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REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EJERCICIO: 2013 G3. DETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ENTIDAD: 082-0000-0000- SECRETARIA NACINAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RUC/Cédula
Beneficiario
No. Cur
Descripción del Cur
1002067997
IBARRA ESTEVEZ PABLO FERNANDO
1567 IBARRA ESTEVEZ PABLO FERNANDO.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA COMISION No.2013-PIE-DSITLC-244, GUAYAQUIL, BABAHOYO DEL 11 AL 14-11-2013 POR HABER DADO SEGUIMIENTO CASO DENUNCIADO. 1568 ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROV. DE TUNGURAHUA, EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1569 ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROV. DE TUNGURAHUA, EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1570 GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO.- PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, POR HABER CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DE GPR EN LA PROV. DE GUAYAS, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. 1572 GARCIA FREIRE ANDRES RAMIRO.- PAGO 1 SUBSISTENCIA COMISION No.2013-AGDSITLC-242, OTAVALO DIA 8-11-2013, SEGUIMIENTO A CASO DENUNCIADO
1202658025
ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO
1202658025
ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO
1712122884
GOYES ROCHA RODRIGO LAUTARO
1716796378
GARCIA FREIRE ANDRES RAMIRO
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1790896269001
TEVECABLE S. A.
1705421335
SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA
0102129335
BUSTOS BUSTOS VICTOR HUGO
0102690773
TAPIA ABRIL SANTIAGO MAURICIO
0103689527
JAUREGUI MERCHAN JOHANNA PAOLA
1720438413
TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO
1803464294
ALDAS VILLACIS OSWALDO JAVIER
1000862357
DAVILA BELTRÁN JORGE EDUARDO
0102147659
BARRERA BARZALLO DIEGO RODRIGO
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1601 BARRERA BARZALLO DIEGO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-DBSNAP-ZSAP-0272, DIA 20-11-2013, INSPECCION CENTRO REHABILITACION SOCIAL Y REUNION CON FISCAL. 1602 [P:11 T:LI A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -PAGO LIQUIDACIONES
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1603 [P:11 T:HO A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO HONORARIOS DICIEMBRE
0190336697001
AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.
1610 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS REGIONAL CUENCA SNAP, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-1522
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Fecha
Fecha
Aprobado
A
B
C
E
F
Entregado BCE H
Elaboración Solicitud
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
218,99
0,00
218,99
02/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
64,70
0,00
64,70
02/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
3,00
0,00
3,00
02/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
274,73
0,00
274,73
02/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
21,55
0,00
21,55
02/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
77,35
9,28
86,63
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
25,73
3,09
28,37
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
291,51
0,00
291,51
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12,65
0,00
12,65
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1596 TAPIA ABRIL SANTIAGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-ST-SNAPZSAP-0274, MACHALA DIA 20-11-2013, TRASLADAR FUNCIONARIO COMISIONADO,
17,50
0,00
17,50
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1597 JAUREGUI MERCHAN JOHANNA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-JJSNAP-ZSAP-0273, MACHALA DIA 20-11-2013, REUNION CENTRO REHABILITACION Y FISCAL 1598 TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-ST-SGT255, GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-11-2013, LEVANTAMIENTO INFORMACIONDE CATASTRO CASOS LEGALES ASG SUCRE Y ROCAFUERTE 1599 ALDAS VILLACIS OSWALDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-OA-SZAPAMB-0293, GUAYAQUIL DIAS 25 Y 26-11-2013, TRASLADAR FUNCIONARIOS COMISIONADOS, 1600 DAVILA BELTRÁN JORGE EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-JD-SZAPAMB-294, GUAYAS DIAS 25 Y 26-11-2013, TRASLADAR FUNCIONARIO COMISIONADO,
32,00
0,00
32,00
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
178,41
0,00
178,41
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
89,86
0,00
89,86
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
77,75
0,00
77,75
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
20,50
0,00
20,50
05/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
5.008,30
0,00
4.130,30
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
1.731,87
0,00
1.731,87
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
150,00
18,00
152,40
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1580 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICO SUBSECRETARIA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013,SEGUN FACTURAS No.001-001-17040346, 17040347 Y 17040348, CERTIFICACION No.160 ACTIVIDAD, 001, com 1578. QUITO 1590 TEVECABLE S. A.- PAGO SERVICIO DE TV CABLE DE LA SNAP MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.001-001-125310, CERTIFICACION No.160 ACTIVIDAD 001, COM 1589. QUITO 1594 SAAVEDRA OCHOA MARIA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-PS-SGT-256, GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-11-2013, REUNIONES CON SECRETARIO GNL TRANSPARENCIA INVESTIGACION CASOS PARA JUDICIALIZACION 1595 BUSTOS BUSTOS VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.2013-VB-SNAP-SZAP0251, MACHALA DIA 14-11-2013, TRASLADAR FUNCIONARIO COMISIONADO.
1800760660001
OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA
1616 OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS SNAP QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001001-654. 1621 GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO.- PAGO SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FOLLETOS PARA GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-72 1624 BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO MATRIZ DE LA SNAP,PARA EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-1164, 1668 JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION VIATICOS COMISION No.2013-DJ-DFTCC-271, GUAYAQUIL DIA 22-11-2013, APOYO TECNICO A ANALISTA PREVENCION EN ZONAL GUAYAQUIL 1669 SALCEDO TORRES JOHANNA MARIA.- PAGO POR 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER APOYADO METODOLÓGICAMENTE EN LA SUPERVISIÓN EJECUTIVA Y ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN VISUAL DE PROYECTOS, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1670 CORONEL CORONEL GALO REMIGIO.- PAGO POR 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER LEVANTADO LA INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJO EN LA PROV. DE LOS RÍOS, DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612.
12.296,00
1.475,52
11.312,32
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1707786842001
GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO
397,50
47,70
403,86
09/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1710591718001
BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY
71,43
8,57
72,57
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1710329317
JARAMILLO ARGUELLO DEIGO FERNANDO
32,94
0,00
32,94
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1709051948
SALCEDO TORRES JOHANNA MARIA
205,23
0,00
205,23
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1710249093
CORONEL CORONEL GALO REMIGIO
221,05
0,00
221,05
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
18/12/2013
1709821563
BOHORQUEZ LLUMIQUINGA EDISON PATRICIO
1671 BOHORQUEZ LLUMIQUINGA EDISON PATRICIO.- PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJO EN LA PROV. DE GUAYAS, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
116,44
0,00
116,44
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0102567138
RAMIREZ ERAS ANGEL M
32,25
0,00
32,25
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0102555240
DAVILA ESCUDERO ANA CRISTINA
58,50
0,00
58,50
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0603896481
PACHECO TOABAMBA JUAN ENRIQUE
1672 RAMIREZ ERAS ANGEL M.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA POR HABER CAPACITADO SOBRE LA METODOLOGÍA DE AUDIENCIA PÚBLICA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1674 DAVILA ESCUDERO ANA CRISTINA.- PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SNAP, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES, EN LA PROV. DE AZUAY, DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1675 PACHECO TOABAMBA JUAN ENRIQUE.- PAGO POR REALIZAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN LA PROV. DE GUAYAS, DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2013.
161,53
0,00
161,53
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502353519
PRUNA MADRIL JOHNNY CAMILO
1676 PRUNA MADRIL JOHNNY CAMILO.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA POR HABER EVALUADO LOS SERVICIOS DE FLUIDO ELÉCTRICO, DATOS Y VOZ EN LAS INSTALACIONES DE PERSONAL, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013.
25,82
0,00
25,82
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1715633085
SILVA IZURIETA CARLOS
91,98
0,00
91,98
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1716796378
GARCIA FREIRE ANDRES RAMIRO
1677 SILVA IZURIETA CARLOS.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER LEVANTADO LA INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA PROV. DE LOS RÍOS, EL 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612 1679 GARCIA FREIRE ANDRES RAMIRO.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA POR HABER ASISTIDO A LA AUDIENCIA PREPARATORIA DE SUSTENTACIÓN DE DICTAMEN EN EL EXP. DE ANT. DE OTAVALO, EN LA PROV. DE IMBABURA, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.
35,00
0,00
35,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1680 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO SEGURIDAD AL SR. SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE BOLIVAR, EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612.
31,50
0,00
31,50
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
1681 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
101,53
0,00
101,53
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
56,42
0,00
56,42
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
1682 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGOPOR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612 1683 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
50,00
0,00
50,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
1684 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE AZUAY, EL 26 DE AGOSTO DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612 1685 PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY.-PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
17,85
0,00
17,85
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502596570
PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY
88,78
0,00
88,78
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502596570
PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY
1686 PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
50,00
0,00
50,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502596570
PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY
1687 PENAHERRERA RIERA EDGAR GEOVANNY.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE AZUAY, EL 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
82,85
0,00
82,85
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1688 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.-PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
56,42
0,00
56,42
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1689 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612.
71,72
0,00
71,72
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1690 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
54,00
0,00
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09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1691 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER BRINDADO PROTECCIÓN AL SUBSECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR NRO. 1612
79,73
0,00
79,73
09/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0502353519
PRUNA MADRIL JOHNNY CAMILO
16,00
0,00
16,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
0502353519
PRUNA MADRIL JOHNNY CAMILO
107,60
0,00
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09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
0603896481
PACHECO TOABAMBA JUAN ENRIQUE
19,50
0,00
19,50
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
0603896481
PACHECO TOABAMBA JUAN ENRIQUE
85,40
0,00
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09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
1708266646
LOPEZ TAMAYO LUIS ANIBAL
1692 PRUNA MADRIL JOHNNY CAMILO.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER HABILITADO LOS PUNTOS DE RED PARA CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE INTERNET, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1693 PRUNA MADRIL JOHNNY CAMILO.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER HABILITADO LOS PUNTOS DE RED PARA CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE INTERNET, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1694 PACHECO TOABAMBA JUAN ENRIQUE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-JEPT-SIG-002, DIAS 14 Y 15-11-2013, LEVANTAMIENTO PORTAFOLIO Y FICHAS SEC DE RIESGOS, 1695 PACHECO TOABAMBA JUAN ENRIQUE.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-JEPT-SIG-002, DIAS 14 Y 15-11-2013, LEVANTAMIENTO PORTAFOLIO Y FICHAS SEC DE RIESGOS, 1696 LOPEZ TAMAYO LUIS ANIBAL.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A UN ABOGADO A LA PROV. DE IMBABURA, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.
3,20
0,00
3,20
09/12/2013
10/12/2013
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12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
1708266646
LOPEZ TAMAYO LUIS ANIBAL
1697 LOPEZ TAMAYO LUIS ANIBAL.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A UN ABOGADO A LA PROV. DE IMBABURA, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.
26,90
0,00
26,90
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
1716497290
GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN
8,00
0,00
8,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
1716497290
GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
1698 GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN.-PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR HABILITAR PUNTOS DE RED EN LA PROV. DE GUAYAS EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 1699 GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN.- PAGO POR HABILITAR PUNTOS DE RED EN LA PROV. DE GUAYAS EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, 1700 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS.- PAGO POR 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER COORDINADO LA LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.
95,56
0,00
95,56
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
294,75
0,00
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09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
1718834003
1718834003
GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
1701 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS.- PAGO POR 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER COORDINADO LA LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1702 SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA.- PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL GABINETE ITINERANTE, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.
10,00
0,00
10,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
0103877684
SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA
10,00
0,00
10,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
0103877684
SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA
1703 SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA.- PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL GABINETE ITINERANTE, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.
127,00
0,00
127,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
1718193285
VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA
60,00
0,00
60,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1716391907
MARCO VINICIO PEREZ PENA
16,00
0,00
16,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1716391907
MARCO VINICIO PEREZ PENA
98,25
0,00
98,25
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1716497290
GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN
1704 VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICIÓN DE DUCHAS PARA EL BATALLON DE SELVA DEL CANTÓN ZUMBA DONDE SE DESAROLLO EL GABINETE ITINERANTE. 1705 MARCO VINICIO PEREZ PENA.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER REALIZADO LA INSTALACIÓN DE PC´S, EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL, EN LA PROV. DE GUAYAS. EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1706 MARCO VINICIO PEREZ PENA.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER REALIZADO LA INSTALACIÓN DE PC´S, EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL, EN LA PROV. DE GUAYAS. EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1707 GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER HABILITADO PUNTOS DE RED PARA DISPOSITIVOS DE VIDEOCONFERENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.
16,00
0,00
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09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1716497290
GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN
1708 GUALOTUNA GUALOTUNA LUIS IVAN.-PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER HABILITADO PUNTOS DE RED PARA DISPOSITIVOS DE VIDEOCONFERENCIA, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.
101,88
0,00
101,88
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1708527377
ING EDGAR OSEJO
1709 ING EDGAR OSEJO.-PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER REALIZADO LA ESTANDARIZACIÓN DEL MAPA DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LICENCIAS DE PILOTOS, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2013.
92,00
0,00
92,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1708527377
ING EDGAR OSEJO
1710 ING EDGAR OSEJO.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER REALIZADO LA ESTANDARIZACIÓN DEL MAPA DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LICENCIAS DE PILOTOS, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2013.
12,00
0,00
12,00
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
1713424529
RON ARIAS DIEGO
223,99
0,00
223,99
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
1713424529
RON ARIAS DIEGO
8,00
0,00
8,00
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1002582045001
ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE
435,54
0,00
435,54
10/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
1708527377
ING EDGAR OSEJO
92,27
0,00
92,27
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1708527377
ING EDGAR OSEJO
12,00
0,00
12,00
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1103062806
ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUAR
59,94
0,00
59,94
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1103062806
ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUAR
15,00
0,00
15,00
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1711 RON ARIAS DIEGO.- PAGO POR 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER ASESORADO AL SR. GOBERNADOR PARA GABINETE ITINERANTE, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1712 RON ARIAS DIEGO.-PAGO POR 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER ASESORADO AL SR. GOBERNADOR PARA GABINETE ITINERANTE, EN LA PROV. DE EL ORO, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1713 ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.-PAGO POR CAPACITAR AL NUEVO EQUIPO METODOLÓGICO GPR DEL CENTRO CÍVICO ELOY ALFARO, EN LA PROV. DE MANABÍ, DEL 18 AL 29 DE OCTUBRE DE 2013. 1720 OSEJO DOMINGUEZ EDGAR EFRAIN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-LEAM-SGEI-120, GUAYAQUIL 23 Y 24-11-2013, ESTANDARIZACION MAPA SERVICIOS 1721 OSEJO DOMINGUEZ EDGAR EFRAIN, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMISION 203LEAM-SGEI-120, GUAYAQUIL 23 Y 24-10-2013, ESTANDARIZACION MAPAS DE SERVICIOS, L/C No.001-001-126 1722 ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS COMISION No.203RESLCC-0291, GUAYAQUIL DIA 25-11-2013, RECABAR INFORMACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE SEGUROS SUCRE 1723 ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMISION No. 2013-RE-SLCC-0291, GUAYAQUIL 25-11-2013, RECABAR INFORMACION EMP PUBLICAS DE SEGUROS SUCRE 1724 [P:11 T:FR A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE
4.191,44
0,00
0,01
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1726 [P:11 T:NO A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE, CODIGO DEL TRABAJO, ARAUJO
634,77
0,00
51,54
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
1715989586
VALLEJO FABARA NELSON ALBERTO
1733 VALLEJO FABARA NELSON ALBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-NV-DL-157, SAN MIGUEL 15 AL 19-10-2013 ZONA B, COORDINAR LOGISTICA PARA GABITE ITINERANTE, CERTIFICACION No.006 ACTIVIDAD 001 QUITO
278,83
0,00
278,83
10/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1742 [P:12 T:DT A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2013, GRUPO 51
1710677640001
YORI GARCIA SARA ROSA
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1743 YORI GARCIA SARA ROSA.- PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA SESIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL VALIDACIÓN TALLER DE INFRAESTRUCTURA Y DE CONSEJO SECTORIAL DE LO SOCIAL, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-1802. CERT. 38, ACT. 001, COM 1604. QUITO. 1746 [P:12 T:LI A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO LIQUIDSACIONES ALBUJA TERAN
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1747 [P:12 T:LI A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO AJUSTE LIQUIDACION MARIO ALBUJA
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
1764 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MSV-SGT-327, ARENILLAS-MACHALA 28 AL 30-11-2013, PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA, CERTIFICACION No.006 ACTIVIDAD 001 QUITO 1765 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-DJ-SEG-023, LOJA - ZUMBA 5 AL 7-09-2013, SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA, CERTIFICACION No.006 ACTIVIDAD 001 QUITO
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
0502104292
SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
1768156470001
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
1768156470001
1890000130001
1766 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMISION No.2013-DJ-SEG-023, LOJA - ZUMBA 5 AL 7-09-2013, SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA, L/C No.001-001-131, CERTIFICACION No.134 ACTIVIDAD 001 QUITO 1767 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MS-SEG-0804, LOJA 31-07 AL-1-08-2013, AVANZADA Y PROTECCION SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO TRANSPARENCIA, CERTIFICACION No.006 ACTIVIDAD 001 QUITO 1768 SEGOVIA VILLAVICENCIO MANUEL MESIAS.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MS-SEG-0804, LOJA 31-07 AL-1-08-2013, AVANZADA Y PROTECCION SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO TRANSPARENCIA, SEGUN L/C No.001-001-132, CERTIFICACION No.006 ACTIVIDAD 001 QUITO 1769 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MH-SEG-0111, GUAYAQUIL 2 AL-3-10-2013, AVANZADA Y PROTECCION SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO TRANSPARENCIA, CERTIFICACION No.006 ACTIVIDAD 001 QUITO 1770 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL, SEGÚN VARIAS FACTURAS, CERT.5, ACT. 001 GUAYAQUIL. 1771 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL PARA BIESS SEGÚN VARIAS FACTURAS, CERT. 48, ACT. 001. GUAYAQUIL 1772 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET PLACA GXH-946, SEGÚN FACTURAS NRO. 001-002223753/223755/223754/223757. CERT. 58, ACT. 001. AMBATO. 1774 HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MH-SEG-111, GUAYAQUIL 23 Y 24-10-2013, PROTECCION Y SEGURIDAD A SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA. 1790 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SEGÚN FACTURAS NRO. 001-008-10530482/10531943/10556583, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. CERT. 48, ACT. 001, COM 1737 AMBATO
1717095937
HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINIC
1890001439001
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1798 [P:11 T:NO A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -AJUSTE PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE LOPEZ Y TROYA
1717095937
HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINIC
1202658025
ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO
1202658025
ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO
1717095937
HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINIC
1802 HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MH-SEG-213, SAN MIGUEL 18 Y 19-10-2013 ZONA B, PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO TRANSPARENCIA, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA AL CUR 1612. 1809 ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-AE-DA-312, STO DOMINGO 3-12-2013, TRASLADAR FUNCIONARIOS COMISIONADOS, 1810 ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-AE-DA-312, STO DOMINGO 3-12-2013, TRASLADAR FUNCIONARIOS COMISIONADOS, L/C No.001-001-130. 1811 HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MH-SEG-072, GUAYAQUIL 17-09-2013, PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA,
309.091,10
0,00
308.686,93
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
448,21
53,79
455,39
10/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
10.557,46
0,00
3.609,17
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
6.357,33
0,00
6.357,33 11/12/2013
102,00
0,00
102,00
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
136,29
0,00
136,29
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
8,00
0,00
8,00
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
85,44
0,00
85,44
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
64,00
0,00
64,00
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
74,97
0,00
74,97
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
581,09
0,00
581,09
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
3.317,45
0,00
3.317,45
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
555,86
66,71
614,71
11/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
56,42
0,00
56,42
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
46,40
0,00
46,40
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
1.269,54
0,00
1.026,16
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
31,50
0,00
31,50
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19,90
0,00
19,90
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
4,00
0,00
4,00
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
54,00
0,00
54,00
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
1717095937
HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINIC
1708614852
DILLON ORTIZ ROSARIO DEL PILAR
1717095937
HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINIC
1002009270
HARO ESPINOZA WILLIAM TARSICIO
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1812 HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MH-SEG-111, GUAYAQUIL 2 Y 3-10-2013 PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA 1813 DILLON ORTIZ ROSARIO DEL PILAR.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-RD-DP-186, GUAYAQUIL 21-10-2013, RECOPILACION DOCUMENTOS REASEGUROS POR VIAJE A LONDRES, 1815 HERNANDEZ ULCUANGO MARCO VINICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MV-SEG-193, ZUMBA 4 AL 8-09-2013, PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO DE TRANSPARENCIA 1816 HARO ESPINOZA WILLIAM TARSICIO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-WH-SEG-071, GUAYAQUIL DIA 17 Y 18-09-2013, PROTECCION Y SEGURIDAD A SUBSECRETARIO 1824 [P:12 T:DT A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO DECIMO TERCER SUELDO CODIGO DEL TRABAJO 2013
74,97
0,00
74,97
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
35,49
0,00
35,49
12/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
230,44
0,00
230,44
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
59,00
0,00
59,00
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
20.274,94
0,00
20.274,94
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1830 [P:11 T:SE A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE NOVIEMBRE
3.247,76
0,00
2.625,75
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
1715480214001
DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN
1791964489001
GRUPO SALENTINO S.C.C.
1792223873001
PETROPLATINUM CIA. LTDA.
1891723357001
ESTAZUL CIA. LTDA.
1831 DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER ASISTIDO A REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GPR, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. 1842 GRUPO SALENTINO S.C.C.- PAGO FACTURA 3827 POR SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN ARENILLA-EL ORO SE ADJUNTA MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-DL-2013-0046-M 1861 PETROPLATIMUN CIA LTDA.- PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNAP MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.002-002-951 CERTIFI No.40 ACTIVIDAD 001, COM 1799. QUITO 1863 ESTAZUL CIA LTDA.- PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO DE SUSECRETARIA ZONAL AMBATO POR MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.001-002-64512, CERTIFICACION No.40 ACTIVIDAD 001, COM 1792. AMBATO
115,00
0,00
115,00
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
3.400,00
408,00
3.454,40
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
3.042,75
365,13
3.407,88
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
97,90
11,75
109,65
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1801086156001
NAVAS MINO MARCIA HERLINDA
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1865 NAVAS MINO MARCIA HERLINDA.- PAGO SERVICIO ALIMENTACION SUBSECRETARIA ZONAL AMBATO DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.002-001-1879, CERTF No.11 ACTIVIDAD 001 , COM 1797. QUITO 1866 [P:11 T:HE A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO HORAS EXTRAS GRUPO 51 MES DE NOVIEMBRE
252,00
0,00
252,00
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
10.116,18
0,00
8.178,79
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1877 [P:12 T:NO A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO REMUNERACION MENSUAL MES DE DICIEMBRE CODIGO DEL TRABAJO
28.850,10
0,00
15.007,26
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1879 [P:12 T:NO A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO REMUNERACION MES DE DICIEMBRE GRUPO 51
605.656,62
0,00
416.585,95
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
1713292660001
HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA
186,84
0,00
186,84
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
1790978303001
PROAUTO C.A.
276,75
33,21
306,26
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1715480214001
DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN
1881 HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-VPHR-DGC-216, GUAYAQUIL 30-10 AL 1-11-2013, CAPACITACION GPR AL ARCH , SEGUN FACTURA No.001-001-70, 1882 PROAUTO C.A.- PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PEQ-339, SEGUN FACTURA No.001-002-242181 y 001-002-242180 CRTF 58 ACTIVIDAD 001, COM, 1854 QUITO 1885 DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS COMISION No.2013-JEBADCG-02, MANTA DEL 18 AL 22-08-2013, REALIZAR DOS TALLERES GPR EXPRESS A SOCIOS ESTRATEGICOS D REFINERIA DEL PACIICO, FACTURA No.001-001-88
325,75
0,00
325,75
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1886 [P:12 T:NO A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE GRUPO 71
803,74
0,00
649,80
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
1713668711
JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER
131,25
0,00
131,25
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1002703815
ARIAS ENCALADA EDGAR SANTIAGO
88,58
0,00
88,58
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1709071144
ZAMORA VACA EDWIN ROBERTO
80,43
0,00
80,43
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1101254496001
VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE
1888 JIMENEZ CHACON DARWIN HELMER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-MSV-SGT-327, ARENILLAS-LOJA 28 AL 30-11-2013, PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SUBSECRETARIO TRANSPARENCIA 1889 ARIAS ENCALADA EDGAR SANTIAGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-AE-DPI-0219, RIOBAMBA 29 Y 30-10-2013, LEVANTAMIENTO INFORMACION Y COORDINACION DE TRABAJO, 1890 ZAMORA VACA EDWIN ROBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION No.2013-AE-DPI-0219, RIOBAMBA 29 Y 30-10-2013, LEVANTAMIENTO INFORMACION Y COORDINACION 1891 VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE.- PAGO SERVICIO ALIMENTACION SUBSECRETARIA ZONAL CUENCA MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURAS No.001-001-42178 Y 42179, CERTF 9 ACTIVIDAD 001, COM 1853. CUENCA
123,13
13,43
124,92
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1708266075001 1790978303001
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO PROAUTO C.A.
1792223873001
PETROPLATINUM CIA. LTDA.
1790978303001
PROAUTO C.A.
1710591718001
BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY COBOS ACOSTA ELVIA LUCIA
1716477649001 0991205187001
1768152560001
1103062806
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUAR
1892 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- PAGO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA No.002-001-68626 1895 PROAUTO C.A.- PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET PLACA GXH-343, SEGUN FACTURAS 001-002-242192 Y 242193 1896 PETROPLATINUM CIA.LTDA.- PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE LA SNAP MATRIZ, MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA No.002-002-984, CERTF No.40 ACTIVIDAD 001, COM 1800, COM. QUITO 1899 PROAUTO C.A.-PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET PLACA PEQ-339, SEGUN FACTURAS No.003-002-60660 y 60661 1901 BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY.-PAGO REPUESTOS PARA ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-1170 1903 COBOS ACOSTA ELVIA LUCIA.- PAGO MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PLACA EA449B, SEGUN FACTURAS No. 001-001-424 Y 430 1905 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.-PAGO ADQUISICION REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.002-001-4217 1907 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA SNAP MATRIZ Y REGIONALES, SEGUN FACTURA No.001-014-802215 CRTF 160 ACTIVIDAD 001, COM 1834. QUITO 1914 ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUAR.-PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR HABER RECABADO INFORMACIÓN RESPECTO A EMPRESAS PÚBLICAS DE SEGUROS SUCRE, EN LA PROV. DE GUAYAS, EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2013.
17,60
2,11
18,90
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
179,79
21,58
199,46
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
3.125,00
375,00
3.500,00
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
697,85
83,74
772,27
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
150,00
18,00
161,10
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
76,50
9,18
80,18
13/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
120,34
14,44
133,58
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2.000,00
240,00
2.240,00
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
133,84
0,00
133,84
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1915 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO NIU PARA AUTORIDADES DE LA SNAP PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.137-003-000401954 CERTIFICACION No160 ACTIVIDAD 001 QUITO
29,00
3,48
32,48
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1792363276001
AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
1916 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE MATRIZ Y SUBSECRETARIAS ZONAL GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN FACTURAS No.001-003-1588
4.144,00
497,28
4.210,30
13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1792363276001
AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
1918 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS SNAP MATRIZ SUBSECRETARIAS ZONASLES CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN FACTURA No.001-003-1578
5.244,00
629,28
5.327,90
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1705394243001
ORTIZ REA PAOLA CRISTINA
1921 ORTIZ REA PAOLA CRISTINAPAGO ELABORACIÓN TARJETAS DE PRESENTACION AUTORIDADES DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-32845
223,13
26,78
226,70
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1922 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO TELEFONICO SUBSECRETARIA ZONAL AMBATO MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURAS No. 001-014-802234, CRTF 160 ACTIVIDAD 001, COM 1821. AMBATO
142,25
17,07
159,32
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1801389659001
PAREDES PAEZ MARIA DE LAS MERCEDES
200,00
24,00
203,20
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1715480214001
DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN
1924 PAREDES PAEZ MARIA DE LAS MERCEDES.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SNAP SUBSECRETARIA ZONAL AMBATO MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.001-001-125 1925 DIAZ PONCE JORGE ESTEBAN.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-90 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-108-M
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1709218893001
ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1711013431001
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1713292660001
HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1306911767001
ROSS BORODULINA FRANCHESCA ANA
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1002582045001
ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1926 ARROYO ZUMARRAGA DIEGO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-88 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-110M 1927 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANDRES EDUARDO.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-64 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-115M 1928 HURTADO RAMON VALERIA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-71 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-113M 1929 ROSS BORODULINA FRANCHESCA ANA.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-63 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-116M 1930 ESPIN RAMOS SANTIAGO VICENTE.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001- 085 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-114-M
1711587129001
VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO
0160050020001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
0914515069001
MACAS BARBERAN HENRY DAVID MACAS BARBERAN HENRY DAVID EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2.770,00
332,40
2.493,00
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
93,19
10,39
103,58
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1946 MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PAGO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-18405 1947 MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PAGO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-18405 1948 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUBSECRETARIA ZONAL GUAYAQUIL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.009-014-26348
198,72
23,85
213,42
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23,85
0,00
23,85 13/12/2013
32,81
3,94
36,75
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1951 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-10875 1954 [P:12 T:SE A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO ENCARGOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013
40,57
4,87
43,57
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
3.237,45
0,00
2.617,42
14/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
1792363276001
AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
1966 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURA NRO. 001-003-1613.
6.280,00
753,60
6.380,48
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1791964489001
GRUPO SALENTINO S.C.C.
1969 GRUPO SALENTINO S.C.C.-PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO "VALIDACIÓN DE REUNIÓN SOBRE IV LIBRO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD" SEGUN FACTURA NRO. 001-001-3826.
210,00
25,20
213,36
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1971 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO COMPROMISO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN VARIAS FACTURAS. CERT. 160. ACT. 001. QUITO
934,40
112,12
1.046,52
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768152560001
239,14
2.231,94
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
16,00
1,92
16,26
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1791964489001
GRUPO SALENTINO S.C.C.
180,00
21,60
182,88
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
0301819991001
VISCAINO BASANTE SEGUNDO MARCIAL
17,00
2,04
17,27
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1801884311001
ANDRADE MORENO MAURICIO MIGUEL ALCIBIADES
1974 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE LA SNAP MATRIZ Y REGIONALES SEGÚN FACTURAS NRO. 001-014802212,802213,802214 Y 802216 1980 JASETRON CIA.LTDA.- PAGO SERVICIO MONITOREO ALARMA OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL CUENCA DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-5879, CERTIFICACION No.14 ACTIVIDAD 001 CUENCA 1984 GRUPO SALENTINO S.C.C..-PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-001-3825 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL "TALLER VALIDACIÓN DE DEFENSA" REALIZADO EL 2 DE DICIEMBRE DE 2013. 1985 VISCAINO BASANTE SEGUNDO MARCIAL.- PAGO SERVICIO MONITOREO SUBSECRETARIA REGIONAL AMBATO DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.003-001-249 CERTIFICACION No.15 ACTIVIDAD 001 AMBATO 1989 ANDRADE MORENO MAURICIO MIGUEL ALCIBIADES.- PAGO ARRIENDO DE OFICINAS SUBSECRETARIA ZONAL AMBATO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No.003-001-1132 CERTF No.17 ACTIVIDAD 001 AMBATO
1.992,80
0190373800001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP JASETRON CIA. LTDA
1.216,00
145,92
1.118,72
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1709693640001
NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO
5.215,00
625,80
5.600,91
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1801884311001
ANDRADE MORENO MAURICIO MIGUEL ALCIBIADES
1990 NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO ADQUISICION TONERS Y CARTUCHOS COPIADORAS E IMPRESORAS INSTITUCION, SEGUN FACTURA No.001-00115826 1991 ANDRADE MORENO MAURICIO MIGUEL ALCIBIADES.- REGULARIZACION IVA EN COMPRAS FACTURA 1132 ANDRADE MAURICIO
145,92
0,00
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
1.768,18
212,18
1.980,36
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1709689051001
CUENCA JARAMILLO CARLOS ENRIQUE
5.934,00
712,08
5.340,60
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
0991205187001
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
1992 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORREO, SEGÚN FACTURA NRO. 085-003-2508, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. CERT. 18, ACT. 001. AMBATO 1997 CUENCA JARAMILLO CARLOS ENRIQUE.- PAGO SERVICISO TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSULTOR GPR MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No-001001501 CRTF 37 ACTIVIDAD 005 PROGRAMA 27 2000 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO SERVICIO RADIO FRECUENCIA EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIR ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.001-001-196225
240,00
28,80
264,00
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
0914515069001 1768153530001
1710201102001 1768173720001
1931 VERDEZOTO GONZALEZ IVAN FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-162 MEMO DE SOLICITUD DE PAGO SNAP-SCGP-2013-109M 1944 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICA REGIONAL CUENCA MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS No.001-0038515922, 8515923, 8515924 Y 8515927 CERTF 160 ACTIVIDAD 001, COM 1852. CUENCA
145,92 16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
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16/12/2013
16/12/2013
0991409696001
EUROXS S.A.
1716903875001
ARRIETA GONZALEZ BYRON PATRICIO CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL
1711058915001
2004 EUROXS S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA LA SNAP SEGUN FACTURA No.001-001-17589 2006 ARRIETA GONZALEZ BYRON PATRICIO.- PAGO ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL QUINTO Y SEXTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SNAP. QUITO 2010 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES Y CINTAS COLGANTES PARA EL PERSONAL DE LA SNAP.
84,15
10,10
90,38
16/12/2013
16/12/2013
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19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1.986,46
238,38
2.133,47
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23/12/2013
2.400,00
288,00
2.438,40
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19/12/2013
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23/12/2013
0501483705001
CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES
2013 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES,.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PERIODO 8 DE NOVIEMBRE A 11 DE DICIEMBRE DE 2013.
269,10
32,29
289,01
16/12/2013
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19/12/2013
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23/12/2013
1791775643001
CODYXOPAPER CIA. LTDA.
2014 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGISTRAR COMPROMISO PAGO ADQUISICION DE METRIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SNAP SEGUN FACTURA No. 001-001-27435
224,73
26,97
241,36
16/12/2013
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19/12/2013
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1792363276001
AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
2015 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA NRO. 001-003-1614.
7.332,00
879,84
7.449,31
16/12/2013
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19/12/2013
23/12/2013
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0701405649001
NARVAEZ RODRIGUEZ LUCRECIA MARIA
2016 NARVAEZ RODRIGUEZ LUCRECIA MARIA.-POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SNAP COLÓN, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-1667.
2.376,00
285,12
2.414,02
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1711060895001
ARGUELLO BOSQUEZ NATALI LORENA BETANCOURT ZAMBRANO SEGURIDAD CIA. LTDA.
2019 ARGUELLO BOSQUEZ NATALI LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA SNAP. 2023 BETANCOURT ZAMBRANO SEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO, Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SNAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-729. CERT. 43, ACT. 001. QUITO. 2028 CHILUISA TACO GUSTAVO.- PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DIRECCION DE ARCHIVO DE LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-001-6360 CRTF No.170 ACTIVIDAD 001 QUITO 2031 ORRALA CALDERON FRANKLIN LEONEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA, SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-1667 2036 BINARIA SISTEMAS S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS APPLE PARA LA SNAP, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-73558. 2046 PLASTILIMPIO S.A.- PAGO ADQUISICION MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA No.001-002-9246 2047 DISSALEN CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SNAP, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-3142, CERT. 90, ACT. 001. QUITO.
473,32
56,80
508,35
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
809,95
97,19
822,91
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19/12/2013
23/12/2013
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189,50
22,74
192,53
16/12/2013
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16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
210,00
25,20
213,36
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19/12/2013
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144,00
17,28
159,84
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19/12/2013
23/12/2013
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75,90
9,11
81,52
16/12/2013
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16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
39,80
1,00
40,10
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1792224160001
1704122322001
CHILUISA TACO GUSTAVO
0930116207001
ORRALA CALDERON FRANKLIN LEONEL
1790394182001
BINARIA SISTEMAS S.A.
1792092108001
PLASTILIMPIO S.A.
1792067057001
DISSALEN CIA. LTDA.
1710677640001
YORI GARCIA SARA ROSA
2051 YORI GARCIA SARA ROSA.- PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE "VALIDACIÓN DEL GABINETE DE CONOCIMIENTO TALLER DEL TALENTO HUMANO" REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-1839
427,50
51,30
434,34
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1791927338001
SEPROTEICO S.A.
34,12
4,09
37,87
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1790978303001
PROAUTO C.A.
2057 SEPROTEICO S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MARCA MAC, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-2120 2061 PROAUTO C.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS VEHÍCULO CHEVROLET DE PLACA GXH-340, SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-242182/242183,
86,17
10,34
95,26
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
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1792394821001
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.
2063 TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.- PAGO DOCEAVO PRODUCTO CONTRATO SERVICIOS PARA CREACION, PRODUCCION Y DIFUSION MENSAJES TEMATICOS, SEGUN FACTURA No.001-001-145 CRTF 29 ACTIVIDAD 001 QUITO
2.898,22
347,79
2.944,60
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1790978303001
PROAUTO C.A.
167,43
20,09
184,78
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1790992721001
NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA. MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES
2066 PROAUTO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHÍCULO CHEVROLET PLACA PEQ-341, SEGÚN FACTURA NRO. 001-002242176/242174. 2071 NOBATEL TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS SENCILLOS PARA LA SNAP, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-52713 2075 MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE-2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-1701. 2078 HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE IMPUESTOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-1844 2081 CIRKWITOS S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS HANDY PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-62516. 2086 ORRALA CALDERON FRANKLIN LEONEL.- PAGO POR SERVICIO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE COMITÉ DE ÉTICA AMPLIADO, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001211.
340,00
40,80
365,16
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
774,00
92,88
786,38
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
350,00
42,00
375,90
16/12/2013
19/12/2013
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19/12/2013
23/12/2013
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406,89
48,83
451,65
16/12/2013
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19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
112,00
13,44
113,79
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1705850749001
1704468816001
HÜBENTHAL REINER JOHANNES
1791284321001
CIRKWITOS S.A.
0930116207001
ORRALA CALDERON FRANKLIN LEONEL
1709470429001
CUESTA DOMINGUEZ MARTA ELENA
1718193285
VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA
1791329597001
LEDIFIC S.A.
1307188118001
MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
1791283309001
50,00
6,00
50,80
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
251,91
0,00
251,91
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2099 LEDIFIC S.A.- PAGO SERVICIO DE CAPACITACIÓN TEMA: DIRECCIÓN EXITOSA DE PROYECTOS PMBOK Y PREPARACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PMP Y CAPM, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-2214. CERT. 194, ACT. 001. QUITO. 2103 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA No. 001-001-7118. CERT 90 ACT 001
4.706,34
564,76
4.781,64
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
293,07
35,17
314,76
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.
2105 EMPRESDANE GRAFICAS CIA. LTDA.- PAGO POR ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE TEMAS CONCERNIENTES A TRANSPARENCIA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-8230
4.612,00
553,44
4.953,29
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
7.601,40
785,52
8.386,92
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1792117933001
SINERGYHARD CIA. LTDA.
4.423,98
530,88
4.751,36
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1790746119001
COMOHOGAR SA
125,78
15,09
139,61
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2109 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA NRO. 001-004-19771, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA SNAP. CERT. 134, ACT. 001. QUITO. 2114 SINERGYHARD CIA LTDA.- PAGO ADQUSICION DISCOS DUROS PARA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA No.001-001-1623, CRTF 99 ACTIVIDAD 002 QUITO 2120 COMOHOGAR SA.- PAGO ADQUISICION MENAJE SUBSECRETARIA ZONAL CUENCA, SEGUN FACTURA No.002-001-15954 2126 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO NIU PARA AUTORIDADES DE LA SNAP., SEGUN FACTURA No. 137-003-506595, CERT 160 ACT 001 2131 [P:11 T:AJ A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS
203,88
24,47
228,35
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2.104,00
0,00
1.906,90
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
1707786842001
GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO
2133 GUAMAN LLANGARI NELSON RODOLFO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARPETAS COLGANTES CON LOGOTIPO SNAP,SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-77. .
2.400,00
288,00
2.577,60
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
0991205187001
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
318,00
38,16
349,80
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1768161550001
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO JABEZSTRATEGIA S.A
2136 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIR. ADMINISTRATIVA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-196446. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 2143 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE TARJETAS VIP PARA Sr. SUBSECRETARIO GENERAL DE LA GESTION PUBLICA, SEGUN FACTURA No. 001-014-2629 CERT 179 ACT 001. 2146 ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS Y ARCHIVADORES,SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-344. 2150 JABEZSTRATEGIA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN GOBIERNO POR RESULTADOS, DICTADO EL 11-12-2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-813.
1.071,43
128,57
1.200,00
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
5.010,00
601,20
5.380,74
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2.600,00
312,00
2.641,60
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
280,50
30,60
284,07
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2.570,00
0,00
2.570,00
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
210,00
25,20
213,36
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
1.120,00
134,40
1.137,92
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2.860,38
0,00
2.860,38
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2161 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MARCA MAC, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-27736.
350,00
42,00
375,90
16/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2164 [P:12 T:AJ A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO AJUSTE FONDO DE RESERVA DEYSI GUERRERO POR ENCARGO DICIEMBRE
138,53
0,00
138,53
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
1768173720001
1715939581001 1792205379001
1100612496001
TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA
1768083300001
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO LYKAIOS S.A.
1714440466001 0992545690001
1790236919001
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
1791353064001
SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
1768173720001
2088 CUESTA DOMINGUEZ MARTA ELENA.-PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA TALLER PRACTIVO DE CONTRATACION PUBLICA, Y ALQUILER DE EQUIPO, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-3534. 2097 VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-137, CERT 134 ACT 001
2153 TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO, SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-2388. 2155 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO CURSOSPARA FUNCIONARIOS DE LA SNAP SEGUN FACTURAS No.001-001-32177, 001-00132178, 001-001-32179 CERT 194 ACT 001 2156 REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-2519. 2158 LYKAIOS S.A.- PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL GABINETE ITINERANTE A SER REALIZADO EN LA PROV. DE LOJA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-646, 2159 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-27480. CERT. 134, ACT. 001. QUITO.
0992424648001
1710677640001
INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. YORI GARCIA SARA ROSA
2166 INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.- PAGO ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA EL ARCHIVO CENTRAL, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-7417, CERT. 171, ACT. 001, QUITO. 2168 YORI GARCIA SARA ROSA.- PAGO SERVICIO DE LOGISTICA TALLER PRACTIVO DE CONTRATACION PUBLICA, Y ALQUILER DE EQUIPO, SEGÚN FACTURA NRO. 001-0011836, CERT. 183, ACT. 001, QUITO. 2170 TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA.-PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES Y REUNIONES, SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-2384, DEL MES DE DICIEMBRE-2013.
3.136,00
376,32
3.368,06
16/12/2013
19/12/2013
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1.494,50
174,54
1.516,97
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137,50
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139,25
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136,81
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153,23
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24.281,29
0,00
24.281,29
18/12/2013
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18/12/2013
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19/12/2013
1.251,75
0,00
1.251,75
18/12/2013
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18/12/2013
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19/12/2013
61,00
7,32
65,51
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441,00
52,92
493,92
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23/12/2013
2195 QUINTANILLA ZAMORA EDGAR FRANCISO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2197 ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUAR.- PARA PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2199 CARDENAS ZAMBRANO CARLOS SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2200 ABAD CASTRO MARIA JOSE.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO.
795,00
0,00
795,00
19/12/2013
19/12/2013
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23/12/2013
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874,50
0,00
874,50
19/12/2013
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715,50
0,00
715,50
19/12/2013
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795,00
0,00
795,00
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23/12/2013
2201 AGUILAR JIMENEZ MARIO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2203 BECERRA CENTENO GUIDO EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2205 CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2206 CENTENO VASCO VANESSA ALICIA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2207 HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2209 PUCHA COFREP TALIA YESSENIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFILADOR DE RIESGOS , SEG{UN FACTURA NRO. 001-001-1 CERT. 37, ACT. 001, QUITO. 2211 HURTADO ESPINOZA MARIA RAFAELA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2218 PENA ROMERO RODRIGO ALEJANDRO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2219 REYES BERNAL LEONARDO JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2221 REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS, ADQUISICIÓN DE TONERS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEG{UN FACTURA NRO. 001-001-2517, CERT. 156. ACT. 001, QUITO.
397,50
0,00
397,50
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
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556,50
0,00
556,50
19/12/2013
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556,50
0,00
556,50
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874,50
0,00
874,50
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874,50
0,00
874,50
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5.934,00
712,08
5.340,60
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874,50
0,00
874,50
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795,00
0,00
795,00
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954,00
0,00
954,00
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2.580,93
309,71
2.622,22
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1100612496001
TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA
0190343588001
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2172 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL CUENCA SNAP, SEGÚN FACTURA NRO. 001-006-6677, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. 2177 [P:12 T:LI A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO LIQUIDACIONES PERSONAL PASIVO
1768173720001
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2179 [P:12 T:AJ A:2013] SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PAGO FONDOS DE RESERVA SR. HERNA HOYOS
0103643490001
FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2190 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SNAP, SEGÚN CERTIFICACIÓN NRO. 90, ACT. 001. QUITO. 2194 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP013.- PAGO POR SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL DE INTERNET CNT PARA GABINETES ITINERANTES, SEGÚN FACTURA NRO. 137-003-408478. CET. 73. ACT. 001. QUITO.
0103059002
QUINTANILLA ZAMORA EDGAR FRANCISO
1103062806
ESPINOSA SALAZAR ROBERTO EDUAR
0916268451
CARDENAS ZAMBRANO CARLOS SEBASTIAN
0103861969
ABAD CASTRO MARIA JOSE
0930178462
AGUILAR JIMENEZ MARIO FERNANDO
0908874332
BECERRA CENTENO GUIDO EDUARDO
0602905002
CARDENAS ONATE MARIA VERONICA
0918339995
CENTENO VASCO VANESSA ALICIA
1703372159
HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ
1103306989001
PUCHA COFREP TALIA YESSENIA
0103301420
HURTADO ESPINOZA MARIA RAFAELA
1700957929
PENA ROMERO RODRIGO ALEJANDRO
0101792083
REYES BERNAL LEONARDO JAVIER
1714440466001
REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO
0920206349
RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA
0602926388
SILVIA SAMANIEGO
0103877684
SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA
0102335288
ESCOBAR ALVAREZ JULIO OLMEDO
0917135741
LUZURIAGA CAMPOVERDE MARIA FERNANDA
1716895188001
ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA
1712407616001
SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH
1791945476001
AENORECUADOR S.A.
1705850749001
MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
1716866908001
IZQUIERDO IDROVO MARCELA ALEXANDRA
1792080541001
LOOR PAREDES CIA. LTDA.
1716866908001
IZQUIERDO IDROVO MARCELA ALEXANDRA
1705850749001
MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES
1792224160001
BETANCOURT ZAMBRANO SEGURIDAD CIA. LTDA.
1714830161001
PEREZ RAMIREZ MARIA FERNANDA
1791849019001
MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.
0703911883
GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIET
1792363276001
AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.
1790978303001
PROAUTO C.A.
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2223 RODRIGUEZ GONZALEZ JAHAIRA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2224 SILVIA SAMANIEGO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2225 SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA. PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2226 ESCOBAR ALVAREZ JULIO OLMEDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2228 LUZURIAGA CAMPOVERDE MARIA FERNANDA- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013. CERT. 36, ACT. 001, QUITO. 2231 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA.-PAGO ADQUISICION MICROCOMPONENTE PARA EL DESPACHO DEL SR SECRETARIO NACIONAL, SEGUN FACTURA NRO. 001-0011231, CERT. 181, ACT. 001. QUITO. 2235 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES Y REUNIONES , SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1879, CERT.38, ACT. 001. QUITO. 2237 AENORECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION AUDITOR LIDER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1287/1313. CERT. 194, ACT. 001. QUITO. 2240 MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLERES DE LA SNAP, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1704, CERT.102, ACT. 001. QUITO.
556,50
0,00
556,50
19/12/2013
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23/12/2013
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556,50
0,00
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556,50
0,00
556,50
19/12/2013
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874,50
0,00
874,50
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715,50
0,00
715,50
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305,00
36,60
327,57
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374,00
44,88
379,98
19/12/2013
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23/12/2013
23/12/2013
2.500,00
300,00
2.540,00
19/12/2013
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23/12/2013
23/12/2013
1.554,00
186,48
1.578,86
19/12/2013
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19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2241 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SNAP DE LA COLÓN, PERIODO 8 DE NOV AL 16 DE DIC, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-6578. CERT. 121, ACT. 001. QUITO. 2242 IZQUIERDO IDROVO MARCELA ALEXANDRA.- PAGO POR CONTRATACIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA SNAP,SEGUN FACTURA NRO. 001-001-12247. CERT. 89. ACT. 001, CERT. 89. QUITO.
5.200,00
0,00
5.148,00
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
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93,75
11,25
100,68
19/12/2013
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19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
2243 LOOR PAREDES CIA. LTDA.- PAGO POR DESARROLLO DE TALLER "MUYU: FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INNOVADORA", SEGUN FACTURAS NRO. 002-001-84/85, CERT.153, ACT. 001. QUITO. 2244 IZQUIERDO IDROVO MARCELA ALEXANDRA.- PAGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SNAP, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-12248. CERT. 90, ACT, 001. QUITO. 2245 MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES "IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA AMPLIADO", SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1702, CERT. 54, ACT. 001. QUITO 2257 BETANCOURT ZAMBRANO SEGURIDAD CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SNAP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-733. CERT. 43, ACT. 001. QUITO.
1.328,00
159,36
1.381,90
19/12/2013
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21,60
2,59
23,19
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2265 PEREZ RAMIREZ MARIA FERNANDA.- IVA PAGO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS CONSULTORES DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-017. CERT. 148. ACT. 001, QUITO. 2269 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR EN GUAYAQUIL, SEGUN FACTURAS NRO. 001-004-2514/2515/2516/2517. CERT. 58, ACT. 001. QUITO. 2282 GUALAN ESPIN GEOVANNA ANTONIET.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MOVILIZACION COMISION PANAMA DEL 5 AL 8-11-2013, TALLER GPR1 Y GPR2 CTRF 134 ACTIVIDAD 001 QUITO 2284 AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS DE LA SNAP, SEG{UN FACTURA NRO. 001003-1619, DEL MES DE DICIEMBRE 2013. CERT. 7, ACT. 001- QUITO.
2.770,00
332,40
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1.304,25
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2302 PROAUTO C.A.- IVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET PLACA PEI-2275, SEGUN FACTURA NRO. 001-002-242177/242178, CERT. 58, ACT. 001. QUITO. 2306 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago POR SERVICIO DE "ENLACES CNT PARA GABINETES ITINERANTES", SEGUN FACTURA NRO. 137-003408477, CERT.177, ACT. 001. QUITO.