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Requisitos de Kimberly Clark para la facturación en OB10 Las facturas emitidas a Kimberly Clark “deberán” contener la información incluida en este documento. Estas normas están siendo implementadas para establecer una relación comercial más efectiva y económica. Le agradecemos de antemano que se adhiera a estas normas ya que son necesarias para un pronto proceso de las facturas. Una vez e-Invoicing sea implementado los proveedores deberán emitir todas sus facturas de forma electrónica.

1) Crear factura (todas las facturas a excepción de facturas de logística) 1.1. Encabezado de la factura 1.2. Detalle del pedido 1.3. Detalles específicos por línea de pedido 1.4. Documentos adjuntos

2) Crear factura de logística (facturas I2 que usan la referencia 99, por ejemplo, envíos fronterizos dirigidos por Smartway Logistics y el equipo KCP Brighton Planning) 2.1. Encabezado de la factura (factura I2) 2.2. Detalle del pedido (factura I2) 2.3. Detalles específicos por línea de pedido (factura I2) 2.4. Documentos adjuntos (factura I2)

3) Crear factura de logística citando el número de nota de entrega en factura (relativo a envíos a clientes) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Encabezado de la factura (Factura de logística con nota de entrega) Detalle del pedido (Factura de logística con nota de entrega) Detalles específicos por línea de pedido (Factura de logística con nota de entrega) Documentos adjuntos (Factura de logística con nota de entrega)

4) Validaciones para todos los proveedores

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2 / 26 1) Crear factura (todas las facturas a excepción de facturas de logística) Cuando se crea una factura de Kimberly Clark en el sistema de OB10 se deberán incluir los siguientes datos:

* Mandatory fields

La cuenta que se usa para la facturación La entidad de KC a la cual está facturando (esta es la cuenta de KC que aparece en el pedido) El número de factura es obligatorio

El proveedor debe seleccionar: - La cuenta que se usa para la facturación y la cuenta de KC que se está facturando (esta es la cuenta de KC que aparece en la orden de compra) Su factura debe hacer referencia a la correcta entidad legal del lugar de Kimberly-Clark donde se envía la mercancía o se proporciona el servicio. Este nombre deberá ser mencionado tal y como aparece en el Pedido o como haya sido proporcionado por el Comprador si se trata de una factura sin pedido. Haga click aquí para ver Como averiguar el número de Cliente OB10 de KC. - Opcion seleccionar: Esta acción debe ser realizada (para indicar si se esta emitiendo una factura o nota de abono) - obligatorio

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3 / 26 - Número de factura: Este número de factura es obligatorio. KC eliminara aquellos caracteres no numéricos, incluyendo espacios, cuando la factura entre en su sistema. Usted, el proveedor, asignara este número para identificar cada factura. Este es el número al que se hará referencia en el aviso de pago una vez se haya realizado el mismo. Deberá evitar repetir este número durante cualquier periodo de 12 meses. Kimberly Clark no acepta números de facturas duplicados. Por favor, revise facturas anteriores y verifique que no se haya utilizado este número en el pasado para asegurar que el número de factura es único.

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4 / 26 1.1 Encabezado de la factura

Lugar de origen: Esta información puede ser añadida si se requiere Fecha de factura

Los tipos de IVA aparecerán automáticamente

La moneda deberá ser igual a la moneda del pedido

El número de pedido deber ser 10 dígitos comenzando por 4

La dirección de envío debe ser completada

Pedidos que comienzan con 45 o 40: si existe más de 1 pedido, introduzca solo 1 en el encabezado

Estos campos no serán utilizados por KC

Pedidos de logística: el importe del pedido deberá ser citado

- Número de identificación fiscal: Los tipos de IVA aparecerán automáticamente. Kimberly-Clark supone que todos sus proveedores se adhieran a las normas fiscales del país pertinente y la EU. Es obligatorio para Proveedores asociados el asegurarse de que Kimberly-Clark posea un NIF y/o certificado de pago de impuestos vigente. Es importante que se mencione el Número de Identificación Fiscal siempre que sea pertinente. Es igualmente importante que Kimberly-Clark posea sus datos fiscales vigentes para procesar su factura sin retrasos.

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5 / 26 - Dirección de envío: La dirección de envío debe ser completada (en general, esta dirección es diferente de la dirección de facturación) - este no es un dato obligatorio para poder enviar la factura a KC. - Lugar de origen: Esta información puede ser añadida si se requiere. - Tipo de documento: El documento deberá ser automáticamente introducido desde la pantalla inicial - obligatorio. - Numero de factura: El número de factura aparecerá automáticamente en este campo al haber sido introducido en la pantalla inicial - obligatorio. - Fecha de factura: Esta es la fecha de emisión de la factura, la cual deberá ser igual o posterior a la fecha de envío de la mercancía o de la prestación del servicio. La fecha de factura debe ser introducida - obligatoria - Moneda: La moneda debe ser introducida - obligatorio. La moneda mencionada en la factura debe ser igual a la moneda en el pedido. - Numero de pedido: El número de pedido debe ser introducido en todas las facturas (a excepción de las facturas I2) - obligatorio. Para aquellos pedidos que comiencen con 45xxxxxxxx o 40xxxxxxxx: si existe más de 1 pedido por factura, por favor introduzca solo 1 en el encabezado. El número de pedido consta de 10 dígitos y siempre empieza por 4. Si la factura es para una combinación de pedido de mercancía y pedido de logística, el pedido que se debe citar es la correspondiente a la mercancía. (El pedido de logística podrá ser incluido a nivel del detalle de pedido bajo la sección de “información adicional”) - Fecha fiscal: aparecerá automáticamente al introducir la fecha de factura Los campos en la sección de información adicional NO SERAN utilizados por KC pero pueden ser completados a preferencia del proveedor.

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La descripción del producto/servicio es obligatoria

* Mandatory fields

1.2 Detalle del pedido A la hora de completar el detalle del pedido se deberán seguir las siguientes reglas: Si KC proporciona el código de material, este deberá ser introducido aquí

Pedidos que comienzan con 45 o 40: La cantidad es un campo obligatorio. Pedidos que comienzan con 43 (pedido de servicios): La cantidad debe ser 1

Pedidos que comienzan con 45 o 40: No obligatorio

Pedidos que comienzan con 45 o 40: La unidad es un campo obligatorio. Pedidos que comienzan con 43: La unidad deberá ser EA

Pedidos que comienzan con 43: Se deberá mencionar la fecha de entrega en la línea de pedido o el número de línea de pedido de KC

No será usado por KC

Los descuentos podrán ser entrados como importe o porcentajes

Pedidos que comienzan con 45 o 40: Se podrá facturar más de un pedido en la misma factura Pedidos que comienzan con 43: se deberá emitir solo una factura por cada línea de un pedido.

La información incluida en esta sección no será transmitida automáticamente, pero facilitara el proceso de la factura. de logística pueden ser incluidos en esta sección Title of Data Sheet, Language, mm/yy © Copyright 2010 OB10. OB10 and the OPedildos are trade marks of OB10 and protected by law.

7 / 26 - Código del producto: Si KC proporciona un código de material específico, este deberá ser introducido en el campo del código del producto (este no es un dato obligatorio pero permitirá que la factura sea procesada más rápidamente). - Descripción del producto: La descripción del producto deberá ser introducida (obligatoria). - Cantidad: Para pedidos que comiencen por 45xxxxxxxx o 40xxxxxxxx: La cantidad a introducir será la cantidad que se va a facturar (obligatorio). Para pedidos que comiencen por 43xxxxxxxx (pedidos de servicios a KC): La cantidad a introducir será siempre 1. Esta cantidad será aplicable incluso si se refiere a servicios facturables por horas. - Unidades: Para pedidos que comiencen por 45xxxxxxxx o 40xxxxxxxx: La unidad de medida deberá ser introducida (obligatoria). Es indispensable que la unidad de medida mencionada en sus facturas sea igual que la unidad de medido detallada en la orden de pedido de Kimberly-Clark. Para pedidos que comiencen por 43xxxxxxxx (pedidos de servicios a KC): La unidad de medida siempre deberá ser EA. - Precio: El precio por unidad deberá ser introducido (obligatorio). El precio por unidad de su factura deber ser el mismo que el precio por unidad en el pedido de Kimberly-Clark para cada línea de pedido. Deberá tener cuidado con esta información: cuando KC hace un pedido por una cantidad (por ejemplo 1000), el sistema dividirá el precio mencionado por esta cantidad, por ejemplo un precio de 100 GBP por 1000 unidades será mencionado como 0.1 GBP en el sistema de OB10 y este será el precio a entrar en factura. IMPORTANTE: El importe total de factura incluye el precio por línea de pedido, el envío y cualquier otro gasto adicional. Por favor revise y verifique que el total calculado es correcto antes de emitir la factura. La moneda en factura deberá ser igual que la moneda citada en el pedido. - Descuento: Los descuentos deberán ser introducidos bien como porcentajes o por importe (esta información no es obligatoria). - Número de pedido: El número de pedido es obligatorio por cada línea de pedido (si se proporciona en el encabezado será introducido por defecto en cada una de las líneas del pedido). Para pedidos que comiencen con 45xxxxxxxx o 40xxxxxxxx: Se podrá facturar más de un pedido en la misma factura. Si este es el caso se deberá introducir los distintos números de pedido en cada line de la factura. . Para pedidos que comiencen con 43xxxxxxxx (KC pedidos de servicios): se deberá emitir una factura por cada línea de un pedido, por ejemplo, se emitirá una factura por cada servicio prestado. - Numero de línea de pedido: Para pedidos que comiencen con 45xxxxxxxx o 40xxxxxxxx: El número de línea de pedido no es obligatorio (pero facilitara el proceso de las facturas) Si se proporciona esta información, el número de línea del pedido deberá ser el mismo que el

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8 / 26 indicado en la Orden de Compra (de lo contrario la factura será bloqueada y se retrasara el pago de la misma). No se deberá repetir el mismo numero de línea en un mismo pedido. Para pedidos que comiencen con 43xxxxxxxx (KC pedidos de servicios): En todos los KC pedidos de servicios se deberá mencionar el número de línea de pedido o la fecha de entrega mencionada en esa línea - Número de Nota de entrega: El número de nota de entrega no es obligatorio (pero permitirá que se procese la factura más rápidamente). - Información adicional: La información incluida en esta sección no será transmitida automáticamente, pero facilitara el proceso de la factura. Cuando exista una combinación de pedido de mercancía y pedido de logística, el pedido de logística deberá ser incluido en esta sección; el pedido de mercancía se deberá de indicar en el encabezado de la factura. - EAN, Cuenta mayor y centro de coste: Estos campos no será utilizados por KC.

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9 / 26 1.3 Detalles específicos por línea de pedido

La cantidad debera ser 1

* Mandatory fields

Para pedidos que comiencen con 45xxxxxxxx o 40xxxxxxxx: Si la factura tiene gastos adicionales (gastos de envío/seguro, etc.), estos deberán ser incluidos en los detalles específicos por línea de pedido. La cantidad de estos gastos siempre deberá ser 1. Estos gastos no se introducirán como línea adicional de pedido, ya que podrían causar que la factura sea bloqueada y se retrase el pago de la misma. Para pedidos que comiencen con 43xxxxxxxx (KC pedidos de servicios): no se deberán incluir aquellas líneas con detalles especiales.

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1.4 Documentos adjuntos

Si KC requiere información adicional (por ejemplo, hojas de horarios) estas se podrán proporcionar como documentos adjuntos. Para hacer esto busque su documento y adjuntelo. A la derecha podrá comprobar el tipo, numero y tamaño de documentos aceptables.

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11 / 26 2) Crear Factura (facturas I2 que usan la referencia 99, por ejemplo, envíos fronterizos dirigidos por* Mandatory fields Smartway Logistics y el equipo KCP Brighton Planning) Por favor tenga en cuenta que solo podrá combinar envíos del mismo tipo de material en la misma factura (por ejemplo, puede ser producto final o base sheet o producto final importado o de terceras partes). Cuando se introduzcan facturas de Kimberly Clark en el sistema de OB10, se deberán incluir los siguientes datos:

La cuenta que utiliza para facturar La entidad de KC a la cual está facturando (esta es la cuenta de KC que aparece en el pedido) El número de factura es obligatorio

El proveedor deber seleccionar: - La cuenta que se usa para facturar y la cuenta de KC (cliente) que van a facturar (esta deber ser el número de cuenta de KC mencionado en el pedido). Su factura debe hacer referencia a la correcta entidad legal del lugar de Kimberly-Clark donde se envía la mercancía o se proporciona el servicio. Este nombre deberá ser mencionado tal y como aparece en el Pedido o como haya sido proporcionado por el Comprador si se trata de una factura sin pedido. Haga click aquí para ver Como averiguar el número de Cliente OB10 de KC.

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12 / 26 - Tipo de documento: El documento deberá ser automáticamente introducido desde la pantalla inicial - obligatorio. - Número de factura: Este número de factura es obligatorio. KC eliminara aquellos caracteres no numéricos, incluyendo espacios, cuando la factura entre en su sistema. Usted, el proveedor, asignara este número para identificar cada factura. Este es el número al que se hará referencia en el aviso de pago una vez se haya realizado el mismo. Deberá evitar repetir este número durante cualquier periodo de 12 meses. Kimberly Clark no acepta números de facturas duplicados. Por favor, revise facturas anteriores y verifique que no se haya utilizado este número en el pasado para asegurar que el número de factura es único.

* Mandatory fields

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13 / 26 2.1 Encabezado de la factura (facturas I2)

Lugar de origen: Esta información puede ser añadida si se requiere

Invoice date

La moneda deberá ser igual a la moneda del pedido Los tipos de IVA aparecerán automáticamente

Aquellos proveedores emitiendo facturas con referencias I2 DEBERAN dejar el número de pedido en blanco

La dirección de envío debe ser completada Estos campos no serán utilizados por KC

- Número de identificación fiscal: Los tipos de IVA aparecerán automáticamente. Kimberly-Clark supone que todos sus proveedores se adhieran a las normas fiscales del país pertinente y la EU. Es obligatorio para Proveedores asociados el asegurarse de que Kimberly-Clark posea un NIF y/o certificado de pago de impuestos vigente. Es importante que se mencione el Número de Identificación Fiscal siempre que sea pertinente. Es igualmente importante que Kimberly-Clark posea sus datos fiscales vigentes para procesar su factura sin retrasos.

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14 / 26 - Dirección de envío: La dirección de envío debe ser completada (en general, esta dirección es diferente de la dirección de facturación) - este no es un dato obligatorio para poder enviar la factura a KC. - Lugar de origen: Esta información puede ser añadida si se requiere. - Tipo de documento: El documento deberá ser automáticamente introducido desde la pantalla inicial - obligatorio. - Numero de factura: El número de factura aparecerá automáticamente en este campo al haber sido introducido en la pantalla inicial obligatorio. - Fecha de factura: Esta es la fecha de emisión de la factura, la cual deberá ser igual o posterior a la fecha de envío de la mercancía o de la prestación del servicio. La fecha de factura debe ser introducida - obligatorio - Moneda: La moneda debe ser introducida - obligatorio. La moneda mencionada en la factura debe ser igual a la moneda en el pedido. - Número de pedido: Aquellos proveedores emitiendo facturas con referencias I2 DEBERAN dejar el número de pedido en blanco. - Fecha fiscal: aparecerá automáticamente al introducir la fecha de factura Los campos en la sección de información adicional NO SERAN utilizados por KC pero pueden ser completados a preferencia del proveedor.

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15 / 26 2.2 Detalle del pedido (facturas I2) A la hora de completar el detalle del pedido se deberán seguir las siguientes normas:

Por favor ignorar

La descripción del producto/servicio es obligatoria

Cantidad siempre deberá ser 1

La unidad deberá ser EU Por favor ignorar Por favor ignorar

Formato: 99XXXXXXX Por ejemplo 994586545 El número de referencia I2 (numero de 9 dígitos que comienza por 99) deberá ser introducido para cada línea de pedido

Por favor ignorar

La información incluida en esta sección no será transmitida automáticamente, pero facilitara el proceso de la factura.

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* Mandatory fields

16 / 26 - Descripción del producto: La descripción del producto deberá ser introducida (obligatoria). Cantidad: La cantidad deberá siempre ser 1 (obligatorio). - Unidad: La unidad de medida deberá siempre ser EA (obligatorio). - Precio: El precio por unidad deberá siempre ser introducido (obligatorio). - Numero de nota de entrega: El número de referencia I2 (numero de 9 dígitos que comienza por 99) deberá ser introducido en el campo de numero de nota de entrega para cada línea de pedido - obligatorio. - Información adicional: Esta información no será transmitida automáticamente, pero facilitara el proceso de la factura. Código del producto, Descuento, número de pedido, número de línea de pedido: por favor ignorar. - EAN, Cuenta mayor y centro de coste: Estos campos no será utilizados por KC IMPORTANTE: No se debe introducir ningún número de pedido en otros campos.

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17 / 26 2.3 Detalles específicos por línea de pedido (factura I2)

Por favor ignore.

2.4 Documentos adjuntos (factura I2)

Si KC requiere información adicional (por ejemplo, hojas de horarios) estas se podrán proporcionar como documentos adjuntos. Para hacer esto busque su documento y adjuntelo. A la derecha podrá comprobar el tipo, numero y tamaño de documentos aceptables.

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18 / 26 3) Crear factura de logística citando el número de nota de entrega en factura (relativo a envíos a clientes) Cuando se introduzcan facturas de Kimberly Clark en el sistema de OB10, se deberán incluir los siguientes datos:

La cuenta que se usa para la facturación La entidad de KC a la cual está facturando (esta es la cuenta de KC que aparece en el pedido) El número de factura es obligatorio

El proveedor debe seleccionar: - La cuenta que se usa para la facturación y la cuenta de KC que se está facturando (esta es la cuenta de KC que aparece en la orden de compra) Su factura debe hacer referencia a la correcta entidad legal del lugar de Kimberly-Clark donde se envía la mercancía o se proporciona el servicio. Este nombre deberá ser mencionado tal y como aparece en el Pedido o como haya sido proporcionado por el Comprador si se trata de una factura sin pedido. Haga click aquí para ver Como averiguar el número de Cliente OB10 de KC. - Tipo de documento: El documento deberá ser automáticamente introducido desde la pantalla inicial - obligatorio.

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19 / 26 - Número de factura: Este número de factura es obligatorio. KC eliminara aquellos caracteres no numéricos, incluyendo espacios, cuando la factura entre en su sistema. Usted, el proveedor, asignara este número para identificar cada factura. Este es el número al que se hará referencia en el aviso de pago una vez se haya realizado el mismo. Deberá evitar repetir este número durante cualquier periodo de 12 meses. Kimberly Clark no acepta números de facturas duplicados. Por favor, revise facturas anteriores y verifique que no se haya utilizado este número en el pasado para asegurar que el número de factura es único.

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20 / 26 3.1 Encabezado de la factura (Factura de logística con nota de entrega) Lugar de origen: Esta información puede ser añadida si se requiere

Los tipos de IVA aparecerán automáticamente Fecha de factura

La dirección de envío debe ser completada no es obligatorio

La moneda deberá ser igual a la moneda del pedido

Estos campos no serán utilizados por KC

Todos los proveedors facturando con una nota de entrega, DEBERAN dejar el campo de numero de pedido en blanco.

- Número de identificación fiscal: Los tipos de IVA aparecerán automáticamente. Kimberly-Clark supone que todos sus proveedores se adhieran a las normas fiscales del país pertinente y la EU. Es obligatorio para Proveedores asociados el asegurarse de que Kimberly-Clark posea un NIF y/o certificado de pago de impuestos vigente. Es importante que se mencione el Número de Identificación Fiscal siempre que sea pertinente. Es igualmente importante que Kimberly-Clark posea sus datos fiscales vigentes para procesar su factura sin retrasos.

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21 / 26 - Dirección de envío: La dirección de envío debe ser completada (en general, esta dirección es diferente de la dirección de facturación) - este no es un dato obligatorio para poder enviar la factura a KC. - Lugar de origen: Esta información puede ser añadida si se requiere. - Tipo de documento: El documento deberá ser automáticamente introducido desde la pantalla inicial - obligatorio. - Numero de factura: El número de factura aparecerá automáticamente en este campo al haber sido introducido en la pantalla inicial obligatorio. - Fecha de factura: Esta es la fecha de emisión de la factura, la cual deberá ser igual o posterior a la fecha de envío de la mercancía o de la prestación del servicio. La fecha de factura debe ser introducida - obligatoria - Moneda: La moneda debe ser introducida - obligatorio. La moneda mencionada en la factura debe ser igual a la moneda en el pedido. - Número de pedido: Todos los proveedores facturando con una nota de entrega, DEBERAN dejar el campo de número de pedido en blanco. - Fecha fiscal: aparecerá automáticamente al introducir la fecha de factura Los campos en la sección de información adicional NO SERAN utilizados por KC pero pueden ser completados a preferencia del proveedor.

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22 / 26 3.2 Detalle del pedido (Factura de logística con nota de entrega) A la hora de completar el detalle del pedido se deberán seguir las siguientes reglas: Por favor ignore

La cantidad debera ser siempre 1

La unidad debera ser siempre EA

Por favor ignore

Por favor ignore

Formato: SD5 xxxx xxx Por ejemplo. SD57654321 El número de referencia de la nota de entrega (el cual es una combinación de las letras “SD” y un número de 8 dígitos que comienza por 5), deberá ser introducido en el campo de la nota de

Por favor ignore

La información incluida en esta sección no será transmitida automáticamente, pero facilitara el proceso de la factura.

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23 / 26 - Descripción del producto: La descripción del producto deberá ser introducida (obligatoria). Cantidad: La cantidad deberá ser siempre 1 (obligatorio). - Unidad: La unidad deberá ser siempre EA (obligatorio). - Precio: El precio por unidad deberá ser introducido (obligatorio). - Numero de nota de entrega: El número de referencia de la nota de entrega (el cual es una combinación de las letras “SD” y un numero de 8 dígitos que comienza por 5), por ejemplo. SD57654321, deberá ser introducido en el campo de la nota de entrega por cada líneaobligatorio. IMPORTANTE: No se debe introducir ningún número de pedido en otros campos. - Información adicional: Esta información no será transmitida automáticamente, pero facilitara el proceso de la factura. - Código del producto, Descuento, número de pedido, número de línea de pedido: por favor ignorar. - EAN, Cuenta mayor y centro de coste: Estos campos no será utilizados por KC.

3.3 Detalles específicos por línea de pedido (Factura de logística con nota de entrega)

Por favor ignore.

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24 / 26 3.4 Documentos adjuntos (Factura de logística con nota de entrega)

Si KC requiere información adicional (por ejemplo, hojas de horarios) estas se podrán proporcionar como documentos adjuntos. Para hacer esto busque su documento y adjuntelo. A la derecha podrá comprobar el tipo, numero y tamaño de documentos aceptables.

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25 / 26 4) Normas de validación Validación de pedido Kimberly-Clark realiza validaciones de pedidos. Wsto significa que le número de pedido que menciona en su factura deber estar en el portal de OB10 contra el misma cuenta de cliente KC OB10 que usted está utilizando para facturar. Tome nota que ciertos proveedores están exentos de esta norma de validación. Si este es el caso estos proveedores deberán citar otra clase de referencia: o bien el número de referencia I2 (numero de 9 dígitos que comienza por 99) o un numero de nota de entrega (por ejemplo: “SD5xxxxxxx”) Normas de validación Existen dos normas de validación de debe tener en cuenta/ Validación 1: revisa el número de pedido por cada línea de pedido (si existe, el número de línea de pedido si no el número de pedido en el encabezado), y si el número de pedido comienza con “43”, rechazara aquellas facturas con una cantidad distinta de 1. Validación 2: revisa la moneda en el pedido y la compara con la moneda en factura, rechazara la factura si estas dos monedas son distintas. Adicionalmente, hay varios campos en el sistema que podrían prevenir el proceso de la factura. Por favor tome nota de los puntos a continuación.

Proveedors Integrado Data Item Numero de factura

Precio por unidad excluyendo IVA Numero de factura original (solo notas de abono)

Comment Asigne este número para identificar cada factura. Este es el número que aparecerá en el aviso de pago una vez se realice el mismo. Debe tener cuidado de no repetir el mismo número de factura en un periodo de 12 meses. Si es posible evite introducir caracteres no numéricos en su número de factura. Esta información está tomada de la ficha de datos del proveedor y es responsabilidad del proveedor asegurarse de que es correcta. Esta información está tomada de la ficha de datos del proveedor y es responsabilidad del proveedor asegurarse de que es correcta.

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26 / 26 Penalizaciones por pagos retrasados, si se aplica Tipos de descuento, si se aplica Razones legales para la excepción de IVA (si se aplica) Importe impositivo por cada tipo de IVA e importe de IVA por cada tipo de IVA Moneda de la factura Nombre y dirección del Proveedor y cliente Descripción detallada del suministro Importe de cada descuento Tipo de IVA por cada suministro (línea) Importe total excluyendo IVA Fecha del suministro (Tax point) Cantidad suministrada Fecha de factura Importe total incluyendo IVA Nombre y dirección del Proveedor NIF del Proveedor Fecha de factura original (solo notas de abono Importe total de IVA a pagar

Esta información está tomada de la ficha de datos del proveedor y es responsabilidad del proveedor asegurarse de que es correcta.

Esta información está tomada de la ficha de datos del proveedor. Las facturas no se procesaran sin esta información.

Esta es la fecha de emisión de la factura, la cual deberá ser igual o posterior a la fecha de envío de la mercancía o de la prestación del servicio. La fecha de factura debe ser mencionada en la factura. Esperamos que todos los proveedores se adhieran a las normas fiscales del país pertinente y consejo de la EU en sus facturas.

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