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SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto de Inversión: Construcción Participativa de la Agenda Zona 9 -Distrito Metropolitano de Quito-
Enero, 2015
1
Contenido 1.
2.
3.
DATOS INICIALES DEL PROYECTO ............................................................................................... 4 1.1.
Tipo de solicitud de dictamen ............................................................................................ 4
1.2.
Nombre Proyecto ............................................................................................................... 4
1.3.
Entidad (UDAF) ................................................................................................................... 4
1.4.
Entidad operativa desconcentrada (EOD) ......................................................................... 4
1.5.
Ministerio Coordinador ...................................................................................................... 4
1.6.
Sector, subsector y tipo de inversión................................................................................. 4
1.7.
Plazo de ejecución .............................................................................................................. 4
1.8.
Monto total ......................................................................................................................... 4
DIAGNOSTICO Y PROBLEMA ...................................................................................................... 4 2.1.
Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto ....................... 4
2.2.
Identificación, descripción y diagnóstico del problema .................................................. 16
2.3.
Línea base del proyecto.................................................................................................... 17
2.4.
Análisis de Oferta y Demanda .......................................................................................... 17
2.5.
Identificación y caracterización de la población objetivo ............................................... 18
2.6.
Ubicación geográfica e impacto territorial ...................................................................... 18
ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN:................................................................................. 18 3.1.
4.
5.
Alineación objetivo estratégico institucional .................................................................. 18
MATRIZ DE MARCO LÓGICO ..................................................................................................... 19 4.1.
Objetivo general y objetivos específicos ......................................................................... 19
4.2.
Indicadores de resultado .................................................................................................. 19
4.3.
Matriz de Marco Lógico .................................................................................................... 19
ANALISIS INTEGRAL .................................................................................................................. 20 5.1.
Viabilidad Técnica ............................................................................................................. 20
5.1.1.
Descripción de la Ingeniería del Proyecto ................................................................... 20
5.1.2.
Generación de propuesta metodológica ..................................................................... 21
5.1.3.
Especificaciones Técnicas ............................................................................................. 21
5.2.
Viabilidad Financiera Fiscal .............................................................................................. 22
2
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. .......................................................................................................... 22 5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos: .......................................................................................................... 22 5.2.2.1.
Ingresos: .................................................................................................................... 22
El monto total de inversión para el presente proyecto, asciende a USD. 429.362,23 ................................................................................................................................ 22 5.2.3.
Presupuesto Detallado por Componentes y Actividades ........................................... 22
5.2.4.
Costos de Inversión: ..................................................................................................... 23
5.2.5.
Costos Operativos ......................................................................................................... 23
5.2.6.
Flujo Financiero Fiscal................................................................................................... 24
5.2.7.
Indicadores Financieros Fiscales .................................................................................. 24
5.3.
Viabilidad Económica ....................................................................................................... 24
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios:........................................................................................ 24 5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación, mantenimiento, ingresos y beneficios......................................................................................... 24 No aplica ....................................................................................................................................... 24 5.3.3. 5.4.
Flujos Financieros y Económicos .................................................................................. 24 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social .................................................................. 25
5.4.1.
Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos ............................................................... 25
5.4.2.
Sostenibilidad Social ..................................................................................................... 25
6.
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ......................................................................................... 25
7.
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ...................................................................................................... 27
8.
7.1.
Estructura Operativa ........................................................................................................ 27
7.2.
Arreglos Institucionales y Modalidad de Ejecución......................................................... 27
7.3.
Cronograma Valorado por Componentes y Actividades ................................................. 27
7.4.
Origen de Insumos ............................................................................................................ 28
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ...................................................................... 29 8.1.
Seguimiento a la ejecución............................................................................................... 29
8.2.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS ................................................................... 29
3
1.
DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de solicitud de dictamen Dictamen de prioridad para nuevo proyecto. 1.2. Nombre Proyecto Construcción participativa de la Agenda Zona 9 1.3. Entidad (UDAF) Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 1.5. Ministerio Coordinador Sin ministerio coordinador. 1.6. Sector, subsector y tipo de inversión Sector Planificación y Regulación. Subsector Administración, Planificación y Regulación. Tipo de inversión, Servicios. 1.7. Plazo de ejecución El plazo para la ejecución del proyecto será desde febrero del 2015 a diciembre de 2015. 1.8. Monto total Año 2015 Total inversión
2.
Monto de inversión USD 429.362,23 429.362,23
DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto A partir del año 1970, Quito ha mostrado una forma de crecimiento físico expansivo, desequilibrado e inequitativo, que evidencia varias ineficiencias funcionales y ambientales, como: •
La utilización urbanística de territorios rurales y recursos no renovables con potencialidad eco sistémica a través de procesos de conurbación con parroquias rurales y los cantones de Rumiñahui y Mejía;
4
•
El desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional producto de interdependencias funcionales y de la dependencia energética, alimentaria y productiva de otros territorios;
•
La sobresaturación de equipamientos y servicios en el área central de la ciudad, débil estructuración jerárquica y desarrollo de centros poblados rurales;
•
La accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por la geografía y la falta de redundancia del sistema;
•
Alta vulnerabilidad de las edificaciones frente a amenazas socio-naturales;
•
La fragmentación territorial que promueve la individualización a través de urbanizaciones cerradas.
Estas características y forma de crecimiento operan en un marco institucional que ha privilegiado exclusivamente la normativa urbanística ignorando la incorporación e instrumentalización de nuevas alternativas de gestión. Caracterización ambiental.Las características físicas y topográficas de Quito son bastante irregulares, dificultando la construcción de sistemas viales fáciles, por lo que, como medida de mejoramiento a la ciudad, hoy se cuenta con 63 quebradas casi todas rellenadas. En cuanto a sistemas y áreas ecológicas, Quito cuenta con 420000has. De éstas, el 50% son reconocidas como áreas protegidas, lo que resulta ser un gran potencial ecológico. A este potencial, la dinámica del crecimiento urbano ha afectado directamente a través de la disminución de los bosques. El suelo de Quito actualmente está distribuido de la siguiente forma: Distribución del suelo de Quito Vegetación natural
267.000 Has
63%
Bosques y Otros
51.000 has
12%
Áreas Cultivadas
80.000 Has
19%
Áreas Erosionadas
5.000 Has
1%
Áreas Construidas
21.000 Has
7,5%
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La conformación de zonas industriales en el DMQ si bien ha permitido la activación de la economía, genera impactos ambientales que de mano con las aglomeraciones poblacionales afectan la calidad de vida de la población.
Caracterización económica.Tanto los bienes como los servicios generados en el DMQ activan la economía nacional, las actividades generadas, a la vez hacen que el DMQ por razones comerciales genere relaciones con otros territorios, fortaleciendo así las redes de comercialización y cumpliendo un papel fundamental.
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El ser ciudad capital permite que el DMQ concentre la administración de actividades económicas, por lo que, el mayor aporte a nivel nacional en cuanto a recaudación de impuestos lo realiza esta ciudad.
7
En los últimos 70 años, las actividades económicas de la ciudad han cambiado de forma drástica, diversificando en gran manera la economía local. Actualmente, las actividades que se han generado como importantes oportunidades y que podrían ser aprovechadas son las relacionadas con el campo profesional, ciencia y tecnología, esto en consideración del aumento del interés e infraestructura adecuada para estos fines.
8
Durante los últimos 20 años, el parque industrial ha crecido considerablemente, esto ha generado lógicas territoriales en algunos puntos concentrados, creando aglomeraciones y siendo una de las causas de los conflictos de movilidad en la ciudad.
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Considerando el alto nivel de la incidencia generada por la economía activada desde el DMQ en la economía nacional, es necesario comprender a la ciudad como un espacio con alto potencial de inversión.
En la activación de la economía de la ciudad existen instituciones clave que generan el movimiento de capital, la razón de estas instituciones da cuenta del tipo de economía que la ciudad requiere.
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El desarrollo de la ciencia y tecnología han hecho que dentro del DMQ se empiecen a realizar actividades productivas especializadas y de alta intensidad tecnológica, a su vez éstas también se encuentran sectorizadas y generan micro dinámicas territoriales propias.
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Dentro de la ciudad resulta estratégico para las empresas el colocar sus instalaciones administrativas y financieras, esto convierte al DMQ en un centro de negociaciones y comercialización con alto potencial internacional. El 10% de las exportaciones totales del país se dan por la participación del DMQ, de los productos exportados a través de la aduana del DMQ el 32% no se producen en la ciudad. Esto implica que a través de las exportaciones el DMQ genera relaciones con otros 12
cantones. Durante los últimos años aproximadamente, el 55% de estas exportaciones corresponden al mercado de las flores.
Los principales destinos de las exportaciones del DMQ son Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Europa.
Caracterización social.Quito cuenta con 2.239.191 Habitantes, al 2022 se prevé tener 2.649.924 habitantes. 13
Su tasa de crecimiento total es de 1,9%, en el nivel urbano es de 1.2% y 3,8% en el nivel suburbano; lo que da lugar a que actualmente se cuente con un alto porcentaje de población económicamente activa, que tiende al envejecimiento en el mediano plazo; lo cual amerita pensar en el diseño de nuevas proyecciones poblacionales para el futuro. La población se encuentra en un proceso de envejecimiento, producto de la disminución de la Tasa Global de Fecundidad a 2.7 hijos por mujer, del mejoramiento de las condiciones sanitarias y de salud pública. La peri-urbanización es un factor en crecimiento, el crecimiento en la zona suburbana es 2 veces mayor al de las zonas urbanas. Estos factores reconfiguran la demanda de equipamientos y servicios sociales. Zonas Administrativas / Parroquias
2001
2010
INCREMENTO
TASA DE CRECIMIENTO
2011
2022
Superficie Urbana (Ha.)
Densidad Urbana 2010
DMQ
1.842.201
2.239.191
Población 396.990
% 17,7
2,2
2.305.475
2.787.040
43.989
51
PARR. URBANAS
1.411.595
1.619.146
207.551
12,8
1,5
1.658.809
1.914.410
18.736
86
ELOY ALFARO
410.866
451.598
40.732
9
1,1
457.362
505.908
4.059
111
MANUELA SAENZ 227.173 EUGENIO 352.417 ESPEJO
224.608 369.695
-2.565 17.278
-1,1 4,7
0,1 0,5
226.610 376.826
221.189 392.732
1.810 4.917
124 75
QUITUMBE
190.385
288.520
98.135
34
4,7
303.287
419.367
4.251
68
LA DELICIA
216.857
284.725
67.868
23,8
3,1
294.724
375.215
3.699
77
PARR. SUBURBANAS
321.045
490.336
169.291
34,5
4,8
514.397
716.057
18.835
26
LA DELICIA
40.157
61.267
21.110
34,5
4,8
64.230
89.414
2.354
26
EUGENIO ESPEJO CALDERON
24.864
35.865
11.001
30,7
4,2
37.376
50.533
1.853
19
93.989
162.915
68.926
42,3
6,3
173.248
254.816
4.069
40
TUMBACO
59.576
81.407
21.831
26,8
3,5
84.305
110.515
3.773
22
LOS CHILLOS
102.459
148.882
46.423
31,2
4,2
155.238
210.779
6.787
22
PARR. RURALES ELOY ALFARO
109.561 1.431
129.709 1.494
20.148 63
15,5 4,2
1,9 0,5
132.269 1.501
156.573 1.578
6.419 17
20 89
EUGENIO ESPEJO LA DELICIA
16.724
16.222
-502
-3,1
-0,3
16.168
15.553
817
20
17.354
18.112
758
4,2
0,5
18.205
19.123
478
38
TUMBACO_
59.565
75.951
16.386
21,6
2,7
78.036
97.799
4.309
18
LOS CHILLOS
14.487
17.930
3.443
19,2
2,4
18.360
22.521
797
22
14
Los servicios de agua potable no son suficientes desde hace 20 años, Quito se provee de sectores ubicados fuera de su jurisdicción como Papallacta; es por esto que se puede considerar situación vulnerable, ya que este servicio depende de otras regiones. Se han solucionado parte de los problemas causados por deslizamientos de tierras, mediante el relleno de las quebradas, sin embargo el riesgo persiste. Se ha priorizado la desconcentración promoviendo la multicentralidad territorial, lo que ha permitido identificar algunos elementos: En el caso de educación, se ha identificado que el mayor número de planteles son privados; por otro lado, en el caso de salud, se ha identificado que en el sur de Quito son pocos los centros de salud privados. La mono-centralidad de Quito conlleva al colapso vial, persiste la concentración de equipamientos versus crecimiento poblacional en la periferia. Esto a su vez y en gran medida genera impactos ambientales negativos: huella de carbono 39% (debida al transporte) del total de la huella ecológica.
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema En el Distrito Metropolitano de Quito, se puede identificar la convergencia de dos modelos de desarrollo territorial. Por un lado, el concentrado y por el otro, el expansivo, lo que da lugar a un territorio difuso caracterizado por las lógicas de intervención de estos dos enfoques. Esta falta de claridad en la adopción de un modelo que oriente el desarrollo y ordenamiento del territorio hace que los diferentes agentes que intervienen en el DMQ actúen desde una visión individual y con lógicas totalmente distintas, en unos casos construyendo el modelo de concentración que busca la generación de centralidades, la distribución equilibrada de servicios en el territorio, y la disposición de activos para el desarrollo en distintos nodos. En otros casos, las lógicas de intervención de los agentes públicos y privados contribuyen a un modelo de desarrollo territorial expansivo, lo cual trae desequilibrios en el territorio provocando una hiperconcentración, la subutilización y el limitado acceso a servicios en otras áreas, generando polos de desarrollo y áreas excluidas en el territorio. Esta problemática que hace del DMQ un territorio difuso, es consecuencia de no disponer de una mirada macro, de una visión y una lógica que articule las diferentes perspectivas y la manera de producir el territorio por parte de los agentes públicos, privados y la ciudadanía. Esta ausencia de una Agenda zonal dificulta organizar las miradas y articular las lógicas de intervención que sobre el territorio se hacen por parte de los agentes públicos, privados y ciudadanos; de ahí que, resulta imperioso el desarrollo de un proceso
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participativo que involucre a los diferentes agentes en la construcción de una agenda de la zona 9 que sirva de paraguas para el desarrollo y ordenamiento del DMQ. La construcción participativa de la Agenda Zona 9 permitirá definir ejes de intervención prioritarios para Quito y programar acciones de manera articulada entre el ejecutivo con incidencia en Quito, autoridades locales, y ciudadanía; en el marco del modelo territorial esperado para el Distrito Metropolitano de Quito.
2.3. Línea base del proyecto • El Distrito Metropolitano de Quito no cuenta con una Agenda Zonal, en la cual se establezca el modelo territorial para el Distrito Metropolitano de Quito, que permita la integralidad de una planificación coordinada con el ejecutivo desconcentrado, autoridades locales y ciudadanía. • Desarticulación en las intervenciones que se realizan en el territorio por parte de los agentes públicos, privados y ciudadanos. Esto hace que Quito no cuente con un modelo de desarrollo urbano y rural equilibrado, sustentable y seguro que detenga la expansión horizontal del crecimiento urbano, la presión sobre las áreas naturales, el deterioro de áreas frágiles y de la biodiversidad. • No se cuenta con un colectivo ciudadano que apuntale el proceso de construcción participativa de la Agenda Zonal. • No existe articulación entre las intervenciones que realiza el ejecutivo desconcentrado en el DMQ, el Municipio del DMQ y el Consejo Provincial. • No se cuenta con personal específico para impulsar el proceso de construcción participativa de la Agenda Zona 9. 2.4. Análisis de Oferta y Demanda Por las características que tiene el proyecto “Construcción Participativa de la Agenda Zona 9”, adscrito a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, no es pertinente desarrollar un análisis del estudio de mercado, con los respectivos estudios de oferta y demanda; sin embargo es importante mencionar quienes participarán en el proyecto: Por un lado se cuenta con las instituciones del ejecutivo desconcentrado en el territorio como: Ministerios Coordinadores: • Desarrollo Social • Política Económica • Conocimiento Ministerios Ejecutores: • Ministerio de Educación • Ministerio de Salud 17
• • • • •
Ministerio de Inclusión Económica y Social Ministerio de Ambiente Ministerio de Deporte Ministerio de Industrias y Productividad Ministerio de Cultura y Patrimonio
Secretarias: • Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Instituciones que a través de sus representantes, proporcionarán información de su respectivo sector relacionado al Distrito Metropolitano de Quito. Esta información permitirá generar el debate y reflexión sobre el DMQ con la finalidad de obtener insumos que permitan elaborar la Agenda Zona 9. •
De la misma manera se contará con la participación de autoridades locales del Distrito Metropolitano de Quito.
•
Se contará con la participación de la ciudadanía en general (representantes de instancias de participación ciudadana, representantes barriales, de organizaciones sociales, de organizaciones de la economía popular y solidaria) quienes participarán en los diálogos ciudadanos, territoriales y productivo previstos a realizarse durante la ejecución del proyecto.
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo La población objetivo será el universo de la población que habita en el Distrito Metropolitano de Quito; es decir, 2.239.191 de habitantes, por cuanto para la construcción de la Agenda zona 9 se considerará a los 9 distritos: Nanegal, Calderón, La Delicia, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco. 2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial El proyecto se desarrollará en el Distrito Metropolitano de Quito y se considerará a los 9 distritos: Nanegal, Calderón, La Delicia, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco. La agenda zonal 9 será integral e incluyente tanto para el sector urbano como para el sector rural del DMQ.
3.
ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN:
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional El Proyecto Construcción de la Agenda Zona 9, se vincula con el Objetivo Estratégico Institucional 1. Incrementar la efectividad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con énfasis territorial promovido y sustentado en el poder popular.
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4.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos Objetivo General: •
El objetivo general del proyecto es construir de manera participativa la agenda de la zona 9
Objetivos Específicos: • •
Organizar un equipo de trabajo para construir la agenda zonal Estructurar la agenda de la zona 9 con los aportes de los diferentes agentes públicos, privados y la ciudadanía del DMQ
4.2. Indicadores de resultado
Una Agenda de la Zona 9 elaborada 4.3. Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación
Supuestos
FIN:
Incrementar la efectividad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con énfasis territorial promovido y sustentado en el poder popular.
Al menos el 50 % de los actores clave identificados: ejecutivo desconcentrado, autoridades locales, asambleístas de la provincia de Pichincha; y actores de la sociedad civil (gremios y organizaciones sociales) participan en la construcción de la Agenda Zona 9
Base de datos, Registro de participantes en el proceso de construcción de la agenda zona 9, Registro gráfico
Hay interés por parte de los actores institucionales: ejecutivo desconcentrado, autoridades locales, asambleístas por la provincia de Pichincha y ciudadanía
PROPÓSITO (u Objetivo General): Construir de manera participativa la agenda de la zona 9
1 Agenda de la Zona 9 elaborada
Informes, Reportes, Registro de participantes en el proceso de construcción de la agenda zona 9, Registro gráfico, Sistematizaciones de debates y discusiones, Documento Agenda Zona 9 y anexos
Involucramiento de autoridades locales, ejecutivo con incidencia en Quito, asambleísta de la provincia de Pichincha, ciudadanía del DMQ
COMPONENTES (resultados u objetivos específicos):
1. Organizar un equipo de trabajo para construir la agenda zonal
100% del equipo conformado y funcionando
Informes, Reportes, Sistematización de los documentos, documento agenda
Presupuesto asignado para la conformación del equipo de trabajo
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100% de diálogos realizados: interinstitucional, ciudadano, 2. Estructurar la agenda de la zona territorial y productivo 9 con los aportes de los diferentes agentes públicos, privados y la ciudadanía del DMQ 100 % de insumos generados en los diálogos aportan a la construcción de la agenda zona 9 ACTIVIDADES: Presupuesto COMPONENTE 1 333.274,23 Actividad 1.1 Talento Humano
Actividad 1.2 Consultoría para investigación especializada Actividad 1.3 Gestión y Operación del Proyecto COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Diálogo interinstitucional
Informes de diálogos , registro de participantes, registro gráfico
Informes, Reportes, Sistematización de los documentos Medios de Verificación
Todas las autoridades locales, del ejecutivo con incidencia en Quito y ciudadanos convocados, aportan en el proceso de construcción de la Agenda Zonal 9 Supuestos
191.274,23
Informes, reportes, Informe Personal capacitado final de actividades, presupuesto asignado Documento Agenda Zona 9 infraestructura
132.000,00
Informes, Reportes, Documento agenda zona 9, Acta entrega recepción final del producto
Terminación anticipada del contrato presupuesto asignado
Equipos tecnológicos
Presupuesto asignado Contratación oportuna
Metodología desarrollada para el evento, Informes técnicos de los eventos, Registro de Participantes
Presupuesto asignado
10.000,00 96.088,00 2.388,00
26.000,00
Metodologías desarrolladas Presupuesto asignado, para los eventos, Informes Participación de la técnicos de los eventos, ciudadanía. Registro de participantes
15.300,00
Metodologías desarrolladas Presupuesto asignado, para los eventos, Informes Participación de la técnicos de los eventos, ciudadanía. Registro de participantes
Actividad 2.4 Diálogo Productivo
2.400,00
Metodologías desarrolladas Presupuesto asignado, para los eventos, Informes Participación de la técnicos de los eventos, ciudadanía. Registro de participantes
Actividad 2.5 Gestión y Operación del Proyecto
50.000,00
Actividad 2.2 Diálogo Ciudadano
Actividad 2.3 Diálogos territoriales
TOTAL
5.
Informes, reportes, publicaciones.
Participación activa del personal vinculado con el tema
429.362,23
ANALISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad Técnica 5.1.1.
Descripción de la Ingeniería del Proyecto
El proceso de construcción participativa de la Agenda Zona 9 requiere estructurar un mecanismo de articulación y coordinación del ejecutivo desconcentrado y conformar un colectivo ciudadano que apuntale el proceso de construcción participativa de la Agenda Zonal, mediante la articulación y coordinación con las autoridades locales, asambleístas por la provincia Pichincha, ejecutivo desconcentrado y ciudadanía en general.
20
En este sentido, la agenda Zona 9 estará articulada al Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que brinda la viabilidad técnica para el desarrollo de este proyecto. La construcción de la Agenda Zona 9 requiere de procesos con un enfoque integral para la articulación territorial, para ello se ha pensado en el desarrollo de los siguientes aspectos generales para la viabilidad técnica de este proyecto:
5.1.2. Generación de propuesta metodológica Para la ejecución del proyecto se requiere la contratación de personal, el cual tendrá que mantener una alta cercanía al proceso en implementación, teniendo que analizar los aspectos técnicos como sociales que se relacionan y adaptan durante la ejecución en territorio. Se ha desarrollado una metodología que incluye la participación del ejecutivo con incidencia en Quito, autoridades locales, asambleístas de la provincia de Pichincha, ciudadanía en general; quienes mediante el diálogo y reflexión sobre el DMQ contribuirán a la construcción de la Agenda Zona 9.
5.1.3. Especificaciones Técnicas Para la ejecución del proyecto se ha considerado el apoyo de la Coordinación General de Territorios y Ciudadanía. Se tiene planificada la contratación de: 1 Gerente bajo la modalidad de servicios ocasionales, 4 consultores sénior bajo la modalidad de consultoría y 5 profesionales en calidad de servidores públicos 7 bajo la modalidad de servicios ocasionales. Para el cálculo de la inversión total se ha considerado los siguientes parámetros para cada componente del proyecto: Talento Humano: El costo del talento humano necesario, ha sido valorado en función de la cantidad de personas requeridas, por la remuneración unificada mensual determinada en la escala salarial vigente, a esto se añada por cada uno de ellos los costos por beneficios sociales, aportación al IESS y otros beneficios de ley establecidos para estos casos. Consultorías: Para el costo de las consultorías de apoyo y complementarias que estarán orientadas a la implementación del proyecto se ha considerado los costos históricos y de mercado de estudios temáticos similares desarrollados en diferentes áreas. Gestión y Operación del Proyecto: Los costos estimados dentro de este componente corresponden a los referenciales de mercado con los que se han cerrados procesos de compra de bienes y servicios en la Institución.
21
5.2. Viabilidad Financiera Fiscal 5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. El alcance del presente proyecto no genera una viabilidad financiera fiscal ya que su enfoque territorial en beneficio de la zona 9. 5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos: 5.2.2.1. Ingresos: El monto total de inversión para el presente proyecto, asciende a USD. 429.362,23 5.2.3. Presupuesto Detallado por Componentes y Actividades
22
ACTIVIDADES Componente 1
TOTAL USD 333.274,23
Actividad 1.1 Talento Humano
191.274,23
Gastos en personal para inversión Ta l ento huma no Actividad 1.2 Consultoría, asesoría e investigación especializada Bienes y servicios para inversión Cons ultoría s
191.274,23 191.274,23 132.000,00 132.000,00 132.000,00
Actividad 1.3 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto
10.000,00
Bienes y servicios para inversión Adquis i ci ón de bi enes de la rga dura ción Componente 2 Actividad 2.1. Diálogo interinstitucional Bienes y servicios para inversión Servi ci o de Al imenta ci ón Ma teri a les , s umini s tros Actividad 2.2 Diálogo ciudadano Bienes y servicios para inversión Servi ci o de Al imenta ci ón Servi ci o de a mpl ifica ción, equi pos tecnológicos Ma teri a les , s umini s tros Actividad 2.3 Diálogos territoriales Bienes y servicios para inversión Servi ci o de Al imenta ci ón Ma teri a les , s umini s tros Actividad 2.4 Diálogos Productivo Bienes y servicios para inversión Servi ci o de Al imenta ci ón Ma teri a les , s umini s tros
10.000,00 10.000,00 96.088,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00 15.300,00 15.300,00 13.500,00 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
Actividad 2.5 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto
50.000,00
Bienes y servicios para inversión Publi ca ci ones Total
50.000,00 50.000,00 429.362,23
5.2.4. Costos de Inversión: Para la realización de este proyecto se han generado los costos de inversión basados en: • Consultorías • Adquisición de equipo tecnológico. • Publicaciones de las investigaciones generadas por el equipo consultor 5.2.5. Costos Operativos En lo referente a los costos operativos, los más importantes son talento humano, realización de diálogos, materiales y suministros.
23
Tanto los costos de inversión como los operativos se detallan más adelante en el punto de presupuesto.
5.2.6. Flujo Financiero Fiscal Al ser un proyecto social que genera insumos para la construcción de la agenda zona 9, no se generarán ingresos económicos que puedan considerarse para la elaboración de un flujo financiero. 5.2.7. Indicadores Financieros Fiscales No Aplica 5.3. Viabilidad Económica 5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios: A través de la Constitución de la República del Ecuador y del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, la Secretaría Nacional de Planificación a través de Coordinación General de Territorios y Ciudadanía impulsa la construcción de la Agenda Zonal 9 como una estrategia que permite consolidar y fortalecer la participación ciudadana en esta zona para la implementación y seguimiento de las políticas públicas, orientando el nivel de toma de decisiones a las dinámicas y condiciones locales permitiendo realizar una planificación, prestación de servicios eficaz, territorializando la inversión. Cabe destacar que este proyecto posee una metodología flexible, que permite cierto margen de acción de acuerdo a las dinámicas territoriales. Al tratarse de un proyecto social, no requiere inversión total, costos de operación, o mantenimiento, por ser un proyecto cuyo objetivo es la Construcción participativa de la Agenda Zona 9. La implementación de este proyecto será responsabilidad de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación, mantenimiento, ingresos y beneficios. No aplica
5.3.3. Flujos Financieros y Económicos Este proyecto no permite una evaluación financiera debido a la imposibilidad de generar ingresos propios que subsanen los costos de inversión y operación del mismo. La evaluación del Flujo de Fondos Neto del Proyecto considera que los costos estarán subdivididos en 11 meses (2015).
24
5.4. Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social Las actividades a realizarse en el proyecto no incluyen ningún tipo de implementación, construcción o establecimiento de infraestructura adicional en el territorio, que pueda implicar impacto sobre el ambiente o la naturaleza. 5.4.1. Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se prevé que este se encuentra dentro de la Categoría 2, es decir se refiere a proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requieren de un estudio de impacto ambiental. 5.4.2. Sostenibilidad Social La estrategia plantea la construcción participativa de la agenda zona 9, considerando para ello como base fundamental el cumplimiento de la garantía de derechos (el Buen Vivir) de la ciudadanía. En tal virtud, el alcance de este proyecto, pretende reflejar el accionar de las instituciones a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, además un principio importante para garantizar la sostenibilidad social del Proyecto, es la corresponsabilidad ciudadanía en el acceso, uso, cuidado y exigibilidad de derechos. A través de este principio se propone una ciudadanía activa que participe en todo el ciclo de las políticas públicas en el territorio, en especial las relacionadas con la garantía de derechos ciudadanos. Los beneficiarios de este proyecto serán los 2.239.191 habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 6.
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Para estructurar el presupuesto se consideraron costos por inversión y operativos, los cuales fueron estimados tanto para los 11 meses de duración del proyecto:
Consultorías Especializadas Equipo tecnológico
132.000,00 10.000,00
RELACION DE RUBRO POR TOTAL PRESUPUESTO 30,74% 2,32%
Eventos: Diálogos ciudadanos Publicaciones
46.088,00 50.000,00
10,73% 11,64%
Talento Humano
191.274,23
44,54%
429.362,23
100%
RUBROS Inversión Fija
Costos Operativos
TOTAL
VALOR t+22 (US$)
En la siguiente tabla se puede observar, la programación de presupuesto mensual considerada durante todo el proyecto por componente. 25
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR COMPONENTE
ACTIVIDADES
Enero
Componente 1 Actividad 1.1 Talento Humano Gastos en personal para inversión Talento humano Actividad 1.2 Consultoría, asesoría e investigación especializada
-
Bienes y servicios para inversión Cons ultorías
Febrero 37.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Marzo 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Abril 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Mayo 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
2015 Junio 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Julio 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Agosto 29.001,13 17.001,13 17.001,13 17.001,13
Septiembre 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Octubre 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Noviembre 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Diciembre 51.082,96 39.082,96 39.082,96 39.082,96
TOTALES 2015 333.274,23 191.274,23 191.274,23 191.274,23
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
132.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
132.000,00 132.000,00
Actividad 1.3 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto
10.000,00
Bienes y servicios para inversión Adquis ición de bienes de la rga duración Componente 2 Actividad 2.1. Diálogo interinstitucional Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ción Materia les , s uminis tros Actividad 2.2 Diálogo ciudadano Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ción Servicio de a mplificación, equipos tecnológicos Materia les , s uminis tros Actividad 2.3 Diálogos territoriales Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ción Materia les , s uminis tros Actividad 2.4 Diálogos Productivo Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ción Materia les , s uminis tros Actividad 2.5 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto Bienes y servicios para inversión Publica ciones Total
10.000,00 10.000,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 -
-
-
-
26.000,00 -
5.100,00 -
26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00
-
5.100,00 5.100,00 4.500,00 600,00
-
-
5.100,00 -
7.500,00 -
-
-
5.100,00 5.100,00 4.500,00 600,00
5.100,00 5.100,00 4.500,00 600,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.000,00 -
39.409,13
53.021,13
32.121,13
32.121,13
34.521,13
-
-
-
27.021,13
29.001,13
27.021,13
Componente 1
Crédito Externo
Asistencia Técnica No Reembolsable
25.000,00
50.000,00
25.000,00 25.000,00 76.082,96
50.000,00 50.000,00 429.362,23
27.021,13
Otra Fuente
333.274,23
333.274,23
Actividad 1.1 Talento Humano
191.274,23
191.274,23
-
-
-
Gastos en personal para inversión Ta l ento huma no Actividad 1.2 Consultoría, asesoría e investigación especializada Bienes y servicios para inversión Cons ul toría s
191.274,23 191.274,23 132.000,00 132.000,00 132.000,00
191.274,23 191.274,23 132.000,00 132.000,00 132.000,00
-
-
-
-
-
-
Actividad 1.3 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto
10.000,00
10.000,00
-
-
-
Bienes y servicios para inversión Adquis ici ón de bi enes de l a rga dura ción Componente 2 Actividad 2.1. Diálogo interinstitucional Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ci ón Ma teri a les , s uminis tros Actividad 2.2 Diálogo ciudadano Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ci ón Servicio de a mpli fi ca ción, equipos tecnol ógicos Ma teri a les , s uminis tros Actividad 2.3 Diálogos territoriales Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ci ón Ma teri a les , s uminis tros Actividad 2.4 Diálogos Productivo Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimenta ci ón Ma teri a les , s uminis tros
10.000,00 10.000,00 96.088,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00 15.300,00 15.300,00 13.500,00 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
10.000,00 10.000,00 96.088,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00 15.300,00 15.300,00 13.500,00 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
-
-
-
-
-
-
50.000,00
50.000,00
50.000,00 50.000,00 429.362,23
50.000,00 50.000,00 429.362,23
Actividad 2.5 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto Bienes y servicios para inversión Publ ica ci ones Total
10.000,00 10.000,00 96.088,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00 15.300,00 15.300,00 13.500,00 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
25.000,00 25.000,00 52.021,13
2015 Recursos Fiscales
-
10.000,00
25.000,00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD TOTAL USD
25.000,00 -
-
En lo referente a la fuente de financiamiento, este proyecto se realizará con recursos fiscales:
ACTIVIDADES
-
-
-
-
-
-
-
26
7.
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1. Estructura Operativa El proceso de adquisición de equipos tecnológicos para la ejecución del proyecto se realizará en base a lo que establece el marco legal para este tipo de compras, y será realizado por las autoridades de la SENPLADES. En el siguiente organigrama organizacional muestra la estructura operativa del proyecto:
Modelo de Gestión: Proyecto de Inversión Gerente
Consultor sénior en planificación territorial
Consultor sénior en economía
Consultor sénior en política social
Consultor sénior en patrimonio
Equipo de apoyo (5 personas SP7)
7.2. Arreglos Institucionales y Modalidad de Ejecución Para una óptima ejecución del proyecto, se coordinará con la Coordinación General de Territorios y Ciudadanía. Se espera contar con el apoyo de las instituciones del ejecutivo desconcentrado, autoridades locales para la elaboración de la Agenda Zona 9.
7.3. Cronograma Valorado por Componentes y Actividades En el cronograma de trabajo propuesto se incluye los valores de cada actividad establecida en el presupuesto anteriormente detallado y que serán desarrolladas
27
durante el tiempo estimado para su realización y cumplimiento dentro de los plazos determinados:
Cronograma valorado de ejecución del Proyecto (USD) ACTIVIDADES
Enero
Componente 1 Actividad 1.1 Talento Humano Gastos en personal para inversión Talento humano Actividad 1.2 Consultoría, asesoría e investigación especializada
Febrero 37.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Marzo 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Abril 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Mayo 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
2015 Junio 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Julio 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Agosto 29.001,13 17.001,13 17.001,13 17.001,13
Septiembre 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Octubre 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Noviembre 27.021,13 15.021,13 15.021,13 15.021,13
Diciembre 51.082,96 39.082,96 39.082,96 39.082,96
TOTALES 2015 333.274,23 191.274,23 191.274,23 191.274,23
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
132.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
132.000,00 132.000,00
-
Bienes y servicios para inversión Consultoría s Actividad 1.3 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto
10.000,00
Bienes y servicios para inversión Adquisición de bienes de larga duración Componente 2 Actividad 2.1. Diálogo interinstitucional Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimentación Materia les, suministros Actividad 2.2 Diálogo ciudadano Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimentación Servicio de amplificación, equipos tecnológicos Materia les, suministros Actividad 2.3 Diálogos territoriales Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimentación Materia les, suministros Actividad 2.4 Diálogos Productivo Bienes y servicios para inversión Servicio de Alimentación Materia les, suministros Actividad 2.5 Gestión para la ejecución y operación del Proyecto Bienes y servicios para inversión Publicaciones Total
10.000,00 10.000,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 -
-
-
-
26.000,00 -
5.100,00 -
26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00
-
5.100,00 5.100,00 4.500,00 600,00
-
-
5.100,00 -
-
7.500,00 -
-
5.100,00 5.100,00 4.500,00 600,00
5.100,00 5.100,00 4.500,00 600,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.409,13
53.021,13
32.121,13
32.121,13
34.521,13
-
25.000,00 -
-
-
-
25.000,00 -
-
-
-
-
-
-
-
27.021,13
29.001,13
27.021,13
25.000,00
50.000,00
25.000,00 25.000,00 52.021,13
25.000,00 25.000,00 76.082,96
50.000,00 50.000,00 429.362,23
27.021,13
El origen de los insumos para el presente proyecto es de 81% de insumos nacionales y 19% insumos extranjeros, habiendo obtenido dicha cifra del promedio ponderado de los insumos mencionados frente a su valor total para 11 meses, tal como se presenta en la tabla: ORIGEN DE LOS INSUMOS ORIGEN VALOR t+22(US$) NACIONAL
Inversión Fija
Costos Operativos
Consultorías Especializadas
132.000,00
100%
Equipo tecnológico
10.000,00
0%
Eventos: Diálogos ciudadanos
46.088,00
100%
Publicaciones
50.000,00
100%
191.274,23
100%
Talento Humano TOTAL
10.000,00 10.000,00 96.088,00 2.388,00 2.388,00 2.088,00 300,00 26.000,00 26.000,00 14.000,00 10.000,00 2.000,00 15.300,00 15.300,00 13.500,00 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 400,00
25.000,00
7.4. Origen de Insumos
RUBROS
10.000,00
ORIGEN EXTRANJERO
100%
429.362,23
28
8.
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1. Seguimiento a la ejecución El seguimiento y evaluación periódica del proyecto, así como la supervisión y monitoreo de la ejecución general del mismo, se realizará a través de los mecanismos que serán propuestos por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SENPLADES. El seguimiento del proyecto se lo realizará en base al cronograma de ejecución, a fin de realizar las correcciones pertinentes cuando se detecten atrasos en la realización de las actividades. Los mecanismos de seguimiento se orientan hacia dos niveles: i) gestión, actividades operativas y programáticas del proyecto, corresponde a las actividades planteadas en el marco lógico; y ii) resultados, son los productos a conseguir con el proyecto resumido en los indicadores de componentes y del propósito del marco lógico.
8.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS Los resultados del proyecto estarán orientados a lograr los indicadores de los componentes y el propósito. Los resultados son los productos o servicios que generará el proyecto durante su ejecución. Para el Proyecto Construcción de la Agenda Zona 9, los productos están vinculados a generar política pública en base informes, reportes, publicaciones, sistematizaciones de debates y discusiones que permitirán construir participativamente la Agenda Zona 9.
La evaluación de impacto se llevará a cabo al final del Proyecto, es decir, cuando culminen los 11 meses; en base a los indicadores contenidos en la Matriz de Marco Lógico, se solicitarán los informes correspondientes, a fin de verificar el logro de dicho indicador.
El cumplimiento del indicador del fin del proyecto es el que permitirá evaluar el resultado del proceso de Construcción Participativa de la Agenda Zonal 9.
Con
respecto a las consultorías que se contratarán, se realizará el seguimiento y evaluación de acuerdo a los medios de verificación señalados en la Matriz de Marco Lógico, a través de Informes, Reportes, Documento agenda zona 9, y Actas de entrega recepción de los productos; lo que se definirá también en los Términos de Referencia para la contratación de dichas consultorías. 29