Metodología General de Formulación Proyecto Reforestación de 3.000 árboles en la parte baja del río Guayas en el Municipio Puerto Rico, Caquetá, Amazonía

Impreso el 22 de abril de 2013

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

4961397

Apellidos:

GONZALEZ LOPEZ

Nombres:

HENRY

Cargo:

SECRETARIO PLANEACION

Telefonos:

4312801

Entidad:

ALCALDIA DE PUERTO RICO

E-mail:

[email protected]

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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

41014. Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección Unidad de medida

Hectáreas Meta

90000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno de Oportunidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Ecología, ambiente y territorio. 1.4.1

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"El Progreso de Puerto Rico...Responsabilidad de Todos" 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Sub programa: Conservación del ambiente natural. 10.1.1.

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Deterioro sistemático y progresivo del inventario ecosistémico y ambiental de la cuenca del río Guayas del casco urbano del municipio de Puerto Rico Descripción de la situación existente

La ribera del rio Guayas, aledaña al casco urbano del municipio de Puerto Rico, ha sido por desgracia convertida en depósito y zona de descarga de las aguas servidas de la población urbana, esta sujeta a procesos de deforestación y por consiguiente a un alto nivel de erosión como consecuencia de la acción del agua y la limitada aprehensión del suelo por la vegetación de la zona. La relación humano-entorno, se maneja como una "rueda suelta", no existe conciencia por la implementación de medidas de protección del ambiente , en donde los impactos negativos por la actividad humana se minimicen respecto de su real afectación. Por otro lado, la expansión humana, que responde al crecimiento poblacional y la limitada disponibilidad de dinero para adquirir terrenos en lugares relativamente alejados de los orillas de río, entre otras, conducen a que las familias se asentúen en zonas de riesgo, y adelanten una interacción sin proporción y de total orientación de sus desechos de viviendas y trabajos en las márgenes e interior del afluente.

Finalmente, ante una situación de gran cuidado y de respuesta rápida y oportuna, ante la mala utilización y desarrollo del proceso humano con el entorno, se hace necesario adelantar sin número de medidas para mitigar, contribuir y coadyuvar a la mejora de las condiciones del entorno, para este caso, el río Guayas, río circundante del municipio de Puerto Rico, de data historia y recordación de los que conocen del mismo, y del cual se debe dar una valoración como activo indispensable y sin reemplazo para el desarrollo y crecimiento de los pobladores del área urbana del municipio de Puerto Rico. Magnitud actual

En la actualidad la ribera del río Guayas, carece de cobertura arbórea para la preservación y sostenimiento del río.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Alta deforestación en las zonas altas del municipio Tipo:

Indirecta

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Baja capacitación de las comunidades para el manejo de las cuencas hidrícas Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Aumento en el número de especies de flora y fauna desaparecidas por ausencia del ambiente que las soporta. Tipo:

Indirecto

Deficiente interacción de los pobladores ribereños con el entorno

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Puerto Rico

Cooperante

Económica

Municipal

Puerto Rico

Beneficiario

Cuentan con la disposición para ayudar en el desarrollo del proyecto

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes

El municipio de Puerto Rico, elabora el proyecto y estudios necesarios y recursos financieros para la ejecución del mismo y por su parte la comunidad apoya con la propuesta y APOYO DE TODA LA COMUNIDAD DEL BARRIO SAN FERNANDO para la ejecución de las actividades asociadas con el mismo .

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema

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Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

15274 Fuente de información

SISBEN

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Amazonía

Caquetá

Puerto Rico

Cabecera Municipal

No aplica

Ribera del Rio Guayas

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

15274 Fuente de información

SISBEN

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Amazonía

Caquetá

Puerto Rico

Cabecera Municipal

No aplica

Ribera del rio Guayas

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

7942

SISBEN

Género

Mujer

7332

SISBEN

Edad (años)

0-6

4262

SISBEN

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Fuente de Informacion

Edad (años)

7 - 14

2000

SISBEN

Edad (años)

15 - 17

1291

SISBEN

Edad (años)

18 - 26

2100

SISBEN

Edad (años)

27 - 59

4811

SISBEN

Edad (años)

60 en adelante

810

SISBEN

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Minimizar el deterioro sistemático y progresivo del inventario ecosistémico y ambiental de la cuenca del río Guayas del casco urbano del municipio de Puerto Rico

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Número de árboles sembrados

Número

Objetivo Específicos Minimizar el proceso de deforestación en las zonas altas del municipio

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Meta 3000

Mejorar la capacitación de las comunidades para el manejo de las cuencas hidrícas

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa

La alternativa contempla el proceso de Reforestación de 3.000 árboles en la parte baja de l Río Guayas en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Actividades durante la Reforestación: -Densidad de la Plantación: Se realizarán siembras en tres bolillos a distancias de 3 metros por 3 metros, para una densidad de 1.278 árboles por hectárea. -Adecuación y preparación del terreno: este proceso dependerá del estado de la especie a plantar, la topografía y del relieve.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Otros

Unidad de medida

Bien o Servicio Otros

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Árboles sembrados

Demanda

2007

Déficit

2007

0,00

20.000,00

-20.000,00

2008

0,00

20.000,00

-20.000,00

2009

0,00

20.000,00

-20.000,00

2010

0,00

20.000,00

-20.000,00

2011

0,00

20.000,00

-20.000,00

2012

0,00

20.000,00

-20.000,00

2013

3.000,00

20.000,00

-17.000,00

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Año final histórico 2013

Año final proyección 2013

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

3.1 Capacidad Generada Instalada en 3.000 árboles a sembrar

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

3000

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 15.274

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Amazonía

Caquetá

Puerto Rico

Cabecera Municipal

Ribera del río Guayas casco urbano del municipio de Puerto Rico

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Resguardo

Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Orden público Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Medidas de Mitigación

Financiero

Probable

Demora en el proceso de inversión de los recursos

Moderado

Compromiso de recursos propios de inversión

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Minimizar el proceso de deforestación en las zonas altas del municipio

Productos

Actividades

Reforestación de ribera de río

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Ejecución de siembra y servicios inherentes ambientales

Relación Productos Objetivo:

Minimizar el proceso de deforestación en las zonas altas del municipio

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

94900

Reforestación de ribera de río

Número

3000

Relación de Actividades

Etapa Inversión

Año 2013

Codigo - CIIU S9609

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Ejecución de siembra y servicios inherentes ambientales

No

Valor Total

Valor 11,400,000

11,400,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Minimización de áreas afectadas por la deforestación

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Minimización de áreas afectadas por la deforestación

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

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2013

2,00

5.000.000,00

10.000.000,00

2014

0,00

0,00

0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

10.000.000,00

2014

0,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,25

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF del 15 al 21 de abril de 2013.

Flujo de Caja Año 0 (2013)

Año 1 (2014) 0

0

11,400,000

0

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

Flujo Neto de Caja

(1,400,000)

0

Ingresos y beneficios

10,000,000

0

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

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Flujo Económico

Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

RPC

0

0

0

8,000,000

0

1

Créditos

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

2,040,000

0

1

3.1. Materiales

5,856,744

0

1

2.0 Transporte

469,120

0

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

(365,864)

0

0

Ingresos y beneficios

Minimización de áreas afectadas por

1.2. Mano Obra No Calificada

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

COMPENSA CIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFOREST ACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Valor Presente Neto Financiero

-1.400.000, 00

Tasa Interna de Retorno Financiero

No Aplica

Relación Beneficio Costo Financiero

0,88

Costo Por Capacidad Financiero

3.800,00

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

746,37

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Valor Presente de los Costos Financiero

11.400.000,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

Valor Presente Neto Económico

Tasa Interna de Retorno Económico

11.884.500,0 0

-365.864,0 0

No Aplica

Relación Beneficio Costo Económico

0,96

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

2.788,62

547,72

Valor Presente de los Costos Económico

8.365.864, 00

Costo Anual Equivalent eEconómico

9.369.767,68

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

COMPENSACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE 3.000 ÁRBOLES EN LA PARTE BAJA DEL RÍO GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

0904 recurso hídrico

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Puerto Rico

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2013

11.400.000,00

2014

0,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

11,400,000

0

2014

0

0

0

Vigencia

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Indicadores de producto Objetivo

Minimizar el proceso de deforestación en las zonas altas del municipio

Producto

Reforestación de ribera de río

Código

0900P255

Indicador

Unidad

Formula

Hectáreas evaluadas y planificadas para reforestar

Hectáreas

Sumatoria de hectáreas evaluadas

Indicadores de producto Metas Objetivo Minimizar el proceso de deforestación en las zonas altas del municipio

Producto Reforestación de ribera de río

Indicador Hectáreas evaluadas y planificad as para reforestar

2013

2014

1

0

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Indicadores de gestión Metas Indicador Programas de manejo ambiental formulados

Unidad

Fórmula Sumatoria de programas formulados

2013

2014

1,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

41014. Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección

90.000,00

Objetivo General - Propósito

Minimizar el deterioro sistemático y progresivo del inventario ecosistémico y ambiental de la cuenca del río Guayas del casco urbano del municipio de Puerto Rico

Número de árboles sembrados

3.000,00

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Reforestación de ribera de río

Hectáreas evaluadas y planificadas para reforestar

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Meta

Verificación

1,00

Supuestos

Cumplimiento de cronograma de ejecución

Condiciones de clima

Verificación en vitacora de diaria de labores

Condiciones de orden público

Verificación de diagnóstico del problema

Disposición de la comunidad

Actividades

Ejecución de siembra y servicios inherentes ambientales

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Recursos Ejecutados

11.400.000,00

Cumplimiento del presupuesto

Disposición del ente territorial