Fecha: 10/junio/2015 Reporte de Desempeño de Proceso Proceso: EGRESOS
Periodo
Agosto 2015 - Enero 2016 Planificado
Resultados
Incorporar al Sistema de Nóminas Shake 7, las actividades que se realizan en el Objetivo 1 módulo de Recepción de Documentos, para el 30 de Noviembre del 2015.
Acciones correctivas y acciones preventivas
Tendencias
Por daños en el servidor que almacena la base de datos Shake, se tomó la decisión de Positiva, se está en final de trasladar las fase pruebas del módulo. operaciones al Sistema de Nóminas NOMINARE.
Se cumple con entrega de Entrega de la nómina al área nómina al área de caja general Indicador 1 Caja General. acuerdo calendario actividades para elaboración Nóminas.
Nombre: Puesto:
Revisión: 1
la la de de al de la de
Positiva
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Mejora
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Indicador 2 Movimientos aplicados quincenalmente.
Procedimiento 1
Procedimiento de Elaboración de la Nómina.
Se cumple con la aplicación de los movimientos en tiempo y forma de acuerdo al calendario de actividades para elaboración de la Nómina.
Revisión: 1
Positiva
Conveniente: se cumple con el propósito de entregar la nómina en la fecha señalada. Adecuado: es suficiente ya que genera los productos acordes a lo programado. Eficaz: se cumple con lo programado en el Plan de la calidad.
Nombre: Puesto:
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Revisión: 1
Necesidades de capacitación Infraestructura y Se cuenta con equipo e infraestructura suficiente. sistemas Ambiente de trabajo Instalaciones físicas adecuadas, la iluminación y ventilación también son adecuadas. Proveedores Se recibe la documentación de parte de nuestros proveedores en las fechas establecidas en el calendario de (procesos) actividades para la elaboración de la Nómina.
Nombre: Puesto:
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Conformidad del Servicio Producto o Servicio No conforme Producto o Servicio
*Nóminas, Cheques y Depósitos bancarios. *Reportes. *Hojas de Servicio. *Información para la Póliza.
Conformidad Identificación con criterios del Producto de aceptación No Conforme (PNC)
Que cumpla con las características descritas en el Plan de la Calidad
En caso de existir PNC identificarlo de acuerdo al Plan de PNC
Tendencias
Acción a tomar
Mejora
Control
En caso de existir tendencia negativa, Describir de Tendencia de los indicar el tipo de Si aplica, describir acuerdo a lo resultados (positiva acción tomada la mejora establecido al Plan o negativa) (corrección, acción realizada de PNC correctiva o preventiva)
Satisfacción del cliente Percepción Informar sobre los resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente. (Porcentajes, escalas de calificación, resultado de encuestas, entrevistas, etc.)
Nombre: Puesto:
Quejas Describir brevemente las quejas que impactan directamente al proceso y la atención que se esté dando a las mismas.
Tendencias De acuerdo a los resultados de la satisfacción del cliente y las quejas, informar si el proceso presenta tendencia positiva o negativa.
Mejoras Describir las mejoras implementadas para la atención de los resultados de la evaluación del cliente, incluyendo las quejas
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Resultados de Auditorías internas y externas Núm. de folio Tipo de auditoría
Tipo de hallazgo
Acción a tomar
(Reporte de Acción de Mejora)
Estado
Indicar el tipo de Indicar el tipo de hallazgo Describir el tipo de acción que se Numero de reporte Indicar el estado auditoria (interna o (Observación, No llevó a cabo (Corrección, Acción de Acción de hallazgo (abierto externa). Conformidad). Correctiva). mejora (si aplica). cerrado).
del o
Estado de las acciones correctivas y preventivas generadas por el proceso Folio del reporte
Tipo de acción
Indicar el número de folio con el que se Indicar si tiene registrado en la tabla de registro preventiva. de acciones correctivas y preventivas.
Nombre: Puesto:
es
acción
Estado del reporte
correctiva
o Indicar si el reporte se encuentra abierto o cerrado.
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Cambios que podrían afectar al proceso Describir brevemente situaciones que podrían afectar de manera directa o indirecta el desarrollo del proceso.
Si algún inciso de cualquier tabla no aplica, escribir “no aplica” y justificarlo. Anexar evidencias de medición de los indicadores y objetivos de calidad.
Rev.
Descripción del cambio.
1
Fecha de implementación
Se precisaron y agregaron instrucciones
Nombre: Puesto:
01 de julio de 2015
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Ing. Enrique Aguilar Covarrubias Jefe del Área de Nóminas