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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS, ACTIVOS INMOVILIZADOS, BIENES NO DEPRECIABLES Y CONCILIACION CONTABLE 2015, PRIMER AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 DE LA UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI”

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“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y CONCILIACION CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI” CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MOQUEGUA - UJCM RUC N°: 20200848048 1.2 DOMICILIO LEGAL Calle Ayacucho Nº 393 1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 2015 Y PRIMERO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 1.4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 59,000.00 (Cincuenta y nueve mil con 00/100 s oles) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Enero 2016. Las propuestas que excedan el valor referencial, serán devueltas por el comité especial, teniéndose por no presentadas. 1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados 1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 1.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo IV.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 días calendario, 01 mes para la toma física de los bienes y 02 meses para realizar la conciliación contable contados a partir del día siguiente de la firma de contrato. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo y coincide con lo establecido en el expediente de contratación. 1.9 BASE LEGAL 

Resolución Nº 168-2002-CO-UPM Estatutos de la Universidad José Carlos Mariátegui.



Resolución Nº 748-2004-CU-UJCM. Directiva Para el Proceso de Control Patrimonial e Inventario Físico de la UJCM.



Resolución Nº 1625-2011-CU-UJCM. Directiva “Normas para el Registro, Control y Uso de Bienes Patrimoniales de la UJCM.”



Resolución Nº 787-2007-CU-UJCM Directiva del proceso Administrativo de la Oficina de Logística y Servicios Generales de la UJCM.



Demás normas complementarias y ampliatorias

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CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1 2

CONVOCATORIA RADIAL PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

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HORARIO DE ATENCION

3 5 6

LUGAR: EVALUACIÓN DE PROPUESTAS OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

15, 17 y 20 de Febrero 2016 15 al 20 Febrero de 2016 Lunes a Viernes Mañana 08:15 am hasta 12:30 pm Tarde 03:15 pm hasta 6:30 pm Sábado Mañana 08:15 am hasta 12:30 pm Calle Ayacucho Nº 393 5to Piso Oficina de Logística Y Servicios Generales 22 de Febrero de 2016 23 de Febrero de 2016

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se realizará en la Oficina de Logística de la Universidad José Carlos Mariátegui, sito en la Calle Ayacucho Nº 393 5to Piso, en las fechas y horario señalado en el cronograma, previo pago de la suma de S/. 20.00 (Veinte 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación en la ventanilla de la Oficina de Tesorería Ubicada en la Calle Ayacucho Nº 393 Sede Moquegua o en las siguientes entidades financieras: 

Banco de Crédito

Cuenta corriente N°430-0007707-0-81 Cuenta corriente N° 430-1986239-0-52



Caja Tacna

Cuenta corriente N° 7211000050084



Banco Interbank

Cuenta corriente N° 361-3000415020 Cuenta corriente N° 361-3000543495

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrónico según FORMATO Nº 1. La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 2.4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad 2.6 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas en el proceso de selección se presentará en idioma castellano. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarán en sobres cerrados en la Oficina de Patrimonio de la Universidad UJCM, sito Calle Ayacucho Nº 393 5to Piso, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial e indicando el nombre de la razón social conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores

Comité Especial UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI PROCESO DE SELECCION N° 006-2016-CE-UJCM “CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS, ACTIVOS INMOVILIZADOS, BIENES NO DEPRECIABLES Y CONCILIACION CONTABLE 2015.”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR RUC Nº: …………………………………………… Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: Señores Comité Especial UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI PROCESO DE SELECCION N° 006-2016-CE-UJCM “CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS, ACTIVOS INMOVILIZADOS, BIENES NO DEPRECIABLES Y CONCILIACION CONTABLE 2015.” SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR RUC Nº: …………………………………………… Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 2.7 Apertura y Evaluación Técnica: Los actos de apertura de sobres y evaluación de propuestas, se llevarán a cabo en acto privado. Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres, de los cuales el primero contendrá la Propuesta Técnica y el segundo la Propuesta Económica. Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01). La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para tal efecto. Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenado por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la Propuesta Técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en estas Bases. 2.8 Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Económicas de aquellos postores cuyas Propuestas Técnicas cumplan con los Términos de Referencia y hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados sean los solicitados por estas Bases, de no ser así, devolverá los documentos al postor teniéndolos por no presentados. No cabe subsanación alguna respecto a los posibles errores u omisiones en los documentos presentados en el sobre que contiene la Propuesta Económica. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado al postor ganador mediante vía telefónica. 2.9 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Se presentará en un (1) original y la propuesta económica sólo se presentará en original. 2.9.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 6

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Documentación de Presentación Obligatoria: a) Declaración Jurada de datos del postor - Anexo Nº 01. b) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, debiendo describirlos detalladamente, de acuerdo al contenido del Capítulo IV de la presente sección. Anexo Nº 02. c) Declaración Jurada según modelo del Anexo Nº03 de las presentes Bases información Empresarial del postor. d) Copia del Título Profesional y Colegiatura del Coordinador General del Servicio al momento de presentación de propuestas. e) Copia del Título Profesional y Colegiatura como Contador Público del Supervisor Contable. f) Declaración Jurada de no ser una empresa de Intermediación Laboral. Anexo Nº 04 g) Declaración Jurada de Plazo de Prestación de Servicio. Anexo Nº 05. La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de Presentación Facultativa: a. Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso. b. Copia simple de comprobantes de pago por partición, debidamente cancelados o en su defecto. c. Copia simple de contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad de culminación, en servicio culminados dentro del periodo de ocho (05) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas, que sustenten la experiencia del postor en servicios de Actividades de Toma de Inventario de Activos Fijos. d. Copia simple de constancias o certificados del personal propuesto por el postor, hasta un máximo de diez (10) servicios que sustenten el tiempo de experiencia en: d.1 Coordinador General del Servicio (01), Profesional Titulado, Colegiado, con una experiencia mínima de cuatro (04) trabajos realizados como coordinador General en dirección de toma de inventarios de activos fijos, los cuales serán considerados para la evaluación.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES d.2 Supervisor Contable (01), Profesional Titulado, Colegiado como Contador Público con experiencia mínima de tres (03) trabajos realizados en Supervisión en toma de inventarios de activos fijos, los cuales serán considerados para la evaluación. 2.9.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA El Sobre N° 2, deberá contener la siguiente información obligatoria: 

La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La UNIVERSIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.



Oferta económica (Anexo Nº 06).



El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.



Garantía de seriedad de oferta por un monto equivalente al 2% del valor referencial.



El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas.

2.10 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica: 100 puntos Propuesta Económica: 100 puntos 2.10.1 Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 2.9.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. El comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Económica de aquellos postores cuya Propuesta Técnica cumplan con los términos de referencia y hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido. No cabe subsanación respecto a los posibles errores u omisiones en los documentos presentados en el sobre que contiene la Propuesta Económica. 2.11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados se presumirá notificado solo al postor ganador. En el caso que exista un empate entre los postores en la propuesta técnica el Comité de Adquisiciones le otorgara la Buena Pro a la propuesta económica de menor monto; caso contrario se le otorgara la Buena Pro a la Propuesta Técnica de mayor puntaje La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. 2.12 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO El consentimiento de la Buena Pro se publicará a fueras de las instalaciones de la Oficinas Administrativas, sitio Calle Ayacucho Nº 393 y/o comunicara vía telefónica se en la de la Universidad José Carlos Mariátegui al día siguiente de haberse dado. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se dará el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

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CAPÍTULO III INFORMACIÓN ADICIONAL 3.1 DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:  Copia de DNI del Representante Legal;  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;  Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;  Copia del RUC de la empresa;  Garantía de Fiel Cumplimiento  Garantía por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato se entenderá por un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha que señale el contrato de prestación de servicios. 3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la UNIVERSIDAD, emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 3.4 DE LAS GARANTÍAS 3.4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada. 3.4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Universidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 3.4.3 GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una Carta Fianza como garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 3.5 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido son causales suficientes para la resolución del contrato. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora: 1. La siguiente Tabla de Penalidades y Multas consta de siete (07) infracciones, antes de aplicar la primera multa por alguna infracción cometida, La UNIVERSIDAD procederá por única y primera vez a notificar al Coordinador General del Servicio de EL CONTRATISTA por escrito o a través de su correo electrónico, dándole 11

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES oportunidad para que enmiende o subsane en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, solo en aquellas que no impliquen delito o acto doloso. 2. A su vez para la aplicación de la penalidad y multa, el Coordinador General de la Comisión de Inventario de la UJCM, comunicará la infracción cometida al Coordinador General de EL CONTRATISTA para su conocimiento y fines consiguientes, por escrito o a través de su correo electrónico. 3. La penalidad y multa respectiva será deducida de su facturación correspondiente. 4.

Las infracciones que dieran lugar a la aplicación de la penalidad y multa obligatoriamente deben ser subsanadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de ser comunicadas, en caso contrario la UJCM continuará aplicando la sanción como si fuese un nuevo acto o hecho hasta cuando sea subsanada y/o corregida.

Nota: EL CONTRATISTA deberá informar a su personal la Tabla de penalidades y multas vigente para el presente servicio. INFRACCIONES DEL CONTRATISTA 1. PERSONAL Cuando se verifique y constate en cualquier etapa de ejecución del servicio que el personal mínimo solicitado no se encuentre a tiempo completo ejecutando el servicio o haya sido reemplazado por otro que no cumpla los requisitos sin conocimiento de la UJCM. 2. EQUIPOS LOGISTICOS MINIMOS REQUERIDOS Cuando se verifique y constate en cualquier etapa de ejecución del servicio que los equipos logísticos exigidos como mínimos no se encuentren físicamente. 3. ACTOS DOLOSOS Cuando se compruebe que el personal realizó actos dolosos en perjuicio de La UJCM, la multa será por cada acto u hecho, además se descontará a la Contratista el monto por los daños ocasionados y la separación inmediata del trabajador (es) involucrado (s). 4. INFORMACIÓN Por no presentar los Informes de avance de acuerdo a los plazos establecidos los cuales son improrrogables o por presentarlos incompletos, la multa será por cada ocurrencia.

PENALIDAD 30% de una (01) UIT 25% de una (01) UIT

35% de una (01) UIT

30% de una (01) UIT

5.

PROCEDIMIENTOS Incumplimiento parcial o total de los procedimientos de levantamiento de información y conciliación física establecidos en los Términos de Referencia de las Bases.

25% de una (01) UIT

6.

EJECUCION Incumplimiento parcial o total en la ejecución del Plan de Trabajo y/o Cronograma.

30% de una (01) UIT

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 7. CALIDAD DE ETIQUETAS Por empleo de material mal pegado, o que se borren fácilmente, o en estado de deterioro; además de la multa impuesta el Contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las características técnicas establecidas sin costo alguno para la UJCM.

20% de una (01) UIT

3.7. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD La UNIVERSIDAD deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. El pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendario computados desde la conformidad del servicio EL CONTRATISTA deberá presentar su respectiva factura, siempre que se cumplan irrestrictamente los requisitos siguientes: 3.7.1 Facturación del 25% del costo del servicio a los veinte (30) días naturales de iniciada la ejecución, sustentado con un Primer Informe de Avance, que indique el levantamiento del 25% de la información de inventario y el 20% de conciliación física, como mínimo. 3.7.2 Facturación del 25% del costo del servicio a los cuarenta (60) días naturales de iniciada la ejecución, sustentado con un Segundo Informe de Avance, que indique el levantamiento del 60% acumulado de la información de inventario y el 50% acumulado de conciliación física, como mínimo. 3.7.3 Ultima Facturación del 50% del costo del servicio a los noventa (90) días naturales de iniciada la ejecución, sustentado con Informe Final, que indique la confirmación del 100% del levantamiento de información de inventario y el 100% de conciliación física. Para el caso de la última facturación además de requerir la validación del Informe Final del servicio, ésta se cancelará previa conformidad de la Comisión de Inventario, del producto final. Los plazos establecidos son improrrogables.

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CAPÍTULO IV TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES I. OBJETO Contratación de un servicio de Toma de Inventario Físico de los Activos fijos muebles e inmuebles y Conciliación Contable del periodo 2015 – Primer y Segundo Trimestre del año 2016 este servicio tendrá una vigencia de 90 días contados a partir de la firma de contrato Las Actividades que realizará el Contratista serán efectuadas de acuerdo a la Directiva para la verificación física (Toma de inventarios) y Etiquetado de Bienes Patrimoniales. II. ALCANCE El alcance del inventario corresponde a todos los activos fijos depreciables y no depreciables así mismo los Activos intangibles que cuenta la UJCM III.DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR A. PLANEAMIENTO GENERAL a) Reunión de coordinación de los representantes del Equipo de la Empresa Contratada con los representantes de la UJCM b) Revisión de los documentos patrimoniales: catalogo de bienes – SBN, reportes de c) Inventario de bienes al 31/12/2015 y Base actual de datos de los bienes del UJCM, d) Definición de los criterios del registro de los bienes patrimoniales de la UJCM, de los bienes que deben ser considerados Activo Fijo y los Bienes de menor Cuantía. e) Elaboración del Plan General y Cronograma de Actividades para la Toma de f) Inventario. Luego de la firma del Contrato y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes previo al inicio del servicio EL CONTRATISTA elaborará un Plan de Trabajo y Cronograma en el que se especifique al detalle las actividades a desarrollar, la fecha de inicio y término, la duración del trabajo en cada centro de servicios, debiendo ser aprobado por la Comisión de Inventario, en un plazo máximo de dos días (2) calendario. Para el presente servicio la UJCM designará una Comisión de Inventario la cual podrá estar conformada por 01 representante de la Oficina de Logística y Servicios Generales, 01 representante de la Oficina de Economía y Finanzas, para las actividades de coordinación, recepción y evaluación de los entregables del servicio ejecutado por EL CONTRATISTA. 14

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES g) Otros aspectos necesarios para una eficiente toma de inventarios. B. TOMA DE INVENTARIO FISICO a) Durante la Toma de Inventario Físico se verificará los bienes patrimoniales existentes, el usuario, ubicación física, estado de conservación, uso actual, etc. El personal inventariador realizará su labor verificando de extremo a extremo, y de lado a lado, en cada ambiente, con todos los bienes patrimoniales que existan físicamente. EL CONTRATISTA ejecutará el inventario de activos fijos visibles en el lugar donde estos se encuentren, mediante la modalidad de “al barrer”, identificándolos por compulsa con la base de datos que la Oficina de Patrimonio de la UJCM proporcionará para el efecto. Asimismo, deberá indicarse el usuario responsable de su custodia y/o uso, y su ubicación (ejemplo: Oficinas Administrativas -primer piso, Campus San Antonio Pabellón de Ingenieras -Segundo piso, Taller de Mecánica de Suelos etc.). b) Las etiquetas del Inventario 2015 - 2016 serán proporcionadas por la Oficina de Patrimonio y serán colocadas en forma uniforme en un lugar apropiado, guardando la estética del bien y evitando su fácil retiro y deterioro. c) Los bienes deberán ser clasificados según su estado de conservación en: bueno, regular, malo, inservible /chatarra. d) Los bienes muebles inventariados deberán ser clasificados en bienes encontrados, bienes sobrantes, bienes faltantes y bienes de terceros. e) La codificación de los bienes existentes, se efectuará según el catálogo de la SBN y en caso de bienes que no estén en el catálogo SBN se le asignará un código provisional correlativo de 12 dígitos (Ejemplo: 140600010001, 140600020001). f) Durante la toma de inventarios, los bienes ausentes deberán ser acreditados con las autorizaciones de salida correspondientes. g) Al término de la toma de inventario en cada Oficina, el Contratista procederá a entregar los reportes de inventario al personal que tiene bienes asignados y el inventario ambiental de la Dependencia al Jefe respectivo. h) El proceso de Inventario, hojas de captura de levantamiento de información, en el caso de los almacenes de bienes obsoletos u otros ambientes, se utilizará planillas impresas para el levantamiento de la información. i) Los listados que contengan el inventario físico realizado, serán procesados y validados en cada sede (Firma del usuario responsable y jefe inmediato), efectuando la conciliación respectiva determinando los sobrantes y faltantes del caso.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES j) El Contratista utilizará un software para garantizar la rapidez y eficiencia del servicio. k) Valuación Comercial y Catalogación de Bienes Sobrantes. l) La Toma de Inventario de las Existencias del Almacén Central, se realizará con el reporte del Estado de Almacén al 31-12-2015. m) La información que proporcione EL CONTRATISTA, deberá ser clara, concisa y detallada, de acuerdo a las especificaciones y exigencias de la UJCM. Se deberá presentar en archivos digitales virtuales a través de medios magnéticos (CD’s o Memoria USB) según avance del inventario y globalmente al finalizar el servicio. n) La información que proporcione EL CONTRATISTA, deberá reunir las condiciones necesarias que permitan adaptarse a las necesidades del sistema que emplea la UJCM, para ello deberá coordinar con el Departamento de Informática de las UJCM para tomar conocimiento de la estructura de la base de datos necesarios (campos)que debe contener la información que se proporcione a través de una Base de Datos estandarizada y mejorada con la finalidad de proceder a ejecutar la migración al Sistema de Control Patrimonial de la UJCM.

C. PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION La conciliación de activos se efectuará en primer lugar en el sitio por consulta en la base de datos de la UJCM. Si no se ubica el activo se indagará con el Coordinador de Inventario de la Gerencia o Jefatura del área inventariada y con la Comisión de Inventario para la averiguación pertinente hasta agotar los medios de su identificación y conciliación. A efectos de evaluar los bienes faltantes y sobrantes EL CONTRATISTA mantendrá un registro de los datos levantados con anotación de las ocurrencias importantes presentadas. Los bienes que resulten sobrantes, se reportarán con un valor actual a precio de mercado, adjuntando un informe técnico en el que se indiquen las características más importantes y firmadas por un perito especialista. La información de bienes faltantes, será reportada señalando el comentario o explicación que brinde el usuario responsable, o custodio del activo, así mismo agotada la búsqueda de estos bienes y no encontrando resultado favorable deberán proponer si así amerita el caso, el trámite de baja contable adjuntando un informe técnico por un profesional contable. La información del inventario deberá ser conciliada al 31 de Diciembre de 2015 y Primer al Segundo Trimestre del periodo 2016 La conciliación final a nivel nacional se realizará en la Sede Central considerando los bienes sobrantes y los bienes faltantes de inventario provenientes de todas las sedes. 16

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES D. ENTREGABLES El Contratista deberá entregar a la Oficina de Logística de la UJCM lo siguiente: El Informe Final del Inventario Físico al 31-12-2015, y al Segundo Trimestre del año 2016 individual con la información en dos (2) ejemplares impresos y en base de datos (CD), según el formato del Sistema de Bienes Patrimoniales, actualmente operativo en la UJCM conteniendo los siguientes reportes: BIENES MUEBLES 1. Por Sedes/área/oficina Bienes conciliados, sobrantes y faltantes, ordenados por Gerencias, Áreas y ubicación. 2. Por Usuarios Responsables (Cargo personal por Asignación de Bienes en Uso) Bienes conciliados, sobrantes y faltantes. 3.

Por Cuentas Contables Bienes conciliados detallados por cuenta de activo fijo y por cuenta de orden. Resumen de la cuenta Vehículos, Maquinarias, Equipos, Mobiliarios y Otros en el que se considere: valor histórico del bien, depreciación acumulada al 31/12/2015 y Segundo Trimestre del 2016 al valor neto. Resumen de la cuenta de Orden Bienes No Depreciables al 31/12/2015 y Segundo Trimestre del 2016.

4.

Por Catálogo de SBN Ordenado por Grupo, Clase y Familia.

5. Por Bienes Sobrantes Valorizados por tasación comercial, ordenado por Sedes. 6. Por Bienes Faltantes Con valor en Libros, ordenado por Sedes y Usuarios Responsables 7.

Por Bienes para tramite de baja Ordenado por Sedes y Área de Responsabilidad

8.

Papeles de trabajo y formatos completados durante la toma de inventario físico.

ALMACEN 9. Inventario Físico de Existencias del Almacén de la Sede Central al 31-12-2015 IV. PRESENTACIÓN DE INFORMES El Contratista deberá presentar los resultados obtenidos y estimaciones que se hayan realizado en el desarrollo del trabajo, así como sus apreciaciones y recomendaciones a tener en cuenta para los inventarios futuros. Deberán presentarse los siguientes informes: 17

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Informe de Avance del Cronograma de Ejecución.- En el cual se indicará el porcentaje de avance de acuerdo al cronograma de trabajo, y una descripción parcial de las tareas ejecutadas en el periodo; mencionando las situaciones que se hubiesen presentado, así como las recomendaciones pertinentes y otros puntos que considere de interés. El informe de Avance se presentará a los treinta (30) días calendarios de iniciado el servicio, previo informe favorable de la “Comisión de Inventario”, sobre el avance del Plan de Trabajo. Informe Final.- Se presentará el informe final como resultado del trabajo concluido, conteniendo. a. Acta de Instalación de Inventario b. Actividades realizadas c. Documentación sustentarías d. Análisis de los resultados e. Anexos:  Inventario Valorado Conciliado  Inventario Físico  Inventario Ambiental  Inventario con Cargos personales  Reporte de Inventario por cada sede  Reporte de Inventario por cuenta contable  Reporte de Asignación de Bienes en uso  Relación de Bienes Sobrantes y Faltantes  Relación de Bienes para baja f. Acta de Cierre g. Problemas y/o dificultades encontrados durante el desarrollo del Inventario. h. Observaciones y recomendaciones. V. LUGARES DE PRESTACION DEL SERVICIO MOQUEGUA Nº 1 2 3 4 5

LOCAL Oficinas Administrativas Oficinas Administrativas Oficinas Administrativas Auditorio Amauta Cochera

6

Campus Universitario la Villa

7

Campus Universitario San Antonio

8

Quebrada del cementerio

ILO Nº LOCAL 1 Sub Sede de Ilo

DIRECCION Calle Ayacucho Nº 393 Calle Ayacucho Nº 394 Calle Arequipa Nº 282 Calle Lambayeque Nº 420 Calle Moquegua Nº Av. 25 de Noviembre S/N pasando el puente a la villa CPM San Antonio Por la inmediaciones a la carretera binacional, frente al Taller el Gobierno Regional DIRECCION Pampa Inalámbrica S/N 18

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES VI. PERSONAL MINIMO REQUERIDO Los postores deberán detallar el siguiente personal propuesto, a fin de realizar el servicio convocado y precisando el nivel de experiencia en trabajos de Toma de Inventario de Bienes Muebles. Coordinador General del Servicio (1) Profesional Titulado, con una experiencia mínima de cuatro (4) trabajos realizados como Coordinador General en Dirección de trabajos de inventario de Activos fijos , los cuales serán considerados para la evaluación. Supervisor Contable (1) Contador Público Colegiado con experiencia mínima de tres (3) trabajos realizados en Supervisión de toma de inventarios de activos fijos, los cuales serán considerados para la evaluación. Coordinadores de equipos de inventarios Bachilleres en Contabilidad con experiencia de dos (2) trabajos realizados en haber participado en la toma de inventarios de activos fijos. Inventariadores Bachilleres de preferencia en Contabilidad, con experiencia en levantamiento de información de Activos Fijos. Para efectos de demostrar la experiencia, en entidades del sector público, se considerará entidades a nivel nacional o regional. EL CONTRATISTA presentará para la aprobación de la Comisión de Inventario los currículos vitaes de cada uno de los trabajadores que empleará durante el servicio, de acuerdo al perfil requerido, será responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones evaluar cada uno de ellos y objetar a los que no cumplan los requisitos, debiendo ser reemplazado de inmediato. La UJCM se reserva el derecho en todo momento, de solicitar el cambio del personal asignado al servicio. Las sustituciones del personal o nuevas incorporaciones que proponga EL CONTRATISTA, no excederán de 03 personas del equipo profesional propuesto y deberán ser autorizadas por la Comisión de Inventario, en el plazo de dos (02) días hábiles de recibida la propuesta. VII. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del servicio será de 90 días calendario.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Se consigna los siguientes factores de evaluación: CRITERIOS DE EVALUACION A. EXPERIENCIA DEL POSTOR B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL C. PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE 50 PUNTOS 40 PUNTOS 10 PUNTOS 100 PUNTOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (Máximo 50 puntos) Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta del servicios similares al objeto de la convocatoria (Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales), durante un periodo determinado de hasta ocho (5) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta a tres (3) veces el valor referencial de la contratación. La experiencia se acreditará con un máximo de diez (10) servicios (Anexo N° 07), sin importar el número de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por los servicios prestados objeto de la presente convocatoria, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o Boucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago). NOTA: -

Los montos facturados correspondientes a los comprobantes de pagos cancelados o contratos con su respectiva conformidad de culminación serán tomados en cuenta en su totalidad, independientemente de su fecha de inicio, bastando para ello que hayan culminado dentro del período de evaluación.

-

No se aceptará la acreditación de la experiencia del postor con servicios que aún se encuentran en ejecución.

-

No serán tomados en cuenta aquellos servicios contratados bajo el régimen de intermediación laboral.

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En el caso de contratos a plazo indeterminado del ámbito privado, se considerará válido la acreditación de la experiencia de aquellas prestaciones que se hubieran ejecutado, que cuenten con conformidad del servicio y que hayan sido debidamente canceladas.

-

En el caso de contratos celebrados con entidades públicas, los contratos vigentes podrán acreditarse como parte de la experiencia del postor, en tanto el plazo original se haya cumplido y éste se haya prorrogado, considerándose como experiencia las prestaciones ejecutadas hasta la fecha establecida en el contrato original o la de culminación de la última prórroga cumplida.

-

En caso de postores que se presenten en Consorcio, la calificación de la experiencia del Consorcio se efectuará mediante la acumulación de los contratos que presenten sus miembros, durante el periodo señalado y que permita acreditar la ejecución de las actividades señaladas en el período comprendido dentro de los (05) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

Las comprobantes de pago que no serán tomadas en cuenta en cualquiera de los siguientes casos: -

Cuando la fecha de prestación del servicio facturado se encuentre fuera de los (05) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

-

No esté debidamente cancelada.

-

No esté referida a las actividades solicitadas.

Los contratos u órdenes de servicio no serán tomados en cuenta en cualquier de los siguientes casos: -

No presente la conformidad de culminación de la prestación del servicio o en su defecto certificado de calidad donde se desprenda que el servicio fue efectivamente ejecutado y culminado.

-

Cuando el servicio culmine fuera de los (05) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.

-

De no presentar el sustento del grado de participación del postor, en el caso de contratos en consorcio con otra u otras empresas.

-

No esté referido a las actividades solicitadas.

En caso que el Postor presente más de diez (10) servicios, se tomarán en cuenta los diez (10) servicios válidos de mayor monto.

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL (Máximo 40 puntos) B.1 Experiencia del personal Se evaluarán los años de experiencia, los cuales se acreditarán con los certificados o constancias de acuerdo con: B.1.1 COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO (01)

(20 Puntos)

Experiencia Profesional Titulado y Colegiado con una experiencia mínima de cuatro (04) trabajos realizados como coordinador General en dirección de toma de inventarios de activos fijos, los cuales serán considerados para la evaluación. Los Certificados o Constancias deben señalar que los trabajos realizados son de dirección o coordinación general en toma de inventario físico de activos fijos. Otorgándose el siguiente puntaje:      

Ocho (08) o más trabajos realizados Siete (07) trabajos realizados Seis (06) trabajos realizados Cinco (05) trabajos realizados Cuatro (04) trabajos realizados Menos de cuatro (04) realizados

20 puntos 15 puntos 10 puntos 05 puntos 00 puntos DESCALIFICADO

NOTAS: Los certificados y/o constancias deberán de indicar el período de ejecución del cargo desarrollado y/o actividades ejecutadas, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases, de tal manera que permitan una evaluación objetiva, caso contrario no será considerado para la evaluación. B.1.2 SUPERVISOR CONTABLE (01)

(20 Puntos)

Experiencia: Profesional Titulado, Colegiado como Contador Público con experiencia mínima de tres (03) trabajos realizados en Supervisión en toma de inventarios de activos fijos, los cuales serán considerados para la evaluación. Otorgándose el siguiente puntaje:     

Seis (06) o más trabajos realizados Cinco (05) trabajos realizados Cuatro (04) trabajos realizados Tres (03) trabajos realizados Menos de Tres (03) trabajos realizados

20 puntos 15 puntos 10 puntos 05 Puntos DESCALIFICADO 22

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Los Certificados o Constancias deben señalar que los trabajos realizados son de supervisión en toma de inventario de activos fijos. NOTAS: Los certificados y/o constancias deberán de indicar el período de ejecución del cargo desarrollado y/o actividades ejecutadas, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases, de tal manera que permitan una evaluación objetiva, caso contrario no será considerado para la evaluación. C. PLAZO DE ENTREGA

(Máximo 10 puntos)

Se calificará en merito a la declaración jurada presentada por el postor según lo requerido en Capítulo IV de las Bases; se calificará con el máximo puntaje (10 Puntos) al postor que oferte el menor plazo para la entrega del servicio requerido, al resto de postores se les asignará el puntaje inversamente proporcional. PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

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FORMATOS

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES FORMATO N° 01 REGISTRO DE PARTICIPANTES Moquegua, Señores COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE DE ADQUISICIONES Presente.Ref.

: Proceso Nª 006- 2015 -CEPA/UJCM

Objeto

: Contratación de un servicio de Toma de Inventario Físico de los Activos fijos muebles e inmuebles y Conciliación Contable del periodo 2015 – Primer y Segundo Trimestre del año 2016

Por medio de la presente,............................................. ( nombre persona jurídica o persona natural), con RUC N° ................................., con domicilio legal en .........................................., debidamente representado por ..............................................., identificado con DNI Nº ..........................................

(

) Autorizo al Comité Especial del procesos de la referencia que me notifique al correo electrónico que señalo. Mi correo electrónico es: ___________________________________.

(

) Autorizó al Comité Especial del procesos de la referencia que me notifique personalmente en la sede de la UJCM.

Firma del representante Legal: …………………………………..

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FORMATO N° 02 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE Moquegua, ……………….. Señores COMITÉ ESPECIAL PROCESO Nº 006-2016-CEPA/UJCM Presente.……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM, a fin de acreditar a nuestro representante: …………………………….

(nombre

del

representante)

identificado

con

DNI.

Nº

………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

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ANEXOS

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES ANEXO N° 01 Moquegua,

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE DE ADQUISICIONES Presente.Ref. : Proceso Nª 006 – 2016 -CEPA/UJCM Objeto : Toma de Inventario Físico de los Activos fijos muebles e inmuebles y Conciliación Contable del periodo 2015 – Primer y Segundo Trimestre del año 2016 Estimado señores: Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos al Proceso en referencia, convocado por la Universidad José Carlos Mariátegui. Para tal efecto, hacemos de conocimiento la siguiente información: Razón Social (o denominación del Postor)…………………………………………………... Nombre completo y número del DNI………………………………………………………….. (Representante que cuente con los poderes y facultades suficientes) Número del Registro Unico de Contribuyentes (RUC del postor)….................................. Domicilio legal………………………………………….. Número de teléfono y/o fax. …………………………. Correo electrónico

:……………………………….

Nombre del representante legal y número del DNI……….. Nº Cta. (para efectos de Detracción…………………………………………………………. Por la presente declaramos bajo juramento que la información contenida en el presente documento expresa la verdad. Atentamente, __________________________________________ Nombre, firma y sello del Gerente de la empresa

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES ANEXO N° 02 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM Presente.De nuestra consideración: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Universidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio materia del presente proceso para la Contratación del servicio de Toma de Inventario Físico de los Activos fijos muebles e inmuebles y Conciliación Contable del periodo 2015 – Primer y Segundo Trimestre del año 2016, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las Bases. En ese sentido, me comprometo a ofrecer el servicio con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases. Moquegua, ………………………………………

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

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ANEXO N° 03 DECLARACIÓN JURADA Señores COMITÉ ESPECIAL PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM Presente.De nuestra consideración: El que suscribe…………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM, para la Contratación del Servicio de Contratación de un servicio de Toma de Inventario Físico de los Activos fijos muebles e inmuebles y Conciliación Contable del periodo 2015 – Primer y Segundo Trimestre del año 2016 de la Universidad José Carlos Mariátegui - UJCM declaro bajo juramento: 1. No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con la Universidad. 2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección. 4.

Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5. Conozco las sanciones contenidas en los términos de referencia del Proceso N°0052016-CEPA/UJCM.

Moquegua, …………………………………..

………………………….……………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

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ANEXO Nº 04 DECLARACIÓN JURADA DE NO SER UNA EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Señores COMITÉ ESPECIAL PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM De nuestra consideración, ………………………………………………………… en mi calidad de Representante Legal de la empresa ……………………………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada no es una empresa de Intermediación Laboral, por lo que no está impedida de participar en el presente proceso de selección. Atentamente

Moquegua, ……………………..

-----------------------------------------------------------------Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

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ANEXO Nº 05 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Señores COMITÉ ESPECIAL PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM Presente.De nuestra consideración, El

que

suscribe...........................................................,

con

(documento

de

identidad)

N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, por el plazo de …………………( meses).

Moquegua, …………………………………….

_______________________________________________________________ Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

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ANEXO N° 06 CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO) Señores COMITÉ ESPECIAL PROCESO N° 006-2016-CEPA/UJCM Presente.De nuestra consideración, A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente: CANT.

CONCEPTO

PRECIO TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Moquegua, …………………………………

……………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

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OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES ANEXO Nº 07 EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores: COMITÉ ESPECIAL PRECIO TOTAL Presente.De nuestra consideración:

El que suscribe ……………………………………………………………., con (documento de identidad) N° …………………………, Representante Legal de la Empresa …………………………………………., con RUC N° ………………………………….., y con domicilio legal en ………………………………………………, detallamos lo siguiente: Nº

Descripción

Entidad Contratante

Fecha de la Firma del Contrato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL (*) Detallar el objeto de la prestación. Moquegua, …………………….. -----------------------------------------------------------------Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor

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MONTOS