UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja UNIVERSIDAD DE HUELVA

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN

”Diseño del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la operatividad del sistema de distribución del área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito”

Tesis de Grado

Autor: Dávila Maldonado, Carlos Francisco Director: Barrera Lozano, Diego José, Ing. Msc.

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

2012

I

Ingeniero. Diego José Barrera DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

CERTIFICA: Que el presente trabajo, denominado “Diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en la Operatividad del Sistema de Distribución del área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, año 2012” realizado por el profesional en formación CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO, cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la Graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto en el aspecto de forma como de contenido, por lo cual me permito autorizar su presentación para los fines pertinentes.

Loja, octubre de 2012

(f) …………………………………

II

Cesión de derechos

“Yo CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO, declaro ser autor del presente trabajo y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales conocer y a de posible reclamos y acciones legales.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero académico o institucional (operativo) de la Universidad”

(f)…………………………………. CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO CI. 100243846-1

III

AUTORÍA

“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

(f)…………………………………….. CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO

IV

DEDICATORIA

El presente trabajo le dedico, a mi querido Dios por darme todo lo que tengo, a mi padre que formó mi carácter y perseverancia, a mi madre que desde el cielo se encuentra enviándome sus bendiciones, a mi esposa que con su amor y su presencia ha acompañado mis desvelos, a mis hijos por aceptar el sacrificio que representó mis estudios de Maestría y a mis hermanos que con su ejemplo de tenacidad inculcaron en mi, el deseo de ser mejor.

CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO

V

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a la Empresa Eléctrica Quito S.A, que me brindó la oportunidad de realizar mi trabajo de investigación, facilitó la entrega de información y proporcionó las facilidades para utilizar sus instalaciones; agradezco también al ingeniero Diego José Barrera, Director de Tesis, por su comprensión y ayuda en el desarrollo de este trabajo, la misma que fue de muchísima utilidad para mi vida profesional y de mucha aplicabilidad en la Empresa.

CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO

VI

ÍNDICE DE CONTENIDOS CAPITULO I ...................................................................................................................................................... 1 1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 1.1 ANTECEDENTES...................................................................................................................................... 1 1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO DE TITULACIÓN ............................................................................... 2 1.2 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO .................................................................................................. 3 1.2.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................................... 3 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO ................................................................................... 3 1.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. ................................................ 3 1.3.1 ÁREA DE SERVICIO ............................................................................................................................ 4 1.3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ........................................................................................... 6 CAPITULO II ..................................................................................................................................................... 7 2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................................................... 7 2.1 DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ......................... 7 2.2 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES .............................................................. 8 2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS................................................................................. 9 2.2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO ............................................................................................................ 10 2.2.3 VALORACIÓN DEL RIESGO ............................................................................................................ 11 2.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES ................................................... 12 2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES.......................... 13 2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ................ 14 2.4.1 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................... 14 2.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS ............................................................................................................ 14 2.4.3 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ..................................... 17 2.5 FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO ...................................................................................................... 27 2.6 EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ........... 28 2.7 NORMATIVIDAD ECUATORIANA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS ...................................... 31 2.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA NORMAS OHSAS 18001:2007. ...................................................................................................................................................... 34 CAPITULO III .................................................................................................................................................. 38 3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. ........................................................................ 38 3.1 LOCALIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.38 3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. ........... 41 3.2.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. ......................................................... 42 46 3.2.2 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS............................................................ 54 3.2.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS ....................................... 57 CAPITULO IV.................................................................................................................................................. 61 4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. .............................................................................. 61 4.1 PLANIFICAR: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................................... 62 4.1.1 DISEÑO DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA. ........................................................................................ 62 4.1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................. 64 4.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ........ 67 4.1.4 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................. 68 4.1.5 POLÍTICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. .................................... 69 4.2 HACER: DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ........................ 70 4.2.1 PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. .................................................................................................................................................. 72

VII

4.3 VERIFICAR: DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA Y PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ............... 75 4.3.1 DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................................................. 75 4.3.2 PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 78 4.4 ACTUAR: DISEÑO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. .............................................................................................................. 79 4.5 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ......................................................................................................................................................... 82 4.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PROPUESTA ........................................ 83 CAPITULO V ................................................................................................................................................... 85 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....................................................................................... 85 5.1 RECOMENDACIONES. .......................................................................................................................... 87 GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................................... 87 BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................................. 91

ÍNDICE DE FIGURAS FIGURA 1-01: ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. .............................. 5 FIGURA 1-02: ZONAS DE LA DIRECIÓN DE DISTRIBUCIÓN. ................................................................. 5 CUADRO 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ............................. 16 CUADRO 2-02: NIVEL DE FORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ......... 16 CUADRO 2-03: CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 17 CUADRO 2-04: FASES DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE RIESGOS .................................................................................................................... 18 CUADRO 2-05: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. .......................................................................................................................... 20 CUADRO 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS SEVERIDAD DEL DAÑO .............................. 23 CUADRO 2-07: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO ............................... 24 CUADRO 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO ................ 25 FIGURA 2-02: EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE ......................... 29 CUADRO 2-09: DURACIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO .................................................................... 29 FIGURA 2-03: RESISTENCIAS DE ENTRADA, INTERNA Y DE SALIDA. ............................................. 30 FIGURA 2-04: TRAYECTOS DE LA CORRIENTE CONSIDERADAS COMO IMPEDANCIAS DE REFERENCIA. ................................................................................................................................................. 31 FIGURA 2-05: ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD ECUATORIANA. ............................................ 33 CUADRO 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. ..................................................................................................................... 35 FIGURA 3-01: ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 39 FIGURA 3-02: MAPA DE PROCESOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA..................... 40 FIGURA 3-03: UBICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. .......................... 41 FIGURA 3-04: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. .................................................................. 44 FIGURA 3-05: EDIFICIO ÁLVAREZ CAÑIZARES. ................................................................................ 46 FIGURA 3_06: DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....................... 48 FIGURA 3-07: ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 1996 AL 2010. .................................................................................................................................................. 51 FIGURA 3-08: NÚMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS DE 1996 AL 2010. ........................................................................................................................................................... 52 FIGURA 4-01: ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO ........................... 63 FIGURA 4-02: ESTRUCTURA POR PROCESOS PROPUESTA. ................................................................. 63 FIGURA 4-03: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ........... 64 FIGURA 4-04: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................. 66 FIGURA 4-05: ALCANCE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 67 FIGURA 4-06: DETALLE DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SUJETO AL ALCANCE. 68 FIGURA 4-07: INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO. .............................................................. 79

VIII

FIGURA 4-08: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO. ........... 81 FIGURA 4-09: PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CALIDAD. ...... 82 FIGURA 4-10: RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .................................................. 83 FIGURA 4-11: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-APLICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-EVALUACIÓN DE GRUPOS ............................................................ 84 FIGURA 4-12: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-APLICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-SUPERVISIÓN DEL PERSONAL..................................................... 84

ÍNDICE DE TABLAS TABLA 1-01: DETALLE DE LUGARES DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. ........................................................................................................................................................ 4 TABLA 1-02: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. ................................... 6 TABLA 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ................................. 16 TABLA 2-02: NIVEL DE FORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ............. 16 TABLA 2-03: CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ... 17 TABLA 2-04: FASES DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE RIESGOS .................................................................................................................... 18 TABLA 2-05: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. .......................................................................................................................... 20 TABLA 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS SEVERIDAD DEL DAÑO.................................. 23 TABLA 2-07: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO ................................... 24 TABLA 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO .................... 25 TABLA 2-09: DURACIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO ........................................................................ 29 TABLA 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. ............................................................................................................................................. 35 TABLA 3-01: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. ............................ 42 TABLA 3-02: DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. ................................ 45 TABLA 3-03: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....................... 47 TABLA 3-04: DETALLE DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ........................................................................................................................................................ 48 TABLA 3-05: DETALLE DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. .... 50 TABLA 3-06: RESUMEN DE ACCIDENTES PRESENTADOS EN EL 2010. ............................................. 52 TABLA 3-07: DETALLE DE ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 2010. .......................................................... 53 TABLA 3-08: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. .................... 55 TABLA 3-09: ANALISIS DE RIESGOS POR SECCIONES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ... 56 TABLA 3-10: ANALISIS DE RIESGOS POR PUESTOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....... 57 TABLA 4-01: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 71 TABLA 4-02: CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN. ................................................. 74 TABLA 4-03: PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................................................................ 75

IX

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto del “Diseño del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la operatividad del sistema de distribución del área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito”, nace de las necesidades y esfuerzos por realizar la identificación de los riesgos laborales y como poder contrarrestarlos, por lo que es necesario presentar una propuesta de mejoramiento comprendida por un análisis de la situación actual de los riesgos asociados a las actividades de la operación y mantenimiento de las redes eléctricas en bajo y medio voltaje, la definición del Sistema de Gestión a través de la aplicación del ciclo de mejora continua PHVA, el diseño del Manual de Gestión de Riesgos Laborales y la documentación necesaria para una posible obtención de la certificación con las Normas OHSAS 18001:2007, así como su alineamiento con el sistema de gestión de calidad, que ya se encuentra certificado con las Normas ISO 9001:2008.

X

CAPITULO I 1 INTRODUCCIÓN 1.1 ANTECEDENTES La Empresa Eléctrica Quito, consciente de la necesidad de proporcionar mejores condiciones de trabajo a sus colaboradores internos, ya que por el ámbito de acción de su servicio en el que se desarrolla y al ser proveedora de energía eléctrica a cerca de 800 000 usuarios desplegados en su área de concesión, pretende desarrollar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en sus actividades críticas, como una primera etapa en la Operatividad del Sistema de Distribución que es la encargada de mantener el suministro continuo e ininterrumpido las 24 horas del día y los 365 días del año, para luego desplegarla a través de toda la organización.

Adicionalmente la Empresa Eléctrica Quito posee implantado el Sistema de Gestión de Calidad desde el 2005, en el 2007 obtuvo una Certificación de Calidad con la Norma ISO 9001:2000, actualmente posee la re certificación con la Norma ISO 9001:2008.

La Empresa se encuentra inmersa en la gestión por procesos por lo que cuenta con un sistema documental de procedimientos e instructivos que norman el desarrollo de las actividades.

Para la realización de las actividades que comprenden la Operatividad del sistema, se cuenta con recurso humano capacitado en operación y mantenimiento de redes energizadas y sin energía, para la programación a largo, mediano y corto plazo se cuenta con un Plan Multianual de Obras en el que se describen cronológicamente los trabajos de mantenimiento tanto predictivo, preventivo y correctivo a realizar y que fundamentalmente trata de contrarrestar y minimizar las causas que ocasionan las desconexiones del servicio.

1

Los trabajos para la operación y mantenimiento de las redes son ejecutados en altura, en contacto directo con las redes y a distancia por medio de equipos aislados dependiendo del nivel de voltaje o si se trabaja con o sin energía eléctrica en medio y bajo voltaje, por la naturaleza de estos trabajos es necesario contar con un sistema que permita prevenir los riesgos que puedan afectar a la salud del personal que realiza estas actividades, ya que un mínimo descuido provocaría lesiones importantes e incluso la muerte del trabajador.

1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito S.A aúna esfuerzos para minimizar los efectos de posibles incidentes y/o accidentes de trabajo y preservar la seguridad y salud de sus trabajadores, en tal virtud el alcance del presente proyecto se encamina al diseño de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en las áreas críticas del servicio de suministro de electricidad y como una primera etapa en la operación y mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja tensión (operatividad del sistema de distribución).

Adicionalmente, para la definición del alcance es necesario conocer los niveles de voltaje que son competencia de la operatividad del sistema de distribución, según el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, expedido en Decreto Ejecutivo No. 796 de 10 de noviembre de 2005, en su Artículo 2, correspondiente a Definiciones, se determinan los niveles:  Bajo voltaje: inferior a 0,6 kilo Voltios ,  Medio voltaje: entre 0,6 y 40 kilo Voltios ,  Alto voltaje: mayor a 40 kilo Voltios.

El proyecto se enmarcara en los niveles de bajo y medio voltaje que son de competencia de la distribución de energía eléctrica a los usuarios del servicio en el área urbana de concesión de la Empresa.

2

1.2 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO 1.2.1 OBJETIVO GENERAL Diseñar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos generados en la operación y mantenimiento del Sistema de Distribución (Operatividad del Sistema), de manera que se disponga de la documentación básica para la certificación con la Norma OHSAS 18001:2007 y que adicionalmente sirva como modelo para la aplicación en otros procesos de la cadena de valor de la distribución de la energía eléctrica. 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

Proporcionar el análisis situacional de la operatividad del sistema de distribución de energía eléctrica con respecto a los riesgos laborales asociados a las actividades de operación y mantenimiento de las redes eléctricas.



Diseñar el sistema de prevención de riesgos laborales aplicando el ciclo de mejora continua PHVA en las actividades de operación y mantenimiento de redes eléctricas de distribución.



Definir la política y manual de gestión de riesgos laborales para la operatividad del sistema de distribución



Definir procedimientos e instructivos que sirvan como documentación base para la obtención de la certificación con la Norma OHSAS 18001:2007.

1.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.1 Misión. Apoyar el desarrollo integral de Quito y su región, suministrando energía limpia y de bajo costo para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

1

Unidad de Gestión de la Calidad EEQ.S.A. Manual de Gestión de la Calidad 2005. Empresa Eléctrica Quito S.A. Paginas: 6, 7, 8.

3

Visión. Ser una empresa eficiente y moderna, líder en el sector eléctrico ecuatoriano y una de las primeras en el contexto latinoamericano. 1.3.1 ÁREA DE SERVICIO La tabla 1-01 muestra el detalle del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A., cuya extensión abarca toda la provincia de Pichincha, y parte de las Provincias de Napo, Imbabura, Cotopaxi. TABLA 1-01: DETALLE DE LUGARES DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. PROVINCIA CANTON

QUITO

PICHINCHA MEJÍA RUMIÑAHUI CAYAMBE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PUERTO QUITO PEDRO VICENTE MALDONADO QUIJOS NAPO CHACO IMBABURA COTACACHI COTOPAXI LATACUNGA

LOCALIDAD Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderon, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guallabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag, Pomásqui, Puéllaro, Puembo, San Antonio, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza. Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Cornejo, Astorga, Tambillo, Uyumbicho. Sangolquí, Cotogchoa, Uyumbicho. Ascázubi, Otón, Santa Rosa de Cusubamba San miguel de los Bancos, Mindo. Puerto Quito. Pedro Vicente Maldonado. Baeza, Cuyuja, Cosanga, Papallacta. El Chaco, Bombón, Linares. García Moreno. Clirsen

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010) 2. ELABORACIÓN:

Carlos Francisco Dávila Maldonado.

La extensión del área servida es de 14971 kilómetros cuadrados, en la figura 101 se muestra la ubicación geográfica del área de servicio.

2

Ing. DAVILA MALDONADO, Carlos Francisco. Presentación Taller de Re Certificación del Sistema de Gestión de Calidad con las Normas ISO 9001:2008 Dirección de Distribución-Octubre 2010

4

FIGURA 1-01: ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010) 3. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

La Gerencia de Distribución se encuentra desplegada en toda el área de concesión, geográficamente se encuentra dividida en las zonas Norte, Centro y Sur, a fin de brindar una mejor atención y por su gran extensión tener un mejor despliegue y respuesta a los requerimientos de los clientes, las mismas que se muestran en la figura 1-02 a continuación: FIGURA 1-02: ZONAS DE LA DIRECIÓN DE DISTRIBUCIÓN.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011). ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

3

Ing. DAVILA MALDONADO, Carlos Francisco. Presentación Taller de Re Certificación del Sistema de Gestión de Calidad con las Normas ISO 9001:2008 Dirección de Distribución-Octubre 2010

5

1.3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA La Empresa Eléctrica Quito S.A. ha clasificado a sus 792 643 clientes de acuerdo a la cantidad de consumo de Energía y de acuerdo a la actividad que realiza, los datos técnicos mas relevantes se los puede apreciar a continuación en la tabla 1-02. TABLA 1-02: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. DATOS GENERALES DE LA EEQ DESCRIPCIÓN CANTIDAD Número de clientes 792 643 Subestaciones de Transmisión 13 Subestaciones Distribución 33 Número de alimentadores Primarios 157 Líneas de transmisión- sub transmisión 322 Km Km. de Redes de Media Tensión 6 744Km Km. de Redes de Baja Tensión 6 236Km Número de Transformadores 30 508 Número de Acometidas 212 000 Luminarias 186 871 Demanda Máxima del Sistema 624.54 MW FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010)4. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

4

Plan de Expansión 2010-2020 del Sistema Eléctrico de la Empresa Eléctrica Quito S.A., Departamento de Planificación del Sistema Eléctrico de Potencia. Quito-Ecuador -2010

6

CAPITULO II 2 MARCO TEÓRICO 2.1 DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Riesgo5 La Norma Técnica Colombiana NTC OSHAS 18001, define el riesgo como: “combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición6”.

Se entiende también como: “La medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el evento”.

Para el caso de la Empresa Eléctrica Quito, en las actividades de operación y mantenimiento el peligro es inminente ya que el personal que realiza la operación y el mantenimiento de las redes eléctricas tanto aéreas como subterráneas se encuentra expuesto a riesgos de tipo eléctrico y por caídas accidentales al realizar trabajos en altura al contacto y a distancia.

Con estos antecedentes aparece un término de gran importancia en el tema tratado como es el “peligro”

5

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

6

NORMA TÉCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud OcupacionalRequisitos, ICONTEC, Primera actualización 2007-11-09.

7

Peligro7 Se define como “fuente potencial de un daño en términos de lesión o enfermedad a personas, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo, o una combinación de estos”. Prevención de Riesgos Laborales8 Conjunto de actividades desarrolladas en los centros de trabajo, dirigidas a eliminar o reducir en ella los riesgos que pueden dañar la salud de los trabajadores. Definición de Gestión de Riesgos Laborales (GRL) 9 La NTC 18000: 2005 define gestión como: “actividades coordinadas para dirigir y controlar una actividad u organización”; entonces siguiendo este enfoque y relacionándolo a los Riesgos Laborales, la misma norma define la gestión del riesgo como: “aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos”. Estas definiciones enmarcan a la gestión de riesgos laborales GRL como un proceso que valiéndose de la aplicación de procedimientos, políticas y prácticas relacionadas, permitirá la identificación, evaluación, control y seguimiento de los Riesgos Laborales.

2.2 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES10 Para la gestión de riesgos laborales GRL, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:    7

Identificación de peligros y riesgos Evaluación del riesgo Control y seguimiento del riesgo. www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

8

CARRASCO SANCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de riesgos laborales para aparejadores, arquitectos e ingenieros. Editorial TEBAR, S.L-Madrid. 9

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

10

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

8

Las Norma OHSAS 18001, permiten implementar, mantener y mejorar la eliminación o disminución de riesgos y está diseñada para integrarse en otros sistemas de gestión. El aspecto básico de esa norma es la planificación del control y de la evaluación de riesgos. Todas las actividades deben ser minuciosamente examinadas y evaluadas para descubrir sus peligros, tanto elevados como moderados. Una vez jerarquizados los riesgos, estos son sometidos a sus posibilidades de control y de acciones correctivas. Todos los interlocutores se implican en las tareas de prevención, estableciéndose entre ellos en flujo de información que, debidamente documentada, minimiza la burocracia. Tiene por premisa definir los objetivos que un sistema de gestión de prevención de riesgos, para evitar o minimizar los accidentes laborales, mejorar el funcionamiento de las organizaciones y ayudar a la mejora continua en la prevención. En base a esos principios, desarrolla los cuatros pilares fundamentales sobre los que se asienta un sistema de prevención: la responsabilidad de la dirección, estableciendo su compromiso prioritario extensivo a todos los trabajadores de la empresa; la implantación de los procesos necesarios para realizar cada actividad; la prevención de los riesgos, como un comportamiento sistemático activo, y el ciclo de mejora continua. Para el caso de la Operatividad del Sistema de Distribución, se realizará el diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos laborales en función de la estructuración de estos cuatro pilares, la responsabilidad de la dirección será atendida de manera prioritaria, ya que es interés de la Empresa el asegurar las condiciones de trabajo del personal y su pleno comprometimiento así como dotar de los recursos necesarios para la mejora, el acoplamiento de los procesos de seguridad y prevención de riesgos a ser diseñados con los procesos ya definidos por Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua mediante la aplicación del ciclo PHVA y la técnica de análisis de Causa-Efecto o Ishikawa implantada en la Empresa para la gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS11 Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos existentes y poder determinar posteriormente la magnitud de afectación que estos puedan presentar.

11

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

9

La NTC 18000:2005 define la identificación de peligros como: “proceso que consiste en reconocer que existe peligro y definir sus características”. La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante dentro de las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la más compleja y la que requiere mayor nivel de atención cuando se habla de prevención. Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este disminuirá la probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo, así como la aparición de enfermedades profesionales. En la Operatividad del Sistema de Distribución se establecerá procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control necesarias en una primera etapa solo para el personal que interviene directamente con las redes eléctricas aéreas y subterráneas. 2.2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO12 Para la evaluación de riesgos, existen definidos un sin número de métodos que arrojan resultados tanto cualitativos como cuantitativos. El método que se muestra a continuación, entra dentro del grupo de los cualitativos, mediante el análisis de dos indicadores para su determinación:  

Probabilidad de ocurrencia del daño Consecuencias del daño

Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las siguientes fases: Estimación del riesgo: La NTC 18000:2005 ha definido la estimación del riesgo como “proceso mediante el cual se determinan la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro”. Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. Aquí se valoran conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad (consecuencias) de que 12

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10

se materialice el peligro. La estimación del riesgo proporcionará la información necesaria para determinar de qué orden de magnitud es este. A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de riesgos, en todos los casos se han de llegar a definir dos conceptos claves: probabilidad y consecuencia. Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. Consecuencia: que es la materialización de un riesgo puede generar consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente probabilidad. A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser el rigor en la determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que las consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto desde el aspecto de daños materiales como de lesiones físicas, analizando ambos por separado. 2.2.3

VALORACIÓN DEL RIESGO13

La valoración del riesgo ha sido definida por la NTC 18000: 2005 como: “procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si se ha alcanzado el riesgo tolerable”, especificándose por la misma norma el término de riesgo tolerable como: “riesgo que es aceptado en un contexto dado, basados en los valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados”. Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podrá decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o no. De existir un riesgo determinado como moderado, importante o intolerable, se deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y darle posterior seguimiento. Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá: 13

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11





Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores, y Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

En la etapa de valoración de los riesgos en los trabajos de operación y mantenimiento de redes de distribución serán considerados como prioritarios los determinados para las actividades de los trabajadores que se encuentran en contacto directo o indirecto con la energía eléctrica y que en la mayoría de los casos han provocado accidentes fatales. 2.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES14 La NTC 18000: 2005 define el control del riesgo como: “proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la información obtenida en la evaluación de riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia”. Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:  

Combatir los riesgos en su origen Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud

  

Tener en cuenta la evolución de la técnica Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.



Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad en la implantación de medidas para la prevención, disminución y erradicación de estos, también se debe comprobar y chequear periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las prácticas y procedimientos requeridos. 14

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12

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos, para lo cual se diseñará un procedimiento que permita controlar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de operación y mantenimiento de redes pudiendo ser aplicable para todas las actividades de campo realizadas por el personal de Distribución Adicionalmente se utilizará la información disponible en las bases de datos del Sistema de Información de Distribución SDI, en el que se guarda los registros y causas de los incidentes y accidentes presentados en el tiempo así como las causas que los ocasionaron.

2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES15

En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes métodos de análisis de riesgos, y según los resultados que puedan brindar, pueden ser:  

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos

Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y estimar las consecuencias, permitiendo adoptar las medidas preventivas teniendo en cuenta, "la experiencia, buen juicio, buenas prácticas, especificaciones y normas". Métodos cualitativos de análisis de riesgos: por lo general los métodos que más se utilizan son:     

Listas de chequeo o listas de comprobación (check list) Análisis del árbol de fallos (fault tree analysis) Análisis de seguridad de tareas Análisis de peligros y operabilidad (hazard operability analysis, HAZOP) Diagrama de Ishikawa

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos: 15

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

13

Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden mencionar:    

Análisis del árbol de efectos (event tree analysis) Método de valoración del riesgo, de Welberg Anders, Método de valoración del riesgo, de William Fine Método de valoración del riesgo, de R. Pickers

2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA16

La Empresa Eléctrica Quito con el propósito de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores emprenderá con la ejecución de los siguientes pasos:   

Elaboración de un Plan de Prevención de riesgos laborales. Evaluar los riesgos. Planificar y aplicar la actividad preventiva.

2.4.1 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES La prevención debe integrarse en el sistema general de gestión de la Empresa a través de la implantación y aplicación de un plan que deberá incluir estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios que permitan llevar a cabo las labores de prevención de riesgos de la Empresa. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva, que podrían ser llevados a cabo por fases de forma programada. 2.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS La evaluación de los riesgos es el proceso por el cual se realiza una evaluación inicial que determina la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 16

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de Riesgos Laborales para aparejadores, Arquitectos e Ingenieros, Ecoe Ediciones-Colombia

14

La evaluación de los riesgos deberá realizarse para a cada puesto o puestos de trabajo siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:        

Al inicio de la actividad. Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse. Cuando se empleen nuevos equipos, tecnologías, preparados o sustancias, o se modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo. Cuando se cambien las condiciones de trabajo. Cuando se incorpore un trabajador especialmente sensible. Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores. Cuando se detecte que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes. Cuando se conozcan nuevas informaciones técnicas o epidemiológicas que afecten al puesto de trabajo.

Dependiendo de la complejidad y de la organización de los recursos preventivos de la empresa, pueden realizar la evaluación si cuentan con la capacitación necesaria:    

El propio empresario, El trabajador/es designados por el empresario. El servicio de prevención propio. El servicio de prevención ajeno.

Será condición necesaria que quienes realicen evaluaciones elementales cuenten con una formación básica; para aquellas evaluaciones de mayor entidad se requieren profesionales con formación a nivel intermedio, y para la evaluaciones más complejas será necesario disponer de formación de nivel superior.

Adicionalmente un sistema de Gestión de Prevención de Riesgos deberá tener un representante de Seguridad y Salud, el cual, según el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales del Ecuador, en su acuerdo Ministerial N° 219, deberá cumplir con requisitos de competencias y cualificaciones descritos en la Tabla 2-01.

15

TABLA 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD TIPO DE EMPRESA

No. RIESGO Trabajadores LEVE

RIESGO RIESGO ALTO MODERADO (Empresas que (empresas que trabajan en Brindan Servicios instalaciones complementarios) eléctricas) Código B2 Código A1

Microempresa

1a9

Código B1

Pequeña empresa

10 a 49

Código A2

Código A3; C1

Código A4; B3; C2

Mediana empresa

50 a 99

Código A5; B4; C3

Código B5; C4,5

Código D1,2

Gran empresa

100 o más

Código D3,4,5; E1,2

Código E3,4; F1,2

Código E5; F3,4,5; G

FUENTE: ELABORACIÓN:

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

La Empresa Eléctrica Quito por ser una empresa que suministra el servicio de electricidad es considerada como de riesgo alto para las labores y tareas que desempeñan los trabajadores, principalmente los que están en contacto directo con las redes eléctricas y que son responsables de mantener el servicio y las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento.

Para la definición de los códigos se toma en cuenta: 

EDUCACIÓN FORMAL, para cuyo efecto se usarán letras del alfabeto a partir de la letra A correspondiente a nivel superior intermedio. Podrá llegar a la letra G que se corresponderá con PhD como el nivel de formación más alto vigente en el país.

TABLA 2-02: NIVEL DE FORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD LETRA A

NIVEL Superior Intermedio

TITULO OBTENIDO Académico, tecnológico, técnico en SST

B

Superior Terminal

Profesional (3er nivel)

C

Postgrado

Otras especialidades

D

Postgrado

Diplomado en Seguridad y salud en el Trabajo (SST)

16

E

Postgrado

Especialista en SST

F

Postgrado

Magíster en SST

G

Postgrado

PhD en SST

FUENTE: ELABORACIÓN:



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA en Seguridad y Salud, rango expresado en números del 1 al 5, que se corresponderá con el número de horas de capacitación

recibidas

en

centros

de

capacitación

o

fundaciones

certificadas por el CISHT (Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo). TABLA 2-03: CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD NUMERO

1 2 3 4 5 FUENTE: ELABORACIÓN:

ESPECÍFICA

DEL

REPRESENTANTE

DE

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y SALUD (horas) Menor a 50 horas De 51 a 100 horas De 101 a 200 horas De 201 a 500 horas Mayor a 500 horas

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Por lo tanto el representante de Seguridad y Salud de la Empresa Eléctrica Quito, deberá tener las siguientes características como mínimo: Educación Formal: Nivel de Postgrado, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo Capacitación específica: de 101 a 200 horas como mínimo. 2.4.3 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA Cuando el resultado de la evaluación ponga de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que proceda con el objeto de eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos. 17

La realización práctica de la evaluación y la planificación se puede hacer cumpliendo las siguientes fases: TABLA 2-04: FASES DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE RIESGOS

Organización del trabajo Recopilación de la Información

Preparación

Estructura de la Evaluación Identificar los riesgos Realización

Evaluar los riesgos

Adopción de medidas Seguimiento Registro FUENTE: ELABORACIÓN:

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención Carlos Francisco Dávila Maldonado.

de

Riesgos

Laborales

para

aparejadores,

2.4.3.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS17 Antes de proceder a realizar la evaluación se han de realizar unos pasos previos que la definen: 

Organización del trabajo.



Recopilación de la Información.



Estructura que se dará a la evaluación. a. Organización del trabajo.

Se designarán las personas que colaborarán en la evaluación y las tareas que deben realizar cada uno de ellos. Los mas recomendable es ayudarse de las personas que supervisan directamente a los trabajadores, ya que gozan de experiencia y conocimientos que son de grana ayuda para detectar los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo. El contacto directo con los trabajadores es fundamental, hay que realizar preguntas a los trabajadores y tener en cuenta toda la información recibida.

17

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de Riesgos Laborales para aparejadores, Arquitectos e Ingenieros, Ecoe Ediciones-Colombia

18

b. Recopilación de la Información.

Se deberá recopilar y revisar toda la información que pueda ser de utilidad en el estudio de riesgos:     

Actividad de la Empresa. Localización de la Empresa Organización y ordenación de los trabajos Planos del edificio Número de trabajadores

        

Características del trabajo. Horario laboral Ergonomía y organización del trabajo. Equipos y maquinarias Instalaciones existentes. Naturaleza de las materias primas utilizadas. Colectivos especialmente protegidos. Factores de desigualdad. Investigación de accidentes



Evaluaciones de riesgos anteriores. c. Estructura de la Evaluación.

Para el caso de la Empresa Eléctrica quito se realizará la evaluación en niveles.   

General. Sección. Puesto de trabajo.

General: El análisis general se realizará para crear una evaluación inicial en una empresa que no tenga un plan de prevención anterior o que el que tenga esté mal elaborado. Sección: El plan de prevención se estructurará por secciones, haciendo un estudio detenido en cada una de la secciones de la empresa: De esta manera podremos revisar cada uno de los sectores laborales por separado y será más fácil detectar cualquier riesgo que se haya pasado en una primera evaluación y poner medio con mayor rapidez.

19

Puesto de trabajo: El estudio por puestos de trabajo más específico, está centrado en cada uno de los puestos de trabajo. 2.4.3.2 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 18 Una vez terminados los preparativos podemos pasar a la realización, propiamente dicha de la evaluación, la misma que obedecerá a la realización de dos acciones: 

Identificar los riesgos.



Evaluar los riesgos. a. IDENTIFICAR LOS RIESGOS19

En la Tabla 2-05, se muestra la clasificación de los riesgos según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y adaptado a la realidad de la Empresa Eléctrica Quito: TABLA 2-05: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.

CLASIFICACIÓN RIESGOS

MECÁNICOS

SEGÚN

EL

INSTITUTO

FACTOR DE RIESGO / PELIGRO

-

-

Espacio físico reducido Piso irregular resbaladizo Obstáculos en el piso Desorden Maquinaria desprotegida Manejo de herramienta cortante y/o punzante Manejo de armas de fuego Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático) Transporte mecánico de cargas

-

Trabajo a distinto nivel Trabajo subterráneo Trabajos en altura (desde 1.8 metros) Caída de objetos por derrumbamiento,

-

18

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de Riesgos Laborales para aparejadores, Arquitectos e Ingenieros, Ecoe Ediciones-Colombia 19

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, (2011). Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución N° C.D.390

20

CLASIFICACIÓN RIESGOS

FACTOR DE RIESGO / PELIGRO

-

NO MECÁNICOS (FÍSICOS)

-

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

desprendimiento Caída de objetos en manipulación Proyección de sólidos o líquidos Superficies o materiales calientes Trabajos de mantenimiento Trabajos en espacios confinados

Temperatura elevada Temperatura baja Iluminación insuficiente Iluminación excesiva Ruido Vibración Radiaciones ionizantes Radiaciones no ionizantes (UV, IR, electromagnética) Ventilación insuficiente (Fallas en la renovación del aire) Riesgo eléctrico (Exposición a altas tensiones, electricidad estática, cables en mal estado, conexiones eléctricas en mal estado

-

Polvo orgánico Polvo inorgánico (Mineral y metálico) Gases Vapores Nieblas Aerosoles Smog (contaminación ambiental) Manipulación de químicos (sólidos o líquidos)

-

Animales peligrosos (salvajes, domésticos) Animales venenosos o ponzoñosos Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) Insalubridad-agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos) Consumo de alimentos no garantizados Alérgenos de origen vegetal o animal.

-

Turnos rotativos Trabajo nocturno Trabajo a presión Alta responsabilidad Sobre carga mental

21

CLASIFICACIÓN RIESGOS

ERGONÓMICOS

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (Incendio, explosión, escape o derrame de sustancias) FUENTE: ELABORACIÓN:

b.

FACTOR DE RIESGO / PELIGRO

-

Minuciosidad en la tarea Trabajo monótono Inestabilidad en el empleo Déficit en la comunicación Inadecuada supervisión Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas Desmotivación Desarraigo familiar Agresión o maltrato (palabra y obra) Trato con los clientes y usuarios Amenaza delincuencial Inestabilidad emocional Manifestaciones psicosomáticas

-

Sobreesfuerzo físico Levantamiento manual de objetos Movimiento corporal repetitivo Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) Uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs

-

Manejo de inflamables y/o explosivos Recipientes o elementos a presión Sistema eléctrico defectuoso Presencia de puntos de ignición Transporte y almacenamiento de productos químicos Alta carga combustible Ubicaciones en zonas con riesgo de desatres

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Carlos Francisco Dávila Maldonado.

EVALUAR LOS RIESGOS. 20

Para evaluar los riesgos detectados, y seleccionados por consenso por el personal tanto operativo, administrativo y jefaturas de área de operación y mantenimiento los cuales por las experiencias obtenidas en el desarrollo de los trabajos se presentan tanto en campo como en oficina.

20

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de Riesgos Laborales para aparejadores, Arquitectos e Ingenieros, Ecoe Ediciones-Colombia

22

Para evaluar los diferentes riesgos, se deberá analizar de forma global las relaciones existentes entre posibles causas y riesgos, por ejemplo: 

Tareas: duración y frecuencia



Lugares: donde y en que condiciones se realiza el trabajo



Trabajadores: permanentes y ocasionales



Personas que pueden ser afectadas por las actividades laborales. (Visitantes, subcontratistas, público, etc.)



Formación de los trabajadores: la ejecución de sus tareas, peligros que corren, plan de evacuación, de incendios.



Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo



Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados



Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.



Características de la superficie: forma, tamaño, carácter.



Características de los materiales utilizados: toxicidad, peso.



Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.

Para la estimación del grado del riesgo, para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando las consecuencias (severidad del daño) y la probabilidad de que ocurra el hecho. TABLA 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Vs SEVERIDAD DEL DAÑO

PROBABILIDAD

SEVERIDAD DEL DAÑO

BAJA

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo moderado Riesgo importante

Riesgo intolerable

MEDIA Riesgo tolerable ALTA

FUENTE: ELABORACIÓN:

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

SEVERIDAD DEL DAÑO Ligeramente dañino: lesiones leves no incapacitantes y/o una pérdida de material leve. Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias e irritación: dolor de cabeza y disconfort. 23

Dañino: Incapacidades transitorias y/o pérdida de material grave. Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. Extremadamente dañino: Capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida y/o pérdida material muy grave. Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO: Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Es posible que haya ocurrido en ocasiones anteriores. Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones, aunque no haya ocurrido antes, no sería extraño que ocurriera. Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. TABLA 2-07: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO

FUENTE: ELABORACIÓN:

EXTREMADAMENTE DAÑINO varias muertes

MEDIANA GESTIÓN (acciones de prevención)

INCIPIENTE GESTIÓN (protección personal)

NINGUNA GESTIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

ESTIMACION DEL RIESGO

DAÑINO Lesiones graves, hasta la muerte

2

VULNERABILIDAD

LIGERAMENTE DAÑINO lesiones o daños menores

1

SEVERIDAD DEL DAÑO

ALTA Ocurre frecuentemente, el accidente o enfermedad

BAJA Muy poco usual (Puede ocurrir, u ocurrió en alguna parte el accidente o enfermedad) MEDIA Poco usual (Ha ocurrido el accidente o enfermedad)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

3

1

2

3

1

2

3

4Y 3

6Y 5

9, 8 Y7

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

24

2.4.3.3 ADOPCIÓN DE MEDIDAS Una vez detectados los riesgos, las siguientes fases consisten en establecer un conjunto de medidas preventivas basándose en los siguientes criterios: 

Priorizar aquellos riesgos que requieran una intervención inmediata.



Clasificar según los niveles de riesgo según el cuadro de acción y temporización.



Establecer un plan de acción preventivo.



Mantener el orden y la limpieza.



Practicar un mantenimiento preventivo.



Utilizar los equipos necesarios de protección individual.



Disponer de señalización adecuada



Establecer normas de seguridad de carácter interno y obligatorio



Indicar la fecha de corrección.



Proporcionar la formación necesaria a los trabajadores.

En la Tabla 2-08 se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión: TABLA 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIÓN DE LA RIESGO

ESTIMACIÓN DEL

RIESGO

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado: Cuando el riesgo moderado este asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

FUENTE: ELABORACIÓN:

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

25

2.4.3.4 SEGUIMIENTO La evaluación de riesgos inicial debe ser actualizada y revisada cada vez que sea necesario. La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo. La actividad preventiva no se debe quedar en un mero propósito de intenciones, es necesario realizar un seguimiento, y si alguna de las planificadas no se ha llevado a cabo en le tiempo indicado, se debe reformar el plan y dejarlo indicado. Si ocurre un accidente se retorna a la evaluación en un puesto específico, se realizará un seguimiento de los accidentes. Si cambian las condiciones de trabajo y con ello pueden surgir nuevos peligros. Se debe elaborar y conservar documentación formal relativa a los resultados y conclusiones más importantes del trabajo realizado en todas las etapas anteriores. Por tanto, se ha de considerar a la actividad preventiva como algo vivo y cambiante, que debe ir adaptándose a las diversas circunstancias que ocurren en el proceso productivo.

2.4.3.5 REGISTRO Se debe elaborar y conservar documentación formal relativa a los resultados y conclusiones más importantes del trabajo realizado en las etapas anteriores, el registro de las evaluaciones de riesgos en la Empresa se presenta en la Figura 2-01.

26

FIGURA 2-01: REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

2.5 FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO21 Según la Norma Técnica Colombiana 45 GTC el factor de riesgo eléctrico se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas y de los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad. Según el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, en su artículo 2, define los niveles baja tensión entre 0 y 600 voltios, los niveles de media tensión entre 600 y 40 kilovoltios (kV) 22, las redes de distribución que maneja la Empresa Eléctrica Quito, son de media tensión con niveles de voltaje de 6,3kV, 13,2kV, y 23kV y cuyas actividades relacionadas a la operación y mantenimiento de las redes (operatividad del sistema) se detallaran en el análisis situacional del Capítulo 3.

21

HENAO ROBLEDO, Fernando, 2008. Riesgos Eléctricos y Mecánicos, Ecoe Ediciones-Colombia

22

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD, 2008. Consejo Nacional de Electricidad CONELEC-Ecuador

27

2.6 EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE23

Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias (golpes, caídas, etc.), hasta la muerte por fibrilación ventricular. Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo, al menos distinguir dos puntos de contacto: uno de entrada y otro de salida de la corriente. La electrocución se produce cuando dicha persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo. La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual, deja de enviar sangre a los distintos órganos y, aun que esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. Por tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente perderemos el control de las manos, brazos, músculos pectorales, etc. La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta el centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Otros factores fisiopatológicos tales como las contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea, dificultades de respiración, paro temporal del corazón, etc., pueden producirse sin fibrilación ventricular. Tales efectos no son mortales, son normalmente reversibles y a menudo producen marcas por el paso de la corriente. Las quemaduras profundas pueden llegar a ser mortales.

23

HENAO ROBLEDO, Fernando, 2008. Riesgos Eléctricos y Mecánicos, Ecoe Ediciones-Colombia

28

FIGURA 2-02: EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE

FUENTE: ELABORACIÓN:

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Empresa Eléctrica Quito. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Duración del contacto eléctrico. Junto con la intensidad es el factor que más influye en el resultado del accidente, en corriente alterna y con intensidades inferiores a 100mA, la fibrilación puede producirse si el tiempo de exposición es superior a 500ms. Impedancia del cuerpo humano. TABLA 2-09: DURACIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO

FUENTE: ELABORACIÓN:

Intensidad

Tiempo

15mA

2 min

20mA

60 seg

30mA

35 seg

100mA

3 seg

500mA

110 mseg

1A

3 mseg

Mejía Trujillo, Felipe. Riesgos Eléctricos y Mecánicos Carlos Francisco Dávila Maldonado

Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes circunstancias: de la tensión, de la frecuencia, de la duración del paso de la corriente, de la temperatura, del grado de humedad de la piel, de la superficie de contacto. De la presión de contacto, de la dureza de la epidermis, etc.

29

Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la sangre, etc., presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricdad la impedancia de nuestro cuerpo se comporta como una suma de tres impedancias en serie: 

Impedancia de la piel en la zona de entrada.



Impedancia interna del cuerpo.



Impedancia de la piel en la zona de salida.

FIGURA 2-03: RESISTENCIAS DE ENTRADA, INTERNA Y DE SALIDA.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Empresa Eléctrica Quito. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Hasta las tensiones de contacto de 50V en corriente alterna, la impedancia de la piel varía incluso en un mismo individuo, dependiendo de los factores externos tales como la temperatura, la humedad de la piel, etc., sin embargo a partir de 50V la impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy baja si la piel esta perforada. La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas mucho mayor que la del tronco. Además para tensiones elevadas la impedancia interna hace prácticamente despreciable la impedancia de la piel. Para poder comparar la impedancia interna dependiendo de la trayectoria, en la figura se indican las impedancias de algunos de los recorridos comparados 30

con los trayectos mano-mano y mano-pie que se consideran como impedancias de referencia (100%). FIGURA 2-04: TRAYECTOS DE LA CORRIENTE CONSIDERADAS COMO IMPEDANCIAS DE REFERENCIA.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Empresa Eléctrica Quito. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

2.7 NORMATIVIDAD RIESGOS24

ECUATORIANA

SOBRE

PREVENCIÓN

DE

El marco legal ecuatoriano que norma la seguridad y salud ocupacional se encuentra estructurado o regido por:

Constitución Política de la República del Ecuador, que en

su artículo 326

numeral 5 manifiesta que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad higiene y bienestar” 24

http://www.slideshare.net/guest6e2cc50/codigo-del-trabajo-de-ecuador-presentation.

31

Convenio 148 de la organización internacional del trabajo OIT, sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones) menciona en su Artículo 4 que la legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.

El Código del trabajo en su artículo 42 acerca de las obligaciones del empleador, literal 2, menciona como uno de sus principios: “Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad” Por otra parte existen varios reglamentos que apoyan a la implantación de sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales y que podemos destacar a continuación: 

Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 de 1986.



Reglamento General del seguro de riesgos del trabajo del IESS, Resolución 741.



Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica Registro oficial Nº 249 de 1998.



Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo, decisión 584 de mayo de 2004.



Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, resolución 957 de diciembre de 2005.

Como una aplicación particular para empresas del sector eléctrico existe el Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica que en su acuerdo no. 013 manifiesta “Que es indispensable y urgente que el Estado ecuatoriano reglamente las actividades laborales de instalaciones de energía eléctrica en orden a reducir los riesgos de accidentes

32

de trabajo y enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores de esta importante rama de la actividad económica” Para el caso de la Empresa Eléctrica Quito, para la ejecución de las tareas de la operatividad del sistema eléctrico de distribución es necesario cumplir de manera obligatoria con los requerimientos que se estipula en el Reglamento de Seguridad Y Salud Ocupacional definido por la Empresa y que tiene que ver con las normas de seguridad para el que interviene en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y que se lo detalla en el Anexo 1. En la figura 2-05, se muestra en forma esquemática el cumplimiento y la estructura de la normatividad aplicada en la república del Ecuador en la referente a la Seguridad y Salud Ocupacional 25

FIGURA 2-05: ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD ECUATORIANA .

FUENTE: ELABORACIÓN:

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Empresa Eléctrica Quito. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

25

http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_ind/prl/higiene/cont_fisi/vibracio/internacional/C148OIT.pdf

33

2.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA NORMAS OHSAS 18001:200726.

El sistema de Gestión de la Calidad implantado desde el 2005, fue concebido sobre la base de la aplicación del Ciclo PHVA, de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, por este motivo el presente proyecto trata de realizar el diseño del Sistema de Prevención de Riesgos en función de este ciclo de mejoramienton el mismo que es utilizado por la Normas OHSAS 18001:2007 el mismo que se puede describir de la siguiente manera:

PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. HACER: implementar los procesos. VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de Seguridad y Salud Ocupacional, e informar sobre los resultados. ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional.

Muchas Organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como “enfoque basado en procesos”. La norma ISO 9001 promueve el uso de un enfoque basado en procesos. Ya que la Metodología PHVA se puede aplicar en todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles.

En el cuadro siguiente se puede mostrar la correlación existente entre las normas de calidad y de seguridad y salud ocupacional.

26

NORMA TÉCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud OcupacionalRequisitos, ICONTEC, Primera actualización 2007-11-09.

34

TABLA 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL OSHAS ISO 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA NA

1

2 3

4 4.1

4.2

4.3 4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4 4.4.1

DESCRIPCIÓN Introducción

Objeto y campo de aplicación

Publicaciones para consulta Términos y definiciones Requisitos del sistema de gestión de la SST (Título) Requisitos generales

Política de SST

Planificación (Título) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles Requisitos legales y otros requisitos

Objetivos y programas

Implementación y operación (Título) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

CLÁUSULA 0

DESCRIPCIÓN Introducción

0.1

Generalidades

0.2

Enfoque basado en procesos

0.3

Relación con la ISO 9004

0.4 1

Compatibilidad con otros sistemas de gestión Objeto y campo de aplicación

1.1

Generalidades

1.2

Aplicación

2

Referencias normativas

3

Términos y definiciones

4

Requisitos del sistema de gestión de la calidad (Título)

4.1

Requisitos generales

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

5.1

Compromiso de la dirección

5.3

Política de la calidad

8.5

Mejora continua

5.4

Planificación (Título)

5.2

Enfoque al cliente

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

5.2

Enfoque al cliente

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

5.4.1

Objetivos de la calidad

5.4.2

Planificación del sistema de gestión de la calidad

8.5.1

Mejora continua

7

Realización del producto (Título)

5.1

Compromiso de la dirección

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

5.5.2

Representante de la dirección

35

CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL OSHAS ISO 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA

4.4.2

4.4.3

4.4.4 4.4.5 4.4.6

DESCRIPCIÓN

CLÁUSULA

DESCRIPCIÓN

6.1

Provisión de recursos

6.3

Infraestructura

Competencia, formación y toma de conciencia

6.2.1

Recursos humanos

6.2.2

Competencia, formación y toma de conciencia

Comunicación, participación y consulta

5.5.3

Comunicación interna

7.2.3

Comunicación con el cliente

4.2.1

Requisitos de la documentación (generalidades)

4.2.3

Control de los documentos

Documentación Control de la documentación Control operacional

7.1

Planificación de la realización del producto

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 7.3.1

Revisión de los requisitos relacionados con el producto Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3

Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4

Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5

Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo

7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4.1

Proceso de compras

7.4.2

Información de las compras

7.4.3 7.5

Verificación de los productos comprados Producción y prestación del servicio

7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.5

Preservación del product

36

CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL OSHAS ISO 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA 4.4.7

4.5 4.5.1

DESCRIPCIÓN

CLÁUSULA

Preparación y respuesta ante emergencias Verificación (Título)

8.3

Control del producto no conforme

Seguimiento y medición del desempeño

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y medición

8.1

(Medición, análisis y mejora ) Generalidades

8

Medición, análisis y mejora (Título)

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4

Seguimiento y medición del producto

8.4 4.5.2

4.5.3

4.5.3.1 4.5.3.2

DESCRIPCIÓN

Evaluación del cumplimiento legal

Investigación de incidentes. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva (Título) Investigación de incidentes No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Análisis de datos

8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4

Seguimiento y medición del producto

NA

NA

NA

NA

8.3

Control del producto no conforme

8.4

Análisis de datos

8.5.2

Acción correctiva

8.5.3

Acción preventiva

4.5.4

Control de riesgos

4.2.4

Control de registros

4.5.5

Auditoria interna

8.2.2

Auditoria interna

4.6

FUENTE: ELABORACIÓN:

Revisión por la dirección

5.1

Compromiso de la dirección

5.6

Revisión por la dirección (Título)

5.6.1

Generalidades

5.6.2

Información de entrada para la revisión

5.6.3

Resultados de la revisión

8.5.1

Mejora continua

Normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

37

CAPITULO III 3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 3.1 LOCALIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. La Empresa Eléctrica Quito desde el 2005, emprendió con el diseño de su Sistema de Gestión de Calidad, mediante el levantamiento de los procesos y la estructuración de la documentación necesaria para cumplir con los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2000, en el 2007 obtiene la Certificación de Calidad y al finalizar el 2010 renueva su certificado con la versión 2008.

Para poder localizar la operatividad del sistema es necesario describir como se encuentra la estructura orgánica funcional de la Empresa Eléctrica Quito, y así comprender cómo están diseñados los procesos.

La Empresa cuenta con un sistema de generación eléctrica hidráulica y térmica que abastece con un 5% de la demanda de energía que necesita la ciudad de Quito y su región, el porcentaje restante es abastecido por generación comprada al Sistema Nacional Interconectado SNI, la Dirección de Generación es la encargada de la gestión de la energía tanto de compra y venta así como del mantenimiento de las unidades de generación de energía, y de la transmisión de la energía en alta tensión, la Dirección de Distribución por otra parte, es la encargada del diseño, construcción, operación y mantenimiento de las redes pero a niveles aptos para el consumo de energía por parte de los clientes tanto en media y baja tensión, por último la Dirección de Comercialización se encarga de la gestión de matrícula, facturación y recaudación, así también de las relaciones directas y la medición de la satisfacción de los clientes. La figura 3-01, muestra la estructura funcional de la Empresa y ubica a las áreas a ser objeto del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 38

FIGURA 3-01: ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.

JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS

FUENTE: ELABORACIÓN:

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE SISTEMAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

DIVISIÓN OPERATIVA

DIVISION EJECIUCIÓN Y RECEPCIÓN OBRAS

DPTO. INGENIERÍA DE OPERACIÓN

DPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

DPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RURAL

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

El Mapa del Proceso de Suministro de energía Eléctrica está comprendido por los procesos Gobernantes o Estratégicos, Claves u Operacionales y de Apoyo, la Empresa de conformidad al enfoque de procesos ha clasificado como procesos de la cadena de valor, a la Gestión de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía, soportados por procesos de apoyo que son importantes para el desenvolvimiento y atención a los clientes, tal es así que cuenta con el proceso de tecnología de la información, la gestión del talento humano y servicios, inventario y avalúos en donde se mantienen registros de todos los activos fijos de la Empresa, su infraestructura de redes, equipos, transformadores, y otros. A continuación en la figura 3-02 se muestra la estructura por procesos del suministro de energía.

39

FIGURA 3-02: ELÉCTRICA

MAPA DE PROCESOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

MAPA DE PROCESOS EMPRESA ELÉCTRICA QUITO GEC- GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

DI-DISTRIBUCIÓN DI-EP EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN

TR-OM OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

DI-OS OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CO-COMERCIALIZACIÓN CO-MA GESTIÓN DE MATRÍCULA

CO-FA GESTIÓN DE FACTURACIÓN

CO-RE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

CO-PE CONTROL DE PÉRDIDAS NO TECNICAS (COMERCIALES) GE-EH GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HIDRÁULICA

DI-CP CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y PÉRDIDAS TÉCNICAS

CO-EM GESTIÓN DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GSC-GESTIÓN DE SERVICIOS AL CLIENTE GR-GESTIÓN DE LOS RECURSOS GR-PR GESTIÓN DE PRESUPUESTO

GR-CM GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES

GR-CO GESTIÓN CONTABLE

GR-GT GESTIÓN DE TESORERÍA

GR-EE ESTUDIOS ECONÓMICOS

CLIENTES

GTH-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GTH-RH GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GTH-BS GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL GTH-SI GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GTS-GESTIÓN DE TALLERES, TRANSPORTES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Este proceso se debe dividir en dos, uno para la gestión de talleres y transportes y otro para la gestión de servicios administrativos, según recomendación de Gerencia General del 2011-03-21

TI-GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TI-GBD GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS ESTRATÉGICOS

TI-GRC GESTIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES TI-GDS GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE TI-GSI GESTIÓN DE SOPORTE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ENTORNO DE LA EMPRESA

TR-DC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Satisfacción

GE-ET GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA

TR-TRANSMISIÓN

PARTES INTERESADAS

GE-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Satisfacción

GEC-TI PLANIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

CLIENTES

Necesidades y expectativas

PARTES INTERESADAS

GEC-GC GESTIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Requisitos y expectativas

ENTORNO DE LA EMPRESA

GEC-PE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GEC-PL PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA

IA-GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AVALÚOS

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

El Proceso de Distribución está conformado por tres subprocesos descritos a continuación:  Ejecución de Proyectos: encargado del diseño y construcción de las redes de media tensión (Primarios de Distribución), y baja tensión para el suministro de energía a los clientes.  Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas: encargado de la medición y registro de los parámetros técnicos como la calidad del producto en lo referente a variaciones de voltaje, flicker y factor de potencia, además realiza la determinación de las pérdidas técnicas de la energía.  Operatividad del sistema: encargado de mantener en condiciones optimas de operación a las redes construidas y donde se concentra la mayor parte

40

de los grupos operativos que entran en contacto directo y/o a distancia con las redes de medio y bajo voltaje.

FIGURA 3-03: UBICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN, Código: GG GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, Código:

NECESIDADES DEL CLIENTE

MACROPROCESOS CLAVES GENERACIÓN, Código: DG

TRANSMISIÓN, Código: DT

DISTRIBUCIÓN, Código: DI

COMERCIALIZACIÓN, Código: DC

GENERACIÓN TÉRMICA, Código: DG_GT

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN, Código: DT_OS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, Código: DIEP

MATRICULA, Código: DC_M01

GENERACIÓN HIDRÁULICA, Código: DG_GH

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, Código: DT_CS

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, Código: DI-OS

FACTURACIÓN, Código: DC_F02

MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, Código: DG_MM

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES, Código: DT_MS

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y RECAUDACIÓN, Código: DC_R03 PÉRDIDAS TÉCNICAS, Código: DI-PT

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PLANIFICACIÓN, Código: DP

DF

CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES, Código: DC_CPC04

MACROPROCESOS DE APOYO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SERVICIOS Código: GT

FUENTE: ELABORACIÓN:

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, Código: DS

INVENTARIO Y AVALÚO, Código: IA

GESTIÓN DE LA CALIDAD, Código: GC

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

EN

LA

La Empresa Eléctrica Quito, en cumplimiento de la normatividad sobre riesgos del trabajo dispuesta por la Sub-Dirección Provincial de Riesgos del Trabajo del Instituto de Seguridad Social IESS, y debido a que en el mes de noviembre de 2010 fue objeto de verificación de los aspectos normativos, emprende con el levantamiento de los riesgos en el área de operación y mantenimiento urbano y rural a fin de dar cumplimiento de las disposiciones y observaciones levantadas. Como actividades a seguir para el levantamiento de los riesgos, se enmarca en el desarrollo de las siguientes fases: 

Preparación, en la que se realizó la organización del trabajo, la recopilación de la información y la estructura que se dará a la evaluación

41



Realización, una vez terminados los trabajos de preparación se procede a la realización de la evaluación en la que se realiza la identificación de los riesgos y la evaluación propiamente dicha.



Adopción de medidas, una vez detectados e identificados los riesgos se procederá con la adopción de medidas preventivas. Lo cual se presentará en este Capítulo como resultado de la identificación y evaluación luego de la priorización de los riesgos que necesitan de una inmediata atención.

3.2.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 3.2.1.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. Para las tareas de identificación y evaluación de los riesgos en la Operatividad del Sistema de Distribución, se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por personal del área de operación y mantenimiento urbano y rural, tanto de operadores , mantenimiento de redes y líneas energizadas, hasta el nivel de jefaturas de División, Departamento, Secciones y Supervisores de las diferentes áreas de trabajo, se solicitó la colaboración del Departamento de Bienestar Social y de Seguridad Industrial de la Empresa, el detalle de los delegados es: TABLA 3-01: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SECCION

PUESTOS ANALIZADOS

NOMBRE

CARGO DEL INTEGRANTE

• Jefe de División • Jefe de Departamento • Jefe de Sección • Secretaria

Ing. Raúl Ruiz

DIVISIÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

Jefe División Operativa de Distribución

Ing. Germán Casillas

Ingeniero División Operativa

Ing. Marín Ríos

Jefe Departamento

Ing. Víctor Delgado

Jefe de Sección

Ing. Mario Lasso

Analista de Distribución

Sr. Klever Porras

Supervisor

Sr. Jorge Proaño

Supervisor

Ing. Franklin Valdivieso

Jefe Departamento

Ing. Miguel Salazar

Jefe de Sección

Ing. Giovanny Segovia

Ingeniero Seguridad Industrial

Sr. Roberto Duque

Supervisor

Sr. Henry Estrella

Supervisor

Sr. Vinicio Tipán

Supervisor

OPERADORES DE REDES

MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS

• Supervisor de Operadores • Jefe de Grupo Operador • Ayudante Operador • Chofer de Canastilla

• Supervisor Red Aérea • Jefe de Grupo Red Aérea • Liniero • Chofer operador de Grúa Canastilla

42

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SECCION

PUESTOS ANALIZADOS

MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS

• Supervisor Red Subterránea • Jefe Empalmador • Empalmador

LÍNEAS ENERGIZADAS

INGENIERÍA DE OPERACIÓN-DESPACHO

• Supervisor Líneas Energizadas • Jefe de grupo Líneas Energizadas • Operador de Líneas Energizadas • Chofer de Canastilla

• Ingeniero de Operación • Despachador de Reparaciones • Despachador de Distribución

NOMBRE

CARGO DEL INTEGRANTE

Ing. Miguel Zea

Jefe de Sección

Sr. Luis Aldaz

Supervisor

Ing. Alberto Andino

Jefe de Sección

Ing. Nuvia Coyago

Jefe de Sección

Ing. Carlos Dávila M

Analista de Distribución

Sr. Lenin Santillán

Jefe de Grupo

Sr. Oswaldo García

Supervisor

Sr. Manuel Gallardo

Jefe de Grupo

Ing. Iván Salazar

Jefe Departamento

Ing. Marco Melo

Jefe de Sección

FACILITADOR / MODERADOR DEL GRUPO

Ing. Juan Carrión

Representante del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

ORGANIZADOR

Ing. Carlos Dávila M

Coordinador de Seguridad Industrial del Proceso de Distribución

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Por la gran cantidad de puestos de trabajo y cargos, se organizaron grupos de análisis, que recibieron previamente una inducción y capacitación sobre la Normativa vigente así como de la identificación y evaluación de riesgos laborales acoplado a las reales necesidades de la Empresa y que pueda ser fácilmente desplegado a nivel de toda la organización.

3.2.1.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Para la Distribución de la Energía Eléctrica a los consumidores, la empresa cuenta con la siguiente infraestructura:

43

Centro de Operaciones El Dorado: Se encuentra ubicado en la parte central de la ciudad de Quito, exactamente en las Calles Yaguachi y Francisco Barba cuenta con 19 dependencias donde funcionan los grupos operativos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización.

La operatividad del sistema de distribución en el área urbana se encuentra ubicada concentrada en este centro, para la zona rural la Empresa cuenta con agencias integrales de servicio ya que para zonas alejadas es necesario tener descentralizada la atención al cliente, en la figura 3-04 se muestra la distribución de este centro de trabajo. FIGURA 3-04:

CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), División Operativa de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

44

El detalle de las dependencias es: TABLA 3-02: DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. ITEM

AREA

1

Aula de Capacitación

2

Canchas deportivas

3

Guardianía, local de la Cooperativa San Cristóbal, oficina de la Asociación de Empleados

4

Oficina de Personal

5

Mantenimiento de Red Subterránea

6

Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones, Líneas de Transmisión, Unidad Operativa de Acometidas

7

Local del Centro de Auxilio de Choferes y Mecánicos (Bar Cafetería)

8

Bodega Automotriz.

9

Bodega de Instalaciones

10

Bodega de Distribución

11

Construcción de Líneas Aéreas y Subterráneas

12

Bodega de cables

13

Edificio Polifuncional: Laboratorio de Medidores, Oficina de Compañía de limpieza, Servicio Médico Dental, Mantenimiento Red Aérea, Seguridad Industrial, Departamento de Líneas y Subestaciones, Grupo de Mantenimiento de Subestaciones, División Talleres y Transportes, Supervisión de Transportes, Supervisión de Choferes, Clientes Especiales, Taller de Alumbrado Público, Operadores de Redes Mantenimiento Mecánico de Centrales, Mantenimiento Eléctrico de Centrales, Construcción de Subestaciones, Alumbrado Público.

14

Taller Industrial

15

Laboratorio de Transformadores

16

Mecánica de Mantenimiento Hidráulico

17

Bomba de expendio de combustibles

18

Taller Automotriz

19

Operación y mantenimiento Urbano y Líneas Energizadas

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Edificio Álvarez Cañizares: ubicado en la Avenida 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo, esta dependencia es destinada para la ejecución de trabajos administrativos así como para la atención de clientes que requieren proyectos de redes o trabajos especializados de reubicación de redes, postes y tensores , la planificación de los trabajos, elaboración de planes de obras a ejecutar en las redes por parte del personal de ingenieros y técnicos de los Departamentos 45

de Operación y Mantenimiento tanto urbano como rural, a continuación en la figura 3-05 se puede apreciar el edificio y la ubicación de las dependencias de la operatividad del sistema de distribución, que en su totalidad ocupa el 4to piso del edificio. FIGURA 3-05:

EDIFICIO ÁLVAREZ CAÑIZARES.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), División Operativa de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado



ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Operatividad del Sistema de Distribución tiene como actividades principales: La Planificación Operativa, en la que se realizan los programas anuales de mantenimiento, sobre la base del análisis del sistema de distribución, el análisis de causas de las desconexiones, la frecuencia y duración de las interrupciones, y la información suministrada por el subproceso de pérdidas correspondiente al índice sectorizado de pérdidas.

La Gestión de Operaciones, agrupada en el centro de control de distribución, la misma que es encargada de realizar la recepción y filtro de los pedidos de los clientes que son tramitados a través del Call Center (línea de atención directa 136) y despachados a los grupos de operación y mantenimiento de redes, operadores y líneas energizadas, según sea el caso, adicionalmente coordina las operaciones en las redes de los grupos de trabajo y opera de manera

46

remota las subestaciones y redes de distribución de toda el área de concesión de la Empresa. Operación y Mantenimiento de redes, es el ente ejecutor de las tareas de operación, mantenimiento tanto correctivo, de emergencia, predictivo y preventivo del sistema de redes de distribución en media y baja tensión cuyas actividades principales se detalla en la tabla: TABLA 3-03: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. NOMBRE NOMBRE DE NOMBRE DEL DEL LA SUBPOROCESO PROCESO ACTIVIDAD

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, Código: DI-OS

DISTRIBUCIÓN, Código: DI

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

CÓDIGO TAREAS DI-OSPT06

Análisis de datos y calidad Elaboración del Plan de Obras Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión Trabajos Programados Energización de redes de distribución

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

DI-OSPT07

Energización de transformadores de distribución Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución Atención de postes chocados Trabajos en redes subterráneas para media y baja tensión Mantenimiento de cámaras de transformación Trabajos en media tensión energizadas al contacto en canastilla Trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público Trabajos de cambio de fusibles en media y baja tensión

GESTIÓN DE OPERACIONES

DI-OSPT08

Operación del sistema mediante el uso del SCADA Notificaciones a clientes en caso de una interrupción programada Delimitación temporal de zonas de trabajo Atención de reparaciones

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

47

FIGURA 3_06: DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.

CLIENTE

PLAN DE OBRAS

REQUERIMIENTOS

B PLAN DE OBRAS



C

REPORTES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

ENRGÍA EN ALTA TENSIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN:

TRANSFORMAD ORES EN MAL ESTADO

REPORTES

REPORTES

SISTEMAS

LABORATORIO DE TRANSFORMADORES

A

INSUMOS MATERIALES

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

COMPRAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE OPERACIONES

PROVEEDORE S DE INSUMOS Y MATERIALES (BODEGA)

NECESIDADES DE INSUMOS Y MATERIALES

PUBLICACIONES SUSPENSIONES DEL SERVICIO

COMUNICACIÓN SOCIAL

D PLAN DE OBRAS

ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SISTEMA DE BODEGAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA GIS

COMERCIALIZACI ÓN

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

NÚMERO DE TRABAJADORES

La nomina manejada por la empresa es de 1614 trabajadores de planta de los cuales en la Dirección de Distribución laboran entre personal técnico, administrativo alrededor de 412 personas. El personal que realiza las actividades de operación y mantenimiento de las redes se encuentra funcionalmente distribuido en el Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano, con sus unidades de operación y mantenimiento de redes aéreas, operación y mantenimiento de redes subterráneas, operación y mantenimiento de líneas energizadas, con un número de 133 personas entre técnicos e ingenieros, el detalle de la conformación de Grupos se lo puede evidenciar en la tabla

TABLA 3-04: DETALLE DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.

48

Área Urbana Mantenimiento Red Aérea

Conformación de Grupos

Grupos Existentes

1 Liniero Jefe

G5

5 Linieros

G6

1 Auxiliar de Liniero

G7

A crear

Total

5

G8 G9

Área Urbana Líneas Energizadas

Conformación de Grupos 1 Jefe de Grupo 4 Operadores de Líneas Energizadas

Grupos A Existentes crear

Total

G1 G2 G3

5

G4 G5

Área Urbana Mantenimiento Red Subterránea

Conformación de Grupos

Grupos Existentes

1 Jefe Empalmador

G1

4 Empalmadores

G2

A crear

Total

4

G3 G4 Grupos Área Urbana

Conformación de Grupos

Operación de Redes Aéreas 1 Jefe Operador

Existentes

A crear

Total

4GS 4GN

Operador o Ayudante de Operador

2 G CS 2 G CN

14

1 G MS 1 G MN G: Grupo - S: Zona Sur - N: Zona Norte - CS: Zona Centro Sur CN: Zona Centro Norte - MS: Mantenimiento Sur - MN: Mantenimiento Norte

FUENTE: ELABORACIÓN:



Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010)27. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

VEHÍCULOS.

27

Manual Orgánico Funcional. Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano. Empresa Eléctrica Quito S.A. Quito 2011.

49

Los vehículos con que cuenta el personal de la División operativa de Distribución, son en su mayoría nuevos, desde el 2009 se ha procedido a la renovación del parque automotor que se encontraba en mal estado. TABLA 3-05: DETALLE DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. LINEAS ENERGIZADAS VEHICULOS GRUPO

TRABAJO PESADO CARACTERISTICA

TRANSPORTE DE PERSONAL

CANTIDAD ESTADO

CARACTERISTICA

CANTIDAD ESTADO

G1

C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

1

B

G2

C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

1

B

G3

C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

1

B

G4

C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

1

B

MANTENIMIENTO RED AÉREA VEHICULOS GRUPO

TRABAJO PESADO CARACTERISTICA

TRANSPORTE DE PERSONAL

CANTIDAD ESTADO

CARACTERISTICA

CANTIDAD ESTADO

G5

GC, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

1

B

G6

C, DB, A ,AH, D

1

B

DC, DT, D

1

B

G7

C, DB, A ,AH, D

1

R

DC, DT, D

1

B

G8

C, DB, A ,AH, D

2

B

DC, DT, D

1

B

MANTENIMIENTO RED SUBTERRÁNEA VEHICULOS GRUPO

TRABAJO PESADO CARACTERISTICA

TRANSPORTE DE PERSONAL

CANTIDAD ESTADO

CARACTERISTICA

CANTIDAD ESTADO

G1

-

-

-

DC, DT, D, AH

1

B

G2

-

-

-

DC, DT, D, AH

1

B

G3

-

-

-

DC, DT, D, AH

1

B

G4

-

-

-

DC, DT, D, AH

1

B

OPERADORES DE REDES VEHICULOS GRUPO

TRABAJO PESADO CARACTERISTICA

TRANSPORTE DE PERSONAL

CANTIDAD ESTADO

CARACTERISTICA

CANTIDAD ESTADO

Sur

C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

4

B

Norte

C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

4

B

Centro Sur

C, BS, A, AH, D

1

R

DC, DT, D

2

B

Centro Norte C, BS, A, AH, D Mantenimiento Sur C, BS, A, AH, D Mantenimiento Norte C, BS, A, AH, D

1

B

DC, DT, D

2

B

1

B

DC, DT, D

1

B

1

B

DC, DT, D

1

B

NOMENCLATURA R: MAL ESTADO

DC: DOBLE CABINA

B: BUEN ESTADO

A: AISLADA PARA 60Kv

50

CR:ESTADO CRÍTICO

GC: GRÚA CANASTILLA

BS: BARQUILLO SIMPLE

C:CANASTILLA

DB: DOBLE BARQUILLO

AH: ACCESORIOS DE ALMACENAJE

DT: DOBLE TRANSMISIÓN

D:DIESEL

FUENTE: ELABORACIÓN:



Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial, que funcionalmente es el encargado monitorear periódicamente el desenvolvimiento y las condiciones de trabajo de los grupos operativos que conforman los procesos de generación de valor, este es el encargado de normar y documentar los procedimientos de seguridad industrial, mantener los registros y gestionar las acciones de tipo correctivas y preventivas para evitar accidentes de trabajo.

La cantidad de accidentes avisados y registrados se presenta la figura 3-07, en el que se puede distinguir la evolución de los accidentes hasta el 2010.

FIGURA 3-07: ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 1996 AL 2010.

ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 34

35

29

30 25 20

22 19

18

21

18

20

19

16

15

15

17 14

10

13 6

5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FUENTE: ELABORACIÓN:

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

51

La Figura 3-08 muestra el registro de ausentismo con magnitudes mayores a tres días, como se puede observar en el 2010 de los 29 accidentes, 20 fueron mayores a tres días, es decir fueron de consideración moderada e importante. FIGURA 3-08: NÚMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS DE 1996 AL 2010.

NÚMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS 22

25 20 15

11

20

19

18 14

13 10

17 12

14

12

13

9

10

5

5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FUENTE: ELABORACIÓN:

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

TABLA 3-06: RESUMEN DE ACCIDENTES PRESENTADOS EN EL 2010. FORMA DEL ACCIDENTE CAIDAS DE ALTURA CAIDAS AL MISMO NIVEL GOLPES ACCIDENTES DE TRANSITO ELECTROCUCIÓN INCRUSTACIÓN OCULAR QUEMADURAS Total FUENTE: ELABORACIÓN:

Nº DE ACIDENTES 4 6 8 7 1 1 2 29

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

De los 29 accidentes registrados en el 2010, 13 se detectaron en el Proceso de Distribución de energía eléctrica y 12 en la Operatividad del Sistema de Distribución, en la Tabla 3-07 se puede detallar el detalle de accidentes:

52

TABLA 3-07: DETALLE DE ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 2010.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

De los accidentes presentados, 1 fue fatal y ocasionado por atropellamiento del personal que operaba una red de distribución en la noche, para todos los accidentes mayores a tres días se realizan informes de conformidad a la Normativa para el proceso de investigación de accidentes - incidentes utilizada 53

por la Subdirección de Riesgos del Trabajo, IESS (Resolución No. C.I.118), estos son analizados por el comité de Seguridad Industrial, el mismo que es el encargado de asignar recursos para la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas.

Como se puede observar en las figuras 3-07 y 3-08, la tendencia de los accidentes es positiva, ya que solo al comparar entre los años 2009 y 2010, los accidentes se han incrementado de 17 a 29 respectivamente, por lo que la empresa se encuentra empeñada en minimizar los accidentes de trabajo a través del diseño e implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos.

3.2.1.3 ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR. Los niveles de evaluación preliminar a ser desarrollados a fin de facilitar la detección de los riesgos se realizara a nivel de secciones, en el cual se realizará un estudio en cada una de las dependencias que conforman la Operatividad del Sistema de Distribución y un análisis más detallado de cada uno de los puestos de trabajo. 3.2.2 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 3.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. Una vez que se conformaron los grupos de trabajo y tomando como base los riesgos definidos por la normativa definida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, descrita en el capitulo dos literal 2.4.3.2, se procedió a realizar la identificación de los riesgos en el que se incorporó los principales riesgos determinados por este ente regulador y se realizó la consulta al personal designado en cada puesto de trabajo, en la tabla 3-08 se muestra el formato de identificación de riesgos utilizado y en los Anexos 2 y 3 se describe en detalle los riesgos identificados para todo el subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución.

54

TABLA 3-08: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. FACTORES FISICOS

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

LINEAS ENERGIZADAS

OPERADORES DE LÍNEAS ENERGIZADAS

Opera redes de distribución energizadas

16

16

X

CHOFER DE CANASTILLA

Conduce el vehículo

15

15

X

SUPERVISOR REDES AEREAS

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

5

5

JEFE DE GRUPO

Dirije, coordina y controla el trabajo

8

8

X

X

X

X

Ejecuta el trabajo

48

48

X

X

CHOFER OPERADOR GRUA/CANASTA

Conduce, opera vehículo y equipo especial

11

11

X

X

CHOTER CAMIONETA

Transporta personal, materiales y equipos

8

8

X

SUPERVISOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

2

2

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo, opera redes de distribución

18

18

X

X

X

OPERADOR AYUDANTE

Opera redes de distribución

11

11

X

X

X

CHOFER DE CANASTILLA

Conducir el Vehículo y asistir al grupo de operadores

13

13

SUPERVISOR

Planifica, dirige y controla el trabajo.

1

1

JEFE EMPALMADOR

Dirige el trabajo asignado

4

4

X

EMPALMADOR

Realiza los trabajos asignados

14

14

X

OPERACIÓN DE REDES JEFE OPERADOR AÉREAS

FUENTE: ELABORACIÓN:

X

Riesgo eléctrico

X

MANTENIMIENTO RED AEREA LINIEROS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED SUBTERRANEA

Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

5

Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)

5

Radiaciones ionizantes

Dirije, coordina y controla el trabajo

Vibración

JEFE DE GRUPO

Ruido

X

Iluminación excesiva

5

Iluminación insuficiente

5

Temperatura baja

Planifica, dirige y controla el trabajo.

Hombres No.

SUPERVISOR LÍNEAS ENERGIZDAS

Temperatura elevada

ACTIVIDADES / TAREAS

INTEGRANTES

Mujeres No.

DIRECCIÓN DIVISIÓN DEPARTAMENTO SECCIÓN ÁREA

TRABAJADORES (AS) total

SUBPROCESO

INFORMACIÓN GENERAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

3.2.2.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS RIESGOS. Para la evaluación de los riesgos se procede a verificar el estado de las instalaciones de la Empresa, mediante el análisis de riesgos por secciones, comenzando por las áreas de operación y mantenimiento urbano cuyos grupos operativos funcionan en el centro de operaciones El Dorado, luego por la Bodega de Distribución y para finalizar en el Edificio Álvarez donde funcionan las oficinas administrativas. Se realiza la visita de inspección con la presencia de los representantes de Servicios Generales, Departamento de Seguridad Industrial, Dirección de 55

Distribución y División Operativa, afín de realizar la verificación visual y toma de fotografías y plasmar en el documento de evaluación por secciones en las diferentes dependencias. En el Anexo 2 se presenta en detalle el análisis por secciones realizado por el equipo de identificación y evaluación preliminar de los riesgos en la operatividad del sistema de distribución, la tabla 3-09 muestra una parte de la evaluación por secciones en el Centro de Operaciones El Dorado.

TABLA 3-09: ANALISIS DE RIESGOS POR SECCIONES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-EDIFICIO

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 4 supervisores,12 jefes de grupo, 16 operadores de lineas energizadas, 20 linieros, 16 emplamadores, 28 operadores de redes

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

Condición material: OBJETOS, ALMACENAMIENTO

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo IESS.

FACTORES DE RIESGO Golpes y cortaduras por falta de establecimiento y colocación en sitios CALIFICACIÓN adecuados para herramientas manuales y materiales como transformadores, equipos de portección y seccionamiento que son Deficiente extraidos de las redes de distribución. MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Establecer lugares adecuados para el almacenamiento de las herramientas manuales y materiales como tornillos, arandelas y otros de pequeño tamaño, adicionalmente para los materiales grandes como transformadores se deben realizar los reingresos correspondientes a las bodegas de Distribución, se debe señalizar estas zonas donde transita el personal. OBSERVACIONES Los Técnicos de Mantenimiento deberán ser los encargados de incluir en el Plan de Mantenimiento, la inspección periódica del almacenamiento de estos materiales por parte del área de servicios generales. FUENTE: ELABORACIÓN:

PRIORIDAD

1

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Sobre la base de la conformación de los puestos de trabajo dispuestos en el Orgánico Funcional y Distributivo de Personal, se procedió a realizar el análisis y evaluación preliminar de los puestos de trabajo, con la participación de la comisión nombrada en la Tabla 3-01, en la Tabla 3-10, se muestra como ejemplo la evaluación de los riesgos del puesto de Operador de Líneas energizadas la misma que tomó como base la metodología cualitativa aplicada 56

a las PYMES y la clasificación de los riesgos según la normatividad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. En el Anexo 3 se podrá encontrar en detalle la evaluación de todos los puestos de la Operatividad del Sistema. TABLA 3-10: ANALISIS DE RIESGOS POR PUESTOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 16

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

1

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

baja

baja

leve

2

RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO)

alta

alta

muy grave

3

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

baja

baja

muy leve

4

OBSTÁCULOS EN EL PISO

baja

baja

muy leve

5

MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES

baja

media

leve

6

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

baja

alta

muy leve

7

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

8

TRABAJO A DISTINTO NIVEL

media

alta

moderado

9

TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS)

media

alta

grave

10

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

media

media

moderado

11

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)

baja

baja

moderado

12

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

13

LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS

baja

media

leve

14

POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)

baja

media

leve

15

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA

baja

baja

moderado

16

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN

baja

media

moderado

17

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS

baja

media

muy leve

18

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

media

baja

leve

19

AMENAZA DELINCUENCIAL

media

baja

leve

FUENTE: ELABORACIÓN:

SE

MA

ME

VALOR RIESGO

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

3.2.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS a)

Del análisis de riesgos por secciones, se puede concluir que existen problemas en la infraestructura de las instalaciones de la empresa y específicamente que son parte de la Operatividad del Sistema de Distribución que se detallan a continuación:

CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO 

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE LÍNEAS ENERGIZADAS

TIPO

Ubicación de materiales y equipos eléctricos que son bajados de las redes tales como transformadores, postes y herrajes metálicos que obstaculizan el tránsito de los peatones en las aceras teniendo que circular en zonas de alta afluencia de vehículos livianos, grúas y canastillas que ingresan y salen a realizar trabajos en las redes. 57



Cerramientos y cubiertas en mal estado pudiendo ocasionar la pérdida de bienes y activos de la empresa que se encuentran almacenados en las bodegas y que se encuentran a la intemperie en las aceras de transito de personal.



Extintores y equipos contra incendios con fechas de vigencia vencidas, ubicados en sitios no accesibles y de difícil desprendimiento ya que se encuentran amarrados con correas plásticas y en algunos casos de metal.



Instalaciones eléctricas inadecuadas y a la intemperie que se encuentran cerca de materiales inflamables como cartones en la bodega.

EDIFICIO ALVAREZ 

Iluminación deficiente, ya que varios de los puestos de trabajo al momento se encuentran con lámparas quemadas y en otros casos existe una incorrecta posición de las luminarias.



No cuenta con un sistema de escaleras de emergencia para la evacuación del personal en caso de desastres naturales y/o incendios.



Extintores y equipos contraincendios con fechas de vigencia vencidas.

b)

Del análisis de riesgos por puestos, se puede concluir que existen riesgos relacionados con factores que afectan al desenvolvimiento de los grupos de trabajo y que la Empresa se encuentra empeñada en ejecutar planes que puedan contrarrestar los efectos y mitigar posibles riesgos laborales, para esto se organizaron talleres con el personal de Operatividad del Sistema en el que se identificaron los riesgos según los lineamientos impuestos por la Normativa Ecuatoriana del IESS, a continuación se describen los principales:

FACTORES FÍSICOS 

Debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Quito, y a que los grupos operativos realizan trabajos a la intemperie, la exposición de los rayos solares especialmente al medio día son perpendiculares causando problemas en la piel, de la totalidad de los riesgos asociados representa.

58



Por la naturaleza del trabajo en redes eléctricas de distribución con y sin energía, existe la presencia de riesgos de tipo eléctrico por electrocución y quemaduras por arco eléctrico, según los registros es la causante de casi la totalidad de los accidentes de trabajo con efectos graves para la salud de los trabajadores.

FACTORES MECÁNICOS 

De acuerdo con la identificación de los riesgos realizada con el personal, se evidenció que existen riesgos constantes de atropellamientos especialmente en los grupos que laboran en horarios nocturnos y en zonas de alta afluencia vehicular y que están congestionadas en horarios pico.



Por la naturaleza de los trabajos manuales y de manipulación de objetos por el montaje y desmontaje realizados en las redes existe riesgos de caída de objetos desde alturas entre 9 y 11.5 metros aproximadamente, lo que podría ocasionar severas lesiones dependiendo del objeto (crucetas, pernos, aisladores, cartuchos fusibles, seccionadores, etc.)

FACTORES BIOLÓGICOS 

En tareas realizadas por personal operativo, existe el riesgo permanente de ataque de animales domésticos como perros, ya que el personal se desplaza a pie para realizar las visitas de inspección, operación y mantenimiento de las redes.



Los alimentos consumidos por el personal que labora en campo realizando las actividades operativas no son garantizados pudiendo ocasionar problemas de tipo gástrico, adicionalmente no existe un horario fijo de alimentación ya que la atención es ininterrumpida en algunos casos en que las redes han sido desconectadas y tienen que cumplir con horarios estrictos para mantener la satisfacción de los clientes.

59

FACTORES ERGONÓMICOS 

En trabajos de mantenimientos de redes tanto preventivos como correctivos, por las extensiones de alimentadores primarios y sus ramales, además por la gran cantidad de estructuras revisadas por el personal de los grupos existe un sobreesfuerzo físico del personal.



Por ejecutar trabajos en altura, especialmente al realizar las tareas de mantenimiento que requieren del montaje, ajuste y desmontaje de equipos y estructuras, ascenso en trepadoras y por permanecer por lapsos largos en los postes, las posiciones que adopta el personal son forzadas.



En el personal técnico administrativo, tanto de oficina como de supervisión y jefes de grupo, no existen buenas condiciones de pantallas de visualización y datos, esto se presenta con mayor frecuencia en el personal del centro de control que labora por turnos rotativos y que cuya función principal es la de operar y monitorear

las redes de manera

remota por medio del sistema SCADA durante lapsos de 8 horas diarias, con concentración y minuciosidad en las tareas ya que de ellos depende la seguridad de los compañeros que intervienen en las redes.

FACTORES PSICOSOCIALES 

Los turnos rotativos realizados por el personal tanto de operadores de redes, ingenieros de operación y despachadores de reparaciones y de distribución, que cubren las 24 horas los 365 días de año, es causa de que el personal tenga muchos efectos como sobre carga mental, estrés y desarraigo familiar.

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES 

Debido a que por la situación geográfica de la ciudad de Quito y por los fuerte inviernos que soporta, existen presencia de derrumbes en zonas clasificadas como de alto riesgo, por lo que el personal de campo se encuentra expuesto al ejecutar los trabajos de operación y mantenimiento cuando estos acontecimientos ocurren.

60

CAPITULO IV 4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

EN

LA

OPERATIVIDAD

DEL

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. Una vez que se ha realizado como primera etapa la identificación y evaluación preliminar de los riesgos asociados a las actividades de operación y mantenimiento de redes de distribución cuyo resultado ha permitido determinar la situación actual del proceso de prevención de riesgos, podemos fundamentar y dar la base para estructurar al sistema de gestión de prevención, para lo cual utilizaremos el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) cuya metodología es la base de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad y que es un requerimiento empresarial el realizar la correlación entre política, procedimientos e instructivos de los dos sistemas. Para el desarrollo del sistema se emprenderá con el diseño de las siguientes etapas: 

Planificar, donde se desarrollará todo el esquema de estructuración del proceso de gestión de calidad y prevención de riesgos, la descripción de la conformación del comité de gestión, el alcance del sistema y la presentación de la Política de Gestión en un marco de integración con el sistema de calidad implantado en la Empresa.



Hacer, para esta etapa se realizará la presentación del Manual de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, se describirán los procesos y actividades a través de la presentación de los procedimientos e instructivos.



Verificar, se diseñará el proceso de Auditoría interna tanto de la Calidad como de la Prevención de Riesgos y su ubicación en el mapa del proceso de la Empresa, así la presentación de los indicadores para medir aspectos de calidad y prevención de riesgos laborales.



Actuar, Se desarrollará el proceso de mejoramiento continuo mediante la aplicación de las acciones preventivas y correctivas.

61

4.1 PLANIFICAR: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Como etapa inicial al diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, se procede con la definición de la estructura del Sistema, para lo cual se establece las etapas para la planificación del sistema, estas son: 

Estructuración del proceso de prevención de los riesgos y localización en la estructura funcional de la Empresa.



Estructuración del comité de prevención de riesgos y sus representantes.



Definición del alcance del sistema.



Definición del Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales.



Presentación de la Política de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.

4.1.1 DISEÑO DEL PROCESO DE LOCALIZACIÓN

EN

LA

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ESTRUCTURA

FUNCIONAL

DE

LA

EMPRESA. Para la definición del Proceso Gestión de Prevención de Riesgos es necesario realizar la ubicación actual en el mapa de procesos del sistema de gestión de calidad de la empresa, adicionalmente hay que enfatizar que actualmente existen dos áreas funcionales que se encuentran gestionando la Seguridad Industrial y Bienestar Social, estas áreas dirigen sus esfuerzos de manera independiente, es preciso que para el diseño del proceso de gestión de prevención, las actividades realizadas por estas áreas funcionales sean encaminadas a formar un solo flujo secuencial.

En la figura 4-01, se muestra la estructura funcional actual en la que se puede ubicar a los departamentos de Seguridad Industrial, Bienestar Social, Gestión de Calidad y las áreas de Operación y Mantenimiento; en la figura 4-02 se puede observar la estructura por procesos propuesta, en la que ya se considera un solo proceso a nivel estratégico de Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales y que se detalla en la figura 4-03.

62

FIGURA 4-01: ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE CALIDAD

DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FUENTE: ELABORACIÓN:

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE SISTEMAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

DIVISIÓN OPERATIVA

DIVISION EJECIUCIÓN Y RECEPCIÓN OBRAS

DPTO. INGENIERÍA DE OPERACIÓN

DPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

DPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RURAL

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

FIGURA 4-02: ESTRUCTURA POR PROCESOS PROPUESTA. MAPA DE PROCESOS EMPRESA ELÉCTRICA QUITO GEC- GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

TR-OM OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

DI-DISTRIBUCIÓN DI-EP EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN

DI-OS OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CO-COMERCIALIZACIÓN CO-MA GESTIÓN DE MATRÍCULA

CO-FA GESTIÓN DE FACTURACIÓN

CO-RE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

CO-PE CONTROL DE PÉRDIDAS NO TECNICAS (COMERCIALES) GE-EH GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HIDRÁULICA

DI-CP CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y PÉRDIDAS TÉCNICAS

CO-EM GESTIÓN DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GSC-GESTIÓN DE SERVICIOS AL CLIENTE GR-GESTIÓN DE LOS RECURSOS GR-CM GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES

GR-CO GESTIÓN CONTABLE

GR-GT GESTIÓN DE TESORERÍA

GR-EE ESTUDIOS ECONÓMICOS

CLIENTES

GTH-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GTH-RH GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GTH-BS GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL GTH-SI GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GTS-GESTIÓN DE TALLERES, TRANSPORTES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Este proceso se debe dividir en dos, uno para la gestión de talleres y transportes y otro para la gestión de servicios administrativos, según recomendación de Gerencia General del 2011-03-21

TI-GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TI-GBD GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS ESTRATÉGICOS

TI-GRC GESTIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES TI-GDS GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE TI-GSI GESTIÓN DE SOPORTE SERVICIOS INFORMÁTICOS

IA-GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AVALÚOS

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

63

ENTORNO DE LA EMPRESA

TR-DC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Satisfacción

GE-ET GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA

TR-TRANSMISIÓN

PARTES INTERESADAS

GE-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Satisfacción

GEC-TI PLANIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

CLIENTES

Necesidades y expectativas

PARTES INTERESADAS

GEC-GC GESTIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GR-PR GESTIÓN DE PRESUPUESTO

Requisitos y expectativas

ENTORNO DE LA EMPRESA

GEC-PE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GEC-PL PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA

FIGURA 4-03: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ANÁLISIS DE LAS PROBABILIDADES FRECUENCIA

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS SEVERIDAD

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

REDUCCIÓN / ELIMINACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

4.1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Empresa Eléctrica Quito, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del Ministerio del Trabajo y a fin de realizar la definición de las políticas, gestionar el cumplimiento de las normativas legales, revisión por la dirección así como la dotación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento, define la integración del Comité de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos en el Trabajo el mismo que es integrado por:

a.

Gerentes de Área

b.

Representante de Seguridad Industrial,

c.

Representante de Bienestar Social

d.

Representante del Comité de trabajadores de la Empresa

e.

Representante del Departamento Sistema de Calidad.

64

De estos representantes el Comité elige al Responsable de la Dirección que dura un año en sus funciones, este Comité además está integrado por las jefaturas de Departamento de Seguridad Industrial y Bienestar social como personal de apoyo en los aspectos técnicos de en seguridad y salud ocupacional.

Adicionalmente en atención al cumplimiento del acuerdo Ministerial N° 219 del ministerio del Trabajo y Recursos Humanos se determina el Responsable de Seguridad y Salud sobre la base de los requisitos expuestos en el Capitulo 2 literal 8 en el que se menciona que debe tener educación formal mínima de Magister en Seguridad y Salud Ocupacional o PHD y una capacitación específica mayor a 500 horas en temas de seguridad. Las funciones del Comité son las siguientes28: 

Dictar Políticas y Normas, para el funcionamiento eficiente del Sistema de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.



Ejercer el control y supervisión trimestral del funcionamiento del sistema de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.



Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de calidad y prevención de riesgos.



Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre calidad y prevención de riesgos.



Analizar y actualizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo y tramitar sus cambios en el Ministerio de Trabajo.



Realizar inspecciones generales y periódicas de las instalaciones de la Empresa tales como Edificios, Subestaciones, equipos, y realizar recomendaciones de adopción de medidas preventivas.



Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la Empresa.

28

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., Sistema Documental del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Intranet 2011.

65



Realizar sesiones ordinarias bimensuales del Comité, y extra ordinarias si así se lo requiere y cada vez que sea necesario.



Realizar campañas de prevención de riesgos y realizar las gestiones pertinentes a fin de que todo el personal reciba la preparación necesaria.



Realizar semestralmente la evaluación de los riesgos identificados con la participación de delegados de las áreas afines a las actividades y puestos de cada proceso

En la figura 4-04 se muestra el funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos. FIGURA 4-04: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISIONES PERIÓDICAS POR LA DIRECCIÓN

REVISAR ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ANALIZAR PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANTEAR Y REVISAR POLÍTICAS DEL SISTEMA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISAR LA ESTRUCTURA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRIORIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SU EJECUCIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

66

4.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES El alcance geográfico de la aplicación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales se aplica a la zona urbana de concesión de la Empresa localizada en su totalidad en el Distrito Metropolitano de Quito y el alcance de procesos abarca a la Operatividad del Sistema de Distribución que enmarca las actividades de operación y mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja tensión. En la figura

4-05 Y 4-06 se puede evidenciar el alcance de procesos

planteado.

FIGURA 4-05: ALCANCE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

P R O C E S O

S U B P R O C E S O S

DISTRIBUCIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS OPERATIVIDAD DEL SISTEMA CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y PÉRDIDAS TÉCNICAS

PROCESOS PROVEEDORES FUENTE: ELABORACIÓN:

ALCANCE DE PROCESOS

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

67

FIGURA 4-06: DETALLE DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SUJETO AL ALCANCE. S u b p r o c e s o

A c t i v i d a d

T a r e a s

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

1. Creación de Plan Anual de Obras. 2. Requerimiento de Materiales. 3. Aprobación de Presupuesto Anual. 4. Control de avance presupuestario. 5. Análisis de Índices de calidad y causas de desconexionbes

GESTIÓN DE OPERACIONES

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

1. Recepción de reparaciones. 2. Solicitudes de trabajo. 3. Elaboración de reportes de trabajo. 4. Cálculo de ïndices de calidad (FMIK y TTIK). 5. Comunicación a clientes. 6. Operación del sistema de distribución mediante el SCADA

1. Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra 2. Trabajos programados. 3. Energización de redes. 4. Energización de transf ormadores 5. Reubicación de redes, postes y tensores. 6. Elaboración de partes de trabajo. 7. Arrendamiento transf ormadores. 8. Atención postes chocados. 9. Trabajos en redes subterráneas. 10. Mantenimiento de cámaras de transf ormación. 11. Trabajos de líneas de MT energizadas. 12. Tomas de carga en redes de MT. 13. Cambio de f usibles en BT y MT.

SISTEMA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

Para el desarrollo de la propuesta se parte de la definición de las actividades del subproceso de Operatividad del Sistema conformado por la Planificación Operativa, Gestión de las Operaciones y Mantenimiento de Redes tanto Correctivo, de Emergencia, Predictivo y Preventivo.

4.1.4 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

La Empresa deberá tener un Reglamento Interno de Seguridad aprobado o en proceso de aprobación en el Ministerio de Relaciones Laborales, este es uno de los principales requisitos que se tiene que cumplir en Auditorías realizadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por lo tanto en el Anexo 1 se describe el Reglamento tomado del Sistema de Gestión de Calidad que se encuentra vigente, y que es para cumplimiento de las disposiciones normativas que serán de estricto cumplimiento a nivel de toda la organización y ejecutadas

68

en todos las actividades realizadas para la operación y mantenimiento de redes de distribución en una primera fase. 4.1.5 POLÍTICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Para la definición de la política Integrada partiremos de la descripción de la Política que se encuentra vigente en el Sistema de Gestión de Calidad a fin de incorporar las necesidades empresariales sobre los nuevos lineamientos de Prevención de Riesgos Laborales.

POLITICA DE CALIDAD “Es nuestro compromiso, entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes dentro del área de concesión, con calidad, continuidad y eficacia, mejorando continuamente el sistema de gestión de la calidad, reduciendo la frecuencia y la duración de las interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción al cliente. Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente contamos con un plan estratégico basad en los siguientes objetivos rectores: Finanzas sanas, clientes satisfechos, rendición de cuentas y auditoria social, disponer de energía suficiente y sustentable, Uso y desarrollo de tecnología de punta, gestión profesional, recurso humano capacitado, comprometido y motivado.”

POLITICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPUESTA

Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes dentro del área de concesión, con calidad, continuidad y eficacia, mejorando continuamente el sistema de gestión integrado y las condiciones de seguridad y salud ocupacional de todos sus colaboradores, reduciendo la frecuencia y duración de interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

69

Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente contamos con un Plan Estratégico para el periodo 2011-2015, basado en los siguientes lineamientos: 

Ser social y ambientalmente responsable "Contribuir de forma activa al desarrollo social, económico y ambiental de las zonas de influencia, generando resultados positivos en la sociedad".



Alcanzar las expectativas de los consumidores "Entregar un servicio público de electricidad de calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfacción en los consumidores".



Alcanzar cobertura plena del servicio "Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo en función de sus derechos e interés social".



Generar excedentes económicos “Alcanzar una sostenibilidad financiera, que permita cumplir con las metas institucionales".



Incrementar el valor agregado del servicio “Optimizar la gestión de los procesos institucionales, aplicando y desarrollando tecnología que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los índices de gestión".



Potenciar el talento humano para el buen vivir "Promover el desarrollo del talento humano bajo condiciones de seguridad en el trabajo, a través de la prevención de riesgos en sus actividades y como un elemento clave para alcanzar los objetivos institucionales y que basa su satisfacción en el afán de servicio para superar las expectativas de la sociedad".

4.2 HACER: DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Con el objeto de poder estructurar el sistema, se plantea la definición de un sistema documental basado en la gestión por procesos ya implantada en la Empresa, por tal motivo se define la documentación necesaria sobre la base del 70

cumplimiento de los requisitos básicos exigidos por la norma ISO 9001:2008 y prevención de riesgos con la Norma OHSAS 18001:2007.

Sobre la base de la correlación de las normativas de calidad y prevención de riesgos definida en el Capitulo 2 se establece el Manual de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, el mismo que contiene a toda la documentación general, técnica, de prevención de riesgos y calidad, plasmada en procedimientos e instructivos, enfocados a la Operatividad del Sistema de Distribución, en la tabla 4-01 se muestra el listado de la documentación. TABLA 4-01: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NOMBRE DEL DOCUMENTO DOCUMENTACIÓN GENERAL Procedimiento para el funcionamiento del Comité de Gestión Integrado Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado Procedimiento para la elaboración y control de la documentación del Sistema de gestión integrado Procedimiento para el control de compras y contrataciones Procedimiento para realizar Auditorías Internas DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Procedimiento para la Planificación Operativa

CÓDIGO DI-OS-PG01 DI-OS-PG02 DI-OS-PG03 DI-OS-PG04 DI-OS-PG05 DI-OS-PT06

Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

DI-OS-PT07

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje

DI-OS-PT07-I01

Instructivo para trabajos programados

DI-OS-PT07-I02

Instructivo para energización de redes de distribución

DI-OS-PTT08-I03

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

DI-OS-PT07-I04

Instructivo "atención de postes chocados"

DI-OS-PT07-I05

Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación

DI-OS-PT07-I06

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla

DI-OS-PT07-I07

Instructivo para mantenimiento de alumbrado público

DI-OS-PT07-I08

71

NOMBRE DEL DOCUMENTO Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema de distribución. Procedimiento de operación del sistema de distribución Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo

CÓDIGO DI-OS-PT07-I09 DI-OS-PT08 DI-OS-PT08-I01

DI-OS-PT08-I02

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de DI-OS-PT08-I03 Distribución DOCUMENTACIÓN OSHAS 18001:2007 Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos DI-OS-PS09 Procedimiento para el control y vigilancia de los riesgos DI-OS-PS10 Procedimiento para vigilancia de la salud de los DI-OS-PS11 trabajadores Procedimiento para control y registro de accidentes de DI-OS-PS12 trabajo y enfermedades profesionales Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto DI-OS-PS13 funcionamiento de los grupos de trabajo de la dirección de distribución. Procedimiento para la Completa consignación de DI-OS-PS14 instalaciones de energía en medio voltaje DOCUMENTACIÓN ISO 9001:2008 Procedimiento para el control operacional de los procesos DI-OS-PC15 Procedimiento para el análisis de datos DI-OS-PC16 FUENTE: ELABORACIÓN:

4.2.1

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El sistema de gestión de calidad y prevención de riesgos laborales se encuentra sustentado por la Política Integrada de la Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional y para la ejecución y despliegue a todo nivel es necesaria la definición de un manual que enmarque la forma en el que la organización debe funcionar y gestionar su desarrollo.

El Manual de Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos Laborales contiene:  Una presentación general de la Empresa Eléctrica Quito S.A, en la que se puede ver la estructura tanto funcional como de procesos que se encuentra 72

implantada y en funcionamiento desde la aplicación del sistema de procesos en el 2005 y cuya re certificación con la Norma ISO 9001:2008

fuere

obtenida en el 2010.  Política Integrada de Calidad Seguridad y Salud Ocupacional, que es el eje principal para el desenvolvimiento del Sistema de Gestión, ya que describe el compromiso de la organización y todos sus actores en el cumplimiento de los requisitos del cliente así como mejorar las condiciones del trabajador en relación a las actividades realizadas, su seguridad y prevención de los riesgos asociados.  Objetivos de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en los que se describirá hacia donde se quiere llegar con el planteamiento del Sistema de Gestión Integrado.  Marco Reglamentario, que permitirá visualizar las normativas Locales, Nacionales e Internacionales a aplicar en el Sistema de Gestión Integrado tanto de calidad como de Seguridad y Salud Ocupacional.  Responsables de la Plantilla, conformado por las Jefaturas de las áreas técnicas administrativas encargadas de la operación y mantenimiento de las redes y de coordinar que los recursos tanto de materiales, herramientas, equipos de seguridad personal y sobre todo hacer cumplir la política de gestión Integrada y procedimientos para la prevención de riesgos laborales.  Matriz

de

responsabilidades,

en

las

que

se

podrá

verificar

las

responsabilidades del personal técnico administrativo en la ejecución de las actividades de la operatividad del sistema de Distribución.  Alcance donde se define los niveles de aplicación del sistema de gestión de calidad y prevención de riesgos laborales así como el Manual de Gestión.  Exclusiones a la Norma ISO 9001:2008, ya que como la empresa es de prestación del servicio de energía eléctrica y son tareas que no necesitan de diseño y desarrollo se excluyen la clausula 7.3.  Estructura de la documentación, en la que se lista los procedimientos e instructivos para cumplimiento de las Normas y desarrollo de los procesos tanto técnicos, de calidad, seguridad y prevención de riesgos asociados a las actividades de operación y mantenimiento de redes eléctricas.

73

 Procesos en los cuales se detallará el funcionamiento de los procesos que se encuentran en función a la atención de la operación y mantenimiento de redes eléctricas de distribución, mediante mapas de procesos.

El Manual de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos en detalle se muestra en el Anexo 4.

Una vez que se encuentre definida la documentación se debe emprender con la difusión de los procedimientos e instructivos a todo nivel para lo cual se diseñara una estrategia de comunicación para el despliegue de los mismos, se programaran talleres de análisis con el personal del Subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución como se detalla en la tabla 4-02 tomando en cuenta los turnos rotativos del personal de operadores de redes. TABLA 4-02: CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLANIFICACIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PREVIO A AUDITORIA INTERNA

Rev 00

NORMA ISO 9001:2008 / OHSAS 18001:2007 PROCESO

DISTRIBUCIÓN FECHAS DE REALIZACIÓN

No.

CLASE EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

MAYO

ÁREA A LA QUE VA DIRIGIDO EL EVENTO

SEMANA 3 7

8

9

10

SEMANA 4 11

14

15

16

17

18

DIVISIÓN OPERATIVA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RURAL ZONA NOR ESTE

1

TALLER

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PREVIO A AUDITORIA INTERNA

El taller se encuentra enfocado a los siguientes temas: 1. Información sobre el Sistema de Gestión de Calidad y Recertificación con las Normas ISO 9001:2008 2. Información sobre el desarrollo de los Procesos, difusión de Procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales, resultados de indicadores y Plan Estratégico 2011-2015

ZONA NOR OESTE ZONA SUR ESTE INGENIERÍA DE OPERACIÓN

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE REDES ALUMBRADO PÚBLICO FISCALIZACIÓN DE REDES

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN PERDIDAS TÉCNICAS ASISTENTES POR DIA PLANIFICADOS TOTAL PLANIFICADOS

73

93

68

74 104

412

ASISTENTES POR DIA REGISTRADOS TOTAL REGISTRADOS Elaborado por: Fecha:

Ing. Carlos Dávila M martes, abril 24, 2012

Revisado: Fecha:

Firma:

0 Ing. Franklin Valdivieso R martes, abril 24, 2012

Firma:

NOTA: Se debe considerar la dotación de proyector con sus respectivos control remoto y cables de datos y energía, adecuación de la aula de capacitación con sillas y amplificación. Los Señores jefes de áreas operativas asignarán a su personal considerando los Turnos y horarios rotativos de su personal si fuere el caso.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

74

4.3 VERIFICAR: DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA Y PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 4.3.1

DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Para el diseño del proceso de Auditoría Interna tanto de la Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales nos basaremos a lo descrito en la Norma ISO 19011:2002, Directrices para la Auditoria de los Sistemas de la Calidad y/o Ambiental, en este caso se acoplará al sistema de calidad ya implantado y para el cual existe una plantilla de 50 Auditores con las competencias y experiencia necesarias ya que se encuentran en permanente ejercicio desde el 2005.

Para el caso de la formación en temas de manejo de la Normativa en Prevención de Riesgos Laborales y Normas OHSAS 18001:2007, en la tabla 403 se diseña un plan de capacitación en el que se incluyen todos los aspectos que permita al Auditor tener un conocimiento acorde con las necesidades del Sistema Integrado.

TABLA 4-03: PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. P L A N D E C A P A C IT A C IÓ N P A R A A U D IT O R E S IN T E R N O S D E C A L ID A D Y P R E V E N C IÓ N D E R IE S G O S L A B O R A L E S EVENTO

1

2

3

4 5

6

D E S C R IP C IÓ N M a n e jo d e la N o rm a IS O 19011:2002 s o b re A u d ito ria s d e C a lid a d y A m b ie n te C u rs o d e h a b ilid a d e s d e l A u d ito r y p re s e n ta ció n d e ca s o s d e A u d ito ria s y e x p e rie n cia s d e l p e rs o n a l A u d ito r In tro d u cció n a la N o rm a O H S A S 18001:2007 M a n e jo d e la N o rm a O H S A S 18001:2007; ca s o s d e A u d ito ria s N o rm a tiv a L e g a l N a cio n a l re fe re n te a la P re v e n ció n d e R ie s g o s L a b o ra le s A n á lis is d e l In s tru ctiv o d e u d ito ría d e R ie s g o s d e l T ra b a jo -S A R T ; R e g is tro O ficia l N º 410 d e 201103-22 TO TAL

FUENTE: ELABORACIÓN:

D U R A C IÓ N (H o r a s ) 24

16

8

R E SPO NSAB LE

1

SE MA NA 2

J e fa tu ra D e p a rta m e n to d e G e s tió n d e C a lid a d J e fa tu ra D e p a rta m e n to d e G e s tió n d e C a lid a d

J e fa tu ra d e S e g u rid a d In d u s tria l

40

J e fa tu ra d e S e g u rid a d In d u s tria l

40

J e fa tu ra d e S e g u rid a d In d u s tria l

20

SE MA NA

J e fa tu ra d e S e g u rid a d In d u s tria l

128

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado

75

SE MA NA 3

SE MA NA 4

SE MA NA

5

Para efectivizar el Proceso de Auditoría Interna se deberá considerar la ejecución de los siguientes puntos:

Programa anual de auditorias. La

planificación anual de auditorías, se la realizará de conformidad a los

requerimientos propios de la Organización y se considerará como base las visitas programadas por los Auditores de seguimiento de las Organizaciones Certificadoras, el número de auditorías internas deberá ser como mínimo dos anuales y si fuere el caso pueden ser solicitadas para la verificación de cumplimiento de los requisitos en procesos de generación de valor para la Organización a pedido del Comité de Sistema de Gestión

de Calidad y

Prevención de Riesgos Laborales.

Planificación de auditorías internas. La planificación se realizará de conformidad con los siguientes aspectos: 

Recopilación de información. Sobre la base de la cantidad de actividades y de la importancia en la cadena de valor se realizará la selección de los procesos a ser revisados y que en particular estén dentro del alcance de la Certificación.



Este plan deberá contener, objetivo de la auditoría interna, el alcance, la duración y deberá hacer constar los integrantes del equipo de auditoría interna a intervenir en la verificación distribuidos por subproceso, cabe señalar que para evitar conflictos de interés ningún auditor deberá auditar su propio subproceso o área funcional.



El Responsable de la Dirección, sobre la base de los resultados de evaluaciones de los auditores internos, deberá escoger el Auditor Líder, que será el encargado de comandar el proceso de auditoría y presentar el informe al Comité de Sistema de Gestión.

Ejecución de la Auditoría Interna 

Auditoria de escritorio: a realizar por los Auditores Internos, en la cual podrán revisar toda la documentación inherente a los procesos designados, verificará registros, resultados de indicadores, acciones correctivas, 76

preventivas y de mejora anteriores, resultados de auditorías Internas y Externas. No tendrá contacto con el Auditado solo recabará información almacenada y disponible en el proceso de gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. 

Reunión de Apertura: a realizarse entre auditores y auditados, en los que se expondrá los lineamientos, objetivos, alcance, se presentará al equipo de Auditores y la designación de los mismos por proceso.



Auditoria in situ: El auditor previa su visita deberá identificarse con su auditado con una anticipación de 48 horas y exponer nuevamente los lineamientos descritos en el punto anterior, de ser posible entregará las Listas de Verificación.



En el día de vista deberá realizar y encontrar las pistas de auditoría a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos en el caso de encontrar un hallazgo deberá registrarlo en el Formato de Notas del Auditor.

Reunión de coordinación de Auditores (Enlace) Luego de ejecutar la Auditoria in situ los auditores deberán exponer sus hallazgos al equipo de auditoría a fin de retroalimentar y cruzar información que permita evidenciar que efectivamente existe la No Conformidad, es aquí donde se elevarán los hallazgos a No conformidades, para lo cual se llenará el formulario de No Conformidad.

Reunión de Retroalimentación Luego de ejecutar la reunión de Enlace, se convocará a los Auditados para la reunión de retroalimentación donde se comunicará, se aceptara y firmaran los registros de No Conformidades.

Reunión de Cierre En esta reunión se entregarán los resultados globales por proceso (Informe de Auditoría), a los dueños o responsables de los procesos y se informará sobre el plazo para solución de las No Conformidades.

77

Seguimiento y cierre de No conformidades Luego de entregadas las no conformidades y de conocer el plazo de cierre de las no conformidades, el responsable del Proceso Auditado deberá llenar los Formularios de Análisis de Causa Efecto donde expondrá las razones de raíz que causaron el problema y procederá a registrar las soluciones tal que la no conformidad no vuelva a producirse y sea una solución integral que involucre a todos los procesos relacionados.

Dentro del plazo de cumplimiento el Auditor deberá realizar la verificación de las acciones correctivas recopilando y/o evidenciando que los programas se hayan cumplido según los compromisos, para luego de estar conforme realizar el cierre y registro en el proceso de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, si la No conformidad involucra mayor cantidad de recursos y tiempo, el auditado deberá informar por escrito, las razones y justificativos necesarios.

Las actividades y registros se encuentran detallados en el Procedimiento para realizar Auditorías Internas de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales anexo al Manual de Gestión del Anexo 4.

Las Auditorías Internas son indispensables para la verificación de la implantación del sistema de gestión y la conformidad con los requisitos de las normas tanto de calidad como de seguridad y salud ocupacional, así como también que tan difundidos están los procedimientos e instructivos a nivel de toda la Organización, y si se hace lo que está escrito en la documentación.

4.3.2 PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Para el diseño de los indicadores de gestión tanto de Calidad como de Prevención de Riesgos Laborales, se considera los lineamientos estratégicos descritos en el Plan Estratégico 2011-2015 de la Empresa Eléctrica Quito, los requerimientos de la Normatividad Ecuatoriana para Calidad del Servicio 78

Eléctrico de Distribución mencionados en la Regulación Nº CONELEC-004/01, y lo descrito en el Instructivo de aplicación del reglamento para el sistema de Auditoria de riesgos del trabajo-SART.

Los indicadores de gestión del proceso de Operatividad se presentan en la FIGURA 4-07, a continuación, y su detalle se presenta en el Anexo 5: FIGURA 4-07: INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO.

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011) Carlos Francisco Dávila Maldonado.

4.4 ACTUAR: DISEÑO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. Una vez que se haya formado al equipo de Auditores Internos de la Calidad en los aspectos referentes a la prevención de riesgos laborales y luego de que se obtengan los resultados de la Auditoría Interna de la Calidad y de Prevención de Riesgos Laborales, estos podrán ser utilizados como una línea de base para proceder con el mejoramiento continuo del sistema, a través del cumplimiento y solución de las no conformidades y hallazgos mediante la aplicación de acciones correctivas y acciones preventivas en relación a los posibles acontecimientos en materia de riesgos.

El proceso de mejoramiento continuo parte es realizado sobre la base de los requerimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 e ISO 18001:2007 y relacionados con la política y objetivos de calidad, resultados de las auditorias 79

internas y externas, el análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, las revisiones por la dirección y las que resultaren del desenvolvimiento y experiencias de los procesos.

Todo el personal tanto administrativo como operativo, área funcional o miembro de un proceso o subproceso que forma parte del Sistema de Gestión Integrado, tiene la facultad de realizar las detecciones de acciones de mejora sobre la base de la información descrita en el párrafo anterior el mismo que debe seguir el siguiente procedimiento:

El responsable de la detección de mejora sea este auditor interno o cualquier persona o trabajador, deberá realizar el respectivo análisis causa efecto de la situación y/o problemática existente en su ámbito de acción, éste debe establecer las acciones de mejora que permitan encontrar soluciones, con el respectivo aseguramiento de que exista la disponibilidad presupuestaria a fin de contar con los recursos suficientes, cuando sea aplicable.

Todas estas acciones deben ser autorizadas y revisadas por el responsable del proceso o subproceso si es el caso, si estos últimos son los que detectan, pues deberá ser enviado para la revisión por la dirección o el representante de la dirección.

Independientemente de la fecha de presentación estas entradas de mejoramiento continuo, serán consideradas en la planificación para el siguiente año y ajustadas en el Comité de Gestión de calidad y prevención de riesgos laborales para control de la eficacia de las acciones así como de su seguimiento de implementación y cumplimiento, el esquema del proceso de mejoramiento continuo se detalla en la figura 4-08:

80

FIGURA 4-08: CONTINUO.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO

inicio

Realizar el análisis de los requisitos de las Normas ISO 9001 y 18001

Entradas cumplen con los objetivos y parámetros establecidos?

Revisar cumplimiento de: Políticas y objetivos, resultados de auditorias, Análisis de datos (indicadores), Auditorias internas, Acciones correctivas, preventivas, analizar las disposiciones de la revisión por la Dirección, analizar el desenvolvimiento de los proceso

NO

Plantear acciones de mejora

SI

FIN

Presupuestar

Enviar a revisión por la Dirección

Ejecutar el proyecto Incluir en la Planificación del siguiente año

NO

FUENTE: ELABORACIÓN:

Autorizar acción de mejora

SI

Es un proyecto de corto plazo?

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

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4.5 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. Para la implementación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales así como su integración con el Sistema de Calidad implantado desde el 2005, es necesario contar principalmente con el apoyo de la alta dirección a fin de que asigne los recursos necesarios para contar con la infraestructura para dotar de equipos de seguridad personal, recursos que la Empresa deberá tomar la decisión de viabilizar para la implementación, tema de otro proyecto de investigación, ya que este llega solo hasta el diseño mejora y documentación de los del sistema, en la figura 4-09 se muestra un presupuesto estimado: FIGURA 4-09: PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CALIDAD. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PRESUPUESTO ESTIMADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN EN GRUPOS COSTO UNITARIO TOTAL USD USD 30 Casco de seguridad protección eléctrica 30 900 30 Gafas de seguridad protección eléctrica 15 450 30 Guantes de cuero liniero 5 150 30 Guantes de cuero electromecánico 2 60 30 Guantes aislados para media y alta tensión 300 9000 30 Guantes aislados para baja tensión 5 150 30 Chalecos reflectivos 18 540 30 Ropa de tela de algodón 150 4500 30 Calzado de seguridad de protección eléctrica 100 3000 10 Pértiga de operación 800 8000 5 Pértiga de puesta a tierra 1400 7000 10 Pértiga de Operación Telescópica 1000 10000 10 Comprobador de ausencia de tensión 550 5500 10 Equipos de puesta a tierra 700 7000 30 Cínturón tipo liniero 100 3000 15 Arnés de suspensión 120 1800 15 Arnés de suspensión aislante 120 1800 10 Trepadora 130 1300 20 Cobertores de postes 450 9000 20 Cobertores de líneas PVC de media y alta tensión 300 6000 20 Cobertores de líneas de caucho de media y alta tensión 350 7000 20 Cobertores de crucetas 250 5000 20 Cobertores de aisladores 200 4000 5 Pertiga retráctil tipo escopeta 1000 5000 5 Pértiga universal 1200 6000 8 Mangas aislantes 500 4000 30 Ropa especial para protección de arco eléctrico 200 6000 10 Conos reflectivos 30 300 10 Avisos y señales pare y siga 50 500 15 Aviso no conectar 40 600 15 Lámparas de mano 30 450 10 Lámparas giratorias 200 2000 4 Canastillas 300000 1200000 1 Grúas 250000 250000 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES 1 Capacitación de Auiditores internos en SGPRL 5000 5000 1 Difusión de procedimientos e instructivos sobre SGPRL 10000 10000 1 Auditoria Interna 9000 9000 TOTAL DE PRESUPUESTO ESTIMADO 1594000

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

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MANTENIMIENT

PRESUPUESTO ESTIMADO ADQUISICION DE EQUIPOS 5 VEHIULOS CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 5 CANASTILLAS 2 COMPUTADORA PORTATIL 1 SOFTW ARE PARA PLANIFICACIÓN DE MANTE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESO 4 ESCALERAS MULTIMETROS Y OTROS EQUIPOS HERRAMIENTA MANUAL MATERIAL DESECHABLE TOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS MANTENIMIENTO VEHICULOS NUMERO DE VEHICULOS COSTO TOTAL POR TIPO DE VEHICULO DEPRECIACION COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO MANO DE OBRA PLAN DE CAPACITACIÓN INGENIERO OFICINISTA JEFE DE GRUPO TECNOLOGO SISTEMAS TECNOLOGO LINIERO AUXILIAR LINIERO TOTAL MANO DE OBRA OPERACIONES

PLANIFICACION OPERATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES AÉREAS DE ME MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE REDES AÉREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO TOTAL OPERACIONES

TOTAL PRESUPUESTO NOTA****.- Estos valores se deben multiplicar por un promedio

4.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PROPUESTA Para la presentación de los resultados obtenidos en la propuesta, en la figura 4-10 se muestra en un diagrama de contexto, la integración del sistema de Calidad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales al sistema de procesos ya implantados en la Empresa Eléctrica Quito mismo que se encuentra en detalle en el Anexo 6, esto permitirá a la organización, obtener mejoras en las actividades y las condiciones de trabajo del personal. A través de la identificación de riesgos e implementación de las acciones preventivas como parte del proceso de mejoramiento continuo e implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la Operatividad del Sistema de Distribución se prevé la disminución de los índices de accidentabilidad del personal que trabaja en el manejo de la energía eléctrica. FIGURA 4-10: RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

CLIENTE

PLAN DE OBRAS

REQUERIMIENTOS

GESTIÓN DE OPERACIONES

PROVEEDORE S DE INSUMOS Y MATERIALES (BODEGA)

NECESIDADES DE INSUMOS Y MATERIALES

A REPORTES

INSUMOS MATERIALES

PLAN DE OBRAS

REPORTES

SISTEMAS

C

TRANSFORMAD ORES EN MAL ESTADO

REPORTES

LABORATORIO DE TRANSFORMADORES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

ENRGÍA EN ALTA TENSIÓN

COMPRAS PÚBLICAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

B

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

CLIENTE

D PUBLICACIONES SUSPENSIONES DEL SERVICIO

PLAN DE OBRAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SISTEMA DE BODEGAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA GIS

ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZACI ÓN

GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

83

Adicionalmente al levantamiento de los riesgos y a fin coadyuvar al mejoramiento del sistema de prevención de riesgos, se plantea la implantación de un sistema de control a ser aplicado por las jefaturas de sección, supervisores y jefes de grupo, antes de que los grupos salgan a sus tareas diarias de operación y mantenimiento de las redes, este sistema se lo esquematizó en función del levantamiento preliminar de los riesgos del Capítulo 3, y se encuentra en proceso de implantación, en las figuras 4-11 y 4-12, se presentan las pantallas del sistema que se encuentra diseñado y en espera a que se apruebe la implantación del presente trabajo para entrar en funcionamiento, en el Anexo 4, Procedimiento para el estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo Código DI-OS-PS13, se muestra en detalle las pantallas del sistema y su propuesta de entrada en funcionamiento. FIGURA 4-11: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓNAPLICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-EVALUACIÓN DE GRUPOS

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Sistema de Información de Distribución SDI. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

FIGURA 4-12: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓNAPLICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-SUPERVISIÓN DEL PERSONAL

FUENTE: ELABORACIÓN:

Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Sistema de Información de Distribución SDI. Carlos Francisco Dávila Maldonado.

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CAPITULO V 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El análisis situacional realizado en el Capitulo 3 realizar la identificación y evaluación de los riesgos a nivel de puestos de trabajo y de las principales secciones de las actividades de la operación y mantenimiento del sistema de Distribución, evidenciando que no existe un proceso definido para realizar la prevención de los peligros y riesgos en actividades tan complejas como el del manejo y contacto con las redes de energía eléctrica.



En el análisis situacional se pudo verificar adicionalmente que existe la documentación necesaria para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, que se encuentra ya implantado desde el 2005, sin embargo al levantar los procesos relacionados con la seguridad del personal y las acciones realizadas para prevenir peligros y riesgos,

se comprobó la

existencia de documentación dispersa y manejada de manera aislada a las actividades operativas, cuya responsabilidad recae en el Departamento de Seguridad Industrial sin estar de manera integrada y en algunos casos no documentada. 

La no existencia de medidas preventivas desencadenan en la ocurrencia de accidentes laborales, cuya tendencia ha sido al aumento en los tres últimos años, tal es así, que los accidentes avisados al Departamento de Seguridad Industrial, se han incrementado de 13 en el 2008 a 17 en el 2009 y mas grave aún a 29 accidentes en el 2010.



Adicionalmente los ausentismos mayores a tres días en el 2010, fueron en 20 de los 29 accidentados, concomitantemente a esto la presencia de un accidente fatal registrado en el análisis de las causas, permitieron tener una visión clara de la situación actual, y determinar que fueron accidentes de consideración. 85



Con el diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos mediante la metodología del ciclo PHVA, se prevé la disminución de los incidentes y accidentes, en un 60% en el primer año de aplicación, debido que se crea un ciclo de mejoramiento continuo que va a estar en constante cambio debido a la constante planificación, ejecución, verificación e implantación de acciones de tipo correctivas y preventivas.



La documentación de los procesos a través del Manual de Gestión Integrado de calidad y Prevención de Riesgos Laborales, va a contribuir directamente con la prevención de los riesgos, así como también irá en favor a la mejora del servicio de suministro de energía eléctrica, ya que permitirá normalizar y optimizar las actividades realizadas por el personal.



La definición del sistema documental integrado por los procedimientos e instructivos sobre prevención de riesgos laborales, deja sentadas las bases para que la Empresa aplique para una certificación con las normas OHSAS 18001:2007.



Como parte de las propuestas desarrolladas en el Capitulo 4, se plantea la implantación de una aplicación informática en el Sistema de Información de Distribución SDI, desarrollada por el Departamento de Sistemas Técnicos sobre la base del Procedimiento de estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la operatividad del sistema de distribución, la misma que se encuentra en espera de autorización por parte de la Gerencia General para su entrada en funcionamiento y posterior aplicación a nivel de toda la Empresa.



El diseño de indicadores de Gestión permitirán realizar el control del de las actividades de la operación y mantenimiento de las redes y prevención de riesgos, lo cual nos permitirá tener las alarmas necesarias para la toma de 86

decisiones, la aplicación de acciones preventivas y correctivas según sea el caso.

5.1 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea implementado de manera urgente ya que la problemática de los accidentes se encuentra con tendencia al crecimiento.



Se recomienda la implementación de los planes de capacitación en forma paralela una vez aprobada la propuesta por parte de la Empresa Eléctrica Quito S.A, ya que esto permitirá el involucramiento a todo nivel del personal y la mejora continua de los procesos ya documentados en el presente trabajo.



Este proyecto fue realizado para el Proceso de Distribución en las actividades relacionadas con la Operación y Mantenimiento de las redes eléctricas en el área urbana de concesión, el mismo que puede ser tomado como modelo para ser aplicado en otros procesos de la organización y en sectores rurales del área de concesión donde la problemática es menor.



Para llevar a cabo una gestión integrada tanto en aspectos de calidad y prevención de riesgos laborales, se necesita la voluntad de someterse al cambio, modificar e incentivar a todo el personal en un aspecto importantísimo como es la cultura organizacional, tema de otro trabajo de investigación, que la Empresa Eléctrica Quito S.A., tiene que emprender.

GLOSARIO DE TÉRMINOS o APERTURA DEL SECCIONAMIENTO: Acción de abrir

equipos para

seccionar la línea y que puede ser verificado visualmente. o ATENCIÓN AL PUBLICO: Es el área responsable de recibir reclamos de los clientes, relacionados con el Sistema de Distribución y reporta al Despachador de Distribución, para que sea atendido el reclamo. o El cliente puede presentar su reclamo personalmente o vía teléfono. 87

o CLIENTE (CONSUMIDOR): Persona natural o jurídica que recibe el servicio eléctrico debidamente autorizado por la Empresa Eléctrica Quito S.A. o CONSIGNACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: Es la secuencia de operaciones programadas que deben realizarse para dejar sin energía eléctrica la zona de trabajo y también sin la posibilidad física, mediante bloqueos mecánicos o eléctricos e instalación de cortocircuitos a tierra, para que esta, pueda ser energizada accidentalmente. o DESPACHADORES

DE

DISTRIBUCIÓN:

Personal

a

cargo

de

la

supervisión y monitoreo del Sistema de Distribución, subalterno del Ingeniero de Operación del Sistema de Distribución, coordina acciones con los señores Operadores de Redes y Despachadores de Potencia. o EQUIPO DE CORTOCIRCUITO A TIERRA: Equipo apropiado, con la capacidad de descargar a tierra un cortocircuito (KA/seg), proporcionando seguridad para el personal que lo utiliza; está compuesto de conductores, grapas con su base de sujeción, varilla y pértiga. o EQUIPO DE OPERACIÓN CON CARGA: Equipo eléctrico adecuado para desconectar o conectar con flujo de corriente eléctrica (CARGA). o EQUIPO A

DESCONECTARSE: Equipo o dispositivo eléctrico, que

suspende el flujo de corriente eléctrica. Entre los equipos más utilizados en la Empresa Eléctrica Quito, son: o Disyuntor: Equipo instalado como derivación de las barras en las subestaciones de distribución, para conectarse al primario de distribución. Este equipo puede operar con carga de manera manual o automática. o Interruptor: Equipo de operación con carga. o Reconectador: Equipo de protección de sobre corriente, puede ser operado con carga. o Seccionador Fusible: Equipo de protección de sobre corriente, puede ser operado únicamente con la corriente de magnetización del transformador de distribución y en casos extremos, en lugares en los cuales la topología de la red con un valor de corriente no mayor a8 amperios. o Seccionadores de Barra: Equipo de seccionamiento o corte físico de la red de alta tensión, no se debe operar con carga.

88

o Seccionador de operación bajo carga (rompe arco): Equipo de protección de sobre corriente, puede ser operado con carga. Para la operación debe verificarse que se opere con el 50% de la capacidad del equipo. o Seccionador mecánico: Lazo de conductor que se encuentra en la red de alta tensión y que conecta la línea que dispone en los dos extremos estructura de retención. o INGENIERO DE TURNO EN OPERACIÓN: Personal técnico de mayor jerarquía en la operación, responsables de la Operación del Sistema de Distribución y de Despacho de Distribución. Coordina acciones con el Centro de Despacho de Carga de Potencia y con los ingenieros de operación y mantenimiento urbano y rural. o INGENIEROS

DEL

DEPARTAMENTO

DE

OPERACIÓN

Y

MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL: Personal técnico responsable del funcionamiento de las redes de distribución y de los trabajos que se realizan en su zona y que son componentes del Sistema de Distribución, tanto para el sector urbano como el rural de la Empresa. o LEVANTAR LA ZONA DE CONSIGNACIÓN: Es una secuencia de operaciones y maniobras programadas que tienen que realizarse para normalizar el servicio eléctrico,

después de que se haya confirmado la

terminación de los trabajos en la red y que las instalaciones se encuentren sin ninguna novedad. o LÍNEAS ENERGIZADAS: Personal que realiza labores de mantenimiento preventivo, correctivo y trabajos con tensión, recibe directrices de la jefatura inmediata. o MANTENIMIENTO DE REDES: Es personal que realiza labores de mantenimiento en redes sin tensión del Sistema de Distribución. o Para sus trabajos requiere la CONSIGNACIÓN DE SU ZONA DE TRABAJO.

89

o OPERACIÓN AUTOMÁTICA: Orden de apertura o cierre de disyuntores de primarios de distribución, desde el SISTEMA SCADA o OPERACIÓN MANUAL: Apertura o cierre de disyuntores de primarios de distribución u otro equipo de protección o seccionamiento. o OPERADORES

DE

REDES:

Es

personal

que

realiza

operación,

reparaciones y suspensiones de servicio eléctrico en el Sistema de Distribución, para lo cual coordina sus actividades con Despacho de Distribución y recibe directrices de la jefatura inmediata. o PRIMARIO: Red de distribución de media tensión (23 KV, 13.2 KV o 6.3 KV), que alimenta a los transformadores de distribución. o PUESTA A TIERRA:

Operación que se realiza con los Operadores de

Redes y que es la acción de instalar del equipo de puesta a tierra o RAMAL DE UN PRIMARIO: Parte de un primario de distribución, que se deriva desde el troncal y que está controlado por un equipo de protección y/o seccionamiento. o REDES DE DISTRIBUCIÓN: Todos los equipos y materiales que componen las redes de distribución de media y baja tensión, para atender con el servicio eléctrico,

a los clientes que se encuentran en su área de

concesión. o SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: Son las redes de media y baja tensión urbanas y rurales, que forman parte del sistema de distribución de energía eléctrica de la Empresa Eléctrica Quito. o SISTEMA SCADA: Sistema de supervisión, control y adquisición de datos, con el cual el Despachador de Distribución opera por telecomando. o SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN: Instalación eléctrica compuesta por: 90

o Transformadores de reducción de voltaje 138 KV o 46 KV a voltajes de distribución en 23 KV, 13.2 KV o 6.3 KV. o Disyuntores para las líneas de subtransmisión (46 KV) o transmisión (138 KV). o Disyuntores para primarios de distribución de 23 KV, 13.2 KV y/o 6.3 KV. o TRABAJO A REALIZARSE: Trabajo planificado, programado y a ser ejecutado por el área respectiva. o ZONA SIN SERVICIO: Zona delimitada geográficamente a suspenderse el servicio eléctrico, para lo cual debe abrir o desconectar el equipo eléctrico asociado.

BIBLIOGRAFÍA.  CARRASCO, S. Emilio. (2006). Prevención de Riesgos Laborales para Aparejadores, Arquitectos e Ingenieros. Editorial TEBAR, S.L., Madrid.  ROBLEDO, HENAO, Fernando. (2008). Riesgos Eléctricos y Mecánicos. ECOE Ediciones., Bogotá. Primera Edición  TRUJILLO, MEJÍA, Raúl, (2009). Seguridad Ocupacional, ECOE Ediciones., Bogotá. Quinta Edición.  INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, (2011). Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución N° C.D.390.  Norma Nacional Americana, “Sistemas para la Gestión de la CalidadRequisitos” , ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000  Plan de Expansión 2010-2020 del Sistema Eléctrico de la Empresa Eléctrica Quito S.A., Departamento de Planificación del Sistema Eléctrico de Potencia, 2009-07-03. Quito-Ecuador.

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 CONELEC. Regulación Nº CONELEC-004/01. “Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución..  TABORGA, Huascar (1982).Como Hacer una Tesis, editorial Grijalva, S.A. Quinta Edición.  TAPIA YEPEZ, Armando. La Investigación Científica en Derecho, PUDELECO Editores S.A.  INTRANET, MODULO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EEQ.S.A, 2011. Empresa Eléctrica Quito S.A.  ICONTEC, Primera actualización

2007-11-09,

NORMA TÉCNICA

COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional- Requisitos  www.eeq.com.ec.  www.monografías.com  www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgoslaborales.htm

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ANEXO 1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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CONTENIDO. 1. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3. CAPITULO 1.- DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 4. CAPÍTULO II.- DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA 5. CAPÍTULO III.- DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 6. CAPÍTULO IV.- DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA 7. CAPÍTULO V.- DE LOS ACCIDENTES MAYORES 8. CAPÍTULO VI.- DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 9. CAPÍTULO VII.- DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 10. CAPÍTULO VIII.- DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES 11. CAPÍTULO IX.- DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 12. DISPOSICIONES GENERALES

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1. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO Razón social: Empresa Eléctrica Quito S.A. Dirección: Quito-Ecuador Matriz, Av. 10 de Agosto y Las Casas Mariana de Jesús, Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús Álvarez, Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo Centro de Operaciones el Dorado, Calle Yaguachi e Iquique. Agencias, urbano y rural. Centrales de generación térmica e hidráulica Campamentos de trabajo Actividad económica: La actividad económica principal es: Industrial. Generación, Captación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GENERALES Garantizar el derecho de protección a la seguridad y salud que tienen todos los trabajadores al realizar sus labores específicas, relacionadas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás unidades técnicas y administrativas que dispone la Institución. Exigir el total cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo y de seguridad, a todo el personal de planta de la Empresa, al personal de contrato por tiempo fijo y a los trabajadores de empresas contratistas y así como también a los constructores.

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Normar la realización de las actividades laborales de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en las diferentes áreas de trabajo, mediante la correcta aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ESPECÍFICOS Coordinar una excelente relación con los organismos externos que ejercen el control en la aplicación de la Seguridad y Salud en el Trabajo; mediante el correcto cumplimiento de sus disposiciones legales y reglamentarias. Mantener una norma preventiva y reglamentaria que soporte la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en todos los centros y lugares donde la Empresa Eléctrica Quito S.A., realice actividades operativas y de administración. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – EEQ Desarrollar en forma permanente el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, que tiene la Empresa Eléctrica Quito, dentro del sector eléctrico nacional.

3. CAPÍTULO I DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Art. 1. Normativa general del reglamento interno de seguridad y salud a) Definir los principios, normas, disposiciones, obligaciones, deberes, derechos y sanciones, que se deben poner en práctica y cumplir en forma permanente y continua, por parte de todos los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. b) Su finalidad será la de mantener siempre el nivel de seguridad suficiente en la realización de las labores específicas y por lo tanto evitar riesgos de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, con la posibilidad de que al presentarse éstos riesgos, los mismos sean de consecuencia mínima en las personas y otros recursos y medios de trabajo. c) Disponer de la normativa legal y reglamentaria interna que proporcione el soporte correspondiente de una excelente gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Eléctrica Quito.

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d) Que represente y sea la evidencia de que la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe a las necesidades particulares de la Empresa Eléctrica Quito y a las exigencias reglamentarias de la normativa nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 2. Base legal Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584. Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad Resolución 957.

y Salud en

el Trabajo,

Código del Trabajo. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento Trabajo del IESS, Resolución 741

General del

Seguro

de

Riesgos

del

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica, Acuerdo Ministerial 013. Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos, Acuerdo Ministerial 1404. Reglamento del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D. 333. Art. 3. Obligaciones de la Empresa Eléctrica Quito Las obligaciones de la institución a más de las estipuladas en la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo, son las siguientes: a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la Empresa. Fijar los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) Implantar y mantener en permanente desarrollo un sistema de seguridad y de salud en el trabajo como parte fundamental del sistema de administración de la institución, alineado con su política y a las directrices

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c)

d) e) f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

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definidas por las entidades de control de aplicación de la seguridad y salud en el trabajo. Implantar y mantener en permanente desarrollo un sistema de seguridad y Asignar los recursos económicos, técnicos y humanos para lograr un alto grado de efectividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo en proceso de mejora continua. Mantener en desarrollo una planificación anual de la seguridad y salud en el trabajo; con su presupuesto totalmente financiado. Reportar periódicamente a las entidades de control los resultados de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales basadas sobre las directrices del sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa Eléctrica Quito. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos para prevenir, minimizar y/o eliminar los factores de riesgo. Propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en el comité y subcomité de seguridad y salud en el trabajo, para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención de riesgos. Mantener un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores; que incluya: Exámenes médicos de reempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Estos exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores. Garantizar a todo trabajador, el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Disponer de un plan de prevención y control de emergencias, a nivel institucional y en cada centro de trabajo. Emergencias derivadas de incendios, sismos y otros fenómenos naturales. Aplicar estrategias para que las empresas contratistas que brindan los diferentes servicios a la Institución cumplan con la normativa técnico legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

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Art. 4. Obligaciones de los trabajadores de la Empresa Obligaciones de los trabajadores, a más del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, los que por su naturaleza y características del trabajo que se realizan en la Institución, serán las siguientes: a) Participar activamente en la planificación y organización de todas las obras, trabajos y actividades, con la finalidad de que estos se realicen con los máximos niveles de seguridad. b) Participar con la experiencia y conocimientos en la elaboración de procedimientos e instructivos y otras disposiciones de seguridad. c) Asistir a los actos de formación, capacitación y entrenamiento en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, d) Cumplir y coadyuvar al cumplimiento de los procedimientos e instructivos y más disposiciones de seguridad. e) Actuar como responsable de su seguridad, durante la realización de diferentes trabajos y obras. f) Integrar, cuando sea requerido, el Comité y los Subcomités de Seguridad y Integrar, cuando sea requerido, el Comité y los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comisiones de trabajo sobre prevención de accidentes e incidentes. g) Integrar las brigadas de Prevención y Control de Emergencias. h) Entregar la máxima colaboración en los estudios médicos, sociales y psicológicos que se realicen en la sección a la que pertenece. i) Participar en el control de emergencias en casos de accidentes o incidentes suscitados. j) Reportar a la jefatura y a la Unidad de Seguridad y Salud, todos los incidentes y accidentes que se hayan producido dentro de sus labores específicas. k) Utilizar todos los útiles y equipos de seguridad personal y de maniobra, incluida la ropa de trabajo, en la ejecución de sus labores específicas. l) Realizar únicamente los trabajos para los que han recibido capacitación y entrenamiento suficiente; los mismos que se realizarán con autorización de las jefaturas y cuando se cumplan todos los requerimientos establecidos en los procedimientos e instructivos de trabajo y seguridad. m) Hacer uso correcto y revisar frecuentemente su equipo de seguridad, y hacer el trámite de sustitución, cuando lo amerite.

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n) Respetar y cumplir todas las disposiciones disciplinarias y de seguridad existentes en la Empresa Eléctrica Quito S.A. o) Abstenerse de introducir bebidas alcohólicas y otras sustancias psicotrópicas a los centros de trabajo y de presentarse o permanecer en el trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas. Art. 5. Obligaciones de los trabajadores de contrato por tiempo fijo y de los trabajadores de empresas contratistas y constructores. Las obligaciones señaladas en el artículo anterior de este Reglamento, serán aplicables a todo el personal que trabaje bajo dependencia directa o indirecta con la Empresa Eléctrica Quito, así como también para los constructores de obras y a empresas contratistas que brindan los diferentes servicios a la institución. Art. 6. Prohibiciones de la Empresa Eléctrica Quito Serán prohibiciones para la institución, a más de las establecidas en la ley, las que se describe a continuación. a) Incumplir con las disposiciones del presente reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. b) Disponer la realización de trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. c) Permitir que el personal se movilice en los vehículos de la institución de una ciudad a otra en horario nocturno a no ser que el sistema eléctrico tenga alguna emergencia. d) Transportar a los trabajadores en vehículos que no estén adecuados para el efecto. e) Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso correcto del equipo de protección personal y de la ropa de trabajo dotada por la institución. f) Obligar a los trabajadores a realizar acciones para lo cual no han sido previamente capacitados. Art. 7. Prohibiciones de los trabajadores Serán prohibiciones para el personal de la institución, a más de las prohibiciones establecidas en la ley, las que se describe a continuación:

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a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. b) Realizar trabajos en los cuales corra peligro su vida o la de sus compañeros. c) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. d) Ingerir bebidas alcohólicas en horario establecido de trabajo. e) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la Empresa. f) Hacer uso del teléfono celular en sitios no permitidos. g) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes. h) Alterar, modificar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimiento técnico o sin previa autorización superior. i) Modificar o dejar inoperante mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones. j) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de medidas de prevención de riesgos. k) Realizar cualquier tipo de trabajo, sin uso de los implementos de seguridad personal y de maniobra, y otros requerimientos que garanticen su seguridad, que estén definidos en los procedimientos e instructivos internos de la institución. l) Dejar de colaborar y participar en forma deliberada en la planificación y organización de los diferentes trabajos, especialmente los trabajos operativos de la Empresa Eléctrica Quito. m) Hacer bromas y juegos que distraigan la atención durante la organización y ejecución de las operaciones, maniobras y otras actividades; en forma directa o mediante los equipos de comunicación oral o a distancia, radio, wolkie tolkie, etc. n) Manifestar expresiones de irrespeto a los clientes y ciudadanos que utilizan las vías. o) Destruir las señales y avisos de seguridad, ubicados en sitios estratégicos de las instalaciones de la Institución. p) Vender la ropa de trabajo y otros útiles de seguridad que la empresa le proporciona para que realice sus actividades específicas. q) Utilizar ropa de trabajo que no ha sido dotada para su cargo, por la institución.

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r) Las prohibiciones establecidas en este Reglamento son aplicables a todo el personal que trabaje bajo dependencia directa o indirecta en empresa. Art. 8. Sanciones a) El incumplimiento o inobservancia de las disposiciones definidas en este Reglamento, por parte del personal de dependencia directa, serán motivo de sanciones; se aplicarán de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 410 del Código de Trabajo y en el Reglamento de Normas Disciplinarias y de Funcionamiento del Comité de Justicia de la Empresa Eléctrica Quito. b) El personal que trabaje bajo dependencia indirecta así como los contratistas y constructores que brindan servicio a la Empresa Eléctrica Quito, que no cumplan con este Reglamento serán suspendidos indefinidamente.

4. CAPÍTULO II DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA Art. 9. Estructura La Empresa Eléctrica Quito S.A., para la administración correcta de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendrá en funcionamiento la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio Médico de la Empresa, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Subcomités. Además, el Comité Técnico de Prevención y Control de Emergencias. Art. 10. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo La estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará conformado por tres representantes del Comité de Empresa, con sus respectivos alternos, tres representantes por parte de la Administración, con sus respectivos alternos, los mismos que serán los Gerentes de Área. Quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa a la Administración, el Secretario representará al Comité de Empresa y viceversa.

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El jefe de la Unidad de Seguridad y Salud y el responsable del Servicio Médico de Empresa serán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para cumplir las funciones de apoyo técnico e información en seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, con voz pero sin voto. Las funciones del Comité siguientes:

de Seguridad

y Salud en

el Trabajo serán las

a) Coordinar la conformación de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo en los centros de trabajos que sean necesarios. b) Receptar y aprobar informes de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. c) Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. d) Analizar y opinar sobre el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. e) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. f) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la Empresa. g) Realizar sesiones ordinarias cada dos meses. En forma extraordinaria, cada vez que sea necesario. h) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. i) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de higiene y Seguridad en el trabajo. j) Hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 11. Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo La estructura estará conformado por tres representantes del Comité de Empresa, con sus respectivos alternos y tres representantes por parte de la Administración, con sus respectivos alternos. Las funciones del Comité serán:

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a) Cumplir las políticas y disposiciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Coordinar y participar en la realización de eventos de promoción y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. c) Participar en el análisis preliminar de riesgos, su evaluación, valoración y propuesta de acciones correctivas. (Mapa de riesgos). d) Participar en elaboración de instructivos, procedimientos de seguridad en el trabajo y coordinar su difusión, capacitación y entrenamiento. e) Coadyuvar con aplicación de los planes de prevención de emergencias y de contingencias de los diferentes centros de trabajo donde funcionen los subcomités. f) Coordinar la realización periódica de simulaciones y simulacros de prevención y control de emergencias. g) Elaborar la programación anual de actividades y presentar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la aprobación y la asignación del respectivo presupuesto. h) Presentar semestralmente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los informes sobre programas realizados y resultados obtenidos. Art. 12. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependerá directamente de la Gerencia General, que será dirigida por un profesional en disciplinas afines a la actividad principal de la Institución, experto en Seguridad y Salud en el Trabajo. La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplirá las funciones siguientes: Relacionadas con la Gestión Administrativa. a) Promover la actualización, por parte de la Gerencia la política y sus estrategias en materia de seguridad y salud para sus trabajadores y otros grupos de interés. b) Realizar anualmente el plan operativo de seguridad y salud en el trabajo, alineado a la planificación estratégica que mantiene la institución y hacer la evaluación periódica de su implementación en los niveles administrativo, técnico y del talento humano. c) Elaborar y actualizar los procedimientos e instructivos necesarios para realizar con el máximo nivel de eficiencia la gestión administrativa, técnica,

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del talento humano y en técnicas operativas relevantes de gran nivel de efectividad. d) Entregar a la dirección de la institución la ayuda técnica, legal y reglamentaria en materia de seguridad y salud en el trabajo. e) Elaborar el presupuesto anual de inversión en seguridad y salud en el trabajo y gestionar su aprobación. Relacionadas con la Gestión Técnica f) Realizar continuamente la identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo; físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos, sociales y ambientales; por procesos, subprocesos y puestos de trabajo. g) Elaborar y actualizar en forma permanente los mapas de riesgos en cada proceso y realizar las acciones y obras necesarias de mejora continua, con el fin de mantener niveles altos de seguridad y salud en el trabajo. h) Participar, con los criterios de seguridad y salud en los proyectos de construcción y ampliación de instalaciones del Sistema Eléctrico y otros centros de trabajo y garantizar que el control de los riesgos inherentes a la actividad, sea suficiente para evitar accidentes y daños a los medios de trabajo y a los elementos vitales del entorno ambiental. Relacionada con la Gestión del Talento Humano i) Coordinar con el área de Capacitación, las acciones de impacto directo en la seguridad y salud; como son la información, capacitación en temas de seguridad, comunicación y promoción de las acciones, programas y resultados de la gestión de seguridad realizados por todos los trabajadores. j) Participar, con los criterios de seguridad y salud, en la selección técnica, médica y psicológica del personal para su ingreso a la Institución y cambio de puesto de trabajo. k) Participar en los programas de inducción para información inicial al trabajador, en el momento de ingreso a la Institución o cambio de puesto de trabajo. Relacionadas con las Técnicas Operativas Básicas a) Elaborar y mantener actualizada la ficha laboral en función de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores.

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b) Coordinar y precautelar el cumplimiento de la vigilancia de la salud de los trabajadores; a través de evaluaciones: preocupacionales, periódicas, especiales, por cambio de puesto de trabajo, por separación y finalmente, cuando los trabajadores reingresen a la Institución. c) Investigar todos los accidentes, incidentes y enfermedades de tipo laboral. d) Promover y coordinar con las áreas responsables la ejecución de programas de mantenimiento preventivo y correctivo. e) Realizar programas y acciones de control de riesgos mediante la administración de equipos de protección personal. f) Programar anualmente las inspecciones de seguridad a las áreas y puestos de trabajo. g) Coordinar la elaboración e implementación de planes de emergencia y contingencia. h) Programar y coordinar la realización de auditorias internas en materia de seguridad y salud en el trabajo. i) Mantener el registro de los programas y resultados sobre la administración de la seguridad salud en el trabajo. j) Elaborar los informes correspondientes, a nivel interno y de comunicación con los Organismos de control: IESS, CONELEC, Ministerio de Relaciones Laborales y otros. k) Cumplir otras funciones relacionadas a Seguridad y Salud que le encargue la Gerencia General. Art. 13. Servició Médico de Empresa El Servicio Médico de Empresa coordinará directamente con la Unidad de Seguridad y Salud y será dirigido por un profesional con título de Médico y grado académico de cuarto nivel en salud ocupacional. El Servicio Médico de Empresa cumplirá las siguientes funciones: a) Realizar acciones de promoción y prevención referente a la salud ocupacional; para el control efectivo de los factores de riesgos existentes en su lugar de trabajo. b) Elaborar los protocolos de los diferentes exámenes médicos para la vigilancia de la salud, que se realizarán los trabajadores de acuerdo a las actividades laborales.

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c) Realizar las acciones pertinentes para ejecutar los exámenes médicos, preocupacionales, periódicos, especiales y de terminación de relación laboral, a los trabajadores de la institución. d) Elaborar los análisis y evaluación de riesgos a la salud por factores psicosociales y físicos que son causantes de enfermedades profesionales como: la fatiga, estrés laboral, pérdida de la audición, afectaciones al sistema nervioso y otros daños a la salud. e) Realizar evaluaciones anuales y cada vez que sean necesarias, del estado de salud física y emocional de los trabajadores con mayor prioridad a los que trabajan en actividades que requiere mayor control de riesgos. f) Realizar programas de acciones profilácticas, incluidas las de educación sanitaria y reforzamiento de la salud a los trabajadores que realizan actividades en la intemperie y por turnos. g) Atender médico-quirúrgicamente en el nivel primario de urgencia. h) Promover la formación y entrenamiento de los trabajadores, en primeros auxilios. i) Participar, coordinadamente con los organismos internos y externos que administran acciones de prevención y control de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Art. 14. Responsabilidad del Gerente General Será responsabilidad de la Gerencia General, las siguientes: a) Implementar y mantener políticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Asignar recursos humanos y económicos para mantener en continuo desarrollo el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la Institución. c) Evaluar periódicamente los índices de gestión de Seguridad y Salud para estratégicamente buscar una mejora continua. d) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones del reglamento de seguridad y salud. Art. 15. Responsabilidad de Gerentes de Área, Directores, Jefes y Supervisores a) Participar en la definición de la política de la Institución de la seguridad y salud en el trabajo y realizar las acciones correspondientes para su aplicación y conocimiento por parte de todos los trabajadores. b) Cumplir y hacer cumplir con las políticas, normas y disposiciones de Seguridad y Salud en el trabajo.

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c) Participar en la elaboración de Procedimientos, Instructivos y otras disposiciones de Seguridad y Salud dentro del Trabajo. d) Coordinar y participar, en la especificación de equipos, herramientas, y útiles de trabajo que cumplan los requerimientos de seguridad y que faciliten la aplicación de instructivos de trabajo. e) Promocionar y coordinar los actos de capacitación y entrenamiento en la práctica de Procedimientos e Instructivos de trabajo. f) Crear y mantener máximas condiciones de seguridad, durante la realización de trabajos propios de cada área. g) Mantener un programas de inspecciones de campo, con la finalidad de promocionar la aplicación de instructivos y procedimientos de seguridad y de trabajo. h) Controlar el uso y mantenimiento de los equipos de seguridad de protección personal y colectiva.

5. CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE La Empresa Eléctrica Quito, a través de la Dirección de Talento Humano, seleccionará y administrará la incorporación de personas con competencias suficientes para realizar el trabajo asignado; con alto nivel de eficiencia, calidad y seguridad. Art. 16. Personal Femenino La Empresa Eléctrica Quito entregará protección al personal femenino en estado de gestación y en edad reproductiva; no permitirá que laboren en lugares donde se realicen actividades de alto riesgo. Art. 17. Menores de edad La Empresa Eléctrica Quito, no admitirá, bajo ninguna modalidad de contratación, a menores de edad. Se excluye de esta resolución a los estudiantes de instituciones de educación media que se admita como practicantes, a los que se les permitirá laborar en áreas cuya exposición a riesgos sea mínima. Art. 18. Personal con capacidades especiales

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La Empresa Eléctrica Quito garantizará la protección a los trabajadores con algún grado de discapacidad y los ubicará en puestos de trabajo donde no existan factores de riesgo que puedan agravar su condición física y salud mental, además se instalarán facilidades que permitan la movilización, de este grupo de trabajadores, con un mínimo de riesgo. Art. 19. Contratistas y/o constructores a) Se garantizará la atención médica y de primeros auxilios, al personal de la Empresa contratista, en caso de accidente o enfermedad común repentina, que ocurriere mientras presta servicios a la Empresa Eléctrica Quito. b) Las empresas contratistas que tengan más de 10 trabajadores y que brinden servicios a la Institución, deberán presentar a la Unidad de Seguridad y Salud, una copia del reglamento interno de seguridad aprobado o presentado en el Ministerio de Relaciones Laborales, y aquellas con un número menor de 11 trabajadores, el plan mínimo de riegos igualmente presentado al Ministerio de Relaciones Laborales. c) El representante de la empresa contratista deberá presentar a la Unidad de Seguridad y Salud, el certificado de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de sus trabajadores. d) Las empresas contratistas deberán cumplir con lo siguiente: 1. Disponer del responsable de seguridad de su compañía, registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales como Técnico de Seguridad. 2. Mantener una planificación anual de las actividades a realizarse en materia de seguridad y Salud, documentación firmada por el Gerente de cada empresa. 3. Disponer de los equipos de protección personal, ropa de trabajo, herramientas y materiales adecuados para su trabajo. 4. Cumplir con los procedimientos de trabajo y de seguridad establecidos por la Empresa Eléctrica Quito. e) Cada área de trabajo de la Institución solicitará a las empresas contratistas, los documentos que avalen el cumplimiento del literal anterior en todos los procesos de contratación pública. Art. 20. Trabajadores Extranjeros a) La Empresa Eléctrica Quito garantizará al personal extranjero que labore en la institución, los mismos derechos que los trabajadores nacionales.

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b) Los trabajadores extranjeros tendrán las mismas obligaciones estipuladas en este reglamento.

6. CAPÍTULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA Art. 21. Mediante la gestión técnica del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Empresa Eléctrica Quito realizará la administración correcta de la prevención y control de factores de riesgo. Art. 22. Será responsabilidad de la empresa eliminar y controlar los diferentes factores de riesgo de acuerdo al siguiente orden: a) Diseñar y construir los centros de trabajo aplicando los criterios de la prevención de la seguridad y salud de los trabajadores. b) Controlar en la fuente: Sustitución y mantenimiento de maquinaria, orden y limpieza, diseño adecuado de los puestos de trabajo, modificación de procedimientos. c) Controlar en el medio transmisor: Captación de gases, vapores y otros elementos que causan daño al trabajador, construcción de barreras de contención de contaminantes, aumento de distancia entre emisor y transmisor. d) Controlar en el receptor: Capacitación, información, entrega de equipos de protección personal determinados por la Unidad de Seguridad y Salud, que serán de uso obligatorio por parte de los trabajadores. Factores de riesgo físicos Art. 23. Electricidad: A más del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica, registro Oficial 249 de febrero de 1998. Las normas de seguridad para el personal que intervienen en instalaciones eléctricas serán: a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de seguridad industrial conforme a su especialización y a la actividad que va realizar. b) Estar autorizado por la Empresa para ejecutar el trabajo asignado.

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c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios especialmente en la técnica de reanimación cardio pulmonar, RCP. d) Efectuar trabajos en instalaciones eléctricas inclusive desconectadas por un mínimo de dos personas. El acompañante será un trabajador con experiencia, conocimientos y práctica de primeros auxilios. e) Antes de ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas, los trabajadores deberán despojarse de todos los elementos metálicos como: anillos, cadenas, pulseras y otros similares. f) En todos los trabajos en redes de baja, media y alta tensión, desconectadas, se aplicarán las siete reglas de oro, de aplicación obligatoria: 1. Elaborar un diagrama unifilar de la instalación donde va a intervenir y que haga constar, en coordinación con el Centro de Control, el plan de consignación. 2. Abrir los cortes visibles, más cercanos a la zona de trabajo, de todos los circuitos que pueden accidentalmente energizar esta zona, que incluya los cartuchos de baja tensión de los transformadores. 3. Hacer el bloqueo de los cortes visibles en posición de abiertos mediante el retiro de fusibles, barras, candados y colocando avisos o señales. 4. Comprobar, a distancia, la ausencia de tensión en cada uno de los conductores utilizando el dispositivo apropiado, que tiene alarma sonora y luminosa. 5. Instalar, lo más cerca posible de la zona de trabajo, las puestas a tierra y en cortocircuito de todos los conductores de los circuitos abiertos. 6. Delimitar y señalar físicamente la zona de trabajo. Colocar barandas, conos, usar de chalecos reflectivos, para evitar accidentes de transito y atropellamientos. 7. Hacer constar en el diagrama unifilar, mediante su firma, la conformidad con la consignación eléctrica de la zona a intervenir. g) Los trabajos de construcción, mantenimiento y operación de instalaciones eléctricas, en baja, media y alta tensión, se realizarán con los máximos niveles de seguridad y prevención; para lo cual las Jefaturas de las áreas y la Unidad de Seguridad y Salud deberán: 1. Controlar la aplicación de los procedimientos e instructivos para trabajos en redes energizadas en media y alta tensión.

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2. Elaborar y mantener actualizados todos los procedimientos e instructivos para trabajos específicos en instalaciones eléctricas, que será responsabilidad de las jefaturas de cada área. 3. Adquirir y mantener en buenas condiciones físicas y dieléctricas los equipos y útiles de trabajo con nivel de aislamiento para trabajos en redes de media y alta tensión. 4. Adquirir equipos de protección personal de la más alta calidad, entrega al personal con las instrucciones para el uso y mantenimiento. 5. Conformar correctamente el equipo de técnicos en organización, dirección y realización de trabajos, mediante selección técnica, capacitación y entrenamiento en trabajos instalaciones eléctricas y en prácticas de primeros auxilios. h) Deberá informarse al Centro de Control, los trabajos a ejecutarse en redes de baja, media y alta tensión deberá informarse al Centro de Control. i) Utilizar los guantes aislados para 500 voltios, clase 00 para todo tipo de actividad que se realice en redes energizadas de baja tensión. j) Utilizar los guantes aislados para 30.000 voltios, clase 3 para todo tipo de actividad que se realice en redes energizadas de media y alta tensión. k) Deberán estar correctamente identificados los transformadores, disyuntores, seccionadores y otros equipos en los patios de elevación, patios de maniobras y subestaciones. En estos lugares también deberá estar el respectivo diagrama unifilar actualizado. l) Se entregará la autorización al personal de otras áreas de trabajo y compañías particulares que ejecuten obras de limpieza, obras civiles de ampliación en las subestaciones y cámaras de transformación, siempre que exista una planificación del trabajo a realizarse en la que se incluirá el control del riesgo de electrocuciones y de daños en los equipos. m) Se mantendrá cerrados y con candado las puertas de ingreso a las Subestaciones, patio de elevación y de maniobras, que impidan el ingreso de personal que no tiene permiso. n) Los trabajadores deberán mantener en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento las herramientas y útiles para trabajar en instalaciones eléctricas. o) Se usará únicamente escaleras de fibra de vidrio aislantes y en buen estado de funcionamiento, para trabajos en instalaciones eléctricas independiente de su nivel de tensión.

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p) La Unidad de Seguridad y Salud en coordinación con el Centro de Capacitación, realizará la capacitación y entrenamiento en el aplicación de los procedimientos e instructivos de seguridad; la capacitación también se hará en técnicas de primeros auxilios q) Para evitar accidentes causados por la electricidad en el personal que trabaja en edificios, talleres, bodegas, laboratorios, etc. se cumplirá con lo siguiente: 1. Capacitar y entregar la instrucción a todos los trabajadores, sin considerar su actividad específica, en el uso correcto de la energía eléctrica, sus peligros y como evitar accidentes 2. Diseñar y construir las instalaciones eléctricas con sistemas de prevención contra contactos eléctricos, en todo centro de trabajo. 3. Realizar mantenimiento preventivo y de reparación de las instalaciones eléctricas, equipos y maquinaria, incluidos los generadores de emergencia, estará a cargo de personal autorizado. 4. Tener equipo, maquinaria y herramienta eléctrica portátil con la debida conexión a tierra. 5. Identificar el voltaje, con avisos de peligro, en todos los tableros de distribución y control eléctrico. Art. 24. Ruido Para la prevención y control del riesgo de lesión auditiva y otros efectos en la salud de los trabajadores expuestos a ruido, la Unidad de Seguridad y Salud y el Servicio Médico de Empresa, deberán: a) Mantener un programa anual de prevención y protección auditiva. b) Incluir en todos los proyectos de construcción, ampliación y modificación de locales y lugares de trabajo, las obras de atenuación del ruido primero en la fuente de emisión. y después en el medio de propagación. c) Adquirir e instalar transformadores, máquinas y otros equipos eléctricos que tengan incorporados sistemas internos de atenuación del ruido. d) Instalar los compresores y generadores de energía eléctrica en locales cerrados con paredes de hormigón u otro material aislante del ruido, donde exista personal expuesto. e) Encerrar con medios aislantes del ruido, los generadores y compresores portátiles, para fines de operaciones de soldadura y de alumbrado.

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f) Realizar, dentro de los programas de mantenimiento de generadores, turbinas, transformadores, máquinas y demás motores la revisión y ajuste de los sistemas de montaje y funcionamiento máquinas. g) Realizar periódicamente el estudio de las condiciones y características del ruido que existe en las centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, talleres, operación de equipo pesado. h) Diseñar y construir barreras de atenuación y salas anti ruido, donde el personal pueda realizar pausas de exposición cuando su actividad específica lo permita. i) Reubicar al personal de centrales de generación, subestaciones y otros lugares con ruido continuo, a espacios más alejados de las fuentes de ruido. Para la prevención y control del riesgo de lesión auditiva, a nivel de trabajador expuesto la Unidad de Seguridad y Salud y el Servicio Médico de Empresa, deberán: j) En el proceso de selección del personal que laborará en lugares con presencia de ruido superior a 85 decibeles, dB(A), se hará el estudio médico respectivo; para conocer las condiciones fisiológicas y biológicas de trabajar en ese ambiente. k) Realizar, cada año, el correspondiente estudio médico a todos los trabajadores expuestos a ruido de más de 85 dB(A). l) Realizar eventos de capacitación, cada año, sobre ejecución de acciones de prevención y protección del ruido evitar la exposición innecesaria y el uso correcto de la protección auditiva. m) En centrales de generación Termoeléctrica e Hidroeléctrica El uso de protección auditiva, será obligatorio, para el personal de Operación y Mantenimiento. n) El equipo de protección auditiva que se utilizará, será el que entregue la Institución, de acuerdo al nivel de presión sonora que se necesite atenuar en el determinado lugar de trabajo. o) En centrales de generación termoeléctrica, donde el nivel de presión sonora supera los 90 dB(A), se mantendrá la jornada laboral de seis horas; como acción de control mediante disminución de tiempo de exposición. p) Dotar de los equipos de protección auditiva para que toda persona que ingrese a lugares con presencia de ruido utilice de manera obligatoria el equipo de protección apropiada.

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Art. 25. Vibraciones a) Realizar dentro de los programas de mantenimiento de generadores, turbinas, transformadores, máquinas y demás motores, la revisión y ajuste de los sistemas de montaje y funcionamiento. b) Medir con una frecuencia anual el valor de aceleración de las vibraciones en Centrales de Generación Termoeléctricas e Hidroeléctricas, tractores, cargadoras y volquetes; como una de las accione para evaluar el riesgo de daño por vibraciones a los trabajadores expuestos. c) Reubicar al personal de centrales de generación, subestaciones y otros lugares con vibraciones, que realicen funciones administrativas, a espacios más alejados de las fuentes de producción de vibraciones. Para la prevención y control del riesgo de lesiones causadas por vibraciones, en el trabajador expuesto, la Unidad de Seguridad y Salud y el Servicio Médico de Empresa, cumplirán con lo siguiente: d) En el proceso de selección de personal que vaya a intervenir en las centrales de generación, se hará el estudio médico respectivo al personal, para conocer si está en condiciones fisiológicas y biológicas de trabajar en esos lugares. e) Al personal que trabaje en centrales y al que opera equipo pesado, se le practicará cada año el respectivo estudio médico y de control de la salud. f) Se realizará una vez por año eventos de información e instrucción, sobre prevención y protección contra vibraciones. Art. 26. Iluminación Para la prevención y control del riesgo causado por defectos en las condiciones de iluminación de los lugares de trabajo, la Unidad de Seguridad y Salud y el Servicio Médico de Empresa, cumplirán con lo siguiente: a) Mantener un programa anual de creación y corrección de las condiciones de iluminación en todos los lugares donde se realizan actividades operativas y administrativas. b) Incluir en todos los proyectos de construcción, ampliación y modificación de locales y lugares de trabajo, la instalación de un sistema de iluminación correcta y apropiada para la actividad que se vaya a realizar; con los niveles y tipo de iluminación que los establece el Reglamento de Seguridad

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y Salud en el Trabajo y Mejoramiento de las Condiciones de trabajo, Decreto 2393. c) Realizar, una vez por año, la valoración oftalmológica a cada uno de los trabajadores y realizar un estudio de la evolución anual de los resultados. d) Realizar, una vez por año, la verificación de los niveles de iluminación y otras condiciones que inciden en la disminución de la fatiga visual y en la ocurrencia de accidentes en los lugares de trabajo y definir el programa anual de mantenimiento de los sistemas de iluminación. Art. 27. Campos eléctricos y magnéticos Para la prevención y seguridad contra los efectos de los electromagnéticos, las áreas responsables de la prevención, deberán:

campos

a) Mantener un programa anual de prevención y protección contra los efectos de los campos electromagnéticos. b) Hacer la medición, una vez por año, de campos electromagnéticos, en barras colectoras de las subestaciones, patios de elevación, patios de maniobras y en redes de distribución; como una de las accione para evaluar el riesgo de daño a la salud por exposición a campos eléctricos y magnéticos. c) Verificar una vez por año si los valores de los campos magnéticos, en las instalaciones eléctricas continúan inferiores a los límites máximos permitidos definidos por la Comisión Internacional de Radiaciones no Ionizantes. d) Realizar una vez por año eventos de información sobre los efectos de los campos electromagnéticos en el ser humanos y capacitación sobre formas de protección. Art. 28. Incendios; sustancias combustibles e inflamables. a) Las personas responsables de realizar el diseño de los proyectos de construcción y ampliación de edificios y centrales de generación, tendrán la obligación de coordinar con la Unidad de Seguridad y Salud, el diseño y construcción de las instalaciones necesarias para detección, alarma, control y extinción de incendios. b) Todo centro de trabajo dispondrá de un sistema de prevención y control de incendios y de un plan de control de emergencias por incendio.

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c) Se realizará mantenimiento y operación de las instalaciones de prevención y control de incendios existentes. d) Se realizará, por lo menos una vez al año, pruebas y prácticas de simulacros de control de incendios. e) Todo trabajador respetará las señales y avisos de prevención de incendios. f) Será de responsabilidad del jefe de cada área coordinar con la Unidad de Seguridad y Salud que en cada dependencia se defina y mantenga un programa de capacitación y entrenamiento a su personal, en el uso de los medios de control de incendios. Factores de riesgo mecánicos Art. 29. Trabajos en altura 1. Para los trabajos que se realicen con escaleras de ascenso, se deberá realizar la inmovilización de la misma en dos puntos hacia el poste, uno en la parte superior con una cuerda o cinta y otro en la parte inferior a 1.80 metros, con la misma cuerda de la escalera. 2. Para los todos los trabajos que se realicen a una diferencia mayor a 1.80 metros del piso se utilizará el arnés de seguridad, específicamente en los vehículos canastilla para trabajos en redes, en mantenimiento de edificaciones, canales, rejillas y compuertas, y en otros trabajos donde las jefaturas consideren necesarios. 3. Todo trabajo en altura se realizará con la intervención mínima de dos personas; con la respectiva supervisión. 4. Las características de las escaleras para trabajos en altura serán las siguientes:  Material de fibra de vidrio  Con aislamiento eléctrico para maniobras en instalaciones eléctricas de baja y media tensión.  De extensión de dos tramos deslizables, con sistema de polea y seguro.  Con zapatas de seguridad revestidas de material sintético con sistema antideslizante.  Con peldaños de aluminio, con estrías longitudinales.  Plana la parte donde se pone los pies.  El último peldaño en forma cóncava para apoyo a postes de hormigón o de madera, con cinta de nylon de 1.2 m. para sujeción o amarre al poste.

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5. Para la prevención y seguridad en trabajos de Operación y Mantenimiento de instalaciones no relacionadas directamente con redes eléctricas, la Unidad de Seguridad y Salud, con las jefaturas de las áreas respectivas deberán: a) Mantener actualizado el procedimiento y los instructivos para trabajar con seguridad en instalaciones no relacionadas directamente con redes eléctricas; laderas, cubiertas de edificaciones, canales, rejillas y compuertas. b) Seleccionar en forma médica y psicológica al personal que ocasionalmente trabaja en altura; cuidadores hidráulicos, mecánicos industriales, albañiles y mecánicos de mantenimiento. c) Adquirir equipos y útiles de la más alta calidad y confiabilidad para trabajar en laderas, cubiertas de edificios, canales, puente guía y otros lugares. d) Realizar cada año un programa de capacitación y entrenamiento en técnicas para trabajar en laderas, canales, cubiertas y techos. e) Mantener en buen estado las barandas de seguridad y otros medios existentes en filos de canales, reservorios que están instalados para evitar caídas. Diseñar y construir barandas en los lugares que son necesarios. f) Mantener y conservar en lugares apropiados los útiles y medios de trabajo en altura, para evitar daños y que se encuentren en buenas condiciones al momento de utilizarlos. g) Seleccionar y autorizar la realización de los trabajos en altura, únicamente al personal que no tiene impedimentos de salud, edad y otras razones definidas en el informe de estudio médico y psicológico. Art. 30. Movilización de cargas pesadas y equipos para elevación Para la prevención y seguridad en operaciones y maniobras en la movilización de cargas pesadas, la Unidad de Seguridad y Salud, con las jefaturas de las áreas respectivas deberán: a) Mantener actualizado el procedimiento y los instructivos de levantamiento y movilización de postes, trasformadores, partes y piezas de máquinas y otras cargas pesadas, con grúas plataforma, puentes grúa, tecles y montacargas. b) Capacitar y entrenar al personal en la práctica del procedimiento e instructivos de levantamiento y movilización de postes, trasformadores,

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partes y piezas de máquinas y otras cargas pesadas, con grúas plataforma, puentes grúa, teclees y montacargas. c) Gestionar la capacitación del personal a fin de que los operadores de grúas obtengan la credencial que habilite la operación de equipo de izar y mover cargas pesadas. Art. 31. Transporte de personal a) Se capacitará al personal de que conduce vehículos en seguridad en el tránsito y manejo defensivo. b) El área respectiva mantendrá un programa anual del mantenimiento de todos los vehículos de la institución. c) Se debe conducir los vehículos de la empresa solo si tiene autorización del área de Talleres y Transportes. d) Se respetará y cumplirá la ley y reglamentación de tránsito vigente. e) No se llevará personas en los cajones de las camionetas, ni en las plataformas de los vehículos pesados. f) Los choferes de los vehículos mantendrán siempre una actitud de respeto y consideración a los ciudadanos. g) El área de Talleres y Transportes verificará que todos vehículos estén siempre equipados con: extintor, botiquín, elementos de señalización (conos o triángulos, banderolas rojas) y tranqueras, antes de entregar los vehículos a los usuarios. h) No se transportará en los vehículos a personal que no pertenezca a la Empresa. i) Los vehículos contratados para el trasporte de personal deberán cumplir con las disposiciones de la ley de transito vigente. j) Los vehículos contratados para las diferentes áreas deberán tener: Luces giratorias, extintor, botiquín de primeros auxilios, luz reflectora (espotlight), conos reflectivos para señalización y espacios adecuados para la conservación de los equipos y herramientas de trabajo. k) Se utilizará siempre el cinturón de seguridad, al manejar todo tipo de transporte, así como también los acompañantes o pasajeros. Art. 32. Ingreso a espacios confinados Para la prevención y seguridad al trabajar en espacios de ingreso controlado y restringido la Unidad de Seguridad y Salud, junto con las áreas respectivas deberán:

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a) Mantener actualizado el procedimiento e instructivos de seguridad para trabajar en espacios confinados y otros de ingreso controlado; como subestaciones eléctricas, túneles, patios de elevación, patios de maniobras, áreas de almacenamiento de combustibles, sala de motores, sala de generadores y otros. b) Ingresar a subestaciones, cámaras de trasformación, áreas de almacenamiento de combustibles, centrales de generación de energía eléctrica, túneles y canales, si se dispone del permiso o autorización respectivo. c) Todo permiso de ingreso será concedido, previo conocimiento del trabajo a realizar. d) Toda persona que necesite ingresar deberá conocer, informarse y respetar las Normas de seguridad que exista en el lugar. e) La permanencia en Subestaciones de personal no relacionado con la operación y mantenimiento estará permitida con la guía y supervisión de algún técnico de esa área. f) El ingreso a los túneles existentes en el sistema de generación hidroeléctrica se realizará con la autorización del jefe de las centrales hidroeléctricas; previo a que se creen y se mantengan las condiciones de completa seguridad. g) El ingreso a los sitios de almacenamiento de bunker, gasolina y diesel, considerados como espacios confinados que dispone la institución, el ingreso se hará previo a que se creen y se mantengan las condiciones de completa seguridad, que serán las siguientes: 1. Disponer de la orden de trabajo, extendida por el Director de Administración de activos y Bienes, donde se describa claramente del procedimiento sobre el trabajo que se va a realizar. 2. Disponer de medios de seguridad personal, como es la protección de la cabeza, con el casco de seguridad y calzado de seguridad. 3. Disponer de medios de protección de las vías respiratorias, dependiente del ambiente existente en el bunker si el tiempo de permanencia es inferior a 10 minutos y con equipo autónomo si el tiempo de permanencia es superior a 10 minutos. 4. Disponer de ropa apropiada para ingresar y permanecer en el lugar; no se considera apropiado la ropa de vestir formal. 5. Ingresarán al bunker, mínimo dos personas; con la finalidad de que se ayuden en caso de emergencia, por accidente o asfixia.

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Art. 33. Recipientes a presión a) Cada área donde exista recipientes a presión deberá elaborar y mantener actualizado el procedimiento y los instructivos de instalación, operación y mantenimiento de recipientes a presión, compresores de aire, cilindros y botellas de gases, calderos, extintores y otros. b) Las medidas básicas serán las siguientes: Mantener bien cerrados los cilindros a presión. Almacenar los recipientes en áreas separadas, debidamente acondicionadas y alejadas de las instalaciones principales. Realizar pruebas con el exposímetro y ventilar el área si se sospecha de fuga de gases. Leer cuidadosamente las fichas técnicas y fabricante para su uso y manipulación.

aplicar las recomendaciones del

c) La Unidad de Seguridad y Salud y las jefaturas de las áreas capacitará y entrenará al personal en la práctica del procedimiento e instructivos de operación y mantenimiento de recipientes a presión. d) Las áreas mantendrán y ejecutarán un programa permanente de mantenimiento preventivo de los equipos y recipientes a presión. Art. 34. Orden y limpieza en las áreas de trabajo a) Mantener un programa de orden y limpieza, señalización e identificación, todas las áreas de trabajo serán responsables de cumplir con está disposición para evitar accidentes como caídas de diferente nivel, atrapamientos, cortes, incendios y otros. b) Realizar periódicamente charlas de capacitación a todo el personal, sobre la forma de mantener orden en cada lugar de trabajo y el respeto de las señales de peligro, de áreas de circulación, de salida de emergencia y otras relacionadas con el orden y aseo. Art. 35. Permisos para realizar trabajos a) Para realizar cualquier tipo de actividad en las áreas operativas, talleres y bodegas, estas áreas emitirán las órdenes de trabajo respectivas, las mismas deberán asegurar una correcta comunicación entre las partes

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involucradas en la planificación y realización de un trabajo, con altos niveles de seguridad y eficiencia. b) En cada orden de trabajo, las diferentes áreas operativas, talleres y bodegas, deberán emitir el análisis de trabajo seguro (ATS), realizado por la persona que programa el trabajo. Art. 36. Máquinas y herramientas a) Realizar periódicamente capacitación y entrenamiento en la práctica del procedimiento y los respectivos instructivos de operación. b) Operar las máquinas y herramientas solamente por personal con experiencia y autorización. c) Adquirir las herramientas manuales de accionamiento eléctrico o mecánico, con especificaciones que reúnan las máximas condiciones de seguridad y calidad. d) Conservar las protecciones y barandas de seguridad contra accidentes, en manos, ojos y otras partes de cuerpo, de todas las máquinas y equipos. e) Identificar con señales los comandos manuales y de pie, para que no den lugar a equivocaciones. f) Ubicar junto a cada máquina una lámina con las instrucciones y esquema de operación. g) Todas las máquinas eléctricas tendrán conexión de puesta a tierra, para protección de contactos eléctricos indirectos. h) Realizar la planificación anual del mantenimiento de las máquinas y herramientas, esta actividad será responsable cada área.

Factores de riesgo químicos Art. 37. Humos, vapores y gases En la fuente, para evitar la emisión y dispersión: a) En las operaciones donde se produzcan emanaciones de humos, vapores y gases, siempre se realizará acciones técnicas preventivas para reducir la concentración de estos contaminantes, como son lo gases de chimenea, CO, CO2, NOX, COX de las centrales térmicas de la Empresa. b) En todos los lugares donde se realicen operaciones de soldadura, pintura, y otras donde se generen gases, vapores y humos, se realizará en espacios

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libres y se diseñará sistemas de captación y trasporte a lugares alejados de estos contaminantes de los lugares de trabajo. c) Diseñar y construir medios para encerrar y aislar los lugares donde se realicen operaciones con producción y dispersión de estos contaminantes. d) Verificar cada año que los sistemas de captación y transporte de humos, gases y vapores funcionen correctamente. En el medio de trasporte, para evitar la propagación por el aire. e) Aislar del proceso de producción las operaciones de pintura, suelda y otras que desprendan humos, vapores y gases, para disminuir el número de expuestos y sus efectos. A nivel de trabajador expuesto. f) Realizar periódicamente eventos de información sobre prevención y seguridad contra gases, vapores, humos y aerosoles líquidos. g) Realizar periódicamente estudios médicos y de control de la salud. h) Entregar los medios más apropiados para protección personal de las vías respiratorias y de contacto con la piel. Art. 38. Sustancias químicas en estado sólido, líquido y gaseoso Para la prevención y control de accidentes y lesiones en el trasporte, almacenamiento, manipulación, trasvase y uso de productos químicos sólidos, líquidos y gaseosos; CO2, HF6, NO2, aceite dieléctrico, diesel, gasolina, aceite lubricante, fluido hidráulico y otros, se realizará lo siguiente: a) Estudiar la sustitución de los productos sólidos y líquidos con alto grado de toxicidad por otros menos tóxicos o sin ningún grado de toxicidad. b) Mantener programas de manejo adecuado de productos químicos en las áreas donde se maneje estos productos. c) Disponer de de las hojas de datos de seguridad de los productos químicos que se adquieran y usen en la institución. d) Seguir las recomendaciones del fabricante, para evitar derrames y otros accidentes, en el almacenamiento, manipulación y uso de los productos químicos. e) Almacenar correctamente etiquetados los envases con productos químicos; con identificación y normas de seguridad para el trasporte y utilización.

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f) Realizar periódicamente la capacitación al personal que realiza actividades de almacenamiento, transporte, trasvase y utilización de productos químicos. g) El transporte, manipulación y uso de productos químicos, lo hará solamente personal capacitado y entrenado en seguridad. Esta operación lo harán mínimo dos personas y será una actividad supervisada por el responsable de cada área. Factores de riesgo biológico Art. 39. Agua y alimentos a) Precautelar la calidad del agua para consumo directo y aseo de los trabajadores en los centros de trabajo, realizando exámenes de salud. b) La Empresa dispondrá de la suficiente cantidad de agua potable para su consumo, especialmente en sitios que por sus condiciones climáticas sean de imperiosa necesidad. c) El servicio Médico mantendrá un programa de control de la calidad y suministro de agua para consumos humanos. d) No se permitirá la alimentación en los puestos de trabajo. Art. 40.- Baterías sanitarias y vestidores a) Mantener un programa de vigilancia y control de las condiciones sanitarias de las instalaciones para aseo personal en todos los centros de trabajo. b) Garantizar que las baterías sanitarias y los vestidores permanezcan en buen estado y en condiciones higiénicas adecuadas. Art. 41. Manipulación de desechos a) El servicio médico se encargará de realizar programas para prevención de enfermedades a los trabajadores expuestos a virus, hogos, bacterias, insectos, ofidios, microorganismos y otros que sean nocivos para la salud. b) Dotar al personal de los medios de protección necesarios para trabajos específicos que tengan riesgo de contaminación biológica. c) Suministrar en forma periódica las vacunas preventivas (difteria, tétanos, hepatitis A y B, influenza, tifoidea, etc.) d) Mantener un programa de manejo correcto de los desechos. e) Realizar un control periódico de las plagas, roedores e insectos en las instalaciones y sus alrededores.

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Art. 42. Bioseguridad a) Se utilizará permanentemente guantes para cuando se va a estar en contacto con sangre o fluidos corporales, venofuncionales, los mismos que serán reemplazados después del contacto con cada paciente. b) Se deberá realizar el lavado de manos y otras superficies cutáneas expuestas, en forma adecuada luego de retirarse los guantes. c) Se mantendrá recipientes especiales y sitios específicos para almacenar agujas, bisturís y otros desechos de uso médico. d) Se utilizará mecanismos adecuados para la desinfección y esterilización. Art. 43. Animales peligrosos a) En medida de lo posible se evitará el contacto con animales peligrosos. b) Los trabajadores tendrán acceso a sueros, medicamentos y antídotos en caso de mordedura. Factores de riesgos ergonómicos Art. 44. Control de los riesgos ergonómicos a) Todos los centros de trabajo, mantendrán condiciones favorables de iluminación, acústicas, de tonalidad de colores, temperatura y humedad, muebles y otros elementos posicionales que favorezcan el confort y comodidad. b) Se mantendrá un programa de entrenamiento y control permanente en el levantamiento, transporte y manejo en forma correcta de cargas y objetos. c) Adquirir materiales, elementos, dispositivos y otros, de manipulación manual de un peso máximo de 23 Kg, cada área será responsable de realizar la adquisición con está característica. d) Levantar manualmente cargas máximas de 23 Kg. e) El procedimiento correcto para el levantamiento manual de cargas será el siguiente: 1. Planificar el levantamiento: 1.1 Utilizar las ayudas mecánicas precisas siempre que sea posible. 1.2 Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo. 1.3 Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. 1.4 Usar la vestimenta, el calzado y los equipos dotados por la institución

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2. Colocar los pies. 2.1 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro, en la dirección del movimiento. 3. Adoptar la postura de levantamiento. 3.1 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta, y mantener el mentón metido. 3.2 No flexionar demasiado las rodillas. 3.3 No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 4. Agarre firme. 4.1 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender del tipo de carga que se manipule, lo importante es que sea seguro. 5. Levantamiento suave. 5.1 Levantar suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda recta. 5.2 No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 6. Evitar giros. 6.1 Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. 7. Carga pegada al cuerpo. 7.1 Mantener la carga siempre pegada al cuerpo durante el levantamiento y el transporte. 8. Depositar la carga 8.1 Depositar la carga suavemente y después acomodarla si es necesario realizando levantamientos espaciados. f) Realizar el estudio y control periódico de la salud de todos los trabajadores, en lo relacionado con lesiones crónicas causadas por factores de ergonómicos. Factores de riesgos psicosociales Para la prevención y control de daños en la salud por factores psicosociales el Servicio Médico de Empresa realizará:

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Art. 45. Prevención primaria en riesgos psicosociales a) Mantener un programa de acciones especiales y tratamiento de la salud física y emocional, al personal que trabajo en turnos y jornada nocturna. b) Mantener un programa de capacitación en técnicas de planificación, organización, supervisión y dirección de la ejecución de los trabajos. c) Mantener un programa de promoción de la salud mental en el trabajo, promoviendo un clima laboral más humanizado. d) Diseñar puestos de trabajo con buenas condiciones psicosociales. e) Mantener un programa de sensibilización y cambio de actitudes. f) Mantener un programa de prevención y control del alcoholismo. Art. 46. Prevención secundaria en riesgos psicosociales a) b) c) d)

Mantener un programa de psicología del trabajo. Mantener un programa de sensibilización hacia la prevención. Evaluar continuamente las condiciones del clima laboral. Realizar acciones de prevención en el grupo de trabajadores con enfermedad de alcoholismo.

Art. 47. Prevención terciaria en riesgos psicosociales a) Dar asesoramiento e implementar acciones de readaptación al trabajo a los trabajadores que padecen o han padecido acontecimientos importantes en la realización de sus actividades específicas. b) Formar grupos de auto ayuda psicosocial. c) Realizar gestiones de tratamiento especializado a los trabajadores categorizados como bebedores crónicos. Art. 48. Prevención del VIH- SIDA. El Servicio médico de empresa será responsable de la prevención y respuesta al VIH-SIDA, en los siguientes aspectos: a) b) 1. 2.

Implementar programas de prevención y tratamiento del VIH- SIDA. El programa estará compuesto por los siguientes aspectos: Información sobre la forma de contagio. Educación, sensibilización y promoción de las medidas prácticas para prevención.

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3. Información sobre la forma de contagio. 4. Concientización sobre las consecuencias en el trabajador, la familia y la sociedad en general. 5. Incentivo a la realización de la prueba voluntaria del VIH-SIDA. 6. Forma conductual de los trabajadores determinados con VIH positivo. 7. Jubilación voluntaria por enfermedad. 8. Determinación de procedimiento para evitar la no discriminación por parte del empleador y por parte de los compañeros de trabajo. c) Coordinar con los organismos de Salud Pública para cumplir con la legislación vigente. d) Evaluar periódicamente el impacto del programa de prevención y tratamiento del VIH-SIDA e implementar acciones de readaptación al trabajo a los trabajadores que padecen o han padecido acontecimientos importantes en la realización de sus actividades específicas.

7. CAPÍTULO V DE LOS ACCIDENTES MAYORES Art. 49. Mantener planes de emergencias y contingencias actualizadas y operativos en todos los centros de trabajo, que incluyan la forma de actuación en emergencias tales como: incendios, sismos, deslaves, inundaciones y erupciones volcánicas. Art. 50. Para la prevención de accidentes mayores que pueden causar daños a los trabajadores y bienes materiales de la institución se procederá con lo siguiente: Antes de la emergencia a) Todas las instalaciones de recepción y almacenamiento de diesel, crudo reducido y gasolina, dispondrán de un programa permanente de mantenimiento de sistemas fijos de retención y recuperación de derrames. b) Se dispondrá de un programa permanente de mantenimiento de las instalaciones de recepción y almacenamiento de diesel, crudo reducido y recepción gasolina. c) Se mantendrá actualizado el plan de respuesta a emergencias y de contingencia para casos de sismos, erupciones volcánicas, terremotos,

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d)

e)

f)

g)

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inviernos intensos, temporada de vientos fuertes y otros fenómenos naturales. Todo centro de trabajo, centrales de generación, campamentos, subestaciones y edificios, dispondrán de un plan de prevención y control de emergencias y contingencias, con su respectivo procedimiento e instructivos. En todos los centros de trabajo, se realizarán periódicamente eventos de práctica de simulacro para el control de emergencias por fenómenos naturales o accidentes causados por factores de riesgo existentes en el lugar. Todo trabajador antes de ingresar a un centro de trabajo, que no es su lugar habitual de trabajo laboral, se informará y será informado del plan de respuestas a emergencias existentes. Mantener relaciones ayuda mutua con las instituciones de apoyo y socorrismo, como, Secretaría Nacional de Riesgos, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, COE Pichincha y otros organismos de seguridad ciudadana.

Durante la emergencia h) Seguir los pasos acordados en el plan de emergencias de cada instalación edificio o central. i) Iniciar las alarmas de aviso de emergencias, informar a las respectivas brigadas de la emergencia y a los organismos de ayuda, como el 911. j) Usar los medios disponibles contra incendio para controlar los mismos. k) No arriesgarse inútilmente cuando la emergencia sale de control. Después de la emergencia l) Mantener un plan de contingencias para que el centro de trabajo donde sufrió la emergencia retome las actividades normales. m) Asegurar que existan controles adecuados para un reinicio de actividades en el menor tiempo posible. n) Asegurar que no se presenten riesgos adicionales al momento de remediar lo dañado por la emergencia.

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8. CAPÍTULO VI DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Para la prevención y control de los riesgos de accidentes y otro tipo de daños a la salud, mediante la aplicación de la técnica de señales de seguridad. Art. 51. Todo centro de trabajo dispondrá señalización y avisos de seguridad.

y ejecutará

un

programa

de

a) Se diseñará las señales de seguridad y ubicará de conformidad con las disposiciones que constan en la Norma INEN 439. b) El mantenimiento y conservación de las señales, identificaciones y avisos de seguridad estará bajo la responsabilidad del jefe del respectivo del lugar de trabajo. c) Las principales señales que se instalarán en los centros de trabajo, dependiendo del riesgo que se necesite evitar o controlar. Art. 52. Señales de prohibición: están representadas por un círculo con una franja de color roja e indican la prohibición de ingresar o de realizar alguna actividad. Art. 53. Señales de obligación: representadas por un círculo azul y fondo de color blanco y significa la obligatoriedad de utilizar el equipo de protección. Art. 54. Señales de advertencia: representadas por un triangulo negro con fondo amarillo y pictograma y letras negras y advierte el peligro de una área u operación. Art. 55. Señales de seguridad: representadas por un rectángulo o cuadrado con fondo verde símbolo blanco e indican salidas de emergencia, rutas de escape. Art. 56. Señales de prevención y control de incendios Art. 57. Señalización de tuberías. Se realizará la señalización según la norma INEN 440.

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9. CAPÍTULO VII DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Art. 58. El servicio Médico será el responsable de llevar el control y la vigilancia de la salud de todos los trabajadores. Art. 59. Mantener actualizada la ficha médica laboral de cada trabajador de la institución. Art. 60. Mantener un registro de los protocolos de los exámenes médicos para cada puesto de trabajo. Art. 61. A todo trabajador, como requerimiento para ingresar a la Institución, se le someterá a los exámenes médicos pre-empleo: el que tendrá relación con el lugar y tipo de trabajo a realizar, con el objetivo de conocer el estado de salud y su grado de aptitud para realizar las actividades especificas del puesto de trabajo. Art. 62. A todos los trabajadores se los practicará exámenes especiales ocupacionales, periódicamente, dependiendo del lugar y tipo de actividad, con la finalidad de detectar a tiempo posibles daños a su salud y realizar las acciones de control respectivas. Art. 63. A los trabajadores que opten por cambiarse de actividad y sito de trabajo, se los someterá a exámenes médicos especializados, para conocer si está apto para realizar la nueva actividad, desde el punto de vista de salud. Art. 64. Se realizará exámenes de retiro a los trabajadores que terminen su relación laboral con la Institución, para conocer su estado de salud, con la finalidad de justificar reclamos o demandas posteriores a la empresa por parte de los trabajadores que terminan la relación laboral. Art. 65. A todo trabajador, se le hará conocer el resultado de los exámenes médicos de laboratorio y estudios especiales, practicados con motivo de la relación laboral; los trabajadores tendrán derecho a la confidencialidad respecto a los resultados en referencia.

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10. CAPÍTULO VIII DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES Art. 66. Será responsabilidad de los trabajadores y de las jefaturas de las áreas respectivas dar aviso de todos los incidentes y accidentes de trabajo, suscitados al realizar las actividades laborales, a la Unidad de Seguridad y Salud, para su respectivo análisis y aviso a Riesgos de Trabajo del IESS. Art. 67. Todo incidente y accidente con daños a las personas, será estudiado y analizado por el personal, jefaturas respectiva y la Unidad de Seguridad y Salud, con la finalidad de conocer los factores que causaron y realizar las correspondientes acciones de prevención. Art. 68. Se mantendrá un procedimiento de aviso, registro y estudio de los incidentes y accidentes. Art. 69. El aviso del accidente a la Subdirección Provincial de Riegos del Trabajo del IESS se lo realizará de acuerdo a las consecuencias: a)

b)

Todo accidente que motive un ausentismo del puesto de trabajo por más de un día, será avisado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de 10 días hábiles, contado a partir del día del accidente. Y máximo luego de 45 días calendario se enviará el informe ampliatorio del accidente. Todo accidente con consecuencias mortales será avisado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de 10 días hábiles, contado a partir del día del accidente. Y máximo luego de 30 días calendario se enviará el informe ampliatorio del accidente.

11. CAPÍTULO IX DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Art. 70. Todo trabajador que ingresa a la Institución, recibirá información sobre la misión, visión y objetivos rectores y actividades principales de la institución y la correspondiente información, capacitación en seguridad especializada para su actividad y lugar de trabajo. Art. 71. Todo trabajador recibirá información y capacitación en prevención y control de riesgos existentes en su lugar de trabajo y en los temas de seguridad

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que son de interés colectivo; prevención de incendios, prevención de riesgos eléctricos, primeros auxilios y protección contra fenómenos naturales. Art. 72. A todo trabajador que opte por cambio de actividad, se le capacitará en prevención y control de riesgos existentes en esta actividad y lugar. Art. 73. A todo trabajador que ingrese a los diferentes procesos de trabajo, las jefaturas respectivas capacitarán sobre los instructivos y procedimientos de trabajo y de seguridad aplicables en cada área. Art. 74. La empresa realizará la difusión y promoción del Manual de Bolsillo, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 75. La empresa realizará una permanente campaña de información de control de riesgos, con boletines, trípticos, correos electrónicos y señalización. Art. 76. Cada área de trabajo realizará la edición, difusión y capacitación de los procedimientos e instructivos de trabajo y de seguridad aplicables a las actividades de cada área. Art. 77. Todas las actividades de capacitación y adiestramiento coordinadas y estarán a cargo del centro de capacitación.

serán

12. DISPOSICIONES GENERALES Art. 78. Será obligación de los trabajadores, antes de iniciar sus actividades específicas, utilizar correctamente la ropa de trabajo, el calzado de seguridad, elementos de protección personal como: protección de la cabeza, protección auditiva, protección ocular, protección facial, protección de vías respiratorias, protección de manos, chalecos reflectivos y otros elementos de protección entregados por la Institución. Esta disposición será de cumplimiento obligatorio, también para las jefaturas, supervisores, personal de fiscalización y demás trabajadores que se encuentren en los sitios de trabajo de las áreas operativas, laboratorios, talleres, bodegas, centrales de generación de energía, subestaciones, agencias y otros. Art. 79. Será obligatorio el uso de la última dotación anual de ropa de trabajo y calzado de seguridad, para el personal operativo.

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Art. 80. Estará prohibido a los trabajadores usar ropa e implementos que no hayan sido proporcionados por la empresa, para el desarrollo de las actividades laborales. Art. 81. Los equipos de protección personal y colectiva que proporcione la empresa a sus trabajadores para cada tipo de actividad, serán de uso obligatorio de los trabajadores y no será objeto de préstamo, cambio, compra, venta o destrucción dolosa. Art. 82. Se repondrá equipos de protección personal y colectiva, previo análisis y justificación de la Unidad de Seguridad y Salud. Art. 83. Las jefaturas de los grupos operativos no podrán abandonar al grupo a su cargo en ningún instante del trabajo de campo a excepción que tenga permiso de la respectiva jefatura inmediata y se disponga de su reemplazo. Art. 84. Todo lo relacionado con la Seguridad y Salud de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y aquellos aspectos, que por alguna razón o motivo no estén incluidos en este Reglamento, se sujetarán a lo establecido en las siguientes disposiciones: a) Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584 de mayo de 2004. b) Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957 de diciembre de 2005. c) Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento de medio ambiente de trabajo, publicado en Decreto Ejecutivo 2393 de 1986. d) Reglamento de Seguridad del Trabajo, contra riesgos en instalaciones eléctricas, e) Acuerdo 013 del Ministerio de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, creado en 1998. f) Reglamentación emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud, IESS, así también por disposiciones de la Gerencia General, las que tendrán la misma obligatoriedad que las presentes normas; en tanto no las contravengan. Art. 85. Podrán solicitar la aplicación del artículo 8 del presente Reglamento, las jefaturas de cada área así como también el personal encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución.

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Art. 86. El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo será de aplicación obligatoria en todas las áreas y lugares donde realice actividades laborales la Empresa Eléctrica Quito S.A.; para eso, se deberá: a) Conocer y cumplir en forma obligatoria todas las disposiciones que constan en el presente Reglamento por parte de todos los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito; Gerente General, Gerentes de área, Directores, Jefaturas, Asesores, Funcionarios y Personal de las áreas operativas y administrativas. b) Establecer procedimientos e instructivos específicos de seguridad en el trabajo, en el que constará los formatos de registro de las actividades definidas en los instructivos y procedimientos de seguridad. Será responsabilidad de las jefaturas de cada área cumplir con este artículo. c) En la realización de todas las obras, trabajos y labores específicas, se deberá crear y mantener las máximas condiciones de seguridad, mediante el cumplimiento de todos los requerimientos; establecidos en los procedimientos, instructivos y disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. d) Disponer de todos los requerimientos, útiles, equipos de seguridad y herramientas, necesarias para poner en práctica los procedimientos, instructivos y normas. Art. 87. El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. El mismo que será reformado cada dos años.

ANEXO 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-EDIFICIO

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 4 supervisores,12 jefes de grupo, 16 operadores de lineas energizadas, 20 linieros, 16 emplamadores, 28 operadores de redes

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

Condición material: OBJETOS, ALMACENAMIENTO

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo IESS.

FACTORES DE RIESGO Golpes y cortaduras por falta de establecimiento y colocación en sitios CALIFICACIÓN adecuados para herramientas manuales y materiales como transformadores, equipos de portección y seccionamiento que son Deficiente extraidos de las redes de distribución. MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Establecer lugares adecuados para el almacenamiento de las herramientas manuales y materiales como tornillos, arandelas y otros de pequeño tamaño, adicionalmente para los materiales grandes como transformadores se deben realizar los reingresos correspondientes a las bodegas de Distribución, se debe señalizar estas zonas donde transita el personal. OBSERVACIONES Los Técnicos de Mantenimiento deberán ser los encargados de incluir en el Plan de Mantenimiento, la inspección periódica del almacenamiento de estos materiales por parte del área de servicios generales.

Condición material: CERRAMIENTOS DETERIORADOS

PRIORIDAD

1

Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO Robos de los equipamientos, materiales, herramientas, pertenecias personales, infiltración de delincuentes a las instalaciones,

CALIFICACIÓN

Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar la reparación del cerramiento y ubicación de los materiales que se encuentran en los alrededores del cerramiento.

PRIORIDAD

3

OBSERVACIONES Gestionar visitas periodicas a las instalaciones por parte del departamento de servicios generales. Incluir en el presupuesto los montos para cubrir acciones de este tipo.

1 de 9

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-EDIFICIO

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 4 supervisores,12 jefes de grupo, 16 operadores de lineas energizadas, 20 linieros, 16 emplamadores, 28 operadores de redes

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

Condición material: INSTALACIONES Criterio(s) de Evaluación: Riesgo Eléctrico ELÉCTRICAS FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN Cajas de distribución descubiertas, cables sin protección y a la interperie, cables eléctricos y de teléfono tendidos en zonas de paso sin cubrir, electrocución del personal, cortocircuitos, la instalación no Deficiente dispone de puesta a tierra, se aprecian algunas clavijas y tomas de corriente en mal estado. MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar la reorganización de las instalaciones eléctricas y telefónicas internas, incluir en el programa de mantenimiento de la planta la revisión periódica del cableado eléctrico y telefónico, reposición y cambio de clavijas, tomas de corriente y diferencial del pulsador e instalación de un sistema de malla de puesta a tierra para protección de los equipos y del personal y cubrir con tapas los tableros de distribución.

PRIORIDAD

1

OBSERVACIONES Incluir en los programas de mantenimiento, la revisión de las instalaciones eléctricas y telefonicas internas, incluir en el presupuesto anual.

Condición material: INSTALACIONES Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. CONTRA INCENDIOS Reglamento General contra Incendios FACTORES DE RIESGO Extintores mal ubicados y en lugares inaccesibles, adicionalmente se CALIFICACIÓN encuentran caducados y no han sido recargados. Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar una ispección general de todo el sistema de extintores, realizar un mapa de ubicación de extintores, realizar el mantenimiento de todo el sistema contra incendios y revisar las especificaciones técnicas de los extintores y capacitar al personal sobre incendios y su combate. OBSERVACIONES Incluir en los planes de mantenimiento y en las partidas presupuestarias del departamento de mantenimiento de redes.

2 de 9

PRIORIDAD

1

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-EDIFICIO

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 4 supervisores,12 jefes de grupo, 16 operadores de lineas energizadas, 20 linieros, 16 emplamadores, 28 operadores de redes

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

Condición material: GUARDAROPAS Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. INESTABLES FACTORES DE RIESGO Mal estado de los canceles para almacenamiento de ropa de trabajo, CALIFICACIÓN mala estabilidad, colocación de objetos en la parte superior como aisladores que pueden caer, golpear y lesionar a los operadores de Deficiente lineas energizadas.

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar la reparación de los canceles, logrando la estabilización y evitando que se pueda virar y caer a las personas, despejar los canceles de herramientas o equipos retirados de las redes como seccionadores, crucetas, o herrajes considerados como chartarra, asi evitar la caida de objetos que puedan lesionar al personal.

PRIORIDAD

3

OBSERVACIONES Incluir las reparaciones de los canceles en la proforma presupuestaria de gasto 73100 del Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano Condición material: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO Accidentes de transito por deslizamiento del vehículo en lugares con presencia de lluvia, averías en vehículos por cumplimiento de vidad útil.

CALIFICACIÓN Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Incluir en los planes de mantenimiento, la revisión periódica de los vehículos de la empresa. OBSERVACIONES Ninguna

3 de 9

PRIORIDAD 2

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-BODEGA DE DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE BODEGA, 2 DESPACHADORES DE PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29 BOEGA

Condición material: ALMACENAMIENTO

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo IESS.

FACTORES DE RIESGO Almacenamiento en estanterias en mal estado, adicionalmente los materiales son almacenados en cartones que se deterioran facilamente.

CALIFICACIÓN Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar la reparacion de las entanterías donde están almacenados los objetos, adicionalmente se deberá conservar los materiales menores o pequeños en cajas de madera tapadas a fin de evitar el detetrioro de los materiales.

PRIORIDAD

3

OBSERVACIONES Incorporar los valores de reparación o cambio de las estanterías en el presupuesto general de la División de Bienes y Bodegas.

Condición material: TECHOS Y CUBIERTAS Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO FACTORES DE RIESGO Los techos se encuentran en mal estado y rotos, ocasinando deterioro CALIFICACIÓN en los materiales almacenados como aisladores, transformadores y equipos de protección y seccionamiento, adicionalmente se filtra la Deficiente humedad y no se los proteje de las lluvias constantes en el sector de el Dorado MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar el cambio de los techos del galpon de la bodega de distribución

PRIORIDAD

1

OBSERVACIONES Incluir en el presupuesto los montos para cubrir acciones de este tipo.

4 de 9

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-BODEGA DE DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE BODEGA, 2 DESPACHADORES DE PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29 BOEGA Condición material: INSTALACIONES Criterio(s) de Evaluación: Riesgo Eléctrico ELÉCTRICAS FACTORES DE RIESGO C cables sin protección y a la interperie, cables eléctricos y de teléfono CALIFICACIÓN tendidos en zonas de paso sin cubrir, electrocución del personal, cortocircuitos, la instalación no dispone de puesta a tierra, se aprecian Deficiente algunas clavijas y tomas de corriente en mal estado.

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar la reorganización de las instalaciones eléctricas y telefónicas internas, incluir en el programa de mantenimiento de la planta la revisión periódica del cableado eléctrico y telefónico, reposición y cambio de clavijas, tomas de corriente y diferencial del pulsador e instalación de un sistema de malla de puesta a tierra para protección de los equipos y del personal.

PRIORIDAD

1

OBSERVACIONES Incluir en los programas de mantenimiento, la revisión de las instalaciones eléctricas y telefonicas internas, incluir en el presupuesto anual.

Condición material: INSTALACIONES Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. CONTRA INCENDIOS Reglamento General contra Incendios FACTORES DE RIESGO Extintores mal ubicados y en lugares inaccesibles, adicionalmente se CALIFICACIÓN encuentran caducados y no han sido recargados. Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar una ispección general de todo el sistema de extintores, realizar un mapa de ubicación de extintores, realizar el mantenimiento de todo el sistema contra incendios y revisar las especificaciones técnicas de los extintores y capacitar al personal sobre incendios y su combate.

PRIORIDAD

1

OBSERVACIONES Incluir en los planes de mantenimiento y en las partidas presupuestarias del departamento de mantenimiento de redes.

Condición material: RECOLECCIÓN DE BASURA

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

5 de 9

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-BODEGA DE DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE BODEGA, 2 DESPACHADORES DE PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29 BOEGA Condición material: RECOLECCIÓN DE Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. BASURA FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN En los exteriores de la bodega de distribución, se agrupa basura de tipo eléctrico y cartones obstaculizando el paso de peatones que tiene que candar por la calzada en sitios de gran movimiento vehicular de Deficiente canastillas y camionetas de transporte de personal de los grupos operativos. MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Incluir el los planes de mantenimiento la revisión de la limpieza de las áreas de transito de peatones, gestionar con el área de servicios generales que recojan la basura en horarios con mayor frecuencia y en recipientes o contenedores especiales para este tipo de basura metálica. OBSERVACIONES Incluir los montos en la proforma presupuestaria de gasto.

6 de 9

PRIORIDAD

3

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: EDIFICIO ALVAREZ CAÑIZARES-OFICINA

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE DIVISIÓN, 2 JEFES DE DEPARTAMENTO, 5 JEFES DE SECCIÓN, 3 SECRETARIAS.

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

Condición material: INSTALACIONES Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. CONTRA INCENDIOS Reglamento General contra Incendios FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN Extintores se encuentran caducados y no han sido recargados, las instalaciones del edificio Alvarez Cañizares no cuentan con un sistema de escalereas de escape y de emergencia. Adicionalmente no se Deficiente cuenta con programas de prevención y simulacros contraincendios y desastres naturales. MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar una ispección general de todo el sistema de extintores, realizar un mapa de ubicación de extintores, realizar el mantenimiento de todo el sistema contra incendios y revisar las especificaciones técnicas de los extintores y capacitar al personal sobre incendios y su combate, adicionalmente analizar la posibilidad de construir escaleras de emergencia en los exteriores del edificio.

PRIORIDAD

1

OBSERVACIONES Incluir en los planes de mantenimiento la revisión y preparación del personal, asi como realizar el estudio para cuantificar y presupuestar los montos de la construcción de las escaleras de emergencia

Condición material: SISTEMA DE Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ILUMINACIÓN FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN Lámparas en mal estdo o quemadas, mala distribución de las luminarias afectando a la iluminación del personal administrativo que trabaja en las estaciones de trabajo y computadores de escritorio. Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar el cambio de las lámparas e incluir en el matenimiento de los edificios la revisión periódica de su estado, se debe realizar un estudio integral de la distribución de la iluminación interior en las oficinas a fin de evitar riesgos de tipo visuales por falta de iluminación.

OBSERVACIONES

7 de 9

PRIORIDAD

3

Incluir el cambio y mantenimiento de las luminarias en la proforma presupuestaria de gasto del Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano

8 de 9

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES) CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

FECHA: 2010-01-15

SECCIÓN: CENTRO DE CONTROL

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE DEPARTAMENTO, 1 JEFE DE SECCIÓN, 2 INGENIEROS DE OPERACIÓN, 4 DESPACHADORES DE REPARACIONES, 5 DESPACHADORES DE DISTRIBUCIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

Condición material: SISTEMA DE Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el ILUMINACIÓN trabajo. FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN Mala distribución de las luminarias afectando a la iluminación del personal de despachadores y administrativo que trabaja en las estaciones de trabajo y computadores de escritorio. Deficiente

MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar un estudio integral de la distribución de la iluminación interior en las oficinas a fin de evitar riesgos de tipo visuales por falta de iluminación.

PRIORIDAD

3

OBSERVACIONES Incluir la distribución de las luminarias en la proforma presupuestaria de gasto del Departamento de Ingeniería de Operación.

Condición material: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN Atropellamiento por no existir senderos para transito de peatones y parqueadero para vehículos de personal y visitantes. Deficiente MEDIDA (S) PROPUESTA (S) Realizar la señalización de los senderos para transito de personal en la Subestación Iñaquito donde se encuentra el Centro de Control. OBSERVACIONES Gestionar la dotación de un parqueadero en arriendo y analizar las razones del por qué el personal no utiliza los rrecorridos que ofrece la Empresa.

9 de 9

PRIORIDAD 2

ANEXO 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS EMPRESA: LOCACIÓN: FECHA (día, mes, año): EVALUADOR

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PICHINCHA-QUITO 02-jun-11 Ing. Carlos Dávila M FACTORES DE RIESGO

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES

LINEAS ENERGIZADAS

X

SUPERVISOR REDES AEREAS

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

1

1

X

X

JEFE DE GRUPO

Dirije, coordina y controla el trabajo

8

8

X

X

MANTENIMIENTO RED AEREA

LINIEROS

Ejecuta el trabajo

48

48

X

CHOFER OPERADOR GRUA/CANASTA

Conduce, opera vehículo y equipo especial

11

11

X

SUPERVISOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

2

2

X

OPERACIÓN DE REDES AÉREAS

JEFE OPERADOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo, opera redes de distribución

18

18

X

X

X

OPERADOR AYUDANTE

Opera redes de distribución

11

11

X

X

X

SUPERVISOR

Planifica, dirige y controla el trabajo.

1

1

Dirige el trabajo asignado

4

4

X

X

Realiza los trabajos asignados

14

14

X

X

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO JEFE EMPALMADOR DE RED SUBTERRANEA EMPALMADOR INGENIEROS DE OPERACIÓN DESPACHO DE DISTRIBUCION

DESPACHADOR DE REPARACIONES DESPACHADOR DE DISTRIBUCION TOTAL CONTABILIZADO

2

1

1

trabajo en espacios confinados

X

trabajos de mantenimiento

X

superficies o materiales calientes

16

proyección de sólidos o líquidos

16

caída de objetos en manipulación

Opera redes de distribución energizadas

caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

OPERADORES DE LÍNEAS ENERGIZADAS

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

X

trabajo subterráneo

X

trabajo a distinto nivel

X

X

X

1

1

transporte mecánico de cargas

5

1

desplazamiento en transporte (terreste, aéreo, acuático)

5

circulación de maquinaria y vehiculos en áreas de trabajo

Dirije, coordina y controla el trabajo

manejo de armas de fuego

JEFE DE GRUPO

manejo de herramienta cortante y/o punzante

X

maquinaria desprotegida

X

obstáculos en el piso

X

piso irregular, resbaladizo

1

espacio fisico reducido

1

Riesgo eléctrico

5

Planifica, dirige y controla el trabajo.

Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)

Coordina, dirije y controla trabajos

SUPERVISOR LÍNEAS ENERGIZDAS

Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)

JEFE DE SECCIÓN

Radiaciones ionizantes

3

Vibración

JEFE DE DEPARTAMENTO

Planificar y organizar la operación y el mantenimiento en las redes eléctricas de distribución

Ruido

1

Iluminación excesiva

Actividades administrativas

Iluminación insuficiente

SECRETARIA

Temperatura baja

1

INGENEIRO ELÉCTRICO

DIVISÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

Temperatura elevada

1

Análisis y emisión de informes técnicos y administrativos de la División

JEFE DE DIVISIÓN

Hombres No.

Planificar y organizar las actividades de los Departamentos Urbano y Rural

INTEGRANTES

Mujeres No.

ACTIVIDADES / TAREAS

TRABAJADORES (AS) total

SUBPROCESO

DIRECCIÓN DIVISIÓN DEPARTAMENTO SECCIÓN ÁREA

FACTORES MECÁNICOS

desorden

FACTORES FISICOS

INFORMACIÓN GENERAL

X

3

X

4

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

3

13

13

3

4

7

13

16

7

3

5

X

X

X

X

1

4

4

5

5 0

0

8

0

0

0

1 de 41

0

14

0

0

7

5

10

0

4

0

3

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS EMPRESA: LOCACIÓN: FECHA (día, mes, año): EVALUADOR

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PICHINCHA-QUITO 02-jun-11 Ing. Carlos Dávila M FACTORES DE RIESGO

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DIVISÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES

LINEAS ENERGIZADAS

MANTENIMIENTO RED AEREA

JEFE DE DIVISIÓN

Planificar y organizar las actividades de los Departamentos Urbano y Rural

1

INGENEIRO ELÉCTRICO

Análisis y emisión de informes técnicos y administrativos de la División

1

SECRETARIA

Actividades administrativas

1

JEFE DE DEPARTAMENTO

Planificar y organizar la operación y el mantenimiento en las redes eléctricas de distribución

3

JEFE DE SECCIÓN

Coordina, dirije y controla trabajos

5

4

SUPERVISOR LÍNEAS ENERGIZDAS

Planifica, dirige y controla el trabajo.

1

1

JEFE DE GRUPO

Dirije, coordina y controla el trabajo

5

OPERADORES DE LÍNEAS ENERGIZADAS

Opera redes de distribución energizadas

SUPERVISOR REDES AEREAS

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

JEFE DE GRUPO LINIEROS

uso inadecuado de pantallas de visulaización PVDs

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

movimiento corporal repetitivo

levantamiento manual de objetos

sobreesfuerzo físico

Alergenos de origen vegetal o animal

Consumo de alimentos no garantizados

insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, parásitos)

presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)

animales venenosos o posoñozos

animales peligrosos (salvajes o domésticos)

manipulación de químicos (sólidos o líquidos) … especificar

smog (contaminación ambiental)

aerosoles (especificar)

nieblas de…(especificar)

vapores de…….(especificar)

polvo inorgánico (mineral o metálico)

polvo orgánico

FACTORES ERGONÓMICOS

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

16

16

X

X

1

1

X

X

Dirije, coordina y controla el trabajo

8

8

X

X

X

X

Ejecuta el trabajo

48

48

X

X

X

X

11

11

X

X

X

X

1 3 1

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUPERVISOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

2

2

X

JEFE OPERADOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo, opera redes de distribución

18

18

X

X

X

OPERADOR AYUDANTE

Opera redes de distribución

11

11

X

X

X

SUPERVISOR

Planifica, dirige y controla el trabajo.

1

1

X

X

X

X

Dirige el trabajo asignado

4

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realiza los trabajos asignados

14

14

X

X

X

X

X

X

X

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO JEFE EMPALMADOR DE RED SUBTERRANEA EMPALMADOR

DESPACHO DE DISTRIBUCION

FACTORES BIOLOGICOS

1

CHOFER OPERADOR GRUA/CANASTA Conduce, opera vehículo y equipo especial

OPERACIÓN DE REDES AÉREAS

Hombres No.

ACTIVIDADES / TAREAS

Mujeres No.

INTEGRANTES

TRABAJADORES (AS) total

SUBPROCESO

DIRECCIÓN DIVISIÓN DEPARTAMENTO SECCIÓN ÁREA

gases de …….. (especificar)

FACTORES QUIMICOS

INFORMACIÓN GENERAL

X

X

X

X

1

X

X

X

4

4

X

X

X

5

5

X

X

X

8

9

12

INGENIEROS DE OPERACIÓN

2

DESPACHADOR DE REPARACIONES DESPACHADOR DE DISTRIBUCION

1

0

TOTAL CONTABILIZADO

2 de 41

0

0

2

X

X

0

0

0

1

14

5

8

3

18

0

5

6

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS EMPRESA: LOCACIÓN: FECHA (día, mes, año): EVALUADOR

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PICHINCHA-QUITO 02-jun-11 Ing. Carlos Dávila M FACTORES DE RIESGO

X

Planifica, dirige y controla el trabajo.

JEFE DE GRUPO

Dirije, coordina y controla el trabajo

OPERADORES DE LÍNEAS ENERGIZADAS

Opera redes de distribución energizadas

SUPERVISOR REDES AEREAS

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

1

JEFE DE GRUPO

Dirije, coordina y controla el trabajo

8

8

X

LINIEROS

Ejecuta el trabajo

48

48

X

CHOFER OPERADOR GRUA/CANASTA

Conduce, opera vehículo y equipo especial

11

11

X

SUPERVISOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo.

2

2

JEFE OPERADOR

Programa, coordina, dirige y controla el trabajo, opera redes de distribución

18

18

X

X

OPERADOR AYUDANTE

Opera redes de distribución

11

11

X

X

SUPERVISOR

Planifica, dirige y controla el trabajo.

1

1

X

Dirige el trabajo asignado

4

4

Realiza los trabajos asignados

14

14

amenaza delincuencial

trato con clientes y usuarios

agresión o maltrato (palabra y obra)

desarraigo familiar

desmotivación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X X

X

X

5

5

X

X

X

X

X

16

16

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

4

4

X

X

X

X

X

X

X

X

5

5

X

X

X

X

X

X

X

8

5

6

6

4

14

DESPACHADOR DE DISTRIBUCION

ubicación en zonas con riesgo de desastres

X

X

DESPACHADOR DE REPARACIONES

alta carga combustible

4

X

X

1

transporte y almacenamiento de productos químicos

X

X

1

2

presencia de puntos de ignición

X

1

INGENIEROS DE OPERACIÓN

sistema electrico defectuoso

3

5

TOTAL CONTABILIZADO

relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

X

Coordina, dirije y controla trabajos

EMPALMADOR

DESPACHO DE DISTRIBUCION

X

SUPERVISOR LÍNEAS ENERGIZDAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO JEFE EMPALMADOR DE RED SUBTERRANEA

recipientes o elementos a presión

OPERACIÓN DE REDES AÉREAS

Manejo de inflamables y/o explosivos

MANTENIMIENTO RED AEREA

manifestaciones psicosomáticas

LINEAS ENERGIZADAS

X

1

1

inadecuada supervisión

JEFE DE SECCIÓN

déficit en la comunicación

3

inestabilidad en el empleo

JEFE DE DEPARTAMENTO

X

inestabilidad emocional

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES

X

trabajo monòtono

1

Planificar y organizar la operación y el mantenimiento en las redes eléctricas de distribución

X

minuciosidad de la tarea

Actividades administrativas

sobrecarga mental

SECRETARIA

alta responsabilidad

1

trabajo a presiòn

Análisis y emisión de informes técnicos y administrativos de la División

1

INGENEIRO ELÉCTRICO

trabajo nocturno

1

DIVISÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

turnos rotativos

1

JEFE DE DIVISIÓN

Hombres No.

Planificar y organizar las actividades de los Departamentos Urbano y Rural

INTEGRANTES

Mujeres No.

ACTIVIDADES / TAREAS

TRABAJADORES (AS) total

SUBPROCESO

INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DIVISIÓN DEPARTAMENTO SECCIÓN ÁREA

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, explosión, escape o derrame de sustancias)

FACTORES PSICOSOCIALES

3 de 41

1

1

7

0

9

0

3

X 0

18

12

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE DIVISIÓN

TIPO

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

SE

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

1

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

baja

alta

moderado

2

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

3

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

media

media

moderado

4

TRABAJO A PRESIÓN

baja

baja

muy leve

5

ALTA RESPONSABILIDAD

baja

baja

muy leve

6

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO

baja

baja

muy leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 200

1 día

2

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$100

cada 3 meses

3

Cambiar el computador portátil por un computador de escritorio, realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

media

$ 200

cada 3 meses

4

Realizar la modificación del procedimiento de Planificación Operativa tal que se pueda delegar las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarquía. Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.

media

$100

cada 3 meses

5

Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.

media

$ 1,000

cada 3 meses

6

Gestionar ante el Comité de Trabajadores de la Empresa un mayor respaldo a la gestión de los Funcionarios de libre remoción, y se considere su buen desempeño a fin de tener mayor estabilidad.

media

$ 50

cada año

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Parala ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de recursos para la ejecución de estos programas. 4 de 41

FECHA: 2011-06-24

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: INGENIERO ELÉCTRICO

TIPO

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 1

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

2

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

3

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

4

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

media

media

moderado

baja

baja

muy leve

media

media

moderado

baja

baja

muy leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

alta

$ 40

1 mes

media

$100

1 año

1

Realizar la reubicación de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del Ingeniero Eléctrico

2

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

3

Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

alta

$ 200

1 mes

4

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 250

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

5 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIA

TIPO

TRABAJADORES EXPUESTOS: 4

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

SE

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

media

media

moderado

baja

baja

muy leve

1

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

2

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

3

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

media

baja

leve

4

TRABAJO MONÓTONO

baja

baja

muy leve

5

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

baja

baja

muy leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

alta

$ 40

1 mes

media

$100

1 año

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS 1

Realizar la reubicación de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del Ingeniero Eléctrico

2

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

3

Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

alta

$ 200

1 mes

4

Asignar nuevas tareas y organizar pasantias en otras áreas a fin de cambiar los trabajos y variar las rutinas.

baja

$ 100

1 semana

5

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 250

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

6 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE DEPARTAMENTO

TIPO

TRABAJADORES EXPUESTOS: 3

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

SE

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

1

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

media

media

moderado

2

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

3

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

4

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

media

baja

leve

5

TRABAJO A PRESIÓN

media

baja

leve

6

ALTA RESPONSABILIDAD

media

baja

leve

7

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

baja

baja

muy leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS 1

Realizar la reubicación de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del Ingeniero Eléctrico

alta

$ 40

1 mes

2

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 100

1 mes

3

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$100

1 año

4

Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

alta

$ 200

1 mes

5

Realizar la modificación del procedimiento de Planificación Operativa tal que se pueda delegar las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarquía. Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.

alta

$ 100

1 mes

6

Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.

alta

$ 200

1 mes

7

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 250

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

7 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SECCIÓN

TIPO

TRABAJADORES EXPUESTOS: 5

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

SE

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

media

media

moderado

baja

baja

muy leve

1

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE

2

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

3

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

4

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)

media

media

moderado

5

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

6

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

media

media

moderado

7

TRABAJO A PRESIÓN

media

baja

leve

8

ALTA RESPONSABILIDAD

media

baja

leve

9

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

baja

baja

muy leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Realizar la reubicación de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del Ingeniero Eléctrico

alta

$ 40

1 mes

media

$ 40

1 mes

alta

$ 500

1 mes

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

2 3

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de sección es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV. Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal. Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el tranajador se encuentra expuesto a mordeduras. Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables. Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

alta

$ 40

1 mes

media

$100

1 año

alta

$ 200

1 mes

7

Realizar la modificación del procedimiento de Planificación Operativa tal que se pueda delegar las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarquía. Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.

alta

$ 100

1 mes

8

Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.

alta

$ 1,000

1 mes

9

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

4 5 6

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas. 8 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

DATOS DE LA EVALUACIÓN

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE LÍNEAS ENERGIZADAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

1

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

baja

baja

muy leve

2

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

baja

baja

muy leve

3

OBSTÁCULOS EN EL PISO

baja

baja

muy leve

4

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

baja

alta

moderado

5

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

6

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)

media

media

moderado

7

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

8

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

media

baja

leve

9

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA

media

media

moderado

10

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN

media

media

moderado

11

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS

baja

baja

muy leve

12

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

media

baja

leve

13

AMENAZA DELINCUENCIAL

media

baja

leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

3

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 500

3 meses

4

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

5

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

6

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

media

$ 30,000

1 año

alta

$ 200

1 mes

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

7 8

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables. Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

MA

ME

VALOR RIESGO

9

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 100

1 mes

10

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

11

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

$ 100

1 mes

12 13

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

OBSERVACIONES Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas. 9 de 41

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO DE LÍNEAS ENERGIZADAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 5 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

1

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

baja

baja

leve

2

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

baja

baja

muy leve

3

OBSTÁCULOS EN EL PISO

baja

baja

muy leve

4

MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES

baja

media

leve

5

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

baja

alta

muy leve

6

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

7

TRABAJO A DISTINTO NIVEL

media

alta

moderado

8

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

media

media

moderado moderado

SE

MA

ME

9

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)

baja

baja

10

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

11

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA

baja

baja

moderado

12

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN

baja

media

moderado

13

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS

baja

media

muy leve

14

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

media

baja

leve

15

AMENAZA DELINCUENCIAL

media

baja

leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

3

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

4

Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)

baja

$ 500

3 meses

5

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

6

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

10 de 41

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO DE LÍNEAS ENERGIZADAS Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome 7 precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el cumplimiento de medidas de seguridad. Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se 8 debe utilizar el casco de seguridad. Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros 9 ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras. Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de 10 proporcionar a los trabajadores alimentos confiables. Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos 11 programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación. Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y 12 proactividad Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones 13 interpersonales y el trabajo en equipo.

TELF.

21/06/2011

FECHA

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 5 alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 40

1 mes

media

$ 30,000

1 año

alta

$ 200

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

$ 1,250

1 mes

$ 100

1 mes

14

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

15

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

11 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE LÍNEAS ENERGIZADAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 16 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

1

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

baja

baja

leve

2

RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO)

alta

alta

muy grave

3

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

baja

baja

muy leve

4

OBSTÁCULOS EN EL PISO

baja

baja

muy leve

5

MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES

baja

media

leve

6

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

baja

alta

muy leve

7

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

8

TRABAJO A DISTINTO NIVEL

media

alta

moderado

9

TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS)

media

alta

grave

10

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

media

media

moderado

11

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)

baja

baja

moderado

12

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

13

LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS

baja

media

leve

14

POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)

baja

media

leve

15

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA

baja

baja

moderado

16

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN

baja

media

moderado

17

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS

baja

media

muy leve

18

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

media

baja

leve

19

AMENAZA DELINCUENCIAL

media

baja

leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo.

alta

$ 100

1 mes

3

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

baja

$ 600

3 meses

alta

$ 500

3 meses

alta

$ 500

1 mes

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

4 5 6

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa. Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico) Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo. 12 de 41

MA

ME

VALOR RIESGO

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

8 9 10 11

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE LÍNEAS ENERGIZADAS 7

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 16

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal. Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el cumplimiento de medidas de seguridad. Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado hidráulico de los brazos y barquillos de las canastillas aisladas. Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad. Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras. Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 40

1 mes

media

$ 30,000

1 año

13

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales como crucetas y aisladores.

alta

$ 200

1 mes

14

Realizar terapias de estiramiento de los músculos antes de empezar las tareas, ya que el operador energizado no puede modificar su posición, debido a que su técnica de trabajo con líneas energizadas es al contacto y no existe mucho espacio entre linea y linea.

alta

$ 1,250

1 mes

15

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 200

1 mes

16

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

media

$ 1,250

1 mes

media

$ 1,250

1 mes

media

$ 1,250

1 mes

media

$ 100

1 mes

12

17 18 19

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con presencia policial. OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

13 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1 SE

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

1

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

baja

baja

muy leve

2

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

baja

baja

muy leve

3

OBSTÁCULOS EN EL PISO

baja

baja

muy leve

4

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

baja

alta

moderado

5

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

6 7 8 9 10 11 12 13

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN MINUCIOSIDAD EN LA TAREA DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL

media baja media media media baja media media

media baja baja media media baja baja baja

moderado muy leve leve moderado moderado muy leve leve leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

3

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 500

3 meses

4

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

5

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

6

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

media

$ 30,000

1 año

alta

$ 200

1 mes

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

7 8

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables. Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

9

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 100

1 mes

10

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

14 de 41

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones 11 interpersonales y el trabajo en equipo. Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y 12 proactividad 13

TELF.

21/06/2011

FECHA

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

15 de 41

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

DATOS DE LA EVALUACIÓN

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS TRABAJO A DISTINTO NIVEL CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) ANIMALES VENENOSOS O PONSOÑOZOS PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS TURNOS ROTATIVOS MINUCIOSIDAD EN LA TAREA RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

2

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo.

4 5 6 7

I

TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

3

TIPO

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21/06/2011

FECHA

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal. Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa. Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico) Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo. Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

16 de 41

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

baja alta baja baja baja baja media baja media media media baja baja baja baja baja baja baja media media

baja alta baja baja media alta media baja alta media media baja baja baja baja media baja media baja baja

leve muy grave muy leve muy leve leve muy leve moderado muy leve moderado moderado moderado moderado moderado moderado muy leve leve moderado muy leve leve leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

alta

$ 40

1 mes

alta

$ 100

1 mes

baja

$ 40,000

1 año

baja

$ 600

3 meses

baja

$ 500

3 meses

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

9

10 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS

8

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 8

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica. Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el cumplimiento de medidas de seguridad. Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deberá realizar la revisión de las condiciones físicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de madera o chocados por automotores. Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad. Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras. En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a campo travieza. Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos. Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables. Se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo. Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación. Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

media

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 40

1 mes

media

$ 100

1 mes

baja

$ 30

1 mes

media

$ 30,000

1 año

alta

$ 200,000

1 año

alta

$ 200

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de recursos para la ejecución de estos programas.

17 de 41

FECHA: 2011-06-24

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: LINIERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 48

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO MAQUINARIA DESPROTEGIDA MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS TRABAJO A DISTINTO NIVEL TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS) CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) ANIMALES VENENOSOS O PONSOÑOZOS PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS SOBRE ESFUERZO FÍSICO LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) TURNOS ROTATIVOS MINUCIOSIDAD EN LA TAREA RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS AMENAZA DELINCUENCIAL

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

MA

ME

PROBABILIDAD baja alta baja baja baja baja baja media baja media media media media baja baja baja baja alta baja alta alta baja baja baja media

SEVERIDAD baja alta baja baja media media alta media baja alta alta media media baja baja baja baja baja media media media media baja media baja

VALOR RIESGO leve muy grave muy leve muy leve leve leve muy leve moderado muy leve moderado grave moderado moderado moderado moderado moderado muy leve moderado leve grave grave leve moderado muy leve leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo.

alta

$ 100

1 mes

3

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

4

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

baja

$ 600

3 meses

baja

$ 500

3 meses

alta

$ 500

1 mes

5 6 7

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al personal que opera estos elementos. Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico) Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

18 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

9

10

11

12 13

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: LINIERO 8

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 48

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal. Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica. Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el cumplimiento de medidas de seguridad. Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado de las trepadoras y escaleras telescópicas, para este último caso realizar el amarre y sujeción en dos puntos del poste. Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deberá realizar la revisión de las condiciones físicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de madera o chocados por automotores. Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad.

alta

$ 500

1 mes

media

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

14

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

15

En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a campo travieza.

media

$ 100

1 mes

16

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.

baja

$ 30

1 mes

17

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$ 30,000

1 año

18

A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo físico causado por el ascenso y descenso de los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta

$ 5,000

1 año

19

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales como crucetas y aisladores.

alta

$ 200

1 mes

20

Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

21

Para la posición forzada es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

22

Se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo.

alta

$ 200,000

1 año

19 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

PUESTO DE TRABAJO: LINIERO

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 48

23

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 200

1 mes

24

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

alta

$ 1,250

1 mes

25

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

20 de 41

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: CHOFER OPERADOR DE GRÚA Y CANASTILLA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11 SE

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

baja alta baja baja baja baja media baja media media baja baja baja baja baja media

baja alta baja baja media alta media baja media media baja baja baja baja media baja

leve muy grave muy leve muy leve leve muy leve moderado muy leve moderado moderado moderado moderado moderado muy leve leve leve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO MAQUINARIA DESPROTEGIDA CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) ANIMALES VENENOSOS O PONSOÑOZOS PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS TURNOS ROTATIVOS AMENAZA DELINCUENCIAL

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo, realizar la operación de las grúas y canastillas con guantes aislados en alta tensión e implementos de seguridad.

alta

$ 400

1 mes

3

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

4

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

5

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al personal que opera estos elementos.

baja

$ 600

3 meses

6

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

7

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

8

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica.

media

$ 500

1 mes

9

Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deberá realizar la revisión de las condiciones físicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de madera o chocados por automotores.

alta

$ 500

1 mes

10

Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad.

alta

$ 500

1 mes

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

21 de 41

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

PUESTO DE TRABAJO: CHOFER OPERADOR DE GRÚA Y CANASTILLA

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11

11

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

12

En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a campo travieza.

media

$ 100

1 mes

13

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.

baja

$ 30

1 mes

media

$ 30,000

1 año

alta

$ 200,000

1 año

alta

$ 100

1 mes

14 15 16

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables. Se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo. Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial. OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

22 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE OPERACIÓN DE REDES AÉREAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

DATOS DE LA EVALUACIÓN 21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 2 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

1

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA)

baja

baja

muy leve

2

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO

baja

baja

muy leve

3

OBSTÁCULOS EN EL PISO

baja

baja

muy leve

4

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

baja

alta

moderado

5

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

media

media

moderado

6

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS)

media

media

moderado

7

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

baja

baja

muy leve

8

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

media

baja

leve

9

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA

media

media

moderado

10

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN

media

media

moderado

11

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS

baja

baja

muy leve

12

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

media

baja

leve

13

AMENAZA DELINCUENCIAL

media

baja

leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

3

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 500

3 meses

4

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

5

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

6

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

7

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$ 30,000

1 año

8

Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

alta

$ 200

1 mes

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

23 de 41

MA

ME

I

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE OPERACIÓN DE REDES AÉREAS

DATOS DE LA EVALUACIÓN 21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 2

9

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 100

1 mes

10

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 1,250

1 mes

alta

$ 100

1 mes

11 12 13

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial. OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

24 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO-ECUADOR

TELF.

FECHA 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE OPERADOR

TRABAJADORES EXPUESTOS: 18

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

SE

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO MAQUINARIA DESPROTEGIDA MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS TRABAJO A DISTINTO NIVEL TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS) CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) ANIMALES VENENOSOS O PONSOÑOZOS PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS SOBRE ESFUERZO FÍSICO LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) TURNOS ROTATIVOS TRABAJO NOCTURNO DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

alta baja alta baja baja baja baja baja media baja media media media media alta alta baja baja baja baja alta baja alta alta baja baja baja baja alta media

alta baja alta baja baja media media alta media baja alta alta media media baja baja baja baja baja baja baja media media media media media baja media baja baja

muy grave leve muy grave muy leve muy leve leve leve muy leve moderado muy leve moderado grave moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado muy leve moderado leve grave grave leve leve muy leve muy leve moderado leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Dotar de iluminación eficiente para el trabajo de las jornadas nocturnas y linternas acopladas a los cascos de seguridad a fin de evitar cortocircuitos por falta de visivilidad.

alta

$ 500

1 mes

2

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

3

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo, revisar el estado de las pértigas y guantes de alta tensión.

alta

$ 100

1 mes

4

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

5

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

6

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al personal que opera estos elementos.

baja

$ 600

3 meses

7

Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)

baja

$ 500

3 meses

25 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO-ECUADOR

DATOS DE LA EVALUACIÓN TELF.

FECHA 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE OPERADOR

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 18

8

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

9

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

10

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica.

media

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

11

12

13

Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el cumplimiento de medidas de seguridad. Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado de las trepadoras y escaleras telescópicas, para este último caso realizar el amarre y sujeción en dos puntos del poste. Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deberá realizar la revisión de las condiciones físicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de madera o chocados por automotores.

14

Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad.

alta

$ 500

1 mes

15

Dotar de guantes de protección mecánica a fin de manipular los elementos calientes como los fusibles NH de baja tensión.

alta

$ 100

1 mes

16

Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores tóxicos como el amoniaco, etano y dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cámaras subterraneas de transformación en trabajos de inundaciones.

alta

$ 200

1 mes

17

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

18

En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a campo travieza.

media

$ 100

1 mes

19

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.

baja

$ 30

1 mes

20

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$ 30,000

1 año

21

A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo físico causado por el ascenso y descenso de los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta

$ 5,000

1 año

22

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales como crucetas y aisladores.

alta

$ 200

1 mes

23

Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

24

Para la posición forzada es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

26 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO-ECUADOR

DATOS DE LA EVALUACIÓN TELF.

FECHA 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE OPERADOR

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 18

25

Se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo.

alta

$ 200,000

1 año

26

Para el trabajo nocturno se debe dotar de ropa reflectiva adecuada y que proteja del frio, se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo.

alta

$ 200,000

1 año

27

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

28

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

alta

$ 1,250

1 mes

29

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

30

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de recursos para la ejecución de estos programas.

27 de 41

FECHA: 2011-06-24

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR AYUDANTE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

alta baja alta baja baja baja baja baja media baja media media media media alta alta baja baja baja baja alta baja alta alta baja baja media baja baja alta media

alta baja alta baja baja media media alta media baja alta alta media media baja baja baja baja baja baja baja media media media media media media baja media baja baja

muy grave leve muy grave muy leve muy leve leve leve muy leve moderado muy leve moderado grave moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado muy leve moderado leve grave grave leve leve moderado muy leve muy leve moderado leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

alta

$ 500

1 mes

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

3

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo, revisar el estado de las pértigas y guantes de alta tensión.

alta

$ 100

1 mes

4

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO MAQUINARIA DESPROTEGIDA MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS TRABAJO A DISTINTO NIVEL TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS) CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) ANIMALES VENENOSOS O PONSOÑOZOS PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS SOBRE ESFUERZO FÍSICO LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) TURNOS ROTATIVOS TRABAJO NOCTURNO MINUCIOSIDAD EN LA TAREA DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL

1

Dotar de iluminación eficiente para el trabajo de las jornadas nocturnas y linternas acopladas a los cascos de seguridad a fin de evitar cortocircuitos por falta de visivilidad.

2

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

28 de 41

MA

ME

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR AYUDANTE

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11

5

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

6

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al personal que opera estos elementos.

baja

$ 600

3 meses

7

Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)

baja

$ 500

3 meses

8

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

9

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

10

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica.

media

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

alta

$ 500

1 mes

11

12

13

Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el cumplimiento de medidas de seguridad. Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado de las trepadoras y escaleras telescópicas, para este último caso realizar el amarre y sujeción en dos puntos del poste. Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deberá realizar la revisión de las condiciones físicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de madera o chocados por automotores.

14

Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad.

alta

$ 500

1 mes

15

Dotar de guantes de protección mecánica a fin de manipular los elementos calientes como los fusibles NH de baja tensión.

alta

$ 100

1 mes

16

Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores tóxicos como el amoniaco, etano y dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cámaras subterraneas de transformación en trabajos de inundaciones.

alta

$ 200

1 mes

17

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

18

En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a campo travieza.

media

$ 100

1 mes

19

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.

baja

$ 30

1 mes

20

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$ 30,000

1 año

29 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR AYUDANTE

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11

21

A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo físico causado por el ascenso y descenso de los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta

$ 5,000

1 año

22

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales como crucetas y aisladores.

alta

$ 200

1 mes

23

Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

24

Para la posición forzada es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

25

Se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo.

alta

$ 200,000

1 año

26

Para el trabajo nocturno se debe dotar de ropa reflectiva adecuada y que proteja del frio, se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos de trabajo.

alta

$ 200,000

1 año

27

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 100

1 mes

28

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

29

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

alta

$ 1,250

1 mes

30

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

31

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

30 de 41

I

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1 SE

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) ESPACIO FÍSICO REDUCIDO PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO DESORDEN CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRABAJO SUBTERRÁNEO TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS (MICRO ORGANISMOS, CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

MA

ME

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

baja baja baja baja media baja media media media media alta alta baja media media media

baja media baja baja media alta media media media media baja baja baja baja baja baja

muy leve leve muy leve muy leve moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado muy leve leve leve leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor de redes subterráneas es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

2

Aplicar obligatoriamente y en detalle el instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación a fin de preservar la seguridad del personal en estos espacios reducidos, se realizaran talleres de reforzamiento para conocimiento del Instructivo.

alta

$ 100

1 mes

3

Incluir en el diseño del plan integral de manteniemiento el mejoramiento de los pisos de las cámaras de transformación.

baja

$ 40,000

1 año

4

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso de las cámaras como son objetos extraños o basura arrojada por los transeuntes en las cámaras sumergibles cuya entrada o ingreso esta en las aseras.

baja

$ 500

3 meses

5

Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y con las protecciones del caso para preservar el orden, limpieza y condiciones eléctricas adecuadas para el funiconamiento y control periodico de las mismas.

baja

$ 500

3 meses

6

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

7

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

8

Realizar la señalización adecuada de las cámaras de transformación que se encuentran en las aseras a fin de evitar que personas particulares caigan, revisar el estado de los peldáneos metálicos de descenso a las cámaras y asi evitar que el personal de supervisores y jefes empalmadores y empalmadores sufran accidentes..

alta

$ 5,000

1 mes

9

Elaborara un Procedimiento de trabajo específico para espacio confinado y permiso de ingreso, realizar el cambio de la señalización para prohibición de entrada a particulares en las cámaras de transformación por alto riesgo de electrocución.

alta

$ 5,000

1 mes

31 de 41

I

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR TELF. 22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

10

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

11

Incorporar en el mantenimiento integral de las cámaras de transformación la eliminación de roedores en as cámaras de transformación.

alta

$ 10,000

1 mes

12

Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y la limpieza de las cámaras de transformación a fin de eliminar la insalubridad especialmente en cámaras que se inundan en épocas invernales.

alta

$ 1,000

3 meses

13

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$ 30,000

1 año

14

Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

alta

$ 200

1 mes

15

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

alta

$ 1,250

1 mes

16

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

32 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE EMPALMADOR IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011

FECHA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 4 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

alta baja alta alta baja baja media baja baja baja media baja media media alta media alta baja baja alta baja alta baja alta alta media alta media

alta baja alta alta baja baja media media media alta media baja media media baja media baja baja baja baja baja baja media media media media baja baja

muy grave leve muy grave muy grave muy leve muy leve moderado leve leve muy leve moderado muy leve moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado muy leve moderado leve grave grave moderado moderado leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

alta

$ 500

1 mes

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe empalmador es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

3

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo, revisar el estado de las pértigas y guantes de alta tensión.

alta

$ 100

1 mes

4

Aplicar obligatoriamente y en detalle el instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación a fin de preservar la seguridad del personal en estos espacios reducidos, se realizaran talleres de reforzamiento para conocimiento del Instructivo.

alta

$ 100

1 mes

5

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) ESPACIO FISICO REDUCIDO PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO DESORDEN MAQUINARIA DESPROTEGIDA MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS TRABAJO SUBTERRÁNEO CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS (MICRO ORGANISMOS, CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS SOBRE ESFUERZO FÍSICO LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) MINUCIOSIDAD EN LA TAREA TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL

1

Incluir en el Plan de Mantenimiento Integral de cámaras de transformación, la revisión y cambio de la iluminación, adicionalmente dotar al personal de jefes empalmadores y empalmandores de linternas acopladas a los cascos de seguridad.

2

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

33 de 41

MA

ME

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE EMPALMADOR

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 4

6

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

7

Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y con las protecciones del caso para preservar el orden, limpieza y condiciones eléctricas adecuadas para el funiconamiento y control periodico de las mismas.

baja

$ 500

3 meses

8

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al personal que opera estos elementos.

baja

$ 600

3 meses

9

Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)

baja

$ 500

3 meses

10

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

11

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

12

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica.

media

$ 500

1 mes

13

Realizar la señalización adecuada de las cámaras de transformación que se encuentran en las aseras a fin de evitar que personas particulares caigan, revisar el estado de los peldáneos metálicos de descenso a las cámaras y asi evitar que el personal de supervisores y jefes empalmadores y empalmadores sufran accidentes..

alta

$ 5,000

1 mes

14

Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad.

alta

$ 500

1 mes

15

Dotar de guantes de protección mecánica a fin de manipular los elementos calientes como los fusibles NH de baja tensión.

alta

$ 100

1 mes

16

Elaborara un Procedimiento de trabajo específico para espacio confinado y permiso de ingreso, realizar el cambio de la señalización para prohibición de entrada a particulares en las cámaras de transformación por alto riesgo de electrocución.

alta

$ 5,000

1 mes

17

Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores tóxicos como el amoniaco, etano y dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cámaras subterraneas de transformación en trabajos de inundaciones.

alta

$ 200

1 mes

18

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

19

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.

baja

$ 30

1 mes

34 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCIÓN CT

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

LOCALIDAD

QUITO-ECUADOR

TELF.

21/06/2011

FECHA

PUESTO DE TRABAJO: JEFE EMPALMADOR

TIPO

I

Ing. Carlos Dávila Maldonado

22507032 REALIZADA

TRABAJADORES EXPUESTOS: 4

20

Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y la limpieza de las cámaras de transformación a fin de eliminar la insalubridad especialmente en cámaras

21

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

22

alta

$ 1,000

3 meses

media

$ 30,000

1 año

A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo físico causado por el ascenso y descenso de los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta

$ 5,000

1 año

23

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales como crucetas y aisladores.

alta

$ 200

1 mes

24

Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

25

Para la posición forzada es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

26

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 100

1 mes

27

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

28

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de FECHA: 2011-06-24 recursos para la ejecución de estos programas.

35 de 41

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN

PUESTO DE TRABAJO: EMPALMADOR IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR 22507032 REALIZADA TELF.

TRABAJADORES EXPUESTOS: 14 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

alta baja alta alta baja baja media baja baja baja media baja media media media alta media alta baja baja baja alta baja alta baja alta alta media alta media

alta baja alta alta baja baja media media media alta media baja media alta media baja media baja alta baja baja baja baja baja media media media media baja baja

muy grave leve muy grave muy grave muy leve muy leve moderado leve leve muy leve moderado muy leve moderado grave moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado moderado muy leve moderado leve grave grave moderado moderado leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

alta

$ 500

1 mes

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe empalmador es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.

alta

$ 40

1 mes

Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo, revisar el estado de las pértigas y guantes de alta tensión.

alta

$ 100

1 mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ILUMINACIÓN INSUFICIENTE RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) ESPACIO FISICO REDUCIDO PISO IRREGULAR, RESBALADIZO OBSTÁCULOS EN EL PISO DESORDEN MAQUINARIA DESPROTEGIDA MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS TRABAJO SUBTERRÁNEO TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS) CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS (SÓLIDOS O LÍQUIDOS) PLOMO EN LOS ACEITES ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS (MICRO ORGANISMOS, CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS SOBRE ESFUERZO FÍSICO LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) MINUCIOSIDAD EN LA TAREA TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS AMENAZA DELINCUENCIAL

1

Incluir en el Plan de Mantenimiento Integral de cámaras de transformación, la revisión y cambio de la iluminación, adicionalmente dotar al personal de jefes empalmadores y empalmandores de linternas acopladas a los cascos de seguridad.

2

3

SE

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

36 de 41

MA

ME

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR 22507032 REALIZADA TELF.

PUESTO DE TRABAJO: EMPALMADOR

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 14

4

Aplicar obligatoriamente y en detalle el instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación a fin de preservar la seguridad del personal en estos espacios reducidos, se realizaran talleres de reforzamiento para conocimiento del Instructivo.

alta

$ 100

1 mes

5

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.

baja

$ 40,000

1 año

6

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.

baja

$ 600

3 meses

7

Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y con las protecciones del caso para preservar el orden, limpieza y condiciones eléctricas adecuadas para el funiconamiento y control periodico de las mismas.

baja

$ 500

3 meses

8

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al personal que opera estos elementos.

baja

$ 600

3 meses

9

Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)

baja

$ 500

3 meses

10

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.

alta

$ 500

1 mes

11

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

alta

$ 500

1 mes

12

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica.

media

$ 500

1 mes

13

Realizar la señalización adecuada de las cámaras de transformación que se encuentran en las aseras a fin de evitar que personas particulares caigan, revisar el estado de los peldáneos metálicos de descenso a las cámaras y asi evitar que el personal de supervisores y jefes empalmadores y empalmadores sufran accidentes..

alta

$ 5,000

1 mes

14

Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado de las trepadoras y escaleras telescópicas, para este último caso realizar el amarre y sujeción en dos puntos del poste.

alta

$ 500

1 mes

15

Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se debe utilizar el casco de seguridad.

alta

$ 500

1 mes

37 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN 21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR 22507032 REALIZADA TELF.

PUESTO DE TRABAJO: EMPALMADOR

TRABAJADORES EXPUESTOS: 14

16

Dotar de guantes de protección mecánica a fin de manipular los elementos calientes como los fusibles NH de baja tensión.

alta

$ 100

1 mes

17

Elaborara un Procedimiento de trabajo específico para espacio confinado y permiso de ingreso, realizar el cambio de la señalización para prohibición de entrada a particulares en las cámaras de transformación por alto riesgo de electrocución.

alta

$ 5,000

1 mes

alta

$ 200

1 mes

alta

$ 200

1 mes

18

19

Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores tóxicos como el amoniaco, etano y dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cámaras subterraneas de transformación en trabajos de inundaciones. Dotar de guantes y equipamento especial para el tramaiento de aceites dieléctricos de transformadores y recipientes para recolección de los aceites que tengan presencia de plomo o ascareles.

20

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.

alta

$ 40

1 mes

21

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos.

baja

$ 30

1 mes

22

Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y la limpieza de las cámaras de transformación a fin de eliminar la insalubridad especialmente en cámaras que

alta

$ 1,000

3 meses

23

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.

media

$ 30,000

1 año

24

A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo físico causado por el ascenso y descenso de los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta

$ 5,000

1 año

25

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales como crucetas y aisladores.

alta

$ 200

1 mes

26

Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

27

Para la posición forzada es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta

$ 30,000

1 mes

38 de 41

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR 22507032 REALIZADA TELF.

PUESTO DE TRABAJO: EMPALMADOR

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 14

28

Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta

$ 100

1 mes

29

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 1,250

1 mes

30

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia policial.

alta

$ 100

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de recursos para la ejecución de estos programas.

39 de 41

FECHA: 2011-06-24

I

REF:

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR 22507032 REALIZADA TELF.

PUESTO DE TRABAJO: INGENIERO DE OPERACIÓN, DESPACHADOR DE REPARACIONES, DESPACHADOR DE DISTRIBUCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11 PROBABILIDAD

SEVERIDAD

VALOR RIESGO

alta

media

grave

alta

media

grave

media

baja

leve

media

baja

leve

media

baja

leve

TRABAJO A PRESIÓN

media

baja

leve

7

ALTA RESPONSABILIDAD

media

baja

leve

8

SOBRECARGA MENTAL

media

baja

leve

1

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO

2

POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA)

3

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

4

TURNOS ROTATIVOS

5

TRABAJO NOCTURNO

6

SE

MA

ME

9

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA

media

baja

leve

10

DESARRAIGO FAMILIAR

media

baja

leve

11

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

baja

baja

muy leve

PRIORIDAD

VAL. ECONÓMICA

PLAZO

1

Contratar un estudio ergonómico especializado a fin de determinar las acciones correctivas del caso ya que el personal de ingenieros de operación y despachadores realizan movimientos corporales repetitivos y continuos durante la jornada de trabajo

alta

$ 15,000

1 mes

2

Contratar un estudio ergonómico especializado a fin de determinar las acciones correctivas del caso ya que el personal de ingenieros de operación y despachadores tienen posiciones forzadas ya que pasan toda la jornada de trabajo sentados.

alta

$ 15,000

1 mes

3

Contratar un estudio ergonómico especializado a fin de determinar las acciones correctivas y/o preventivas del caso, ya que el personal de ingenieros de operación y despachadores laboran durante 8 horas continuas detrás del computador monitoreando el sistema eléctrico y operando remotamente las subestaciones de distribución mediante el sistema SCADA

media

$ 15,000

1 año

4

Analizar la posibilidad de incrementar el número de personal en el área a fin de reducir la jornada de trabajo de 8 a cuatro horas asi como sus turnos de trabajo.

alta

$ 14,400

1 mes

5

Analizar la posibilidad de incrementar el número de personal en el área a fin de reducir la jornada de trabajo de 8 a cuatro horas asi como sus turnos de trabajo.

alta

$ 14,440

1 mes

6

Analizar la posibilidad de incrementar el número de personal en el área a fin de reducir la jornada de trabajo de 8 a cuatro horas asi como sus turnos de trabajo.

alta

$ 14,400

1 mes

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

40 de 41

I

REF:

1

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Edición: 00 2011-06-24 Revisión: 00 2011-06-24

EVALUACIÓN DE RIESGOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CT

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo

ACTIVIDAD LOCALIDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FECHA QUITO-ECUADOR 22507032 REALIZADA TELF.

PUESTO DE TRABAJO: INGENIERO DE OPERACIÓN, DESPACHADOR DE REPARACIONES, DESPACHADOR DE DISTRIBUCIÓN 7

8

Realizar talleres de motivación, empoderamiento y trabajo en equipo, asi como tambien incorporar la realizacion de eventos recreativos y deportivos en el personal para evitar el estrés y cansancio mental Realizar talleres de motivación, empoderamiento y trabajo en equipo, asi como tambien incorporar la realizacion de eventos recreativos y deportivos en el personal para evitar el estrés y cansancio mental

21/06/2011 TIPO Ing. Carlos Dávila Maldonado

TRABAJADORES EXPUESTOS: 11 alta

$ 300

1 mes

alta

$ 5,000

1 mes

9

Aplicar correctamente los procedimientos de operación del sistema tanto remoto como de coordinación con los grupos operativos que realizan el mantenimiento de las redes.

alta

$ 200

1 mes

10

Analizar la posibilidad de incrementar el número de personal en el área a fin de reducir la jornada de trabajo de 8 a cuatro horas asi como sus turnos de trabajo.

alta

$ 14,440

1 mes

11

Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y proactividad

alta

$ 250

1 mes

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de recursos para la ejecución de estos programas.

41 de 41

FECHA: 2011-06-24

I

ANEXO 4 MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Edición: 01

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADOCALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MANUAL Fecha edición: 2011-06-24

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD, Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PORTADA

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Jefe de Departamento de Operación Jefe de División Operativa y Mantenimiento Director de Distribución de Distribución Analista de la Dirección de Distribución Fecha: 2011-06-24

Fecha: 2011-06-30

Fecha: 2011-07-06

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A LISTADO DE MODIFICACIONES

Edición

01

Índice

0

Página 2 de 21

LISTADO DE MODIFICACIONES PÁGINAS

CAPÍTULO

FECHA

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

JUSTIFICACIÓN

ÍNDICE DE REVISIÓN DE CADA HOJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 42 43 44 45 0 0 0 0 0

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

20 0 40 0

APROBADO POR:

Jefe de Departamento de Operación Jefe de División Operativa y Mantenimiento Director de Distribución de Distribución Analista de la Dirección de Distribución Fecha: 2011-06-24

Fecha: 2011-06-30

Fecha: 2011-07-06

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A ÍNDICE

Edición

01

Índice

0

Página 3 de 21

ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA: PORTADA ........................................................................................................................... 1 LISTADO DE MODIFICACIONES ....................................................................................... 2 ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA:.......................................................... 3 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. .......................................................................... 4 2. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OBJETIVOS ........................................................................................................................ 7 2.1. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ................................................................................................................. 7 2.2. OBJETIVOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................... 8 3. MATRIZ DEL MARCO REGLAMENTARIO Y DOCUMENTACIÓN EXTERNA APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A ..................................................... 9 4. RESPONSABLES DE LA PLANTILLA ..................................................................... 10 4.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .................................................................... 10 4.2. ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES ...................................................... 12 5. ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 .......... 13 5.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ........................................ 13 5.2. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ..................................................... 13 6. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN .............................................................. 15 6.1. LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES ....................................................... 15 6.2. LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OSHAS 18001....................... 15 6.3. LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ISO 9001 ............ 16 6.4. LISTA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ........................................................... 16 6.5. LISTA DE LOS PROCESOS .................................................................................. 17 7. CORRELACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE NORMA ISO 9001 2008 E ISO 18001: 2007 17 ANEXO 1.- DIAGRAMA DE PROCESOS ......................................................................... 21

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Edición

01

Índice

1

Página 4 de 21

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. La Empresa Eléctrica Quito S.A es una empresa de servicio público, encargada del suministro de electricidad a más de 850 000 clientes distribuidos en toda el área de concesión comprendida por la provincia de Pichincha, parte de Napo, Imbabura y Cotopaxi según el siguiente detalle: PROVINCIA

CANTON

LOCALIDAD Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderon, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guallabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag, Pomásqui, Puéllaro, Puembo, San Antonio, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza. Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Cornejo, Astorga, Tambillo, Uyumbicho.

QUITO

MEJÍA PICHINCHA RUMIÑAHUI

Sangolquí, Cotogchoa, Uyumbicho.

CAYAMBE

Ascázubi, Otón, Santa Rosa de Cusubamba

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

San Miguel de los Bancos, Mindo.

PUERTO QUITO

Puerto Quito.

PEDRO VICENTE MALDONADO

Pedro Vicente Maldonado.

QUIJOS

Baeza, Cuyuja, Cosanga, Papallacta.

CHACO

El Chaco, Bombón, Linares.

IMBABURA

COTACACHI

García Moreno.

COTOPAXI

LATACUNGA

Clirsen

NAPO

La Empresa está ubicada en la ciudad de Quito, para las actividades administrativas posee tres centros grandes de atención como son el edificio Álvarez Cañizares donde funciona la Dirección de Distribución, El edificio Mariana de Jesús de la Dirección de Comercialización y el Edificio Las Casas donde funciona la Gerencia General y las Direcciones de Finanzas y de Talento humano y Servicios, para las actividades Técnicas posee el centro de Operaciones El Dorado donde se puede localizar al 100% de los grupos operativos, en resumen en la siguiente tabla podemos detallar la cantidad de dependencias con que cuenta la EEQ:

DEPENDENCIA CENTRALES DE GENERACIÓN

INFRAESTRUCTURA 8 (2 TÉRMICAS Y 6 HIDRÁULICAS)

SUBESTACIONES FIJAS

32

SUBESTACIÓN MÓVIL

1

EDIFICIOS

8

BODEGAS AGENCIAS DE RECAUDACIÓN

6 21 (14 RURALES Y 7 URBANAS)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Edición

01

Índice

1

Página 5 de 21

DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

MAPA DE PROCESOS EMPRESA ELÉCTRICA QUITO GEC- GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

TR-OM OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

DI-EP EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN

DI-OS OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CO-COMERCIALIZACIÓN CO-MA GESTIÓN DE MATRÍCULA

CO-FA GESTIÓN DE FACTURACIÓN

CO-RE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

CO-PE CONTROL DE PÉRDIDAS NO TECNICAS (COMERCIALES) GE-EH GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HIDRÁULICA

DI-CP CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y PÉRDIDAS TÉCNICAS

GSC-GESTIÓN DE SERVICIOS AL CLIENTE GR-GESTIÓN DE LOS RECURSOS GR-CM GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES

GR-CO GESTIÓN CONTABLE

CO-EM GESTIÓN DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GR-GT GESTIÓN DE TESORERÍA

GR-EE ESTUDIOS ECONÓMICOS

CLIENTES

GTH-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GTH-RH GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GTH-BS GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL GTH-SI GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GTS-GESTIÓN DE TALLERES, TRANSPORTES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Este proceso se debe dividir en dos, uno para la gestión de talleres y transportes y otro para la gestión de servicios administrativos, según recomendación de Gerencia General del 2011-03-21

TI-GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TI-GBD GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS ESTRATÉGICOS

TI-GRC GESTIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES TI-GDS GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE TI-GSI GESTIÓN DE SOPORTE SERVICIOS INFORMÁTICOS

IA-GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AVALÚOS

ENTORNO DE LA EMPRESA

TR-DC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

DI-DISTRIBUCIÓN

Satisfacción

GE-ET GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÉRMICA

TR-TRANSMISIÓN

PARTES INTERESADAS

GE-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Satisfacción

GEC-TI PLANIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

CLIENTES

Necesidades y expectativas

PARTES INTERESADAS

GEC-GC GESTIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GR-PR GESTIÓN DE PRESUPUESTO

Requisitos y expectativas

ENTORNO DE LA EMPRESA

GEC-PE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GEC-PL PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Edición

01

Índice

1

Página 6 de 21

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

Edición

01

Índice

3

MARCO REGLAMENTARIO APLICADO A LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, OCUPACIONAL Y OBJETIVOS

SEGURIDAD

Página 7 de 21

Y

SALUD

2.1. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes dentro del área de concesión con calidad, continuidad y eficacia, mejorando continuamente el sistema de gestión integrado, mejorando las condiciones de seguridad y salud ocupacional de todos sus colaboradores, reduciendo la frecuencia y duración de interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente contamos con un Plan Estratégico para el periodo 2011-2015, basado en los siguientes lineamientos:  Ser social y ambientalmente responsable "Contribuir de forma activa al desarrollo social, económico y ambiental de las zonas de influencia, generando resultados positivos en la sociedad".  Alcanzar las expectativas de los consumidores "Entregar un servicio público de electricidad de calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfacción en los consumidores".  Alcanzar cobertura plena del servicio "Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo en función de sus derechos e interés social".  Generar excedentes económicos “Alcanzar una sostenibilidad financiera, que permita cumplir con las metas institucionales".  Incrementar el valor agregado del servicio “Optimizar la gestión de los procesos institucionales, aplicando y desarrollando tecnología que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los índices de gestión".  Potenciar el talento humano para el buen vivir "Promover el desarrollo del talento humano bajo condiciones de seguridad en el trabajo, a través de la prevención de riesgos en sus actividades y como un elemento clave para alcanzar los objetivos institucionales y que basa su satisfacción en el afán de servicio para superar las expectativas de la sociedad".

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A MARCO REGLAMENTARIO APLICADO A LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 2.2. OBJETIVOS OCUPACIONAL

DE

CALIDAD,

SEGURIDAD

Edición

01

Índice

3

Página 8 de 21

Y

SALUD



Lograr la satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles productos de acuerdo con los requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas.



Velar por el bienestar, salud y seguridad del personal, así como la implementación de planes de Prevención con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales.



Cumplir con la normativa legal aplicable a la actividad que se desarrolla y a los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que se derivan de esa actividad.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A MARCO REGLAMENTARIO APLICADO A LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Edición

01

Índice

3

Página 9 de 21

3. MATRIZ DEL MARCO REGLAMENTARIO Y DOCUMENTACIÓN EXTERNA APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A NORMATIVA OBLIGATORIA PROCESO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

ACTIVIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN

LOCAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

REGULACIÓN Nº CONELEC 004/01

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE OPERACIONES

ISO 9001:2008

REGULACIÓN Nº CONELEC 004/01

CALIDAD

ISO 9001:2008 1. Código del Trabajo, 2. Constitución Política de la República del Ecuador

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo decisión 547

OSHAS 18001:2007

TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001:2008

ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001:2008

ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001:2008

REUBICACIÓN DE REDES, POSTES, TENSORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

INTERNACIONAL

ISO 9001:2008

CÁLCULO DE ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO

OPERACIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE EL USO DEL SCADA

LOCAL NACIONAL

ISO 9001:2008

ATENCIÓN DE REPARACIONES NOTIFICACIÓN A CLIENTES EN CASO DE INTERRUPCIÓN PROGRAMADA

NORMATIVA VOLUNTARIA

TRABAJOS EN REDES SUBTERRÁNEAS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

CALIDAD

1. Ordenanza 3746 Norma de arquitectura y urbanismo del DMQ. 2. Ordenanza 0024 de la zonificación que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo

ISO 9001:2008 Reglamento de seguridad para la construcción de obras públicas

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN

ISO 9001:2008

MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001:2008

TRABAJOS EN MEDIA TENSIÓN ENERGIZADAS AL CONTACTO EN CANASTILLA

ISO 9001:2008

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO EN REDES DE MEDIA TENSIÓN CONSIGNACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LAS ZONAS DE TRABAJO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

ISO 9001:2008

PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. Código del trabajo 2. Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo del IESS, 3. Reglamento de Seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica

Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo decisión 547

OSHAS 18001:2007

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A RESPONSABLES DE LA PLANTILLA

Edición

01

Índice

4

Página 10 de 21

4. RESPONSABLES DE LA PLANTILLA SECCION DIVISIÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN OPERADORES DE REDES

PUESTOS • Jefe de División • Jefe de Departamento • Jefe de Sección • Supervisor de Operadores • Jefe de Grupo Operador • Ayudante Operador

MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS

• Supervisor Red Aérea • Jefe de Grupo Red Aérea • Liniero • Chofer operador de Grúa Canastilla

MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS

• Supervisor Red Subterránea • Jefe Empalmador • Empalmador

LÍNEAS ENERGIZADAS

• Supervisor Líneas Energizadas • Jefe de grupo Líneas Energizadas • Operador de Líneas Energizadas

INGENIERÍA DE OPERACIÓNDESPACHO

• Ingeniero de Operación • Despachador de Reparaciones • Despachador de Distribución

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ing. Juan Carrión

4.1.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

La matriz de responsabilidades de la Empresa Eléctrica Quito S.A., se detalla a continuación

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A RESPONSABLES DE LA PLANTILLA

PROCESO MEJORADO JEFE DE GRUPO

OPERAD OPERAD OENERGI OR ZADO

GESTIÓN DE OPERACIONES

1.1

SOLICITUDES Y RECLAMOS Call Center, Linea136 y centros de atención al cliente y oficinas EEQ

I

I

C

1.2

Atención pedidos de los clientes, reparaciones , reubicación de redes, postes y tensores

I

I

R

1.3

Analizar si se requiere de desconexión en alimentador primario

R

C

C

1.4

Inspección

I

R

C

1.5

Elaboración de solicitudes de trabajo

I

I

C

C

I

R

I

I

C

R

I

I

R

C

PLANIFICACIÓN

2.1

Análisis de Índices de Calidad y causas de desconexiones

2.2

2.3

I

Creación del Plan Multianual de Obras Cálculo de índices de calidad de servicio técnico de Frecuencia y Duración de Interrupciones FMIK y TTIK Realización de Proformas Presupuestarias

I

I

I

I

I

R

C

C

I

R

C

C

I

I

R

C

I

I

R

C

2.5

Elaboración de Plan Anual de Contratación Publica de materiales PAC.

I

R

C

C

2.6

Diseño de Planes Operativos y de Mejoramiento

I

I

R

C

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

I

I

R

2.4

3. 3.1

3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

3.9

3.10 3.11 3.12 3.13 4.

4.1

4.2 4.3

Recepción de equipos, materiales y repuestos eléctricos Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de distribución Ejecución de Trabajos programados Mantenimiento en redes de baja tensión, cambio de fusibles Mantenimiento de Alumbrado Público Atención postes chocados Mantenimiento de cámaras de transformación Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de Distribución Realizar trabajos en media tensión en contacto con canastilla Verificar si los trabajos cumplen con los requerimientos Verificar si el personal está fuera de las redes Energización de redes de Distribución Verificación si el servicio es conforme PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo Consignación de instalaciones de enrgía en media y baja tensión Delimitación temporal de las zonas de trabajo

LINIERO

AGENTE CALL CENTER

R

Elaboración de informes y Reportes de trabajo: Causas de desconexiones y partes diarios de trabajo Operación remota de redes mediante el SCADA

4

INGENIERO DE DESPACHAD OPERACIÓN OR

1.

1.7

Índice

FUNCIONES DIRECTOR JEFE DE JEFE DE JEFE SUPERVIS DIVISIÓ DEPART DISTRIBU SECCIÓN OR N AMENTO CIÓN

Actividad

2.

01

Página 11 de 21

Cod.

1.6

Edición

I

R

I I

I

R

C

C

I

I

R

C

I

I

I

R

C

C

I

I

I

R

I

I

R

I

I

C

C

R

C

I

I

C

C

R

C

I

I

C

C

C

R

I

I

I

I

I

I

C I

R

R

C

I

I

I

C

R

R C

R

I

I

C

I

I

C

I

I

I

I

I

I

R

C

I

R

C

C

C

C

I

I

I

I

I

R

C

C

C

C

I

I

I

C

C

R

I

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A RESPONSABLES DE LA PLANTILLA

4.2.

Edición

01

Índice

4

Página 12 de 21

ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES

JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE SISTEMAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN

DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

DIVISIÓN OPERATIVA

DIVISION EJECIUCIÓN Y RECEPCIÓN OBRAS

DPTO. INGENIERÍA DE OPERACIÓN

DPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

DPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RURAL

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

Edición

01

Índice

5

ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES Página 13 de 21 A LA NORMA ISO 9001:2008

5. ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 5.1.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El Alcance geográfico de la aplicación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales se aplica a la zona urbana de concesión de la Empresa localizada en su totalidad en el Distrito Metropolitano de Quito y el alcance de procesos abarca a la Operatividad del Sistema de Distribución que enmarca las actividades de operación y mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja tensión. Cabe señalar que el Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra implantado en la totalidad de los procesos de la Empresa, sin embargo como una estrategia de diseño del Sistema de Prevención de Riesgos la alta Gerencia, decidió realizar la aplicación en el proceso que de generación de valor que tiene contacto con las redes eléctricas de distribución y es el encargado de mantener las redes en funcionamiento de manera ininterrumpida.

5.2.

EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

Se excluirá del Manual de Gestión Integrado el punto 7.3 “Diseño y Desarrollo” debido a que la empresa no realiza este tipo de actividades, los procesos de generación de valor son encargados de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, el 95% de dicha energía es recibida del Sistema Nacional Interconectado y un 5% es autogenerada en las centrales de la Empresa, la misma que es transportada a las subestaciones de distribución para bajar y transportar por medio de alimentadores primarios con niveles de voltaje de 23kV, 13.2kV, 6.3kV por toda el área de concesión y reducidos por transformadores de distribución a niveles aptos para el consumo humano.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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01

Índice

5

ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES Página 14 de 21 A LA NORMA ISO 9001:2008 PROCESO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA SUBESTACIÓN DE GENERACIÓN

CENTRAL DE GENERACIÓN

SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

SUBESTACIÓN DISTRIBUCIÓN

SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN

CLIENTE SISTEMA DE TRANSMISIÓN SISTEMA SECUNDAR IO

MEDIDOR

TRANSFORMADOR DISTRIBUCIÓN

SISTEMA PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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01

Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y Página 15 de 21 CORRELACIÓN DEL SGI

6. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN La estructura jerárquica de la documentación es la que definen el Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito, es la siguiente: Manual de gestión integrada: El manual de gestión integrada de la empresa Eléctrica Quito contempla el campo de aplicación del Sistema de Gestión, incluyendo la política y objetivos de calidad, seguridad y salud ocupacional, la justificación de las exclusiones, y se hace referencia a los Procedimientos y Procesos. Procedimientos Generales: Describen una forma específica de llevar a cabo una determinada actividad, en estos se incluyen los formatos y registros. Procedimientos Técnicos (o Instrucciones Técnicas): Los Procedimientos Técnicos describen cómo se realiza una operación técnica, en estos se incluyen los formatos y registros.

6.1.

LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES Procedimiento para el funcionamiento del Comité de Gestión Integrado Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado Procedimiento para la elaboración y control de la documentación del Sistema de gestión integrado Procedimiento para el control de compras y contrataciones Procedimiento para realizar Auditorías Internas

6.2.

DI-OS-PG01 DI-OS-PG02 DI-OS-PG03 DI-OS-PG04 DI-OS-PG05

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OSHAS 18001 Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos Procedimiento para el control y vigilancia de los riesgos Procedimiento para vigilancia de la salud de los trabajadores Procedimiento para control y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la dirección de distribución. Procedimiento para la Completa consignación de instalaciones de energía en medio voltaje

DI-OS-PS09 DI-OS-PS10 DI-OS-PS11 DI-OS-PS12

DI-OS-PS13

DI-OS-PS14

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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01

Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y Página 16 de 21 CORRELACIÓN DEL SGI 6.3.

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ISO 9001 Procedimiento para el control operacional de los procesos Procedimiento para el análisis de datos

6.4.

DI-OS-PC16 DI-OS-PC18

LISTA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Procedimiento para la Planificación Operativa

DI-OS-PT06

Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

DI-OS-PT07

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje

DI-OS-PT07-I01

Instructivo para trabajos programados

DI-OS-PT07-I02

Instructivo para energización de redes de distribución

DI-OS-PTT08-I03

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

DI-OS-PT07-I04

Instructivo "atención de postes chocados"

DI-OS-PT07-I05

Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación

DI-OS-PT07-I06

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla

DI-OS-PT07-I07

Instructivo para mantenimiento de alumbrado público

DI-OS-PT07-I08

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema de distribución. Procedimiento de operación del sistema de distribución Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados

DI-OS-PT07-I09 DI-OS-PT08 DI-OS-PT08-I01

Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo

DI-OS-PT08-I02

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución

DI-OS-PT08-I03

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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01

Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y Página 17 de 21 CORRELACIÓN DEL SGI 6.5.

LISTA DE LOS PROCESOS

PRO-01.- PLANIFICACIÓN OPERATIVA PRO-02.- GESTIÓN DE REPARACIONES PRO-03.- OPERACIÓN Y MATENIMIENTO DE REDES PRO-04.- PREVENCIÓN DE RIESGOS

7. CORRELACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE NORMA ISO 9001 2008 E ISO 18001: 2007 Este manual contempla las bases del sistema de gestión integrado, el cumplimiento de las clausulas de norma se encuentran desarrolladas y detalladas en los procedimientos que se describen en el punto 6 del presente manual. A continuación se detalla la correlación existente entre las cláusulas de norma y la documentación que da cumplimiento al sistema de gestión integrado.

CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ISO OSHAS 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA NA

DESCRIPCIÓN

CLÁUSULA

Introducción

0 0.1 0.2 0.3 0.4

1

Objeto y campo de aplicación

2 3

Publicaciones para consulta Términos y definiciones Requisitos del sistema de gestión de la SST (Título) Requisitos generales

1 1.1 1.2 2 3 4

4 4.1

4.2

4.3 4.3.1

Política de SST

Planificación (Título) Identificación de peligros,

4.1 5.5 5.5.1 5.1 5.3 8.5 5.4 5.2

DESCRIPCIÓN Introducción Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con la ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión Objeto y campo de aplicación Generalidades Aplicación Referencias normativas Términos y definiciones Requisitos del sistema de gestión de la calidad (Título) Requisitos generales Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Compromiso de la dirección Política de la calidad Mejora continua Planificación (Título) Enfoque al cliente

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

Edición

01

Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y Página 18 de 21 CORRELACIÓN DEL SGI CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ISO OSHAS 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA

DESCRIPCIÓN evaluación de riesgos y determinación de controles

CLÁUSULA

DESCRIPCIÓN

7.2.1

Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Enfoque al cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Objetivos de la calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad Mejora continua Realización del producto (Título)

7.2.2 4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos

5.2 7.2.1

4.3.3

Objetivos y programas

5.4.1 5.4.2

4.4 4.4.1

Implementación y operación (Título) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.3

Comunicación, participación y consulta

4.4.4 4.4.5 4.4.6

Documentación Control de la documentación Control operacional

8.5.1 7 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3 6.2.1 6.2.2 5.5.3 7.2.3 4.2.1 4.2.3 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2

Compromiso de la dirección Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Provisión de recursos Infraestructura Recursos humanos Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación interna Comunicación con el cliente Requisitos de la documentación (generalidades) Control de los documentos Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Planificación del diseño y desarrollo

7.3.3

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 7.3.5

Revisión del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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01

Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y Página 19 de 21 CORRELACIÓN DEL SGI CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ISO OSHAS 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA

DESCRIPCIÓN

CLÁUSULA 7.3.6

Validación del diseño y desarrollo

7.3.7

Control de los cambios del diseño y desarrollo Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2

4.4.7 4.5 4.5.1

Preparación y respuesta ante emergencias Verificación (Título) Seguimiento y medición del desempeño

7.5.5 8.3

Preservación del producto Control del producto no conforme

8

Medición, análisis y mejora (Título)

7.6

Investigación de incidentes. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva (Título)

NA

Control de los dispositivos de seguimiento y medición (Medición, análisis y mejora ) Generalidades Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto Análisis de datos Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto NA

Investigación de incidentes No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

NA 8.3

NA Control del producto no conforme

8.1 8.2.3 8.2.4

4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal

8.4 8.2.3 8.2.4

4.5.3

4.5.3.1 4.5.3.2

4.5.4

DESCRIPCIÓN

Control de riesgos

8.4 8.5.2 8.5.3 4.2.4

Análisis de datos Acción correctiva Acción preventiva Control de registros

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

Edición

01

Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y Página 20 de 21 CORRELACIÓN DEL SGI CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ISO OSHAS 18001:2007 9001:2008 CLÁUSULA 4.5.5 4.6

DESCRIPCIÓN Auditoría interna Revisión por la dirección

CLÁUSULA 8.2.2 5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1

DESCRIPCIÓN Auditoría interna Compromiso de la dirección Revisión por la dirección (Título) Generalidades Información de entrada para la revisión Resultados de la revisión Mejora continua

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A ANEXO 1: DIAGRAMA DE PROCESOS

Edición

Índice Anexo 2 Página 21 de 21

ANEXO 1.- DIAGRAMA DE PROCESOS

CLIENTE

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

CLIENTE

PLAN DE OBRAS

REQUERIMIENTOS

GESTIÓN DE OPERACIONES

PROVEEDORE S DE INSUMOS Y MATERIALES (BODEGA)

NECESIDADES DE INSUMOS Y MATERIALES

A

B REPORTES

INSUMOS MATERIALES

PLAN DE OBRAS REPORTES

ENRGÍA EN ALTA TENSIÓN

SISTEMAS

C

TRANSFORMAD ORES EN MAL ESTADO REPORTES

LABORATORIO DE TRANSFORMADORES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

COMPRAS PÚBLICAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

D PLAN DE OBRAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SISTEMA DE BODEGAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA GIS

PUBLICACIONES SUSPENSIONES DEL SERVICIO

ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZACI ÓN

PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ANÁLISIS DE LAS PROBABILIDADES FRECUENCIA

EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

REDUCCIÓN / ELIMINACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS SEVERIDAD

01

PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

Página 1 de 5

GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG01

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PG -01 PROCEDIMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRADO

Realizado por: Director de Desarrollo Organizacional Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Representante de la Dirección Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Gerente General Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

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GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG01

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

2011-07-27

PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

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GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG01

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el funcionamiento del comité de gestión integrado de Calidad y Prevención de riesgos laborales, como parte fundamental del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todo el Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito S.A, específicamente para el Proceso de Distribución de la Energía Eléctrica, en las actividades del Subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución como una primera etapa.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La Responsabilidad de aplicar este procedimiento es de todos los responsables de procesos y fundamentalmente el personal operativo que se encuentra interviniendo en la operación y mantenimiento de las redes de distribución aéreas y subterráneas de media y baja tensión.

PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

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GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG01

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

5. REALIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del Ministerio del Trabajo y a fin de realizar la definición de las políticas, gestionar el cumplimiento de las normativas legales, revisión por la dirección así como la dotación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento, define la integración del Comité de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos en el Trabajo el mismo que es integrado por:

a.

Gerentes de Área

b.

Representante de Seguridad Industrial,

c.

Representante de Bienestar Social

d.

Representante del Comité de trabajadores de la Empresa

e.

Representante del Departamento Sistema de Calidad.

De estos representantes el Comité elige al Responsable de la Dirección que dura un año en sus funciones, este Comité además está integrado por las jefaturas de Departamento de Seguridad Industrial y Bienestar social como personal de apoyo en los aspectos técnicos de en seguridad y salud ocupacional. El comité de gestión integrado será quien asesore a la empresa en cuanto a temas relacionados con el Sistema de Gestión Integrado, sin embargo la última decisión en cuanto a estos temas será tomada por la Gerencia.

PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

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GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG01

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

La autoridad de hacer cumplir las disposiciones y especificaciones técnicas empleadas, es del Director de Distribución, de los Jefes de División, Jefes de Departamento, Jefes de Sección, de cada uno de los Supervisores y Jefes de grupo, de operación y mantenimiento de redes.

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISIONES PERIÓDICAS POR LA DIRECCIÓN

REVISAR ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ANALIZAR PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISAR LA ESTRUCTURA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PLANTEAR Y REVISAR POLÍTICAS DEL SISTEMA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRIORIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SU EJECUCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE Página 1 de 6 GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PG02 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Realizado por: Jefe de Departamento Sistema de Gestión de Calidad Firmado: Fecha:

Revisado por: Representante de la Dirección Firmado: Fecha:

Aprobado por: Gerente General Firmado:

Fecha:

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

DEL

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE Página 2 de 6 GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG02

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE Página 3 de 6 GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

El presente Procedimiento tiene por objeto definir las actividades o tareas que permiten realizar la revisión del Sistema de Gestión Integrado Implantado en la Organización de la Empresa Eléctrica Quito S.A, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua. 2- ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades que forman parte del Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A, específicamente y como una primera etapa en el Proceso de Distribución de la Energía Eléctrica, en las actividades del Subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución. 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 4.- RESPONSABILIDADES

La Responsabilidad de aplicar este procedimiento es de todos los responsables de procesos y fundamentalmente el personal operativo que se encuentra interviniendo en la operación y mantenimiento de las redes de distribución aéreas y subterráneas de media y baja tensión.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE Página 4 de 6 GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG02

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OHSAS 18001:2007 5.- REALIZACIÓN

Las revisiones del Sistema de Gestión Integrado se deberán efectuar con una frecuencia trimestral o cuando los integrantes del Comité de Gestión Integrado así lo disponga. El Representante de la Dirección en conjunto con el Gerente General convoca a los miembros del Comité de Gestión Integrado a la reunión de trabajo para revisar el sistema con al menos una semana de anticipación a la fecha de reunión, para lo cual el representante deberá solicitar previamente la información de entrada al proceso de mejoramiento continuo esquematizado en el siguiente gráfico:

Cada uno de los dueños de procesos en este caso de Operatividad del Sistema con las áreas de Bienestar Social y Seguridad Industrial, deberán haber

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OHSAS 18001:2007

sustentado sus acciones de mejora con presupuestos a fin de que sean aprobados y asignados los recursos por el Comité de Gestión Integrado para su ejecución.

Adicionalmente el Comité de Gestión deberá revisar el desenvolvimiento del Sistema de Gestión Integrado a través del análisis de indicadores, acciones de mejora, resultado de auditorias y desenvolvimiento de los procesos a fin de realizar o solicitar a los dueños las acciones respectivas.

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Código: DI-OS-PG02

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OHSAS 18001:2007 6.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO inicio

Convocar a reuniones de Comité de gestión Integrado

Entradas cumplen con los objetivos y parámetros establecidos?

Revisar informes de cumplimiento de: Políticas y objetivos, resultados de auditorias, Análisis de datos (indicadores), Auditorias internas, Acciones correctivas, preventivas, analizar las disposiciones de la revisión por la Dirección, analizar el desenvolvimiento de los proceso

SI

Verificar Presupuestos

Ejecutar el proyecto

NO

Revisar acciones de mejora planteadas

FIN

Verificar eficacia de acción de mejora

Incluir en la Planificación del siguiente año

NO

SI

Es un proyecto de corto plazo?

Autorizar acción de mejora

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PG03 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Realizado por: Analista de la Dirección de Distribución Firmado:

Fecha:

Revisado por: Jefe Departamento Sistema de Calidad Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General Firmado:

Fecha:

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG03

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer los procesos orientados a controlar los documentos que son parte del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los documentos que son parte del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito S.A, de manera específica a la documentación generada para el desarrollo de los procesos de prevención de riesgos y calidad en la distribución de la Energía Eléctrica de manera que queden normadas las acciones realizadas para la operatividad del sistema de Distribución en una primera etapa.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La Responsabilidad de aplicar este procedimiento es de todos los responsables de procesos y fundamentalmente el personal encargado del diseño y elaboración de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, en relación a los requerimientos de las Normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007

enfocados con las actividades técnico administrativas más relevantes y declaradas como críticas.

5. REALIZACIÓN

Los documentos que son parte del SGI de la Empresa Eléctrica Quito S.A, son controlados de acuerdo a lo establecido por los requerimientos de las diferentes actividades, así como de la Normatividad técnica dispuesta por los organismos rectores del Estado Ecuatoriano, para el caso de la Distribución y Operatividad del Sistema, deberán ser enmarcadas en lo descrito por la Regulación de Calidad de Servicio Técnico.

En caso de existir modificaciones a algún documento o procedimiento, la persona encargada del documento o procedimiento comunica a su jefe inmediato, el cual modifica el documento, lo envía al jefe de calidad para que lo revise.

El jefe de calidad una vez revisado el documento puede aceptar o no las modificaciones en el procedimiento, si las acepta se envía el borrador del documento a cada Dirección para que sea aprobado.

El documento aprobado es actualizado en la lista maestra de documentos, es emitido y se pone a disposición de todo el personal de CDS

Los respectivos jefes de área son comunicados del cambio realizados al tiempo que son los responsables de asegurar que las versiones actualizadas de los

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OHSAS 18001:2007

documentos se encuentren en circulación y en los sitios de uso. La fecha de entrada en vigencia del documento es la fecha de difusión del mismo.

Los documentos externos y su custodia, se encuentran detallados en la Lista maestra de documentos externos. Siendo el jefe de calidad el responsable de la actualización y difusión de dicha lista.

Los diferentes jefes de área son los encargados de prevenir que documentos obsoletos se encuentren en circulación. Son los encargados de retirar los documentos fuera de circulación y entregarlos al jefe de calidad para su archivo.

Toda la Documentación debe ser subida a la Página INTRANETcaso de documentos y archivos electrónicos de la Empresa, para lo cual el área de sistemas es el responsable del acceso, de las modificaciones y seguridades en la documentación y de su comunicación a los responsables de las áreas.

Toda copia que se extraiga de la INTRANET de la Empresa del, será declarado como “COPIA NO CONTROLADA”, y además, debe ser registrada por el Representante de la Dirección, en el formato Lista de Distribución de Documentos Internos.

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Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO

TIPO DE DOCUMENTO

INTERNO

TIPO DE DOCUMENTO INTERNO

ORGANIZACIONALES

3

A MANDATORIOS

DUEÑOS DE PROCESOS / SUBPROCESOS / PERSONAL EEQ

Propuesta de modificaciones

Recibir y analizar propuestas de modificación de los documentos mandatorios Responsable Calidad

Propuesta aceptada?

NO

Comunicar al solicitante la no procedencia de su propuesta Responsable Calidad

SI

Enviar la Propuesta al Representante de la Dirección para su revisión Responsable Calidad

1

FIN

Propuesta de modificaciones (analizada)

DUEÑOS DE PROCESOS / SUBPROCESOS / PERSONAL EEQ

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007 1

Revisión ok?

NO

A

SI

Enviar la Propuesta al Gerente General para su aprobación

Propuesta de modificaciones (revisada)

Responsable Calidad NO

Propuesta aprobada?

B SI Propuesta de creación / modificación (aprobada)

Actualizar Lista maestra de Documentos Internos

Propuesta de modificaciones (aprobada)

Responsable Calidad

Lista de Distribución de Documentos Internos

Archivar los documentos originales y distribuir las copias controladas a sus respectivos usuarios Responsable Calidad

Registrar las versiones antiguas de los documentos en manos de los usuarios como Documento Obsoleto Responsable Calidad

2

Lista Maestra de Documentos Internos (actualizada)

Copias Controladas

USUARIOS INTERNOS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007 3

PERSONAL EEQ

Recibir y analizar propuestas de creación / modificación de los documentos organizaconales Responsables de Procesos / Subprocesos

Propuesta de creación / modificación

Propuesta aceptada?

NO

Comunicar al solicitante la no procedencia de su propuesta Responsables de Procesos / Subprocesos

NO

SI

Enviar la Propuesta al Jefe Inmediato para su revisión NO

FIN

Propuesta de creación / modificación (analizada)

Responsables de Procesos / Subprocesos

Revisión ok?

SI

Enviar la Propuesta al Director de Área para su aprobación Responsables de Procesos / Subprocesos

Propuesta aprobada?

B

Propuesta de creación / modificación (revisada)

PERSONAL EEQ

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG03

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OHSAS 18001:2007 2

Subir a la intranet las versiones actualizadas de los documentos creados / modificados Responsable Calidad

FIN

INTRANET

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG04

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PG04 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Realizado por: Director de Adquisiciones Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director Financiero

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG04

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG04

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OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología para establecer el Control de Compras y Contrataciones que realice la Empresa Eléctrica Quito S.A., con el fin de asegurarse que el suministro de productos o servicios que requiere la empresa, cumpla con los requisitos especificados y que se enmarque en el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública, la misma que obligatoriamente tiene que ejecutarse a través del Portal de Compras Públicas.

2- ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades que forman parte del Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A, específicamente y como una primera etapa en el Proceso de Distribución de la Energía Eléctrica, en las actividades del Subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este procedimiento es el Jefe de Compras.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG04

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General. La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es del personal de la organización que tenga las atribuciones de realizar compras y contrataciones.

5. REALIZACIÓN CONTROL DE COMPRAS De manera anual y de acuerdo a la Ley de Compras Públicas, cada Empresa, sobre la base de la definición del Plan Operativo, realiza la Proforma presupuestaria de Inversión y Gasto, para lo cual cada área de la Empresa remite sus requerimientos de materiales a cada Dirección, la misma que compila las necesidades y realiza la solicitud en el Sistema Financiero, estos requerimientos son comparados con las existencias en bodegas y filtrados para la emisión de las órdenes de compra, estas órdenes automáticamente pasan a ser asignadas presupuesto, una vez que los requerimientos tienen certificación presupuestaria, son subidos al Portal de Compras Públicas, para lo cual se realiza la presentación de las ofertas por parte de los proveedores calificados en el Instituto Nacional de Contratación pública INCOP, luego de un proceso de evaluación técnica y económica, se califica y se adjudica a los oferentes que cumplan las condiciones de las bases técnicas requeridas, el ganador tiene 30, 60 y 90 días de plazo para la entrega de los materiales según sea el caso, una vez que se reciben los materiales, la Empresa Fiscaliza si cumplen con los parámetros técnicos poniendo fin al proceso y listo para que el personal utilice y realice los egresos de materiales.

CONTROL DE CONTRATACIONES

El proceso sigue el mismo flujo de actividades, similar al de compra de materiales, la Empresa contrata servicios de mano de obra y diseños de ingeniería a empresas contratista y constructores, con el fin de solventar sus necesidades de capacidad operativa. Los contratistas y constructores serán sujetos a fiscalización y evaluación, luego de terminado el trabajo solicitado. Se mantendrá registro de los contratistas, en la cual se registrarán todos los inconvenientes, fallas e incumplimientos que dichos proveedores han incurrido.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG04

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6. DIAGRAMA DE FLUJOS inicio

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones PAC

Realizar el Plan Operativo Anual POA

Realizar la solicitud de requerimientos

Realizar Proforma Presupuestaria

Realizar Solicitud de compra Enviar requerimientos de materiales

NO Existe material en bodega? Asignar partida y certificación presupuestaria

SI

Modificar o ratificar el PAC

Enviar al área usuaria para modificación o ratificación del PAC

Realizar evaluación Técnica

Subir al Portal de Compras Públicas

Realizar Pliegos

Presentar Ofertas

Califica Técnica Y Económica

Realizar evaluación Económica

NO

Declara Proceso Desierto

SI

NO FIN

Adjudicar al Ganador

SI Fiscalizar los materiales Cumple con normas técnicas y requerimientos?

Entrega Material

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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INTERNAS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG05

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PG05 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Realizado por: Jefe Departamento de Calidad Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Desarrollo Organizacional Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerente General Firmado:

Fecha:

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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INTERNAS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG05

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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INTERNAS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG05

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir como la Empresa Eléctrica Quito lleva a cabo a intervalos planificados las Auditorías Internas para determinar si el sistema de gestión integrado, es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007, cumple con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión Integrado establecidos por la Organización, se ha implementado de manera eficaz y, mejora de manera continua su eficacia 2. ALCANCE

Este Procedimiento establece las responsabilidades y requisitos necesarios para una adecuada Planificación y ejecución de Auditorías Internas basado en el cumplimiento de los criterios y requisitos de las Normas de Calidad y Seguridad Ocupacional a implantarse en la distribución de Energía Eléctrica específicamente en las actividades de Operatividad del Sistema . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales



Norma ISO 9000:2000 - Conceptos y Vocabularios



Norma ISO 9001: 2008 – Requisitos Calidad



Norma OSHAS 18001:2007 – Requisitos Seguridad y Salud Ocupacional



Norma ISO 19011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de gestión de la calidad y/o Ambiental

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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INTERNAS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PG05

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OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del Jefe de Laboratorio y Control de Calidad. La responsabilidad de revisar este Procedimiento es del Gerente General. La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Gerente General La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todos los Auditores Internos de Calidad Formados y Calificados así como del todo el personal de la Organización.

5. REALIZACIÓN

Programa anual de auditorias.

La

planificación anual de auditorías, se la realizará de conformidad a los

requerimientos propios de la Organización y se considerará como base las visitas programadas por los Auditores de seguimiento de las Organizaciones Certificadoras, el número de auditorias internas deberá ser como mínimo dos anuales y si fuere el caso pueden ser solicitadas para la verificación de cumplimiento de los requisitos en procesos de generación de valor para la Organización a pedido del Comité de Sistema de Gestión Integrado.

Planificación de auditorias internas.

La planificación se realizará de conformidad con los siguientes aspectos: 

Recopilación de información. Sobre la base de la cantidad de procesos certificados y de la importancia en la cadena de valor se realizará la

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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Código: DI-OS-PG05

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OHSAS 18001:2007

selección de los procesos a ser revisados y que en particular estén dentro del alcance de la Certificación. 

Este plan deberá contener, objetivo de la auditoria interna, el alcance, la duración y deberá hacer constar los integrantes del equipo de auditoria interna a intervenir en la verificación distribuidos por Proceso, cabe señalar que para evitar conflictos de interés ningún auditor deberá auditará su propio proceso o área funcional.



El Responsable de la Dirección, sobre la base de los resultados de evaluaciones de los auditores internos, deberá escoger el Auditor Líder, que será el encargado de comandar el proceso de auditoria y presentar el informe a Comité de Sistema de Gestión Integrado, conformado por los altos Directivos de la Organización.

Ejecución de la Auditoria Interna 

Auditoria de escritorio: a realizar por los Auditores Internos, en la cual podrán revisar toda la documentación inherente a los procesos designados, verificará registros, resultados de indicadores, acciones correctivas, preventivas y de mejora anteriores, resultados de auditorías Internas y externas. No tendrá contacto con el Auditado solo recabará información almacenada y disponible en el área de Calidad integrada.



Reunión de Apertura: a realizarse entre auditores y auditados, en los que se expondrá los lineamientos, objetivos, alcance, se presentará al equipo de Auditores y la designación de los mismos por proceso.



Auditoria in situ: El auditor previa su visita deberá identificarse con su auditado con una anticipación de 24 horas y exponer nuevamente los lineamientos descritos en el punto anterior, de ser posible entregará las Listas de Verificación.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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Código: DI-OS-PG05

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OHSAS 18001:2007

En el día de vista deberá realizar y encontrar las pistas de auditoria a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos en el caso de encontrar un hallazgo deberá registrarlo en el Formato de Notas del Auditor.

Reunión de coordinación de Auditores (Enlace)

Luego de ejecutar la Auditoria in situ los auditores deberán exponer sus hallazgos al equipo de auditoria a fin de retroalimentar y cruzar información que permita evidenciar que efectivamente existe la No Conformidad, es aquí donde se elevarán los hallazgos a No conformidades, para lo cual se llenará el formato de No Conformidad.

Reunión de Retroalimentación

Luego de ejecutar la reunión de Enlace, se convocará a los Auditados para la reunión de retroalimentación donde se comunicará, se aceptara y firmaran los registros de No Conformidades.

Reunión de Cierre

En esta reunión se entregarán los resultados globales por proceso (Informe de Auditoria), a los dueños o responsables de los procesos y se informará sobre el plazo para solución de las No Conformidades.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

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Código: DI-OS-PG05

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OHSAS 18001:2007

6.- DIAGRAMA DE FLUJO inicio

Elaborar programa Anual de Auditoria Interna

Realizar auditoria In Situ

Realizar reunión de Enlace Recopilar información Realizar reunión de Retroalimentación Elaborar Plan de Auditoria Interna

Elegir Auditor Líder

Auditado acepta No conformidad

NO

Presentar evidencias

NO

Cumple con requisitos de normas de calidad

SI

Realizar auditoria de escritorio

Realizar reunión de apertura

Registrar en Formato de No Conformidad

Realizar informe de Auditoria

Realizar Reunión de Cierre

Realizar acciones correctivas Cerrar No Conformidad Verificar eficacia de las acciones correctivas FIN

SI

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Realizado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Estructurar el PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA, que permita generar un documento para la programación anual de los trabajos en las redes de medio voltaje, del Sistema de Distribución de la Empresa Eléctrica Quito. 2. ALCANCE Este procedimiento tiene que ver con la Planificación Operativa de la Dirección de Distribución, relacionado a los trabajos en el Sistema de Distribución (Plan Multianual de obras), el mismo que debe ser presentado en el primer bimestre de cada segundo año. Una vez aprobado por el Director de Distribución o su delegado, se debe dar cumplimiento a los trabajos a realizarse. . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe de la División Operativa de Distribución. La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con la Planificación Operativa de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

PROCEDIMIENTO PARA LA Página 4 de 8

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

5. REALIZACIÓN La Jefatura de la División Operativa de Distribución es la encargada en elaborar el documento “Plan Multianual de obras”

mismo que se pone en

consideración del Director de Distribución, para su revisión y aprobación.

Para la elaboración del Plan Multianual de obras se requiere que la información se remita a la División Operativa de Distribución hasta fines enero de cada año. Los documentos a ser analizados, se indican a continuación: 

Información que se recibe de la División de Planificación, relacionado al Plan de Expansión del Sistema Eléctrico de la E.E.Q.



Información que se recibe de la Unidad de Pérdidas Técnicas, relacionado al cálculo del índice sectorizado de y las lecturas de corrientes máximas en los primarios de distribución.



Información que se recibe de los Departamentos de: Ingeniería de Operación,

Operación

y

Mantenimiento

Urbano

y

Operación

y

Mantenimiento Rural, relacionado a los informes trimestrales y anuales de labores y los programas de mantenimiento de primarios.

Este documento es elaborado por el Jefe de la División Operativa de Distribución con la realización de los siguientes análisis: 

Análisis del Plan de Expansión: da como resultado las obras que se realizarán en cada una de las subestaciones.



Análisis de la curva de carga y cargas por alimentador primario: da como resultado la cargabilidad de los primarios y subestaciones, así como el riesgo de desconexión del primario por sobrecarga.



Análisis de frecuencia de desconexiones por primario, que se usa en la determinación de la prioridad de mantenimiento de los primarios.

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007



De los análisis anteriores se definen los trabajos que deben ser realizados a nivel de primarios de distribución.

El Plan Multianual de obras debe ser presentado al Director de Distribución, para su aprobación con una fecha máxima hasta el 15 de febrero del año en curso. El Director de Distribución o su delegado, aprueba y pone en vigencia la Plan Multianual de obras, para el Sistema de Distribución, a ser ejecutado al interior de la Dirección de Distribución. Una vez aprobado el Plan Multianual de obras, dispone se programen los trabajos de diseño al Jefe de la División de Ingeniería de Distribución, su ejecución al Jefe de la División de Ejecución y Recepción de Obras y para los trabajos de redes en explotación al Jefe de la División Operativa de Distribución. Para atender la Programación de Trabajos, utiliza el Presupuesto Anual de Explotación y Gasto. La responsabilidad del cumplimiento de la programación de obras, de acuerdo a las funciones asignadas, les corresponde a las siguientes Divisiones: 

Jefe de la División de Ingeniería de Distribución: Elaboración de los proyectos, valoración y asignación de Partidas Presupuestarias, utilizando el Presupuesto Anual de Inversiones.



Jefe de la División de Ejecución y Recepción de Obras: Construcción de las obras, en base al diseño y asignación de la Partida Presupuestaria señalada en el párrafo anterior.

Jefe de la División Operativa de Distribución: De acuerdo al Plan Multianual de obras, dispone al Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano y al Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento Rural, que realicen las siguientes actividades: 

Mantenimiento del Sistema de Distribución.

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OHSAS 18001:2007



Equilibrar cargas en Primarios.



Reconfiguración de Primarios.



Transferencia de cargas entre Primarios de Distribución.



Cambio de tensión.

El cumplimiento de los trabajos asignados y evaluación, les corresponde realizar a los siguientes Departamentos: 

Jefes de Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano y Rural: Ejecutar los trabajos definidos para estos Departamentos en la Plan Multianual de obras y los trabajos emergentes que se presentan en el Sistema de Distribución.



Departamento de Ingeniería de Operación: Cálculo de los ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO.



El Jefe de la División Operativa de Distribución: La evaluación del comportamiento de los ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO del Sistema de Distribución y proponer mejoras en las redes de media tensión.



Director de Distribución: Definir políticas y recomendaciones, sobre el funcionamiento del Sistema de Distribución, de acuerdo a los índices de calidad de servicio técnico.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES: El cálculo de los indicadores de FMIK y TTIK, son reportados trimestral y anualmente a la División Operativa de Distribución-

Los índices de calidad, se obtienen del cálculo de acuerdo a la Regulación No. CONELEC-004/01, capítulo 3 (CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO), numeral 3.2 (Control del Servicio Técnico en la Sub etapa 1).

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

PL-PE-P001 PL-PE-Planificación de la expansión del sistema de potencia

INICIO

Plan de expansión del sistema eléctrico de la EEQ

Analizar plan de expansión Unidad de pérdidas técnicas

Cálculo del índice sectorizado de pérdidas

Lecturas de corrientes máximas en los primarios de distribución

DI-OS-P001 Políticas y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema de distribución del Plan Anterior

DI-OS Operatividad del Sistema de Distribución

GR-PR GESTIÓN DE PRESUPUESTO

DI-OS-P002 Informes trimestrales y anuales de labores y programas Anuales de mantenimiento de Primarios (año anterior)

GR-PE-P001 PRESUPUESTO APROBADO

Jefe División Operativa de Distribución

Analizar curva de carga y cargas por alimentador primario Jefe División Operativa de Distribución

Analizar frecuencia de desconexiones Jefe División Operativa de Distribución

Analizar cargabilidad de los primarios y subestaciones Jefe División Operativa de Distribución

Elaborar el plan anual de trabajos

Plan anual de trabajos de mantenimiento

Jefe División Operativa de Distribución A

Plan anual de trabajos

Enviar el plan anual de trabajos para su aprobación a la Dirección de Distribución Jefe División Operativa de Distribución

Plan anual de trabajos

Recibir y revisar Plan Anual

Director de Distribución

1

Plan anual de trabajos

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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ISO 9001-2008 /

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OHSAS 18001:2007

1

Plan Anual Correcto?

NO

Realizar observaciones al plan y solicitar corrección del mismo al Jefe de División Operativa Director de Distribución

SI A

Aprobar el Plan y poner en vigencia el plan anual de trabajos

Plan anual de trabajos aprobado

Director de Distribución

Plan anual de trabajos aprobado Enviar y solicitar la ejecución de los Programas establecidos dentro del plan

DI-EP Ejecución de proyectos de distribución

Plan anual de trabajos aprobado DI-OS Operatividad del Sistema de Distribución

Director de Distribución Plan anual de trabajos aprobado (Mantenimiento)

DI-OS Operatividad del Sistema de Distribución

Informes trimestrales y anuales de labores y programas Anuales de mantenimiento de primarios

Evaluar la gestión de la planificación operativa Jefe División Operativa de Distribución

FIN

Políticas y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema de distribución

DI-OS Operatividad del Sistema de Distribución

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para el mantenimiento del sistema de distribución de energía eléctrica

del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y que

formarán parte de su Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A. . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para la Planificación Operativa Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano. La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución.

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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OHSAS 18001:2007

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN El procedimiento para realizar los diferentes trabajos que se generan

en

mantenimiento de redes eléctricas de distribución y/o que han sido notificados por diferentes usuarios o por requerimientos propios del área, y demandan la dotación del servicio eléctrico inmediato en condiciones técnicas acorde con la Regulación emitida por el CONELEC No 004/01.

Los clientes se comunican con la Empresa Eléctrica Quito S. A., a través de la línea telefónica directa 136 o personalmente, notificando algún problema y/o requerimiento relacionado con el servicio eléctrico o cuando han detectado alguna novedad en las redes eléctricas de distribución (ramas cerca de las redes, líneas rotas, postes desplomados, postes chocados, etc.). En el Centro de Atención al Cliente y/o Agencias Rurales se receptan estos reclamos y/o requerimientos de los clientes y se registran los datos en la pantalla del Sistema de Información de Distribución (SDI), “Atención de Reparaciones”, para que se realicen las correcciones y demás trabajos respectivos.

Estos trabajos son programados y ejecutados por el personal que conforma el Departamento. de Operación y Mantenimiento, los mismos que son realizados en base a los instructivos existentes para cada uno de los casos y dando cumplimiento los Instructivos de Seguridad Industrial.

El correcto funcionamiento de los grupos de trabajo y personal que realizan estas labores son controladas mediante el Instructivo para el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo código DI-OS-PS13.

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

Se ha determinado que los trabajos de mantenimiento pueden ser considerados como “Obras Empresa” y con cargo al cliente.

El primer caso corresponde a aquellos que la Empresa debe ejecutar de manera preventiva y/o correctiva, para proteger o evitar posibles daños o problemas con las redes de distribución y cuyos costos debe asumir la Empresa con cargo a las partidas de gasto o explotación.

En el segundo caso son trabajos generalmente solicitados por los clientes, que requieren que la Empresa los ejecute por ser de su necesidad, requerimiento o interés y que por lo tanto los costos respectivos deben ser asumidos por el o los solicitantes.

Como medida de protección al personal que ejecuta las labores de mantenimientos con redes sin energía se posee el Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de media tensión DI-OS-PT07-I01.

Las labores mantenimiento del Sistema de Distribución tanto preventivo como correctivo, están encaminadas en lograr el principal objetivo que es mejorar o al menos mantener los Índices de Calidad del Servicio Eléctrico, la realización de estas actividades se encuentran descritas en el Instructivo para trabajos programados DI-OS-PT07-I02, los mismos que pueden ser realizados con líneas energizadas y sin energía.

Una vez concluidas las obras de construcción y/o remodelación de redes de distribución, realizadas por el Subproceso de Ejecución de Proyectos, remite el pedido de energización de las mismas, tareas que se las ejecuta con el

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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OHSAS 18001:2007

personal de operación (Operadores de Redes), estas actividades están descritas en el instructivo: DI-OS-PT07-I03.

Conforme a lo indicado anteriormente y para el caso de trabajos de reubicación de redes postes y tensores, se lo debe ejecutar de acuerdo con el Instructivo DI-OS-PT07-I04.

Existen

trabajos emergentes como choque de postes del sistema de

distribución, que pueden ocurrir a cualquier hora y en el que intervienen el personal de operación y mantenimiento

para su reparación y posterior

reposición del servicio eléctrico. La atención de estos trabajos se lo realiza conforme al Instructivo: DI-OS-PT07-I05.

El Instructivo DI-OS-PT07-I06, Mantenimiento de Cámaras de Transformación de la Empresa y el Cliente, tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para realizar el mantenimiento de las cámaras de transformación pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y al Cliente.

El Instructivo DI-OS-PT07-I07 corresponde a los Trabajos en Líneas de Media Tensión Energizadas al contacto en canastilla sirve de guía para realizar los trabajos en líneas de media tensión utilizando la técnica al contacto y los operadores de Líneas Energizadas ubicados en canastilla.

El mantenimiento del alumbrado público del área de concesión de la empresa, se lo ejecuta de acuerdo con el Instructivo: DI-OS-PT07-I08

Los cambios de fusibles en redes de media y baja tensión, está normado por el Instructivo DI-OS-PT07-I09.

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

INICIO

Operatividad del Sistema de Distribución

Plan anual de trabajos aprobado (Mantenimiento) Elaborar orden trabajo y enviarla por workflow Instructivo para Realizar Trabajos Programados

Orden de Trabajo

Jefe de Sección

Ejecutar actividades planificadas de mantenimiento

Grupo de Trabajo

Instructivo para realizar Partes Diarios de Trabajos

Informe de Actividades Elaborar Partes diarios de trabajos

Grupo de Trabajo SDI

Informe de Actividades

Realizar Informe de labores (Trimestral, Anual) y registrarlos en el sistema

SDI (Actualizado)

DI-OS-P002 Informes trimestrales y anuales de labores y programas Anuales de mantenimiento de primarios

Jefe de Sección/Jefe de Departamento Operación y Mantenimiento (Urbano/Rural) SDI (Actualizado)

SDI

FIN

Operatividad del Sistema de Distribución

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE

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DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07

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OHSAS 18001:2007

7. ANEXOS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de media tensión

DI-OS-PT07-I01

Instructivo para trabajos programados

DI-OS-PT07-I02

Instructivo para energización de redes de distribución

DI-OS-PTT08-I03

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

DI-OS-PT07-I04

Instructivo "atención de postes chocados"

DI-OS-PT07-I05

Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación

DI-OS-PT07-I06

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla

DI-OS-PT07-I07

Instructivo para mantenimiento de alumbrado público

DI-OS-PT07-I08

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema de distribución.

DI-OS-PT07-I09

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 1 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I01 INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 2 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. EQUIPAMIENTO 7. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 3 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Disponer de un instructivo técnico, correcto, aceptado y totalmente conocido por el personal, con autorización para intervenir en redes de 6.3 KV, 13.2 KV y 23 KV. Este procedimiento debe garantizar la eficacia de la puesta a tierra y en cortocircuito, y por lo tanto la correcta consignación eléctrica de las instalaciones,

condición que anula la posibilidad de accidentes por

electrocución.

2. ALCANCE Este Instructivo es de carácter preventivo y es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de medio voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A. . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 4 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN 5.1 Criterios importantes que deben ser atendidos. 

Definir la zona de trabajo y equipo a ser operado, para la Consignación de la Zona de Trabajo.



Las puestas a tierra se instalarán en todas las redes que en forma accidental pudieran energizar la zona de trabajo.



Los equipos de puesta a tierra se instalarán lo más cerca de la zona de trabajo, pero no donde pudieran tener contacto por el personal.

5.2 El trabajador debe estar equipado correctamente con los medios que se indica en el numeral 6.4 de este Instructivo

5.3 Consignar físicamente la zona de trabajo utilizando correctamente lo señalado en el numeral 6.5 de este Instructivo.

5.4 Coordinar con Despacho de Carga las siguientes operaciones: 

Apertura de equipo con carga.



Apertura de equipo sin carga.



Bloquear los equipos de corte en posición de apertura para que no puedan ser accionados sin autorización.

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 5 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007

5.5 Previa autorización del Ingeniero de Operación, comprobar ausencia de tensión. Esta actividad es una operación en caliente, por lo tanto siempre se lo hará a distancia y utilizando el comprobador con alarmas sonoras y luminosas.

5.6 Reportar al ingeniero de Operación o a la jefatura correspondiente, los resultados de la comprobación de ausencia de tensión.

5.7 Instalación del equipo de puesta a tierra y un cortocircuito. 

Enterrar la varilla de conexión a tierra, en un sitio seleccionado, dejando libre un segmento únicamente para hacer la conexión del puente respectivo.



Hacer una conexión perfecta entre el conductor del puente de conexión a tierra con la varilla.



Con la pértiga y el dispositivo apropiado, hacer la conexión entre la tierra y las fases de manera secuencial y una por una. La pértiga siempre se maniobrará con guantes aislantes para redes de 6.3 KV, 13.2 KV y 23 KV.

5.8 Llenar, firmar y hacer firmar al Jefe del Grupo que va a ejecutar los trabajos, los formularios de: Solicitud de Trabajos Programados y Consignación del Área de Trabajo.

5.9 Reportar al ingeniero de Operación o jefatura correspondiente que ha terminado la instalación de las puestas a tierra.

5.10 En el retiro de las puestas a tierra se debe observar y respetar lo siguiente:

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 6 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007



Debe existir la autorización del ingeniero de operación o la jefatura correspondiente.



Las maniobras de retiro de las puestas a tierra debe realizarse siguiendo la tecnología a distancia para intervenir en líneas energizadas; por lo tanto el personal deberá estar con el equipo de seguridad correspondiente.



La desconexión o retiro del equipo de puesta a tierra, se realizará primero en las fases en forma secuencial y al último

la fase que mantiene la

conexión del puente a la varilla.

5.11 Llenar, firmar y hacer firmar al Jefe de Grupo que ejecutó los trabajos, el formulario de Consignación del Area de Trabajo, confirmando que han sido retirados los Equipos de Puesta a Tierra y en Cortocircuito y se puede energizar la instalación eléctrica.

5.1 Reportar al Ingeniero de Operación y a la jefatura correspondiente.

6. EQUIPAMIENTO

6.1 Equipo completo y apropiado para puesta a tierra y en cortocircuito de redes trifásicas de 6.3 KV, 13.2 KV y 23 KV, con capacidad para descargar a tierra de 7 KA/seg. Los componentes del equipo son: 

Grapas para conexión con pértiga (apropiados para conexión con tensión) y su base de soporte.



Puentes de longitud suficiente, para conexión a tierra y para conectar las tres fases; con todos sus accesorios para los contactos correspondientes.



Varilla para contacto a tierra.

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 7 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007



Pértiga aislante, longitud 3 metros con base para soporte de las pinzas.

6.2 Equipo de comprobación de ausencia de tensión, apropiado para instalaciones de 6. 3 KV, 13.2 KV y 23 KV; que dispone de alarmas sonoras y luminosas, cuando existe tensión.

6.3 El apropiado para trabajar en altura. 

Trepadoras.



Cinturón de seguridad con todos sus implementos.



Escalera o carro-canastilla.

6.4 El necesario para seguridad personal. 

Casco de seguridad con protección eléctrica.



Lentes de seguridad de electricista.



Guantes aislantes Clase III o IV, apropiados para maniobras en 6.3 KV, 13.2 KV y 23 KV.



Ropa de trabajo, la que entrega la E.E.Q.S.A.



Calzado de seguridad con protección eléctrica.



Chaleco reflectivo.

6.5 El necesario para la delimitación física y señalización de la zona de trabajo. 

Lámparas giratorias instaladas en el vehículo.



Conos pedestales reflectivos.



Cinta de polietileno para confeccionar barreras o barandas.

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS Página 8 de 8 DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I01

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OHSAS 18001:2007

7. DIAGRAMA DE FLUJOS Solicitud de trabajos programados

INICIO

Formulario de consignación del área de trabajo

Definir Zona de trabajo y equipos a ser operados

GIS-DIAGRAMA UNIFILAR

Diagrama Unifilar de puntos visibles de corte y seccionamiento

Supervisor y Jefes de Grupo

Verificar equipamiento del personal SDI

Supervisor y Jefes de Grupo

Delimitar el área de trabajo Grupo de Trabajo

Coordinar con el Centro de Control las operaciones:  Apertura de equipo con carga y sin carga.  Bloquear los equipos de corte. Grupo de Trabajo

Comprobar ausencia de tensión Grupo de trabajo

Registrar ausencia de tensión

Instalar equipo de puesta a tierra y en cortocircuito Despachador

Firmar solicitud de trabajos programados y acta de entrega y recepción del área consignada Operador y Jefe de grupo de Mantenimiento

FIN

SDI

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I02 INSTRUCTIVO PROGRAMADOS.

PARA

TRABAJOS

Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS Página 3 de 11

PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

Disponer de un instructivo técnico, correcto, aceptado y totalmente conocido por el personal, a fin brindar una atención ágil, oportuna y eficiente de las visitas previas y de las solicitudes de trabajos programados enviadas por las diferentes áreas de la Empresa, así como el cumplimiento de los planes multianuales de mantenimiento de las redes de distribución..

2. ALCANCE

El presente Instructivo es de aplicación obligatoria para atender solicitudes, tanto de visitas previas como de trabajos programados, enviadas por: Fiscalización de Redes, Construcción de Redes , Dirección de Generación y División Operativa de Distribución, en los que debe intervenir personal de los Departamentos de Ingeniería de Operación,

Operación

y Mantenimiento

Urbano como una primera etapa de aplicación.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento.

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN

Como parte de los requerimientos propios del sistema de distribución, y de conformidad a la Planificación Operativa que definen los trabajos de operación y mantenimiento de las redes se definen trabajos a ejecutarse con los debidos cronogramas y fechas de realización. Estos trabajos programados pueden ser solicitados por áreas usuarias del servicio de mantenimiento como son las relacionadas con la ejecución de proyectos de distribución y generación. Para realizar estos trabajos primero es necesario definir las condiciones en que se van a realizar los trabajos a través de una visita previa o inspección al sitio, este aspecto es muy importante ya que aquí se definen las condiciones de Seguridad y los aspectos técnicos de los trabajos programados. Los trabajos pueden ser ejecutados con o sin energía, mucho dependerá de las condiciones físicas tales como a ubicación geográfica, tipos de usuarios conectados (residenciales, comerciales y/o Industriales), para programar las desconexiones del servicio, si es así pues según la Regulación de Calidad del servicio Técnico de Distribución , N° CONELEC 004/01 define que con un mínimo de 48 horas, se debe notificar previamente a los clientes la desconexiones del servicio. En el punto 6 de este instructivo se detalla el flujo de las actividades de los trabajos programados.

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PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO

Fiscalización de Redes

Construcción de Redes Solicitud de Visita Previa

Dirección de Generación

Ingresar a Agenda Personal, revisar solicitud de visita previa Jefe de Sección

SDI Agenda Personal Operación Mantenimiento Urbano/Rural

Solicitud Correcta?

NO

Devolver solicitud a áreas solicitantes para su corrección Jefe de Sección

SI Solicitud de Visita Previa (Aprobada) Aprobar solicitud por workflow SDI Agenda Personal SDI Agenda Personal (Actualizada)

Jefe de Sección

Realizar visita previa

Tecnólogo/Ingeniero Eléctrico (Área Solicitante)/Jefe de Sección/Supervisor

Se necesita suspender el servicio?

NO

6

SI

Determinar : Zona sin servicio, Fechas y horarios de Ejecución, posibilidad de transferencias y área de trabajo Tecnólogo/Ingeniero Eléctrico (Área Solicitante)/Jefe de Sección/Supervisor

1

Datos de Visita Previa

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS Página 6 de 11

PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1

Datos de Visita Previa

Fiscalización de Redes

Construcción de Redes

SDI Trabajos Programados

Ingresar al sistema y registra los datos de la visita previa

Solicitud de Trabajo Programado

Tecnólogo/Ingeniero Eléctrico (Área Solicitante)

A

Solicitud de Trabajo Programado

Ingresar a Agenda Personal, revisar solicitud de trabajo programado Jefe de Sección

Dirección de Generación

SDI Agenda Personal

Solicitud Correcta? Operación Mantenimiento Urbano/Rural

NO

Devolver solicitud a áreas solicitantes para su corrección por workflow Jefe de Sección

SI

Aprobar solicitud por workflow

Solicitud de Trabajo Programado (Aprobado)

SDI Agenda Personal Jefe de Sección SDI Agenda Personal (Actualizado) Solicitud de Trabajo Programado (Aprobado)

Revisar solicitud

Ingeniero de Operación SDI Agenda Personal

2

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS Página 7 de 11

PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007 2

Solicitud correcta?

NO

Devolver solicitud a áreas solicitantes para su corrección por workflow Ingeniero de Operación

A

SI

Solicitud de Trabajo Programado (Aprobado)

Aprobar solicitud por workflow SDI Agenda Personal Ingeniero de Operación

SDI Agenda Personal (Actualizada)

Planificación del Trabajo

DI-OS-P003-I003 Instructivo Notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados

Solicitud de Trabajo Programado (Aprobado)

GEC- GESTION CLIENTES

Memorando de suspensión de Servicio Firmado

Comunicación Social

Notificar los clientes afectados Tecnólogo/Ingeniero Eléctrico (Área Solicitante)

Tipo de suspensión

Formulario de Consignación de Trabajo

CAC-P01 Notificación de Suspensión

Baja Tensión

3

Media Tensión

Suspender el servicio en coordinación con el Centro de Control y firmar la consignación del área de trabajo (Inicial) Operador de Redes

SDI Agenda Personal 4

Formulario de Consignación de Trabajo (Iniciai)

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

3

Solicitud de Trabajo Programado (Aprobado)

Página 8 de 11

Suspender el servicio y notificar al Centro de Control Contratista/Grupo de Trabajo

SDI Agenda Personal

Realizar el Trabajo programado Contratista/Grupo de Trabajo

Restablecer el servicio y notificar al Centro de Control Contratista/Grupo de Trabajo

B

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS Página 9 de 11

PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

4

DI-OS-P002-I002 Instructivo para la Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de media tensión

Formulario de Consignación de Trabajo)

Formulario de Consignación de Trabajo (Iniciai)

Realizar el Trabajo programado Contratista/Grupo de Trabajo/Constructor

Restablecer el servicio en coordinación con Centro de Control y firmar la normalización del servicio del área de Trabajo con el Contratista (Final) Operador de Redes

Formulario de Consignación de Trabajo (Final)

B

SDI Trabajos Varios/ Fallas de Primarios

SDI Agenda Personal

Registrar: Hora de Inicio/ fin, Grupos Responsables de Trabajo y novedades en el sistema (workflow) Despachador Centro de Control

Ingresar a Agenda Personal, revisar terminación de los trabajos Jefe de Sección

5

SDI Trabajos Varios/ Fallas de Primarios (Actualizado)

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS Página 10 de 11

PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

5

Se necesita valoración?

NO

Dar por concluidos los trabajos programados

Jefe de Sección

FIN

SI Fiscalización de Redes

SDI Agenda Personal

Valorar el trabajo realizado con la información suministrada por el Operador de Redes y enviarla por sistema a las áreas solicitantes para su cobro

Jefe de Sección

FIN

Construcción de Redes Valoración del Trabajo

Dirección de Generación

Operación Mantenimiento Urbano/Rural

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS Página 11 de 11

PROGRAMADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I02

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

6

Fiscalización de Redes

Construcción de Redes Solicitud de Trabajo Programado sin Suspensión (Líneas Energizadas)

Dirección de Generación

Ingresar a Agenda Personal, revisar solicitud trabajo programado sin suspensión Ingeniero de Operación

SDI Agenda Personal

Operación Mantenimiento Urbano/Rural

Solicitud Correcta?

NO

Devolver solicitud a áreas solicitantes para su corrección Ingeniero de Operación

SI

Aprobar solicitud por workflow

Solicitud de Trabajo Programado sin Suspensión (Líneas Energizadas) Aprobado

SDI Agenda Personal Ingeniero de Operación

Realizar el Trabajo programado Grupo de Trabajo (Líneas Energizadas)

B

SDI Agenda Personal (Actualizada)

INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I03

Página 1 de 6 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I03 INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I03

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I03

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

Este Instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para la energización de redes eléctricas de distribución en medio, bajo voltaje y alumbrado público, en toda el área de concesión, basándose en los documentos internos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito.

2. ALCANCE

Este instructivo tiene el alcance y aplicación en la energización de redes eléctricas de distribución en medo, bajo voltaje y alumbrado público, actividades que forman parte del subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución y se encuentran enmarcadas en las actividades de la operación y mantenimiento de las redes.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento.

INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I03

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución y energización de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN Las áreas usuarias de Construcción y/o Fiscalización de redes, remiten la solicitud de energización de redes de distribución eléctricas en media, baja tensión y alumbrado público y/o transformadores a través del SDI a cada uno de los Jefes de Sección del Área Urbana. Las jefaturas de Operación y Mantenimiento reciben las solicitudes de energización las cuales revisan y de estar de acuerdo, direcciona al Supervisor correspondiente según la zona, señalando además una fecha probable para la energización. Se remite la solicitud de energización a los grupos de operadores del sistema los mismos que ejecutan las tareas y actualizan los datos en el Sistema de Información de distribución SDI y de Información Geográfica GIS.

El detalle de las acciones se muestra en el punto 6 del presente Instructivo.

INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I03

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO Fiscalización de Redes Solicitud de energización de redes de distribución

Recibir, revisar la solicitud de energización

Construcción de Redes SDI Agenda Personal

Jefe de Sección

Solicitud Correcta?

NO

Devolver solicitud a áreas solicitantes para su corrección Jefe de Sección

SI

SDI Agenda Personal

Direccionar solicitud de energización al Supervisor (Área Urbana) / Operador Jefe (Área Rural) por sistema

SDI Agenda Personal (Actualizado)

Jefe de Sección

Pedido de energización Recibir el pedido de energización, Organizar y disponer ejecución

SDI Agenda Personal

supervisor

retirar de la bodega correspondiente los materiales necesarios para la conexión y ejecutar el trabajo (Área Rural) y en Urbano, disponer al Operador Jefe el retiro de materiales necesarios para la conexión y ejecutar el trabajo

Jefe de Grupo

Instalación y/o Información correcta?

NO

Devolver solicitud a Jefe de Sección para su corrección Jefe operador de redes o supervisor

SI DI-OS-P002-I004 Puesta en funcionamiento y/o energización de transformadores de distribución

Ejecutar la energización de las nuevas instalaciones Jefe operador de redes

1

Trabajo Energizados

INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I03

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OHSAS 18001:2007 1

Trabajo Energizados

SDI (Energizaciones)

Registrar los datos correspondientes de la energización en el sistema

Carta de energización

Jefe operador de redes / supervisor

Área Comercial Notificación de Energización Carta de energización Revisar y remitir mediante el sistema la carta de energización ejecutada SDI Agenda Personal

Área Solicitante

Jefe de zona o sección Email de Notificación de Energización

FIN

Contratista

INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I04 INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Integrar las actividades inherentes al instructivo: “Reubicación de redes, postes y tensores del sistema de distribución.” Normar el proceso administrativo, para el trámite de reubicación de redes del Sistema de Distribución, que consta desde la presentación de la SOLICITUD por parte del CLIENTE, hasta la valoración del presupuesto y pago, previo a realizar los trabajos . 2. ALCANCE

Su aplicación regirá para todos los clientes del Área de Concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en todas las dependencias de la Dirección de Distribución y en general de todas las áreas involucradas en este PROCESO, en el marco de las políticas sobre la propiedad y cobros por mantenimiento y arrendamiento de transformadores.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007. Memorando DD 0600151 del 30 de marzo de 2006 y aprobadas para aplicación por Gerencia General, con CAF 0573 el 30 de marzo de 2006.

INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL

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Código: DI-OS-PT07-I04

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OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución y que realizan los trabajos de reubicación de redes, postes y tensores en el área de concesión urbana de la Empresa Eléctrica Quito S.A. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN

5.1 Recepción de solicitudes para la reubicación de redes, postes, tensores, cámaras y centros de transformación en las redes de media y baja tensión: 

El cliente entrega la solicitud mediante el formulario descrito en el anexo 1 o proporciona los datos requeridos por la Empresa en secretaría de los Departamentos de Operación y Mantenimiento Urbano o Rural,

en las

Agencias del Área Rural o Puntos de Atención al Cliente. 

A través del CRM se ingresan los datos al Sistema de Información (SDI) y se direcciona automáticamente al Jefe de Sección del Área, a través de la herramienta computacional WORKFLOW.

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

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OHSAS 18001:2007

5.2 Asignación de trabajo de campo 

El Jefe de Sección del Área Urbana recibe en su AGENDA PERSONAL de WORKFLOW, revisa y direcciona al Supervisor/Jefe de Grupo/Operador, para la inspección.

5.3 Inspección en el campo / Trabajo de campo 

El Supervisor/Jefe de Grupo/Operador realiza la inspección e ingresa los datos del presupuesto en el Sistema de Información (SDI) con los siguientes rubros: o

Mano de obra

o

Materiales y equipos

o

Transporte

o

Energía no vendida

o

Novedades: En el caso de encontrarse las redes, postes y/o tensores, dentro de propiedades particulares, indica esta novedad en el informe.

o 

El rubro de administración será calculado directamente por el sistema.

Este informe se remite al Jefe de Sección, para su revisión y aprobación.

5.4 Revisión del informe de campo 

El Jefe de Sección del Área Urbana recibe a través de su AGENDA PERSONAL el Informe y al estar de acuerdo, aprueba y se remite automáticamente a: o

Las solicitadas y calificadas como OBRAS EMPRESA pasan a la AGENDA del Jefe de Departamento para su conocimiento. El Jefe de

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OHSAS 18001:2007

Sección direcciona al Supervisor/Jefe de Grupo/Operador para la ejecución del trabajo con cargo a OBRAS EMPRESA. Una vez concluido el trabajo se envía el expediente a Secretaría para su archivo. o

Las solicitudes a ser canceladas por los clientes se envían automáticamente a Secretaría para informar al cliente.

5.5 Elaboración Notificación de Cobro 

Para

los

trabajos

que

solicita

el

MUNICIPIO

DEL

DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, se procede a: o

El cliente solicita información a Secretaría sobre el presupuesto del trabajo requerido y procede al pago.

o 

Si el cliente no está de acuerdo se termina con el trámite y archiva.

Las solicitudes que no han sido reclamadas por el cliente durante el período establecido (sesenta días), terminan el trámite y se archiva.

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO Solicitud para Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

Recibir solicitud y/o información y registrarlo en sistema para su direccionamiento al Jefe de sección Urbano/Rural por workflow Secretaria

Cliente Información necesaria

SDI

SDI Actualizado

Orden de Inspección

Asignar supervisor

Jefe de Sección/Jefe de Zona Solicitud para Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

Realizar la inspección en campo

Orden de Inspección

Supervisor/Jefe de Grupo/ Operador

Es cargo a Obra Empresa?

NO Registro de trabajos a realizar

SI

A

Presupuesto para trabajos de

Realizar presupuesto para realizar trabajos e ingresarlo al sistema Supervisor/Jefe de Grupo/ Operador

SDI Enviar presupuesto por workflow al Jefe de Sección para su aprobación Supervisor/Jefe de Grupo/ Operador

Revisar presupuesto

Jefe de Sección/Jefe de Zona

1

Registro de trabajos a realizar

SI

Presupuesto correcto?

NO

SDI Actualizado

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

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OHSAS 18001:2007 1

Aprobar presupuesto por workflow SDI

SDI actualizado Jefe de sección Urbano/ Rural

Notificación de Cobro por obras solicitadas por Cliente

Notificar al cliente sobre la valoración de los trabajos a realizar

Cliente

Secretaria

Cliente acepta valoración?

NO

Finalizar trámite

Secretaria SI FIN

Cliente paga en efectivo?

NO

SDI Notificación de Cobro

Generar carta de compromiso de pago y cargar valores al suministro Secretaria

SI

A

Obras solicitadas por cliente

Elaborar la notificación de cobro

Secretaria

2

Notificación de Cobro por obras solicitadas por Cliente

Cliente

SDI Notificación de Cobro (Actualizado)

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

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OHSAS 18001:2007 2

Direccionar al cliente para el pago por ventanilla

Secretaria

Cliente

Recibo del Pago Receptar el recibo pago y registrarlo en el sistema por workflow

SDI (Actualizado)

Secretaria SDI

Disponer trabajos a realizar

Jefe de Sección

A

Obras solicitadas por cliente

Planificar trabajos a realizar

Planificación de Trabajos a Realizar

Supervisor

Planificación de Trabajos a Realizar

Ejecutar trabajo en el campo

Informe de trabajo

Jefe de Grupo/Operador

Informe de trabajo Registrar en sistema la finalización de los trabajo

SDI

Supervisor/Jefe de Grupo/ Operador

FIN

SDI (Actualizado)

INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I04

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OHSAS 18001:2007

7. ANEXO. FORMULARIO DE SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES

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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 / OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04

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INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I05

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I05 INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I05

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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POSTES CHOCADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I05

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

Este Instructivo tiene por objeto atender en forma ágil y eficiente, los trabajos y cobros de costos ocasionados debido a postes chocados y daños a las redes o instalaciones de la Empresa, mediante un sistema

que optimiza la

participación de las Áreas Administrativas y Operativas involucradas.

2. ALCANCE

El presente instructivo comprende la fase de inspección del sitio del accidente, ingreso de la información en el sistema, valoración, supervisión, aprobación, ejecución y cobro del trabajo, para lograr en última instancia, una alta recuperación de valores y la libertad del conductor y/o vehículo causante del daño

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

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Código: DI-OS-PT07-I05

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución específicamente con las tareas para cambiar postes chocados ocasionados por personas particulares. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN A fin de atender los requerimiento diarios de cambio de postes chocados, se presenta el presente instructivo, el mismo que es ocasionado por personal particulares a la Empresa, por este objetivo participan varias áreas, las mismas que cumplen funciones específicas, el proceso inicia en el Call Center el cual recibe las denuncias o requerimientos realizados por la Policía Nacional, cruz Roja o Clientes que han perdido el suministro de electricidad, estos pasan al Centro de control el mismo que emite una orden de trabajo para que los grupos de operación y mantenimiento y construcciones se desplacen al sitio sa ejecutar el trabajo. Este instructivo en su contexto define acciones legales en contra del infractor para lo cual interviene Asesoría Jurídica y genera montos que son recaudados por comercialización, el detalle de las acciones se verificará en el punto 6 del diagrama de flujos.

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Código: DI-OS-PT07-I05

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

DI-OS-P002 Mantenimiento de redes eléctricas de distribución

INICIO

Clientes Internos/ Externo Información sobre Poste chocado

Información sobre Poste chocado

Registrar información a través del sistema, a los Operadores de Redes para que realicen la inspección respectiva Despacho de Distribución

Policía Nacional

SDI Actualizado

SDI Postes Chocados Realizar la inspección al sitio del poste chocado

Operador de Red

Receptar datos de la persona y/o vehículo, e informar al Despachador de Turno los daños existentes

Reporte de Inspección

Operador de Red

Definir si el trabajo se realiza con suspensión del servicio eléctrico o con participación del personal de líneas energizadas urgente o programada Jefe de Zona/sección/ Supervisor

Suspensión?

Valoración del trabajo a realizar

NO

Ejecutar el trabajo

Jefe de Grupo SI

Solicitar la suspensión de Servicio y Ejecutar el trabajo Supervisor y Jefe de Grupo

1

A

DI-OS-P003 Operación del sistema de distribución

Asesoría Legal

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I05

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OHSAS 18001:2007 1

Solicitar reanudación de servicio

Jefe de Grupo

A

Disponer al Supervisor de Zona/Mantenimiento y Jefes de Grupos, la realización de la valoración para la atención al poste chocado

Jefe de Zona

NO

Es parte diario?

SI Realizar presupuesto para la atención de poste chocado

Presupuesto

B

Supervisor

Realizar valoración en parte diario

Jefe de Grupo/Operador

Presupuesto Revisar valoración Partes Diarios Supervisor

2

Partes Diarios

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE Página 7 de 7

POSTES CHOCADOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I05

2011-07-27

OHSAS 18001:2007 2

B

NO

Valoración Correcta?

Si

Presupuesto Poste Chocado

Aprobar valoración y realizar el presupuesto del poste chocado a través del sistema SDI Supervisor de Zona/ Mantenimiento SDI actualizado

Causante conocido?

NO

Enviar valoración por medio de sistema para el cobro de los rubros

Valoración Poste Chocado

SDI Supervisor de Zona/ Mantenimiento Valoración Poste Chocado

SI Asesoría Jurídica

Valoración Poste Chocado

Enviar valoración por medio de sistema para el cobro de los rubros

Valoración Poste Chocado

Supervisor de Zona/ Mantenimiento SDI

Control Clientes

FIN

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE

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TRANSFORMACIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I06

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I06 INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

DE

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE

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TRANSFORMACIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I06

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE

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TRANSFORMACIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I06

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

Este instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para realizar el mantenimiento de las cámaras de transformación pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y al Cliente.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento es a todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las cámaras de transformación ene el área de concesión urbana de la Empresa Eléctrica Quito cuya competencia es del Proceso de Distribución y la Operatividad del Sistema.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las cáras de transformación. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN

Mediante una carta de solicitud y adjuntando una copia de la carta de luz, solicita el mantenimiento de la cámara de transformación. Recibe la documentación genera el trámite y pone a disposición de la Jefatura Revisa y dispone el pedido a la Jefatura de Sección, para el mantenimiento respectivo y cumpliendo con las regulaciones. Dispone al Supervisor el mantenimiento del transformador y dispone la aplicación del cobro de valores. Recibe la solicitud, coordina con el cliente la fecha para realizar el mantenimiento de la cámara de transformación y después dispone al jefe de grupo se ejecute el trabajo en las fechas previstas. Recibe la solicitud, y en el sitio realiza un análisis de los trabajos a efectuarse y aplica el “Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión” Código: DI-OS-PT07-I01 para que quede consignada el área de trabajo. Procede a realizar la limpieza general de la cámara de transformación, reajuste de contactos en media y baja tensión, realiza pruebas de aislamiento de bobinados y dieléctrico del transformador Mide resistencia de los bobinados del transformador, se mide la resistencia de aislamiento, en los cables de media tensión y se mide la resistencia de la malla de tierras.

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Se comprueba el nivel de aceite, en el caso faltare aceite se le notifica al cliente la novedad y se completa el mismo adjuntando costos a la planilla de pago. Después de ejecutar los trabajos se retira las puestas a tierra con las actividades del “Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión” Código: DI-OS-PT07-I01 para luego normalizar el servicio Reporta los resultados de las pruebas realizadas en el reporte de mantenimiento del Sistema de Información de Distribución SDI. Remite al Jefe de Sección el antecedente, con el número de valoración, adjuntando el reporte de resultados obtenidos del mantenimiento. Recibe el antecedente y dispone el cobro o no de la planilla a Secretaría Recibe y ejecuta la orden de la Jefatura de Sección e indica este particular. Con la notificación de Secretaria, se informa al Jefe de Departamento todo el proceso. Revisa todo el antecedente, y cierra el proceso.

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6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO

Solicitud

Cliente

Copia carta de luz

Solicitar el mantenimiento de la cámara de transformación Cliente

Cédula y Papeleta de Votación

Di-OS Planificación del Mantenimiento

Plan anual de Trabajos de mantenimiento

Recibir la documentación, generar el trámite y poner a disposición de la jefatura

Trámite de Mantenimiento de la cámara de transformación

Secretaria

Trámite de Mantenimiento de la cámara de transformación

Revisar y disponer el pedido a la jefatura de sección para el mantenimiento respectivo Jefe de departamento

Disponer al supervisor el mantenimiento de la cámara de transformación y su valoración si es el caso Jefe de sección

Generar orden de trabajo SDI Jefe de sección

1

Orden de Trabajo

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OHSAS 18001:2007 1

Trámite de Mantenimiento de la cámara de transformación

Recibir la solicitud, coordinar con el cliente y disponer al jefe de grupo la ejecución del trabajo supervisor

Orden de Trabajo

Trámite de Mantenimiento de la cámara de transformación

DOS-P02-I04 Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión

DA.DSI.64.IN.16 Instructivo para mantener seguridad en zonas de trabajo, mediante señalización y/ o delimitación en forma temporal

DOS-P02-I10 Instructivo para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de operación y mantenimiento urbano y rural

Recibir la solicitud y realizar un análisis de los trabajos a efectuarse Jefe Empalmador

Proceder a realizar el mantenimiento de la cámara de transformación Grupo de Mantenimiento de Red Subterránea

Reportar los resultados del mantenimiento realizado al supervisor Jefe Empalmador

Orden de Trabajo

Reporte de mantenimiento

Remitir al jefe de sección los resultados obtenidos del mantenimiento y su valoración si es el caso Supervisor

Reporte de mantenimiento

Valores a cobrar a usuarios por mantenimiento

Recibir el reporte y disponer el cobro de la planilla a secretaría si es el caso Jefe de sección

2

Reporte de mantenimiento

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Recibir, ejecutar e indicar el particular de la orden de jefatura de sección

Notificación

Secretaria

Notificación

Informar al jefe de departamento todo el proceso con la notificación de la secretaría Jefe de sección

Revisar todo el antecedente y prepara la carta y el reporte de mantenimiento al cliente Jefe de sección

Revisar todo el antecedente y prepara la carta y el reporte de mantenimiento al cliente Jefe de sección

Carta Firmada

Reporte de Mantenimiento Firmado

Envíar la carta firmada por El Jefe de Departamento al Cliente Secretaria

FIN

Carta

Reporte de Mantenimiento

Carta Firmada

Reporte de Mantenimiento Firmado

Carta firmada CLIENTE Reporte de Mantenimiento (firmado)

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DI-OS-PT07-I07 INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN LINEAS DE MEDIO VOLTAJE ENERGIZADAS AL CONTACTO EN CANASTILLA. Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

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ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

Este instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para realizar el mantenimiento de las cámaras de transformación pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y al Cliente.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento es a todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las cámaras de transformación ene el área de concesión urbana de la Empresa Eléctrica Quito cuya competencia es del Proceso de Distribución y la Operatividad del Sistema.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las cáras de transformación. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN

Para realizar un trabajo empleando el método al contacto en canastilla con Línea Energizada, se deben respetar y cumplir los siguientes requisitos:

5.1 VISITA PREVIA Todo pedido de trabajo que requiera de la intervención de los Grupos de Técnicos en Líneas Energizadas deberá ser solicitado por escrito o vía sistema de información de distribución SDI. Si del análisis de la solicitud de trabajo generada, se determina la necesidad de efectuar una visita previa con la finalidad de definir algunos aspectos inherentes a la realización del trabajo, el Sr. Supervisor organizará la misma en coordinación con quienes sea pertinente. En dicha visita se definirán los aspectos técnicos relacionados con el trabajo a ejecutar, así como la factibilidad o no de efectuar el mismo con la técnica de contacto en canastilla.

5.2 CONDICIONES GENERALES

PARA LA EJECUCIÓN DE

LOS

TRABAJOS Para efectuar los trabajos en líneas con tensión, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos a fin de garantizar la seguridad del personal propio de la

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EEQ, así como también, de las personas particulares que circulen por las inmediaciones del lugar de trabajo: 

En caso de ser necesario, se debe coordinar con Seguridad Industrial, Policía Nacional, Contratistas, empresas de comunicaciones, clientes, etc.



Establecer las coordinaciones requeridas con otros grupos de trabajo (Red Aérea Urbana o Rural, Red Subterránea, Mantenimiento de Líneas de Transmisión, y demás clientes internos y externos).



Verificar que las condiciones atmosféricas sean las adecuadas para realizar trabajos con tensión, es decir, que no haya presencia de lluvias, descargas atmosféricas, neblina.



Se determina que bajo las condiciones atmosféricas antes anotadas, no es permitida la realización de trabajos con tensión.



Se define que los trabajos con tensión deben efectuarse únicamente en condiciones de visibilidad adecuadas con luz natural.



Se determina que las condiciones del personal tanto físicas como anímicas, deben ser adecuadas, como lo estipula el “Instructivo para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de operación y mantenimiento urbano y rural”.



Se deben realizar reuniones de trabajo específicas en el caso de trabajos que por su complejidad así lo exijan, en las que participarán todos los actores del mismo.

5.3 PROVISIÓN DE MATERIALES Y REVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

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El Jefe de Grupo de Líneas Energizadas comunicará a los Técnicos el trabajo que se va a realizar, para aprovisionarse de los materiales y equipos a utilizarse. Los Técnicos del grupo de Líneas Energizadas inspeccionarán el equipo de protección personal para trabajar en media tensión, verificando: 

Que los guantes y mangas de caucho para trabajos en media tensión estén limpios y en buen estado, así como también, los protectores de guantes.



Que el calzado se encuentre en buen estado.



Que la ropa de trabajo este limpia y sin roturas.



Que las gafas de protección ocular estén en perfectas condiciones.



Que el casco este limpio y sin rayones.

Además, el Jefe de Grupo de Líneas Energizadas junto con los Técnicos del grupo inspeccionan y verifican el estado de las herramientas específicas para realizar trabajos con línea energizada. Deberá realizarse la verificación de las herramientas y equipos utilizando el comprobador para dicho efecto cada trimestre,

y

en

caso

de

encontrar

anormalidades

deben

reportarse

inmediatamente para tomar los correctivos. Adicionalmente, el Jefe de Grupo de Líneas Energizadas deberá hacer respetar el cronograma de revisión del dieléctrico del camión canastilla.

5.4 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Para garantizar la seguridad de personas particulares, los Técnicos en Líneas Energizadas deberán para cada uno de los trabajos, proceder a delimitar la zona de trabajo y de influencia colocando pedestales, cintas de precaución y conos de seguridad vehicular.

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5.5 ANÁLISIS PREVIO DEL TRABAJO ANTES DE SU EJECUCIÓN. Una vez que el Grupo de Técnicos en Líneas Energizadas se encuentra en el sitio, realiza una reunión de análisis previo de la tarea a ejecutarse, para que todos los miembros del grupo tengan conocimiento de cómo se realizará el trabajo, eliminar dudas, tomar sugerencias y designar las personas que intervendrán en la línea. Seguidamente el Jefe de Grupo se reportará al Centro de Control para informar el trabajo que se va a realizar, el nombre de la subestación y primario en el cual se va a trabajar e informar que se realizó el análisis previo, indicado anteriormente, luego de lo cual, solicitará la autorización para iniciar el trabajo.

5.6 DELIMITACIÓN DE LA PRIMERA ZONA DE PROTECCIÓN. Para cada uno de los trabajos a ejecutar, los técnicos designados, deberán revisar su equipo de protección eléctrica para trabajos en media tensión (mangas, guantes de caucho y protectores de guantes) y colocárselos de tal forma de quedar aislados frente a cualquier contacto intencional de conductores y/o elementos energizados o des energizados, así como, estar colocados el equipo de resguardo contra caídas (arnés) el cual deberá estar anclado al camión canastilla. También se deberá utilizar: casco, gafas y llevar consigo las herramientas personales necesarias.

5.7 DELIMITACIÓN DE LA SEGUNDA ZONA DE PROTECCIÓN. Para cada uno de los trabajos, los técnicos deberán verificar que las cestas o barquillos se encuentren secos, limpios y en buenas condiciones, también se deberá colocar los diversos tipos de protección (cobertores de línea, de estructuras y de equipos) para aislar a los Técnicos Energizados de contactos

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no intencionales con las estructuras que se encuentren a diferente potencial eléctrico. Dentro de la segunda zona de protección también se encuentra el colocar “doble protección” en casos de contacto intencional con estructuras o líneas a diferente potencial eléctrico como puede ocurrir al trabajar en la línea central de un sistema trifásico, o al izar un poste.

5.8 EJECUCIÓN DE TAREAS Una vez efectuadas las tareas anteriores se procederá a la ejecución del trabajo, para lo cual se han enumerado en la siguiente lista las actividades más frecuentes; entre las que podemos listar: ITEM

TAREAS

1

SECCIONAMIENTO DE LÍNEA

2

CAMBIO DE POSTE

3

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

4

REUBICACIÓN DE POSTES

5

ENERGIZACIÓN DE REDES NUEVAS

6

SUSPENSIÓN DE SERVICIO EN MV

7

RETIRO O REPOSICIÓN DE TENSORES

8

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

9

CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN

10

CAMBIO DE AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN

11

INSTALACIÓN DE SECCIONADORES

12

CAMBIO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

13

CAMBIO DE RECONECTADORES E INTERRUPTORES

14

MONTAJE E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES E INTERRUPTORES

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OHSAS 18001:2007 15

MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES

16

RETIRO DE OBJETOS EXTRAÑOS

17

CAMBIO DE TIRA FUSIBLES

18

CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE CRUCETAS CENTRADAS O EN VOLADO

19

EJECUCIÓN DE EMPALMES AÉREOS

20

MANTENIMIENTO DE PRIMARIOS

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6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO

Recibir requerimientos de los clientes a través de la línea 136

Usuario

Ingresar los requerimientos en CRM

Despachador Plan Multi Anual de Mantenimiento

Compilar los pedidos de clientes y organizar en la agenda de trabajos

SDI

Supervisor

Realizar visita previa para definir condiciones técnicas y de seguridad del trabajo en medio voltaje energizado Supervisor Realizar coordinaciones con Policía Nacional, Contratistas, Construcción de Redes, Empresas de comunicaciones y datos y clientes puntuales. Supervisor SDI General ordenes de trabajo

supervisor

SDI. Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo (propuesta tesis)

Verificar condiciones climáticas, de visibilidad, se analiza condiciones del personal tanto físicas como anímicas Jefes de Grupos

Ejecutar los trabajos Orden de Trabajo Grupos de Líneas Energizadas

FIN

SDI Actualizado

SDI. Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo (propuesta tesis)

Parte de trabajo  Seccionamiento de línea  Cambio de poste  Centro de transformación  Reubicación de postes  Energización de redes nuevas  Suspensión del servicio en Medio Voltaje y otros definidos en el punto 5.8 de este instructivo

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Código: DI-OS-PT07-I08

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I08 INSTRUCTIVO PARA ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO

Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

DE

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Código: DI-OS-PT07-I08

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

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Código: DI-OS-PT07-I08

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Disponer de un instructivo técnico, correcto, aceptado y totalmente conocido por

el

personal,

que debe atender los requerimientos del servicio de

mantenimiento de alumbrado público, tema que por responsabilidad social corporativa, la Empresa tiene que realizar de manera obligatoria y que fundamentalmente es asociada a la seguridad ciudadana.

2. ALCANCE

Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de alumbrado público y equipos relacionados, tal que brinde las condiciones necesarias para el uso de la comunidad en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

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Código: DI-OS-PT07-I08

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento del alumbrado público de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN

De acuerdo al plan de mantenimiento anual del alumbrado público, que se lo realiza sobre la base de los datos históricos arrojados por el Sistema de Información de Distribución SDI, y mediante los constantes requerimientos de los clientes que tiene la falta de este importantísimo servicio, los clientes se comunican a través de la línea 136, comunican sus requerimientos que son subidos al sistema CRM, el cual se comunica con el Sistema de información de Distribución, el despachador direcciona estos al supervisor del área de alumbrado público, el mismo que dispone a los grupos de operativos de alumbrado para que se desplacen al sitio a realizar la reparación, una vez que el servicio queda acorde con las necesidades los grupos de alumbrado público se retiran y llenan los partes diarios de trabajo en el sistema de información de Distribución SDI.

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

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PÚBLICO ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT07-I08

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6. DIAGRAMA DE FLUJOS

INICIO

Usuario

Información (Falta o deficiencia del sistema de Alumbrado)

Recibir necesidades del usuario por alumbrado, registrar en el sistema para la asignación del reclamo al grupo de trabajo correspondiente Oficinista

SDI Actualizado

SDI

Recibir información y organizar los grupos de trabajo SDI Supervisor

Organizar los reclamos y ejecutar las reparaciones y si no se dispone de materiales, realizar un Egreso de Bodega Grupo de Trabajo

SDI

Realizar informe sobre reparaciones y novedades encontradas en la realización del trabajo

Parte de Trabajo

Grupo de Trabajo SDI Actualizado Parte de Trabajo Verificar por muestreo el trabajo realizado por el grupo de trabajo, contrastando el uso de materiales con los solicitados y los reportados e ingresar datos al sistema

SDI

SDI

Supervisor

Parte de Trabajo Aprobar partes de trabajo SDI actualizado Supervisor SDI

FIN

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE DE REDES DE

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Código: DI-OS-PT07-I09

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07-I08 INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO REDES DE BAJO VOLTAJE Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

DE

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE DE REDES DE

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Código: DI-OS-PT07-I09

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS 7. ANEXOS

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INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE DE REDES DE

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Código: DI-OS-PT07-I09

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Disponer de un instructivo técnico, correcto, aceptado y totalmente conocido por

el

personal,

que debe atender los requerimientos del servicio de

mantenimiento de redes de bajo voltaje, cambio de fusibles de medio y bajo voltaje, de acuerdo a los requerimientos puntuales realizados por los clientes al quedarse sin el servicio del suministro de electricidad.

2. ALCANCE

Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de bajo voltaje y equipos relacionados, tal que brinde un servicio oportuno de acuerdo a los requerimientos puntuales de los clientes que se quedan sin servicio por desconexiones de la red de distribución.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE DE REDES DE

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Código: DI-OS-PT07-I09

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de bajo voltaje de Distribución específicamente del área de operadores. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN 5.1. Consignar físicamente la zona de trabajo, con lo señalado en el primer punto de equipamiento con la finalidad de evitar accidentes tipo tránsito y otros daños a terceros. 5.2. Previamente el trabajador deberá equiparse adecuadamente, con lo señalado en el punto segundo del equipamiento. 5.3. Ejecutar las labores de reparación y/o mantenimiento de las redes y demás componentes del sistema de distribución, tanto en media como en baja tensión, que hayan sido detectados como causa para el daño del/los fusibles, coordinando con Despacho de Distribución. 5.4. Cambiar los fusibles en baja y/o media tensión, de acuerdo con la tabla de utilización de fusibles, indicada en el anexo 1. En el caso de no disponer de los fusibles indicados en esta tabla se podrá sobredimensionar los mismos en forma provisional, hasta por un plazo máximo de 72 horas. De esta novedad se comunicará a Despacho de Distribución; el Ingeniero de turno de Despacho de Distribución registrará esta novedad, de instalación de fusible sobredimensionado

en el SDI. El Jefe de Sección del área

correspondiente se encargará de realizar el control y normalización del mismo. 5.5. Conectar los equipos de protección y/o seccionamiento en media y/o baja tensión, coordinando con Despacho de Distribución e indicar todos los datos correspondientes para el respectivo registro en la Base de Datos.

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6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO

Recibir requerimientos de los clientes a través de la línea 136

Usuario

Ingresar los requerimientos en CRM

Despachador Plan Multi Anual de Mantenimiento

Compilar los pedidos de clientes y organizar en la agenda de trabajos

SDI

Supervisor

SDI Actualizado

General ordenes de trabajo SDI Supervisor

SDI. Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo (propuesta tesis)

Verificar condiciones climáticas, de visibilidad, se analiza condiciones del personal tanto físicas como anímicas Jefes de Grupos

Ejecutar los trabajos Orden de Trabajo Grupos de Operadores de Redes

FIN

SDI. Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo (propuesta tesis)

Parte de trabajo · Cambio de fusibles de transformadores en bajo voltaje. · Cambio de fusibles de seccionadores en medio voltaje. · Mantenimiento de red de baja tensión en vanos cortos. · Revisión de acometidas y medidores

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Código: DI-OS-PT07-I09

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OHSAS 18001:2007

7. ANEXOS. FUSIBLES RECOMENDADOS PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS KVA TRIFÁSICA

15 30 45 50 75 90 100 112.5 125 150 200 225 300 500 750 1000

TENSIÓN 208 VOLTIOS IN FUSIBLE “NH” 41.64 40 83.27 63 124.91 100 138.96 125 208.19 160 249.82 200 277.58 225 312.28 250 347.38 250 416.37 315 555.16 500 624.56 500 832.74 630 1387.90 1000 2081.85 1600 2775.80 2000

TENSIÓN 6300 VOLTIOS IN FUSIBLE 1.37 2.75 4.12 4.59 6.87 8.25 9.16 10.31 11.47 13.75 18.33 20.62 27.49 45.82 68.73 91.64

FUSIBLES RECOMENDADOS MONOFÁSICOS KVA MONOFASICO 5 10 15 25 37.5 50 75 100 150

TENSIÓN 240 VOLTIOS IN FUSIBLE (A) “NH” 20.83 40 41.67 40 62.50 63 104.20 100 156.30 125 208.30 160 312.50 250 416.70 315 625.00 500

3H 5H 10K 10K 12K 15K 15K 20K 20K 25K 30K 40K 65K 80K 140K 140K

TENSIÓN 13200 VOLTIOS IN FUSIBLE 0.66 1.31 1.97 2.18 3.28 3.94 4.37 4.92 5.47 6.56 8.75 9.84 13.12 21.87 32.80 43.74

PARA

3H 3H 5H 5H 8K 8K 10K 10K 10K 12K 15K 10K 25K 40K 65K 80K

TENSIÓN 22800 VOLTIOS IN FUSIBLE 0.38 0.76 1.13 1.26 1.89 2.28 2.52 2.84 3.16 3.78 5.04 5.67 7.56 12.61 18.91 25.21

2H 2H 3H 3H 5H 6H 6H 8K 8K 8K 10K 12K 15K 25K 50K 65K

TRANSFORMADORES

TENSIÓN 6300 VOLTIOS IN FUSIBLE (A) 0.79 2H 1.67 3H 2.38 5H 3.97 8K 5.95 10K 7.94 12K 11.90 20K 15.87 25K 23.81 40K

TENSIÓN 13200 VOLTIOS IN FUSIBLE 0.38 0.76 1.14 1.89 2.84 3.79 5.68 7.57 11.36

1H 2H 3H 5H 6H 8K 12K 12K 25K

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT08 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Realizado por: Jefe de Departamento de Ingeniería de Operación Firmado: Fecha: 2011-07-05 i

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para la operación del sistema de distribución de energía eléctrica del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y que formarán parte de su Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.

2. ALCANCE Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte de la operación, despacho de distribución y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A. . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Procedimiento para la Planificación Operativa Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del

Jefe del

Departamento de Ingeniería de Operación. La responsabilidad de revisar es del Jefe de División Operativa de Distribución. La responsabilidad de Distribución.

aprobar este Procedimiento es del Director de

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN El procedimiento para realizar los diferentes trabajos que se generan

en

mantenimiento de redes eléctricas de distribución y/o que han sido notificados por diferentes usuarios o por requerimientos propios del área, y demandan la dotación del servicio eléctrico inmediato en condiciones técnicas acorde con la Regulación emitida por el CONELEC No 004/01.

Los clientes se comunican con la Empresa Eléctrica Quito S. A., a través de la línea telefónica directa 136 o personalmente, notificando algún problema y/o requerimiento relacionado con el servicio eléctrico o cuando han detectado alguna novedad en las redes eléctricas de distribución (ramas cerca de las redes, líneas rotas, postes desplomados, postes chocados, etc.). En el Centro de Atención al Cliente y/o Agencias Rurales los canalizan a través del sistema CRM en donde se receptan estos reclamos y/o requerimientos de los clientes y se registran los datos, para luego de un proceso de filtrado de la información sean canalizados al Sistema de Información de Distribución SDI y registrados en la pantalla del Sistema de Información de Distribución (SDI), “Atención de Reparaciones”, para que se realicen las correcciones y demás trabajos respectivos. Cuando las reparaciones requieren de ciertas condiciones técnicas para la operación y mantenimiento y es necesaria la desconexión del servicio de energía en medio voltaje se realiza la notificación a los clientes con un mínimo de anticipación de 48 horas antes de que se realice. Instructivo código DI-OSPT08-I01.

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08

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OHSAS 18001:2007

Luego de esta notificación previa a los clientes, se ejecutan los trabajos de reparaciones delimitando las zonas a intervenir Instructivo Código DI-OS-PT08I02, las reparaciones a efectuar pueden ser por postes chocados, mantenimientos preventivos y /o correctivos, etc., y se puede en detalle mirar en el Instructivo de Atención de reparaciones Código DI-OS-PT08-I03.

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

INICIO Llamado del cliente línea directa 136 Cliente

CRM

Plan anual de trabajos aprobado (Mantenimiento)

Recibir novedad en el SDI y preparar orden de trabajo para grupos de mantenimiento

Orden de Trabajo

Ingeniero o Despachador

SDI

SI

Instructivo para Realizar Trabajos Programados

Requiere suspensión?

Planificar los trabajos de Mantenimiento

1 Grupo de Trabajo NO Información de clientes conectados en los primarios y/o ramales a desconectar

REPORTES DE PRENSA Notificar a los clientes con 48 horas de anticipación sobre la interrupción programada Grupo de Trabajo

SDI (Actualizado)

GIS 1

Ordenes de trabajo

Procedimiento para el Mantenimiento de las redes de distribución DI-OS-PT07 Ejecutar actividades de Mantenimiento

Grupos de Mantenimiento SDI (Actualizado)

SDI

FIN

Partes diarios de trabajo

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08

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OHSAS 18001:2007

7. ANEXOS INSTRUCTIVO Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados

CÓDIGO

Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo

DI-OS-PT08-I02

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución

DI-OS-PT08-I03

DI-OS-PT08-I01

INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT08-I01 INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS Realizado por: Jefe de Departamento de Ingeniería de Operación Firmado: Fecha: 2011-07-05 i

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Este Instructivo tiene por objeto normar las actividades realizadas para la notificación a los clientes por suspensiones de tipo programadas, a efectuarse por trabajos de mantenimiento de las redes ya sean de tipo preventivas y/o correctivas.

2. ALCANCE Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte de la operación, despacho de distribución y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, así como de Comunicación Social quién deberá encargarse de publicar en los medios de comunicación masivos de la Ciudad. . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Procedimiento para la Planificación Operativa Procedimiento para la Operación del Sistema de Distribución Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES La responsabilidad de elaborar este Instructivo es del Jefe del Departamento de Ingeniería de Operación. La responsabilidad de revisar es del Jefe de División Operativa de Distribución. La responsabilidad de aprobar este Instructivo es del Director de Distribución. La responsabilidad de cumplir este Instructivo es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las Redes de Distribución.

INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

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OHSAS 18001:2007

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN Cuando los trabajo programados de mantenimiento preventivo o correctivo y reparaciones requieren la desconexión del servicio de energía en medio y bajo voltaje, se realiza la notificación a los clientes con un mínimo de anticipación de 48 horas, que debe ser canalizada y gestionada por el Departamento de Comunicación Social, adicionalmente, se realizará la publicación por Twiter, o se realizara la notificación mediante mensaje vía celular SMS.

Dependiendo de la magnitud de la desconexión y sobre todo del número de clientes afectados se decide el medio por el cual transmitir, si el número de clientes afectados es mayor a 5000 y el mecanismo de notificación es con publicación de la suspensión de servicio en los medios de comunicación masivos como son los medios escritos, canales de televisión, radioemisoras.

Para clientes importantes o industrias, la comunicación es personal y telefónica para lo cual los Agentes de Call Center realizan el llamado en los tiempos fijados por la Regulación de Calidad del Servicio N° CONELEC-004/01.

Para desconexiones en sectores y que son por incorporación de nueva infraestructura o remodelación de redes realizada por Contratistas, se realizará mediante la entrega personal de volantes.

INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

OHSAS 18001:2007 FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN PREVIA

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INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO Solicitud de Trabajo programado (Suspensión)

Listado de Clientes Afectados

Área Solicitante

Recibir y revisar solicitud de suspensión Plano de Zona afectada (Geográfico/ Eléctrico)

SDI (Agenda Personal)

Ingeniero de Operación

Solicitud correcta?

NO

Solicitar al área correspondiente las correcciones necesarias por workflow (Agenda Personal) Ingeniero de Operación

SI Aprobar solicitud y remitirlo por workflow (Área solicitante y Operación y Mantenimiento)

INICIO

Ingeniero de Operación

Notificar a los clientes afectados por la suspensión servicio

Baja Tensión

Tipo de suspensión

Jefe de Grupo (Área solicitante) Media Tensión FIN Clientes Afectados ≤ 5000?

NO

1

SI Listado de Clientes Afectados

Plano de Zona afectada (Geográfico/ Eléctrico)

Enviar información de la suspensión programada

Ingeniero de Operación

FIN

CAC-P01 Notificación de Suspensión

GEC- GESTION CLIENTES

INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I01

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OHSAS 18001:2007

1 Listado de Clientes Afectados

Plano de Zona afectada (Geográfico/ Eléctrico)

Obtener la información del sector a realizar la suspensión

Listado de Sectores a Suspender

Ingeniero de Operación

GIS

Listado de Sectores a Suspender

Elaborar memorando de publicación de suspensión de Servicio

Memorando

Oficinista DIOP

Firmar memorando

Memorando de suspensión de Servicio Firmado

Jefe de Departamento DIOP

Memorando de suspensión de Servicio Firmado

Enviar memorando de suspensión de Servicio

Oficinista DIOP

FIN

Memorando de suspensión de Servicio Firmado

Comunicación Social

INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I02

Página 1 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT07 INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO Realizado por: Jefe de Departamento de Seguridad Industrial Firmado: Fecha: 2011-07-05 i

Revisado por: Director Administrativo Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Gerencia General Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I02

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

Página 2 de 5 2011-07-27

INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I02

Página 3 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Disponer de instrucciones precisas para señalización y delimitación de zonas de trabajo con la finalidad de crear y mantener el máximo nivel de seguridad y control del riesgo de: 

Accidentes en el personal encargado de la ejecución de los trabajos, en forma de atropellamientos por vehículos.



Accidentes en las personas que usan las vías para caminar.



Accidentes en vehículos que utilizan las vías para circulación y parqueo.



Accidentes en personas que utilizan veredas y calzadas con fines comerciales u otros.



Accidentes en personas que no tienen relación con los trabajos que están en ejecución.



Accidentes en personas durante trabajos ejecutados en redes eléctricas a campo traviesa.

2. ALCANCE Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje así como de las actividades realizadas por los contratistas en trabajos de incorporación de redes, en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A. . 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Procedimiento para la Planificación Operativa Procedimiento para la Operación del Sistema de Distribución Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I02

Página 4 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del

Jefe del

Departamento de Seguridad Industrial. La responsabilidad de revisar es del Director Administrativo. La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Gerente General. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN Debido a las constantes tareas de operación y mantenimiento de redes, y con el fin de prevenir riesgos de accidentes tanto para el personal como para los transeúntes se debe realizar una serie de actividades previas a los mantenimientos como es la delimitación de las zonas de trabajo en las que se pueda alertar sobre los peligros que representa. En el caso de mantenimientos o trabajos programados, se deberá hacer constar en las visitas previas la definición de la delimitación en los tramos en los que fuere necesario y de sobre manera en los de alta afluencia vehicular y de peatones y se deberá coordinar con la Policía Nacional de Transito para el cierre de la vía de ser necesario. Antes de que se empiecen a realizar los trabajos de operación y mantenimiento, el chofer y personal de los grupos, deberán realizar la delimitación de las zonas a través de la colocación de señalización como son conos para los vehículos, pedestales reflectivos en donde irán las cintas con el anuncio de peligro y adicionalmente se deberán construir con las cintas senderos para el tránsito peatonal.

INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I02

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

INICIO

Plan anual de trabajos aprobado (Mantenimiento)

Realizar visita previa para definir la delimitación del área de trabajo

Orden de Trabajo

SDI Instructivo para Realizar Trabajos Programados

Ingeniero

SI

La zona es de alta afluencia de transito?

Solicitar cierre de vía a Policía de Transito

Ingeniero, Despachador

NO

Realizar la delimitación de las zonas de trabajo y colocación de señalización de peligro Chofer y Grupos de Mantenimiento

Autorizar el inicio de trabajos

Jefe de Grupo

FIN

Partes diarios de trabajo

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

Página 1 de 10 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PT08-I03 INSTRUCTIVO REPARACIONES DISTRIBUCIÓN

PARA DEL

ATENCIÓN SISTEMA

Realizado por: Jefe de Departamento de Ingeniería de Operación Firmado: Fecha: 2011-07-05 i

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución Firmado: Fecha:2011-07-27

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

DE DE

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

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OHSAS 18001:2007

1. OBJETO Este Instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades necesarias para la operación del sistema de distribución de energía eléctrica y específicamente de la atención de reparaciones solicitadas por los clientes del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

2. ALCANCE Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte de la atención de reparaciones realizadas por los grupos de operación, despacho de distribución y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Procedimiento para la Planificación Operativa Procedimiento para la Operación del Sistema de Distribución Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES La responsabilidad de elaborar este Instructivo es del Jefe del Departamento de Ingeniería de Operación. La responsabilidad de revisar es del Jefe de División Operativa de Distribución. La responsabilidad de aprobar este Instructivo es del Director de Distribución. La responsabilidad de cumplir este Instructivo es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este Instructivo es el Director de Distribución.

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

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OHSAS 18001:2007

5. REALIZACIÓN El cliente registra su llamada a través de la línea 136 y expone sus requerimientos que pueden ser: 

Caída de árbol o ramas



Cortocircuito en red



Alumbrado publico



Falta una fase



Falta de energía



Fluctuaciones de tensión



Tensión alta



Tensión baja



Aparatos dañados



Poste desplomado



Líneas rotas



Cámara de transformación inundada



Poste Chocado.

Esta información es registrada por los Agentes de Call Center y procesada a fin de gestionarla al Sistema de Información de Distribución donde recibe el personal de Despacho de distribución para la elaboración de los respectivos partes de trabajo para el personal de operación y mantenimiento de redes. Los mismos que son los encargados de su ejecución de acuerdo a los Instructivos técnicos asociados al Procedimiento de Mantenimiento código DI-OS-PT07.

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS INICIO       Cliente

      

Caída de árbol o ramas Cortocircuito en red Alumbrado público Falta una fase Falta de energía Fluctuaciones de tensión Tensión alta Tensión baja Aparatos dañados Poste desplomado Líneas rotas Cámara de transformación inundada Poste chocado

Solicitar al cliente Suministro, Nombre, N° de Cédula Agente Call Center

Revisar si no existen trámites pendientes (Solicitud o reconexión) Agente Call Center

Definir el motivo de reclamo

Agente Call Center

Sistema Comercial CRM

Reclamo se relaciona con uno existente en el SDI?

SI

Asociar con el pedido anterior

Agente Call Center NO FIN Actualizar los datos del cliente y generar número de reclamo de distribución Registro de Fecha y hora

Agente Call Center

Pantalla de reclamos SDI

Recibir información ingresada por agente Call Center Despachador de Reparaciones

Existen incongruencias en sector y dirección?

SI

Revisar el pedido, realiza correcciones y toma correctivos con el personal de Agentes Supervisor Call Center

NO 1

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

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OHSAS 18001:2007

1

Identificar reclamo por zona sector WEB-GIS Despachador de Reparaciones

Pantalla SDI Pone el visto bueno y registra fecha y hora

Pantalla de reclamos SDI

Asignar a zonas de Operadores urbana o rural Despachador de Reparaciones

Recuperar el reclamo, ingresar código de S/E y Alimentador correspondiente, asignar prioridad (alta-baja)

Despachador de Reparaciones/ Distribución

Operador dispone de LAPTOP

Pasar vía Radio la Reparación NO

Despachador de Reparaciones/ Distribución

SI SI Existen sectores de “Sombra”

NO

Recuperar reparación mediante tecnología móvil

Registro de Fecha y hora

Operador Rural/Urbano

Recibir el listado de reparaciones de acuerdo a prioridad Operador Jefe Rural/ Urbano

2

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

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OHSAS 18001:2007 2

Ir al sitio y revisar redes de distribución eléctrica para establecer causa del reclamo Operador Jefe Rural/ Urbano

Daño en redes de baja tensión?

NO

3

SI

Ejecutar acción correctiva

Operador Rural/Urbano

Solicitar vía radio que el despachador realice la confirmación del servicio Operador Rural/Urbano

Pantalla de reclamos SDI



Reportar vía radio los datos de la reparación Operador Jefe Rural/ Urbano

   

Potencia y N° de transformador Capacidad fusibles Fases en que se produjo daño Reclamos de artefactos quemados Novedades por atender

Confirmar el servicio marcando un visto en el icono Agente Call Center

Llamar a los clientes y confirmar el reestablecimiento del servicio

Registro de Fecha y hora

Agente Call Center

Cliente conforme?

NO

Ingresar información en pantalla reparaciones Despachador Reparaciones/ Distribución

SI

FIN Pantalla de reclamos SDI

Información para partes diarios de trabajo  Estado de reparación  Novedades atendidas y/o por atender

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

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OHSAS 18001:2007

3

Informar vía radio y coordinar las operaciones para el mantenimiento correctivo Operador Jefe Rural/ Urbano

Recibir via radio y/o teléfono el reporte de la novedad encontrada en la revisión de las redes de media tensión Ingeniero de turno centro de control Instructivo para operación de equipos de corte de corriente de protección y seccionamiento de redes de distribución código: RI.DSI.64.IN.06-Rev 01 anexo al Procedimiento para la completa consignación de instalaciones eléctricas de media y alta tensión

Coordinar con el Operador para dejar sin tensión las redes a intervenir el personal Ingeniero de turno centro de control

Dejar sin tensión las redes

Operador Jefe Rural/ Urbano Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión, código: DD.OPM.751.IN.01REV 01 anexo al Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

Disponer la consignación de la zona de trabajo Ingeniero de turno del centro de control

Consignar la zona de trabajo

Informar la consignación de la zona de trabajo

Operador Jefe Rural/ Urbano

Operador Jefe Rural/ Urbano

Ejecutar mantenimiento correctivo

Coordinar vía radio y/o teléfono las operaciones para restablecer el servicio

Operador Jefe Rural/ Urbano

Operador Jefe Rural/ Urbano

4

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PT08-I03

Página 9 de 10 2011-07-27

OHSAS 18001:2007 4

Recibir el reporte para proceder a normalizar el servicio Ingeniero de turno del centro de control Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión, código: DD.OPM.751.IN.01REV 01 anexo al Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

Autorizar el levantamiento de la consignación de la zona de trabajo Ingeniero de turno del centro de control

Levantar la consignación de la zona de trabajo

Instructivo para operación de equipos de corte de corriente de protección y seccionamiento de redes de distribución código: RI.DSI.64.IN.06-Rev 01 anexo al Procedimiento para la completa consignación de instalaciones eléctricas de media y alta tensión

Operador Jefe Rural/ Urbano

Informar el levantamiento de la zona de trabajo Operador Jefe Rural/ Urbano

Coordinar con el operador para restablecer el servicio Ingeniero de turno centro de control

Restablecer el servicio eléctrico

Operador Jefe Rural/ Urbano

Operador dispone de equipo de tecnología móvil?

SI

Pantalla de reclamos SDI

Confirmar el servicio marcando un visto en el icono Operador Jefe Rural/ Urbano o Despachador

5

NO

Solicitar vía radio que el Despachador de distribución o reparaciones pongan un visto en el icono de confirmación del servicio Operador Jefe Rural/ Urbano

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001-2008 /

Página 10 de 10

Código: DI-OS-PT08-I03

2011-07-27

OHSAS 18001:2007 5

Llamar a él o los clientes asociados a la reparación para confirmar el reestablecimiento del servicio eléctrico Agente Call Center

Llamar a los clientes y confirmar el reestablecimiento del servicio Agente Call Center

Cliente conforme?

NO

Informar a despachador quien a su vez informa vía radio al operador para revisión Agente Call Center

SI Notificar vía SDI la confirmación del servicio a Despacho y Operador

Registro de fecha y hora

Agente Call Center

Pantalla de reclamos SDI

Reportar vía radio y/ o teléfono el trabajo ejecutado y datos de la reparación





Operador Jefe Rural/Urbano



Ingresar información en pantalla reparaciones



Despachador Reparaciones/ Distribución



FIN



Número de equipo (Interruptor, reconectador, seccionador) Número de placa del seccionador Capacidad de los fusibles reemplazados en las redes de MT y BT así como las fases en las que se produjo el daño Potencia y número de transformador Reclamos de artefactos quemados Novedades por atender

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página 1 de 6 RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS09

2011-07-05

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS09 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Realizado por: Jefe de Departamento de Seguridad Industrial

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General Firmado: Fecha: Revisión 0 Firmado: Fecha: Revisión 1 Firmado: Fecha: Revisión 2 Firmado: Fecha:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página 2 de 6 RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS09

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

2011-07-05

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página 3 de 6 RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS09

2011-07-05

OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

Este Procedimiento tiene por objeto

normar la forma de actuación y

actividades necesarias para identificar y evaluar los riesgos relacionados con la salud y seguridad ocupacional en una primera etapa del personal operativo y administrativo del subproceso de operatividad del sistema de distribución, así como apoyar al desenvolvimiento y eficacia del sistema de gestión integrado de calidad y prevención de riesgos laborales.

2- ALCANCE

La identificación y evaluación de los riesgos será aplicada a nivel de toda la organización, pero como una primera etapa de implantación en el subproceso de Operatividad del sistema, tiene aplicación en todos los centros de actividad relacionados con la operación, mantenimiento del sistema eléctrico de distribución del área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y todas las áreas de apoyo técnico; donde es necesaria la gestión de seguridad y el control de riesgos.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 Norma OHSAS 18001:2007

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página 4 de 6 RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS09

2011-07-05

OHSAS 18001:2007

4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento Seguridad Industrial. La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Gerente General La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con la Operación y Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5.- REALIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito, para la identificación y evaluación de riesgos, ejecutará programas de inducción al personal acerca de la importancia de la aplicación de medidas de evaluación de riesgos periódicas, para lo cual se crearán subcomités de vigilancia y prevención de riesgos que periódicamente realizarán revisiones de las políticas de seguridad integral y evaluación de los resultados arrojados para el planteamiento de medidas preventivas y/o correctivas que permitan eliminar los riesgos y prevenir pérdidas de tipo material y fundamentalmente de vidas humanas, sobre todo en sectores críticos y de alto riesgo como es el sector eléctrico.

La metodología a ser aplicada en el subproceso de operatividad del sistema para la identificación y evaluación de riesgos es el Método de Evaluación de las Condiciones de Trabajo en Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, la misma

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página 5 de 6 RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS09

2011-07-05

OHSAS 18001:2007

que ejecutará mediante la aplicación de las evaluaciones por secciones y por puestos de trabajo.

Adicionalmente se norma en este procedimiento la aplicación estricta de las medidas correctoras y fundamentalmente de prevención, para lo cual al comité de prevención deberá realizar la revisión y seguimiento de los planes y programas planteados por las áreas a fin de mitigar cualquier posible efecto y trabajar en las causas de los riesgos para el planteamiento de las acciones de prevención. Adicionalmente para la evaluación de los riesgos, la organización deberá conocer en detalle las características de los diferentes centros de trabajo, actividades materiales y sustancias manejadas, las normas manejadas y aplicadas al sector de producción de cables, y terminales así como pruebas eléctricas, mecánicas (pruebas destructivas) y de transportación de materiales peligrosos.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página 6 de 6 RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS09

2011-07-05

OHSAS 18001:2007

6.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

inicio

Realizar el análisis periódico de las políticas de seguridad y salud ocupacional Realizar la identificación de los datos identificativos de la organización Cableados del Sur Obtener de los procedimientos técnicos los datos de posibles riesgos

Realizar la identificación de los puestos de trabajo y sus posibles riesgos

Es un riesgo inminente

NO

Realizar análisis causa efecto SI

Ejecutar acciones inmediatas

Realizar la valoración de las acciones correctoras y preventivas

Proponer acciones correctoras inmediatas

Ejecutar las acciones preventivas

Fueron efectivas las acciones?

SI FIN

Proponer acciones preventivas

Realizar un nuevo análisis causa efecto

NO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS10

Página 1 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS10 PROCEDIMIENTO PARA EL VIGILANCIA DE LOS RIESGOS

CONTROL

Realizado por: Jefe de Departamento de Seguridad Industrial Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General Firmado:

Fecha:

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

Y

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS10

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

Página 2 de 5 2011-07-27

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS10

Página 3 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto controlar y vigilar los riesgos relacionados con la salud y seguridad ocupacional a fin de prevenir potenciales riesgos en las actividades de operación y mantenimiento de las redes de distribución

2- ALCANCE

El control y la vigilancia de los riesgos serán aplicados a nivel de la operación y mantenimiento de las redes en el área de concesión urbana de la Empresa Eléctrica Quito S.A,

en todos los centros de actividad relacionados con la

operación, mantenimiento del sistema eléctrico y todas las áreas de apoyo técnico y administrativo; donde es necesaria la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 DI-OS-PS09 Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos

4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Seguridad Industrial

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS10

Página 4 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que intervienen en la operación y Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5.- REALIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito S.A., para el control y vigilancia de las riesgos, ya identificados y evaluados por el comité especial, deberá ejecutar el seguimiento permanente de las acciones ejecutadas, principalmente a través de la formulación de indicadores y mediante el análisis de datos obtenidos de los mismos ejecutará el control y planteamiento de las acciones correctoras si es el caso de que los índices se encuentren fuera de los límites de control y acciones preventivas en el caso de que los índices se encuentren con presencia de tendencias positivas y/o negativas.

La vigilancia de los riesgos se ejecutará mediante de controles en la línea de servicio de la operación y mantenimiento del sistema de distribución y mediante la evaluación de los riesgos en los centros de trabajo, para lo cual se deberá realizar mediante muestreo a los grupos de campo así como la instalación de cámaras de video en los centros administrativos, a fin de obtener datos reales para la evaluación de las posturas, condiciones ergonómicas y condiciones inseguras que provoquen incidentes y/o accidentes.

La vigilancia proporcionará la retroalimentación de información necesaria para la identificación y evaluación de nuevos riesgos.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS10

Página 5 de 5 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS inicio

Realizar análisis permanente de las acciones ejecutadas

Validar los datos en los sitios de trabajo

Formular indicadores de control de riesgos

Verificar tendencias y/o datos fuera de los límites

Realizar el análisis de los índices

NO Los índices se encuentran controlados?

Realizar análisis causa efecto

SI Verificar los videos de los centros de trabajo

Realizar la valoración de las acciones correctoras y preventivas

Identificar y evaluar nuevos riesgos

Ejecutar las acciones correctoras y/o preventivas

Fueron efectivas las acciones?

SI FIN

Proponer acciones correctoras y/o preventivas

NO

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

Página 1 de 5

TRABAJADORES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS11

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS11 PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Realizado por: Jefe del Departamento de Bienestar Social Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General Firmado:

Fecha:

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

Página 2 de 5

TRABAJADORES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS11

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

2011-07-27

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

Página 3 de 5

TRABAJADORES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS11

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer los procesos de vigilancia orientados a

controlar la salud de los trabajadores que forman parte del

Proceso de Distribución, Subproceso de Operatividad del Sistema y específicamente en las actividades de operación y mantenimiento de las redes. 2. ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de Bienestar Social. La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución.

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

Página 4 de 5

TRABAJADORES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS11

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5. REALIZACIÓN Todo trabajador al iniciar sus actividades en la empresa deberá realizarse un chequeo previo, los datos provenientes de este chequeo se llenarán en una ficha médica que servirá de inicio para la vigilancia de la salud del trabajador.

Una vez en el trabajo y dependiendo de las actividades que este realice se le entregará todo el equipo necesario para proteger su salud e integridad física y descritas en el Procedimiento para el estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo en el que se define las condiciones y equipos de seguridad a entregar para los distintos trabajos a ejecutar por parte de los grupos de operación y mantenimiento de redes.

Cuando se produzca un accidente laboral dentro del horario de trabajo de trabajo, deberá ser reportado inmediatamente al jefe inmediato y este a su vez los hará al responsable del proceso (Jefe de operación y mantenimiento), para tomar las medidas oportunas. Dicho accidente será registrado en el sistema de Información de Distribución SDI.

Adicionalmente al inicio de cada año se realizará los trabajadores un chequeo médico de medicina preventiva, para verificar su estado de salud.

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

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TRABAJADORES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS11

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

inicio Aplicar lo descrito en el procedimiento para el estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo

Iniciar las actividades de la jornada laboral

Realizar un chequeo inicial de las condiciones físicas, y anímicas del personal

Realizar la revisión del equipamiento

Remitir al departamento médico, psicológico o dental NO

Personal se encuentra en condiciones?

Realizar evaluaciones de medicina preventiva anual

SI Autorizar salida al lugar de trabajo en el campo

Identificar y evaluar nuevos riesgos

Realizar la valoración de las acciones correctoras y preventivas

Ejecutar las acciones correctoras y/o preventivas

FIN

Proponer acciones correctoras y/o preventivas

Registrar en el SDI

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE

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TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS12

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS12 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Realizado por: Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Revisión 1

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE

Página 2 de 5

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS12

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

2011-07-27

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE

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TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS12

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología para establecer el Control y Registro de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales que puedan suscitarse en el proceso de Distribución actividades de operación y mantenimiento de redes, con el fin de asegurarse que no vuelvan a ocurrir.

2- ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE

Página 4 de 5

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS12

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de operación y mantenimiento de redes de distribución. La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución. 5. REALIZACIÓN Al presentarse un accidente de trabajo, primero se da los primeros auxilios, se evalúa, si es necesario se traslada a la persona(s) al hospital. Se reporta enseguida al IESS, se llena y firma el aviso o denuncia correspondiente en todos los casos de accidente de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del trabajador. La entrega de este aviso debe hacerse en las dependencias del IESS, de acuerdo a la jurisdicción en que ocurriere el accidente, en el formulario que para el efecto proporciona la entidad.

En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad profesional, se comunicará inmediatamente a las dependencias del IESS para la investigación y adopción de las medidas pertinentes, mediante el respectivo aviso.

Se realiza una investigación del accidente de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE

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TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS12

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS

INICIO

PRIMEROS AUXILIOS

NO

ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE?

ENFERMEDAD PROFESIONAL

SI

LLEVAR A HOSPITAL

REPORTAR AL IESS

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD

FIN

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

Página 1 de 9

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS13 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Realizado por: Jefe de Operación y Mantenimiento de Redes y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

Página 2 de 9

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS 7. REGISTROS

2011-07-27

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

1.

OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología para establecer las Medidas de Prevención y Protección a ser utilizadas en la Empresa Eléctrica Quito S.A., con el fin de prevenir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ocasionadas por el desarrollo mismo de las actividades, adicionalmente de normar las actividades previas de los grupos que intervienen en las redes eléctricas de distribución.

2.

ALCANCE

Este instructivo reglamenta el proceso de tareas de supervisión y control, por parte de Jefes de Grupo, Supervisores, Jefes de Sección, Jefes de Departamento y Grupos de Ejecución y Operación de la Dirección de Distribución con la finalidad de mejorar la seguridad del personal y obtener reportes, a fin de que éstos sean analizados para optimizar recursos en base a la mejora de procesos.

Los grupos incluyen mantenimiento de redes aéreas, operadores, red subterránea, líneas energizadas, alumbrado público y construcción de redes.

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

3.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo

4.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de operación y mantenimiento de redes de distribución. La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

5.

REALIZACIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Jefe de grupo

ACTIVIDADES SUPERVISIÓN ANTES DE QUE LOS GRUPOS DE TRABAJO SALGAN AL CAMPO  A diario realizará inspecciones del personal a su cargo y en caso de existir novedades consignará los datos correspondientes en la matriz de cumplimiento del Anexo 2, y reportará las mismas automáticamente por correo electrónico a la Jefatura inmediata para el análisis y medidas correspondientes.  Reportará a la jefatura inmediata el estado y faltantes relacionado con las herramientas y equipos de seguridad industrial. 

Supervisor

Supervisores

Jefe de SecciónDepartamento

Supervisor

Jefe de Sección/Jefe Inmediato

Jefe de

Con una frecuencia trimestral realizará una revisión de todas las novedades consignadas en la matriz de cumplimiento del personal, Anexo 2 y enviará un informe resumido a las jefaturas superiores correspondientes. En este control se incluirá al Jefe de Grupo.

SUPERVISIÓN EN EL CAMPO  En forma aleatoria y con una frecuencia trimestral, hará supervisiones a los trabajadores a su cargo, vigilando prioritariamente las actividades que realizan, equipos personales, equipos de seguridad y equipos del grupo de trabajo (Anexo 3,4 y 5). En el lapso indicado, se deberá revisar todos los grupos a su cargo por lo menos una vez. 

En forma aleatoria realizará el control y verificación de la información consignada por los Jefes de Grupo/Supervisores.

REPORTES  Remitirá al Jefe inmediato, a través del SDI las novedades detectadas y matrices llenas en el reporte correspondiente, en forma trimestral. 

Remitirá semestralmente al Jefe de Departamento a través del SDI, un cuadro resumen de las novedades detectadas y acciones tomadas.

EVALUACIONES  Realizará cada seis meses una evaluación general, con los resultados de todo el Departamento. Revisará el cumplimiento de la matriz de frecuencias de control y tomará las acciones correctivas que

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

OHSAS 18001:2007 Departamento

6.

correspondan. Anexo 1

DIAGRAMAS DE FLUJOS.

2011-07-27

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

2011-07-27

OHSAS 18001:2007 INICIO

Plan anual de trabajos aprobado (Mantenimiento) Recibir órdenes de trabajo

Orden de Trabajo

SDI Instructivo para Realizar Trabajos Programados

Ingeniero o Despachador

Realizar las visitas de campo para definir aspectos técnicos y de seguridad del personal

Realizar informes de condiciones inseguras o subestándar

Ingeniero Jefe Sección, Supervisor Registrar en el SDI (Actualizado) Formularios automatizados en el SDI (Anexos)

Realizar las evaluaciones según la frecuencia y nivel de responsabilidad Jefe de Sección, Supervisor y Jefe de Grupo

Reportes de Novedades encontradas

Procedimiento para el Mantenimiento de las redes de distribución DI-OS-PT07 Ejecutar acciones correctivas y/o preventivas según el caso.

Jefe de Sección SDI (Actualizado) FIN Partes diarios de trabajo

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

7.

ANEXOS- REGISTROS SDI

Equipos de Grupo, se verifica el estado de los equipos de cada grupo de trabajo.

7.1 Equipos por grupo. En estas pantallas se registran los equipos asignados a cada grupo

7.2 Inventario de equipos por grupo. En estas pantallas se registran los equipos con su respectivo estado y cantidad

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS13

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OHSAS 18001:2007

7.3 Evaluación de los grupos y personal. En esta pantalla se registran las evaluaciones que se hacen a cada grupo y a cada personal con los ítems respectivos y el valor correspondiente a cada uno de ellos.

7.4 Evaluación de las herramientas. En esta pantalla se registra el control del estado de las herramientas que tiene cada integrante del grupo de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

2011-07-27

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS14 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE

Realizado por: Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Revisión 1

Fecha:

DE

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología para establecer y definir las actividades relacionadas con seguridad del personal que va a intervenir en el mantenimiento de las redes de medio voltaje, a través de la consignación de las instalaciones de energía, con el fin prevenir condiciones inseguras y accidentes mortales causadas por el contacto del personal con la electricidad.

2- ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del mantenimiento de redes de medio voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007

4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del Departamento de operación y mantenimiento de redes de distribución.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de

aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución. 5. REALIZACIÓN De acuerdo a la programación de trabajos de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las redes de medio voltaje, es necesario realizar una serie de actividades previas tal que permita tener una visión de las condiciones técnicas y situacionales del sistema de distribución en lo que es la disposición de los primarios y redes, así como de los clientes que poseen generación propia como es el caso de industrias y fabricas ubicadas en el área de incidencia de los mantenimientos. Para ello el personal de ingenieros jefes de sección o supervisores ejecutan las visitas de inspección previa y coordinan las acciones y operaciones con los ingenieros del centro de control, en el que, aparte de ello se deberá definir un diagrama unifilar en el que se hará constar los puntos de los cortes visibles, de puesta a tierra y en cortocircuito. Al iniciar la jornada los grupos revisaran la información de la inspección y diagrama unifilar levantado para en el sitio ejecutar los trabajos de consignación. Con los siguientes pasos:

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

1. Diagrama Unifilar.

2. Hacer constar medidas de seguridad necesarias en la orden de trabajo.

3. Abrir cortes visibles más cercanos a la zona de trabajo, de todos los circuitos que pueden accidentalmente energizar esta zona.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

4. Bloqueo de cortes visibles en posición de abierto mediante el retiro de fusibles, barras, candados y colocando avisos o señales.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

5. Comprobar a distancia la ausencia de tensión en cada una de las fases, observando las alarmas luminosas y sonoras.

6. Instalar puesta a tierra y cortocircuitar las fases en los puntos más cercanos a la intervención del personal a fin de que no existan retornos de corriente que pueda afectar al personal.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

7. Delimitar la zona de trabajo tal que no ingrese personas ajenas al mantenimiento

y

controlar

riesgos

de

accidentes

de

atropellamiento del personal operativo, incidentes con peatones.

8. Firmar acta de entrega recepción del área consignada.

tránsito,

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

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INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PS14

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OHSAS 18001:2007

6. DIAGRAMA DE FLUJOS Solicitud de trabajos programados

INICIO

Formulario de consignación del área de trabajo

Definir Zona de trabajo y equipos a ser operados

GIS-DIAGRAMA UNIFILAR

Diagrama Unifilar de puntos visibles de corte y seccionamiento

Jefe de Sección y/o Supervisor

Hacer constar todas las medidas de seguridad en la orden de trabajo SDI

Supervisor y Jefes de Grupo

Coordinar con el Centro de Control las operaciones: · Apertura de equipo con carga y sin carga. · Bloquear los equipos de corte. Grupo de Trabajo

Comprobar ausencia de tensión Grupo de trabajo

Registrar ausencia de tensión

Instalar equipo de puesta a tierra y en cortocircuito Despachador

Delimitar el área de trabajo Grupo de Trabajo

Firmar solicitud de trabajos programados y acta de entrega y recepción del área consignada Operador y Jefe de grupo de Mantenimiento

FIN

SDI

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC15

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OHSAS 18001:2007

DI-OS-PC15 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS

Realizado por: Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

Revisión 0 Firmado:

Fecha:

Revisión 1 Firmado:

Fecha:

Revisión 2 Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC15

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC15

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OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO El presente procedimiento tiene por objeto describir las actividades y tareas necesarias para la ejecución del control a nivel del proceso de Distribución de la Energía, subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución, en las actividades de operación y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje. 2- ALCANCE El control operacional de los procesos se aplicará a nivel de todos los procesos de la organización considerando la correlación existente entre las normas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, que además se encuentran descritas en el Manual de Gestión Integrado, por lo que este, utilizará como referencia todos los Procedimientos desarrollados para la descripción de las actividades de la cadena de valor la Empresa Eléctrica Quito S.A. 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 Norma OHSAS 18001:2007 4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del

Jefe del

Departamento de operación y mantenimiento de redes de distribución. La responsabilidad de

revisar este Procedimiento es del Director de

Distribución. La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General de la EEQ.

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC15

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OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5.- REALIZACIÓN Para el control de los procesos se deberá realizar el análisis de los requerimientos de las normas y que deberán ser plasmados y controlados por los Procedimientos Generales y de tipo Técnico utilizados en los procesos de la cadena de valor.

Para la planificación y realización del producto la organización ha desarrollado los procesos necesarios, mediante la planificación la organización ha determinado los objetivos de la calidad, requisitos del producto y desarrollado Procedimientos y registros, adicionalmente como un proceso de control ha desarrollado actividades de verificación, validación, seguimiento y medición y los criterios para aceptación del producto.

Se determina los requisitos relacionados con el producto de conformidad a los requerimientos de los clientes de la Empresa Eléctrica Quito en relación a sus necesidades mediante la realización de encuestas de Satisfacción al cliente residencial realizada por la

Comisión Energética

Regional CIER,

al

cumplimiento de normas técnicas internacionales y legales, incluyendo la forma de entrega del producto así como los servicios post venta como el mantenimiento de la redes eléctricas de medio y bajo voltaje.

Luego se revisa la comunicación con los clientes acerca de la información sobre el producto, atención de contratos, atención de sus pedidos, la

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC15

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OHSAS 18001:2007

retroalimentación de clientes incluyendo las quejas que permiten mejorar continuamente a la organización así como la realización de los productos.

De acuerdo a la planificación de los productos se realiza el análisis de los requerimientos de los insumos y materia prima a utilizar en los procesos productivos, se controla y evalúa a los proveedores, así como se realiza la verificación de los productos comprados, se realiza además el control de los procesos y el control de los equipos de seguimiento y medición a través de la contratación de laboratorios especializados y acreditados con la Norma 17025 para lo relacionado con la verificación de los transformadores de distribución y equipos del laboratorio de transformadores de la Dirección de Distribución.

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC15

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OHSAS 18001:2007

6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS.

inicio

Realizar el análisis de los requerimientos y Normas Realizar el control de la ejecución de los Procedimientos Generales y Técnicos

Realizar la verificación de los requisitos del producto

Realizar la planificación del Producto y o servicio

Cumple requerimientos de clientes

SI

Revisar la comunicación con los clientes

El cliente se encuentra satisfecho?

NO

Revisar el proceso de atención de requerimientos y quejas, tiempos de entrega

SI

Revisar estado de control de procesos y de equipos de medición

Aplicar acciones de mejora, correctivas y/o preventivas

NO

Los procesos se encuentran controlados y los equippos de medición calibrados?

SI

FIN

NO

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC16

OHSAS 18001:2007

DI-OS-PC16 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS Realizado por: Jefe Departamento Sistema de Calidad

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

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PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC16

OHSAS 18001:2007

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. DIAGRAMA DE FLUJOS

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PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC16

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OHSAS 18001:2007

1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión integrado, así como para evaluar los puntos donde se puede realizar la mejora continua de dicho sistema.

2- ALCANCE

El análisis de datos será aplicado a nivel de toda la organización y utilizará para su ayuda las técnicas descritas en el procedimiento de seguimiento y medición que en su fundamento aplican de técnicas estadísticas de calidad como el análisis causa efecto, gráficos de control, tormenta de ideas, Diagramas de Pareto e Histogramas.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales Norma ISO 9001: 2008 Norma OHSAS 18001:2007

4.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del

Jefe del

Departamento de Sistema de Calidad. La responsabilidad de Distribución.

revisar este Procedimiento es del Director de

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC16

Página 4 de 6 2011-07-27

OHSAS 18001:2007

La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General de la EEQ. La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de Distribución.

5.- REALIZACIÓN El análisis de los datos se efectuará de la siguiente manera: Sobre la base de la definición de la planificación estratégica para 5 años, se realizará el control de cumplimiento de consecución de los objetivos de largo y corto plazo de la organización a través del seguimiento de los datos generados y controlados por los indicadores de calidad tanto de corto como de largo plazo, el análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

La satisfacción del cliente,



La conformidad con los requisitos del producto,



Las características y tendencias de los procesos, de los productos, incluyendo las oportunidades de llevar a caso acciones preventivas, y



Los proveedores.

Para el análisis de datos de índole productivo o que involucre a los procesos de la cadena de valor de este tipo, se definirán controles en las fases del proceso de operatividad del sistema, adicionalmente en cumplimiento de las disposiciones mandatorias descritas en la Regulación de Calidad del Servicio Técnico de Distribución N° CONELEC 004/, específicamente para verificar los parámetros de frecuencia y Tiempo total de interrupciones del servicio con los índices FMIK y TTIK, si existen puntos fuera del límite y con tendencias, esto

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC16

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OHSAS 18001:2007

facilitará desarrollar las acciones preventivas y correctivas necesarias utilizando mediante la aplicación de las herramientas de calidad.

Al igual se realizarán los análisis de los datos arrojados por las causas de desconexiones en los que se determinarán las principales causas de acuerdo a la codificación de la Comisión Energética Regional CIER en función de los alimentadores primarios con mas desconexiones y la priorización de las principales causas por medio de la Técnica de Pareto.

Los datos obtenidos serán objeto de análisis y propuesta de mejora, se verificará la viabilidad de la ejecución de estas y la disponibilidad de los recursos necesarios, luego de implementadas las mejoras se realizarán nuevas mediciones a fin de verificar si el proceso se encuentra controlado o fuera de control.

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE Página 6 de 6

DATOS ISO 9001-2008 /

Código: DI-OS-PC16

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OHSAS 18001:2007

6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL ANÁLISIS DE DATOS PRODUCTIVOS.

inicio

Determinar puntos a medir en la cadena de producción

1

Existen datos con tendencias a salir de los límites

Realizar las mediciones

SI Realizar análisis causa efecto o aplicar herramienta de la calidad

Recopilar datos e ingresar en hoja eléctrónica

NO

FIN

SI

NO SI

Establecer Acción Preventiva

Procesar los datos

Calcular los limites de control

Implementar acciones

El proceso está controlado?

NO Realizar los gráficos de control

Existen datos fuera de los límites?

SI Realizar análisis causa efecto o aplicar herramienta de la calidad

Establecer Acción Correctiva

1

ANEXO 5 PLAN DE CONTROL – INDICADORES

Código: Revisión:01

PLAN DE CONTROL

Fecha: Página: 1/1 PROCESO

MÉTODO

INDICADORES PROCESO

CÓDIGO

VALOR CRITERIO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO ACEPTACIÓN

ACTIVIDAD FÓRMULA

GESTIÓN DE OPERACIONES

SOLICITUDES Y RECLAMOS GOP-01 Call Center, Linea136 y centros de atención al cliente y oficinas EEQ

 RA  IRA    * 100  RT 





RAdtm Atención pedidos de los  * 100 RA     clientes, reparaciones , GOP-02  TRA  reubicación de redes, postes y tensores

Analizar si se requiere de GOP-03 desconexión en alimentador primario

GOP-04 Inspección

 PD  AD    * 100  TP 

 IR  I   * 100  TI 

NIVEL

REACCIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

CP

CALL CENTER

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Comunicar a los clientes las razones de la no solución de sus requerimientos

AC

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Comunicar a los clientes las razones de la no solución de sus requerimientos

AC

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar pedido al Área de Comunicación social la publicación en medios de comunicación

AC

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Comunicar a los clientes las razones de la no solución de sus requerimientos

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Revisar tiempos de ejecución del personal o sistema SDI

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Revisar tiempos de ejecución del personal y causas de las demoras

DESCRIPCIÓN

Índice de Reclamos Atendidos= (Recalmos Atendidos / Reclamos Totales)

IRA≥90%

10% de los reclamos faltantes sean trasladados a otra jornada laboral

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución

Reparaciones Atendidas=(Reparacione s Atendidas dentro de RS ≥ 97%; los tiempos máximos / Total de Reparaciones Atencdidas)

Tiempos Instructivo para máximos de atención de atención son de reparaciones 4 horas en la del sistema de zona urbana Distribución

Análisis de Desconexiones=( Primarios desconectados / Total de primarios del Sistema)

Propender a que el 80% sean Procedimiento trabajos sin para la desconexión es Operación del decir con líneas sistema energizadas

Índice de Inspecciones=(Ispeccion es Realizadas dentro de los tiempos máximos / Total de Inspecciones)

AD≤ 20%

Trimestral

Trimestral

Mensual

I≥98%

Tiempos máximos de Instructivo para inspección son trabajos de 24 horas en programados la zona urbana

Mensual

AC

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

Mensual

AC

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

 Se  Elaboración de solicitudes de NSe    * 100 GOP-05 trabajo  TS 

Número de solicitudes elaboradas=(Solicitudes elaboradas en los tiempos máximos/ total de solicitudes)

Nse≥98

Tiempos Procedimiento máximos de para la elaboración son Operación del de 5 minutos sistema

Elaboración de informes y NInfR  Reportes de trabajo: Causas IRpd     * 100 GOP-06   de desconexiones y partes  TInf  diarios de trabajo

Índice de Informes y Reportes=(Número de Informes y reportes realizados en los tiempos máximos / Total de Informes y reportes)

Pdt=100%

Tiempos Procedimiento máximos de para la elaboración son Operación del de 3 días sistema

1 de 6

Mensual

Código: Revisión:01

PLAN DE CONTROL

Fecha: Página: 1/1 PROCESO

MÉTODO

INDICADORES PROCESO

CÓDIGO

Operación remota de redes GOP-07 mediante el SCADA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PO-01

Análisis de Índices de Calidad y causas de desconexiones

PO-02

Creación del Plan Multianual de Obras

PO-03

PO-04

VALOR CRITERIO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO ACEPTACIÓN

ACTIVIDAD

Cálculo de índices de calidad de servicio técnico de Frecuencia de Interrupciones FMIK

Cálculo de índices de calidad de servicio técnico de Duración de Interrupciones TTIK

FÓRMULA

DESCRIPCIÓN

 APR  OR    * 100  TAPd 

Operación Remota de redes=(Alimentadores Primarios Reconectados Remotamente/Total de alimentadores primarios desconectados

OR≥90%

Cumlplir con la automatización del 90% de los primarios de distribución

Análisis de índices de calidad del servicio y Limites fijados causas de por la  ia  Aicsd    * 100 desconexiones=(Índices Aicsd≥90% Regulación N°  ti  analizados cumplan con CONELEC límite regulación / Total 004/01 de Indices) Ejecución física de Trabajos de Cumplimiento de mantenimiento=sumatori  ARm  los Efm     * 100 a (Avances reales de los Efm≥95% mantenimientos  APm  mantenimientos / programados Avances programados de mantenimientos)

FMIK Rd 

TTIK Rd 

 kVAfs

i

i

kVA inst

 kVAfs

i

* Tfs i

i

kVA inst

Frecuencia media de interrupción red distribución= Sumatoria de Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i” / kVA instalados) Tiempo totla de interrupción red distribución= Sumatoria de Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i” por el Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' / kVA instalados)

Procedimiento para la Operación del sistema

Procedimiento para la Operación del sistema

Mensual

Trimestral

REACCIÓN

NIVEL

RESPONSABLE

REGISTRO

CP

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar mantenimiento del sistema SCADA

AC

DIVISION OPERATIVA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Verificar avances de obras en el sitio

Procedimiento de Mantenimiento de redes

Trimestral

AC

DIVISION OPERATIVA

FMIK≤ 7.09

Limites fijados por la Regulación N° CONELEC 004/01

Procedimiento para la Operación del sistema

Trimestral

CP

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

TTIK≤ 6.31

Limites fijados por la Regulación N° CONELEC 004/01

Procedimiento para la Operación del sistema

CP

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

2 de 6

Trimestral

Código: Revisión:01

PLAN DE CONTROL

Fecha: Página: 1/1 PROCESO

MÉTODO

INDICADORES PROCESO

CÓDIGO

VALOR CRITERIO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO ACEPTACIÓN

ACTIVIDAD FÓRMULA

PO-05

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Realización de Proformas Presupuestarias

 PGE  EPGPD    *100  PGA 

Ejecución Presupuestaria de Gasto del Proceso de Distribución= (Presupesto de Gasto Ejecutado / Presupuesto de Gasto Aprobado

PO-07

Ejecución del Plan Opertivo Anual = ARP  Diseño de Planes Operativos EPOA     * 100 (Avance Real de y de Mejoramiento Proyectos / Avance  APP  Programado de Proyectos)

GM-02

Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de distribución

MR  Remr  1   *100 TM  

 Einst  IEprotec    * 100  Pdesc 

EPG≥95%

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones= ( Materiales comprados dentro de los tiempos EPAC≥90% fijados en la Ley de Compras Públicas / Total de materiales solicitados)

PO-06

GM-01

RESPONSABLE

REGISTRO

AC

DIVISION OPERATIVA

SISTEMA FINANCIERO

Verificar cuentas, realizar análisis causa efecto y acciones correctivas

DESCRIPCIÓN

Elaboración de Plan Anual de  MCdt  Contratación Publica de EPAC    * 100 materiales PAC.  TM 

Recepción de equipos, materiales y repuestos eléctricos

REACCIÓN

NIVEL

EPOA≥98%

Cumplimiento de Procedimiento los para mantenimientos Planificación programados Operativa

Tiempos de entrega de 30, 60 y 90 días despues de la Procedimiento adjudicación, de Control de según el Compras y material, fijados contrataciones por la ley de Compras Publicas

Trimestral

AC

DIVISION OPERATIVA

SISTEMA FINANCIERO

Verificar en portal de compras públicas en donde se encuentra detenido el proceso de compra

Entrega de los Procedimiento recursos por para parte del Estado Planificación Ecuatoriano Operativa

Trimestral

AC

DIVISION OPERATIVA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

AD

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA FINANCIERO

Verificar físicamente los stocks de bodega y realizar pedidos de compra

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Verificar visiblemente la instalación de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en puntos visibles según diagrama unifilar

Recepcicón de equipos, Cantidad materiales y repuestos= Procedimiento planificada como (Materiales recibidos de Control de Remr≥25% stocks mínimo para trabajos de Compras y de cada material mantenimiento / Total de contrataciones en la bodega materiales en bodega) Instructivo para la instalación y Instalación de Equipos retiro de de protección= Equipos equipos de Ieprotec=100 No puede haber Instalados / % tolerancia puesta a tierra y Alimentadores Primarios en corto circuito a desconectar) en redes de media tensión

3 de 6

Trimestral

Mensual

Diario

AD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Código: Revisión:01

PLAN DE CONTROL

Fecha: Página: 1/1 PROCESO

MÉTODO

INDICADORES PROCESO

CÓDIGO

GM-03

Ejecución de Trabajos programados

GM-04

Mantenimiento en redes de baja tensión, cambio de fusibles

GM-05

Mantenimiento de Alumbrado Público

GM-06

GM-07

VALOR CRITERIO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO ACEPTACIÓN

ACTIVIDAD

Atención postes chocados

Mantenimiento de cámaras de transformación

FÓRMULA

DESCRIPCIÓN

 TPE  ETP    * 100  TTP 

Ejecución de Trabajos programados=(Trabajos programados Ejecutados / Total de Trabajos Planificados)

 MbvE  MRbv    * 100  TMbvP 

 L falla  TFAP    *100  Ltotales   Pchact IPch  1   Pchant 

IM

CT

  * 100  

Cumplimiento de Instructivo para los ETP=100% trabajos mantenimientos programados programados

Mantenimiento de Redes de bajo voltaje=(Mantenimientos de redes de Bajo Voltaje MRbv=100% Ejecutados / Total de Manteniminetos de redes de bajo voltaje planificados)

Mensual

REACCIÓN

NIVEL

RESPONSABLE

REGISTRO

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

Solucionar el 100% de los reclamos en baja tensión

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema de distribución

Mensual

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Tasa de Falla del Alumbrado Público = (Luminarias en falla / Luminarias totales del sistema)

TFAP≤0.02%

Luminarias en falla en todo el sistema de Distribución

Instructivo para mantenimiento de alumbrado público

Trimestral

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

Índice de Postes chocados = (Postes chocados año actual / Postes chocados año anterior)

Ipch≥20%

20% de disminución de postes chocados anual

Instructivo "atención de postes chocados"

Trimestral

CP

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

Índice de mantenimiento de cámaras de transformación= (Cámaras de  CT me  Transformación con    * 100 mantenimiento  TCT  ejecutado / Total de Cámaras de Transformación del sistema)

Cumplimiento del 100% de la programación de IMCT=100% mantenimientos de Cámaras de Transformación

4 de 6

Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación

Trimestral

Código: Revisión:01

PLAN DE CONTROL

Fecha: Página: 1/1 PROCESO

MÉTODO

INDICADORES PROCESO

CÓDIGO

VALOR CRITERIO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO ACEPTACIÓN

ACTIVIDAD FÓRMULA

GM-08

Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de Distribución

GM-09

Realizar trabajos en media tensión en contacto con canastilla

GM-10

Verificar si los trabajos cumplen con los requerimientos

GM-11

Verificar si el personal está fuera de las redes

GM-12

Energización de redes de Distribución

TR pt

 PT reub   TSR pt 

REACCIÓN

NIVEL

RESPONSABLE

REGISTRO

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar análisis de causa efecto y acciones correctivas

Trimestral

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Formar operadores de líneas energizadas e incrementar grupos de trabajo

Trimestral

AC

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar un nuevo recorrido de inspección

AD

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Comunicar via radio al Centro de Control y verificar nuevamente que todo el personal este fuera de las redes

CP

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar energización con contratistas especializados

DESCRIPCIÓN

Tasa de Reubicación de Postes y tensores=(Postes y   * 100 tensores reubicados en  los tiempos máximos /  Total de solicitudes de reubicación de Postes y Tensores

TRpt=80%

Tiempos máximos de reubicación 7 dias laborables

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

Instructivo para Porcentaje de trabajos El 60% debe ser ejecutar con redes realizado con trabajos en energizadas=(Mantenimi  M RE  trabajos líneas de media  *100 TM RE   TMRE≥40% ento de redes   programados y tensión  TM RS  energizadas/Total de desconexiones energizadas al mantenimientos de del servicio contacto en redes en el sistema) canastilla Trabajos de mantenimiento que Procedimiento cumplen Mantenimientos para requerimientos= que son  NM cr  mantenimiento TM cr    TMcr=100% (Número verificados si de redes  TM  Mantenimientos que estan ejecutados eléctricas de cumplen con correctamente distribución requerimientos/ Total de Mantenimientos) Procedimiento estudio y definición de medidas de Indice de personal fuera prevención y de las redes = (Personal protección para  P  que interviene que está No puede haber IPFR   FR  *100 IPFR=100% garantizar el TP fuera de las redes / Total tolerancia  tM  correcto del personal que trabajo funcionamiento en el mantenimiento) de los grupos de trabajo de la dirección de distribución. Índice de redes Energizadas= ( Redes Tiempos Instructivo para energizadas por los máximos de energización de  RE tm  IRE≥90% energización es IRE    * 100 grupos en los tiempos redes de  TSe  máximos/Total de de 3 dias distribución solicitudes de laborables energización)

5 de 6

Trimestral

Diario

Mensual

Código: Revisión:01

PLAN DE CONTROL

Fecha: Página: 1/1 PROCESO

MÉTODO

INDICADORES PROCESO

CÓDIGO

VALOR CRITERIO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA OBJETIVO ACEPTACIÓN

ACTIVIDAD FÓRMULA

GM-13

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRL-01

PRL-02

PRL-03

Verificación si el servicio es conforme

Definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto IE SPR funcionamiento de los grupos de trabajo

Consignación de instalaciones de enrgía en media y baja tensión

Delimitación temporal de las zonas de trabajo

 NM nd ADt    TM

  *100 

OBSERVACIONES: NIVEL:

CP - CONTROL PROCESOS

AC

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar una nueva muestra de clientes para verificar el reestablecimiento del servicio

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar nueva identificación y evaluación de peligros y riesgos

VSC=3%

Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

IESPR≥90%

Verificaciones realizadas en campo

Procedimiento para el control y vigilancia de los riesgos

Trimestral

AD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Areas Seguras (Consignadas)= (Puntos de apertura y No puede haber AS( c )=100% seccionamiento tolerancia seguros(consigandos)/to tal de puntos de apertura y seccionamiento)

Procedimiento para la Completa consignación de instalaciones de energía en medio y bajo voltaje

Trimestral

AD

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Realizar nueva verificación de consignación

Áreas delimitadas temporalmente=(Númer o de mantenimientos que necesitan delimitación/Total de Mantenimientos)

Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo

AD

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI

Revisar parámetros de circulación de peatones en zonas de trabajo

Adt≥90%

Elaborado: AC - AUTOCONTROL

REGISTRO

Clientes que verifican que llegó el suministro de energía en sus hogares del sector desconectado

Índice de Eficiencia del sistema de prevención de riesgos= (Condiciones Inseguras o Riesgos, eliminados o  CIRe lim   *100 controlados en el    CIRp e lim  período analizado / Condiciones Inseguras o Riesgos, Planificados a eliminar o controlar en el período

 PAS (c)  AS ( C )    * 100  TPAS 

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Verificación del servicio  CInfR    * 100 conforme=(clientes que  TCD  informan que el servicio se restableció/total de clientes desconectados)

VSC ee

REACCIÓN

NIVEL

AD - AUDITORIA

6 de 6

10% permitido debido a la situación geográfica y de transito de peatones

Revisado:

Diario

Mensual

Aprobado:

ANEXO 6 CUADERNO DE PROCESOS

Código:

MAPA DE PROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DI-OS

Revisión:

0

Fecha:

10/07/2011

Página:

1

FUNCIONES PLANIFICACIÓN OPERATIVA

GESTIÓN DE OPERACIONES

ENTRADAS

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

SOLICITUDES Y RECLAMOS Call Center, Linea136 y centros de atención al cliente y oficinas EEQ

Recepción de equipos, materiales y repuestos eléctricos

Análisis de Índices de Calidad y causas de desconexiones Atención pedidos de los clientes, reparaciones , reubicación de redes, postes y tensores

Desconexión en alimentador primario?

4

Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de distribución

3

Ejecución de Trabajos programados

Trabajos en media tensión al contacto en canastilla

SI

Creación del Plan Multinanual de Obras

Mantenimiento en redes de baja tensión, (cambio de fusibles ) Cálculo de índices de Calidad (FMIK, TTIK)

Inspección ACTIVIDADES

1

Reparación es en media tensión

Mantenimiento de Alumbrado Público

Mantenimiento de cámaras de transformación

2 SI

1

Verificar si los trabajos cumplen con los requerimientos

¿Personal fuera de las redes?

Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de Distribución

SI º

NO

1

3 Elaboración de solicitudes de trabajo

Operación remota de redes mediante el SCADA Energización de redes de Distribución

4

SALIDAS

1 Notificación a clientes en caso de interrupciones programadas

1 Plan Multianual de Obras

Consignación de instalaciones de enrgía en media y baja tensión

Delimitación temporal de las zonas de trabajo

Atención postes chocados

5

SI

¿Necesita NO Desconexión del servicio?

Reportes de trabajo: Causas de desconexiones y partes diarios de trabajo

Definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo

2

NO

NO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Requerimiento de materiales y compras públicas

Presupuesto anual y Control de Avance Presupuestario

1 de 4

Verificación si el servicio es conforme

NO

5

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROCESO ACTUAL

R C

Responsable Colaborador

I

Informado

FUNCIONES DIRECTOR JEFE JEFE DE JEFE SUPERVIS DE DEPART SECCIÓN OR DISTRIBUC DIVISIÓN AMENTO IÓN

JEFE DE GRUPO

OPERAD OPERAD OENERGI OR ZADO

Actividad

1.

GESTIÓN DE OPERACIONES

1.1

SOLICITUDES Y RECLAMOS Call Center, Linea136 y centros de atención al cliente y oficinas EEQ

I

I

C

1.2

Atención pedidos de los clientes, reparaciones , reubicación de redes, postes y tensores

I

I

R

1.3

Analizar si se requiere de desconexión en alimentador primario

R

C

C

1.4

Inspección

I

R

C

1.5

Elaboración de solicitudes de trabajo

I

I

C

C

I

R

I

I

C

R

I

I

R

C

1.6

1.7

I

2.

PLANIFICACIÓN

2.1

Análisis de Índices de Calidad y causas de desconexiones

AGENTE CALL CENTER

R

Elaboración de informes y Reportes de trabajo: Causas de desconexiones y partes diarios de trabajo Operación remota de redes mediante el SCADA

LINIERO

INGENIERO DE DESPACHAD OPERACIÓN OR

Cod.

I

I

I

I

I

R

C

C

2 de 4

R

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROCESO ACTUAL Cod.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 3. 3.1

3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Actividad Creación del Plan Multianual de Obras Cálculo de índices de calidad de servicio técnico de Frecuencia y Duración de Interrupciones FMIK y TTIK Realización de Proformas Presupuestarias Elaboración de Plan Anual de Contratación Publica de materiales PAC. Diseño de Planes Operativos y de Mejoramiento GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Recepción de equipos, materiales y repuestos eléctricos Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de distribución Ejecución de Trabajos programados Mantenimiento en redes de baja tensión, cambio de fusibles Mantenimiento de Alumbrado Público Atención postes chocados Mantenimiento de cámaras de transformación Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de Distribución

R C

Responsable Colaborador

I

Informado

FUNCIONES DIRECTOR JEFE JEFE DE JEFE SUPERVIS DE DEPART SECCIÓN OR DISTRIBUC DIVISIÓN AMENTO IÓN

I

R

C

C

I

I

R

C

I

I

R

C

I

R

C

C

I

I

R

C

I

I

R I

JEFE DE GRUPO

OPERAD OPERAD OENERGI OR ZADO

LINIERO

INGENIERO DE DESPACHAD OPERACIÓN OR

I I

I

R

C

C

I

I

R

C

I

I

I

R

C

C

I

I

I

R

I

I

R

I

I

C

C

R

C

I

I

C

C

R

C

I

I

C

C

C

R

I

I

3 de 4

AGENTE CALL CENTER

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROCESO ACTUAL Cod.

3.9

3.10 3.11 3.12 3.13 4.

4.1

4.2 4.3

Actividad Realizar trabajos en media tensión en contacto con canastilla Verificar si los trabajos cumplen con los requerimientos Verificar si el personal está fuera de las redes Energización de redes de Distribución Verificación si el servicio es conforme PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo Consignación de instalaciones de enrgía en media y baja tensión Delimitación temporal de las zonas de trabajo

R C

Responsable Colaborador

I

Informado

FUNCIONES DIRECTOR JEFE JEFE DE JEFE SUPERVIS DE DEPART SECCIÓN OR DISTRIBUC DIVISIÓN AMENTO IÓN

JEFE DE GRUPO

OPERAD OPERAD OENERGI OR ZADO

C I

R

R

C

I

I

I

C

R

LINIERO

R

I

I

I

I

I

I

C

I

I

C

I

I

C

R

INGENIERO DE DESPACHAD OPERACIÓN OR

I

I

I

I

R

C

I

R

C

C

C

C

I

I

I

I

I

R

C

C

C

C

I

I

I

C

C

R

4 de 4

AGENTE CALL CENTER

I

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: PO Revision: 00 Página

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Fecha: 2011-06-15

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEQ

OBJETIVO:

JEFATURA DIVISIÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLE

REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDAS / RECEPCIÓN ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN / REQUERIMEINTOS DE CLIENTES

INICIO: LIMITES DEL SUBPROCESO

ENTREGA DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN / PLANES MULTIANUALES DE OBRAS

FIN:

PROCEDIMIENTO

CONTROLES DOCUMENTOS

CÓDIGO

Procedimiento para la Planificación Operativa

DI-OS-PT06

ENTRADAS PROVEEDOR INTERNO/EXTERNO

REFERENCIAS NORMATIVAS

REGULACIÓN N°CONELEC-004/01

SALIDAS

SUBPROCESO: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO/SERVICIO

CLIENTE INTERNO/EXTERNO

Elaborar Plan Anual de Obras y Plan Operativo Anual POA

Plan Anual de Obras-Plan Operativo Anual POA

Subproceso de Planificación de la expansión del sistema de potencia

Elaborar el Presupuesto Anual

Presupuesto Anual

INSUMO P

H

V

ACTIVIDADES

A

Solicitudes y requerimientos de los clientes

Clientes

Subproceso de Planificación de la expansión del sistema Plan de expansión del sistema eléctrico de la EEQ de potencia Proceso Gestión de Calidad Índice Sectorizado de Pérdidas del Producto y Pérdidas Informe de Demandas de Potencia en Media Tensión, Informe de Carga, Informe de Análisis del Sistema Eléctrico de Distribución y Transferencias de Carga Eléctricas Proceso Tecnología de la Información y Comunicaciones

Reportes de causas de desconexiones

Suproceso de Gestión de Presupuesto

Requerimiento de elaboración de Proforma Presupuestaria Anual

Proceso de Gestión de Calidad y prevención de riesgos laborales

Requerimiento de Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventivas de calidad y prevención de riesgos laborales

X

X

X

X

Elaborar Planes de Mejoramiento

X

Suproceso de Gestión de Presupuesto

Planes de mejoramiento, acciones correctivas Proceso de Gestión de la y preventivas Dirección

RECURSOS PERSONAL

FINANCIEROS

INSTALACIONES

EQUIPOS

TECNOLOGIA

INGENIEROS 2 SECRETARIASOFICINISTAS TECNÓLOGOS 1 SUPERVISORES JEFES DE GRUPO

PRESUPUESTO ANUAL (DISTRIBUCIÓN)

OFICINA EDIF. ÁLVAREZ (300 METROS CUADRADOS) CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO, AGENCIAS RURALES

LINIEROS, ELECTRICISTAS, OPERADORES, EMPALMADORES

1 de 10

EQUIPOS DE OFICINA COMPUTADORE S RADIOS DE COMUNICACIÓN VEHÍCULOS

TECNOLOGÍA MÓVIL, SISTEMA INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMACIÓN. GIS. SISTEMA DOCUMENTAL EEQ S.A. SISTEMA SCADA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: PO Revision: 00 Página

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Fecha: 2011-06-15

INDICADORES CÓDIGO

INDICADORES

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

PO-01

Análisis de Índices de Calidad y causas de desconexiones

PO-02

Creación del Plan Multianual de Obras

PO-03

Cálculo de índices de calidad de servicio técnico de Frecuencia de Interrupciones FMIK

PO-04

Cálculo de índices de calidad de servicio técnico de Duración de Interrupciones TTIK

PO-05

Realización de Proformas Presupuestarias

PO-06

Elaboración de Plan Anual de Contratación Publica de materiales PAC.

PO-07

Diseño de Planes Operativos y de Mejoramiento

Análisis de índices de calidad del servicio y causas de desconexiones=(Índices analizados cumplan con límite regulación / Total de Indices)

 ia  Aicsd    * 100  ti 

Efm 



 ARm    * 100  APm 

FMIK Rd 

TTIK Rd 

 kVAfs

i

i

kVA inst

 kVAfs

i

* Tfs i

i

kVA inst

 PGE  EPGPD    *100  PGA 

 MCdt  EPAC    * 100  TM 

 ARP  EPOA    * 100  APP 

Ejecución física de Trabajos de mantenimiento=sumatoria (Avances reales de los mantenimientos / Avances programados de Frecuencia media de interrupción red distribución= Sumatoria de Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i” / kVA instalados) Tiempo totla de interrupción red distribución= Sumatoria de Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i” por el Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' / kVA instalados) Ejecución Presupuestaria de Gasto del Proceso de Distribución= (Presupesto de Gasto Ejecutado / Presupuesto de Gasto Aprobado

VALOR OBJETIVO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Trimestral

DIVISION OPERATIVA

Procedimiento de Mantenimiento de redes

Trimestral

DIVISION OPERATIVA

FMIK≤ 7.09

Limites fijados por la Procedimiento Regulación N° CONELEC para la Operación 004/01 del sistema

Trimestral

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

TTIK≤ 6.31

Limites fijados por la Procedimiento Regulación N° CONELEC para la Operación 004/01 del sistema

Trimestral

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

Procedimiento para Planificación Operativa

Trimestral

DIVISION OPERATIVA

Aicsd≥90%

Efm≥95%

EPG≥95%

INSTRUCCIÓN

Limites fijados por la Procedimiento Regulación N° CONELEC para la Operación 004/01 del sistema

Cumplimiento de los mantenimientos programados

Cumplimiento de los mantenimientos programados

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones= ( Materiales comprados dentro de los tiempos fijados en la Ley de Compras Públicas / Total de materiales solicitados)

EPAC≥90%

Tiempos de entrega de 30, Procedimiento de 60 y 90 días despues de la Control de adjudicación, según el Compras y material, fijados por la ley contrataciones de Compras Publicas

Trimestral

DIVISION OPERATIVA

Ejecución del Plan Opertivo Anual = (Avance Real de Proyectos / Avance Programado de Proyectos)

EPOA≥98%

Entrega de los recursos por Procedimiento parte del Estado para Planificación Ecuatoriano Operativa

Trimestral

DIVISION OPERATIVA

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Fecha: 2011-06-02

Revisado por: Ing. Raúl Ruiz R Fecha: 2011-06-15

Aprobado por: Ing. Franklin Valdiveso Fecha: 2011-06-15

Firma:

Firma:

Firma:

2 de 10

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: GOP Revision: 00 Página

GESTIÓN DE OPERACIONES

Fecha: 2011-06-15

GESTIONAR LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

OBJETIVO:

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE OPERACIÓN.

RESPONSABLE

REQUERIMIENTOS DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

INICIO: LIMITES DEL SUBPROCESO

EMISIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES CON GRUPOS DE TRABAJO.

FIN:

PROCEDIMIENTO

CONTROLES DOCUMENTOS

CÓDIGO

Procedimiento de operación del sistema de distribución

DI-OS-PT08

Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados

DI-OS-PT08-I01

Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo

DI-OS-PT08-I02

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución

DI-OS-PT08-I03

REFERENCIAS NORMATIVAS

REGULACIÓN N°CONELEC-004/01

ENTRADAS PROVEEDOR INTERNO/EXTERNO

PRODUCTO/SERVICIO

CLIENTE INTERNO/EXTERNO

Atención de reparaciones

Órdenes de trabajos programados

Grupos de Operación y Mantenimiento

X

Elaborar el Presupuesto Anual

Presupuesto Anual

Suproceso de Gestión de Presupuesto

Solicitudes de Trabajos Programados

X

Ejecutar órdenes de trabajos programados

Notificaciones previas en caso de interrupción programada

Comunicación Social, Cliente

Solicitudes de Energización

X

Energizar redes

Notificación de energización

I-Proceso de Comercialización

Monitorear el comportamiento del sistema de distribución

Reportes de novedades (SDI) e información del sistema de distribución actualizada

Proceso Tecnología de la Información y Comunicaciones

Operación del sistema a través del SCADA

Reestablecimiento del Servicio

Clientes

Elaborar Planes de Mejoramiento

Planes de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas

Proceso de Gestión de la Dirección

INSUMO P

Clientes Suproceso de Gestión de Presupuesto

Solicitudes y requerimientos de los clientes, atención de reparaciones

X

Requerimiento de elaboración de Proforma Presupuestaria Anual

X

H

V

ACTIVIDADES

A

Subproceso Ejecución de Proyectos de distribución

Proceso Tecnología de la Información y Comunicaciones

Requerimiento de información actualizada

X

Requerimientos de operación remota de primarios de distribución en desconexiones masivas

Clientes Proceso de Gestión de Calidad y prevención de riesgos laborales

SALIDAS

SUBPROCESO: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA GESTIÓN DE OPERACIONES

Requerimiento de Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventivas de calidad y prevención de riesgos laborales

X

X

X

RECURSOS PERSONAL INGENIEROS

FINANCIEROS

EQUIPOS

TECNOLOGIA

4

SECRETARIASOFICINISTAS TECNÓLOGOS 2 DESPACHADORES

INSTALACIONES

PRESUPUESTO ANUAL (DISTRIBUCIÓN) 10

OFICINA EDIF. ÁLVAREZ (300 METROS CUADRADOS) CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO, AGENCIAS RURALES

JEFES DE GRUPO LINIEROS, ELECTRICISTAS, OPERADORES, EMPALMADORES

3 de 10

EQUIPOS DE OFICINA COMPUTADORE S RADIOS DE COMUNICACIÓN VEHÍCULOS

TECNOLOGÍA MÓVIL, SISTEMA INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMACIÓN. GIS. SISTEMA DOCUMENTAL EEQ S.A. SISTEMA SCADA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: GOP Revision: 00 Página

GESTIÓN DE OPERACIONES

Fecha: 2011-06-15

INDICADORES CÓDIGO

INDICADORES

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

VALOR OBJETIVO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

IRA≥90%

10% de los reclamos faltantes sean trasladados a otra jornada laboral

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución

Trimestral

CALL CENTER

Instructivo para Tiempos máximos de atención de atención son de 4 horas en reparaciones del la zona urbana sistema de Distribución

Trimestral

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

GOP-01

SOLICITUDES Y RECLAMOS Call Center, Linea136 y centros de atención al cliente y oficinas EEQ

 RA  IRA    * 100  RT 

Índice de Reclamos Atendidos= (Recalmos Atendidos / Reclamos Totales)

GOP-02

Atención pedidos de los clientes, reparaciones , reubicación de redes, postes y tensores

 RAdtm RA     TRA

Reparaciones Atendidas=(Reparaciones Atendidas dentro de los tiempos máximos / Total de Reparaciones Atencdidas)

RS ≥ 97%;

GOP-03

Analizar si se requiere de desconexión en alimentador primario

 PD  AD    * 100  TP 

Análisis de Desconexiones=( Primarios desconectados / Total de primarios del Sistema)

AD≤ 20%

Propender a que el 80% sean trabajos sin desconexión es decir con líneas energizadas

Procedimiento para la Operación del sistema

Mensual

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

 IR  I   * 100  TI 

Índice de Inspecciones=(Ispecciones Realizadas dentro de los tiempos máximos / Total de Inspecciones)

I≥98%

Tiempos máximos de inspección son de 24 horas en la zona urbana

Instructivo para trabajos programados

Mensual

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

Nse≥98

Tiempos máximos de elaboración son de 5 minutos

Procedimiento para la Operación del sistema

Mensual

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

Pdt=100%

Procedimiento Tiempos máximos de para la Operación elaboración son de 3 días del sistema

Mensual

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

OR≥90%

Cumlplir con la Procedimiento automatización del 90% de para la Operación los primarios de del sistema distribución

Mensual

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

GOP-04

Inspección

GOP-05

Elaboración de solicitudes de trabajo

GOP-06

Elaboración de informes y Reportes de trabajo: Causas de desconexiones y partes diarios de trabajo

GOP-07

Operación remota de redes mediante el SCADA

  * 100  

 Se  NSe    * 100  TS 

 NInfR   * 100 IRpd      TInf 

Número de solicitudes elaboradas=(Solicitudes elaboradas en los tiempos máximos/ total de solicitudes)

Índice de Informes y Reportes=(Número de Informes y reportes realizados en los tiempos máximos / Total de Informes y reportes)

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Fecha: 2011-06-02

Operación Remota de redes=(Alimentadores Primarios Reconectados Remotamente/Total de alimentadores primarios Revisado por: Ing. Raúl Ruiz R Fecha: 2011-06-15

Firma:

Firma:

 APR  OR    * 100  TAPd 

Aprobado por: Ing. Franklin Valdiveso Fecha: 2011-06-15 Firma:

4 de 10

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: GM Revision: 00 Página

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

RESPONSABLE

Fecha: 2011-06-15

MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO REQUERIMIENTOS DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

INICIO: LIMITES DEL SUBPROCESO

REDES MANTENIDAS Y EN FUNCIONAMIENTO

FIN:

PROCEDIMIENTO

CONTROLES DOCUMENTOS

CÓDIGO

Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

DI-OS-PT07

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje

DI-OS-PT07-I01

Instructivo para trabajos programados

DI-OS-PT07-I02

Instructivo para energización de redes de distribución

DI-OS-PT07-I03

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

DI-OS-PT07-I04

Instructivo "atención de postes chocados"

DI-OS-PT07-I05

Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación

DI-OS-PT07-I06

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla

DI-OS-PT07-I07

Instructivo para mantenimiento de alumbrado público

DI-OS-PT07-I08

REFERENCIAS NORMATIVAS

REGULACIÓN N°CONELEC-004/01

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema DI-OS-PT07-I09 de distribución.

ENTRADAS PROVEEDOR INTERNO/EXTERNO

INSUMO

PRODUCTO/SERVICIO P

Clientes Suproceso de Gestión de Presupuesto

Solicitudes y requerimientos de los clientes, atención de reparaciones

X

Requerimiento de elaboración de Proforma Presupuestaria Anual

X

H

V

A

CLIENTE INTERNO/EXTERNO

ACTIVIDADES

Atención de reparaciones

Reparaciones ejecutadas

X

Elaborar el Presupuesto Anual

Presupuesto Anual

Suproceso de Gestión de Presupuesto

ördenes de Trabajos Programados

X

Ejecutar órdenes de trabajos programados

Trabajos programados ejecutados y redes en optimo funcionamiento

Comunicación Social, Cliente

Órdenes de trabajo de Energización

X

Energizar redes

Redes energizadas

Proceso de Comercialización

Monitorear el comportamiento del sistema de distribución

Reportes de novedades (SDI) e información del sistema de distribución actualizada

Gestión de Operaciones

Proceso Tecnología de la Requerimiento de información actualizada Información y Comunicaciones Proceso de Gestión de Calidad y prevención de riesgos laborales

SALIDAS

SUBPROCESO: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Requerimiento de Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventivas de calidad y prevención de riesgos laborales

X

X

X

5 de 10

Elaborar Planes de Mejoramiento

Cliente satisfecho

Proceso Tecnología de la Información y Comunicaciones

Planes de mejoramiento, acciones correctivas Proceso de Gestión de la y preventivas Dirección

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: GM Revision: 00 Página

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Fecha: 2011-06-15

RECURSOS PERSONAL

FINANCIEROS

INGENIEROS

INSTALACIONES

TECNOLOGIA

EQUIPOS

3

SECRETARIASOFICINISTAS TECNÓLOGOS

10

SUPERVISORES

6

JEFES DE GRUPO

OFICINA EDIF. ÁLVAREZ (300 METROS CUADRADOS) CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO, AGENCIAS RURALES

PRESUPUESTO ANUAL (DISTRIBUCIÓN)

15

LINIEROS, ELECTRICISTAS, OPERADORES, EMPALMADORES

EQUIPOS DE OFICINA COMPUTADORE S RADIOS DE COMUNICACIÓN VEHÍCULOS

TECNOLOGÍA MÓVIL, SISTEMA INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMACIÓN. GIS. SISTEMA DOCUMENTAL EEQ S.A. SISTEMA SCADA

120

INDICADORES CÓDIGO

INDICADORES

ACTIVIDAD FÓRMULA

 MR Remr  1   *100 TM  

GM-01

Recepción de equipos, materiales y repuestos eléctricos

GM-02

Instalación y retiro de  Einst   * 100 equipos de puesta a tierra y IEprotec    Pdesc  en cortocircuito en redes de distribución

GM-03

Ejecución de Trabajos programados

GM-04

Mantenimiento en redes de baja tensión, cambio de fusibles

GM-05

Mantenimiento de Alumbrado Público

DESCRIPCIÓN

Recepcicón de equipos, materiales y repuestos= (Materiales recibidos para trabajos de mantenimiento / Total de materiales en bodega)

VALOR OBJETIVO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Remr≥25%

Cantidad planificada como stocks mínimo de cada material en la bodega

Procedimiento de Control de Compras y contrataciones

Mensual

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Diario

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Mensual

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Mensual

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Trimestral

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Instructivo para la instalación y retiro No puede haber tolerancia de equipos de puesta a tierra y en corto circuito

Instalación de Equipos de protección= Equipos Instalados / Alimentadores Primarios a desconectar)

Ieprotec=100%

 TPE  ETP    * 100  TTP 

Ejecución de Trabajos programados=(Trabajos programados Ejecutados / Total de Trabajos Planificados)

ETP=100%

 MbvE  MRbv    * 100  TMbvP 

Mantenimiento de Redes de bajo voltaje=(Mantenimientos de redes de Bajo Voltaje Ejecutados / Total de Manteniminetos de redes de bajo voltaje planificados)

MRbv=100%

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja Solucionar el 100% de los tensión, cambio reclamos en baja tensión de fusibles en media y baja tensión del

Tasa de Falla del Alumbrado Público = (Luminarias en falla / Luminarias totales del sistema)

TFAP≤0.02%

Instructivo para Luminarias en falla en todo mantenimiento de el sistema de Distribución alumbrado público

 L falla   *100 TFAP   L totales  

6 de 10

Cumplimiento de los mantenimientos programados

Instructivo para trabajos programados

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: GM Revision: 00 Página

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

GM-06

Atención postes chocados

GM-07

Mantenimiento de cámaras de transformación

GM-08

Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de Distribución

GM-09

Realizar trabajos en media tensión en contacto con canastilla

GM-10

Verificar si los trabajos cumplen con los requerimientos

GM-11

Verificar si el personal está fuera de las redes

GM-12

Energización de redes de Distribución

 Pchact IPch  1   Pchant 

IM CT

TR pt

  * 100  

 CT me    * 100  TCT 

 PT reub   TSR pt 

  * 100  

 M RE TM RE     TM RS

  *100  

 NM cr  TM cr    TM    P IPFR   FR  TPtM

  *100 

 RE tm  IRE    * 100  TSe 

Índice de Postes chocados = (Postes chocados año actual / Postes chocados año anterior)

Índice de mantenimiento de cámaras de transformación= (Cámaras de Transformación con mantenimiento ejecutado / Total de Cámaras de Transformación del sistema) Tasa de Reubicación de Postes y tensores=(Postes y tensores reubicados en los tiempos máximos / Total de solicitudes de reubicación de Postes y Tensores Porcentaje de trabajos con redes energizadas=(Mantenimiento de redes energizadas/Total de mantenimientos de redes en el sistema)

Trabajos de mantenimiento que cumplen requerimientos= (Número Mantenimientos que cumplen con requerimientos/ Total de Mantenimientos)

Ipch≥20%

IMCT=100%

Fecha: 2011-06-15

Instructivo "atención de postes chocados"

Trimestral

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Cumplimiento del 100% de Instructivo para la programación de mantenimiento de mantenimientos de cámaras de Cámaras de transformación Transformación

Trimestral

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

20% de disminución de postes chocados anual

TRpt=80%

Tiempos máximos de reubicación 7 dias laborables

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

Trimestral

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

TMRE≥40%

El 60% debe ser realizado con trabajos programados y desconexiones del servicio

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla

Trimestral

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

TMcr=100%

Procedimiento Mantenimientos que son para verificados si estan mantenimiento de ejecutados correctamente redes eléctricas de distribución

Trimestral

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Diario

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Mensual

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Indice de personal fuera de las redes = (Personal que interviene que está fuera de las redes / Total del personal que trabajo en el mantenimiento)

IPFR=100%

No puede haber tolerancia

Índice de redes Energizadas= ( Redes energizadas por los grupos en los tiempos máximos/Total de solicitudes de energización)

IRE≥90%

Tiempos máximos de energización es de 3 dias laborables

7 de 10

Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto Instructivo para energización de redes de distribución

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: GM Revision: 00 Página

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

GM-13

Verificación si el servicio es conforme

 CInfR  VSCee    *100  TCD 

Verificación del servicio conforme=(clientes que informan que el servicio se restableció/total de clientes desconectados)

VSC=3%

Fecha: 2011-06-15

Procedimiento Clientes que verifican que para llegó el suministro de mantenimiento de energía en sus hogares del redes eléctricas sector desconectado de distribución

Diario

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Fecha: 2011-06-02

Revisado por: Ing. Raúl Ruiz R Fecha: 2011-06-15

Aprobado por: Ing. Franklin Valdiveso Fecha: 2011-06-15

Firma:

Firma:

Firma:

8 de 10

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: PRL Revision: 00 Página

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Fecha: 2011-06-15

PREVENIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO:

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESPONSABLE

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS,ORDENES DE TRABAJO Y RECORRIDOS DE INSPECCIÓN

INICIO: LIMITES DEL SUBPROCESO

RIESGOS CONTROLADOS

FIN:

PROCEDIMIENTO

CONTROLES DOCUMENTOS

CÓDIGO

Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos

DI-OS-PS09

Procedimiento para el control y vigilancia de los riesgos

DI-OS-PS10

Procedimiento para vigilancia de la salud de los trabajadores

DI-OS-PS11

Procedimiento para control y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

DI-OS-PS12

Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la dirección de distribución.

DI-OS-PS13

Procedimiento para la Completa consignación de instalaciones de energía en medio voltaje

DI-OS-PS14

ENTRADAS PROVEEDOR INTERNO/EXTERNO

REFERENCIAS NORMATIVAS

1. Código del trabajo 2. Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo del IESS, 3. Reglamento de Seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica

SALIDAS

SUBPROCESO: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INSUMO

CLIENTE INTERNO/EXTERNO

PRODUCTO/SERVICIO P

Órdenes de identificación de riesgos

H

V

ACTIVIDADES

A

Identificación de peligros y riesgos

Informes de identificación de peligros y riesgos

Grupos de Operación y Mantenimiento

X

Evaluación de riesgos

Informes de evaluaciones de riesgos

Grupos de Operación y Mantenimiento

X

Elaborar el Presupuesto Anual

Presupuesto Anual

X

Planificación Operativa Órdenes de evaluación de riesgos Suproceso de Gestión de Presupuesto

Requerimiento de elaboración de Proforma Presupuestaria Anual

X

Proceso Tecnología de la Requerimiento de información actualizada Información y Comunicaciones

Proceso de Gestión de Calidad y prevención de riesgos laborales

Monitorear el comportamiento de los grupos y medidas de seguridad preventivas

X

Requerimiento de Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventivas de calidad y prevención de riesgos laborales

X

X

Elaborar Planes de Mejoramiento

Suproceso de Gestión de Presupuesto

Reportes de novedades (SDI) e información del Proceso Tecnología de la sistema de distribución actualizada en panatallas de Información y Comunicaciones evaluación de riesgos y medidas preventivas

Planes de mejoramiento, acciones correctivas Proceso de Gestión de la y preventivas sobre riesgos laborales Dirección

RECURSOS PERSONAL

INGENIEROS SECRETARIASOFICINISTAS TECNÓLOGOS SUPERVISORES

FINANCIEROS

INSTALACIONES

EQUIPOS

TECNOLOGIA

2

2 PRESUPUESTO ANUALSEGURIDAD INSDUSTRIAL

OFICINA EDIF. ÁLVAREZ (300 METROS CUADRADOS) CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO, AGENCIAS RURALES

JEFES DE GRUPO LINIEROS, ELECTRICISTAS, OPERADORES, EMPALMADORES 9 de 10

EQUIPOS DE OFICINA COMPUTADORE S RADIOS DE COMUNICACIÓN VEHÍCULOS

TECNOLOGÍA MÓVIL, SISTEMA INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN SDI SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMACIÓN. GIS. SISTEMA DOCUMENTAL EEQ S.A. SISTEMA SCADA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FICHA DE PROCESO

Codigo: PRL Revision: 00 Página

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Fecha: 2011-06-15

INDICADORES CÓDIGO

INDICADORES

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

PRL-01

Definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo

PRL-02

Consignación de instalaciones de enrgía en media y baja tensión

PRL-03

Delimitación temporal de las zonas de trabajo

 CIRe lim   *100 IE SPR   CIRp e lim    PAS (c)  AS (C )    * 100  TPAS 

 NM nd  ADt    *100  TM 

Índice de Eficiencia del sistema de prevención de riesgos= (Condiciones Inseguras o Riesgos, eliminados o controlados en el período analizado / Condiciones Inseguras o Riesgos, Planificados a eliminar o controlar en el período Areas Seguras (Consignadas)= (Puntos de apertura y seccionamiento seguros(consigandos)/total de puntos de apertura y seccionamiento) Áreas delimitadas temporalmente=(Número de mantenimientos que necesitan delimitación/Total de Mantenimientos)

VALOR OBJETIVO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

IESPR≥90%

Verificaciones realizadas en campo

Procedimiento para el control y vigilancia de los riesgos

Trimestral

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Procedimiento para la Completa consignación de No puede haber tolerancia instalaciones de energía en medio y bajo voltaje

Trimestral

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

Mensual

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

AS( c )=100%

Adt≥90%

10% permitido debido a la situación geográfica y de transito de peatones

Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Fecha: 2011-06-02

Revisado por: Ing. Raúl Ruiz R Fecha: 2011-06-15

Aprobado por: Ing. Franklin Valdiveso Fecha: 2011-06-15

Firma:

Firma:

Firma:

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