Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad C I 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P 1

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Cumplimiento de legislación y vigencia

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación aplicable en la materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento , publicación en el Periódico Oficial.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Innovación contemplada en plan

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia. Informes SEGI, plan estatal de desarrollo, dictámenes, programas, etc.

Sistemas de medición de control y evaluación confiables

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.) establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

2

3

4

5

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad C I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Evidencia

Mecanismos para evitar la corrupción

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Estudios de opinión, programas anticorrupción, reporte de actividades, informes judiciales, legislativos y de contraloría. Lineamientos de adquisiciones, transparencia en licitaciones, protocolos de satisfacción de requisitos, sanciones de actos de corrupción, pactos de integridad y procesos de inhabilitación, mecanismos de transparencia que son evaluados por la ciudadanía a través de páginas de Internet, cuentas públicas, organigramas, tabulador de sueldos y salarios, metas/ resultados.

Sistemas de auditoría y control financiero. Seguimiento y control financiero en correspondencia con el plan de desarrollo del estado

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.) pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Sistemas de auditoría y control financiero. plan estatal de desarrollo, cuenta pública estatal/ ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno.

Personal capacitado

F) GestionRecursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión a los usuarios.

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7

8

9

10

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad C I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P

Parámetros

Tipo

Verde

Evidencia

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots. Programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Número de quejas presentadas ante Contraloría General por parte de los ciudadanos

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas, cartas, comunicados, encuestas arbitradas, etc.

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Posición por entidad federativa G133

L) EvaluaciónIndicadores Nacionales / Estadísticas Oficiales

Cuando el índice estatal es igual o se encuentra por arriba (por abajo) de la media nacional / Cuando la estadística oficial refleja una tendencia negativa en el tiempo.

Cuando el índice estatal, se encuentra debajo (por arriba) de la media nacional pero la diferencia con respecto a ésta no es superior al 10% / Cuando la estadística oficial no refleja una tendencia hacia la mejora en el tiempo.

Cuando el índice estatal, se encuentra debajo (por arriba) de la media nacional y la diferencia con respecto a ésta es superior al 10%. / Cuando la estadística oficial refleja una tendencia positiva en el tiempo.

Estudio realizado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, encuestas de autoevaluación y convocadas a entidades privadas arbitradas.

Tasa de crecimiento de ingreso y gasto público

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Déficit sin crecimiento significativo.

El porcentaje deficitario no crece en relación al ejercicio fiscal anterior (anual y/o sexenal).

Crecimiento de las variables sin déficit en rubros significativos.

Cuenta pública estatal/Informes de gobierno.

Ingreso y gasto per cápita

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Crecimiento poblacional sin aumento de índices de ingreso.

El crecimiento de los índices de gasto e ingreso se dan en la misma proporción.

Aumento porcentual en la relación gasto-ingreso, sin aumento poblacional.

Cuenta pública estatal/Informes de gobierno, estadísticas poblacionales.

Capacidad financiera administrativa

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Aumento de la tasa de endeudamiento.

Tasa de endeudamiento sin crecimiento.

Decremento en la tasa de endeudamiento.

Cuenta pública estatal, ley de ingresos, presupuesto de egresos.

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13

15

16

17

Amarillo

Mecanismos de vinculación 11

14

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad C I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Incremento proporcional del gasto corriente.

Mantenimiento de la proporción gasto corriente vs gasto total.

Disminución porcentual del gasto corriente.

Cuenta pública estatal/Ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno.

Inversión pública / ingresos totales

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Congruencia entre inversión pública y plan de desarrollo/ Porcentaje menor del 40%.

Congruencia entre inversión pública y plan de desarrollo/ Porcentaje menor del 50%.

Congruencia entre inversión pública y plan de desarrollo/ Porcentaje recomendado del 50% o más.

Cuenta pública estatal/Ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno.

Personal administrativo/ empleados totales

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Relación porcentual mayor al 35% de personal administrativo.

Relación porcentual no mayor al 35% de personal administrativo.

Relación porcentual no mayor al 30% de personal administrativo.

Plantilla del gobierno del estado.

Avance programático/ recursos presupuestales

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Los programas muestran un retraso mayor al 50% respecto del presupuesto.

El avance de los programas muestra un desfase no mayor al 40%.

El avance de los programas muestra un desfase no mayor al 30 %.

Plan estatal de desarrollo, cuenta pública estatal/Ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno.

Sistemas de medición de control y evaluación de programas operativos anuales y/o plan de desarrollo estatal (objetivos programados vs logrados/recursos utilizados)

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Sistemas de medición no confiables.

Los sistemas de medición de control y evaluación no son arbitrados y/o no cuentan con validación externa.

Sistemas de medición de control y evaluación son arbitrados y confiables. Hay apoyo de validación externo.

Plan estatal de desarrollo, cuenta pública estatal/Ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno.

Sistema de gestión de calidad

N) EvaluaciónIndicadores Propios

No todas las áreas cuentan con sistemas de gestión de calidad.

Se cuenta con sistemas de gestión de calidad, sin procedimientos verificados por instancias externas.

100% de las áreas cuentan con sistemas de gestión de calidad con procesos arbitrados y/o validados por instancias externas.

Informes SEGI, documentos de verificación y registro, manuales de procedimiento y auditorías.

Empleados por cada 1000 habitante

N) EvaluaciónIndicadores Propios

No se tiene registro.

Tasa igual o menor al 1.5 al millar.

Tasa menor al 1.3 al millar.

Plantilla del gobierno del estado.

Proceso y resultado de compras directas, por concurso y licitaciones publicadas por Internet

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Opacidad en datos de participantes.

Discrecionalidad en difusión de concursantes.

Acceso abierto a convocatorias, participantes y resultados.

Reportes del proceso.

19

20

22

23

24

25

Evidencia

Gasto corriente/ gasto total 18

21

Verde

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.2 Gobierno estatal asociado y vinculado C

1

1

1

1

1

I

2

2

2

2

2

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley de Coordinación Fiscal Estatal

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación aplicable en la materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. leyes de coordinación fiscal estatal y federal, memoria legislativa.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la ley orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno.

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Estado asociado y vinculado

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes ni programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Programa de seguimiento a los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.) pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

1

2

3

4

5

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.2 Gobierno estatal asociado y vinculado C

1

1

1

1

1

1

I

2

2

2

2

2

2

P

Amarillo

Verde

Impacto de vinculación

Parámetros

G) GestiónPresupuesto

Tipo

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la institución, solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Vínculos entre órdenes de gobierno

I) Gestión- Vinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s; cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la material.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Número de municipios que incorporan un sistema de indicadores alineados a la planeación estatal de desarrollo

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Menos del 40% de los municipios cuentan con un sistema de indicadores alineados con las políticas públicas estatales.

El 50% de los municipios de la entidad cuentan con un sistema de indicadores alineados con las políticas públicas estatales.

Más del 90% de los municipios de la entidad cuentan con sistemas de indicadores alineados con el plan estatal de desarrollo, sectoriales y específicos.

Sistema en operación con metas y resultados. Diagnóstico integral de los municipios.

7

8

9

10

11

12

Rojo

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.2 Gobierno estatal asociado y vinculado C

1

1

I

2

2

P

Parámetros

13

Proyectos de prestación de servicios (PPS) / Asociación PúblicoPrivada

Iniciativas de Financiamiento Privado (PFI)

14

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Evidencia

N) EvaluaciónIndicadores Propios

El estado no ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, ni promueve este tipo de inversión.

El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, pero no promueve este tipo de inversión.

El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, promueve este tipo de inversión y cuenta con análisis de impacto externo que califica la autosustentabilidad del proyecto.

Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) / Asociación Público-Privada.

N) EvaluaciónIndicadores Propios

El estado no ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los proyectos de prestación de servicios, ni promueve este tipo de inversión.

El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, pero no promueve este tipo de inversión.

El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los proyectos de prestación de servicios, promueve este tipo de inversión y cuenta con evaluación de riesgo.

Iniciativas de financiamiento privado (PFIs).

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.3 Gobierno estatal con gestión y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera C

1

1

1

1

1

I

3

3

3

3

3

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley de profesionalización del servidor público

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación aplicable en la materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. Ley de servicio civil de carrera publicada, Reglamento interior de gobierno publicado, foros de consulta, agenda legislativa.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno.

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Procedimiento de reclutamiento profesionalizado

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución- con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación, informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Reglamento interior de gobierno, convocatorias y concurso de plazas, entrevistas, exámenes, sistema de valoración, perfiles de puesto. Existe un procedimiento con método y políticas uniformes.

1

2

3

4

5

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.3 Gobierno estatal con gestión y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera C

1

1

1

1

I

3

3

3

3

P

Parámetros

Tipo

Verde

Evidencia

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Programas de capacitación y horas- hombre, Plan estatal de desarrollo, reglamento interior de gobierno, catálogo de programas, directorio de capacitadores, listas de asistencia, plan anual de capacitación.

Sistema de promoción y desarrollo de servidores públicos

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Concursos de plazas para promociones horizontales y verticales, reglamento interior de gobierno, notificación y en su caso, publicación de resultados, listado de promociones.

Procedimiento de valoración de la actuación profesional estandarizados y con impacto en reconocimiento

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Personal capacitado

F) Gestión- recursos humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

7

9

Amarillo

Programas de capacitación y horashombre

6

8

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.3 Gobierno estatal con gestión y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera C

1

1

1

1

1

I

3

3

3

3

3

P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de Infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de Vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos.

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots. Programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

10

11

12

13

14

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.4 Gobierno estatal promotor de la participación ciudadana C

1

1

1

1

1

1

I

4

4

4

4

4

4

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley de participación ciudadana

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación aplicable en la materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. Ley de participación ciudadana publicada, reglamento interior de gobierno publicado.

Instancias promotoras de la participación ciudadana

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de oganización, organigrama.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o Ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Consejo(s) de participación ciudadana para la propuesta y evaluación de políticas públicas o programas de gobierno

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno.

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Mecanismos de consulta aplicados para la definición de políticas y programas

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, Planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento Territorial, etc) establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de participación ciudadana y reglamento, convocatorias, estudios de opinión, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

1

2

3

4

5

6

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.4 Gobierno estatal promotor de la participación ciudadana C

1

1

1

1

1

I

4

4

4

4

4

P

Parámetros

Tipo

Verde

Evidencia

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo Estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc) pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de participación ciudadana y reglamento. Convocatorias, estudios de opinión. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Programas y/o procedimientos de atención y seguimiento institucional a peticiones, quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Personal capacitado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

9

10

11

Amarillo

Mecanismos de consulta ciudadana para la evaluación de la gestión

7

8

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.4 Gobierno estatal promotor de la participación ciudadana C

1

1

1

1

I

4

4

4

4

P

12

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Coordinación y vinculación entre la federación, el estado, municipios y OSC's para promover la participación ciudadana

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la material.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Demandas atendidas/ total de demandas de la ciudadanía

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Porcentaje de quejas o demandas desatendidas mayor al 50 %.

Porcentaje de quejas o demandas desatendidas entre un 30 y 50 %.

Porcentaje de quejas o demandas desatendidas no mayor al 30 %.

Informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas.

13

14

15

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable C 1

1

1

1

1

I 5

5

5

5

5

P 1

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Cumplimiento de legislación y vigencia

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación aplicable en la materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos, listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Sistema de recaudación efectivo y transparente

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, Planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la dependencia o instancia con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, Evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Hacienda para el Estado, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Catastro del Estado, Programas de difusión, convenios y acuerdos con entidades financieras, software para administración de ingresos.

2

3

4

5

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable C

1

1

1

I

5

5

5

P

Parámetros

Tipo

8

Amarillo

Verde

Evidencia

Programa para agilizar el sistema de pagos (registro y control de cobros). Mecanismos de recaudación efectivos

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de ingresos, reporte de recaudación, presupuesto de egresos, cuenta pública, informes de gobierno. Aplicación de todos los impuestos permitidos en la ley.

Mecanismos para evitar la evasión fiscal. (Registro actualizado de contribuyentes y cartera de evasores, diagnóstico de causas de evasión, estudios y reportes de acciones que contribuyan a eliminar las causas de la evasión)

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Registro actualizado de contribuyentes, cobro efectivo, mecanismos de auditoría. Cartera de evasores, diagnóstico de causas de evasión, estudios y reportes de acciones que contribuyan a eliminar las causas de la evasión.

Programas de manejo administrativo de los recursos

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Hacienda para el Estado; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Deuda Pública del Estado, Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos.

6

7

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable C

1

1

1

1

1

1

I

5

5

5

5

5

5

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Personal capacitado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos; cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la material.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, Cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

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Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable C

1

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1

1

1

I

5

5

5

5

5

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Evidencia

Autonomía financiera

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Se precisan recursos externos en más del 75 % y/o quedan rubros sin cubrir.

Se cubren sus egresos con hasta un 75 % de recursos externos.

Cuando menos un cincuenta por ciento de sus egresos se cubren con recursos propios.

Ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, Ley de Deuda Pública del Estado.

Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Excede del 12%.

No excede del 12%.

No es mayor al 10%.

Ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, Ley de Deuda Pública del Estado.

Evolución de ingresos por impuestos derechos, productos y aprovechamientos

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Sin incremento en ingresos o disminución.

Incremento cuantitativo en rubros gravados no congruente con incremento real.

Incremento nominal y real en base a eficiencia en el servicio y en el cobro.

Comparativos de ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, informes de gobierno.

Costo de recaudación vs ingreso estatal en recaudación total

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Aumentó el costo de recaudación.

Se mantuvo el costo de recaudación.

Disminuyó el costo respecto del ejercicio anterior.

Ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, informes de gobierno.

Calificación de riesgo crediticio. (Listado de calificación por emisor http://www2. standardandpoors. com/portal/site/sp/ es/la/page.topic/ ratings_pf)

N) EvaluaciónIndicadores Propios

El estado no cuenta con una calificación de riesgo crediticio otorgada por externos.

El estado cuenta con una calificación de riesgo crediticia otorgada por externos pero no ha sido confirmada o actualizada en los últimos dos años.

El estado cuenta con una calificación de riesgo crediticia otorgada por externos pero actualizada en los últimos dos años y hay evidencia de que se actuó conforme a la misma.

Calificación de riesgo crediticio. (Listado de calificación por emisor http://www2. standardandpoors.com/portal/ site/sp/es/la/page.topic/ ratings_pf)

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Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.6 Gobierno estatal fiscalmente responsable C 1

1

1

1

1

I 6

6

6

6

6

P 1

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley de protección civil

Parámetros

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación aplicable en la materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Área responsable de protección civil

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Consejo de protección civil

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios de convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Mapa de riesgos

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia. Atlas de riesgos para el estado, cartografía correspondiente, validación técnica del atlas y acta de aprobación por parte del consejo.

Rutas de evacuación

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia. Plan de contingencia en donde se especifican las rutas de evacuación para los diferentes fenómenos perturbadores e informe de inspección y mantenimiento de rutas de evacuación. Croquis de rutas de evacuación. descripción clara, señalización, registro y croquis con difusión pública.

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3

4

5

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.6 Gobierno estatal fiscalmente responsable C

1

1

1

I

6

6

6

P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Sistema estatal de protección civil en operación

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Programa estatal de simulacros periódicos y con supervisión especializada

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Programas de contingencia y de atención a la población por causa de desastres. (Nota: considerar los tipos de desastres hidro-metereológicos, químico-tecnológicosgeológicos, sanitarioecológicos)

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. (Nota: considerar los tipos de desastres hidrometereológicos, químicotecnológicos- geológicos, sanitario-ecológicos. Reportes, informe de gobierno, programas operativos anuales, registros. Registro sistematizado con datos personales de la población atendida y recursos aplicados tanto en prevención como en atención a siniestro.)

6

7

8

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.6 Gobierno estatal fiscalmente responsable C

1

1

1

1

1

1

I

6

6

6

6

6

6

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Personal capacitado para la atención de contingencias

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuacíon profesional.

Grupos de voluntarios capacitados en el área de protección civil

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia Presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Refugios temporales que cumplen las especificaciones técnicas

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de refugios temporales con todos los requisitos técnicos, refugios, registro y ubicación de los mismos y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Esquemas de coordinación en la materia

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Vinculación entre instituciones de atención a población vulnerable en riesgo y/o OSC's

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

9

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14

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.6 Gobierno estatal fiscalmente responsable C

1

1

1

I

6

6

6

P

15

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Campañas integrales de difusión con medición del impacto de la cultura de protección civil en la población y materiales correspondientes

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Cumplimiento a norma oficial mexicana en la materia. NOM001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.D.O.F. 13-XII99. NOM-017-STPS2001, Equipo de protección personalSelección, uso y manejo en los centros de trabajo.D.O.F. 5-XI2001 NOM-019-STPS2004, constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. D.O.F. 4-I-2005. NOM-025-STPS1999, condiciones de iluminación en los centros de trabajo. NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenidaEspecificaciones. D.O.F. 8-I-96"

M) EvaluaciónNorma Oficial Mexicana en la materia

Se ignora lo establecido en la norma oficial mexicana en la materia y por tanto no existe un programa de control para su cumplimiento.

Se conocen los requerimientos de la norma oficial mexicana en la materia y existe un programa de control para su cumplimiento, pero se ha incurrido en violaciones de la misma.

Se conocen los requerimientos de la norma oficial mexicana en la materia y existe un programa de control para su cumplimiento, con evidencias de que no se ha incurrido en violaciones a la misma.

Norma oficial mexicana, registro y dictamen de no haber caído en sanciones marcadas.

16

17

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.7 Gobierno estatal electrónico C 1

1

1

1

1

1

I 7

7

7

7

7

7

P 1

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Cumplimiento de legislación y vigencia

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Programa de actualización e implementación de servicios electrónicos

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, Sistema de evaluación.

Personal capacitado para el manejo efectivo de sistemas de procesamiento de información y personal para el mantenimiento de redes, equipo y apoyo de usuarios

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

2

3

4

5

6

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.7 Gobierno estatal electrónico C

1

1

1

1

1

1

I

7

7

7

7

7

7

P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots. Programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Procesos de servicios automatizados

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Despliegue en pantalla de página web, verificación de ligas y fecha de última actualización.

Existencia de sistemas de procesamiento de información (Software) que aporten valor agregado a la sociedad y/o a la gestión gubernamental

N) EvaluaciónIndicadores Propios

No hay integración o comunicación entre sistemas o equipos.

Hay comunicación parcial entre los sistemas o algunos procesos son manuales.

Los sistemas son homogéneos, integrados y no requieren de procesos manuales.

Inventarios, informes, mapas de enlaces y registros de sistemas de almacenamiento.

7

8

9

10

11

12

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.7 Gobierno estatal electrónico C

1

1

1

1

I

7

7

7

7

P

13

14

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Efectividad de la comunicación mediante Internet, redes y uso de correo electrónico

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Red integral de transferencia de información, voz e imagen entre instancias estatales, con vinculación municipal y con conexión permanente a Internet menor al 80 %.

Red integral de transferencia de información, voz e imagen entre instancias estatales, con vinculación municipal y con conexión permanente a Internet al 80%.

Red integral de transferencia de información, voz e imagen entre instancias estatales, con vinculación municipal y con conexión permanente a Internet al 100%.

Inventario de computadoras y modelo, lista de asignación, registros de redes.

Infraestrcutura de TIC soportando acciones de impacto social y/o a la gestión gubernamental / Equipo de cómputo

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Equipo y conexiones a redes suficientes actualizados en menos del 80% del equipo señalado en requerimientos departamentales.

Menos del 80% del equipo señalado en los requerimientos departamentales y se cuenta con programas de actualización.

Equipo y conexión a redes suficientes y actualizados conforme a requerimientos, con sistemas de gestión de calidad.

Inventario de computadoras y modelo, lista de asignación, registros de redes y servidores.

Sistematización e integración de la gestión gubernamental

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Falta de conexión permanente a redes.

Falta de sistemas de procesamiento de información especializado.

Existencia de programas y mecanismos actualizados con conexión permanente a Internet.

Plan estatal de desarrollo, sistemas de procesamiento de información creado para sistematización de procesos, reporte de actividades, despliegue en pantalla, manual de procedimientos, lista de capacitación a usuarios o evidencia física del conocimiento y uso de un sistema de procesamiento de información.

Portal electrónico de servicios para la sociedad y gestión gubernamental

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Página web sin actualización trimestral o con menos del 80% de las áreas cubierta por personal responsable de actualizaciones.

Página web amigable y actualizada cuando menos trimestralmente, con personal permanente responsable y capacitado en el 80% de las áreas cubiertas.

Página web amigable y actualizada cuando menos trimestralmente, con personal permanente responsable y capacitado en el 100% de las áreas cubiertas.

Despliegue en pantalla de página web, verificación de ligas, fecha de última actualización y acceso al portal de transparencia, nombramientos y acreditación de personal responsable.

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Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.8 Gobierno estatal promotor de una entidad con marco jurídico ordenado C 1

1

1

1

1

1

I 8

8

8

8

8

8

P 1

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley del Periódico Oficial del Estado

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Porcentaje de legislación existente en comparación con las atribuciones señaladas en la constitución local. Leyes publicadas y reglamentadas.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Programa de revisión sistemática del marco jurídico de la entidad. (Registro de la legislación y reglamentos en donde se indique vigencia, fecha de entrada en vigor, de revisión y estatus (abrogada o vigente) sí como de comparativas nacionales e internacionales. Acervo jurídico con leyes, disposiciones y programas federales, estatales y municipales)

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento de en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Personal capacitado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

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3

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Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.8 Gobierno estatal promotor de una entidad con marco jurídico ordenado C

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1

1

1

1

I

8

8

8

8

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P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni eviencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la material.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Iniciativas para revisión de leyes y reglamentos

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Carencia de foros de discusión legislativa.

Ausencia de difusión y registro de propuesta de ley.

Registro de iniciativas y convocatorias a foros de discusión pública de la normatividad estatal.

Programa operativo anual, oficios con iniciativas del ejecutivo enviados al congreso.

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8

9

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12

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.9 Gobierno estatal promotor de una entidad con vigencia del Estado de Derecho C

1

1

1

1

1

I

9

9

9

9

9

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

1

Ley para prevenir y sancionar la tortura, Código Penal del Estado, Ley de Menores Infractores, Ley del Centro estatal de Atención a Víctimas de Delito, Ley del Indulto, Ley de Consejos Tutelares y de readaptación social para menores del Estado

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Ley para prevenir y sancionar la tortura, Código Penal del Estado, Ley de Menores Infractores, Ley del Centro estatal de Atención a Víctimas de Delito, Ley del Indulto, Ley de Consejos Tutelares y de readaptación social para menores del Estado.

Unidad administrativa

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno.

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios de convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Programas de reeducación y reinserción laboral acreditados

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

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Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.9 Gobierno estatal promotor de una entidad con vigencia del Estado de Derecho C

1

1

1

1

1

1

I

9

9

9

9

9

9

P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Personal capacitado y actualizado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni eviencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control ni eviencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Ministerios públicos que acatan las garantías individuales

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reportes del organismo estatal de derechos humanos, registros de ingresos de los detenidos vs resoluciones de situación jurídica del acusado.

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Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.9 Gobierno estatal promotor de una entidad con vigencia del Estado de Derecho C

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I

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P

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Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Evidencia

Policía ministerial que vele por la protección de las garantías individuales de los detenidos

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reportes del organismo estatal de derechos humano, registros de ingresos y declaraciones de los detenidos y programas de capacitación y/o actualización.

Tiempo promedio que tarda una persona en levantar una denuncia en el ministerio público

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, Estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Satisfacción de las víctimas con la solución ofrecida por el ministerio público

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.10 Gobierno estatal transparente C

1

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1

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1

I

10

10

10

10

10

10

10

P

1

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Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado. Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado (tipo de información que se hace pública)

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órganos de enlace

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Órgano(s) que garantice(n) el acceso a la información y resuelve(n) inconformidades por negativas a solicitudes de información

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

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Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.10 Gobierno estatal transparente C

1

1

1

1

1

I

10

10

10

10

10

P

Parámetros

Tipo

Verde

Evidencia

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Capacitación a funcionarios públicos sobre el contenido y disposiciones de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni eviencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

10

11

12

Amarillo

Programas y mecanismos para hacer pública la información 8

9

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.10 Gobierno estatal transparente C

1

1

I

10

10

P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la material.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots. Programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

13

14

Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.11 Gobierno estatal con finanzas sanas C

1

1

1

1

1

I

11

11

11

11

11

P

1

2

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Ley de Deuda Pública. Ley de Hacienda del Estado. Ley de coordinación Fiscal

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Hacienda para el Estado; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, Ley de Deuda Pública del Estado, Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos. Ley (propuesta o Iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Unidad administrativa para llevar a cabo el proceso administrativo financiero

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Programa de seguimiento financiero. Cuenta pública clasificada por objeto de gasto vinculado con el plan de desarrollo del estado, programas operativos anuales y unidades administrativas

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. (Unidades de presupuesto, control y evaluación, sistematizadas por objeto de gasto, centro de costo, gasto por proyecto, etc.)

3

4

5

Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.11 Gobierno estatal con finanzas sanas C

1

1

1

1

1

I

11

11

11

11

11

P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Programas de auditoría interna de balances financieros y situación patrimonial, con validación externa para garantizar el control financiero

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Balance general, estado de resultados financieros (contables), analítico de ingresos, egresos por clasificación económica, inventarios, etc.

Personal capacitado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni eviencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

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8

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Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.11 Gobierno estatal con finanzas sanas C

1

1

1

1

I

11

11

11

11

P

Parámetros

Tipo

Verde

Evidencia

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se esta dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, Cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Medición de nivel de satisfacción

K) Evaluación Ciudadana

No existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia.

Existe un mecanismo sistematizado para medir la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio.

Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la satisfacción del ciudadano o usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, Informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

Indicadores que limiten el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) respecto de los ingresos disponibles. (Para que la entidad pueda además, realizar flujos mínimos de inversión.)

N) EvaluaciónIndicadores Propios

El indicador es menor a 33%

El indicador se sitúa en 33%.

El indicador es mayor a 33%.

Cuenta Pública, historiales crediticios, reportes periódicos, dictámenes de organismos certificadores.

Apoyo financiero de fuentes alternas (sector no gubernamental)

N) EvaluaciónIndicadores Propios

No se cuenta con apoyo financiero alterno.

Se cuenta con apoyo financiero realizados por al menos dos instancias nacionales e internacionales.

Se cuenta con apoyo financiero realizado por más de dos instancias nacionales e internacionales.

Cuenta Pública, analítico de ingresos, reportes anuales, convenios, auditorías, etc.

12

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Amarillo

Difusión efectiva de programas y/o proyectos 11

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Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.12 Gobierno estatal promotor de prácticas innovadoras C 1

1

1

1

1

1

I 12

12

12

12

12

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P 1

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Cumplimiento de legislación y vigencia

A) Responsabilidad InstitucionalLegislación Aplicable en la Materia

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Ley y reglamentos en la materia actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su cumplimiento.

Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial.

Unidad administrativa regulada

B) Responsabilidad InstitucionalInstancia o Unidad Administrativa

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus facultades.

Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus facultades.

Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama.

Órgano resolutivo en la materia

C) Responsabilidad InstitucionalConsejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno

El consejo sólo existe a nivel de nombramiento.

El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo.

Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos.

Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo.

Planeación y diagnóstico

D) PlaneaciónDiagnóstico- PED

No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Se cuenta con un diagnóstico actualizado en la materia (cifras de úlitmos censos nacionales y/o estatales), y se establecieron planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su cumplimiento.

Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia.

Programas para el desarrollo de innovación en la administración estatal

E) PlaneaciónProgramas- Mejora

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento y evaluación.

Los programas prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Los programas y/o proyectos prioritarios en la materia derivan y/o concuerdan con la planeación para el desarrollo estatal (PED, planes sectoriales, de ordenamiento territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, y existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las acciones.

Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento y evaluación. Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

Personal capacitado

F) Gestión- Recursos Humanos

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Los programas prioritarios en la materia cuentan con un organigrama, y el perfil del recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, y se tiene evidencia de que el personal recibió capacitación para el puesto en los últimos dos años.

Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

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Verde

Evidencia

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.12 Gobierno estatal promotor de prácticas innovadoras C

1

1

1

1

1

1

I

12

12

12

12

12

12

P

Parámetros

Tipo

Amarillo

Verde

Evidencia

Suficiencia presupuestal

G) GestiónPresupuesto

Los programas prioritarios en la materia no cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Los programas prioritarios del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo.

Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma.

Mantenimiento a infraestructura

H) GestiónInfraestructura

No se cuenta con la infraestructura requerida para el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, pero sin mantenimiento en los últimos dos años.

Se cuenta con la infraestructura requerida para asegurar el cumplimiento de planes y programas prioritarios en la materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años.

Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

Mecanismos de vinculación

I) GestiónVinculación

No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos.

Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC´s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas.

Difusión efectiva de programas y/o proyectos

J) Gestión-Difusión

No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la materia.

Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas.

Plan integral de medios publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable).

Plan integral de medios publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales.

Premio IMDA

L) EvaluaciónIndicadores Nacionales / Estadísticas Oficiales

Cuando el índice estatal es igual o se encuentra por arriba (por abajo) de la media nacional. / Cuando la estadística oficial refleja una tendencia negativa en el tiempo.

Cuando el índice estatal, se encuentra debajo (por arriba) de la media nacional pero la diferencia con respecto a ésta no es superior al 10% / Cuando la estadística oficial no refleja una tendencia hacia la mejora en el tiempo.

Cuando el índice estatal, se encuentra debajo (por arriba) de la media nacional y la diferencia con respecto a ésta es superior al 10%. / Cuando la estadística oficial refleja una tendencia positiva en el tiempo.

Estadísticas nacionales oficialies y/o reportes de institutos u organizaciones dedicadas a la medición de indicadores gubernamentales.

Gobierno que cueste menos

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Disminución del gasto en promedio es de 0 al 5%.

Disminución del gasto en promedio es de más del 5% y menos del 15%.

Disminución del gasto en promedio es de 15% o más, en relación con el año anterior.

Proyectos innovadores de calidad, de acuerdo con la agenda de buen gobierno, por institución, cuenta pública estatal, presupuesto de egresos, informe de gobierno, ejercicio del gasto en año actual y año anterior.

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Rojo

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno TABLAS PARA DIAGNÓSTICO ESTATAL

1.12 Gobierno estatal promotor de prácticas innovadoras C

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1

1

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P

Parámetros

Tipo

Rojo

Amarillo

Verde

Gobierno de calidad

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Satisfacción del usuario inferiores al 80% en promedio.

Satisfacción del usuario entre el 80% y 95% en promedio.

Satisfacción del usuario de más del 95% en promedio.

Estudios de opinión e impacto realizados con una metodología apropiada y previamente validada por entidades internas y preferentemente externas.

Proyectos innovadores que fortalecen el sistema de información y de servicios digitales

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Los del estado, son iguales o están por debajo de la media nacional.

Superan la media nacional pero están por debajo de los estándares internacionales.

Superan la media nacional y son iguales o superiores a los estándares internacionales.

Proyectos innovadores centrados en la digitalización de la información y los servicios en cada institución. Índices de digitalización de la información y de los servicios que ofrece el estado. Estándares de digitalización a nivel nacional y a nivel internacional. Estudios en materia de tecnologías de la información realizados en México y en el extranjero.

Proyectos de innovación centrados en la simplificación de los trámites de captación de recursos y de servicios

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Se han disminuido los tiempos promedio de cobro de 0 al 5%.

Se han disminuido los tiempos promedio de cobro en más del 5% y menos del 15%.

Se han disminuido los tiempos promedio en 15% o más.

Servicios automatizados, en línea y de atención directa. Consultas y trámites en línea, estudios de rendimiento tiempo/trámite. Disminución presupuestal por concepto de nómina y pago de servicios personales en trámites y servicios.

Grado de innovación

N) EvaluaciónIndicadores Propios

Gobierno con mejora continua.Una forma ordenada de administrar y mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo teorías de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos y estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño.

Gobierno con desarrollo tecnológico.- Trabajos sistemáticos basados en conocimientos adquiridos mediante la investigación y/o experiencia dirigidos a la producción de nuevos materiales, el establecimiento de nuevos procesos, sistemas o servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

Gobierno con innovación.Actividad cuyo resultado demuestra que al menos el 70% de las áreas de gobierno realizan prácticas innovadoras y de mejora en los servicios públicos estatales.

Aplicación de un índice de innovación.

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Evidencia