VJGesCom es una aplicación de Gestión Comercial destinada especialmente para su uso en todo tipo de empresas o profesionales, su funcionamiento resulta bastante sencillo, principalmente si está acostumbrado al trabajo con el sistema Windows. Aunque el análisis general del programa contempla todas las posibilidades que puedan ser necesarias en las empresas o profesionales para los que está destinado, presentamos en esta primera versión (VJGesCom v.1.01) el paquete necesario para que su empresa pueda empezar a vivir la experiencia de su mecanización y hacerle su trabajo más fácil.

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Tarjeta de cliente Con el programa se acompaña una tarjeta de cliente que consideramos conveniente que una vez cumplimentada con sus datos, nos la remita a nuestra empresa. ¿Para qué sirve mandar la tarjeta? Si usted se está haciendo está pregunta, la respuesta es muy interesante. En primer lugar sin ningún coste para usted tendrá la consideración de cliente y, desde ese momento, nuestra empresa se pone a su disposición para solucionarle cualquier problema que le pudiera surgir y facilitarle su tarea. Además le mantendremos informado de las novedades que podamos ir presentando para que se encuentre siempre al día. Por otra parte y contando de antemano con nuestro agradecimiento, usted podrá plantearnos las necesidades que su empresa pueda tener y que el programa no contemple en su versión, para incluirlas en posteriores versiones y poder tener usted, como cliente, un programa a medida de sus necesidades. ¡Merece la pena mandar la tarjeta cuanto antes! Manual del Programa VJGesCom -3

INSTALACIÓN La instalación de VJGesCom en su ordenador es realmente sencilla. Lo primero que debe comprobar son las necesidades mínimas de su equipo, para que pueda funcionar: -Procesador Pentium (recomendado Pentium II). -Memoria RAM 16 Mb (recomendado 32 Mb) -WINDOWS’95 ó WINDOWS’98 -8 Mb libres en su disco duro Si su ordenador tiene estas características (ó superiores) adelante, podrá trabajar con toda normalidad.

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Los pasos para la instalación son los siguientes: 1.- Encienda su ordenador y cargue el Windows 2.- Desde el Explorador de Windows seleccione la unidad donde tenga el disquete (generalmente es A). 3.- Ejecute el programa “Install.exe” Es ahora el turno del programa, usted ya no debe hacer nada más, el programa realizará toda la instalación. Una vez finalizada la misma, se creará un Menú del Administrador de Programas con el nombre de VJPERIS

La instalación ha finalizado, ha llegado su momento. Manual del Programa VJGesCom -5

Antes de empezar...

Al igual que en todos los programas que funcionan bajo el entorno Windows, debe recordar que el movimiento entre las distintas casillas se realiza por medio del tabulador [TAB] hacia adelante y [May+TAB] hacia atrás; no obstante y para facilitar su trabajo, también puede utilizar la tecla Enter para pasar al siguiente campo. Con el programa VJGesCom le ofrecemos, además, otras ventajas para facilitarle su tarea. Es conveniente que recuerde las siguientes instrucciones:

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BOTONES

1

En varias de las ventanas aparece un cuadro de botones como el siguiente: 2 3 4 5 6 7

Al colocar el cursor sobre cualquiera de los botones aparece un cartel indicando su función respectiva. Las funciones son, en el orden en que se presentan: 1.- PRIMER REGISTRO 2.- REGISTRO ANTERIOR 3.- REGISTRO SIGUIENTE 4.- ULTIMO REGISTRO Manual del Programa VJGesCom -7

5.- AÑADIR 6.- MODIFICAR DATOS 7.- GUARDAR En todos los demás botones que aparecen se accede a su contenido haciendo clic con el ratón sobre ellos.

TECLAS RÁPIDAS

En algunos botones y campos observará que tienen una de sus letras subrayadas (Salir), de esta manera conseguirá acceder a ellos sin necesidad de usar el ratón, manteniendo pulsada la tecla [Alt]+la letra subrayada (p.e. [Alt]+S para ejecutar la tecla Salir).

OPCIÓN DE BÚSQUEDA

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En algunas casillas aparece su título en color rojo (p.e. PROP); estas casillas permiten abrir los desplegables de su contenido para seleccionar, comprobar, etc... El acceso se realiza de dos maneras: con el cursor en la casilla correspondiente hacer doble clic con el cursor o pulsar [AvPág]

El botón con una interrogación nos permite buscar por el campo donde se presenta. Al pulsarlo nos traslada a una nueva ventana donde podemos buscar fácilmente los datos que nos interesa conocer.

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Empezar con VJGesCom Como todos los trabajos en entorno Windows, la tarea es muy sencilla. Lo primero que tiene que hacer es ejecutar el icono VJGesCom (doble clic sobre el mismo). A continuación se abrirá una nueva pantalla (figura 2) con todas las opciones de las que usted dispone y que iremos viendo seguidamente.

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(figura 2)

1.- Mantenimientos Este primer menú controla todos los ficheros que el programa utiliza para guardar la información general (Clientes, Artículos, etc....)

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Dispone de siete ventanas de trabajo, que se abren haciendo clic con el ratón en la opción seleccionada, ó con las teclas Ctrl+letra subrayada. Estas ventanas son: Clientes Proveedores Familias Artículos

Representantes IVA Forma de pago

1.- Clientes

Al seleccionar esta opción se nos presenta una ventana con la ficha de cada uno de los clientes de nuestra empresa. Lo primero que observamos es la barra con los botones que nos van a permitir movernos por cada ficha, borrar, añadir y guardar. Manual del Programa VJGesCom - 12

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Es importante recordar siempre que para incluir una nueva ficha hay que pulsar el botón de añadir [+] y al finalizar pulsar el botón de guardar.

En cada campo hay que introducir los datos correspondientes al título del mismo. Podemos observar que nos permite tener dos campos distintos para el nombre: uno para el nombre comercial y otro para el nombre fiscal -para el caso de que sean distintos, de lo contrario pondremos el mismo nombre en los dos campos-. Algo parecido sucedo con el domicilio ya que el programa contempla la posibilidad de dos domicilios distintos: uno que puede ser el domicilio fiscal y otro para remitir los envíos; por defecto se rellenan ambos con el mismo domicilio, pero puede cambiarse cualquiera de ellos. Es importante destacar algunos botones interesantes y que nos facilitan la labor:

Botón de BUSCAR: A la izquierda del CODIGO disponemos de un botón para realizar las búsquedas de una manera sencilla. Al pulsar el botón nos presenta una nueva pantalla para efectuar la selección que deseemos. Manual del Programa VJGesCom - 13

Botón de LISTADO: Lo tenemos en la parte superior (junto al botón de Salir), con éste botón podremos ver en la pantalla un listado de todos los clientes. Lo podemos ordenar por la opción que deseemos, seleccionar el listado entre los códigos que indiquemos, y podemos obtener un listado por la impresora con el botón de IMPRIMIR.

Botón de CONTRATOS: Al pulsar este botón nos mostrará la siguiente pantalla. Aquí podemos indicar el tipo de contrato hecho con el cliente, así como las fechas de alta, de inicio y de final y el importe final. Para añadir el contrato, solo tendremos que pulsar el botón de NUEVO, y para borrar alguna de las líneas creadas, utilizaremos el botón de BORRAR.

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Botón de DATOS ECONOMICOS: También podemos observar un botón con el título de DATOS ECONOMICOS que, al pulsarlo, nos presenta una nueva ventana en la que guardaremos los datos económicos de cada cliente. Sólo debemos rellenar los datos que nos interesen en cada cliente, el número de cuenta debemos introducirlo separando cada grupo por guiones, p.e. 1234-4321-12-1234567890 Los campos DIAS PAGO los utilizamos cuando el cliente tenga establecido unos días determinados de cada mes para efectuar los pagos. El campo COPIAS F. se utiliza para el caso de Manual del Programa VJGesCom - 15

que el cliente necesite más de una copia de las facturas; indicaremos el número de copias que precisa y nos lo avisará al expedirle cualquier factura. Botón de NOTAS VARIAS: Ahí escribiremos cualquier dato que nos interese tener sobre un cliente en particular.

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2.- Proveedores

Contiene las fichas de cada unos de nuestros proveedores. Su funcionamiento es tan claro y sencillo como en los Clientes. Sólo debemos rellenar los campos que nos solicita. Disponemos de las opciones de "buscar" y el botón de LISTADO.

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3.- Familias

Al hablar de "Familias" nos estamos refiriendo a los "distintos grupos" en que agrupamos los artículos, de manera que podemos asignarle un código y una descripción para una mejor identificación y localización de los mismos. El código admite hasta un total de 999 y se antepone al código de cada artículo de forma automática y, además, se rellena con ceros a la izquierda. Es decir que si asignamos el código "5" a una familia, todos los artículos pertenecientes a esa familia comenzarán por "005".

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4.- Artículos

En artículos nos encontramos tres opciones: 1.

Mantenimiento Artículos

Todos nuestros artículos se encuentran en este fichero. Al seleccionar esta opción se nos presenta la ventana que podemos ver al margen. El funcionamiento es muy sencillo aunque, a primera vista, nos pueda parecer lo Manual del Programa VJGesCom - 19

contrario. Para crear un nuevo artículo debemos seguir el procedimiento habitual, es decir en primer lugar pulsar el botón de añadir [+]; a continuación indicaremos el código de la FAMILIA a la que pertenece el artículo (si no la conocemos podemos buscarla con "doble click" o con la tecla "Av. Pág", para introducir el código podemos ver (a la derecha del campo) el último código introducido de manera que podemos introducir el siguiente. En el campo DESCRIPCION escribiremos la descripción del artículo. En este momento tenemos creado nuestro artículo sólo tendríamos que pulsar el botón de guardar y tendríamos el alta finalizada. No obstante vamos a ver el resto de campos: en el centro de la ventana observamos (dentro de un cuadro) el título TARIFA GENERAL, con varios campos. El ordenador utiliza en general el precio de la TARIFA 1, no obstante podemos asignar otros precios al mismo artículo para aplicárselo a determinados clientes, en estos casos cada vez que facturemos el precio que se aplicará será el que corresponda al campo TARIFA de la ficha del cliente. Para evitar confusiones es recomendable utilizar una única tarifa ya que disponemos de la posibilidad de variar el precio al facturar ó aplicar el descuento que consideremos. En el cuadro inferior se van actualizando los campos con las entradas y salidas de artículos a medida que se vayan realizando. No obstante es conveniente asignar (si lo utilizamos) los stocks mínimos de verano e invierno que son los dos últimos campos al final de la ventana. Manual del Programa VJGesCom - 20

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Para finalizar podemos observar, en la parte superior, los botones: MOVIMIENTOS que, al pulsarlo, nos presentará una nueva ventana con todos los movimientos del artículo seleccionado, tanto las entradas (compras) como las salidas (ventas). LISTADOS que, nos abre una ventana para obtener distintos listados de los artículos, con distinto orden, por selección y para obtener copias por impresora. Con el botón podemos modificar los campos inferiores de entradas, salidas, beneficios, etc. De todas maneras, son contadores que se van modificando conforme vamos comprando o vendiendo artículos.

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2.Poner Stocks a ‘0’ Con está opción inicializaremos los stocks, cogiendo desde el código del artículo que queramos hasta el que nos convenga. 3.Actualizar Precios Aquí actualizaremos el precio de los artículos por medio del código (si se quiere ver la descripción del artículo bastará con pulsar dos veces en los campos “Desde Artículo” y “Hasta Artículo”). Ponemos el porcentaje de incremento que queremos de cada tarifa en el campo “% BENEF” y marcamos si queremos que ese incremento sea en S. COSTE o S. VENTA.

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5.- Representantes

Si nuestra empresa cuenta con representantes, en este fichero guardaremos los datos de cada uno de ellos, asignándoles un código distinto. Nos permite utilizarla como agenda con los datos y también está relacionado con los clientes. Tenemos la posibilidad de LIQUIDAR algunas facturas y de hacer un LISTADO.

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6.- I V A

Los distintos tipos de IVA que aplicamos a nuestros clientes en sus facturas los guardamos codificados en este fichero. En los datos que aparecen en la ventana podemos ver que el código 1 corresponden a los clientes que tienen el 16% y, el código 2 corresponden al 16% + 4% de Recargo de Equivalencia. En la ficha del cliente le asignamos el código de IVA que le corresponde. Manual del Programa VJGesCom - 24

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7.- Forma de Pago

Las distintas Formas de Pago que podamos utilizar las guardamos, con su correspondiente código, en este fichero. En el ejemplo que tenemos aparece que el código 1 corresponde a un cliente que tiene establecida la forma de pago mediante REPOSICION a 15 dias. Sólo debemos seleccionar la FORMA DE PAGO y los vencimientos, asignándole un Código que es el que utilizaremos en adelante.

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Ped.Cliente

En este menú encontraremos todas las acciones que podemos realizar en el tratamiento de los Pedidos de los Clientes, es decir, los pedidos que nos realizan nuestros clientes. Dispone de las siguientes opciones: -

Crear Anular Modificar Informe por Artículo Informe por texto

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Crear Con esta opción podremos controlar todos los pedidos que nos realicen nuestros clientes. Como siempre deberemos pulsar el botón de añadir (+) para cada nuevo pedido y, a continuación, cumplimentar todos los campos que nos solicitan. La parte superior de la ventana contiene los datos comunes para todo el pedido del mismo cliente y en la parte inferior disponemos del detalle de cada uno de los artículos ó materiales que se incluyen en el pedido. En esta parte disponemos de los dos botones de la izquierda, de los cuales el superior lo utilizamos para añadir nuevos artículos al pedido y el inferior para borrar algún artículo del pedido. Al finalizar el pedido pulsaremos el botón de guardar. Manual del Programa VJGesCom - 28

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Anular Cuando precisemos anular un pedido, que no haya sido enviado, sólo tenemos que seleccionarlo en esta opción y pulsar el botón correspondiente (ANULAR).

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Modificar También es posible realizar modificaciones en cualquier pedido, que no haya sido enviado. Al seleccionar el pedido que pretendemos modificar se nos presentará el mismo en la pantalla y en la ventana inferior podemos observar el detalle del mismo; cuando seleccionamos cualquier línea podremos pulsar el botón de BORRAR, para borrar toda la línea, ó MODIFICAR, para variar su contenido; en este caso tendremos que indicar los nuevos valores en los campos que aparecen al final.

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Informe por Artículo Podemos obtener información de todos los pedidos mediante esta opción. Es posible efectuar la selección por Cliente, por Pedido ó por Artículo. Una vez introducidos los datos para la selección pulsaremos el botón LISTAR y aparecerán los datos que nos interesan.

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Informe por texto También es posible obtener listados de los pedidos de los clientes teniendo en cuenta los distintos textos de los pedidos. Tenemos posibilidades de seleccionar por los Representantes, por la fecha del pedido ó por el Texto; además es posible seleccionar entre los pedidos SERVIDOS ó NO SERVIDOS, marcando la opción correspondiente.

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3.- Albaranes Todas las salidas de Almacén o ventas directas por albaranes las realizaremos mediante esta opción.

Dispone de tres ventanas de trabajo, que se abren haciendo clic con el ratón en la opción seleccionada, ó con las teclas Ctrl+letra subrayada. Estas ventanas son: Crear Albarán Anular Albarán Listar Albaranes Manual del Programa VJGesCom - 33

1.- Crear Albarán

Al seleccionar esta opción podremos crear un nuevo Albarán, además de poder comprobar en todo momento los artículos incluidos en el mismo y que se nos presentan en la ventana inferior. Podemos también comprobar cualquier Albarán anterior; sólo tenemos que introducir el número del mismo (o buscarlo si no lo conocemos) y lo tendremos presentado en la pantalla en su totalidad. El funcionamiento es, como siempre, muy sencillo. En principio observamos la barra de botones de la parte superior que nos permite, también, desplazarnos por todos los Albaranes realizados. Manual del Programa VJGesCom - 34

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Los datos del marco superior corresponden a los datos generales del albarán, mientras que los datos del marco inferior se refieren a cada uno de los artículos que se incluyen en el mismo. Por lo tanto sólo debemos introducir una vez los datos del marco superior y luego solamente trabajar en el marco inferior.

Para proceder a introducir artículos en el Albarán, lo primero que observamos son dos botones como los siguientes y, de los cuales se indica su utilización: Botón de AÑADIR LINEA, debemos pulsarlo cada vez que vayamos a introducir un nuevo artículo. Botón de BORRAR LINEA, lo pulsaremos cuando deseemos borrar una entrada de artículo. Sólo actúa sobre el artículo que tengamos seleccionado. Una vez pulsado el botón de AÑADIR LINEA introduciremos el código del artículo o lo buscaremos si no lo conocemos (doble click o Av. Pág. en el campo correspondiente). A Manual del Programa VJGesCom - 35

continuación introduciremos los datos de cada campo y al finalizar, si deseamos introducir un nuevo artículo, volveremos a repetir las mismas operaciones. Cuando hemos completado todo el albarán (con todos los artículos) debemos proceder a guardarlo (mediante el botón de refrescar) y, podemos imprimirlo directamente con el botón IMPRIMIR ó dejarlo guardado para imprimirlo en el momento que deseemos. Todos los albaranes guardados se pueden imprimir en cualquier momento, con sólo seleccionarlo y pulsar el botón de IMPRIMIR.

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2.- Anular Albarán

Cuando tengamos que anular un albarán entraremos en esta ventana. El funcionamiento es sencillo, sólo tenemos que seleccionar el albarán y pulsar el botón ANULAR. Con esto habremos anulado el albarán seleccionado. Si lo que pretendemos es borrar alguna línea del albarán seleccionado, la acción la realizaremos en la parte inferior de la ventana. Tendremos el contenido del albarán en el visor, debemos seleccionar la línea (posicionandonos sobre ella) y, a continuación pulsar el botón ANULAR. Manual del Programa VJGesCom - 37

Es importante tener en cuenta que al ANULAR no borramos el albarán de nuestro archivo. El mismo se encuentra archivado pero no se realiza ninguna acción (recibos, facturas, etc...) sobre él.

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3.- Listar Albaranes Al seleccionar esta opción tendremos un fácil acceso a todos los albaranes. El funcionamiento es sencillo, en primer lugar indicar la fecha que comprenden los albaranes y a continuación seleccionar si deseamos los FACTURADOS ó no. Una vez efectuada la selección pulsaremos el botón LISTAR y nos aparecerán en pantalla, podemos efectuar las oportunas comprobaciones o sacar un listado por impresora con el botón IMPRIMIR.

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4.- Facturas Todas las ventas, facturas, recibos, etc... realizaremos mediante esta opción.

las

Dispone de diez ventanas de trabajo, que se abren haciendo clic con el ratón en la opción seleccionada, ó con las teclas Ctrl+ primera letra. Estas ventanas son: Crear Factura Informe de Ventas Facturas Automáticas Modif. Recibos T. Contabilidad

Ventas por Ticket Modificación de Facturas Recibos Listado Informe Ventas excel

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1.- Crear Factura Las facturas las podemos crear por ventas directas o por medio de albaranes creados anteriormente. El procedimiento es el mismo en ambos casos, lo primero que hacemos para crear una nueva factura es pulsar el botón de AÑADIR , automáticamente nos asigna el número de factura que le corresponde en orden correlativo. A continuación tenemos opción de cambiar la fecha que, por defecto, corresponde al día actual; Manual del Programa VJGesCom - 41

luego introduciremos el código del cliente y los datos del mismo. Todos estos datos son generales para la factura.

En la parte inferior tenemos los botones habituales: Botón de AÑADIR LINEA, debemos pulsarlo cada vez que vayamos a introducir un nuevo artículo. Botón de BORRAR LINEA, lo pulsaremos cuando deseemos borrar una entrada de artículo. Sólo actúa sobre el artículo que tengamos seleccionado.

Una vez pulsado el botón de AÑADIR LINEA nos situamos en el campo ALB. (Albarán) que lo utilizamos si pretendemos facturar un Albarán, en este caso si hacemos doble click en el campo nos presentará una ventana con todos los albaranes del cliente, donde vienen marcados los albaranes ya facturados, al hacer doble click en la línea que deseamos facturar nos la pasa directamente a la factura.

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Si no deseamos facturar un albarán, saltaremos este campo y seguiremos introduciendo los datos de cada artículo añadiendo cada vez una nueva línea hasta completar toda la factura. Podemos imprimirla en ese momento o guardarla para facturarla con posterioridad si pretendemos facturar periódicamente. Para anular una factura lo haremos siempre utilizando el botón de esta pantalla de ANULAR, con lo que procederemos a borrar toda la factura.

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2. Ventas por Ticket

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3.- Modificación de Facturas La Modificación de Facturas la podemos realizar de manera muy sencilla; una vez introducido el número de la factura a modificar nos aparecerá la misma en la pantalla, en la ventana inferior podemos comprobar el detalle de la misma. Para modificar una línea nos situaremos sobre la misma y, al hacer doble click, tendremos su contenido en la parte final de la pantalla, podremos modificar cualquier dato de la línea (incluso el artículo) y al final pulsaremos el botón correspondiente MODIFICAR y tendremos efectuada la modificación. Manual del Programa VJGesCom - 45

4.- Facturas Automáticas

La opción Facturas Automáticas nos permite emitir directamente todas las facturas que seleccionemos. Las opciones de selección son: Por número de Albarán Por código de Cliente Por fechas Debemos efectuar la selección en los campos que se indican y que nos puedan interesar, por defecto vienen todos los campos. Una vez efectuada la selección pulsaremos el botón LISTAR y se nos presentarán en la pantalla todas las facturas que hemos seleccionado para su facturación. Manual del Programa VJGesCom - 46

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Antes de proceder a emitir las facturas podemos comprobar que la fecha es correcta. Si deseamos emitir las facturas sólo nos queda pulsar el botón FACTURAR y habremos finalizado el proceso.

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5.- Recibos Con esta opción gestionaremos todas las acciones con los recibos. Es conveniente recordar que los recibos se gestionan directamente a partir de las facturas y teniendo en cuenta las formas de pago que tenga asignado el cliente. En la parte superior observamos una fila de botones para indicar las acciones que deseamos realizar sobre los recibos que nos aparecen en el visor. Al pulsar cualquier botón nos cambia la ayuda que tenemos sobre el visor, de manera que haciendo doble click sobre la línea del recibo nos lo marcará con dicha acción. En la parte derecha de la pantalla observamos los botones siguientes, con los cuales ejecutaremos directamente la acción ó acciones que previamente hayamos marcado. Es decir que si pulsamos el botón Imprimir directamente obtendremos Manual del Programa VJGesCom - 48

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por la impresora todos los recibos que previamente hayamos marcado para IMPRIMIR y que aparecerán con la letra "A". Estos botones no actúan directamente si previamente no hemos seleccionado la acción. En la parte derecha al final tenemos las opciones para los listados. Podemos seleccionar los recibos por sus códigos, por fechas y podemos seleccionar que los imprima con IMPORTE ó con los DATOS DEL COBRO. Las claves de los recibos son las siguientes:

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6.- Modif. Recibos

Con esta opción podremos realizar cualquier modificación sobre los recibos. No es conveniente realizar modificaciones ya que las mismas no se contemplan en el resto del programa. El funcionamiento es tan sencillo como todo el programa. Seleccionaremos el recibo en el visor y efectuaremos las modificaciones en los campos respectivos. Al finalizar hay que Refrescar.

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7.- Listado

Si deseamos obtener un listado de las facturas utilizaremos esta opción. Basta con seleccionar las fechas de las facturas que deseamos y pulsar el botón LISTAR, se nos presentan en el visor y, si nos parece correcto, pulsaremos el botón IMPRIMIR.

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8.- Informe de Ventas

Con esta opción podremos obtener en cualquier momento un Informe de Ventas. La selección la podemos realizar por Fechas, por Clientes, por Familias de Artículos o por Artículos. Una vez indicada la selección del informe que deseamos obtener pulsaremos el botón LISTAR y obtendremos el informe en la pantalla. Si deseamos obtener un informe en papel, pulsaremos el botón IMPRIMIR.

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10.- T. Contabilidad

Igual de sencillo tenemos el traspaso de datos a la contabilidad (si disponemos del programa de contabilidad). Una vez seleccionadas las fechas pulsaremos el botón LISTAR, se nos presentan en el visor y, si nos parece correcto, pulsaremos el botón TRASPASO.

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Ped. Proveedor

En este menú encontraremos todas las acciones que podemos realizar en el tratamiento de los Pedidos a nuestros Proveedores. Dispone de las siguientes opciones: -

Realizar Modificar Compras Informes

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Realizar Con esta opción podremos controlar todos los pedidos que realicemos a nuestros Proveedores. Como siempre deberemos pulsar el botón de añadir (+ ) para cada nuevo pedido y, a continuación, cumplimentar todos los campos que nos solicitan. La parte superior de la ventana contiene los datos comunes para todo el pedido y en la parte inferior disponemos del detalle de cada uno de los artículos ó materiales que se incluyen en el pedido. En esta parte disponemos de los dos botones de la izquierda, de los cuales el superior lo utilizamos para añadir nuevos artículos al pedido y el inferior para borrar algún artículo del pedido. Al finalizar el pedido pulsaremos el botón de guardar y, si lo deseamos, pulsaremos el botón ENVIAR PEDIDO para realizarlo. Manual del Programa VJGesCom - 55

Modificar También es posible realizar modificaciones en cualquier pedido, que no haya sido enviado. En primer lugar introduciremos el número del pedido a modificar, en la parte inferior observamos el contenido del pedido. Al hacer doble click sobre la línea a modificar aparece en la parte superior para que podamos escribir los nuevos datos. Si añadimos más cantidad nos incluye una nueva línea con la diferencia.

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Compras Para introducir compras de artículos debemos pulsar el botón de añadir (+) para efectuar las entradas. Las entradas se realizan por los códigos de los artículos y a continuación los datos de los campos. Si deseamos dar entrada a un pedido completo, del proveedor indicado, sólo debemos pulsar el botón P.COMP. y, automáticamente, se incluirá el contenido del mismo. Para borrar una línea de las introducidas, no situaremos sobre la misma y haremos doble click en la misma. Una vez eliminadas todas las líneas del detalle podemos borrar la compra con el botón BORRAR de la parte superior. Podemos obtener un listado de las Compras pulsando el botón LISTAR de la parte superior y a continuación efectuar la selección que deseemos. Manual del Programa VJGesCom - 57

Informes Es posible obtener listados de los pedidos PENDIENTES ó TODOS (según la opción que marquemos) y, es posible seleccionarlos por PROVEEDORES, por ARTICULOS ó por FECHAS, para lo cual marcaremos la selección que nos interesa.

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5.- Utilidades Si entramos en esta ventana comprobaremos la existencia de algunas utilidades muy interesantes para nuestra empresa.

Dispone de cuatro ventanas de trabajo, que se abren haciendo clic con el ratón en la opción seleccionada, ó con las teclas Ctrl+letra subrayada. Estas ventanas son: Reorganización Configuración Registro Manual del Programa VJGesCom - 59

1.- Reorganización

La opción de Reorganización es el equivalente al “Taller de la Aplicación”. En algunas ocasiones un corte de luz, un paro del ordenador, etc..., puede afectar directamente a los ficheros de sus programas, este menú le permite la “reparación” de algunos de dichos problemas.

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Si durante el uso del programa se le presentará un problema que le impidiera continuar con el trabajo, por culpa de algún fichero, deberá proceder de la siguiente forma: 1º .- Salir completamente de la aplicación y volver a entrar en ella. 2º .- Lo primero que debe hacer al volver a entrar es abrir el Menú Reorganización y pulsar sobre el botón REORGANIZACION TOTAL DE FICHEROS. Si a pesar de todo, el problema persiste, póngase en contacto con nuestra Empresa.

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2.- Configuración

Con esta opción personalizaremos la aplicación para nuestra empresa. Cuando entremos en el programa la primera vez es conveniente abrir esta opción y rellenar los campos. Al finalizar pulsar el botón GRABAR.

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3.- Exportar Datos

Exportar Datos lo utilizamos para intercambiar información entre distintos ordenadores. En la ventana Unidad Destino indicaremos donde deseamos guardar los datos. Indicamos las fecha en las salidas ó entradas y pulsamos el botón de Inicio correspondiente.

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4.- Importar Datos

Funciona igual que la opción Exportar Datos, pero en este caso a la inversa, es decir, que nos permite leer la información del disco y almacenarla en nuestro directorio de trabajo.

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9.- Acerca de En esta ventana tendrá siempre a su disposición los datos de nuestra Empresa, para consultarnos cualquier duda que se le pueda presentar.

10.- Salir

Esta es la opción para salir del programa y terminar la sesión.

Confiamos en que la utilización de nuestro programa cumpla con las expectativas que usted desea. ¡Enhorabuena por su elección!

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TARJETA DE CLIENTE Empresa Titular Domicilio Población

Código Postal

CIF/NIF

Teléfono Fax

El programa fue adquirido en: Fecha de adquisición Manual del Programa VJGesCom - 66

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