MEMORIA 2015/2016

_____________________________________________________________ (INDICAR NOMBRE INSTALACIÓN)

1.- HORARIO DE APERTURA DE LA INSTALACIÓN HORARIO DE TEMPORADA: De _______ A ________ (Indicar fechas aproximadas)

DIAS

HORARIO DE MAÑANA

HORARIO DE TARDE

TOTAL HORAS DE APERTURA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo Nº Total Horas ◊ Indicar días previsibles en que la instalación permanecerá cerrada durante la temporada: (Ejemplo: 25 diciembre, Navidad) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.1.- HORARIO RESTO DEL AÑO (Indicar fechas aproximadas)

DIAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo Nº Total Horas

HORARIO DE MAÑANA

HORARIO DE TARDE

TOTAL HORAS DE APERTURA

2.- PROGRAMA DEPORTIVO 2.1.- RELACIÓN DE EQUIPOS CLUB GESTOR Categoría Nº Equipos Nº Licencias Nº de Horas Entreno/semana Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior Femenino TOTAL 2.2.- OFERTA ACTIVIDADES (SI LAS HUBIERA) (EJEMPLO ESCUELA DE FÚTBOL) Actividad Grupo Días Hora Nº Max Escuela Fútbol Base

Precio

2.3.- RELACIÓN DE EQUIPOS FEDERADOS AUTORIZADOS POR EL IMDECO. Categoría Nº Equipos Nº Licencias Nº de Horas Entreno/semana Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior Femenino TOTAL

2.4.- DETALLE DE LA PREVISIÓN SEMANAL DE ARRENDAMIENTO LUNES C1

C2

MARTES C1

C2

MIERC C1

C2

JUEV C1

VIERN C2

C1

SAB C2

C1

TOTAL

DOM C2

C1

C2

C1

NºHORAS /DIA

TOTAL SEMANA

3.- CUADRANTE DE OCUPACIÓN SEMANAL A: ARRENDAMIENTO DISPONIBLE AC: ACTIVIDAD (ESCUELA DE FUTBOL U OTROS) E: ENTRENAMIENTO CLUB AUTORIZADO POR EL IMDECO PB: PREBENJAMIN B: BENJAMIN IN: INFANTIL JV: JUVENIL AL: ALEVIN CD: CADETE SN: SENIOR

LUNES C1 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

C2

MARTES C1

C2

MIERC C1

C2

JUEV

VIERN

SAB

C1

C1

C1

C2

C2

DOM C2

C1

C2

C2

ESPECIFICAR EL USO DEL CAMPO COMPLETO

4.- RELACIÓN DE TÉCNICOS Actividad o Categoría Escuela de fútbol

Técnico

Titulación

Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior Femenino 5.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 5.1.- Apartado de gastos (anexo 1) 5.2.- Apartado de ingresos (anexo 1) 5.2.1.- Detalle estimación ingresos por actividades Concepto

Nº de meses

Escuela 10 futbol infantil

Nº de plazas

% ocupación

Total plazas

30

70%

21

Precio mes

Total ingresos

5.2.2.- Cálculo de la estimación de ingresos por arrendamiento. Modalidad CAMPO FUTBOL 7

Nº de horas/sema na

Nº meses

Horas año

1 hora adulto 1 hora infantil Partido adulto Partido infantil 1 hora entrenamiento equipo federado autorizado 1 hora partido equipo federado autorizado

Modalidad CAMPO FUTBOL 11 1 hora adulto 1 hora infantil Partido adulto Partido infantil 1 hora entrenamiento equipo federado autorizado 1 hora partido equipo federado autorizado

Precio

Importe

8,30 €

20,60

Nº de horas/sema na

Nº meses

Horas año

Precio

16,60 €

20,60

Importe

5.2.3.- Cálculo del ingreso por publicidad. 5.2.3.1. Publicidad exterior CLIENTE

PRECIO DE PANCARTA

Nº DE PANCARTAS

TOTAL €

TOTAL DE INGRESOS PUBLICIDAD

5.2.3.2.- Publicidad interior CLIENTE

PRECIO DE PANCARTA

Nº DE PANCARTAS

TOTAL €

TOTAL DE INGRESOS PUBLICIDAD

6.- OTRAS ACTIVIDADES A CELEBRAR EN LA INSTALACIÓN.6.1.- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL GESTOR. Torneos, Maratones, Jornadas etc… Indicando población a la que se dirige, fechas, entidades colaboradoras, presupuesto, etc… 6.2.- ACTIVIDADES EN COLABORACION CON ENTIDADES DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA ZONA.Torneos, Maratones, Jornadas etc… Indicando entidad organizadora y tipo de colaboración.

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD Nombre del Club: Domicilio Social: Número de Registro como Club o Asociación Deportiva: Nombre y Apellidos del Presidente Número de teléfono

Móvil:

Dirección donde se ha de recibir el correo:

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Vicepresidente:

Tlfno.:

Móvil

Tesorero: ...............................................Tlfno.:

Móvil:

Secretario: ............................................ Tlfno.:

Móvil:

EQUIPOS Y JUGADORES FEDERADOS: Número de Equipos de Fútbol Federados para la Temporada 200_/200_ Número de Jugadores Federados para la Temporada 200_/200_ Número de Técnicos que participan en la Formación/Entrenamientos de los Equipos:

OTROS EQUIPOS Y JUGADORES NO FEDERADOS: Número de jugadores no Federados Número de Equipos no Federados: Categorías: Actividad:

RELACIÓN DE TÉCNICOS DE LA ENTIDAD: Nombre y Apellidos

Córdoba, a ___ de _____________ de 20__

Titulación o Preparación

Fdo.: El Presidente de la Entidad

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO DEPORTIVO DE CLUB TEMPORADA 2015/2016 DATOS DEL CLUB NOMBRE ______________________________________________________ PRESIDENTE __________________________________________________ DOMICILIO SOCIAL: ____________________________________________ C.P. ______ LOCALIDAD ______________ PROVINCIA _______________ TELÉFONO _______________ EMAIL ______________________________ Nº DE SOCIOS _________________________________________________ Nº DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN LAS TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS (Habrá que desglosar el número de equipos por categorías).

Nº DE EQUIPOS INSCRITOS EN LA TEMPORADA ACTUAL (Habrá que desglosar el número de equipos por categorías).

OBJETIVOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y MEDIDAS DESARROLLADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE DICHOS OBJETIVOS. PRESUPUESTO GASTOS: PROPIOS (entendidos éstos como los no federativos y relativos a material, desplazamientos, equitaciones, etc.). FEDERATIVOS (relativos a fichas, concepto de abono obligatorio, gastos por sanciones, etc.).

OTROS (cualquiera no recogido en los dos epígrafes anteriores). INGRESOS: Provenientes de cuotas de socios y/o padres, subvenciones, taquillas de los partidos de los equipos del club, rifas, loterías, etc. (no incluir los gastos imputados en el proyecto de explotación de la instalación, tales como publicidad, arrendamientos, ambigú, etc.). La persona que firme el proyecto deportivo DECLARARÁ, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos incluidos en el mismo.

MEMORIA ECONÓMICA (GASTOS E INGRESOS) TEMPORADA 2015/2016 CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL _________________________ Nº CTA. 602 6020001

COMPRAS Material Deportivo no inventariable (1)

-

622 6220001 6220002 6220003 6220004 6220005 6220006 623 6230001 6230002

REPARACIONES Y CONSERVACION Reparaciones y Arreglos Mantenimiento Césped Mantenimiento Alarma Mantenimiento Producc. Agua caliente Mantenimiento Extintores Desinsectación, y Desratización SERV. PROFESIONALES INDEPEND Asesoría Laboral y Fiscal Prevención Riesgos Laborales

-

625 6250001 6250002

PRIMAS SEGUROS Responsabilidad Civil Seguro Multiriesgo

-

628 6280001 6280002 6280003 6280004

SUMINISTROS DIVERSOS Agua (Emacsa) Electricidad R.Residuos sólidos Gas natural

-

629 6290001

OTROS SERVICIOS Material Limpieza Productos Ambigu. Material de Oficina SUELDOS Y SALARIOS Personal de la Instalación Dietas y desplazamientos Tecnicos Actividades

-

SEGURIDAD SOCIAL Seguridad social de empresa trabajadores

-

TOTAL GASTOS

-

640 6400001 6400002 6400003 642

CONCEPTO

CF

-

-

DATOS A TENER EN CUENTA: Solo se computarán gastos de funcionamiento de la Instalación; en ningún caso gastos se computarán gastos del club como licencias, ropa deportiva, material deportiva, desplazamientos, mutualidad deportiva, dietas o salarios entrenadores, etc. (1) Se computará material propio de instalación (Ej.: Banderines, redes porterías, balones para alquileres, etc.).