تقرير قياس األداء االستراتيجي لجمعية الوداد عام 2022م – الربع األول

2 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول الفهرس تمهيد ......................................................... 3 الخارطة االستراتيجية ......................................................... 4 دليل األلوان والرموز ......................................................... 5 الملخص التنفيذي ......................................................... 6 ▪ قياس األداء بالنسبة لكل محور ......................................................... 6 ▪ قياس األداء بالنسبة لكل هدف ......................................................... 7 ▪ قياس األداء بالنسبة لكل مؤشر ......................................................... 8 ▪ الخالصة ......................................................... 9 ▪ لفتة تنفيذية ......................................................... 10 قياس األداء بشكل مفصل ......................................................... 12 ❖ محور العمالء ......................................................... 13 ❖ محور المالي ......................................................... 27 ❖ محور العمليات الداخلية ️⚙ ......................................................... 32 ❖ محور التعلم والنمو ......................................................... 45 تقرير مستشار التخطيط االستراتيجي ......................................................... 56

3 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول تمهيد 1 .يعد هذا التقرير هو التقرير األول للخطة االستراتيجية الجديدة للجمعية للفترة ) 2022م - 2025م(. 2 .يقيس هذا التقر ير األداء االستراتيجي للجمعية في الربع األول من عام 2022م. 3 .ا ألداء الجمعية من حيث توجهها نحو تحقيق ً د هذا التقرير قياس ّ يجس أهدافها االستراتيجية، وبذلك فهو ال يقيس بالضرورة أداء عمل اإلدارات والفروع. 4 .تقرير قياس األداء االستراتي جي الناجح يرتكز على أربع نقاط أساسية: ✓ الحصول على نتائج صحيحة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. ✓ تحليل نتائج األداء اإليجابية والسلبية بطريقة صحيحة ودقيقة وبذل الجهد في ذلك. ✓ تقديم التوصيات المناسبة وفق التحليالت بهدف استثمار اإليجابيات ومعالجة السلبيات. ✓ متابعة تنفيذ هذه التوصيات بصورة فاعلة وتسجيل أي مالحظات تواجهنا في إطار ذلك. 5 .دور مجلس اإلدارة في تبني االستراتيجية يظهر من خالل االهتمام بهذا التقرير.

4 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول الخارطة االستراتيجية

5 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول دليل األلوان والرموز دليل ألوان أداء األهداف و المؤشرات اللون األداء ا( ً )رقم ُوجد وأكثر% 101 % 100 – 75 % 74 – 50 % 49 – 0 ي ال األداء )لف ًظا( المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس ضعيف جيد ممتاز رائع مالحظة: األرقام التي تتجاوز نسبة ) 130)% ثب ُ ت ت على النسبة على ذلك، ُ بحيث تمنع الزيادة الكبيرة، وال يظلم األداء العالي في الوقت نفسه. دليل الرموز الرمز X ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ المعنى المؤشر مجمد المؤشر ليس له مستهدف أو ليس له دورة قياس لم تتم قراءة المتحقق

6 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول الملخص التنفيذي قياس األداء بالنسبة لكل محور 59% 83% 100% 100% العمالء املايل العمليات الداخلية ⚙️ التعلم والنمو

7 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول قياس األداء بالنسبة لكل هدف 130% 123% 118% 115% 105% 104% 97% 95% 95% 88% 86% 67% 43% 36% 0% 0% 0% 0% )ن7 )تطوير إدارة املعرفة )م2 )زايدة وتنويع إيرادات اجلمعية )ن2 )أتهيل وتنمية املوارد البشرية )ع3 )تطوير وبناء عالقات وشراكات اسرتاتيجية مع القطاعات ... )د4 )حتسني وتطوير دور العالقات العامة والتسويق )د2 )تطوير وحتسني العمليات )د3 )حتقيق التحول الرقمي )د1 )استقطاب أسر مناسبة ومؤهلة لالحتضان )ن5 )تفعيل التطوع للمسامهة يف حتقيق أهداف اجلمعية )ن4 )بناء بيئة عمل حمفزة )ع2 )حتسني جتربة املستفيدين واملتربعني )ن3 )استقطاب الكفاءات واستبقاءها )م1 )حتقيق االستدامة املالية )ع1 )إسناد كفالة األطفال جمهويل األبوين إىل أسر مؤهلة و متابعتهم )ع4 )تعزيز العالقة االسرتاتيجية مع وزارة املوارد البشرية والتنمية ... )ع5 )بناء وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية )ن1 )حتقيق معايري احلوكمة )ن6 )إعداد األحباث والدراسات املتعلقة بقضية جمهويل األبوين

8 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول قياس األداء بالنسبة لكل مؤشر 130% 130% 130% 130% 130% 130% 130% 130% 130% 130% 118% 116% 110% 105% 102% 100% 100% 100% 96% 90% 89% 86% 82% 80% 68% 67% 51% 50% 45% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% )ع3-2 )إمجايل اإليرادات الناجتة من الشراكات )املالية وقيمة اخلدمات( )م1-3 )الفائض النقدي )م2-2 )إنمجايل إيرادات اجلمعية )د1-1 )عدد األسر املوجودة يف قاعدة بياانت اجلمعية واحملققة لشروط القبول يف ... )د1-2 )عدد الوسائل اجلديدة املستخدمة الستقطاب األسر السمراء )د2-1 )عدد العمليات اليت مت تطويرها )د2-3 )إمجايل اللوائح واألدلة املعتمدة )د4-2 )عدد مشاهدات املواد اإلعالمية )الوصول( للجمعية )ن7-1 )عدد املبادرات واألنشطة اليت مت توثيق الدروس املستفادة منها )ن7-1 )نسبة استكمال أتسيس نظام إدارة املعرفة )ن2-1 )إمجايل ساعات تدريب املوظفني حبسب احتياجهم التدرييب )م2-1 )نسبة تربعات األفراد إىل إمجايل التربعات )د3-1 )عدد العمليات اليت مت أمتتتها )ع2-1 )نسبة رضا املستفيدين عن اجلمعية )ع2-2 )نسبة رضا املتربعني عن اجلمعية )ع3-1 )عدد الشراكات االسرتاتيجية الفاعلة اليت ختدم أهداف اجلمعية )د3-2 )عدد اخلدمات اإللكرتونية املقدمة للمستفيدين واملتربعني )ن5-1 )عدد املتطوعني يف أعمال اجلمعية )ع1-4 )نسبة األطفال الذين متت متابعتهم إىل األطفال املستحقني للمتابعة )ن5-1 )عدد الفرص التطوعية اجلديدة املرفوعة يف املنصة )ن4-1 )نسبة رضا العاملني عن بيئة العمل )ن4-1 )نسبة تسرب املوظفني )د3-3 )نسبة رضا املستخدمني عن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة هلم )د4-1 )نسبة الصرف على العالقات العامة والتسويق من اإليرادات )ع1-2 )عدد األطفال الذين جتاوزوا السنة والنصف خالل تواجدهم ابلدور )ن3-1 )عدد الوظائف القيادية الشاغرة )د2-2 )نسبة العمليات يف النشاط الرئيسي وتنمية املوارد املالية اليت مت تطويرها )ع2-3 )عدد املبادرات املنفذة لتحسني جتربة املستفيدين واملتربعني )ع1-1 )نسبة األطفال الذين مت احتضاهنم إىل إمجايل األطفال املستلمني )د1-3 )عدد األسر السمراء احملققة ملعايري االحتضان )احلاصلة على إسناد( )ع4-1 )عدد املشاريع اليت تعزز العالقة مع الوزارة )م1-1 )إمجايل اإليرادات من عوائد األوقاف )م1-2 )إمجايل اإليرادات من عوائد االستثمارات )ع1-3 )متوسط بقاء الطفل يف الدور ابألايم )ع4-2 )إمجايل الدعم املايل الذي قدمته الوزارة للجمعية )ع5-1 )قياس السمعة املؤسسية للجمعية )ع5-2 )عدد اجلوائز اليت حصلت عليها اجلمعية )ن1-1 )الدرجة املتحصلة يف معيار حوكمة اجلمعيات األهلية )ن6-1 )عدد األحباث والدراسات يف جمال قضااي جمهويل األبوين

9 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول الخالصة املؤشر املستهدف املتحقق ️☑ اهلدف احملور نسبة األطفال الذين مت احتضاهنم %75% 34% ← 45 عدد األطفال الذين جتاوزوا السنة والنصف خالل تواجدهم ابلدور 2 8% ← 68 متوسط بقاء الطفل يف الدور ابألايم 0 9 195%- ← 67 نسبة األطفال الذين متت متابعتهم إىل األطفال املستحقني للمتابعة %100% 96% ← 96 نسبة رضا املستفيدين عن اجلمعية %80% 84% ← 105 نسبة رضا املتربعني عن اجلمعية %90% 92% ← 102 عدد املبادرات املنفذة لتحسني جتربة املستفيدين واملتربعني 2 1% ← 50 عدد الشراكات االسرتاتيجية الفاعلة 5 5% ← 100 إمجايل اإليرادات الناجتة من الشراكات )املالية وقيمة اخلدمات( 000,000,1 802,497,1% ← 130 عدد املشاريع اليت تعزز العالقة مع الوزارة 2 0 % ← 0 إمجايل الدعم املايل الذي قدمته الوزارة للجمعية 0 602,18 ← ـــــــــــــ قياس السمعة املؤسسية للجمعية )CRQ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ← ـــــــــــــ عدد اجلوائز اليت حصلت عليها اجلمعية 0 0 ← ـــــــــــــ إمجايل اإليرادات من عوائد األوقاف ؟ ؟ ← % 0 إمجايل اإليرادات من عوائد االستثمارات ؟ ؟ ← % 0 130% ← 11,246,229 2,500,000 النقدي الفائض نسبة تربعات األفراد إىل إمجايل التربعات %75% 87% ← 116 130% ← 16,591,701 6,500,000 اجلمعية إيرادات إمجايل عدد األسر املوجودة يف قاعدة بياانت اجلمعية 200 802% ← 130 عدد الوسائل اجلديدة املستخدمة الستقطاب األسر السمراء 2 4% ← 130 عدد األسر السمراء احملققة ملعايري االحتضان )احلاصلة على إسناد( 0 5 2 1% ← 24 عدد العمليات اليت مت تطويرها 0 1 3 1% ← 130 نسبة العمليات يف النشاط الرئيسي وتنمية املوارد املالية اليت مت تطويرها %75% 38% ← 51 إمجايل اللوائح واألدلة املعتمدة 2 5% ← 130 عدد العمليات اليت مت أمتتتها 0 2 2 2% ← 110 عدد اخلدمات اإللكرتونية املقدمة للمستفيدين واملتربعني 6 6% ← 100 نسبة رضا املستخدمني عن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة هلم %90% 74% ← 82 نسبة الصرف على العالقات العامة %15% 12% ← 80 130% ← 19,570,725 10,000,000 للجمعية( الوصول )اإلعالمية املواد مشاهدات عدد الدرجة املتحصلة يف معيار حوكمة اجلمعيات األهلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ← ـــــــــــــ حتقيق معايري احلوكمة ← ـــــــــــــ إمجايل ساعات تدريب املوظفني حبسب احتياجهم التدرييب 150 177% ← 118 أتهيل وتنمية املوارد البشرية ← %118 عدد الوظائف القيادية الشاغرة 0 1% ← 67 استقطاب الكفاءات واستبقاءها ← %67 نسبة رضا العاملني عن بيئة العمل %80% 71% ← 89 نسبة تسرب املوظفني % 5 % 9% ← 86 عدد املتطوعني يف أعمال اجلمعية 2 1 2 1% ← 100 عدد الفرص التطوعية اجلديدة املرفوعة يف املنصة 0 1 9% ← 90 عدد األحباث والدراسات يف جمال قضااي جمهويل األبوين 0 0 ← ـــــــــــــ إعداد األحباث والدراسات املتعلقة بقضية جمهويل األبوين ـــــــــــــ عدد املبادرات واألنشطة اليت مت توثيق الدروس املستفادة منها 2 3% ← 130 نسبة استكمال أتسيس نظام إدارة املعرفة % 5% 44% ← 130 األداء األداء األداء النسبة العامة إسنادكفالة األطفال جمهويل األبوين إىل أسر مؤهلة ومتابعتهم 36% ← العمالء 59% ← 86% ← حتسني جتربة املستفيدين واملتربعني ← %86 تطوير وبناء عالقات وشراكات اسرتاتيجية مع القطاعات املختلفة 115% ← تعزيز العالقة االسرتاتيجية مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 0 % ← بناء وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية ← ـــــــــــــ ← املايل حتقيق االستدامة املالية ← %43 83% زايدة وتنويع إيرادات اجلمعية ← %123 100% تطوير وحتسني العمليات ← %104 حتقيق التحول الرقمي استقطاب أسر مناسبة ومؤهلة لالحتضان 95% ← العمليات ️⚙ الداخلية ← 97% ← حتسني وتطوير دور العالقات العامة والتسويق 105% ← 100% ← بناء بيئة عمل حمفزة ← %88 تفعيل التطوع للمسامهة يف حتقيق أهداف اجلمعية 95% ← تطوير إدارة املعرفة ← التعلم والنمو 130%

10 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول لفتة تنفيذية ًض نحاول من خالل هذه اللفتة اإلشارة إلى ا عدد من النقاط المهمة المرتبطة باألداء االست ارتيجي، باإلضافة إلى النقاط المهمة أي ً اآلتي: المرتبطة بالعمل المؤسسي في الجمعية، والتي ال تعكسها مؤش ارت األداء االست ارتيجي بصورة واضحة وفقا ❖ على مستوى األداء االست ارتيجي خالل الربع األول: 1 .أبرز مالحظة تحتاج إلى التأمل والدراسة ووضع الحلول العملية السريعة هو ضعف األداء في المؤشرات المرتبطة بالنشاط األساسي: ▪ نسبة األطفال الذين تم احتضانهم. ▪ عدد األطــفال الذين تجـــاوزت أعمارهــم السنتين. ▪ متوسط بقاء األطفال في الدور اإليوائية المؤقتة. ▪ عدد األسر السمراء المحققة لمعايير االحتضان. 2 .يجب العمل على تحريك مؤشرات االستدامة المالية في ظل تحقيق فائض مالي جيد يمكن استثماره. .3 ً ً حققت الجمعية نجاحا كبي ا ر من خالل حملتها التسويقية مع قنوات المجد الفضائية لمشروع وقف أيتام الوداد ، حيث تم إنجاز المرحلة األولى من الحملة بنجاح بتحقيق المستهدف المالي بنسبة )100 .)% 4 .تمكنت الجمعية خالل الربع األول من توقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة لألوقاف بالمملكة حصلت من خاللها الجمعية على دعم مالي تشغيلي بقيمة ) 000,000,4 )أربعة ماليين ريال. ❖ على مستوى العـمل المؤسسي: تحققت بفضل هللا تعالى أعمال وإنجازات مهمة تستحق اإلشارة لها ورصدها في هذا التقرير الربعي، ومنها: 1 .تخطيط وتنفيذ حملة إعالمية هي األولى من نوعها على مستوى الجمعية )حملة حضنك حياتي(، والتي حققت بفضل هللا أصداء إعالمية متميزة، وأوصلتنا إلى شرائح جديدة ومتنوعة من المجتمع، وأبرزت الوداد في وسائل إعالمية وإعالنية مختلفة على مستوى المملكة. كما أسهمت الحملة في استقطاب )400,1 )أسرة راغبة في االحتضان من مختلف مناطق المملكة. 2 .تم االنتهاء من إعد اد ومراجعة دليل سياسات الموارد البشرية ودليل األوصاف الوظيفية من خالل جهة استشارية متخصصة، ً وجاري العمل حاليا على اعتماد الدليل من مجلس اإلدارة. .3 ً تم افتتاح كشك تسويقي في مركز أب ارج البيت التجاري بعد محاوالت استمرت ثالث سنوات، وسيشكل هذا الكشك ارفدا ً مهما ً في مسار التعريف بالجمعية وتنمية الموارد المالية نظرا لموقعه المتميز في المنطقة المركزية بمكة المكرمة. 4 .تم افتتاح عدد )5 )مكاتب تعريفية وتسويقية في )5 )مراكز تجارية بالمراكز العربية )الحكير(. 5 .تم افتتاح مكتب تعريفي بخدمات الوداد في منطقة القصيم بهدف استقطاب أسر لالحتضان.

11 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول 6 .تم افتتاح مكتب تعريفي بخدمات الوداد في محافظة القنفذة بهدف استقطاب أسر لالحتضان. ً 7 .في إطار تطوير العمل المالي في الجمعية تم اعتماد شركة )KPMG ( م ارجعا ً خارجيا من قبل الجمعية العمومية لجمعية الوداد، وستصدر ميزانية 2021م باعتماد الشركة بعون هللا وتوفيقه. 8 .في إطار مشروع اإلسناد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حصلت الجمعية على تقدير ممتاز في قياس مؤشرات األداء للربع األول من خطة المشروع. انتهى

12 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول قياس األداء بشكل تفصيلي

13 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور العمالء الهدف )ع1 )إسناد كفالة األطفال مجهولي األبوين إلى أسر مؤهلة ومتابعتهم المؤشر ع1-1 نسبة األطفال الذين تم احتضانهم إلى إجمالي األطفال المستلمين 45 % %36 ← المؤشر ع1-2 عدد األطفال الذين تجاوزوا السنة والنصف خالل تواجدهم بالدور 68 % المؤشر ع1-3 متوسط بقاء الطفل في الدور باأليام -67 % المؤشر ع1-4 نسبة األطفال الذين تمت متابعتهم إلى األطفال المستحقين للمتابعة 96 % ↓ المؤشر ع1-1 نسبة األطفال الذين تم احتضانهم إلى إجمالي األطفال المستلمين الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %45 %34 %75 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق عدد األطفال بالدور اإليوائية المؤقتة خالل الربع األول من عام 2022م هو: ًال )67 )طف ًال ا ًال منتقًال من عام 2021م. )31 )طف )36 )طف ً جديد تم استالمهم في عام 2022م. منهم )27 )من ذوي البشرة السمراء منهم )11 )من ذوي البشرة السمراء ًال وفق اآلتي: ًال منهم وتبقى )44 )طف وقد تم احتضان )23 )طف حسب المنطقة حسب اللون حسب الجنس ♂♀ حسب المالمح الشرقية 4 75 %أبيض 10 70 %أنثى 20 45 %عربية 17 %59 10 9 7 3 الشمالية 10 30 %قمحي 10 50 %ذكر 47 %30 آسيوية 7 %43 3 14 5 3 الغربية 31 39 %حنطي 9 44 %هجين 12 %33 4 4 12 الجنوبية 9 33 %أسمر 38 18 %أفريقية 31 %19 6 7 3 الوسطى 13 %15 2

14 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .ال بد من فهم طبيعة هذا المؤشر قبل الحكم على نتائجه، فهذا المؤشر يبدأ كل سنة وعليه حمل من العام الذي قبله )أطفال مرحلين(، وبالتالي من الطبيعي أن تكون نتائج الربع األول منخفضة، ولكنها تتحسن بالتدرج إلى نهاية العام، وهذا ما حصل في العام الماضي: .)%81( 4 الربع%( --< 72( 3 الربع%( --< 59( 2 الربع%( --< 42( 1 الربع ًة بالعام الماضي الذي 2 .األداء المتحقق )45 )%منخفض، ولكن يوجد تحسن في األداء مقارن كان متحقق الربع األول فيه )42 ،)% ً والمتوقع تحسن النسب تدريجيا خالل األرباع القادمة. 3 .الحمل الذي تبدأ به اإلدارة في هذا المؤشر كل عام هو مشكلة عالجها ال يكون في يوم وليلة، ومن المهم اإلشارة إلى أن هنالك تحسن في تخفيف هذا الحمل. فقد تم ترحيل )36 ) طفالً من 2021م، مقارنة بترحيل )54 )طفالً من عام 2020م. 4 .لم يتم خالل الربع األول تعيين رئيس لوحدة استقطاب األسر رغم اإلعالن عن الوظيفة وإجراء عدد من المقابالت الوظيفية، مما أدى إلى التأخر في إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مبادرات االستقطاب وخاصة على مستوى الفروع. 5 .يوجد )46 )أسر ة حاصلة على إسناد كفالة خالل الربع األول منهم )11 )أسرة تمثل )24 )% تم تسليمهم األطفال، وتبقى )41 )أسرة لم يتم تسليمهم األطفال لعدم وجود تطابق في البشرة والمالمح ما بين األسر واألطفال، وهذا يفتح أمامنا فرص في األرباع القادمة لتحسين والتطوير فيما يخص آل ية المطابقة. 1 .عدم تحديد ميزانية مخصصة لالستقطاب ، والتي تستهدف األسر السمراء، ً علما بأنه تم رفع مبادرات بقيمة )000,600,1 )ريال ولم يتم الموافقة عليها. التوصيات 1 .تخصيص ميزانية إلدارة االحتضان للتعاقد مع جهة خارجية متخصصة إلعداد وتنفيذ مبادرات مخصصة الستقطاب األسر ذوي البشرة السم ارء عن طريق مشاهير التواصل االجتماعي. 2 .توجيه اإلخوة في الموارد البشرية لسرعة البحث عن موظفين ذو كفاءة تسويقية عالية الستالم مهام رئيس وحدة التسويق واالستقطاب، والبدء بأسرع وقت ممكن بتنفيذ المبادرات. تعليق المستشار

15 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع1-2 عدد األطفال الذين تجاوزوا السنة والنصف خالل تواجدهم بالدور الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %68 8 2 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق عدد األطفال الذين تجاوزا السنة والنصف خالل تواجدهم بالدور خالل الربع األول من عام 2022م هو )8 )طفل وفق اآلتي: حسب المنطقة حسب اللون حسب الجنس ♂♀ حسب المالمح الشرقية 0 أبيض 0 أنثى 0 عربية 0 الجنوبية 0 قمحي 0 ذكر 8 آسيوية 0 الوسطى 1 حنطي 0 هجين 1 الشمالية 1 أسمر 8 أفريقية 7 الغربية 6 التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .معظم األسر المناسبة من البشرة السمراء لالحتضان ال ترغب في احتضان الذكور. ً 2 .ال تزال نسبة األسر المتقدمة لالحتضان من البشرة السمراء ا مقارنة بنسبة األطفال ضعيفة جد السمر من إجمالي األطفال الموجودين بالجمعية. 3 .لم يتم تفعيل وحدة االستقطاب بإدارة االحتضان إلى حينه، والتي تهدف إليجاد حلول ومبادرات نوعية الستقطاب األسر ذوي البشرة السم ارء على مستوى فروع المملكة. التوصيات 1 .أهمية مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للحصول على بيانات تفصيلية عن سمات ومواصفات ونسبة فئة األسر ذات البشرة السمراء في المملكة، وذلك لمعرفة طبيعة ً وواقع النطاق الذي يشكل تحديا أمامنا في االحتضان. 2 .ابتكار وتنفيذ مبادرات نوعية تستهدف األسر ذات البشرة السمراء. 3 .تحفيز األخصائيات االجتماعيات من خالل وضع مكافأة مالية لألخصائية التي تسهم في احتضان األطفال السمر، و األطفال الذين تجاو ز وا السنة والنصف. تعليق المستشار

16 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع1-3 متوسط بقاء الطفل في الدور باأليام الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %67- 195 90 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق متوسط بقاء الطفل في الدور خالل الربع األول من عام 2022م هو )195 )يوم وفق اآلتي: حسب المنطقة حسب اللون حسب الجنس ♂♀ حسب المالمح الشرقية 13 أبيض 19 أنثى 73 عربية 35 الجنوبية 29 قمحي 43 ذكر 247 آسيوية 60 الوسطى 146 حنطي 111 هجين 170 الغربية 260 أسمر 302 أفريقية 323 الشمالية 281 التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .لم يتم تفعيل وحدة االستقطاب بإدارة االحتضان إلى حينه، والتي تهدف إليجاد حلول ومبادرات نوعية الستقطاب األسر ذوي البشرة السم ارء على مستوى فروع المملكة. 2 .وجود فئة صعبة من األطفال. فمتوسط بقاء األطفال من عامي 2019م و 2020م، والذين يشكلون )10 )%من األطفال الموجودين بالدور، ويقدر عددهم بـ)12 )هو )633 ً ( يوما، في حين أن متوسط بقاء األطفال من عامي 2021م و 2022م، والذين يمثلون الـ)90 )% من األطفال اآلخرين، ويقدر عددهم بـ)55 )طفل هو )100 )يوم فقط. وهذا يدلنا على سبب المشكلة األكبر، مما يستوجب دراسة حالة األطفال الـ)10 ،)%ومعالجة المشكلة، والتفكير في كيفية عدم تكرار هذه الحاالت. ويجدر اإلشارة إلى أنه تم احتضان )4 )فقط من إجمالي )12 )طفل الذين يمثلون الـ)10 .)%وجميعهم من ذوي البشرة السم ارء. التوصيات 1 .صناعة وتنفيذ مبادرات نوعية بصورة عاجلة الستقطاب األسر ذو البشرة السمراء. 2 .تكثيف لجان المراجعة واإلسناد بحيث تقام في كل شهر )5 )لجان، و إلزام الفروع بسرعة استكمال ملفات األسر )المطابقة مع األطفال( ورفعها قبل نهاية الشهر. تعليق المستشار

17 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع1-4 نسبة األطفال الذين تمت متابعتهم إلى األطفال المستحقين للمتابعة الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %96 %96 %100 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق ًال وفق ًال تم خالل الربع األول من عام 2022م متابعة )188 من إجمالي ) ( طف 196 )طف اآلتي: المنطقة تم متابعة من إجمالي النسبة )%( %100 61 61 الغربية %100 15 15 الشمالية %100 18 18 الشرقية %95 59 62 الجنوبية %88 53 40 الوسطى التحليل أسباب النجاح: 1 .فصل مهمة المتابعة عن األخصائيات االجتماعيات وتعيين أخصائيات للمتابعة، مما ساهم في التركيز على المتابعة وتحقيق المستهدف. 2 .التركيز من خالل البرنامج التأهيلي على توعية وتثقيف األسر المحتضنة بأهمية التزامها بزيارات بالمتابعة وأثرها على الطفل ونجاح مشروع االحتضان، مما ساهم في تعاون األسر المحتضنة وفهمها ألهداف المتابعة وتقبلها لها. التوصيات ال يوجد . تعليق المستشار

18 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور العمالء الهدف )ع2 )تحسين تجربة المستفيدين والمتبرعين المؤشر ع2-1 نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية 105 % المؤشر ع2-2 نسبة رضا المتبرعين عن الجمعية 102 ← %86 % المؤشر ع2-3 عدد المبادرات المنفذة لتحسين تجربة المستفيدين والمتبرعين 50 % ↓ المؤشر ع2-1 نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %105 %84 %80 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية خالل الربع األول من عام 2022م هي )84 )%وفق اآلتي: صنف المستفيد عدد المشاركين نسبة الرضا )%( األسر المحتضنة ✔ 234 84% األسر المنتظرة ⏳ 0 ؟ )لم يتم إجراء القياس( األسر المرفوضة 0 ؟ )لم يتم إجراء القياس( التحليل أسباب النجاح: ً 1 .ا الرتفاع مستوى الرضا. قياس الرضا تم فقط لألسر المحتضنة، وربما كان هذا سبب وسيتم دراسة النسبة المتبقية )16 )%ومعرفة أسباب عدم رضاهم ومالحظتهم. التوصيات 1 .يجب العمل على قياس رضا األسر المتقدمة لالحتضان، و األسر التي تم رفضها، وذلك حتى يتم معالجة الفجوة في مستوى الرضا خالل الربع الثاني. تعليق المستشار

19 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع2-2 نسبة رضا المتبرعين عن الجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %102 92% %90 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تنمية الموارد المالية( توضيح المتحقق نسبة رضا المستفيدين عن الجمعية خالل الربع األول من عام 2022م هي )92 )%وفق اآلتي: صنف المستفيد عدد المشاركين نسبة الرضا )%( أفراد - متجر إلكتروني - 74 95% أفراد - كشك - 1 88% المؤسسات المانحة 1 88% مع اإلشارة إلى أنه تم تفعيل خاصية إرسال الرابط إلى المتبرعين في منتصف الربع األول، و تم استهداف )000,3 )متبرع، )8 )مؤسسات مانحة، ولكن االستجابة كانت ضعيفة. التحليل أسباب النجاح: 1 .لوحظ تكر ار التبرع بشكل كبير، دون اهتمام بالمشاركة في التقييم. فا، ولعل من ً ُ 2 .قق في الربع األول، إال أن تجاوب المتبرعين كان ضعي رغم النجاح الذي ح األسباب المؤدية إلى ذلك )عدم تفعيل خاصية استقبال الرسائل الدعائية لدى المتبرعين(، ا على عدد المشاركين. ً مما أثر كثير التوصيات 1 .اعتماد شراء خدمة الرسائل النصية عبر منصة جود، والتي تتميز بعدم قدرة المستلم على ً حظر استقبال الرسائل النصية القصيرة )SMS ا ( من خاللها، وتقدر تكلفتها تقريب .ريال( 25,000( تعليق المستشار

تنمية الموارد المالية( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول من عام 2022م تنفيذ )1 )مبادرات وفق اآلتي: خاص باالحتضان خاص بتنمية الموارد المالية 1 .مبادرة " رفع وعي المستفيد "، وذلك من خالل: • دورة اإلسعافات األولية المقدمة من كلية الغد لـ)100 )مستفيد. • ورشة االحتياجات النمائية النفسية للطفل المقدمة من مركز اتزان لـ)65 )مستفيد. • ورشة التغذية السليمة لألطفال المقدمة من كلية الغد لـ)35 )مستفيد. • أمسية أنت أم عظيمة وملهمة المقدمة من بيت الخبرة لـ)130 )مستفيد. ال يوجد متحقق. ولكن قامت اإلدارة بتجهيز عدة استبانات قبلية وبعدية لكتروني ، فضًال للمتبرعين في المتجر اإل عن استبانات للمتبرعين في المعارض التعريفية والشركاء في المؤسسات المانحة، بهدف تتبع نقاط التحسين ومعرفة ً مكامن التطوير المحتملة، وبناء عليه تم وضع مبادرات تحسين تجربة العميل في األرباع القادمة من العام 2022م. التحليل أسباب النجاح: 1 .تم اتباع طريقتين لدراسة حاجة المستفيدين: • استبيانات متخصصة تم إرسالها لألسر الحاضنة ومتابعة مشاركة جميع األسر فيها. • مقابلة حضورية لعينة عشوائية من األسر تم مقابلتهم أثناء لجان االحتضان ومن خالل هذه الخطوات تم إعداد برامج ودورات وورش عمل متخصصة لألطفال ولألمهات الحاضنات. أسباب اإلخفاق: • تركيز اإلدارة خالل الربع األول على رصد مكامن الخلل وفرص التحسين والتطوير للعمل عليها خالل الربع األول. 1 .تركيز اإلدارة خالل الربع األول على االستعداد لحملة الموسم )شعبان ورمضان(. التوصيات ال يوجد. 1 .ال يوجد تعليق المستشار

21 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور العمالء الهدف )ع3 )تطوير وبناء عالقات وشراكات استراتيجية مع القطاعات المختلفة المؤشر ع3-1 عدد الشراكات االستراتيجية الفاعلة التي تخدم أهداف الجمعية 100 % %115 ← المؤشر ع3-2 إجمالي اإليرادات الناتجة من الشراكات )المالية وقيمة الخدمات( 130 % ↓ المؤشر ع3-1 عدد الشراكات االستراتيجية الفاعلة التي تخدم أهداف الجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %100 5 5 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )العالقات واإلعالم( توضيح المتحقق يوجد خالل الربع األول من عام 2022م تفعيل )5 )شراكات، و هي: 1 .الش اركة االست ارتيجية مع شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )مجموعة مستشف يات السعودي األلماني ومجموعة عيادات بيفرلي(. 2 .مذكرة التفاهم مع جمعية المودة للتنمية األسرية. 3 .اتفاقية التعاون مع مركز ات ازن لالستشا ارت النفسية. 4 .مذكرة التعاون مع مركز بيت الخبرة للبحوث والد ارسات االجتماعية األهلية 5 .اتفاقية التعاون اإلعالمية مع صحيفة سبق اإللكترونية. التحليل أسباب النجاح: 1 .استيعاب أهداف المؤشر بشكل أكبر من خالل ورش التخطيط االستراتيجي. 2 .قيام فريق العمل برصد وتحليل االحتياج الفعلي من الشراكات ، وتحديد األولويات. 3 .عقد ورش عمل مع اإلدارات المستفيدة من الشراكات بشكل مباشر لتحقيق االستفادة القصوى. 4 .تخصيص اجتماع أسبوعي مع أخصائي الشراكات لمراجعة أداء الشراكات بشكل دقيق. 5 .تفاعل وتعاون إدارة االحتضان في تفعيل بنود الش اركات المتعلقة بالنشاط. التوصيات االستمرار في اآللية الحالية لتفعيل الشراكات ومتابعتها. تعليق المستشار

22 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع3-2 إجمالي اإليرادات الناتجة من الشراكات )المالية وقيمة الخدمات( الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %130 1,497,802 1,000,000 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تنمية الموارد المالية( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول من عام 2022م تحقيق إيرادات )مالية وقيمة خدمات( ناتجة من شراكات قدرها )802,497,1 )ريال وفق اآلتي: الشراكة اإليراد منصة إحسان 600,987 ريال )مالية( منصة تبرع 002,113 ريال )مالية( 000,60 ريال )مالية من المعارض( مستشفيات السعودي األلماني 000,336 ريال )قيمة خدمات( درة األفدان 200,1 ريال )مالية( التحليل أسباب النجاح: 1 .وجود خطة واضحة ومتابعة مستمرة. 2 .المحافظة على الشراكات وتوطيد العالقة مع الجهات ذات العالقة. 3 .التركيز على بناء شراكات مع قطاعات المسؤولية االجتماعية بالشركات والجهات الداعمة. التوصيات 1 .االهتمام أكثر بإعداد تقارير المنح وإرسالها للشركاء. 2 .إعادة النظر في دليل األهداف والمؤشرات بحيث يتم احتساب أي شراكة ينتج عنها إيراد )مالي/ عيني/ خدمات( حتى وإن لم توقع اتفاقية بين الطرفين. 3 .استبعاد المنصات الحكومية )إحسان، تبرع، وقفي( من االحتساب في هذا المؤشر. تعليق المستشار

23 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور العمالء الهدف )ع4 )تعزيز العالقة االستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية المؤشر ع4-1 عدد المشاريع التي تعزز العالقة مع الوزارة 0 % %0 ← المؤشر ع4-2 إجمالي الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجمعية ـــــــــــــ ↓ المؤشر ع4-1 عدد المشاريع التي تعزز العالقة مع الوزارة الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %0 0 2 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )العالقات واإلعالم( توضيح المتحقق لم يتم خالل الربع األول من عام 2022م تنفيذ أي مشروع يعزز العالقة مع الوزارة. التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .انشغال فريق العالقات العامة وتركيزهم على حملة حضنك حياتي وحملة وقف أيتام الوداد ، وسيتم تدارك ذلك في الربع القادم. التوصيات 1 .تفعيل مشاركة الفروع في المؤشر الستثمار العالقة مع فروع الوزارة بشكل أكبر. تعليق المستشار

24 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع4-2 إجمالي الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــ( 18,602( 0 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تنمية الموارد المالية( توضيح المتحقق • ال يوجد مستهدف لهذا المؤشر في الربع األول من عام 2022م بسبب ارتباط هذا المؤشر ً )دعم الوزارة( بإنجاز ميزانية 2021م، والتي يتم اعتمادها عادة في الربع الثاني من العام. • المبلغ الوارد من الوزارة في هذا الربع )602,18 )ريال غير واضح من حيث توجيه المنح وجاري التأكد من ذلك. التحليل ال يوجد. التوصيات 1 .سرعة العمل على اعتماد ميزانية 2021م الرتباط منح الوزارة بها، حيث ال يمكن الرفع للوزارة بطلب أي منح إال من بتوفر ميزانية معتمدة لعام 2021م. تعليق التطوير والجودة ال يوجد. تعليق المستشار

25 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور العمالء الهدف )ع5 )بناء وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية المؤشر ع5-1 قياس السمعة المؤسسية للجمعية )CRQ )ـــــــــــــ ← ـــــــــــــ المؤشر ع5-2 عدد الجوائز التي حصلت عليها الجمعية ـــــــــــــ ↓ المؤشر ع5-1 قياس السمعة المؤسسية للجمعية )CRQ) الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء عام 2022م – الربع 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق مالك المؤشر )العالقات واإلعالم( توضيح المتحقق ال توجد دورية قياس لهذا المؤشر في الربع األول من عام 2022م. التحليل ال يوجد. التوصيات ال يوجد. تعليق المستشار

26 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر ع5-2 عدد الجوائز التي حصلت عليها الجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء عام 2022م – الربع 1 0 0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق مالك المؤشر )التطوير والجودة( توضيح المتحقق ال يوجد مستهدف لهذا المؤشر خالل الربع األول من عام 2022م. وقد تم إعداد ملف متكامل الستقصاء ورصد الجوائز التي يمكن أن تشارك فيها الجمعية خالل العام 2022م، مع تحديد اشتراطات المشاركة، والمتطلبات التي ينبغي استيفاءها، ومواعيد الترشح للجوائز. و طلب من اإلدارات المشاركة في تحديد الجوائز )التخصصية في مجاالت محددة مثل تقنية المعلومات، أو العالقات العامة، أو الموارد البشرية...( التي يمكن المشاركة فيها، وجاري العمل على حصرها. مع اإلشارة إلى أنه يتعذر على الجمعية هذا العام الترشح لجوائز )الجودة، والتميز المؤسسي، ومنها على سبيل المثال: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، جائزة الملك خالد، جائزة السبيعي، جائزة األميرة صيته(، وذلك ألن مواعيد الترشح لجميع تلك الجوائز كان في شهري )يناير، فب ارير( ولم تكن الجمعية مهيأة للمشاركة لعدم استيفاء جميع المتطلبات، وسيتم السعي إلى المشاركة في جوائز أخرى خالل هذا العام. التحليل ال يوجد. التوصيات 1 .نظرا لما يتطلبه إدارة ملف الجوائز من جهد متواصل سواء في الترشح للجوائز أو استكمال المتطلبات، نأمل اعتماد استقطاب متطوع إلدارة ملف الجوائز، بمكافأة مالية شهرية ال تتجاوز .ريال( 2,000( تعليق المستشار

27 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور المالي الهدف )م1 )تحقيق االستدامة المالية المؤشر م 1-1 إجمالي اإليرادات من عوائد األوقاف 0 % المؤشر م 1-2 إجمالي اإليرادات من عوائد االستثمارات 0 ← %43 % المؤشر م 1-3 الفائض النقدي 130 % ↓ المؤشر م 1-1 إجمالي اإليرادات من عوائد األوقاف الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء عام 2022م – الربع 1 ؟ 0 0 % تعليق مالك المؤشر )لجنة االستثمار( توضيح المتحقق لم يتم تحقيق إي إيراد مالي من عوائد األوقاف خالل الربع األول من عام 2022م. التحليل يوجد لدى الجمعية وقف واحد في مخطط الزايدي بمكة المكرمة صالح لالستثمار، وقد تم البحث عن جهة الستثماره وحتى اآلن لم نوفق بعرض مناسب بسبب موقع المبنى وتصميمه الداخلي. التوصيات تعليق المستشار

28 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر م 1-2 إجمالي اإليرادات من عوائد االستثمارات الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء عام 2022م – الربع 1 ؟ 0 0 % تعليق مالك المؤشر )لجنة االستثمار( توضيح المتحقق لم يتم تحقيق إي إيراد مالي من عوائد االستثمارات خالل الربع األول من عام 2022م. التحليل لم يتم حتى اآلن اعتماد الئحة وصالحيات االستثمار في الجمعية من أجل البدء في استثمار السيولة النقدية. التوصيات تعليق المستشار

حملة حضنك حياتي(. 2 .وجود كفاءات في إدارة تنمية الموارد المالية وإدارة العالقات العامة. 3 .وجود تبرع بمبلغ كبير ) 000,000,4 )من الهيئة العامة لألوقاف. التوصيات ال يوجد. تعليق المستشار

30 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور المالي الهدف )م2 )زيادة وتنويع إيرادات الجمعية المؤشر م 2-1 نسبة تبرعات األفراد إلى إجمالي التبرعات 116 % %123 ← المؤشر م 2-2 إجمالي إيرادات الجمعية 130 % ↓ المؤشر م 2-1 نسبة تبرعات األفراد إلى إجمالي التبرعات الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %116 %87 %75 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تنمية الموارد المالية( توضيح المتحقق نسبة تبرعات األفراد إلى إجمالي التبرعات هي )87 )%خالل الربع األول من عام 2022م. التحليل أسباب النجاح: 1 .التركيز على تسويق منتجات األفراد ورسائل الواتساب . 2 .حملة قناة المجد التي تستهدف األفراد. 3 .التواصل المباشر مع األفراد. 4 .تزويد األفراد بأخبار الجمعية ومنشوراتها. التوصيات 1 .اعتماد المبادرات التي سبق رفعها، والتي من شأنها المحافظة على نسبة تبرعات األفراد إلى إجمالي التبرعات . 2 .اعتماد خطة التوسع في افتتاح المعارض )سبق رفعها(، خاص ًة في المناطق التي ال يوجد فيها فروع للجمعية. تعليق المستشار

31 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر م 2-2 إجمالي إيرادات الجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %130 16,591,701 7,500,000 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تنمية الموارد المالية( توضيح المتحقق إجمالي إيرادات الجمعية المالية خالل الربع األول من عام 2022م هي )701,591,16 ) ريال. )ال تشمل إيرادات قناة المجد( التحليل أسباب النجاح: 1 .تركيز فريق العمل على تنفيذ جميع المبادرات. 2 .وجود كفاءات في إدارة تنمية الموارد. 3 .تنويع مصادر الدخل. .4 ً التركيز على المصادر األعلى إي اردا. 5 .تعاون الرئيس التنفيذي ومتابعته. 6 .تعاون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. التوصيات 1 .تحفيز فريق العمل بصرف المكافآت في الوقت المحدد. 2 .استقطاب كفاءات للفروع التي لم تحقق مستهدفاتها المالية. 3 .اعتماد التعديالت على الئحة الحوافز الخاصة بالعاملين في تنمية الموارد المالية. تعليق المستشار

حملة قناة المجد(. 2( .33 )أسرة سمراء مطابقة للشروط األساسية من إجمالي )87 )أسرة سمراء متقدمة. التوصيات 1 .زيادة عدد األخصائيات االجتماعيات لتغطية عدد األسر المتقدمة مع أهمية مراعاة التعيين في مختلف مدن المملكة. تعليق المستشار

33 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر د 1 -2 عدد الوسائل الجديدة المستخدمة الستقطاب األسر السمراء الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %130 4 2 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول 2022م استخدام )4 )وسائل جديدة الستقطاب األسر السمراء، وهي: 1 .إبراز األطفال واألسر ذوي البشرة السم ارء في جميع مواد حملة "حضنك حياتي". 2 .تنفيذ مبادرة مع التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة في )82 )حي ومحافظة يكثر بها األسر السمراء لبث رسائل حملة "حضنك حياتي". 3 .الترويج المدفوع لمواد حملة " حضنك حياتي" في مناطق المملكة التي يكثر بها األسر السمراء. 4 .تحسين اإلجراءات والمعايير والشروط. مثل: • استثناء شرط عمر الزوجة من ) 50 )سنة إلى )55 )سنة كحد أقصى. • استثناء شرط صافي دخل األسرة من )000,5 )ريال إلى )000,4 )ريال كحد أدنى. 5 .استثناء معيار صالحية التقارير الطبية من )3 )أشهر إلى )4 )أشهر كحد أقصى. التحليل أسباب النجاح: 1 .تحليل معلومات األسر المتواجدين في قاعدة البيانات ومالحظة بأن نسبة كبيرة من األسر المتقدمة من البشرة السم ارء يفقدون أحقيتهم في استكمال إجراءاتهم بسبب عدم مطابقة بعض الشروط والمعايير، ولذلك تم مراجعة وتغيير بعض اإل جراءات و الشروط والمعايير للتسهيل على األسر المتقدمة من البشرة السمراء. التوصيات ال يوجد. تعليق المستشار

34 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر د 1 -3 عدد األسر السمراء المحققة لمعايير االحتضان )الحاصلة على إسناد( الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %24 12 50 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )االحتضان( توضيح المتحقق خالل الربع األول من عام 2022م حققت )12 )أسرة سمراء معايير االحتضان وحصلت على رخصة االحتضان )اإلسناد(، وذلك من إجمالي )19 )أسرة سمراء. التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .لم يتم تفعيل وحدة االستقطاب بإدارة االحتضان إلى حينه، والتي تهدف إليجاد حلول ومبادرات نوعية الستقطاب األسر ذوي البشرة السم ارء على مستوى فروع المملكة. 2 .تم استثناء بعض الشروط والمعايير بتاريخ 06/03/2022م، أي مع نهاية الربع األول، وستظهر نتائج هذه االستثناءات في تحليل الربع الثاني من عام 2022م من خالل ازدياد أعد اد األسر الحاصلة على إسناد . التوصيات 1 .خلق مبادرات )نوعية( بصورة عاجلة الستقطاب األسر ذو البشرة السمراء عن طريق مشاهير مواقع التواصل االجتماعي )أولوية(. 2 .التواصل مع مراكز العقم وجمعية إنجاب للحصول على معلومات األسر التي تعاني من مشاكل في اإلنجاب ، ووضع خطة عاجلة للتواصل معهم، وطرح فكرة االحتضان عليهم، وتسهيل بعض اإلجراءات لهم. 3 .التعميم على جميع الفروع بأن المستهدف الربعي ألخصائيات االحتضان مرتبط بعدد األطفال فقط والمساهمة في احتضانهم، وليس بعدد األسر التي تم إنجازها. 4 .سرعة استكمال ملفات األسر، ووضع فترة ال تتجاوز ا لـ)30 )يوم الستكمال ملف األسرة، وماعدا ذلك يتم محاسبة األخصائية على التأخير في حال ال يوجد أي مبررات مقنعة للتأخير. 5 .االلتزام بإقامة )4 )إلى )5 )لجان احتضان في كل شهر لكل فرع. 6 .إقامة لجان احتضان طارئة لألسر البشرة السمراء لعدد من )2 )إلى )3 )أسر. تعليق المستشار

أتمتة 12 استخالص الدروس المستفادة التطوير والجودة تطوير نموذج ألول مرة 13 تقييم تحول الوداد إلى منظمة متعلمة التطوير والجودة تطوير نموذج ألول مرة

36 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول التحليل أسباب النجاح: 1 .تعاون فريق العمل في الجمعية في إعداد قائمة لحصر جميع العمليات المرتبطة باإلدارات والوحدات والفروع، والتي يمكن تطويرها وتحسينها، والتي بلغت حتى اآلن ) 121 )عملية، وما تم تحسينه وتطويره منها حتى نهاية العام 2021م ) 70 )عملية. 2 .مبادرة وحدة تقنية المعلومات إلى إعداد قائمة بالعمليات واإلجراءات التي ينبغي أتمتتها، مما ساعد على تحديد األولويات في تطوير العمليات واإلجراءات، وأتاح فرصة لتحديد أصحاب المصلحة في التطوير والتحسين. 3 .مبادرة بعض اإلدارات والوحدات إلى تطوير وتحسين العمليات واإلجراءات والنماذج واألدوات ً الخاصة بها )داخليا أو بالتعاون مع بيوت خبرة( ومنها على سبيل المثال )اإلدارة المالية(. التوصيات 1 .تسريع إجراءات اعتماد نظام تخطيط موارد المنظمة )ERP ،)وذلك للتمكن من أتمتة جميع النماذج واألدوات المرتبطة بالعمليات واإلجراءات اإلدارية والفنية. تعليق المستشار

أتمتة التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .تم تطوير نسبة كبيرة )15 عملية( من عمليات إدارة االحتضان خالل العام الماضي عند تطوير دليل االحتضان، وأما بقية عمليات االحتضان فسوف يتم العمل عليها عند االنتهاء من تفعيل وحدة االستقطاب، وعند اعتماد تصور المتابعة الجديد. 2 .فيما يتعلق بتنمية الموارد المالية فحتى اآلن لم تستكمل اإلدارة إعداد مصفوفة تحليل العمليات واإلجراءات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. التوصيات ال يوجد. تعليق المستشار

38 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر د 2 -3 إجمالي اللوائح واألدلة المعتمدة الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %130 5 2 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )التطوير والجودة( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول من عام 2022م اعتماد )5 )لوائح وأدلة وفق اآلتي: معتمدة ✔ في انتظار المراجعة االعتماد جاري العمل عليها 1 دليل حوكمة االحتضان 1 الدليل التنظيمي واإلجرائي لالحتضان 1 دليل المتابعة 2 الئحة اسرتداد املبالغ املالية 2 وثيقة األوصاف الوظيفية 2 الئحة المعارض املتربعة ابخلطأ 3 الئحة جلنة االستثمار 3 الئحة جلنة االحتضان )املنبثقة عن جملس اإلدارة( 3 دليل المؤسسات المانحة 4 الئحة تدوين حماضر جملس اإلدارة 4 دليل خارطة طريق إعداد األدلة التنظيمية واإلجرائية 5 الئحة جلنة األحباث والدراسات 5 دليل منهجية بناء وتصميم املبادرات 6 دليل المنظمة المتعلمة )الوداد المتعلمة( 7 وثيقة منهجية استخالص الدروس المستفادة في جمعية الوداد الخيرية التحليل أسباب النجاح: 1 .تعاون فريق العمل في الجمعية واهتمامه بمأسسة العمل، وتنظيمه. 2 .وضع فريق العمل في وحدة التطوير والجودة خطة لتطوير األدلة التنظيمية واإلجرائية، واللوائح الداخلية، وفق رصد مسبق لالحتياج، وترتيب األولوية وفق االرتباط بالنشاط الرئيس للجمعية )رعاية األيتام(. 3 .مبادرة وحدة التطوير والجودة إلى بناء )دليل خارطة طريق تصميم وبناء األدلة التنظيمية واإلجرائية( ونشره على جميع اإلدارات والوحدات، والحرص على تطبيقه في اإلنتاج المعرفي المتخصص.

39 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول التوصيات • تشكيل لجنة علمية داخلية، مع االستعانة بمستشار خارجي أو بيت خبرة متخصص لتسريع عملية اعتماد األدلة واللوائح، ليتم نشرها والعمل بموجبها. • العرض على مجلس اإلدارة باقتراح تفويض الرئيس التنفيذي باعتماد األدلة التنظيمية واإلجرائية، لضمان عدم التأخر في االعتماد لما يترتب عليه من تأثير كبير على سير العمل. تعليق المستشار

40 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور العمليات الداخلية ️⚙ الهدف )د3 )تحقيق التحول الرقمي المؤشر د 3 -1 عدد العمليات التي تم أتمتتها 110 % المؤشر د 3 -2 عدد الخدمات اإللكترونية المقدمة للمستفيدين والمتبرعين 100 ← %97 % المؤشر د 3 -3 نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات اإللكترونية المقدمة لهم 82 % ↓ المؤشر د 3 -1 عدد العمليات التي تم أتمتتها الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %110 22 20 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تقنية المعلومات( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول من عام 2022م أتمتة )22 )وفق اآلتي: 1 .نظام الفوترة اإللكترونية. 2 .قياس رضا العاملين. 3 .قياس رضا المستفيدين. 4 .قياس رضا المتبرعين. 5 .تسجيل وتسكين طفل. 6 .الرعاية اليومية للطفل. 7 .نقل طفل. 8 .استعادة طفل من أسرة. 9 .تسجيل وفرز األسر. 10.تحديد المالمح ولون البشرة. 11 .رفع مسوغات األسرة. 12.التحقق االقتصادي. 13.التحقق األمني. 14.التحقق الصحي. 15.التقييم النفسي. 16.البحث الميداني. 17.تدقيق الملف الشامل لألسرة. 18.اإلسناد. 19.تأهيل األسر الحاصلة على إسناد. 20.ترشيح طفل ألسرة. 21.التسليم واإلرضاع. 22.المتابعة. التحليل أسباب النجاح: 1 .تفعيل نظام حاضن. 2 .االهتمام المباشرة من إدارة االحتضان في التطوير وإدراج أي مهام أو إجراءات في النظام مع الشركة المنفذة. 3 .اإلشراف والمتابعة المباشرة من وحدة التقنية. التوصيات • نوصي بتطبيق كل العمليات في نظام حاضن لكل المستخدمين لالستفادة من النظام بشكل جيد ومفيد. • نوصي بتحديد المهام في النظام بالمسميات الوظيفية حسب الهيكل التنظيمي بشكل واضح. ًض • نوصي بتزويدنا بكل التغييرات على الهيكل التنظيمي بعد تحديد المهام، وأي ا تزويدنا بأي تغيير في المهام لمسميات وظيفية أخرى. تعليق المستشار

41 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر د 3 -2 عدد الخدمات اإللكترونية المقدمة للمستفيدين والمتبرعين الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %100 6 6 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تقنية المعلومات( توضيح المتحقق عدد الخدمات اإللكترونية المقدمة للمستفيدين والمتبرعين خالل الربع األول من عام 2022م هي )6 )خدمات وفق اآلتي: الخدمة اإللكترونية مقدمة لـ: 1 تسجيل وتسكين طفل. األطفال 2 تسجيل جميع األسر وفرزهم. األسر 3 التقييم النفسي لألسر. األسر 4 تأهيل األسر الحاصلة على إسناد. األسر 5 المتابعة واالستشارات. األسر 6 نظام الفاتورة اإللكترونية. المتبرعين التحليل أسباب النجاح: 1 .التركيز واالهتمام على تسهيل خدمات وإجراءات المستفيدين. 2 .حرص اإلدارة التي تقدم الخدمة على الرفع لوحدة التقنية في وقت مبكر لالحتياج التقني لتسهيل خدمة المستفيدين. التوصيات 1 .نوصي اإلدارات التي تتعامل مباشرة مع المستفيدين الرفع لوحدة التقنية بجميع األفكار والتوصيات التي تخدم المستفيد بشكل تقني. 2 .نوصي بزيادة تركيز الخدمات اإللكترونية المقدمة للمتبرعين. تعليق المستشار

42 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر د 3 -3 نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات اإللكترونية المقدمة لهم الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %82 %74 %90 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )تقنية المعلومات( توضيح المتحقق نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات اإللكترونية المقدمة لهم خالل الربع األول من عام 2022م هي )74 )%وفق اآلتي: الفئة نسبة الرضا )%( المتبرعين 93% العاملين 66% األسر 63% التحليل 1 .فيما يخص األسر المحتضنة، فقد تم استكمال إجراءاتهم قبل تأسيس نظام حاضن التقني. ا لألسر المحتضنة خالل الفترة القادمة. ً والمتوقع أن تتحسن النسبة كثير 2 .فيما يخص العاملين فالنسبة متوقعة، وذلك في ظل عدم وجود أنظمة تخدم المهام اليومية للموظف كأنظمة الخدمة الذاتية. والمتوقع تفعيلها من خالل النظام التقني )وصول(. التوصيات 1 .تحسين آليات القياس لألنظمة التقنية من خالل وضع آلية قياس ضمن واجهات األنظمة دون االعتماد على استبانات القياس للحصول على قراءات أوضح. 2 .العمل على تفعيل نظام تخطيط الموارد )وصول(، والذي سيسهم برفع مستوى الرضا للعاملين والمتبرعين. تعليق التطوير والجودة ال يوجد تعليق المستشار

2 مليون من أحد تجار الجنوبية( أثرت على النسبة العامة. التوصيات ال يوجد. تعليق التطوير والجودة ال يوجد. تعليق المستشار

44 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول ↓ المؤشر د 4 -2 عدد مشاهدات المواد اإلعالمية )الوصول( للجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %130 19,570,725 10,000,000 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )العالقات واإلعالم( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول من عام 2022م تحقيق ) 725,570,19 )مشاهدة وفق اآلتي: المنصة المشاهدات 582,000 يوتيوب 6,979,985 تشات سناب 8,800,000 تويتر 60,000 إنستجرام فيس بوك 566,30 الظهور مع المؤثرين 174,118,3 التحليل أسباب النجاح: 1 .إطالق حملة "حضنك حياتي" في شهر يناير، والتي امتدت لنهاية الربع، وكان لها مستهدفات وخطة واضحة للظهور في جميع منصات التواصل االجتماعي ومع المؤثرين، وجزء من الظهور مدفوع لتحقيق أهداف الحملة، مما ساهم في زيادة الظهور وارتفاع نسبة المتحقق. 2 .متابعة وتطوير الخطة بشكل مستمر وفق ما يستجد من مناسبات وأحداث. 3 .وجود حملة إعالمية مع قناة المجد ساهمت في تعزيز المحتوى وفاعلية النشر. 4 .وجود خطة للظهور اإلعالمي في القنوات واإلذاعات والصحف ساهم بشكل مباشر في تعزيز محتوى وسائل التواصل االجتماعي. التوصيات 1 .االستمرار في المستهدفات كما خطط لها من بداية العام، حيث إن الزيادة الحالية في المتحقق مرتبطة بحملة حضنك حياتي، ومن المتوقع توزان المتحققات في األرباع القادمة. تعليق التطوير والجودة ال يوجد. تعليق المستشار

45 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور التعلم والنمو الهدف )ن1 )تحقيق معايير الحوكمة المؤشر ن1-1 الدرجة المتحصلة في معيار حوكمة الجمعيات األهلية ـــــــــــــ ← ـــــــــــــ ↓ المؤشر ن1-1 الدرجة المتحصلة في معيار حوكمة الجمعيات األهلية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء عام 2022م – الربع 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق مالك المؤشر )التطوير والجودة( توضيح المتحقق ال يوجد مستهدف لهذا المؤشر خالل الربع األول من عام 2022م. التحليل ال يوجد. التوصيات ال يوجد. تعليق المستشار

46 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور التعلم والنمو الهدف )ن2 )تأهيل وتنمية الموارد البشرية المؤشر ن2-1 إجمالي ساعات تدريب الموظفين بحسب احتياجهم التدريبي 118 ← %118 % ↓ المؤشر ن2-1 إجمالي ساعات تدريب الموظفين بحسب احتياجهم التدريبي الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %118 177 150 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )الموارد البشرية( توضيح المتحقق تم خالل الربع األول من عام 2022م إنجاز )177 )ساعة تدريبية لـ)14 )موظفين حسب االحتياج وفق اآلتي: الدورات الموظفين الساعات 1 التدريب على نظام حاضن 5 20 2 أخالقيات تعامل األخصائي االجتماعي مع شبكات التواصل االجتماعي 6 2 3 إدارة المشاريع التنموية للمنظمات الغير ربحية 3 75 4 الملتقى الثاني للجمعيات الناشئة 1 5 5 الوالء والرضى الوظيفي 1 9 6 تطوير الموارد المالية 1 30 7 أساسيات في علم المحاسبة 1 2 8 ملتقى بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات األيتام بالمملكة 1 30 التحليل أسباب النجاح: 1 .استثمار الشراكات والفرص مع الجهات التي تقدم دورات نوعي ة وتخصصية مثل: أكاديمية الفوزان، و الجمعيات الخيرية، و مركز األمير مشعل بن ماجد للبحوث االجتماعية واإلنسانية . 2 .متابعة سوق الدو ارت التدريبية الحضورية وعن بعد باستم ارر. 3 .اختيار الدورات المناسبة للعاملين والتي تساهم في تطوير أدائهم الوظيفي. 4 .المتابعة المستمرة مع العاملين إلنهاء الدورات واالستفادة منها. 5 .تعاون العاملين وحرصهم على حضور الدو ارت. التوصيات 1 .تعاون المد ارء مع الموظفين بتفريغهم لحضور الدو ارت. 2 .حرص المدراء على االطالع على المخرجات بعد انتهاء الموظفين من الدورات . تعليق المستشار

47 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور التعلم والنمو الهدف )ن3 )استقطاب الكفاءات واستبقاءها المؤشر ن3-1 عدد الوظائف القيادية الشاغرة 67 ← %67 % ↓ المؤشر ن3-1 عدد الوظائف القيادية الشاغرة الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %67 1 0 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )الموارد البشرية( توضيح المتحقق 1 .يوجد خالل الربع األول من عام 2022م وظيفة واحدة شاغرة وهي وظيفة مدير اإلدارة المالية. مع اإلشارة إلى وجود وظيفتين قياديتين شاغرتين تم سدها وهي مدير فرع للمنطقة الشرقية، و مدير فرع للمنطقة الشمالية. التحليل أسباب اإلخفاق: 1 .الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من بداية العام 2022م، وتم التكليف عليها برئيس وحدة الحسابات بتاريخ غير محدد ، وبنهاية شهر فبراير تم طلب البحث عن موظف لوظيفة مدير اإلدارة المالية من الرئيس التنفيذي، وتم العمل على ذلك من تاريخه من حيث تصميم اإلعالن واعتماده والنشر في منصة )تويتر – لينكد إن( لمدة أسبوعين، ومن ثم جمع البيانات وفرزها واختيار األفضل وتقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي. ً علما أن االستقطاب واالختيار والتعيين تتراوح مدتها ما بين )30 )إلى )45 )يوم عمل. التوصيات 1 .تقديم المزايا العينية والحوافز المادية الستبقاء الكفاءات . تعليق المستشار

48 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور التعلم والنمو الهدف )ن4 )بناء بيئة عمل محفزة المؤشر ن4-1 نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل 89 % %88 ← المؤشر ن4-2 نسبة تسرب الموظفين 86 % ↓ المؤشر ن4-1 نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %89 %71 %80 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )الموارد البشرية( توضيح المتحقق نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل خالل الربع األول من عام 2022م هي )71 )%وفق اآلتي: حسب المنطقة النسبة )%( حسب اإلدارة النسبة )%( فرع المنطقة الجنوبية 80 %الخدمات المساندة 86% فرع المنطقة الوسطى 79 %العالقات واإلعالم 84% فرع المنطقة الشمالية 75 %االحتضان 66% فرع مكة المكرمة 71 %التطوير والجودة 62% اإلدارة الرئيسية 61 %تنمية الموارد المالية 60% فرع المنطقة الشرقية 39 %الموارد البشرية 58% اإلدارة العليا 57% المالية 50% الموارد والشؤون اإلدارية 47% تقنية المعلومات ــــــــــــــــــــ التطوع ــــــــــــــــــــ التحليل أسباب النجاح: • تم تحسين وتطوير استبانة قياس رضا العاملين مع وحدة التطوير والجودة بما يتناسب مع طموح العاملين وأهداف الجمعية. • تعاون مد ارء اإلدا ارت والفروع مع موظفيهم بشكل مستمر وقريب، وإشعارهم بأهمية الوظيفة التي يعملون فيها وأهمية نشاط الجمعية، والتشجيع المستمر، واالستماع إلى آ راء موظفيهم. • حرص القيادات على تحقيق رؤية وأهداف الجمعية مع موظفيهم. • كفاءة وفاعلي ة األعمال المشتركة مع اإلدارات المساندة. التوصيات ال يوجد.

( المغادرين )-( 12 137 119 من عام 2021م 18 في عام 2022م في عام 2022م ) 11 )استقالة ) 1 )استغناء وكانت نسبة المغادرين الـ)12 )بحسب اإلدارات كالتالي: إدارة االحتضان 58( %7موظفين( إدارة تنمية الموارد المالية 17( %موظفين( اإلدارة العليا 8( %موظف( إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 8( %موظف( إدارة العالقات العامة واإلعالم 8( %موظف( التحليل أسباب النجاح: 1 .جميع التسرب كان بسبب استقاالت تعود إلى ظروف خاصة بالعاملين، و تم إجر اء مقابالت االستقاالت معهم لمعرفة األسباب وتم تسجليها. 2 .موظف واحد تم االستغناء عنه لعدم الكفاءة وتدني التقييم . التوصيات 1 .نظرا الرتفاع نسبة التسرب في وظيفة )األم الحاضنة(، والتي سبق إعداد تصور متكامل لتحسين بيئة وظروف العمل، والرواتب والحوافز، فإن اعتماد هذا التصور وتطبيقه يحتاج إلى مزيد من الوقت، باإلضافة إلى تعاون مديري الفروع. تعليق المستشار

50 تقرير الأداء الاستراتيجي – عام 2022م – الربع الأول محور التعلم والنمو الهدف )ن5 )تفعيل التطوع للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية المؤشر ن5-1 عدد المتطوعين في أعمال الجمعية 100 % %95 ← المؤشر ن5-2 عدد الفرص التطوعية الجديدة المرفوعة في المنصة 90 % ↓ المؤشر ن5-1 عدد المتطوعين في أعمال الجمعية الفترة المستهدف المتحقق ☑ األداء %100 12 12 1 الربع – م2022 عام تعليق مالك المؤشر )التطوع( توضيح المتحقق عمل )12 )متطوع في الجمعية خالل الربع األول من عام 2022م. التحليل ال يوجد. التوصيات ال يوجد. تعليق المستشار