GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

COMPRAS DIRECTAS

VELVET SARAI CARDENAS MORALES

FLOR DE ALELY LOPEZ DUARTE

RICARDO ERNESTO AJANEL DE LEON

HECTOR ANIBAL ROSALES MORALES

INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

POR COMPRA DE VARIOS EPSIRALES PLATICOS DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA LA DGM. POR COMPRA DE PARES DE BOTAS MARCA RHINO PUNTA DE ACERO DE VARIAS TALLAS Y BOTAS DE GABARDINA, MEDIDAS M-L.XL CON BOLSAS. POR SALIDAS DE: ILUMINACION CON REFLECTOR DOBLE, FUERZA 120V EN OFICINAS E ILUMINACION EN LAVANDERIA Y POR INSTALACIONES DE LAMPARAS EN PARED DE BAÑOS Y LAVANDERIA. POR INSTALACIONES VARIAS DE BALCON, PUERTA DE REJA, JABONERAS, PAPELERAS DE BAÑO, TABIQUE EN ENTRADA Y TAMBOS DE GAS, ZOCALO VINILICO Y PUERTA EN TABIQUE.DE GAS. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA DURANTE EL PERIODO DEL 18/03/2011.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

2,101.25

23/08/1916

Q

7,950.00

Q

9,495.00

Q

858.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN

AUTOSERVICIOS SPEED, S.A.

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA ELEVADORES UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

POR COMPRA DE SELLO DE HULE AUTOMATICO S-823 A NOMBRE DE EDGAR GARCIA Y BRENDA GUAS Y SELLO DE HULE AUTOMATICO S-542 PARA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. POR SERVICIO PARA EL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DGM PLACAS P-240CNL, POR SERVICIO, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO. POR COMPRA DE METROS DE FLEXITUBO PLASTICO, ABRAZADERAS METALICAS, TONILLOS PARA MADERA, TARRUGOS, CAJAS METALICAS, BROCAS PARA CONCRETA ROLLOS DE TUBOS DE ESPIRAL PLASTICO Y JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO, METAL Y MADERA. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/11, 08/03/11 Y 15/03/11. POR REPARACIÓN DE AMORTIGUADOR DEL 4TO. NIVEL Y CONTACTO DRULUX. POR COMPRA DE BRACKET PARA TV/MONITOR, GABINETE DE PARED ABATIBLE, CAMARA DE VIGILANCIA E INTALACIÓN DE CABLEADO DVR.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

350.00

Q

1,791.00

Q

9,880.00

Q

676.00

Q

463.00

Q

9,475.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN

INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

CLAUDIA CRISTINA SANCHEZ BONILLA

CARLOS ALFREDO ARREOLA QUEVEDO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.

POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE 20 ONZAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/11 AL 11/03/11. POR COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICO S-823 A NOMBRE DE JORGE MARROQUIN Y LUIS AREVALO, SELLOS DE HULE AUTOMATICO S-542 PASAPORTES NACIONALES YSELLOS DE HULE AUTOMATICO S-824 PARA CONTROL MIGRATORIO. POR COMPRA DE GARRAONES DE AGUA PURA DURANTE EL PERIODO DEL 23/02/2011 AL 04/03/2011 PARA USO DE LA DGM. POR CABLES DE DATOS VGA PARA SEÑAL DE VIDEO, INSTALACIÓN DE 4 CABLE VGA PARA SEÑAL DE VIDEO Y ACOMETIDA ELECTRIA CABLE CALIBRE 12. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX-6345N CON SERIE BZ61B1DS400295X. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LA DELEGACIONES DE LIVISGSTON, VALLE NUEVO, EL FLORIDO, PEDRO DE ALVARADO, SAN CRISTOBAL Y SAN ANGUIATU DE FEBRERO 2011.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

1,236.00

Q

475.00

Q

1,131.00

Q

9,500.00

Q

325.00

Q

18,580.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

ALFREDO ARTURO MARROQUÍN SAENZ

CARLOS ALFREDO ARREOLA QUEVEDO

FONDO FIJO CAJA CHICA DGM

DANIEL ESTUARDO HIGUEROS ZAMORA

GABRIELA LISSETE TARACENA ARBIZU

BANCO DE GUATEMALA

SOREN SHERWOOD RAMIREZ BARILLAS

POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL CON LOGOTIPO BORDADO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION.. POR COMPRA DE KIT PARA FOTOCOPIADORA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS DE LA MISMA. REINTEGRO SEGÚN LIQUIDACION CRAT-008-2011 POR COMPRA DE SPOTS RADIALES, LOS CUALES INCLUYEN LO SIGUIENTE, TIEMPO DE ESTUDIO, GRABACION, EDISION MUSICA DE STOCK, MASTERIZACIÓN, CD MASTER FINAL. POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGM SEGUN ACTA No.UC-013-2011 POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 REINTEGRO POR EXCESO TELEFONICO CELULAR POR COMPRA DE SET DE CUBIERTOS, CUCHARAS, ESPUMADERAS Y CUCHARON PLASTICO, ESPATULA, ENSALADERA CLASICA, TAZAS, PLATOS PLANOS Y VASOS DE VIDRIO.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

9,500.00

Q

2,650.00

Q

5,651.06

Q

9,900.00

Q

3,000.00

Q

0.40

Q

8,989.56

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES

CLAUDIA CRISTINA SANCHEZ BONILLA

AUGUSTO GABRIEL SAGUIL

VICTOR HUGO BARAHONA JIMENEZ

ERVIN ORLANDO SALAZAR BOTEO

ORLANDO LEMUS SALGUERO

POR COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS DE CHAPAS, SISTEMA DE CIERRE DE CAJAS DE FLIPONES, HECHURAS DE LLAVES, APERTURA DE ARCHIVOS, REPARACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN ELECTRICA DE LUZ DE EMERGENCIA. POR COMPRA DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS COLOR GRIS DE 1.40 * 1.40

Q

8,825.00

Q

1,800.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

NEFTALY RODRIGUEZ GARCIA

JOSE MILTON BARAHONA SARMIENTO

HENRRY OTTONIEL CORDERO FLORIAN

LUVIN ESTUARDO CARRERA

ESVIN LEONIDAS DE LEÓN MONTESINOS

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

645.16

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

EDGAR DAVID HICHOS CORADO

JOSE GABRIEL SEPULVEDA LOPEZ

CLAUDIA CRISTINA SANCHEZ BONILLA

OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN

FLOR DE ALELY LOPEZ DUARTE

CLAUDIA CRISTINA SANCHEZ BONILLA

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

1,000.00

Q

9,900.00

Q

2,300.00

Q

600.00

POR COMPRA DE PERCOLADORA DE ALUMINIO, CROMADA, MARCA HAMILTHON BEACH.

Q

875.00

POR COMPRA DE CINTAS PARA SEÑALIZACIÓN DE AREAS PEATONAL ANTIDESLIZABLE MARCA 3M.

Q

6,000.00

POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN DERECHO MIGRATORIO, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE DOS MIL ONCE. POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA DE 1/2 MARCA AQUAPRO MODELO QB60 DE 110 VOLTIOS Y LLAVE DE PASO PARA AGUA DE 1/2 INSTALADA EN AREA DE BAÑOS 9 NIVEL. POR COMPRA DE SELLOS SE HULE AUTOMATICO S-823 A NOMBRE DE NIMSI BARRIOS, DINA BERGANZA, EDUARDO HERNANDEZ,LUIS FLORES, LIC ROBERTO SOLIS Y TEXTO DE ANULADO.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

POR SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD PICK UP RANGER, PLACAS O358BBF, MANO DE OBRA, REAPARACIÓN Y RESPUESTOS VARIOS.

Q

13,521.00

POR COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE M-FRIGIDAIRE CON GABINETE PEQUEÑO.

Q

1,850.00

POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA DE LA DGM.

Q

6,964.50

ELEVADORES UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA

POR MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR PASAJEROS MARCA SUWIS.

Q

980.00

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A.

POR SERVICIO TELEFONICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DELEGACIIONES DE LA DGM.

Q

2,094.95

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE 2011 POR VIATICFOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Q

354.84

POR COMPRA DE GABINETE DE PARED 11RMS 550MM (D) ABATIBLE E INSTALACIÓN Y BOCINA DE TECHO MARCA TOA.MODELO CM-960.

Q

7,380.00

POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO AL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK B2900 PLACAS O-745BBD.

Q

1,488.00

CARLOS EDUARDO SANDOVAL MARROQUIN

FLOR DE ALELY LOPEZ DUARTE

RAFAEL ESTUARDO GAYTAN RODRIGUEZ

MARIO CASTILLO YANEZ

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

CARLOS EDUARDO SANDOVAL MARROQUIN

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

POR SERVICIO DE PARA SWITHCHES MODELO 11500.

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

AGUAS DE IZABAL, S.A.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

FONDO FIJO CAJA CHICA DGM

LILIAN LORENA URBINA MORALES

MANTENIMIENTO MARCA CISCO Q

9,500.00

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN PUERTO BARRIOS, IZABAL EN EL MES DE MARZO DE 2011.

Q

245.19

POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE LA DGM DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/11 AL 01/03/11.

Q

5,804.00

Q

21,410.00

Q

22,088.00

POR SUMINISTROS DE TIEMPOS DE COMIDA DEL MES FEBRERO DE 2011 EN LA DGM, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 181-13-2006-2008.

Q

21,278.40

REINTEGRO SEGÚN LIQUIDACION CRAT-009-2011 DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2011.

Q

5,003.98

POR COMPRA DE TRES MUEBLES EN MELAMINA EN MEDIDAS DE 1.50 MTS Y 3.00 MTS DE LARGO.

Q

9,975.00

POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DIGITAL PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA DGM DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/11 AL 01/03/11. POR SUMINISTROS DE TIEMPOS DE COMIDA DEL MES ENERO DE 2011 EN LA DGM, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 181-13-2006-2008.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES

LILIAN LORENA URBINA MORALES

HECTOR ROLANDO LOPEZ MORALES

TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS, S.A.

HAROLDO GRAMAJO

JORGE MARIO HERNANDEZ MORALES

AUTOSERVICIOS COFAL, S.A.

POR COMPRA Y SERVICIO VARIOS DE CHAPAS, CERROJOS, REPARACIONES Y REUBICACIONES. POR COMPRA DE UN MUEBLE DE MELAMINE Y CUATRO BASES DE MADERA PARA CPU. GASTOS DE REUNION DE MIGRACION DE EL SALVADOR, HONDURAS Y MEXICO EN LA SEDE DE LA DGM GUATEMALA RELACIONADO CON SISTEMAS INFORMATICOS (VALE DGMGAF-UK-VALES 001-2011

Q

5,800.00

Q

3,800.00

Q

5,875.00

POR UN VUELTO TIPO CHARTER PARA EL SUBINTERVENTOR Y SUBGERENTE DE LOGISTICA Y SEGURIDAD INTERNA DE LA DGM.

Q

16,329.60

SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGM SEGU ACTA No.UC-003-2011 POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011.

Q

7,200.00

Q

4,320.00

Q

3,509.97

SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PRESTADOS A LA DGM SEGU ACTA No.UC-001-2011 POR EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2011. POR SERVICIO Y COMPRAS VARIAS AL VEHICULO PLACAS P-439DPZ. DE LA DGM.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO Y TASA MUNICIPAL EN LA DELEGACION BARRIOS DE PUERTO BARRIOS IZABAL EN EL FONDO FIJO DE VIATICOS DGM FONDO FIJO DE VIATICOS DGM

MES DE FEBRERO DE 2011. REINTEGRO DE LIQUIDACION No. JE013-2011 REINTEGRO DE LIQUIDACION No. JE012-2011

Q

2,301.20

Q

4,454.00

Q

2,171.00

Q

17,820.00

Q

3,085.10

Q

2,880.97

Q

7,042.00

Q

5,516.00

Q

1,994.88

Q

20,038.31

POR COFFEE BREAK PARA REUNION DE

OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, TRABAJO DEL SEÑOR INTERVENTOR Y S.A. SUBINTERVENTOR CON LOS

TELEFONOS DEL NORTE, S.A.

FONDO FIJO DE VIATICOS DGM FONDO FIJO DE VIATICOS DGM FONDO FIJO DE VIATICOS DGM AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. FONDO FIJO DE VIATICOS DGM

DELEGADOS DE LA D.G.M. POR SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/11 AL 28/03/11 PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE LA D.G.M. REINTEGRO DE LIQUIDACION No. JE005EX-2011 REINTEGRO DE LIQUIDACION No. JE011-2011 REINTEGRO DE LIQUIDACION No. JE014-2011 POR COMPRAS Y SERVICIOS VARIOS AL VEHICULO PICK UP HILUX, PLACAS 0B69BBF. REINTEGRO DE LIQUIDACION No. JE004EX-2011

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

HECTOR ROLANDO LOPEZ MORALES

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

MARVIN ALFREDO LOPEZ FLORES

MARIA ELISA GALVEZ NAVAS

MARIA ELISA GALVEZ NAVAS

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.

MARIO RENE AMPEREZ GARCIA

CARLOS ALFREDO ARREOLA QUEVEDO

GASTOS DE REUNION DE MIGRACION DE EL SALVADOR, HONDURAS Y MEXICO EN LA SEDE DE LA DGM GUATEMALA RELACIONADO CON SISTEMAS INFORMATICOS (VALE DGMGAF-UK-VALES 001-2012

Q

5,000.00

Q

9,468.50

Q

9,450.00

POR COMPRA DE MANTA TELA PLAZO DE 2.22 MTS Y 2.94 MTS Y SNAP POP MODELO H, 76CM *2.28 CM

Q

8,096.00

POR COMPRA DE SAND BLAST ARENADO CON MEDIDAS 6.18 * 139 MTS Y 3.80 * 1.39 MTS.

Q

5,200.00

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DGM ZONA 4 NIVEL 2 Y 6 DURANTE EL PERIODO DEL 09/03/11 AL 07/04/11.

Q

1,070.75

POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA DGM DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 Y POR SERVICIO EXTRAORDINARIO EN EL ALBERGUE.

Q

3,080.00

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-

Q

325.00

POR COMPRA DE BOCINA, DADOS CAT 6, PROTECTORES, LECTORA DE CODIGO DE BARRA Y CABLE DE SONIDO PARA AMPLIFICADOR-PC. POR MANTENIMIENTO A PUERTAS, CAMBIO DE ARCHIVOS Y REPARACIONES VARIAS.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

M207.

CARGO EXPRESO, S.A.

OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN

JOSE CARLOS BOLVITO GLADIS

OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN

VELVET SARAI CARDENAS MORALES

INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

JOSE LUX HERNANDEZ

POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 26/02/2011 AL 27/03/2011.

Q

6,231.00

POR COMPRA DE SELLO DE HULE AUTOMATICO S-823 A NOMBRE DE JESSICA LOPEZ Y SELLO PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS.

Q

250.00

POR SELLO DE APARATO AUTOMATICO S829D A NOMBRE DE DAVID MAZARIEGOS GOMEZ.

Q

230.00

POR SELLOS DE HULES AUTOMATICOS FECHADORES S-829 "D" CON 3 COLORES DE TINTA.

Q

450.00

Q

1,300.00

Q

104.00

Q

1,282.00

Q

7,975.00

POR COMPRA DE BLISTER DE 2 BATERIAS CADA UNO MARCA MZXELL ALCALINAS DOBLE AA. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA DURANTE EL PERIODO DEL 29/03/2011. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PAQUETES DE BOTELLA DE 20 ONZAS. POR COMPRA DE KIT DE PASTA Y CEPILLO, JABON, SOBRES DE CHAMPOO Y TOALLAS SANITARIAS.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

POR COMPRA DE GARROFONES DE AGUA PURA DURANTE EL PERIODO DEL 15/0311, 22/03/11 Y 25/03/11.

Q

1,495.00

MARIA ELISA GALVEZ NAVAS

POR COMPRA DE SAND BLAST, LETRAS EN BLOCK DE 0.70 CMSY MESH FULL MEDIDAS 1.29 * 4.09 MTS

Q

5,600.00

POR COMPRA DE SNAP POP MODELO H, 228 CMS Y 228 CM, PARED DE 3 * 3, 0.76 * 0.76 DE LONGITUD.

Q

9,900.00

POR COMPRA DE ADAPTADOR USB WIRELLESS MARCA D-LINK Y MEMORIAS USB MARCA HP.

Q

2,340.00

REUNION PÒR CAMPAÑA VERANO 2011 REALIZADA EL 13-04-2011, PAGO DE 125 ALMUERZOS

Q

9,500.00

BANCO DE GUATEMALA

ENVIO DE REINTEGROS DE EXCESO SERV. TEL. CELULAR

Q

1,024.89

ROBERTO ZEPEDA

POR COMPRA DE PLANCHAS, FELPAS DE RODILLO, BROCHAS DE 3" Y 1 1/2", ROLLOS DE MASKING TAPE Y CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y AZUL.

Q

9,656.55

REINTEGRO SEGÚN LIQUIDACION CRAT-010-2011 DEL 11 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2011.

Q

2,290.29

POR COMPRA DE ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE COLOR NEGRO 100MM*88CM EN MARCA DEXSON.

Q

2,780.00

MARIA ELISA GALVEZ NAVAS

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

PROMOTORA DE CLUBS, S.A.

FONDO FIJO CAJA CHICA DGM

EQUIPOS Y SUMINISTROS VOZ Y DATOS, S.A.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

POR COMPRA DE CEPILLOS DE CERDAS PLASTICOS Y DESODORANTES DE AMBIENTE EN AEROSOL.. POR COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS DE BASURA, ESPONJAS DE TRATOS Y TOALLAS.

JOSE LUX HERNANDEZ

JOSE LUX HERNANDEZ

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

CARLOS ENRIQUE ERALES NAVAS

POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEA DIGITAL PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA DGM DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/11 AL 01/04/11. POR SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS EN EL ALBERGUE ZONA 5 Y GRACIAS A DIOS NENTON. POR COMPRA DE EXTINGUIDOR PHILADELPHIA DE 10 LIBRAS P.Q.S. ABC.

Q

4,050.00

Q

9,775.00

Q

23,986.00

Q

155.00

Q

2,800.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS DELEGACIONES EL CARMEN Y LA MESILLA.

Q

3,522.00

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGM, LA BODEGA ZONA 5 Y ALBERGUE ZONA 5.

Q

70,995.12

POR SERVICIO DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA PC MARCA DIGUITAL MODELO ARE U 4500.

Q

9,960.00

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA EN EL ALBERGUE ZONA 5 Y EN LA DGM CENTRAL. POR SERVICIO AL VEHICULO MARCA FORD, TIPO PICK UP, LINEA RANGER MODELO 2006.

Q

1,209.00

Q

1,807.00

Q

9,457.00

Q

9,255.00

POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DE LA DGM, DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/11 AL 01/04/11.

Q

7,261.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.

POR SERVICIO DE ENEGIA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE LA DGM.

Q

23,039.00

SILVIA YANIRA CRUZ MENDEZ

POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA DE LA DELEGACION DE NUEVA ANGUIATU, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011.

Q

600.00

POR COMPRA DE HOJAS LINE TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN COLOR BEIGE CON IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DE MIGRACION EN FOIL DORADO.

Q

5,700.00

CARLOS EDUARDO SANDOVAL MARROQUIN

CARLOS GUSTAVO ALONZO

GRUPO MALAGA, SOCIEDAD ANONIMA

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

MARIA ELISA GALVEZ NAVAS

POR COMPRA DE KIT DE PRUEBAS GENERADOR DE TONO Y POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES. POR COMPRAS VARIAS DE SUPLEMENTOS Y MEDICINAS EN CAJAS, TABLETAS Y FRASCOS.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

ROBERTO ZEPEDA

GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA

CARLOS GUSTAVO ALONZO

OSCAR EDUARDO MORA GUZMAN

CELMA EVELYN PEREZ PEREZ

MARIA ELISA GALVEZ NAVAS

ELSA PATRICIA CALDERON ORELLANA

JUAN CARLOS PEREZ MORALES

SUSCRIPCION Y RENOVACION DE PRENSA LIBRE PARA LA DGM DURANTE EL PERIODO DE 9 MESES.

Q

4,590.00

POR COMPRA DE CUBETAS IMPERMEABILIZANTE Y ROLLOS DE TELA PARA IMPERMEABILIZAR.

Q

9,260.40

POR COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA HP LZERJET Y CARTUCHO PARA IMPRESORA DESJET.

Q

14,787.50

POR COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL OFFICEJET MARCA HP MODELO H470 CON BATERIA DE LITIO.

Q

9,230.00

POR COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS S-823 Y S-542 PARA EL PERSONAL DE LA DGM.

Q

900.00

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ALMACENAJE MARCA IBM.

Q

8,600.00

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6,335.00

Q

7,960.00

Q

3,375.00

POR COMPRA DE 3 HORNOS MICROONDAS MARCA WHIRPOOL Y 2 CAFETERAS MARCA BLACK.. POR COMPRA DE SILLAS TIPO CAJERO CON TELA DE ALTA DENSIDAD SIN APOYA BRAZOS. POR COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMINONES DE CISTERNA DE 2000 GALONES.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

AUGUSTO GABRIEL SAGUIL

VICTOR HUGO BARAHONA JIMENEZ

ERVIN ORLANDO SALAZAR BOTEO

ORLANDO LEMUS SALGUERO

NEFTALY RODRIGUEZ GARCIA

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

JOSE MILTON BARAHONA SARMIENTO

HENRRY OTTONIEL CORDERO FLORIAN

LUVIN ESTUARDO CARRERA

EDGAR DAVID HICHOS CORADO

MARIO CASTILLO YANEZ

POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. POR NOMINA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011 POR VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR INTERVENTOR, RESOLUCIÓN NUMERO 199, DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

Q

1,000.00

Q

1,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

PAGO DE ARRENDAMIENTO ESPACIOS PARA PARQUEO VEHICULOS DE LA INDUSTRIA LA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION UBICADOS EN VIA 3 5-42 ZONA 4 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 0052010. PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

PEREZ PEREZ CEMA EVELY

PAGO DE 05 PANTALLAS LCD 32” PARA USO DE LA DGM, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.559 DE FECHA 23/03/2011 E INGRESO A ALMACEN FORMA 1H SERIE B NO.998385. PAGO DE 44 CAMARAS WEB PARA LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1455 DE FECHA 23/03/2011 E INGRESO A ALMACEN FORMA 1H SERIE B NO.998386. PAGO DE EQUIPO DE SONIDO AMBIENTAL, PARA USO EN SALON DE REPATRIADOS DE LA FUERZA AEREA GUATEMALTECA, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.561 DE FECHA 23/03/2011 E INGRESO A ALMACEN FORMA 1H SERIE B 998390.

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

24,300.00

Q

24,950.00

Q

82,500.00

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42,500.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública) LAM GUZMAN JORGE ALBERTO

PAGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 1ER. NIVEL DGM, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.958 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011.

DATABASE SOCIEDAD ANONIMA

ALCAS RAMIREZ ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA

RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO

MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN

PAGO DE 2 LICENCIAS DE SOFTWARE ESTADISTICO SPSS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.155 DE FECHA 25/03/2011. PAGO DE MODULOS DE MADERA (MDF) COLOR CHOCOLATE PARA SALON DE REPATRIADOS, SEGÚN FACTURA NO. 20 DE FECHA 29/03/2011 E INGRESO A ALMACEN FORMA 1-H, SERIE B NO.998398. PAGO DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA DELEGACION EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.697 DE FECHA 15/03/2011 CON FORMA 1H SERIE B NO.998398. PAGO DE SUBARRENDAMIENTO DE VEHICULO BLINDADO NIVEL 7 PARA SERVICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR DE LA DGM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

88,000.00

Q

49,940.00

Q

46,724.86

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35,500.00

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66,872.20

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director: Lic. Carlos Enrique Gómez Sánchez Responsable de actualización de información: Sr. Saúl Ruano Fecha de emisión: 30/04/2011 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2011.

PAGO DE ARRENDAMIENTO ESPACIOS PARA PARQUEO VEHICULOS DE LA INDUSTRIA LA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION UBICADOS EN VIA 3 5-42 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2010..

6ª. Avenida 3-11 Zona 4, Ciudad de Guatemala PBX: 2411-2411

Q

8,100.00