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ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA P0135 Centros de Readaptación
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3046000001 - COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P0135 - CENTROS DE READAPTACIÓN
Unidad responsable
Nombre matriz de indicadores
Programa de Modernización del Sistema Penitenciario
3046000001 - COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico:
Seguridad integral
Objetivo estratégico:
Modernización penitenciario
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial:
del
sistema
Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p
Reformar el sistema penitenciario y adecuarlo a las nuevas circunstancias. Estrategía:
Línea de acción:
Realizar una transformación a fondo del sistema penitenciario para que los centros de readaptación social cumplan adecuadamente sus propósitos Desarrollar un Programa Integral de Readaptación que facilite la reincorporación de los reos a la vida productiva y social.
Seguridad pública
Objetivo estratégico:
No Alineado
Estrategía:
No Alineado
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3046000001 - COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA RESULTADOS INDICADORES
NIVEL
FIN
OBJETIVOS
Contribuir a la Modernización del Sistema Penitenciario mediante la custodia y reinserción Social de los internos.
PROPOSITO Los ciudadanos del Estado de Nuevo León cuentan con un sistema penitenciario moderno que les garantiza la custodia segura y reinserción social de los internos.
COMPONENTES
Privación de libertad por mandato judicial cumplido cumplido
AVANCE Línea base
Nombre
Porcentaje de internos clasificados en los Centros Penitenciari os para el adecuado manejo
Fórmula
( Internos Clasificados Segun Peligrosidad/ Total de Internos en Sistema Penitenciario ) * 100
Porcentaje de custodia y reinserción social.
( Número de Reos Liberados./ Número de Reos Atendidos.) * 100
Porcentaje de Cumplimiento de mandatos judiciales
( Número de Mandatos de Reclusión Cumplidos/ Total de Mandatos de Reclusión Recibidos ) * 100
Unidad de medida
Tipo DimensiónFrecuencia
Comportamiento
Año
Meta programada
Valor
Anual
Al trimestre
Realizado al trimestre
Avance % al trimestre
Porcentaje
Estratégico Eficiencia Trimestral
Ascendente
2013
60.723
70.828
71.127
73.576
99.41
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
33.177
28.67
16.489
17.333
97.57
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
78.08
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3046000001 - COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
COMPONENTES
Reinserción social
lograda
Porcentaje de reingresos.
( Número de Reingresos/ Número de Internos Liberados.) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Descendente
2013
29.545
17.962
21.84
15.085
67.39
ACTIVIDADES Privación de libertad por mandato judicial cumplido cumplido Ampliación de la Infraestructur a en los Centros Penitenciarios .
Porcentaje de Sobrepoblació n.
Equipamiento de sistemas de vigilancia y control en Centros Penitenciarios .
Porcentaje de espacios cubiertos con CCTV.
Profesionaliza ción a personal penitenciario.
Porcentaje de cobertura en Profesionaliz ación.
( Población Presente/ Capacidad Instalada) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Descendente
2013
132.475
132.537
132.351
127.187
96.1
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
52.967
52.967
52.967
52.967
100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
114.98
( Espacios Cubiertos con CCTV/ Total de Espacios) * 100
( Número de Personal Incluido Profesionaliz ación/ Número Total de Personal Penitenciario .) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3046000001 - COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
ACTIVIDADES Privación de libertad por mandato judicial cumplido cumplido Selección y contratación de personal para la administración de Centros Penitenciarios .
Porcentaje de Suficiencia.
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
15.262
16.441
14.887
17.31
114.98
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
114.98
( Número de Personal Penitenciario / Número de Personall Establecido en la Norma) * 100
ACTIVIDADES Reinserción social lograda Capacitación de personal en programas de reinserción.
Porcentaje de personal capacitado en programas de reinserción.
( No. Personal Capacitado en Programas Reinserción/ Número Total de Personal Capacitado) * 100
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SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3046000001 - COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
ACTIVIDADES Reinserción social lograda Clasificación de internos para los servicios de reinserción.
Modernización de Información Penitenciaria en centros de internamiento.
Modernización normativa y de procedimiento alineada a la Reforma Penal Constitucional .
Promoción de formas alternativas a la reclusión.
Porcentaje de clasificación
Porcentaje de actualización .
Porcentaje Modernización Normativa.
Porcentaje de Despresurizac ión.
( Número de Internos Clasificados/ Número de Internos Atendidos) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
85.02
89.929
90.508
91.611
96.1
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
96.1
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
116.667
100
50
12.5
25
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
7.02
3.67
2.685
3.651
114.29
( Cantidad de Expedientes Actualizados / Número Total de Expedientes en Archivo) * 100
( Número de Actualizacion es/ Número Total Necesidades Detectadas Modernización ) * 100
( Número de Reos Preliberados/ Sobrepoblació n) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presupuesto Programa Presupuestario
P0135 CENTROS DE READAPTACIÓN
Autorizado
$
Avances al trimestre Modificado
670,394,012.58
$
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Página 7
691,007,064.20
Ejercido
$
252,028,106.94
% Avance
36.47%
ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA E0211 Programa de Apoyo a Programas Estratégicos (C5 Investigación, Inteligencia, Tecnología para la Seguridad)
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3048100001 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0211 - PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (C5 INVESTIGACIÓN, INTELIGENCIA, TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD)
Nombre matriz de indicadores
C5
Unidad responsable
3048100001 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico:
Seguridad integral
Objetivo estratégico:
Un nuevo modelo de organización policial
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial:
Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p
Crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo. Estrategía:
Línea de acción:
Seguridad pública
Objetivo estratégico:
Integrar bases de datos confiables para una adecuada y oportuna toma de decisiones Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento, y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, para almacenar, analizar y generar propuestas que robustezcan el sistema integral policial.
Estrategía:
Línea de acción:
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Una fuerza con capacidad de atención de delitos. Georeferenciar comportamientos delictivos para un combate focalizado, haciendo más eficiente la operación por medio de estrategias, y generar información estadística para el conocimiento de todos los interesados. Definir un teléfono único de denuncia coordinado por el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) del Estado y homologarlo en los C4 Municipales.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3048100001 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO RESULTADOS INDICADORES
NIVEL
OBJETIVOS
Nombre
FIN Contribuir a un nuevo modelo de organización policial mediante la eficiente operación de los sistemas de atención de llamadas, monitoreo y vigilancia urbana para la seguridad.
PROPOSITO
COMPONENTES
Los ciudadanos de Nuevo León cuentan con servicios de respuesta inmediata ante emergencias y denuncias anónimas.
Servicios de atención a llamadas de emergencia canalizados.
AVANCE Línea base
Porcentaje de denuncias atendidas en los números de emergencia y denuncia anónima
Tiempo promedio de respuesta ante las emergencias y denuncias
Porcentaje de llamadas de emergencia canalizadas respecto a las recibidas
Fórmula
( Número de Llamadas Atendidas/ Número de Llamadas Recibidas) * 100
Unidad de medida
Comportamiento
Año
Valor
Anual
Al trimestre
Realizado al trimestre
Avance % al trimestre
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
124.2
Promedio
Estratégico Eficacia Trimestral
Descendente
2013
11
11
11
11
109.94
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
22.181
17.991
18.053
15.781
108.63
( Tot Min Res Llam Emer Den) / ( Tot Llam Emer Den)
( Número de llamadas de emergencia canalizadas/ Total de llamadas de emergencia recibidas ) * 100
Tipo DimensiónFrecuencia
Meta programada
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3048100001 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
COMPONENTES
Porcentaje
Servicios de denuncia anonima brindados. Porcentaje de variación en número de llamadas de denuncia recibidas
( ( Número llamadas denuncia recibidas periodo t/ Número llamadas denuncia recibidas periodo t-1) - 1 ) * 100
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
13.244
3.72
-4.729
14.246
102.8
ACTIVIDADES Servicios de atención a llamadas de emergencia canalizados. Atencion a la llamada.
Atencion a la llamada.
Tiempo promedio de espera para la atención telefónica
( Sumatoria Tiempo de Espera Atención Telefónica/ Total de llamadas emergenciadenuncia atendidas)
Tiempo promedio de atención a las llamadas de emergencia
( Suma Tiempo Atención Llamadas Emergencia/ Total Llamadas de Emergencia)
Promedio
Gestión Eficacia Trimestral
Descendente
2013
0.25
0.25
0.25
0.25
131.95
Promedio
Gestión Eficacia Trimestral
Descendente
2013
11
11
11
11
132.01
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3048100001 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
ACTIVIDADES Servicios de atención a llamadas de emergencia canalizados. Clasificación de las solicitudes de auxilio.
Seguimiento de la prestacion del servicio en la solicitud.
Porcentaje de llamadas clasificadas
Porcentaje de servicios de emergencia reales concluidos
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
124.27
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
108.63
( Llamadas clasificadas/ Numero Total de Llamadas) * 100
( Número de Servicios de Emergencia Reales Concluido/ Numero Total de Servicios de Emergencia recibidos) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3048100001 - CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
ACTIVIDADES Servicios de denuncia anonima brindados. Atención a la llamada.
Tiempo promedio de espera para la atención telefónica
Registro de la solicitud.
Porcentaje del total de llamadas verídicas registradas
Seguimiento de la denuncia.
Porcentaje de denuncias canalizadas.
( Sumatoria tiempo prom espera en denuncia/ Número de llamadas de denuncia recibidas)
Promedio
Gestión Eficacia Trimestral
Descendente
2013
0.25
0.25
0.25
0.25
102.76
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
40.013
39.993
39.994
40.006
102.83
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
94.05
( Número Llamadas de denuncia Verídicas Registradas/ Número Total de Llamadas de denuncia Registradas) * 100
( Número de Denuncias Canalizadas/ Número Total de Denuncias recibidas) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presupuesto Programa Presupuestario
E0211 PROGRAMA DE APOYO A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (C5 INVESTIGACIÓN, INTELIGENCIA, TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD)
Autorizado
$
Avances al trimestre Modificado
92,729,132.13
$
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Página 7
107,969,115.62
Ejercido
$
50,983,105.18
% Avance
47.22%
ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA E0134 Fuerza Civil
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3049100001 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0134 - FUERZA CIVIL
Nombre matriz de indicadores
Fuerza Civil
Unidad responsable
3049100001 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico:
Seguridad integral
Objetivo estratégico:
Profesionalización de los cuerpos de policía
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial:
Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p
Fortalecer la profesionalización del personal de seguridad. Estrategía:
Línea de acción:
Rediseñar el currículo por grado policial, desarrollando al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales Reforzar las competencias laborales del personal para sustentar la estructura del escalafón en las diferentes dependencias y entidades dedicadas a la seguridad.
Seguridad pública
Objetivo estratégico:
Una fuerza de seguridad eficaz en la reacción operativa.
Estrategía:
Equipar e incrementar la capacidad de fuerza para una eficaz lucha contra el crimen organizado, mantener la seguridad del Estado y garantizar la paz de la comunidad.
Línea de acción:
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Definir, en coordinación con el Instituto Estatal de Seguridad Pública, los estándares y cualidades de equipo necesario para la operación de los diferentes grupos operativos policiales.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3049100001 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL RESULTADOS INDICADORES
NIVEL
OBJETIVOS
Nombre
Fórmula
FIN Contribuir al desarrollo de una fuerza de seguridad eficaz en la reacción operativa, mediante la evaluación de los elementos policiacos y la contratación de nuevos policías, certificados, capacitados y equipados, y con la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, con información confiable y oportuna.
Porcentaje del número de delitos en verde en el semáforo del delito
Porcentaje de ciudadanos en el Estado que confían en Fuerza Civil
Unidad de medida
( Ciudadanos confian en FC / Total de ciudadanos en la entidad) * 100
Tipo DimensiónFrecuencia
Comportamiento
Año
Meta programada
Valor
Anual
Al trimestre
Realizado al trimestre
Avance % al trimestre
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
60
60
60
70
116.67
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
20
20
20
24
120
( Delitos en verde en semaforo del delito/ Total de Delitos en semaforo del delito) * 100
PROPOSITO Los ciudadanos del Estado de Nuevo León cuentan con una policía ciudadana confiable, capaz de restablecer y fortalecer la tranquilidad y la fuerza de la sociedad.
AVANCE Línea base
Página 3
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3049100001 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
COMPONENTES
COMPONENTES
Patrullajes de cobertura en el Estado realizadas
Intervenciones de reacción a llamadas de auxilio en el Estado brindadas
Porcentaje de variación de delitos de alto impacto
Porcentaje de variación de operativos realizados
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Descendente
2013
-57.312
-4.171
-4.173
-11.733
92.11
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
58.726
-2.032
-23.686
-24.254
99.26
( ( Indice delictivo estatal periodo t/ Indice delictivo estatal periodo t-1) - 1 ) * 100
( ( Operativos realizados periodo t/ Operativos realizados periodo t-1) - 1 ) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3049100001 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
ACTIVIDADES Intervenciones de reacción a llamadas de auxilio en el Estado brindadas Personas detenidas en intervenciones de reacción en el Estado
Vehículos recuperados en intervenciones de reacción en el Estado
Porcentaje de variación de detención de personas en intervencione s de reacción del Estado
Porcentaje de variación en la recuperación de vehículos
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
-6.09
-1.488
-1.445
25.311
127.15
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
-4.605
-0.99
-1.286
14.148
115.64
( ( Numero detenciones de Personas periodo t/ Numero detenciones de personas periodo t-1) - 1 ) * 100
( ( Vehículos recuperados periodo t/ Vehículos recuperados en el periodo t-1) - 1 ) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3049100001 - INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL
ACTIVIDADES Patrullajes de cobertura en el Estado realizadas Capacitación especializada de los elementos
Equipamiento institucional y personal
Reclutamiento efectivo del personal
Porcentaje de elementos capacitados
Porcentaje de elementos equipados
Porcentaje de crecimiento en el número de policias
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
89.16
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
89.16
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
2.559
5.825
6.593
-4.958
89.16
( Policias de Fuerza Civil capacitados/ Total de policias de Fuerza Civil) * 100
( Policias de Fuerza Civil equipados/ Total de policias de Fuerza Civil) * 100
( ( Número de Policias en el periodo t/ Número Policias en periodo t-1) - 1 ) * 100
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AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presupuesto Programa Presupuestario
E0134 FUERZA CIVIL
Autorizado
$
Avances al trimestre Modificado
1,535,049,818.85
$
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Página 7
1,767,457,337.68
Ejercido
$
616,013,406.95
% Avance
34.85%
ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA E0073 Comisarías
Página 1
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0073 - COMISARIAS
Unidad responsable
Nombre matriz de indicadores
Prevención y Participación Ciudadana
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico:
Seguridad integral
Objetivo estratégico:
Participación ciudadana en la prevención del delito y la lucha contra las adicciones
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial:
Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p
Mejorar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Estrategía:
Línea de acción:
Desarrollar mecanismos de participación ciudadana que coadyuven en las tareas de prevención de delitos y adicciones Objetivo estratégico: Generar esquemas de colaboración entre los ciudadanos y el gobierno para implementar programas de seguridad en el hogar y la colonia.
Seguridad pública
Estrategía:
Línea de acción:
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Una sociedad comprometida y competente en prevención del delito. Diseñar e instrumentar programas de prevención del delito, con un modelo participativo e incluyente de los sectores de la sociedad, diversificando la información dependiendo del tipo de amenaza o delito. Diseñar e instrumentar programas de prevención al delito, para niños, jóvenes y adultos, tratando de prevenir conductas antisociales por medio del fomento de valores cívicos.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL RESULTADOS INDICADORES
NIVEL
OBJETIVOS
Nombre
Fórmula
FIN Fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito y la lucha contra las adicciones mediante la instrumentación de programas de prevención del delito.
PROPOSITO
Los hogares de las zonas de riesgo del Estado de Nuevo León, previenen los factores que generan la violencia y delincuencia.
AVANCE Línea base
Porcentaje de variación de los índices delictivos.
( ( Índice Delictivo en Período t/ Índice Delictivo en Período t-1) - 1 ) * 100
Porcentaje de cobertura de PREVENLEON en hogares de zonas de alta incidencia delictiva en el Estado.
( No Personas Atendidas Zonas Alta Incidencia Delict/ No Tot Pers Habs Zona media y alta Inc Delictiva) * 100
Unidad de medida
Tipo DimensiónFrecuencia
Comportamiento
Año
Valor
Meta programada Anual
Al trimestre
Realizado al trimestre
Avance % al trimestre
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Descendente
2013
-57.312
-4.171
-4.173
-11.733
92.11
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
0.627
4.664
4.664
0.686
14.71
Página 3
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
COMPONENTES
COMPONENTES
COMPONENTES
Modelo de intervención comunitaria, PREVENLEON operando
Prevención situacional aplicado.
Porcentaje de poligonos intervenidos .
Porcentaje de factores de riesgo reducidos en zonas intervenidas con programas de prevencion
Prevención social aplicado Porcentaje de programas implementado s en los poligonos intervenidos
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
21.429
25.714
25.714
5.714
22.22
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
51.913
66.667
66.667
51.613
80
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
100
( No Poligonos de Alta Incidencia Delictiva Interv / No Total Poligonos de Alta Incidencia Delictiva) * 100
( No Fac Riesgo Reds Polígs Alta Incid Delic Interv/ Número Total de Factores de Riesgo Identificados ) * 100
( No Programas Implementados en Polígonos/ No Tot Progms SPPC Polígonos) * 100
Página 4
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
COMPONENTES
COMPONENTES
Prevención comunitaria aplicado
Prevención psicosocial o del desarrollo aplicado
Porcentaje de participació n ciudadana en programas de prevención
( No Habs Participando Polig Alta Incidencia Delicti/ Población en Zonas de Alta Incidencia Delictiva) * 100
Porcentaje de personas atendidas en prevención psicosocial
( Número de Habitantes que Recibieron Orientación/ Población en Zonas de Alta Incidencia Delictiva) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
3.715
27.638
27.638
27.638
100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
1.554
1.456
1.456
0
0
Página 5
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES Modelo de intervención comunitaria, PREVENLEON operando Implementación de prevención integral, PREVENLEON
Porcentaje de acciones implementadas en los poligonos de alta incidencia delictiva
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
0
0
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
0.061
0.073
0.073
0.007
10
( No de acciones implementadas en Polígonos/ No Tot acciones implementadas en Polígonos) * 100
ACTIVIDADES Prevención comunitaria aplicado
Creación de comites ciudadanos para la autogestión de la prevención social
Porcentaje de personas participando en Comités Ciudadanos
( No Habitantes ParticipandoT areas Prevención Social/ Número Total de Habitantes en el Polígonos) * 100
ACTIVIDADES
Página 6
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
Prevención psicosocial o del desarrollo aplicado
Atención a las personas que viven en situación de violencia familiar
Atención integral a adolescentes en conflicto con la Ley.
Operación de módulos de mediación y consejería para la solución de conflictos
Porcentaje de casos concluidos en el CEFOREH
Porcentaje de adolescentes atendidos en el CAIPA
Porcentaje de casos de mediación
Porcentaje
Gestión Eficiencia Trimestral
Ascendente
2013
7.91
7.91
9.04
4.87
93.75
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
100
98
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
96.998
70
( Casos Concluidos en el CEFOREH/ Total Casos Recibidos en el CEFOREH) * 100
( Número de Menores Atendidos en el Caipa/ Número Total de Menores Canalizados al CAIPA) * 100
( Número Total de Casos Concluidos en Mediación/ Número de Casos Recibidos en Mediación) * 100
ACTIVIDADES
Página 7
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
Prevención situacional aplicado.
Realización de diagnóstico documental de las zonas de riesgo
Realización de marchas exploratorias con los vecinos en los poligonos para identificar zonas de trabajo
Porcentaje de diagnósticos realizados en polígonos intervenidos
Porcentaje de marchas exploratorias realizadas
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
100
0
0
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
33.333
44.444
133.33
( No Diagnósticos Realizados Polígonos Intervenidos/ Número diagnóstico programados en Poligonos Interv) * 100
( No Marchas Exploratorias Realizadas Polígonos Inte/ Número marchas programadas en Poligonos Interv) * 100
Página 8
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES Prevención social aplicado Impartición de talleres a madres y padres de familia para promover la paz
Porcentaje de madres y padres promotores de la paz
Promoción de actividades deportivas y culturales con jovenes en zonas de alto riesgo
Porcentaje de jóvenes participando en actividades deportivas y culturales
Realización de platicas a jovenes de secundaria para sensibilizar e informar sobre las consecuencias del uso de drogas
Porcentaje de jóvenes informados sobre los daños que causan las drogas
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
100
100
26.23
0
0
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
3.24
3.404
0
0.202
0
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2013
71.792
75
55
14.37
26.13
( Número de personas participantes en talleres/ Número de personas programadas en talleres) * 100
( Número de Jóvenes Beneficiados/ No Total de Jóvenes en los Polígonos Intervenidos) * 100
( Alumnos secundaria y preparatoria beneficiados/ Alumnos Secundaria y Preparatoria Polígonos) * 100
Página 9
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3045000001 - SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES Prevención social aplicado Porcentaje Realización de platicas a niños y jovenes de educación basica para prevenir el uso de drogas y la violencia
Porcentaje de niños y jovenes beneficiados con el programa DARE
( Número de alumnos de educación basica beneficiados/ Total Alumnos Educación Básica Polí Intervenidos) * 100
Gestión Eficacia Trimestral
Página 10
Ascendente
2013
25.98
25.98
14.846
18.191
122.54
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presupuesto Programa Presupuestario
E0073 COMISARÍAS
Autorizado
$
Avances al trimestre Modificado
25,445,137.07
$
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Página 11
28,190,732.32
Ejercido
$
12,873,685.28
% Avance
45.67%
ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA E0009 Apoyo a los Programas
Página 1
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E0009 - APOYO A LOS PROGRAMAS
Unidad responsable
Nombre matriz de indicadores
MIR APOYO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico:
Seguridad integral
Objetivo estratégico:
Un nuevo policial
modelo
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial:
de
organización
Seguridad pública Mantener el orden social y las libertades de la comunidad, mediante una coordinación integral con el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, salvaguardando los derechos humanos y garantías individuales de la p
Crear un modelo de organización que contemple la incorporación de elementos científicos en el proceso de investigación de delitos, información confiable y oportuna, equipos de alta eficacia y la propia adecuación del marco normativo. Objetivo estratégico:
Página 2
No Alineado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA RESULTADOS INDICADORES
NIVEL
OBJETIVOS
Nombre
Fórmula
FIN Contribuir a un nuevo modelo de organización policial mediante el apoyo de actividades de planeación, administración, servicios jurídicos, normativos, disciplinarios e informáticos, para el logro de los programas estratégicos.
PROPOSITO Las áreas de la Secretaría de Seguridad del estado de Nuevo León brindan servicios modernos y eficientes con base en los apoyos de planeación, administración, servicios jurídicos, normativos, disciplinarios e informáticos.
COMPONENTES
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas
AVANCE Línea base
Tasa de variación de delitos de alto impacto
Porcentaje de cumplimiento en tiempo y forma de informes trimestrales
Porcentaje de planes y proyectos elaborados
Unidad de medida
Comportamiento
Año
Valor
Anual
Al trimestre
Realizado al trimestre
Avance % al trimestre
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Descendente
2015
0
-4.171
-4.173
-11.733
92.11
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
75
150
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
100
200
( ( Número de delitos de alto impacto en t/ DelitosAltoIm pacto período t-1) - 1 ) * 100
( Número de informes entregados en tiempo y forma / Total de informes a entregar en el año) * 100
( Número de planes y proyectos elaborados / Número de planes y proyectos solicitados) * 100
Tipo DimensiónFrecuencia
Meta programada
Página 3
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
COMPONENTES
COMPONENTES
Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados
Porcentaje del Presupuesto de egreso ejercido
Apoyo jurídico otorgado Porcentaje de atención de asuntos jurídicos
COMPONENTES
Apoyo a la función pública con atención a solicitudes de información otorgada
Porcentaje de solicitudes de información atendidas
COMPONENTES Servicios de reglamentación, verificación y supervisión de empresas de Seguridad Privada realizados
Regulación de servicios de seguridad privada
Porcentaje
Gestión Eficiencia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
0
0
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
38.071
75.92
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
60
57
95
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
49.888
41.573
83.33
( Presupuesto de egreso ejercido en el período/ Presupuesto de egreso autorizado en el año) * 100
( Número de asuntos atendidos en el período/ total de asuntos a recibir en el año) * 100
( Número de solicitudes atendidas en el período/ Total de solicitudes programadas para recibir) * 100
( EmpresasPermi so / EmpresasSolic itantes ) * 100
Página 4
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
COMPONENTES
COMPONENTES
Conocimiento, trámite y resolución de quejas y denuncias interpuestas contra servidores públicos de la SSP atendidos
Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados
Porcentaje de atención de expedientes recibidos
Porcentaje de servicios de seguridad pública instituciona l atendidos
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
41.444
82.89
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50.438
53.56
106.19
( Número de expedientes resueltos en el período/ Número de expedientes recibidos en el año) * 100
( No de servicios seguridad atendidos y acumulados / No de solicitudes servicios seguridad programados) * 100
Página 5
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES
Apoyo a la función pública con atención a solicitudes de información otorgada
Atención de información para su difusión en el portal de la página WEB de Transparencia
Porcentaje de cumplimiento de difusión de información publica en pagina WEB
( Actualizacion es en la pagina Web realizadas/ Total actualizacion es en la pagina Web programadas) * 100
Porcentaje
Estratégico Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
50
100
Porcentaje
Gestión Eficacia Semestral
Ascendente
2015
150
50
21.429
150
500
ACTIVIDADES Apoyo jurídico otorgado Actualización del marco normativo
Porcentaje de actualizacion es del marco normativo
( Número de leyes o reglamentos actualizados/ Total de leyes y reglamentos a actualizar) * 100
Página 6
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES Apoyo jurídico otorgado Atención de procedimientos jurídicos
Porcentaje de procedimiento s jurídicos atendidos
Porcentaje ( Procedimiento s jurídicos atendidos en el periodo/ Total de procedimiento s jurídicos a recibir) * 100
Gestión Eficacia Trimestral
Página 7
Ascendente
2015
0
100
50
37.451
74.9
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES
Conocimiento, trámite y resolución de quejas y denuncias interpuestas contra servidores públicos de la SSP atendidos
Atención a expedientes de remoción contra los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Porcentaje de atención a expedientes de remoción contra servidores públicos de la SSP atendidos
Atención a expedientes de responsabilida d contra los servidores públicos de la Secretaría
Porcentaje de atención a expedientes de responsabilid ad contra servidores públicos de la SSP atendidos
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
31.846
63.69
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
66.4
132.8
( Expedientes remoción vs servidores de SSP resuelto/ Expedientes remoción vs servidores SSP programados) * 100
( Expedientes resp vs servidores SSP resueltos/ Expedientes resp vs servidores SSP programados) * 100
ACTIVIDADES
Página 8
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementadas
Atención a solicitudes de información estadística
Porcentaje de solicitudes de información estadística atendidas
Elaboración de informes de avances de planes y programas de trabajo
Porcentaje de informes de avance de planes y programas realizados
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
57
116.67
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
49.524
51.429
103.85
( Solicitudes de información estadística atendidas / Total de solicitudes de info estadística recibidas) * 100
( Informes de avances planes y programas realizados / Total de informes planes y programas programados) * 100
Página 9
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados Atención a solicitudes de recursos
Administración de personal
Porcentaje de solicitudes de recursos autorizadas
Porcentaje variación de plantilla de personal de la SSP en el año
( Número de solicitudes de recursos autorizadas / Total de solicitudes de recursos programadas) * 100
( ( No de personal en la plantilla de la SSP / No de personal en la plantilla Cierre) 1 ) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
43.25
86.5
Variación
Gestión Eficiencia Trimestral
Ascendente
2015
0
19.955
9.977
1.211
92.03
Página 10
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados
Atención a solicitudes de informática
Atención de solicitudes de servicios de suministro, mantenimiento y adquisición
Porcentaje de Solicitudes de Servicios de Informática Atendidos
Porcentaje de atención de servicios de mantenimiento , suministro o adquisición
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
50
46.25
92.5
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
250.02
75.029
41.61
178.07
( Solicitudes de Servicios de Informática Atendidos / Total de Servicios de Informática programados) * 100
( Servicios manto, suministro, adquisición atendidos/ Sers de manto, suministro, adquisición programados) * 100
ACTIVIDADES
Página 11
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados
Cobertura en la vigilancia a Edificios Públicos
Cobertura en servicios de Escolta Pública
Porcentaje de cobertura de vigilancia a recintos oficiales
Porcentaje de cobertura en servicios de Escolta Pública
( No edificios públicos que reciben vigilancia/ Edificios públicos programados para vigilancia) * 100
( No de funcionarios que reciben servicio de escolta/ No de funcionarios que solicitan escolta program) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
100
100
100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
100
96.429
96.43
Página 12
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES
Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados
Ejecucion de mandamientos judiciales
Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos
( No mandamientos judiciales cumplidos y acumulados/ No mandamientos judiciales programados ) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Página 13
Ascendente
2015
0
100
50
49.796
99.59
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES
Servicio de Seguridad Pública de Custodia y Escoltas, Vigilancia Institucional a recintos oficiales y la atención a mandamientos judiciales o adminis proporcionados
Traslado de internos de los Centros de Reclusión Estatales; y Centros de Internamiento y Adaptacion de Adolescentes Infractores Estatales, en comparecencias judiciales ordenadas por autoridades competentes
Porcentaje de órdenes y solicitudes de traslados de internos atendidas
( Ordenes solicitudes traslado internos atendidas / Ordenes solicitudes traslado internos programadas) * 100
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
ACTIVIDADES
Página 14
Ascendente
2015
0
100
50.021
61.993
123.93
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 SECRETARÍA
3041000001 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA
3042100001 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Servicios de reglamentación , verificación y supervisión de empresas de Seguridad Privada realizados
Credencializac ión de elementos en el Sistema Nacional de Seguridad
Verificación de las instalaciones de las empresas de seguridad privada y el personal que las integra
Porcentaje de Credencializa ción de elementos de seguridad privada
Porcentaje de Empresas Privadas Inspeccionada s
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
100
99.514
99.51
Porcentaje
Gestión Eficacia Trimestral
Ascendente
2015
0
100
49.888
40.225
80.63
( Elementos dados de alta en el padrón de CUIP / Elementos con CUIP programados para dar de alta) * 100
( Número de empresas inspeccionada s en el período/ Número de empresas programadas a inspeccionar) * 100
Página 15