MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No 012 (Diciembre 09 de 2011 )

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012 EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 32 de la ley 136 de 1994, ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 1o: Determínese el presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de El Santuario para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, en la suma de DOCE MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($12.095.453.579=) según el siguiente detalle: CÓDIGO

CONCEPTO

1

INGRESOS

1,1,1 1,1,1,1,

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS

APROPIACIÓN 12.095.453.579 11.955.453.579 4.155.500.000

11110101

Predial Unificado vigencia actual

861.500.000

11110102

Predial Unificado vigencias anteriores

195.000.000

11110103

Sobretasa ambiental vigencia actual

198.000.000

11110104

Sobretasa ambiental vigencias anteriores

11110105

Industria y Comercio vigencia actual

11110106

Industria y Comercio vigencias anteriores

53.000.000

11110107

Industria y Comercio Sector Financiero

63.000.000

11110108

Avisos y Tableros vigencia actual

80.000.000

11110109

Avisos y Tableros vigencias anteriores

11110110

Sobretasa a la Gasolina

620.000.000

11110111

Impuesto de Teléfonos

290.000.000

11110112

Publicidad Exterior Visual

4.500.000

11110113

Delineación y Urbanismo

150.000.000

11110114

Licencia y Aprobación de Planos

100.000.000

11110115

Espectáculos Públicos

2.000.000

11110116

Ocupación de vías.

9.000.000

11110117

Alumbrado Público

260.000.000

11110118

Contribución 5% sobre contratos

130.000.000

50.000.000 620.000.000

8.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

11110119

Estampilla Pro-Cultura

11110120

Perifoneo

11110121

Impuesto de Vehículos

11110122

Reteica ( retención de industria y comercio por anticipado )

11110123

Estampilla pro Adulto Mayor

11110124

Estampilla Pro-hospital

1,1,1,2 1,1,1,2,1

NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS

50.000.000 1.500.000 130.000.000 95.000.000 155.000.000 30.000.000 1.355.319.171 142.200.000

11121101

Plaza de Mercado

11121102

Plaza de Ferias

1.000.000

11121103

Rotura de calles y uso del subsuelo

4.000.000

11121104

Servicio de básculas

1.200.000

1,1,1,2,2

MULTAS Y SANCIONES

136.000.000

244.700.000

11122101

Sanciones Urbanísticas

11122102

Infracciones de Tránsito Vigencia Actual ( 90% )

11122103

Infracciones de Tránsito Vigencia Actual ( 10% Convenio SIMIT )

11122104

Infracciones de Tránsito Vigencias Anteriores ( 90% )

11122105

Infracciones de Tránsito Vigencias Anteriores ( Convenio SIMIT10%

1.700.000

11122106

40.000.000

11122108

Multas de Transito Policía de Carreteras 45% Convenio SIMIT Multas de transito policía de carreteras ( 55% Convenio Federación y SIMIT ) Consignaciones Nales en Cuenta Bancaria del 45% de Infracciones de tto y polca

11122109

Multas o sanciones de industria y comercio

10.000.000

11122110

Multas Comisaria de Familia

11122111

Comparendo ambiental

11122107

1,1,1,2,3

RENTAS OCASIONALES

5.000.000 80.000.000 8.900.000 15.000.000

48.900.000 35.000.000 200.000 0 60.000.000

11123101

Expedición constancias y certificados

50.000.000

11123102

Publicaciones en la Gaceta

10.000.000

1,1,1,2,4

RENTAS CONTRACTUALES

11124101

Arrendamiento bienes inmuebles

11124102

Tramites Transito

11124103

Alquiler de Maquinaria

1,1,1,2,5 11125101 1,1,1,2,6

PARTICIPACIONES Participación Plusvalía OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

143.200.000 107.000.000 36.000.000 200.000 85.000.000 85.000.000 126.500.000

11126101

Amortización de Vivienda Vigencia Actual ( FOVIS )

3.000.000

11126102

Amortización de Vivienda Vigencias Anteriores ( FOVIS )

3.000.000

11126103

Intereses

11126104 1,1,1,2,7 11127101

Otros Ingresos no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES (para funcionamiento) Sistema General de Participaciones Propósito General Libre Destinación

500.000 120.000.000 553.719.171 490.159.240

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

11127102

Sistema General de Participaciones Propósito General Libre destinación ultima doceava

44.559.931

11127103

Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento)

19.000.000

1,2, 1,2,1 1,2,1,1

INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL

6.444.634.408

FONDO LOCAL DE SALUD

4.573.408.377

REGIMEN SUBSIDIADO

4.094.824.473 2.083.422.434

12110101

S.G.P. Salud Régimen Subsidiado continuidad

12110102

S.G.P Régimen subsidiado continuidad última doceava 2011

12110103

S.G.P. Salud Régimen subsidiado Ampliación

0

12110104

S.G.P Régimen subsidiado ampliación última doceava 2011

0

189.402.039

12110105

Recursos C.C.F ( Sin situación de fondos)

452.000.000

12110106

Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA

1.140.000.000

12110107

Aporte Depto Reg. Subsidiado Cobertura Universal PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

1,2,1,2 12120101 12120102 12120103 12120104 1,2,1,3 12130101 12130102 1,2,1,4

SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud complemento prestación de servicios (vinculado) última doceava 2011 SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) SGP Salud -aportes patronales(Sin situación de fondos) última doceava 2011 SALUD PUBLICA S.G.P. Salud Publica S.G.P. Salud Publica ultima doceava OTROS INGRESOS DE SALUD

12140101

Rifas y Apuestas

12140102

Empresa para la salud ETESA

1,2,2,

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

230.000.000 317.901.784 0 0 291.409.969 26.491.815 125.682.120 115.208.610 10.473.510 35.000.000 0 35.000.000 1.700.226.031

1,2,2,1

SGP EDUCACION - CALIDAD

420.841.527

12210101

385.771.400

12210102

Sistema General de Participaciones Educación (calidad) Sistema General de Participaciones Educación (calidad) última doceava

1,2,2,2

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

56.173.415

12220101

51.492.297

12220102

Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar última doceava

1,2,2,3

SGP PROPOSITO GENERAL

35.070.127

4.681.118 740.614.066

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

1,2,2,3,1 122310101 122310102 1,2,2,3,2

SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE SGP Propósito General - Deporte SGP Propósito General - Deporte ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA

72.985.168 66.903.071 6.082.097 54.738.877

122320101

SGP Propósito General - Cultura

122320102

SGP Propósito General - Cultura ultima doceava

4.561.573

SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

612.890.020

1,2,2,3,3 122330101

SGP Propósito General - Libre inversión

122330102

SGP Propósito General -libre inversión última doceava

1,2,2,3,4 12340101

SGP PROPOSITO GENERAL FONPET SGP FONPET (Sin situación de fondos)

50.177.304

561.815.852 51.074.168 0 0

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

482.597.023

122410101

SGP - Agua Potable y saneamiento básico

275.049.237

122410102

SGP - Agua Potable y saneamiento básico ultima doceava 2010 SGP - Agua Potable y saneamiento básico (FIA - Sin situación de fondos)

1,2,2,4

122410103 1,2,5 12510101 1,2,6

1,3

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO Transferencias del Sector Eléctrico APORTES Y COFINANCIACIONES

INGRESOS DE CAPITAL

1,3,1

RECURSOS DEL CRÉDITO

1,3,2

RECURSOS DEL BALANCE

1,3,2,1

SALDOS EN CAJA Y BANCOS VIGENCIA ANTERIOR

1,3,2,2

RECUPERACION CARTERA

44.973.930 162.573.856 171.000.000 171.000.000 0

140.000.000 0

140.000.000 0 140.000.000

13220101

Interés de Mora Impuesto Predial

100.000.000

13220102

Interés de Mora Industria y Comercio

15.000.000

13220103

Interés de Mora Sobretasa Ambiental

25.000.000 0

1,3,3

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

0

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

1,3,4

DONACIONES

0

1,3,5

EXCEDENTES FINANCIEROS

0

1,3,6

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

0

SEGUNDA PARTE: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, y los gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de El Santuario durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 la suma de DOCE MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($12.095.453.579=) según el siguiente detalle: 2

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

2,1,

CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,1,1 2,1,1,1

CONCEJO MUNICIPAL Servicios Personales

12.048.740.387 2.962.414.893 138.894.575 90.910.786

21110101

Salarios

21110102

Vacaciones

873.555

21110103

Prima de Vacaciones

727.962

21110104

Prima de Vida Cara

727.962

21110105

Prima de Navidad

21110106

Honorarios Concejales

21110107

Intereses a las Cesantías

2,1,1,2

Gastos Generales

17.471.091

1.455.924 69.447.288 207.003 40.926.234

21121101

Materiales y suministros

21121102

Mantenimientos

5.231.334

21121103

Impresos y Publicaciones

5.000.000

21121104

Servicios de comunicaciones

1.000.000

21121105

Viáticos y transporte

1.500.000

21121106

Compra de Equipos

5.000.000

21121107

Relaciones Públicas

2.000.000

21121108

Servicios Públicos

21121109

Desarrollo Institucional otras Entidades

4.000.000

21121110

Capacitación

5.000.000

21121111

Cuota Acora

1.394.900

21121112

Honorarios profesionales

2,1,1,3 21131101

10.000.000

800.000

0

Transferencias

7.057.555

Salud - EPS

1.485.043

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

21131102

Pensiones

21131103

Riesgos Profesionales

21131104

Fondos Privados Cesantías

21131105

Cajas de Compensación

698.844

21131106

Icbf

524.133

21131107

Sena

21131108

ESAP

21131109

Institutos Técnicos

2,1,2 2,1,2,1 21211101

2.183.886 91.199 1.725.029

87.355 87.355 174.711

PERSONERÍA MUNICIPAL

83.553.600

Servicios Personales Salari os

59.568.665 47.918.556

21211102

Vacaciones

2.395.928

21211103

Prima de Vacaciones

1.996.606

21211104

Prima de Vida Cara

1.996.606

21211105

Prima de Navidad

3.993.213

21211106

Intereses a las Cesantías

567.755

21211107

Servicios Técnicos

700.000

2,1,2,2

Gastos Generales

4.627.939

21221101

Seguros, Pólizas (de vida)

0

21221102

Materiales y suministros

21221103

Servicios de comunicación

100.000

21221104

Mantenimientos

100.000

21221105

Impresos y Publicaciones

100.000

21221106

Viáticos y gastos de viaje

300.000

21221107

Servicios Públicos

750.882

21221108

Capacitación

277.057

3.000.000

Transferencias

19.356.997

21231101

Salud - EPS

4.073.077

21231102

Pensiones

5.989.819

21231103

Riesgos Profesionales

21231104

Fondos Privados Cesantías

4.731.295

21231105

Cajas de Compensación

1.916.742

21231106

I.C.B.F

1.437.557

21231107

SENA

239.593

21231108

ESAP

239.593

21231109

Institutos Técnicos

479.186

2,1,2,3

2,1,3 2,1,3,1

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Servicios Personales

250.135

2.739.966.717 1.840.489.839

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

21311101

Salarios empleados

851.510.066

21311102

Sueldos trabajadores

114.309.754

21311103

Vacaciones empleados

21311104

Vacaciones obreros

21311105

Prima de Vacaciones empleados

21311106

Prima de vacaciones obreros

4.762.906

21311107

Prima de Navidad Empleados

70.959.172

21311108

Prima de Navidad obreros

21311109

Prima de Vida Cara empleados

21311110

Prima de vida cara obreros

4.762.906

21311111

Prima de Antigüedad

2.500.000

21311112

Auxilio educativo

3.500.000

21311113

Otras Primas Obreros

4.000.000

21311114

Remuneración Servicios Técnicos

21311115

Mesadas Pensiónales

21311116

Cuotas Partes Jubilatorias

35.000.000

21311117

Prima de vida Cara Pensionados

25.678.473

21311118

Prima de Navidad Pensionados

25.678.473

21311119

Horas Extras, Recargos

21311120

Bonificación de Dirección

23.034.782

21311121

Honorarios Profesionales

75.000.000

21311122

Cesantías Empleados

30.000.000

21311123

Cesantías Obreros

10.000.000

21311124

Intereses a las Cesantías Empleados

10.890.221

21311125

Intereses a las Cesantías Obreros

6.915.318

21311126

Aporte Sede Sindical

1.800.000

21311127

Cesantías Definitivas

40.000.000

21311128

Dotaciones

15.000.000

Gastos Generales

459.666.770

2,1,3,2

42.575.503 6.985.596 35.479.586

9.525.813 35.479.586

45.000.000 308.141.681

2.000.000

21321101

Materiales y Suministros

45.000.000

21321102

Mantenimientos en General

13.966.770

21321103

Seguros, Pólizas y otros

70.000.000

21321104

Impresos y Publicaciones

20.000.000

21321105

Viáticos

25.000.000

21321106

Gastos de Viaje y Transporte

18.000.000

21321107

Auxilio Funerario

21321108

Energía

36.000.000

21321109

Acueducto y alcantarillado

10.500.000

21321110

Teléfono e Internet

33.000.000

21321111

Multas, Sentencias y Conciliaciones Judiciales

15.000.000

21321112

Arrendamientos en General

18.000.000

3.500.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

21321113

Costo facturación y administración Alumbrado publico

13.200.000

21321114

Costo Facturación Impuesto de Teléfonos

47.000.000

21321115

Servicios de Comunicación

21321116

Combustible

30.000.000

21321117

Devoluciones

5.000.000

21321118

Impuesto de vehículos

9.000.000

21321119 21321120

Reparación y Mantenimiento de vehículos Convocatoria Concurso Empleados de Carrera Administrativa

21321121

Servicios Correos, Portes y Fletes

3.000.000

21321122

Tasa de vigilancia súper intendencia nacional de salud

1.000.000

21321123

Gastos electorales

21321124

Gastos Bancarios

21321125

Otros Gastos Menores

5.000.000

30.000.000 1.000.000

0 6.000.000 1.500.000

Transferencias

439.810.108

21331101

Salud - EPS

103.165.898

21331102

Pensiones

128.636.044

21331103

Riesgos Profesionales

21331104

Fondos Privados Cesantías

21331105

Cajas de Compensación

41.163.534

21331106

I.C.B.F

30.872.651

21331107

Sena

5.145.442

21331108

Esap

5.145.442

21331109

Institutos Técnicos

2,1,3,3

2,2

2,2,1

CAPITULO II. GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

22110101

Amortización Deuda Programa de Vivienda

22110102

Intereses Deuda Programa de Vivienda

22110103

Amortización deuda compra de maquinaria

22110104

Intereses deuda compra de maquinaria

22110105

Amortización deuda nuevo proyecto de vivienda

22110106

Intereses deuda nuevo proyecto de vivienda

2,2,2

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA (FONDO CUENTA)

12.731.103 102.659.111

10.290.884 744.271.063

444.046.162 90.074.772 8.094.669 103.404.612 22.472.109 150.000.000 70.000.000

35.408.781

2,2,21101

Amortización deuda cámaras de seguridad

25.000.000

2,2,21102

intereses deuda cámaras de seguridad

10.408.781

2,2,3

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS DE CAPITAL DE LIBRE DESTINACION

14.163.513

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

2,2,31101

Amortización cubierta placa polideportivo

2,2,31102

intereses cubierta placa polideportivo

2,2,4

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DEL S.G.P

10.000.000 4.163.513 250.652.607 250.652.607

22241103

SGP Propósito general -libre inversión Amortización Deuda Terreno e inicio Plaza de Ferias(Subasta Ganadera) Intereses Deuda Terreno e inicio Plaza de Ferias (subasta ganadera) Amortización Deuda Mejoramiento y Construcción de Vías

22241104

Intereses deuda mejoramiento y construcción de vías

23.911.247

22241105

Amortización Deuda Remodelación Plaza de Mercado

25.000.000

22241106

Intereses Deuda Remodelación Plaza de Mercado

22241107

Amortización deuda puente centenario

23.333.333

22241108

intereses deuda puente centenario

10.714.863

22241109

Amortización deuda nuevo proyecto de vivienda

40.000.000

22241110

Intereses deuda nuevo proyecto de vivienda

2,2,4,1 22241101 22241102

2,3

2,3,1 2,3,1,1 23111101

CAPITULO III. GASTOS DE INVERSIÓN INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION VIVIENDA Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social

23111102

Construcción de vivienda nueva

23111103

Legalización de inmuebles

2,3,1,10

ATENCION GRUPOS VULNERABLES

23110101

Apoyo programa familias en acción

23110102

Atención a grupos vulnerables

23110103

Políticas Públicas de Niñez, infancia y adolescencia

23110104

Política pública de equidad de género

2,3,1,11 23111001 2,3,1,12 23112101

5.402.189 90.027 113.257.810

8.943.138

0

8.342.054.432

1.218.144.925 78.999.998 33.999.998 40.000.000 5.000.000 33.200.000 500.000 10.000.000 2.700.000 20.000.000

CENTROS DE RECLUSION

10.000.000

Alimentación reclusos

10.000.000

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

50.000.000

Mantenimiento dependencias municipales

50.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

2,3,1,13

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

353.444.927

23113101

Fortalecimiento e Implementación Banco de Proyectos

28.000.000

23113102

299.444.927

23113103

Fortalecimiento Institucional Mejoramiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad

23113104

Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios

5.000.000

23113105

Programas de bienestar y capacitación laboral

5.000.000

23113106

Programas de salud ocupacional institucional

8.000.000

APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES Apoyo a eventos cívicos, culturales, recreativos y deportivos

85.000.000

2,3,1,14 23114101

8.000.000

43.000.000

23114102

Celebración Fiestas del retorno

30.000.000

23114103

Celebración día del campesino

10.000.000

23114104

Celebración mes de la niñez y la recreación

2,3,1,15 23115101 2,3,1,16 23116101 2,3,1,17

2.000.000

PROMOCION DEL DESARROLLO

70.000.000

Alianza con otras entidades

70.000.000

SALUD Aporte Municipio Régimen subsidiado CULTURA

12.500.000 12.500.000 25.000.000

23117101

Plan de Turismo Local

15.000.000

23117102

Memoria y patrimonio cultural

10.000.000

2,3,1,2 23121101

VIAS Y TRANSPORTE Infraestructura vial

23131101

PROTECCION AMBIENTAL Compra de tierras para la protección del recurso hídrico que abastece acueductos

2,3,1,4

FOMENTO AGROPECUARIO

2,3,1,3

182.000.000 182.000.000 0 0 100.000.000

23141101

Distrito Agrario

40.000.000

23141102

Apoyo técnico Agropecuario

60.000.000

2,3,1,5

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

3.000.000

23151101

Apoyo Logístico Fuerzas Militares

2.000.000

23151102

Seguridad ciudadana

1.000.000

2,3,1,6

FORTALECIMIENTO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

22.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

23161101

Apoyo mecanismos de participación ciudadana

23161102

Programa de conciliación con equidad

2,3,1,7

EDUCACION

5.000.000 17.000.000 83.000.000

23171101

Subsidio transporte universitario

45.000.000

23171102

Capacitación agentes educativos

20.000.000

23171103

Infraestructura Educativa

10.000.000

23171104

Alimentación escolar

8.000.000

SERVICIOS PUBLICOS

110.000.000

2,3,1,8 23181101 2,3,1,9 23191101

Servicio de repotenciación y alumbrado público PREVENCION DE DESASTRES Apoyo Cuerpo de Bomberos

110.000.000 25.000.000 25.000.000

2,3,2

INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL DE LIBRE DESTINACION

100.836.487

2,3,2,1

FONDO MIXTO DEL DEPORTE

100.836.487

23211101

Apoyo ente deportivo - INFORDES

2,3,3

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA

2,3,3,1

ESCENARIOS DEPORTIVOS

23311101 2,3,3,2

Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos MEDIO AMBIENTE

23321101

Transferencia sobretasa ambiental Cornare

23321102

Educación ambiental

2,3,3,4 23341101 2,3,3,5

100.836.487

829.091.219 2.000.000 2.000.000 273.000.000 273.000.000 0

PROGRAMA DE SEGURIDAD

94.591.219

Apoyo Policía Nacional

94.591.219

ESTAMPILLA PRO - CULTURA

50.000.000

23351101

Mantenimiento casa de la cultura

10.000.000

23351102

Promoción artistas Santuarianos

16.800.000

23351103

Dotación Escenarios y casa de la cultura

23351104

Cuota Asocoa

23351105

Fonpe

23351106

Fondo de Seguridad Social Para Artistas

8.000.000 200.000 10.000.000 5.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

23361105

SEGURIDAD VIAL Transferencia Infracciones de Transito Vigencia Actual ( 10% Convenio SIMIT ) Transferencia Infracciones de Transito Vigencia Anterior ( 10% Convenio SIMIT ) Mantenimiento Infraestructura y Señalización Vial Mpal ( Consignaciones Nales ) Transferencia Multas transito policía de carreteras ( 55% Convenio Federacion y SIMIT) Mantenimiento Infraestructura y Señalizacion Vial Mpal 45%

2,3,3,7

INVERSION RECURSOS PLUSVALIA

2,3,3,6 23361101 23361102 23361103 23361104

134.500.000 8.900.000 1.700.000 35.000.000 48.900.000 40.000.000 85.000.000

23371101

Adquisición de inmuebles para desarrollo de proyectos

20.000.000

23371102

Construccion o mejoramiento de infraestructura vial Construccion de areas de recreacion y equipamientos sociales

55.000.000

23371103 2,3,3,8 23381101 2,3,3,9

REUBICACION ZONAS DE ALTO RIESGO Reubicacion de Asentamientos de Zonas de Alto Riesgo ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EPAM

23391101

Programa gerontológico municipal

23391102

Centro de Bienestar del Anciano

2,3,3,4 2,3,3,4,1 2,3,4 2,3,4,1

ESTAMPILLA PRO -HOSPITAL Transferencia al Departamento INVERSIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR

23411101

Compra de Alimentos

23421102

Compra Implementos de Cocina

2,3,4,2

SGP - EDUCACIÓN (CALIDAD)

10.000.000 5.000.000 5.000.000 155.000.000 108.500.000 46.500.000 30.000.000 30.000.000 1.449.573.424 56.173.415 47.622.197 8.551.218 420.841.527

23421101

Construcción y mantenimiento infraestructura educativa

23421102

Dotación establecimientos educativos

62.000.000

23421103

Pago de servicios públicos instituciones educativas

78.000.000

23421104

Acciones de Mejoramiento Calidad Educativa

20.000.000

SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

482.597.023

2,3,4,3

260.841.527

23431101

P.D.A y subsidios a ESP (sin situacion de fondos)

189.000.000

23431102

109.000.000

23431103

Subsidios a ESP Preinversión en diseño e interventoría acueducto y alcantarillado

23431104

Construcción Sistemas de Acueducto y

18.000.000 40.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

Alcantarillado 23431105

Ampliación y rehabilitacion y sistemas de acueducto y alcantarillado

40.000.000

23431106

Tratamiento y Disposición final de residuos sólidos

32.694.429

23431107

Preservación del Medio Ambiente

28.364.494

23431108

construccion de alcantarrillados y pozos septicos

25.538.100

2,3,5 2,3,5,1 23511101 2,3,5,2

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSION FORZOSA DEPORTE Transferencia Infordes CULTURA

23521101

Plan Municipal de cultura

23521102

Fortalecimiento banda de música

23521103

Formación artística y cultural

2,3,6 2,3,6,1 23611101

PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - OTROS SECTORES VIVIENDA

489.961.459 72.985.168 72.985.168 54.738.877 8.000.000 1.000.000 45.738.877

362.237.414 40.000.000

Mejoramientos de vivienda

40.000.000

2,3,6,2

SECTOR AGROPECUARIO

84.000.000

23621101

Programas y proyectos de Desarrollo agropecuario

84.000.000

2,3,6,3

VÍAS Y TRANSPORTE

54.000.000

23631101

Pavimentación y Mantenimiento de vías

54.000.000

2,3,6,4 23641101 23641102 23641103 23641104

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Programas de atención para la población infantil Programas de atención para la población desplazada Programa para la superacion de la pobreza extrema ( JUNTOS) Programas para la población en situación de discapacidad

36.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000 18.000.000

2,3,6,5

ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

8.237.414

23651101

Atención y Prevencion de desastres

8.237.414

2,3,6,6

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

15.000.000

23661101

Mantenimiento dependencias municipales y bienes de uso público

15.000.000

2,3,6,7

CENTROS DE RECLUSION

15.000.000

23671101

Alimentacion de presos

15.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

2,3,6,8

JUSTICIA

23681101

pago de salarios de los inspectores de policía

25.000.000

23681102

pago de salarios de comisario,sicologos y trabajador social

85.000.000

2,3,6,9

FONPET ( Ley 863/03)

23691101

Fonpet( sin situación de fondos)

2,3,7 2,3,7,1

110.000.000

0

FONDO LOCAL DE SALUD

4.573.408.377

REGIMEN SUBSIDIADO

4.094.824.473

23711101

SGP Salud - Régimen Subsidiado Continuidad

23711102

SGP Salud - Régimen Subsidiado Ampliación

23711103

Aporte Depto reg. Subs.cobert.Univ.

23711104

Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA

1.140.000.000

23711105

Recursos C.C.F (Sin situación de fondos)

452.000.000

2,3,7,2

PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

23721101

SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado)

23721102

SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos)

2,3,7,3 23731101 2,3,7,4

Salud Pública

2.272.824.473 0 230.000.000

317.901.784 0 317.901.784

125.682.120

Sgp Plan Territorial de Salud Publica OTROS GASTOS EN SALUD

125.682.120 35.000.000

23741101

Programas de Prevencion de Salud (ETESA)

21.499.375

23741102

Esfuerzo propio Régimen subsidiado (ETESA)

13.500.625

2,3,8

INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO

171.000.000

23811101

Preservación del medio ambiente

24.357.000

23811102

Apoyo Proyectos ambientales

21.643.000

23811103

protección de quebradas

20.000.000

23811104

Tratamientos de aguas y disposicion de desechos liquidos y sólidos

23811105

compra de tierras para el mejoramiento ambiental

TERCERA PARTE

5.000.000 100.000.000

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1.994, la Ley 225 de 1995, de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y del estatuto de presupuesto municipal acuerdo 7 de 2007, por lo tanto deben aplicarse en armonía con éstas. ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería Municipal y la Administración Central Municipal. ARTICULO 5o. En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 1) Que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos; 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; 3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. ARTICULO 6o. Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas. Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de la apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen. ARTICULO 7o. Autorizáse al Alcalde Municipal a partir del 1o. de enero de 2012 para adicionar por decreto al Presupuesto General del municipio la última doceava, las existencias en caja y bancos a diciembre 31 de 2011, el debido cobrar de vigencias anteriores, saldos por mayor recaudo, rendimientos financieros, recursos adicionales del sistema general de participaciones, los recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes de convenios, contratos y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con otras entidades, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 numeral 3 y artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política. Igualmente para crear y /o modificar los respectivos numerales, códigos y leyendas dentro de los diferentes capítulos y programas del presupuesto. ARTICUL0 8o. Autorícese al Alcalde a partir del 1o. de enero de 2012 para realizar traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos.

ARTICULO 9o. El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personería y el Concejo sólo podrá ser modificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos. Para este caso el ordenador del gasto deberá presentar el proyecto de modificación al Alcalde para que éste las incorpore en el Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto.

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 10o. El Alcalde municipal deberá expedir el decreto de liquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en la ley 179 de 1994 y en un anexo a él se clasificarán y definirán los gastos.

ARTICULO 11o. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión y los correspondientes a las rentas de destinación específica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2011, se incorporarán por decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal 2012, destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia anterior, siempre y cuando estos proyectos no se hayan concluído. ARTICULO 12o.La Administración municipal podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. ARTICULO 13o.El presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por parte del ejecutivo local. ARTICULO 14o. El presente Acuerdo rige a partir del 1o de enero de 2012

Dado en el Recinto del Concejo Municipal de El Santuario Antioquia a los nueve (09) del mes de diciembre de dos mil once (2011), luego de haber sido aprobado en dos debates: el primero en comisión y el segundo en sesiones plenarias, ambas celebraciones en fechas distintas y sesiones ordinarias.

DAVID FERNANDO ARISTIZABAL SALAZAR Presidente

ALBA GÒMEZ BOTERO Secretaria.

Certifico: Que el presente acuerdo sufrió los debates de ley, siendo cada uno de ellos discutidos y aprobados.

ALBA GÓMEZ BOTERO. Secretaria General.

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CONCEJO MUNICIPAL