Presupuesto General de la Nación aprobado por la plenaria del Congreso para la vigencia fiscal 2016

En medio de un escenario con dificultades fiscales, debido a la caída en el precio internacional del petróleo y desaceleración de la economía, el Presupuesto General de la Nación para 2016 fue aprobado en plenarias de Cámara y Senado por un monto global de $215.9 billones. Frente al presupuesto 2015, esto significa un crecimiento de 2,5%, equivalente en valores absolutos a $5.3 billones. Cabe señalar que el monto global del Presupuesto puesto a consideración del Congreso no fue modificado. Sin embargo, al interior de este sí se realizaron traslados importantes. Justamente, en el presupuesto aprobado se observan disminuciones en el gasto de funcionamiento de cerca de $2.3 billones y en el de servicio de la deuda de $947 mil millones; mientras que en los gastos destinados a inversión se registra un aumento de alrededor de $3.2 billones, orientados a sectores estratégicos como educación, salud, agricultura, ciencia y tecnología. Así, el presupuesto aprobado corresponde en un 59.1% a gastos de funcionamiento; 22.6% servicio de la deuda y tan solo 20.8% a inversión. Para funcionamiento, el presupuesto asciende a $124.4 billones con un incremento de 5.5% respecto al presupuesto de 2015, y que en valores absolutos equivale a un aumento de $6.5 billones, variación que se explica en buena medida por los aumentos en rubros como transferencias para el Sistema General de Participaciones Territoriales (SGP), gastos de personal y salud (régimen contributivo). Vale señalar que el monto de recursos para gastos de funcionamiento es equivalente al 14.5% del PIB. Los recursos para el servicio de la deuda crecen en 1.1%, pasando de $47.1 billones a $47.7 billones, equivalentes al 5.5% del PIB. A pesar de los ajustes en plenarias del Congreso, el monto de recursos para inversión muestra un descenso de 3.6%, pasando de $45.5 billones en 2015 a $43.8 billones en 2016. Esto significa que en términos de PIB el presupuesto de inversión pasaría de 5.6% en 2015 a 5.1% en 2016.

Presupesto General de la Nación 2015-2016 Miles de Millones de pesos 2015 Aplaz.

Concepto

2016 Proyecto Pliegos Inicial Modificacione (2) (3) 33.645 (258) 18.153 (169) 7.566 (53) 7.926 (36) 91.024 (1.611) 43.305 27 33.258 7.010 -

GASTOS PERSONALES Y GENERALES Defensa y segurida Rama, Fiscalia y Justicia Nivel central (130 entidades) TRANSFERENCIAS DE LEY Transferencias para inversión Salud, educación, agua potable (SGP) Salud (regimen contributivo)

(1) 32.266 17.216 6.833 8.217 83.874 39.626 30.611 6.048

Otras transferencias OPERACIÓN COMERCIAL

44.248 1.817

47.719 2.021

(1.638) (413)

SERVICIO DE LA DEUDA Amortizaciones Intereses

47.137 28.214 18.923

48.621 26.371 22.250

(947) (948) 0

INVERSIÓN

45.488

40.603

TOTAL PGN 210.581 215.914 TOTAL SIN DEUDA 163.444 167.293 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Variaciones % Proyecto Aprobado (4) 33.387 17.984 7.513 7.890 89.413 43.332 33.258 7.010

16I/15

Porcentaje del PIB

16A/15

(2/1) 4,3 5,4 10,7 (3,5) 8,5 9,3 8,6 15,9

(4/1) 3,5 4,5 10,0 (4,0) 6,6 9,4 8,6 15,9

46.081 1.608

7,8 11,2

47.674 25.423 22.250

3.229 (0) (1.090)

2015

2016

4,0 2,1 0,8 1,0 10,4 4,9

2,1 0,9 0,9 10,4 5,0

4,1 (11,5)

5,5 0,2

5,3 0,2

3,1 (6,5) 17,6

1,1 (9,9) 17,6

5,8 3,5 2,3

5,5 2,9 2,6

43.832

(10,7)

(3,6)

5,6

5,1

215.914 168.241

2,5 2,4

2,5 2,9

26,1 20,3

25,0 19,5

3,9

Según el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto para 2016 estaría financiado por las siguientes fuentes: $118.7 billones, ingresos corrientes de la nación (55%) $62.9 billones, recursos de capital (29%) $18.6 billones rentas parafiscales y otros fondos especiales (9%) $14,0 billones recursos propios de los Establecimientos Público Nacionales (6%)

Rentas y Recursos de Capital 2016

Ingresos Corrientes $ 119 55%

Estapúblicos $ 14,0 6%

Rentas Parafiscales $ 1,6 1%

Recursos de Capital $ 62,9 29% Fondos Especiales $ 18,7 9%

Para el sector agropecuario la apropiación presupuestal, después de la adición aprobada por el Congreso ($750 mil millones: $604 mil millones para inversión en las entidades del sector y $146 mil millones asignados al presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda), asciende a $2.8 billones, equivalente al 1,2% del total del presupuesto 2016 e inferior en 33.4% respecto al aprobado para 2015. (Nota: se detecta una brecha en el monto de la adición entre las modificaciones para el primero -$604 mil millones- y segundo debate -$588 mil millones- arrojando una diferencia de $20 mil millones).

Si se excluye el monto situado en el presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda ($146 mil millones) la apropiación para el sector alcanza $2.6 billones, 37.5% menos que el aprobado para la vigencia 2015 e equivalente en valores absolutos a $1.6 billones. Por tipo de institución el presupuesto para el sector sufrió las siguientes reducciones: Ministerio de Agricultura -45,2%; ICA -25,8%; Incoder -16,3%; AUNAP -22,2%. Para la Unidad de Restitución de Tierras el presupuesto aumentó 1,3%. Los recursos se distribuyen así: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 64,9%; Incoder 17,2%; ICA 8,1%; Unidad Restitución de Tierras 8,6%; y 1,3% Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. La apropiación para gastos de funcionamiento es de $516 mil millones, 3% menos frente a la apropiación de 2015, con una adición al presupuesto inicial de cerca de $15mil millones.

Para el servicio de la deuda el monto de recursos pasa de $270 millones en 2015 a $447 millones para 2016, con un aumento del 65%. Para gastos de inversión el presupuesto aprobado es de $2.1 billones, con un recorte del 42% frente a la apropiación 2015, equivale en valores absolutos a $1.6 billones. Cabe indicar que este presupuesto fue adicionado en $584 mil millones (según cifras del anexo a las modificaciones para segundo debate).

Presupuesto para el Sector Agropecuario por entidad 2015 - 2016 -ajustado Millones de pesos corrientes 2015 Entidad

Funcionamiento Inversión

2016 Servicio de la deuda

Total

Funcionamiento Inversión

Total Sector Agropecuario

533.539

3.700.750

270

4.234.559

516.054

2.130.708

Ministerio

314.804

2.820.795

-

3.135.600

306.271

1.411.724

ICA

103.085

184.120

219

287.424

95.627

117.198

Incoder

53.327

489.289

51

542.667

55.219

398.913

Aunap

10.982

33.446

-

44.428

9.963

Unidad Restitucion de Tierras

51.341

173.100

-

224.441

48.974

Servicio de la deuda 447

Total

Variaciones Servicio Func. Inversión de la Total deuda

2.647.209

-3%

-42%

65% -37,5%

1.717.995

-3%

-50%

-45,2%

359

213.184

-7%

-36%

64% -25,8%

88,2

454.220

4%

-18%

73% -16,3%

24.598

34.561

-9%

-26%

-22,2%

178.275

227.249

-5%

3%

1,3%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Decreto 2710 de Dic 26 de 2014, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal 2015 y Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2016 aprobaddo por el Congreso Nota: La adición al presupuesto para el sector agropecuario aprobada por el congreso fue de $750.000 mil millones: $604 mm para inversión en las entidades del sector y $146 mm se incluyeron al presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda

Entre las inversiones más afectadas en el sector están los programas de vivienda, desarrollo territorial, incentivo a la capitalización rural (apoyos) y comercialización de productos agropecuarios. Anexo 1 Según el pliego de modificaciones (segundo debate) en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, se apropiaron $20 mil millones para CORPOICA y 15 mil millones para el Fondo de Comercialización. A propósito de estos resultados la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, considera una muy mala noticia la significativa reducción en el presupuesto de inversión para las entidades públicas agropecuarias, y si bien reconoce que la situación fiscal no es fácil, no entiende que sea precisamente el sector uno de los más damnificados, cuando el gobierno sabe que es en el campo donde se encuentran las mayores desigualdades. Es claro que el presupuesto asignado al sector no guarda proporción con los retos inmediatos que tiene el país en materia de asistencia técnica, control sanitario, infraestructura productiva, ciencia y tecnología, desarrollo empresarial, entre otros.

Anexo 1 Presupuesto de Inversión por programa para el Sector Agropecuario 2015 - 2016 Millones de Pesos Corrientes

Cta. Prog.

111

Entidad /Programa

Adición

2016 ajustado

2015

2016

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

2.820.795

1.045.724

366.000

1.411.724

Construcción infraestructura propia del sector Saneamiento básico-

0

1.500

20.000

21.500

17.021

3.000

10.000

13.000

Variaciones 2016/2015 Relativa

Absoluta

-50,0

-1.409.072 21.500

310

Mejoramiento y mantenimiento de infraestrucutura administrativa Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano

269.414

220.000

5,4

14.586

320

Protección y bienestar social del recurso humano

11.000

1.000

1.000

-90,9

-10.000

410

Investigación básica, aplicada y estudios Levantamiento y actualizacion de información para procesamiento Administración, atención, control y organización institucional para apoyo a la administración pública comercializacion $173.500 millones Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado

73.218

1.999

1.999

-97,3

-71.219

39.415

17.900

5.000

22.900

-41,9

-16.515

386.307

58.745

128.300

187.045

-51,6

-199.262

0

-100,0

-37.000

0

-100,0

-1.500

123 223

450 520

530

540-1101 Producción y aprovechamiento agrícola 610

Créditos

620

Subsidios directos -Soluciones vivienda rural- (1)

630

Transferencias

640 670

814.616

242.027

2.842

2.000

Inversiones y aportes financieros -Desarrollo TerritorialApoyo

479.524

280.361

677.565

206.753

Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-

184.120

97.198

5.060

2.659

179.060

94.539

489.288 165.874

122 310

Adquisicion de infraestructura administrativa Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano

410

Investigación básica, aplicada y estudios

510

Asistencia técnica, divulgación y capacitación Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado (Sanidad agropecuaria)

111 112 113 123 310 520 530 620

410 520

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODERConstrucción infraestructura propia del sector Adquisición de infraestructura propia del sector (Intersubsectorial agropecuaria y tierras) Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración pública Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado Subsidios directos (Pesca y acuicultura y tierras) AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA- AUNAP Investigación básica, aplicada y estudios Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración pública UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

320 520

Protección y bienestar social del recurso humano Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración pública

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

64.000

1.500 4.139

Construcción infraestructura propia del sector

6.300

37.000

11.374

111

520

6.300

-23,6

284.000

-4.021 6.300

4.139

-63,6

-7.235

262.727

-67,7

-551.889

2.000

-29,6

-842

20.000

300.361

-37,4

-179.163

98.000

304.753

-55,0

-372.812

20.000

117.198

-36,3

-66.922

2.659

-47,5

-2.401

20.000

114.539

-36,0

-64.521

210.913 78.910

188.000 102.000

398.913 180.910

-18,5 9,1

-90.375 15.036

155.201

56.919

48.000

104.919

-32,4

-50.282

26.720

9.340

9.340

-65,0

-17.380

6.927

2.616

-300

2.316

-66,6

-4.611

90.037

33.232

22.850

56.082

-37,7

-33.954

18.554

6.334

450

6.784

-63,4

-11.770

25.975

23.561

15.000

38.561

48,5

12.586

33.446

14.598

10.000

24.598

-26,5

-8.848

12.000

4.000

3.000

7.000

-41,7

-5.000

21.446

10.598

7.000

17.598

-17,9

-3.848

173.100

178.275

0

178.275

3,0

5.175

30.400

31.400

31.400

3,3

1.000

142.700

146.875

146.875

20.700

3.700.750 1.546.708 584.000 2.130.708

2,9

4.175

-42,4

-1.570.042

(1) Solución de vivienda rural 2015: $622,444 millones; 2016: 215,427 millones Fuentes: Decreto 2710 de Dic 26 de 2014, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal 2015 y Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2016, más adiciones aprob adas por el Congreso Elab oró: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos