AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES DE AGUAS SANTAFESINAS S.A.

ANEXO I PLANILLA DE COTIZACIÓN

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

Anexo I Planilla de Cotizaciones Empresa:……………………………………………………………………………………………

Responsable/s para Contacto: …………………………………………………………………………

Dirección:……………………………………………………………………………………………

Teléfono Fijo:……………………………………………………………………………………………

Teléfono Celular:……………………………………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………………

Cotización con servicio en instalaciones del proveedor, incluye todos los costos que el servicio cotizado trae aparejado, con forma de pago según llamado de licitación y recepción cepción de factura en forma: Según egún 7.2 Especificaciones Comerciales del Papel:

Mes Diciembre 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017

Cotización del Servicio Para hoja A4 Papel e Impresión $/mes

Cotización del Servicio Para hoja oficio Papel e Impresión $/mes

AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES DE AGUAS SANTAFESINAS S.A.

ANEXO II FORMULARIO SITUACION IMPOSITIVA

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

COMPLETAR Y PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA

SITUACIÓN IMPOSITIVA N⁰ de CUIT y Denominación: Impuesto al Valor Agregado *** Responsable Inscripto Responsable No Inscripto Sujeto Exento Responsable Monotributo

RG 18 - AFIP - Régimen de Retenciones - y RG 1784 - AFIP - Contrib.Patron. SI

NO

Agente de Retención (1)

marcar lo que corresponde ͼ

SI

NO

Posee Certificado de Exclusión - RG n⁰17 y/o RG n 1904 (1)

marcar lo que corresponde

Otra Causal de Excensión de Retención (1)

Impuesto a las Ganancias *** Responsable Inscripto Responsable No Inscripto Sujeto Exento Responsable Monotributo

RG - AFIP 830 - Régimen de Retenciones SI

NO

Constancia de Exclusión (1)

marcar lo que corresponde

Otra Causal de Excensión de Retención (1)

Retenciones RG (DGI) 4052 - Empresas Constructoras SI

NO

Por su Actividad está Sujeto al Régimen

marcar lo que corresponde

SI

NO

Certificado de Excensión de Retención (1)

marcar lo que corresponde

Otra Causal de Excensión de Retención (1)

Retenciones RG (AFIP) 1556 - Empresas de Limpieza SI

NO

Por su Actividad está Sujeto al Régimen

marcar lo que corresponde

SI Certificado de Excensión de Retención (1)

NO marcar lo que corresponde

Otra Causal de Excensión de Retención (1) Aguas Santafesinas S.A.

COMPLETAR Y PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA

SITUACIÓN IMPOSITIVA Retenciones RG (AFIP) 1769 - Empresas de Investigación y Seguridad SI

NO

Por su Actividad está Sujeto al Régimen

marcar lo que corresponde

SI

NO

Certificado de Excensión de Retención (1)

marcar lo que corresponde

Otra Causal de Excensión de Retención (1)

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N⁰ de Inscripción

Categoría en la que se encuentra *** Contribuyente Local Provincial de Santa Fe Contribuyente Convenio Multilateral Responsable No Inscripto en la Provincial de Santa Fe

Resolución General 15/97 (API) - Régimen de Retenciones SI

NO

Agente de Retención

marcar lo que corresponde

SI Certificado de Excensión de Retención (1)

NO marcar lo que corresponde

Otros Datos a Presentar N⁰ Clave Bancaria Uniforme (CBU) (2) Banco

Importante: Deberá adjuntar documentación que respalde lo manifestado en la presenta, suscripta debidamente por el titular o representante legal de la firma. *** Marcar la opción correspondiente (1) En caso afirmativo presentar documentación que acredite tal situación (2) Presentar en hoja con membrete del banco y firma del oficial de cuentas de la entidad COMENTARIOS Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

Aguas Santafesinas S.A.

AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES DE AGUAS SANTAFESINAS S.A.

ANEXO III FORMULARIOS MODELO

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Oficial

NM

Códigos para pago electrónico 297 10902270540004

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8 CESP N°: 25334000170513 Fecha Vto. CESP: 31/08/2014 Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014

Red Link

Red Banelco \ Visa Home 10902270540004 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

"B" 0200 - 01755160

$$!!$$$!!$"#!$$$#"$!#$$"!"$##"%

Correo

NOTAGAY ERNESTO PAMALO ( ex 1830) 4389 (DATO COMPLEMENTARIO) 2000- ROSARIO 1 AE--140916/C/N-DN/1/1/1 N°Sec.: 0000372001 N°Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20002230I04389

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso CLAVE DEBITO AUTOMATICO

NOTAGAY ERNESTO PAMALO ( ex 1830) 4389 Sec:018 Manz:000344 Rosario

Titular : Dir. Inmueble: Distrito: N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

USUARIO

T. CONTRIB.

109-0227054-000-4

0000652417

Privado

Cons.Final

09227054 0004 PROXIMO VENCIMIENTO

10/11/2014

C.S.

DESTINO

S01

1103

CUIT Nº

PERIODO

COMPROBANTE INTERNO FECHA EMISION

5/2014

0001-01755431

22/08/2014

PAGO HASTA EL

SERVICIO PRESTADO AGUA Cargo Fijo: $32,48 (*Subsidio:-55.20%) Volumen Asignado M3 17,98 17,98 M3 A $: 1,6526 (*Subsidio:-55.20%) TOTAL POR AGUA BASE IMPONIBLE TASA RETRIBUTIVA LEY 11220 - 4,92% S/DECRETO 188/97 IVA CONSUMIDOR FINAL 21,00 % CARGO SOLIDARIO-LEY 13241-DEC.2734/12

14,55 13,31 27,86

30/09/2014 RECARGO

$*****0,92

27,86 1,37 5,85 1,59

I.V.A.

RNI/RS/PERC.

$***0,19 IMPORTE TOTAL

$****37,78

PAGO HASTA EL

15/10/2014 RECARGO

$*****1,83 I.V.A.

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ VENCIMIENTO

15/09/2014

Volumen Asignado M3

17,98

34,33 ya aplicado en el TOTAL A PAGAR

Factor de Servicio

IMPORTE TOTAL

$****38,88

*****36,67

TOTAL A PAGAR : PESOS

RNI/RS/PERC.

$***0,38

1,00

Deuda vencida y actualizada al 06/08/2014 Importe Original $831,45 Importe Actualizado $1460,67 Incluye rendiciones bancarias al 06/08/2014 Su cuenta registra atrasos al 06/08/2014. Se informa que transcurridos tres meses a partir del vencimiento original de la presente factura, la misma será pasible de reducción de servicio -en caso de mora del mismo-, y/o inicio de acciones judiciales. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Por resol. 011/2016, a partir del Bim. 04/2016 el Minist. de Infraestr. y Transp. establece el factor K en 14.49 y subsidios arriba expuestos. Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar

Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar SELLAR AL DORSO

2014

2014

N°DE IDENTIFICACION

C.S.

UNIDAD DE FACTURACION

DIST

109-0227054-000-4

S01

0000652417

109

PERIODO

VENCIMIENTO

VENCIMIENTO

5/2014

15/09/2014

15/09/2014

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****36,67 PAGO AL

CUENTA

0227054

F -0000001851 0000372001

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****36,67

SCTA.

DV

C.S.

000

4

S01

PERIODO

5/2014

PAGO AL

IMPORTE

30/09/2014

$****37,78

15/10/2014

$****38,88

IMPORTE

30/09/2014

$****37,78

15/10/2014

$****38,88

!"#$$""##$$#""##$""##$$"!!$!$$""#$#!$$$!#$!"$"#$#"$$!"#$$!!$$$!!$""##$$!!$$"$$#!#$!"$$$!!$"$##"!$$$!##""$$$!!$$$!!$$!$$!#"$$!%

53-032-01-01755431-150914-0000003667-15-0000111-30-0000221-2

53032010175543115091400000036671500001113000002212

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Oficial

NM

2000- ROSARIO 2 AE--140916/C/N-DN/1/1/2 N°Sec.: 0000372002 N°Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20002230I04391

Códigos para pago electrónico 297 10902270530005

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8 CESP N°: 25334000170513 Fecha Vto. CESP: 31/08/2014 Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014

Red Link

Red Banelco \ Visa Home 10902270530005 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

"B" 0200 - 01755159

$$!!$$$!!$"#!$$$#"$!#""$#"$##"%

Correo

FERNANDEZ MARTINA PAMALO ( ex 1830) 4391

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso CLAVE DEBITO AUTOMATICO

FERNANDEZ MARTINA PAMALO ( ex 1830) 4391 Sec:018 Manz:000344 Rosario

Titular : Dir. Inmueble: Distrito: N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

USUARIO

T. CONTRIB.

109-0227053-000-5

0000652416

Privado

Cons.Final

09227053 0005 PROXIMO VENCIMIENTO

10/11/2014

C.S.

DESTINO

S01

1103

CUIT Nº

PERIODO

COMPROBANTE INTERNO FECHA EMISION

5/2014

0001-01755430

22/08/2014

PAGO HASTA EL

SERVICIO PRESTADO AGUA Cargo Fijo: $32,48 (*Subsidio:-55.20%) Volumen Asignado M3 17,98 17,98 M3 A $: 1,6526 (*Subsidio:-55.20%) TOTAL POR AGUA BASE IMPONIBLE TASA RETRIBUTIVA LEY 11220 - 4,92% S/DECRETO 188/97 IVA CONSUMIDOR FINAL 21,00 % CARGO SOLIDARIO-LEY 13241-DEC.2734/12

14,55 13,31 27,86

30/09/2014 RECARGO

$*****0,92

27,86 1,37 5,85 1,59

I.V.A.

RNI/RS/PERC.

$***0,19 IMPORTE TOTAL

$****37,78

PAGO HASTA EL

15/10/2014 RECARGO

NO ABONE ESTA FACTURA - ADHERIDA A DEBITO AUTOMATICO

$*****1,83 I.V.A.

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ VENCIMIENTO

15/09/2014

Volumen Asignado M3

17,98

34,33 ya aplicado en el TOTAL A PAGAR

Factor de Servicio

IMPORTE TOTAL

$****38,88

*****36,67

TOTAL A PAGAR : PESOS

RNI/RS/PERC.

$***0,38

1,00

Deuda vencida y actualizada al 06/08/2014 Importe Original $816,64 Importe Actualizado $1434,07 Incluye rendiciones bancarias al 06/08/2014 Su cuenta registra atrasos al 06/08/2014. Se informa que transcurridos tres meses a partir del vencimiento original de la presente factura, la misma será pasible de reducción de servicio -en caso de mora del mismo-, y/o inicio de acciones judiciales. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Por resol. 011/2016, a partir del Bim. 04/2016 el Minist. de Infraestr. y Transp. establece el factor K en 14.49 y subsidios arriba expuestos. Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar

Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar SELLAR AL DORSO

2014

2014

N°DE IDENTIFICACION

C.S.

UNIDAD DE FACTURACION

DIST

109-0227053-000-5

S01

0000652416

109

PERIODO

VENCIMIENTO

VENCIMIENTO

5/2014

15/09/2014

15/09/2014

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****36,67 PAGO AL

CUENTA

0227053

F -0000001851 0000372002

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****36,67

NO ABONE ESTA FACTURA ADHERIDA A DEBITO AUTOMATICO SCTA.

DV

C.S.

000

5

S01

PERIODO

5/2014

PAGO AL

IMPORTE

30/09/2014

$****37,78

15/10/2014

$****38,88

IMPORTE

30/09/2014

$****37,78

15/10/2014

$****38,88

!"#$$""##$$#""##$""##$$"!!$!$$""#$#"$##"#$!"$"#$#"$$!"#$$!!$$$!!$""##$$!!$$"$$#!#$!"$$$!!$"$##"!$$$!##""$$$!!$$$!!$$!$$!#$"$!%

53-032-01-01755430-150914-0000003667-15-0000111-30-0000221-4

53032010175543015091400000036671500001113000002214

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Oficial

ME

Códigos para pago electrónico 297 10900219990009

2000- ROSARIO 3 AE--140916/C/N-DN/1/1/3 N°Sec.: 0000004002 N°Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000831I00025

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8 CESP N°: 25334000170513 Fecha Vto. CESP: 31/08/2014 Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014

Red Link

Red Banelco \ Visa Home 10900219990009 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

"B" 0200 - 01764828

$$!!$$$!!$#!$"$#"!$$!$"$#$"##"%

Correo

LONGO ANDRES O VIAMONTE 25

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso CLAVE DEBITO AUTOMATICO

LONGO ANDRES O VIAMONTE 25 Sec:002 Manz:000181 Rosario

Titular : Dir. Inmueble: Distrito: N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

USUARIO

T. CONTRIB.

109-0021999-000-9

0000395615

Privado

No Categ.

09021999 0009 PROXIMO VENCIMIENTO

10/11/2014 C.S.

DESTINO

M08

2170

CUIT Nº

23-06041106-9

PERIODO

COMPROBANTE INTERNO FECHA EMISION

5/2014

0001-01765101

23/08/2014

PAGO HASTA EL

SERVICIO PRESTADO AGUA CLOACA Y DESAGÜE PLUVIAL Cargo Fijo: $32,48 (*Subsidio:-54.41%) Volumen Medido M3 3,00 3,00 M3 A $: 1,4124 (*Subsidio:-54.41%) TOTAL POR AGUA TOTAL POR DESAGÜE CLOACAL TOTAL POR DESAGÜE PLUVIAL BASE IMPONIBLE TASA RETRIBUTIVA LEY 11220 - 4,92% S/DECRETO 188/97 IVA BASE 27,00 % IVA NO CATEGORIZADO(RG 212/98-AFIP) 13,50 % CARGO SOLIDARIO-LEY 13241-DEC.2734/12

14,81 1,93

30/09/2014 RECARGO

$*****1,42

16,74 16,74 3,35 1,81 9,94 6,31 2,10

36,83

I.V.A.

RNI/RS/PERC.

$***0,38 $***0,24 IMPORTE TOTAL

$****59,03

PAGO HASTA EL

15/10/2014 RECARGO

NO ABONE ESTA FACTURA - ADHERIDA A DEBITO AUTOMATICO

$*****2,85 I.V.A.

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $

15/09/2014

VENCIMIENTO

43,95 ya aplicado en el TOTAL A PAGAR

IMPORTE TOTAL

$****61,10

*****56,99

TOTAL A PAGAR : PESOS

Volumen Medido M3 3,00 Factor de Servicio 2,20 Medidor Período Le.Ant Le.Act Consumo Ajuste FLO4A09S179317 09/05-11/07 243 246 3 R

RNI/RS/PERC.

$***0,77 $***0,49

R = Lectura Real - E = Lectura Estimada Medidor Período Le.Ant Le.Act

Consumo

Ajuste

No existe deuda vencida ante Aguas Santafesinas S.A. al 06/08/2014 La falta de pago de esta factura colocará a su cuenta en estado de reducción de servicio transcurridos 3 meses de su vencimiento, según Acta Nro. 1 en marco del Decreto 1691/00. Por resol. 011/2016, a partir del Bim. 04/2016 el Minist. de Infraestr. y Transp. establece el factor K en 14.49 y subsidios arriba expuestos. Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar

Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar SELLAR AL DORSO

2014

2014

N°DE IDENTIFICACION

C.S.

UNIDAD DE FACTURACION

DIST

109-0021999-000-9

M08

0000395615

109

PERIODO

VENCIMIENTO

VENCIMIENTO

5/2014

15/09/2014

15/09/2014

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****56,99 PAGO AL

CUENTA

0021999

F -0000001852 0000004002

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****56,99

NO ABONE ESTA FACTURA ADHERIDA A DEBITO AUTOMATICO SCTA.

DV

C.S.

000

9

M08

PERIODO

5/2014

PAGO AL

IMPORTE

30/09/2014

$****59,03

15/10/2014

$****61,10

IMPORTE

30/09/2014

$****59,03

15/10/2014

$****61,10

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53-032-01-01765101-150914-0000005699-15-0000204-30-0000411-5

53032010176510115091400000056991500002043000004115

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Códigos para pago electrónico 297 12900921690000

Correo

Red Link

Oficial

N°Sec.: 0000000001 RC R.D.: 045ENCO30800008I01873 Nº Rep. : ENCO

N°Fac. :

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Red Banelco \ Visa Home 12900921690000 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

53004010463807829091400000296320000000000000000002

Nº Aux.: 01 0000002693

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

REGINELI JOSE J DE LA SALLE 5922 - Sec.: 129G - Manz.: 010359 Santa Fe

Titular :

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

129-0092169-000-0 0000842396

USUARIO

T. CONTRIB.

$$!!$$$!!$#$"#""!$$#$!"#$$$!#"%

BANCHIO INMOBILIARIA BELGRANO 1873 3080ESPERANZA 4 AE--140916/C/N-DN/1/1/4

Hoja: 1 de 1 CUIT Nº

Privado Cons.Final

DESTINO

FEC HA EMISION

1103

02/09/2014

OPORTUNIDAD ESPECIAL DE PAGO CON 50% QUITA DE RECARGOS COMPROBANTE PARA PAGAR EN BANCO VALIDO HASTA

29/09/2014

DESCUENTO APLICADO

A PAGAR CON DESCUENTO

******38,24

*****296,32

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, Aguas Santafesinas S.A.le ofrece esta OPORTUNIDAD ESPECIAL DE PAGO para abonar su deuda con un 50% de DESCUENTO sobre los recargos punitorios e intereses resarcitorios. Tambien puede concurrir a nuestras Oficinas Comerciales y financiar su deuda en 6 CUOTAS SIN INTERES, adhiriendo a Debito Automatico, con un DESCUENTO del 30% de los recargos punitorios e intereses resarcitorios. Según las rendiciones bancarias al 31/08/2014, el inmueble de referencia tiene facturas con vencimiento al 30/04/2014 impagas, de acuerdo al detalle indicado en la presente. En caso de existir otras facturas impagas, ausentes en la presente, no significa la regularización de las mismas. CASOS SOCIALES: Existe un régimen de subsidio para quienes no pueden afrontar el pago del servicio, siempre que reúnan los requisitos solicitados. En Rosario dirigirse a calle SANTA FE 842 - En Santa Fe dirigirse a calle 25 DE MAYO 1951 - Demas localidades dirigirse a la Municipalidad respectiva. COMPROBANTE

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

0001-26295222 0001-27012483 0001-27735266 0001-28458165 0001-29193892 0001-29910037 0001-30636848 0001-31366320 0001-32201461 0001-32938739 0001-33668653

C.S.

PERIODO

S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01

4/2012 5/2012 6/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 1/2014 2/2014

VTO. ORIG.

SALDO

13/08/2012 09/10/2012 11/12/2012 13/02/2013 09/04/2013 10/06/2013 12/08/2013 08/10/2013 13/12/2013 10/02/2014 08/04/2014

TOTALES :

RECARGO E INTERESES

IVA REC. E INT.

IVA RNI/RS/PER REC. E INT.

IMP. TOTAL

18,57 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 22,64 26,03 28,63 28,63 28,63

3,54 3,74 3,47 3,21 2,98 2,72 2,66 2,78 2,72 2,43 1,42

0,74 0,79 0,73 0,68 0,63 0,57 0,56 0,59 0,57 0,51 0,30

22,85 25,50 25,17 24,86 24,58 24,26 25,86 29,40 31,92 31,57 30,35

257,98

31,67

6,67

296,32

(La facturación original incluye Tasa Retributiva del Ente.) El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Servicio de Atención al Usuario 24 horas. 0810-777-2000 - Nuestro Sitio Web: www.aguassantafesinas.com.ar Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997)

2014

2014

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

0000842396

02/09/2014

0000842396

02/09/2014

DIST.

129

CUENTA

0092169

SCTA.

DV

000

0

VALIDO HASTA

SELLAR AL DORSO

Nº Secuencia : 0000000001

DIST.

129

CUENTA

0092169 Nº Aux.:

SCTA.

DV

000

0

01 0000002693

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR

29/09/2014

*****296,32

29/09/2014 TOTAL A PAGAR

*****296,32

!"#$$$$!!$$$!"##$""#$"!$#!#$"$$$#!"#"$#"$#"!$"#$#"$$!"#$$!!$$$!!$$!$"#"!#$$$#""#$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$"##"%

53004010463807829091400000296320000000000000000002

01 TALON PARA EL BANCO

53-004-01-04638078-290914-0000029632-00-0000000-00-0000000-2

0000002693 TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Códigos para pago electrónico 297 01900101230000

Correo

Red Link

Oficial

N°Sec.: 0000000001 RC R.D.: 019ENCO25000029I01103 Nº Rep. : ENCO

N°Fac. :

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Red Banelco \ Visa Home 01900101230000 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

53004010434743604071400000563310000000000000000006

Nº Aux.: 01 0000002522

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

Titular : Dir. Inmueble: Distrito:

LAVIE PEDRO OMAR LAPRIDA 1113 - Sec.: 019001 - Manz.: 000311 Cañada de Gómez

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

019-0010123-000-0 0000211042

USUARIO

Privado

$$!!$$$!!$"#$$!#$""#$"#$!$$!#"%

LAVIE PEDRO OMAR LAPRIDA 1103 2500CAÑADA DE GOMEZ 5 AE--140916/C/N-DN/1/1/5

Hoja: 1 de 1

T. CONTRIB.

CUIT Nº

DESTINO

FEC HA EMISION

No Categ.

27-00000000-6

2170

12/06/2014

ULTIMO AVISO PREVIO AL COBRO JUDICIAL 04/07/2014

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR : PESOS

2014

*****563,31

Habiendo consultado nuestros registros que incluyen rendiciones bancarias al 10/06/2014 se encuentran impagas las facturas que se detallan. Si usted canceló las facturas reclamadas por cualquier medio de pago de los establecidos con posterioridad a la fecha mencionada, le solicitamos no tenga en cuenta este reclamo. De no haberlas cancelado,le agradeceríamos regularizar su situación,concurriendo con el presente reclamo a cualquiera de los Bancos habilitados para el cobro.

Caso contrario, su cuenta será derivada al Area de Gestión Judicial para dar inicio a las acciones pertinentes al cobro de dicha deuda. En caso de existir otras facturas, su ausencia en la presente no significa la regularizacion de las mismas.Atte.

CASOS SOCIALES: Existe un régimen de subsidio para quienes no pueden afrontar el pago del servicio, siempre que reúnan los requisitos solicitados. En Rosario dirigirse a calle SANTA FE 842 - En Santa Fe dirigirse a calle 25 DE MAYO 1951 - Demas localidades dirigirse a la Municipalidad respectiva. COMPROBANTE

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

C.S.

0001-23618215 0001-24328975 0001-25013082 0001-25727261 0001-26469885 0001-27158756 0001-27911115 0001-28608207 0001-29333558 0001-30059989 0001-30841776 0001-31516640 0001-32986817 0001-33706978

M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205 M205

PERIODO

6/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 1/2014 2/2014

VTO. ORIG.

RECARGO E INTERESES

SALDO

12/12/2011 09/02/2012 09/04/2012 11/06/2012 13/08/2012 09/10/2012 11/12/2012 13/02/2013 09/04/2013 17/06/2013 16/08/2013 18/10/2013 17/02/2014 22/04/2014

TOTALES :

IVA REC. E INT.

IVA RNI/RS/PER REC. E INT.

IMP. TOTAL

18,31 23,80 26,41 26,41 26,41 29,84 29,84 29,84 29,84 29,84 29,84 34,32 37,75 37,75

8,24 10,10 10,51 9,80 9,09 9,57 8,82 8,11 7,45 6,68 6,00 6,14 3,28 2,43

2,23 2,73 2,84 2,65 2,45 2,58 2,38 2,19 2,01 1,80 1,62 1,66 0,89 0,65

1,41 1,73 1,80 1,68 1,56 1,64 1,51 1,39 1,28 1,15 1,03 1,05 0,56 0,42

30,19 38,36 41,56 40,54 39,51 43,63 42,55 41,53 40,58 39,47 38,49 43,17 42,48 41,25

410,20

106,22

28,68

18,21

563,31

(La facturación original incluye Tasa Retributiva del Ente.) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997)

2014

2014

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

0000211042

12/06/2014

0000211042

12/06/2014

DIST.

019

CUENTA

0010123

SCTA.

DV

000

0

VALIDO HASTA

SELLAR AL DORSO

Nº Secuencia : 0000000001

DIST.

019

CUENTA

0010123 Nº Aux.:

SCTA.

DV

000

0

01 0000002522

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR

04/07/2014

$*****563,31

04/07/2014 TOTAL A PAGAR

$*****563,31 53004010434743604071400000563310000000000000000006

01 TALON PARA EL BANCO

!"#$$$$!!$$$!"##$""#""#$#$$#"!""#$#$#!"$$$!"#"$$#!$$!"#$$!!$$$!!$#"!$$!!$$$#$""#$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$"!#

%$53-004-01-04347436-040714-0000056331-00-0000000-00-0000000-6

0000002522 TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Códigos para pago electrónico 297 02200124070008

Correo

Red Link

Oficial

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Red Banelco \ Visa Home 02200124070008

N°Sec.: 0000000001 RC R.D.: 022ENCO21700016I04579

En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

Nº Rep. : ENCO N°Fac. : 53004010480170805121400000647920000000000000000007 Nº Aux.: 01 0000002757 Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

Titular : Dir. Inmueble: Distrito:

TITULARIDAD NO INFORMADA GUEMES 4579 - Sec.: 022008 - Manz.: 000054 Casilda

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

022-0012407-000-8 0000862128

USUARIO

$$!!$$$!!$#""#$"#$$!"#$"#$$!#"%

TITULARIDAD NO INFORMADA GUEMES 4579 2170Casilda 6 AE--140916/C/N-DN/1/1/6

Hoja: 1 de 1

T. CONTRIB.

CUIT Nº

Privado Cons.Final

DESTINO

FEC HA EMISION

1102

17/11/2014

RECLAMO DE FACTURAS VENCIDAS 05/12/2014

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR : PESOS

2014

*****647,92

Señor/es: Habiendo consultado nuestros registros que incluyen rendiciones bancarias al 12/11/2014 se encuentra impaga la factura que se detalla. Si usted cancelÆ la factura reclamada por cualquier medio de pago de los establecidos con posterioridad a la fecha mencionada, le solicitamos no tenga en cuenta este reclamo. De no haberla cancelado,le agradecerÕamos regularizar su situaciÆn, concurriendo con el presente reclamo a cualquiera de los Bancos habilitados para el cobro. Atentamente. CASOS SOCIALES: Existe un régimen de subsidio para quienes no pueden afrontar el pago del servicio, siempre que reúnan los requisitos solicitados. En Rosario dirigirse a calle SANTA FE 842 - En Santa Fe dirigirse a calle 25 DE MAYO 1951 - Demas localidades dirigirse a la Municipalidad respectiva. COMPROBANTE

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC LSPB

0001-25499490 0001-26328876 0001-27047205 0001-27770147 0001-28493290 0001-29219051 0001-29945713 0001-30699663 0001-31402192 0001-32018284 0001-32780919 0001-33481344 0200-00526683

C.S.

PERIODO

S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01

3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014

VTO. ORIG.

RECARGO E INTERESES

SALDO

11/06/2012 13/08/2012 09/10/2012 11/12/2012 13/02/2013 09/04/2013 10/06/2013 12/08/2013 08/10/2013 13/12/2013 10/02/2014 08/04/2014 10/06/2014

TOTALES :

IVA REC. E INT.

IVA RNI/RS/PER REC. E INT.

IMP. TOTAL

5,79 32,80 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07 42,59 46,87 46,87 46,87 46,87

2,53 13,43 14,26 13,28 12,35 11,49 10,58 9,65 10,17 10,03 9,07 8,08 4,70

0,53 2,82 2,99 2,79 2,59 2,41 2,22 2,03 2,14 2,11 1,90 1,70 0,99

8,85 49,05 54,32 53,14 52,01 50,97 49,87 48,75 54,90 59,01 57,84 56,65 52,56

491,08

129,62

27,22

647,92

(La facturaciÆn original incluye Tasa Retributiva del Ente.) El monto de IVA discriminado no puede computarse como crÅdito fiscal. Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997)

SELLAR AL DORSO

LSPA: LiquidaciÆn Servicios PÇblicos Clase A // LSPB: LiquidaciÆn Servicios PÇblicos Clase B

2014

2014

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

0000862128

17/11/2014

0000862128

17/11/2014

DIST.

022

CUENTA

0012407

SCTA.

DV

000

8

VALIDO HASTA

Nº Secuencia :

0000000001

VALIDO HASTA

05/12/2014

DIST.

022

CUENTA

0012407 Nº Aux.:

SCTA.

DV

000

8

01 0000002757 TOTAL A PAGAR

$*****647,92

05/12/2014 TOTAL A PAGAR

$*****647,92 53004010480170805121400000647920000000000000000007

01 TALON PARA EL BANCO

!"#$$$$!!$$$!"##$""#"$#"#"$##"$$"!##$"!$!$#$""#$$!$$!"#$$!!$$$!!$$#!$"$"$!#$#""#$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$#!"%

53-004-01-04801708-051214-0000064792-00-0000000-00-0000000-7

0000002757 TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Códigos para pago electrónico 297 03300063280003

Correo

Red Link

Oficial

N°Sec.: 0000000001 RC R.D.: 033ENCO2152 Nº Rep. : ENCO

N°Fac. :

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Red Banelco \ Visa Home 03300063280003 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

53004010402546121011400000366570000000000000000003

Nº Aux.: 01 0000002300

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

Titular : Dir. Inmueble: Distrito:

FRATI NELIDA M G DE J M IBARLUCEA 231 - Sec.: 033005 - Manz.: 000006 Granadero Baigorria

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

033-0006328-000-3 0000230129

USUARIO

T. CONTRIB.

Hoja: 1 de 1

CUIT Nº

Privado Cons.Final

DESTINO

FEC HA EMISION

1102

02/01/2014

2014

ULTIMO AVISO PREVIO A GESTION EXTRAJUDICIAL 21/01/2014

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR : PESOS

$$!!$$$!!$"!$$#"$##"$!$"#$$!#"%

FRATI NELIDA M G DE JUAN M. IBERLUCEA 223 2152GRANADERO BAIGORRIA 7 AE--140916/C/N-DN/1/1/7

*****366,57

Señor/es: De acuerdo a nuestras rendiciones bancarias, al 27/12/2013 se encuentran impagas las facturas que se detallan. De haberlas cancelado con posterioridad a esta fecha, no tenga en cuenta este reclamo. En nuestras oficinas de Atención al Usuario además le ofrecemos diversas formas de pago y planes de financiación con amplias facilidades.

Vencido este plazo, su cuenta será asignada a un Gestor de Deuda, iniciando acciones tendientes al cobro, que le significarán mayores costos e inconvenientes. Se informa que AGUAS SANTAFESINAS S.A. está promoviendo ante los Tribunales, gestión judicial para el cobro de deudas por servicios, que puede en algunos casos, requerir el embargo del inmueble u otras medidas. Aproveche esta ULTIMA OPORTUNIDAD.

En caso de existir otras facturas, su ausencia en la presente no significa la regularización de las mismas. Atte

Nota: Este comprobante se puede abonar en Bancos. CASOS SOCIALES: Existe un régimen de subsidio para quienes no pueden afrontar el pago del servicio, siempre que reúnan los requisitos solicitados. En Rosario dirigirse a calle SANTA FE 842 - En Santa Fe dirigirse a calle 25 DE MAYO 1951 - Demas localidades dirigirse a la Municipalidad respectiva. COMPROBANTE

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

0001-22666766 0001-23485233 0001-24198775 0001-24793082 0001-25506621 0001-26336001 0001-27055567 0001-27777221 0001-28500380 0001-29226141 0001-29952810 0001-30706826 0001-31409413

C.S.

PERIODO

S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01

5/2011 6/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013

VTO. ORIG.

RECARGO E INTERESES

SALDO

11/10/2011 12/12/2011 09/02/2012 09/04/2012 11/06/2012 13/08/2012 09/10/2012 11/12/2012 13/02/2013 09/04/2013 10/06/2013 12/08/2013 08/10/2013

TOTALES :

IVA REC. E INT.

IVA RNI/RS/PER REC. E INT.

IMP. TOTAL

15,07 15,07 19,60 21,75 21,75 21,75 18,85 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 28,24

6,09 5,69 6,94 7,16 6,61 6,06 4,83 5,72 5,16 4,65 4,10 2,32 2,11

1,28 1,19 1,46 1,50 1,39 1,27 1,01 1,20 1,08 0,98 0,86 0,49 0,44

22,44 21,95 28,00 30,41 29,75 29,08 24,69 31,50 30,82 30,21 29,54 27,39 30,79

284,98

67,44

14,15

366,57

(La facturación original incluye Tasa Retributiva del Ente.) El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997)

2014

2014

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

0000230129

02/01/2014

0000230129

02/01/2014

DIST.

033

CUENTA

0006328

SCTA.

DV

000

3

VALIDO HASTA

SELLAR AL DORSO

Nº Secuencia : 0000000001

DIST.

033

CUENTA

0006328 Nº Aux.:

SCTA.

DV

000

3

01 0000002300

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR

21/01/2014

$*****366,57

21/01/2014 TOTAL A PAGAR

$*****366,57 53004010402546121011400000366570000000000000000003

01 TALON PARA EL BANCO

!"#$$$$!!$$$!"##$""#$$!"#"#"$#$"!$##"$$!#$""#!$$$!$$!"#$$!!$$$!!$#!"$$"#!$$$$"!#$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$""##

%$53-004-01-04025461-210114-0000036657-00-0000000-00-0000000-3

0000002300 TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Códigos para pago electrónico

Correo

Red Link

Oficial

Red Banelco \ Visa Home

N°Sec.: 0000000001 RC R.D.: 019ENCO25000001P00468 Nº Rep. : ENCO

N°Fac. :

297 01900000080001

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

01900000080001

En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

53004010479960325111400000418780000000000000000009

Nº Aux.: 01 0000002754

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

Titular : Dir. Inmueble: Distrito:

SEVERINI EUGENIA A DE ALBERDI 468 - Sec.: 019001 - Manz.: 000090 Cañada de Gómez

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

019-0000008-000-1 0000200010

USUARIO

Hoja: 1 de 1

T. CONTRIB.

CUIT Nº

Privado Cons.Final

DESTINO

FEC HA EMISION

1103

10/11/2014

RECLAMO DE DEUDA PREVIO A REDUCCION DE SERVICIO 25/11/2014

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR : PESOS

$$!!$$$!!$$#""#$$!!$#$""#$$!#"%

SEVERINI EUGENIA A DE ALBERDI 468 2500Cañada de Gómez 8 AE--140916/C/N-DN/1/1/8

2014

*****418,78

Señor/es: De acuerdo a nuestros registros, que incluyen las rendiciones bancarias al 06/11/2014, el inmueble de referencia tiene facturas impagas. Le sugerimos regularizar su situación dentro del plazo establecido, evitando mayores gastos e inconvenientes.

Vencido este plazo, iniciaremos el proceso de REDUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE y gestiones extrajudiciales tendientes al cobro de la deuda. Esta factura se puede abonar en banco o a través de Red Link-Banelco. También puede concurrir a nuestras Oficinas Comerciales y financiar su deuda a través de Planes de Pagos. Si al momento de recibida esta factura ya canceló su deuda, no tenga en cuenta la presente. CASOS SOCIALES: Existe un régimen de subsidio para quienes no pueden afrontar el pago del servicio, siempre que reúnan los requisitos solicitados. En Rosario dirigirse a calle SANTA FE 842 - En Santa Fe dirigirse a calle 25 DE MAYO 1951 - Demas localidades dirigirse a la Municipalidad respectiva. COMPROBANTE

C.S.

FC 0001-25479411 S205 FC 0001-33461251 S205 LSPB 0200-01100461 S205

PERIODO

VTO. ORIG.

RECARGO E INTERESES

SALDO

3/2012 11/06/2012 2/2014 08/04/2014 4/2014 11/08/2014

TOTALES :

IVA REC. E INT.

IVA RNI/RS/PER REC. E INT.

IMP. TOTAL

87,19 124,54 124,54

37,77 21,05 9,37

7,93 4,42 1,97

132,89 150,01 135,88

336,27

68,19

14,32

418,78

(La facturación original incluye Tasa Retributiva del Ente.) El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997)

SELLAR AL DORSO

LSPA: Liquidación Servicios Públicos Clase A // LSPB: Liquidación Servicios Públicos Clase B

2014

2014

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

0000200010

10/11/2014

0000200010

10/11/2014

DIST.

019

CUENTA

0000008

SCTA.

DV

000

1

VALIDO HASTA

Nº Secuencia : 0000000001

DIST.

019

CUENTA

0000008 Nº Aux.:

SCTA.

DV

000

1

01 0000002754

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR

25/11/2014

$*****418,78

25/11/2014 TOTAL A PAGAR

$*****418,78 53004010479960325111400000418780000000000000000009

01 TALON PARA EL BANCO

!"#$$$$!!$$$!"##$""#$$#"!$!$!$$#!"$#!$$"!$#$"!$$$!$$!"#$$!!$$$!!$"$#$!#$$!"#$"!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$"#!

%$53-004-01-04799603-251114-0000041878-00-0000000-00-0000000-9

0000002754 TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Códigos para pago electrónico 297 02200124070008

Correo

Red Link

Oficial

N°Sec.: 0000000001 RC R.D.: 022ENCO21700016I04579 Nº Rep. : ENCO

N°Fac. :

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Red Banelco \ Visa Home 02200124070008 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

53004010480170805121400000647920000000000000000007

Nº Aux.: 01 0000002757

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

Titular : Dir. Inmueble: Distrito:

TITULARIDAD NO INFORMADA GUEMES 4579 - Sec.: 022008 - Manz.: 000054 Casilda

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

022-0012407-000-8 0000862129

USUARIO

$$!!$$$!!$#""#$"#$$!"#$"#$$!#"%

TITULARIDAD NO INFORMADA GUEMES 4579 2170Casilda 9 AE--140916/C/N-DN/1/1/9

Hoja: 1 de 1

T. CONTRIB.

CUIT Nº

Privado Cons.Final

DESTINO

FEC HA EMISION

1102

17/11/2014

RECLAMO DE FACTURAS VENCIDAS 05/12/2014

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR : PESOS

2014

*****647,92

Señor/es: Habiendo consultado nuestros registros que incluyen rendiciones bancarias al 12/11/2014 se encuentra impaga la factura que se detalla. Si usted cancelÆ la factura reclamada por cualquier medio de pago de los establecidos con posterioridad a la fecha mencionada, le solicitamos no tenga en cuenta este reclamo. De no haberla cancelado,le agradecerÕamos regularizar su situaciÆn, concurriendo con el presente reclamo a cualquiera de los Bancos habilitados para el cobro. Atentamente. CASOS SOCIALES: Existe un régimen de subsidio para quienes no pueden afrontar el pago del servicio, siempre que reúnan los requisitos solicitados. En Rosario dirigirse a calle SANTA FE 842 - En Santa Fe dirigirse a calle 25 DE MAYO 1951 - Demas localidades dirigirse a la Municipalidad respectiva. COMPROBANTE

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC LSPB

0001-25499490 0001-26328876 0001-27047205 0001-27770147 0001-28493290 0001-29219051 0001-29945713 0001-30699663 0001-31402192 0001-32018284 0001-32780919 0001-33481344 0200-00526683

C.S.

PERIODO

S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01 S01

3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 1/2014 2/2014 3/2014

VTO. ORIG.

RECARGO E INTERESES

SALDO

11/06/2012 13/08/2012 09/10/2012 11/12/2012 13/02/2013 09/04/2013 10/06/2013 12/08/2013 08/10/2013 13/12/2013 10/02/2014 08/04/2014 10/06/2014

TOTALES :

IVA REC. E INT.

IVA RNI/RS/PER REC. E INT.

IMP. TOTAL

5,79 32,80 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07 42,59 46,87 46,87 46,87 46,87

2,53 13,43 14,26 13,28 12,35 11,49 10,58 9,65 10,17 10,03 9,07 8,08 4,70

0,53 2,82 2,99 2,79 2,59 2,41 2,22 2,03 2,14 2,11 1,90 1,70 0,99

8,85 49,05 54,32 53,14 52,01 50,97 49,87 48,75 54,90 59,01 57,84 56,65 52,56

491,08

129,62

27,22

647,92

(La facturaciÆn original incluye Tasa Retributiva del Ente.) El monto de IVA discriminado no puede computarse como crÅdito fiscal. Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997)

SELLAR AL DORSO

LSPA: LiquidaciÆn Servicios PÇblicos Clase A // LSPB: LiquidaciÆn Servicios PÇblicos Clase B

2014

2014

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

UNIDAD DE FACTURACION

FECHA EMISION

0000862129

17/11/2014

0000862129

17/11/2014

DIST.

022

CUENTA

0012407

SCTA.

DV

000

8

VALIDO HASTA

Nº Secuencia : 0000000001

DIST.

022

CUENTA

0012407 Nº Aux.:

SCTA.

DV

000

8

01 0000002757

VALIDO HASTA

TOTAL A PAGAR

05/12/2014

$*****647,92

05/12/2014 TOTAL A PAGAR

$*****647,92 53004010480170805121400000647920000000000000000007

01 TALON PARA EL BANCO

!"#$$$$!!$$$!"##$""#"$#"#"$##"$$"!##$"!$!$#$""#$$!$$!"#$$!!$$$!!$$#!$"$"$!#$#""#$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$#!"%

53-004-01-04801708-051214-0000064792-00-0000000-00-0000000-7

0000002757 TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

10

Códigos para pago electrónico 297 10902496670015

AE--140916/C/N-DNPP/1/2/1

Correo

Red Link

Oficial

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

$$!!$$$!!$$!$#""$!$#"!$$#""##

%$Red Banelco \ Visa Home 10902496670015

CPF N°Sec.: 0000000006 R.D.: 109013521240073P00662 Nº Rep. : 0135

N°Fac. :

Titular: Dir. Inmueble: Distrito:

En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

Nº Aux.: PT-0000000465

53010010038185907101300000521800000000000000000005

JUAN UPQ793 GAITAN VICTOR AV T GRAL SANCHEZ 3501 Sec:004 Manz:004000 Rosario

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

USUARIO

109-0249667-001-5

0000924523

Privado

COMPROBANTE N°

FCPF-0001-00381859 CUOTA - PLAN

009 010

T. CONTRIB.

CUIT NRO.

TASA MENSUAL

R.S.

20-12955162-4

1,55

FECHA BASE

FECHA EMISION

07/02/2013

20/09/2013

PLAN DE FACILIDADES DE PAGOS ME

07/10/2013

VENCIMIENTO

$$!!$$$!!$$!$#""$!$#"!$$#""##

%$GAITAN VICTOR L DE LA TORRE 662 2124- VILLA GOBERNADOR GALVEZ

CUOTA: 009

0109054082

2013

****521,80

TOTAL A PAGAR : PESOS

DETALLE DE COMPOSICION DE LA CUOTA

DEUDA ORIGINAL FINANCIADA

415,46

RECARGOS FINANCIADOS

68,61

INTERESES DE FINANCIACION

15,12

IVA BASE

22,61

27,00 %

Saldo a Facturar: Importe Original: $****491.55 Intereses : $******7.62

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. CLAVE DEBITO AUTOMATICO: 092496670015 Recuerde que esta factura tiene un único vencimiento. Cumpliendo este plazo, y/o encontrándose impaga alguna factura por servicio, el plan de financiación acordado quedará sin efecto. Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.

Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar SELLAR AL DORSO

2013

2013

UNIDAD DE FACTURACION

UNIDAD DE FACTURACION

0000924523

0000924523

T. PLAN

ME

DIST.

CUENTA

SCTA.

DV

DIST.

CUENTA

SCTA.

DV

109

0249667

001

5

109

0249667

001

5

T. PLAN

NRO. PLAN

ME

CUOTA - PLAN

VENCIMIENTO

009 010

TOTAL A PAGAR

07/10/2013 $****521,80

CUOTA - PLAN

0109054082

VENCIMIENTO

NRO. PLAN

0109054082

009 010

TOTAL A PAGAR

07/10/2013 $****521,80

!"#$$"$##"$$!!$#$""#""##$!$$#"!$"#$$#"!$"$$#!"$##"##""$$$!!$$$!!$#"#$"!$$"#$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$$$!!$"$!#

%$53-010-01-00381859-071013-0000052180-00-0000000-00-0000000-5

53010010038185907101300000521800000000000000000005

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

Cuenta N° 16266

Franqueo a Pagar

Oficial

ME

Códigos para pago electrónico 297 01900111980008

2500- CAÑADA DE GOMEZ 11 AE--140916/C/N-FSPEN/1/3/1 N°Sec.: 0000000107 N°Rep.: 0807 R.D.: 019080725000010P00806

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8 CESP N°: 27284001177655 Fecha Vto. CESP: 21/07/2016 Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014

Red Link

Red Banelco \ Visa Home 01900111980008 En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

"B" 0200 - 10286672

$$!!$$$!!$#$"#"!#"$$!!$$$$"##"%

Correo

MUNICIPALIDAD CDA DE GOMEZ BV GRAL LOPEZ 806

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

MUNICIPALIDAD CDA DE GOMEZ MUNICIPALIDAD DE CDA. DE GOMEZ BV GRAL LOPEZ 806 Sec:002 Manz:002001 Cañada de Gómez

Titular : Dir. Inmueble: Distrito: N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

USUARIO

019-0011198-000-8

0000843533

Fiscal

T. CONTRIB.

No Resp.

CLAVE DEBITO AUTOMATICO

19011198 0008 PROXIMO VENCIMIENTO

11/10/2016

CUIT Nº

C.S.

30-64859996-6

PERIODO

DESTINO

M205

4110

SERVICIO PRESTADO AGUA, CLOACA, TRAT.PRIM. Y SECUND. DE DESAG. CLOAC. Cargo Fijo: $57,96 (*Subsidio:- 0.27%) 57,80 Volumen Medido M3 1293,00 20,00 M3 A $: 2,7292 (*Subsidio:- 0.27%) 54,43 1273,00 M3 A $: 4,5487 (*Subsidio:- 0.27%) 5774,87 TOTAL POR AGUA TOTAL POR DESAGÜE CLOACAL TOTAL POR TRATAMIENTO PRIMARIO TOTAL POR TRATAMIENTO SECUNDARIO SUSPENSION FACTURACION TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO BASE IMPONIBLE 11774,20 TASA RETRIBUTIVA LEY 11220 - 4,92% S/DECRETO 188/97 IVA NO RESPONSABLE 21,00 %

COMPROBANTE INTERNO FECHA EMISION

4/2016

0001-10287765

20/07/2016

PAGO HASTA EL

24/08/2016 RECARGO

$***370,65

5887,10 5887,10 1471,78 1471,78 -2943,56 579,29 2472,58

I.V.A.

RNI/RS/PERC.

$**77,84 IMPORTE TOTAL

$*15274,56

PAGO HASTA EL

09/09/2016 RECARGO

$***741,30 I.V.A.

Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $

09/08/2016

VENCIMIENTO

39,84 ya aplicado en el TOTAL A PAGAR

IMPORTE TOTAL

$*15723,04

**14826,07

TOTAL A PAGAR : PESOS

Volumen Medido M3 1293,00 Factor de Servicio 2,50 Medidor Período Le.Ant Le.Act Consumo Ajuste FLO 06UB011670 19/04-19/06 700 742 42 R FLO4A04S664444 19/04-19/06 7354 8021 667 R FLO4A07S887257 19/04-19/06 372 746 374 R No existe deuda vencida ante Aguas Santafesinas S.A. al

RNI/RS/PERC.

$*155,67

R = Lectura Real - E = Lectura Estimada Medidor Período Le.Ant Le.Act Consumo FLO4A08S990058 19/04-19/06 9183 9348 165 FLO4A09S135795 17/04-19/06 6966 6966 0 FLO4A09S180101 19/04-19/06 2432 2477 45 29/06/2016

R E R

Ajuste

La falta de pago de esta factura colocará a su cuenta en estado de reducción de servicio transcurridos 3 meses de su vencimiento, según Acta Nro. 1 en marco del Decreto 1691/00. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. Por resol. 011/2016, a partir del Bim. 04/2016 el Minist. de Infraestr. y Transp. establece el factor K en 14.49 y subsidios arriba expuestos. Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar

Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar SELLAR AL DORSO

2016 N°DE IDENTIFICACION

019-0011198-000-8

2016

C.S.

UNIDAD DE FACTURACION

DIST

M205

0000843533

019

PERIODO

VENCIMIENTO

VENCIMIENTO

4/2016

09/08/2016

09/08/2016

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ **14826,07 PAGO AL

CUENTA

0011198

F -0000002184 0000000107

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ **14826,07

SCTA.

DV

C.S.

PERIODO

000

8

M205

4/2016

PAGO AL

IMPORTE

24/08/2016 09/09/2016

$*15274,56 $*15723,04

IMPORTE

24/08/2016

$*15274,56

09/09/2016

$*15723,04

!"#$$""##$$#""#!$$$!$"##"#$$!"$""###$!"$$#"!$!$$#"$#!"$$$!!$#$"$!#"$#"$#!"$"$$#!#$!"$$$!#""$#"#$"#"#!#$$"$$!!$#"$!$$!#"$$""##%

53-032-01-10287765-090816-0001482607-15-0044849-31-0089697-6

53032011028776509081600014826071500448493100896976

TALON PARA EL BANCO

TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

HOJA ANEXA - DETALLE DE CONSUMO POR MEDIDOR MUNICIPALIDAD CDA DE GOMEZ BV GRAL LOPEZ 806 2500- CAÑADA DE GOMEZ Nº Sec. 0000000107

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Nº Rep. : 0807 Nº Fac. : 5303201102877650908160001482607150044849310089 Para cualquier consulta dirijirse a las oficinas comerciales que se citan al reverso

MUNICIPALIDAD CDA DE GOMEZ MUNICIPALIDAD DE CDA. DE GOMEZ BV GRAL LOPEZ 806 Sec:002 Manz:002001 Cañada de Gómez

Titular : Dir. Inmueble: Distrito: N°DE IDENTIFICACION

019-0011198-000-8 MEDIDOR

UNIDAD FACT.

0000843533

LECT.

LECT.

ANT.

ACT.

PERIODO 8935

8935

Fiscal MEDIDOR

AJUSTE

0 E

S

625362

No Resp.

30-64859996-6

LECT.

LECT.

ANT.

ACT.

CONS.

PERIODO 19/04-19/06

20044

Próximo vto.: C.S.

CUIT Nº

T. CONTRIB.

20044

AJUSTE

MEDIDOR

M205

FECHA EMISION

0001-10287765

20/07/2016

LECT.

LECT.

ANT.

ACT.

CONS.

PERIODO

0 E

11

R/E = Real / Estimado

ESTIMADO USUARIO: ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO PARA SER ABONADO

4/2016

ESTIMADO USUARIO: ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO PARA SER ABONADO

11/10/2016

FACTURA NRO

PERIODO

AE--140916/C/N-FSPEN/1/3/1

FLO4A09S180122 17/04-19/06

CONS.

USUARIO

AJUSTE

CEE2

Cuenta N° 16266

VERA JORGE BALCARCE 360 6100RUFINO 12 AE--140916/C/N-FSPEN/1/3/2

Códigos para pago electrónico 297 11200091100003

Correo

Red Link

Oficial

Red Banelco \ Visa Home 11200091100003

CE N°Sec.: 0000000101 R.D.: 112ENCO61000007P00360 Nº Rep. :

ENCO

N°Fac. :

En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"

53001012573488305081200000071231500002153100004310

AGUAS SANTAFESINAS S.A. ITUZAINGO 1501 - SANTA FE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO NRO CUIT: 30-70951414-4 ING. BR.: 011-124081-8

Nº Aux.: CE-0000000388

Para cualquier consulta diríjase a las oficinas comerciales que se citan al reverso

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%$Franqueo a Pagar

FACTURA NRO

FACTURA N°

VERA JORGE BALCARCE 360 Sec:002 Manz:000032 Rufino

Titular : Dir. Inmueble: Distrito:

N°DE IDENTIFICACION

UNIDAD FACT.

USUARIO

T. CONTRIB.

112-0009110-000-3

0000823784

Privado

Cons.Final

FC

-0001-25734883 CUOTA - PLAN

006 012 CUIT NRO.

TASA MENSUAL

1,55

FECHA BASE

FECHA EMISION

05/07/2011

26/06/2012

T.CARGO

PLAN DE FINANCIACION - CARGO CONEXION CLOACA

NRO. CARGO

CECC 1120000972 PAGO HASTA EL

CONEXION CLOACA - FINANCIADO

47,54

20/08/2012

CONEXION CLOACA - INTERESES

11,33

$*****1,78

IVA CONSUMIDOR FINAL 21,00 %

12,36

RECARGO I.V.A.

RNI/RS/PERC.

$***0,37 IMPORTE TOTAL

$****73,38 PAGO HASTA EL

05/09/2012 RECARGO

$*****3,56 I.V.A.

RNI/RS/PERC.

$***0,75 IMPORTE TOTAL

05/08/2012

VENCIMIENTO

$****75,54

*****71,23

TOTAL A PAGAR : PESOS

FECHA PROXIMO VENCIMIENTO: 05/10/2012 Saldo a Facturar: Importe original: $******268,83 Interes: $*******25,51 Periodicidad: Bimestral. MÅtodo de AmortizaciÆn: FrancÅs El monto de IVA discriminado no puede computarse como crÅdito fiscal. CLAVE DEBITO AUTOMATICO: 12009110 0003 Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. ( Agregado por el Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997) Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. - BCO. NACION ARGENTINA - BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE ENTRE RIOS S.A. - NVO.BCO. DE SANTA FE - PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO

RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios. Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.

Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - En Internet: www.aguassantafesinas.com.ar SELLAR AL DORSO

2012 N°DE IDENTIFICACION

CUOTA - PLAN

112-0009110-000-3 T.CARGO

006 012 VENCIMIENTO

NRO. CARGO

05/08/2012

CECC 1120000972

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****71,23 PAGO AL

2012 UNIDAD DE FACTURACION

0000823784

DIST

CUENTA

SCTA.

112

0009110

000

$****73,38

05/09/2012

$****75,54

53001012573488305081200000071231500002153100004310

TALON PARA EL BANCO

T.CARGO

NRO. CARGO

3 CECC 1120000972

CUOTA - PLAN

006

012

VENCIMIENTO

05/08/2012

PAGO AL

IMPORTE

20/08/2012

$****73,38

05/09/2012

$****75,54

IMPORTE AL VENCIMIENTO

$ *****71,23

IMPORTE

20/08/2012

DV

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53-001-01-25734883-050812-0000007123-15-0000215-31-0000431-0

TALON PARA LA EMPRESA

SELLAR AL DORSO

AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES DE AGUAS SANTAFESINAS S.A.

ANEXO IV MODELO DE CONTRATO

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

MODELO DE CONTRATO

Entre AGUAS SANTAFESINAS S.A., representada por el Presidente del Directorio ......................................, con domicilio en Ituzaingó 1501 de la Ciudad de Santa Fe, en adelante “AGUAS SANTAFESINAS S.A.” por una parte, y por la otra .......................................................... representada por .......................................................... con domicilio en ......................................................en adelante “El Proveedor”, convienen en celebrar el siguiente Contrato de Locación de Servicios conforme los siguientes artículos: Artículo 1º): “El Proveedor” se compromete a efectuar los trabajos de Impresión de Facturas y Notificaciones en todos los Distritos de ASSA, en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, con Provisión de Papel, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Servicios; Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Seguros, Norma N° 123 y demás documentación anexa a la propuesta presentada por “El Proveedor” con fecha .................................. con las correspondientes planillas de cotización de precios, memoria descriptiva y plan de trabajos, en cuanto la misma se ajuste a los documentos licitatorios referidos, sin tenerse en cuenta y careciendo de todo valor cualquier agregado y/o modificación y/o condicionamiento a dichos documentos, salvo los que por este contrato "AGUAS SANTAFESINAS S.A." haya aceptado en forma expresa y por escrito; documentación que en su conjunto y complementada en lo que sea pertinente por las disposiciones legales vigentes aplicables, regirán los derechos y obligaciones de las partes y las responsabilidades de estas frente a terceros. Artículo 2º): “AGUAS SANTAFESINAS S.A.” abonará a “El Proveedor” en pago de los trabajos encomendados en el presente contrato el monto cotizado en su oferta y que asciende a la cantidad de PESOS.......................................................( $ ..........................), con más el Impuesto al Valor Agregado. Artículo 3º): El plazo de ejecución de los trabajos es de ..................................... meses contados a partir de la orden de inicio de los mismos. Artículo 4º): En garantía del fiel cumplimiento del contrato, “El proveedor” presenta póliza de seguro de caución Nº ................................. extendida por ..................................... por la suma de $ ........................................ cantidad esta que representa el 10% del monto del presente contrato. Artículo 5º): Para el caso de producirse, por cualquier causa, la extinción de la prestación de los servicios de agua y cloaca otorgada a AGUAS SANTAFESINAS S.A., podrá el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe en su carácter de concedente, proseguir su continuación, para lo cual el proveedor se obliga a arbitrar los medios necesarios para la inmediata transferencia del contrato de modo de garantizar la continuidad del servicio. (Conforme normas aplicables). Artículo 6º): A todos los efectos judiciales y extrajudiciales, y para toda controversia que se suscite entre las partes con relación a los documentos del Contrato, a la Oferta y su documentación y al Contrato de Servicios, en cuanto a su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o rescisión, si no se puede resolver entre el Proveedor y AGUAS SANTAFESINAS S.A., las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Santa Fe, con renuncia expresa a otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponderles por leyes o decretos y/o resoluciones vigentes ó futuras. A los fines del presente contrato las partes constituyen domicilios en los indicados en el encabezamiento de este contrato, donde serán válidas todas las notificaciones o citaciones que se cursen. Artículo 7º): En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares del presente contrato, en un mismo tenor y a un solo efecto, en Santa Fe, a los .................... días del mes de ................................. del año 20..... .-

Página 1

AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES DE AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CLÁUSULAS DE SEGURO A INCORPORAR

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CLÁUSULA SEGUROS

GENERALIDADES:

El Proveedor / Contratista previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio deberá tener contratado y mantener vigente los seguros requeridos en estas condiciones generales, ateniéndose a las condiciones establecidas por AGUAS

SANTAFESINAS S.A.

hasta el cumplimiento de la Orden de Compra / Contrato / Prestación del servicio, que tomará por su exclusiva cuenta y cargo.-

Las pólizas de seguros a tomar por el Proveedor / Contratista deberán ser contratados en compañías aseguradoras legalmente habilitadas en la República Argentina y a satisfacción de Aguas Santafesinas S.A..-

Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del suministro / obra; cuando esto no fuera mayor a un año; en caso contrario las pólizas podrán ser anuales.-

Previo a la iniciación del suministro, el Proveedor / Contratista deberá presentar a AGUAS SANTAFESINAS S.A., las PÓLIZAS COMPLETAS donde se indique claramente riesgo cubierto, vigencia, limites, alcance de la cobertura, forma de pago y suma asegurada; como así también los recibos de pago en originales y copia, asimismo, adjuntas a cada factura, el Proveedor / Contratista deberá presentar copias de los comprobantes de pago de las primas de seguros mencionadas, correspondientes al mes anterior al de emisión de aquélla.-

Si el Proveedor dejare de contratar a su costo y mantener en vigencia los seguros precedentemente indicados, o cualesquiera otras coberturas que le pudieren ser exigidas, de

ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. Página 1

acuerdo con los términos de la Orden de Compra, Aguas Santafesinas S.A. podrá, en tales casos, contratar y mantener en vigencia dichos seguros, por cuenta y cargo del Proveedor, descontando los montos pagados por tal concepto de las sumas devengadas o a devengar del Proveedor, o bien afectar la fianza rendida.

Es obligación del Proveedor / Contratista notificar a los asegurados de cualesquiera de los seguros requeridos, cualquier hecho para el cual fuere necesario efectuar la correspondiente denuncia, de acuerdo con las cláusulas integrantes de las pólizas pertinentes. El Proveedor / Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones judiciales y por las costas, costos y gastos de cualquier índole, originados o resultantes de cualquier incumplimiento por su parte de los requerimientos de la presente cláusula, ya fuere como resultado de la anulación de cualesquiera de los seguros mencionados y/o por cualquier otro motivo que le fuere imputable.

Las pólizas deberán contener las siguientes cláusulas:

a) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de AGUAS SANTAFESINAS S.A..b) La compañía aseguradora se compromete a notificar a AGUAS SANTAFESINAS S.A. toda omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado principal y que causare: suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o pérdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales circunstancias. Si no se cumple con lo indicado precedentemente, no se producirá la suspensión de la cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia, parcial o total, de la póliza, hasta tanto transcurra el plazo fijado de notificación a Aguas Santafesinas S.A.

AGUAS SANTAFESINAS S.A. se reserva el derecho de recabar información ante las compañías aseguradoras, respecto de las condiciones de contratación de los seguros, así como las vigencias y estados de deuda.-

ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. Página 2

El régimen de seguros detallado implica la contratación de seguros por expresa disposición de AGUAS SANTAFESINAS S.A. y aquellos que son de cumplimiento obligatorio por ley o decretos. En caso que durante la vigencia del suministro / contrato se establezca la, obligatoriedad de contratación de algún otro seguro, o modificación de los convenio colectivos de trabajo y otros no indicados a la fecha de formalización del contrato, el Proveedor / Contratista deberá considerar incorporado ese requisito legal al régimen de seguros de AGUAS SANTAFESINAS S.A., regularizando su situación dentro de los 30 (treinta ) días de exigibilidad legal que origino el nuevo seguro o la modificación.-

No se admitirá en ningún caso el Autoseguro.-

POLIZAS A CONTRATAR:

1. RESPONSABILIDAD CIVIL:

Cobertura: Responsabilidad Civil contra Terceros por daños a cosas y/o personas, con exclusión de aquéllos medios y/o vehículos para los cuales la legislación vigente en la materia, en la República Argentina, exige como condición para la libre circulación, la contratación de seguros que cubran la Responsabilidad Civil contra Terceros.

Requisitos de la póliza:

a) A nombre del CONTRATISTA / PROVEEDOR y/o AGUAS SANTAFESINAS S.A.

y/o al de los eventuales SUBCONTRATISTAS. b) Con cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada. c) Monto de la Póliza: Limite de cobertura equivalente al 20% del monto de la orden de compra / contrato / prestación de servicio / obra con un mínimo de

$

300.000.- para trabajos en la vía pública o $ 100.000 dentro de las instalaciones de ASSA, exigiéndose de ellos el que resultare mayor.

ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. Página 3

d) Vigencia: El seguro podrá ser contratado en forma anual, o por cada suministro / obra / contrato específicamente. e) La póliza deberá indicar claramente que Aguas Santafesinas S.A. será considerada como tercero en aquellos casos en que el Proveedor /Contratista ocasionare daños a cosas, bienes y/o personas de aquélla, de manera tal que la indemnización resultante sea la misma que si se tratare de pólizas por separado, por todos los daños, perdidas y/o lesiones que pudieren sobrevenir a cualesquiera bienes y/o personas con motivo de la ejecución del suministro. f) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de AGUAS SANTAFESINAS S.A..g) La compañía aseguradora se compromete a notificar a AGUAS SANTAFESINAS S.A. toda omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado principal y que causare: suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o pérdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales circunstancias. Si no se cumple con lo indicado precedentemente, no se producirá la suspensión de la cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia, parcial o total, de la póliza, hasta tanto transcurra el plazo fijado de notificación a Aguas Santafesinas S.A.

2. AUTOMOTORES:

Automotores de su propiedad o de terceros suministro, obra

que fueren utilizados para el desarrollo del

y/o servicio deberá contar con seguro de Responsabilidad Civil hacia

terceras personas y/o cosas de terceros (Ley Nacional de Transito Nro. 24.449 adhesión Pcial Ley Nro. 11583) para todo vehículo con tracción propia y de arrastre (automotor, motocicleta, acoplado o semiacoplado; motocompresores; motogeneradores retroexcavadora; equipos viales en general).

ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. Página 4

3. ASEGURADORA de RIESGOS de TRABAJO - Ley 24557 - A.R.T.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio, deberá presentar las pólizas y/o el comprobante de afiliación correspondiente en alguna de las ART / Cías de Seguros, aceptadas por Aguas Santafesinas S.A. a su entera satisfacción, o autorización correspondiente para operar como Cía autoasegurada; los comprobantes que certifiquen el pago de dicha póliza, y el listado de personal que prestara servicio. Caso contrario Aguas Santafesinas S.A. no aprobara certificado alguno hasta tanto le diere cumplimiento. Por otra parte adjunto a cada factura, el proveedor o contratista deberá presentar copias con exhibición de los originales, de los comprobantes de depósito de los premios correspondientes al mes en curso y el listado de personal amparado.-

Asimismo deberán incorporar a la póliza, la siguiente cláusula adicional:

“ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Aguas Santafesinas S.A., sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art. 39.5 de la ley 24557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de (empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”.-

“ART se compromete a notificar a Aguas Santafesinas S.A., toda omisión de pago y/u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el asegurado principal y que causare: suspención de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o perdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales circunstancias”.

ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. Página 5

4. ACCIDENTES PERSONALES: Para el caso del proveedor o trabajador autónomo

que no posea ART deberá presentar un seguro de Accidentes Personales por la suma de $ 300.000.- por muerte e incapacidad mas la suma se $ 30.000 por asistencia medica y farmacéutica incluyendo in Itinere con cualquier medio de movilidad.

5. VIDA OBLIGATORIO – Decreto N° 1.567/74.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio deberá presentar la póliza y/o constancia de cobertura correspondiente donde conste Nro. de póliza, Vigencia y el listado de personal declarado.

6. SEGURO TECNICO de Equipos y/o Máquinas Viales:

Deberán presentar este seguro para todos los equipos que se encuentren en obra o prestando servicio (motocompresores; motogeneradores retroexcavadora; tuneleras; equipos viales en general) y que puedan generar daños a terceras personas y /o bienes de terceros durante la ejecución de los trabajos.

7. TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación de la obra deberá presentar la póliza y/o constancia de cobertura

correspondiente donde conste Nro. de póliza, Vigencia y monto

asegurado no pudiendo ser este menor al 100% del monto del contrato.Sumas a asegurar: Las sumas aseguradas bajo los Amparos A y D deben estar representadas por el valor total del contrato. Para los Amparos (E y F) el 20% del monto del contrato o $ 300.000, exigiéndose de ellos el que resultare mayor. Para el resto de los Amparos (B-C y G) pueden establecerse, límites de indemnización inferiores.-

ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. Página 6

Listado de Aseguradoras aceptado por Aguas Santafesinas SA. ACE Seguros SA Afianzadora Latinoamericana Cía de Seguros SA solo cauciones AGF Alianz Arg. Cía de Seguros Grales Alba Cía Argentina de Seguros SA solo cauciones Aseguradora de Créditos y Garantías SA solo cauciones Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción SA Aseguradores de Cauciones SA Cía de Seguros solo cauciones Asociart SA Aseguradora de Riesgo de Trabajo BBVA Consolidar Seguros SA Berkley Internatonal Aseguradora de Riesgos del Trabajo Berkley Intrernational Seguros SA Boston Cía Argentina de Seguros SA Bradesco Argentina de Seguros SA Caja de Seguros SA Caledonia Argentina Cía de Seguros SA Chubb Argentina de Seguros SA CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Compañía de seguros El Norte SA Compañía de seguros La Mercantil Andina SA Cosena Seguros SA solo cauciones Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo El Comercio Cía Seguros a Prima Fija SA Federación Patronal Seguros SA Fianzas y Crédito SA CIA de Seguros solo cauciones Generalli Corporate Cía Argentina de seguros SA HSBC La Buenos Aires Seguros SA L’Union de París Cía Argentina de Seguros SA La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA La Construcción SA Cía Argentina de Seguros La Holando Sudamericana Cía de Seguros SA La Meridional Cía Argentina de Seguros SA La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA La Segunda Cooperativa Ltda de seguros Generales Liberti ART SA Liberti Seguros Argentina SA Mapfre Argentina ART SA Mapfre Argentina Seguros SA Provincia Aseguradora Riesgos del Trabajo SA Provincia Seguros SA Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Royal & Sun Aliance Seguros Argentinos SA San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales Sancor Cooperativa de Seguros Limitada Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada SMG Cía Argentina de Seguros SA Zurich Argentina Cía de seguros SA 1