ANEXO 20 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES HOGARES SUSTITUTOS PARA POBLACIÓN CON Y SIN DISCAPACIDAD ENTIDADES CONTRATISTAS VERSIÓN ABREVIADA

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 1 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Directora General Cristina Plazas Michelsen Secretario General Sandra Liliana Roya Blanco Oficina de Aseguramiento de la Calidad Yanneth Moreno Romero

Edición 2015

“El presente instrumento de evaluación de estándares (para todos los programas que operan dentro de territorios indígenas), tendrá como referente para su correspondiente aplicación lo consignado en la resolución 3622 de diciembre 14 de 2007 y el Lineamiento Técnico Administrativo de Atención Diferenciada a Grupos Étnicos, sin perjuicio de los objetivos de calidad de los mismos servicios”.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Av. Carrera 68 No. 64C – 75 Sede de la Dirección General Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80 www.icbf.gov.co Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 2 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) ESTANDARES DE RESULTADO1 VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

I

efectiva al sistema De los listados de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años general de seguridad social en que llevan al menos 1 mes en la modalidad, identifique de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, cuántos salud: están afiliados al sistema general de seguridad social en salud, para Hace referencia a la garantía de acceso lo cual debe constatar si existe soporte de afiliación o vinculación, o si a servicios de salud de los niños, niñas, existe algún tipo de documento que permita constatar que a la fecha adolescentes y mayores de 18 años. han sido inscritos en el sistema de salud (EPS’S o EPS’C). Compromete al conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante los Determine el porcentaje correspondiente. cuales el Estado garantiza la prestación de servicios de salud a los Tenga en cuenta para su análisis que la carta de vinculación es un colombianos(as) de acuerdo con lo documento que tiene vigencia por un mes prorrogable por dos más. establecido en la Ley 100 de 1993 y sus En caso de que sobrepase los tres meses, se considera que no se ha modificaciones contenidas en la Ley hecho efectiva la afiliación. 1122 de 2007 y en la Ley 1438 de 2011, al cual la población debe encontrarse Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada vinculada, mediante cualquiera de los y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. tipos establecidos.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: - Defensor de Familia

1. Afiliación

Notas: 1.

2.

En la evaluación de esta variable, tenga en cuenta que la entidad prestadora de servicio EAS, puede soportar la afiliación de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, mediante consulta web en la Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, en el momento de la visita. Cuando algún niño, niña o adolescente que lleva al menos 1 mes en la modalidad no este afiliado al SGSSS o aparezca registrado en la lista de trámite, levantar una Situación de Acción Inmediata.

No aplica: Cuando todos los niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 años llevan menos de un mes vinculados a la modalidad. 0 - Alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, que lleva al menos 1 mes en la modalidad, no está afiliado al SGSSS o no aparece registrado en la lista de trámite de afiliación. 3 Tiempo máximo para exigir el 10 - El 100% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 2 estándar : De acuerdo con el tiempo años, que lleva al menos 1 mes en la modalidad, está afiliado al SGSSS o aparece registrado en la lista de trámite de afiliación. identificado en el instructivo. 1. Estándar de resultado: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con respecto a al cumplimiento de los objetivos definidos en los lineamientos técnico administrativos para la prestación del servicio. 2. Tiempo máximo para exigir el estándar: Todos los estándares son susceptibles de ser verificados en cada una de las visitas de supervisión, respetando los tiempos establecidos tanto en el instructivo como en la definición. 3. El valor estándar de las variables de resultado, tiene la calificación más alta comparativamente entre los valores de los estándares de las variables de estructura y proceso

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 3 Versión 2015

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ESTANDARES DE RESULTADO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION Seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, la muestra sobre la cual se debe Entendida como la atención médica hacer la evaluación y sobre ella, revise y verifique en las general o especializada a los niños, historias de atención si en la valoración de ingreso se detectó niñas, adolescentes y mayores de 18 la necesidad de atención médica general o especializada, o si años, que debe posibilitar la entidad la familia, los niños, niñas o adolescentes, han solicitado esta prestadora de servicio EAS en función atención o cuando a partir del seguimiento del estado de salud de la valoración inicial, las se ha identificado esta necesidad. condiciones y características de ellos o cuando se requiera. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Nota: Cuando no se haya prestado atención médica a algún niño, niña o adolescente, levantar una Situación de Acción Inmediata.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal – Defensor de Familia

VARIABLE Y DEFINICIÓN 2. Atención médica:

No aplica: Cuando a ningún niño, niña o adolescente en la valoración inicial o en los seguimientos, se le haya identificado la necesidad de atención médica general o especializada o porque no se haya requerido atención médica en el período evaluado.

0 - Alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 Tiempo máximo para exigir el años que requiere atención médica no la ha recibido. estándar: A partir de la firma del 10 - El 100% de los niños, niñas y adolescentes que requiere contrato con el ICBF. atención médica la ha recibido

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 4 Versión 2015

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ESTANDARES DE RESULTADO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION Seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 22 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, el número de historias de atención y Hace referencia al proceso de verifique si en la valoración de ingreso se identificó la atención psicológica que se efectúa necesidad de atención psicológica o si la familia, los niños, con los niños, niñas, adolescentes y niñas, adolescentes o mayores de 18 años han solicitado este familias con el fin de generar apoyo o si durante el proceso de seguimiento se determinó la alternativas de solución de las necesidad de atención. De los identificados determine cuántos problemáticas o necesidades efectivamente están siendo atendidos y si la atención cumple identificadas en la valoración o por con los criterios siguientes: solicitud de atención posterior. 1. Los objetivos de atención son coherentes con los aspectos registrados en la valoración psicológica realizada al Notas: ingreso o con valoraciones posteriores. 2. Las estrategias empleadas son coherentes con los 1. La firma del profesional que objetivos de atención realiza la atención debe ser 3. Existe registro de las acciones desarrolladas en el marco original, no se aceptan las de la atención psicológica. firmas por poder o escaneadas 4. Se evidencia evolución en el proceso de atención y ésta debe corresponder a la psicológica. firma del profesional contratado 5. Existe registro de los resultados del proceso terapéutico. para tal fin. 2. La atención psicológica debe Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación ser realizada por profesionales encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente con título profesional, en caso en la hoja de caracterización y registro. de que no sea así, estás se anularán y se asumirá como no realizada. 3. Cuando a algún niño, niña o adolescente no se le haya dado la atención psicológica requerida, levantar una Situación de Acción Inmediata.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Equipo Técnico Interdisciplinario de la defensoría de Familia – Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN 3. Atención psicológica:

Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la firma del contrato con el ICBF.

0 – No se realiza atención psicológica o no cumple con alguno de los criterios señalados, para uno o más de los niños, niñas, adolescentes que según su valoración inicial, o por solicitud, requieran de ésta. 10 - Se efectúa la atención psicológica, cumpliendo con los 5 criterios señalados, para todos los niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 años que según su valoración inicial, o por solicitud, lo requieren. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 5 Versión 2015

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ESTANDARES DE RESULTADO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 4. Identifique del número total de niños y niñas menores de seis (6) años y mujeres en edad fértil (mayores de diez (10) años), Hace referencia a la implementación que lleven al menos 1 mes en la modalidad y establezca la del Programa Ampliado de muestra de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Inmunizaciones -PAI- consistente en Versión 3.0. De este grupo determine a cuántos se les ha la eliminación, erradicación y control aplicado las vacunas correspondientes a su edad y sexo, de las enfermedades durante su permanencia en la modalidad. Es decir, solo tenga inmunoprevenibles en Colombia, en cuenta para la evaluación las vacunas que se deben aplicar con el fin de disminuir las tasas de durante la permanencia en el Hogar Sustituto. Obtenga la mortalidad y morbilidad causadas información analizando los datos consignados en el original o por estas enfermedades. fotocopia del carné infantil y contrástela con el Formato Anexo 20 G1.F2. MPEV2 Versión 3.0 “Esquema de vacunación”. No aplica: Determine el porcentaje correspondiente. Para las entidad prestadora de servicio EAS en las que toda su Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación población está conformada por encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente niños (varones) mayores de 5 en la hoja de caracterización y registro. años; cuando por su condición de salud permanente o temporal, no la puedan recibir, o cuando todos llevan menos de tres meses vinculados

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN Esquema de Vacunación:

Nota: Cuando algún niño, niña o adolescente no haya sido vacunado de acuerdo con su edad durante la permanencia en la modalidad, levantar una Situación de Acción Inmediata.

0- Alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años no ha sido vacunado de acuerdo con su edad durante la Tiempo máximo para exigir el permanencia en la modalidad. estándar: De acuerdo con el 10 - El 100% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de tiempo identificado en el 18 años han sido vacunados de acuerdo con su edad durante instructivo. la permanencia en la modalidad Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 6 Versión 2015

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ESTANDARES DE RESULTADO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 5. Seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, la muestra sobre la cual se debe Hace referencia al acceso a servicios hacer la evaluación y sobre ella revise y verifique en las de salud odontológica que reciben historias de atención si en la valoración de ingreso se detectó los niños, las niñas y los la necesidad de atención odontológica, o si la familia, los adolescentes a partir de la valoración niños, niñas o adolescentes, han solicitado esta atención o inicial, los controles semestrales o cuando a partir del seguimiento del estado de salud oral se ha por urgencias. identificado esta necesidad.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal- Defensor de Familia

VARIABLE Y DEFINICIÓN Atención odontológica:

Notas: Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación 1. La atención odontológica puede encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente brindarse directamente en la en la hoja de caracterización y registro. entidad, o mediante servicios ofertados por el SGSSS. 2. La atención primaria cubre los siguientes aspectos: Periodoncia - Detartraje (limpieza de cálculos). Profilaxis Fluorización (aplicación de flúor). 3. Tenga en cuenta para la evaluación de esta variable, solamente a los niños y niñas mayores de 2 años. 4. La valoración debe ser realizada por profesional en odontología 5. Cuando alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años no hayan recibido atención odontológica, levantar una Situación de Acción Inmediata.

0- Alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 Tiempo máximo para exigir el años no recibieron atención odontológica. estándar: A partir de la firma del 10 - El 100% % de los niños, niñas, adolescentes y mayores contrato con el ICBF. de 18 años recibieron atención odontológica. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 7 Versión 2015

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Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Defensor de Familia – Entidad o Centro Zonal

I

ESTANDARES DE RESULTADO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 6. Cobertura en educación Del listado de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 formal: años que llevan al menos 1 mes en los hogares, seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Hace referencia a la garantía de Versión 3.0, el número de historias de atención a revisar. acceso a servicios educativos Identifique en ellas, los boletines o certificados de matrícula y formales ya sea mediante establezca cuántos niños, niñas (en edad escolar) y cuantos programas tradicionales o adolescentes están estudiando. alternativos, debidamente aprobados por la Secretaría de Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación Educación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro. Notas: 1. Tenga en cuenta al establecer el porcentaje de vinculación, los calendarios de las ofertas educativas locales, la fecha de ingreso del niño, niña y adolescente a los hogares y la posibilidad de vinculación a esas ofertas. Igualmente tome en cuenta la condición de discapacidad que presenten algunos niños, niñas o adolescentes. 2. Cuando alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años no esté vinculado al servicio educativo formal, levantar una Situación de Acción Inmediata.

No aplica: Para la entidad prestadora de servicio EAS que administre hogares sustitutos en los cuales todos los niños y niñas son menores de 6 años.

0 – Alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 Tiempo máximo para exigir el años está vinculado al servicio educativo. estándar: A partir de la firma del 10 - El 100% de niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 contrato con el ICBF. años está vinculado al servicio educativo Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 8 Versión 2015

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VARIABLE Y DEFINICIÓN

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Defensor de Familia – Entidad o Centro Zonal

7.

ESTANDARES DE RESULTADO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

Cobertura en formación laboral:

Del listado de adolescentes (que han cumplido 14 años) que lleven al menos 1 mes en la modalidad, seleccione de acuerdo con el Entendida como el acceso de los Formato Anexo 20 G1. F1. MPEV2 P1 Versión 10, el número de adolescentes (que han cumplido 14 historias de atención a revisar. años) a un servicio de capacitación laboral, el cual debe ser desarrollado por Si la entidad brinda directamente el servicio de formación laboral, una entidad idónea en el área. identifique en los registros, cuántos adolescentes están inscritos. Esta formación laboral tiene por objeto Además, verifique que el programa de formación laboral cuenta con preparar a las personas en áreas la aprobación requerida por la autoridad competente. específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales Si los adolescentes se capacitan en una institución diferente, específicas, que permitan ejercer una identifique el número de los que están matriculados y asisten a actividad productiva en forma individual programas de formación. o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Determine el porcentaje de adolescentes que cuenta con este servicio, respecto del total de ellos que lleven al menos un mes en la Notas: institución. 1. Incluya aquellos adolescentes (que han cumplido 14 años) que dentro Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada de la institución tengan la y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de posibilidad de acceder a la caracterización y registro. formación no formal, técnica, tecnológica y pre- universitaria. 2. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia. 3. Tenga en cuenta al establecer el porcentaje de vinculación, los calendarios de las ofertas educativas locales, la fecha de ingreso del adolescente o mayor de 18 años a la modalidad y la posibilidad de vinculación a esas ofertas. 4. Cuando alguno de los adolescentes que ha cumplido 14 años y cumple con las condiciones para el desarrollo del proceso de formación laboral, no está estudiando, levantar una Situación de Acción Inmediata No aplica: Para la entidad prestadora de servicio EAS que solo atienda niños y niñas menores de 14 años o que administre hogares que atiendan niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 años con 0 – Alguno de los adolescentes, que ha cumplido 14 años y cumple discapacidad. con las condiciones para el desarrollo del proceso de formación laboral, no está estudiando. Tiempo máximo para exigir el 10 - El 100% de los adolescentes que ha cumplido 14 años y estándar: De acuerdo con el tiempo cumple con las condiciones para el desarrollo del proceso de identificado en el instructivo. formación laboral, está estudiando.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 9 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Defensor de Familia

I

ESTANDARES DE RESULTADO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 8. Documento de identidad: Seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1. F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, los niños, niñas, adolescentes o Se refiere a la garantía del mayores de 18 años que llevan 3 meses o más en la reconocimiento de la identidad y modalidad. Revise las historias de atención e identifique si ciudadanía de los niños, niñas, reposan fotocopias de los documentos de identidad de todos adolescentes y mayores de 18 años ellos. Calcule el porcentaje que cuenta con la documentación, a partir de la expedición del registro teniendo en cuenta que los niños y niñas menores de 7 años civil, tarjeta de identidad o cédula de requieren registro civil, los mayores de 7 años requieren tarjeta ciudadanía. de identidad, teniendo en cuenta que los niños y niñas menores de 7 años requieren registro civil, los mayores de 7 No aplica: años requieren tarjeta de identidad, los adolescentes de 14 a Cuando todos los niños, niñas, 17 deben tener la tarjeta de identidad actualizada (precédula) adolescentes o mayores de 18 años y para los mayores de 18 años cédula de ciudadanía. llevan menos de 3 meses en los hogares. No tome en cuenta para el cálculo de las tarjetas de identidad, los niños y niñas que tengan 7 años y 1 mes, dado que el Nota: trámite para la obtención de este documento requiere máximo Cuando alguno de los niños, niñas, de un mes. adolescentes y mayores de 18 años no tiene registro civil, tarjeta de Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación identidad, precédula o cédula de encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente ciudadanía, levantar una Situación en la hoja de caracterización y registro. de Acción Inmediata.

0 - Alguno de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años no tiene registro civil - tarjeta de identidad, precédula o Tiempo máximo para exigir el cédula de ciudadanía. estándar: De acuerdo con el 10 - El 100% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de tiempo identificado en el 18 años tiene registro civil, tarjeta de identidad precédula o instructivo. cédula de ciudadanía. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 10 Versión 2015

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I

ESTANDARES DE RESULTADO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

9.

Definición del Proyecto de Vida:

Identifique los niños y niñas mayores de 12 años o que lleven más de tres meses y sobre este listado, de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, establezca la muestra sobre la cual se debe hacer la evaluación y sobre ella, revise y verifique en las historias de atención si existe un proyecto de vida específico para cada uno de ellos.

El proyecto de vida de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, es el proceso permanente de desarrollo de sus potencialidades y competencias que le permite aprender de la experiencia, actuar consecuentemente con sus Para establecer la calidad del proyecto de vida determine si se valores y conocimientos en el presente y cumple con los criterios siguientes: proyectarse a partir de sus habilidades y destrezas, al logro de bienes materiales 1. La formulación del Proyecto de Vida se fundamenta en el e inmateriales que le proporcionen diagnóstico integral con relación a la identificación de aptitudes, bienestar. intereses, habilidades, expectativas, motivación vocacional y metas. Notas: 2. Con objetivos claramente definidos orientados al desarrollo de la vida autónoma y al desarrollo de competencias. Para la evaluación del proyecto de vida, 3. Que esté enfocado a la vida autónoma, lo cual implica el tome en cuenta: desarrollo de habilidades cognitivas, valorativas y comunicacionales que permiten organizar y actuar de manera 1. Que debe ser el resultado de la consecuente hacia sus metas. reflexión consciente del adolescente 4. Contempla elementos concretos para el desarrollo de a partir de sus vivencias, de competencias en el ser, el conocer, el saber hacer y en las acuerdo con su nivel de desarrollo. relaciones interpersonales. 2. Que los objetivos, actividades y metas del PLATIN y los Informes de Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada Evolución y Resultados, permitan y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de evidenciar elementos concretos caracterización y registro. para el desarrollo de competencias en el ser, el conocer, el saber hacer y en las relaciones interpersonales. 3. Que si bien el concepto de proyecto de vida aplica a todos los momentos de la existencia de las personas, para efectos de evaluación, metodológicamente se toma a la población mayor de 12 años. 4. Cuando algún adolescente no cuente con proyecto de vida, levantar una Situación de Acción Inmediata. No aplica: Cuando en la institución la totalidad de la población atendida son menores de 12 años.

0 – Menos del 61% de los adolescentes y mayores de 18 años tiene proyecto de vida con los criterios de calidad definidos. 2 - Entre el 61% y 69% de los adolescentes y mayores de 18 años tiene proyecto de vida con los criterios de calidad definidos. 4 - Entre el 70% y el 89% de los adolescentes y mayores de 18 años tiene proyecto de vida con los criterios de calidad definidos. 6 - Entre el 90% y el 94% de los adolescentes y mayores de 18 años tiene proyecto de vida con los criterios de calidad definidos. 8 - Entre el 95% y el 99% de los adolescentes y mayores de 18 años Tiempo máximo para exigir el tiene proyecto de vida con los criterios de calidad definidos. estándar: De acuerdo con el tiempo 10 - El 100% de los adolescentes y mayores de 18 años tiene identificado en el instructivo. proyecto de vida con los criterios de calidad definidos.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 11 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) 4

II

VARIABLE Y DEFINICIÓN

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

Identifique de la población atendida, los que han ingresado un día después a Se refiere a la existencia y calidad de la la última vista de evaluación de estándares y que llevan mínimo un mes de formulación específica del plan de atención ingreso y sobre este grupo establezca de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0 el número de historias de atención a revisar. integral para cada niño, niña o adolescente. En caso de que no haya habido ingresos durante ese periodo o no se haya realizado visita de evaluación de estándares con anterioridad, establezca la Notas: 1. Tenga en cuenta que para niños, niñas, muestra sobre el total de la población. Verifique si el plan de atención integral adolescentes y mayores de 18 años que de cada uno de ellos cumple con los criterios de calidad siguientes: ingresaron al hogar sustituto antes del año 2011, la oportunidad en la 1. Coherente con el diagnóstico integral, el cual:  Integra las valoraciones iniciales realizadas por los profesionales elaboración del Plan de Atención del Equipo Técnico Interdisciplinario. Integral corresponde a 45 días. 2. Teniendo en cuenta que la formulación  Analiza las valoraciones iniciales realizadas por los profesionales del Plan de Atención Integral debe del Equipo Técnico Interdisciplinario. surgir del diagnóstico integral y éste de  Establece un concepto global del estado inicial del beneficiario. las respectivas valoraciones, se  Determina las formas para lograr un plan de atención más favorable aceptará como oportuno aquellos que para el beneficiario. hayan sido elaborados máximo a los 45  Es elaborado máximo a los 30 días de ingreso del niño, niña o días, en los casos excepcionales en que adolescente la valoración de salud física y/o 2. Se formula desde las categorías de derechos. odontológica se haya realizado máximo 3. Define objetivos, actividades claramente definidas y metas y a los 45 días de ingreso del niño, niña o responsables. adolescente a la modalidad. 4. Precisa tiempos estipulados para el desarrollo de las acciones. 3. Se acepta que los diagnósticos 5. Incluye la definición del proyecto de vida con sus respectivos objetivos, integrales anteriores a octubre de 2012, actividades y metas. estén en un documento aparte del 6. Se formula con la participación de los niños, niñas, adolescentes y PLATIN. mayores de 18 años 4. Para los niños, niñas, adolescentes y 7. Se formula con la participación de las familias. familias pertenecientes a grupos étnicos, 8. Es oportuna: máximo hasta los 30 días del ingreso a la modalidad. la modalidad debe aplicar en todas las 9. Hay una formulación específica e individual para cada uno de los niños, acciones derivadas del Plan de Atención niñas, adolescentes y mayores de 18 años vinculados a la modalidad, es Integral, el enfoque de atención decir no es igual en todo su contenido a otro plan de atención integral. diferencial y acción sin daño, que 10. Está firmado por el equipo técnico interdisciplinario de la institución, el implica el desarrollo de acciones niño, niña o adolescente y el responsable de la familia (en caso de haber afirmativas y garantía de la identidad participado). étnica. 11. Tiene fecha de elaboración. 5. Para la segunda visita se debe verificar 12. Formulado en el formato establecido por el ICBF contenido en el el Plan de Atención Integral de los niños, Lineamiento Técnico Administrativo, para los niños, niñas, adolescentes niñas, adolescentes y mayores de 18 y mayores de 18 años que ingresaron a la modalidad a partir del 2011. años que ingresaron a partir de la última visita de evaluación de estándares. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y 6. Los Platines realizados por transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización profesionales que en el momento de su y registro. elaboración no cuenten con título profesional, se anularán y se asumirá como no realizado. 0 – Menos del 61% niño, niña o adolescente cuenta con el Plan de Atención 7. La firma del profesional que realice el Integral elaborado de acuerdo con los criterios de calidad. PLATIN debe ser original, no se aceptan 2 - Entre el 61% y el 69% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 las firmas por poder o escaneadas. años cuenta con el Plan de Atención Integral elaborado de acuerdo con los 8. Cuando a algún niño, niña y adolescente criterios de calidad. no cuenta con el Plan de Atención 4 - Entre el 70% y el 89% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 Integral, levantar una Situación de años cuenta con el Plan de Atención Integral elaborado de acuerdo con los Acción Inmediata. criterios de calidad. No aplica: Si todos los niños, niñas, 6 - Entre el 90% y el 94% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 adolescentes y mayores de 18 años llevan años cuenta con el Plan de Atención Integral elaborado de acuerdo con los menos de 30 días en la modalidad. criterios de calidad. 8 - Entre el 95 % y el 99% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años cuenta con el Plan de Atención Integral elaborado de acuerdo con los Tiempo máximo para exigir el estándar: criterios de calidad. De acuerdo con el tiempo identificado 10 - El 100% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años cuenta en el instructivo. con el Plan de Atención Integral elaborado de acuerdo con los criterios de calidad.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

10. Plan de Atención Integral- PLATIN:

4

Estándar de proceso: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en la utilización de los recursos para el desarrollo del servicio y el logro de los objetivos

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 12 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) II

VARIABLE Y DEFINICIÓN

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

11. Informe de evolución del proceso Identifique los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años que de atención: Se refiere a la existencia de un documento que recoja el proceso de seguimiento al Plan de Atención Integral de cada niño, niña y adolescente. Notas:

Se registra la comparación entre el motivo de ingreso y la situación actual. 2. Se describen los logros por cada una de las categorías de derechos, indicando objetivos, actividades y metas con tiempos. 3. Se identifican los logros en las relaciones con el grupo familiar o red 2. vincular (si cuenta con familia). 4. Determina los avances en cuanto a factores de generatividad y vulnerabilidad. 5. Da cuenta de los avances, dificultades y ajustes en los objetivos, actividades y metas del proyecto de vida. 3. 6. Actualizado con una periodicidad mínima trimestral: debe dar cuenta de los avances de los tres meses anteriores 7. Debe plantear una proyección para los siguientes tres meses. 8. Está firmado por el equipo técnico interdisciplinario de la institución, el niño, niña o adolescente y el responsable de la familia (en caso de No aplica: haber participado). Si todos los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años llevan menos de 120 9. Es formulado en el formato establecido por el ICBF contenido en el Lineamiento Técnico Administrativo, para los niños, niñas, días en la modalidad. adolescentes y mayores de 18 años que ingresaron a la modalidad a partir del 2011. 10. Se evidencian cambios respecto del anterior informe de evolución. 1.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Equipo Técnico Interdisciplinario de la defensoría de Familia – Entidad o Centro Zonal

llevan más de 120 días vinculados a la modalidad y de éstos seleccione, de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, el número de historias de atención a revisar. Para los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años que deben contar con más de un informe de evaluación, compare los dos últimos para poder determinar el cumplimiento del criterio 10 y establezca si se cumple con todos los criterios de calidad siguientes:

La firma del profesional que realizó el informe debe ser original, no se aceptan las firmas por poder o escaneadas. Los informes de evolución realizados por profesionales que en el momento de su elaboración no cuenten con título profesional, se anularán y se asumirá como no realizado. Cuando algún niño, niña o adolescente no cuente con informe de evolución, levantar una Situación de Acción Inmediata.

1.

Determine el porcentaje correspondiente de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con Informe de Evolución del proceso de Atención, teniendo en cuenta que cuando no reúnan la totalidad de las condiciones de calidad, serán considerados SIN INFORME. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro.

0 – Menos del 61% niño, niña o adolescente cuenta con informe de evolución del proceso de atención que cumpla todos los criterios de calidad. 2 - Entre el 61% y el 69% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, cuenta con informe de evolución del proceso de atención que cumpla todos los criterios de calidad. 4 - Entre el 70% y el 89% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, cuenta con informe de evolución del proceso de atención que cumpla todos los criterios de calidad. 6 - Entre el 90% y el 94% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, cuenta con informe de evolución del proceso de atención que cumpla todos los criterios de calidad. 8 - Entre el 95 % y el 99% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, cuenta con informe de evolución del proceso de atención que cumpla todos los criterios de calidad. Tiempo máximo para exigir el estándar: 10 - El 100% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, De acuerdo con el tiempo identificado cuenta con informe de evolución del proceso de atención que cumpla todos los criterios de calidad. en el instructivo

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 13 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) II

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION Identifique si en la actualidad han notificado del posible egreso de alguno de los niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 Hace referencia al desarrollo de años que estén siendo atendidos por ella. Verifique mediante acciones con los niños, niñas, entrevista al responsable de la entidad si se desarrollan adolescentes o mayores de 18 años acciones con ellos, para apoyar su egreso del hogar sustituto con el fin de facilitar el proceso de con mínimo 15 días de anterioridad. Evalúe si las acciones egreso, ya sea por reintegro a su de preparación para el egreso contempla por lo menos los familia, adopción o cambio de aspectos siguientes: medida. 1. Informar sobre la decisión de egreso. Nota: 2. Permitir la expresión de sentimientos. Se tendrá en cuenta que la 3. Preparar para el encuentro con familia adoptante o información sobre el egreso es reencuentro de familia biológica. responsabilidad del equipo técnico del centro zonal del ICBF. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, No aplica: en la hoja de caracterización y registro.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Equipo Técnico Interdisciplinario de la defensoría de Familia – Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN 12. Preparación para el egreso:

1. Cuando el niño, niña o adolescente tiene discapacidad cognitiva o cuando tienen alguna limitación que les impida la comprensión total del proceso. 2. Si durante la visita de supervisión no se encuentra ningún niño, niña o adolescente próximo a egresar del hogar.

0 – No se desarrollan acciones de preparación para el egreso. 5 – Se informa pero no se prepara a los niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 años para su egreso. Tiempo máximo para exigir el 10 – Se desarrollan acciones específicas de preparación y/o estándar: A partir de la apoyo para todos los niños, niñas o adolescentes, para facilitar notificación de un posible egreso. el proceso de egreso.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 14 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) II

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION Seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0, el número de carpetas a revisar y Entendido como el examen médico observe si cuentan con documentos de remisión que permitan realizado periódicamente durante el identificar si se ha practicado el seguimiento al estado general proceso de atención de los niños, de salud física. La periodicidad de estos seguimientos se niñas, adolescentes y mayores de establece a partir de lo definido en la Resolución 412 de 2000 18 años, con el fin de asegurar su del Ministerio de Salud artículo 9, literales a y b, que estado de salud. Resolución 412 de establece los programas de Detección temprana de las 2000 de Ministerios de Salud. alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores de 10 años) y Detección temprana de las alteraciones del desarrollo Notas: del joven (10-29 años), a saber: 1. La firma del profesional que realizó el seguimiento debe ser Durante el primer mes, pediatra o médico general original, no se aceptan las A los dos meses, enfermera profesional firmas por poder o escaneadas. A los cuatro meses, pediatra o médico general 2. Cuando a alguno de los niños, A los seis meses, enfermera profesional niñas, adolescentes y mayores A los nueve meses, enfermera profesional de 18 años, no se le ha A los doce meses, pediatra o médico general. realizado seguimiento de la 15 meses: enfermera profesional salud física, levantar una 18 meses: pediatra o médico general Situación de Acción Inmediata. 24 meses: pediatra o médico general 30 meses: enfermera profesional 36 meses: pediatra o médico general 42 meses: enfermera profesional 48 meses: pediatra o médico general 54 meses: enfermera profesional 60 meses: pediatra o médico general. 6 años: pediatra o médico general 7 años: médico general o enfermera profesional 8 años: pediatra o médico general 9 años: médico general o enfermera profesional 10 años: pediatra o médico general. Mayores de 10 años: una vez al año, médico general.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN 13. Seguimiento de salud física:

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro.

0 – El 99% o menos de los niños, niñas, adolescente y mayores de 18 años cuenta con seguimiento del estado de salud física. Tiempo máximo para exigir el 10 - El 100% de los niños, niña, adolescente y mayores de 18 estándar: A partir de la firma del años cuenta con seguimiento de salud física en el tiempo contrato con ICBF. establecido.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 15 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

II

VARIABLE Y DEFINICIÓN

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

14. Seguimiento nutricional:

Del listado de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Entendido como la ejecución y análisis Versión 3.0, el número de historias de atención a revisar. Verifique en de mediciones antropométricas con la la carpeta de cada uno de ellos, si se encuentra el seguimiento periodicidad definida, con el propósito de nutricional con los criterios siguientes: detectar cambios en el estado nutricional de los niños, niñas, adolescentes y 1. Relación con la valoración inicial. 5 mayores de 18 años, emitir conceptos 2. Oportunidad : relacionados con el manejo y tratamiento  De 0 a 1 año 11 meses 29 días: Trimestral y contribuir a la toma de acciones  De 2 años a 4 años 11 meses 29 días: Trimestral correctivas.  De 5 a 18 años : Semestral 3. Indicadores: Notas:  De 0 a 1 año 11 meses 29 días: Peso/Edad Talla/Edad.  De 2 a 4 años 11 meses 29 días Peso/Talla Talla/Edad 1. Los niños, niñas, adolescentes y  De 5 a 18 años IMC/Edad Talla/Edad mayores de 18 años que presenten 4. Se registró en la rejilla de valoración del crecimiento OMS. alteraciones en el estado nutricional, 5. Interpretación correcta de la curva. deben ser remitidos para atención 6. Diagnóstico nutricional. por el Sistema General de 7. Plan a seguir Seguridad Social en Salud. 2. La firma del profesional que realiza Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada la valoración debe ser original, no se y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de aceptan las firmas por poder o caracterización y registro. escaneadas y ésta debe corresponder a la firma del profesional contratado para tal fin. 3. Los seguimientos deben ser realizados por profesionales con título profesional, en caso de que no sea así, éstos se anularán y se asumirán como no realizados. 4. Cuando a algún niño, niña o adolescente no se le realice seguimiento nutricional, levantar una Situación de Acción Inmediata. No aplica: 1.

Cuando todos los niños y niñas menores de dos años lleven menos de 2 meses. 2. Cuando todos los niños y niñas de dos años a 4 años 11 meses 29 días lleven menos de 4 meses. 3. Cuando todos los niños, niñas a partir de los cinco años lleven menos de 7 meses. 4. Cuando todos los adolescentes y mayores de 18 años lleven menos 0 – El 99% o menos de los niños, niñas, adolescentes y mayores de de 7 meses 18 años cuentan con seguimiento nutricional de acuerdo con todos los criterios. Tiempo máximo para exigir el 10 - El 100% de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años estándar: A partir de la firma del cuentan con seguimiento nutricional de acuerdo con todos los contrato con el ICBF. criterios.

5 Línea Técnica en Nutrición, Alimentación y Salud. 2010. Cuadro 11. Página 56.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 16 Versión 2015

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VARIABLE Y DEFINICIÓN

Componente Técnico: Proceso de Atención a Familias Responsable: Entidad o Centro Zonal

15. Formación sustituta:

para

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

la

familia Identifique en los archivos de la entidad, documentos como programaciones, listados de asistencia, entre otros, que evidencien la realización de actividades de formación y capacitación y constate si Hace referencia a la existencia de un en estas se desarrollan contenidos y temáticas que generen proceso educativo, reflexivo y habilidades y conocimientos pertinentes a la modalidad, con la continuo, su objetivo primordial es periodicidad que establece el Lineamiento Técnico – Administrativo orientar y preparar a las familias del ICBF (4 horas mensuales). para que asuman sus roles, funciones, actitudes y habilidades en El plan de formación debe cumplir con los criterios siguientes: la atención de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años 1. Con evidencia de su construcción participativa con las ubicados en el hogar sustituto. responsables de los hogares. 2. Elaborado a partir de una caracterización de los hogares. Nota: El plan de formación debe 3. Incluye temas como: realizarse por periodos semestrales a) Protección integral y derechos de la niñez y la adolescencia. o anuales e involucrar a entidades b) Atención específica de niños con discapacidad o del Sistema Nacional de Bienestar enfermedad de cuidado especial. Familiar en su elaboración y c) Educación inicial ejecución. d) Detección y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años. e) Relaciones familiares, vínculos y comunicación. f) Desarrollo por etapa de ciclo vital y prácticas y pautas de crianza. g) Generación y fortalecimiento de factores de generatividad y prevención de factores de vulnerabilidad. h) Estrategias orientadas a la resolución de conflictos. i) Reparación del daño causado por situaciones de maltrato y desprotección. j) Salud sexual y reproductiva, prevención de riesgos, sexualidad y afectividad. k) Relaciones de equidad-poder, autoridad-autoritarismo. l) Derechos y deberes de las familias y niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años de acuerdo con su grado de desarrollo. m) Proyección y Preparación para la Vida en los ámbitos personal, social y laboral. n) Creación y fortalecimiento de redes vinculares de apoyo social. o) Reconstrucción de vínculos afectivos y de historias personales y elaboración del duelo y del perdón. p) Formación en Nutrición y Salud q) Abordaje de emergencias y desastres. r) Coordinación con redes de apoyo (SNBF). 4. Documentado en su implementación. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro.

0 - No se desarrollan acciones formativas. 5 - Se desarrollan eventos concretos con un carácter básicamente Tiempo máximo para exigir el informativo, que obedecen a una necesidad del momento. estándar: A partir de la firma del 10 - Se desarrollan acciones de formación para todas las familias contrato con el ICBF. sustitutas sobre temas pertinentes a la modalidad.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 17 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 16. Desarrollo de actividades Identifique en los documentos de la entidad, si existe formativas con los niños, evidencia de actividades formativas que haya desarrollado la niñas, adolescentes y entidad con los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 mayores de 18 años. años de los hogares sustitutos y verifique que se cumplan los criterios siguientes: Se refiere a las actividades formativas que realiza las 1. Que exista una planeación de actividades formativas entidades con los niños, niñas, 2. Que las actividades se cumplan de acuerdo a la adolescentes y mayores de 18 planeación años de los hogares sustitutos 3. Que las actividades se realicen por grupos de edad. que administra. 4. Que las actividades obedezcan a interés o necesidades de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro.

0 – La Entidad no desarrolla actividades formativas con los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años o éstas no cumplen con los criterios establecidos. Tiempo máximo para exigir el 10- La Entidad desarrolla actividades formativas con los niños, estándar: A partir de la firma niñas, adolescentes y mayores de 18 años y cumplen con los del contrato con el ICBF. criterios establecidos. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 18 Versión 2015

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Componente Técnico: Infraestructura Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 17. Condiciones higiénicas de Observe las condiciones de limpieza e higiene en los espacios los espacios: de aulas, servicios sanitarios, cocina, cubículos, comedor, despensa de alimentos, zona administrativa, espacio de Se refiere al estado de higiene y archivo y zona al aire libre. limpieza de todos los espacios tales como: zona administrativa, Teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada aula o salón múltiple, comedor, espacio, identifique y registre en el Formato Anexo 20 G1.F3. cocina, despensa o MPEV2 P1 Versión 3.0, los aspectos que presentan de almacenamiento de alimentos, acuerdo con la relación siguiente: cubículos, espacio de archivo de historias, dormitorios, servicios 1. Techos limpios (ausencia de telarañas, polvo acumulado, sanitarios y zona al aire libre. grasa, entre otros). 2. Pisos y/o tapetes limpios (Sin líquidos regados, sin basuras, sin acumulación de polvo, entre otros). 3. Paredes limpias (Ausencia de telarañas, manchas, entre otros). 4. Mesas limpias (Sin basura, sin grasas, residuos de comida, polvo acumulado, entre otros). 5. Sillas limpias (Sin basura, sin líquidos regados, residuos de comida y polvo acumulado, entre otros) 6. Ausencia de roedores, moscas o cucarachas. 7. Ausencia de olores desagradables o fuertes. 8. Ausencia de animales (domésticos o no) en el espacio de atención de los niños y niñas. 9. Canecas y tapas limpias (Exterior de la caneca y tapa que no tengan comida o líquido pegado, entre otros). 10. Mesones limpios (Sin basura, sin grasas, residuos de comida, polvo acumulado, entre otros). 11. Lavamanos limpio (Sin acumulación de pasta dental, grasa, residuos de jabón, entre otros). 12. Sanitarios limpios (Sin orina y materia fecal, vomito, manchas, entre otros). Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro.

0– No se registran todos a alguno de los aspectos requeridos Tiempo máximo para exigir el en uno o más de los espacios estándar: A partir de la firma 10 – Se presentan todos los aspectos requeridos para cada del contrato con ICBF. uno de los espacios.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 19 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) II

Componente Técnico: Infraestructura Responsable: Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION

18. Condiciones físicas de los Observe y pregunte sobre el mantenimiento general de los espacios espacios: e identifique y registre en el Formato Anexo 20 G1.F4. MPEV2 P1 Versión 3.0 , los aspectos que presenta cada uno de ellos, de Hace referencia al estado y acuerdo con la lista siguiente: condición de todos los espacios 1. Ausencia de goteras (no existe real evidencia de la tales como zona administrativa, aula existencia de goteras). o salón múltiple, comedor, cocina, 2. Ausencia de deterioro por humedad en cualquier lugar despensa o almacenamiento de (Tenga en cuenta las características climáticas de la región). alimentos, cubículos, espacio de 3. Puertas y ventanas sin deterioro, óxido, astillas o latas archivo de historias, dormitorios, levantadas, entre otros. servicios sanitarios y zonas al aire 4. Piso y paredes de cocina y baños de material lavable libre. (cemento pulido, baldosa o similar). 5. Piso y paredes de material lavable (cemento pulido, baldosa Notas: o similar). 6. Techo de material de fácil limpieza. 1. Un mismo espacio puede ser 7. Ventilación natural. utilizado en diferentes 8. Iluminación Apropiada: En lo posible debe contar con una momentos para aula, recreación mayor iluminación natural que artificial. o deportes. 9. Pintura al interior en buen estado. 2. Las actividades recreativas y deportivas se pueden realizar en espacios comunitarios que Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada cumplan con todos los y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. indicadores establecidos. 3. Los espacios deben ser accesibles en función de la población con discapacidad que así lo amerite. Adicionalmente, debe cumplir con las exigencias establecidas en la Resolución N°. 1043 de 3 de Abril de 2006 Ministerio de Protección Social. 4. Se debe tener en cuenta el Enfoque Diferencial respecto de las características de los espacios, sin que las características propias culturales pongan en riesgo la integridad física de los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años.

0 - No se registran todos o alguno de los aspectos requeridos en uno o más de los espacios Tiempo máximo para exigir el 5 –Si cumple con los criterios 1,2,3,4,5,6,7 y 8 estándar: A partir de la firma del 10 –Se registran los 9 los aspectos requeridos para cada uno de los espacios. contrato con ICBF.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 20 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 19. Proceso de seguimiento y Identifique en los archivos de la entidad prestadora de servicio evaluación de la Familia EAS, si se cuenta con documentos que permitan constatar el Sustituta: seguimiento y evaluación realizada a las familias sustitutas sobre el nivel de cumplimiento en la atención de los niños, Hace referencia al proceso que niñas, adolescentes y mayores de 18 años (actas, informes, permite determinar de manera planes de trabajo, oficios, otros). sistemática, el cumplimiento de los objetivos del servicio por Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación parte de las familias sustitutas. encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro.

Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

0 - No hay criterios y procedimientos ni se desarrollan acciones de evaluación de los hogares sustitutos. 5 - Se realizan acciones de seguimiento esporádicas con Tiempo máximo para exigir el algunos hogares sustitutos. estándar: A partir de la firma 10 - La evaluación obedece a una planeación y se realiza de del contrato con ICBF. manera sistemática con todos los hogares sustitutos.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 21 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 20. Copia del acta de Seleccione de acuerdo con el Formato Anexo 20 G1.F1. colocación familiar: MPEV2 P1 Versión 3.0, el número de carpetas a revisar e Identifique en los archivos de la entidad si existen las actas de Se refiere al documento suscrito colocación familiar debidamente firmadas por el responsable por las familias sustitutas al del hogar sustituto y el Defensor de Familia. recibir al niño, niña, adolescente o mayor de 18 años que se Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encuentra en proceso de encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, restablecimiento de derechos, en en la hoja de caracterización y registro. el cual se registran los compromisos pactados frente a su atención.

Componente Técnico: Proceso de atención a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

0 – La entidad prestadora de servicio EAS, no cuenta con actas de colocación familiar debidamente firmadas por el responsable del hogar sustituto y el defensor de familia. 5 - La entidad prestadora de servicio EAS, cuenta con alguna de las actas de colocación familiar firmadas por el responsable del hogar sustituto y el defensor de familia. 10 - Se encuentran archivadas las actas de colocación familiar Tiempo máximo para exigir el firmadas por el responsable del hogar sustituto y el defensor estándar: A partir de la firma de familia de todos los niños, niñas, adolescentes y mayores del contrato con el ICBF. de 18 años ubicados en las familias sustitutas. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 22 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 21. Carpeta de la Familia Identifique con el Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Sustituta: Versión 3.0, las carpetas de cada Familia Sustituta que lleve al menos un mes vinculada a la modalidad, si cuentan con Se refiere a la existencia de las los documentos de soporte. Si solo en una carpeta se constancias y soportes que identifica que no están los siguientes soportes (pueden ser acreditan el cumplimiento de los fotocopias) requeridos, es criterio suficiente para señalar entre criterios establecidos en el las opciones 0 o 5. Lineamiento Técnico Administrativo del ICBF, 1. Formulario de solicitud con foto. respecto a la Familia Sustituta. 2. Fotocopia de documento que acredite la vinculación al SGSSS. Nota: 3. Fotocopias de certificados de estudios. 4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los adultos del Las familias que fueron Hogar. vinculadas al servicio antes del 5. Certificado médico de salud física de la responsable del establecimiento del proceso de hogar. selección para hogares 6. Estudio socio familiar. sustitutos (2005), deben 7. Conceptos emitidos ajustarse a las condiciones y 8. Resultados de la evaluación de estándares estándares establecidos en los 9. Copia del acta de obtención de la calidad del hogar o Lineamientos, actualizando copia de la resolución por la cual se aprueba la calidad de documentos y ajustando la familia sustituta. requisitos en los planes definidos 10. En caso de haber trabajado con niños y niñas, constancia conjuntamente con el ICBF La de dichas actividades. entidad prestadora de servicio 11. Constancias de trabajo que certifiquen ingresos de los EAS. (Tomado del Lineamiento miembros de la familia vinculados laboralmente. Técnico para las modalidades de 12. Contrato de arrendamiento o documento homologa para el vulnerabilidad o adoptabilidad, caso de pagar arriendo. aprobado bajo Resolución N° 5930 del 27 diciembre de 2010) Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro.

0 - Las carpetas no cuentan con ninguno de los soportes Tiempo máximo para exigir el requeridos. estándar: De acuerdo con el 5 - Las carpetas tienen entre 1 y 11 de los soportes tiempo identificado en el requeridos. instructivo. 10 - Las carpetas cuentan con los 12 soportes requeridos.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 23 Versión 2015

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Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 22. Información de Hogares Identifique en el contrato de la entidad cuántos hogares Sustitutos: sustitutos administra y a partir de dicha información, verifique en los archivos si existe un directorio con la información de Entendido como el registro ubicación de cada uno de ellos, el cual contenga por lo menos organizado de la información la información siguiente. básica de los hogares que administra la entidad. 1. Nombre y apellidos completos del responsable de la unidad. 2. Fecha de nacimiento. 3. Número de documento de identidad. 4. Dirección. 5. Dirección electrónica. 6. Números de teléfono fijo y/o móvil. 7. Entidad de salud. 8. Entidad de pensión. 9. Fecha de obtención de la calidad de hogar sustituto. 10. Escolaridad.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de caracterización y registro.

0 - No existe ningún registro que permita conocer la información básica de los hogares sustitutos que administra. 5 - Existe un registro incompleto ya sea porque no están todos los hogares sustitutos o porque la información sobre ellos no está completa o está desactualizada. Tiempo máximo para exigir el 10 - La entidad prestadora de servicio EAS, tiene un registro estándar: A partir de la firma completo y debidamente actualizado de los hogares sustitutos del contrato con el ICBF. que administra. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 24 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) II

ESTANDARES DE PROCESO INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION Identifique en la planilla de pago de las cuotas de sostenimiento o en los soportes de giros electrónico la fecha Se refiere a la entrega oportuna de pago a cada uno de los hogares sustitutos y determine si al responsable del hogar ésta se realizó en el tiempo estipulado en la minuta del sustituto, de la cuota mensual contrato y teniendo en cuenta la fecha de giro por parte del de sostenimiento, de acuerdo ICBF. con la fecha de los giros realizados por el ICBF. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, Nota: en la hoja de caracterización y registro. Cuando algún hogar no reciba oportunamente la cuota de sostenimiento, generar una situación de acción inmediata.

Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN 23. Cuota de sostenimiento:

0 – Menos del 61% de los hogares sustitutos recibe el pago oportunamente. 2 - Entre el 61% y 69% de los hogares sustitutos recibe el pago oportunamente. 4 - Entre el 70% y el 89% de los hogares sustitutos recibe el pago oportunamente. 6 - Entre el 90% y el 94% de los hogares sustitutos recibe el pago oportunamente. 8 - Entre el 95% y el 99% de los hogares sustitutos recibe el Tiempo máximo para exigir el pago oportunamente. estándar: A partir de la firma 10 - El 100% de los hogares sustitutos recibe el pago del contrato con el ICBF. oportunamente.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 25 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

II

ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIÓN 24. Cumplimiento en las Solicite el formato de compromisos de mejora diligenciado en la acciones de mejora: última visita de evaluación de estándares. Sobre las variables que no alcanzaron el estándar identifique si las acciones Se refiere a que la entidad desarrolladas han superado las debilidades encontradas. prestadora de servicio EAS o unidad de servicio haya Para este análisis entreviste al responsable o responsables de desarrollado las acciones adelantar dichas acciones y solicite los soportes que den cuenta definidas en el formato de de su desarrollo y cumplimiento oportuno. compromisos de mejora, diligenciado en la anterior visita Establezca cuántas de las acciones definidas en el formato de de evaluación de estándares, compromiso de mejora se han desarrollado oportunamente y si logrando superar las debilidades las mismas han permitido corregir la debilidad identificada. identificadas tanto de la entidad prestadora de servicio EAS Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación como de las unidades de servicio encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en que administra cuando las haya. la hoja de caracterización y registro. No aplica: Si en la visita de evaluación de estándares se obtuvo el máximo puntaje de cumplimiento y no se hizo necesario definir compromisos de mejora, o cuando a dicha unidad de observación no se le ha realizado una visita de evaluación de estándares.

Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de un mes de la visita de evaluación de estándares realizada con anterioridad.

Menos 10 – No se ha adelantado la totalidad de las acciones de mejora definidas a partir de la visita de evaluación de estándares o se hicieron y no se superaron las debilidades encontradas. 10 –Se han adelantado todas las acciones de mejora definidas a partir de la visita de evaluación de estándares anterior y estas han permitido superar todas las debilidades identificadas

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 26 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) III

ESTANDARES DE RECURSOS6 VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 25. Compra y distribución de Verifique en la carpeta de dotación si la entrega de la dotación dotación básica: corresponde a lo establecido en el Formato Anexo 20 G1.F5. MPEV2 P1 Versión 3.0, y si es oportuna respecto de la Se refiere a la adquisición y apertura del Hogar Sustituto al Hogar. entrega oportuna de la dotación básica al ingreso de los niños, Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación niñas, adolescentes y mayores encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, de 18 años al hogar sustituto. en la hoja de caracterización y registro.

Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

Nota: Tenga en cuenta para la evaluación solo los hogares vinculados al servicio a partir del inicio del contrato.

0 - La dotación básica no se entrega oportunamente ni de acuerdo con lo estipulado en el Lineamiento Técnico – Tiempo máximo para exigir el Administrativo del ICBF. estándar: De acuerdo con el 10 - La dotación básica se entrega de manera oportuna y de tiempo identificado en el acuerdo con lo estipulado en el Lineamiento Técnico instructivo. Administrativo del ICBF a todos los hogares.

6

Estándar de recursos: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en cuanto a la existencia y permanencia de recursos legales, financieros, administrativos y técnicos, que son determinantes para el inicio y desarrollo de la prestación del servicio

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 27 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) ESTANDARES DE RECURSOS VARIABLE Y DEFINICIÓN INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION 26. Compra y distribución de Verifique en la carpeta de dotación si la compra y distribución dotación personal: de la dotación inicial y las dos (2) entregas que se deben realizar durante el año, son oportunas y corresponden a la Se refiere a la compra y periodicidad estipulada en el Lineamiento Técnico – distribución oportuna de la Administrativo del ICBF, es decir cada cuatro meses Formato dotación personal inicial y las Anexo 20 G1.F6. MPEV2 P1 Versión 3.0, seleccione la dos (2) entregas que se deben alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y realizar durante el año, para los transcriba este dato a la casilla correspondiente, en la hoja de niños, niñas, adolescentes y caracterización y registro. mayores de 18 años que están en los hogares sustitutos. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, No aplica: Cuando la entidad en la hoja de caracterización y registro. contratista entrega directamente los recursos económicos al responsable del hogar sustituto.

Componente Técnico: Gestión Administrativa Responsable: Entidad o Centro Zonal

III

0 - La dotación personal no se entrega oportunamente ni de acuerdo con lo estipulado en el Lineamiento Técnico Tiempo máximo para exigir el Administrativo del ICBF. estándar: De acuerdo con el 10 - La dotación personal se entrega de manera oportuna a tiempo identificado en el partir de lo estipulado en el Lineamiento Técnico instructivo. Administrativo del ICBF.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 28 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) III

ESTANDARES DE RECURSOS INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACION Determine si cada niño, niña y adolescente que lleve más de un mes ubicado en el hogar sustituto, dispone de los Hace referencia a que los niños, elementos de dotación escolar requeridos de acuerdo con las niñas, adolescentes y mayores exigencias de cada entidad educativa, en donde se de 18 años que permanecen encuentran vinculados. Seleccione la muestra de acuerdo al vinculados a los hogares, Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0. dispongan de la dotación escolar Tenga en cuenta que dicha dotación debe ser entregada una requerida. vez al año, ya sea a comienzo o mediados del año, según calendario escolar. Si la población tiene una discapacidad que No aplica: Para los hogares que solo impide su vinculación al sistema educativo, no existe una tengan niños y niñas menores de relación de materiales, pero debe contar con elementos para 5 años, o estén el desarrollo de actividades. desescolarizados por su condición de discapacidad Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación cognitiva o enfermedad o porque encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente, la fecha de ingreso al hogar no en la hoja de caracterización y registro. permite su vinculación inmediata al sistema educativo.

Componente Técnico: Dotación a beneficiarios Responsable: Entidad o Centro Zonal

VARIABLE Y DEFINICIÓN 27. Dotación escolar:

0 - Algunos de los niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 años atendidos en el hogar sustituto cuentan con la dotación Tiempo máximo para exigir el escolar requerida o la tiene incompleta. estándar: De acuerdo con el 10 - El total de los niños, niñas, adolescentes o mayores de 18 tiempo identificado en el años atendidos en el hogar sustituto cuenta con la dotación escolar requerida. instructivo. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 29 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3.0 Tabla para cálculo y selección de las muestras

Para proceder a la selección de los casos que conformarán la muestra, debe partir de un listado completo de todas las unidades de observación que están en la modalidad (Niños, niñas, adolescentes, profesionales, carpetas, historias de atención, etc.). Para los casos en que el número de personas, elementos o condiciones existentes sea menor a 17 se toma la totalidad, es decir no se utiliza la tabla de muestreo. La tabla No. 1 deberá utilizarse para la verificación de variables que requieren de la selección de una muestra, con excepción de la variable correspondencia entre niños y niñas ubicados y efectivamente atendidos. La tabla No. 1 se calcula con un error de estimación de 10% y un nivel de confianza de 90%. El muestreo se basa en un procedimiento aleatorio simple. En el caso de las variables que se verifican por encuesta, identifique todos los que cumplen con los requisitos básicos para poder responderla: Saber leer y escribir y no presentar limitación que le impida comprender las instrucciones. Del listado final establezca el intervalo de selección, dependiendo del número de adolescentes identificados. Para el caso de la variable de correspondencia entre niños y niñas ubicados y efectivamente atendidos, utilice la tabla No. 2. Tabla No. 1 Número de Unidades de Observación 17-19 20-21 22-24 25-27 28-30 31-34 35-38 39-43 44-49 50-55 56-62 63-71 72-82 83-94 95-110 111-131 132-159 160-197 198-255

Tamaño de la muestra 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

256-351

31

352-500

32

Tabla No. 2 Número de Unidades de Observación 1- 80 81-500

Tamaño de la muestra Tomar la totalidad de las personas. Tomar 80 personas Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 30 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) RELACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA INCLUIDA EN LA MUESTRA DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES Nota: Esta relación se debe diligenciar luego de seleccionar, mediante la aplicación del Formato Anexo 20 G1.F1. MPEV2 P1 Versión 3, la muestra de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años.

ITEM

NOMBRES Y APELLIDOS

NUIP

EDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 31 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Anexo 20 G1.F2. MPEV2 P1 Versión 3.0

Esquema Nacional de Vacunación Variable 4 EDAD Recién nacido

2 meses

4 meses

6 meses

7 meses

12 meses

18 meses

5 años

VACUNA Tuberculosis-BCG Hepatitis B Polio (Oral –IM) Pentavalente: Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y Difteria -Tos ferina – tetáno (DPT) Rotavirus Neumococo Polio (Oral –IM) Pentavalente: Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y Difteria -Tos ferina – tetáno (DPT) Rotavirus Neumococo Polio (Oral –IM) Pentavalente: Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y Difteria -Tos ferina – tetáno (DPT) Influenza Influenza Sarampión Rubéola Paperas (SRP) Fiebre Amarilla Neumococo Influenza Hepatitis A Difteria-Tos ferina-Tetáno (DPT) Polio (Oral –IM) Polio (Oral –IM) Difteria-Tos ferina-Tetáno (DPT)

DOSIS Única Unica

Primera

Segunda

Tercera Tercera Primera Segunda Primera Primera Refuerzo Anual Unica 1° Refuerzo 1° Refuerzo 2° Refuerzo 2° Refuerzo

Sarampión Rubéola Paperas (SRP) Esquema de Vacunación para mujeres en edad fértil

EDAD Mujeres en edad fértil (MEF) entre los 10 y 49 años



VACUNA Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td)

Refuerzo

ENFERMEDAD QUE PREVIENE

DOSIS MEF 5 dosis Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td1 Td4: al año de la Td3 Td5: al año de la Td4

Difteria, tétanos y tétanos neonatal

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ESQUEMA%20NACIO NAL%20DE%20VACUNACIÓN%20-Colombia%202010.pdf Tomado el 15 de enero de 2013. Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 32 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Anexo 20 G1. F3. MPEV2 P1 Versión 3.0.

CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS ESPACIOS VARIABLE 17

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 33 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Anexo 20 G1. F4. MPEV2 P1 Versión 3.0. Condiciones físicas de los espacios

Variable 18 Condiciones

Ausencia de goteras Cumple con la condición SI NO

Espacios

No Aplica el espacio

Ausencia de deterioro por humedad Cumple con la No condición Aplica el espacio SI NO

Puertas y ventanas sin deterioro Cumple con la condición SI NO

No Aplica el espacio

Piso material lavable. Cumple con la condición SI NO

No Aplica el espacio

Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito Cubículos Despensa de alimentos Lavamanos, sanitarios Aulas

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 34 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) CONTINUACIÓN Anexo 20 G1.F4. MPEV2 P1 Versión 3.0. Condiciones Techo material que no genere o acumule suciedad. Cumple con la No Espacios condición Aplica el espacio SI NO Zona administrativa Zonas comunes, acceso y tránsito

Ventilación natural Cumple con la condición SI NO

No Aplica el espacio

Iluminación natural Cumple con la condición SI NO

No Aplica el espacio

Cubículos Despensa de alimentos Lavamanos, sanitarios Aulas

NOTA: Tenga en cuenta que algunos de los espacios relacionados no están presentes en todas las viviendas por tanto debe marcar X en la celda “NO APLICA EL ESPACIO”. SI: Señale con una X esta opción cuando el espacio cumple con la condición señalada. NO: Señale con una X esta opción cuando el espacio no cumple con la condición señalada.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 35 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Anexo 20 G1. F7. MPEV2 P1 Versión 3.0. Compra y distribución de Dotación Básica

Variable 25 ESTÁNDAR DE DOTACIÓN BÁSICA DE UN HOGAR SUSTITUTO

ELEMENTOS DE DOTACIÓN/ NIÑO AÑO 0 a 24 (1) Meses Cubre lecho

2

RANGOS DE EDAD 2a5 Años

6 a 11 Años

12 a 18 Años

2

2

2

Almohadas

Juego de Cama (funda, sabana y sobre sábana)

C/ 2 años para población titular sin discapacidad C/ año para población titular con discapacidad C/2 años para población titular sin discapacidad C/año para población titular con discapacidad C/2 años para población titular sin discapacidad C/año para población titular con discapacidad c/ 5 años

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

1

1

1

c/ 5 años

1

1

1

C/ año para población titular con y sin discapacidad

Cama con colchón Caucho / Protector colchón

C/ 2 años

1

Cobija (3)

Cuna con colchón

REPOSICIÓN (2)

1

(1) Periodicidad de Entregas: La dotación básica se entrega por una (1) vez cuando se constituye a una nueva familia como hogar sustituto por cada cupo aprobado. (2) Reposición: Se refiere al cambio de elementos de dotación de los niños y adolescentes, en razón del deterioro por uso, deficiente calidad o circunstancias adversas debidamente justificadas por las cuales se hace necesario reemplazar los elementos por otros nuevos (3) Para clima frío se entregará 1 cobija adicional

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 36 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Anexo 20 G1. F6. MPEV2 P1 Versión 3.0. Compra y distribución de Dotación Personal Variable 26

No. de Cupos: Por cada niño Modalidades: Todas las correspondientes a Internado y Hogares

DOTACIÓN PERSONAL

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Elementos de Dotación

23

Vestido de bebé Conjuntos Vestido de niño(a) Camisa interior Camisa Diario Saco – Chaqueta Calzoncillo Panty Brasier o formador Pantalón Falda Pijama Pantaloneta (bicicletero) Pantalón de sudadera Medias Zapatos de diario Chancletas Baberos Vestido de baño (opcional) Gorro para bebé Llama dientes Pañales de tela (2 piezas) (1) Pañales desechables

24 25

Cobertor Toalla

(pantalón, camisa, blusa)

(por mes) (3)

0a2 Años SD CD 3 6 2 4

3a5 años SD CD --3 4 3 6 3 4 1 2 3 4 3 4 --3 3 --2 2 --1 2 3 3 1 1 1 1 --1 1 -------

6 a11 Años SD CD --------3 4 1 1 4 5 4 5 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 --1 1 -------

12 a 18 años SD CD --------3 4 1 1 4 5 4 5 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 --1 1 -------

3 -2 3 3 ---2 --2 1 -4 1 2 2 1

6 -3 4 4 ---2 --2 1 -7 1 2 2 1

60

90

--

--

--

--

--

--

1 2

1 2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

SD: Sin Discapacidad CD: Con Discapacidad (*)La periodicidad de entrega es de cada cuatro meses, la dotación completa.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 37 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 38 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 39 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 40 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF HOJA DE CALIFICACIÓN

El diligenciamiento de los cuadros siguientes permite, por una parte, obtener un puntaje de cumplimiento global en la prestación del servicio, y por otra, un puntaje sobre el cumplimiento de cada responsable en lo que le compete como tal.

Tabla 1. Consolidado de puntaje resultados de cumplimiento de visitas de Evaluación de Estándares global y tipo de estándar (1)

(2)

Estándar

Valor máximo

(3) Valor a obtener descontando No aplica

Vs Resultado 90 Vs Proceso 150 Vs Recursos 30 (6) Puntaje Resultado global = Sumatoria columna (5) /3

(4) Valor obtenido

(5) Puntaje de cumplimiento

(7) (8) F5.Anexo 20.G1.MPEV2 P1 Versión 3.0

En la columna 1: Se encuentran relacionados los tipos de estándares en el orden en que están agrupados en el instrumento: Resultado, proceso, recursos. En la columna 2: Se registra la sumatoria del valor estándar del conjunto de variables que conforman cada grupo de estándares (Resultado, Proceso, Recursos). En la columna 3: En caso de que se hagan efectivos los NO APLICA, se registra el valor máximo a obtener para cada tipo de estándar, descontando los valores de las variables que no aplican para cada uno. Por ejemplo, si en proceso no aplica la variable denominada “Formación laboral” el valor máximo para este tipo de estándares no sería 200 sino 190, teniendo en cuenta que la calificación asignada a cada estándar es de 10. En la columna 4: Se registra el valor total obtenido a partir de la visita de Evaluación de Estándares, tal como se consignó en la hoja de caracterización y registro para cada grupo de estándares. Se identifica este valor realizando la sumatoria de cada uno de los estándares por grupo (Resultado, Proceso y Recursos). En la columna 5: Se realiza el cálculo del puntaje obtenido de cumplimiento, para el caso en donde todas la variables aplican, se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 2)*100. Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) para el grupo de estándares en donde tuvo que descontar el no aplica, para los otras casos (donde no hubo necesidad de descontar el no aplica) traslade a la columna 3 los datos correspondientes registrados en la columna 2 y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 3)*100, consignando sin decimales.

Se registra el valor obtenido de la operación realizada en la columna. En el numeral 6: Se debe calcular el puntaje global del instrumento, para lo cual se realiza la sumatoria de los tres valores consignados columna (5) y este valor se divide en tres. En el numeral 7: Se registra el resultado anterior, consignando sin decimales.

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 41 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) En la Tabla N° 1 “Consolidado de puntaje resultados de cumplimiento de visitas de Evaluación de Estándares global y tipo de estándar”, se realizan las operaciones requeridas para obtener el puntaje de cumplimiento correspondiente, a partir de la identificación que se ha realizado de los actores corresponsables para lograr el cumplimiento de cada estándar. En el numeral 8: Se debe consignar la calificación obtenida, de acuerdo con el puntaje y lo relacionado en la tabla 2. En dicha tabla identifique el puntaje obtenido en la columna “PUNTAJE” e identifique la calificación que le corresponde, la cual aparece registrada en la columna denominada “CALIFICACIÓN”. Tabla 2. Relación Puntaje - Calificación PUNTAJE 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66

CALIFICACIÓN 4,00 3,99 3,94 3,88 3,83 3,77 3,72 3,66 3,61 3,55 3,50 3,49 3,44 3,38 3,33 3,27 3,22 3,16 3,11 3,05 3,00 2,99 2,95 2,91 2,88 2,84 2,80 2,76 2,73 2,69 2,65 2,61 2,57 2,54 2,50

PUNTAJE CALIFICACIÓN 65 2,46 64 2,42 63 2,38 62 2,35 61 2,31 60 2,27 59 2,23 58 2,20 57 2,16 56 2,12 55 2,08 54 2,04 53 2,01 52 1,97 51 1,93 50 1,89 49 1,85 48 1,82 47 1,78 46 1,74 45 1,70 44 1,67 43 1,63 42 1,59 41 1,55 40 1,51 39 1,48 38 1,44 37 1,40 36 1,36 35 1,32 34 1,29 33 1,25 32 1,21 31 1,17

PUNTAJE CALIFICACIÓN 30 1,14 29 1,10 28 1,06 27 1,02 26 0,98 25 0,95 24 0,91 23 0,87 22 0,83 21 0,79 20 0,76 19 0,72 18 0,68 17 0,64 16 0,61 15 0,57 14 0,53 13 0,49 12 0,45 11 0,42 10 0,38 9 0,34 8 0,30 7 0,26 6 0,23 5 0,19 4 0,15 3 0,11 2 0,08 1 0,04 0 0,00

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 42 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF HOJA DE CALIFICACIÓN

Calificación por Responsable En la columna 1: Aparecen discriminados los responsables identificados para el cumplimiento de un estándar. En la columna 2: Contiene la sumatoria total de las calificaciones asignadas a los estándares del conjunto de variables identificadas para cada responsable. En la columna 3: En caso en que se hagan efectivos los NO APLICA, se registra el valor máximo a obtener, descontando los valores de las variables que no aplican para cada responsable. Por ejemplo, si en proceso no aplica la variable denominada “Formación laboral” el valor máximo para el responsable denominado “Entidad” no sería 840 sino 830, teniendo en cuenta que la calificación asignada a cada estándar es de 10. En la columna 4: Identifique en la hoja de caracterización y registro las variables que corresponden a cada responsable, tanto en estándares de resultado, proceso y recursos y realice la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada variable. Consigne por tipo de responsable el valor obtenido. En la columna 5: Se realiza el cálculo del puntaje obtenido de cumplimiento, para el caso en donde todas la variables aplican, se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 2)*100. Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA se consigna como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) para el grupo de estándares en donde tuvo que descontar el no aplica, para los otras casos (donde no hubo necesidad de descontar el no aplica) traslade a la columna 3 los datos correspondientes registrados en la columna 2 y este resultado se multiplica por 100 (valor columna 4)/(valor columna 3)*100, consignando sin decimales. En la Tabla N° 3 “Consolidado de puntajes de cumplimiento de visitas de Evaluación de Estándares por responsable”, se realizan las operaciones requeridas para obtener el puntaje de cumplimiento correspondiente, a partir de la identificación que se ha realizado de los actores corresponsables para lograr el cumplimiento de cada estándar. En el numeral 6: Se debe consignar la calificación obtenida, de acuerdo con el puntaje y lo relacionado en la tabla 2. En dicha tabla identifique el puntaje obtenido en la columna “PUNTAJE” e identifique la calificación que le corresponde, la cual aparece registrada en la columna denominada “CALIFICACIÓN”. Tabla 3. Consolidado de puntajes de cumplimiento de visitas de Evaluación de Estándares por responsable

(1) Responsable

(2) Valor Máximo sin N/A

Entidad Defensor de Familia Centro Zonal ETIDF

250 60 250 30

(3) Valor a obtener descontando No aplica

(4) Valor obtenido

(5) Puntaje de cumplimiento

(6) Calificación Obtenida

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 43 Versión 2015

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Condición por responsable:

Responsable Entidad Condición

Defensor de Familia

Familia

ETIDF

100 de puntaje: Bueno (calificación 4) Entre 99 y 90 de puntaje: Regular (calificación de 3.99 a 3.5) Entre 89 y 80 de puntaje: Deficiente (calificación de 3.49 a 3) Menor o igual a 79 de puntaje: Malo (calificación de 2.99 o menos) F5.Anexo 20.G1.MPEV2 Versión 1.0

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 44 Versión 2015

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Proceso Evaluación de la Calidad de Servicios Misionales del ICBF Formulación y seguimiento al Plan de Mejora 1. Identificación del Operador o Unidad del Servicio Registrar la información correspondiente de acuerdo con las instrucciones señalas a continuación: Regional

Nombre la Regional que suscribió el Contrato de Aporte de los Servicios Misionales

Centro Zonal

Nombre del Centro Zonal que tiene la jurisdicción del Contrato de Aporte de Servicios Misionales

Municipio / Distrito

Registre el nombre del municipio o distrito donde se encuentra ubicada el Operador

Fecha de Ejecución de la visita de Evaluación de Estándares

Registre día, mes y año en el que se realiza la visita al Operador o Unidad de servicio

Vista realizada a ENTIDAD o US

Señale si la evaluación de estándares es realizada al OPERADOR o US

Número de Contrato de Aporte

Número de Contrato de Aporte suscrito con el ICBF

Fecha de suscripción de CASM

Registrar el día, mes y año en el que fue suscribió el contrato de aporte de servicios misionales

Modalidad de Atención

Modalidad de atención sobre la que se formula el plan de mejora

Código de la Entidad Administradora del Servicio

Código del Operador que se asigna por la Dirección Misional.

Nombre de la Entidad Administradora del Servicio Nombre del Operador del servicio de acuerdo con su razón social (OPERADOR) Código de la US

Código de la Unidad de Servicio que se asigna por la Dirección Misional.

Nombre de la Unidad de Servicio (US)

Nombre de la Unidad del Servicio.

Dirección de la ENTIDAD o US visitada

Registre la dirección del Operador o US donde se realizó la visita

2. Descripción de variables que están por fuera del estándar en la US y compromisos de mejora

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 48 Versión 2015

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Cuando se identifique durante la visita de evaluación de estándares que una(s) de la(s) variable(s) se califica por debajo de 10, el profesional responsable de la visita, debe registrar el número, nombre de la variable, descripción del resultado, establecer las causas, compromisos de mejora, fechas proyectadas de ejecución y responsable. El cumplimiento de los compromisos debe ser verificado en la próxima visita que se realice al OPERADOR o US. Variables o situaciones

Citar las variables y/o situaciones que dan origen al plan de mejora

No

Citar el número de la variable que no dio cumplimiento al estándar. Citar la situación encontrada que no dan cumplimiento al estándar establecido o a las obligaciones contractuales. Registrar el nombre de la(s) variable(s) afectada(s) que tenga(n) puntaje(s) menores a 10, tal como se encuentran identificadas en los instrumentos de evaluación de estándares en la columna denominada variable. Es importante resaltar que debe(n) ser registrada(s) la(s) variable(s) o situaciones que no dieron cumplimiento a lo establecido, así éstas sean responsabilidad de otros actores. Ejemplo: Nombre de la variable: PLATIN Registre el nombre del componente correspondiente a las variables que son objeto del plan de mejoramiento, lo anterior aplica si existen varias variables Nombre variable(s) o situación(es) encontrada(s) o situaciones, que puedan tener una causa común. No es necesario que sean registradas en el mismo orden del instrumento. El registro de estas variables, deben obedecer a temas que pueden tener causas comunes Ejemplo: Tema: PLATIN  Formulación del Plan de Atención Integral  Informe de seguimiento.  Informe de Resultados. Tema: Alimentación  Ciclos de Menús  Manipulación de alimentos.  Suministro de Bienestarina. Registrar la calificación que obtuvo la variable que dio origen al plan de Calificación mejora. Describir las condiciones que faltan para dar cumplimiento a las variables o situaciones encontradas Ejemplo: En el ala sur de la Institución donde están ubicados los Descripción de la situación(es) encontrada(s) adolescentes mayores de 14 años, se evidencia que la cama de los adolescentes Juan Pérez y Steve Rodríguez, presentan oxido y no tienen protector de colchón. El Profesional explica la metodología del ejercicio con el fin de que los responsables identifiquen los "Por qué", determinando así las posibles causas que generaron la ocurrencia de las situaciones encontradas.

Análisis de causas

La metodología propuesta es la técnica de los "Por qué" es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los "Por qué", es determinar la causa raíz de la situación encontrada. Generalmente, la causa raíz se usa para describir en la cadena las causas en donde se podría implementar una intervención y control para prevenir resultados no deseados. El responsable se cuestiona al(os) responsable(s): Por qué sucedió la situación?, ¿Por qué?, ¿Por qué? Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 49 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) Ejemplo: Porque hay desconocimiento Porque las representantes de las unidades no asistieron a la capacitación Porque el operador no informó el lugar y hora de la realización de la capacitación Nota: Durante la determinación de las causas se debe tener en cuenta: - No emitir juicios relacionados con las identidad divulgadas por el(os) responsable(s) de del OPERADOR o US - Las causas identificadas debe llevar a que las acciones sean viables y su ejecución generen impacto frente a las situaciones encontradas.

Compromisos de mejora correspondientes a la situación encontrada

Citar las actividades que se desarrollarán con base en las causas evidencias en el ítem anterior. Es fundamental, que las actividades propuestas sean claras, alcanzables y contundentes frente a las causas. Ejemplo: Causa: Desconocimiento de las responsables de las unidades de servicio sobre los criterios para la formulación del PLATIN Acción de mejora: 1. Desarrollar capacitación con las responsables de las unidades de servicio sobre la formulación del PLATIN 2. Hacer seguimiento por parte del Operador frente a la formulación y ejecución del PLATIN por parte del equipo interdisciplinario. Con base en la fecha de inicio y finalización contabilice la duración proyectada para la ejecución, en días, de cada una de las acciones propuestas. Citar la fecha de inicio de cada una de las actividades en términos de día, mes y año. Estas deben ser propuestas por el responsable del OPERADOR o US, teniendo en cuenta que estas sean alcanzables frente al objetivo. Se describe el día, mes y año en la cual el responsable de la acción propuesta, proyecta finalizar cada una de las acciones de mejora planteadas. Es importante que estás permitan cumplir a cabalidad las acciones planteadas, sean alcanzables y evitar que la culminación sean para un mismo ciclo del año. (Por ejemplo: Todas las actividades finalizan el 30/12/2014) No es procedente que las actividades sean proyectadas para la finalización del contrato

Duración programada (días) Fecha de inicio

Fecha de finalización

Nombre y rol de la persona que es responsable de cada una de las acciones de mejora. Ejemplo: Juan Pérez. Trabajador Social

Responsable

3. Verificación del cumplimiento del plan de mejora La verificación de las actividades es efectuada en la siguiente visita que se realice al OPERADOR o US

Verificación del cumplimiento del plan de mejora

El profesional que verifica las evidencias reportadas por el OPERADOR o US, en términos de calidad y oportunidad, constatando que estas den respuesta a cada una de las actividades propuestas. Señalar con un "X" Si cumple, si las evidencias permiten establecer que se cumplieron cada una de las actividades propuestas de lo contrario señale "No cumple" Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 50 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada) En el evento de incumplimiento de una o más acciones el responsable cita las causales de incumplimiento. Observaciones en caso de no cumplimiento

Así mismo, se deben establecer los mecanismos para dar cumplimiento a las variables que están calificadas por debajo del máximo posible. 3. Firmas

Representante de la ENTIDAD o US que recibe la visita de evaluación de estándares

El Representante del OPERADOR o US que recibe la visita de evaluación de estándares; registra el nombre, cédula de ciudadanía, teléfono y firma

Profesional(es) que realiza(n) la visita evaluación de estándares

Los Profesional(es) que realiza(n) la visita de evaluación de estándares registran el nombre, cédula de ciudadanía, teléfono y firma

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 51 Versión 2015

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Regional

Centro Zonal

Modalidad de Atención Código de la US

1. Identificación del Operador - Unidad de Servicio Fecha de Ejecución No. Contrato de Aporte de la visita de Vista realizada al OPERADOR Fecha de suscripción del Municipio / Distrito de Servicios Misionales Evaluación de o US CASM (CASM) Estándares dd mm aaaa OPERADOR US Código del OPERADOR Nombre del Operador (ENTIDAD) Nombre de la Unidad de Servicio (US)

Dirección del OPERADOR o US visitada

2. Descripción de variables que están por fuera del estándar en la US y compromisos de mejora Cuando se identifique durante la visita de evaluación de estándares que una(s) de la(s) variable(s) se califica por debajo de 10, el profesional responsable de la visita, debe registrar el número, nombre de la variable, descripción del resultado, establecer las causas, compromisos de mejora, fechas proyectadas de ejecución y responsable. El cumplimiento de los compromisos debe ser verificado en la próxima visita que se realice al OPERADOR o US. Verificación del cumplimiento de Variable Fecha de Fecha de Observaciones la actividad en la Descripción del Compromisos Duración Causas inicio finalización Responsable en caso de no próxima visita resultado de mejora (días) (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) cumplimiento No No Nombre Calificación Cumple cumple

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 52 Versión 2015

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF Anexo 20. Instrumento de Evaluación de Estándares para Hogares Sustitutos para población con y sin discapacidad – Entidades Contratistas. (Versión abreviada)

Representante del OPERADOR o US que recibe la visita de evaluación de estándares

Profesional(es) que realiza(n) la visita evaluación de estándares

Nombre

Nombre

Nombre

CC

CC

CC

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Firma

Firma

Firma

Anexo 20 G1.MPEV2 P1 Versión 4.0 53 Versión 2015