AUDIENCIA FINAL DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

Enero 2016

HITOS EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 2013

2009 2006

CPE

Creación del VMTEL

2011

Art. 20 Acceso Universal y equitativo

Ley N° 164

Lanzamiento del 1er Satélite Boliviano Túpac Katari

2011

2012

Ley N°164, Art 67

D.S. 1391 Reglamento General

2007 Tarifación al segundo Área nacional única para servicio móvil

2008 Nacionalización

de ENTEL

Creación del PRONTIS

2

ENTIDADES BAJO TUICIÓN

3

VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

4 4

OBJETIVOS DE GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (I)

RESULTADO OBTENIDO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Plan Nacional para la Implementación de Televisión Digital Terrestre

100% (Proyecto de D.S. e Informe Técnico)

Plan Nacional de Banda Ancha

98%

Plan de Asignación de Frecuencias para Radiodifusión

100 % (R.M.235)

Plan de Asignación de Frecuencias para Servicios de Telecomunicaciones

98%

Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación

98%

Reglamento de Portabilidad Numérica Reglamento Ambiental para Telecomunicaciones Establecimiento de Tarifas Sociales Determinación de las Áreas de Servicios

100% (R.M.2498) 100% (Proyecto de D.S. e Informe Técnico) 100% (Informe Técnico) 98%

5

OBJETIVOS DE GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (II)

RESULTADO OBTENIDO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Coordinación en la elaboración del Plan de Gobierno Electrónico

100 % (Creación de la Agencia TIC)

Coordinación en la elaboración del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos Presidencia y coordinación de las acciones en el COPLUTIC Presidencia y coordinación de las acciones en el COSTETIC

100 % (Creación de la Agencia TIC) 100% (Actas de Reuniones) 100% (Actas de Reuniones)

Revisión de documentos ambientales

100% (Notas e Informes)

Reglamento General para el Sector Postal

100% (D.S. 2617)

Reglamento para la aplicación del Decreto Supremo del Sector Postal

98%

6

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ENTEL S.A.-(RECURSOS PRONTIS) ENTEL S.A. No. 1 2 3

TIPO/FECHA

PROYECTOS DE INVERSION

CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV - ENTEL GESTION 2011 CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV - ENTEL GESTION 2012 CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV - ENTEL S.A GESTION 2013

PROVISIÓN DE SERVICIO DE INTERNET A UNIDADES EDUCATIVAS DE BOLIVIA

270.822.573,50

354.770.920,90

EN EJECUCIÓN

455.912.512,70

455.912.512,70

CONCLUIDO/PENDIENTE DE CIERRE

PROYECTO SEGUNDA FASE "TELECENTROS SATELITALES INTEGRADOS" (1500 TSI)

848.078.588,60

848.078.588,60

EN EJECUCIÓN (PROYECTO CON RETRASO)

RADIO BASES FOCALIZADAS Y QUIOSCOS

441.734.030,40

441.734.030,4

RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR ENTEL S.A.

2.100.496.052,60

2.100.496.052,60

44.709.213,00

PROYECTO "TELECENTROS CONVENIO DE TRANSFERENCIA SATELITALES INTEGRADOS FASE I MOPSV - ENTEL S.A. GESTION 2013 (1000 TSI)

5

CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV - ENTEL S.A GESTION 2014

6

ESTADO

39.239.134,40

4

CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV - ENTEL S.A. (Gestión 2015 Ley 614) Transferencia del 80% recursos del PRONTIS DE

MONTO TOTAL PROYECTO TRANSFERIDO Bs. Bs.

FECHA 23/02/2015 TOTALES Bs.

7

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN BTV – (RECURSOS PRONTIS) BOLIVIA TV No.

1

2

TIPO/FECHA

PROYECTOS DE INVERSION

“AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE BOLIVIA TV, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS – ESTACIONES TELEVISIVAS ANALÓGICO/DIGITAL DE ALTA Y BAJA POTENCIA” CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV- PROYECTO “FASE II BOLIVIA GESTIÓN 2013 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE BOLIVIA TV, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS – ESTACIONES TELEVISIVAS ANALÓGICO/DIGITAL DE ALTA Y BAJA POTENCIA”

TOTALES Bs.

MONTO MONTO PENDIENTE DE TOTAL TRANSFERIDO TRANSFERENC PROYECTO Bs. Bs. IA Bs.

ESTADO

OBSERVACIONES

99.608.437,30

99.608.437,30

EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO 85 %,

61.878.601,30

61.878.601,30

EN EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO 88 %

161.487.038,60

0,00

161.487.038,60

8

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN MIN COM-(recursos PRONTIS) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN MONTO MONTO PENDIENTE DE TOTAL TRANSFERIDO TRANSFERENCI PROYECTOS Bs. Bs. A Bs.

No.

TIPO/FECHA

PROYECTOS DE INVERSION

1

CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV MIN COM GESTION 2014

FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RADIO Y TV (8 PROYECTOS)

222.262.860,70

222.262.860,70

EN EJECUCIÓN

TELEVISIÓN SATELITAL LIBRE COMUNITARIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 5205 LOCALIDADES

31.282.050,00

31.282.050,00

EL PROYECTO SE APROBÓ EN FECHA 28/08/15

VIVIENDA SOCIAL CON SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL 22000 INSTALACIONES

20.020.000,00

20.020.000,00

EL PROYECTO SE APROBÓ EN FECHA 26/08/15

SIN DEFINIR

60.009.272,64

0,00

2

3

CONVENIO DE TRANSFERENCIA MOPSV MIN COM GESTION 2015

4

TOTALES Bs.

333.574.183,34

0,00

273.564.910,70

TOTAL GENERAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Bs.

2.595.557.274,54

3.511.260,16

2.093.813.966,60

ESTADO

OBSERVACIONES

RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE TODOS SUS PROYECTOS

9

PROYECTOS 2015 PROYECTO

DESCRIPCIÓN Monitor TV

Instalación de terminales tipo cajero automático (Kioscos Electrónicos) que cuentan con equipamiento para enlace satelital, teclado de alto uso, pantalla táctil y que estarán destinados al Auricular Fono. acceso y a la navegación por Internet.

Kioscos Electrónicos para el acceso El servicio de voz y de telefonía desde a los servicios los Kioscos será posible a través de de telecomuniaplicaciones de VoIP, con auriculares caciones y telefónicos de alto tráfico. TIC.

En algunos casos se incluirán equipos WiFi para crear zonas de acceso inalámbrico y televisores para (180.2 MM Bs.) desplegar las señales satelitales de los canales libres y abiertos, difundidos por el Satélite Túpac Katari. (1.500 )

Pantalla Táctil

Lector de tarjetas Receptor de billetes y monedas

Dispensador de impresora

Teclado

(PROYECTO EN DESARROLLO) 10

PROYECTOS 2015 PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Instalación de Radio Bases tipo "micro" en la tecnología 4G (HSPA+), para crear nuevas coberturas Radio Bases focalizadas en localidades de Focalizadas para la las áreas rurales que Inclusión Social actualmente presenta bajos Fase I índices de penetración de los servicios de (1.500) telecomunicaciones y TIC, en particular en el servicio de (618.4 MM Bs.) telefonía móvil. (EL PROCESO DE LICITACIÓN SE DECLARO DESIERTO)

11

EJECUCIÓN FINANCIERA-PRONTIS SALDOS NO COMPROMETIDOS MM Bs. Ejecución de Saldos PRONTIS MM Bs. Transferencia PROYECTADA por la ATT 2015 y FNDR MM Bs.

RECURSOS INSCRITOS UNIDAD PRONTIS Incremento Caja Bancos

DETALLE TRANSFERENCIA ATT

ENTEL S.A

873,15

3,96

5,87

1,92

TOTAL RECURSOS PARA EJECUTAR

Recursos UEPP INSCRITOS

Conforme a LEY Nº 614 - LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2015.

150,90

1.309,63

TOTAL RECURSOS MM Bs.

DETALLE

285,57

1.303,76

Proyectado MM Bs.

GENERAL ANUAL Ejecutado MM Bs.

% de Ejecución

3,96

3,63

91,64%

Proyectado Bs. 871,64

GENERAL ANUAL Ejecutado Bs. 871,64

% de Ejecución 100,00%

1.705,09

1.453,00

85,22%

758,36

758,36

100,00%

693,82 11,56 106,91 134,42

441,73 11,56 106,91 134,42

63,67% 100,00% 100,00% 100,00%

206,13

143,98

69,85%

173,46 32,67

111,31 32,67

64,17% 100,00%

150,90

0,00

150,90

0,00

0,00%

Total MM Bs.

2.062,12

1.596,98

77,44%

Total General MM Bs.

2.067,99

1.600,61

77,40%

80% . Bs. Ley No. 415 GESTION 2014 80% . Bs. Ley No. 614 Saldos Gestión 2011 Saldos Gestión 2012 Saldos Gestión 2013

MINISTERIO DE COMUNICACION 20% MM Bs Ley No. 614. Saldos Gestión 2013

RECURSOS PRONTIS Bs. Plan Estratégico de Tel y Tic de Inclusión Social

La ATT transfirió al PRONTIS 331 Millones el 14 de diciembre, dificultando la transferencias a beneficiarios debido a las fechas de cierre presupuestario.

12

INFORME DE GESTIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

DATOS GENERALES Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) Misión: Proporcionar servicios de telecomunicaciones a través de redes tecnológicamente actualizadas y modernas, cumpliendo la normativa vigente e impulsando el crecimiento económico productivo de nuestro país; logrando que todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, accedan a la comunicación telefónica e internet bajo premisas de calidad y tarifas equitativas. Visión: Para el año 2025, nos comprometemos a sumar todos nuestros esfuerzos para lograr mantener a ENTEL Bolivia como una empresa líder en el ramo de las telecomunicaciones esto con el fin de satisfacer la demanda y las necesidades de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

OBJETIVOS DE LA GESTION 2015 Objetivo Institucional Consolidar el liderazgo de ENTEL como empresa de telecomunicaciones del Estado.

Objetivos Estratégicos • • • • •

Alcanzar nuevos clientes. Contener la caída de tráfico de voz. Generar mayores ingresos. Lograr incremento en la utilidad. Ampliación de la inversión.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - INGRESOS INGRESOS ENTEL (2000 - 2015)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

2008

2.474

2.416

2.225

1.966

1.691

1.503

1.315

1.265

1.326

1.329

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4.247

3.774

3.570

3.272

111% 110%

2.739

Bs. Bs. 26,544.26 26.571

Bs. Bs. 12,620.12 12.620

4.080

(Expresado en millones de bolivianos)

2015

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - UTILIDAD

UTILIDAD ENTEL (2000 - 2015)

Bs.

1.936

5.234

891

Bs.

732

645

603

520

478

400

406

166

22

103

115

196

337

591

170%

965

(Expresado en millones de bolivianos)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - INVERSIONES

INVERSION ENTEL (2000 - 2015)

$.

273

1.080 257

$.

336

(Expresado en millones de dólares)

Crecimiento

16

2006

2007

2008

106

22

2005

98

25

2004

93

23

2003

91

18

2002

82 26

2001

26 2000

73

62

295%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - RECAUDACIÓN EN MILLONES DE BOLIVIANOS PROGRAMACIÓN %PROGRAMADO ACUMULADO EJECUCIÓN %EJECUCIÓN ACUMULADA 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

ENE 355 8,07% 298 6,77%

ABR 1.431 32,52% 1.316 29,90%

MAR 1.070 24,31% 971 22,06%

FEB 710 16,13% 623 14,16%

MAY 1.797 40,83% 1.666 37,86%

JUN 2.161 49,10% 2.008 45,62%

JUL 2.527 57,42% 2.366 53,77%

AGO 2.897 65,82% 2.724 61,89%

SEP 3.267 74,23% 3.077 69,92%

OCT 3.638 82,67% 3.441 78,19%

NOV 4.015 91,24% 3.799 86,31%

DIC 4.401 100,00% 4.247 96,50% 4.401

4.015 3.267 2.527

2.161 1.431

710

355 298

ENE

1.070 623

FEB

971 MAR

2.897 3.077

2.724

1.797

3.638

4.247 3.799

3.441

2.366 2.008

1.666 1.316

ABR

JUN

MAY

PROGRAMACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

JUL EJECUCIÓN

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - INVERSIÓN EN MILLONES DE BOLIVIANOS PROGRAMACIÓN %PROGRAMADO ACUMULADO EJECUCIÓN %EJECUCIÓN ACUMULADA

ENE 25 1,03% 17 0,69%

FEB 60 2,45% 63 2,60%

MAR 188 7,70% 185 7,59%

ABR 321 13,14% 323 13,25%

MAY 602 24,65% 399 16,35%

JUN 844 34,56% 489 20,04%

JUL 1081 44,27% 606 24,82%

AGO 1244 50,95% 748 30,64%

SEP 1528 62,56% 1.108 45,37%

OCT 1743 71,38% 1.522 62,32%

NOV 1977 80,95% 1.893 77,53%

DIC 2442 100,00% 2.342 95,92%

3000

2442

2500

1977 2000

1743

1244 1081

844

1000

25 17 ENE

60 63 FEB

188 MAR

489

323

185 ABR

748

606

321

1.522

1.108

602

500 0

1.893

1528

1500

2.342

399 MAY

JUN

PROGRAMACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

JUL

EJECUCIÓN

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

LOGROS ALCANZADOS 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 LOGROS ALCANZADOS GESTION 2015 PROYECTO ENTREGADO Y/O CONCLUIDO

N`

MONTO DE INVERSION FINAL EN MILES DE $us. 71.976,07

1

LARGA DISTANCIA

2

MOVIL

3

PUNTOS DE ATENCION

38.456,40

4

INTERNET Y DATOS

76.552,31

5

LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA

6

SEGURIDAD Y ANTIFRAUDE

7

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

143.528,77

TOTAL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

1.203,52 109,47 4.649,91

336.476,45

INFORME DE GESTIÓN

DATOS GENERALES La Agencia Boliviana Espacial (ABE) fue creada mediante Decreto Supremo Nº 0423 de 10 de febrero de 2010, como institución pública descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, financiera legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas de Servicios y Vivienda; sin embargo, el Decreto Supremo Nº 0599 de 18 de agosto de 2010 modifica su naturaleza jurídica de institución pública descentralizada a Empresa Pública Nacional Estratégica. El objetivo inicial de la Agencia fue el de gestionar y ejecutar la implementación del Proyecto del Satélite de Comunicaciones Túpac Katari, el cual a partir de abril de 2014 viene operando y vendiendo sus servicios. Asimismo, su decreto de creación le establece además las funciones siguientes:   

Promover el desarrollo de nuevos proyectos satelitales y espaciales. Promover la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos en tecnología espacial. Promover la implementación de aplicaciones satelitales para su uso en programas sociales, productivos, defensa, ambientales y otros.

De acuerdo a estas otras funciones más, la ABE estableció sus objetivos de gestión para el período 2015.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PERÍODO 2015 PROGRAMACIÓN No.

OBJETIVO DE GESTIÓN

META

EJECUCIÓN

PONDERACIÓN RESULTADO PONDERACIÓN

1

Operar y Administrar el Satélite Túpac Katari

100%

16,00%

100%

16,00%

2

Realizar gestiones ante instituciones internacionales en cumplimiento de los requisitos regulatorios para los proyectos satelitales de Bolivia

100%

7,00%

75%

5,25%

3

Realizar el seguimiento a los ítems vigentes del Contrato del Proyecto Satélite de Comunicaciones "Túpac Katari"

100%

7,00%

100%

7,00%

4

Realizar el proceso de contratación para la provisión del Sistema Satelital Boliviano de Percepción Remota

100%

7,00%

20%

1,40%

5

Realizar la recepción y puesta en operación del Proyecto de la Estación Móvil Satelital de Aplicaciones Meteorológicas del Acuerdo de Provisión de Bienes para Abordar el Cambio Climático con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China

100%

7,00%

0%

0,00%

6

Gestionar alianzas estratégicas con instituciones afines

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

85%

5,95%

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

100%

7,00%

Contribuir para mejorar la confiabilidad de la información financiera; la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; el cumplimiento del 12 ordenamiento jurídico administrativo, y el fortalecimiento de los sistemas de administración y control de la Empresa.

100%

7,00%

80%

5,60%

Captar, proporcionar y controlar de forma eficaz y eficiente, los recursos 13 necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en el marco de la normativa interna aprobada y de la normativa vigente.

100%

7,00%

90%

6,30%

TOTALES

100,00%

7

Promover la utilización de servicios satelitales y aplicaciones relacionadass Gestionar y desarrollar proyectos complementarios para la adecuada provisión 8 de nuevos servicios Realizar la gestión comercial de los servicios inherentes al satélite Túpac 9 Katari 10 Difundir los resultados de gestión de la ABE. Coordinar, planificar y recopilar información para la toma de decisiones, a 11 nivel intra e interinstitucional.

83%

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ingresos (En Bs)

Programado 11.264.586 11.264.586 11.286.162 11.286.162 11.719.770 11.741.346 11.741.346 12.230.982 12.230.982 15.895.959 16.705.148 18.738.860 156.105.890

Ejecutado 8.774.948 8.764.766 9.170.487 10.109.796 10.492.605 10.401.040 10.613.070 10.819.735 11.564.944 11.887.504 12.381.182 14.766.892 129.746.969

% 78 78 81 90 90 89 90 88 95 75 74 79 83

GASTOS 2015 Tipo de Gasto

Gastos corrientes Gastos de inversión Total Gastos

Presupuestado 145.653.867,00

Ejecutado 125.585.111,82

% 86

97.229.928,00

18.938.721,81

19

242.883.795,00

144.523.833,63

60

INVERSIONES GESTIÓN 2015 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs)

MONTO PROGRAMADO 2015 (Bs)

DEPARTAMENTO

PROYECTO

Todo el territorio nacional

Satélite de Comunicaciones Túpac Katari

2.102.349.483

13.000.000

Todo el territorio nacional

Satélite de Observaciones Bartolina Sisa (Postergado)

68.600.000

3.022.629

INFORME DE GESTIÓN

Misión: Autoridad que busca la mejora continua de la calidad de los servicios, tarifas justas y protección de los derechos de las usuarias y los usuarios de Telecomunicaciones, Transportes, TIC y Postal a través de la regulación, fiscalización, supervisión y control de operadores y proveedores para contribuir al vivir bien.

Visión: Autoridad reconocida a nivel nacional e internacional con procesos certificados y transparentes, plataformas tecnológicas avanzadas, personal altamente capacitado y comprometido para lograr mejoras sustanciales técnicas, económicas y legales en la prestación de los servicios de Telecomunicaciones, Transportes, TIC y Postal.

Política de Calidad: La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes brinda servicios de excelencia con transparencia, oportunidad, imparcialidad y comunicación permanente a sus clientes, con personal capacitado y comprometido en la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

Objetivos Estratégicos 1. Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y a alcanzar tarifas justas. 2. Optimizar la atención de los reclamos, protegiendo los derechos de las usuarias y usuarios. 3. Administrar eficientemente el espectro radioeléctrico. 4. Optimizar y Certificar procesos institucionales. 5. Fortalecer el clima organizacional, a través de la mejora en los ambientes físicos, equipamiento, características estructurales, ambiente social, comportamiento organizacional y capacidades de personal.

6. Fortalecer las capacidades en la gestión de la información y comunicación mediante la aplicación de tecnología avanzada. 7. Optimizar la gestión y uso eficiente de recursos financieros, de forma transparente.

PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA

1 100% 10

Objetivos de Gestión 2015:

60%

1. Fortalecer la regulación a nivel técnico y económico de los servicios de Telecomunicaciones y TIC.

40%

9

3. Inscripción del Presupuesto y Programación del Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético (2016 - 2018).

0% 8

4. Proteger los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y TIC

7. Implementar un sistema de Gestión de Calidad en la ATT.

8. Incrementar las capacidades institucionales, estructurales, de equipamiento, infraestructura y recursos humanos. monitoreo, control y

10. Mejorar los sistemas de administración y control, garantizando la transparencia en los procesos.

4

7

5. Intensificar la fiscalización de los servicios de Transportes y Postal, mediante ampliación de la cobertura regional. 6. Ampliar la cobertura geográfica y horaria de atención en terminales, aeropuertos brindando continuidad en el servicio.

3

20%

2. Fortalecer la fiscalización de las telecomunicaciones y TIC mediante la ampliación de la cobertura regional.

9. Fortalecer las TIC de la ATT en los sistemas de regulación de operadores. 100%.

2

80%

5 6

Límite 75%

Eficacia proyectada a Diciembre

Programación y Ejecución Presupuestaria Gasto Corriente

En Bolivianos Programación Presupuestaria (A)

Ejecución Presupuestaria (B)

% Ejecución Mensual (B/A)

% Ejecución Acumulada (∑B/∑A)

ENE

1.907.150

1.682.099

88%

88%

FEB

8.120.267

5.666.166

70%

73%

MAR

4.474.773

3.286.762

73%

73%

ABR

3.836.304

3.038.787

79%

75%

MAY

3.927.260

3.887.730

99%

79%

JUN

3.764.798

3.976.290

106%

83%

JUL

3.594.838

3.160.522

88%

83%

AGO

3.874.420

2.969.091

77%

83%

SEP

4.036.280

3.706.426

92%

84%

OCT

3.863.466

3.617.190

94%

85%

NOV DIC (Proyec.)

4.491.662

3.896.694

87%

85%

6.287.053

9.504.277

151%

93%

TOTAL

52.178.271

48.392.034

Programación vs Ejecución (en %)

En millones de Bs

MES

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 ENE

FEB

MA R

ABR

MA Y

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Prog. presupuestaria

1,9

8,1

4,5

3,8

3,9

3,8

3,6

3,9

4,0

3,9

4,5

6,3

Ejec. presupuestaria

1,7

5,7

3,3

3,0

3,9

4,0

3,2

3,0

3,7

3,6

3,9

9,5

Ejecución Total Anual

93%

Fuente: SIGMA

93%

• De cumplimiento con relación a la meta (proyectada) del 2015.

TELECOMUNICACIONES y TIC

1.1 Otorgamientos y Homologaciones % de cumplimiento de atención de casos 85%

90% 76%

80%

70%

70%

59%

60% 50%

56%

42%

40%

A partir de agosto de 2015, la ATT inició la implementación de un nuevo modelo de gestión con el que se pretende optimizar el trabajo técnico legal, razón por la cual se visualizan los primeros resultados en estos procesos, lo cual incrementará aún más en lo posterior, producto de la formalización e implementación de nuevos procesos y procedimientos.

30% 20% 10% 0% Otorgamientos Ene-Jun

Homologaciones Ene-Sep

Ene-Dic (Proyectado)

OTROS LOGROS RELEVANTES DEL AREA DE OTORGAMIENTOS • Participación con el VMTEL en el Plan de Banda Ancha. • Estudio para el ingreso de proveedores de Servicio de Valor Agregado - VAS de Distribución de Señal en el marco del D.S. N° 1828. • Elaboración junto al VMTEL del Plan de TV Digital.

1.2 REGULACION: Firma Digital Qué es…

• • •

Identificar al legítimo autor. Brindar valor legal y probatorio. Brindar seguridad e integridad sin adulteración del contenido.

Para qué…

• • • • •

Firma de contratos. Trámites administrativos para desarrollo laboral del usuario. Declaración de impuestos a través de Internet. Envío y recepción de notificaciones electrónicas. Otras operaciones con validación de firma.

Beneficia a…

• •

Modernizar la gestión pública y privada. Beneficiar a empresas públicas, privadas, personas jurídicas y naturales que requieran la validación legal digital de su firma.

Julio 2015 70%

Ceremonia de creación de llaves público y privada. Autofirmado del certificado de la entidad raíz.

Septiembre 2015 90%

Firmado del certificado de la entidad certificadora pública.

Diciembre (proyección) 2015 100%

Otorgamiento del contrato de licencia a la ADSIB.

1.3 REGULACION: Portabilidad Numérica

Agosto 2015 20%

Aprobación de D.S. 2498

Noviembre 2015 50%

Aprobación de Reglamento

Marzo 2016 70%

Convocatoria Pública para Administrador de Base de Datos

Noviembre 2016 100%

Migración de servicio móvil conservando el número de origen

Qué es: Derecho a mantener un número de línea si se decide cambiar de operador. Para qué: Los operadores a fin de mantener a sus clientes, mejorarán sus servicios. Beneficia a: Los usuarios de telefonía móvil, lo cual asciende al 81% de hogares bolivianos, además de las empresas privadas e instituciones públicas, que son usuarios de más de 10 millones de líneas telefónicas.

Fuente: INE (2011)

1.4 REGULACION Punto de Intercambio de Tráfico - PIT

Septiembre 2015

Actualmente el PIT se encuentra en evaluación para definir su administración: tanto la ATT, los operadores o de manera independientemente se administrará el PIT

2016

Se espera para el 2016 una nueva Resolución Administrativa Regulatoria que norme y rija la administración del PIT.

Qué es: Infraestructura física a través de la cual los proveedores de servicios de Internet intercambian el tráfico de este servicio entre sus redes.

Para qué: Contribuir a la mejora de la velocidad del internet. Beneficia a: Los usuarios de internet.

1.5 REGULACION: Instructivo Banda Libre

Septiembre 2015

10%

Se está recopilando información regulatoria de la región sobre este aspecto.

Abril 2016

100%

Instructivo Banda Libre elaborado

Benchmarking Qué es: Instrumento regulatorio. Para qué: Establecer las condiciones técnicas para el funcionamiento de equipos en las bandas de frecuencias libres de 2.4 y 5.8 Ghz, establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias. Beneficia a: Uso de frecuencias para proveer servicio al público (Acceso al internet, entre otros).

1.5 REGULACION: Otros Logros •Implementación de la Tarifa Solidaria para servicio móvil, que beneficia a personas con discapacidad. Para ello se realizaron acuerdos con Operadores del servicio móvil, IBC y Min. de Salud. •Propuesta del nuevo instructivo de bypass que permita combatir esta práctica ilegal.

•Aprobación de la metodología de Cálculo de Tope de Precios de los servicios regulados. •Aprobación de estructuras Tarifarias de los servicios regulados que permite el control de tarifas de operadores Dominantes.

1.6 CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO Cloud

Modelo de Utilidad

Flexibilidad

Computing Hosting Virtual

Automatización

Virtualización

Modelo Compartido DATA CENTER

Consolidación

Estandarización

Modelo Dedicado

+ Confiabilidad + Flexibilidad + Rapides+ Menores Costos

1.7 REGULACION Y FISCALIZACION: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Objetivo:

•

Contar con un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético, que permita ejercer el control, registro y fiscalización efectiva de operadores y usuarios de Telecomunicaciones y de las frecuencias utilizadas del espectro electromagnético en todo el territorio nacional, a través de la implementación de herramientas tecnológicas.

•

Incrementar la cobertura en el monitoreo del espectro radioeléctrico.

• Optimizar la administración del espectro como recurso natural.

1.7 REGULACION Y FISCALIZACION: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Cobertura Nacional: 10 Estaciones Fijas, 3 Estaciones Aeroportuarias, 15 Estaciones Móviles y 15 Unidades Portátiles

2015

Gestión aprobación de recursos

• Actualización del Proyecto aprobado la Gestión 2012. • Aprobación MOPSV.

por

el

• Inscripción de recursos en la Ley Financial 2016.

2016

Proceso de Licitación y adquisición de propiedades.

2017

• Licitación Sistema de Gestión y Monitoreo. . • Adquisición de ocho propiedades.

Puesta en Producción del Sistema de Gestión

• Puesta en producción del Sistema de Gestión personalizado para la ATT.

•Equipamiento e infraestructura para las estaciones fijas.

•Instalación de Centros de Monitoreo, 10 Estaciones Fijas, 3 Aeroportuarias y 15 Móviles y portátiles.

• Desarrollo Gestión.

•Integración con el Sistema de Monitoreo.

del

Sistema

de

2018

Puesta en Producción del Sistema de Monitoreo

•Puesta en producción del Sistema de Gestión y Monitoreo .

1.7 REGULACION Y FISCALIZACION: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

1.8 FISCALIZACION Logros Relevantes Control del Espectro Radioeléctrico:

• La Carta de intenciones firmada entre ANATEL (Brasil) y ATT (Bolivia), permite mejorar el control del espectro en la zona fronteriza y disminuir interferencias. • Se implementó un sistema de control con estaciones de monitoreo remotas instaladas en la banda de FM en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro y El Alto que permitirán un mejor control de ilegales e interferencias. Como resultado, emisoras ilegales y emisoras legales de FM en el País son monitoreadas en línea desde una PC, terminal móvil o tableta. • Se ha implementado tecnología en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz para una operación 24/7/365, a fin de combatir el uso ilegal del espectro. Logros Relevantes en Fiscalización de Obligaciones y Metas de Calidad: • Se concluyó la evaluación de metas de calidad a 49 operadores correspondiente a la gestión 2013. • Se está optimizando la autorización de interrupciones de servicio programadas a nivel nacional mediante el sistema SIGEINT.

1.9 DEFENSA DE DERECHOS: CERTIFICACIÓN ISO 9001

SE OBTUVO LA CERTIFICACION ISO 9001 EN:

Alcance de la certificación: Atención de Reclamaciones de Usuarias y Usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, Servicio Postal y Tecnologías de Información y Comunicación en la oficina central de La Paz.

1.9. DEFENSA DE DERECHOS : WWW.MIRECLAMO.BO

Tipos de Reclamo en Telecomunicaciones

15%

17% Corte de servicio

7%

Facturación Mala atención

6%

Otro Servicio deficiente

36%

Servicio no disponible

19%

Número de casos Enero – Septiembre 2015

3.186 casos canalizados

2. Recaudaciones

RECAUDACION TELECOMUNICACIONES (2015) En bolivianos

Recaudación Efectiva

% % Recaudación Recaudación mensual acumulada

ENE

424.125.142

425.007.089

100,2%

100,2%

FEB

12.583.984

12.553.169

99,8%

100,2%

MAR

16.015.684

13.705.702

85,6%

99,7%

ABR

16.003.684

12.980.075

81,1%

99,0%

MAY

16.003.684

18.862.909

117,9%

99,7%

JUN

16.003.684

28.856.864

180,3%

102,2%

JUL

131.074.574

142.700.191

108,9%

103,6%

AGO

15.781.684

13.070.961

82,8%

103,1%

SEP

15.793.684

12.466.834

78,9%

102,5%

OCT

15.781.684

160.098.538

1014,5%

123,7%

NOV

15.851.684

246.615.111

1555,8%

156,4%

DIC

309.172.828

50.532.756

16,3%

113,3%

TOTAL

1.004.192.000

113,3%

Recaudación Acumulada en Miles de Bs 1200

1137

1087

1000

Millones de Bs

Recaudación Programada

MES

840

800

632

600 424

400

425

437 438

453

469

451 464

485 483

501

1004

668 680

655 648

663

679

695

512

200 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Programado Acumulado

Recaudado Acumulado

1.137.450.199

• De cumplimiento de la meta anual 2015 de recaudaciones de telecomunicaciones.

Proyectos monitoreados por el Control Social en la gestión 2015

PROYECTOS CONTROL SOCIAL TELECOMUNICACIONES/TIC PROYECTO

Línea Base 2014

Meta 2015 Proyecto 5%

1. Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético.

2. Modernización de la Plataforma Nacional de Telecomunicaciones, Redes y TIC de la ATT.

3. Proyecto Salvando una Vida

Proyecto en etapa de rediseño 4%

70%

-

diseñado.

Sistema de Gestión e infraestructura en proceso de implementación 10%

-

30%

Cumplimiento a septiembre 2015 Proyecto 5%

diseñado:

Sistema de Gestión e infraestructura en proceso de implementación : 0%

-

20%

OBSERVACIONES El MOPSV emitió la procedencia del Proyecto. Actualmente está en proceso de inscripción en la Ley Financial 2016. Las contrataciones iniciarán a partir del 2016, para garantizar la integración de los sistemas se realizará la contratación del sistema de gestión y monitoreo en uno. Hardware: Instalado y se han realizado adecuaciones. Software: Debido a factores externos, se emitió informe de Disconformidad, lo que implica evaluar y plantear alternativas para la conclusión del producto. - 30%: Representa el diseño de proyecto. - Actualmente está en revisión de normativa vigente y la plataforma tecnológica.

SERVICIO POSTAL

1. OTORGAMIENTOS  Se atendieron 46 solicitudes para otorgamiento de Certificados Anuales de Operación.

2. FISCALIZACIÓN  Se han realizado 239 inspecciones a oficinas centrales y sucursales.

 Se contribuyó en la elaboración del Decreto Supremo N° 2617 en fecha 2 de diciembre de 2015 “Reglamento del Servicio Postal".

51

3. DEFENSA DE DERECHOS: WWW.MIRECLAMO.BO

6% 1% 15% Cobro indebido

42%

Retraso en el entrega Problemas con el envio Mala atención Negación de servicio

36%

Total reclamos: 67 de Enero a septiembre 2015.

Proyectos monitoreados por el Control Social en la gestión 2015

PROYECTOS CONTROL SOCIAL SERVICIO POSTAL PROYECTO

1.Reglamentación de la Ley N° 164 para Servicio Postal.

Línea Base 2014

95%

Meta 2015

100%

Cumplimiento a diciembre 2015

OBSERVACIONES

100%

A diciembre ya se cuenta con la aprobación del D.S. N° 2617 – “Reglamento del Servicio Postal”.

55 55