Tiendas CAPACITACIÓN 2023

Temas a TRATAR Traslados

Devoluciones

Garantías

Planillas, Reportes y Papelería

Separados

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Traslados ENTRE TIENDAS PASO 1 : Abrir el sistema ( panel principal) dar click sobre ( Nuevo documento) ver imagen

Traslados ENTRE TIENDAS Paso 2. dar click en la casilla salida de almacén ( ver imagen)

2. Se de colocar SIEMPRE ( CALZADO SAN POLOS ) 1. Click en la flecha ha cada tienda le saldrá su prefijo ( seleccionan) y el sistema les arrojara el consecutivo AUTOMATICO

3 .Entregado por : deben colocar el nombre del administrador o el administrador rotantes ( cuando cubre descansos ) POLOS )

4.Destino: siempre se debe colocar CALZADO SAN POLOS

7. Clasificación: digitar el nombre de la tienda ejemplo : Restrepo

EJEMPLO DE LOS PASOS EXPLICADOS ANTERIORMENTE Y PUNTO NUMERO 8

8. Por concepto de : acá deben colocar en mayúscula todo ejemplo : SA RESTREPO A BOSA TRASLADO ENTRE TIENDAS AUTORIZADO POR (YA SEA LA SR.GLORIA, DON AGUSTIN O CATALINA GOMEZ POR MOTIVO DE CAMBIO ETC. Esta información debe ser clara y con soportes ya que será auditada

1. Puntear la referencia que se le va dar salida

2. Casilla bodega vamos a seleccionar la bodega de la tienda en este caso es : SAN POLOS RESTREPO Acá podemos usar dos opciones damos click en la flecha para que desplegué la lista de tiendas o damos F4 y ella se despliega sola, NOTA: siempre debemos digitar SAN POLOS

Casilla cantidad : colocamos la cantidad si 1 o si son 2 etc.. que sean de la misma referencias talla y color

Casilla costos: digitamos el nombre la tienda ejemplo: Restrepo , bosa ,imperial etc.

Paso 5 . Ya con los campos diligenciados den corroborar que sea la referencia talla y color para que traslado quede bien hecho , procedemos a dar click en la casilla CONTABILIZAR ( ver imagen)

AQUÍ

Paso 6. cuando damos contabilizar, nos dirigimos a la casilla de traslados y damos click , va a salir un recuadro damos aceptar ( ver imagen)

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Paso 7 . Va ha salir un recuadro acá: empresa , con destino a, recibido de, deben ir igual CALZADO SAN POLOS SAS

Aquí deben remplazar el nombre de cada uno de ustedes y colocar CALZADO SAN POLOS SAS .

Paso 8. colocar la bodega de destino en la casilla de bodega y costos ( ver imagen )

Digitamos san polos y damos click en la flecha o f4 y seleccionamos la bodega en este caso san polos / Bosa

En costos digitamos la tienda ejemplo : Bosa Nota : después de llenar estos dos campos damos aceptar

Paso 9. el sistema automáticamente nos va ha arrojar la entrada a la tienda de destino acá solo debemos modificar tres casillas de resto todo tal cual el sistema lo arroja ( ver imagen )

1.Debemos especificar así: EA RESTREPO A BOSA TRASLADO DE TIENDA AUOTIZADO POR .. / SALIDA #

Forma de pago esta casilla sale en blanco damos click en la flecha y se debe seleccionar siempre ENTRADA POR TRASLADO

Clasificación: digitamos la tienda de destino ejemplo : bosa pueden buscar dando click en la flecha o f4

Paso 10 . Ya que se verifique que el destino es el correcto damos click en contabilizar entrada ( ver imagen) Y procedemos a dar click en tiquete ( ver imagen) Una copia es para cada tienda de soporte y la otra se debe ir con el producto como soporte cada tienda debe guardar los soportes Por orden de consecutivo tanto de las salidas como de las entradas esto será auditado y se les hará el seguimiento correspondiente

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GARANTIAS Y DEVOLUCIONES El proceso para devolver los productos de la compra a SAN POLOS, es de un plazo de 15 días desde la fecha de recepción del producto,60 días por motivos de calidad. (Sin haberse usado el producto), La solicitud de devolución deberá ser notificada a SAN POLOS dentro de los QUINCE (15) días siguientes al recibo del producto. Para solicitar una devolución, el cliente deberá comunicarse con la línea de atención al cliente número (601)-3000632 y/o WhatsApp +57 3053964313, o mediante el correo electrónico [email protected] Si el motivo de la devolución es calidad puede cambiarse por otro producto de la misma referencia y precio, o pagar el excedente si es un producto de otro precio, se puede hacer el reintegro del dinero o un bono por el valor de la compra para realizar una próxima compra. Los productos en promoción o comprados en nuestro outlet,Tallas Únicas o en la sección de promociones y/u ofertas solo tienen cambio por calidad, no aplica la devolución del producto de promoción por referencia, color o por talla.

GARANTIAS Y DEVOLUCIONES Para entrar en el proceso de devolución de dinero a cliente para esto se debe primero haber pasado por una factura de venta, garantía no gestionada o algún separado y se debe hacer en el formato correspondiente y anexar factura de venta, copia de la cedula del cliente y informe detallado del proceso que se llevo con el cliente, toda inconformidad de clientes o situaciones que lleguen a pasar por favor se debe informar a la Sra Gloria y a Natalia no esperemos que el cliente tome medidas mas graves como PQR, DEMANDAS, DERECHO DE PETICIÓN.

FORMATO DE DEVOLUCIONES

Planillas, Reportes y Papelería FORMATO DE -Enviar la planilla y control de ventas debidamente diligenciada sin modificar datos al día siguiente (ENVIAR POR SKYPE A CONTASP Y FINANCIERASP).

DEVOLUCIONES

-El reporte de ventas diario se debe enviar al grupo de WhatsApp al cierre de la tienda, para agilizar procesos al día siguiente. -Para realizar la factura de ventas tener presente en el control y planilla de ventas: -Ventas en QR. -Ventas en NEQUI. -Ventas en DAVIPLATA. -Ventas en ADDI. -Ventas en SISTECREDITO -Cartas, solicitudes y certificaciones se entregaran 3 días hábiles de la fecha solicitada. -Enviar los soportes de las consignaciones y pagos de nomina (Conta sp y Financiera sp) mediante el Skype. -Responder toda información de forma inmediata y respetuosamente. -Al terminar una factura de venta es obligatorio el envió del comprobante electrónico. -Cuando el administrador descansa es importante que al día siguiente verifique el manejo de la tienda que persona encargada el día anterior con el fin de revisar correctamente los abonos, ventas, consecutivos etc. -Adjuntar a las facturas de ventas,abonos de sistecredito y addi -Recordar que las notas crédito únicamente se hacen por: -Cambio de referencia -Talla -Previa autorización por cambio de garantías no gestionadas.

FORMATO DE DEVOLUCIONES PAPELERIA: -Reporte de cierre, factura de venta, Bouchers y anexos. (enviar 2 veces por semana) -En caso de incapacidades, hacer llegar la incapacidad original -

MERCADEO S A L A

D E

V E N T A S

CAPTACIÓN DE DATOS Y SEGUIDORES PARA LA FINALIZACIÓN DE UNA BUENA VENTA LO IDEAL SERIA FIDELIZAR ESE CLIENTE, CON EL FIN DE HACERLE LLEGAR PUBLICIDAD DE LA MARCA ENFOCADA A DESCUETNOS, PROMOCIONES Y DEMAS ACTIVACIONES DE MARCA. PARA ESTO EXISTE LA BASE DE DATOS POR QR

DESCUENTOS Y PROMOCIONES Para el orden de descuentos se envia un calendario comerdcial, con l as debidas fechas de cada descuento con el fin de orientar alguna estrategiacomercial referente al mes, para l a comunicación de estos se usan l as piezas gráficas sumnistradas por el area de diseño con el fin de ser difundidas por redes sociales.

SALA DE VENTAS VITRINA ACORDE AL MES, SIN SATURAR SIGUIENDO MANUAL DE MARCA Y PLANIMETRIA PARA EL ORDEN DE LA SALA DE VENTAS, LOS PRODUCTOS ADQUIEREN UN VALOR ASI QUE NO DEBEN SER MALTRATADOS CON CHINCHES, CINTAS, STICKERS, TINTAS

-TV -MUSICA -ASEO -PRESENTACIÓN PERSONAL -PENDONES -STICKERS

MANEJO DE PERSONAL eL BUEN TRATO A LOS ASESORES ES INCONDICIONAL EN EL PUNTO DE VENTA, TODOS MERECEN RESPETO Y LA RESPECTIVA CAPACITACIÓN AL INGRESAR A UNA TIENDA

-”NORMATIVIDAD EN LA TIENDA” -CAPACITACIÓN DE BODEGA -CAPACITACIÓN DE PRODUCTO