Story Transcript
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
510 000
1
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO
20 20 00 000 001
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA
530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530301
Pasajes al Interior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
530502
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
TOTAL 20 00 000 002
20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA
530106
Servicio de Correo
530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530301
Pasajes al Interior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
530606 530807
700.00
-700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,428.51
6,428.51
0.00
6,428.51
5,887.04
5,887.04
0.00
541.47
0.00
91.58
5,000.00
-3,859.18
1,140.82
0.00
1,140.82
1,140.82
1,140.82
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
448.00
448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
448.00
448.00
0.00
0.00
4,500.00
1,131.36
5,631.36
0.00
5,631.36
3,330.25
3,330.25
0.00
2,301.11
0.00
59.14
10,200.00
3,448.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,009,600.00
-7,009,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,648.69
0.00
13,200.69
10,358.11
10,358.11
448.00
3,290.58
0.00
75.89
0.00
4,678.02
4,678.02
0.00
4,678.02
4,678.00
4,678.00
0.00
0.02
0.00
100.00
5,300.00
-5,157.31
142.69
0.00
142.69
142.69
142.69
0.00
0.00
0.00
100.00
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
5,000.00
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.00
2,631.14
2,631.14
0.00
2,631.14
2,631.14
2,631.14
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
20 00 000 002 SUBSECRETARIA DE 7,019,900.00 PROMOCION TURISTICA 20 00 000 003 SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y COMUNICACION 530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
510106
Salarios Unificados
0.00
7,451.85
7,451.83
7,451.83
0.00
0.02
0.00
100.00
-800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
-5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 000 003 SUBSECRETARIA DE 11,300.00 INFORMACION Y COMUNICACION 20 00 000 004 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Remuneraciones Unificadas
7,451.85
800.00
TOTAL
510105
-7,012,448.15
-11,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,657,264.00
-609,899.28
3,047,364.72
0.00
3,047,364.72
3,047,364.72
3,047,364.72
0.00
0.00
0.00
100.00
53,088.00
-26,544.00
26,544.00
0.00
26,544.00
26,544.00
26,544.00
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
2
FECHA
:
19/03/2015
HORA
:
15:54.51
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
28
R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
510203
Decimotercer Sueldo
510204
Decimocuarto Sueldo
510507
Honorarios
510509
Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510
Servicios Personales por Contrato
510512
SUBROGACION
510513
ENCARGOS
510601
Aporte Patronal
510602
Fondo de Reserva
510706
BENEFICIO POR JUBILACION
510707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
530101
Agua Potable
530104
Energia Electrica
530105
Telecomunicaciones
530106
Servicio de Correo
530201
Transporte de Personal
530202
Fletes y Maniobras
530203
Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530205
Espectaculos Culturales y Sociales
530208
Servicio de Seguridad y Vigilancia
530209
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
530218
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
530224
Servicio de Implementaci¿n y Administraci¿n de Bancos de Informaci¿n
530228
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
540,900.00
216,110.19
757,010.19
0.00
757,010.19
757,010.19
756,863.97
0.00
0.00
146.22
100.00
145,666.00
43,913.97
189,579.97
0.00
189,579.97
189,579.97
189,492.14
0.00
0.00
87.83
100.00
40,950.00
128,656.07
169,606.07
0.00
169,606.07
169,606.07
169,606.07
0.00
0.00
0.00
100.00
200,000.00
-21,606.05
178,393.95
0.00
178,393.95
178,393.95
178,393.95
0.00
0.00
0.00
100.00
2,780,448.00
3,198,467.54
5,978,915.54
0.00
5,978,915.54
5,978,915.54
5,978,915.54
0.00
0.00
0.00
100.00
84,000.00
4,861.18
88,861.18
0.00
88,861.18
88,861.18
88,861.18
0.00
0.00
0.00
100.00
78,900.00
27,072.22
105,972.22
0.00
105,972.22
105,972.22
105,972.22
0.00
0.00
0.00
100.00
646,625.00
268,019.25
914,644.25
0.00
914,644.25
914,644.25
914,644.25
0.00
0.00
0.00
100.00
514,355.00
10,868.36
525,223.36
0.00
525,223.36
525,223.36
525,223.36
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
317,075.15
317,075.15
0.00
317,075.15
317,075.15
317,002.04
0.00
0.00
73.11
100.00
3,686.00
1,968.93
5,654.93
0.00
5,654.93
5,654.93
5,654.93
0.00
0.00
0.00
100.00
19,800.00
6,433.41
26,233.41
0.00
25,433.39
25,408.57
25,408.57
800.02
824.84
0.00
96.86
150,000.00
-91,973.44
58,026.56
0.00
55,668.90
44,481.39
44,481.39
2,357.66
13,545.17
0.00
76.66
20,000.00
-13,700.87
6,299.13
0.00
6,299.13
6,299.13
6,299.13
0.00
0.00
0.00
100.00
214,235.00
5,326.49
219,561.49
0.00
210,326.49
194,176.80
194,176.80
9,235.00
25,384.69
0.00
88.44
25,000.00
-25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
875.84
875.84
0.00
875.84
875.84
875.84
0.00
0.00
0.00
100.00
5,500.00
7,222.90
12,722.90
0.00
7,471.79
6,584.75
6,584.75
5,251.11
6,138.15
0.00
51.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226,093.00
53,741.16
279,834.16
0.00
263,370.35
244,454.51
244,454.51
16,463.81
35,379.65
0.00
87.36
90,000.00
18,146.76
108,146.76
0.00
108,146.76
99,470.08
99,470.08
0.00
8,676.68
0.00
91.98
0.00
1,047.82
1,047.82
0.00
1,047.82
1,047.82
1,047.82
0.00
0.00
0.00
100.00
4,500.00
8,388.96
12,888.96
0.00
12,888.96
12,846.51
12,846.51
0.00
42.45
0.00
99.67
2,000.00
-2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
3
FECHA
:
19/03/2015
HORA
:
15:54.51
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
28
R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
530301
Pasajes al Interior
530302
Pasajes al Exterior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
530304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
530305
Mudanzas e Instalaciones
530306
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
530402
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)
530403
Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)
530404
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
2,600.00
230,372.22
232,972.22
0.00
215,667.94
213,253.14
213,253.14
17,304.28
19,719.08
0.00
91.54
16,000.00
92,803.23
108,803.23
0.00
93,778.23
93,778.23
93,778.23
15,025.00
15,025.00
0.00
86.19
40,000.00
53,437.35
93,437.35
0.00
88,335.82
87,841.19
87,841.19
5,101.53
5,596.16
0.00
94.01
70,000.00
-55,651.14
14,348.86
0.00
10,141.56
9,435.96
9,435.96
4,207.30
4,912.90
0.00
65.76
0.00
67,905.60
67,905.60
0.00
63,152.21
63,152.21
63,152.21
4,753.39
4,753.39
0.00
93.00
131,828.00
98,392.38
230,220.38
0.00
226,380.01
224,255.01
224,255.01
3,840.37
5,965.37
0.00
97.41
100,000.00
9,088.41
109,088.41
0.00
99,796.03
99,504.83
99,504.83
9,292.38
9,583.58
0.00
91.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
20,000.00
-7,889.25
12,110.75
0.00
11,762.80
11,535.80
11,535.80
347.95
574.95
0.00
95.25
530405
Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
16,000.00
14,235.94
30,235.94
0.00
30,235.94
30,235.93
30,235.93
0.00
0.01
0.00
100.00
530418
Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas
200.00
-200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530502
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)
444,686.26
334,463.23
779,149.49
0.00
777,189.49
718,910.69
718,910.69
1,960.00
60,238.80
0.00
92.27
530503
Mobiliarios (arrendamientos)
530504
Maquinarias y Equipos (arrendamientos)
530603
Servicio de Capacitacion
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
530701
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
530702
0.00
3,920.00
3,920.00
0.00
3,920.00
3,920.00
3,920.00
0.00
0.00
0.00
100.00
3,600.00
-3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
-50,829.76
39,170.24
0.00
24,330.24
24,330.24
24,330.24
14,840.00
14,840.00
0.00
62.11
6,000.00
26,494.83
32,494.83
0.00
32,494.83
29,648.80
29,648.80
0.00
2,846.03
0.00
91.24
1,200.00
-1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
16,000.00
-16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
22,000.00
-21,782.72
217.28
0.00
15.68
15.68
15.68
201.60
201.60
0.00
7.22
530801
Alimentos y Bebidas
0.00
25,577.25
25,577.25
0.00
25,577.25
25,469.09
25,469.09
0.00
108.16
0.00
99.58
530802
Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
79,440.00
-76,812.03
2,627.97
0.00
2,627.97
2,627.97
2,627.97
0.00
0.00
0.00
100.00
530803
Combustibles y Lubricantes
38,000.00
1,358.59
39,358.59
0.00
38,287.45
38,228.45
38,228.45
1,071.14
1,130.14
0.00
97.13
530804
Materiales de Oficina
33,000.00
1,493.98
34,493.98
0.00
34,418.59
34,418.59
34,418.59
75.39
75.39
0.00
99.78
530805
Materiales de Aseo
25,000.00
-2,148.44
22,851.56
0.00
22,851.56
21,520.23
21,520.23
0.00
1,331.33
0.00
94.17
530806
Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
2,000.00
-776.57
1,223.43
0.00
1,223.43
1,223.43
1,223.43
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
4
FECHA
:
19/03/2015
HORA
:
15:54.51
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
28
R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
530807
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
530808
Instrumental Medico Menor
530809
Medicinas y Productos Farmaceuticos
530811
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
530813
Repuestos y Accesorios
530820
Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
531515
Plantas
570102
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
570104
Contribuciones Especiales y de Mejora
570201
Seguros
570206
Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
570216
OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
580301
A Organismos Multilaterales
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
990101
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
ASIGNADO
MODIFICADO
530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530228
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
530301
Pasajes al Interior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
42,710.65
78,710.65
0.00
73,651.21
73,651.21
73,651.21
5,059.44
5,059.44
0.00
93.57
0.00
4,999.98
4,999.98
0.00
4,999.98
4,999.98
4,999.98
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
-1,064.12
4,935.88
0.00
4,935.88
4,935.88
4,935.88
0.00
0.00
0.00
100.00
60,000.00
18,898.86
78,898.86
0.00
77,411.67
76,897.39
76,897.39
1,487.19
2,001.47
0.00
97.46
0.00
694.84
694.84
0.00
694.84
694.84
694.84
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,176.00
4,750.70
8,926.70
0.00
7,831.14
7,808.14
7,808.14
1,095.56
1,118.56
0.00
87.47
946.00
-946.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114,295.00
-16,216.20
98,078.80
0.00
96,000.34
96,000.34
96,000.34
2,078.46
2,078.46
0.00
97.88
40.00
-40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,507.95
2,507.95
0.00
2,507.95
2,507.95
2,507.95
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
73,000.00
73,000.00
0.00
70,853.60
70,853.60
70,853.60
2,146.40
2,146.40
0.00
97.06
0.00
55,578.56
55,578.56
0.00
55,578.56
55,578.56
48,798.56
0.00
0.00
6,780.00
100.00
0.00
71,772.68
71,772.68
0.00
56,019.04
56,019.04
49,209.04
15,753.64
15,753.64
6,810.00
78.05
0.00
64,288.22
64,288.22
0.00
64,288.22
64,288.22
58,668.24
0.00
0.00
5,619.98
100.00
20 00 000 004 COORDINACION GENERAL 10,882,021.26 ADMINISTRATIVA FINANCIERA 20 00 000 005 COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Telecomunicaciones
MONTO CERTIFICADO
36,000.00
TOTAL
530105
VIGENTE
4,571,061.78
15,453,083.04
0.00
15,313,334.42
15,188,031.55
15,168,514.41
139,748.62
265,051.49
19,517.14
98.28
0.00
190,346.09
190,346.09
0.00
174,717.55
173,549.95
173,549.95
15,628.54
16,796.14
0.00
91.18
1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,971.60
1,971.60
0.00
1,853.60
1,853.60
1,853.60
118.00
118.00
0.00
94.02
0.00
3,412.00
3,412.00
0.00
3,412.00
3,391.81
3,391.81
0.00
20.19
0.00
99.41
5,000.00
837.26
5,837.26
0.00
5,837.26
5,477.26
5,477.26
0.00
360.00
0.00
93.83
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
5
FECHA
:
19/03/2015
HORA
:
15:54.51
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
28
R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
530402
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)
530404
Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
530701
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
530702
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
392.00
392.00
0.00
392.00
392.00
392.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
6,865.60
6,865.60
0.00
6,826.40
6,826.40
6,826.40
39.20
39.20
0.00
99.43
4,000.00
-4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,616.00
7,616.00
0.00
7,616.00
7,616.00
7,616.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00
41,660.75
41,660.75
0.00
41,660.75
41,231.15
41,231.15
0.00
429.60
0.00
98.97
530704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
4,615.88
4,615.88
0.00
3,599.01
3,599.01
3,599.01
1,016.87
1,016.87
0.00
77.97
530804
Materiales de Oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530805
Materiales de Aseo
530811
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
530813
Repuestos y Accesorios
531407
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
531411
Partes y Repuestos
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
840111
Partes y Repuestos
0.00
61.88
61.88
0.00
53.48
53.48
53.48
8.40
8.40
0.00
86.43
0.00
119.74
119.74
0.00
119.74
119.74
119.74
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
9,712.29
9,712.29
0.00
9,492.51
9,492.51
9,492.51
219.78
219.78
0.00
97.74
0.00
145.53
145.53
0.00
145.53
145.53
145.53
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
336.00
336.00
0.00
336.00
336.00
336.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
593.60
593.60
0.00
593.60
593.60
593.60
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
6,710.37
6,710.37
0.00
6,703.13
6,557.60
6,557.60
7.24
152.77
0.00
97.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
20 00 000 005 COORDINACION GENERAL DE 10,000.00 PLANIFICACION 20 00 000 006 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530301
Pasajes al Interior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
570102
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
270,396.59
280,396.59
0.00
263,358.56
261,235.64
261,235.64
17,038.03
19,160.95
0.00
93.17
800.00
-800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,564.08
3,564.08
0.00
3,564.08
3,488.69
3,488.69
0.00
75.39
0.00
97.88
5,000.00
-2,868.98
2,131.02
0.00
2,131.02
2,131.02
2,131.02
0.00
0.00
0.00
100.00
4,000.00
-4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,784.00
-2,784.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
570206
6
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
TOTAL
20 00 000 006 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 20 00 000 007 ADMINISTRACION COORDINACIONES ZONALES 530101
Agua Potable
530104
Energia Electrica
530105
Telecomunicaciones
530106
Servicio de Correo
530201
Transporte de Personal
530202
Fletes y Maniobras
530203
Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
530204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530205
Espectaculos Culturales y Sociales
530206
Eventos Publicos y Oficiales
530208
Servicio de Seguridad y Vigilancia
530209
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
530217
Difusión e Información
530219
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
530228
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
530301
Pasajes al Interior
530302
Pasajes al Exterior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
530304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
530305
Mudanzas e Instalaciones
530402
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)
MODIFICADO
631.00
-631.00
13,215.00
-7,519.90
3,700.00
-1,700.05
VIGENTE
0.00 5,695.10
1,999.95
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
0.00 0.00
0.00
0.00 5,695.10
DEVENGADO
0.00 5,619.71
1,999.95
PAGADO
0.00 5,619.71
SALDO POR COMPROMETER
0.00 0.00
SALDO POR DEVENGAR
0.00 75.39
SALDO POR PAGAR
0.00 0.00
% EJEC
0.00 98.68
1,985.11
1,985.11
0.00
14.84
0.00
99.26
130.03
623.89
0.00
96.85
1,422.58
0.00
97.17
31,500.00
-11,724.57
19,775.43
0.00
19,645.40
19,151.54
19,151.54
59,800.00
-9,567.48
50,232.52
0.00
50,232.52
48,809.94
48,809.94
0.00
41,800.00
-23,502.35
18,297.65
0.00
18,297.65
17,545.38
17,545.38
0.00
752.27
0.00
95.89
60,000.00
-13,685.44
46,314.56
0.00
46,314.56
43,150.72
43,150.72
0.00
3,163.84
0.00
93.17
5,400.00
-2,305.84
3,094.16
0.00
3,094.16
3,094.16
3,094.16
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,492.00
1,492.00
0.00
1,492.00
1,492.00
1,492.00
0.00
0.00
0.00
100.00
7,750.00
267.92
8,017.92
0.00
8,017.92
8,017.92
8,017.92
0.00
0.00
0.00
100.00
5,489.00
-5,042.12
446.88
0.00
446.88
446.88
446.88
0.00
0.00
0.00
100.00
8,000.00
16,382.13
24,382.13
0.00
24,382.13
24,382.13
24,382.13
0.00
0.00
0.00
100.00
1,900.00
20,344.80
22,244.80
0.00
22,244.80
22,244.80
22,244.80
0.00
0.00
0.00
100.00
60,600.00
-19,248.12
41,351.88
0.00
41,351.88
40,485.44
40,485.44
0.00
866.44
0.00
97.90
400.00
6,997.28
7,397.28
0.00
7,397.28
7,397.28
7,397.28
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
372.60
372.60
0.00
372.60
372.60
372.60
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
145.60
145.60
0.00
145.60
145.60
145.60
0.00
0.00
0.00
100.00
98,000.00
-2,749.36
95,250.64
0.00
93,031.50
91,778.04
91,778.04
2,219.14
3,472.60
0.00
96.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
-38,376.35
211,623.65
0.00
208,480.40
207,316.89
206,981.89
3,143.25
4,306.76
335.00
97.96
0.00
657.22
657.22
0.00
657.22
657.22
657.22
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,299.20
1,299.20
0.00
1,299.20
1,299.20
1,299.20
0.00
0.00
0.00
100.00
92,400.00
-36,921.80
55,478.20
0.00
55,478.20
51,398.12
51,398.12
0.00
4,080.08
0.00
92.65
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
7
FECHA
:
19/03/2015
HORA
:
15:54.51
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
28
R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
530403
Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)
3,200.00
-478.23
2,721.77
0.00
2,721.77
2,632.17
2,632.17
0.00
89.60
0.00
96.71
530404
Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
1,050.00
9,820.61
10,870.61
0.00
10,870.61
10,870.61
10,870.61
0.00
0.00
0.00
100.00
530405
Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
112,300.00
15,388.26
127,688.26
0.00
125,684.74
122,095.72
122,095.72
2,003.52
5,592.54
0.00
95.62
530502
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)
242,000.00
45,219.59
287,219.59
0.00
286,903.07
276,875.07
276,875.07
316.52
10,344.52
0.00
96.40
530505
Vehiculos (arrendamientos)
530601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
530603
Servicio de Capacitacion
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
530702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
530704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
530801
Alimentos y Bebidas
530802
Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
530803
Combustibles y Lubricantes
530804
Materiales de Oficina
530805
Materiales de Aseo
530807
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
530811
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
530812
Materiales Didacticos
530813
Repuestos y Accesorios
530820
0.00
500.00
500.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
100.00
5,000.00
-4,679.15
320.85
0.00
320.85
320.85
320.85
0.00
0.00
0.00
100.00
1,244.00
-1,244.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
-544.00
1,456.00
0.00
1,456.00
1,456.00
1,456.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,600.00
-381.15
13,218.85
0.00
13,218.85
13,217.73
13,217.73
0.00
1.12
0.00
99.99
0.00
1,415.16
1,415.16
0.00
1,414.51
1,412.58
1,412.58
0.65
2.58
0.00
99.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
-9,776.71
80,223.29
0.00
79,833.19
78,707.70
78,707.70
390.10
1,515.59
0.00
98.11
70,800.00
-22,347.81
48,452.19
0.00
47,367.40
43,864.63
43,864.63
1,084.79
4,587.56
0.00
90.53
9,397.00
-2,263.65
7,133.35
0.00
7,132.76
7,131.39
7,131.39
0.59
1.96
0.00
99.97
14,500.00
-6,260.40
8,239.60
0.00
8,239.60
8,239.60
8,239.60
0.00
0.00
0.00
100.00
60,000.00
-59,600.00
400.00
0.00
355.50
355.50
355.50
44.50
44.50
0.00
88.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,600.00
-6,006.45
20,593.55
0.00
19,693.25
17,311.96
17,311.96
900.30
3,281.59
0.00
84.06
Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
0.00
87.55
87.55
0.00
87.55
87.55
87.55
0.00
0.00
0.00
100.00
531404
Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00
146.40
146.40
0.00
146.40
146.39
146.39
0.00
0.01
0.00
99.99
531407
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570101
Impuesto al Valor Agregado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570102
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
1,486.00
1,388.04
2,874.04
0.00
2,804.15
2,703.11
2,703.11
69.89
170.93
0.00
94.05
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
570201
Seguros
570206
Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
ASIGNADO
MODIFICADO
530301
Pasajes al Interior
530303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
TOTAL
20 00 000 008 COORDINACION GENERAL DE ESTADITICA E INVESTIGACION 20 00 059 001 FERIA Y EVENTOS 730202
Fletes y Maniobras
730206
Eventos Publicos y Oficiales
730217
Difusión e Información
730218
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
730301
Pasajes al Interior
730302
Pasajes al Exterior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
730606 840104
:
15:54.51 R00804768.rdlc
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
10,815.68
10,815.68
0.00
10,013.26
10,013.25
10,013.25
802.42
802.43
0.00
92.58
5,563.97
5,634.97
0.00
5,627.97
5,627.97
5,627.97
7.00
7.00
0.00
99.88
0.00
1,372.72
1,372.72
0.00
1,372.72
1,372.72
1,372.72
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
6,142.13
6,142.13
0.00
6,112.93
6,112.92
6,112.92
29.20
29.21
0.00
99.52
0.00
19,383.88
19,383.88
0.00
15,883.88
15,883.88
15,883.88
3,500.00
3,500.00
0.00
81.94
0.00
-113,202.29
1,952.00
0.00
3,101.18
0.00
5,053.18
0.00
672.00
1,266,784.71
1,952.00 3,101.18 5,053.18
0.00
0.00 0.00 0.00
672.00
0.00
1,252,142.81
1,218,110.27
1,952.00 3,101.18 5,053.18
1,952.00
1,952.00
3,101.18
3,101.18
5,053.18
672.00
1,217,775.27
672.00
5,053.18
672.00
14,641.90
0.00 0.00 0.00
0.00
48,674.44
335.00
96.16
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
140,241.92
140,241.92
0.00
140,241.92
140,241.92
15,025.92
0.00
0.00
125,216.00
100.00
10,122,500.00
-6,638,349.87
3,484,150.13
0.00
3,440,031.64
3,396,265.74
2,513,600.59
44,118.49
87,884.39
882,665.15
97.48
9,382,500.00
-9,382,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,446.61
2,446.61
0.00
2,446.61
2,413.23
2,413.23
0.00
33.38
0.00
98.64
0.00
42,085.78
42,085.78
0.00
42,085.78
42,085.78
42,085.78
0.00
0.00
0.00
100.00
5,000.00
5,000.00
0.00
2,091.31
1,731.31
1,731.31
2,908.69
3,268.69
0.00
34.63
-219,195.59
75,804.41
0.00
75,804.41
75,804.41
72,307.68
0.00
0.00
3,496.73
100.00
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
100,000.00
-100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
100,000.00
-100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
-16,249,599.15
0.00
0.00
20 00 059 001 FERIA Y EVENTOS
3,750,400.85
0.00
3,703,373.67
3,659,214.39
2,647,836.51
47,027.18
91,186.46
1,011,377.88
97.57
PRESS Y FAM TIPS
730217
Difusión e Información
TOTAL
HORA
0.00
Eventos Publicos y Oficiales
730217
28
295,000.00
730206
20 00 059 003
DE
0.00
20 00 000 007 ADMINISTRACION 1,379,987.00 COORDINACIONES ZONALES 20 00 000 008 COORDINACION GENERAL DE ESTADITICA E INVESTIGACION
TOTAL
19/03/2015
71.00
TOTAL
TOTAL
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 059 002
8
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 059 002 PRESS Y FAM TIPS
0.00
499,285.44
0.00
499,285.44
0.00 499,285.44 499,285.44
0.00 0.00 0.00
0.00 480,989.77 480,989.77
0.00
0.00
480,989.77
381,573.46
480,989.77
381,573.46
0.00 18,295.67 18,295.67
0.00
0.00
0.00
18,295.67
99,416.31
96.34
18,295.67
99,416.31
96.34
OFICINAS ECUADOR Difusión e Información 20 00 059 003 OFICINAS ECUADOR
0.00
271,599.99
0.00
271,599.99
271,599.99 271,599.99
0.00 0.00
271,599.99 271,599.99
271,599.99 271,599.99
204,099.99 204,099.99
0.00 0.00
0.00 0.00
67,500.00 67,500.00
100.00 100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
20 00 059 004
9
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
CAMPAÑAS Y PUBLICIDAD
730106
Servicio de Correo
730217
Difusión e Información
0.00
730218
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
0.00
730222
Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
0.00
2,871,794.87
0.00
33,618,461.84
0.00
15,675.89
15,675.89
0.00
14,162.40
14,162.40
14,162.40
1,513.49
1,513.49
0.00
90.35
0.00
1,972,808.80
1,972,808.80
0.00
1,963,423.37
1,900,175.70
1,621,012.85
9,385.43
72,633.10
279,162.85
96.32
0.00
1,988,484.69
TOTAL 20 00 059 006
20 00 059 004 CAMPAÑAS Y PUBLICIDAD
Eventos Publicos y Oficiales
730217
Difusión e Información
20 00 059 007
20 00 059 006 EVENTOS Y FERIAS
Difusión e Información
730218
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 20 00 059 007 CAMPAÑAS NACIONALES
20 00 059 008
PRODUCCION DE MATERIAL
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730217
Difusión e Información
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
730824
Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General
TOTAL 20 00 059 009
0.00
0.00
1,444,155.68
1,100,681.98
19,316.12
344,256.12
343,473.70
80.75
28,958,094.91
25,775,402.96
0.00
160.26
3,182,691.95
100.00
2,871,794.87
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,788,411.80
1,788,411.80
0.00
1,769,095.68
28,958,255.17
28,958,255.17
0.00
28,958,255.17
2,871,794.87
0.00
2,871,794.87
2,871,794.87
33,618,461.84
0.00
0.00
0.00
0.00
33,599,145.72
0.00
33,274,045.46
29,747,879.81
19,316.12
344,416.38
0.00
3,526,165.65
0.00
98.98
1,988,484.69
0.00
1,977,585.77
1,914,338.10
1,635,175.25
10,898.92
74,146.59
279,162.85
96.27
CAMPAÑAS NACIONALES
730217
TOTAL
0.00
EVENTOS Y FERIAS
730206
TOTAL
0.00
20 00 059 008 PRODUCCION DE MATERIAL
0.00
219,980.16
219,980.16
0.00
216,580.00
199,080.00
127,857.14
3,400.16
20,900.16
71,222.86
90.50
0.00
2,094,687.21
2,094,687.21
0.00
2,076,208.82
1,419,941.92
1,419,941.92
18,478.39
674,745.29
0.00
67.79
0.00
2,314,667.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720,372.19
720,372.19
0.00
716,678.96
608,988.88
571,065.88
3,693.23
111,383.31
37,923.00
84.54
0.00
3,136.00
3,136.00
0.00
3,136.00
3,136.00
3,136.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
7,317.33
7,317.33
0.00
7,056.00
7,056.00
7,056.00
261.33
261.33
0.00
96.43
0.00
730,825.52
0.00
328,366.20
328,366.20
0.00
328,365.07
221,074.57
112,093.17
1.13
107,291.63
108,981.40
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
3,008.00
2,992.48
2,992.48
992.00
1,007.52
0.00
74.81
0.00
773.85
773.85
0.00
773.85
773.85
773.85
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
9,289.64
9,289.64
0.00
6,841.61
6,641.61
6,481.61
2,448.03
2,648.03
160.00
71.49
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
2,314,667.37
730,825.52
0.00
0.00
2,292,788.82
1,619,021.92
726,870.96
619,180.88
1,547,799.06
581,257.88
21,878.55
3,954.56
695,645.45
111,644.64
71,222.86
37,923.00
69.95
84.72
COMUNICACION NACIONAL
730217
Difusión e Información
730301
Pasajes al Interior
730302
Pasajes al Exterior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
730603
Servicio de Capacitacion
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
67.33
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,806.40
56,806.40
0.00
56,806.40
56,806.40
56,806.40
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,171.60
1,171.60
0.00
1,171.60
1,171.60
1,171.60
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
TOTAL 20 00 059 010
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
840104
10
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 20 00 059 009 COMUNICACION NACIONAL
MODIFICADO
VIGENTE
16,963.99
MONTO CERTIFICADO
16,963.99
SALDO POR COMPROMETER
0.00
SALDO POR DEVENGAR
0.00
SALDO POR PAGAR
0.00
% EJEC
0.00
419,371.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
413,930.52
16,963.99
PAGADO
16,963.99
0.00
16,963.99
DEVENGADO
0.00
419,371.68
0.00
COMPROMETIDO
306,424.50
197,283.10
5,441.16
112,947.18
109,141.40
100.00 73.07
INVESTIGACION DE MERCADOS
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00
143,395.17
143,395.17
0.00
47,395.17
47,395.17
47,395.17
96,000.00
96,000.00
0.00
33.05
0.00
143,395.17
0.00
65,591.15
65,591.15
0.00
65,591.15
65,581.15
65,581.15
0.00
19,740.60
19,740.60
0.00
19,740.60
19,365.79
19,365.79
0.00
39,990.48
39,990.48
0.00
37,090.48
37,090.48
37,090.48
0.00
46,207.09
46,207.09
0.00
28,448.88
28,174.38
28,174.38
0.00
61,416.73
61,416.73
0.00
48,697.09
48,697.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232,946.05
0.00
3,650,568.00
0.00
3,650,568.00
0.00
11,872.00
11,872.00
0.00
11,872.00
11,872.00
11,872.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
32,256.00
32,256.00
0.00
32,256.00
32,256.00
32,256.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,128.00
TOTAL
20 00 059 010 INVESTIGACION DE MERCADOS 20 00 059 011 COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO 730106
Servicio de Correo
730301
Pasajes al Interior
730302
Pasajes al Exterior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
TOTAL 20 00 059 014 730218 TOTAL 20 00 059 015
20 00 059 011 COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO MARKETING WEB Y DIGITAL Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 20 00 059 014 MARKETING WEB Y DIGITAL
143,395.17
232,946.05
3,650,568.00 3,650,568.00
0.00
0.00
0.00 0.00
47,395.17
47,395.17
199,568.20
198,908.89
3,640,064.48 3,640,064.48
3,640,064.48 3,640,064.48
47,395.17
96,000.00
0.00
33.05
10.00
0.00
99.98
0.00
374.81
0.00
98.10
2,900.00
2,900.00
0.00
92.75
17,758.21
18,032.71
0.00
60.97
48,697.09
12,719.64
12,719.64
0.00
79.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
198,908.89
2,245,064.48 2,245,064.48
0.00
96,000.00
33,377.85
10,503.52 10,503.52
34,037.16
10,503.52 10,503.52
0.00
1,395,000.00 1,395,000.00
85.39
99.71 99.71
CONSULTORIA ESTUDIOS Y CAPACITACION
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
TOTAL
20 00 059 015 CONSULTORIA ESTUDIOS Y CAPACITACION 20 00 060 001 REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL MINTUR
44,128.00
0.00
44,128.00
44,128.00
44,128.00
0.00
0.00
0.00
100.00
730203
Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
0.00
23,988.00
23,988.00
0.00
23,988.00
20,989.52
18,312.29
0.00
2,998.48
2,677.23
87.50
730224
Servicio de Implementaci¿n y Administraci¿n de Bancos de Informaci¿n
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
730230
Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
730301
Pasajes al Interior
730302
Pasajes al Exterior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
730704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
ASIGNADO
MODIFICADO
TOTAL
20 00 060 002 PLAN DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL MINTUR 20 00 060 005 NORMATIVAS POR ACTIVIDADES TURISTICAS
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
242,545.35
242,545.35
0.00
242,545.35
212,227.16
185,157.37
0.00
30,318.19
27,069.79
87.50
551,500.00
-545,986.30
5,513.70
0.00
5,404.60
5,221.21
5,213.21
109.10
292.49
8.00
94.70
0.00
11,752.87
11,752.87
0.00
11,752.87
11,752.87
11,752.87
0.00
0.00
0.00
100.00
683,000.00
-683,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,847.47
23,847.47
0.00
23,760.01
23,760.01
23,760.01
87.46
87.46
0.00
99.63
0.00
39,116.00
39,116.00
0.00
39,116.00
39,116.00
39,116.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,178,000.00
-1,125,105.64
52,894.36
0.00
52,894.36
52,894.36
52,894.36
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
14,932.97
14,932.97
0.00
14,932.97
14,932.97
14,932.97
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
21,708.18
21,708.18
0.00
21,518.18
21,518.18
21,518.18
190.00
190.00
0.00
99.12
8,396,318.28
-8,396,318.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
958,000.00
-631,079.67
326,920.33
0.00
326,920.33
326,920.33
306,920.33
0.00
0.00
20,000.00
100.00
20 00 060 001 REESTRUCTURACION 11,766,818.28 INSTITUCIONAL MINTUR 20 00 060 002 PLAN DE COMUNICACION CORPORATIVA DEL MINTUR Difusión e Información
VIGENTE
0.00
TOTAL
730217
11
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
-11,003,599.05
0.00
0.00
0.00
0.00
763,219.23
0.00 0.00
0.00
762,832.67
0.00 0.00
729,332.61
0.00 0.00
0.00 0.00
679,577.59
0.00 0.00
386.56
0.00 0.00
33,886.62
0.00 0.00
49,755.02
0.00 0.00
95.56
0.00 0.00
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780104
A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
20 00 060 005 NORMATIVAS POR ACTIVIDADES TURISTICAS 20 00 060 006 CREACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730105
Telecomunicaciones
0.00
53,512.70
53,512.70
0.00
48,959.68
48,959.68
48,959.68
4,553.02
4,553.02
0.00
91.49
730702
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00
10,526.88
10,526.88
0.00
10,526.88
10,526.88
10,526.88
0.00
0.00
0.00
100.00
730704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.00
22,056.16
22,056.16
0.00
22,056.16
22,056.16
22,056.16
0.00
0.00
0.00
100.00
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
6,064.69
6,064.69
0.00
6,064.69
6,064.69
6,064.69
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
20 00 060 006 CREACION DE UN SISTEMA 0.00 AUTOMATIZADO 20 00 060 008 COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO PLANDETUR 710203
Decimotercer Sueldo
0.00
92,160.43
3,401.33
92,160.43
3,401.33
0.00
0.00
87,607.41
3,401.33
87,607.41
3,401.33
87,607.41
3,401.33
4,553.02
0.00
4,553.02
0.00
0.00
0.00
95.06
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
730603
Servicio de Capacitacion
TOTAL
20 00 060 013 DESARROLLO DE PLANES DE CAPACITACION TECNICA PARA PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS 20 00 060 014 FACILIDADES RUTA SPONDYLUS 730105
Telecomunicaciones
730208
Servicio de Vigilancia
730212
Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorio
730217
Difusión e Información
730221
Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia
730402
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
730505
Vehiculos (Arrendamientos)
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
340.00
340.00
0.00
340.00
340.00
340.00
0.00
0.00
0.00
100.00
40,816.00
0.00
40,816.00
40,816.00
40,816.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
3,938.66
3,938.66
0.00
3,938.66
3,938.66
3,938.66
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,422.67
2,422.67
0.00
2,422.67
2,422.67
2,422.67
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
827.94
827.94
0.00
827.94
827.94
827.94
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,783.00
2,783.00
20 00 060 010 ESQUEMA DE LA 0.00 2,783.00 2,783.00 PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 20 00 060 013 DESARROLLO DE PLANES DE CAPACITACION TECNICA PARA PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
PAGADO
40,816.00
TOTAL
730601
DEVENGADO
0.00
20 00 060 008 COORDINACION GENERAL 0.00 51,746.60 51,746.60 DEL PROYECTO PLANDETUR 20 00 060 010 ESQUEMA DE LA PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
COMPROMETIDO
0.00
TOTAL
730606
12
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
0.00
107,944.00
0.00
12,058.08
0.00
120,002.08
107,944.00 12,058.08 120,002.08
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
51,746.60
51,746.60
2,783.00 2,783.00
2,783.00 2,783.00
107,944.00 12,058.08 120,002.08
107,944.00 12,058.08 120,002.08
51,746.60
2,783.00 2,783.00
107,944.00 12,058.08 120,002.08
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
100.00
100.00 100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
7,648.48
7,648.48
0.00
7,648.48
7,648.48
7,648.48
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
41,658.24
41,658.24
0.00
39,932.29
39,932.29
39,932.29
1,725.95
1,725.95
0.00
95.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,532.17
24,532.17
0.00
24,532.17
24,532.17
24,532.17
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
6,659.67
6,659.67
0.00
6,030.34
6,030.34
6,030.34
629.33
629.33
0.00
90.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,022.28
86,022.28
0.00
86,022.28
86,022.28
86,022.28
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
730704
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
730802
Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
730803
Combustibles y Lubricantes
730805
Materiales de Aseo
730810
Materiales para Laboratorio y Uso Medico
730823
Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
20 00 060 015
13
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
20 00 060 014 FACILIDADES RUTA SPONDYLUS SEÑALIZACION RUTA SPONDYLUS
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,417.30
2,417.30
0.00
2,417.30
2,417.30
2,417.30
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,465.69
54,465.69
0.00
54,465.69
54,465.69
54,465.69
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
7,014.40
7,014.40
0.00
7,014.40
7,014.40
7,014.40
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,418.23
230,418.23
0.00
228,062.95
228,062.95
228,062.95
2,355.28
2,355.28
0.00
98.98
730217
Difusión e Información
0.00
63,177.60
63,177.60
0.00
63,177.60
63,177.60
63,177.60
0.00
0.00
0.00
100.00
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780104
A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.00
23,739.12
23,739.12
0.00
23,739.12
23,739.12
23,739.12
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
86,916.72
0.00
71,652.00
0.00
71,652.00
TOTAL
20 00 060 015 SEÑALIZACION RUTA SPONDYLUS 20 00 060 016 ESTUDIOS RUTA SPONDYLUS 730601 TOTAL 20 00 060 019
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 20 00 060 016 ESTUDIOS RUTA SPONDYLUS
86,916.72
71,652.00 71,652.00
0.00
0.00 0.00
86,916.72
86,916.72
65,415.00 65,415.00
60,217.50 60,217.50
86,916.72
0.00
60,217.50
6,237.00
60,217.50
6,237.00
0.00
11,434.50 11,434.50
0.00
0.00 0.00
100.00
84.04 84.04
FACILIDADES AVENIDA DE LOS VOLCANES
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
8,223.18
8,223.18
0.00
8,223.17
8,223.17
8,223.17
0.01
0.01
0.00
100.00
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
0.00
1,112.00
1,112.00
0.00
1,112.00
1,112.00
1,112.00
0.00
0.00
0.00
100.00
750107
Construcciones y Edificaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,335.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,688.00
16,688.00
0.00
16,688.00
16,688.00
16,688.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
16,688.00
TOTAL
20 00 060 019 FACILIDADES AVENIDA DE LOS VOLCANES 20 00 060 020 SEÑALIZACION AVENIDA DE LOS VOLCANES 730217
Difusión e Información
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
TOTAL
20 00 060 020 SEÑALIZACION AVENIDA DE LOS VOLCANES
9,335.18
16,688.00
0.00
0.00
9,335.17
16,688.00
9,335.17
16,688.00
9,335.17
16,688.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
730601 TOTAL 20 00 060 035
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
20 00 060 022
14
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
ESTUDIO AVENIDA DE LOS VOLCANES Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
47,236.00
20 00 060 022 ESTUDIO AVENIDA DE LOS 0.00 47,236.00 VOLCANES DESTINOS BIODIVERSOS CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD POR EL TURISMO
730217
Difusión e Información
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
0.00
78,654.87
47,236.00 47,236.00
0.00 0.00
78,654.87
0.00
47,236.00 47,236.00
47,236.00 47,236.00
78,654.87
78,654.87
47,236.00 47,236.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
78,654.87
0.00
0.00
0.00
100.00 100.00
100.00
0.00
8,470.00
8,470.00
0.00
7,293.30
7,293.30
7,293.30
1,176.70
1,176.70
0.00
86.11
0.00
25,000.00
25,000.00
0.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
TOTAL
20 00 060 035 DESTINOS BIODIVERSOS 0.00 112,124.87 112,124.87 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD POR EL TURISMO 20 00 060 039 INTEGRACION DE LOS SITIOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO
0.00
110,948.17
110,948.17
110,948.17
1,176.70
1,176.70
0.00
98.95
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
495,611.47
495,611.47
0.00
495,611.47
238,467.74
238,467.74
0.00
257,143.73
0.00
48.12
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
0.00
21,088.50
21,088.50
0.00
21,088.42
21,088.42
21,088.42
0.08
0.08
0.00
100.00
TOTAL
20 00 060 039 INTEGRACION DE LOS SITIOS 0.00 516,699.97 516,699.97 DE PATRIMONIO CULTURAL Y LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO 20 00 060 042 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO Y COMUNITARIO DEL TURISMO ECUATORIANO 730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730217
Difusión e Información
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
TOTAL
20 00 060 042 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO Y COMUNITARIO DEL TURISMO ECUATORIANO 20 00 060 043 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
0.00
516,699.89
259,556.16
259,556.16
0.08
257,143.81
0.00
50.23
0.00
12,337.92
12,337.92
0.00
12,337.92
12,337.92
12,337.92
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,037.44
3,037.44
0.00
3,037.44
3,037.44
3,037.44
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
15,375.36
15,375.36
0.00
15,375.36
15,375.36
15,375.36
0.00
0.00
0.00
100.00
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
91,001.34
91,001.34
0.00
55,789.17
55,789.17
55,789.17
35,212.17
35,212.17
0.00
61.31
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
0.00
8,288.00
8,288.00
0.00
8,288.00
8,288.00
8,288.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
99,289.34
0.00
3,251.61
TOTAL 20 00 060 048 730606
20 00 060 043 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
TOTAL
20 00 060 048 SISTEMA DE INFORMACION 0.00 GEOGRAFICA 20 00 061 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 730601 TOTAL
99,289.34
0.00
64,077.17
64,077.17
64,077.17
35,212.17
35,212.17
0.00
64.54
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 20 00 061 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
3,251.61
0.00
0.00
0.00
0.00
3,251.61 3,251.61
0.00 0.00
0.00 0.00
3,251.61 3,251.61
0.00 0.00
3,251.61
0.00 0.00
3,251.61
0.00 0.00
3,251.61 3,251.61
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 100.00
0.00 0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
Remuneraciones Unificadas
710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730201
Transporte de Personal
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
TOTAL
20 00 062 001 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE JOVENES EMPRENDEDORES EN TURISMO 20 00 063 001 GEOREFERENCIACION SEÑALIZACION 710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710509
Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE JOVENES EMPRENDEDORES EN TURISMO
710105
20 00 063 003
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 062 001
15
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 063 001 GEOREFERENCIACION SEÑALIZACION IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION
730418
Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,183.58
1,183.58
0.00
1,183.58
1,183.58
1,183.58
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
680.00
680.00
0.00
680.00
680.00
680.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
12,400.00
12,400.00
0.00
12,400.00
12,400.00
12,400.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,196.67
1,196.67
0.00
1,196.67
1,196.67
1,196.67
0.00
1,183.14
1,183.14
0.00
1,183.14
1,183.14
1,183.14
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,603.00
37,603.00
0.00
37,603.00
37,603.00
37,603.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
3,343.29
3,343.29
0.00
256.71
0.00
92.87
0.00
7,129.79
7,129.79
0.00
7,129.79
6,791.79
6,791.79
0.00
338.00
0.00
95.26
0.00
64,976.18
0.00
5,248.34
5,248.34
0.00
5,248.34
5,248.34
5,248.34
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,618.31
1,618.31
0.00
1,618.31
1,618.31
1,618.31
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
131.20
131.20
0.00
131.20
131.20
131.20
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
62,980.00
62,980.00
0.00
62,980.00
62,980.00
62,980.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
6,077.60
6,077.60
0.00
6,077.60
6,077.60
6,077.60
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
4,147.66
4,147.66
0.00
4,147.66
4,147.66
4,147.66
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,401.83
4,401.83
0.00
4,401.83
4,313.25
4,313.25
0.00
88.58
0.00
97.99
14,113.63
15,033.63
0.00
24.07
0.00
0.00
0.00
0.00
64,976.18
0.00
64,976.18
64,381.47
64,381.47
0.00
594.71
0.00
99.08
0.00
19,800.00
19,800.00
0.00
5,686.37
4,766.37
4,766.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,404.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,404.94
0.00
90,291.31
89,282.73
89,282.73
14,113.63
15,122.21
0.00
85.52
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
3,784,462.01
VIGENTE
3,784,462.01
TOTAL
20 00 063 003 IMPLEMENTACION DE 0.00 3,784,462.01 3,784,462.01 SEÑALIZACION 20 00 065 001 PROMOCION, DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA TURISTICA A NIVEL NACIONAL 730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730206
Eventos Publicos y Oficiales
730217
Difusión e Información
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion 20 00 065 002 GENERACION DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION TURISTICA
0.00
0.00
COMPROMETIDO
3,784,462.01
3,784,462.01
DEVENGADO
0.00
0.00
PAGADO
0.00
0.00
SALDO POR COMPROMETER
0.00
0.00
SALDO POR DEVENGAR
3,784,462.01
3,784,462.01
SALDO POR PAGAR
0.00
0.00
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,493,543.75
-9,493,543.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 065 001 PROMOCION, DIFUSION Y 9,493,543.75 -9,493,543.75 FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA TURISTICA A NIVEL NACIONAL 20 00 065 002 GENERACION DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION TURISTICA 710203
MONTO CERTIFICADO
0.00
TOTAL
TOTAL
:
2,014 DESCRIPCION
730811
16
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202.00
202.00
0.00
202.00
202.00
202.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
113.33
113.33
0.00
113.33
113.33
113.33
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
10,804.00
10,804.00
0.00
10,804.00
10,804.00
10,804.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,042.57
1,042.57
0.00
1,042.57
1,042.57
1,042.57
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
760.36
760.36
0.00
760.36
760.36
760.36
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
700.00
0.00
661.51
661.51
661.51
38.49
38.49
0.00
94.50
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
56,498.40
56,498.40
0.00
56,447.75
56,447.75
6,047.97
50.65
50.65
50,399.78
99.91
0.00
7,236.51
7,236.51
0.00
7,236.51
7,236.48
7,236.48
0.00
0.03
0.00
100.00
0.00
4,241.34
4,241.34
0.00
4,241.34
4,241.34
4,241.34
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
509,293.44
160,686.44
359,253.14
348,607.00
58.64
0.00
868,546.58
0.00
950,745.09
868,546.58 950,745.09
0.00 0.00
807,208.52 889,317.89
591,402.78
192,396.00
61,338.06 61,427.20
359,342.31
399,006.78
62.20
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
20 00 065 003
17
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
MEJORAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730217
Difusión e Información
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
661.52
661.52
0.00
661.52
661.52
661.52
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,024.00
415,024.00
0.00
414,924.00
414,924.00
368,463.95
100.00
100.00
46,460.05
99.98
TOTAL
20 00 065 003 MEJORAMIENTO DEL 0.00 415,685.52 415,685.52 0.00 SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA 20 00 065 004 FOMENTO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA INNOVACION EN DESTINOS, SERVIC 710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730217
Difusión e Información
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
840401
Intangibles
Difusión e Información Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
369,125.47
100.00
100.00
46,460.05
99.98
823.00
823.00
0.00
823.00
823.00
823.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,971.07
16,971.07
0.00
16,971.07
16,971.07
16,971.07
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,637.69
1,637.69
0.00
1,637.69
1,637.69
1,637.69
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,381.11
1,381.11
0.00
1,381.11
1,381.11
1,381.11
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
6,750.00
0.00
6,750.00
6,750.00
6,750.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
490,926.75
490,926.75
0.00
490,926.75
490,926.75
330,670.34
0.00
0.00
160,256.41
100.00
0.00
6,603.56
6,603.56
0.00
6,603.56
6,583.36
6,583.36
0.00
20.20
0.00
99.69
0.00
8,727.95
8,727.95
0.00
8,727.95
8,727.95
8,727.95
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
116,920.00
116,920.00
0.00
116,920.00
116,920.00
116,920.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
66,413.20
66,413.20
0.00
66,413.20
66,413.20
66,413.20
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
8,305.92
8,305.92
0.00
8,305.92
8,305.92
8,305.92
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 065 004 FOMENTO E 0.00 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA INNOVACION EN DESTINOS, SERVIC 20 00 066 001 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION TURISTICOS
730301
415,585.52
0.00
TOTAL
730217
415,585.52
725,460.25
725,460.25
0.00
725,460.25
725,440.05
565,183.64
0.00
20.20
160,256.41
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,264.47
3,264.47
0.00
3,264.47
3,264.44
3,264.44
0.00
0.03
0.00
100.00
0.00
3,567.92
3,567.92
0.00
3,567.92
3,567.92
3,567.92
0.00
0.00
0.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
18
FECHA
:
19/03/2015
HORA
:
15:54.51
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
DE
28
R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
ASIGNADO
MODIFICADO
730206
Eventos Publicos y Oficiales
730217
Difusión e Información
730302
Pasajes al Exterior
730304
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,075,675.00
-1,075,675.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 066 002 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES INTERNACIONALES 20 00 066 003 GENERACION DE CAPACIDADES EN INVERSIONES Servicios Personales por Contrato
DEVENGADO
0.00
TOTAL
710510
COMPROMETIDO
0.00
20 00 066 001 IDENTIFICACION DE 1,075,675.00 -1,068,842.61 OPORTUNIDADES DE INVERSION TURISTICOS 20 00 066 002 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES INTERNACIONALES Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
MONTO CERTIFICADO
0.00
TOTAL
730204
VIGENTE
6,832.39
0.00
6,832.39
6,832.36
6,832.36
0.00
0.03
0.00
100.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
3,579.52
3,579.52
3,579.52
1,420.48
1,420.48
0.00
71.59
0.00
17,000.00
17,000.00
0.00
8,116.75
8,116.75
8,116.75
8,883.25
8,883.25
0.00
47.75
0.00
19,037.51
19,037.51
0.00
19,037.51
19,037.51
19,037.51
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,037.51
0.00
0.00
41,037.51
0.00
30,733.78
0.00
30,733.78
0.00
10,303.73
0.00
74.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,588,481.37
-5,588,481.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,303.73
0.00
20 00 066 003 GENERACION DE CAPACIDADES EN INVERSIONES 20 00 067 001 REINGENIERIA NORMATIVA
0.00
30,733.78
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730217
Difusión e Información
0.00
7,161.20
7,161.20
0.00
6,858.20
6,828.20
6,828.20
303.00
333.00
0.00
95.35
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
0.00
85,986.18
85,986.18
0.00
80,986.18
70,632.47
70,632.47
5,000.00
15,353.71
0.00
82.14
5,588,481.37
-5,495,333.99
TOTAL 20 00 067 002
20 00 067 001 REINGENIERIA NORMATIVA
93,147.38
0.00
87,844.38
77,460.67
77,460.67
5,303.00
15,686.71
0.00
83.16
IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 067 002 IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
Eventos Publicos y Oficiales
730217
Difusión e Información
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
TOTAL
ASIGNADO
Difusión e Información
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
TOTAL
0.00
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
221,200.00
730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
750105
Obras Publicas de Transporte y Vias
750107
Construcciones y Edificaciones
750501
En Obras de Infraestructura
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 20 00 068 001 REFORMA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO
710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
221,200.00
0.00
216,276.13
216,276.13
216,276.13
4,923.87
4,923.87
0.00
97.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,616.00
7,616.00
0.00
7,616.00
7,616.00
7,616.00
0.00
0.00
0.00
100.00
228,816.00
0.00
223,892.13
223,892.13
223,892.13
4,923.87
4,923.87
0.00
97.85
0.00
46,999.96
46,999.96
0.00
46,999.96
46,999.96
46,999.96
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
15,069.23
15,069.23
0.00
15,069.23
14,838.67
14,838.67
0.00
230.56
0.00
98.47
0.00
10,982.45
10,982.45
0.00
10,982.45
10,982.45
10,942.45
0.00
0.00
40.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,051.64
40.00
99.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,560.00
154,560.00
0.00
154,560.00
154,560.00
44,160.00
0.00
0.00
110,400.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,839,946.90
-2,839,946.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,839,946.90
-2,685,386.90
0.00
2,200.50
2,200.50
0.00
2,200.50
2,200.50
2,200.50
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
340.00
340.00
0.00
340.00
340.00
340.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
25,648.00
25,648.00
0.00
25,648.00
25,648.00
25,648.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,475.03
2,475.03
0.00
2,475.03
2,475.03
2,475.03
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,136.47
2,136.47
0.00
2,136.47
2,136.47
2,136.47
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 00 067 005 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES E INSTRUMENTOS DE INFORMACION 20 00 068 001 REFORMA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
TOTAL
MODIFICADO
20 00 067 004 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 0.00 228,816.00 TURISTICA INTEGRAL ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES E INSTRUMENTOS DE INFORMACION
730217
20 00 068 002
19/03/2015
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD TURISTICA INTEGRAL
730206
20 00 067 005
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 067 004
19
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
73,051.64
154,560.00
0.00
0.00
73,051.64
72,821.08
154,560.00
154,560.00
72,781.08
44,160.00
0.00
0.00
230.56
0.00
110,400.00
100.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
Servicio de Capacitacion
TOTAL
20 00 068 002 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO 20 00 068 003 DESCENTRALIZACION 730601 730603 TOTAL 20 00 068 004
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Servicio de Capacitacion 20 00 068 003 DESCENTRALIZACION
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
32,216.00
MONTO CERTIFICADO
31,842.16
SALDO POR COMPROMETER
373.84
SALDO POR DEVENGAR
373.84
SALDO POR PAGAR
0.00
% EJEC
32,216.00 65,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,642.16
31,842.16
PAGADO
0.00
0.00
31,842.16
DEVENGADO
0.00
65,016.00
0.00
COMPROMETIDO
64,642.16
0.00
0.00
64,642.16
0.00
373.84
0.00
373.84
0.00
0.00
0.00
98.84 99.43
0.00
AUTOMATIZACION DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION
710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730217
Difusión e Información
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
730701
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
730702 840107
0.00
977.67
977.67
0.00
977.67
977.67
977.67
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
113.34
113.34
0.00
113.34
113.34
113.34
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
19,004.00
19,004.00
0.00
19,004.00
19,004.00
19,004.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,833.87
1,833.87
0.00
1,833.87
1,833.87
1,833.87
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
977.27
977.27
0.00
977.27
977.27
977.27
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,535.68
84,535.68
0.00
82,132.72
59,007.04
54,833.04
2,402.96
25,528.64
4,174.00
69.80
0.00
437,613.12
437,613.12
0.00
437,613.12
437,613.12
307,371.12
0.00
0.00
130,242.00
100.00
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
71,845.87
71,845.87
0.00
69,254.82
69,254.82
34,541.56
2,591.05
2,591.05
34,713.26
96.39
0.00
616,900.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,765,088.80
-17,765,088.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,765,088.80
-17,765,088.80
TOTAL
20 00 068 004 AUTOMATIZACION DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION 20 00 069 001 DESTINO PRIORIZADO CUENCA 730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
750107
Construcciones y Edificaciones
TOTAL
:
2,014 DESCRIPCION
730603
20
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 069 001 DESTINO PRIORIZADO CUENCA
616,900.82
0.00
0.00
0.00
611,906.81
0.00
588,781.13
0.00
419,651.87
0.00
4,994.01
0.00
28,119.69
0.00
169,129.26
0.00
95.44
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730306
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
730603
Servicio de Capacitacion
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
20 00 069 004
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
TOTAL
20 00 069 004 DESTINO PRIORIZADO SAN PABLO - OTAVALO 20 00 069 005 DESTINO PRIORIZADO BAÑOS
20 00 069 006
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
5,833.83
5,833.83
0.00
5,833.83
5,833.83
5,833.83
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
902.25
902.25
0.00
902.25
902.25
902.25
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
67,723.77
67,723.77
0.00
67,723.77
67,723.77
67,723.77
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
6,535.40
6,535.40
0.00
6,535.40
6,535.40
6,535.40
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,736.89
1,736.89
0.00
1,736.89
1,736.89
1,736.89
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
36,900.85
36,900.85
0.00
36,200.85
36,007.35
36,007.35
700.00
893.50
0.00
97.58
0.00
17,756.00
17,756.00
0.00
14,031.32
13,988.92
13,988.92
3,724.68
3,767.08
0.00
78.78
0.00
6,545.00
6,545.00
0.00
3,927.00
3,927.00
3,927.00
2,618.00
2,618.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,614.99
97,614.99
0.00
97,614.99
90,121.07
90,121.07
0.00
7,493.92
0.00
92.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
241,548.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
241,548.98
0.00
234,506.30
226,776.48
226,776.48
7,042.68
14,772.50
0.00
93.88
DESTINO PRIORIZADO SAN PABLO - OTAVALO Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
TOTAL
ASIGNADO
20 00 069 002 DESTINO PRIORIZADO QUITO
730204
750107
19/03/2015
DESTINO PRIORIZADO QUITO
710203
TOTAL
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 069 002
21
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
Construcciones y Edificaciones 20 00 069 005 DESTINO PRIORIZADO BAÑOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
DESTINO PRIORIZADO LOJA
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
TOTAL 20 00 069 008 730605
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
750107
22
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
Construcciones y Edificaciones 20 00 069 006 DESTINO PRIORIZADO LOJA
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
0.00
0.00
0.00
VIGENTE
0.00 0.00
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
0.00 0.00
0.00 0.00
DEVENGADO
0.00 0.00
PAGADO
0.00 0.00
SALDO POR COMPROMETER
0.00 0.00
SALDO POR DEVENGAR
0.00 0.00
SALDO POR PAGAR
0.00 0.00
% EJEC
0.00 0.00
DESTINO PRIORIZADO SANTA CRUZ ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
TOTAL
20 00 069 008 DESTINO PRIORIZADO SANTA CRUZ 20 00 069 009 DESTINO PRIORIZADO LATACUNGA 730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
750107
Construcciones y Edificaciones
770102
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
TOTAL
20 00 069 009 DESTINO PRIORIZADO LATACUNGA 20 00 069 010 DESTINO PRIORIZADO GUAYAQUIL 710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730603
Servicio de Capacitacion
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730804
Materiales de Oficina
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840104
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
3,393.17
3,393.17
0.00
3,393.17
3,393.17
3,393.17
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,327.80
47,327.80
0.00
47,327.80
47,327.80
47,327.80
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
4,567.11
4,567.11
0.00
4,567.11
4,567.11
4,567.11
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
698.05
698.05
0.00
698.05
698.05
698.05
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
988.28
988.28
0.00
988.28
981.58
981.58
0.00
6.70
0.00
99.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
ASIGNADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
20 00 069 010 DESTINO PRIORIZADO GUAYAQUIL 20 00 069 011 DESTINO PRIORIZADO ALAUSI 730605 TOTAL 20 00 069 012
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 20 00 069 011 DESTINO PRIORIZADO ALAUSI
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
730608
Registro Inscripcion y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitacion en el exterior
730804
Materiales de Oficina
TOTAL
20 00 069 012 DESTINO PRIORIZADO MONTAÑITA 20 00 069 013 DESTINO PRIORIZADO MACHALA 730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
750107
Construcciones y Edificaciones
TOTAL
20 00 069 013 DESTINO PRIORIZADO MACHALA 20 00 069 014 DESTINO PRIORIZADO GENERAL VILLAMIL PLAYAS Construcciones y Edificaciones
TOTAL
20 00 069 014 DESTINO PRIORIZADO GENERAL VILLAMIL PLAYAS 20 00 069 015 DESTINO PRIORIZADO AZOGUES 730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
750107
Construcciones y Edificaciones
TOTAL
20 00 069 015 DESTINO PRIORIZADO AZOGUES 20 00 069 016 DESTINO POTENCIAL TULCAN 730506
Herramientas (Arrendamientos)
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
TOTAL
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
MODIFICADO
0.00
0.00
0.00
56,974.41
VIGENTE
0.00 56,974.41
0.00
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
0.00 0.00
0.00 56,974.41
0.00 56,967.71
56,967.71
0.00
0.00 0.00
0.00
SALDO POR DEVENGAR
0.00 6.70
0.00
SALDO POR PAGAR
0.00 0.00
0.00
% EJEC
0.00 99.99
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO POR COMPROMETER
0.00
0.00
0.00
PAGADO
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
DESTINO PRIORIZADO MONTAÑITA
730218
750107
:
2,014 DESCRIPCION
840107
23
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 069 016 DESTINO POTENCIAL TULCAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
730605
ASIGNADO
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
DESTINO POTENCIAL MONTECRISTI ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
TOTAL
20 00 069 017 DESTINO POTENCIAL MONTECRISTI 20 00 069 018 DESTINO POTENCIAL BABAHOYO 730605
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 069 017
24
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
TOTAL
20 00 069 018 DESTINO POTENCIAL BABAHOYO 20 00 069 019 DESTINO POTENCIAL ZUMBAHUA (QUILOTOA) 730301
Pasajes al Interior
750107
Construcciones y Edificaciones
TOTAL
20 00 069 019 DESTINO POTENCIAL ZUMBAHUA (QUILOTOA) 20 00 069 020 DESTINO POTENCIAL SANTA ELENA 730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
750107
Construcciones y Edificaciones
TOTAL
20 00 069 020 DESTINO POTENCIAL SANTA ELENA 20 00 069 021 ATP PUERTO LOPEZ 710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730104
Energia Electrica
730105
Telecomunicaciones
730106
Servicio de Correo
730202
Fletes y Maniobras
730209
Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
730301
Pasajes al Interior
730306
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,869.75
1,869.75
0.00
1,869.75
1,869.75
1,869.75
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,437.00
22,437.00
0.00
22,437.00
22,437.00
22,437.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,165.22
2,165.22
0.00
2,165.22
2,165.22
2,165.22
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
688.14
688.14
0.00
688.14
688.14
688.14
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
947.42
947.42
0.00
947.42
947.42
947.42
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
129.76
129.76
0.00
129.76
129.76
129.76
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,140.00
1,140.00
0.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
153.53
153.53
0.00
153.53
153.53
153.53
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
730601
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730603
Servicio de Capacitacion
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
730804
Materiales de Oficina
730805
Materiales de Aseo
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
:
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
2,014 DESCRIPCION
20 00 069 022
25
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 069 021 ATP PUERTO LOPEZ
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,739.68
3,739.68
0.00
3,739.68
3,739.68
3,739.68
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,806.77
2,806.77
0.00
2,806.77
2,806.77
2,806.77
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
919.84
919.84
0.00
919.84
919.84
919.84
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
953.01
953.01
0.00
953.01
953.01
953.01
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,950.12
0.00
1,521.75
1,521.75
0.00
1,521.75
1,521.75
1,521.75
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,609.00
26,609.00
0.00
26,609.00
26,609.00
26,609.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2,567.87
2,567.87
0.00
2,567.87
2,567.87
2,567.87
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,950.12
0.00
37,950.12
37,950.12
37,950.12
0.00
0.00
0.00
100.00
ATP MONTAÑITA
710203
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730104
Energia Electrica
730105
Telecomunicaciones
730106
Servicio de Correo
730201
Transporte de Personal
730209
Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
730301
Pasajes al Interior
730306
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
730603
Servicio de Capacitacion
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730804
Materiales de Oficina
730805
Materiales de Aseo
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
20 00 069 022 ATP MONTAÑITA
Decimotercer Sueldo
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
710602
Fondo de Reserva
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
730104
Energia Electrica
730105
Telecomunicaciones
730106
Servicio de Correo
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730603
Servicio de Capacitacion
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730804
Materiales de Oficina
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
710203
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,698.62
0.00
855.13
855.13
0.00
855.13
855.13
855.13
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,049.60
9,049.60
0.00
9,049.60
9,049.60
9,049.60
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
818.72
818.72
0.00
818.72
818.72
818.72
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,723.45
0.00
0.00
30,698.62
0.00
30,698.62
30,698.62
30,698.62
0.00
0.00
0.00
100.00
ATP MINDO
710203
20 00 069 024
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 069 023
26
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 069 023 ATP MINDO
10,723.45
0.00
10,723.45
10,723.45
10,723.45
0.00
0.00
0.00
100.00
ATP SAN PABLO Decimotercer Sueldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
710204
Decimocuarto Sueldo
710510
Servicios Personales por Contrato
710601
Aporte Patronal
730104
Energia Electrica
730105
Telecomunicaciones
730106
Servicio de Correo
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730603
Servicio de Capacitacion
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
730804
Materiales de Oficina
750107
Construcciones y Edificaciones
840103
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
840107
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL
730605
20 00 069 024 ATP SAN PABLO
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
20 00 069 025 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 20 00 070 001 PROYECTO RUTA DEL AGUA
TOTAL 20 00 071 001 730204
TOTAL
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
TOTAL
730204
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 069 025
27
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 20 00 070 001 PROYECTO RUTA DEL AGUA
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
-1,000.00
1,000.00
-1,000.00
1,000.00
-1,000.00
1,000.00
-1,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
RUTA DEL LIBERTADOR Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 20 00 071 001 RUTA DEL LIBERTADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 510
730204
ASIGNADO
MODIFICADO
1,000.00
20 00 072 001 PLAN NACIONAL DE 1,000.00 SENALIZACION TURISTICA 20 00 073 001 IMPLEMENTACION DE FACILIDADES TURISTICAS 730204
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
TOTAL
20 00 073 001 IMPLEMENTACION DE FACILIDADES TURISTICAS 20 00 074 001 MEJORA DE ATRACTIVOS TURISTICOS 730217
Difusión e Información
730301
Pasajes al Interior
730303
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730604
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
19/03/2015
DE
28
HORA
:
15:54.51 R00804768.rdlc
VIGENTE
MONTO CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
PLAN NACIONAL DE SENALIZACION TURISTICA Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
TOTAL
TOTAL
:
2,014 DESCRIPCION
20 00 072 001
28
FECHA
REPORTE :
- UDAF - Programa - Actividad - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:
PAGINA :
20 00 074 001 MEJORA DE ATRACTIVOS TURISTICOS 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO
1,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
240.00
0.00
0.00
0.00
960.00
960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
960.00
960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
47,280.00
47,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,280.00
47,280.00
0.00
0.00
0.00
158,480.00
87,860,177.36
-13,063,379.67 -13,063,379.67
158,480.00 74,796,797.69 74,796,797.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
87,860,177.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,041,064.83
0.00
74,041,064.83
0.00
0.00 68,133,240.59 68,133,240.59
0.00
0.00
0.00
0.00
158,480.00
158,480.00
60,581,430.98
755,732.86
6,663,557.10
60,581,430.98
755,732.86
6,663,557.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,551,809.61
91.09
7,551,809.61
91.09