Componentes del Presupuesto AF15 Radiografía del Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico Luis F. Cruz Batista Luis F. Ejecutivo Cruz BatistaOGP Director Director

CONTENIDO

1

Trasfondo Histórico del Fondo General

2

Radiografía del Presupuesto AF15

3

Recursos Humanos

2

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL AF 00 – AF 14 Ingresos y Gastos del Fondo General – AF00 – AF14 (en $ millones)

11,966

12,000

Ingresos

11,000

Gastos

9,707

9,717

10,000 9,126

8,603

7,577

8,423

8,718

7,003 6,872

7,186

AF 00

AF 02

8,573

8,207

7,834

7,000

9,885 Déficit acumulado = $22,845M AF 00 – AF 12

8,043

8,122

10,623 10,368

9,324

8,923

9,000 8,000

10,890

10,397

7,584

7,341

7,593

9,126 9,037 8,131

7,994

6,000 5,000 4,000 AF 01

AF 03

AF 04

AF 05

AF 06

AF 07

AF 08

AF 09

AF 10

AF 11

AF 12

AF 13

AF 14

• Del AF00 al AF12 los gastos excedieron los ingresos netos del Fondo General. Creando de esta forma un déficit acumulado de $22,845M en un periodo de 13 años. El promedio de ingresos netos del Fondo General durante este periodo fue de $7,841M, mientras el gasto promedio con cargo al Fondo General fue de $9,599M. Esto equivale a que el promedio de gastos con cargo al Fondo General superó los ingresos netos por un promedio equivalente a $1,758M. Fuente: 1. AF200 al AF2013 “Statement of Revenue and Expenditures-Budget and Actual Budget Basis-General Fund” según los estados financieros auditados del ELA. 3. AF14 - estimado

3

CONTENIDO

1

Trasfondo Histórico del Fondo General

2

Radiografía del Presupuesto AF15

3

Recursos Humanos

4

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO APROBADO DEL FONDO GENERAL AF15 Fondo General 9,565M

51%

21%

2,082M

8%

RC 111 4,915M

AE 141 4,650M

49%

Departamento de Educación

UPR

834M

750M

Policía de PR

Municipios

360M

5%

429M

Departamento de Corrección

Tribunales

320M

3%

309M

Familia

Deuda - Bonos

860M

3%

240M

Salud

Otras Deudas

278M

1%

135M

Hacienda

ASES

885M

9%

1%

80M

ASSMCA

Retiro

560M

6%

7%

694M

Otras Agencias

Otras Asignaciones

553M

6%

110M

Asamblea Legislativa

86M

Agencias con Autonomía Fiscal

16%

12%

2% 5

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL FONDO GENERAL 1 Ineludibles

34%

$3,215M 1,517M

Fórmulas - UPR, Rama Judicial y Municipios Deuda GO’s, Deuda BGF, otra Deuda

1,138M 560M

Sistemas de Retiro – Leyes Especiales

2 Quasi-Ineludibles

11%

$1,033M

Reforma de Salud

885M

Asamblea Legislativa (Presupuesto y Asignaciones Especiales)

148M

3 Gastos Operacionales

55%

$5,317 M 3,447M

Nómina y Costos Relacionados Renta (AEP)

373M

Asignaciones Especiales de Agencias – Funcionamiento y Proyectos

272M 140M

Utilidades

36% del FG

62M

Subsidios Operacionales a Corporaciones Públicas

1,023M

Otros Gastos Operacionales

Total Gastos de Gastos Operacionales = $1,023M 2% del FG 159 Servicios Comprados

64 Servicios Profesionales

154

95

73

189

27

262

1,023

761 Donativos y Subsidios

Transportación

Materiales

Otros

Equipos

Gastos Asignaciones OperacionalesTotal Englobadas

6

Presupuesto del Fondo General AF04 - AF15 – Deuda GO’s Cambio en Presupuesto Aprobado Fondo General – AF14 (en $ millones)

%

Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF 2010 - $2,500M AF 2011 - $1,016M AF 2012 - $610M AF 2013 - $333M

Total Fondo General Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Constitucional – GO’s Otros – Fondo General 8,295

8,850

9,045

9,310

9,219

9,484

10,170

9,150

9,260

9,083

9,770

9,565

4%

4%

1%

5%

5%

3%

3% 290

2%

2%

1%

2%

8%

162 512 377

117

743

288 451

201

179

8,949

9,081

8,955

AF11

AF12

AF13

128

343

9,880

7,952

AF04

8,473

AF05

8,928

8,798

8,768

AF06

AF07

AF08

9,196

AF09

AF10

9,608 8,822

AF14

AF15

Presupuesto AF15 cumple con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos

7

Presupuesto del Fondo General AF04 - AF15 – Deuda Total Cambio en Presupuesto Aprobado Fondo General – AF14 (en $ millones)

%

Presupuestos incluyen Fondo de Estabilización: AF 2010 - $2,500M AF 2011 - $1,016M AF 2012 - $610M AF 2013 - $333M

Total Fondo General Pago de Deuda como % del FG Pago de Deuda Otros – Fondo General 8,295

8,850

9,045

9,310

9,219

9,484

10,170

9,150

9,260

9,083

9,770

7%

7%

4%

7%

6%

4%

7%

8%

7%

6%

7% 655

663 594

382

610

393

718

671

527

8,432

8,589

8,556

9,565 13% 1,226

554

556

9,507

7,739

AF04

8,256

AF05

8,663

AF06

8,700

AF07

8,665

AF08

9,091

AF09

AF10

AF11

AF12

9,115

AF13

8,339

AEP 358M

AEP 354M

AF14

AF15

Presupuesto AF15 cumple con el compromiso de presentar un presupuesto sin financiamiento deficitario ni refinanciamiento de bonos

8

CONTENIDO

1

Trasfondo Histórico del Fondo General

2

Radiografía del Presupuesto AF15

3

Recursos Humanos

9

PUESTOS OCUPADOS GOBIERNO CENTRAL – RC DEL FONDO GENERAL Puestos Ocupados (2007 – noviembre 2014) 139,640

-46.8K

-34%

134,230 114,997

-12.3K

101,747 92,858

93,271

-12%

92,721

89,576

2007 2008 2009 2010 2011 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2012

2013

2014

Distribución de Puestos 37,000 15,000 7,800 1,700 1,330

Maestros (as) Policías Corrección Bomberos Enfermeros (as)

Total

62,830

70%

(1) Incluye sólo empleados pagados mediante RHUM. Ciertas agencias más pequeñas o autónomos (~ 3% del total) no incluidos. Considera únicamente la Rama Ejecutiva. Número de empleados de Policía son auto reportados por la misma agencia. No incluye empleados irregulares. Número Fondo General no incluye empleados pagados con créditos especiales.

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Presupuesto del Fondo General – Nómina Nómina– AF2010 al AF2015 (en $ millones)

Total Presupuesto de Nómina

Otros

3,700

3,750

1,036

982

3,800

953

3,950

1,161

3,700

3,400

894 846

Dept. Salud

150 329

Dept. Corrección

637

128 299

142 308

134 296

127 308

655

685

721

701

120 296 658

Policía 1,548

1,686

1,712

1,638

1,670

2010

2011

2012

2013

2014

1,480

Dept. Educación

2015

Componentes del Presupuesto AF15 Radiografía del Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Luis F. Cruz Batista Director Ejecutivo OGP