COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

U. Ejecutora:

9999 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS - PLANTA CENTRAL

Unid. Dese:

0000

Registro:

No. CUR

No. Original

727

720

No. Expediente

N AUT. 10124

LIOUIDACION DE GASTOS

350

RPA RTO DEV

Cies de Gasto:

DEVENGADO

12016

04

Clase Documento

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase de

Fecha Elaboración 07

Tipo Documento Respaldo

I r CornprobanteG stos.rdic

Reporte

I

219 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS

Institucion:

OTROS GASTOS

I

I

I

Cuent Monet

Banco: Comprobante

Numero Operación

GASTOS

Beneficiario:

0915187421

IRABASCALL DIA2 ANTONIO RAFAEL

AFECTACION PRESUPUESTARIA PG

5P

PY

ALT

ITEM

UBG

FTE

ORG

N. Prest

55

00

000

002

530303

1701

001

0000

0000

MONTO

DESCRIPCION

182.40

Vialicos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO

SON:

182.40

IVA

0.00

SUB-TOTAL

182.40

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

182.40

CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 4011 GO CENTAVOS

OESCRIPCION:

RABASCALL DIA? ANTONIO RAFAEL, COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y CAYAMBE DEL 29-02 AL 05-03-2016. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PARA TRASLADAR APROXIMADAMENTE 9TM 100 HILOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PARA SU DESTRUCCION TECNICA. DRL-DNABD.

DATOS APROBACION ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO .)

FECHA:

-- -- -

07/04/2016 t4-9

,I,

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO R porte 1 rptCOmprobant Gastos.rdlc L No. CUR No. Original Fecha Elaboración

219 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS

stlt clon U. Ejecutora:

9999 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS - PLANTA CENTRAL

Unid. Dese:

0000

07

720

No. E pediente

350

RPA RTO O V

Clas de Gasto:

COMPROMETIDO

720

AUT. 10124

LIOUIDACION DE GASTOS

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

2016

No

Clase Documento

Tipo Documento Respaldo

Clase de Registro:

04

OTROS GASTOS II

I

II

Cuenta Monet ria:

Banco: Comprobante

Nume o Operación

GASTOS

Beneficiario:

0915187421 IRABASCALL DIAZ ANTONIO RAFAEL

AFECTACION PRESUPUESTARIA PG

SP

PY

ALT

ITEM

UBG

FTE

ORG

N. Prost

55

00

000

002

530303

1701

001

0000

0000

MONTO

DESCRIPCION

182.40

Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO

SON:

182.40

IVA

0.00

SUB-TOTAL

182.40

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

TOTAL A PAGAR

182.40

CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

RABASCALL DIAZ ANTONIO RAFAEL. COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y CAYAMBE DEL 29-02 AL 0503-2016 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA TRASLADAR APROXIMADAMENTE 9TM 100 KILOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PARA SU DESTRUCCION TECNICA. ORLENABD

DATOS APROBACION ESTADO

PROBADO:

REGISTRADO:

APROBADO FECHA:

07/04/2016

i

/ /

' ___

--/

_,

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dese:

219 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS

07

0000

Clase Documento

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMETIDO

Comprobante Beneficiario:

0915187421

DATOS APROBACION

APROBADO FECHA: 07/04/2016

720

No. Expediente

350

[III

O

IRABASCALL DIAZ ANTONIO RAFAEL

REGISTRADO:

No. Original

720

L I

DEDUCCIONES

ESTADO

No. CUR

RPA RTO DEVi OTROS GASTOS

Numero Op

GASTOS

2016

ptCOMprobanteGastos.rdlc

AUT. 10124

Cuent Monetaria:

Banco:

04

No

LIQUIDACION DE GASTOS

Clase de Gasto:

l

Fecha Elaboración

9999 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS - PLANTA CENTRAL

Tipo Documento Respaldo

Clase de Registro:

Reporte

APROBADO:

4 sEcRirrApIA TÉCNICA Weingresomo 51-7 / O

ABR 20161;c

_

1de

ac-,&614 NomeRvl /Memorando Nro. SETED-DR1,-2016-02511-M Guayaquil, 30 de marzo de 2016

PARA:

Sr. Rodrigo Marcelo Suárez Salgado Secretario Técnico de Drogas J

J

ASUNTO: Informes comisión de servicios

‘‘\ 0 'y

De mi consideración:

Debido a rectificaciones que se realizó en los informes de comisión de servicios de los señores Lcdo. Antonio Rabascall Diaz e Mg. Fernando Espinzrza Mendoza, me permito solicitarle muy comedidamente, se digne aprobarlos para el trámite de liquidación de viáticos. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, ECUADOR LIBRE DE DROGAS

rano David Delgado Campozano Sr. M. DIRECTOR REGIONAL DEI, LITORAL (ENCARGADO)

1

,

Ft

BDNIINISTRACIÓN DE. CAJA CONTABILIDAD PRESUPUESTO

v1/4-4/,c7

r j79 E /E 1:45

4-9/

y,' cc 07 - c.4 - 16

INFORME DE LICENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

00107RD 0010124

15/r

^Pmnc GENERALES 0915187421 RABASCALL DRAZ ANTONIO RAFAEL

SERVIDOR PUBLICO 4

PROVINCIA DE PICHINCHA CIUDAD QUITO CANTON CAYAMBE PARROQUIA °TON

DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL

Ing. Fernando Espinoza Mendoza, Lcdo. AntonLo Rabascarl pla2

DETALLE BREVE DE ACTIVIDADES

FECHA HORA

TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE

RU

NOTA: L

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

Maximiliano Dr-gado C Tuzano

SALIDA FECHA HORA

N': C:

LEGADA HORR

INFORME DE LICENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

30-03-2016

0010722 15/02/2016 08:58

0010124

INFORME DE29xEtADo so

1)ADES

PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORMACION DEL POA

VISTO. PITEN°

INTOJDME aaa alCaNCIA PARA CUMPLIMIENTO Da

SERVICIOS INSTITUCIONALES 1111111: :

1

A

hn,v4"1

AnuDn

Rabasca.

PAGINA No. I DE I FECHA IMPKESION: '811 2010

r ad Ministerio de Finanzas del Ecuador Ñ• •

../

COMPROBANTE DE PAGO

‘.. Ejercicio:

2016

Entidad:

219-9999-0000

SECRETARIA TECNICA DE DROGAS - PLANTA

No. CUR:

727

Tipo Registro:

DEV

CENTRAL

18240

Monto:

0,00

IVA:

18240

Sub Total: Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00 182,40

Total Líquido Pagar:

APROBADO

Estado:

RABASCALL DIAZ ANTONIO RAFAEL, COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y CAYAMBE DEL 29-02 AL 05-03-2016. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PARA TRASLADAR APROXIMADAMENTE 9TM 100 KILOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PARA SU DESTRUCCION

Descripción:

0011197324

Cuenta Monetaria No.:

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

Entregado al BCE

SI

SI

SI

Cta. Pagadora 1110005

Fuente

Descri ción de la Fuente

E Confirmado

Monto Confirmado

131040016

RECURSOS FISCALES

Sub • Total

Monto Rechazado

182.40

000

182,40

0,00

Retenciones 0.00

NO PRESENTA RETENCIONES Total Deducciones:

000

0,00

Deducciones Sin Factura Monto

Código

Nombre

Monto Liquido:

...

182,40