Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.

Actualización realizada

Fecha de emisión

0

Caracterización Inicial

2009-02-11

1

2

Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió el alcance del proceso. Se incluyeron los responsables de la ejecución de las actividades En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia 2010. Se ajusto la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. “Identificar, analizar y valorar los riesgos” Se ajusto el cliente interno en la actividad “Gestionar los riesgos”

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2009-09-11

2010-03-26

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MACROPROCESO: Gestión Ingenieros PROCESO: Gestión Finca Raíz Versión: 2

Código Proceso: MD-CGFM-CE-JEM-JEING-PR-A-16 LIDER DEL PROCESO:

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Fecha de emisión: 2010-03-26

Director de Cartografía y Finca Raíz

OBJETIVOS DEL PROCESO: Asegurar la administración, el manejo y control de predios de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con el estudio del plan de compras y estudio jurídico de los predios y culmina con la generación de lineamientos correspondiente a la administración de predios; aplica a los predios del MDN a cargo del Ejército Nacional

Proveedor Interno Externo

Desarrollo y Diseño

Gestión de Calidad

Unidades del Ejército

Actividades

Guía de Planeamiento Estratégico y Políticas de Comando Directiva 0039/2010

Planeación Estratégica

Planeación Estratégica

Entradas del Proceso

Entidades del Estado Entidades Privadas y Particulares

DAFP

Ministerio de Defensa

Plan de compras (definición del plazo de ejecución, presupuesto, lugar)

1. Formular Plan de Acción.

P

Plan de Acción

2. Estudio del plan de compras, plan de acción y estudios jurídicos títulos propiedad, comunicador de entes externos a la JEING como son: Entidades del Estado, Entidades Privadas y Particulares.

Política de Administración del Riesgo EJC Directiva Administración del Riesgo Guía de Administración del Riesgo

3. Identificar, analizar y valorar los riesgos

Poder (debidamente firmado por el Ministro de Defensa) y soportes que dieron origen a su suscripción. Solicitudes

4. Adquirir terrenos por compraventa, donación, transferencias a título gratuito, adjudicaciones o destinaciones

H

Responsable Director de Cartografía y Finca Raíz Coordinador Desarrollo Organizacional Director de Cartografía y Finca Raíz

Salidas del Proceso

Plan de Acción

Director de Cartografía y Finca Raíz Asesor Jurídico Ingeniero Catastral Topógrafo

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Planeación Estratégica Finca Raíz Gestión Finca Raíz

Necesidad de la compra de un predio

Asesores Jurídicos Director de Cartografía y Finca Raíz Coordinador Desarrollo Organizacional

Cliente Interno Externo

Diseño y Desarrollo

Entidades del Estado, Privadas y/o Particulares

Planeación Estratégica Mapa de Riesgos Identificación de Riesgos Escrituras públicas o Resoluciones registradas en el folio de matrícula (debe ser enviada por la Unidad una vez registrada)

Gestión de Calidad Finca Raíz

Finca Raíz Unidades Dirección Financiera

Ministerio de Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MACROPROCESO: Gestión Ingenieros PROCESO: Gestión Finca Raíz

Código Proceso: MD-CGFM-CE-JEM-JEING-PR-A-16 LIDER DEL PROCESO:

Proveedor Interno Externo

Unidades del Ejército

Unidades del Ejército

Unidades del Ejército

Unidades y Direcciones del Ejército

Entradas del Proceso Solicitud del inmueble (Estudio de conveniencia y oportunidad por parte Unidad a cargo del bien)

Ministerio de Defensa

Notificación de la invasión (especificar tiempo de invasión, quien invade, área invadida, documentos jurídicos)

Entidades del Estado Entidades Privadas Particulares

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Fecha de emisión: 2010-03-26

Director de Cartografía y Finca Raíz

Entidades del Estado Entidades Privadas Particulares

Ministerio de Defensa

Versión: 2

Informe de revista de bienes inmuebles

Inquietudes Quejas y Reclamos Derechos de petición

Actividades

5. Elaborar y legalizar contratos de arrendamiento o comodato u otro.

Responsable Director de Cartografía y Finca Raíz Asesor Jurídico

6. Manejo de Invasores (de

H acuerdo a normas legales)

7. Estudio informe revista de bienes inmuebles, emitiendo instrucciones sobre posibles soluciones.

8. Estudio de antecedentes, informes, estudios de conveniencia, elaboración o verificación de levantamiento de linderos si es del caso.

Director de Cartografía y Finca Raíz Asesor Jurídico Ingeniero Catastral Topógrafo Director de Cartografía y Finca Raíz Asesor Jurídico Ingeniero Catastral Topógrafo

Asesores Jurídicos

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Salidas del Proceso

Cliente Interno Externo

Contrato de arrendamiento, comodato u otro. Pólizas y publicación Diario Oficial (si lo estipula el Contrato)

Unidades del Ejército

Entidades del Estado Entidades Privadas Particulares

Trámite de recuperación del bien inmueble Procesos reivindicatorios de dominio

Unidades del Ejército Dirección Financiera

Entidades del Estado Entidades Privadas Particulares

Solicitud proceso jurídico, si es del caso Emisión instrucciones posible solución.

Unidades del Ejército Dirección Financiera

Ministerio de Defensa

Respuesta a los peticionarios

Unidades y Direcciones del Ejercito

Entidades del Estado Entidades Privadas Particulares

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MACROPROCESO: Gestión Ingenieros PROCESO: Gestión Finca Raíz Versión: 2

Código Proceso: MD-CGFM-CE-JEM-JEING-PR-A-16 LIDER DEL PROCESO:

Proveedor Interno Externo Gestión Finca Raíz

Gestión Finca Raíz

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Fecha de emisión: 2010-03-26

Director de Cartografía y Finca Raíz

Entradas del Proceso

Mapa de Riesgos

Actividades

H

Matriz de Indicadores Indicadores de Gestión Plan de Acción

Responsable

9. Gestionar los riesgos

10. Autoevaluar la gestión del proceso

Director de Cartografía y Finca Profesional de Estadísticas e Inventarios Coordinador Desarrollo Organizacional

Planes, metas y objetivos

Gestión Finca Raíz

Informes (Gestión Contraloría, Inspección y/o Auditorías). Resultados Indicadores

11. Autoevaluar controles del proceso

A

Riesgos gestionados

Seguimiento y evaluación de indicadores Balanced Score Card

V

Gestión Finca Raíz

Salidas del Proceso

los

12. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Director de Cartografía y Finca Profesional de Estadísticas e Inventarios Coordinador Desarrollo Organizacional

Interno Gestión Finca Raíz Planes de Ingenieros Gestión de Calidad Planes de Ingenieros Gestión Finca Raíz Gestión Finca Raíz

Informes de gestión

Acciones correctivas Preventivas y de Mejora Planes de Mejoramiento

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Cliente

Gestión calidad Gestión calidad Inspección y Auditorias Gestión Finca Raíz

Externo

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MACROPROCESO: Gestión Ingenieros PROCESO: Gestión Finca Raíz

Código Proceso: MD-CGFM-CE-JEM-JEING-PR-A-16 LIDER DEL PROCESO:

Versión: 2

Fecha de emisión: 2010-03-26

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Director de Cartografía y Finca Raíz

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Ver Listado Maestro de Documentos (DIPLA-R-006) Ver Tabla de Retención Documental

Registros Relacionados Ver Listado Maestro de Registros (DIPLA-R-016) Ver Tabla de Retención Documental

Requisitos NTCGP 1000:2004 / ISO 9001:2008 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5.2 Enfoque al cliente, 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación (literal d), 6.3 Infraestructura, 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.5 Producción y prestación del servicio, 8.1 Generalidades, 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos, 8.4 Análisis de Datos, 8.5 Mejora Continua, 8.2.1 Satisfacción del Cliente, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme Enfoque al Cliente, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora.

Recursos

Legales Ver Nomograma (DIPLA-R-014) MECI 1000:2005 1.3 Administración de riesgo 2.1 Actividades de control 2.1.1 Políticas de Operación 2.1.2 Procedimientos 2.1.3 Controles 2.1.4 Indicadores 3.1.1 Auto evaluación del Control 3.1.2 Auto evaluación de la Gestión 3.3.2 Plan de Mejoramiento por Proceso 3.3 Planes de mejoramiento

Indicadores

Humanos, Equipos de cómputo, Ver Matriz de Indicadores Hardware, impresora, plotter. (DIPLA-R-039)

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Riesgos/Controles Ver Mapa de Riesgos (DIPLA-R-028)