SUBPROCESO

ALCANCE

Fecha de

Aprobación

INSTRUCTIVO MA TRIZ IDENTlFICACI N DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO

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CÓDIGO INS - GH - SO - 003

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OBJETIVO

DE SALUD OCUPACIONAL

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DA

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

Establecer los aspectos para evaluar, analizar y aplicar la matriz de identificación de eli ros, valoración control del ries o. Aplica para la elaboración de la matriz de identificación de peligros, valoración control del ries o.

1.IDENTIFICACION CLASIFICAC/ON

DE PELIGROS, VALORACION y CONTROL DE RIESGOS DE RIESGOS

NT

La Matriz de Identificación de Peligros, valoración y Control de Riesgos se debe realizar en el formato "Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos", la valoración se seguirá de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, con base en los parámetros establecidos por la Norma NTC OHSAS 18001. ELEMENTOS A EVALUAR

CO

La Matriz de Identificación de Peligros, valoración y Control de Riesgos se realizará en el formato establecido, en el cual se definen los siguientes elementos:

CO

PI

A

NO

Proceso Dependencia Área Actividad Numero de Expuestos Numero de expuestos reales Tipo de Vinculación Laboral (procuraduría, visitante, temporal) Actividad rutinaria y no rutinaria Factor de Riesgo Consecuencias de la exposición Controles (Distribución según la jerarquización de los controles) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Controles Administrativos Equipo de Protección Personal Valoración del Riesgo: Consecuencia, exposíción, probabilidad, grado de peligrosidad, factor de ponderación, grado de repercusión Para el diligencia miento de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:

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Identificación:

Controles:

NO

CO

NT

Proceso: Se define como el conjunto de elementos relacionados mutuamente o que interactúan para generar valor, y los cuales transforman elementos de entrada en resultados. En concordancia al mapa de proceso establecido por la PGN, se encuentran macroprocesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y control, sin embargo para efectos de la identificación de peligros y riesgos y ubicación de las áreas y dependencias la matriz se encontrara sujeta a los procesos de apoyo (macroproceso de apoyo) Dependencia: Hace referencia a los subprocesos llevados a cabo por cada uno de los procesos de apoyo Nota: La definición de subproceso depende de la complejidad del proceso y se descompone en elementos relacionados mutuamente; son muchotas específicos que el proceso y forman la cadena de valor de cada proceso. Área: Subdivisión de cada una de las dependencias, las áreas establecen actividades más específicas. No. personal expuesto: Número de personas expuestas entre personal en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento, contrato y visitantes. Rutinaria: Toda actividad objeto de los servicios de la Procuraduría General de la Nación, la cual es de ejecución permanentemente o frecuente No rutinaria: Toda actividad, operación, o procedimiento periódico u ocasional, que no hace parte del objeto de los servicios prestados por la entidad. Actividad que se ejecuta en intervalos superiores a dos meses. Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien esta expuesto a él. Consecuencia: Perdida o daño asociado con el riesgo.

CO

PI

A

Eliminación: Eliminar el proceso, materiales, maquinas o herramientas que generan el peligros (fuente de riesgo). Sustitución: Modificar el proceso, materiales, maquinas o herramientas que generan el peligro (fuente de riesgo). Controles de Ingeniería: Diseño y rediseño de procesos, metodo, equipos, herramientas, que generan el peligro (fuente de riesgo).Estos pueden ser en la fuente y en el medio. Controles Administrativos o Señalización/advertencias: Facilitar la identificación de los peligros (fuentes de riesgo), mediante el uso de colores, formas y palabras. Los controles administrativos se refieren a las normas o procedimientos definidos para controlar los riesgos propios de la actividad que se desarrolla. Equipo de protección Personal: Equipo o conjunto de equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador con el objetivo de la garantía de la protección de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo , así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, a través del grado de exposición.

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"A~.201.

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Valoración:

NT

Consecuencia (C): Valoración de acuerdo a tabla 1 del daño asociado con el riesgo. Probabilidad (P): Valoración de acuerdo a tabla 1 de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Exposición (E): valoración de acuerdo a tabla1 de la frecuencia en tiempo, con que las personas o la estructura entran en contacto con la fuente generadora. Grado de Peligrosidad (GP): Es el producto entre consecuencia (C), probabilidad (P) y exposición (E), se interpreta de acuerdo a la tabla 2. Factor de ponderación (FP): Función de la exposición con relación al número de colaboradores expuestos del área de acuerdo con la tabla 3. Grado de repercusión (GR): Es el producto entre grado de peligrosidad y factor de ponderación. Nivel de riesgo: Calificación del riesgo según el grado de repercusión (alto, medio y bajo)

SISTEMA DE EVALUACION Riesgo Ocupacional

CO

"Reemitirse al formato de Matriz de identificación de peligros, evaluación y control del riesgo".

Consecuencia

NO

El proceso de evaluación de riesgos del presente procedimiento cubre los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional utilizando metodologías adaptadas de la GTC 45. El documento utilizado para registrar la información es el formato "Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos". El grado de peligrosidad (GP), se utiliza para evaluar los riesgos. Es el resultado de multiplicar la consecuencia (C) por la exposición (E) por la probabilidad (P) Alteración en el estado de salud de las personas y/o daño material resultante de la exposición al factor de riesgo, el criterio de valoración se debe realizar de acuerdo con los criterios de valoración de la tabla 1.

A

Exposición

PI

Tiempo en el cual el empleado esta expuesto al riego identificado, el criterio de valoración se debe realizar de acuerdo con la tabla 1 Probabilidad

CO

Para establecer la probabilidad se debe considerar que tan adecuadas son las medidas de control implementadas y cumplidas, número y frecuencia de los empleados expuestos, posibilidad de falla de los componentes y/o equipos, nivel de protección de los equipos y elementos de protección, comportamiento seguro del personal y muy especialmente las consecuencias de los eventos no clasificados o fuera de las rutinas normales, la probabilidad se establecerá de acuerdo a los criterios de valoración de la tabla 1.

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Evaluación del Riesgo En la evaluación del riesgo se decide el nivel de riesgo, en la tablas 1, 2 Y 3 se presentan escalas para la valoración de riesgo, grado de peligrosidad y factor de ponderación para tal efecto. Control del Riesgo

NT

Para establecer los niveles del riesgo y medidas de control se deben tener en cuenta los criterios establecidos en la tabla 4. Con el fin de definir la prioridad de intervención para cada nivel de riesgo se utilizará como criterio el Grado de repercusión (GR.). Con base en los niveles de riesgo alto y medio se deben establecer los objetivos del Sistema de Gestión en S&SO.

CO

Jerarquía de Controles

NO

Se deben proponer acciones empezando por los niveles superiores de la jerarquía, que son los más efectivos. Para lograr un mejor control de riesgos, igualmente se podrán combinar las acciones en los diferentes niveles establecidos por la Norma OHSAS 18001. Eliminar: Eliminar completamente el riesgo - Fuente Sustituir: Reemplazo de un material, equipo o proceso por uno de menor riesgo en la Fuente. Rediseñar: Rediseñar el equipo, el proceso, la tarea o la Fuente. Separar: Aislar el riesgo mediante barreras en el Medio. Administrar: Implementar controles tales como entrenamiento, inspecciones, procedimientos, turnos etc., (rotación de empleados para disminuir exposición). EPP: Suministro de EPP (Equipo de Protección Personal) apropiados. Tabla 1. Escala de valoración de factores de riesgos que generan accidentes valor

PI

4

A

10 6

Consecuencias (C) Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos. Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daño hasta 39 millones de pesos Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y70 pequeños daños económicos Probabilidad (P) Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene luqar Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de

1

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Valor

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Valor 10 6 2 1

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actualización del 50% Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20% Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%. Tiempo de Exposición (E) La situación de riesQo ocurre continuamente o muchas veces al día Frecuentemente o una vez al día Ocasionalmente o una vez por semana Remotamente posible

Tabla 2. Grado de Peligrosidad relación GTC 45

Grado de Peligrosidad (GP) Baio 1 A 300 Medio

CO

301 a 600

601 a 1000

Alto

NO

Tabla 3. Factor de Ponderación

de expuestos 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Factor de Ponderación 1 2 3 4 5

A

Porcentaje

PI

Tabla 4. Grado de Repercusión

CO

Z 6 MA ?

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Grado de Repercusión 1 a 1500 1501 a 3500 3501 a 5000

Bajo Medio Alto

(GR)

(FP)