CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado, 02 de Mayo 2016

RUT 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°15412016 Señores Rut Direccion Fono/Fax Sr. o Srta E-mail Area

CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562 INFOt8CLANDENT.C1FINANZAS - SALUD

24 10 5 10 12 12 12 16 10 5 20 20 10 10 10 10

5 5 5 10 10

CONDENSADOR GUTrA-PERCHA 113 UNIDAD MAILL CLAMPS I-IYGENIC NO212 S/ALETA ANTERIOR CLAMPS HYGENIC NO2A CJALETA 0206 PREMOLAR JERINGA IRRIGACION MONOJECT NAGUJA 100 UNIDADES CONO GUTAP GAPADENT 25 HIPOCLORITO DE SODIO HERTZ 1 LITRO 5% PORTA CLAMPS CURVO ACERO INOXIDABLE PORTA CLAMPS RECTO CONO GUTAP GAPADENT 20 FRESA GATE MAILL 32MM N`3 *6 UNIDADES FRESA GATE MAILL 32MM NO2 *6 UNIDADES FRESA GATE MAILL 32MM N°1 *6 UNIDADES CONO GUTAP GAPADENT 15-40 PERFORADOR DE GOMA DIQUE ACERO INOXIDABLE LIMA READY STEEL K 25MM N010 *6 UNIDADES FRESA CARB KERR A/y RED 012 FG3 JETO05 FRESA CARB KERR MV RED 014 FG4 JETO06 FRESA CARBKERR A/V RED 016 F05 JETO07 EDTA 10% SOLUC IOCC HERTZ LIMA MAILL K FLEXO 25MM N15 *6 UNIDADES LIMA MAILL K FLEXO 25MM N20 *6 UNIDADES LIMA MAILL K FLEXO 25MM N25 *6 UNIDADES LIMA MAILL K FLEXO 3IMM Nd15*6 UNIDADES LIMA MAILL K FLEXO 31MM NO20 *6 UNIDADES FRESA CARB KERR AN RED 021 FG7 JETO09 FRESA CARB MAILL A/y ENDO Z EOI 52 P/HUESO FRESA CARB MAILL A/C ENDO Z E01 52 P/I4UESO FRESA CARB KERR CIA RED 01 4(JET1 65) LA4 CONO GUTAP GAPADENT 40 CONO PAPEL GAPADENT N°40

9.747 17.983 5.798 5.798 28.319 2.100 1.176 4.621 4.621 2.100 11.806 11.806 11.808. 2.100 6.302 7.058 1.050 1.050 1.050 1.260 6.218 6.218 6.218 6.218 6.218 1.050 6.554 6.470 1.050 2.100 2.016,00

15.45 287.728 57.980 115.960 84.957 50.400 11.760 23.105 23.105 21.000 141.672' 141.672 141.672 33.600 63.020 35.290 21.000 21.000 21.000 12.600 62.180 62.180 62.180 62.180 62.180 5.250 32.770 32.350 5.250 21.000 20.160

Total Neto ¡va Total DESPACHO CALETA IQUIQUE 2141—0 PRADO RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO VAZIGI MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO PEDIDO ENDODONCIA -60 AÑOS- RESOLUTIVIDAD- EMBARAZADA

CENTRO DE COSTO 3002 PROGRAMA *DO

)GICO INTEGRAL, AÑO 2016. EXENTA NO 553 DEL 09 DE MARZO DE 2016 -

Ar4/ina Jefe de Fi nzas

SS r,)

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II.

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JI

DirefdeAdministracion y Finanzas

1.872.659 355.805 2.228.464

cf

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.2004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°15512016 Señores

CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562

Rut Direcclon Fono/Fax Sr. o Srta E-mail

INFOCa-CLANDENT.CL

Ama

FINANZAS - SALUD

Unidad

Icanfldad -

110 110 110 110

Neto PASTA DENTAL COLGETE (75ML)108 GR.SABOR ORIGINAL CEPILLO ADULTO CARISTOP CLINIC SUAVE. CEPILLO ECl CLEAN P/PROTESIS SEDA DENTAL ORAL 8 SATIN TAPE

Total 525 1.008 1.554 1.470

Total Neto ¡va Total uosorvaçuorI;

U=Or^UIIU ,v.uurço!I. o,i ,..v rçp,uL)

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO -60 AÑOS

CENTRO DE COSTO rA N?-342 DEL 01pE FEBRERO DE 2015

ArI 1 Medina Director e Administracion y Finanzas

57.750 110.880 170.940 161.700

501.270 95.241 596.511

(

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°15612016 CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562

Señores Rut Direccion Fono/Fax Sr. o Srta E-mail Area (Cantidad

INFOCLANDENT.CL FINANZAS SALUD -

Unidad 140 140 280

Neto PASTA DENTAL COLGATE INF.90 ML BARBIE PASTA DENTAL COLGATE INF.90 GR 75 ML SPIDERMAN CEPILLO COLGATE INFANTIL PREMIER ULTRA 2 AÑOS

Total Neto ¡va Total

-

vP5urvavIon:

Total 782 782 420

L)tPI.,NV P,V.UUAL O(ql,LU I'UU

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO - KIT 6 AÑOS

CENTRO DE COSTIP 3008 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA

hr: E

de

: 4 sicior

O

N°457 DEL 07 DE MARZO 2016

/ ¡ Jefe de Fina na

f

¡

4

Ar,ffljo

Director d Administraciony Finanzas

109.480 109.480 117.600

336.560 63.946 400.506

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3-5---f&

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°1 5712016 CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562

Señores Rut Direcclon Fono IFax Sr. o Srta E-mail

INFOCLANDENT.CL FINAN7A ALUfl

AMA

-

¡Cantidad

Unidad 250 250 250 250 250

Total

Neto PASTA DENTAL COLGATE 75ML 108 GR.SABOR ORIGINAL CEPILLO COLGATE ADULTO PREMIER CLEAN SEDA DENTAL ORAL B SATIN TAPE ORALGENE 0.12% CLOREXIDINA 500ML ENJUAGUE CARISTOP FLUOR.SODIO 0,05% 250ML

525 261 1.470 3.235 2.352

Total Neto ]va

Total ueservacion:

OSPAÇHU AV.UQRAL b741 .W ?RADU

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO - EMBARAZADAS

CENTRO DE COSi PROGRAMA

3008 NTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA)?457DELO7 DE MARZO 2016

1 0 cc

koc

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de Adqui

o/

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ez Jefe de Finan

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An0 ~ dAd.in, ~lracion y Director nanzas

131.250 65.250 367.500 808.750 588.000

1.960.750 372.643 2.333.293

(

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.2004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°1 5812016 Señores Rut Direcclon Fono IFax Sr. o Srta E-mail

CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562

Ares

FINANZAS - SALUD

INFOcCLANDENT.CL

¡Cantidad

Unidad 20 20 20 15 25 20 10 10 10 4 6 1 10 6 80 10 10 6 5 1 10 5 6 2 1

Neto FRESA DIAM. MDT A/y 001-012-RED FRESA DIAM. MDT AN 001-014-RED FRESA DIAM. MDTNV 001-016 RED FRESA CARB KERR A/y RED 014 FG4 JETO06 FRESA CARB KERR A/y RED 016 FG5 JETO07 FRESA BORDE RED P/M 012 MAILL FRESA CARB KERR CIA RED 018 LA7006 JET 490 FRESA DIAM MDT A/y BALON 277-023M FRESA CARB KERR A/y TRANSMET CTE CRUZ 012215 GOMA ENHANCE CIA PIPULIR COMP 7 U SURTIDO VIDRIO IONOMERO IONOSEAL X 1 JERINGA VOCO ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR DURA 100 UNIDADES ACIDO ORTOF COLTENE JER 35% 2,5ML REVELADOR + FIJADOR PERIOMAT BOT 480 ML ESPEJO N°5 A-ONE UNIDAD VASOS PLASTICOS 120 CC 100 UNIDADES ANES 2% MEPILEVO MEPIVACAINA X 50 VIDRIO SEDA DENTAL ORAL B SATIN TAPE MICROPINCEL DENBUR DIF COLORES X 150 UNIDADES ORALGENE 0,12% BIDON 3,8 LTS GASA PQTE. 5X5X200 UNIDADES AGUA OXIGENADA HLINE FCO 1 LITRO SUERO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML DETERGENTE P/SUPERFICIES CAVICIDE FCO. 24 ONZA SELLANTE DE FOTOCURADO ESPE CONCISE INSTITUC

Total 756 756 756 966 966 756 2.478 756 2.310 8.823 22.269 46.218 2.512 9.411 462 1.344 14.622 1.470 3.866 6.807 1.764 924 1.345 10.254 18.235

Total Neto ¡va Total oDservaclon:

L3'AÇHU AV.00XbAL 5741,LU 1'KAUL)

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO - GES EMBARAZADAS

CENTRO DE COSTO 08 ES ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA N°457 DEL 07 DE MARZO 2016 PROGRAMA

1, . -

. 1 -

A7L

Director d Administracion y Finanzas

15.120 15.120 15.120 14.490 24.150 15.120 24.780 7.560 23.100 35.292 133.614 46.218 25.120 56.466 36.960 13.440 146.220 8.820 19.330 6.807 17.640 4.620 8.070 20.508 18.235 751.920 142.865 894.785

-5-

6

35_

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado, 02 de Mayo 2016

RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°1 5912016 CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562

Señores Rut Direccion Fono! Fax Sr. o Srta E-mail

INFOCLANDENT.CL FINANZAS SALUD

¡Cantidad

Unidad 10 20 3 5 10 10 10 10 1 10 5 6 10 6 6 15 15 1 3 8

Netó ANEST 2% MEPILEVO MEPIVACAINA X 50 VIDRIO GASA PQTE. 5X5X200 UNIDADES GOMA ENHANCE CIA PIPULIR COMP.7 U SURTIDO FRESA CARB KERR A/V TRANSMET. CTE CRUZ 012215 FRESA DIAM. MDT AJV 0381039-033 BALON RAGBY FRESA CARB KERR AN RED. 016 FG5 JET007 FRESA CARB KERRA!V CIL 014 FG1159 FRESA BORDE RED CIA 014 MAILL ESCOBILLA CIA COPA JUNIOR DURA 100 UNIDADES VASOS PLATICOS 120 CC 100 UNIDADES MICROPINCEL DENBUR DIF. COLORES X 150 UNIDADES SILICONA SPEEDEX LIGHT BODY 140 ML SILICONA SPEEDEX MEDIUM C/140ML SILICONA SPEEDEX ACTIVADOR UNIVERSAL 60 ML ADHESIVO PARA CUBETAS COLTENE 10 ML YESO PIEDRA AMARILLO 1 KG ALGINATO CROMATICO 454 GRS. DENTSPLY ORALGENE 0,12% BIDON 3,8 LTS DETERGENTE P/SUPERFICIES CAVICIDE FCO. 24 ONZA ALCOHOL GEL 70% 340cc

Total 14.622 1.764 8.823 2.310 756 966 966 756 46.218 1.344 3.866 8.571 9.579 8.571 8.151 1.765 3.571 6.807 10.252 2.184

-

715.570 135.958 851.528

Total Neto ¡va Total voservacion:

UIAHU AV.UUKPtL b(41,LO I-'NP.L)O

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO 000NTOLOGICO -60 AÑOS

CENTRO DE COSTO PROGRAMA

ODONT0LOGICO,AÑO 2016, EXENTA N°457 DEL 07 DE MARZO 2016

ALw7 7 F1AYiL.Sb, /

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1

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Director ¡

146.220 35.280 26.469 11.550 7.580 9.660 9.660 7.560 46.218 13.440 19.330 51.426 95.790 51.426 48.906 26.475 53.565 6.807 30.756 17.472

Finanzas

;-

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT : 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°16012016 Señores

CLAN DENT 77,371,920-9 SANTA MONICA 2349-SANTIAGO 26719562

Rut Direcclon Fono IFax Sr. o Srta E-mail

INFOCLANDENT.CL

Araa

FINANZAS

¡Cantidad

-

SAUJfl

Unidad 10 15 15 15 20 20 20 15 15 4 20 1 10 10 2 1 2 10 1 5 4

-

Total Neto ¡va Total

-

vosurvacion:

Total

Neto PUNTA NSK PISCALER G1-G2-G4 DYCALERO ACERO INOXIDABLE FRESA DIAM. MDT Mf 001-0I6XF RED AMARILLA FRESA DIAM. MDT Ny 249016XF LL LOA AMARILLA FRESA DIAM. MOT. AIV 001-014 RED FRESA DIAM. MDT NV 001-016 RED FRESA DIAM. MOTAN 001-021 RED FRESA DIAM. MIGRO A/V BALON RUGBY 031 3180 FRESA DIAM. MIGRO AN BALON RUGBY 0343833 GOMA ENHANCE C/A PIPURILI COMP. 7 U SURTIDO FRESA CARB KERR A/y GIL 014 FG1159 ESCOBILLA CIA COPA JUNIOR DURA 100 UNIDADES ACIDO OÑTOF COLTENE JER. 35% 2,5 ML ANEST 2% MEPILEVO MEPIVACAINA X 50 VIDRIO ANEST TOPICO GEL 15 GR. DIF.SABORES ALFA ORALGENE 0,12% BIDON 3,8 LTS SELLANTE DE FOTOCURADO ESPE CONCISE INSTITUC VASOS PLASTICOS 120 CC *X 100 UNIDADES DYCAL USA DENTSPLY MICROPINCEL DENBUR DIF. COLORES X 150 UNIDADES VIDRIO IONOMERO IONOSEAL X 1 JERINGA VOCO

ur#M.,Mo AV.UUNL D(ql,Lu rrvuu RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO 000NTOLOGICO -GES 6 AÑOS

CENTRO DE COSTO NOO8 PROGRAMA $ ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA N°457.DELp7 DE MARZO 2016

ES

Hectó4~

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ArieJdúna

32.016 714 756 756 756 756 756 588 588 8.823 966 46.218 2.512 14.622 2.521 6.807 18.235 1.344 8.319 3.866 22.269

320.160 10.710 11.340 11.340 15.120 15.120 15.120 8.820 8.820 35.292 19.320 46.218 25.120 146.220 5.042 6.807 36.470 13.440 8.319 19.330 89.076

867.204 164.769 1.031.973

(&-

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°1 6112016 Señores Rut Dlrecclon Fono/Fax Sr. o Srta E-mail

TREMA DENTAL LIMITADA 76,128,840-7 VARGAS FONTECILLA N°4664, QUINTA NORMAL 27999770 TREMATREMA.CL FINANZAS. SALUB

Ama

¡Cantidad

Unidad 10 10 10 5 3 2 500

e

Neto JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A2 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A3 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SURA B2 SOLOBOND M FISURIT BLANCO IONOBON BARNIZ DE FLUOR PRO FLUORID

Total 13.990 13.890 13.990 14.990 19.490 18.430 599

Total Neto ¡va Total veservacion:

OiAUHO AV.OUKAL 574I,LO iKALJU

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO - MENORES DE 20 AÑOS

CENTRO DE COSTO 38 S ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA N°457 DEL 07 DE MARZO 2016 PROGRAMA

1

La

+

ArI) q

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Jefe de Finaflzs

Directord Administraciony Finanzas

139.900 139.900 139.900 74.950 58.470 36.860 299.500

889.480 169.001 1.058.481

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado, 02 de Mayo 2016

RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TEL.EFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°16212016 TREMA DENTAL LIMITADA 76,128,840-7 VARGAS FONTECILLA N°4864, QUINTA NORMAL 27999770

Señores Rut Direcclon Fono IFax Sr. o Srta E-mali Ama

FINANZAS

¡Cantidad

-

Unidad

-

10 10 10 5 3 3 2 200

Total

Neto 13.990 13.990 13.990 14.890 19.490 18.430 61.770 599

JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A2 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A3 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA B2 SOLOBOND M FISURIT BLANCO IONOBOND IONOFIL MOLAR AC QU1CK BARNIZ DE FLUOR PRO FLUQRID

Total Neto Iva Total uDeervaclon:

UtPA%.MU

v.uup

o(ql,Lu rrçALlu

CENTRO DE COSTO 3008 GES ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA N-457L07 q9, DE MARZO 2016 PROGRAMA C

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C%QNES. En

do Adq iciones

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¡lectorLóaez Jefe de Finánas

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1

Direct / Finanzas

139.800 139.900 139.900 74.950 58.470 55.290 123.540 119.800

851.750 161.833 1.013.583

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO 000NTOLOGICO -GES 6 AÑOS

1

-

racion y

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°16312016 TREMA DENTAL LIMITADA 76,128,840-7 VARGAS FONTECILLA N°4664, QUINTA NORMAL 27999770

Señores Rut Dlreccion Fono/Fax Sr. o Srta E-mail Aras ¡Cantidad

-

10 10 10 5 3 2 200

e

-

FINANZAS SALUD Unidad

Neto

JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A2 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A3 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA B2 SOLOBOND M FISURIT BLANCO IONOBOND BARNIZ DE FLUOR PRO FLUORID

Total 13.990 13.990 13.990 14.990 19.490 18.430 599

709.780 134.858 844.638

Total Neto ¡va Total

Observaclon:

i

UESFAGHU AV.UOFSAL b141 LO FNAUO

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO 000NTOLOGICO -12 AÑOS

CENTRO DECOST9 3006 GES ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA NO457 PROGRAMA N°457 IDEU-07DE MARZO 2016

ti

ó ¿3. Ch

(

II

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D2/ y Fínanzas

139.900 139.900 139.900 74.950 58.470 36.860 119.800

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT 71.265.2004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°16412016 Señores Rut Dlreccion

Fono/Fax Sr. o Srta E-mail Area

TREMA DENTAL LIMITADA 76,128,840-7 VARGAS FONTECILLA N°4664, QUINTA NORMAL 27999770

FINANZAS - SALUD

RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO 000NTOLOGICO -GES 80 AÑOS

CENTRO DE COSTO 3008

PROGRAMA

GES ODONTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA N°450EtO74

Jefe de

Fl

MARZO 2016

Directo de Administracion y Finanzas

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado, 02 de Mayo 2016

RUT 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°16512016 TREMA DENTAL LIMITADA 76,128,840-7 VARGAS FONTECILLA N°4664, QUINTA NORMAL 27999770

Señores Rut Direcclon Fono! Fax Sr. oSrta E-mail Ara

FINANZAS - SALUD

¡C a ntidad 10 10 10 5 2 200

Total

Neto

Unidad' JERINGA FOTOCURADÓ PLÓFIL SUPRA A2 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA A3 JERINGA FOTOCURADO PLOFIL SUPRA B2 SOLOBOND M FISURIT BLANCO BARNIZ DE FLUOR PRO FLUORID

13.890 13.990 13.990 14.990 19.490 599

139.900 139.900 139.900 74.950 38.980 119.800

.

653.430 124.152 777.582

Total Neto ¡va Total vpservaciom

ui.ru b('fl,LL riiju RECIBE ENCARGADO DENTAL CONSULTORIO PABLO NERUDA MATERIALES INSUMO ODONTOLOGICO -GES EMBARAZADAS

CENTRO DE COSTO 3008 ES 000NTOLOGICO,AÑO 2016, EXENTA N°457 L.07PE MARZO 2016 PROGRAMA

y Hinanzas

3-5-i6

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT : 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 02 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°16612016

Señores

¡

FISIOMED LTDA 76,184,288-9 GENERAL DEL CANTO 105 PROVIDENCIA 222640363

Rut Direccion Fono lFax Sr. o Srta E-mail Area Cantidad

ventas.flsiomedmail. com FINANZAS SALUD -

Unidad 1 3

Neto CALIPER DE ROSS CINTA ERGONOMETRICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIA SECA MOD.201

Total 250.420 12.990

Total Neto

¡va Total ueservacion:

Utb ~MO. (,NERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPTO DE SALUD.

CEN---------PRO(

995 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014

1

AriefMéorina Directo

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Administracion y inanzas

250.420 38.970

289.390 54.984 344.374

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado, 02 de Mayo 2016

RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°16712016 Señores Rut Direccion Fono/Fax Sr. o Srta E-mail Area ICantidad

HECTOR URIBE PALMA 8,456,388-9 BANDERA 521 LOCAL 46 SANTIAGO 223800984

FINANZAS - SALUD Neto

Unidad 54 38 12

AZUCAR X KG NESCAFE 170 GRS CAJAS DE TE X 100 BOLSITAS

Total Neto ¡va Total uoservacion:

Total 700 3.500 2.500

-

USI-'ALHU. (3NAL tSUNILLA blUU LO 1'KAIJO

RECIBE DEPTO DE ADQUISICIONES. PARA REPARTIR COLACIONESEN SAPUS COMUNALES

CENTRO DE COSTO

3501

PROGRAMA

PERCAPITA SALUD

Hector Lopez Jefe deirans

'

Aedina Director e Administracion y Finanzas

37.800 133.000 30.000

200.800 38.152 238.952

& G"s7-1¿ CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado, 03 de Mayo 2016

RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°16812016 ASESORIAS COMPUTACIONALES Y SOPORTE LTDA 76,007,7208 MANUEL MONTT N°1450 26882048

Señores Rut Direccion Fono/Fax Sr. o Srta E-mail

ACYSACYS.CL =MAK17AQ QAI un

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-

fotal

Neto

¡Cantidad 2 5 1 70 30 4 6 3 2 2 2 2 5 2

19.600 12.400 44.100 2.999 3.340 27.100 29.100 32.100 13.500 4.990 9.500 49.900 68.100 30.400

ERVÍDOR SINDELEN 2,3LTS HA3200B IMICA ANILLADORA 100 UNID GOFRADA OFICIO ADETEC PIZARRA MAGNETICA 90X120 BISILQUE PAPEL FOTOCOPIA 500HJS CARTA EXECUTIVE PAPEL FOTOCOPIA 500HJS OFICIO EXECUTIVE CATR!DGUE HP OFFCEJET 851XL NEGRA ICATRIDGUE HP 851 XL COLOR YELLOW-CYANMAGENTA CANDADO ODS 750 PROFESIONAL 11AMINA TERMOLAMINAR100 UNID CARTA ADETEC ISET CUCHARA TE 6 UNIDADES ¡SET TAZA O UNIDADES C/PLATILLO TOLDO PLEGABLE 3X3 TAUPE CAFÉ ¡COLCHONETA 200X100 6 CMS TERMO CIFON 2,5 LTS THER,OS

Total Neto ¡va Total Observacion:

DESPACHO. OBÍSPPO RODRÍGUEZ 5935 LO PRADO REGÍ BEENCARGADA DE PROGRAMA TRES A Srta PATRICIA MUÑOZ

CENTRO DE COSTO 3501 COMPONENTE DE PARTICIPACION Y EDIJCACION DE SERVICIOS MEDICOS JUNAEB PROGRAMA

ri

Ch istian'

z rgado de Adqui-ies

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Jefe de F!nnzaS ¡ /

4

ArlefMedí na Director Administracion y Finanzas

39.200 62.000 44.100 209.930 100.200 108.400 174.600 96.300 27.000 9.980 19.000 99.800 340.500 60.800

1.391.810 264.444 1.656.254

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT : 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, O4de Mayo 2Ol6

-

ORDEN DE COMPRA N°169/2016 Señores

COMERCIALIZADORA LINETTE DEL C. MUÑOZ

Rut

76,320,009-4 MAPOCHO 7355 CERRO

Direccion Fono! Fax Sr. o Srta E-mail

FINANZAS

Area

(Cantidad

-

NAVIA

SALUD

Unidad 4 2 2 1 8

Neto PAPELEROS MALLA NEGROS SILLON EJECUTICO ERGONOMETRICO BLASS PAPEL AUTOADHESIVO VENTANAS DE 2X.45 DISPENSADOR TOALLA NOVA JUMBO BIOPAPER CAJAS PLASTICAS KENBOX 28 LTS

Total 7.200 89.900 4.600 39.900 3.890

Total Neto ¡va Total

usrvdçIun;

288.820 54.876 343.696

-

UVLMU tNKAL tSUNILLA b 1UU W

28.800 179.800 9.200 39.900 31.120

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO

RUT: 71265.200-4

Lo Prado,16 de Mayo 2016

GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°19412016 Señores Rut Direccion Fono / Fax Sr. o Srta E-mail Area

COMERCIALIZADORA LINETTE DEL C. MUÑOZ 76,320,009-4 MAPOCHO 7355 CERRO NAVIA

FINANZAS - SALUD Liad 70 30 180 60 60 50

Neto RESMA OFICIO LAPIZ COLOR X 12 UNDS LAPIZ GRAFITO CARTULINA COLORES PAPEL KRAFT PLIEGO GOMA EVA 20X30 X 10 UND COLORES

Total 3.389 990 99 125 99 1.280

Total Neto ]va Total 'joservacion:

237.230 29.700 17.820 7.5004 5.940 64.000

362.190 68.816 431.006

utpi.,tiu UtNrKAL bUNILLA blOU U.) INAUU RECIBE DEPTO DE SALUD PROGRAMA NIÑO Y NIÑA SANO/A

CENTRO DE COSTO 3501 PILOTO CONTROL DE SALUD DEL NIÑO Y DE LA NIÑA SANA/O EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA PROGRAMA POBLACION ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS.AÑO 2016

Q' Christian DíaZ

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15. efe de

S

A el Medina -n Directo e Administracion Finanzas

e

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 17 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N 1 19512016 Señores

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA. 77,771,940-8 PADRE HURTADO 2090-E - LA REINA

Rut Dlrecclon Fono / Fax Sr, o Srta E-mail Area

FINANZAS - SALUD 2 1 4 1 1 1

Total

Neto

Unidad BALON DE BASQUETBOL GR6 NARANJA GOMA MOLTEN CUÑA DE TERAPIA KALTERBORN ELECTRODOS AUTOADHESIVOS 50X50 CMS MALLA FUTBOL (2 ARCOS) ESCALERA PARA DEDOS 75 CMS DE LARGO 7CMS DE ANCHO X 4,5 CMS DE ESPESOR. FABRICADO EN MADERA DE CASTAÑO HUERTA PIRAMIDAL CON SUSTRATO Y 30 HIERBAS MEDIDA 1 M2(base)X1 ,2M (alto)

5.900 39.990 4.990 39.500 52.900

11.800 39.990 19.960 39.500 52.900

170.000

170.000

-

Total Neto Iva Total uoservaciwi;

U.I-'#M.NÇJ UtNtKAL tSUNILL^ 01 U LO rçp,tJv

RECIBE DEPTO DE SALUD MATERIAL PARA SALA DE REHASILITACION DE LOS CENTROS DE SALUD

CENTRO DE COSTO 3501 APOYO A LA GESTION INSUMOS SALA DE REHABILITACION,AÑO 201 5.EXENTA N°3207 PROGRAMA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015

"

ed-ní7 Mracion y r! Finanzas

Director

-

334.150 63.489 397.639

e--

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.2004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado, 19 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°19612016 Señores Rut Dlreccion Fono/Fax Sr. o Srta E-mail Ama

COMERCIALIZADORA LINEUE DEL C.MUÑOZ RAMIREZ E.I.R.L 76320,009-4 MAPOCHO N07355 CERRO NAVIA -

FINANZAS -SALUD Unidad 20 2 2 15

Neto ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO AUCA LIBRO REGISTRO ASISTENCIA 200 HJS.BUHO LIBRO CORRESPONDENCIA OFICIO 100 HJS. AUCA SEPARADOR ARCHIVO 6 DIV DWILLIAMS

Total 1.090 8.900 3.999 380

Total Noto ¡va Total uDservaclon:

LI'Iiu jAN VAbL.O

LO VtUO

RECIBE SECRETARIA SRA.CECILIA ABARCA, COSAM MATERIAL DE OFICINA

CENTRO DE COSTO 3012 PERCAPITA SALUD PROGRAMA

1

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1

dina Director/le Administracion y / Finanzas

21.800 17.800 7.998 5.700

53.298 10.127 63.425

e-

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado,19 de Mayo 2016

RUT : 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°1 9712016 Señores Rut Dlrecclon Fono ¡ Fax Sr. o Srta E-mail

JASA MUÑOZ E.I.R.L 79,668,570-0 TOCORNAL 432- SANTIAGO CENTRO

Ares

FINANZAS - SALUD

Unidad 40 40 4

Neto RESMA OFICIO CHAMEX RESMA CARTA CI-IAMEX TONER BROTHER TN 450

Total 2.921 2.473 41.432

116.840 98.920 165.728

.

Total Neto ¡va Total Qeservaclon:

DSFAOHO AV.00RSAL 6741, LO PRADO RECIBE ENCARGADO ADMINISTRATIVO SR.LAUREANO CARDENAS MATERIAL DE OFICINA

07

CENTRO DE COSTO 3008 PROGRAMA

PERCAPITA SALUD

Ariel kina Director de #*inistracion y 7anzas

381.488 72.483 453.971

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado,23 de Mayo 2016

RUT 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N019812016 BRAVO SOLUCIONES GRAFICAS E.I.R.L 76,021,958-4 AV PRESIDENTA BALMACEDA 678 SANTIAGO

Señores Rut Direccion Fono! Fax Sr. oSrta E-mail Area

FINANZAS -SALUD

IJ1I 100

Neto BLOCK X 50 HJS.ALJTOCOPIATIVO FOLIADO DESDE N°20.001 DATOS ATENCION VESPERTINO DENTAL BLOCK X 50 HJS AUTOCOPIATIVO DESDE N°20.001 CONSENTIMIENTO INFORMADO

100

Total 4.610

461.000

4.610

461.000

-

-

CONSULTORIO YAZIGI

Total Neto ¡va Total uoservacion:

LflbPA(.Wtu UALI[A MUIQUE 214 LU FKAUU

RECIBE ENCARGADO DENTAL DE CONSULTORIO YAZIGI. DR.BARRIA MATERIAL .DENTAL

CENTRO DE COSTO 3002 PROGRAMA PERCAPITA SALUD

ciPa7.

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Hector ez Jefe de Finanzas

Ariedina Director Administracion y Finanzas

922.000 175.180 1.097.180

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado,23 de Mayo 2016

RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°19912016 BRAVO SOLUCIONES GRAFICAS E.I.R.L 76,021,958-4 AV PRESIDENTA BALMACEDA 678 SANTIAGO

Señores Rut Direccion Fono lFax Sr. o Srta E-mail Area

FINANZAS SALUD -

Unidad 100 100

Neto BLOCK X 50 HJS.AUTOCOPIATIVO FOLIADO DESDE N°20.001 DATOS ATENCION VESPERTINO DENTAL BLOCK X 50 HJS AUTOCOPIATIVO DESDE N°20.001 CONSENTIMIENTO INFORMADO

Total 4.610

461.000

4.610

461.000

-

-

CONSULTORIO SANTA ANITA

1

Total Neto ¡va Total uoservacion:

DÉSPAUHO UAMINO DE LOYOLA 502 LO PRADO

RECIBE ENCARGADO DENTAL DE CONSULTORIO SANTA ANITA. DR.BARRIA MATERIAL .DENTAL

CENTRO DE COSTO 3004 PROGRAMA (ERCAPITA SALUD

-

iONS

-

ct Jefe de Finanzas

d de Adquisicio

1/ II

r dina

Director Ar e Administracion y Finanzas

922.000 175.180 1.097.180

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado,25 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°20012016 Señores Rut Direccion Fono 1 Fax Sr. o Srta E-mail

JASA MUÑOZ E.LR.L 79,668,570-0 TOCORNAL 432 SANTIAGO

Ama

FINANZAS

-

SALUD

Unidad 54 38 12

Neto AZUCAR X KG lANZA NESCAFE 170 GRS CAJAS DE TE LIPTON AMARILLO X 100

Total 820 3.500 3.240

216.160 41.070 257.230

Total Neto

¡va Total IJUservaIuu;

utrMLirtu.NtrtL bONILLP, 01 U LO rwuv

RECIBE DEPTO DE ADQUISICIONES,COLACIONES PARA SAPUS COMUNALES

CENTRO DE COSTO 3501 PROGRAMA PERCAPITA SALUD

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44.280 133.000 38.880

dina

Directo de Administracion y Finanzas

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CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO Lo Prado,27 de Mayo 2016

RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N°20112016 MAXILIMP.LTDA 76,385,366-7 CASTILLO URIZAR 2311

Señores Rut Direccion Fono! Fax Sr. o Srta E-mail Area

FINANZAS SALUD -

Neto

Unidad DISPENSADOR DE TOALLA JUMBO DE 250 MTS CON PALANCA FRONTAL SANJAMAR (ESPAÑOL) SEGÚN COTIZACION N°110513001 ROLLOS DE TOALLA SIN MARCA DE 190 MT ECONOMICA SEGÚN COTIZACION N'190513023

24 24

Total 33.529

804.706

2.990

71.760

-

Total Neto ¡va Total Ut WYOLA 53U2 LO ix#uu RECIBE DIRECTORA DE CESFAM SANTA ANITA MATERIAL DE ASEO

voservacion:

UYAt.HU LAMINO

CENTRO DE COSTO 3504 PERCAPITA SALUD PROGRAMA

3 ai

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Jefe de Finanzas

Director e Administracion y Finanzas

-

876.466 166.529 1.042.994

:

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONO 24834914

Lo Prado,30 de Mayo 2016

ORDEN DE COMPRA N°20212016 EXTINTORES INTERPRISE LTDA 83,577,700-6 AVDA LIBETADOR BERNARDO OHIGGINS 455 SANTIAGO

Señores Rut Direccion Fono! Fax Sr. o Srta E-mail Area

FINANZAS SALUD -

Unidad 7 4 3 2 1

Neto RECARGAS EXTINTORES DE 6 KG CON PQS. RECARGAS EXTINTORES DE 10 KG CON PQS RECARGAS DE EXTINTORES DE 2 KG CON CO2 MANGUERAS MANOMETRO

Total 7.900 9.500 12.000 4.000 2.000

55.300 38.000 36.000 8.000 2.000

.

Total Neto ¡va Total

-

uDservaclon:

DPACHO CAMINO DE LOYOLA 5302 LO PRADO

RECIBE DIRECTORA DE CESF.AM SANTA ANITA INSUMOS DE SEGURIDAD

CENTRO DE COSTO 3504 PROGRAMA PERCAPITA SALUD

Arigá ¡no Director Admínistracion y Finanzas

139.300 26.467 165.767

,

e-

CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO RUT: 71.265.200-4 GENERAL BONILLA 6100

Lo Prado,31 de Mayo 2016

TELEFONO 24834914

ORDEN DE COMPRA N° 20312016 Señores Rut Direccion Fono! Fax Sr. o Srta E-mail Area

MATEO BEROS CACERES 5,168,777-9 CARRION 1293 INDEPENDENCIA

FINANZAS - SALUD Unidad 1

uuservawwi;

Neto REPARACION DE DOS BOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE DE CALEFACCION

Total 964.000

964.000

¡va Total

183.160 1.147.160

RECIDE DIRECTORA DE CONSULTORIO YAZIGI SRA. PATRICIA TORRES MANTENCION

,

4C JEFE

Ariina de Adquisiciones

2 F!na nzas

-

Total Neto

ut..r1u.u#Lt ¡A iuuiwut ¿14 LV rrvwu

CENTRO DE COSTO 3002 PERCAPITRA SALUD PROGRAMA

964.000

Directorje Administracion y ' Finanzas