DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

Patrimonio

Autónomo

Objeto ENERO

FC-AVANTEL

ETB

ETB

Patrimonio

Autónomo

S.A.)

FC-AVANTEL

MOVISTAR

ETB

CLARO (COMCEL NELSON

ORLANDO

Y FCM-2460034

por valor de $706.651,

Pago factura EC-14321334 - - por valor de $2.165.748, el pago correspondiente a la linea 3153334092 perteneciente a la Directora de Fondo Paz por valor de $410.413, correspondiente al periodo 06122012 05012013

MOVISTAR

CLARO (COMCEL

Pago facturas No. FCM-2459847 por valor de $ 408012 correspondiente al periodo de diciembre de 2012.

Valor

SAl

CARREÑO

BERNAL

1.114.663,00

15/0112013

N/A

factura

410.413,00

21/0112013

N/A

factura

190.940,00

21/0112013

N/A

factura

137810,00

28/0112013

N/A

factura

597.355,92

29/0112013

N/A

factura

1.114.663,00

13/0212013

N/A

factura

506.765,00

14/0212013

N/A

factura

335.509,26

2010212013

N/A

factura

306.167,75

2510212013

N/A

factura

5.945.062,50

11/0112013

N/A

Oficio

3.545.018,75

11/0112013

N/A

Oficio

3.545.018,75

11/0112013

N/A

Oficio

2.675.278,00

11/0112013

N/A

Oficio

8.428.777,50

11/0112013

N/A

Oficio

4.051.450,00

12/0112013

N/A

Oficio

al

Pago factura # 000163294692 -- por concepto servicio internet banda ancha asignado a la SecretarIa de Seguridad para la Presidencia de la República, correspondiente al periodo de consumo de diciembre de 2013. Pago factura # 000164685324 -- por concepto servicio internet banda ancha asignado al Esquema de Seguridad de Seguridad para la Presidencia de la República, correspondiente al periodo de consumo de diciembre de 2013. Cuenta No. 7243339. pago factura No. D43321 03243 - , correspondiente al periodo de 11122013 - 10012013, por valor de $ 597.355,92 Pago facturas No. FCM-2468471 por valor de $ 408.012 Y FCM-2468659 por valor de $706.651, correspondiente al periodo de enero de 2013.

Pago factura EC-16616060 - - por valor de $506.765, el pago correspondiente a la linea 3153334092 perteneciente a la Directora de Fondo Paz y se anexa comprobante de reintegro por $18,300 realizado por la Directora de Fondo Paz, correspondiente al periodo 06122012 al 05012013. Pago facturas #000164810681 y 000164810549 .por concepto servicio internet banda ancha asignado al Esquema de Seguridad de Seguridad para la Presidencia de la República, correspondiente al periodo de consumo de diciembre de 2013. C pago factura No. D43321 03243 -, No. D4336941226 Servicio de telefonla correspondiente al perlado enero 11 febrero 10 de 2013 lineas asignadas a la Directora del Dapre ya la mayor Miriam Janeth Bejarano y al Coronel Vicente Sarmiento Vargas La Habana (Cuba), para Apoyar a la Dirección de Fondo Paz, en lo referente al tema loglstico para el proceso de paz, en la Habana. Salida el 12 de enero y regreso el 24 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para asesorar y asistir al equipo del Gobierno Nacional en el 1 punto de la Agenda del Acuerdo General para la terminación del confiicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con Salida el13 de enero y regreso el 24 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para asesorar al equipo negociador del Gobierno Nacional. Con salida el dla 13 de enero y regreso el 24 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para asesorar los lineamientos de la OACP. Con salida el dfa 13 de enero y regreso el 20 de enero de 2013, según radicado SIGOB OF113-00001942 del 11 de enero de 2013 ..Y en el Alcance aprobación expedición tiquete JENNY CAROLINA GONZÁLEZ CAMACHO, con regreso el 24 de enero de 2013, se prorroga la estadla en le Habana (Cuba), para pagar el valor por cambio la suma de $60.000 adicionalmente, según radicado SIGOB OF113-00004339 del 21012013. La Habana (Cuba), para asesorar al equipo negociador en temas referentes a divulgación y prensa. Con salida el dla 13 de enero y regreso el dfa 27 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para adelantar gestiones relacionadas con su designación como negociador alterno, con fecha de salida el13 de enero y de regreso el24 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para asesorar al equipo de gobierno nacional en el apoyo temático de la mesa de conversaciones en el marco del acuerdo general para la terminación del conflicto por la construcción de una paz estable y duradera, entre el 13 y el24 de enero de 2013 La Habana (Cuba) en calidad de miembro plenipotenciario de la Delegación del Gobierno Nacional para continuar con la ronda de negociaciones del proceso de paz con las FARC; SALIDA EL 13 DE ENERO Y REGRESO EL 24 DE ENERO DE 2013.

4815.527,12

14/0112013

N/A

Oficio

4.458.821,40

14/0112013

N/A

Oficio

La Habana (Cuba), en su calidad de miembro Plenipotenciario en las negociaciones con las FARC, para continuar con las negociaciones del proceso de Paz. Salida el13 de enero y regreso el24 de enero de 2013.

4.815.527,12

14/0112013

N/A

Oficio

0

ANDRÉS

GARCíA TRUJILLO

ALEJANDRO

JENNY CAROLINA

REYES POSADA

GONZÁLEZ

PILAR ANDREA JAIME FRANCISCO

RICARDO

PEÑA VARGAS AVENDAÑO

SANTAMARíA

JORGE ENRIQUE

CAMACHO

LAMO

SALAMANCA

MORA RANGEL

FRANK JoséPH PEARL GONZÁLEZ

1 de 27

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres

Luís CARLOS VILLEGAS

SONIA MARCELA DURÁN FIELD .JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTíNEZ ENRIQUE RIVAS GORDILLO

.JENNY CAROLINA GONZÁLEZ CAMACHO

JAVIER ERNESTO FLOREZ OCHOA

JOHANNA CÁRDENAS BELTRÁN MARíA LucíA UPEGUI MEJíA MARíA LucíA UPEGUI MEJíA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

ERNESTO GÓMEZ HOYOS, NATALlA RODRíGUEZ MARTíNEZ MARíA LucíA UPEGUI MEJíA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO AGENCIA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA AGENCIA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR S.A. AGENCIA DE viajeS Y TURISMO. AvfaTUR S.A. AGENCIA DE viajeS Y TURISMO. AvlaTUR SA AGENCIA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA AGENCIA DE viajeS Y TURISMO. AvraTUR SA AGENCIA DE viajeS Y TURISMO. AvlaTUR SA AGENCIA DE viajeS Y TURISMO. AvlaTUR SA AGENCIA DE viajeS Y TURISMO - AvraTUR SA

Objeto La Habana (Cuba), en su calidad de miembro Plenipotenciariode la delegación del Gobierno Nacional para continuar con las negociaciones del proceso de paz con las FARC. Salida el13 de enero y regreso el 24 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para Asesorar y Orientar al equipo negociador del Gobierno Nacional en el tema de comunicaciones, cobertura de medios, divulgación y difusión de los avances significativos de la mesa de conversaciones en forma veráz y oportuna durante la 2' fase. Salida el 21 de enero y regreso el 24 de enero de 2013. La Habana (Cuba), para asesorar y apoyar al equipo de Gobierno Nacional en lo relacionado en temas de plataforma tecnológica de la página web. Salida el dla 21 de enero y regreso el 24 de enero de 2014. Villavicencio - San Martin y Granada, para asistir a una reunión con las autoridades locales por victimas del despojo de tierras con el fin de recopilar información de análisis para la OACP. ANULADO Solicitud de prórroga para asesorar de conformidad a los lineamientos de la OACP, en desarrollo de la 2' fase de la mesa de conversaciones en la ciudad de la Habana (Cuba) del 21 al 24 de enero de 2013. ANULADO La Habana - Cuba, para asesorar al equipo negociador del Gobierno en temas referentes a divulgación y prensa durante los dlalogos de paz. Salida 28 de enero y regreso 11 de febrero de 2012. Santa Marta y Barranquilla, para realizar visitas a los medios de comunicación principales de la costa cariba y entablar reunión con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) PARA LOS DETALLES DE LOS TALLERES REGIONALES CON PERIODISTAS EN MATERIA DE PAZ Pasto (Narino), para la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los dlas 22 y 23 de enero de 2013. Cali - Buga, para hacer acompanamiento al Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana a la entrega de Pie de fuerza en la ciudad de Buga, el día 25 de enero de 2013. Montería para una reunión con el Seco de Gobierno de Montería - Socialización de la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el dla 29 de enero de 2013. Municipio de Ataco y Planadas (Tolimas), para hacer seguimiento a las obras de mejoramiento de la vla en el sector "La Brecha", que comunica a los 2 municipios en precedencia, con salida el 28 de enero y regreso el 29 de enero de 2013. Armenia y Pereira, para reunión con Alcaldesa de Armenia para presentar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Seguimiento a los PISCC en la ciudad de Pereira. Cali (Valle), para realizar reuniones con el Alcalde, Seco de Gobierno y Policla de la ciudad, para realizar seguimiento a la implementación de la Polfotica, desde el 31 de de enero al 01 de febrero de 2013. Cartagena (Bolfvar), para reunirse con la Alcaldía y revisar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se realiza trayecto a Soledad vla terrestre para revisar PISCC. Aprobación compra de tiquetes aéreos a la Habana - Cuba, para los senores Marco Alberto Romero Silva y Oiga Virginia González Reyes, con salida el 9 de nero y regreso el 10 de enero de 2012. AvíaTUR SA - GARANTIZAR COMPRA DE TIQUTES AEREOS RUTA: CIUDAD DE MEXICO. HABANA (CUBA) • CIUDAD DE MÉXICO PARA EL SEÑOR OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO Aprobación expedición tiquete Sr. NELSON ORLANDO CARRENO BERNAL, en la ruta BOGOTA. LA HABANA. BOGOTÁ, con salida el12 de enero y regreso el 24 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquetes para las senoras PILAR ANDREA PENA, con fecha de regreso el 27 de enero de 2013 y YENNY CAROLINA GONZÁLEZ, con fecha de regreso el 20 de enero de 2013, ambas en la ruta LA HABANA. BOGOTÁ. Aprobación expedición tiquete para la Sra.SONIA MARCELA DURAN FIELD, en la ruta BOGOTA. LA HABANA, con salida el dla 21 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para el Sr.JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTINEZ. en la ruta BOGOTA. LA HABANA, con salida el21 de enero de 2013, según oficio radicado SIGOB OF113.00003190 del 16 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para el Sr. DIEGO ALEXANDER RUBIO POVEDA. en la ruta BOGOTA. LA HABANA, con salida el 21 de enero de 2012 Aprobación expedición tiquete para el Sr. JAVIER ERNESTO FLOREZ OCHOA - en la ruta BOGOTA - LA HABANA - BOGOTÁ, con salida el 25 de enero y regreso el 9 de febrero de 2013 Aprobación tiquetes seneres (as) JOHANNA CARDENAS en la ruta BOG. - B/QUILLA - STA MARTA - BOG., con salida el31 de enero y regreso el 2 de febrero de 2013, por valor de $681.100.

2 de 27

ase Documento

Valor

4.815.527,12

14/0112013

N/A

Oficio

2.193.490,53

15/0112013

N/A

Oficio

2050.298,25

17/0112013

N/A

Oficio

1565250,50

17/0112013

N/A

Oficio Oficio

1431901,80

18/0112013

N/A

Oficio Oficio

8.513.711,25

28/0112013

N/A

Oficio

811.679,00

29/0112013

N/A

Oficio

586210,50

18/0112013

N/A

Oficio

195403,50

24/0112013

N/A

Oficio

195403,50

24/0112013

N/A

Oficio

744.077,00

28/0112013

N/A

Oficio

601.210,50

29/0112013

N/A

Oficio

586.210,50

30/0112013

N/A

Oficio

586210,50

30/0112013

N/A

Oficio

4.538000,00

08/0112013

N/A

factura

1.630.294,00

10/0112013

N/A

factura

1.750.284,00

11/0112013

N/A

factura

3430.180,00

11/0112013

N/A

factura

959.765,00

16/0112013

N/A

factura

968.217,00

17/0112013

N/A

factura

964428,00

18/0112013

N/A

factura

18/0112013

N/A

factura

29/0112013

N/A

factura

2403164,00 985.820,00

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres AGENCIA

AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA

DE viajeS Y TURISMO SA

Objeto - AviaTUR

DE viajeS Y TURISMO - AviaTUR SA DE viajeS Y TURISMO - AvíaTUR SA DE viajeS Y TURISMO - AvíaTUR SA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA

AGENCIA

DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR S.A. AGENCIA DE viajeS Y TURISMO - AvlaTUR SA CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANAN SA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (MOVISTAR)

HOTEL PORTaN

BOGOTÁ

Aprobación expedición tiquete para el Sr. BRUNO MORO, en la ruta PANAMA - LA HABANA - BOGOTA, con salida el día 23 de enero y regreso el 24 de enero de 2013, según dadicado SIGOB OF113-00004315 del 21012013. Aprobación expedición tiquete para el Sr. ALEJO VARGASVELASQUEZ, en la ruta BOGOTA - LA HABANABOGOTÁ, con salida el dla 23 de enero y regreso el 24 de enero de 2012, según radicado SIGOB OF11300004315 del 21012013. Aprobación expedición tiquete para el Sr. DIEGO ALEXANDER RUBIO POVEDA, en la ruta LA HABANA BOGOTÁ, con regreso el dla 24 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para el Dr.LUIS CARLOSVILLEGAS, en la ruta BOGOTA - PEREIRABOGOTÁ, con fecha de salida el 24 de enero y regreso el 29 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para el Dr. EDWIN LEMUS, FAUSTO VARGAS, aMAR NIETO y JOSUE CORREDOR, con destino a la Habana (Cuba), según radicado SIGOB OF113-00005641 del 23012013. Aprobación expedición tiquete para la señora MARIA LUCIA UPEGUI - en la ruta BOGOTA - CALI - Bogotá, con salida y regreso el día 25 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete la señora Maria Lucia Upegui - en la ruta BOGOTA - PASTO - BOGOTA, con salida el 22 de enero y regreso el 23 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para la señora LIANA ANDREA PULIDO RIANO - en la ruta BOGOTAMONTERíA - Bogotá, con salida y regreso eí dla 29 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para MARíA EUGENIA RAMOS - DIEGO MIGUEL SIERRA Y FELIPE GIL BARRERA - en la ruta MEDELLÍN - BOGOTÁ - MEDELLíN, con salida y regreso el día 29 de enero de 2013. Aprobación expedición tiquete para el Sr. NELSON ORLANDO CARRENO, en la ruta BOGOTA - LA HABANABOGOTÁ, con fecha de salida enero 30 y regreso febrero 11 de 2013. Solicitud servicio transporte aéreo ruta Bogotá - La Habana (Cuba) - Bogotá. Factura EC-14321334 correspondiente a la linea 3173710198 y MODEM 3174409187 asignado a FRANK JoséPH PERAL GONZALEZ del 06122012 al 05012013 Factura No.D4332103243 correspondiente al periodo de 11122012 al 10012013 de las lineas de cesión del Ministerio del Medio Ambiente al DAPRE. Factura No. D4328607918, correspondientea la asignacíón de líneas celulares del equipo negociador. Periodo 18 nov al17 de diciembre de 2013. Factura EC-16616060 - MOVISTAR - por valor de $2.296.520, correspondiente a las lineas 3133710198 y Modem 3174409187 asignado a Frank Joséph Pearl GONZALEZ vocero negociador del Gobierno Nacional por valor de $2,296,520 correspondiente al periodo 06012013 al 05022013. Servicio de alquiler salón de reunión para 7 personas, ayuda audiovisual, mesa organizada en U, dos refrigerios y almuerzos inclul dos, para el 21 de enero de 2012.

ase Documento

Valor

2.405.605,00

21/0112013

N/A

factura

2.828125,00

21/0112013

N/A

factura

1.600.927,00

21/0112013

N/A

factura

1015920,00

23/0112013

N/A

factura

8.344.290,00

23/0112013

N/A

factura

318.360,00

24/0112013

N/A

factura

895.106,00

21/0112013

N/A

factura

548.040,00

25/0112013

N/A

factura

681.080,00

28/0112013

N/A

factura

1.594.723,00

29/0112013

N/A

factura

10/0112013

N/A

Oficio

1.755.335,00

21/0112013

N/A

factura

1068.836,24

29/0112013

N/A

factura

25.516.768,00

29/0112013

N/A

factura

2.296.520,00

14/0112013

N/A

factura

2633.400,00

18/0112013

N/A

factura

768.077,00

04/0212013

N/A

Oficio

768.077,00

04/0212013

N/A

Oficio

195.403,50

04/0212013

N/A

Oficio

390.807,00

04/0212013

N/A

Oficio

586.210,50

04/0212013

N/A

Oficio

195.403,50

06/0212013

N/A

Oficio

195.403,50

07/0212013

N/A

Oficio

195.403,50

11/0212013

N/A

Oficio

201959.784,00

FEBRERO ANDREA

PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL

ERNESTO

GÓMEZ HOYOS

DIANA ERESBEY

LIANA ANDREA MARíA LucíA DIANA ERESBEY

URBANO CASTRO

PULIDO RIAÑO UPEGUI MEJíA URBANO

CASTRO

LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

A los municipio de Ataco y Planadas (Tolimas), para hacer entrega de obra objeto del contrato de Interventorfa No. 079 de 2012, con salida el4 de febrero y regreso el 05 de febrero de 2013. A los municipio de Ataco y Planadas (Tolimas), para hacer acompMamiento a la entrega de obras de me'oramiento de la vla en el sector "La Brecha", con salida el4 de febrero y regreso el 05 de febrero de 2013. Solicitud de Viáticos de la Sra. DIANA ERESBEY URBANO CASTRO, a la ciudad de Tunja (Boyacá), para reunirse con la Alcaldla y revisar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se realiza trayecto a Soledad vla terrestre para revisar PISCC. Reunirse con la Alcaldla de Monterla y Seco de Gobierno, para iniciar proceso de socialización con la PNSCC. Y asistir a reunión con la Alcaldfa y Seco Gobierno de Cartagena para avanzar en el PISCC, los dfas 5 y 6 de febrero de 2013. Hacer seguimiento a la Implementación de la Política en las ciudades de Buenaventura y Gali, los dfas 7 y 8 de febrero de 2013. Reunión con el Alcalde de Villavicencio(Meta), para revisar los avances del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadan el dfa 7 de febrero de 2013. Reiniciar traba'o de implementación Local asistida en Santa Marta (magdalena), el dla 8 de febrero de 2013. Presentación del PNSCC a miembros de la Mesa Técnica para implementar en Monterla, con ida y regreso el mismo dla 12 de febrero de 2013.

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DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres DIANA ERESBEY URBANO CASTRO NATALlA RODRíGUEZ MARTíNEZ ANULADO ERNESTO GÓMEZ HOYOS LIANA ANDREA PILlOO RIAÑO ERNESTO GÓMEZ HOYOS

MARíA LucíA UPEGUI MEJíA

NATALlA RODRíGUEZ MARTíNEZ, DIANA ERESBEY URBANO CASTRO PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO LIANA ANDREA PILlDO RIAÑO

NATALlA RODRíGUEZ MARTíNEZ, MARíA LucíA UPEGUI MEJíA LIANA ANDREA PILlDO RIANO

MARíA LucíA UPEGUI MEJíA PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO LIANA ANDREA PILlDO RIAÑO

NATALlA RODRíGUEZ MARTíNEZ DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTíNEZ

MARíA LucíA MENDEZ LACORAZA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO CLARO (COMCEL SAl CLARO (COMCEL SAl HOTEL PORTON BOGOTÁ

Objeto Reunión con el Alcalde de Villavicencio para revisar los avances del PISCC de Villavicencio, el dla 13 de febrero de 2013 Revisar diagnostico cuantitativo y priorizar los delitos a tener en cuenta en el PISCC con el equipo de la Seco Gobierno en la ciudad de Armenia (Quindlo), los dlas 13 y 14 de febrero de 2013. A la ciudad de Barrancabermeja (Santander), para apoyar a la Dirección de Fondo paz en gestión de labores humanitarias, los días 12 al14 de febrerode 2013. Reunión de la Alta Consejería Presidencial de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Planeación Estratégica, para revisión de la Política Nacional del ano 2013. Brindar apoyo a la Dirección de Fondo Paz en gestión de labores humanitarias, entre el 14 al 16 de febrero de 2013. Runión de la Alta Consejerla Presidencial de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Planeación estratégica, para revisión de la Política Nacional del ano 2013 en Tunja los dlas 15 y 16 de febrero de 2013. Reunión de la Alta Consejerla Presidencial de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Planeación estratégica, para revisión de la Polftica Nacional del ano 2013 en Tunja los dlas 15 y 16 de febrero de 2013. Reunión de la Alta Consejerla Presidencial de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Planeación Estratégica, para revisión de la polftica Nacional del ano 2013. Cumplimiento de la obligaciópn No. 9, FP-57 de 2013 Realizar entrevistas y trabajo de campo. Duración 18-feb al19 de feb de 2013 Para retomar contacto oon Alcaldla de Valledupar, revisión y aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Las ciudaddes de Pereira, Manizales y medellln, Revisar avances en la implementación de los acuerdos alcanzados entre las Entidades Nacionales y las Entidades Locales acorde a la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana los dlas del 20 al22 de febrero de 2013 Seguimiento a la implementacion de la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades de Tuluá, Palmira y cali. Del21 al22 feb-2013 Taller elaboración del Plan Integral y Convivencia Ciudadana y focalización de barrios en Monterla Garantizar acompanamiento al Alto Consejerode seguridad conel Sr. Presidente en las ciudades de Cali y Buenaventura. Seguimiento a la implementación de la Política en Buenaventura. Duración: 25 al 27 de febrero de 2013 Cumplimiento de la obligaciópn No. 9, FP-57 de 2013 Seguimiento temas y trabajo de campo. Duración 25-feb al 27 de feb de 2013 Con el objeto de retomar contacto con la Alcaldla de Barranquilla , para iniciar la planeación del ano 2013, a realizar el dla 26 de febrero de 2013. Ciudaddes de Armenias y medellfn, Afinamiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia e inicio de la preparación a la próxima Mesa de Concertación. Desplazamiento a la ciudad de Tunja a realizar el dla 26 de febrero de 2013 Ciudad de Tunja (Boyacá),afinamiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana e inicio de la preparaci'n a la próxima Mesa de Concertación A la ciudad de Monterla para asisitir a la realización de un grupo focal acerca de las percepciones de la sociedad frente al proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc. Durante el dla 28 de febrero de 2013. A la ciudad Quibdó En el marco del objeto contractual de acompanar y monitorear los mecanismos de participación se organizó una reunión con ciudades capitales Periodo de duración del 27 al28 de febrero de 2013. A la ciudad de cartagena durante los dlas 28 de febrero al 01 de marzo de 2013 con el fin de retomar contacto con la Alcaldla de cartagena, para iniciar la planeación del ano 2013. Factura No. 043333482038, correspondientea la asignación de lineas celulares del equipo negociador. Periodo 18 dic al17 de enero de 2013. Pago factura NO.04336941226 -, correspondiente al periodo de 11012013 al 10022013, por valor de $1.202,681,12 de las lineas de cesión del Ministerio del Medio Ambiente al DAPRE. Aprobación servicio de alquiler salón de reunión para 8 personas, ayuda audiovisual y papelografo, mesa organizada en U, y desayunos incluidos, para el14 de febrero de 2013

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ase Documento

Valor 215.403,50

11/0212013

N/A

Oficio

586210,50 586210,50

11/0212013 11/0212013

N/A N/A

Oficio Oficio

236359,00

11/0212013

N/A

Oficio

586.210,50

13/0212013

N/A

Oficio

1181.795,00

13/0212013

N/A

Oficio

586210,50

15/0212013

N/A

Oficio

586210,50

15/0212013

N/A

Oficio

586.210,50

15/0212013

N/A

Oficio

709.077,00

18/0212013

N/A

Oficio

195.403,50

18/0212013

N/A

Oficio

586210,50

19/0212013

N/A

Oficio

586.210,50 586.210,50

19/0212013 20/0212013

N/A N/A

Oficio Oficio

977017,50

25/0212013

N/A

Oficio

1.181.795,00

25/0212013

N/A

Oficio

195.403,50

25/0212013

N/A

Oficio

977017,50

25/0212013

N/A

Oficio

229.403,50

25/0212013

N/A

Oficio

278.349,00

27/0212013

N/A

Oficio

835047,00

27/0212013

N/A

Oficio

586.210,50

28/0212013

N/A

Oficio

11.149116,91

01/0212013

N/A

factura

1.202681,12

25/0212013

N/A

factura

1.385.700,00

13/0212013

N/A

factura

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres HOTEL PAVILON SERVICIO

AEREO

ROYAL BOGOTA

DE CAPURGANA SA -

CAJA DE COMPENSACION NARIÑO FRANCISCO

Objeto

- SEARCA

FAMILIAR

JAVIER MONTILLA

DE

ERAZO

TRANSPORTES RUEDA LTOA. CYBERIA COLOMBIA LTOA. SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA SA SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA SA COMUNICAN SA CASA EDITORIAL EL TIEMPO PUBLICACIONES SEMANA ACORAZADAS

LTOA

CLARO (COMCEL)

SERVICIO

AEREO

MOVISTAR DE CAPURGANA S.A. -

TRANSPORTES

Factura de venta No. O 4338066087

- SEARCA

RUEDA LTOA.

TRANSPORTES

SIVAL SA

CLARO (COMCEL) CLARO (COMCEL) FC-AVANTEL

MOVISTAR ETB CLARO (COMCEL)

MARíA LUCIA MEMDEZ

JOHANNA

CARDENAS

SONIA MARCELA

Aprobación servicio de alquiler salón de reunión para 7 personas, ayuda audiovisual, mesa organizada en U, dos refrigerios y almuerzos incluidos, para el19 de febrero de 2013. APROBACION ALQUILER AERONAVE - BEECHRAFT CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS EN LA RUTA BOGOTÁ - BIBERMEJA - BOGOTÁ, CON SALIDA EL 13 DE FEBRERO A LAS 600 A.M., Y REGRESO EL MISMO DíA A LAS 5:45 PM Solicitud de Aprobación y confirmación de RESERVA a nombre del Fondo de Programas Especiales para la Paz para (5) cinco personas - Hospedaje y Alimentación, desde el15 al17 de febrero de 2013. Hotel Agualongo Pasto Aprobación servicio de hospedaje y alimentación para 3 personas entrando el 13 de febrero y saliendo el 14 de febrero de 2013. Aprobación servicio de transporte terrestre con conductor en un(1) vehlculo, las 24 horas-camioneta 4*4 doble cabina, los dlas 14, 15 Y 16 de febrero 2013 en Barrancabermeja (Santander) Aprobación cotización IPAD - Elena Ambrosi - vocero mesa de negociación - La Habana (Cuba).

Aprobación adquisicion token Aprobación Renovación siscripción-Dirección Fondo Paz. Garantizar Renovación Suscripción - Dirección Fondo Paz Aprobaciópn Renovación Revista Semana -Dirección Fondo Paz Aprobación cotización cam bio clave Caja Fuerte del Fondo de Programas incluido

LACORAZZA

BEL TRAN

DURAN FIELD

Pago factura EC-18944690Garantiza Alquiler Aeronave Bogotá

periodo facturado

Especiales

18/0212013

N/A

factura

11/0212013

N/A

factura

1.590.950,00

15/0212013

N/A

factura

1.311048,00

13/0212013

N/A

factura

1740000,00 1700000,00

14/0212013 10/0112013

N/A N/A

factura factura

216.920,00

20/0212013

N/A

factura

216.920,00 312000,00 319000,00 275.000,00

25/0212013 06/0212013 18/0212013 20/0212013

N/A N/A N/A N/A

factura factura factura factura

75.400,00

20/0212013

N/A

factura

24.670.118,33

05/0312013

N/A

factura

1.432.836,00

15/0312013

N/A

factura

24.460000,00

05/0312013

N/A

factura

3210.000,00

05/0312013

N/A

factura

390.000,00

11/0312013

N/A

factura

306.167,75 1.380.606,92

25/0312013 2110312013

N/A N/A

factura factura

1.114663,00

12/0312013

N/A

factura

360.075,00

13/0312013

N/A

factura

335.509,42

19/0312013

N/A

factura

518.548,14

20/0312013

N/A

factura

835.047,00

01/0312013

N/A

Oficio

1136.351,00

01/0312013

N/A

Oficio

2.104.318,00

01/0312013

N/A

Oficio

1.044.602,00

14500.000,00

para la Paz con IVA

MARZO 18 Ener de 2013 a 17 feb de 2013

Garantizar Gastos Comunicaciones Actividades de Paz. -Searca para Marzo 07 de 2013 y adición por un dia en la ruta Bogolá-Ocaña-

Aprobación servicio de transporte terrestre con conductor en un(1) vehlculo, las 24 horas-camioneta 4*4 doble cabina, los dlas 6,7 y 8 de marzo Ocaña-Bucaramanga-Ocana Garantizar Transporte Terrestre en la ruta Bogotá-Villa de Leyva-para el dia 11 de marzo de 2013. Valor incluye conductor, peajes, combustible y demás gastos. pago factura No. 04332103243 - CLARO (COMCEL S.A.), No. 04336941226 Servicio de telefonla correspondiente al periodo enero 11 febrero 10 de 2013 lineas asignadas a la Directora del Dapre y a la mayor Miriam Janeth Bejarano y al Coronel Vicente Sarmiento Vargas Factura de venta No. 04341427219 periodo facturado 11 Feb de 2013 a 10 marz de 2013 Pago facturas Patrimonio Autónomo FC-AVANTEL No. FCM-2477058 por valor de $ 408.012 Y FCM-2477245 por valor de $706.651, correspondiente al periodo de Febrero de 2013. Pago factura No. EC-18944690 MOVISTAR , por concepto del celular propiedad del Fondo de Programas Especiales para la Paz, correspondiente al periodo 06-feb-2013 al 05-marz-2013. Se cancela $360.075 y se anexa comprobante de reintegro por $ 10.300 realizado or la Directora de Fondo Paz. Pago Facturas No. 000166900121 por valor de $144.698.40 y No. 000166899838 por valor de $ 190.811.02. Correspondiente al periodo marzo de 2013. Por un valor total de $335509.42 Pago factura No. 04341427219. Claro, correspondiente a las lineas celulares de la Directora de Fondo Paz, My. Bejarano el Cr. Sarmiento, dentro del periodo 11022013 al 10032013. Solicitud viaticos y gastos de viaje Reunión con la Gobernación de Antioquia sobre evento de Paz y sus pollticas de participación. Esta reunión se hace en función de la función contractual de hacer seguimiento a mecanismos de participación ciudadana. Solicitud de vlaticos y gastos de viaje a la ciudad de Cartagena del 03 al 04 de marzo de 2013 Participar en el primer taller regional organizado por la Fundación nuevo Periodismo Iberoamerica y por la Ofixcina del Alto Comisionado para la Paz. vlaticos y Gastos de viaje a la ciudad de Cartagena Participación en el primer taller regional organizado por la Fundación Nuevo Periodismo y por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. entre los dlas 01 al 04 de Marzo de 2013

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ase Documento

Valor

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres

JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

YUDY LORENA TORO CRUZ

NELSON ORLANDO CARREÑO BERNA LIANA ANDREA PILlDO RIANO MARíA LucíA UPEGUI MEJíA

NATALlA RODRíGUEZ MARTíNEZ PABLO EMILIO GANZALESZAMBRANO DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

YUDY LORENA TORO CRUZ

NELSON ORLANDO CARREÑO DIANA ERESBEY URBANO CASTRO MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ, LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO.

AURA MILENA PERALTA GONZALEZ PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

JOHANNA CARDENAS BEL TRAN ENRIQUE RIVAS GORDILLO AURA MILENA GUTIERREZ PERALTA

Objeto vlaticos y gastos de viaje a la ciudad de Cartagena del 02 al 04 de marzo de 2013 Participar en el primer taller regional organizado por la Fundación N uevo Periodismo por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Acompanamiento al Alto Consejero a reunión con el Alcalde de Villavicencio para la presentación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia durante los dlas 05 al 06 de marzo de 2013. Apoyo a la Dirección de Fondo Paz, en lo referente al tema loglstico para la liberación de los dos ciudadanos alemanes secuestrados por el ELN, sitio Ocana, Norte de Santander. Para los dlas 06 al 08 de marzo de 2013. Apoyo a la Dirección de Fondo Paz, en lo referente al tema loglstico para la liberación de dos ciudadanos alemanes secuestrados por el ELN, sitio de liberación Oca na, Norte de Santander. Durante los dlas 06 de marzo al 08 de marzo de 2013. Desplazamiento a Bucaramanga del 06 al 09 de marzo de 2013-Acuerdos Prosperidad Seguimiento a la implementacion de la Polltica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades de Cali y Bucaramanga Del06 al 09 marzo 2013 Ciudad de Bucaramanga, reunión de la Alta Consejerf a Presidencial de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Planeación estratégica, para revisión de la Polltica Nacional del ano 2013 entre el 06 y el 09 de marzo de 2013 vlaticos y Gastos de viaje, desplazamiento a la ciudad de Neiva el7 de Marzo de 2013. Cumplimiento obligación No. 9 del contrato FP-57 de 2013. Reunión Comite Humanitario del Huila. Ciudad de BucaramangaAcompanamiento al Alto Consejero para la presentación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia durante los dlas07 al 09 de marzo de 2013 Prórroga por un dla -9-de marzo de 2013. Apoyo a la Directora de FONDOPAZ, en lo referente al tema logistico para la liberación de los dos ciudadanos alemanes secuestrados por el ELN. Sitio de liberación Oca naSantander Prorroga por un dla adicional - 9 de marzo, como apoyo a la Directora de FONDO PAZ, en lo referente al tema logfstico para la liberación de los dos ciudadanos secuestrados por el ELN en Ocana Norte de Santander. Bogotá Tunja Bogotá para el dla 13 de marzo de 2013. Seguimiento a la implementación de la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Tunja Seguimiento a la implementacion de la Polltica de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Popayan. 13 de marzo de 2013 Gastos de viaje. Bogotá-Manizales,Pereira, Armenia, Bogotá. Del 13 al15 de Marzo de 2013. Revisar avances en la implementación de los acuerdos alcanzados entre las Entidades Nacionales y las Entidades Locales acorde a la Polltica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, entre el 13 al 15 de Marzo de 2013. Gastos de viaje. Presentacion PNSCC al nuevo Secretario de Gobierno de Valledupar y Seguimiento de Acuerdos de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Marzo 12 de 2013. Bogtá-Valledupar-Bogotá. Gastos de viaje. Asistir al evento "Preparemonos para la Paz" en la ciudad de Medellln, con el fin de elaborar insumos para la Oficina en torno al tema de participacion ciudadana en la ciudad de medellfn. Marzo 12 de 2013. Gastos de viaje Seguimiento tema bandas criminales -FARC Unidad Fiscalla Monterfa 12 de Marzo de 2013 Gastos de viaje, Bogotá-Monterla-Bogotá del 14 al 15 de marzo de 2013. Revisión diagnóstico de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Preparación Quinta Mesa de Concertación Nación- Región. Gastos de viaje a las ciudades de Pasto y cali, del 14 al15 de marzo de 2013. Seguimiento a la implementación de la Polltica de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gastos de viaje, seguimiento a la Implementación de la Polltica de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Tunja el di a 15 de marzo de 2013. Gastos de viaje, visitar los principales medios de comunicación de las ciudades de Barrancabermeja , Bucaramanga y Cúcuta con el fin de coordinar con la FNPI el proximo taller a realizarse en esta zona. Salida 18 de marzo de 2013, regreso 21 de marzo de 2013. Gastos de viaje, asistir al evento Tercer Congreso de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, Municipio de San Vicente del Caguán-Caquetá. Del 21 al 24 de marzo de 2013 Gastos de viaje, recoger insumos de participación ciudadana en el evento con jovenes realizado dentro del royecto preparemonos para la paz, organizado por la Gobernación de Antioquia.

6 de 27

ase Documento

Valor

977.017,50

01/0312013

N/A

Oficio

586.210,50

01/0312013

N/A

Oficio

601.690,00

05/0312013

N/A

Oficio

811679,00 977.017,50

05/0312013 06/0312013

N/A N/A

Oficio Oficio

1367.824,50

06/0312013

N/A

Oficio

1.367.824,50

06/0312013

N/A

Oficio

236.359,00

06/0312013

N/A

Oficio

977.017,50

06/0312013

N/A

Oficio

240.676,00

09/0312013

N/A

Oficio

324.672,00

09/0312013

N/A

Oficio

233.403,50

11/0312013

N/A

Oficio

195.403,50

11/0312013

N/A

Oficio

988017,50

11/0312013

N/A

Oficio

195.403,50

11/0312013

N/A

Oficio

195.403,50

11/0312013

N/A

Oficio

236.359,00

11/0312013

N/A

Oficio

586.210,50

18/0312013

N/A

Oficio

586.210,50

18/0312013

N/A

Oficio

195.403,50

15/0312013

N/A

Oficio

1.136.351,00

15/0312013

N/A

Oficio

1.566250,50

15/0312013

N/A

Oficio

15/0312013

N/A

Oficio

195.403,50

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO LUIS TEYLOR VALBUENA NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA LUCIA UPEGUY MEJIA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

Objeto Seguimiento a la implementación de la Polltica de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavicencio del 19 al 20 de marzo de 2013 Gastos de viaje. Asistir al evento de PRODEPAZ-PNUD "Oriente Anrioqueño en el Proceso de Paz"en representación del Alto Comisionado para la Paz. En el maroo de la Reunión de la Universidad católica. Bogotá- Rio Negro-Bogotá el19 de Marzo de 2013. Gastos de viaje. Revisión PISCC y Acuerdos de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Santa Marta. 19 de marzo de 2013 Gastos de viaje. Entrevistar trabajo de Campo. Bogotá-cali-Cerrito-CaIL Del 19 al 20 de marzo de 2013. Gastos de viaje. asistir al "Tercer Congreso de la Asociación Nacioonal de Reservas Campesinas" San Vicente del Caguan del21 al24 de marzo de 2013. Gastos de viaje. Revisar la oferta y las necesidades para la preparación de la Mesa de Concertación oon los Alcaldes equipo de la Secretaria de Gobierno. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades de Popayan y calL Durante los dlas del 20 al 22 de marzo de 2013. Solicitud gastos de viaje a la ciudad de B/quilla, para revisiones presupuesta les, preparación cumbre de Alcaldes y revisión PISCC y acuerdos Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ase Documento

Valor 195.403,50

18/0312013

N/A

Oficio

278.349,00

18/0312013

N/A

Oficio

195.403,50 709.077,00

18/0312013 18/0312013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.367.824,50

19/0312013

N/A

Oficio

586.210,50

19/0312013

N/A

Oficio

977.017,50

19/0312013

N/A

Oficio

195.403,50

20/0312013

N/A

Oficio

275.000,00 319000,00 312000,00

19/0412013 19/0412013 19/0412013

N/A N/A N/A

Factura Factura Factura

977.017,50

02/0412013

N/A

Oficio

1.136.351,00

02/0412013

N/A

Oficio

1.391.745,00

02/0412013

N/A

Oficio

1.102.178,50

03/0412013

N/A

Oficio

586.210,50

03/0412013

N/A

Oficio

195.403,50

03/0412013

N/A

Oficio

195.403,50

03/0412013

N/A

Oficio

1.367.824,50

03/0412013

N/A

Oficio

586.210,50

05/0412013

N/A

Oficio

586.210,50

05/0412013

N/A

Oficio

278.349,00

05/0412013

N/A

Oficio

586.210,50

05/0412013

N/A

Oficio

1.136.351,00

08/0412013

N/A

Oficio

1654.513,00

08/0412013

N/A

Oficio

abr-13 PUBLICACIONES SEMANA PERIODICO EL TIEMPO PERIODICO EL ESPECTADOR

JENNY CAROLINA GONZÁLEZ CAMACHO

JOHANNA CARDENAS BELTRAN

JAVIER ERNESTO FLOREZ OCHOA ENRIQUE RIVAS GORDILLO

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA ERESBEY URBANO CASTRO LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

DIANA ERESBEY URBANO CASTRO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA LUIS TEYLOR VALBUENA

JOHANNA

CARDENAS BELTRAN

PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO

Garantizar renovación suscripción revista semana -Direoción Fondo Garantizar renovación suscripción periódioo el tiempo -direoción fondo Garantizar renovación suscripción periódioo el espectador -dirección fondo Solicitud Gastos de viaje. Participar en el segundo taller regional organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bucaramanga del 05 al 07 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Participar en el segundo taller Regional organizado por ia Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bucaramanga del 05 al 08 de abril de 2013. Gastos de viaje. Participar en el segundo taller regional organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bucaramanga entre el 05 al 07 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento al Meta a realizar trabajo de recoleoción y recopilación en torno al tema de víctimas de las Farc en la antigua zona de distención. Villavicencio-meta del 03 al 05 de abril de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polflica de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de cali y aoompañamiento a la Cumbre de Alcaldes Ciudades Capitales en la ciudad de Barranquilla del 05 al 06 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Revisar avances en la implementación de los acuerdos alcanzados entre las Entidades Nacionales y las Entidades Locales acorde a la Polltica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Manizales el día 04 de Abril de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavicencio .Abril 04 de 2013 Gastos de viaje. Logfstica y aoompañamiento a la Cumbre Alcaldes Ciudades capitales en la ciudad de Barranquilla.DeI 04 al 07 de Abril de 2013. Gastos de viaje. Preparación del equipo de la Alcaldfa para la Mesa de Concertación Nación/Región en la ciudad de Tunja y aoompañamiento a la Cumbre Alcaldes Ciudades capitales en la ciudad de Barranquilla del 05 al 06 de abril de 2013. Gastos de viaje. Logfstica y aoompal\amiento a la cumbre Alcaldes Ciudades capitales en la ciudad de Barranquilla. Del 05 al 06 de Abril de 2013 Gastos de viaje En calidad de Representante autorizado del Gobierno Nacional y Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional de la Mesa de conversaciones asistir con el Presidente de la República a reunión oon Delegados de Pro Antioquia en la ciudad de Medellín. Gastos de viaje. Asistir a los eventos de la celebración de la semana nacional de la memoria y solidaridad con las victimas del oonflicto en medellín. Del 09 al10 de abril de 2013. Gastos de viaje. Visitar los principales medios de comunicación de las ciudades de Cali, Armenia, Pereira, Manizales, oon el fin de ooordinar oon la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano el próximo talller a realizarse En esta zona. Salida 10 de abril, regreso 13 de abril de 2013 Gastos de viaje. Cumplimiento obligación No. 6 del Contrato FP No. 57 de 2013. Seguimiento tema de los Bacrim. Desplazamiento a la ciudad de Santa Marta del 09 al 12 de Abril de 2013.

7 de 27

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres LIANA ANDREA lUIS

PULIDO RIAÑO

CARlOSVlllEGAS

FRANK JoséPH PEARl JORGE ENRIQUE NATALlA

Objeto

MORA RANGEl

RODRIGUEZ

DIANA ERESBEY

ANDRES

MARTINEZ

URBANO

LIANA ANDREA ENRIQUE

GONZAlEZ

CASTRO

PULIDO RIAÑO

RIVAS GORDillO

UCROS MAlDONADO

MARIA lUCIA UPEGUI MEJIA NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA lUCIA ENRIQUE

UPEGUI MEJIA

RIVAS GORDillO

LIANA ANDREA JENNY CAROLINA

lUIS TEYlOR

PULIDO RIAÑO

GONZAlEZ

CAMACHO

VAlBUENA

MENDOZA

VANESSA lORElEY MOLlNA GOMEZ PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA COlPATRIA FCAVANTEl

ETB

MOVISTAR NATALlA

RODRIGUEZ

JOHANNA ENRIQUE

CARDENAS

MARTINEZ

BEl TRAN

RIVAS GORDillO

PABLO EMILIO GONZAlEZ

. JAVIER ERNESTO

ZAMBRANO:

FlOREZ

OCHOA.

Gastos de viaje. Visita de seguimiento a la implementación de la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de carla gen a Durante el dla 09 de Abril de 2013. Gastos de viaje. Solicitud del Sr. Presidente de la República, para asistir a la asamblea Proantioquia, en su calidad de miembro Plenipotenciario en las negociaciones con las FARC, el dfa 9 de abril de 2013. Gastos de viaje. Por solicitud del Sr. presidente de la República, para asistir a la asamblea Proantioquia, en calidad de miembro Plenipotenciario en las negociaciones con las FARC, el dla 9 de abril de 2013. Gastos de viaje. Solicitud del Senor Presidente de la República deberá asistir a la asamblea de Proantioquia, en su calidad de miembro Plenipotenciario, el dla 9 de abril de 2013. Gastos de viaje. Revisar avances de implementación de los acuerdos alcanzados entre entidades nacionales y locales acorde a la PNSCC en Pereira y Armenia, del 10 al12 de abril de 2013. Gastos de viaje. Preparar Secretarios de Gobierno para la Mesa de conversación Nación - Región, en la ciudad de Tunja, los dlas 10 y 11 de abril de 2013. Gastos de viaje. Preparación Mesa Concerlación en la región de Monterla . Duración del 11 al 12 de Abril de 2013. Gastos de viaje. Ubicar procesos judiciales contra las FARC, AUC y ERPAC lugar Vlllavicencio , Meta . Duración . 11 Y 12 de Abril de 2013. Gastos de viaje. Desplazarse a la ciudad de Medellln para asistir al Foro Justicia Transcicional en tiempos de negociación convocada por la universidad de los Andes, Antioquia y el Programa Con paz. Duración. 24 de abril de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades de Pasto y Cali del 16 al 19 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Reunión preparación de la Mesa Nación / Región - Armenia. Del 17 al18 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Seguim iento a la implementación de la Politica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades de Pasto y Cali del 16 al19 de Abril de 2013 Gastos de viaje Desplazamiento a al ciudad de Villavicencio Meta. Duración del 18 al19 de Abril de 2013. Gastos de viaje. Reunión en la ciudad de Monterla para la preparación Mesa de Concertación Nación/Región. Duración: 18 al19 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Acampanar al Alto Comisionado para la Paz en la reunión de Alcaldes a realizarse en la ciudad de cartagena el dia 18 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Asistir al Congreso Nacional de Alcaldes y promocionar los mecanismos de participación y orientar a los Alcaldes en su misión de facilitar la partici ación ciudadana. cartagena. 18 de Abril de 2013 Gastos de viaje. Asistir al Foro Justicia Transicional en tiempos de negociación convocada por la Universidad de los Andes Antioquia y el programa Conpaz el dla 24 de Abril de 2013 Pago facturas Patrimonio Autónomo FC-AVANTEl No. FCM- 2485920 por valor de $ 706.651 Y FCM2485737 por valor de $ 408.012, correspondiente al perlado 01-al 31 de Marzo de 2013. Pago Facturas No. 000167862207 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Bogotá SA ESP:Por valor de $144.698.40 y No. 000167863535 por valor de $ 191,476,88 Correspondiente al periodo marzo de 2013 Por un valor total de $336175,28 Pago factura EC-21237207. MOVISTAR.-PERIODO MARZO-abril 2013. Pago correspondiente a la línea 3153334092 perteneciente a la Directora de Fondo Paz y se anexa comprobante de reintegro por $347,825 realizado por la Directora de Fondo Paz, correspondiente al periodo 06022013 al 05032013. Gastos de viaje. reunión preparación de la Mesa Nación/Región, la cual se llevará a cabo los dias 25 y 26 de Abril de 2013 en la ciudad de Armenia. Gastos de viaje. Participar en el Tercer Taller Regional organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. a realizarse del 26 al 28 de abril de 2013 en al ciudad de cali. Gastos de viaje. Cubrir Foro sobre Proceso de Paz y Viclimas a realizarse en la ciudad de Medellln durante los dlas 24 y 25 de Abril de 2013. Gastos de viaje a la ciudad de Cúcuta, para realizar trabajo de cam po, entrevistas en cumplimiento de las obligaciones No. 6,8,9 112 del CPS No. FP-057-2013, los di as 25 al 27 de abril de 2013 Gastos de viaje para participar en el tercer taller Regional organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En la ciudad de cali durante el dia 27 de abril de 2013.

8 de 27

ase Documento

Valor 195.403,50

08/0412013

N/A

Oficio

300.617,00

09/0412013

N/A

Oficio

300.617,00

09/0412013

N/A

Oficio

278.349,00

09/0412013

N/A

Oficio

977.017,50

10/0412013

N/A

Oficio

616.210,50

10/0412013

N/A

Oficio

586.210,50

10/0412013

N/A

Oficio

687.107,50

10/0412013

N/A

Oficio

301.359,00

15/0412013

N/A

Oficio

1.367.825,00 586.211,00

16/0412013 16/0412013

N/A N/A

Oficio Oficio

278.349,00

16/0412013

N/A

Oficio

687.108,00

16/0412013

N/A

Oficio

586.211,00

17/0412013

N/A

Oficio

195.404,00

17/0412013

N/A

Oficio

195.404,00

17/0412013

N/A

Oficio

227.336,00

18/0412013

N/A

Oficio

1.114.663,00

15/0412013

N/A

factura

336.175,28

15/0412013

N/A

factura

1.382.214,00

19/0412013

N/A

factura

195.404,00

22/0412013

N/A

Oficio

811.679,00

22/0412013

N/A

Oficio

743108,00

23/0412013

N/A

Oficio

1.181.795,00

25/0412013

N/A

Oficio

278.349,00

26/0412013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres

Objeto

PABLO EMILIO GONZALEZZAMBRANO LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

BOGOTA DISTRITO CLARO COMCEL

CAPITAL: SA

MOVISTAR WILSON ACERO PABLO EMILIO GONZALEZ

JAVIER ERNESTO

ZAMBRANO

FLOREZ OCHOA

Gastos de viaje trabajo de Campo, entrevistas en cumplimiento de las obligaciones Nos. 9 y 11 del Contrato de Prestación de Servicios FP-5712013, en Valledupar del 29 de Abril al1 de Mayo de 2013 Gastos de viaje elaboración PISCC Santa Marta- Seguimiento Acuerdos Nación/ Región.del 30 de Abril al 03 de Mayo de 2013 Pago de Impuestos a la Secretaria de Hacienda Distrital de los vehlculos propiedad DAPRE -Fondo de Programas Especiales para la Paz - ano gravable 2013 Factura de venta No. D4342795307 correspondiente al periodo 18-feb-2013 a 17-mar-2013. Actividades de Paz Pago factura EC-EC-21237207 - Garantizar Gastos Comunicaciones Actividades de Paz. PERIODO 06/0312013 al 05104/2013. Garantizar Adecuación Panelerla Oficina 110 DAPRE - FONDO PAZ Gastos de viaje a la ciudad de Cúcuta, para realizar trabajo de campo, entrevistas en cumplimiento de las obligaciones No. 6,8,9 112 del CPS No. FP-057-2013, los dlas 25 al27 de abril de 2013. Gastos de viaje. Participar en el tercer taller Regional organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En la ciudad de Cali durante el dla 27 de abril de 2013.

ase Documento

Valor 1.181.795,00

29/0412013

N/A

Oficio

1.367825,00

29/0412013

N/A

Oficio

1.092000,00

24/0412013

N/A

Oficio

23.844.506,86

01/0412013

N/A

Oficio

672008,00 2.088.000,00

19/0412013 23/0412013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.181.795,00

25/0412013

N/A

Oficio

278.349,00

26/0412013

N/A

Oficio

637.827,14

06/0512013

N/A

Oficio

1.114.663,00

15/0512013

N/A

Oficio

335.509,42

17/0512013

N/A

Oficio

1.174.882,00

20/0512013

N/A

Oficio

620.287,36

22/0512013

N/A

Oficio

586.211,00

03/0512013

N/A

Oficio

487.008,00

03/0512013

N/A

Oficio

977.018,00

06/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

06/0512013

N/A

Oficio

586.211,00

08/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

08/0512013

N/A

Oficio

586.211,00

08/0512013

N/A

Oficio

835.047,00

08/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

09/0512013

N/A

Oficio

ma -13 CLARO COMCEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA COLPATRIA FCAVANTEL EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT A SA ESP

MOVISTAR CLARO COMCEL

MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA

JOHANNA

NATALlA

CARDENAS

RODRIGUEZ

LIANA ANDREA

DIANA ERESBEY LIANA ANDREA

BEL TRAN

MARTINEZ

PULIDO RIAÑO

URBANO CASTRO PULIDO RIAÑO

LUIS TEYLOR VALBUENA

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

Pago Factura D-4346953893 Lineas 3112546498,3143316570,3143316575, 3112302394, 3204544320. Pago facturas Patrimonio Autónomo No. FCM-2494700 por valor de $ 706.651 Y FCM-2494514 por valor de $ 404.714, correspondientes al periodo 01 al 30 de abril de 2013. Pago Facturas No.000169354815 - :Porvalor de $144.715,46 y No. 000169353386 por valor de $ $190.854,07Correspondiente al periodo Abril de 2013. Por un valor total de $335.569,53 Pago factura EC-23855252 .. -Periodo: 06/abr/2013 al 05/may/2013. Pago correspondiente a la linea 3153334092 perteneciente a la Directora de Fondo Paz por valor de $ 952,344 Y se anexa comprobante de reintegro por $73,800 realizado por la Directora de Fondo Paz,y Pago de la Ifnea cesión del Ministerio de Minas y Energla al DAPRE No. 315-6485372 por valor de $ 296,338 Pago Factura D 4351801426 Periodo de Facturación 11-abr-2013 a 10-may-2013.Lineas 3112546498, 3143316570,3143316575 Gastos de viaje. Consejo de Seguridad en la ciudad de Pasto con el Senor Presidente y Alto Consejero. Seguimiento a la implementación de la Polftica en la ciudad de Cali durante los dlas 05 al 07 de Mayo de 2013 Gastos de viaje: Visitar los principales medios de comunicación de la ciudad de Florencia, Caquetá, con el fin de coordinar con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano el próximo taller a realizarse en Villavicencio. Salida 06 de mayo de 2013, regreso 07 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Asistencia al Consejo de Seguridad con el Senor Presidente y Seguimiento a la implementación de la Polftica en la ciudad de Armenia y Pereira. El traslado Armenia Pereira se realiza vla terrestre. Duración del 07 al 09 de Mayo de 2013. Gastos de viaje: Hacer seguimiento a la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Duración: Mayo 07 de 2013 Gastos de viaje: Reunión con los secretarios del despacho de la Alcaldla de Ibagué para revisión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia. Participación en la cumbre de Alcaldes y Comandantes de policla de la región en Ibagué durante los dlas 09 al10 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento Acuerdos Nación/Región Soledad y revisión PISCC en Soledad el dla 09 de mayo de 2013. Gatos de viaje.viaje a la ciudad de RIONEGRO para asistir a la primera Mesa Regional organizada por el Congreso con el fin de construir documentos de insumo para la oficina y canalizar las propuestas de la Sociedad Civil por medio de los canales oficiales y construir documentos de insumo para la oficina del 09 al 10 de mayo de 2013 en la ciudad de Medelll n. Gastos de viaje. viaje a la ciudad de RIONEGRO para asistir a la primera Mesa Regional organizada por el Congreso con el fin de construir documentos de insumo para la oficina y canalizar las propuestas de la Sociedad Civil por medio de los canales oficiales y construir documentos de insumo para la oficina del 09 al 10 de mayo de 2013 en la ciudad de Medellln. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica en la ciudad de Palmira durante el 09 de mayo de 2013

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DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

ase Nombres

Objeto

MARIANA

OTOYA CASASFRANCO

NATALlA

RODRIGUEZ

MARTINEZ

AURA MILENA PERALTA

GONZALEZ

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA LIANA ANDREA

JOHANNA

ANDREA

PULIDO RIAÑO

CARDENAS

BEL TRAN

PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL

ERNESTO

GOMEZ HOYOS

DIANA ERESBEY

NATALlA

URBANO CASTRO

RODRIGUEZ

LIANA ANDREA

MARTINEZ

PULIDO RIAÑO

MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA DIANA ERESBEY LIANA ANDREA

MARIO ALBERTO

URBANO CASTRO PULIDO RIAÑO

PUERTA OSaRIO

TOMAS GONZALEZ

ESTRADA

LUIS TEYLOR VALBUENA

MENDOZA

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA DIANA ERESBEY LIANA ANDREA

URBANO

CASTRO

PULIDO RIAÑO

Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Villavicencio para asistir y hacer monitoreo a las Comisiones Regionales de Victimas- Politicas Publicas de Justicia Transcisional - organizada por el Congreso de la República. vlaticos de viaje. Asistencia al Foro de presentación de diagnósticos de los planes locales elaborados por la Secretaria de Seguridad de Medellln el 15 de mayo y traslado a Cúcuta para hacer revisiónn y seguimiento a la imp Gastos de viaje a la ciudad de Villavicencio para asistir al evento mesas regionales para la terminación del conflicto organizadas por el Congreso y Naciones Unidas, con el objeto de recoger insumos y elaborar documentos para la oficina asl como hacer seguimiento a la metiodologla del evento y la participación ciudadana. Gastos de viaje Seguimiento a la implementación de la Polltica en la ciudad de cali, durante el dla 16 de mayo de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento Acuerdos Nación/Región. Comité de Orden Público en cartagena durante los dlas 16 y 17 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Pereira para participar en el taller focalizado dirigido a os periodistas del diario La Tarde y el diario Q! Hubo, en el marco del contrato que se firmó con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Fondo de Programas Especiales para la Paz entre los dlas 17 y 18 de mayo de 2013. ANULADO Gastos de viaje. Acompanamiento en la entrega de documentación a la Gobernación del Tolimapara la entrega formal de las obras producto del Convenio Marco de Cooperación 04 de 2010 y acompanamiento en la verificación del absisado de las obras que ejecuta la jefatura de Ingenieros militares en la vla Ataco Planadas conrecursos vigencia 2011. Durante los dlas 19 de mayo al 31 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Acomanamiento en la entrega de documentación para la entrega formal a la Gobernación del Tolima de las obras producto del Convenio Marco de Cooperación 04 de 2010. Acompanamiento a la jefatura de Ingenieros Militares en la verificacion del abscisado corrrespondiente a la ejecución de la sobras de mejoramiento de la vla Ataco - Planadas con recursos vigencia 2011. Durante los dlas 19 al21 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Revisión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Ibagué , el dla 21 de mayo de 2013. Gastos de viaje. reuniones en la ciudad de Bucaramanga para hacer seguimiento al Plan Integral de seguridad y Convivencia Ciudadana y los acuerdos establecidos en la Nación. Acompanamiento a la consultaora de Eurosocial en la ciudad de Medellln a la realización y compilación de la información estudio de caso. Duración: 22 al24 de Mayo de 2013. Gastos de viaje. Coordinación para reformular el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Monterla. Duración: 21 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la Implementación de la Politica en la ciudad de Cali. Duración: Mayo 21 de 2013 Gastos de viaje. Acompanamiento a Consu~ora que realizará estudios de caso y seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Villavicencio el dla 22 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Revisión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad de Santa Marta a realizarse el dla 24 de mayo de 2013. Gastos de viaje. viaje a ia ciudad de Manizales para asistir al evento "Garantlas para la participación polftica " organizado por el centro del Pensamiento y Seguimiento al dIalogo de Paz del 22 al 23 de mayo de 2013. Gastos de viaje. A la ciudad de Bucaramanga el dla 08 de Abril conforme a la cláusula Decimo Octava del Contrato FP-78 de 2013 Gastos de viaje. Asistir a la mesa regional de victimas a realizaren la ciudad de Valledupar , en el marco de las mesas regionales organizadas por la Comisión de Paz del Congreso de la República, del 22 al 24 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica en la ciudad de Buenaventura y Cali durante los días 23 al 24 de mayo de 2013 Gastos de viaje. Revisión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Neiva , el dla 23 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento Consejerla Estudios de caso Eurosocial en Barranquilla y Soledad del 27 al 28 de mayo de 2013.

10 de 27

Documento

Valor

263325,00

10/0512013

N/A

Oficio

977018,00

14/0512013

N/A

Oficio

977018,00

16/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

16/0512013

N/A

Oficio

586.211,00

16/0512013

N/A

Oficio

487.008,00

17/0512013

N/A

Oficio Oficio

1.181.795,00

17/0512013

N/A

Oficio

1.181.795,00

17/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

20/0512013

N/A

Oficio

586.211,00

20/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

20/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

20/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

21/0512013

N/A

Oficio

195.404,00

21/0512013

N/A

Oficio

709.077,00

21/0512013

N/A

Oficio

236.359,00

22/0512013

N/A

Oficio

1.010.628,00

22/0512013

N/A

Oficio

586.211,00

22/0512013

N/A

Oficio

202.126,00

22/0512013

N/A

Oficio

606.377,00

24/0512013

N/A

Oficio

--------------~------------------------------------------------------------------

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

ERNESTO GOMEZ HOYOS ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL

PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA DIANA ERESBEY URBANO CASTRO MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA AURA MILENA PERALTA GONZALEZ

ANDRES UCROS MALDONADO LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO OPERACION Y LOGISTICA LTDA ANULADO CORPORACION CLUB EL META

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMUNICACIONES CELULAR COMCEL SA IMPORFLEX CLARO COMCEL SA CLARO COMCEL S.A MOVISTAR CLARO COMCEL CLARO COMCEL

JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

Objeto Gastos de viaje. Revisión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en ia ciudad de Ibague el dla 28 de mayo de 2013 Gastos de viaje. Acompanamiento en la entrega formal y recibo en campo de las obras producto del Convenio Marco de Cooperación 04 de 2010 y sus modificaciones de las vlas Ataco - Planadas y Chaparral - Rioblanco, a la Gobernación del 27 al 29 de Mayo de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento en la entrega formal y recibo en campo de las obras producto del convenio marco de cooperacion 04 de 2010 Y sus modificaciones a la gobernacion del tolima del 27 al 29 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al tema de bandas criminales, articulando información de autoridades para asistir a consejo de seguridad presidencial sobre este tema del 28 al 29 de mayo de 2013 en la ciudad de Santa Marta. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Pólitica Nacional de Seguridad Social en Pereira durante el dla 28 de mayo sde 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la Polltica de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Acuerdos en la ciudad de Valledupardel 30 al 31 de mayo de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica Nacional en la ciudad de Bucaramanga. Mayo 30 de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica en la ciudad de Cali y APP en la ciudad de Palmira durante los dlas30 al31 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento a la realización de estudios de caso en Ibagué sobre la implementación de la Polltica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana el 30 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Participar en la cuarta mesa regional del Congreso en la ciudad de Montería el 30 de mayo de 2013 Gastos de viaje a la ciudad de Monteía para asistir al evento mesas regionales para la terminación del conflicto organizadas por el Congreso y Naciones Unidas, entre el 30 y el 31 de mayo de 2013. Gastos de viaje. Desplazarse a la ciudad de Cúcuta -Norte de Santander para asistir y hacer monitoreo a la Comisiones Regionales de Victimas- Pollticas Públicas'de Justicia Transcicional organizada por el Congreso de la República con el fin de construir documentos de insumo para la oficina del 21 al 22 de junio de 2013. Gastos de viaje. Reunión para coordinar y reformular el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Monterla el dla 04 de junio de 2013. Garantizar prestación servicio transporte dlas 27 y 28 de mayo de 2013 Garantizar Servicio Alquiler Salón de reuniones para 50 personas para el dla 06 de junio de 2013. Pago Impuesto Vehículo propiedad del DAPRE- Fondo de Programans Especiales para la paz- Placas OIL-805, matriculado en la Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de tránsito y Transporte- vigencia 2013 Adquisición de un equipo celular para el grupo de Comunicaciones y Prensa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Actividades de Paz Reparación destructora de papel - propiedad de Fondo Paz Factura de venta No. D 4348198282 de abril 18 de 2013 - Actividades de Paz Factura de venta No. D-4346953893 correspondiente al perlado Pago factura EC-23855252. Periodo 06/abrl/2013 a I 05/mayI2013. Factura d 4351801426. Periodo Facturado 11 abrt 2013 al10 may-2013 PAGO FACTURA D 4352995106 Periodo Abril 18 a Mayo 17 de 2013- Comunicaciones Actividades de Paz Gastos de viaje Desplazamiento a las ciudades de Quibdó y Medellfn para ultimar los detalles con los diferentes medios de comunicación de cada una de las ciudades mencionadas con miras al Taller regional que se realizará en medellln durante los días 15 y 16 de junio, organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Oficina del Alto ComisiOnado para la Paz. Salida 04 de Junio, regreso 06 de Junio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia al Taller Regional de Prevención Social de la Violencia - EUROSOCIAL que se desarrollará en la ciudad de Panama deloegada por el Alto Consejero Francisco José L10reda del 05 al 07 de junio de 201

11 de27

ase Documento

Valor 202126,00

24/0512013

N/A

Oficio

1.010628,00

24/0512013

N/A

Oficio

1.010.628,00

24/0512013

N/A

Oficio

733.470,00

28/0512013

N/A

Oficio

202.126,00

28/0512013

N/A

Oficio

606.377,00

30/0512013

N/A

Oficio

202.126,00

30/0512013

N/A

Oficio

606.377,00

30/0512013

N/A

Oficio

202.126,00

30/0512013

N/A

Oficio

244.490,00

30/0512013

N/A

Oficio

606.377,00

30/0512013

N/A

Oficio

733.470,00

31/0512013

N/A

Oficio

202.126,00 900000,00

31/0512013 27/0512013

3.010.000,00

31/0512013

N/A N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio Oficio

1.133.000,00

06/0512013

N/A

Oficio

704.444,00 672~800,OO 8.592.073,41 1.624.535,32 813.184,00 1622935,98

17/0512013 23/0512013 02/0512013 06/0512013 20/0512013 24/0512013

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio Oficio Oficio Oficio

23.451.400,82

28/0512013

N/A

1010.628,00

04/0612013

N/A

Oficio

1276.749,00

04/0612013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres QBE SEGUROS SA

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA

AURA MILENA PERALTA GONZALEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

JOHANNA CARDENAS BEL TRAN

DIANA ERESBEY URBANO CASTRO PATRIMONIO AUTONOMO FC-AVANTEL

ENRIQUE RIVAS GORDILLO

JOHANNA CARDENAS BEL TRAN

JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA

JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTíNEZ

BEATRIZ HELENA GALLEGO GUZMAN L1NA MARIA GARCIA DAZA DAYANA GALlNDO GORDILLO

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ JULlAN JAVIER AREVALO BENCARDINO

Objeto Expedición de póliza de Seguro para amparar bienes de propiedad del Fondo de Programas Especiales para la Paz No. póliza 72100001755 Gastos de viaje Asistencia al Taller Regional de Prevención Social de la Violencia - EUROSOCIAL que se desarrollará en la ciudad de Panama deloegada por el Alto Consejero Francisco José L10reda del 04 al 07 de junio de 201 Gastos de viaje. Realizar el evento regional en el Departamento del Meta con la Gobernación y los Alcaldes en el marco del Proyecto "Mandatarios Regionales en el Proceso de Paz" que se desarrolla con el Ministerio del Interior en Villavicencio durante los días 05 al 06 de juniom de 2013. Gastos de viaje. Acompañamiento al evento regional en el Departamento del Meta con Alcaldes y Gobernadores en el marco del Proyecto" Mandatarios Regionales en el Proceso de Paz" con el Ministro del Interior en Villavicencio del 05 al 06 de Junio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia a la "5 Mesa Regional de Victimas" organizada por la Comisión de Paz del Congreso y Naciones Unidas con el objetivo de elaborar insumas para la Oficina y particiapar de la metodologia de recolección de información para canalizar las propuestas por medio de los canales oficiales, en Cali del 06 al 07 de junio de 2013. Gastos de viaje. Reunión coordinar Actividades del Foro que se realizará en Cali para las ciudades de Cartagena y Soledad del 06 al 07 de junio de 2013 Gastos de viaje. Asesorar y Asistir en la ciudad de Villavicencio en el tema de comunicaciones a nivel regional al Alto Comisionado para la Paz en la Mesa de Trabajo con el Gobernador y Alcaldes del Meta organizado por el Ministeroio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante el dia 06 de junio de 2013. Gastos de viaje reunión con el equipo de la Secretaria de Gobierno para revision de la Implementación del Plan Integral de Seguridad Nacional y Convivencia Ciudadana a realizar el 13 de junio de 2013 en la ciudad de Villavicencio. Pago Facturas No. FCM 2503619 por valor de $ 706.651y FCM 2503438 por valor de $408.012, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2013. Gastos de viaje. viajar a Villavicencio para consultar archivos de victimas y asistir a audiencia publicca de reconocimiento de victimas organizada por la Fiscalia General de la Nación en el Municipio de Granada Meta del 14 al16 de junio de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de medellln para participar en el quinto taller Nacional organizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano a realizarse del 15 al16 de junio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de medellln para particiapr en el quinto talle regional organizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Funadación Nuevo Periodismo Iberoamericano del 15 al 16 de junio de 2013 Gastos de viaje. Reunión en la ciudad de Pereira para revisar los avances en el desarrollo de los Acuerdos Nación el dla 14 de junio de 2013. Gastos de viaje. Reunión para coordinar actividades del Foro que se realizará en la ciudad de cali el18 de junio de 2013. Gastos de viaje. Asistir a la reunión preparatoria de la marcha" las victimas le caminan a la Paz" a realizarse en carman de Bollvar con el propósito de coordinar la participación de la OACP en la misma para compartir con los asistentes la información basica del proceso y los mecanismos oficiales de participación en la ciudad de cartagena del 14 al 15 de junio de 2013. Gastos de viaje a la ciudad de medellln para asistir a sesiones de grupos focales como parte de las investigaciones de opinión pública con respecto a la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc. Gastos de viaje. Desplazarse a la ciudad de Barranquilla para asistir a sesiones de grupo focales como parte de las investigaciones de opinión para la Mesa de Conversaciones netre el Gobierno Nacional y las FARC. Durante el dla 18 DE JUNIO DE 2013. Gastos de viaje. Asistir en Barranquilla al evento "Grupos Focales en Participación Polltica" Durante el18 de junio de 2013 Gastos de viaje Brindar apoyo a la Alcaldla de Manizales para realizar el primer talle rpiloto para los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, del 19 al 20 de junio de 2013 Gastos de viaje. Reunión con la Secretaria de Gobierno para revisar su asistencia al Foro de Prevención de Violencias, Revisión de anances al Plan Integral de Seguridad, discusión de código de Policla en Manizales del 19 al 20 de junio de 2013. Gastos de viaje. Realizar viaje a Neiva a reunión con grupos focales el19 de junio de 2013.

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ase Documento

Valor 1.161.123,00

04/0612013

N/A

Oficio

1.802.833,00

04/0612013

N/A

Oficio

913.470,00

05/0612013

N/A

Oficio

606.377,00

05/0612013

N/A

Oficio

606.377,00

06/0612013

N/A

Oficio

627.377,00

06/0612013

N/A

Oficio

167.921,00

06/0612013

N/A

Oficio

202.126,00

13/0612013

N/A

Oficio

1.114.663,00

13/0612013

N/A

Oficio

1.111.478,00

13/0612013

N/A

Oficio

503.762,00

13/0612013

N/A

Oficio

606.377,00

13/0612013

N/A

Oficio

202126,00

13/0612013

N/A

Oficio

202.126,00

13/0612013

N/A

Oficio

606.377,00

14/0612013

N/A

Oficio

287.925,00

17/0612013

N/A

Oficio

244.490,00

17/0612013

N/A

Oficio

202.126,00

17/0612013

N/A

Oficio

373.433,00

17/0612013

N/A

Oficio

606.377,00 244.490,00

17/0612013 17/0612013

N/A N/A

Oficio Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

AURA MILENA PERALTA GONZALEZ CLARO -COMCEL MOVISTAR

BEATRIZ HELENA GALLEGO GUZMAN LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA

ENRIQUE RIVAS GORDILLO SONIA MARCELA DURAN FIELD

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA FLOTA LA MACARENA SA CAROL VANESSA BARAJAS RAMIREZ. PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO ROBOTEC COLOMBIA SAS BEATRIZ HELENA GALLEGO GUZMAN EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP KELL y JOANNA ROJAS ROA NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ HOTEL PORTON BOGOTA CLARO -COMCEL MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA CLARO (COMCEL)

ENRIQUE RIVAS GORDILLO

DIANA ERESBEY URBANO CASTRO

DAYANA GALlNDO GORDILLO

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

Objeto Gastos de viaje.Saistencia a la Mesa Regional de Victimas en la ciudad de Cúcuta en el marco de las mesas regionales organizadas por la comisión de Paz del Congreso de la República y Naciones Unidad entre le 21 al 22 de JUNIO DE 2013. PAGO FACTURA No. D-4354970708.Periodo 02-may-2013 a 01-jun-2013. Pago Factura EC-26554503, Periodo Facturado 06/May AL 06/Jun/2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Neiva para asistir a sesiones de grupos focales como parte de las investigaciones de opinión pública respecto a la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC el dla 19 de junio de 2013. Gastos de viaje. Reuniónn para coordinar actividades del Foro que se realizará en la ciudad de cali en Junio con las personas que asistiran a la ciudad de Valledupar el dla 20 de junio de 2013.Gastos de viaje. Apoyar la Organzación y Estrategia de promoción de los mecanismos de participación ciudadana que se implementaran en la marcha de las victimas en el Municipio de carmaen de Bollvar y la ciudad de Cartagena del 20 al 22 de junio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Arauca para asistir al evento dlalogos de paz y los impactos de una etapa post conflicto organizado por la Universidad Nacional con el fin de construir documentos de análisis para la OACP del 20 al 21 de junio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de cartagena para organizar la marcha "las victimas le caminan a la paz" en elMunicipio de carmen de Bolivar del 20 al 24 de junio de 2013. Gastos de viaje. Acompañar la movilización y encuentro regional de victimas y organizaciones sociales a realizar en el Carmen de Bolivar para apoyar la estrategia de promoción del material pedagógico y construir documenttos de insumo para la oficina del ACP. Del 21 al23 de junio de 2013 Garantizar Servicio Transporte Terrestre para 7 personas en la ruta cartagena - carmen de Bolivar- cartagena del 20 al 23 de junio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia a la movilización y encuentro regional de victimas y organizaciones sociales "las victimas caminan por la paz" en el Carmen de Bolivar - Cartagena del 21 al23 de junio de 2013. Gastos de viaje. Realizar entrevista y trabajo de campo en las ciudades de Valledupar y Santa Marta. Del 19 al 20 de junio de 2013. Prestar el servicio de instalación de una puerta de seguridad en las oficinas del Alto Comisionado para la Paz calle 7 No. 6-54 Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de cartagena para organizar la marcha "las vfctimas le caminan a la paz" . Del 20 al 23 de de junio de 2013. Pago Factura No. 000170892551. Por valor de $ 190.980 del 09 de junio de 2013, correpondiente al periodo Mayo 01 al 31 de 2013. Gastos de viaje. Asistencia a la movilización y encuentro regional de victimas y organizaciones sociales, "las victimas le cominana a la paz" en cartagena. Del 21 al 23 de junio de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica Nacional de Seguridad Social y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Cúcuta. Julio 21 de 2013. Garantizar Servicio Alquiler de un salón de reuniones para el 22 de Junio de 2013, para 10 personas con ayudas audiovisuales, papelógrafo, almuerzos, refrigerios y estación de café incluidos. PAGO FACTURA No. D-4356383487.Periodo 11-may-2013 a 10-jun-2013. Gastos de viaje. Apoyo en la parte logistica de la conferencia taller" Soluciones integrales para la prevencion del delito la violencia" Cali del 21 al 30 de junio de 2013 Pago Factura 0-4356383487 Periodo 11-May-2013 al 10- Jun-2013-Actividades de Paz Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de cartagena y al Municipio de carmen de Bolivar para asistir a la movilización y encuentro regional de victimas y organizaciones sociales, la restitución de tierras y la paz del Caribe a realizar entre el21 y el 24 de junio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia y Apoyo a la Conferencia Taller Internacional "SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA" que se llevará a cabo en Cali a partir del 24 y hasta el 29 de junio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia y apoyo a conferencia Taller internacional SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. Arealizarse en Cali del 25 al 29 de junio de 2013. Gastos de viaje Asistencia y apoyo a la Conferencia Taller internacional SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA a realizarse en la ciudad de cali del 25 al 29 de junio de 2013.

13 de 27

ase Documento

Valor

606.377,00 1.729.350,80 1.372.050,00

17/0612013 18/0612013 19/0612013

N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio

244.490,00

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N/A

Oficio

202.126,00

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N/A

Oficio

1.222.450,00

19/0612013

N/A

Oficio

654.887,00

19/0612013

N/A

Oficio

2.591.321,00

19/0612013

N/A

Oficio

1.010.628,00

19/0612013

N/A

Oficio

3.300000,00

19/0612013

N/A

Oficio

839.603,00

19/0612013

N/A

Oficio

883.470,00

19/0612013

N/A

Oficio

17.779.371,00

19/0612013

N/A

Oficio

1.711.430,00

20/0612013

N/A

Oficio

190.811,26

20/0612013

N/A

Oficio

622.388,00

20/0612013

N/A

Oficio

202.126,00

20/0612013

N/A

Oficio

1.363000,00 2.629801,00

20/0612013 20/0612013

N/A N/A

Oficio Oficio

3.840.38500 369.615,97

20/0612013 20/0612013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.528.069,00

21/0612013

N/A

Oficio

2223.381,00

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N/A

Oficio

1.120.298,00

24/0612013

N/A

Oficio

1.819130,00

24/0612013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACIÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

TATIANA PARRA SALAZAR

ANDRES UCROS MALDONADO

FRANK JoséPH PEARL GONZALEZ

Objeto Gastos de viaje. Asistencia y apoyo a la Conferencia Taller SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA a llevar a cabo en la ciudad de Cali, del 25 al 29 de junio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia y apoyo a la Conferencia Taller internacional SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y LA VIOLENCIA a llevarse a cabo en la Ciudad de Cali del 26 al 28 de junio de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Quibdó -Choco para asistir y hacer monitoreo a las Comisiones Regionales de Victimas Políticas publicas de Justicia Transcional del 26 al 28 de junio de 2013. Gastos de viaje. Acompanar al Señor Presidente a la reunipon con la SAC- Sociedad de Agricultores de Colombia ya la Conferencia Taller Internacional "Soluciones Integrales para la Prevención del Delito y la Violencia. Ciudad de Cali del 25 al 26 de junio de 2013.

CLARO COMCEL

Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de cali, para asesorar y asistir en el tema de comunicaciones al Alto Comisionado para la Paz, en el Consejo Regional gremial durante el dla 25 de junio de 2013. Gastos de viaje. Acompanar ai Señor Presidente de la República al" Foro de Seguridad Ciudadana" en la ciudad de calLdurante el dla 26 de junio de 2013. Gastos de viaje. Asistir a la mesa regional de victimas a realizar en Quibdó en el marco de las mesas regionales organizada por la oomisión de Paz del Congreso de la República y Naciones Unidas del 26 al 28 de junio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Ibagué para asistir y hacer monitoreo a la Comisiones Regionales de Vlctimas -Pollticas publicas de Justicia Transcional organizadas por el Congreso de la República. Del11 al12 DE JULIO DE 2013 Adquisición de dos (2) celulares con Plan de voz y Paquete de Datos-para la Ofcina del Alto Comisionado para la Paz

AVANTEL SAS. CLARO -COMCEL MOVISTAR

Garantizar Adquisición de Diez (10) Avanteles Incluido Plan Ilimitado - Ofcina Alto Comisionado para la Paz. PAGO FACTURA No. D-4357704473.Periodo 18-may-2013 a 17-jun-2013. Pago Factura No. EV-1977372. Reposición Equipo. Cuenta No. 2974723

JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO TOMAS GONZALEZ ESTRADA

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA

MARIANA OTOYA CASASFRANCO.

DIANA ERESBEY URBANO CASTRO AURA MILENA PERALTA GONZALEZ

SONIA MAR CELA DURAN FIELD KELL Y JOHANNA ROJAS ROA ADMINISTRADORA HOTELERA DANN CARLTON LTDA AVANTEL SAS. ERNESTO GOMEZ HOYOS ANDREA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

MARIA DEL PILAR BARBOSA SALAMANCA

HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA KELL Y JOHANNA ROJAS ROA

Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana ya los acuerdos de Seguridad con el Min. de Trabajo en Villavicencio durante el dla 03 de julio de 2013. Gastos de viaje. Asistencia a la Mesa Regional de Victimas en la ciudad de Neiva del 04 al 05 de julio de 2013, organizada por la Comisión de Paz del Congreso y Naciones Unidas. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Cúcuta para Asesorar y orientar en la región del catatumbo las temáticas de Paz organizadas por los medios de comunicación con respecto a las movilizaciones campesinas, durante el dla 04 de julio de 2013. Gastos de viaje para asistir a la ciudad de Bucaramanga para recolectar material relacionada con el GaomsFarc- sobre situación en dicha región, del 04 al 05 de Julio de 2013. Garantizar Servicio de Alojamiento y Alimentación por 2 noches Garantizar Renovación Tecnológica Equipo Avantel.Ref: caso No. 6461645 Gastoos de viaje. Apoyar a la Direccion de FONDO Paz en la suscripción del Acta de inicio de las obras de mejoramiento vla Ataco Planadas Tolima Gastos de viaje. Apoyar en la suscripción del acta de inicio del contrato 101 de 2013 en el Municipio de AtacoPlanadas -Tolima del 08 al 10 de julio de 2013. Gastos de viaje. Coordinar informes de empalme para Alcalde electo de cartagena, durante el dla 09 de julio de 2013 Gastos de viaje Adelantar trabajo de campo en las ciudades de Villavicencio y Bucaramanga con el fin de recolectar material relacionado con el accionar del grupo armado organizado al margen de la ley FARCy avances de la Polltica Nacional en dicha región. Del 8 al11 de 'ulio de 2013. Gastos de viaje. Apoyar en la suscripción del Acta de Inicio del Convenio de Cooperación 096 de 2013 para reconocimiento de campo de las obras a ejecutar en la vla Ataco Planadas sector la Brecha del 08 de julio al 10 de julio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Villavicencio para recolectar material en dicha región. Del 08 al10 de julio de 2013

14 de 27

ase Documento

Valor

1.819.130,00

24/06/2013

N/A

Oficio

1.222.450,00

24/06/2013

N/A

Oficio

1.222.450,00

24/06/2013

N/A

Oficio

863.774,00

25/06/2013

N/A

Oficio

202.126,00

25/06/2013

N/A

Oficio

218.296,00

25/06/2013

N/A

Oficio

1.010.628,00

25/06/2013

N/A

Oficio

272.384,00

26/06/2013

N/A

Oficio

452.887,00

28/06/2013

N/A

Oficio

28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013

N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio

202.126,00

03/07/2013

N/A

Oficio

606.377,00

03/07/2013

N/A

Oficio

863.774,00

04/07/2013

N/A

Oficio

373.433,00

04/07/2013

N/A

Oficio

281.100,00 358.028,00

05/07/2013 05/07/2013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.010.628,00

05/07/2013

N/A

Oficio

1.010.628,00

05/07/2013

N/A

Oficio

202.126,00

05/07/2013

N/A

Oficio

373.433,00

08/07/2013

N/A

Oficio

777.410,00

08/07/2013

N/A

Oficio

622.388,00

08/07/2013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACIÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Registro No.

Nombres

PILAR ANDREA NATALlA

Objeto

PEÑA VARGAS

RODRIGUEZ

MARTINEZ

MARIA LUCIA UPEGUI LUIS TEYLOR VALBUENA DIANA ERESBEY

:A~(¡~$)} ::}46813'::::':

:~~1~ :':::::4701':3'::::0

MENDOZA

URBANO

LIANA ANDREA

MEJíA

CASTRO

PULIDO RIAÑO

SONIA MAR CELA DURAN FIELD PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO W & C INERNATIONAL SAS. AVANTEL SAS. AVANTEL SAS.

NATALlA

RODRIGUEZ

MARTINEZ

HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL

SONIA MARCELA DIANA ERESBEY

DURAN FIELD

URBANO

CASTRO

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

'::}:418t3::::

LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO CLARO COMCEL.

NELSON

{:4M~$.{::: ':}A8513::}:1

::::::'4a$1~:{ EMPRESA

CARREÑO

BERNAL

MOVISTAR CLARO COMCEL MOVISTAR CLARO COMCEL DE TELECOMUNICACIONES BOGOT A -ETB.

CERTICAMARA ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A-ANDES SCD SA EMPRESA DE TELECOMUNiCACIONES BOGOTA- ETB. HUGO BERNARDO

JOAQUI ZUÑIGA

DE

DE

Gastos de viaje Desplazamiento a la ciudad de Tibú para Asesorar a Viceministros, Sub Director de Planeación Nacional y Sub Director de la DPS, para rendir informe de las medidas y decisiones tomadas durante la crisis del Catatumbo .Julio 09 de 2013. Gastos de viaje. Hacer seguimiento a la implementación del PICSCS de Cúcuta y revisar el proyecto a implementar del 10 al12 de julio de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la Implementación de la Polftica de Seguridad Ciudadana de Barranquilla y Valledupar con el objetivo de revisar medidas sobre menores y porte de armas en Cali del 11 al 13 de julio de 2013. Gastos de viaje. Acompanar a la Mesa Regional de Victimas organizada por la Comisión de Paz del Congreso yel Sistema de Naciones Unidas en Ibague del11 al12 de julio de 2013. Gastos de viaje. Realizar seguimiento a la Implementación de la Polftica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la Ciudad de Tunja el dla 11 de Julio de 2013. Gstos de viaje. Acompanar visita de Barranquilla y Valledupar a la ciudad de cali, con el objetivo de revisar medidas sobre menores y porte de armas. Del 11 al 13 de julio de 2013. Gastos de viaje. Prórroga desplazamiento a la ciudad de Cúcuta- Región del catatumbo para Asesorar y orientar las tematicas de Paz organizadas pcr los medios de comunicación con respecto a las movilizaciones campesinas, durante el dla 11 de julio de 2013. Gastos de viaje. Asistir a Consejo de Seguridad en Monterla el dia 13 de julio de 2013 Adquirir nueve(9) computadores de escritorio Pago factura FCM 2512483. Ref: 82512483. Periodo Facturado 01 al 30 Junio de 2013 Pago factura FCM 25120202 Periodo Facturado 01 al 30 de Noviembre de 2012 Gastos de viaje. Asistir a reunuión de Comandantes de la region 3 en Pereira.Seguimiento y avances en la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los acuerdos en AArmenia. del 17 al 19 de julio de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 y recorrido de la vla Ataco Planadas en el sector de la Brecha. Del 17 al 19 de Julio de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 y recorrido de la vla Ataco -Planadas en el sector la brecha. Del 17 al 19 de julio de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Tibu para Asesorar y Orientar en la región del catatumbo las temáticas de Paz dirigidas a los medios de comunicación con respecto a las movilizaciones campesinas presentadas en la zona. Del 17 al 20 de Julio de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica de Seguiridad y Convivencia Ciudadana en Ibague el dla 18 de julio de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica de Seguridad Ciudadana en las ciudades de Pasto y cali, del 18 al19 de julio de 2013. Gastos de viaje. Reunión para iniciar contacto con nueva administración de Cartagena del 18 al19 de julio de 2013. Pago Factura No. O 4359605920. Periodo de Facturación 02-Jun-2013 a 01-Jul-2013. Ref: 8220923225 Gastos de viaje. Apoyo a la Dirección de Fondo Paz, en lo referente al tema logistico para la entrega al DPS, de 700 mercados como asistencia humanitaria de emergencia, para atender la toma social del catatumbo, en el Norte de santander del 18 al 19 de julio de 2013. Pago Factura EC-28723734 Periodo 06/jun12013 al 05/0612013.Linea 3153334092 Y linea de cesión del Ministerio de Minasy Energla Factura O 4361292720. Periodo 11-jun-2013 a 10-jul-2013.Lineas 3112546498,3143316570,3143316575 Factura EC-28723734.Periodo 06~un/2013 al 05~ul/2013. Lineas 3173710198 y 317 4409187 Pago Factura No. O 4361292720. Periodo de Facturación 11-Jun-2013 a 10-Jul-2013. Factura No. 000172390603. Servicio Internet-Banda Ancha Cuenta 7243339. Periodo de Consumo: Junio 01 al 30 de 2013. Aquisicion dedos (2) toquen para los ususarios GLORIA TRUJILLO (CONTRATISTA) Y CARLOS MARIO SUAREZ VILLA (Funcionario) Adquisicion de un (1) toquen para usuario YUDY LORENA TORO CRUZ- contratista Fondo de Programas Especiales para la Paz Factura 000172390492.Servicio Internet banda ancha .Cuenta 8455540. Periodo de Consumo Junio 01 al 30 de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio marco de Cooperación 096 de 2013 y recorrido de la vla Ataco Planadas en el sector la Brecha. Del 24 al26 de julio de 2013.

.'

15 de 27

Fecha Terminación

Clase Documento

09/0712013

N/A

Oficio

1010.628,00

09/0712013

N/A

Oficio

1.030.628,00

09/0712013

N/A

Oficio

606377,00

09/0712013

N/A

Oficio

238.126,00

10/0712013

N/A

Oficio

1.010.628,00

10/0712013

N/A

Oficio

575.849,00 244.490,00 19.889.829,00 408.012,00 408.012,00

11/0712013 12/0712013 16/0712013 17/0712013 17/0712013

N/A N/A N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio Oficio Oficio

1.036.328,00

16/0712013

N/A

Oficio

818.410,00

16/0712013

N/A

Oficio

1.070.628,00

16/0712013

N/A

Oficio

2.015.472,00

16/0712013

N/A

Oficio

202126,00

16/0712013

N/A

Oficio

606.377,00

16/0712013

N/A

Oficio

606.377,00 1.944.377,97

16/0712013 17/0712013

N/A N/A

Oficio Oficio

839.603,00

17/0712013

N/A

Oficio

630.735,00 376.557,82 665.898,00 2.367.233,32

19/0712013 19/0712013 19/0712013 19/0712013

N/A N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio Oficio

144.698,71

22/0712013

N/A

Oficio

433.840,00

22/0712013

N/A

Oficio

150800,00

22/0712013

N/A

Oficio

190806,92

22/0712013

N/A

Oficio

818.425,00

24/0712013

N/A

Oficio

Valor

244.490,00

Fecha Documento

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres ANDREA

Objeto

PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL

LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

MARIA LUCIA UPEGUI

ENRIQUE

MEJíA

RIVAS GORDILLO

DIANA ERESBEY

URBANO

MARIA DEL PILAR BARBOSA W & C INERNATIONAL

NATALlA

RODRIGUEZ

TATIANA

SALAMANCA S.A.S.

MARTINEZ

PARRA SALAZAR

LUIS TEYLOR VALBUENA

ANDRES

CASTRO

MENDOZA

UGROS MALDONADO

ENRIQUE

RIVAS GORDILLO

LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

DIANA ERESBEY URBANO AVANTEL JOHANNA

CARDENAS

CASTRO

BEL TRAN

MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA DIANA ERESBEY

MARIANA

URBANO

CASTRO

OTOYA CASASFRANCO

LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

TATIANA PARRA SALAZAR

HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA CLARO- COMCEL. CLARO-COMCEL

Gastos de viaje Seguimiento al Contrato Brecha. Del 24 al 26 de julio de 2013

101 de 2013 y recorrido de lavla Ataco Planadas

en el sector La

Gastos de viaje. Reunión para desarrollar ejercicio de seguimiento Acuerdos NaciónlRegión y reformulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Monterla del 25 al 26 de 'ulio de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica y Seguridad Ciudadana en Cali del 25 al 26 de julio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Florencia y algunos Municipios del Caqueta para realizar entrevistas a autoridades locales sobre el tema de cultivos illcitos en Florencia, cartagena del Chaira, San vicente del caguan delm 25 al 28 de julio de 2013. Gastos de viaje. Revisar con el Alcalde de Neiva el avance a la implementación de la PNSCC durante el dla 26 de julio de 2013. Gastos de viaje. Participar en Asamblea Comunitaria de seguimiento al Plan del núcleo vereda I Santo Dcmingo para recoger insumos para la OACP con el fin de documentar lecciones aprendidas para la fase de implementacion en lo relacionado con experiencias de participación comunitaria en planeación ejecución y seguimiento de proyectos. Del 29 al 30 de 'ulio de 2013. Adquisición de un (1) IPAD- Actividades de Paz Gastos de viaje. Reunión con la Secretaría de Seguridad para definir la Implementación de la estrategia de hurto a celulares en medellln y revisar el Plan Integral de Seguridad ciudadana en Bucaramanga del 30 de julio al 01 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Revisar la Estrategia de celulares a nivel nacional y definir un Plan de Acción para aplicar la estrategia en medellín. Duración: 30 de julio de 2013 Gastos de viaje. Asistir a las Mesas Regionales sobre el marco jurídico para la paz organizadas por rl Ministerio de Justicia con el objetivo de recoger la participación ciudadana y hacer argumentos a la metodologla delos moderadores para construir documentos e Insumas para la OACP. Del 29 al 30 de julio de 20123 Gastos de viaje. Desplazarse a la ciudad de Barrancabermeja para asistir y hacer monitoreo a las Comisiones Regionales sobre el marco jurldico para la paz organizado popr el Ministerio de Justicia. Del 29 al 30 de julio de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad deMedellln para asistir a evento organizado por la universidad de Antioquia sobre el Proceso de Paz del 30 al31 de julio de 2013. Gastos de viaje. Reunión para iniciar contacto con nueva administración de Cartagena del 18 al19 de julio de 2013. Gastos de viaje. Trabajo en equipo con la secretaria de Gobierno de Ibague , seguimiento al Plan Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana durante el dla 30 de julio de 2013 Pago Factura No. FCM 2520215 .Periodo Facturado del 01 al 30 de junio de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Villa de Leiva para participar en el Tercer Foro Democrático para la busqueda de la Paz:Periodismo Comunicación Polltica y Paz del 31 de julio al 03 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica de Seguridad Ciudadana en Buenventura y Cali. Del 01 al 02 de Agosto de 2013 Gastos de viaje. Cumbre de Alcaldes

de ciudades

capitales en Villavicencio

del 02 al 03 de Agosto de 2013

Gastas de viaje. Desplazamiento a la ciudad de cali para asistir uy hacer monitoreo a las Mesas Regionales sobre el marco jurldico para la Paz, organizado por el Ministerio de Justicia del 08 al 09 de agosto de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Acuerdos en Barranquilla y Soledad del 01 al 02 de Agosto de 2013 Gastos de viaje Acompanamiento al Alto Consejero a las Mesas Tecnicas en Cumbre de Alcaldes en la ciudad de Villavicencio del 02 al 03 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio de cooperación No. 096 de 2013 y recorrido de la vla Ataco Planadas en el sector de la brecha del 04 al 06 de agosto de 2013 Pago Factura No. D 43622702071. Periodo de Consumo: 18-'un-2013 al 17-'ul-2013 Pago Factura D4362702071. PERIODO CONSUMO 18-juni-2013 a 17-jul-2013 Lineas telefonicas 3214975813 Y 321 4975809

16 de 27

ase Documento

Valor 1.033.628,00

24/0712013

N/A

Oficio

606.377,00

24/0712013

N/A

Oficio

606.377,00

24/0712013

N/A

Oficio

1.141.478,00

24/0712013

N/A

Oficio

202.126,00

24/0712013

N/A

Oficio

354.070,00 1968.370,00

25/0712013 26/0712013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.010.628,00

26/0712013

N/A

Oficio

244.490,00

26/0712013

N/A

Oficio

606.377,00

26/0712013

N/A

Oficio

733.470,00

26/0712013

N/A

Oficio

677.930,00

29/0712013

N/A

Oficio

202.126,00

29/0712013

N/A

Oficio

202.126,00 706.651,00

29/0712013 30/0712013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.114.495,00

31/0712013

N/A

Oficio

606.377,00

31/0712013

N/A

Oficio

606.377,00

31/0712013

N/A

Oficio

258.260,00

31/0712013

N/A

Oficio

544.446,00 16.535.483,32

01/0812013 02/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

492.666,28

02/0812013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

ANDRES UCROS MALDONADO LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA IMPORFLEX LTDA.

GLOBAL OPERADORA HOTELERA

ANDREA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL

ERNESTO GOMEZ HOYOS DIANA ERESBEY URBANO CASTRO MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO OPERACION Y LOGISTICA LTOA LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA MARíA LUcíA MENDEZ LACORAZZA AURA MILENA PERALTA GONZALEZ CLARO- COMCEL CESAR AUGUSTO CASTAÑO RUBIANO ANDREA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA

JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTINEZ BEATRIZ HELENA GALLEGO GUZMAN JORGE ENRIQUE MORA RANGEL FRANK JoséPH PEARL GONZALEZ

Objeto Gastos de viaje. Desplazamiento a Barranquilla para asistir y hacer monitoreo a las Comisiones Regionales sobre el marco jurldico para la Paz- organizadas por el Ministerio de Justicia. Del 28 al 29 de agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistencia al encuentrode Alcaldes de Ciudades Capitales a realizar en Villavicencio del 02 al 04 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Acompañamientoal Ministro del Interior a la cumbre de ciudades capitales en Villavicencio durante el día 03 de Agosto de 2013. Reparacion destructora de papel propiedad de Fondo Paz. Ref 1324 CCC serie 6343092 Alojamiento de los participantes al Conversatorio a realizarse entre los,dlas 17,18, 19,20 Y 21 de septiembre de 2013 y el auditorio con capacidad para 1000 perscnas en el Hotellntercontinental de la ciudad de Medellln Gastos de viaje. Visita tecnica para revisar trabajo de campo que permita aclarar los conceptos emitidos en los ajustes de los estudios y diseños de la vla Ataco Planadas elaborados por la firma UG21. Del 04 al 05 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Visita tecnica para revisar en campo los criterios de caracter tecnico que permitan aclarar los conceptos emitidos en los ajustes de los estudios y diseños de la vla Ataco Planadas elaborados por la firma UG21. Del 04 al 05 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. reunión con el Alcalde de Neiva y sesión Consejo de Ministros durante el dla 06 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica de Seguridad Ciudadana en Cali durante el día 06 de agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistir al Consejo de Seguridad y revisar avances en la implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana a realizarse el 06 de agosto de 2013 Gastos de viaje. Acompañamientop al Alto Consejero para el APP en cartagena del 09 al10 de Agosto de 2013 Garantizar prestacion servicio transporte para el día 05 de agosto de 2013. Ruta Espinal- Bogotá Gastos de viaje. Asistencia al evento "En Barrancabermeja y la Región hablamos de Paz" organizado por la Alcaldla de la ciudad del 07 al 08 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Acompañar la realización de la Mesa de Justicia Transcisional realizada por el Ministerio de Justicia en Cali. Del 07 al 08 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistir a la mesa de justicia transcicional organizada por el Ministerio de Justicia en la ciudad de Manizales del 15 al16 de agosto de 2013

"

Adquisicion de un (1) IPhone 5 DE 16 gb Black con Plan de VozlDatos - Interntet Movil-Actividades de Paz Gastos de viaje. Asistencia a conversatorio "dlalogos en la Habana" en la universidad de medellln del 12 al13 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 y recorrido de la vla Ataco Planadas sector la brecha. Tolima. Del 14 al 16 de Agosto de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio 096 de 2013 y recorrido de la via Ataco Planadas- Tolima- del 14 al 16 de Agosto de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica y Seguridad Ciudadana en cali. Acompañamiento al Alto Consejero a reuniones con las Alcaldias de Buga y Tulua del 14 al 15 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistir el14 de Agosto a reunión con Secretario de Gobierno Alcaldía de medellln scbre proyecto "mandatariospor la paz".Acompanar al Alto Comisionado para el evento "Preparemonos para la Paz" y participar el16 en el evento" preparemonos para la Paz" y participar en el evento jovenes de colombia joven en Neiva. Del 14 al16 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a medellln para asistir a la cumbre de Gobernadores "preparemonos para la Paz" y a reuniones conla Universidad de Antioquia y la Universidad EAFIT. Del 14 al15 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Deesplazamiento a Pereira para dar cubrimiento periodistico al Equipo Negociador del Gobierno Nacional durante la Asamblea General de la ANDI 2013 del 14 al16 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistir a la 69 Asamblea Nacional de la ANDI donde participará el Euipo Negociador del Gobierno en Pereira del 14 al 17 de agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistir a la 69 Asamblea Nacional de la Andi donde participará el jefe del Equipo Negociador del Gobierno en Pereira del 14 al16 de Agosto de 2013.

17 de 27

ase Documento

Valor

733.470,00

02/0812013

N/A

Oficio

1.010.628,00

02/0812013

N/A

Oficio

244.490,00 672.800,00

02/0812013 02/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

93.990.800,00

02/0812013

N/A

Oficio

744.377,00

02/0812013

N/A

Oficio

744.377,00

02/0812013

N/A

Oficio

202126,00

05/0812013

N/A

Oficio

202.126,00

05/0812013

N/A

Oficio

202.126,00

05/0812013

N/A

Oficio

606.377,00 400.000,00

05/0812013 05/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

606.377,00

06/0812013

N/A

Oficio

733.470,00

06/0812013

N/A

Oficio

606.377,00

06/0812013

N/A

Oficio

1.049.444,00

06/0812013

N/A

Oficio

733.470,00

08/0812013

N/A

Oficio

1.095.628,00

08/0812013

N/A

Oficio

844.410,00

08/0812013

N/A

Oficio

606.377,00

1410812013

N/A

Oficio

1.222.450,00

14/0812013

N/A

Oficio

863.774,00

14/0812013

N/A

Oficio

1.222.450,00

14/0812013

N/A

Oficio

2015.471,50

14/0812013

N/A

Oficio

1.439.623,00

14/0812013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

JENNY CAROLINA

GONZALEZ

Objeto

CAMACHO

SONIA MARCELA DURAN FIELD W&C INTERNATIONAL SAS MARIANA

OTOYA CASASFRANCO COMCEL AVANTEL

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ JOHANNA CARDENAS BEL TRAN LIANA ANDREA

PULIDO RIAÑO

MONICA CIFUENTES OSORIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUN ICACIONESMOVISTAR HUMBERTO

DE LA CALLE LOMBANA

MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA ERESBEY

URBANO CASTRO

JAIME FRANCISCO AVENDAÑO LAMO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTAETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTAETB

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA CAROL VANESSA

BARAJAS

RAMíREZ

CLARO COMCEL CLARO COMCEL ERNESTO

GOMEZ HOYOS

YUDY LORENA TORO CRUZ

YENNY CAROLINA SERVICIO

AEREO

GONZÁLES

CAMACHO

DE CAPURGANA S.A. -

- SEARCA

Gastos de viaje. Desplazamiento a Medellfn para asesorar y dar cubrimiento periodístico al Alto Comisionado para la Pazs durante la cumbre de Gobernadores "Preparémonos para la Paz" durante el día 15 de Agosto de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Pereira para asesorar al Alto Com isionado para la Paz y al Equipó Negociador del Gobierno Nacional durante la Asamblea Nacional de la ANDI del 15 al 16 de agosto de 2013 Adquisicion de diez (10) Memorias Pendrive 32 GB. Gastos de viaje. Desplazamiento a Manizales para asistior y hacer monitoreo a las mesas regionales sobre el marco jurídico para la Paz del 15 al16 de agosto de 2013 Factura 04364634509. Referencia de Pago 8220923225 Periodo Facturado 02 jul-2013 a 01-Agost-2013 Factura # FCM 2521724. Periodo facturado 01 al30 julio de 2013. Gastos de viaje. Revisión estadlstica para la priorización y focalización de los delitos y barrios de Cúcuta para la implementación del Picsc del 15 al 16 de agosto. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Neiva para el dla 16 de agosto de 2013. Gastos de viaje. Coordinar el mecanismo del seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla el dla 16 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a Medeilí n para asistir al IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional dialogo Constirucional para la Paz del 17 al21 de septiembre de 2013. Factura EC-31010732 de Agosto 06 de 2013. Periodo Facturado 06~ul/2013 al 05/agostJ2013. Cel. 3153334092, 3156485372 FACTURA EC- 31010732. Periodo Facturado 06~ul/2013 al 05/agostJ2013. Tel: 3173710198 y 31744009187 Gastos de viaje. Atender obligaciones como jefe de la Delegacion del Gobierno Nacional en el Proceso de Paz que se adelanta con las FARC, en la ciudad de cali .Del 21 al23 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistencia al Foro Observatorios del Delito por la Agencia Presidencial de Cooperación en la ciudad de cartagena. Del 22 al 23 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. sSocializar Polltica de Seguridad y Convivencia Ciudadana al Gabinete de Cqartagena y Asistencia al Foro Observatorio del Delito en Barranquilla del 22 al 23 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Asistencia al Foro Observatorio del Delito en cartagena. Del 22 al 23 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Trabajo con el equipo de la Secretaria de Gobierno para ajuste del Plan Integral de Seguridad y Convivencia en la ciudad de Ibague durante el dla 23 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Adelantar gestiones como negociador alterno en la ciudad de Cali del 21 al 23 de Agosto de 2013 Factura 000173909499 DE aGOSTO 10 DE 2013.Servicio de Internet banda ancha. Cuenta 8455540. Periodo de Consumo Julio 01 al 31 de 2013 FACTURA 000173907971 de Agosto 10 de 2013. Servicio Internet banda ancha -Cuenta 7243339. Periodo de Consumo Julio 01 al31 de 2013. Gastos de viaje. Presentar el proyecto "Mandatarios Regionales en el Proceso de Paz " en el, segundo encuentro Nacional de Entiodades Territoriales para la promoción de la participación ciudadana y la Paz" del Ministerio del Interior, en Medellfn durante el 22 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Realizar entrevistas para recoger insumas sobre contexto y dinámicas relacionadas con las FARC, en medellfn del 26 ai 27 de Agosto de 2013. Factura No. D 4366001062 de 11-Agost-2013Referencia de Pago: 8215238011.Periodo de Consumo 11-jul2013 al 10- Ago-2013. FACTURA D 4366001062 de 11- Ago-2013. Referencia de Pago # 8215238011. Periodo de Consumo 11-Jul2013 al 10- Ago-2013 Gastos de viaje. Apoyo a la Dirección de Fondo Paz en lo referente al tema loglstico en gestión de labores humanitarias del 26 al 28 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Apoyo al Fondo de Programas Especiales para la Paz, en lo referente al tema logistico para la gestión de labores humanitarias del 26 al 28 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a cali, para Asesorar y Coordinar medios de comunicación durante la presencia del Doctor Humberto de la Calle Lombana, Jefe del Equipo Negociador del 24 al 25 agosto de 2013. APROBACiÓN ALQUILER AERONAVE - CON CAPACIDAD PARA 19 PASAJEROS EN LA RUTA BOGOTÁ B/BERMEJA - BOGOTÁ, CON SALIDA EL 27 DE Agosto de 2013, Y REGRESO EL MISMO DíA.

18 de 27

ase Documento

Valor

202.126,00

15/0812013

N/A

Oficio

863774,00 519564,00

15/0812013 15/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

258.260,00 2.592.948,63 1.908.650,00

15/0812013 15/0812013 15/0812013

N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio

606.377,00 159.214,00

15/0812013 15/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

202.126,00

15/0812013

N/A

Oficio

16/0812013

N/A

Oficio

843315,00

22/0812013

N/A

Oficio

668.320,00

20/0812013

N/A

Oficio

1439.623,00

20/0812013

N/A

Oficio

606.377,00

20/0812013

N/A

Oficio

627377,00 606.377,00

20/0812013 20/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

202.126,00

20/0812013

N/A

Oficio

1.114.495,00

20/0812013

N/A

Oficio

377.429,00

21/0812013

N/A

Oficio

99.797,07

21/0812013

N/A

Oficio

244.490,00

21/0812013

N/A

Oficio

477.641,00

23/0812013

N/A

Oficio

387.492,68

23/0812013

N/A

Oficio

1.183.651,89

23/0812013

N/A

Oficio

1.010.628,00

23/0812013

N/A

Oficio

576.285,00

23/0812013

N/A

Oficio

202.126,00

23/0812013

N/A

Oficio

12.500.000,00

23/0812013

N/A

Oficio

2015472,00

-

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres TRANSPORTES RUEDA LTDA COMUNICAN CELULAR COMCEL CLARO -COMCEL DIANA ERESBEY URBANO CASTRO MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO ANDREA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

JOHANNA CARDENAS BEL TRAN

DIANA ERESBEY URBANO CASTRO ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA.

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA

PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ. HUGO BERNARDO JOAZQUI ZUÑIGA

ERNESTO GOMEZ HOYOS MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA

Objeto Aprobación servicio de transporte terrestre con conductor en un(1) vehlculo, las 24 horas- los dlas 26 al28 de agosto de 2013- Barrabcabermeja. Pago Factura D 4367481239. Periodo de Facturación 18-jul-2013 al 17-agos-2013. Referencia de Pago 8220524702. Pago Factura D 4367481239. Referencia de pago 8220524702 Periodo de Consumo 18-Jul-2013 al 17- aGO2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavicencio durante el dla 27 de Agosto de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la Implementación de la Polltica en la ciudades de Pasto y Cali del 28 al 30 de Agosto de 2013 Gastos de viaje Coordinación visita del Alto Consejero a la Ciudad de Santa Marta el dla 27 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 y recorrido de la vla Ataco Planadas en el sector la Brecha del 28 al 30 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Reunión de trabajo con la Secretaria de Gobierno de Armenia y acompanamiento al Alto Consejero a los 150 anos de la ciudad de Pereira del 28 al 30 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento entrega de resultados diagnóstico Cure Violence en Barranquilla. Del 29 al 30 de Agosto Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de cali para asesorar en materia de comunicaciones al jefe de la Delegación del Gobierno Nacional Dr Humberto de la calle Lombana del 30 agosto al 01 de Septiembre de 2013. Gastos de viaje. Reunión de trabajo con asesores del Alcalde, director de seguridad, secretario de gobierno y policla de la ciudad de Ibague para revisar diagnóstico de seguridad, barrios priorizados y resultados de la encuesta de victimización durante el dla 28 de agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 y recorrido de la vla Ataco- Planadas en el sector La brecha del 29 al 30 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio 096 de 2013 y recorrido de la vla Ataco Planadas en el sector la brecha del 29 al 30 de Agosto de 2013. Gastos de viaje. Acompanar el evento regional de construcción del Conpes de participación ciudadana organizado por el DNP en Riohacha yacompanar la unidad móvil de atención a victimas en Tolu Liderado popr el Ministerio de Justicia. Del 02 al 06 de septiembre de 2013. Gastos de viaje Seguimiento a la implementación de la Polltica en la ciudad de Pasto y Cali del 03 al 05 de Septiembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a Villavicencio para asistir y hacer monitoreo a las Comisiones Regionales sobre el marco Jurldico para la paz organizadas por el Ministerio de Justicia del 04 al 05 de septiembre de 2013 ANULADO Gastos de viaje. Realizar entrevistas y trabajo de campo en Villavicencio y Restrepo del 03 al 04 de septiembre de 2013 ANULADO ANULADO Gatos de viaje. Revisión del ejercicio de priorización de delitos y seguimiento Acuerdos Nación en Bucaramanga y Cúcuta del 04 al 06 de se tiembre de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación No. 096 de 2013 en Ataco Planadas del 03 al 14 de septiembre de 2013 ANULADO Gastos de viaje. Apoyo en el seguimiento de las obras de mejoramiento, rehabilitación y recuperación de la vla Ataco Planadas en Tolima del 04 al 06 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica en cali. Acompanamiento al Alto Consejero del 04 al 05 septiembre de 20123 Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Valledupar durante el 05 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Tralado de la Unidad Movil de Atencion a Victimas en Tolu Viejo Sucre del 04 al 06 se septiembre de 2013

19 de 27

ase Documento

Valor 600.000,00

26/0812013

N/A

Oficio

21.316.258,30

26/0812013

N/A

Oficio

296.193,68

27/0812013

N/A

Oficio

202126,00

26/0812013

N/A

Oficio

1.010.628,00

26/0812013

N/A

Oficio

202.126,00

26/0812013

N/A

Oficio

1.110.628,00

27/0812013

N/A

Oficio

614.277,00

28/0812013

N/A

Oficio

606377,00

28/0812013

N/A

Oficio

477.641,00

28/0812013

N/A

Oficio

202.126,00

28/0812013

N/A

Oficio

202.126,00

28/0812013

N/A

Oficio

155482,00

28/0812013

N/A

Oficio

1.919.130,00

30/0812013

N/A

Oficio

1.010.628,00

30/0812013

N/A

Oficio

933470,00

03/0912013 03/0912013 03/0912013

N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio

1010628,00

03/0912013

N/A

Oficio

1.130.374,00

03/0912013 03/0912013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.010.628,00

03/0912013

N/A

Oficio

606.377,00

03/0912013

N/A

Oficio

03/0912013

N/A

Oficio

03/0912013

N/A

Oficio

1.010.628,00

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres OPERACION y LOGISTICA ENRIQUE RIVAS GORDILLO

VANESSA LORELEY MOLlNA GOMEZ

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO DIANA ERESBEY URBANO CASTRO HOTELES PORTON S. A. HOTELES PORTON S A. LEIDI DAYANA CELY CALVETE AURA MILENA PERALTA GONZALEZ KELL Y JOHANNA ROJAS ROA

HUGO PEÑAFORT SARMIENTO

L1NA MARIA GARCIA DAZA DIANA ERESBEY URBANO CASTRO MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA AVANTEL LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

JOHANNA CARDENAS BEL TRAN

HOTEL PAVILON ROYAL HOTEL PAVILON ROYAL LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

Objeto Servicio Transporte Terrestre de un (1) vehículo en la ciudad de Ibague y sur del Departamento del Tolima para el día 05 de Septiembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Villavicencio, Monterey y Monterla con el fin de recoger experiencia relacionadas con las desmovilizaciones del 05 al 08 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Asistir a la visita de la carcel de Monterla para hacer parte del Comite Interinstitucional de coordinación y seguimiento de ejcución de las normas penitenciarias y carcelarias aplicables en el marco de la Ley de Justicia y Paz del 09 al 11 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Preparación del evento" dialoguemos por la Paz" en Arauca con la participación de jovenes y lideres de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la semana ppor la paz, del 10 al 11 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Asistencia al Foro de fortalecimioento del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes a la implementación de la Polftica y acompanamiento al Alto Consejero al evento de los mandatarios Afros en Cali Gastos de viaje. Reunión con la Secretaria de Gobierno de Manizales con el fin de revisar la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Pereira, yasistencia al Foro de prevención de violencias en medellln y realizar taller en Armenia. Del 11 al 14 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento a reunión con la Alcaldla y el Alto Consejero Presidencíal para la Convivencia y Seguridad Ciudadana en Barranquilla durante el 11 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Reunión de ajuste Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, revisión de encuesta de victimización y preparación de la visita del Alto Consejero. Septiembre 11 de 2013 Servicio de Alquiler salón de reuniones Hotel Portan Bogotá para el dla martes 10 de septiembre de 2013Actividades de Paz Servicio de Alquiler salón de reuniones Hotel Portan Bogotá para el día martes 11 de septiembre de 2013Actividades de Paz Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga para asistir y hacer monitoreos a la jornada por la paz "caminata por la paz" con el fin de construir insumas. Del11 al12 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Asistir al evento construyendo paz desde la sociedad civil y las victimas que se desarrolla en el marco de la semana por la paz en Tocaima del 11 al 12 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento a los eventos sobre participación y paz que se realizarán en medellln yel municipio de Yarumal en el marco de la semana por la paz delm 12 al13 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a medellln para asistir al " IX CONVERSATORIO DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL díaLOGO CONSTITUCIONAL PARA LA PAZ" organizado por la Corte Constitucional a realizarse en medellln del 17 al21 de sept de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a medellfn para asistir al" IX CONVERSATORIO DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL diaLOGO CONSTITUCIONAL PARA LA PAZ" organizado por la Corte Constitucional a realizarse en medellln del 17 al21 de sept de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavicencio durante el dla 12 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Acampanar 1I0seventos sobre participación y paz que se realizarán en medellln y Municipio de Yarumal en el marco de la semana para la paz del 12 al13 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Asistencia al evento "En Barrancabermeja y la Región hablamos de Paz" organizado por la Alcaldla de la ciudad del 07 al 08 de Agosto de 2013. Pago Factura No. FCM 2531148 .Periodo Facturado del 01 al31 de agosto de 2013 Gastos de viaje. Reunión con el equipo de trabajo de Valledupar para refocalizar los delitos de esta ciudad el dla 13 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Gali, para asiostir y dar cubrimiento en el tema de Paz a la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes a realizarse en dicha ciudad el dla 14 de septiembre de 2013 ANULADO Servicio de Alquiler salón de reuniones Hotel Pavilon Bogotá para el dla 16 de septiembre de 2013Actividades de Paz Servicio de Alquiler salón de reuniones Hotel Pavilon Bogotá para el dla 17 de septiembre de 2013Actividades de Paz Gastos de viaje. Seguimiento a los acuerdos Nación / región en la ciudad de Barranquilla durante el día 17 de septiembre de 2013.

20 de 27

ase Documento

Valor 450.000,00

04/0912013

N/A

Oficio

1.515.836,00

05/0912013

N/A

Oficio

796.068,00

09/0912013

N/A

Oficio

733.470,00

09/0912013

N/A

Oficio

1.010.628,00

09/0912013

N/A

Oficio

1.414.879,00

09/0912013

N/A

Oficio

202.126,00

09/0912013

N/A

Oficio

202126,00

09/0912013

N/A

Oficio

2.512.300,00

09/0912013

N/A

Oficio

2.886.800,00

09/0912013

N/A

Oficio

354.070,00

11/0912013

N/A

Oficio

621.377,00

11/0912013

N/A

Oficio

504.070,00

11/0912013

N/A

Oficio

1.492.922,00

11/0912013

N/A

Oficio

1.819.130,00

11/0912013

N/A

Oficio

202.126,00

12/0912013

N/A

Oficio

733.470,00

12/0912013

N/A

Oficio

746.377,00 2.380.663,00

12/0912013 12/0912013

N/A N/A

Oficio Oficio

202.126,00

12/0912013

N/A

Oficio

159.214,00

12/0912013 13/0912013

N/A N/A

Oficio Oficio

1371.996,00

13/0912013

N/A

Oficio

864.917,00

13/0912013

N/A

Oficio

202126,00

17/0912013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

Objeto

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA IMPORFLEX LTOA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

JOHANNA CARDENAS BELTRAN

JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SANTAFE DE BOGOTA. ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA- ETB. PABLO EMILIO GONZALEZZAMBRANO

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA CLARO COMCEL CLARO COMCEL HOTEL PORTON BOGOTA

MARIANA OTOY A CASASFRANCO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA COLOMBIA TELECOMUNICACIONESMOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONESMOVISTAR LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO AURA MILENA PERALTA GONZALEZ MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA JOHANNA CARDENAS BEL TRAN LUIS TEYLORVALBUENA

MENDOZA

Gastos de viaje. Revisión de información de priorización de barrios a cargo de la secretaria del interior y la policía nacional en Bucaramanga y Cúcutqa del17 al19 de septiembre de 2013 ANULADO Gastos de viaje. Acompañamiento ala Alto Consejero al Foro sobre la semana de la seguridad y convivencia que se realizará en Palmira y reuniones varias en Popayán del 18 al 20 de septiembre de 2013. Reparación destructora de papel propiedad de Fondo Paz Ref 1321 CCC serie 6354927 Gastos de viaje. Realizar Taller para priorización y focalización y coordinar foro de la polftica nacional de seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena del 19 al 20 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a medellin para asistir y asesorar al Alto Comisionado para la Paz y al Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional en el IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional durante el dla 20 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a Medellln para asistir y asesorar al Alto Comisionado para la Paz y al Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional en el IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional durante el dla 20 de septiembre de 2013. FACTURA No.000175428849 .Servicio Internet banda ancha - Cuenta. 7243339 .Periodo de consumo sept 01 al 30 de 2013 Factura No. 000175427909. Servicio Internet banda ancha. Cuenta 8455540. Periodo de consumo 01 al31 agosto de 2013. Gastos de viaje. Realizar entrevistas y trabajo de campo en la ciudad de Cali del 20 al 21 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Participácion en el "IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional - Diálogo Constitucional para la Paz" organizada por la Corte Constituciona en Medellln durante el dla 20 de septiembre de 2013. FACTURA D 4370753374 de septiembre 11 de 2013. Referencia de Pago 8215238011. Periodo de Consumo 11-Ago-2013 a 10- Sep-2013 FACTURA D 4370753374 de 11 sept de 2013. Referencia de Pago # 8215238011. Periodo de Consumo: 11 Agosto de 2013 a 10 septiembre de 2013. Garantizar Servicio Alquiler de un Salón de reuniones para el 23 de Septiembre de 2013, para 6 personas con ayudas audiovisuales, papelógrafo, almuerzos, refrigerios y estación de café incluIdos. Gastos de viaje. Desplazamiento a Valledupar para asistir y hacer monitoreo a las mesas regionales sobre le marco jurldico para la paz organizadas por el Ministerio de Justicia del 24 al 26 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Acompañam iento al Alto Consejero a reunión con la Alcaldla de Cúcuta y rueda de Prenasa para solicitar la encuesta de Victimización de esa ciudad del 25 al 26 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Reunión para realizar seguimiento de acuerdos Nación/ Región. durante el 24 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica en Popayán y cali del 26 al 27 de septiembre de 2013. FACTURA EC-33339053.Periodo Facturado 06/ agostl2013 a 05/septl2013. Teléfonos: 315-33340923156485372-3173710198-3174409187-3167533639. FACTURA EC-33339053. Periodo Facturado 06/agostl2013 a 05/septl2013. Teléfonos: 31737101983174409187-7533639 Gastos de viaje. Reunión para hacer seguimiento a los acuerdo Nación/ Región y consejo de Gobierno en Valledupar del 26 al 27 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Acompañar el acuerdo para la prosperidad organizado por la Alta Consejerla para las regiones a realizar en Valledupar entre le 26 y el 27 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Arauca invitación primer encuentro departamental Institucional para diálogos para la Paz durante el 26 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Valledupar promocionar mecanismos de participación ciudadana en las mesas de trabajo hacer seguimiento al proyecto de Alcaldes y Gobernadores durante el dla 27 de septiebre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Barrancabermeja para asistir y dar cubrtimiento al taller de propuestas de paz, organizado or la Gobernación de Santander el dla 26 de septiembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Barrancabermeja para acopañar el taller "propuestas de paz" durante el dla 26 de septiembre de 2013

21 de 27

ase Documento

Valor 1.010628,00

17/0912013 17/0912013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.010.628,00 672.800,00

17/0912013 17/0812013

N/A N/A

Oficio Oficio

606.377,00

19/0912013

N/A

Oficio

159.214,00

19/0912013

N/A

Oficio

202.125,00

19/0912013

N/A

Oficio

144.698,40

19/0912013

N/A

Oficio

174.424,20

19/0912013

N/A

Oficio

733.470,00

20/0912013

N/A

Oficio

287.925,00

20/0912013

N/A

Oficio

347.014,96

23/0912013

N/A

Oficio

1.829.097,09

23/0912013

N/A

Oficio

403.800,00

23/0912013

N/A

Oficio

430.433,00

23/0912013

N/A

Oficio

606.377,00

23/0912013

N/A

Oficio

202.126,00

23/0912013

N/A

Oficio

606.377,00

23/0912013

N/A

Oficio

651.332,00

25/0912013

N/A

Oficio

733.708,00

25/0912013

N/A

Oficio

606.377,00

26/0912013

N/A

Oficio

606.377,00

26/0912013

N/A

Oficio

26/0912013

N/A

Oficio

244.490,00

26/0912013

N/A

Oficio

159.214,00

26/0912013

N/A

Oficio

202.126,00

26/0912013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres

Objeto

ase Documento

Valor

ENRIQUE RIVAS GORDILLO

Gastos de viaje. Asistir a la visita de la carcel de Valledupar para hacer parte del Comite interinstitucional de coordinación y seguimiento de la ejecución de las normas penitenciarias aplicables en el marco de la ley Gastos de viaje. Reunión con equipo de trabajo de la Alcaldfa de Tunja para hacer seguimiento a la implementación de la Polftica Pago factura D 4367481239. Periodo facturación del 18 de agost al 17 de septiembre de 2013.REFERENCA DE PAGO 82205247702 Pago factura D 4367481239 PERIODO FACTURACION DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Referencia de Pago 82205247702 Gastos de viaje. Desplazamiento a san José del Guavlare. Foro solución al problema de drogas ilicita por solicrtud Mesa de Negociación de la Habana (Cuba) del 30 septebre al 04 de Octbre de 2013

LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

Gastos de viaje. Acompánamiento visita del Alto Consejero para socialñizar la Encuesta de Victimización del 02 al 03 de Octubre de 2013.

606.377,00

01/1012013

N/A

Oficio

priorizados en Bucaramanga y seguimiento a la implementacion de la Polftica en medellln del 03 al 04 de octubre de 2013.

606.377,00

01/1012013

N/A

Oficio

Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavicencia durante el dfa 04 de octubre de 2013

202.126,00

01/1012013

N/A

Oficio

Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polftica Nacional en Cali durante el dla 04 de octubre de 2013.

202.126,00

03/1012013

N/A

Oficio

Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 - Reoorrido vla Ataoo PlanadasTolima del 05 al 07 de octubre de 2013.

813.410,00

04/1012013

N/A

Oficio

1.046.628,00

04/1012013

N/A

Oficio

1.106.628,00

04/1012013

N/A

Oficio

258.023,00

07/1012013

N/A

Oficio

1.650.932,00

07/1012013

N/A

Oficio

202.126,00

07/1012013

N/A

Oficio

606.377,00

07/1012013

N/A

Oficio

1.414.879,00 2.380.663,00

07/1012013 08/1012013

N/A N/A

Oficio Oficio

202.126,00

08/1012013

N/A

Oficio

1.010.628,00

08/1012013

N/A

Oficio

777.410,00

08/1012013

N/A

Oficio

896.070,00

08/1012013

N/A

Oficio

08/1012013

N/A

Oficio

900.000,00

09/1012013

N/A

Oficio

606377,00

09/1012013

N/A

Oficio

VANESSA LORELEY MOLlNA GOMEZ DIANA ERESBEY URBANO CASTRO COMUNICAN CELULAR COMCEL COMUNICAN CELULAR COMCEL

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA ERESBEY URBANO CASTRO VANESSA LORELEY MOLlNA GOMEZ HUGO BERNARDO JOAQUf ZUÑIGA ERNESTO GOMEZ HOYOS ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL CARLOS HERNAN GARZON VILLA MIL TATIANA PARRA SALAZAR LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ AVANTEL SAS ERNESTO GOMEZ HOYOS ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO

ERNESTO GOMEZ HOYOS OPERACION Y LOGISTICA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

Gastos de viaje. Apoyo en el seguimiento, rehabilitación y recuperación de la vla del Municipio de Planadas en el sur del Tolima del 05 al 07 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 y reoorrido de la vla Ataoo - Planadas del 05 al 07 de octubre de 2013. Gastos de viaje Visita al centro plenipotenciario de Itagui durante el dla 07 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Delegada por el Alto Consejero para ser Ponente en el Encuentro Regional de Encuesta de Victimización en Méxioo del 08 al10 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Reunión con el equipo tecnico de la Alcaldla para realizar seguimiento a los acuerdos Nación/Región en Santa Marta durante el dla 08 de octubre de 2013 Gastos de vlale. Aoompañar a la IV JORNADA DE CIENCIA Polltiea SOCIEDAD CIVIL DERECHOS HUMANOS Y PAZ ORGANIZADO POR LA Universidad Autónoma de Manizales del 08 al 09 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Preparación del Taller y realización de este con las Entidades involucradas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Manizales- Pereira del 08 al11 de octubre de 2013 Factura # FCM 254077. Periodo Facturado del 01 al 30 de septiembre de 2013. Gastos de viaje. Reunión con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para tratar el tema de la ejecucion del Convenio 096 de 2013. durante el dla 08 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 y reoorrido de la vla Ataoo- Planadas del 09 al11 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio 096 de 2013 y comite tecnico de obra en planadas tolima. Del 09 al 11 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Realizar entrevistas y trabajo de campo aoorde a las obligaciones oontractuales del 08 al 09 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Asistencia a reunión que se llevará a eabo oon la Federación Nacional de Gafeteros - tema de la ejecucion del oonvenio 096 de 2013, y avance de obras en la vla Ataco Planadas del 09 al 11 de octubre de 2013. servicio de Transporte Terrestre de un (1) vehlculo en la ciudad de Ibague y Sur del Departamento del Tolima para los dlas 09 y 10 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Acompañamiento a Conversatorio y desayuno con lideres de opinión en la ciudad de Cartagena del 10 al 11 de Octubre de 2013.

22 de 27

477.641,00

26/0912013

N/A

Oficio

202.126,00

27/0912013

N/A

Oficio

295.896,72

27/0912013

N/A

Oficio

27.399.383,11

27/0912013

N/A

Oficio

27/0912013

N/A

Oficio

1010628,00

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

Objeto

MARIA lUCIA UPEGUI MEJíA CAROl VANESSA BARAJAS RAMIREZ LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO DIANA ERESBEY URBANO CASTRO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ lUIS TEYlOR VAlBUENA

VANESSA lORElEY

MENDOZA

MOLlNA GOMEZ

JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTINEZ MARIA lUCIA UPEGUI MEJIA

YENNY CAROLINA GONZAlEZ CAMACHO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SANTAFE DE BOGOTA ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA- ETB COLOMBIA TElECOMUNICACIONESMOVISTAR COLOMBIA TElECOMUNICACIONESMOVISTAR CLARO COMCEl CLARO COMCEl MONICA CIFUENTES OSORIO ENRIQUE RIVAS GORDillO Sllvía DELGADO MAlDONADO NATAllA

RODRIGUEZ MARTINEZ

HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO

ENRIQUE RIVAS GORDillO MARIA DEL PILAR BARBOSA SALAMANCA JOHANNA CARDENAS BEl TRAN LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO ERNESTO GOMEZ HOYOS

Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Política en la ciudad de Gali. Del 10 al 11 de octubre de 2013. Gastos de viaje viaje a la ciudad de ARMENIA oara apoyar la asamblea Nacional de Personeros del 16 al18 de Octubre de 2013 Gastos de viaje Seguimiento a los Acuerdos NaciónlRegiónen Barranquilla del 17 al 18 de Octubre de 2013. Gastos de viaje Reunión para Ajuste del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Neiva durante el 18 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Preparación del Taller con los lideres de las comunas Priorizadas por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Pereira del 17 al18 de octubre de 2013 Gastos de viaje. viaje a Armenia para acampanar la V Asamblea Nacional de Personeros de Colombia del 16 al 18 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a Barranquilla para asistir a la visita del Centro Penitenciario para hacer parte del Comite Interinstitucional de Coordinacion y Seguimiento en el marco de la ley de justicia y Paz del 16 Al 17 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Armenia, para coordinar y apoyar la intervención del Alto Comisionado para la Paz en el encuentro "las personerias en la construccion de la Paz" del 17 al 18 de febrero de 2013 Gastos de viaje. reuniones varias para hacer seguimiento a la implementacion de la Polftica en la ciudad de Calí del 17 al 18 de octubre de 2013.

606.377,00

09/1012013

N/A

Oficio

796.068,00

16/1012013

N/A

Oficio

606.377,00

16/1012013

N/A

Oficio

202.126,00

16/1012013

N/A

Oficio

606.377,00

16/1012013

N/A

Oficio

1010.628,00

16/1012013

N/A

Oficio

477.641,00

16/1012013

N/A

Oficio

863.774,00

17/1012013

N/A

Oficio

606.377,00

17/1012013

N/A

Oficio

17/1012013

N/A

Oficio

144.700,00

17/1012013

N/A

Oficio

190.810,00

18/1012013

N/A

Oficio

483.056,00

21/1012013

N/A

Oficio

1.000596,00

21/1012013

N/A

Oficio

347.948,77 3644.820,83

21/1012013 21/1012013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.439.623,00

22/1012013

N/A

Oficio

665.930,00

22/1012013

N/A

Oficio

751.073,00

22/1012013

N/A

Oficio

1.010.628,00

22/1012013

N/A

Oficio

861.410,00

22/1012013

N/A

Oficio

606.377,00

22/1012013

N/A

Oficio

1.925.812,00

23/1012013

N/A

Oficio

345.771,00

23/1012013 23/1012013

N/A N/A

Oficio Oficio

23/1012013

N/A

Oficio

24/1012013

N/A

Oficio

Gastos de viaje. Desplazamiento a Armenia para hacer el cubrimiento periodlslico de la participación del Alto Comisionado para la Paz en el encuentro nacional de personeros durante el dla 18 de octubre de 2013. Pago Factura No. 000177047627 ,correspodiente al periodo Septiembre 01 al30 de 2013.Cuenta. 7243339. Factura No. 000177047351.Servicio Banda Internet banda ancha. Cuenta 8455540. Periodo de Consumo Septiembre 01 al 30 de 2013 FACTURA EC-35703975.Periodod Facturado 06/09/2013 al 05/oct/2013. Teléfonos 315-3334092-315-6485372 Cuenta 2974723 Factura EC-35703975.Periodo 06/sepI2013 al 05/octl2013. Teléfonos: 317-3710198, 317-4409187, 3167533639. Cuenta: 2974723 Factura 0-4355608438. Referencia Factura O 4375608438. Referencia Gastos de viaje. Desplazamiento a Justicia para la Paz del 24 al26 de

de pago 8215238011.Periodo de Consumo 11 sept 2013 al10 Oct-2013 de Pago 8215238011. Periodo Facturado 11-seo-2013 al 10-octb-2013. Bucaramanga para asistir al XVI Encuentro de Jurisdicción Ordinaria octubre de 2013.

Gastos de via'e. Reclamar documentos en el Tribunal Su rior de Medellln , del 22 al 23 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a Bucaramanga para asistrir al XVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria Justicia para la Paz del 24 al 25 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Realizar taller con Entidades locales para realizar avances en la ejecución de los Acuerdos Nación en la ciudad de Armenia del 23 al 25 de octubre de 2013 Gastos de viaje Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación No. 096 de 2013 y Comite tecnico de obras en Planadas (Tolima). del 23 al25 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Acompanamiento a la visita de I Alto Consejero y Seguimiento al Plan Integral en Monterla del 20 al 24 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Consultar con Organizaciones Sociales sobre el porceso con las FARC y eventuales negociaciones con el ElN EN Gartagena , Carmen de Bolivar y Sincelejo del 23 al 26 de octubre de 2013, Gastos de viaje. Adelantar reunión en la ciudad de Cúcuta con autoridades regionales situación dei Catatumbo del 23 al 24 de octubre de 2013. Gastos de viaje. Gastos de viaje Bogotá Bucaramanga Bogotá para el dla 25 de octubre de 2013. Acompanamiento a la visita del Alto Consejero y Seguimiento del Plan Integral en Monterla del 24 al 25 de Octubre de 2013. Gastos de viaje. Apoyo a la Dirección de Fondo Paz en lo referente al tema logístico en gestión de labores humanitarias en San José del Guavlare del 25 ai 28 de octubre de 2013

23 de 27

ase Documento

Valor

272.126,00

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

Objeto

COMUNICAN CELULAR COMCEL MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA LIANA ANDREA PULIDO RIAÑO COMUNICAN CELULAR COMCEL JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTINEZ DIANA ERESBEY URBANO CASTRO MARIA DEL PILAR BARBOSA SALAMANCA L1NA MARIA GARCIA DAZA CARLOS HERNANGARZON

VILLAMIL

Pago Factura D 4377087489.Periodo de facturaci6n 18 sept-2013 a 17- Octbre de 2013. Referencia de Pago 8220524702 Gastos de viaje. Seguimiento a la implementaci6n de la Politica Nacional en la ciudad de Cali del 29 sde Octubre al 01 de Noviembre de 2013 Gastos de viaje. Reuni6n para revisi6n de los Acuerdos Naci6n/Regi6n en la ciudad de Soledad, durante el 29 de octubre de 2013 Pago Factura D 4377087489.Periodo de Facturaci6n 18-sept-2013 a 17-octbre de 2013. Referencia de Pago 8220524702 Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Arauca, para asistir al segundo foro internacional "Horizontes para la Paz y la Reconciliaci6n en Arauca" durante el dla 31 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavicencio durante el dla 31 de octubre de 2013 Gastos de viaje. Acompañar a la Direcci6n de Programas contra Cultivos illcitos de la Unidad de Consolidaci6n Territorial en Popayan durante el dla 31 de Octubre de 2013, Gastos de viaje, Acompañar a la Direcci6n de Programas contra Cultivos illcitos de la Unidad de Consolidaci6n Territorial en la ciudad de Popa án durante el31 de octubre de 2013 Gastos de viaje, Visita al Centro Penitenciario de Cúcuta con el fin de realizar revisi6n situaci6n jurldica internos de las FARC durante el dla 31 de Octubre de 2013.

ase Documento

Valor 28.148.942,39

28/10/2013

N/A

Oficio

606.377,00

28/10/2013

N/A

Oficio

202.126,00

28/10/2013

N/A

Oficio

295.599,76

28/10/2013

N/A

Oficio

287.925,00

29/10/2013

N/A

Oficio

202.126,00

29/10/2013

N/A

Oficio

115.257,00

29/10/2013

N/A

Oficio

202,126,00

29/10/2013

N/A

Oficio

118.023,00

31/10/2013

N/A

Oficio

PERIODICO EL TIEMPO

Garantizar Renovaci6n Suscripci6n - Direcci6n Fondo Paz

319.000,00

31/10/2013

N/A

Oficio

PERIODICO EL ESPECTADOR

Aprobaci6n Renovaci6n suscripci6n - Direcci6n Fondo Paz,

312,000,00

31/10/2013

N/A

Oficio

Aprobaci6n Renovaci6n Revista Semana -Direcci6n Fondo Paz

275,000,00

31/10/2013

N/A

Oficio

202,126,00

01/11/2013

N/A

Oficio

819.410,00

01/11/2013

N/A

Oficio

606.377,00

07/11/2013

N/A

Oficio

217,126,00

07/11/2013

N/A

Oficio

1.606.446,90

08/11/2013

N/A

Oficio

1,222.450,00

08/11/2013

N/A

Oficio

291.499,00

08/11/2013

N/A

Oficio

751.073,00

08/11/2013

N/A

Oficio

1,397,505,00

08/11/2013

N/A

Oficio

606,377,00

08/11/2013

N/A

Oficio

1.000,807,00

08/11/2013

N/A

Oficio

1,162374,00

12/11/2013

N/A

Oficio

796,068,00

13/11/2013

N/A

Oficio

1.439,623,00

13/11/2013

N/A

Oficio

606377,00

13/11/2013

N/A

Oficio

PUBLICACIONES

SEMANA

MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA

NATALlA RODRIGUEZ MARTlNEZ DIANA ERESBEY URBANO CASTRO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT A SA ESP ANDRES UCROS MALDONADO ANGELA BARRAGAN CERQUERA DIANA MARCELA DASTE MARMOLEJO MOTORES DEL VALLE- MOTOVALLE SAS DIANA ERESBEY URBANO CASTRO HOTEL PORTON BOGOTA HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA

HUGO ALCIDES PEÑAFORT MONICA CIFUENTES OSORIO

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

Gastos de viaje, Acompañamiento al Alto Consejero de Seguridad y seguimiento a la implementacion de la Politica en la ciudad de Pasto del 05 al 06 de Noviembre de 2013 Gastos de viaje Seguimiento al Convenio Marco de COOPERACION 096 DE 2013- Municipio Ataco Planadas del 06 al 08 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Reuni6n para realizar seguimiento Revision y VBalidaci6n de los barrios a priorizar y Seguimiento a la implementaci6n del Plan Integral de Seguridadf y Convivencia Ciudadana del 07 al 08 de Noviembre de 2013 en Bucaramanga. Gastos de viaje. Reuni6n con los Secretarios de la Alcaldla de Tunja para hacer seguimiento al Plan Integral se Seguridad y Convivencia Ciudadana en Tunja durante el dla 08 de noviembre de 2013 c.P.S. No, 526-11 SERVICIO DE CONEXION PERMANENTE A INTERNET PARA EL DAPRE, DURACION HASTA 11 DENOV Gastos de viaje, Desplazamiento a la ciudad de Gartagena para asistir al Foro sobre Justicia Transicional organizado por la Fiscalia General de la Naci6n del 13 al15 de diciembre de 2013. Gastos de viaje, reuniones para cuadrar la logistica por visita del Alto Consejero para Sociañizar la Encuesta de Victimizaci6n en Villavicencio del 12 al13 de noviembre de 2013, Gastos de viaje, reuniones varias en Soledad para realizar empalme y presentaci6n de la nueva Gerente Regional de la Costa en Barranquilla del 14 al15 de Noviembre de 2013. CPS No, 528-11, Prestar los servicios de Mantnimiento Preventivo y correctivo con suministo de repuestos para los VEHICULOS marca FORD del Parque Automotor al Sevicio de la Entidad. Gastos de viaje, reuniones en Villavicencio para cuadrar la logistica por visita del Alto Consejero para socializar la encuesta de victimizaci6n del 12 al 13 de noviembre de 2013 Garantizar Servicio Alquiler de un sal6n de reuniones para el11 de noviembre de 2013,con ayudas audiovisuales, papel6grafo, almuerzos, refrigerios y estaci6n de café incluIdos. Gastos de viaje, Seguimiento al Convenio Marco de Cooperaci6n 096 de 2013 Municipios de Ataco Planadas en el Tolima del 12 al 15 de noviembre de 2013 Gastos de viaje, Desplazamiento a la ciudad de Gartagena para asistir al Foro Primer Congreso Internacional del Fotalecimiento de la Fiscalla en Justicia Transcisional del 13 al15 de noviembre de 2013, Gastos de viaje, viaje a Cartagena para asistir al Foro Primer Congreso Internacional de Fortalecimiento de la Fiscalla en Justicia Transcicional del 13 al15 de noviembre de 2013, Gastos de viaje, Realizar taller en ia ciudad de Cúcuta con LIderes Comunitarios de los Barrios Priorizados para concertar la implementaci6n del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 14 al15 de noviembre de 2013

24 de 27

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombres

Objeto Gastos de viaje. Asistir a reunión de información sobre el proceso de conversaciones a fincionarios de la Alcaldía de medellln participación de la jornada para la vida del 15 al16 de nov de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Política en Buenaventura y acompanamiento al Alto Consejero a reuniones varias en Tuluá y Cal!. Del 14 al 15 de noviembre de 2013. Gastos de viaje. Asistir a reunión de información sobre el proceso de conversaciones a funcionarios de Alcaldfa de Medelin y participacion de la jornada por la vida del 15 al 16 de nov de 2013. Factura # FCM 2550566. Periodo Facturado del 01 al 31 de Octubre de 2013.

MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZA MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA AVANTEL SAS

JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ COLOMBIA TELECOMUNICACIONESMOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONESMOVISTAR JUAN SEBASTIAN OSPINA MARTINEZ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA-ETB HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA ERNESTO GOMEZ HOYOS EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BOGOTA- ETB

DE

MARIA DEL PILAR ACOSTA ROJAS DAVID APONTE CASTRO ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA DIANA DASTE MARIA LUCIA UPEGUI MEJíA ANDRES UGROS MALDONADO PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO JENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO FAUSTO LEONARDO VARGAS SOTO JAIME FRANCISCO AVENDAÑO LAMO CLARO-COMCEL CLARO COMCEL FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ HOTEL PORTON BOGOTA DIANA MARCELA DASTE MARMOLEJO

Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Gartagena para el cubrimiento periodfstico del Foro de Justicia Transcisional que organiza la Fiscalla y la Revista Semana durante el dla 15 de noviembre de 2013. Gastos de viaje. Preparación y realizacin del Taller de Firma de Pactpos Entidades y Lideres Comunitarios para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana del 18 al 22 de nov de 2013 en Manizales FACTURA EC-38116684.Periodod Facturado 06/10/2013 al 05/11/2013. Telefono 315-3334092-Cuenta 2974723 Factura EC-38116684.Periodo 06/10/2013 al 05/11/2013. Telefonos: 317-3710198, 317-4409187, 3167533639. Cuenta: 2974723 Gastos de viaje. Desplazamiento a la ciudad de Neiva, para la realización de grupos focales sobre el cuato punto de la agenda del acuerdo general, durante el dfa 19 de noviembre de 2013. Factura No. 000178522836.Servicio Banda Internet banda ancha. Cuenta: 8455540. Periodo de Consumo Octubre 01 al 30 de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 Municipios de Ataco Planadas en el Tolima del 19 al22 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al diseno y construción del puente en concreto sobre el rio MendarcoMunicipio de Ataco del 19 al 20 de Noviembre de 2013 Factura No. 000178523094.Servicio Banda Internet banda ancha. Cuenta: 7243339. Periodo de Consumo Octubre 01 al 31 de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a medellln para el cubrimiento periodístico de la intervencion del doctor Humberto de la Calle el dla 21 de nov de 2013. Gastos de viaje. Asistir al Seminario Internacional "como se construye la paz luego de la firma de un acuerdo" en la Universidad de Antioquia de medellín entre el21 y 22 de Nov de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 recorrido vla Ataco del 20 al22 de noviembre de 2013. Gastos de viaje. Asistir al evento de inauguración de la Gasa de Paz dfa 21 de noviembre de 20123 Gastos de viaje. reuniones en Santa Marta y Cartagena para hacer presentación de la Nueva Gerente Regional de la Costa del 21 al 22 de noviembre de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la Polltica en Buenaventura y acompanamiento al Alto Consejero a reuniones varias en Cali Y Buenaventura Del 22 al 23 de noviembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a medellln asistir al encuentro de medios comunitarios y reparacion integral de victimas. Del 26 al28 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Entrevistas - trabajo de campo para apoyo a la formulación, diseno y seguimiento de Pollticas de paz en Cali , del 24 al 25 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Barranquilla para cubrimiento del evento periodfstico Serie Houston del 22 al 23 de Noviembre 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Barranquilla para la produccion de audiovisual de cubrimiento del evento serie Houston del 22 al 23 de noviembre de 2013 Solicitud suministro de viáticos, adelantar gestiones relacionadas como negociador alterno en medellln durante el dfa 22 de noviem bre de 2013 Factura O -4380484190. Periodo Facturado 11-oct-2013 a 10-nov-2013. Referencia de Pago: 8215238011 Factura 0-4380484190 Periodo Facturado 11-oct-2013 al 1Q-nov-2013. Referencia de Pago: 8215238011 Gastos de viaje. Adelantar reunión de trabajo del Proceso de Paz en medellln el dfa 22 de noviembre de 20123 Garantizar Servicio Alquiler de un salón de reuniones para el 24 de noviembre de 2013,con ayudas audiovisuales, papelógrafo, almuerzos, refrigerios y estación de café incluidos. Gastos de viaje. reuniones varias en Santa Marta para realizar empalme y presentacion de la nueva gerente regional de la costa. del 26 al 27 de noviem bre de 2013

25 de 27

ase Documento

Valor 733.470,00

13/1112013

N/A

Oficio

606.377,00

13/1112013

N/A

Oficio

606377,00 2.380.663,00

13/1112013 15/1112013

N/A N/A

Oficio Oficio

202.126,00

15/1112013

N/A

Oficio

1.819.130,00

15/1112013

N/A

Oficio

352.279,00

18/1112013

N/A

Oficio

587.272,00

18/1112013

N/A

Oficio

287.925,00

18/1112013

N/A

Oficio

190.810,00

18/1112013

N/A

Oficio

1.221.374,00

19/1112013

N/A

Oficio

642.377,00

19/1112013

N/A

Oficio

144.700,00

19/1112013

N/A

Oficio

250.358,00

19/1112013

N/A

Oficio

620.930,00

19/1112013

N/A

Oficio

1.092.628,00 287.925,00

19/1112013 21/1112013

N/A N/A

Oficio Oficio

751.073,00

21/1112013

N/A

Oficio

629.877,00

21/1112013

N/A

Oficio

1.222.450,00

21/1112013

N/A

Oficio

733.470,00

22/1112013

N/A

Oficio

606.377,00

22/1112013

N/A

Oficio

477.641,00

22/1112013

N/A

Oficio

155.482,00 773.487,55 2.175.979,85

22/1112013 22/1112013 22/1112013

N/A N/A N/A

Oficio Oficio Oficio

287.925,00

22/1112013

N/A

Oficio

901.800,00

22/1112013

N/A

Oficio

751.073,00

26/1112013

N/A

Oficio

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Registro No.

Nombres ENRIQUE RIVAS GORDILLO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

::::::::OOt13:}::

JOHANNA CARDENAS BEL TRAN W&C INTERNATIONAL DIANA MARCELA DASTE MARMOLEJO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

:::::J~651S:::::::

DIANA ERESBEY URBANO CASTRO CESAR AUGUSTO CASTANO RUBIANO ERNESTO GOMEZ HOYOS L1NA MARiA GARCIA DAZA SEARCASA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOVILIZAMOS

COMUNICAN CELULAR COMCEL COMUNICAN CELULAR COMCEL MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA JOHANNA CARDENAS BEL TRAN

ENRIQUE RIVAS GORDILLO NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ

::::::8:'/.'7:13:::::::

LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA AVANTELES S.A.S. QBE SEGUROS SA ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

::~¡:¡t~t

DIANA DASTE MARMOLEJO CLARO -COMCEL NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA URBANO CASTRO

Objeto Gastos de viaje, asistencia al primer encuentro regional de construccion de paz , desarrollo rural y reconciliación en la ciudad de Monterla entre los dlas 26,27, 28, Y 29 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Realización del Taller de Socialización del PICSC con los lideres de los barrios priorizados en Cúcuta del 26 al 27 de nociembre de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento a la implementación de la politica en cali y reuniones varias en Tumaco del 28 al 29 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a ia ciudad de medellfn para asistir al taller "primer encuentro de Periodismo Comunitario y reparacion Integral de Victimas del 27 al 28 de noviembre de 2013. Adquisición de una (1) UPS de 1KVA y tARJETA Gastos de viaje. reuniones varias en Valledupar para realizar el empalme y presentación de la nueva Gerente regional de la costa. Gastos de viaje. Asistencia a la Mesa de Seguimiento PICSC y reunión con Secretario de tránsito para revisar el Plan de Seguridad vlal.del 28 al29 de noviembre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Villavioencio durante el dla 31 de octubre de 2013 Gastos de viaje Participar en la Cumbre Mundial de Desarma en Santa Marta del 01 al 04 de 2013 as os oe viaJe. ",es Ion en aoores numanllanas oel LtI oe nOVlemure a u", ue ulClemure ue",u '" en a ru a Bogota Medellin Caucasia Gastos de viaje. Para asistir a la cumbre mundial de derechos en la ruta Bogotá-Santa Marta-Bogotá de 01 al 03 de Diciembre de 2013. Servicio Aéreo de capurganá - Aprobación alquiler Aeronave con capacidad para 19 pasajeros en la Ruta BOGOTÁ -CUCASIA-MEDELlN- BOGOTÁ, con salida el 01 de Diciembrede 2013 y regreso el mismo dla. Transporte terrestre de un (1) vehlculo ciudad de Caucasia para el 30 de nov. y el1 de dic. de 2013. Pago Factura D 4382084419Periodo de Facturación 18 octb-2013 a 17- Novbre de 2013. Referencia de pa2S'~'" ~:., 8220524702 Pago Factura D 4382084419.Periodo de Facturación 18-octbre-2013 a 17-novbre de 2013. ~eferehcia de Pago 8220524702 Gatos de viaje. Reuniones varias con la Secretaria de Gobierno, Policia y Alcaldla para haoer seguimiento a la implementación de la Polltica en Popayán y Cali del 06 al 07 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Desplazamiento a Barrancabermeja para acompañamiento y mensaje de la OACP al encuentro Nacional de Conseieros de Juventud del 06 al 07 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Coordinar la labor de recolección, clasificación, sistematización y análisis del material por la consulta de las comunidades sobre el proceso de Paz y situación de la zona minera. Del 04 al 08 diciembre de 2013 Gastos de viaje. Preparación y Realización del Taller con Entidades para la Socialización del Taller con comunidades y seguimiento acuerdos Nación en Armenia del 4 al 5 de diciembre de 2013. Gastos de viaje a Santa Marta para acompañar el Congreso y Foro Nacional de Federaciones Nacionales de Consejales de Colombia del 04 al 05 de diciembre de 2013 Factura FCM 2560582. Periodo Facturado 01 ai 30 de Noviembre de 2013 Contrato de Suministro de Pólizas de Seguro Obligatorio en Accidentes de Transito(SOAT) Grua V, REQUERIDAS PARA EL Parque Automotor que se encuentra al servicio del DAPRE Gastos de viaje. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 recorrido vla Ataco del 10 al13 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 Municipios de Ataco Planadas en el Tolima del 10 al13 de Diciembrede 2013 Gastos de viaje. Delegada por el Alto Consejero para la Paz .Asistir al Foro Prevención del Delito en Puebla México del 10 al12 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Reuniones varias para hacer seguimiento ai Plan Integral de Seguridad en Cartagena del 12 al 13 de diciembre de 2013 REPOSICION EQUIPO ASIGNADO A LINEA 310-2563492 IPHONE 5S DE 1GB Gastos de viaje. Seguimiento acuerdos Nación- Región y asistencia a la presentación de los avance del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bucaramanga el dla 17 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Reuniones varias para realizar seguimiento a la implementación de la polltica en la ciudad de Villavioencio durante el dla 18 de diciembre de 2013.

26 de 27

Fecha Documento

Valor 1448836,00

Fecha Terminación

Clase Documento

26/1112013

N/A

Oficio

606.377,00

26/1112013

N/A

Oficio

606.377,00

26/1112013

N/A

Oficio

477.641,00 2.610.813,00

26/1112013 26/1112013

N/A N/A

Oficio Oficio

250.358,00

27/1112013

N/A

Oficio

202126,00

27/1112013

N/A

Oficio

240.126,00 1.711430,00

27/1112013 28/1112013

N/A N/A

Oficio Oficio

1414.879,00

29/1112013

N/A

Oficio

1.010.628,00

29/1112013

N/A

Oficio

21460.000,00

29/1112013

N/A

Oficio

980000,00

29/1112013

N/A

Oficio

20411.324,82

04/1212013

N/A

Oficio

297.108,92

04/1212013

N/A

Oficio

606.377,00

02/1212013

N/A

Oficio

477.641,00

02/1212013

N/A

Oficio

1.969.789,00

02/1212013

N/A

Oficio

606.377,00

02/1212013

N/A

Oficio

606.377,00 123.967,00

02/1212013 06/1212013

N/A N/A

Oficio Oficio

3.168.032,00

05/1212013

N/A

Oficio

1454.879,00

09/1212013

N/A

Oficio

1.128.373,00

09/1212013

N/A

Oficio

1.304.579,00

10/1212013

N/A

Oficio

751.073,00

11/1212013 12/1212013

N/A N/A

Oficio Oficio

13/1212013

N/A

Oficio

13/1212013

N/A

Oficio

202126,00

-

DAPRE - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ RELACiÓN DE GASTOS - RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO Nombres

Objeto

DIANA DASTE MARMOLEJO NELSON ORLANDO CARREÑO BERNAL PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO L1NA MARIA GARCIA DAZA JAIME FRANCISCO AVENDANO LAMO HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA YENNY CAROLINA GONZALEZ CAMACHO JORGE ENRIQUE MORA RANGEL SONIA MAR CELA DURAN FIELD RICARDO SANTAMARIA SALAMANCA MARIA CAROLINA VARELA RICO OMAR ALBERTO NIETO REMOLINA FAUSTO LEONARDO VARGAS EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BOGOTA ETB

751.073,00

13/1212013

N/A

Oficio

1.784.116,00

13/1212013

N/A

Oficio

13/1212013

N/A

Oficio

1.176.053,00 483.973,00

13/1212013 13/1212013

N/A N/A

Oficio Oficio

1.064.740,00

13/1212013

N/A

Oficio

2.156.098,00

13/1212013

N/A

Oficio

1.916.531,00

13/1212013

N/A

Oficio

2.874.797,00

13/1212013

N/A

Oficio

1.916.531,00

13/1212013

N/A

Oficio

1.524.513,00

13/1212013

N/A

Oficio

1.471.895,00

13/1212013

N/A

Oficio

1.635.440,00

13/1212013

N/A

Oficio

144.700,00

12/1212013

N/A

Oficio

17/1212013

N/A

Oficio

170.550,00

17/1212013

N/A

Oficio

733.470,00

17/1212013

N/A

Oficio

606.377,00

18/1212013

N/A

Oficio

Gastos de viaje. Seguimiento Acuerdos Nación empalme con el nuevo delegado de la secretaria de gobierno de Pereira para el Plan Integral de Sguridad y Convivencia Ciudadana del 19 al 20 de diciembre de 2013

606.377,00

18/1212013

N/A

Oficio

Factura EC-40523649. Periodo 06-nov-2013 al 05-dic-2013. Cuenta 2974723

437.731,00

19/1212013

N/A

Oficio

Factura EC-40523649. Periodo 06-nov-2013 al 05-12-2013 Cuenta 2974723 Factura D 4385519963. Periodo Facturado Nov. 11 de 2013 a Die 10 de 2013. Referencia de Pago 8215238011

997.511,00

19/1212013

N/A

Oficio

965.818,00

19/1212013

N/A

Oficio

Factura D 4385519963. Periodo Facturado Nov 11 -2013 a Die 10 de 2013. Referencia de Pago 8215238011. Gastos de viaje. Reuniones varias para realizar seguimiento a ia implementación de la Politica en Villavicencio durante el dla 26 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Seguimiento al Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 Municipios de Ataco y Planadas del 26 al 27 de diciembre de 2013.

603.488,92

19/1212013

N/A

Oficio

202.126,00

23/1212013

N/A

Oficio

23/1212013

N/A

Oficio

Gastos de via.e. Seguimiento al Contrato 101 de 2013 recorrido vfa Ataco del 26 al 27de diciembre de 2013.

23/1212013

N/A

Oficio

Compra Celular BB Q 10 con Plan Seamos Claro Plus TD 2100

30/1212013

N/A

Oficio

DE

FRANKJOSEPH PEARL GONZALEZ EMPRESA DE TELECOMUICACIONES DE BOGOTA ETB.

PABLO EMILIO GONZALEZ ZAMBRANO MARIA LUCIA UPEGUI MEJIA

NATALlA RODRIGUEZ MARTINEZ COLOMBIA TELECOMUNICACIONESMOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONESMOVISTAR CLARO COMCEL CLARO COMCEL DIANA ERESBEY URBANO CASTRO HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA ANDREA PATRICIA DEL PILAR GUTIERREZ ESQUIVEL COMCEL

Gastos de viaje. Acompanamiento al Alto Consejero en la ciudad de Monterla para hacer socialización de la encuesta de victimización y reuniones con Alcalde y Policla del 16 al17 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Apoyo a la Dirección de Fondo Paz, en lo referente al tema loglstico para el Proceso de Paz en la Habana. del 17 al21 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Entrevistas trabajo de Campo para apoyo a la formulación y diseno de pollticas de Paz en Val!edupar del 16 al17 de Diciembre de 2013 Gastos de viaje. Asesorla jurldica en el 4 punto solución al problema de las drogas lileitas en la Habana (Cuba) del16 al20 de diciembre de 2013 Gastos de viaje a la Habana (Cuba). del 18 al20 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. En calidad de Representante autorizado del Gobierno Nacional y jafe de Delegación del Gobierno Nacional para la mesa de conversaciones en la Habana cuba del 18 al 20 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la Habana(Cuba). a realizar cubrimiento periodlstico del ciclo No. 18 del proceso de negociaciones. del 16 al20 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. En calidad de Miembro Plenipotenciario en las negociaciones con las FARC, para continuar con las negociaciones de Paz en la Habana (Cuba). del 16 al 20 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la Habana (Cuba) para acompañar asesorar y orientar al! equipo negociador del Gobierno Nacional del 16 al20 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Asesorar al equipo de miembros representantes del Gobierno Nacional en el marco de la Mesa de Conversaciones en la Habana (Cuba) del216 al 20 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Asesorar al equipo negociador del gobierno nacional en la Habana del 16 al 20 de diciembre de 2013 Gastos de viaje. Hacer reporteria gráfica del inicio del ciclo 18 en la Habana (Cuba) del 16 al 20 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Desplazamiento a la Habana (Cuba) para hacer la producción audiovisual del inicio del ciclo 18 del 16 al 20 de diciembre de 2013

ase Documento

Valor

Factura No. 000179912769 Servicio Banda Ancha Periodo Nov 01 al 30 de 2013. Cuenta 7243339 Gastos de viaje, Continuar con las negociaciones del Proceso de Paz en la Habana Cuba del 18 AL 20 de diciembre de 2013. FACTURA 000179912671. Servicio de Internet Banda Ancha Cuenta 8455540 Periodo de Consumo Noviembre 01 al 30 de 2013. Gastos de viaje. Apoyo a la formulación diseño y seguimiento de politicas de paz para el acuerdo general para la terminación y construccion de una paz estable y duradera en Valledupar del 19 al 20 de diciembre de 2013. Gastos de viaje. Acompañamiento al Alto Consejero para la Paz para hacer seguimiento a los temas de Tumaco. Del 19 al20 de diciembre de 2013

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