PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 Año 2016 31001

INTERESES PRESTAMO CAN (12-11-96)

31002

INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98)

645,48 600,00

31003

INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)

2.500,00

31004

INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)

3.000,00

31005

INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)

1.300,00

31006

INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)

6.700,00

35101

INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO

130,00 103

14.875,48

91301

AMORTIZ.PRESTAMO CAN (12-11-96)

60.101,21

91302

AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-07-98)

30.050,61

91303

AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)

37.531,11

91304

AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)

39.116,19

91305

AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)

14.865,30

91306

AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)

15.902,61 109

197.567,03

12003

RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS AGENTES MUNICIPALES

80.689,29

12004

RETRIBUCION AUXILIAR AGENTES MUNICIPALES

46.410,00

12006

ANTIGÜEDAD AGENTES MUNICIPALES

12007

GRADO AGENTES MUNICIPALES

12009

OTRAS RETRIBUCIONES AGENTES MUNICIPALES

164

AYUDA FAMILIAR BRIGADA FUNCIONARIO FIJO

12004

RETRIBUCIÓN PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS FUNCIONARIO

12006

ANTIGÜEDAD BRIGADA FUNCIONARIO FIJO

1.654,10

12007

GRADO BRIGADA FUNCIONARIO FIJO

7.053,06

12009

OTRAS RETRIBUCIONES BRIGADA FUNCIONARIO FIJO

23.505,86

13000

RETRIBUCIÓN PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS, LABORAL

19.628,00

1300006

ANTIGÜEDAD LABORAL, BRIGADA

13002

OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DE BRIGADA

1310000

CONTRARACIÓN DESEMPLEADOS PARA ALBERGUE Y BAÑOS

29.000,00

1310001

RETRIBUCIÓN PERSONAL SUBVENCIÓN

22.312,57

13101

RETRIBUCIÓN PERSONAL EVENTUAL BRIGADA

16.328,14

13102

OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES DE LA BRIGADA

164

AYUDA FAMILIAR BRIGADA

1430100

GRATIFICACIÓN ENCARGADO CEMENTERIO

4.732,00 22.191,40 112.000,00 3.027,27 62.667,50

2.695,70 8.413,02

2.440,34 413,00 13.300,00 111

478.461,25

21400

MANTENIMIENTO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES

3.000,00

2210202

COMBUSTIBLE VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES

2.500,00

2210401

VESTUARIO Y CONSUMIBLES, AGENTES

6.500,00

2220001

TELEFONO AGENTES MUNICIPALES

2.400,00

22401

SEGURO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES

1.200,00

2279903

RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

2.100,00

21301

REPARACION MAQUINARIA BRIGADA

2200201

MATERIAL DIVERSO PARA BRIGADA OBRAS

2210001

ENERGIA ERMITA Y ALMACEN MUNICIPAL

1.500,00

2210202

COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADA

5.000,00

2210401

VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

3.000,00

22401

SEGURO VEHICULOS BRIGADA

3.173,00

22630

RECUPERACION PATRIMONIO

6.000,00

2279901

INFORMES NAMAINSA

2276001

CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES

5.000,00 12.500,00

2.000,00 22.000,00

21001

CONSTRUCION Y MANTENIMENTO JARDINES,ZONAS VERDES Y REFORESTACION

2260908

ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE

21001

CONSERVACIÓN Y REPARACION DE CALLES Y ACERAS

8.000,00

21003

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DE AGUA Y LUZ

9.000,00

GASTOS

9.000,00 10.000,00

PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016

Página 1

2210001

ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO

21003

MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓPN REPARACIONES DE LA RED DE AGUA

85.000,00

21400

MANTENIMIENTO VEHICULO SERVICIO DE AGUA Y LUZ

2210101

FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD

2210202

COMBUSTIBLE VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ

22401

SEGURO VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ

22701

REPARACION, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO

21201

MANTENIMIENTO CEMENTERIO

2210001

ENERGIA CEMENTERIO

22701

CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA

2270601

REVISIÓN PONENCIA URBANA

5.000,00 1.000,00 215.000,00 800,00 400,00 2.000,00 300,00 240,00 104.744,00 6.000,00 112

534.357,00

48002

AYUDAS PARA LA REHABILITACION VIVIENDAS

18.000,00

46301

SUBVENCIÓN A LA MANCOMUNIDAD PARA EL EMPLEO SOCIAL

12.000,00

62501

EQUIPAMIENTO AGENTES MUNICIPALES

62706

ACTUACIONES CON EL PLAN EMERGENCIA

61001

INTERVENCIÓN EN "EL PARRAL"

60001

MOBILIARIO URBANO

60003

CENTRO OCIO INFANTIL

60004

SEÑALIZACION INTERIOR VERTICAL-HORIZONTAL

62202

DERRIBOS

62203

CONSOLIDACION TEJADO ALMACEN DEL IRATI

62204

INVERSIONES EN EL MATADERO (TEJADO)

62205

ARREGLO ERMITAS

62101

MAQUINARIA Y UTILLAJE, BRIGADA OBRAS

62101

ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERDES

15.000,00

60003

ARREGLO TUBERIA RED DE AGUA

26.500,00

62203

INSTALACION DE BAÑO EN EL CEMENTERIO

60001

ARREGLO DE CAMINOS RURALES

11 4

30.000,00 18.000,00 3.000,00 10,00 20.000,00 2.000,00 12.000,00 10,00 6.000,00 10,00 3.000,00 8.000,00

10,00 9.000,00

68101

PROYECTO PARA LA CLAUSURA DE LA ESCOMBRERA

6190001

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

6190002

OBRAS RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

9.000,00 22.579,32 403.210,57 116

557.329,89

16000

SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

210.000,00

16004

FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS

366.053,59

16008

DERRAMA GOB.NAVARRA ASUE Y ASUN

16009

DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR

6.900,00 2.500,00 121

21201

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL ALBERGUE

21202

CONTRATO GESTION ALBERGUE PEREGRINOS

2210001

ENERGIA ALBERGUE PEREGRINOS

585.453,59 2.000,00 0,00 1.500,00

122

3.500,00

46301

DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIO SOCIAL DE BASE

41002

APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL

68.000,00

48000

SOCORRO TRANSEUNTES

48001

PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO LUIS GIL

48002

AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

4.000,00

48003

AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA

3.000,00

48206

SUBVENCION A ANFAS

222.514,96 300,00 2.000,00

3.000,00 124

71001

APORTACION A LA RESIDENCIA PARA INVERSIONES

50.000,00 127

13000

RETRIBUCIÓN CONSERJE COLEGIO LUIS GIL

1300006

ANTIGÜEDAD LABORAL, CONSERJE COLEGIO LUIS GIL

13002

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO, COLEGIO LUIS GIL

164

AYUDA FAMILIAR CONSERJE COLEGIO LUIS GIL

12002

RETRIBUCIÓN COORDINADOR CULTURA

GASTOS

PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016

302.814,96 50.000,00 15.673,28 544,46 3.573,92 438,74 21.694,12

Página 2

12004

RETRIBUCIÓN CONSERJE CASA CULTURA

19.756,05

12006

ANTIGÜEDAD PERSONAL CASA CULTURA

1.334,34

12007

GRADO PERSONAL CASA CULTURA

12009

OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CASA CULTURA

977,76 12.643,68

164

AYUDA FAMILIAR PERSONAL CASA CULTURA

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL ATENCION ACTUACIONES

877,49

2211001

CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN

21201

GESTION CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD

21215

GESTION CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, COMEDOR

21216

GASTOS DE GESTION, CENTRO EDUCACIÓNI NFANTIL

7.000,00

21209

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

7.000,00

2210001

ENERGIA CENTRO EDUCACION INFANTIL

3.700,00

2210201

CONSUMO GAS, CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

9.500,00

2220001

TELEFONO, CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

21201

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COLEGIO LUIS GIL

9.264,64 131

86.778,48 1.200,00 141.000,00 31.000,00

800,00 7.000,00

21202

CONTRATO LIMPIEZA, COLEGIO LUIS GIL

55.781,00

2210001

ENERGIA COLEGIO LUIS GIL

11.000,00

2210202

CONSUMO GAS, COLEGIO LUIS GIL

17.000,00

2220001

TELEFONO, COLEGIO LUIS GIL

22500

TASA DE BASURAS, COLEGIO LUIS GIL

2262002

EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS

3.000,00

21218

MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA

2.700,00

21201

MANTENIMIENTO CASA CULTURA

2.500,00

21209

MANTENIMIENTO AUDITORIO

2.000,00

21212

MANTENIMIENTO COPIADORA CASA DE CULTURA

2.000,00

2200101

MATERIAL DE OFICINA CASA DE CULTURA

2200201

OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE C.CULTURA

2210001

ENERGIA CASA DE CULTURA

2210202

CONSUMO GAS CASA DE CULTURA

4.900,00

2211001

MATERIAL LIMPIEZA CASA CULTURA Y AUDITORIO

1.000,00

2210011

ENERGIA AUDITORIO

2220001

TELEFONO CASA DE CULTURA Y MANT.WI-FI

2.500,00

2220102

SERVICIO DE CORREOS. CASA DE CULTURA

4.700,00

1.600,00 562,29

900,00 100,00 7.500,00

14.000,00

22500

TASA DE BASURAS, CASA DE CULTURA

2260101

ATENCIONES PROTOCOLARIAS CASA DE CULTURA

255,00

2260201

CUOTA SOCIO RED DE TEATROS

2260901

SGAE DE ACTIVIDADES DE GRUPOS CON CONVENIO Y BANDA MUSICA

2260902

PROGRAMA ARTE Y CULTURA

2260903

ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA

16.000,00

2260904

CONVENIO CON LA ASOCIACION BANDA DE MUSICA

45.025,00

2262002

CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA

10.000,00

2260907

PACTO LOCAL CONCILIACIÓN

2262003

MANTENIMIENTO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS

2260908

ACTUACIONES A TAQUILLA, EN AUDITORIO

10,00 1.400,00 100,00 35.000,00

500,00 600,00 2.500,00

22630

PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS

2260905

ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUACIONES A TAQUILLA

53.000,00

2260906

ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUACIONES

2.600,00

2210001

ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES

1.400,00

2210001

ENERGIA BIBLIOTECA

5.000,00

2210202

CALEFACCION BIBLIOTECA

5.000,00

2220001

TELEFONO BIBLIOTECA

22500

TASA DE BASURAS, BIBLIOTECA

21209

MANTENIMIENTO CAMPING

2210001

ENERGIA CAMPING

2260909

ACTIVIDADES JUVENTUD

500,00

300,00 255,00 6.000,00 0,00 16.000,00

2262008/482CONVENIO CON GRUPO GAITEROS

4.800,00

2260101

1.200,00

ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS

GASTOS

PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016

Página 3

2262008

GASTOS FIESTAS PATRONALES

58.000,00

2262007

ORQUESTAS FIESTAS PATRONALES

26.000,00

2262004

CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS

37.510,00

2262005

OTROS GASTOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS

2262002

PFREMIO POCHA DE ORO

2260907

ORGANIZACION FIESTAS ENERO Y CARNAVALES

2020001

ALQUILER Y ACDECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO DE JÓVENES-GAZTETXE

87230

APORTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

1.000,00 10,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00 132

685.908,29

48201

SUBVENCIÓN AL INSTITUTO PARA EL INTERCAMBIO CON SANT PALAIS

900,00

48202

SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL

48203

SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA

48204

SUBVENCIÓN APYMA I.E.S. LEIRE

48205

SUBVENCION APYMA IKASTOLA

41000

APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA

46302

APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA TEATRO

6.000,00

47001

CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES

2.500,00

48207

CONVENIO CON CABALGATA REYES

2.300,00

48208

SUBVENCIÓN PARA LOS ACTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR GRUPOS LOCALES

7.500,00

48206

CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET

3.500,00

48210

CONVENIO CON CORAL NORA

3.000,00

48211

CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR

1.200,00

48212

CONVENIO CON MISTERIO DE REYES

2.000,00

48213

CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS

4.800,00

48216

CONVENIO CON ASOCIACIÓN HORIZONTE

2.000,00

48214

ASISTENCIAS DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS EN FIESTAS Y ACTOS

7.500,00

48215

CONVENIO CON TXISTULARIS DE SANGÜESA

700,00

41001

APORTACION AL PATRONATO DE DEPORTES

239.213,72

62501

INVERSIONES EN EL COLEGIO LUIS GIL

62501

INVERSIONES EN CENTRO DE EDUC.INFANTIL

68901

RESTAURACION OBRAS DE ARTE

62202

ADECUACION LOCAL PARA BANDA EN LA ESCUELA DE MUSICA

62207

INVERSIONES EN LA PLAZA DE TOROS

8.000,00

62501

EQUIPAMIENTO AUDITORIO

6.000,00

62208

EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA

1.500,00

62501

LIBROS, DVD, Y OTROS, BIBLIOTECA

3.000,00

62203

REDACCION DEL PROYECTO PARA EL CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL

62205

INVERSIONES EN COMPLEJO CANTOLAGUA Y POLIDEPORTIVO

1.750,00 12.000,00 1.750,00 1.750,00 188.940,06

134

6.000,00 10,00 0,00

62501

MATERIAL Y MOBILIARIO DEPORTIVO

6090001

PARQUE INFANTIL

71002

APORTACIÓN A LA ESCUELA DE MUSICA PARA INVERSIONES

71002

APORTACIÓN AL PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSIONES

10,00

8.000,00 50.000,00 10,00 14.483,70 136

13000

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE AGUA Y LUZ

1300006

ANTIGÜEDAD LABORAL, PERSONAL AGUA Y LUZ

13002

OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO, PERSONAL AGUA Y LUZ

164

AYUDA FAMILIAR PERSONAL AGUA Y LUZ

13100

RETRIBUCIÓN DEL AUXILIAR CULTURA

5.000,00

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL POLIGONO INDUSTRIAL

2210001

ENERGIA POLIGONO INDUSTRIAL

2210202

COMBUSTIBLE POLIGONO INDUSTRIAL

2210001

ENERGIA MATADERO

21003

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EN LA CENTRAL ELECTRICA

2260201

ACTIVIVIDADES TURISTICO-CULTURALES,PROMOCION

2210001

ENERGIA ELECTRICA OFICINA CONSUMIDOR Y PARIS 365

9.000,00 33.084,52 5.444,60 11.361,84 1.711,04 5.408,28

141 21001

97.013,70 4.000,00

137

GASTOS

489.303,78

57.010,28 4.800,00 12.000,00 2.500,00 300,00

PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016

9.000,00 40.000,00 1.600,00

Página 4

2220001

TELEFONO OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR

800,00 142

48216

DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA

48901

COMPENSACION CESION FINCAS PARA HIERBAS

48218

APORTACION A CEDERNA CUOTA SOCIO

78201

SUBVENCIÓN A LA JUNTA DE PASTORIZA PARA INVERSIONES

71.000,00 19.100,00 1.000,00 31.076,00

144

51.176,00

147

2.000,00

2.000,00

1000001

COMPENSACION POR ASISTENCIA, CONCEJALES

10001

OTRAS RETRIBUCIONES A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

20.000,00

1620501

SEGURO ACCIDENTES CORPORACION MUNICIPAL

10000

ASIGNACIÓN ALCALDIA

21.709,80

12003

RETRIBUCION FUNCIONARIO OFICIAL

52.368,54

12004

RETRIBUCI´PON AUXILARES ADMINISTRATIVOS DE OFICINAS

34.346,00

12006

ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL

13100

RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA

1310006

ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL, ADMINISTACIÓN GENERAL

13102

OTRAS RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL

12000

RETRIBUCIÓN SECRETARIO

1200601

ANTIGÜEDAD SECRETARIO

1200701

GRADO SECRETARIO

1200901

OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIO

19.615,26

12007

GRADO FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

21.007,29

12009

OTRAS RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL

32.882,36

164

AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL

12002

RETRIBUCIÓN INTERVENTORA

12007

GRADO INTERVENTORA

12006

ANTIGÜEDAD INTERVENTORA

1200901

OTRAS RETRIBUCIONES INTERVENTORA

164

AYUDA FAMILIAR INTERVENTORA

1620502

SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES

0,00 4.000,00

4.095,56 27.572,72 5.269,88 6.545,56 25.534,60 955,64 0,00

3.422,08 21.694,12 0,00 282,80 9.558,50 0,00 550,00 191

311.410,72

2210001

ENERGIA SAN SALVADOR

2300001

DIETAS LOCOMOCION CORPORATIVOS

21208

CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE VARIOS EDIFICIOS

8.760,00

21201

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

9.000,00

21212

MANTENIMIENTO DE COPIADORAS OFICINAS

21213

CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMATICOS

2200101

MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES

7.300,00

2260201

ANUNCIOS EN PRENSA

2.000,00

2200102

OTRAS SUSCRIPCIONES

2210001

ENERGIA OFICINAS MUNICIPALES

2211001

MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

2220001

TELEFONO Y FAX, OFICINAS

5.000,00

2220201

TELEFONO MOVIL, ALCALDE Y BRIGADA

2.200,00

2220102

SERVICIO DE CORREOS, OFICINAS

22401

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

2220101

PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUMENTACIÓN

100,00

2260401

CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO

300,00

22500

TASA DE BASURAS AYUNTAMIENTO

300,00

2260101

ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS

22603

LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS

2260601

FORMACION TRABAJDORES PREVENCION RIESGOSLABORALES

800,00

2262005

OTROS GASTOS DIVERSOS

603,23

2262002

MANTENIMIENTO PAGINA WEB

2276001

RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD

3.000,00

22708

MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS

1.802,90

2302001

DIETAS LOCOMOCION DE LOS TRABAJADORES

GASTOS

300,00 2.500,00

7.400,00 31.600,00

1.000,00 12.000,00 1.500,00

8.500,00 23.200,00

750,00 10.000,00

10,00

PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016

650,00

Página 5

22500

TASA DE BASURAS, JUZGADO DE PAZ

22603

GASTOS JUZGADO DE PAZ

2260401

GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES,TRANSFERENCIAS

25000

CONTRATO CON LA AGENCIA EJECUTIVA

2279901

MANTENIMIENTO CATASTRO

255,00 2.500,00 1.000,00 30.000,00 7.000,00 192

181.331,13

48211

OTRAS SUBVENCIONES

48211

SUBVENCION COOPERACION DESARROLLO

20.000,00

100,00

46301

DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES

29.000,00

46601

CONCEJO GABARDERAL.PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS

27.000,00

46602

CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS

83.500,00

48207

CUOTA FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS

48208

CUOTA SOCIO RED NELS

1.720,00 1.015,00 194

162.335,00

61901

ALARMA OFICINAS MUNICIPALES

62501

EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES

2.000,00

62702

ARCHIVO DOCUMENTACION MUNICIPAL

2.000,00

62703

REALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL

5.000,00

64001

ARCHIVO INMATERIAL DE SANGÜESA

1.000,00

62901

DESFIBRILADORES

10,00

69201

PARKING AUTOCARAVANAS

10,00

62601

VIVERO EMPRESAS-AULA DE FORMACIÓN

GASTOS

10,00

PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016

8.000,00 1 9 6

18.030,00

TOTAL

4.976.656,58

Página 6