Story Transcript
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA BAAV 3
UNIDAD
168
112
199.000
22.287.944
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA INSPECCIONES MI-17
UNIDAD
2.578
1.003
166.801
167.301.314
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA INSPECCIONES UH-60
UNIDAD
763
556
741.902
412.497.561
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER TREN DE POTENCIA UH-60
UNIDAD
11
6
13.051.266
78.307.599
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER BOTELLAS EXTINTORAS MI-17
UNIDAD
54
43
842.836
36.241.928
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER AVIONICA UH-60
UNIDAD
38
35
9.594.165
335.795.758
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER TREN DE POTENCIA MI-17
UNIDAD
177
101
514.309
51.945.216
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER AVIONICA MI-17
UNIDAD
474
468
496.615
232.415.761
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER HIDRAULICOS MI17
UNIDAD
44
32
400.558
12.817.853
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER MOTORES MI-17
UNIDAD
58
36
5.031.250
181.125.000
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER MOTORES UH-60
UNIDAD
123
4
23.892.906
95.571.623
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA INSPECCIONES AVIONES
UNIDAD
146
117
392.376
45.908.000
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA MOTORES AVIONES
UNIDAD
104
94
1.821.394
171.211.060
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA HIDRAULICOS AVIONES
UNIDAD
44
42
8.098.556
340.139.353
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA ESTRUCTURAS Y LAMINAS AVIONES
UNIDAD
228
228
1.400.631
319.343.955
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA PINTURAS AVIONES
UNIDAD
90
56
5.118.196
286.619.001
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA AVIONICA AVIONES
UNIDAD
365
207
3.234.467
669.534.606
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA AEROINDUSTRIAL, BATERIAS AVIONES
UNIDAD
7
7
2.838.726
19.871.084
1.1.16
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA TALLER MOTORES BELL UH-1H II
UNIDAD
820
191
1.062.485
202.934.580
1.47
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
006
10
ORD
002000004001006
EQUIPO DE SISTEMAS
UPS
UNIDAD
39
15
28.133.333
422.000.000
1,43
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
010
10
ORD
002000004001010
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO PARA EL TALLER Y LABORATORIO ALSE
UNIDAD
17
15
7.979.874
119.698.105
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 1 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1,43
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
010
10
ORD
002000004001010
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
UNIDAD
13
4
21.868.841
87.475.364
1,42
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
011
10
ORD
002000004001011
EQUIPO MÉDICO
EQUIPO MEDICINA DE AVIACIÓN
UNIDAD
40
25
22.351.000
558.775.000
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
018
10
ORD
002000004001018
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN
SISTEMA DE POSICION GLOBAL UH-60
UNIDAD
25
15
42.084.586
631.268.790
1.22.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
EXTINTOR
UNIDAD
361
190
465.577
88.459.720
1.58.4
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
CILINDRO GASES INDUSTRIALES
UNIDAD
19
9
1.200.600
10.805.400
1,58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
EQUIPO FARE
UNIDAD
36
5
170.000.000
850.000.000
1,58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
BIDON DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE
UNIDAD
184
12
79.123.137
949.477.640
1,29
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
EQUIPO PARA EL TALLER DE COMBUSTIBLES
UNIDAD
8
4
4.187.500
16.750.000
1.21.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD
30
8
4.081.599
32.652.792
1.58.9
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
TANQUE MOVIL DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
UNIDAD
13
2
471.000.000
942.000.000
1.36.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
EQUIPO DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMUNICACIONES
UNIDAD
469
187
3.832.145
716.611.189
1.36.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
EQUIPO DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y AVIONICA RADIOS
UNIDAD
1
1
17.408.700
17.408.700
1.36.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
EQUIPO DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMUNICACIONES BAAV 5
UNIDAD
1
1
10.206.017
10.206.017
1,48
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
002
002
10
ORD
002000004002002
MOBILIARIO Y ENSERES
MOBILIARIO CENTRO DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL (TOLEMAIDA)
UNIDAD
82
59
1.158.458
68.349.000
1,48
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
002
002
10
ORD
002000004002002
MOBILIARIO Y ENSERES
UNIDAD
1
1
1.108.844.239
1.108.844.239
1.41.6
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
MOBILIARIO Y ENSERES CATSA, ALMACENES Y TALLERES MANTTO TOLEMAIDA SISTEMA CERRADO DE SEGURIDAD (TOLEMAIDA)
UNIDAD
2
1
454.538.000
454.538.000
1.1.12
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
SISTEMA DE INSERCION Y EXTRACCIÓN POR SOGA RAPIDA "FRIES BAR" UH-60L
UNIDAD
24
15
59.003.296
885.049.440
1.1.12
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
MALLA DE CARGA INTERNA CON ACCESORIOS
UNIDAD
28
10
2.521.260
25.212.600
1.1.12
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
MALLA DE CARGA EXTERNA CON ACCESORIOS
UNIDAD
12
6
5.162.580
30.975.480
1.0.1.28
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
VISOR NOCTURNO
UNIDAD
85
30
14.826.559
444.796.770
1.1.12
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
EQUIPO PARA ASALTO AEREO
UNIDAD
1.000
1.000
883.500
883.500.000
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 2 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
4.127.687
1.515.730
7.516
11.392.226.680
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
377.231
377.231
7.516
2.835.268.196
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
133.049
133.049
7.516
999.996.284
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
332.624
332.624
7.516
2.500.001.984
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
181.038
181.038
7.516
1.360.681.608
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
542.044
542.044
7.516
4.074.002.704
1.65.7.5.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
GALON
589.943
589.943
7.516
4.434.011.588
1.65.1.22
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GRASAS Y LUBRICANTES DE AVIACIÓN
UNIDAD
38.446
38.446
37.251
1.432.151.946
1.65.7.5.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE EQUIPO ETAA
GALON
29.445
29.445
6.702
197.327.290
1.60
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DOTACION VUELO
UNIDAD
1.362
688
4.741.862
3.262.400.905
1.60
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHALECO DE SUPERVIVENCIA
UNIDAD
1.171
370
1.100.000
407.000.000
1.60
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DOTACION PERSONAL COMBUSTIBLES
UNIDAD
143
143
533.665
76.314.095
1.60
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DOTACION COMO INSUMOS AERONAUTICOS
UNIDAD
1
1
93.166.528
93.166.528
1.60
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ELEMENTOS DOTACION CHALECOS SUPERVIVENCIA
UNIDAD
5.730
5.730
50.972
292.072.375
1.35
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO INSUMOS AERONAUTICOS
UNIDAD
1
1
424.695.773
424.695.773
1.35
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTO PARA SELLAR (GA)
UNIDAD
8
8
48.203
385.624
1.52.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
TONNER IMPRESORA LASSER
UNIDAD
236
236
1.081.334
255.194.754
1.56
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA COMO INSUMOS AERONAUTICOS
UNIDAD
1
1
210.976.470
210.976.470
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS ARMAMENTO
UNIDAD
987
800
1.486.908
1.189.526.244
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS EQUIPOS FARE
UNIDAD
3.374
3.374
288.082
971.988.675
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS TORRE DE CONTROL (DIADEMAS)
UNIDAD
251
20
3.000.000
60.000.000
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 3 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS ALSE
UNIDAD
3.574
2.476
516.145
1.277.975.388
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS EQ. CALIBRACION
UNIDAD
22
22
1.011.505
22.253.100
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L
UNIDAD
1
1
21.913.072.266
21.913.072.266
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L
UNIDAD
1
1
1.313.718.352
1.313.718.352
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L
UNIDAD
1
1
3.000.000.000
3.000.000.000
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS UH-60L
UNIDAD
1
1
2.000.000.000
2.000.000.000
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS MI-17
UNIDAD
1
1
5.162.070.390
5.162.070.390
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS UH-1HII
UNIDAD
1
1
5.370.666
5.370.666
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS AVIONES
UNIDAD
1
1
2.793.370.587
2.793.370.587
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS AVIONES
UNIDAD
1
1
900.898.860
900.898.860
1.1.13
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS AERONAUTICOS AVIONES
UNIDAD
1
1
171.000.000
171.000.000
1.32
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMO INSUMOS AERONÁUTICOS
UNIDAD
1
1
1.328.481.163
1.328.481.163
1.20
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD
12
4
5.402.700
21.610.800
1.20
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
ESLINGA PLANA NYLON PARA GANCHO DE CARGA 5.000 KG. CON SWIEBEL Y CANDADO ESLINGA PLANA NYLON PARA GANCHO DE CARGA 5.000 KG. CON SWIEBEL Y CANDADO
UNIDAD
12
4
5.762.880
23.051.520
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIDON 55 GALONES (GA)
UNIDAD
50
18
14.107
253.927
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
EMBUDO PARA BIDÓN (GA)
UNIDAD
47
13
305.823
3.975.697
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
SUELO DE RETENCIÓN: (GA)
UNIDAD
47
11
1.685.780
18.543.581
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARRITO DE BIDONES (GA)
UNIDAD
11
8
1.160.669
9.285.349
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
ARMARIO DE ACERO DE DOS PUERTAS (GA)
UNIDAD
30
10
3.758.702
37.587.019
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Y GRASAS: (GA)
UNIDAD
34
15
6.029.069
90.436.028
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIDON DE ACERO (GA)
UNIDAD
80
40
449.937
17.997.491
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 4 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1.58
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
PUNTO LIMPIO
UNIDAD
43
17
564.282
9.592.794
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ADECUACION BASES MOVILES (BARRANCA-CARIMAGUA-CUMARIBO)
SERVICIO
4
3
824.975.789
2.474.927.366
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
SERVICIO
1
1
557.392.417
557.392.417
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE (RECUPERACION)
SERVICIO
1
1
28.000.000.000
28.000.000.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
2.730.223.708
2.730.223.708
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
424.139.529
424.139.529
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO UH-60L NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
3.000.000.000
3.000.000.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17 NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
2.130.847.235
2.130.847.235
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17 NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
406.192.710
406.192.710
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO MI-17 NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
503.200.341
503.200.341
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO AVIONES NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
120.122.952
120.122.952
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO AVIONES NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
310.500.000
310.500.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO AVIONES NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
2.453.139.529
2.453.139.529
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO BELL NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
1.543.853.683
1.543.853.683
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO BELL NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
1
1
970.394.172
970.394.172
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS BOMBEROS NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE
SERVICIO
4
4
46.575.000
186.300.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AYUDAS NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE AEROPORTUARIAS
SERVICIO
1
1
437.956.000
437.956.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO GANCHOS DE CARGA MISERVICIO 17
4
4
5.402.700
21.610.800
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO GRUAS DE RESCATE MI17 150 KG.
SERVICIO
23
23
2.641.320
60.750.360
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS
SERVICIO
2
1
12.420.000
12.420.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO EQUIPO FARE TANQUES CARROTANQUES
SERVICIO
1
1
862.277.057
862.277.057
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 5 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO BOTELLAS EXTINTORAS AERONAVES
SERVICIO
1
1
56.596.470
56.596.470
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
SERVICIO
1
1
135.114.856
135.114.856
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO EQUIPO ETAA
SERVICIO
1
1
531.350.230
531.350.230
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO EXTINTORES
SERVICIO
1
1
53.944.176
53.944.176
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO CHALECOS DE SUPERVIVENCIA
UNIDAD
1
1
14.000.000
14.000.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS
SERVICIO
1
1
419.143.950
419.143.950
2.42.5
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
006
003
10
ORD
002000004006003
EMBAJALE Y ACARREO
EMBALAJE Y ACARREO
SERVICIO
1
1
2.200.000.000
2.200.000.000
1.70.7
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
MANUAL TECNICO AVIONES
UNIDAD
122
122
700.410
85.450.000
1.70.7
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
MANUALES DE RUTAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CIVIL
UNIDAD
140
140
1.230.000
172.200.000
1.70.7
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
ACTUALIZACIONES MANUALES RUTAS NORMAS
SERVICIO
535
535
1.140.000
609.900.000
1.70.7
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MILITARES
UNIDAD
675
457
299.780
136.999.520
1.70.7
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
PUBLICACIONES TECNICAS BETRA
UNIDAD
185
185
121.757
22.525.000
2.28.4
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
009
003
10
ORD
002000004009003
SEGURO DE AERONAVES
SEGURO AVIONES
SERVICIO
1
1
12.166.225.918
12.166.225.918
2.28.4
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
009
011
10
ORD
002000004009011
SEGUROS GENERALES
SEGURO ALMACENES - MAQUINARIA
SERVICIO
1
1
1.113.625.300
1.113.625.300
2.39.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
016
002
10
ORD
002000004016002
TRANSPORTE DE SOLDADOS
HORAS DE VUELO
SERVICIO
1
1
10.800.000.000
10.800.000.000
2.39.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
016
002
10
ORD
002000004016002
TRANSPORTE DE SOLDADOS
HORAS DE VUELO RANGER
SERVICIO
1
1
1.560.599.040
1.560.599.040
2.39.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
016
002
10
ORD
002000004016002
TRANSPORTE DE SOLDADOS
HORAS DE VUELO MI-8
SERVICIO
1
1
7.418.756.800
7.418.756.800
2.39.3
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
016
002
10
ORD
002000004016002
TRANSPORTE DE SOLDADOS
HORAS DE VUELO AVIONES
SERVICIO
1
1
1.020.644.160
1.020.644.160
2.36.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CAPACITACION
SERVICIO
1
1
11.455.341.770
11.455.341.770
2.36.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CAPACITACION MI-17
SERVICIO
1
1
8.219.707.169
8.219.707.169
2.36.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CAPACITACION SIMULADOR ANTONOV
SERVICIO
1
1
382.000.000
382.000.000
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 6 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
2.36.1
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CAPACITACION SIMULADOR AVIONES Y HELICOPTEROS
SERVICIO
1
1
4.618.000.000
4.618.000.000
2.11.7
DAVAA
DAVAA
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
SERVICIO DE GESTION EXTERNA PARA RESPEL
SERVICIO
48
48
1.000.000
48.000.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO UH-60L
SERVICIO
1
1
4.962.359.297
4.962.359.297
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO UH-60L
SERVICIO
1
1
322.691.198
322.691.198
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO MI-17
SERVICIO
1
1
23.725.661.631
23.725.661.631
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO MI-17
SERVICIO
1
1
12.751.647.171
12.751.647.171
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO AVIONES
SERVICIO
1
1
4.474.640.703
4.474.640.703
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO AVIONES
SERVICIO
1
1
10.000.000.000
10.000.000.000
2.24.1
DAVAA
DAVAA
INV
212
101
007
11
ORD
212101007
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO AERONAUTICO AVIONES
SERVICIO
1
1
3.200.000.000
3.200.000.000
ADQUISICIÓN HELICÓPTEROS PARA LA MOVILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.
ADQUISICION HELICOPTEROS PARA LA MOVILIDAD (UH-60)
UNIDAD
12
2
35.000.000.000
70.000.000.000
CODCUBS
CTA SUB PROG
1.1.2
DAVAA
DAVAA
INV
211
100
023
2.39.5
DIBIE
DIBIE
GG
002
000
004
006
2.18.6
DIBIE
DIBIE
GG
002
000
004
2.18.1
DIBIE
DIBIE
GG
002
000
1.60.11
DIBIE
DIBIE
GG
002
DIBIE
DIBIE
GG
1.49.1.
DINTR
DINTR
1,60,13,8,6
DINTR
1,60,13,5
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
11
ORD
211100023
007
10
ORD
002000004006007
TRANSPORTE
VUELOS DE APOYO
RUTAS
28
28
31.692.924
887.401.872
021
004
10
ORD
002000004021004
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
PLANES DE BIENESTAR
VIAJES
1.402
1.402
1.860.000
2.607.720.000
004
041
001
10
ORD
002000004041001
SERVICIOS FUNERARIOS
SERVICIOS FUNERARIOS
475
475
2.914.900
1.384.577.500
000
004
021
003
10
ORD
002000004021003
ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS
MEDALLAS
UND
10.376
10.376
90.000
933.840.000
002
000
004
021
003
10
ORD
002000004021003
ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS
DIPLOMAS PARA MEDALLAS
UND
9.992
9.992
2.110
21.083.120
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
COLCHON Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO
UNIDAD
44.370,00
4.100,00
104.868,00
429.958.800,00
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
CANTIMPLORA CON JARRO Y FORRO
UNIDAD
23.562,00
3.048,00
36.867,00
112.370.616,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
MORRAL DE CAMPAÑA CON ARNES
UNIDAD
14.228,00
2.228,00
236.000,00
525.808.000,00
1.60.13.4.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
HAMACA CON TOLDILLO
UNIDAD
25.473,00
6.473,00
128.234,00
830.058.682,00
1,60,3,2,1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
PONCHO
UNIDAD
57.396,00
57.396,00
64.199,00
3.684.765.804,00
1.59.8.6
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
SOBRECARPA
UNIDAD
59.911,00
59.911,00
93.006,00
5.572.082.466,00
SERVICIOS
Página 7 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
1,60,13,8,6
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
VIGENCIA FUTURA-CANTIMPLORA CON JARRO Y FORRO
UNIDAD
20.513,00
36.867,00
756.252.771,00
1,49,1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
VIGENCIA FUTURA-COLCHONETA DE CAMPAÑA
UNIDAD
19.000,00
22.651,00
430.369.000,00
1.60.13.5,1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
VIGENCIA FUTURA-MORRAL DE CAMPAÑA CON ARNES
UNIDAD
12.000,00
236.000,00
2.832.000.000,00
1,49,1,4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
VIGENCIA FUTURA-FRAZADA LAYNER
UNIDAD
19.000,00
65.844,00
1.251.036.000,00
1.60.13.4.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
003
10
ORD
002000004004003
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
VIGENCIA FUTURA-HAMACA CON TOLDILLO
UNIDAD
19.000,00
128.234,00
2.436.446.000,00
1.60.11.14.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BASTON JOYA
UNIDAD
11,00
11,00
10.718.474,00
117.903.214,00
1.60.11.14.8
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BASTON SERVICIO
UNIDAD
11,00
11,00
500.662,00
5.507.282,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BORLA GENERAL
UNIDAD
11,00
11,00
3.040.225,00
33.442.475,00
1.60.6.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BOTAS ALTAS
PAR
767,00
767,00
227.973,00
174.855.291,00
1.60.6.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BOTAS TENIS
PAR
60.810,00
60.810,00
45.928,00
2.792.881.680,00
1.60.2.2.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISA INFORMAL PARA DAMA
UNIDAD
374,00
31.426,00
11.753.324,00
1.60.1.3.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISA FORMAL PARA HOMBRE
UNIDAD
10.811,00
31.551,66
341.104.944,00
1.60.1.3.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISA INFORMAL PARA HOMBRE
UNIDAD
3.000,00
25.736,00
77.208.000,00
1.60.1.4.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISETA VERDE TIPO T
UNIDAD
200.269,00
4.980,01
997.341.622,69
1.60.1.4.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISETAS BLANCAS
UNIDAD
21.956,00
4.668,00
102.490.608,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAPONAS
PAR
41,00
355.770,00
14.586.570,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHAPA METALICA
UNIDAD
78.874,00
3.628,00
286.154.872,00
1.60.11
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHARRETERA GENERAL
PAR
12,00
1.226.200,00
14.714.400,00
1.60.11
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHARRETERRA OF.SUPERIOR
PAR
21,00
766.815,00
16.103.115,00
1.60.13
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CINTURON DE PLATA
UNIDAD
95,00
162.337,00
15.422.015,00
1.60.13
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CINTURON DORADO GENERAL
UNIDAD
12,00
483.606,00
5.803.272,00
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
19 19
Página 8 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
1.60.1.6
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORBATAS NEGRAS
UNIDAD
5.305,00
6.663,00
35.347.215,00
1.60.1.6
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORBATIN DAMA
UNIDAD
363,00
3.466,00
1.258.158,00
1.60.11.17.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORDON DORADO GENERAL
UNIDAD
11,00
819.579,00
9.015.369,00
1.60.11.17.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORDON ESTADO MAYOR
UNIDAD
158,00
631.565,00
99.787.270,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORREAS P/ESPUELAS, PARES
PAR
700,00
10.233,00
7.163.100,00
1.50.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MENAJE EN ACERO INOXIDABLE:CUBIERTOS
JUEGO
62.676,00
4.399,00
275.711.724,00
1.60.11
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ACCESORIOS METALICOS GORRAS DEL EJERCITO NACIONAL: CUCARDAS GORRA SUBOF.
UNIDAD
5.209,00
4.693,00
24.445.837,00
1.60.11
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CUCARDA SOLDADO
PAR
3.294,00
1.819,00
5.991.786,00
1.60.11.18.8
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DRAGONA OFICIAL
UNIDAD
601,00
76.423,00
45.930.223,00
1.60.11.18.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DRAGONA TRICOLOR
UNIDAD
12,00
157.785,00
1.893.420,00
1.60.11.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ESCUDO SOLAPA GENERAL (PAR)
PAR
172,00
7.402,00
1.273.144,00
1.60.11.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ESCUDO GORRA GENERAL
UNIDAD
172,00
14.815,00
2.548.180,00
1.60.11.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ESCUDO NACIONAL
UNIDAD
5.194,00
713,00
3.703.322,00
1.60.11.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ESCUDOS GORRA OFICIAL
UNIDAD
1.701,00
6.591,00
11.211.291,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ESPOLINES
PAR
500,00
20.009,00
10.004.500,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
ESPUELAS
PAR
700,00
25.043,00
17.530.100,00
UNIDAD
2.527,00
64.439,00
162.837.353,00
UNIDAD
6.702,00
49.676,00
332.928.552,00
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
GORRA PERSONAL MASCULINO EJERCITO NACIONAL ( OFICIAL SUBALTERNO) GORRA PERSONAL MASCULINO EJERCITO NACIONAL ( SUBOFICIAL)
19 19
1.60.1.5.14
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.60.1.5.18
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.60.1.5.14
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GORRA PERSONAL FEMENINO ( OF SUBALTERNO DAMA)
UNIDAD
60,00
60.853,00
3.651.180,00
1.60.1.5.14
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GORRA PERSONAL MASCULINO EJERCITO NACIONAL (OF SUP)
UNIDAD
815,00
72.288,00
58.914.720,00
1.60.1.5.18
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GORRA PERSONAL FEMENINO ( OF SUP )
UNIDAD
32,00
86.862,00
2.779.584,00 Página 9 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
1.60.1.5.18
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GORRA PERSONAL FEMENINO ( SUBOFICIAL DAMA)
UNIDAD
368,00
58.197,00
21.416.496,00
1.60.1.8.5.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GUANTES DE CABRETILLA BLANCOS , PARES
PAR
2.921,00
29.446,00
86.011.766,00
1.60.8.5.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GUANTES DE CABRETILLA NEGROS, PARES
PAR
3.821,00
28.074,00
107.270.754,00
1.60.11.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
INSIGNIAS METALICAS DE GRADO, PARES
UNIDAD
3.829,00
5.041,00
19.301.989,00
1.60.11.6
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DISTINTIVOS ARMAS Y SERVICIOS EJERCITO (INSIGNIAS DEL ARMA, PARES)
PAR
6.682,00
2.994,00
20.005.908,00
1.49.1.10
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
JUEGO DE CAMA TELA Y CONFECCIÓN
JUEGO
125.286,00
32.998,00
4.134.187.428,00
1.50.3.19
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MENAJE DE ACERO INOXIDABLE (JUEGO DE MENAJE Y JARRO )
JUEGO
4.333,00
47.955,00
207.789.015,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MANCORNAS DORADAS
PAR
2.657,00
9.105,00
24.191.985,00
1.50.3.19
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE
UNIDAD
4.333,00
30.005,00
130.011.665,00
1.60.9
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MEDIA VELADA
UNIDAD
3.076,00
6.358,00
19.557.208,00
1.60.4.2.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PANTALONCILLO TIPO BOXER
UNIDAD
63.703,00
5.477,00
348.901.331,00
1.60.11.22
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PRESILLA DE PARADA GENERAL
PAR
11,00
212.366,00
2.336.026,00
1.60.11.22
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PRESILLA DE PARADA OF SUBALTERNO
PAR
500,00
75.361,00
37.680.500,00
1.60.11.22
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PRESILLA DE PARADA OF SUPERIOR
PAR
248,00
145.926,00
36.189.648,00
1.60.11.14.1 0
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SABLE PARA OFICIAL GENERAL EJERCITO NACIONAL
UNIDAD
11,00
3.106.567,00
34.172.237,00
1.60.11.14.1 2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SABLE PARA OFICIAL SUBALTERNO Y SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
UNIDAD
1.900,00
847.358,00
1.609.980.200,00
1.60.11.14.1 1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SABLE OFICIAL SUPERIOR EJERCITO NACIONAL
UNIDAD
248,00
752.376,00
186.589.248,00
1.60.11
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SOL CRISOCAL(PAR)
PAR
121,00
6.468,00
782.628,00
1.60.11
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SOL DORADO
UNIDAD
12,00
142.006,00
1.704.072,00
1.60.11.15.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
TIRO GENERAL
UNIDAD
11,00
292.455,00
3.217.005,00
1.49.1.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
TOALLAS
UNIDAD
297.207,00
6.984,00
2.075.693.688,00
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
19 19
Página 10 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.60.2.13.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
1.60.1.16.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
CODCUBS
CTA SUB PROG
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
DOTACIONES
CONFECCIÓN UNIFORME No.3 FEMENINO EJÉRCITO NACIONAL
UNIDAD
460,00
232.846,00
107.109.160,00
DOTACIONES
CONFECCIÓN UNIFORME NR.3 MASCULINO EJÉRCITO NACIONAL
UNIDAD
4.206,00
227.900,90
958.551.169,00
PAR
460,00
43.020,00
19.789.200,00
UNIDAD
3.150,00
33.879,00
106.718.850,00
UNIDAD
19.029,00
8.440,47
160.613.703,63
PAR
63.000,00
3.829,00
241.227.000,00
UNIDAD
6.868,00
192.256,00
1.320.414.208,00
PAR
7.128,00
222.808,00
1.588.175.424,00
1.782,00
117.302,00
209.032.164,00
14
CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO- CHAROL TIPO MOCASIN ( PARA DAMA),PARES CHAQUETILLA ACOLCHADA REMOVIBLE (AFELPADO)
19 19
1.60.7.1.0
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.60.3.6.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.49.1.4.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
COBIJA (FRAZADA DE LANA)
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MEDIAS DE LANA
1.60.36.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHAQUETA DE CAMPAÑA (CON AFELPADO)
1.60.6.8.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BOTAS TERMICAS
1.49.1.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SACO DE DORMIR (SLEEPING)
UNIDAD
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BRAZALETE PM CON ESCUDO
UNIDAD
10.140,00
10.140,00
23.215,00
235.400.100,00
1.60.8.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BUFANDA PM
UNIDAD
10.140,00
10.140,00
3.417,00
34.648.380,00
1.60.11.17.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORDON DE MANDO PM
UNIDAD
10.140,00
10.140,00
4.914,00
49.827.960,00
1.55.1.32
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PITOS (PM)
UNIDAD
10.140,00
10.140,00
2.010,00
20.381.400,00
1.60.8.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GUANTES BLANCOS PM
PAR
11.500,00
11.500,00
4.790,00
55.085.000,00
1.60.1.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISA BLANCA
UNIDAD
1.360,00
1.360,00
30.135,00
40.983.600,00
1.60.8.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
FORNITURA BLANCA
UNIDAD
1.360,00
6.549,00
8.906.640,00
1.59.6
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
TRABILLAS EN CUERO NEGRO
PAR
1.360,00
4.351,00
5.917.360,00
PAR
987,00
987,00
68.711,00
67.817.757,00
1.60.9.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BIDENSIDAD
1.60.13.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CINTURON EN REATA DE 55MM (HABANA)
UNIDAD
987,00
987,00
16.934,00
16.713.858,00
1.60.1.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CAMISETA HABANA
UNIDAD
2.961,00
2.961,00
6.733,00
19.936.413,00
1.60.3.6.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHAQUETILLA ACOLCHADA REMOVIBLE (SACO DE CAMPAÑA DESIERTO)
UNIDAD
987,00
987,00
173.392,00
171.137.904,00 Página 11 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.60.3.6.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
1.49.1.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
1.60.1.12.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
1.60.8.5.19
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
1.60.3.10.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
1.60.8.7.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
1.60.6.1.3
DINTR
DINTR
GG
002
1.60.11.17.3
DINTR
DINTR
GG
002
CODCUBS
1.60.13.8.3
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
DOTACIONES
AFELPADO TIPO DESIERTO
UNIDAD
987,00
987,00
36.883,00
36.403.521,00
002000004004002
DOTACIONES
MEDIAS TIPO DESIERTO
PAR
2.961,00
2.961,00
51.255,00
151.766.055,00
ORD
002000004004002
DOTACIONES
TOALLA TIPO DESIERTO
UNIDAD
1.974,00
1.974,00
8.391,00
16.563.834,00
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
SUETER DE SOLDADO (TIPO DESIERTO)
UNIDAD
1.974,00
1.974,00
25.828,00
50.984.472,00
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
GUANTES EN ACRILICO-LANA (DESIERTO)
PAR
1.974,00
1.974,00
5.125,00
10.116.750,00
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PASAMONTAÑAS EN ACRILICO(DESIERTO)
UNIDAD
1.974,00
1.974,00
6.130,00
12.100.620,00
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BUFANDA EN ACRILICO-LANA(DESIERTO)
UNIDAD
1.974,00
1.974,00
5.241,00
10.345.734,00
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BOTAS PANTANERAS EN PVC
7.500,00
16.281,00
122.107.500,00
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CORDON DE AYUDANTE
CTA SUB PROG
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.48.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
14 14
PORTAPROVEEDOR DOBLE EN CUERO FUSIL GALIL CALIBRE 5,56 (CARTUCHERA BLANCA) CAMISA FORMAL BLANCA PARA UNIFORME Nº 3
PAR UNIDAD
133,00
133,00
408.030,00
54.267.990,00
PAR
1.014,00
1.014,00
26.632,00
27.004.848,00
9.510,00
31.545,74
300.000.000,00
UNIDAD
BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE CARPINTERIA BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-REATA VERDE NYLON DE 1" X 1 1/2M BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-COSTALES PARA EMBALAJE DE MORRAL DE CAMPAÑA BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-HILO PARA COSER COSTALES BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-ARGOLLA MEDIA LUNA DE 1" BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-CINTA VELCRO VERDE DE 1" M Y H BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-REATA NYLON DE 55 MM 1 1/2 A 2 GROSOR BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-RECTANGULO ACERADO PAVONADO. DE 1" BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-COSTALES PARA EMBALAJE DE TULAS, PONCHOS Y BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-LACA IMPERMEABILIZANTE
19 19
560.262.809,34 METRO
14.972,00
946,53
14.171.447,16
UNIDAD
783,00
7.140,00
5.590.620,00
METRO
359.100,00
6,80
2.441.880,00
UNIDAD
39.692,00
692,68
27.493.854,56
METRO
3.779,00
964,39
3.644.429,81
METRO
3.407,00
2.942,34
10.024.552,38
UNIDAD
2.272,00
577,12
1.311.216,64
UNIDAD
3.493,00
2.835,00
9.902.655,00
CTO
1.294,00
304.500,00
394.023.000,00 Página 12 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
14 14
BIEN O SERVICIO
BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-HEBILLA DE 1" DOBLE PUENTE BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-BOTON CARRETA EN COBRE BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-MASCARON PARA TIRO BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-MEDIO VAQUETON BLANCO BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-REATA BLANCA DE 55 MM DE GROSOR 3 MM BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-TELA CAMUFLADA IMPERMEABLE BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-VAQUETA MARRON SELECCIÓN "A" BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-BROCHE DOBLE SERVICIO BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-PUNTA METALICA COBRIZADA 1 1/4 BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-HERRAJE NIQUELADO CINT. PORTAPISTOLA BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-TANCA PLASTICA BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-TACHUELA No 3 BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-VAQUETA NEGRA SELECCIÓN "A" BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-VELA DE CEBO BAINT- MATERIA PRIMA PLANTA DE TALABARTERIA-BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIAHEBILLA DESLIZADORA EN LATON DE 40 MM VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIAREATA VERDE NILON 40MM X 1,8 MM ESPESOR VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIALACA IMPERMEABILIZANTE VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIALAMINA EVA PARA ALMOHADILLA VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIAREATA NYLON DE 55 MM 1 1/2 A 2 GROSOR VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIAREATA VERDE NYLON DE 1" X 1 1/2M
15
16
17
18
16
17e
17
18
19
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
UNIDAD
171.958,00
697,54
119.947.583,32
UNIDAD
3.182,00
573,87
1.826.054,34
UNIDAD
3.137,00
2.691,89
8.444.458,93
DECM2
11.054,00
937,10
10.358.703,40
METRO
9.700,00
5.386,57
52.249.729,00
METRO
69.636,00
11.850,08
825.192.170,88
DECM2
26.897,00
631,78
16.992.986,66
JURGO
67.552,00
260,02
17.565.073,70
UNIDAD
29.935,00
539,26
16.142.748,10
UNIDAD
656.059,00
11,00
7.216.649,00
UNIDAD
2.610,00
497,20
1.297.692,00
LIBRA
45.918,00
129,15
5.930.309,70
DECM2
2.103,00
414,75
872.219,25
UNIDAD
13.620,00
210,00
2.860.200,00
UNIDAD
65.149,00
168,00
10.945.032,00
UNIDAD
10.358,00
4.500,00
46.611.000,00
METRO LINEAL
46.740,00
1.265,00
59.126.100,00
CTO
647,00
304.500,00
197.011.500,00
UNIDAD
3.919,00
34.986,00
137.110.134,00
METRO LINEAL
51.324,00
2.943,00
151.046.532,00
METRO LINEAL
383.436,00
947,00
363.113.892,00
19
Página 13 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
DINTR
DINTR
GG
004
004
002
10
ORD
002000004004002
CODCUBS
1.16.5
CTA SUB PROG
002
000
DOTACIONES
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIAREATA VERDE DE NYLON DE 2 CM ANCHO
METRO LINEAL
32.094,00
1.400,00
44.931.600,00
UNIDAD
33.503,00
578,00
19.364.734,00
UNIDADES
23.316,00
7.875,00
183.613.500,00
14
VIGENCIA FUTURA M.P. TALABARTERIARECTANGULO ACERADO PAVONADO. DE 1" BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CAJA DE CARTÓN
19 19
1.16.5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CAMBRION DE ACERO
PAR
205.499,00
852,00
175.085.148,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-ADHESIVO FORRO LÁTEX
LITROS
1.345,00
9.458,00
12.721.010,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CERUFA NEGRA
LITROS
353,00
8.598,00
3.035.094,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CAUCHO PARA VULCANIZAR
PARES
203.164,00
15.587,00
1.781.098.668,96
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CORDÓN NEGRO PARA BOTAS
PAR
200.826,00
3.045,01
611.517.490,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CUERO DE CORTE ATANINO
DM2
5.422.369,00
682,00
3.698.055.767,00
DM2
981.573,00
901,00
884.397.273,00
MT. LINEAL
6.949,00
33.600,00
233.486.400,00
UNIDAD
2.343.003,00
45,00
105.435.135,00
UNIDAD
2.189.287,00
451,00
987.368.437,00
METRO
617.752,00
36,00
22.239.072,00
METRO
4.523.596,00
11,00
49.759.556,00
METRO
744.494,00
25,00
18.612.350,00
METRO
5.208.119,00
43,00
223.949.155,00
LITROS
3.496,00
30.450,00
106.453.200,00
LITROS
4.355,00
30.450,00
132.609.750,00
LITROS
133,00
11.550,00
1.536.150,00
LIBRAS
4.948,00
30.450,00
95.247.600,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA INYECTADA BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-LONA PARA FORRO TENNIS BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-OJETE NEGRO BOTA GOOD YEAR BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-GANCHO SUELTE RAPIDO BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-HILO MULTIFILAMENTO BLANCO Nº13-100% NYL BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-HILO P/ENLAZAR CORTES CRUDO No.5 X1000 BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-HILO NEGRO P/GUARNECER No. 8 X1000 M BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-PEGANTE BEIGE COMPOSICION A BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO
Página 14 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
14 14
BIEN O SERVICIO
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-PEGANTE TERMOADHESIVO BLANCO BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-LAMINA TERMOADHESIVA DE 1,5 MM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-VAQUETA NEGRA PARA VISTAS BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CINTA RIBETE PLANTA INYECCION BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-VAQUETA BLANCA SELECCION A BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-SUELA GRUPON BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-CHAROL NEGRO BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-VAQUETA NATURAL PARA FORRO BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-SUELA DELGADA PARA PLANTILLA BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-LONA CORDURA NEGRA DE 1,50 M BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-REATA JUNGLA NYLON NEGRA 50MM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-REATA JUNGLA NYLON NEGRA 70MM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-OJETE DE VENTILACION PARA BOTA DE 10 MM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE CALZADO-ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO VIGENCIA FUTURA M.P CALZADOCAUCHO PARA VULCANIZAR
15
16
17
18
16
17e
17
18
19
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
LIBRAS
4.641,00
30.453,43
141.334.400,00
LAMINA
2.961,00
44.829,09
132.738.938,00
PAR
101.906,00
5.602,00
570.877.412,00
DM2
2.605.875,00
682,00
1.777.206.750,00
METRO LINEAL
106.294,00
277,00
29.443.438,00
DM2
154.900,00
730,00
113.077.000,00
KILOS
725,00
20.097,00
14.570.325,00
DM2
17.460,00
826,00
14.421.960,00
DM2
20.145,00
330,00
6.647.850,00
KG
336,00
15.225,00
5.115.600,00
METRO LINEAL
3.126,00
60.291,00
188.469.666,00
METRO LINEAL
11.011,00
2.362,00
26.007.982,00
METRO LINEAL
2.652,00
2.362,00
6.264.024,00
UNIDADES
750.838,00
483,00
362.654.754,00
GALON
41,00
23.006,00
943.246,00
PAR
58.898,00
15.036,48
885.618.599,04
PAR
107.242,00
2.900,00
311.001.800,00
19
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P CALZADOCORDÓN NEGRO PARA BOTAS
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P CALZADO-CUERO DE CORTE ATANINO
DECM2
688.859,00
683,00
1.356.113.707,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P CALZADO-HILO NEGRO P/GUARNECER No. 8 X1000 M
METRO LINEAL
1.217.736,00
41,00
49.927.176,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P CALZADOPEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO
GALON
1.911,00
29.000,00
55.419.000,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P CALZADOPEGANTE TERMOADHESIVO BLANCO
GALON
2.825,00
29.000,00
81.925.000,00 Página 15 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
CODCUBS
CTA SUB PROG
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P CALZADO-LAMINA TERMOADHESIVA DE 1,5 MM
LAMINA
913,00
42.688,00
38.974.144,00
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-BOTON VERDE MEDIANO
6.788.163,00
38,00
257.950.224,00
1.463.645,00
14.628,00
21.410.211.009,54
203.200,00
1.689,00
343.204.800,00
120.598,00
2.168,00
261.456.464,00
61.468,00
500,00
30.734.000,00
81.802,00
177,00
14.478.954,00
655.241,00
433,00
283.719.353,00
26.509,00
361,00
9.569.749,00
METRO LINEAL
435.710,00
14.500,03
6.317.809.004,46
UNIDAD
1.764.292,00
60,00
105.857.520,00
METRO LINEAL
17.217,00
11.814,00
203.401.638,00
UNIDAD
190.596,00
52,00
9.910.992,00
METRO LINEAL
2.390.834,00
2,00
4.781.668,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
14 14
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-TELA TEJIDO ANTIRASGO 60/40 TIPO SELVA BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-CIERRE DE CONTACTO DE 2 CMS BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-CIERRE DE CONTACTO DE 3,8 CM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-PAPEL KRAFT PERFORADO DE 60º BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-CINTA RECINA DE 55 MM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-HEBILLA LAMINA LATON TIPO ESCALERA DE 15 MM BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-REATA VERDE DE 1,5 CM AJUSTE PRETINA VIGENCIA FUTURA M.P. SASTRERIA-TELA TEJIDO ANTIRASGO 60/40 TIPO SELVA VIGENCIA FUTURA M.P. SASTRERIABOTON VERDE MEDIANO BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-TELA DRIL CAMUFLADA TIPO DESIERTO BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-BOTON MEDIANO HABANO
19 19
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA-HILO HABANO POLIESTER X 5000 MTS
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDA EMPAQUE SASTRERIA
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA SECC. PAÑOS
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA M.P. SASTRERIAGARBARDINA VERDE NUEVA PINTA
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
BAINT-MATERIA PRIMA PLANTA DE SASTRERIA SECC. BORDADOS
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-MAQUINARIA INDUSTRIAL
3.122.500.000,00
N/A
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
PARTIDAS ESPECIAL BAINTMANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
1.005.500.000,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-DOTACIONES
160.000.000,00
456.399.100,00 1.299.325.145,00 METRO LINEAL
4.000,00
28.000,00
112.000.000,00 70.310.182,00
Página 16 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1,70,7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
100.000.000,00
N/A
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
001
025
10
ORD
002000004001025
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
20.000.000,00
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARTIDAS ESPECIAL BAINT-PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
N/A
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
1.52.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-IMPRESOS Y PUBLICACIONES
5.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
008
10
ORD
002000004005008
SERVICIO DE ASEO
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-SERVICIO DE ASEO
50.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
PARTIDAS ESPECIAL BAINT-REPUESTOS REPUESTOS MAQUINARIA BAINT
300.000.000,00 200.000.000,00 90.090.000,00
1.60.14
7.000.000,00 30.000.000,00
N/A
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
PARTIDAS ESPECIAL BAINTMANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MANTENIMIENTO
3.3.21
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MATERIA PRIMA BAMAN-COMODAS
3.3.21
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MATERIA PRIMA BAMAN-CATRES
3.3.21
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
MATERIA PRIMA BAMAN-ESTANTERIA
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
009
013
10
ORD
002000004009013
OTROS SEGUROS
PARTIDA ESPECIAL LACCE-POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
PARTIDA ESPECIAL LACCEMANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
120.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
PARTIDA ESPECIAL LACCEMANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
200.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
PARTIDA ESPECIAL BAMAN-PARTIDAS MANTENIMIENTO MAQUINARIA
93.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARTIDA ESPECIAL BAMAN-LUBRICANTES
70.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDA ESPECIAL BAMAN-ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL
50.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
PARTIDA ESPECIAL BAMAN-ADQUISICIÓN EQUIPO
100.000.000,00
1.70.7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
RESERVA DOTACIONES
1.52.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
PARTIDA BAABS PAPELERIA
15.000.000,00
1.48.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
002
002
10
ORD
002000004002002
MOBILIARIO Y ENSERES
PARTIDA BAABS MOBILIARIO Y ENSERES
48.000.000,00
1.60.14
1.60.1
1.045.750.000,00 550.372.529,00 3.000.000,00
1.565.091.266,00
Página 17 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.0.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
PARTIDA BAABS EQUIPO MILITAR Y SEGURIDAD
150.000.000,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDA BAABS SEGURIDAD INDUSTRIAL
50.000.000,00
1.60.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDA BAABS EMPAQUE
30.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
004
10
ORD
002000004005004
MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES
PARTIDA BAABS MANTENIMIENTO DE REDES
50.000.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
PARTIDA BAABS ADQUISICION DE SERVICIOS
60.000.000,00
1.56.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARTIDA BAABS ASEO
8.000.000,00
1,64,4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
019
10
ORD
002000004004019
RACIONES DE CAMPAÑA
RACIONES DE CAMPAÑA LISTA PARA CONSUMIR
UNIDAD
1,64,4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
019
10
ORD
002000004004019
RACIONES DE CAMPAÑA
VIGENCIA FUTURA RACIONES DE CAMPAÑA LISTA PARA CONSUMIR
UNIDAD
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
REPELENTE PERMETRINA
1,70,7
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
005
10
ORD
002000004004005
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS
1.60.15
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
005
10
ORD
002000004004005
1.60.15
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
005
10
ORD
1,60,1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
1,70,5
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
023
1,22,4,4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
003
1,22,4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
1,22,4
DINTR
DINTR
GG
002
000
1,60,3,5
DINTR
DINTR
GG
002
1,1,12
DINTR
DINTR
GG
1.52.1
DINTR
DINTR
1.56.3
DINTR
DINTR
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1.834.320,00
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
466.827,00
18.496,00
8.634.432.192,00
508.957,00
17.700,00
9.008.538.900,00
MILILITRO
4.965.157,00
1.365.157,00
290,00
395.895.530,00
REPELENTE TOPICO
UNIDAD
861.540,00
361.676,00
11.753,00
4.250.778.028,00
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS
VIGENCIA FUTURA REPELENTE PERMETRINA
UNIDAD
3.600.000,00
278,00
1.000.800.000,00
002000004004005
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS
VIGENCIA FUTURA REPELENTE TOPICO
UNIDAD
44.456,00
11.247,00
499.996.632,00
ORD
002000004004002
DOTACIONES
DOTACIÓN CIVIL
UNIDAD
15.681,00
15.681,00
333.120,00
5.223.654.720,00
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIAL DE CULTO
UNIDAD
0,00
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
ARNES EN H CON BANDA DE DESCENSO
UNIDAD
30,00
30,00
1.380.000,00
41.400.000,00
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
CORREA NYLON TIPO 13 DE 6,500 LBS.(W9960R)
UNIDAD
3,00
3,00
820.000,00
2.460.000,00
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
CORREA NYLON TIPO 8 DE 3,600 LBS. (W9930R)
UNIDAD
3,00
3,00
570.000,00
1.710.000,00
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
CHALECO SALVAVIDA
UNIDAD
8.232,00
1.161,00
135.892,69
157.771.416,00
002
000
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
PARACAIDAS
UNIDAD
2.000,00
150,00
8.500.000,00
1.275.000.000,00
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
O.A.P.F. PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0,00
5.408.186.712,00
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
O.A.P.F. PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
0,00
2.084.026.560,00
286.293.682,00
Página 18 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.60.14
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
O.A.P.F. REPUESTOS EQUIPO DE INTENDENCIA
0,00
1.350.339.612,00
1.60.14
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
O.A.P.F. REPUESTOS REPUESTOS MAQUINARIA BAINT
0,00
577.899.624,00
0,00
446.411.652,00
0,00
473.435.280,00
CODCUBS
CTA SUB PROG
2.24.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
2.24.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
1.48.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
002
002
10
ORD
002000004002002
MOBILIARIO Y ENSERES
1.52.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2.32.15
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
040
001
10
ORD
002000004040001
2.32.15
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
041
014
10
ORD
002000004041014
SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS
1.60.1.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
1.60.1.3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
1.48.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
002
3,6,7,3
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
DINTR
DINTR
GG
002
000
2.28.5
DINTR
DINTR
GG
002
1.42.8
DINTR
DINTR
GG
1.63.1
DINTR
DINTR
1.42.1
DINTR
1.62.1.1.43 1.62.1.1.43
14 14
BIEN O SERVICIO
O.A.P.F. MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES O.A.P.F. MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MANTENIMIENTO MAQUINARIA BAINT PARTIDA ESPECIAL JEFATURA DE PLANEACION. MOBILIARIO Y ENSERES
PARTIDA ESPECIAL JEFATURA DE PLANEACION. PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS CONSULADOS (BIENES)
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
50.000.000,00 10.000.000,00 0,00
281.133.873,00
SOSTENIMIENTO EMBAJADAS Y CONSULADOS (SERVICIOS)
0,00
329.775.366,00
DOTACIONES
PARTIDA DE INCORPORACIÓN SOLDADO
0,00
82.493,00
80.779,00
6.663.702.047,00
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDA INCORPORACION ALUMNOS EMSUB
0,00
2.000,00
187.789,00
375.578.000,00
ORD
002000004004002
DOTACIONES
PARTIDA SOLDADOS SANIDAD
0,00
2.000,00
188.221,00
376.442.000,00
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VESTUARIO INTELIGENCIA
0,00
1.700,00
259.427,00
441.025.900,00
002
10
ORD
002000004002002
MOBILIARIO Y ENSERES
PARTIDA APOYO UNIDADES MOBILIARIO Y ENSERES
0,00
2.165.000.000,00
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
PARTIDA KIT RETEN
0,00
354.040.000,00
004
003
004
10
ORD
002000004003004
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
RESERVA EQUIPO ESPECIAL
000
004
009
013
10
ORD
002000004009013
OTROS SEGUROS
VIGENCIA FUTURA PROGRAMA DE SEGUROS DINTR
002
000
004
001
011
10
ORD
002000004001011
EQUIPO MÉDICO
EQUIPO CIENTIFICO ESMIC ESCEQ GMSIL
300.000.000,00
GG
002
000
004
018
000
10
ORD
002000004018000
COMPRA DE SEMOVIENTES
COMPRA EQUINOS UNIDADES Y ESCUELAS
795.000.000,00
DINTR
GG
002
000
004
019
001
10
ORD
002000004019001
MATERIAL VETERINARIO
PARTIDA ESPECIAL MEDICAMENTOS EQUINOS
1.286.088.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
019
002
10
ORD
002000004019002
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
PARTIDA ESPECIAL SOSTENIMIENTO EQUINOS
3.733.200.000,00
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
019
002
10
ORD
002000004019002
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
COMPRA DE ATALAJE PARA EQUINOS UNIDADES Y ESCUELAS
612.600.000,00 0,00
1.038.000.000,00
300,00
300.000.000,00 Página 19 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.63.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
018
000
10
ORD
002000004018000
COMPRA DE SEMOVIENTES
COMPRA CANINOS
1.42.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
019
001
10
ORD
002000004019001
MATERIAL VETERINARIO
PARTIDA ESPECIAL MEDICAMENTOS CANINOS
4.477.904.000,00
1.62.1.1.43
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
019
002
10
ORD
002000004019002
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
PARTIDA ESPECIAL SOSTENIMIENTO CANINOS
5.394.420.000,00
1.62.1.1.43
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
019
002
10
ORD
002000004019002
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
KIT ENTRENAMIENTO CANINOS
981,00
283.500,00
278.113.500,00
1.60.1.16.2
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA CONFECCIÓN UNIFORME NR.3 MASCULINO EJÉRCITO NACIONAL
912,00
218.080,00
198.888.960,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA CAMISETA VERDE
UNIDAD
266.193,00
5.076,00
1.351.195.668,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA GAFAS (CLIMA PARAMO)
UNIDAD
10.800,00
40.000,00
432.000.000,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA COBIJA DE LANA
UNIDAD
12.470,00
20.977,84
261.593.678,50
1.60.8.7.4
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA BUFANDA EN ACRILICO- LANA
UNIDAD
24.941,00
4.773,00
119.043.393,00
1.60.6.5.19
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA GUANTES EN ACRILICO- LANA
PAR
24.941,00
4.509,00
112.458.969,00
1.60.3.10.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA PASAMONTAÑAS EN ACRILICO-LANA
UNIDAD
24.941,00
5.708,00
142.363.228,00
1.60.1.12.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA SUETER PARA SOLDADO (SUETER DE LANA)
UNIDAD
24.941,00
24.514,00
611.403.674,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA PASAMONTAÑAS TERMICOS(ALTA MONTAÑA)
UNIDAD
10.800,00
28.282,00
305.445.600,00
1.60.9.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA MEDIAS TER. LARGAS(ALTA MONTAÑA)
PAR
10.800,00
75.059,00
810.637.200,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA GUANTES TERMICOS(ALTA MONTAÑA)
PAR
10.800,00
70.691,00
763.462.800,00
1.60.4.3.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA PIJAMAS TERMICAS (ALTA MONTAÑA)
UNIDAD
10.800,00
41.507,00
448.275.600,00
1.60.1
DINTR
DINTR
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VIGENCIA FUTURA JUEGO DE CAMA TELA Y CONFECCIÓN
JUEGO
53.804,00
32.671,00
1.757.830.484,00
1.60.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
DOTACIONES
VESTUARIO LEY 48/93
UNIDAD
57.433
57.433
533.025
30.613.224.825
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
001
10
ORD
002000004011001
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PASAJES EXTERIOR EXTERIOR
UNIDAD
1
1
3.937.500.000
3.937.500.000
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
001
10
ORD
002000004011001
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL VIATICOS EXTERIOR EXTERIOR
UNIDAD
1
1
2.100.000.000
2.100.000.000
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
002
10
ORD
002000004011002
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PARTIDA FIJA VIATICOS INTERIOR
UNIDAD
1
1
1.465.412.714
1.465.412.714
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
19
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
981,00
735.000,00
721.035.000,00
19
Página 20 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
002
10
ORD
002000004011002
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PASAJES CUARTEL GRAL INTERIOR
UNIDAD
1
1
900.000.000
900.000.000
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
002
10
ORD
002000004011002
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL VIATICOS CUARTEL GRAL INTERIOR
UNIDAD
1
12
205.000.000
2.460.000.000
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
002
10
ORD
002000004011002
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PASAJES TRASLADOS INTERIOR
UNIDAD
45.924
1
18.500.000.000
18.500.000.000
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
002
10
ORD
002000004011002
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PASAJES LICENCIAMIENTO INTERIOR
UNIDAD
73.615
73.615
47.191
3.473.980.188
2.39.3
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
011
002
10
ORD
002000004011002
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL VIATICOS DIA DE MARCHA INTERIOR
UNIDAD
73.615
73.615
7.236
532.645.013
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
1
1
623.926.095
623.926.095
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
1
1
126.458.000
126.458.000
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
1
1
265.000.000
265.000.000
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y DEFENSA (MY ESDEGUE)
UNIDAD
1
1
62.300.000
62.300.000
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
PLAN CAPACITACION APOYOS INDIVIDUALES (CUARTEL GRAL/UNI)
UNIDAD
1
1
500.000.000
500.000.000
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
PROYECTO COMPETENCIAS (JEDEH)
UNIDAD
1
1
139.000.000
139.000.000
2.36.1
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
APOYO INDIVIDUALES (OFI-SUB-CIV-EJE)
UNIDAD
1
1
195.815.905
195.815.905
2.36.2
DIPER
DIPER
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
APOYO DIASO
UNIDAD
1
1
400.000.000
400.000.000
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
MANTENIMIENTO DISTRITOS MILITARES
1
1
1.000.000.000
1.000.000.000
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO SEGURIDAD 5,56MM
UNIDAD
164.503
92.000
1.608
147.936.000
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CONTROL BOCA DE FUEGO
UNIDAD
158.400
92.000
609
56.028.000
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO SEGURIDAD TABOR
UNIDAD
513
500
1.608
804.000
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO SEGURIDAD AMETRALLADORA NEGUEV
UNIDAD
693
557
1.810
1.008.170
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO SEGURIDAD PISTOLA PRIETO BERETTA
UNIDAD
6.424
880
1.827
1.607.760
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUBIERTA SEG PARA GRANADA IM26
UNIDAD
417.040
50.000
1.160
58.000.000
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO SEGURIDAD MGL
UNIDAD
9.837
500
11.206
5.603.000
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
PROGRAMA DE APOYO AL PERSONAL HERIDO EN COMBATE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROFESIONALES DE DERECHO (CENTRO DE RECLUSIÓN PROGRAMA DE ALATA DIRECCION EMPRESARIAL (INALDE-GR)
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 21 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
10
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
023
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
004
1,0,1
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
DIPSE
ILCE
GG
002
000
DIPSE
ILCE
GG
002
DIPSE
ILCE
GG
002
CODCUBS
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO SEGURIDAD AMETRALLADORA SS77
UNIDAD
283
200
5.306
1.061.200
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MP5 CAL 9MM
UNIDAD
1.016
200
1.900
380.000
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AMETRALLADORA M-60 CAL 7,62
UNIDAD
5.194
500
5.693
2.846.500
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AMETRALLADORA M2-49
UNIDAD
69
69
8.770
605.130
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL M-16
UNIDAD
1.202
714
1.608
1.148.112
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD AMETRALLADORA PUNTO .50
UNIDAD
1
1
11.778
11.778
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
UNIDAD
83.000
83.000
650
53.950.000
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
UNIDAD
500
500
4.275
2.137.500
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
UNIDAD
2.000
2.000
384
768.000
UNIDAD
1.500
1.500
22.040
33.060.000
CTA SUB PROG
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
14 14
ABANICO DE PRESERVACION 11 FICHAS PROPALCOTE 300 GRS 4X4 TERMINADO EN BRILO CARPETA PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2 CUERPOS 4X4 PLEGABLES REVISTA INFORMATIVA DIPSE 4X4 38 PG DISEÑO, DIAGARAMACION, REDACCION, ENTREVISTAS, FOTOS VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA PROPALCOTE 4X0
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
UNIDAD
700.000
700.000
104
72.800.000
UNIDAD
1.530
1.530
29.000
44.370.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PENDONES BANNER 13 ONZAS A FULL COLOR TIPO AYUDA DE INSTRUCCIÓN CON TUBOS EN ALUMINIO
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSEGUROS METALICOS
UNIDAD
30
30
174.000
5.220.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TROPESONES EN POLIESTILENO CON IMPRECION DIGITAL
UNIDAD
150
150
243.600
36.540.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PLEGABLE TIPO ACORDEON TAPAS FULL COLOR
UNIDAD
30.000
30.000
331
9.930.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
BOMBAS IMPRESAS UNA TINTA
UNIDAD
3.400
3.400
870
2.958.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
BOLSAS CON CIERRE HERMETICO IMPRESAS UNA TINTA
UNIDAD
30.000
30.000
139
4.170.000
UNIDAD
1
1
15.370.000
15.370.000
UNIDAD
30.000
30.000
197
5.910.000
UNIDAD
15.000
15.000
1.740
26.100.000
UNIDAD
15.000
15.000
1.740
26.100.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
VIDEO DE 07 MINUTOS PREVENCION ACCIDENTES AEREOS EN FORMATO HDB EDICION NO LINEAL EN HDB LOCUTOR CERTIFICADOS TAMAÑO CARNET EN PROPALCOTE 240 GRS A 4 X 4 CARTILLAS TAMAÑO BOLSILLO 10 HOJAS EN BOND A 4 X 4 TINTAS, PORTADA Y CONTRA PORTADA EN PROPALCOTE DE BOLSAS DE BASURA PARA CARRO EN TELA CON CORDON Y ESTAMPADAS A UNA TINTA
Página 22 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
CODCUBS
CTA SUB PROG
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
KIT DE PRESERVACION
UNIDAD
15.150
15.150
5.139
77.855.850
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAÑOLETA IMPRESA A UNA TINTA DE 50 X 50 CM
UNIDAD
23.000
23.000
3.921
90.183.000
UNIDAD
1
1
15.370.000
15.370.000
UNIDAD
300
300
23.200
6.960.000
UNIDAD
120
120
162.400
19.488.000
14
VIDEO DE 07 MINUTOS PREVENCION ACCIONES CRIMINALES EN FORMATO HDB EDICION NO LINEAL EN HDB ACRILICO BOLETA DE SALIDA DE 55 X 40 CM CON OJALETES EN LOS EXTREMOS TORNILLOS Y CHAZOS TABLEROS PARA MARCADOR BORRABLE DE 1,20 X 1 MTS CON MENSAJES DE PREVENCION
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LLAVEROS EN PLASTISOL
UNIDAD
7.500
7.500
1.998
14.985.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PLEGABLES RON
UNIDAD
75.000
75.000
384
28.800.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CARTILLA A CERO ACCIDENTES 8 HOJAS FULL COLOR TAMAÑO 172 CARTA
UNIDAD
750
750
2.900
2.175.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
STICKERS 10 X 6 CM FULL COLOR
UNIDAD
10.000
10.000
239
2.390.000
UNIDAD
1
1
15.370.000
15.370.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
VIDEO DE 07 MINUTOS PREVENCION ACCIDENTES AEREOS EN FORMATO HDB EDICION NO LINEAL EN HDB LOCUTOR
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PISTAS DE PRESERVACION
UNIDAD
26
26
1.300.000
33.800.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
KIT AYUDAS DE PRESERVACION
UNIDAD
26
26
418.000
10.868.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIPSEGUROS METALICOS TIPO SEÑAL DE TRANSITO
UNIDAD
26
26
440.000
11.440.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEÑAL NORMAS DE SEGURIDAD GRANADAS DE MANO
UNIDAD
26
26
440.000
11.440.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEÑAL NORMAS DE SEGURIDAD POLIGONOS
UNIDAD
26
26
440.000
11.440.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEÑAL NORMAS DE SEGURIDAD OPERACIONES HELICOPORTADAS
UNIDAD
26
26
440.000
11.440.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEÑAL PRESERVACION DE ADVERTENCIA
UNIDAD
26
26
440.000
11.440.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEÑAL DECALOGO DE SEGURIDAD ARMAS DE FUEGO
UNIDAD
26
26
440.000
11.440.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TROPEZONES DE PRESERVACION METALICOS
UNIDAD
52
52
250.000
13.000.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
VALLA METALICA DE 11,40 X 3,60MTS
UNIDAD
27
5
14.738.400
73.692.000
DIPSE
ILCE
GG
002
000
004
001
005
10
ORD
002000004001005
EQUIPO DE RADARES
RADARES PARA MEDICION DE VELOCIDAD CON USO DE EVIDENCIA
UNIDAD
2
2
55.000.000
110.000.000 Página 23 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
DIRAI
DIRAI
INV
212
101
006
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
003
050
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
DIRAI
DIRAI
GG
002
DIRAI
DIRAI
GG
DIRAI
DIRAI
DIRAI
NOMBRE DEL RUBRO
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
MANTENIMIENTO MAYOR DE MANTENIMIENTO MAYOR DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE RADIO DIFUSION RADIO DIFUSION PARA LA IMAGEN PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
UNIDAD
11
ORD
212101006
090
10
ORD
002000003050090
OTROS IMPUESTOS
PAGO IMPUESTOS EMISORA
UNIDAD
001
007
10
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
TUBO PARA TRANSMISION 4CX5000A
004
001
007
10
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
TUBO PARA TRANSMISION 4CX15000A
000
004
001
007
10
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
002
000
004
001
007
10
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
GG
002
000
004
001
007
10
ORD
002000004001007
DIRAI
GG
002
000
004
001
007
10
ORD
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
001
007
10
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
001
007
DIRAI DIRAI
DIRAI DIRAI
GG GG
002 002
000 000
004 004
001 001
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
DIRAI DIRAI
DIRAI DIRAI
GG GG
002 002
DIRAI
DIRAI
GG
DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI
DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
DIRAI
DIRAI
GG
DIRAI
DIRAI
GG
VRTOTAL
-
-
-
150.000.000
1
150.000.000
150.000.000
UNIDAD
15.172.455
3
5.057.485
15.172.455
UNIDAD
14.701.272
3
4.900.424
14.701.272
UNIDAD
8.879.235
15
591.949
8.879.235
FUENTES SUICHADA PARA EQUIPOS
UNIDAD
22.520.250
25
900.810
22.520.250
SATELITES Y ANTENAS
PROCESADOR GENERADOR DE AUDIO DE TRES BANDAS PARA TRANSMISION RADIOFONICA
UNIDAD
20.727.785
5
4.145.557
20.727.785
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
EMISORA PORTATIL
UNIDAD
306.000.000
6
51.000.000
306.000.000
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
MOSFET SD 40222
UNIDAD
27.000.000
30
1.350.000
40.500.000
10
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
CONTACTOR TRIFASICO DE 220 VOLTIOS AC 100
UNIDAD
15.605.676
12
1.300.473
15.605.676
007 007
10 10
ORD ORD
002000004001007 002000004001007
SATELITES Y ANTENAS SATELITES Y ANTENAS
UNIDAD UNIDAD
12.000.000 4.093.327
16 10
750.000 409.333
12.000.000 4.093.327
001
007
10
ORD
002000004001007
SATELITES Y ANTENAS
UNIDAD
8.300.000
1
166.000.000
166.000.000
006
007
10
ORD
002000004006007
TRANSPORTE
UNIDAD
28.462.500
1
28.462.500
28.462.500
004
001
008
10
ORD
002000004001008
SOFTWARE
UNIDAD
18.585.000
3
6.195.000
18.585.000
000 000
004 004
007 007
005 005
10 10
ORD ORD
002000004007005 002000004007005
SUSCRIPCIONES SUSCRIPCIONES
UNIDAD UNIDAD
15.525.000 19.561.500
12 12
1.293.750 1.630.125
15.525.000 19.561.500
002
000
003
050
090
10
ORD
002000003050090
OTROS IMPUESTOS
UNIDAD
45.000.000
10
4.500.000
45.000.000
002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007
004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD
002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
18.000.000 8.280.000 29.683.800 17.800.000 4.001.200 349.116.885 342.403.099 32.480.166 190.320.975 133.457.454 337.367.979 180.000.000
10.000 24.000 20.000 2.543 2.000 52 51 6 52 52 52 5
1.800 345 1.484 7.000 2.001 6.713.786 6.713.786 5.413.361 3.660.019 2.566.490 6.487.846 36.000.000
18.000.000 8.280.000 29.680.000 17.801.000 4.002.000 349.116.872 342.403.086 32.480.166 190.320.988 133.457.480 337.367.992 180.000.000
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
EMISION PROGRAMAS INSTITUCIONALES CANALES REGIONALES
UNIDAD
180.000.000
7
28.526.610
199.686.270
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PRODUCCION COMERCIALES INSTITUCIONALES
UNIDAD
450.000.000
2
225.000.000
450.000.000
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
MOSFER BLF278
MOSFET MRF 151G MOSFET MRF 151 ENLASE SATELITAL COMPLETO: ANTENA, BASE LNB, FEED, RECEPTOR , CABLE DE BAJADA TRANSPORTE DE CARGA ADOBE MASTER COLLECTION (SOFWARE PROGRAMA) SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA MEDICION DE RAITING PAGO ESTUDIOS TECNICOS EMISORAS DEL EJERCITO ALCANCIAS CARTILLAS PARA COLOREAR CARTILLA COMICS KITS ESCOLARES ROMPECABEZAS PRODUCCION EN CONTACTO PRODUCCION VAMOS COLOMBIA PRODUCCION VIDEOS INTITUCIONALES EMISION EN CONTACTO EMISION VAMOS COLOMBIA EMISION HOMBRES DE HONOR EMISION COMERCIALES AEROPUERTOS
-
VRUNIT 2011
19 19
Página 24 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
DIRAI DIRAI DIRAI
DIRAI DIRAI DIRAI
GG GG GG
002 002 002
000 000 000
004 004 004
007 007 007
004 004 004
10 10 10
ORD ORD ORD
002000004007004 002000004007004 002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI
DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI
GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002
000 000 000 000 000
004 004 004 004 004
007 007 007 007 007
004 004 004 004 004
10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD
002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI
DIRAI DIRAI DIRAI DIRAI
GG GG GG GG
002 002 002 002
000 000 000 000
004 004 004 004
007 007 007 007
004 004 004 004
10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD
002000004007004 002000004007004 002000004007004 002000004007004
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS
CODCUBS
CTA SUB PROG
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
DIRAI
DIRAI
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
NOMBRE DEL RUBRO
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
TARJETAS DE SALUDO 8,5 X 5,5 KITS BOLSILLO PLEGABLES 30X10 GLOBOS INFLABLES GRANDES PARA EVENTOS AFICHES 75X50 (TRES REFERENCIAS) PAD MOUSE 30X 20 BASTIDORES 3X1,40 VALLA 12X4 DURATRANS 210X160 COMICS ‘FE EN LA CAUSA ( PRINCIPIOS Y VALORES) CIUDADELA LANCITA LLAVEROS 7X7 MANILLAS BORDADAS PIXELADO PLACAS PRINCIPIOS VALORES
-
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
93.000 93.000 93.000
200 11.000 854
18.600.000 1.023.000.000 79.422.000
-
100
61.000
6.100.000
-
20.000 5.000 50 40 25
488 3.568 264.480 891.853 36.000
9.760.000 17.840.000 13.224.000 35.674.120 900.000
-
30.000
5.000
150.000.000
-
4 52.291 40.000 93.000
32.500.000 1.980 2.500 6.000
130.000.000 103.536.680 100.000.000 558.000.000
SOBRES PLÁSTICOS
-
5.000
200
1.000.000
PAQUETES LABELS ADHESIVOS PARA MARCAR CDS –DVDS (PAQ X 100)
-
100
40.000
4.000.000
TINTA NEGRA S-4254 RZ 390 - EZ390
-
30
150.000
4.500.000
ROLLO DE MÁSTER S-4363 RZ 390 - EZ390
-
30
155.000
4.650.000
RESMAS PAPEL DOBLE CARTA
-
350
20.000
7.000.000
CILINDROS NEUTRO COLOR RZ 390
-
1
5.296.800
5.296.800
TINTA NEGRA S-4254 RZ 390 - EZ390
-
360
94.444
34.000.000
TINTA ROJA S-4275 RZ 390 - EZ390
-
360
94.444
34.000.000
TINTA AZUL S-4257 RZ 390 - EZ390
-
360
94.444
34.000.000
ROLLO DE MASTER S-4363 RZ 390 - EZ390
-
28
1.964.286
55.000.000
ROLLO DE MÁSTER S-3550 RP 3700
-
8
625.000
5.000.000
ROLLO DE MÁSTER S-2659 GR 3770
-
8
250.000
2.000.000
ROLLO DE MÁSTER S-132 GR 3750
-
8
474.150
3.793.200
RESMAS PAPEL DOBLE CARTA
-
3.000
20.000
60.000.000
SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOSTING)
UNIDAD
33.906.600
12
3.166.667
38.000.000
IMPRESIÓN REVISTAS
UNIDAD
248.400.000
60.000
4.140
248.400.000
IMPRESIÓN PERIODICO (6 EJEMPLARES)
UNIDAD
103.680.000
150.000
691
103.650.000
SEPARATA 7 DE AGOSTO
UNIDAD
30.632.972
1
50.000.000
50.000.000
Página 25 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
CODCUBS
DIRAI
DIRAI
1.37.21,0,0
DITEJ
1.37.21,0,0
DITEJ
N/A
DITEJ
N/A
DITEJ
CTA SUB PROG
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
DITEJ
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
DITEJ
GG
002
000
004
10
ORD
002000004004020
DITEJ
INV
212
100
001
11
ORD
212100001
004
020
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
ILUSTRACION CARICATURAS
UNIDAD
10.345.200
24
582.841
13.988.184
RADIO TIPO ESCUADRA
UNIDAD
6.289
1.042
3.673.688
3.827.982.375
ADQUISICION EQUIPO Y RADIO TIPO ESCUADRA MATERIAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD
6.289
1.470
3.673.300
5.399.751.000
NOMBRE DEL RUBRO
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EQUIPO DE COMUNICACIONES
14 14
VRTOTAL
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
REPUESTOS MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE COMUNICACIONES
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
EQUIPO DE COMUNICACIONES
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
ADQUISICION EQUIPO Y RADIOS TIPO UNIDAD TACTICA SICM MATERIAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD
55
55
68.275.215
3.755.136.825
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
ADQUISICION EQUIPO Y REPETIDOR DE CAMPAÑA MATERIAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD
102
26
99.598.000
2.589.548.000
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
VARIOS
1
1
1.494.795.000
1.494.795.000
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
N/A
DITEJ
DITEJ
INV
212
100
001
11
ORD
212100001
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
N/A
DITEJ
DITEJ
INV
212
100
001
11
ORD
212100001
1.16,0,0 1.16,0,0 1.16,0,0 1.16,0,0
DITEJ DITEJ DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ DITEJ DITEJ
GG GG GG GG
002 002 002 002
000 000 000 000
004 004 004 004
001 001 001 001
015 015 015 015
10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD
002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004001015
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL
1.16,0,0
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
1.37.21,0,0 1.16,0,0 1.16,0,0 1.16,0,0 N/A
DITEJ DITEJ DITEJ DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ DITEJ DITEJ DITEJ
GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002
000 000 000 000 000
004 004 004 004 004
001 001 001 001 009
015 015 015 015 013
10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD
002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004009013
MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL OTROS SEGUROS
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
1.16,0,0
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
N/A
DITEJ
DITEJ
INV
212
100
001
11
ORD
212100001
N/A N/A
DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ
GG GG
002 002
000 000
004 004
004 004
020 020
10 10
ORD ORD
002000004004020 002000004004020
MANTENIMIENTO MAYOR DE COMUNICACIONES REPUESTOS REPUESTOS
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
REPUESTOS RADIO XTS-2250
VRUNIT 2011
19 19
KIT
1
1
920.000.000
920.000.000
RTOS RADIO ESCUADRA XTS-2250
UNIDAD
1
1
915.000.000
915.000.000
ACCESORIOS EQUIPOS TIPO ESCUADRA (XTS) TORRES RIENDADAS RADIOENLACES SISTEMAS DE COMUNICACIONES TADIRAN-MOTOROLA
VARIOS
1
1
210.000.000
210.000.000
UNIDAD
149
4
75.000.000
300.000.000
UNIDAD
1
1
2.598.750.000
2.598.750.000
ACCESORIOS KIT DE ENSAMBLE Y EQUIPOS TACTICOS (PRC-930 / 710 / VRC 950 / 980 /6000) REPUESTOS EQUIPOS TACTICOS (PRC930 / 710 / VRC 950 / 980 /6000) REPUESTOS EQUIPOS TACTICOS (PRC930 / 710 / VRC 950 / 980 /6000) ADECUACION SISTEMA DE ENERGIA Y TIERRA EQUIPOS SICM CORTADORA DE NIQUEL MAQUINA DE SOLDADURA PONCHADORA NEUMATICA MAQUINA TUNEL TERMOENCOGIBLE MAQUINA PARA LA DOSIFICACIÓN DE DIELECTRICO PLANTAS ELECTRICAS TI MAQUINA DE ULTRASONIDO MARQUILLADORA MAQUINA TRITURADORA SEGURO INSTALACIONES BAMCE REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL BAMCE PLANTA ELECTRICA BAMCE REPUESTOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN REPUESTOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN REPUESTOS ACOPLADOR AB 288 REPUESTOS ANTENAS SATELITALES BATERIAS RECARGABLES RADIO XTS2250 BATERIAS RECARGABLES RADIO XTS4250
VARIOS
1
1
750.940.191
750.940.191
UNIDAD
1
1
1.924.531.500
1.924.531.500
UNIDAD
1
1
1.075.468.500
1.075.468.500
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
1 6 1 1
1 2 2 1
25.000.000 52.000.000 6.000.000 25.000.000
25.000.000 104.000.000 12.000.000 25.000.000
UNIDAD
1
1
85.000.000
85.000.000
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD VARIOS
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
250.000.000 145.000.000 19.000.000 227.000.000 170.000.000
250.000.000 145.000.000 19.000.000 227.000.000 170.000.000
UNIDAD
1
1
100.000.000
100.000.000
UNIDAD
1
1
270.000.000
270.000.000
KIT
356
90
1.450.000
130.500.000
KIT
356
104
1.450.000
151.000.000
KIT UNIDAD
400 1
400 1
60.000 45.000.000
24.000.000 45.000.000
UNIDAD
10.458
3.400
211.725
719.865.000
UNIDAD
814
300
205.253
61.575.900
Página 26 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
UNIDAD
14
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
BATERIAS RECARGABLES TELEFONOS SATELITALES
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
BAT. LIBRE MANTENIMIENTO
UNIDAD
N/A N/A
DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ
GG GG
002 002
000 000
004 004
004 004
020 020
10 10
ORD ORD
002000004004020 002000004004020
CELDAS AA ALKALINAS GPS CELDAS AA TIPO INDUSTRIAL
UNIDAD UNIDAD
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
KGS
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
CAJAS DE BATERIAS CON CONECTOR
VARIOS
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
BOLSA TERMOENCOGIBLE
ROLLOS
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
CAJA DE CARTON
UNIDAD
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
REPUESTOS REPUESTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS SATELITES Y ANTENAS SATELITES Y ANTENAS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
INSUMOS ENSAMBLE BATERIAS
VARIOS
1
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
2.31.5 2.31.5
DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ
GG GG
002 002
000 000
004 004
001 001
007 007
10 10
ORD ORD
002000004001007 002000004001007
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
006
005
10
ORD
002000004006005
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
006
005
10
ORD
002000004006005
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
2.24.1
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
006
001
001
005
006
026
10
ORD
002000004006005
10
ORD
002000004001006
11
ORD
211100022
10
ORD
002000004001026
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
10
ORD
211100022
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
1.36.8
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
10
ORD
002000004001008
1.36.8
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
1.36.8
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
10
ORD
002000004001008
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
001
008
001
008
TROPICALIZADOR
993
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
315
345.975
108.982.125
726
90
494.000
44.460.000
400.000 19.200.000
180.000 19.200.000
485 435
87.300.000 8.352.000.000
29.120
13.000
12.000
156.000.000
250.000
266.430
4.200
1.119.006.000
100
100
215.000
21.500.000
25.000
25.000
3.000
75.000.000
1
300.000.000
300.000.000
INSUMOS (BAMCE)
VARIOS
1
1
180.000.000
180.000.000
ANTENAS SATELITALES ANTENAS BGAN
UNIDAD UNIDAD
40 30
12 10
27.350.000 10.000.000
328.200.000 100.000.000
BOLSA MINUTOS SATELITAL IRIDIUM
VARIOS
580.846
190.000
3.120
592.800.000
BOLSA MINUTOS RADIOS HDR
VARIOS
580.846
30.758
5.000
153.790.000
SERVICIO SEGMENTO SATELITAL (40 ANTENAS SATELITALES, 1 HOB)
UNIDAD
1
1
960.000.000
960.000.000
EQUIPO DE SISTEMAS
EQUIPOS PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL COMANDO DEL EJERCITO DE CARÁCTER RESERVADO "MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL"
UNIDAD
1
1
631.464.622
631.464.622
ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.
ADQUISICION REDES LAN
UNIDAD
1
1
2.450.000.000
2.450.000.000
EQUIPO DE COMUNICACIONES
EQUIPO SISTEMA RADIO ENLACE ESPRO
UNIDAD
1
1
80.000.000
80.000.000
EQUIPOS DE COMPUTO
UNIDAD
4.897
646
1.757.224
1.135.166.403
EQUIPOS DE COMPUTO
UNIDAD
4.897
147
1.755.102
258.000.000
PORTATILES
UNIDAD
624
79
2.025.742
160.033.597
IMPRESORAS
UNIDAD
1.099
13
6.449.231
83.840.000
LICENCIAS MICROSOFT
UNIDAD
714
250
1.070.000
267.500.000
LICENCIAS MICROSOFT
UNIDAD
1
1
2.501.400.000
2.501.400.000
LICENCIAS ESRI
UNIDAD
1
1
25.000.000
25.000.000
LICENCIAS ESRI
UNIDAD
1
1
50.000.000
50.000.000
LICENCIAS Sistema de Gestion
UNIDAD
6
6
20.000.000
120.000.000
ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. SOFTWARE ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. SOFTWARE ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.
Página 27 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
16
17e
17
18
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
013
10
ORD
002000004005013
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE PROACTIVO SISTEMAS SEGURIDAD INFORMATICA
UNIDAD
1
1
600.000.000
600.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
UNIDAD
1
1
280.000.000
280.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO SIGE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
UNIDAD
1
1
80.000.000
80.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO ESRI COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
UNIDAD
1
1
80.000.000
80.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE GESTION
UNIDAD
1
1
210.000.000
210.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN TECNOLOGICOS
UNIDAD
1
1
700.000.000
700.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO SICOE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
UNIDAD
1
1
80.000.000
80.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO PAGINA WEB- INTRANET COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EJERCITO
UNIDAD
1
1
300.000.000
300.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO ADMINISTRACION COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN BASES DE DATOS
UNIDAD
1
1
150.000.000
150.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN APLICACIONES
UNIDAD
1
1
160.000.000
160.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO PROYECTO OSP COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
UNIDAD
1
1
55.000.000
55.000.000
2.24.1
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO SERVIDORES BASES DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DATOS (SERVIDORES SUN)
UNIDAD
1
1
25.000.000
25.000.000
2.24.1
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ACTIVE POWER COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
UNIDAD
1
1
135.000.000
135.000.000
2.24.1
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO AIRES COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN ACONDICIONADOS
UNIDAD
1
1
25.000.000
25.000.000
2.24.1
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
UNIDAD
1
1
50.000.000
50.000.000
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
006
005
10
ORD
002000004006005
UNIDAD
1
1
1.766.588.388
1.766.588.388
2.31.5
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
006
005
10
ORD
002000004006005
UNIDAD
1
1
300.000.000
300.000.000
1.47.6
DITEJ
DITEJ
INV
211
100
022
11
ORD
211100022
UNIDAD
283
53
18.916.226
1.002.560.000
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
UNIDAD
1.340
549
787.171
432.156.988
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
MANTENIMIENTO EQUIPO CENTRO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO(AIRES, UPS, SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO) SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS INFORMACIÓN PARA EL EJÉRCITO NACIONAL SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE SERVICIO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INFORMACIÓN SIJUR ADQUISICION EQUIPO DE SERVIDORES SISTEMAS. ADQUISICION EQUIPO Y GEOPOSICIONADORES MATERIAL DE COMUNICACIONES
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 28 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
ADQUISICION EQUIPO Y TELEFONO SATELITAL MATERIAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD
125
21
5.472.350
114.919.355
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
ADQUISICION EQUIPO Y CARGADORES BCT-2188 MATERIAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD
507
16
5.867.200
93.875.200
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
INV
211
101
001
11
ORD
211101001
ADQUISICION EQUIPO Y EQUIPOS DE PERIFONEO AERONAVES MATERIAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD
5
5
186.722.527
933.612.633
1.37.21,0,0
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
EQUIPO DE COMUNICACIONES
UNIDAD
1
1
300.000.000
300.000.000
2.32.7.1 N/A
DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ
GG GG
002 002
000 000
004 004
006 009
002 007
10 10
ORD ORD
002000004006002 002000004009007
VARIOS VARIOS
1 1
1 1
827.600.400 165.000.000
827.600.400 165.000.000
1.52.1
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
CARTUCHOS, TONNER CDO EJC
UNIDAD
1
1
200.000.000
200.000.000
N/A
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
PUBLICACIONES DE TELEMATICA
VARIOS
1
1
80.000.000
80.000.000
N/A N/A
DITEJ DITEJ
DITEJ DITEJ
GG GG
002 002
000 000
004 004
021 041
005 004
10 10
ORD ORD
002000004021005 002000004041004
CORREO SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CAPACITACION PERSONAL PROYECTOS E INVESTIGACIONES
VARIOS VARIOS
1 1
1 1
100.000.000 200.000.000
100.000.000 200.000.000
DITEJ
DITEJ
GG
002
000
004
001
026
10
ORD
002000004001026
EQUIPO DE COMUNICACIONES
TELEMANDOS - PROGRAMA DESMINADO
N/A 1.5.2 1.5.2
DITRA DITRA DITRA
DITRA DITRA DITRA
GG GG GG
002 002 002
000 000 000
003 004 004
050 001 001
002 016 016
10 10 10
ORD ORD ORD
002000003050002 002000004001016 002000004001016
IMPUESTO DE VEHÍCULOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS
UNIDAD UNIDAD UNIDAD
1.65.7.1
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1.65.7.1
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IMPUESTO DE VEHICULOS BUSETAS MONTACARGAS O.A.P.F COMBUSTIBLE EQUIPO AUTOMOTOR RESERVA GIROS UNIDADES CONTRATO
1.8.1.1
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
006
10
ORD
002000004004006
LLANTAS Y ACCESORIOS
LLANTAS
1.8.1.1.33
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
006
10
ORD
002000004004006
LLANTAS Y ACCESORIOS
1.8.1.1.290
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
006
10
ORD
002000004004006
1.8.1.288
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
006
10
ORD
1.8.1.1.323
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
006
10
1.8.1.1
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
006
1.8.1.1
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
1.7.5
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
1.7.5 1.39.10.14.1 3 1.39.10.14.2 3 1.39.10.14.2 9
DITRA
DITRA
GG
002
000
DITRA
DITRA
GG
002
000
DITRA
DITRA
GG
002
DITRA
DITRA
GG
002
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
EQUIPO C3 TÁCTICO CON NODO DE INTERCOMUNICACIÓN MULTIBANDA PARTIDAS CORREO UNIDADES SEGUROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
1 500.000.000,00 -24,00 7,00
VRUNIT 2011
1
4.500.000.000
19 19
VRTOTAL
4.500.000.000
1,00 4,00 3,00
500.000.000,00 168.750.000,00 120.000.000,00
500.000.000,00 675.000.000,00 360.000.000,00
MES
46.089.600.000
12,00
3.840.800.000,00
46.089.600.000,00
MES
2.730.833.908
12,00
227.569.492,33
2.730.833.908,00
UNIDAD
138,00
25,00
2.828.080,00
70.702.000,00
LLANTAS
UNIDAD
6.726,00
1.500,00
388.860,00
583.290.000,00
LLANTAS Y ACCESORIOS
LLANTAS
UNIDAD
3.534,00
1.500,00
868.840,00
1.304.001.214,00
002000004004006
LLANTAS Y ACCESORIOS
LLANTAS
UNIDAD
2.350,00
700,00
599.599,00
419.719.300,00
ORD
002000004004006
LLANTAS Y ACCESORIOS
LLANTAS
UNIDAD
798,00
500,00
1.324.720,00
662.360.000,00
10
ORD
002000004004006
LLANTAS Y ACCESORIOS
LLANTAS
UNIDAD
2.452,00
600,00
858.400,00
515.040.000,00
006
10
ORD
002000004004006
LLANTAS Y ACCESORIOS
004
020
10
ORD
002000004004020
REPUESTOS
004
004
020
10
ORD
002000004004020
004
004
023
10
ORD
002000004004023
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
REPUESTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
LLANTAS / VEHICULOS COMANDO EJC ILCE O.A.P.F REPUESTOS EQUIPO AUTOMOTOR REPUESTSO RESERVA GIRO UNIDADES
UNIDAD
200.000.000,00
1,00
200.000.000,00
200.000.000,00
MES
17.597.352.000,00
12,00
1.466.446.000,00
17.597.352.000,00
MES
288.723.600,00
12,00
24.060.300,00
288.723.600,00
BATERIA
UNIDAD
332,00
250,00
114.840,00
28.710.000,00
BATERIA
UNIDAD
1.981,00
1.000,00
168.200,00
168.200.000,00
BATERIA
UNIDAD
8.865,00
2.500,00
184.440,00
461.100.000,00 Página 29 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
CODCUBS
1.39.10.15.4
DITRA
DITRA
GG
CTA SUB PROG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
NOMBRE DEL RUBRO
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
BATERIA
UNIDAD
244,00
150,00
295.800,00
44.370.000,00
BATERIA / VEHICULOS COMANDO EJC ILCE
UNIDAD
200.000.000,00
1,00
200.000.000,00
200.000.000,00
CARPAS
UNIDAD
1.177,00
250,00
1.050.000,00
262.500.000,00
CARPAS
UNIDAD
758,00
150,00
1.565.536,00
234.830.400,00
14
19 19
1.39.10
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
1.59.8.7
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
1.59.8.7
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
1.59.8.8
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARPAS
UNIDAD
277,00
50,00
910.797,00
45.539.850,00
1.59.8.8
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARPAS
UNIDAD
277,00
50,00
607.190,00
30.359.500,00
CARPAS
UNIDAD
327,00
50,00
899.988,00
44.999.400,00
1.59.8.8.3
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
1.59.8.8.3
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARPAS
UNIDAD
327,00
50,00
599.998,00
29.999.900,00
1.59.8.8.4
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARPAS
UNIDAD
226,00
50,00
839.991,00
41.999.550,00
1.59.8.8.4
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CARPAS
UNIDAD
226,00
50,00
559.990,00
27.999.500,00
2.25.2
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE O.A.P.F. MMTO I II III ESC. EQUI. NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
MES
7.232.376.000,00
12,00
602.698.000,00
7.232.376.000,00
2.25.2
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MMTO I II III ESC. EQUI. AUTOMOTOR NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE RESERVA GIRO UNIDADES
MES
493.389.600,00
12,00
41.115.800,00
493.389.600,00
2.39.5
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
006
007
10
ORD
002000004006007
TRANSPORTE
MES
2.676.000.000,00
12,00
223.000.000,00
2.676.000.000,00
2.39.5
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
006
007
10
ORD
002000004006007
TRANSPORTE
UNIDAD
2.068.000.000,00
1,00
2.068.000.000,00
2.068.000.000,00
N/A
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
009
013
10
ORD
002000004009013
OTROS SEGUROS
SOAT
UNIDAD
3.208.922.310,00
1,00
3.208.922.310,00
3.208.922.310,00
N/A
DITRA
DITRA
GG
002
000
004
009
013
10
ORD
002000004009013
OTROS SEGUROS
TODO RIESGO
UNIDAD
11.112.569.968,00
1,00
11.112.569.968,00
11.112.569.968,00
1.5.3
DITRA
DITRA
INV
211
101
003
10
ORD
211101003
ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PLATON DIESEL
UNIDAD
130,00
18,00
98.866.666,11
1.779.599.990,00
1.5.3
DITRA
DITRA
INV
211
101
003
11
ORD
211101003
ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PLATON DIESEL
UNIDAD
130,00
12,00
96.333.333,33
1.156.000.000,00
1.5.3
DITRA
DITRA
INV
211
101
003
10
ORD
211101003
ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.
CAMION DE 4,75 A 7,25 TON. CARROCERIA DE ESTACAS (NPR)
UNIDAD
160,00
58,00
91.640.000,00
5.315.120.000,00
1.5.3.3
DITRA
DITRA
INV
211
101
003
10
ORD
211101003
ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.
CARRO TANQUE DE AGUA EN CHASIS DE 10 A 12 TON.
UNIDAD
16,00
9,00
252.578.921,00
2.273.210.289,00
1.5.3
DITRA
DITRA
INV
211
101
003
10
ORD
211101003
ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.
AMBULANCIA TIP T.A.B
UNIDAD
20,00
4,00
158.017.430,25
632.069.721,00
2.25.2
DITRA
DITRA
INV
212
101
004
11
ORD
212101004
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR IV -V ESCALON DE TRANSPORTES DEL EJERCITO GIROS
MES
1.053.000.000,00
12,00
87.750.000,00
1.053.000.000,00
O.A.P.F. TRANSPORTE DE CARGA TRANSPORTE DE CARGA / RESERVAGIRO / CONTRATO
Página 30 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
2.25.2
DITRA
DITRA
INV
212
101
004
11
ORD
212101004
S/C
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
S/C
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO MANTENIMIENTO MAYOR IV -V ESCALON DE TRANSPORTES DEL EJERCITO CONTRATO
ADQUISICION GUILLOTINA DESTINO IMPRENTA EJERCITO ADQ. ASCENSOR DESTINO COMANDO EJERCITO ADQ. HERRAMIENTAS DESTINO TALLERES SECCION TRANSPORTES ILCE
15
16
17
18
16
17e
17
18
19
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
VRTOTAL
UNIDAD
4.500.000.000,00
340,00
13.235.294,12
4.500.000.000,00
19
UND
1
1
296.084.000
296.084.000
UNIDAD
1
1
280.000.000
280.000.000
UND
1
1
5.156.292
5.156.292
100.000 50.000
60.591 51.000
8.200 7.000
496.846.200 357.000.000
UND
1
1
57.108.168
57.108.168
UND
1
1
20.000.000
20.000.000
UND
9.001
9.001
3.619
32.574.619
UND
1
1
240.000.000
260.000.000
UND
1
1
48.265.339
48.265.339
UND
1
1
65.000.000
65.000.000
UND
1
1
140.000.000
140.000.000
S/C
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
001
003
10
ORD
002000004001003
HERRAMIENTAS
S/C S/C
ILCE ILCE
ILCE ILCE
GG GG
002 002
000 000
004 004
004 004
001 001
10 10
ORD ORD
002000004004001 002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,57,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
1,57,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
1,52,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
1,52,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
1,52,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
1,60,3
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
002
10
ORD
002000004004002
S/C
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
004
020
10
ORD
002000004004020
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
ADQ. RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DIFERENTES TIPOS DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
SERV
320
320
68.639
21.964.480
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CUARTEL GRAL.
SERV
1
1
16.473.510
16.473.510
2,24,2
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS CUARTEL GRAL.
SERV
1
1
7.687.638
7.687.638
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PLANTAS TELEFONICAS CUARTEL GRAL.
SERV
1
1
38.438.190
38.438.190
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO FILTROS AGUA
SERV
1
1
4.722.406
4.722.406
GASOLINA CORRIENTE ACPM PINTURA PARQUEADEROS, PINTURA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA CUARTEL GENERAL ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINO TRABAJOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REMODELACION Y MTTO CUARTEL GRAL.CDO. EJERCITO, MATERIALES VOZ Y DATO PAPELERIA Y UTILES DE CAJAS PARA ARCHIVO ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE ADQUISICION TONER FOTOCOPIADORAS ESCRITORIO Y OFICINA E IMPRESORAS CDO EJC. ADQUISICION PAPELERIA UTILES DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINO DIRECCIONES CDO ESCRITORIO Y OFICINA EJC (SUSCRIP) ELEMENTOS DE PROTECCION ESQUEMAS DOTACIONES DE SEGURIDAD ADQUISICION REPUESTOS MOTOS REPUESTOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD COMANDO EJERCITO
GALÓN GALÓN
Página 31 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO E INSTALACION CERRADURAS Y LLAVES
SERV
1
1
5.475.623
5.475.623
2,24,2
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARA ARTES GRAFICAS SECCION DE PUBLICACIONES EJC.
SERV
1
1
91.800.000
91.800.000
2,24,2
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
SERV
1
1
20.000.000
20.000.000
2,24,2
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
SERV
1
1
10.000.000
10.000.000
SERV
1
1
37.466.975
37.466.975
CODCUBS
CTA SUB PROG
14 14
BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO ADECUACION PARQUEADEROS CUARTEL GENERAL EJC. MANTENIMIENTO FACHADA PARTE EXTERNA CUARTEL GENERAL
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
005
10
ORD
002000004005005
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO Y COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN VIDEO COMANDO EJERCITO
SERV
1
1
3.000.000
3.000.000
S/N
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
006
10
ORD
002000004005006
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MANTENIMIENTO MOTOS ESQUEMAS DE NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE SEGURIDAD COMANDO EJERCITO
SERV
1
1
100.000.000
100.000.000
SERV
1
1
20.000.000
20.000.000
SERV
1
1
15.000.000
15.000.000
SERV
1
1
7.687.638
7.687.638
SERV
1
1
8.588.190
8.588.190
SERV UND
1 317
1 317
280.000.000 69.289
280.000.000 21.964.613
SERV
1
1
3.978.000
3.978.000
SERV
1
1
87.720.000
87.720.000
SERV
1
1
40.000.000
40.000.000
S/N
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
006
10
002000004005006
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
2,24,1
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
005
012
10
ORD
002000004005012
2,32,7 1,60,11
ILCE ILCE
ILCE ILCE
GG GG
002 002
000 000
004 004
006 021
002 003
10 10
ORD ORD
002000004006002 002000004021003
2,27,7
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
2,35,5
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
2,35,5
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
2,35,5
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
2,35,5
ILCE
ILCE
GG
002
000
004
001
006
10
ORD
002000004001006
JEDIH
JEDIH
GG
002
000
004
001
006
10
ORD
002000004001006
JEDIH
JEDIH
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
JEDIH
JEDIH
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
JEDIH
JEDIH
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
004
10
ORD
002000004001004
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
006
10
ORD
002000004001006
MANTENIMIENTO REVISION MANTENIMIENTO EQUIPO DE TECNOMECANICA PARQUE AUTOMOTOR NAVEGACIÓN Y DE TRANSPORTE ILCE MANTENIMIENTO DE OTROS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS E BIENES IMPRESORAS ILCE MANTENIMIENTO DE OTROS MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BIENES VIDRIOS MANTENIMIENTO DE OTROS MANTENIMIENTO DE BRILLADORAS Y BIENES ASPIRADORAS CORREO CORREO URBANO E INTERNACIONAL ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS ADQ. ESCUDOS TRASLADOS OTROS GASTOS POR FUMIGACION CONTRA PLAGAS Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ROEDORES OTROS GASTOS POR CEREMONIA 20 DE JULIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR CEREMONIA 7 DE AGOSTO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR CERTIFICACION GESTION DE CALIDAD ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESTINO JEPLA ADQ. EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS EQUIPO DE SISTEMAS DESTINO JEPLA EQUIPO DE SISTEMAS ADQUISICIÓN EQUIPO DE SISTEMAS PAPELERIA Y UTILES DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y ESCRITORIO Y OFICINA OFICINA EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS TIPOGRÁFICOS SEMINARIOS SISTEMA ACUSATORIO, ESPECIALIZACIÓN SANCIONATORIO, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZACION DDHH Y DIH (UEXT), SEMINARIOS DDHH. ADQUISICIÓN DE VIDEOBEAMS PARA AUDIVISUALES Y ACCESORIOS DOTAR LOS BITER ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE EQUIPO DE SISTEMAS MESA PARA DOTAR A LOS BITER
SERV
1
1
105.000.000
105.000.000
UND
50
50
2.000.000
100.000.000
1
1
41.250.000
41.250.000
1
1
40.000.000
40.000.000
1
1
47.700.000
47.700.000
1
1
139.500.000
139.500.000
UNIDAD
440
20
3.500.000
70.000.000
UNIDAD
451
54
2.691.000
145.314.000 Página 32 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
008
10
ORD
002000004001008
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
008
10
ORD
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
008
10
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
002
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
002
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
002
CODCUBS
CTA SUB PROG
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
SOFTWARE
ADQUISICIÓN SOFTWARE PARA EL MANEJO DE GRAFICOS Y COORDENADAS
UNIDAD
1
1
20.000.000
20.000.000
002000004001008
SOFTWARE
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA FASE DEL SOFTWARE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA PLATAFORMA ESASE CEMIL
UNIDAD
1
1
240.000.000
240.000.000
ORD
002000004001008
SOFTWARE
RED DE DATOS EN CANAL BANDA ANCHA PARA INTERCONECCIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL SICTE
UNIDAD
1
1
60.000.000
60.000.000
10
ORD
002000004001002
001
10
ORD
002000004002001
001
10
ORD
002000004002001
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA
14 14
ADQUISICIÓN DE EQUIPO RECREACIÓN Y DEPORTES PARA LIGAS Y ESEFE ADQUISICIÓN PICADORAS DE PAPEL JEDOC BITER ADQUISICIÓN TELEFAX JEDOC BITER ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORAS PARA LOS BITER ADQUISICIÓN IMPRESORAS DEPARTAMENTALES ADQUISICIÓN EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE INGENIEROS FÍSICA-ELECTRONICA-ELECTRICIDAD ADQUISICIÓN EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN FÍSICAELECTRONICA-ELECTRICIDAD ADQUISICIÓN EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA DE ARTILLERÍA
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
UNIDAD
1
1
200.000.000
200.000.000
UNIDAD
120
10
621.000
6.210.000
UNIDAD
90
10
269.000
2.690.000
UNIDAD
25
10
6.500.000
65.000.000
UNIDAD
25
10
7.000.000
70.000.000
UNIDAD
1
1
200.000.000
200.000.000
UNIDAD
1
1
53.000.000
53.000.000
UNIDAD
1
1
117.000.000
117.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
002
001
10
ORD
002000004002001
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
002
001
10
ORD
002000004002001
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
010
10
ORD
002000004001010
EQUIPO DE LABORATORIO
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
010
10
ORD
002000004001010
EQUIPO DE LABORATORIO
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
010
10
ORD
002000004001010
EQUIPO DE LABORATORIO
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
024
10
ORD
002000004001024
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
ADQUISICIÓN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN
UNIDAD
1
1
150.000.000
150.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
024
10
ORD
002000004001024
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
ADQUISICIÓN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ESCUELA DE CABALLERÍA
UNIDAD
1
1
110.000.000
110.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
024
10
ORD
002000004001024
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD
1
1
50.000.000
50.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
001
024
10
ORD
002000004001024
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD
1
1
190.000.000
190.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
UNIDAD
1
1
53.613.000
53.613.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
UNIDAD
1
1
142.700.000
142.700.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
UNIDAD
1
1
17.085.000
17.085.000
ADQUISICIÓN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CENTRO DE EXCELENCIA DE COMBATE ESASE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA ESCOM ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIRECCIONES DE LA JEDOC ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON DESTINO A LA IMPRENTA DE EJÉRCITO PARA ELABORAR SILUETAS T2, T4, T6, T7 PARA BITER ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON DESTINO A LA IMPRENTA DE EJÉRCITO PARA ELABORAR SILUETAS BC01 COLOR PARA BITER
Página 33 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
UNIDAD
1
1
72.500.000
72.500.000
14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON DESTINO A LA IMPRENTA DE EJÉRCITO PARA ELABORAR KIT DE MANUALES 22 LIBROS
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE AYUDAS DE INSTRUCCIÓN CON DESTINO A LOS BITER
UNIDAD
54
1
289.800.000
289.800.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA JEDOC
UNIDAD
1
1
51.718.000
51.718.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
DOS EDICIONES REVISTA JEDOC
UNIDAD
2
2
10.000.000
20.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
CUARTA Y QUINTA EDICIÓN REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIDAD
2
2
10.000.000
20.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
MERCHANDISING
UNIDAD
1
1
3.000.000
3.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
EDICIÓN REVISTA DE HISTORIA MILITAR
UNIDAD
1
2
10.000.000
20.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
UNIDAD
1
2
10.000.000
20.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
UNIDAD
1
1
4.000.000
4.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
UNIDAD
1
1
5.000.000
5.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
002000004007005
SUSCRIPCIONES
MOTORES DE BUSQUEDA TECNOLOGICA
UNIDAD
1
1
3.000.000
3.000.000
002000004007005
SUSCRIPCIONES
BASES DE DATOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
UNIDAD
1
1
4.000.000
4.000.000
MANTENIMIENTO DE BEAM HIT
UNIDAD
1
1
17.000.000
17.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
007
005
10
ORD
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS
PUBLICACIÓN DISEÑO INTERACTIVO MANUAL UNICO PEDAGOGICO LIDERAZGO SUSCRIPCIÓN REVISTAS INDEXADAS NACIONALES SUSCRIPCIÓN REVISTAS INDEXADAS INTERNACIONALES
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
MANTENIMIENTO BATALLONES DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO BITER
UNIDAD
135
35
51.000.000
1.785.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO PISTA DDHH, DIH
UNIDAD
28
3
25.000.000
75.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTOS TORRES DE ASALTO ÁEREO
UNIDAD
30
2
120.000.000
240.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO PISTA DE GRANADAS
UNIDAD
30
3
40.000.000
120.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO PISTAS DE INFILTRACIÓN
UNIDAD
30
5
40.000.000
200.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
1
1
328.170.000
328.170.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
2
2
10.000.000
20.000.000
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
3
5
40.000.000
200.000.000
PROGRAMA PROFESORES KARATE DO 15 INSTUCTORES, 01 COORDINADOR SEMINARIOS ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Página 34 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
006
005
10
ORD
002000004006005
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
NOMBRE DEL RUBRO
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEDOC
JEDOC
GG
002
000
004
041
013
10
ORD
002000004041013
JEFAM
JEFAM
GG
002
000
004
021
005
10
ORD
002000004021005
JEFAM
JEFAM
GG
002
000
004
010
002
10
ORD
002000004010002
JEFAM
JEAM
GG
002
000
004
007
004
10
ORD
002000004007004
JEFAM
JEAM
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
016
10
ORD
002000004001016
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS VEHÍCULOS
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
016
10
ORD
002000004001016
VEHÍCULOS
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
016
10
ORD
002000004001016
VEHÍCULOS
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
JEING
JEING
GG
002
000
004
003
002
10
ORD
002000004003002
JEING
JEING
GG
002
000
004
003
002
10
ORD
002000004003002
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
ALQUILER CANAL DE INTERNET CEMIL
UNIDAD
1
1
70.000.000
70.000.000
PARTICIPACIÓN EXPODEFENSA III
UNIDAD
1
1
10.000.000
10.000.000
PARTICIPACIÓN EXPOCIENCIA XII
UNIDAD
1
1
10.000.000
10.000.000
PARCIPACIÓN CONGRESOS, SEMINARIOS, EXPOSICIONES, FERIAS OTROS
UNIDAD
1
1
10.000.000
10.000.000
INGENIERO EN ELECTRONICA
UNIDAD
1
1
30.000.000
30.000.000
ABOGADO PROPIEDAD INTELECTUAL
UNIDAD
1
1
30.000.000
30.000.000
PROFESIONAL CON DOCTORADO
UNIDAD
1
1
48.000.000
48.000.000
PUBLICISTA
UNIDAD
1
1
27.600.000
27.600.000
MAGISTER EN EDUCACIÓN
UNIDAD
1
1
27.600.000
27.600.000
ASESOR ACADEMICO PARA EL DISEÑO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIDAD
1
1
60.000.000
60.000.000
HISTORIADOR C.H.E
UNIDAD
1
1
36.000.000
36.000.000
INGENIERO CIVIL PARA PROYECTO SICA
UNIDAD
1
1
48.000.000
48.000.000
ASESOR BALANCE SCORED CARD-SGC
UNIDAD
1
1
36.000.000
36.000.000
UNIDAD
1
1
36.000.000
36.000.000
UNIDAD
1
1
60.000.000
60.000.000 2.000.000.000
14
ASESOR FILOLOGÍA PARA CORRECCIÓN REDACCIÓN Y ESTILO ASESOR ACADEMICO UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO CAPACITACIÓN PROGRAMAS DE LA JEFAM
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
1
1
2.000.000.000
ARRENDAMIENTOS
1
1
36.000.000
36.000.000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROGRAMAS DE LAS JEFAM CARRO UNIDAD DE LUBRICACION CAMION CARROTALLER DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE RECTIFICACIÓN MOTORES DIESEL Y GASOLINA
1
1
2.000.000.000
2.000.000.000 964.000.000
1
1
964.000.000
UNIDAD
1
2
320.212.000
640.424.000
UNIDAD
4
3
453.655.000
1.360.965.000
UNIDAD
1
1
587.098.000
587.098.000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MALLA ELECTROSOLDADA DE 1 X 1,10MT
UNIDAD
70.400
41.600
18.762
780.499.200
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN THINNER
UNIDAD
7.700
4.550
13.545
61.629.750
EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y DE CAMPAÑA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
BOTAS ANTIMINA
UNIDAD
-
18.182
550.000
9.999.999.900
EQUIPO DE GANCHO Y CUERDA
UNIDAD
-
13
39.000.000
500.019.000
UNIDAD
8
1
18.170.000
18.170.000
UNIDAD
8
4
135.115.932
540.463.728
ESTUFA INDUSTRIAL A GAS CON PLANCHA Y HORNO CALDERAS DE 40 HP
Página 35 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING JEING JEING
JEING JEING JEING
GG GG GG
002 002 002
000 000 000
004 004 004
001 001 001
009 009 009
10 10 10
ORD ORD ORD
002000004001009 002000004001009 002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING JEING
JEING JEING
GG GG
002 002
000 000
004 004
001 001
009 009
10 10
ORD ORD
002000004001009 002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
GG GG GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002 002 002
000 000 000 000 000 000 000
004 004 004 004 004 004 004
001 001 001 001 001 001 001
009 009 009 009 015 015 015
10 10 10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD
002000004001009 002000004001009 002000004001009 002000004001009 002000004001015 002000004001015 002000004001015
EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING JEING JEING
JEING JEING JEING
GG GG GG
002 002 002
000 000 000
004 004 004
001 001 001
009 009 009
10 10 10
ORD ORD ORD
002000004001009 002000004001009 002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
015
10
ORD
002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL
JEING JEING JEING JEING JEING JEING
JEING JEING JEING JEING JEING JEING
GG GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002 002
000 000 000 000 000 000
004 004 004 004 004 004
001 001 001 001 001 001
015 015 015 015 015 015
10 10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD ORD
002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004001015
MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
14 14
BIEN O SERVICIO
CAMPANA EXTRACTORA - EXTRACTOR DUCTERIA (Grande) CAMPANA EXTRACTORA - EXTRACTOR DUCTERIA (Pequeña) CUARTOS FRIOS CONGELACION CUARTOS FRIOS CONSERVACION EQUIPO DE PANADERIA ESTUFAS INDUSTRIALES 06 PUESTOS DUPLEX CON HORNO - HORNO GRATINADOR Y PLANCHA JUEGO DE MARMITAS MESAS DE ACERO INOXIDABLE MESA EN ACEO INOXIDABLE CON UNA POCETA FREIDORA A GAS LINEA INDUSTRIAL LICUADORAS INDUSTRIALES MOSTRADORES AUTOSERVICIO REFRIGERADORES INDUSTRIALES 50 FT PLANTAS FABRICADORA DE HIELO PLANTA 150 KVA PLANTA 75 KVA CAMPANA EXTRACTORA A PARED EN ACERO MED LAR 3,77 ANC 1,10 ALT 0,60 MOSTRADORES AUTOSERVICIO LAR 2,82 ANCH 0,80 ALT 0,86 PLANCHA ASADORA A GAS ESTUFA DE 6 PUESTOS A GAS SIN HORNO HORNO COMBI MESON CON DOBLE POCETA LR 3,58 ANC 0,70 ALT 0,90 MESA CON UNA POCETA 2,57 ML ANCH 0,70 ALTO 0,86 PROCESADOR DE ALIMENTOS LINEA INDUSTRIAL BASCULA CARRO PARA TRABAJO PESADO ESTIBAS PLASTICAS ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE 5,92 ANCH 0,50 ALT 1,80 LAVADORA EXTRACTORA ELECTRICA 50 LIBRAS SECADORA A GAS DE 50 LBS PRENSA INDUSTRIAL ELECTRICA COMPRESOR MESA ACOPLE CARRO TRANSPORTADOR ESTANTERIA ROPA LIMPIA CAMPANA EXTRACTORA TIPO PLAFON EN ACERO MED LAR 3,77 ANC 1,10 ALT 0,70 CAMPANA EXTRACTORA TIPO PLAFON EN ACERO MED LAR 5,20 ANC 1,20 ALT 0,70 MARMITAS A GAS
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
UNIDAD
4
5
28.091.073
140.455.364
UNIDAD
6
1
11.490.958
11.490.958
UNIDAD UNIDAD UNIDAD
4 8 6
8 8 4
47.882.016 47.882.016 31.146.464
383.056.128 383.056.128 124.585.856
UNIDAD
9
6
11.100.755
66.604.527
UNIDAD UNIDAD
5 10
4 8
77.782.361 3.919.554
311.129.444 31.356.433
UNIDAD
6
6
4.166.797
25.000.782
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
6 6 5 2 2 3 2
9 5 10 6 6 6 6
3.804.800 4.536.000 22.763.463 15.902.208 40.807.553 92.040.200 80.407.720
34.243.200 22.680.000 227.634.630 95.413.248 244.845.318 552.241.200 482.446.320
UNIDAD
2
2
11.490.958
22.981.916
UNIDAD
4
2
14.399.721
28.799.442
UNIDAD
8
3
4.858.080
14.574.240
UNIDAD
3
2
7.751.700
15.503.400
UNIDAD
3
2
31.146.464
62.292.928
UNIDAD
4
4
4.520.110
18.080.440
UNIDAD
9
8
4.166.797
33.334.376
UNIDAD
4
3
13.801.757
41.405.271
UNIDAD UNIDAD UNIDAD
2 2 2
3 4 9
2.800.000 2.079.989 913.152
8.400.000 8.319.956 8.218.368
UNIDAD
2
4
7.416.576
29.666.304
UNIDAD
2
2
36.192.000
72.384.000
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
4 2 1 1 4 1
2 2 2 2 4 2
24.476.000 24.940.000 4.756.000 1.044.000 3.480.000 556.800
48.952.000 49.880.000 9.512.000 2.088.000 13.920.000 1.113.600
UNIDAD
3
1
11.490.958
11.490.958
UNIDAD
1
1
17.485.120
17.485.120
UNIDAD
1
4
12.000.000
48.000.000 Página 36 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
JEING JEING
JEING JEING
GG GG
002 002
000 000
004 004
001 001
009 015
10 10
ORD ORD
002000004001009 002000004001015
EQUIPO DE CAFETERÍA MAQUINARIA INDUSTRIAL
JEING
JEING
GG
002
000
004
001
009
10
ORD
002000004001009
EQUIPO DE CAFETERÍA
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
001 001 001 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
015 015 015 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD
002000004001015 002000004001015 002000004001015 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014 002000004004014
JEING
JEING
GG
002
000
004
008
001
10
ORD
002000004008001
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
GG GG GG GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002 002 002 002
000 000 000 000 000 000 000 000
004 004 004 004 003 003 004 004
008 008 008 008 050 050 009 009
002 003 005 006 003 005 013 013
10 10 10 10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD
002000004008002 002000004008003 002000004008005 002000004008006 002000003050003 002000003050005 002000004009013 002000004009013
MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN MUNICIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ENERGIA GAS NATURAL TELEFONÍA MÓVIL CELULAR TELÉFONO, FAX Y OTROS IMPUESTO PREDIAL CONTRIBUCIONES OTROS SEGUROS OTROS SEGUROS
JEING
JEING
GG
002
000
004
009
013
10
ORD
002000004009013
OTROS SEGUROS
JEING
JEING
GG
002
000
004
009
013
10
ORD
002000004009013
OTROS SEGUROS
JEING
JEING
GG
002
000
004
040
001
10
ORD
002000004040001
CODCUBS
CTA SUB PROG
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
ESTUFA ENANA ESTANTERIA RANURADA 1,22 X 0,55 ESTUFA DE 6 PUESTOS A GAS CON HORNO CARRO THERMO MAQUINA PELADORA DE PAPA SARTEN VOLCABLE CARGAS HUECAS DIRIGIDAS DETONADORES INELECTRICOS DETONADORES ELECTRICOS MECHA LENTA SEGURIDAD CARGAS CRATER 11 KILOS KIT MINIBANGALORE CARGAS DEMOLICION 1 KL CARGAS DEMOLICION 1/2 KL CARGAS DEMOLICION 1/4 KL CARGAS DEMOLICION 1/8 KL SIDEBAFI DINAMITA INDUGEL PLUS AP 26 X250 DINAMITA INDUGEL PLUS AP 32 X250 CORDON DETONANTE DE 3 GRS CORDON DETONANTE DE 6 GRS CORDON DETONANTE DE 12 GRS PENTOFEX ANFO
UNIDAD UNIDAD
1 1
1 3
2.100.000 1.455.104
2.100.000 4.365.312
UNIDAD
6
1
7.751.700
7.751.700
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MTS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD BARRAS BARRAS METROS METROS METROS UNIDAD KILOS
2 1 2 -30.378 12.000 17.700 -393 18 -575 -82 215 1.883 40 500 500 -2.000 -37.600 -19.700 -600 -1.600
1 1 1 30.000 12.000 20.000 30.000 150 200 1.500 2.500 3.000 5.000 60 1.500 1.500 8.000 15.000 15.000 400 400
2.726.000 9.512.000 14.442.000 11.000 583 6.506 445 125.580 469.940 30.350 16.560 9.480 6.406 1.700.374 11.361 11.091 378 536 760 13.923 3.456
2.726.000 9.512.000 14.442.000 330.000.000 6.996.000 130.120.000 13.350.000 18.837.000 93.988.000 45.525.000 41.400.000 28.440.000 32.027.600 102.022.464 17.041.500 16.636.500 3.024.000 8.036.016 11.400.000 5.569.389 1.382.400
ACUEDUCTO
MENSUAL
12
11
2.057.426.967
21.602.983.156
ENERGÍA GAS NATURAL TELEFONIA MOVIL TELEFONIA FIJA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SEGUROS SOAT SEGUROS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA SEGUROS TODO RIESGO EQUIPOS DE INGENIERIOS SEGUROS INSTALACIONES
MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL
12 12 12 12 1 1 1 1
11 11 11 11 1 1 1 1
3.303.626.820 55.776.396 47.559.785 41.104.739 12.631.770.061 999.000.000 258.750.000 38.435.414
36.339.895.016 613.540.356 523.157.632 452.152.133 8.800.000.000 500.000.000 258.750.000 38.435.414
GLOBAL
1
1
1.640.475.000
1.640.475.000
GLOBAL
1
1
522.561.150
522.561.150
SOSTENIMIENTO AGREGADURIAS AGREGADURIAS
MENSUAL
12
12
17.033.426
204.401.115
MENSUAL
12
12
12.875.572
154.506.862
MENSUAL
12
12
568.345.000
6.820.140.000
MENSUAL
12
12
8.878.000
106.536.000
MENSUAL
12
12
488.864.727
5.866.376.724
MENSUAL
12
12
100.903.000
1.210.836.000
MENSUAL
12
12
51.434.000
617.208.000
MENSUAL
12
12
44.676.109
536.113.308
NOMBRE DEL RUBRO
JEING
JEING
GG
002
000
004
010
002
10
ORD
002000004010002
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
001
10
ORD
002000004004001
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
009
10
ORD
002000004004009
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
14 14
ARRIENDOS
OAPF COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS (BIENES) OAPF COMBUSTIBLE HORNO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INCINERADOR (BIENES) OAPF MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BIENES) PRODUCTOS DE ASEO Y OAPF PISCINAS (BIENES) LIMPIEZA PRODUCTOS DE ASEO Y OAPF AGUA POTABLE (BIENES) LIMPIEZA PRODUCTOS DE ASEO Y OAPF AGUA POTABLE REDES LIMPIEZA HIDRAULICAS (BIENES)
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 37 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
CODCUBS
CTA SUB PROG
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
017
10
ORD
002000004004017
JEING
JEING
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
JEING
JEING
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
JEING
JEING
GG
002
000
004
008
001
10
ORD
002000004008001
JEING
JEING
GG
002
000
004
008
001
10
ORD
002000004008001
JEING
JEING
GG
002
000
004
008
001
10
ORD
002000004008001
JEING
JEING
GG
002
000
004
008
006
10
ORD
002000004008006
JEING
JEING
GG
002
000
004
005
002
10
ORD
002000004005002
JEING
JEING
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
JEING
JEING
GG
002
000
004
005
001
10
ORD
002000004005001
JEING
JEING
GG
002
000
004
002
001
10
ORD
002000004002001
JEING JEING
JEING JEING
GG GG
002 002
000 000
004 004
002 001
002 006
10 10
ORD ORD
002000004002002 002000004001006
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
002000004004015
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
018
10
ORD
002000004004018
JEING
JEING
GG
002
000
004
004
022
10
ORD
002000004004022
JEING
JEING
GG
002
000
004
005
009
10
ORD
002000004005009
JEING
JEING
GG
002
000
004
007
003
10
ORD
002000004007003
JEING
JEING
GG
002
000
004
021
004
10
ORD
002000004021004
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING JEING
GG GG GG GG GG GG GG GG GG
002 002 002 002 002 002 002 002 002
000 000 000 000 000 000 000 000 000
004 004 004 004 004 004 004 004 004
021 021 004 004 004 007 021 002 021
003 008 001 020 006 004 005 002 005
10 10 10 10 10 10 10 10 10
ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD ORD
002000004021003 002000004021008 002000004004001 002000004004020 002000004004006 002000004007004 002000004021005 002000004002002 002000004021005
JEING
JEING
INV
113 1201 003
11
ORD
1131201003
NOMBRE DEL RUBRO
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO TELÉFONO, FAX Y OTROS MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE SISTEMAS PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE VÍVERES SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS SERVICIOS PARA ESTÍMULOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO
14 14
BIEN O SERVICIO
15
16
17
18
16
17e
17
18
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
OAPF AGUA RESIDUAL (BIENES)
MENSUAL
12
12
37.737.000
452.844.000
OAPF DESECHOS SOLIDOS (BIENES)
MENSUAL
12
12
2.371.000
28.452.000
OAPF MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIOS)
MENSUAL
12
12
250.457.137
3.005.485.644
OAPF MMTO EQUIPO FIJO CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS (SERVICIOS)
MENSUAL
12
12
293.708.000
3.524.496.000
OAPF AGUA POTABLE (SERVICIOS)
MENSUAL
12
12
45.076.000
540.912.000
OAPF AGUA RESIDUAL (SERVICIOS)
MENSUAL
12
12
22.972.000
275.664.000
OAPF DESECHOS SOLIDOS (SERVICIOS)
MENSUAL
12
12
4.132.000
49.584.000
OAPF LARGA DISTANCIA (SERVICIOS) MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES MUEBLES
MENSUAL
12
12
89.508.153
1.074.097.836
ANUAL
1
1
287.215.726
287.215.726
MANTENIMIENTOS PARTIDA ESPECIAL
ANUAL
1
1
12.533.833.199
12.533.833.199
MANTENIMIENTOS PARTIDA ESPECIAL (BITER)
ANUAL
1
1
30.000.000.000
30.000.000.000
EQUIPOS DE OFICINA
ANUAL
1
1
20.700.000
20.700.000
MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS DE SISTEMAS PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE VIVERES
ANUAL ANUAL
1 1
1 1
20.700.000 10.350.000
20.700.000 10.350.000
ANUAL
1
1
70.000.000
70.000.000
ANUAL
1
1
3.105.000
3.105.000
ANUAL
1
1
3.105.000
3.105.000
SERVICIO DE CAFETERIA
ANUAL
1
1
8.280.000
8.280.000
EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS
ANUAL
1
1
45.000.000
45.000.000
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
ANUAL
1
1
5.000.000
5.000.000
ELEMENTOS PARA ESTIMULOS SERVICIOS PARA ESTIMULOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS DE CAPACITACION MOBILIARIO Y ENSERES PLAN AMBIENTAL Perforación y mantenimiento de pozos profundos, obras de acueductos y alcantarillados, ampliación capacidades de almacenamiento de agua potable.
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.280.000 5.175.000 300.000.000 25.875.000 10.350.000 46.575.000 120.000.000 15.000.000.000 416.000.000
8.280.000 5.175.000 300.000.000 25.875.000 10.350.000 46.575.000 120.000.000 15.000.000.000 416.000.000
UNIDAD
-
-
-
-
Página 38 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
CODCUBS
JEING
JEING
INV
CTA SUB PROG
111
100
112
11
ORD
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
UNIDAD
-
-
-
-
UNIDAD
-
-
-
-
14
111100112
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
Construcción y mantenimiento PTAR y PTAP, desarrollo de estudios geoeléctricos, desarrollo de obras de saneamiento básico, implementación de planes de manejo ambiental. Desarrollo de obras constructivas y de infraestructura (vías, obras de infraestructura, transportes, guardia y casino) en BAS28 BIAVA - BIROJ - BIPIN.
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
JEING
JEING
INV
111
100
102
10
ORD
111100102
AMPLIACION DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EJERCITO PARA EL FUERTE MILITAR EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA
JEING
JEING
INV
212
101
002
11
ORD
212101002
Mantenimiento preventivo y correctivo a los MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO Equipos de Ingenieros fijo y de combate DE INGENIEROS FIJO Y DE según Directiva de Mantenimiento de Equipo COMBATE. (DINCO)
UNIDAD
-
-
-
-
Mantenimiento y adecuación polvorines (BAS02 - BIPIG - BICAZ - BITER27 - BISOL BIRIF - BAS17), mantenimiento y adecuación depósito de armamento (BAS17), adecuación sección transportes (GBMAT).
UNIDAD
-
-
-
-
JEING
JEING
INV
113
101
106
11
ORD
113101106
MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.
JEING
JEING
INV
112
101
003
11
ORD
112101003
ADQUISICION DE TERRENOS PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO
Predios a adquirirse en La Macarena - Meta (FUDRA), Santa Rosa de Cabal (BR08), El Doncello - Caquetá (BR12), Patía - Cauca (BR29).
UNIDAD
-
-
-
-
111100104
AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Obras proyectadas en el Edificio Centro de Desminado - Cantón Caldas (II etapa), Edificio Administrativo - Cantón Norte (II etapa), Centro de las Armas (ESMIC).
UNIDAD
-
-
-
-
111100120
CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS PARA LAS
Obras proyectadas en el CRM CENAE (comedor, cerramiento y área de visitas), CRM PM13 Cantón Caldas (bloque de servicios), CRM BR04/BIOSP (adecuación general de instalaciones).
UNIDAD
-
-
-
-
111100120
CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS PARA LAS
Obras proyectadas en el CRM CENAE (comedor, cerramiento y área de visitas), CRM PM13 Cantón Caldas (bloque de servicios), CRM BR04/BIOSP (adecuación general de instalaciones).
UNIDAD
-
-
-
-
111100121
CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, Construcción depósito de intendencia tipo MANTENIMIENTO Y DOTACION DE COMOL en el Cantón Militar de Apiay (Meta) LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
UNIDAD
-
-
-
-
JEING
JEING
JEING
JEING
JEING
JEING
JEING
JEING
INV
INV
INV
INV
111
111
111
111
100
100
100
100
104
120
120
121
11
11
10
11
ORD
ORD
ORD
ORD
Página 39 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
CODCUBS
1,25,3,6
CTA SUB PROG
JEING
JEING
INV
111
100
121
10
ORD
111100121
JEING
JEING
INV
111 1400 028
50
ORD
1111400028
JEING
JEING
INV
111
100
122
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
004
015
10
ORD
111100122
10
ORD
002000004004015
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
NOMBRE DEL RUBRO
CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA A NIVEL NACIONAL. CONSTRUCCION AMPLIACION, CONSOLIDACION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DEL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
Construcción depósito de intendencia tipo COMOL en el Cantón Militar de Apiay (Meta)
UNIDAD
-
-
-
-
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA A NIVEL NACIONAL.
UNIDAD
-
-
-
-
Desarrollo de obras en BAS29 (alojamiento de suboficiales e infraestructura II etapa), BIROR (talleres y transportes II etapa y obras de urbanismo), BAJES (adecuación de instalaciones II etapa), BIBEM (comando II etapa), BIVEL (casino mixto II etapa), BAS02 (canalización de aguas lluvias).
UNIDAD
-
-
-
-
14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
INSUMOS PARA TARJETAS MILITARES
INSUMOS
425.839
425.839
1.740
740.959.860
MATERIAL PVC PARA TARJETAS MILITARES
TARJETAS
425.839
425.839
580
246.986.620
HOLOGRMA PARA TARJETA MILITAR
HOLOGRA
425.839
425.839
580
246.986.620
MATERIAL PARA CEDULAS MILITARES
CEDULAS
129.336
129.336
17.341
2.242.815.576
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
004
023
10
ORD
002000004004023
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
1,87,4,9
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
ALIMENTACION 1-C-2011 SB
ESTANCIA
5.353
5.353
11.638
62.298.214
1,87,4,9
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
ALIMENTACION 2-C-2011 SR
ESTANCIA
15.164
15.164
17.457
264.717.948
1,87,4,9
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
ALIMENTACION 4-C-2011 SR
ESTANCIA
15.116
15.116
17.457
263.880.012
1,87,4,9
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
ALIMENTACION 5-C-2011
SB
ESTANCIA
5.317
5.317
11.638
61.879.246
1,87,4,9
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
ALIMENTACION 8-C-2011 SR
ESTANCIA
15.324
15.324
17.457
267.511.068
1,87,4,9
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
ALIMENTACION 9-C-2011 SB
ESTANCIA
5.452
5.452
11.638
63.450.376
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TRANSPORTE TERRESTRE 2-C-2011 SR
PASAJE
5.955
5.955
54.950
327.227.250
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TRANSPORTE TERRESTRE 4-C-2011 SR
PASAJE
5.930
5.930
55.000
326.150.000
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TRANSPORTE TERRESTRE 8-C-2011 SR
PASAJE
5.900
5.900
64.946
383.181.400
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TRANSPORTE AEREO 2-C-2011 SR
PASAJE
2.815
2.815
794.813
2.237.398.595
Página 40 de 82
PLAN DE CAMPAÑA APENDICE "1" FORMATO : PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011 GASTOS GENERALES E INVERSIÓN
20.000.000 8.200 2.439
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIRECCION
DIRECOMPRA
CLASIF
OBJG PROY
ORD
SUBO RD
REC
CLASIF REC
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
002000004041003
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
JEREC
JEREC
GG
002
000
004
041
003
10
ORD
CODCUBS
CTA SUB PROG
14
15
16
17
18
16
17e
17
18
BIEN O SERVICIO
UMEDIDA
NECESIDAD ACTUAL
CANTIDAD
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TRANSPORTE AEREO 4-C-2010 SR
PASAJE
2.815
2.815
815.914
2.296.797.910
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TRANSPORTE AEREO 8-C-2010 SR
PASAJE
2.815
2.815
773.712
2.177.999.280
002000004041003
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
EXAMENES MEDICOS CURSO ESPRO
EXAMEN
3.971
3.971
350.000
1.389.850.000
14
VRUNIT 2011
19 19
VRTOTAL
Página 41 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
CD
20-Ene-11
15-Jun-11
EJC
01-BRIAV-11
CONTRATO
SA
04-Feb-11
15-Jul-11
EJC
02-BRIAV-11
CONTRATO
CD
25-Ene-11
15-May-11
MDN
03-BRIAV-11
3 22.287.944 CONTRATA CIÓN 3 167.301.314 CONTRATA CIÓN 3 412.497.561 CONTRATA CIÓN 3 78.307.599 CONTRATA CIÓN 3 36.241.928 CONTRATA CIÓN 3 335.795.758 CONTRATA CIÓN 3 51.945.216 CONTRATA CIÓN 3 232.415.761 CONTRATA CIÓN 3 12.817.853 CONTRATA CIÓN 3 181.125.000 CONTRATA CIÓN 3 95.571.623 CONTRATA CIÓN 3 45.908.000 CONTRATA CIÓN 3 171.211.060 CONTRATA CIÓN 3 340.139.353 CONTRATA CIÓN 3 319.343.955 CONTRATA CIÓN 3 286.619.001 CONTRATA CIÓN 3 669.534.606 CONTRATA CIÓN 3 19.871.084 CONTRATA CIÓN 3 202.934.580 CONTRATA CIÓN 1 422.000.000 LICITACIÓN PÚBLICA 3 119.698.105 CONTRATA CIÓN
Página 42 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
CONTRATO
SA
27-Ene-11
15-Jun-11
EJC
04-BRIAV-11
CONTRATO
SA
31-Ene-11
15-Jun-11
EJC
06-BRIAV-11
CONTRATO
CD
10-Feb-11
15-Ago-11
EJC
13-BRIAV-11
CONTRATO
SA
03-Feb-11
15-Jun-11
EJC
06-BRIAV-11
CONTRATO
SA
03-Feb-11
15-Jun-11
EJC
06-BRIAV-11
CONTRATO
CD
04-Feb-11
15-Jun-11
EJC
07-BRIAV-11
CONTRATO
CD
07-Feb-11
15-Jul-11
EJC
08-BRIAV-11
CONTRATO
CD
07-Feb-11
15-Jul-11
EJC
08-BRIAV-11
CONTRATO
SA
08-Feb-11
15-Jul-11
EJC
10-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Feb-11
15-Jul-11
EJC
11-BRIAV-11
CONTRATO
CD
CONTRATO
CD
10-Feb-11
15-Ago-11
EJC
13-BRIAV-11
CONTRATO
CD
10-Feb-11
15-Ago-11
EJC
13-BRIAV-11
CONTRATO
SA
15-Feb-11
15-Jun-11
EJC
15-BRIAV-11
CONTRATO
SA
15-Feb-11
15-Jun-11
EJC
15-BRIAV-11
CONTRATO
SA
16-Feb-11
15-Ago-11
MDN
16-BRIAV-11
CONTRATO
LOA
21-Mar-11
N/A
MDN
N/A
SA
22-Feb-11
15-Jun-11
EJC
17-BRIAV-11
SA
22-Feb-11
15-Jun-11
EJC
17-BRIAV-11
1 87.475.364 LICITACIÓN PÚBLICA 1 558.775.000 LICITACIÓN PÚBLICA 3 631.268.790 CONTRATA CIÓN 1 88.459.720 LICITACIÓN PÚBLICA 1 10.805.400 LICITACIÓN PÚBLICA 3 850.000.000 CONTRATA CIÓN 3 949.477.640 CONTRATA CIÓN 3 16.750.000 CONTRATA CIÓN 1 32.652.792 LICITACIÓN PÚBLICA 3 942.000.000 CONTRATA CIÓN 716.611.189 17.408.700 10.206.017 68.349.000 1.108.844.239 454.538.000 885.049.440
3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 1 LICITACIÓN PÚBLICA 1 LICITACIÓN PÚBLICA 1 LICITACIÓN PÚBLICA
1 25.212.600 LICITACIÓN CONTRATO PÚBLICA 1 30.975.480 LICITACIÓN CONTRATO PÚBLICA
EJC
444.796.770
CONTRATO
LOA
21-Mar-11
N/A
MDN
N/A
883.500.000
CONTRATO
LOA
21-Mar-11
N/A
MDN
N/A Página 43 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
CONTRATO
CD
23-Feb-11
15-Dic-11
EJC
18-BRIAV-11
CONTRATO
CD
16-Nov-10
EJC
CONTRATO
CD
18-Nov-10
EJC
CONTRATO
CD
10-Nov-10
EJC
CONTRATO
CD
28-Nov-10
EJC
CONTRATO
CD
29-Nov-10
EJC
147-BRIAV10
CONTRATO
CD
29-Nov-10
EJC
147-BRIAV10
CONTRATO
CD
23-Feb-11
15-Dic-11
EJC
18-BRIAV-11
CONTRATO
CD
23-Feb-11
15-Dic-11
EJC
18-BRIAV-11
3.261.610.595
CONTRATO
LOA
05-Abr-11
N/A
MDN
N/A
407.000.000
CONTRATO
LOA
05-Abr-11
N/A
MDN
N/A
76.314.095
CONTRATO
LOA
05-Abr-11
N/A
MDN
N/A
3 93.166.528 CONTRATA CONTRATO CIÓN
CD
25-Feb-11
15-Jun-11
EJC
19-BRIAV-11
CONTRATO
LOA
05-Abr-11
N/A
MDN
N/A
CONTRATO
CD
25-Feb-11
15-Jun-11
EJC
19-BRIAV-11
CONTRATO
SA
28-Feb-11
15-May-11
EJC
20-BRIAV-11
CONTRATO
SA
01-Mar-11
15-Jun-11
EJC
21-BRIAV-11
CONTRATO
SA
03-Mar-11
15-Jun-11
EJC
22-BRIAV-11
CONTRATO
LOA
20-Abr-11
N/A
MDN
N/A
CD
03-Mar-11
15-Jul-11
EJC
23-BRIAV-11
CD
04-Mar-11
15-Jul-11
EJC
24-BRIAV-11
3 11.392.229.012 CONTRATA CIÓN 3 2.835.271.538 CONTRATA CIÓN 3 1.000.000.000 CONTRATA CIÓN 3 2.500.000.000 CONTRATA CIÓN 3 1.360.682.401 CONTRATA CIÓN 3 4.074.000.000 CONTRATA CIÓN 3 4.434.014.066 CONTRATA CIÓN 3 1.432.147.512 CONTRATA CIÓN 3 197.324.274 CONTRATA CIÓN
292.072.375 3 424.695.773 CONTRATA CIÓN 1 385.624 LICITACIÓN PÚBLICA 1 255.194.754 LICITACIÓN PÚBLICA 1 210.976.470 LICITACIÓN PÚBLICA 1.189.526.244
3 971.988.675 CONTRATA CONTRATO CIÓN 3 60.000.000 CONTRATA CONTRATO CIÓN
Página 44 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
CONTRATO
LOA
10-May-11
N/A
MDN
N/A
CONTRATO
CD
04-Mar-11
15-Jul-11
EJC
25-BRIAV-11
CONTRATO
CD
07-Mar-11
15-Oct-11
EJC
26-BRIAV-11
CONTRATO
CD
06-Dic-10
MDN
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
150-BIAV-10
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
159-BRIAV10
CONTRATO
CONV
MDN
CONTRATO
CD
MDN
CONTRATO
CD
MDN
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
152-BRIAV10
CONTRATO
CD
26-Nov-10
MDN
160-BRIAV10
CONTRATO
SA
08-Mar-11
15-Ago-11
EJC
27-BRIAV-11
21.610.800
CONTRATO
LOA
10-May-11
N/A
MDN
N/A
23.051.520
CONTRATO
LOA
10-May-11
N/A
MDN
N/A
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CONTRATO
CD
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
1.277.975.388 22.253.100 21.913.072.266 1.313.718.352 3.000.000.000 2.000.000.000 5.162.070.390 5.370.666 2.793.370.587 900.898.860 171.000.000 1.328.481.163
3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 3 CONTRATA CIÓN 1 LICITACIÓN PÚBLICA
3 253.927 CONTRATA CIÓN 3 3.975.697 CONTRATA CIÓN 3 18.543.581 CONTRATA CIÓN 3 9.285.349 CONTRATA CIÓN 3 37.587.019 CONTRATA CIÓN 3 90.436.028 CONTRATA CIÓN 3 17.997.491 CONTRATA CIÓN
Página 45 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
SA
09-Mar-11
15-Jul-11
EJC
28-BRIAV-11
CD
10-Mar-11
15-Ago-11
EJC
30-BRIAV-11
SA
14-Mar-11
15-Jul-11
EJC
31-BRIAV-11
CONTRATO
LOA
10-May-11
N/A
MDN
N/A
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
155-BRIAV10
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
156-BRIAV10
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
156-BRIAV10
CONTRATO
CONV
29-Nov-10
MDN
153-BRIAV10
CONTRATO
CONV
29-Nov-10
MDN
CONTRATO
CONV
15-Dic-10
MDN
CONTRATO
CD
15-Mar-11
CONTRATO
CD
26-Nov-10
MDN
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
161-BRIAV10
CONTRATO
CD
15-Mar-11
EJC
32-BRIAV-11
CONTRATO
CD
30-Nov-10
MDN
154-BRIAV10
CONTRATO
CD
16-Mar-11
15-Ago-11
EJC
33-BRIAV-11
CONTRATO
CD
17-Mar-11
15-Jul-11
EJC
33-BRIAV-11
CONTRATO
CD
18-Mar-11
15-Ago-11
EJC
34-BRIAV-11
CONTRATO
CD
18-Mar-11
15-Ago-11
EJC
34-BRIAV-11
CONTRATO
SA
18-Mar-11
15-Ago-11
EJC
35-BRIAV-11
CONTRATO
CD
19-Mar-11
15-Jul-11
EJC
36-BRIAV-11
1 9.592.794 LICITACIÓN CONTRATO PÚBLICA 3 2.474.927.366 CONTRATA CONTRATO CIÓN 1 557.392.417 LICITACIÓN CONTRATO PÚBLICA 28.000.000.000 3 2.730.223.708 CONTRATA CIÓN 3 424.139.529 CONTRATA CIÓN 3 3.000.000.000 CONTRATA CIÓN 3 2.130.847.235 CONTRATA CIÓN 3 406.192.710 CONTRATA CIÓN 3 503.200.341 CONTRATA CIÓN 3 120.122.952 CONTRATA CIÓN 3 310.500.000 CONTRATA CIÓN 3 2.453.139.529 CONTRATA CIÓN 3 1.543.853.683 CONTRATA CIÓN 3 970.394.172 CONTRATA CIÓN 3 186.300.000 CONTRATA CIÓN 3 437.956.000 CONTRATA CIÓN 3 21.610.800 CONTRATA CIÓN 3 60.750.360 CONTRATA CIÓN 1 12.420.000 LICITACIÓN PÚBLICA 3 862.277.057 CONTRATA CIÓN
15-Sep-11
15-Sep-11
EJC
32-BRIAV-11
Página 46 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
CONTRATO
CD
22-Mar-11
15-Jul-11
EJC
37-BRIAV-11
CONTRATO
SA
22-Mar-11
15-Jul-11
EJC
38-BRIAV-11
CONTRATO
CD
22-Mar-11
15-Jul-11
EJC
38-BRIAV-11
CONTRATO
SA
23-Mar-11
15-Jul-11
EJC
39-BRIAV-11
CONTRATO
CD
24-Mar-11
15-Sep-11
EJC
48-BRIAV-11
CONTRATO
CD
24-Mar-11
15-Sep-11
EJC
40-BRIAV-11
CONTRATO
SA
23-Nov-10
EJC
145-BRIAV10
CONTRATO
SA
28-Mar-11
15-Jul-11
EJC
42-BRIAV-11
CONTRATO
CD
28-Mar-11
15-Jul-11
EJC
42-BRIAV-11
CONTRATO
CD
28-Mar-11
15-Jul-11
EJC
42-BRIAV-11
CONTRATO
CD
28-Mar-11
15-Jul-11
EJC
42-BRIAV-11
CONTRATO
SA
28-Mar-11
15-Jul-11
EJC
42-BRIAV-11
CONTRATO
LP
N/A
N/A
MDN
N/A
CONTRATO
LP
N/A
N/A
MDN
N/A
3 56.596.470 CONTRATA CIÓN 1 135.114.856 LICITACIÓN PÚBLICA 3 531.350.230 CONTRATA CIÓN 1 53.944.176 LICITACIÓN PÚBLICA 3 14.000.000 CONTRATA CIÓN 3 419.143.950 CONTRATA CIÓN 1 2.200.000.000 LICITACIÓN PÚBLICA 1 85.450.000 LICITACIÓN PÚBLICA 3 172.200.000 CONTRATA CIÓN 3 609.900.000 CONTRATA CIÓN 3 136.999.520 CONTRATA CIÓN 1 22.525.000 LICITACIÓN PÚBLICA 1 12.166.225.918 LICITACIÓN PÚBLICA 1 1.113.625.300 LICITACIÓN PÚBLICA 10.800.000.000
EJC
1.560.599.040
02-Dic-10
EJC
151-BRIAV10
7.418.756.800
02-Dic-10
EJC
165-BRIAV10
1.020.644.160
02-Dic-10
EJC
158-BRIAV10
EJC
43-BRIAV-11
3 11.455.341.770 CONTRATA CONTRATO CIÓN 3 8.219.707.169 CONTRATA CONTRATO CIÓN 3 382.000.000 CONTRATA CONTRATO CIÓN
CD
29-Mar-11
15-Nov-11
CD
02-Nov-10
EJC
CD
30-Nov-10
EJC
163-BRIAV10 Página 47 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
CONTRATO
CD
09-Dic-10
EJC
148-BRIAV10
CONTRATO
SA
04-Abr-11
15-Ago-11
EJC
46-BRIAV-11
CONTRATO
CD
05-Abr-11
15-Ago-11
EJC
47-BRIAV-11
CONTRATO
CD
MDN
169-BRIAV10
CONTRATO
CONV
MDN
CONTRATO
CD
EJC
CONTRATO
CD
EJC
CONTRATO
CD
EJC
166-BRIAV10
CONTRATO
CD
EJC
167-BRIAV10
CONTRATO
LOA
MDN
3 4.618.000.000 CONTRATA CIÓN 1 48.000.000 LICITACIÓN PÚBLICA 3 4.962.359.297 CONTRATA CIÓN 3 322.691.198 CONTRATA CIÓN 3 23.725.661.631 CONTRATA CIÓN 3 12.751.647.171 CONTRATA CIÓN 3 4.474.640.703 CONTRATA CIÓN 3 10.000.000.000 CONTRATA CIÓN 3 3.200.000.000 CONTRATA CIÓN 3 50.000.000.000 CONTRATA CIÓN 887.339.380
3
CONTRATO
CD
10-Feb-11
PARCIALES
EJC
2.607.720.000
3
CONTRATO
INTERAD
20-Ene-11
PARCIALES
EJC
1.384.577.500
1
CONTRATO
LP
15-Feb-11
PARCIALES
EJC
966.280.000
1
CONTRATO
LP
25-Ene-11
PARCIALES
EJC
21.083.120
3
CONTRATO
CD
25-Ene-11
PARCIALES
EJC
429.958.800,00
4
CONTRATO
SA
112.370.616,00
4
CONTRATO
SA
525.808.000,00
4
CONTRATO
SA
830.058.682,00
4
CONTRATO
SA
3.684.765.804,00
4
CONTRATO
SA
5.572.082.466,00
4
CONTRATO
SA
168-BRIAV10
Página 48 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
756.252.771,00
3
CONTRATO
INTERAD
430.369.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
2.832.000.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
1.251.036.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
2.436.446.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
117.903.214,00
4
CONTRATO
SA
5.507.282,00
4
CONTRATO
SA
33.442.475,00
4
CONTRATO
SA
174.855.291,00
3
GIRO
GESP
2.792.881.680,00
4
CONTRATO
SA
11.753.324,00
4
CONTRATO
SA
77.208.000,00
4
CONTRATO
SA
997.341.622,69
4
CONTRATO
SA
102.490.608,00
4
CONTRATO
SA
14.586.570,00
4
CONTRATO
SA
286.154.872,00
3
GIRO
GESP
14.714.400,00
4
CONTRATO
SA
16.103.115,00
4
CONTRATO
SA
15.422.015,00
4
CONTRATO
SA
5.803.272,00
4
CONTRATO
SA
EJC
341.104.944,00
EJC
Página 49 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
35.347.215,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.258.158,00
3
GIRO
GESP
EJC
9.015.369,00
4
CONTRATO
SA
99.787.270,00
4
CONTRATO
SA
7.163.100,00
3
GIRO
GESP
275.711.724,00
4
CONTRATO
SA
24.445.837,00
3
GIRO
GESP
EJC
5.991.786,00
3
GIRO
GESP
EJC
45.930.223,00
4
CONTRATO
SA
1.893.420,00
4
CONTRATO
SA
1.273.144,00
3
GIRO
GESP
EJC
2.548.180,00
3
GIRO
GESP
EJC
3.703.322,00
3
GIRO
GESP
EJC
11.211.291,00
3
GIRO
GESP
EJC
10.004.500,00
3
GIRO
GESP
EJC
17.530.100,00
3
GIRO
GESP
EJC
162.837.353,00
4
CONTRATO
SA
332.928.552,00
4
CONTRATO
SA
3.651.180,00
4
CONTRATO
SA
58.914.720,00
4
CONTRATO
SA
2.779.584,00
4
CONTRATO
SA
EJC
Página 50 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
21.416.496,00
4
CONTRATO
SA
86.011.766,00
3
GIRO
GESP
EJC
107.270.754,00
3
GIRO
GESP
EJC
19.301.989,00
3
GIRO
GESP
EJC
20.005.908,00
3
GIRO
GESP
EJC
4.134.187.428,00
4
CONTRATO
SA
207.789.015,00
4
CONTRATO
SA
24.191.985,00
3
GIRO
GESP
130.011.665,00
4
CONTRATO
SA
19.557.208,00
3
GIRO
GESP
348.901.331,00
4
CONTRATO
SA
2.336.026,00
4
CONTRATO
SA
37.680.500,00
4
CONTRATO
SA
36.189.648,00
4
CONTRATO
SA
34.172.237,00
4
CONTRATO
SA
1.609.980.200,00
4
CONTRATO
SA
186.589.248,00
4
CONTRATO
SA
782.628,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.704.072,00
3
GIRO
GESP
EJC
3.217.005,00
4
CONTRATO
SA
2.075.693.688,00
4
CONTRATO
SA
EJC
EJC
Página 51 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
107.109.160,00
4
CONTRATO
SA
958.551.169,00
4
CONTRATO
SA
19.789.200,00
3
GIRO
GESP
106.718.850,00
4
CONTRATO
SA
160.613.703,63
4
CONTRATO
SA
241.227.000,00
4
CONTRATO
SA
1.320.414.208,00
4
CONTRATO
SA
1.588.175.424,00
4
CONTRATO
SA
209.032.164,00
4
CONTRATO
SA
235.400.100,00
4
CONTRATO
SA
34.648.380,00
4
CONTRATO
SA
49.827.960,00
4
CONTRATO
SA
20.381.400,00
4
CONTRATO
SA
55.085.000,00
4
CONTRATO
SA
40.983.600,00
3
GIRO
GESP
EJC
8.906.640,00
3
GIRO
GESP
EJC
5.917.360,00
3
GIRO
GESP
EJC
67.817.757,00
4
CONTRATO
SA
16.713.858,00
3
GIRO
GESP
19.936.413,00
4
CONTRATO
SA
171.137.904,00
4
CONTRATO
SA
EJC
EJC
Página 52 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
36.403.521,00
4
CONTRATO
SA
151.766.055,00
4
CONTRATO
SA
16.563.834,00
4
CONTRATO
SA
50.984.472,00
4
CONTRATO
SA
10.116.750,00
4
CONTRATO
SA
12.100.620,00
4
CONTRATO
SA
10.345.734,00
4
CONTRATO
SA
122.107.500,00
4
CONTRATO
SA
54.267.990,00
4
CONTRATO
SA
27.004.848,00
4
CONTRATO
SA
560.262.809,34
3
GIRO
GESP
EJC
14.171.447,16
3
GIRO
GESP
EJC
5.590.620,00
3
GIRO
GESP
EJC
2.441.880,00
3
GIRO
GESP
EJC
27.493.854,56
3
GIRO
GESP
EJC
3.644.429,81
3
GIRO
GESP
EJC
10.024.552,38
3
GIRO
GESP
EJC
1.311.216,64
3
GIRO
GESP
EJC
9.902.655,00
3
GIRO
GESP
EJC
394.023.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
300.000.000,00
Página 53 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
119.947.583,32
3
GIRO
GESP
EJC
1.826.054,34
3
GIRO
GESP
EJC
8.444.458,93
3
GIRO
GESP
EJC
10.358.703,40
3
GIRO
GESP
EJC
52.249.729,00
3
GIRO
GESP
EJC
825.192.170,88
4
CONTRATO
SA
16.992.986,66
3
GIRO
GESP
EJC
17.565.073,70
3
GIRO
GESP
EJC
16.142.748,10
3
GIRO
GESP
EJC
7.216.649,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.297.692,00
3
GIRO
GESP
EJC
5.930.309,70
3
GIRO
GESP
EJC
872.219,25
3
GIRO
GESP
EJC
2.860.200,00
3
GIRO
GESP
EJC
10.945.032,00
3
GIRO
GESP
EJC
46.611.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
59.126.100,00
3
CONTRATO
INTERAD
197.011.500,00
3
CONTRATO
INTERAD
137.110.134,00
3
CONTRATO
INTERAD
151.046.532,00
3
CONTRATO
INTERAD
363.113.892,00
3
CONTRATO
INTERAD Página 54 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
44.931.600,00
3
CONTRATO
INTERAD
19.364.734,00
3
CONTRATO
INTERAD
183.613.500,00
3
GIRO
GESP
EJC
175.085.148,00
3
GIRO
GESP
EJC
12.721.010,00
3
GIRO
GESP
EJC
3.035.094,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.781.098.668,96
4
CONTRATO
SA
611.517.490,00
4
CONTRATO
SA
3.698.055.767,00
4
CONTRATO
SA
884.397.273,00
4
CONTRATO
SA
233.486.400,00
3
GIRO
GESP
EJC
105.435.135,00
3
GIRO
GESP
EJC
987.368.437,00
4
CONTRATO
SA
22.239.072,00
3
GIRO
GESP
EJC
49.759.556,00
3
GIRO
GESP
EJC
18.612.350,00
3
GIRO
GESP
EJC
223.949.155,00
3
GIRO
GESP
EJC
106.453.200,00
3
GIRO
GESP
EJC
132.609.750,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.536.150,00
3
GIRO
GESP
EJC
95.247.600,00
3
GIRO
GESP
EJC Página 55 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
141.334.400,00
3
GIRO
GESP
EJC
132.738.938,00
3
GIRO
GESP
EJC
570.877.412,00
4
CONTRATO
SA
1.777.206.750,00
4
CONTRATO
SA
29.443.438,00
3
GIRO
GESP
EJC
113.077.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
14.570.325,00
3
CONTRATO
14.421.960,00
3
CONTRATO
6.647.850,00
3
GIRO
GESP
EJC
5.115.600,00
3
GIRO
GESP
EJC
188.469.666,00
3
GIRO
GESP
EJC
26.007.982,00
3
GIRO
GESP
EJC
6.264.024,00
3
GIRO
GESP
EJC
362.654.754,00
3
GIRO
GESP
EJC
943.246,00
3
GIRO
GESP
EJC
885.618.599,04
3
CONTRATO
INTERAD
311.001.800,00
3
CONTRATO
INTERAD
1.356.113.707,00
3
CONTRATO
INTERAD
49.927.176,00
3
CONTRATO
INTERAD
55.419.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
81.925.000,00
3
CONTRATO
INTERAD Página 56 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
38.974.144,00
3
CONTRATO
INTERAD
257.950.224,00
3
GIRO
GESP
21.410.211.009,54
4
CONTRATO
SA
343.204.800,00
4
CONTRATO
SA
261.456.464,00
4
CONTRATO
SA
30.734.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
14.478.954,00
3
GIRO
GESP
EJC
283.719.353,00
3
GIRO
GESP
EJC
9.569.749,00
3
GIRO
GESP
EJC
6.317.809.004,46
3
CONTRATO
INTERAD
105.857.520,00
3
CONTRATO
INTERAD
203.401.638,00
4
CONTRATO
SA
9.910.992,00
3
GIRO
GESP
EJC
4.781.668,00
3
GIRO
GESP
EJC
456.399.100,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.299.325.145,00
3
GIRO
GESP
EJC
112.000.000,00
4
CONTRATO
SA
70.310.182,00
3
GIRO
GESP
3.122.500.000,00
4
CONTRATO
SA
1.005.500.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
160.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
EJC
EJC
Página 57 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
100.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
20.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
7.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
30.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
5.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
50.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
300.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
200.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
90.090.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.045.750.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
550.372.529,00
3
GIRO
GESP
EJC
3.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
120.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
200.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
93.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
70.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
50.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
100.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.565.091.266,00
3
GIRO
GESP
EJC
15.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
48.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC Página 58 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
150.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
50.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
30.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
50.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
8.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
8.634.432.192,00
3
CONTRATO
INTERAD
9.008.538.900,00
3
CONTRATO
INTERAD
395.895.530,00
3
CONTRATO
CD
4.250.778.028,00
3
CONTRATO
CD
1.000.800.000,00
4
CONTRATO
SA
499.996.632,00
4
CONTRATO
SA
5.223.654.720,00
3
GIRO
GESP
EJC
286.293.682,00
3
GIRO
GESP
EJC
41.400.000,00
4
CONTRATO
SA
2.460.000,00
4
CONTRATO
SA
1.710.000,00
4
CONTRATO
SA
157.771.416,00
4
CONTRATO
SA
1.275.000.000,00
4
CONTRATO
SA
5.408.186.712,00
3
GIRO
OAPF
EJC
2.084.026.560,00
3
GIRO
OAPF
EJC
60.000.000,00
Página 59 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
1.350.339.612,00
3
GIRO
OAPF
EJC
577.899.624,00
3
GIRO
OAPF
EJC
446.411.652,00
3
GIRO
OAPF
EJC
473.435.280,00
3
GIRO
OAPF
EJC
281.133.873,00
3
GIRO
GESP
EJC
329.775.366,00
3
GIRO
GESP
EJC
6.663.702.047,00
3
GIRO
GESP
EJC
375.578.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
376.442.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
441.025.900,00
3
GIRO
GESP
EJC
2.165.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
354.040.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.038.000.000,00
1
CONTRATO
LP
300.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
795.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.286.088.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
3.733.200.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
300.000.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
50.000.000,00 10.000.000,00
612.600.000,00
Página 60 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
721.035.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
4.477.904.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
5.394.420.000,00
3
GIRO
GESP
EJC
278.113.500,00
3
GIRO
GESP
EJC
1.351.195.668,00
3
CONTRATO
INTERAD
432.000.000,00
3
CONTRATO
INTERAD
261.593.678,50
3
CONTRATO
INTERAD
119.043.393,00
3
CONTRATO
INTERAD
112.458.969,00
3
CONTRATO
INTERAD
142.363.228,00
3
CONTRATO
INTERAD
611.403.674,00
3
CONTRATO
INTERAD
305.445.600,00
3
CONTRATO
INTERAD
810.637.200,00
3
CONTRATO
INTERAD
763.462.800,00
3
CONTRATO
INTERAD
448.275.600,00
3
CONTRATO
INTERAD
1.757.830.484,00
3
CONTRATO
INTERAD
30.613.224.825
3
GIRO
GPESP
3.937.500.000
3
CT
LP
EJC
2.100.000.000
3
GIRO
GPESP
EJC
17.584.952.565
3
GIRO
OAPF
EJC
198.888.960,00
28-Ene-11
05-Nov-11
EJC
Página 61 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
900.000.000
3
CT
LP
EJC
2.460.000.000
3
GIRO
GPESP
EJC
18.500.000.000
3
GIRO
GPESP
EJC
3.458.973.386
3
GIRO
GPESP
EJC
530.344.108
3
GIRO
GPESP
EJC
623.926.095
3
GIRO CTO
GPESP/CD
EJC
126.458.000
3
CTO
SA
EJC
265.000.000
3
CTO
CD
EJC
62.300.000
3
CTO
CD
EJC
500.000.000
3
CTO
CD
EJC
139.000.000
3
CTO
SA
EJC
195.815.905
3
CTO
CD
EJC
400.000.000
3
GIRO
GPESP
EJC
1.000.000.000
3
CONTRATO
LP
EJC
147.936.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
56.028.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
804.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
1.008.170
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
1.607.760
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
58.000.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
5.603.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC Página 62 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
1.061.200
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
380.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
2.846.500
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
605.130
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
1.148.112
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.778
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
53.950.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
2.137.500
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
768.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
33.060.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
72.800.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
44.370.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
5.220.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
36.540.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
9.930.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
2.958.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
4.170.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
15.370.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
5.910.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
26.100.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
26.100.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC Página 63 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
77.855.850
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
90.183.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
15.370.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
6.960.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
19.488.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
14.985.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
28.800.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
2.175.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
2.390.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
15.370.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
33.800.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
10.868.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.440.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.440.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.440.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.440.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.440.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
11.440.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
13.000.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
73.692.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC
110.000.000
3
CONTRATO
CD
30-Ene-11
30-Mar-11
EJC Página 64 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
502.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
150.000.000
3
GIRO
OAPF
EJC
15.172.455 14.701.272 8.879.235 22.520.250 20.727.785 306.000.000 40.500.000 15.605.676 12.000.000 4.093.327 166.000.000 28.462.500 18.585.000 15.525.000 19.561.500 45.000.000 18.000.000 8.280.000 29.683.800 17.800.000 4.001.200 349.116.885 342.403.099 32.480.166 190.320.975 133.457.454 337.367.979 180.000.000 199.686.270 450.000.000 Página 65 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
18.600.000 1.023.000.000 79.422.000 6.100.000 9.760.000 17.840.000 13.224.000 35.674.120 603.200 150.000.000 130.000.000 103.536.680 100.000.000 558.000.000 1.000.000 4.000.000 4.500.000 4.650.000 7.000.000 5.296.800 34.000.000 34.000.000 34.000.000 55.000.000 5.000.000 2.000.000 3.793.200 60.000.000 38.000.000 248.400.000
103.680.000
50.000.000
Página 66 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
3.827.982.375
3
CONTRATO
CD
MDN
5.399.751.000
3
CONTRATO
CD
MDN
920.000.000
3
CONTRATO
CD
MDN
915.000.000
3
CONTRATO
CD
MDN
210.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
300.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
2.598.750.000
3
CONTRATO
CD
EJC
3.755.136.825
3
CONTRATO
CD
MDN
2.589.548.000
3
CONTRATO
CD
MDN
1.494.795.000
3
CONTRATO
CD
MDN
13.988.172
750.940.191
3
CONTRATO
CD
MDN
1.924.531.500
3
CONTRATO
CD
MDN
1.075.468.500
3
CONTRATO
CD
MDN
25.000.000 104.000.000 12.000.000 25.000.000
4 4 4 4
CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
SA SA SA SA
EJC EJC EJC EJC
85.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
250.000.000 145.000.000 19.000.000 227.000.000 170.000.000
3 4 4 4 1
CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
CD SA SA SA LP
EJC EJC EJC EJC EJC
100.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
270.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
130.500.000
3
CONTRATO
CD
EJC
151.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
24.000.000 45.000.000
3 3
CONTRATO GIRO
CD GESP
EJC EJC
719.865.000
3
CONTRATO
CD
MDN
61.575.900
3
CONTRATO
CD
MDN
Página 67 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
108.982.125
4
CONTRATO
SA
EJC
44.460.000
4
CONTRATO
SA
EJC
87.300.000 8.352.000.000
4 3
CONTRATO CONTRATO
SA CD
EJC EJC
156.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
1.119.006.000
3
CONTRATO
CD
EJC
21.500.000
3
CONTRATO
CD
EJC
75.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
300.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
180.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
328.200.000 100.000.000
3 3
CONTRATO CONTRATO
CD CD
EJC EJC
592.800.000
3
CONTRATO
CD
EJC
153.790.000
3
CONTRATO
CD
EJC
960.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
631.464.622
3
CONTRATO
CD
EJC
2.450.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
80.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
1.135.166.403
1
CONTRATO
LP
MDN
258.000.000
1
CONTRATO
LP
MDN
160.033.597
1
CONTRATO
LP
MDN
83.840.000
1
CONTRATO
LP
MDN
267.500.000
1
CONTRATO
LP
EJC
2.501.400.000
1
CONTRATO
LP
EJC
25.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
50.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
120.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
Página 68 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
600.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
280.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
80.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
80.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
210.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
700.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
80.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
300.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
150.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
160.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
55.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
25.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
135.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
25.000.000
4
CONTRATO
SA
EJC
50.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
1.766.588.388
3
CONTRATO
CD
EJC
300.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
1.002.560.000
1
CONTRATO
LP
EJC
432.156.988
3
CONTRATO
CD
EJC
Página 69 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
114.919.355
3
CONTRATO
CD
EJC
93.875.200
3
CONTRATO
CD
EJC
933.612.633
3
CONTRATO
CD
EJC
300.000.000
3
CONTRATO
CD
EJC
827.600.400 165.000.000
3 1
GIRO CONTRATO
OAPF LP
EJC MDN
200.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
80.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
100.000.000 200.000.000
3 3
GIRO GIRO
GESP GESP
EJC EJC
4.500.000.000
3
CONTRATO
LP
500.000.000,00 675.000.000,00 360.000.000,00
3 1 1
GIRO CONTRATO CONTRATO
GPESP LP LP
40544 40179 40179
40634 40634 40634
EJC EJC EJC EJC
46.089.600.000,00
3
GIRO
OAPF
40544
40878
EJC
2.730.833.908,00
3
GIRO
GPESP
40544
40908
EJC
70.702.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
583.290.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
1.304.001.214,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
419.719.300,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
662.360.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
515.040.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
200.000.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
17.597.352.000,00
3
GIRO
OAPF
40544
40908
EJC
288.723.600,00
3
GIRO
GPESP
40544
40908
EJC
28.710.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
168.200.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
461.100.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC Página 70 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
44.370.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
200.000.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
262.500.000,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
234.830.400,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
45.539.850,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
30.359.500,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
44.999.400,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
29.999.900,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
41.999.550,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
27.999.500,00
1
CONTRATO
LP
40179
40634
EJC
7.232.376.000,00
3
GIRO
OAPF
40544
40908
EJC
493.389.600,00
3
GIRO
GPESP
40544
40908
EJC
2.676.000.000,00
3
GIRO
OAPF
40544
40908
EJC
2.068.000.000,00
3
CONTRATO
CD
40483
40908
EJC
3.208.922.310,00
3
CONTRATO
CD
40544
40908
MDN
11.112.569.968,00
3
CONTRATO
CD
40544
40908
MDN
1.779.599.990,00
3
CONTRATO
CD
40848
40603
EJC
1.156.000.000,00
3
CONTRATO
CD
40848
40603
EJC
5.315.120.000,00
3
CONTRATO
CD
40848
40603
EJC
2.273.210.289,00
3
CONTRATO
CD
40544
40634
EJC
632.069.721,00
3
CONTRATO
CD
40544
40634
EJC
1.053.000.000,00
3
GIRO
GPESP
40544
40908
EJC
Página 71 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
4.500.000.000,00
3
CONTRATO
CD
40544
40908
EJC
296.084.000
3
CONTRATO
CD
20-Mar-11
10-May-11
EJC
280.000.000
4
CONTRATO
SA
10-May-11
10-Jun-11
EJC
5.156.292
4
CONTRATO
SA
11-03-10-
10-Abr-11
EJC
496.846.200 357.000.000
3 3
CONTRATO CONTRATO
CD CD
10-Feb-11 10-Feb-11
16-Nov-11 16-Nov-11
EJC EJC
57.108.168
4
CONTRATO
SA
02-Mar-11
28-Mar-11
EJC
20.000.000
4
CONTRATO
SA
02-Mar-11
02-Abr-11
EJC
32.574.619
4
CONTRATO
SA
02-Mar-11
02-Abr-11
EJC
260.000.000
4
CONTRATO
SA
15-Feb-11
30-Mar-11
EJC
48.265.339
4
CONTRATO
SA
02-Mar-11
30-Abr-11
EJC
65.000.000
4
CONTRATO
SA
02-Mar-11
04-Mar-11
EJC
140.000.000
3
CONTRATO
CD
02-Abr-11
30-Abr-11
EJC
21.964.480
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
10-Jun-11
EJC
16.473.510
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
7.687.638
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
38.438.190
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
4.720.725
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
Página 72 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
5.475.623
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
91.800.000
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
20.000.000
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
10.000.000
4
CONTRATO
SA
10-Mar-11
20-Abr-11
EJC
37.466.975
4
CONTRATO
SA
10-Mar-11
10-Jun-11
EJC
3.000.000
4
CONTRATO
SA
10-Abr-11
10-Sep-11
EJC
100.000.000
3
CONTRATO
CD
10-Abr-11
10-Nov-11
EJC
20.000.000
3
CONTRATO
CD
10-Abr-11
10-Jun-11
EJC
15.000.000
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
7.687.638
4
CONTRATO
SA
20-Feb-11
16-Nov-11
EJC
8.588.190
4
CONTRATO
SA
10-Feb-11
16-Nov-11
EJC
280.000.000 21.964.613
3 4
CONTRATO CONTRATO
CD SA
10-Feb-11 10-Mar-11
16-Nov-11 20-Abr-11
EJC EJC
3.978.000
4
CONTRATO
SA
10-Abr-11
10-Sep-11
EJC
87.720.000
4
CONTRATO
SA
20-Jun-11
20-Jul-11
EJC
40.000.000
4
CONTRATO
SA
02-Jul-11
07-Ago-11
EJC
105.000.000
3
CONTRATO
CD
02-Jul-11
07-Ago-11
EJC
100.000.000
4
CONTRATO
SA
02-Jul-11
07-Ago-11
EJC
41.250.000
3
CONTRATO
SA
31-Mar-11
29-Abr-11
EJC
40.000.000
3
CONTRATO
SA
31-Mar-11
29-Abr-11
EJC
47.700.000
3
CONTRATO
SA
31-Mar-11
29-Abr-11
EJC
139.500.000
3
CONTRATO
SA
31-Mar-11
29-Abr-11
EJC
70.000.000
EJC
145.314.000
EJC Página 73 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
20.000.000
EJC
240.000.000
EJC
60.000.000
EJC
200.000.000
EJC
6.210.000
EJC
2.690.000
EJC
65.000.000
EJC
70.000.000
EJC
200.000.000
EJC
53.000.000
EJC
117.000.000
EJC
150.000.000
EJC
110.000.000
EJC
50.000.000
EJC
190.000.000
EJC
53.613.000
EJC
142.700.000
EJC
17.085.000
EJC
Página 74 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
72.500.000
EJC
289.800.000
EJC
51.718.000
EJC
20.000.000
EJC
20.000.000
EJC
3.000.000
EJC
20.000.000
EJC
20.000.000
EJC
4.000.000
EJC
5.000.000
EJC
3.000.000
EJC
4.000.000
EJC
17.000.000
EJC
1.785.000.000
EJC
75.000.000
EJC
240.000.000
EJC
120.000.000
EJC
200.000.000
EJC
328.170.000
EJC
20.000.000
EJC
200.000.000
EJC
Página 75 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
70.000.000
EJC
10.000.000
EJC
10.000.000
EJC
10.000.000
EJC
30.000.000
EJC
30.000.000
EJC
48.000.000
EJC
27.600.000
EJC
27.600.000
EJC
60.000.000
EJC
36.000.000
EJC
48.000.000
EJC
36.000.000
EJC
36.000.000
EJC
60.000.000
EJC
2.000.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
36.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
2.000.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
964.000.000
3
GIRO
GESP
EJC
907.310.000
EJC
960.636.000
EJC
587.098.000
EJC
780.499.200
EJC
61.629.750
EJC
10.000.000.000
EJC
500.000.000
EJC
18.170.000
EJC
540.463.728
EJC
Página 76 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
140.455.364
EJC
11.490.958
EJC
383.056.128 383.056.128 124.585.856
EJC EJC EJC
66.604.527
EJC
311.129.444 31.356.433
EJC EJC
25.000.782
EJC
34.243.200 22.680.000 227.634.630 95.413.248 244.845.318 552.241.200 482.446.320
EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC
22.981.916
EJC
28.799.442
EJC
14.574.240
EJC
15.503.400
EJC
62.292.928
EJC
18.080.440
EJC
33.334.376
EJC
41.405.271
EJC
8.400.000 8.319.956 8.218.368
EJC EJC EJC
29.666.304
EJC
72.384.000
EJC
48.952.000 49.880.000 9.512.000 2.088.000 13.920.000 1.113.600
EJC EJC EJC EJC EJC EJC
11.490.958
EJC
17.485.120
EJC
48.000.000
EJC Página 77 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
2.100.000 4.365.312
EJC EJC
7.751.700
EJC
2.726.000 9.512.000 14.442.000 330.000.000 6.996.000 130.120.000 13.350.000 18.837.000 93.988.000 45.525.000 41.400.000 28.440.000 32.027.600 102.022.464 17.041.500 16.636.500 3.024.000 8.036.016 11.400.000 5.569.389 1.382.400
EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC
22.071.254.864
EJC
36.339.895.016 613.540.356 523.157.632 452.152.133 8.800.000.000 500.000.000 258.750.000 38.435.414
EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC
1.640.475.000
EJC
522.561.150
EJC
204.401.115
EJC
154.506.862
EJC
6.820.140.000
3
EJC
106.536.000
3
EJC
5.866.376.724
3
EJC
1.219.248.000
3
EJC
610.032.000
3
EJC
536.113.308
3
EJC
Página 78 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
452.844.000
3
EJC
28.452.000
3
EJC
3.005.485.644
3
EJC
3.524.496.000
3
EJC
540.912.000
3
EJC
275.664.000
3
EJC
49.584.000
3
EJC
1.074.097.836
3
EJC
287.215.726
EJC
12.533.833.199
EJC
30.000.000.000
EJC
20.700.000
EJC
20.700.000 10.350.000
EJC EJC
70.000.000
EJC
3.105.000
EJC
3.105.000
EJC
8.280.000
EJC
45.000.000
EJC
5.000.000
EJC
8.280.000 5.175.000 300.000.000 25.875.000 10.350.000 46.575.000 120.000.000 15.000.000.000 416.000.000 3.900.000.000
EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC EJC
3
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
Página 79 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
3.400.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
4.292.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
1.950.000.000
3
GIRO
GPESP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
8.730.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
2.738.000.000
4
CONTRATO
CD
ABR-MAY
DIC
EJC
-
13.630.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
4.135.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
35.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
1.700.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
Página 80 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
3.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
1.437.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
7.470.000.000
1
CONTRATO
LP
ABR-MAY
DIC
EJC
-
740.959.860
3
CONTRAT
LP
28-Feb-11
30-Mar-11
EJC
246.986.620
3
CONTRATO
LP
28-Feb-11
30-Mar-11
EJC
246.986.620
3
CONTRAT
LP
28-Feb-11
30-Mar-11
EJC
2.242.815.576
3
CONTRAT
LP
28-Feb-11
30-Mar-11
EJC
62.298.214
3
CONTRAT
SA
15-Ene-11
08-Feb-11
EJC
264.717.948
3
CONTRATO
SA
09-Feb-11
06-Mar-11
EJC
264717948
263.880.012
3
CONTRATO
SA
01-May-11
24-May-11
EJC
263880012
61.879.246
3
CONTRATO
SA
01-Jul-11
26-Jul-11
EJC
61879246
267.511.068
3
CONTRATO
SA
20-Sep-11
04-Oct-11
EJC
267511068
63.450.376
3
CONTRATO
SA
15-Nov-11
13-Dic-11
EJC
63450376
327.227.250
3
CONTRATO
SA
06-Abr-11
06-Abr-11
EJC
327227250
326.150.000
3
CONTRAT
SA
01-May-11
24-May-11
EJC
383.181.400
3
CONTRAT
SA
20-Sep-11
04-Oct-11
EJC
383181400
2.237.398.595
3
CONTRAT
SA
06-Abr-11
06-Abr-11
EJC
2237398595
246986620
Página 81 de 82
21
22
23
24
25
26
27
20
20
22
23
24
25
26
27
28
VIGENCIA 2011
MODALIDAD
MODALIDAD2
MODALIDAD3
FECHACONT
FECHAENT
NIVEL
NUMERO DE PROCESO
2.296.797.910
3
CONTRATO
SA
01-May-11
24-May-11
EJC
2296797910
2.177.999.280
3
CONTRATO
SA
20-Sep-11
04-Oct-11
EJC
2177999280
1.389.850.000
3
CONTRATO
SA
30-Mar-11
30-Ago-11
EJC
1389850000
Página 82 de 82