FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE DATOS GENERALES Nombre de la institución:

Ministerio del Deporte

Pertenece:

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

Adscrito: DOMICILIO Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:

El Batán Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre

Dirección: Correo electrónico: Página web:

www.deporte.gob.ec

Teléfonos:

3969200

N.- RUC:

1760006350001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución:

Sr. José Francisco Cevallos Villavicencio

Cargo del representante legal de la institución:

Ministro del Deporte

Fecha de designación:

24 de mayo del 2011

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas:

Enero-Diciembre 2013

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:

31 de Marzo de 2014

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:

Ministerio del Deporte- Quito

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional

1

Zonal

7

Provincial

n/a

Distrital

n/a

Circuito

n/a

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: COBERTURA Nacional

N.- DE UNIDADES

N. USUARIOS

1

420 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Zonal

n/a

Provincial

n/a

Distrital:

n/a

Circuitos

n/a

GÉNERO

NACIONALIDADES

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDOS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN

Establecer los lineamientos para la aplicación de la práctica deportiva Reglamento operativo que norma la gestión del que permita el perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento y sicológicos para cada deporte. 2013-2016

Involucrar a la población en la práctica de la actividad física para lograr la detección de talentos deportivos

Desarrollar la actividad física y el deporte en el país, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida y educación, especialmente de los grupos más vulnerables, optimizando los recursos del Estado, de autogestión y otros

Proyecto Masificación de las Actividades de la Cultura Física

Proyecto Masificación del Deporte Adaptado

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS OBSERVACIONES

INDICADOR

RESULTADO

Emitir por lo menos un lineamiento para la aplicación de la práctica deportiva

100%

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1849 del 22 de noviembre del 2013, se emite el Reglamento Operativo de Ejecución del Proyecto de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016, el mismo que es remitido a las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para la aplicación inmediata.

Número de estudiantes beneficiados

225.676 estudiantes beneficiados

Desarrollo de los Juegos Escolares de la Revolución y promoción de la práctica del deporte en el nivel básico.

Número de personas beneficiadas

Beneficiarios: 4.499 personas

Rescate de la práctica de los juegos autóctonos, tradicionales y populares de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, generando comportamientos de equidad y confraternidad. Apoyo a deportistas paralímpicos

Fomentar la práctica de la actividad física y el deporte como componente de la formación integral, para conseguir ciudadanos críticos, solidarios desarrollando los valores cívicos y morales para consolidar la democracia

Programa de Apoyo a Organismos Deportivos

Número de participantes en eventos deportivos

Beneficiarios: 3´000.000 personas

Ejecución de los proyectos Ecuador Ejercítate y Ecuador Recréate sin Fronteras

Reforma a la malla curricular básica y bachillerato, referente a Educación Física.

Emitir lineamientos para la aplicación de la educación física

100%

Impresión del Currículo de Educación Física para la educación general básica y bachillerato

Campeonato Mundial de Surf 2013, MontañitaEcuador

Número de deportistas beneficiados

Beneficiarios: 502 deportistas

Mediante el apoyo técnico y económico se brindó ayuda para la realización del Campeonato Mundial de Surf 2013, que se desarrolló en Montañita- Ecuador, con la participación de 24 países.

Incentivar a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la actividad física y el deporte para el desarrollo de los diferentes grupos sociales

Campaña de comunicación "El Deporte como imagen movilizadora" y el programa de televisión "Puro Deporte"

Sumatoria de personas que reciben el mensaje

Beneficiarios: 550,000 personas

Mediante la aplicación de las dos actividades se logró comunicar el mensaje de la importancia de la actividad física y el deporte en el desarrollo de las personas.

Fomentar el movimiento recreativo en el país para la utilización adecuada del tiempo libre

Programa de Apoyo a Organismos Deportivos

Número de participantes en eventos deportivos

Beneficiarios: 3´000.000 personas

Ejecución de los proyectos Ecuador Ejercítate y Ecuador Recréate sin Fronteras

Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física y el deporte.

Construcción y rehabilitación de la infraestructura deportiva a nivel nacional.

Infraestructura construida o rehabilitada

97%

Construcción de 10 instalaciones deportivas y rehabilitación de 5 escenarios deportivos a nivel nacional.

Favorecer la práctica deportiva para conseguir la formación sistemática acorde a planes de enseñanza dirigida, que conduzca a la ejecución del movimiento adecuado para la competencia

Lograr que la práctica de la actividad física y el deporte, responda al desarrollo nacional e internacional de acuerdo a la realidad socioeconómico - político y cultural del país.

Equipamiento y funcionamiento de los Centros Médicos que se encuentran instalados en los Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela y Macas. Garantizar la atención médica especializada en medicina del deporte a deportistas.

Impulsar la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte.

Proyecto Medicina del Deporte.

Coordinación interinstitucional para la creación de la carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo

Número de deportistas beneficiados

Carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo creada

Beneficiarios: 20.605 personas

100%

Atención médica a deportistas en las especialidades de: Medicina general, Deportología, Medicina del adolecente, Dermatología, Traumatología, Fisiología del ejercicio, Odontología, Laboratorio clínico, Rayos x, Fisioterapia y curaciones en el Centro Médico de Quito. Suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Deporte, en el que las partes se comprometen a realizar acciones necesarias para implementar carreras de nivel técnico y tecnológico superior que correspondan al área del Deporte. Creación de la carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo, que se impartirá en los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de manera gratuita a los estudiantes que hayan aprobado el examen de admisión.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

Suscripción de acuerdos ministeriales que Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, regulan la actividad deportiva y la transferencia fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de recursos económicos a los Organizaciones de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el Deportivas con base en un modelo de exterior asignación.

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

Se generó las condiciones necesarias para proteger, estimular, promover, coordinar, planificar, fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior.

Se garantizó la masificación, detección, selección, formación, Proyectos: Juegos Deportivos a Nivel Formativo perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente de los y Masificación de la Cultura Física escolares y colegiales, beneficiando a 228.174 deportistas Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, perfeccionamiento, de las y los deportistas, prioritariamente a escolares y colegiales del país, además de la preparación y participación de las y los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar a técnicos, entrenadores, dirigentes Proyectos: Apoyo a deportistas de nivel y todos los recursos humanos de las diferentes disciplinas deportivas internacional y convenios internacionales, Se garantizó la preparación y participación de las y los deportistas, Juegos Multideportivos a nivel internacional, beneficiando a 26.817 deportistas mediante la preparación y Juegos multideportivos a nivel nacional y Apoyo participación en eventos deportivos. al alto rendimiento.

Supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de la Ley del Deporte, Recreación y Educación Física, y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del Estado, debiendo notificar a la Controlaría General del Estado en el ámbito de sus competencias

Evaluación de los Planes Operativos de las Organizaciones Deportivas

Proyectos Medicina del Deporte, Masificación de las Actividades de la Cultura Física, Juegos Deportivos Nivel Formativo, Masificación del Deporte Adaptado, Programa Apoyo a Organismos Deportivos, Programa de Investigación Científica

Programa de Juegos Multideportivos a Nivel Ejecutar políticas nacionales del deporte, educación física y recreación Internacional, Programa de Juegos Multideportivos a Nivel Nacional, Programa de Apoyo a Deportistas de Nivel Internacional y Convenios Internacionales y el proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2019

Fomentar el deporte organizado de las y los ecuatorianos en el exterior

Elaborar el presupuesto anual de los recursos públicos que provengan del Presupuesto General del Estado; para el deporte, educación física, recreación y distribuirlos. Así como definir la utilización de los recursos públicos entregados a las organizaciones deportivas, a través de los planes operativos anuales presentados por las mismas y aprobados por el Ministerio Sectorial de conformidad con la política del deporte, educación física y recreación

La Dirección de Seguimiento y Control realizó la evaluación del Plan Operativo Anual de las Organizaciones Deportivas que recibieron asignaciones económicas por parte del Ministerio del Deporte, para verificar el destino y calidad de uso de los recursos públicos.

385.361 beneficiarios a través del desarrollo de los proyectos citados (Ejecución de la política 2.8 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013)

26.817 beneficiarios a través del desarrollo de los programas y proyectos enunciados (Ejecución de la política 3,1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013).

Proyecto Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura

385.697 beneficiarios a través del desarrollo del proyecto enunciado (Ejecución de la política 7,3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013).

Proyecto Ecuador Recréate sin Fronteras

La Dirección de Recreación conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutaron el proyecto Ecuador Recréate sin fronteras en trece ciudades, distribuidas en cuatro países, con la participación de 4.368 personas

Elaboración del Plan Operativo Anual del Ministerio del Deporte.

Se elaboró el Plan Operativo Anual de este Portafolio, en el que consta las asignaciones que se realizaron a 329 Organizaciones Deportivas, según los POAs aprobados.

Emisión de directrices referente a la asignación de recursos económicos a las Organizaciones Deportivas

Se emitió el Acuerdo Ministerial Nro. 100, que estableció los valores que por asignaciones presupuestarias les corresponde a los Organismos Deportivos para el años Fiscal 2013.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

Aprobar los proyectos o programas de las organizaciones deportivas contempladas en esta Ley que se financien con recursos públicos no contemplados en el plan operativo anual

La Dirección de Deportes celebró 6 convenios interinstitucionales para el fomento y desarrollo del deporte Luego de revisar y aprobar los proyectos, se suscribieron convenios entre el Ministerio del La Dirección de Recreación celebró 1 convenio interinstitucional para el Deporte y las organizaciones deportivas para el fomento y desarrollo de la actividad recreativa. fomento y desarrollo del deporte y recreación, que no se encontraban contemplados en el plan La Dirección de Deporte Adaptado e Incluyente celebró 5 convenios operativo anual. interinstitucionales para el fomento y desarrollo del deporte adaptado e incluyente

Mantener un Sistema Nacional de Información Deportiva con registro de datos sobre las organizaciones, deportistas, entrenadores, jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales y los demás aspectos que considere necesario el Ministerio Sectorial

Administración del Sistema Nacional de Información Deportiva

La Dirección de Deportes en cumplimiento a la atribución asignada mediante el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, administró el Sistema Nacional de Información Deportiva con registro de datos sobre las organizaciones, deportistas, entrenadores, jueces, infraestructura.

Planificar, diseñar y supervisar los contenidos de los planes y programas Propuesta de reforma a la malla curricular de educación física para el sector escolarizado en coordinación con el básica y bachillerato, referente a Educación Ministerio de Educación; así como facilitar la práctica del deporte en Física. armonía con el régimen escolar

La Dirección de Educación Física de esta Cartera de Estado en coordinación con el Ministerio de Educación, publicó el currículo de educación física para la adecuación general básica y bachillerato

Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la educación física y la recreación, así como mantener adecuadamente la Proyecto: Planificación e implementación de infraestructura a su cargo, para lo cual podrá adoptar las medidas nueva infraestructura deportiva y la administrativas, técnicas y económicas necesarias, en coordinación con readecuación de las obras existentes. los gobiernos autónomos descentralizados

La Dirección de Infraestructura Deportiva coordinó con la SECOB la construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva a nivel nacional, con lo cual se aumentó la densidad de infraestructura deportiva por habitante en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Morona Santiago, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza.

Ejercer la competencia exclusiva para la creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo a la naturaleza de cada organización, sin perjuicio de la facultad establecida en la Ley a favor de los gobiernos autónomos descentralizados

Se emitieron 1.947 Acuerdos Ministeriales de aprobación o reforma de Aprobación o reforma de estatutos de estatutos de organizaciones deportivas. Organismos Deportivos que se registran en esta Cartera de Estado. Se registraron 831 directorios de organizaciones deportivas.

Otorgar el reconocimiento deportivo de los clubes, ligas y demás organizaciones que no tengan personería jurídica o no formen parte del sistema deportivo.

Análisis de solicitudes de reconocimiento deportivo a organizaciones que no tengan personería jurídica

Se receptó solicitudes de organismo deportivos, se verificó cumplimiento de requisitos de acuerdo a Ley del Deporte Educación Física y Recreación, y su Reglamento. Mediante Acuerdo Ministerial se procede a otorgar el reconocimiento a dos Organizaciones Deportivas.

Intervenir de manera transitoria en las organizaciones que reciban recursos públicos mediante delegación del Ministerio Sectorial, en los casos que determine la Ley, respetando las normas internacionales

Identificación de organismos deportivos inmersos en las causales del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

El Ministerio del Deporte intervino 23 organizaciones deportivas.

Prevenir y sancionar el dopaje, aplicar y cumplir las medidas antidopaje que sean necesarias de acuerdo con Creación de la Dirección de Control Antidopaje. la reglamentación internacional vigente Dictar los reglamentos o instructivos técnicos y administrativos necesarios para el normal funcionamiento del deporte formativo, la educación física y recreación

La Dirección de Control Antidopaje planificó, coordinó, implementó, y monitoreó el control antidopaje en los Juegos Multideportivos a Nivel Nacional.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1849 del 22 de noviembre del 2013, Reglamento operativo que norma la gestión del se emite el Reglamento Operativo de Ejecución del Proyecto de Apoyo al Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016, el mismo que es remitido a las 2013-2016 Federaciones Ecuatorianas por Deporte para su aplicación inmediata.

Suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Deporte, en el que las partes se comprometen a realizar acciones Coordinación interinstitucional para la creación necesarias para implementar carreras de nivel técnico y tecnológico de las carreras de nivel técnico y tecnológico superior que correspondan al área del Deporte. superior que correspondan al área del Deporte. Creación de la carrera de Técnico Superior en Entrenamiento Deportivo, que se impartirá en los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de manera gratuita a los estudiantes que hayan aprobado Fomentar y promover la investigación, capacitación deportiva, la el examen de admisión. aplicación de la medicina deportiva y sus ciencias aplicadas, el acceso a becas y convenios internacionales relacionados con el deporte, la educación física y recreación en coordinación con los La Dirección de Medicina del Deporte equipó y puso en funcionamiento organismos competentes; se dará prioridad a los deportistas con alguna los Centros Médicos que se encuentran instalados en los Centro de discapacidad Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela y Macas. Ejecución del Proyecto de Medicina del Deporte.

Se brindó atención médica a deportistas en las especialidades de: Medicina general, Deportología, Medicina del adolecente, Dermatología, Traumatología, Fisiología del ejercicio, Odontología, Laboratorio clínico, Rayos x, Fisioterapia y curaciones en el Centro Médico de Quito.

Establecer los planes y estrategias para obtener recursos complementarios para el desarrollo del deporte, la educación física y recreación

Propuesta de "Creación de la Empresa Pública para la Administración de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR E.P."

Presentación a SENPLADES la propuesta de creación de la Empresa Pública para la Administración de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento "CEAR E.P.", como estrategia para obtener recursos complementarios.

Cumplir subsidiariamente con las actividades de las diferentes organizaciones deportivas cuando estas, injustificadamente no las ejecuten

Intervención en las organizaciones deportivas inmersas en las causales del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.

El Ministerio del Deporte conjuntamente con el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Ecuatoriano llevaron a cabo las elecciones para elegir los Directorios de 32 Federaciones Ecuatorianas por Deporte que se encontraban intervenidas.

Aplicar las sanciones que le faculta esta Ley

Se recepta denuncias, se verifica incumplimiento a Ley del Deporte Educación Física y Recreación, y su Reglamento, respetando el debido proceso para organismos deportivos, dirigentes, deportistas.

Se impuso las sanciones a dos deportistas, en cumplimiento a la normativa legal vigente

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Se aumentó la densidad de infraestructura deportiva por habitante en Construcción de infraestructura deportiva para las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Morona Santiago, fomentar y utilizar el uso de espacios públicos Los Ríos, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza, mediante la para la práctica de actividades recreativas y construcción de 10 instalaciones deportivas y la rehabilitación o mejora deportivas de 5 escenarios deportivos, beneficiando a 385.697 personas.

Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales

Ejecución de los Juegos Autóctonos Ancestrales Populares y Tradicionales para garantizar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo y recreativo.

Se benefició a 4.510 personas mediante la ejecución de los Juegos Autóctonos Ancestrales Populares y Tradicionales de los Pueblos Afro ecuatorianos, Montubios, Cholos y de las Nacionalidades de la Amazonía y sierra ecuatoriana.

Se benefició a 787.259 personas mediante la implementación de 7 Centros Activos de Propiedad del Pueblo, que permitieron mejorar la Funcionamiento de los Centros Activos de calidad de vida de la población a través del derecho al acceso y disfrute Propiedad del Pueblo de los espacios públicos, interculturales y de encuentro común en igualdad de condiciones.

Acciones para generacionales

impulsar

e

institucionalizar

políticas

públicas

Participación de 3´000.000 personas, entre niñas, niños, jóvenes, Ejecución del Proyecto Ecuador Ejercítate, adolescentes, adultos, y adultos mayores de las veinte y cuatro fortaleciendo la salud de las personas desde la provincias donde se ejecutaron las actividades de bailo terapia y temprana edad hasta el adulto mayor. aeróbicos. Se ejecutaron eventos de encuentro y práctica de actividades físicas y deportivas para personas y deportistas con discapacidades y necesidades especiales. Consecución de 16 medallas en los Juegos Juveniles Parapanamericanos, la delegación ecuatoriana se ubicó en el sexto lugar del medallero.

Obtención de 15 medallas en el Campeonato Paranacional de AtletismoProyecto de Masificación del Deporte Adaptado, Colombia 2013. Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de fomentando la inclusión de personas con discapacidades discapacidad en el deporte. Primer lugar en la “Maratón para sillas de ruedas circuito Los Andes”, desarrollada en Huancayo- Perú 2013, logrado por un deportista de alto rendimiento con discapacidad. Organización del Primer Día del Deporte Paralímpico Ecuatoriano. Beneficiarios: 4.499 personas entre deportistas y delegaciones deportivas.

Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género

Se garantizó la participación de hombres y mujeres en la práctica de las Ejecución de proyectos que promueven la actividades deportivas, recreativas y de educación física financiadas por práctica de actividades recreativas, educación esta cartera de estado bajo los principios de universalidad, accesibilidad física y deportivas sin distinción de género. y equidad.

Se benefició a 4.368 migrantes en trece ciudades de cuatro países con la Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de Ejecución del proyecto Ecuador Recréate sin ejecución del proyecto Ecuador Recréate sin Fronteras que facilitó la movilidad humana Fronteras libre promulgación de nuestra cultura fuera de las fronteras.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas

SI

NO

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Creación del Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio del Deporte, Acuerdo Ministerial No. 1303 del 15 de octubre del 2012

X X

Mecanismos de participación ciudadana

Medios de verificación

Consejo Ciudadanos Sectoriales

Acuerdo Ministerial No. 1303 del 15 de octubre del 2012

Diálogos periódicos de deliberación

n/a

Consejo Consultivo

n/a

Agenda pública de consulta a la ciudadanía

n/a

Audiencia pública

n/a

Otros

n/a

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

8282: Estudiar el caso puntual para todo el país.

Gabinete itinerante Sevilla de Oro (14 y 15 de marzo de 2013)

CUMPLIDO / Con oficio Nro. MD-MD-2013-8777, de fecha 10 de septiembre, se comunicó al Sr. Carlos Reynaldo Cantos Lavayen, que no existe ninguna normativa para los gimnasios privados/ 100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8285: En estudio los beneficiarios de las pensiones vitalicios.

Gabinete itinerante Sevilla de Oro (14 y 15 de marzo de 2013)

CUMPLIDO / Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-1208, se adjunta el correo electrónico enviado al Sr. Jorge Freddy Mora donde se le comunica que seguirá recibiendo la pensión vitalicia/ 100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8283: Dar la ayuda correspondiente al representante de los clubs, para dar la vida jurídica correspondiente.

Gabinete itinerante Sevilla de Oro (14 y 15 de marzo de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-9212, se solicitó al Señor Juan Romero Jimbo Cárdenas, mantener una reunión, se está a la espera de su confirmación/ 20%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8569: Coordinadora zonal convocará a reunión para definir hoja de ruta Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de y solucionar el caso 2013)

CUMPLIDO / Se remite mediante correo electrónico al Sr. Nelson Benavides los modelos para la creación de clubes/ 100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8570: Coordinadora Zonal convocará a reunión a solicitante para analizar el caso y dar una solución

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

CUMPLIDO / Se remite mediante correo electrónico al Sr. Jimmy Ortega Gómez los modelos para la creación de clubes/ 100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8524: Se mantendrá una reunión con la federación y la coordinación zonal para analizar el caso y dar una solución

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0016, se solicita al Sr. Ángel Salomón Tixe, remitir un oficio a FEDEIMBABURA para que continuar con la elaboración del proyecto/ 30%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8557: No se presentó el solicitante Sin embargo el MINDEP tomará contacto con el solicitante para gestionar su requerimiento

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

EN EJECUCIÓN /Dirección de Asesoría Jurídica está elaborando criterio jurídico para dar respuesta a ciudadano/ 30%

8571: Se mantendrá reunión en el mes de Julio en Carpuela con la Coordinadora Zonal para analizar el caso y dar una solución al mismo

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0013, se solicita a la Sra. Judith Reyes, corrobore la información enviada por FEDEIMBABURA/ 30%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8574: Coordinadora Zonal convocará a reunión al solicitante para analizar el caso y dar una solución al mismo

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0014, se informa al Lcdo. Cristóbal Valdez, que se está en espera de documentos legales para poder realizar la reunión/ 50%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0012, se informa a la Sra. Mariela Pallo, que se está planificando una reunión para el mes de marzo con el Comité Paralímpico Ecuatoriano y FEDEIMBABURA/ 30%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8577: El 11 de julio mantendrán reunión con la Coordinadora Zonal en el Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de CAR Carpuela 2013)

8527: No se presentó el solicitante; sin embargo se debe mantener contacto para gestionar la solicitud

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

8528: Se mantendrá una reunión de trabajo entre la coordinadora zonal Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de y el grupo de jóvenes, para definir hoja de ruta 2013) 8530: Se mantendrá una reunión el lunes 10-06-13 a las 11h00 con Asesora para solucionar el caso

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

8540: Se mantendrá reunión con la Coordinadora Zonal para analizar el caso y dar una solución

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0010, se solicita al Sr. Héctor Quiroz, informe si se ha realizado alguna gestión ante la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas/ 30% EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0017, se solicita al Sr. Andrés Almeida, remita de manera formal el requerimiento solicitado/ 30% EN EJECUCIÓN /Con memorando Nro. MD-DVT-2013-0124, se informa sobre avances, a la espera del pronunciamiento de Auditoría Interna/ 50% EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRE-2014-0015, se informa al Sr. Luis Salazar, que se está en espera de documentos legales para poder realizar la reunión/ 50%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8563: Ya están los estudios, la obra se ejecutará en el año 2013

Gabinete itinerante Ibarra (07 y 08 de junio de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10028, se comunicó al Sr. Washington Vega Montalvo, que la terminación del techado del patinódromo para la provincia de Imbabura está considerado en el POA del 2014/ 70%

8759: Los implementos deportivos ya fueron entregados

Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de septiembre de 2013)

CUMPLIDO / En el Gabinete se comunicó al ciudadano que los implementos deportivos ya fueron entregados/ 100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8760: Se analizará la solicitud y se dará respuesta sobre la factibilidad del requerimiento

Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de septiembre de 2013)

CUMPLIDO / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10037, se comunicó al Sr. Bolívar Gaona Jiménez, que no se puede atender este requerimiento, ya que al momento no se cuenta con recursos en razón que se están concluyendo obras pendientes/ 100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8756: Se va a estudiar la factibilidad de realizar estas obras, entre el Ministerio y la Alcaldía.

Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de septiembre de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10034, se comunicó a la Sra. Patricia Cordero Mendoza, que se va a realizar el estudio de factibilidad de estas obras por la Dirección de Infraestructura/ 30%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8763: Se analizará la solicitud y se dará respuesta sobre su factibilidad a Gabinete itinerante Chinchipe (06 y 07 de través de la Coordinación Zonal 7 septiembre de 2013)

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-MD-2013-10038, se comunicó al Sr. Floresmilo Abad Conde, que se encuentra en conversaciones con las autoridades municipales/ 30%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8932: Se coordina con el Ministerio de Educación y Deportes las políticas para educación física que es una hora al día

CUMPLIDO / En el Gabinete itinerante se informó a ciudadano que se coordina con el Ministerio de Educación y Deportes las políticas para educación física que es una hora al día/100%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRG-2013-0273, se solicitó al Arq. Fredy Viscarra Chávez, remita en un plazo no mayor a 15 días un oficio detallando la solicitud realizada/ 20%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de octubre de 2013)

8906: Se solicitará al Ministro mayor financiamiento y se informará si es Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de o no procedente octubre de 2013)

EN EJECUCIÓN /Con oficio Nro. MD-CGRG-2013-0269, se solicitó al Sr. Miguel Segura Valverde, remita en un plazo no mayor a 15 días un oficio detallando la solicitud realizada/ 20% EN EJECUCIÓN / Con oficio Nro. MD-CGRG-2014-0101, se solicita por segunda ocasión al Sr. Luis Punina, que en el plazo de 15 días remita de manera formal su solicitud/ 10%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

8945: Se analizará la solicitud y se informará al solicitante

Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de octubre de 2013)

9086: Trasladar el compromiso a Ministerio de Educación y Ministerio de Deportes.

Gabinete itinerante San Miguel (18 y 19 de octubre de 2013)

9133: Se debe presentar la solicitud a la coordinación zonal para poder analizar la factibilidad y se informará

Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de noviembre de 2013)

EN EJECUCIÓN / En espera de solicitud por parte del ciudadano/ 10%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

9104: Solicitante debe enviar solicitud de implementos deportivos a la Coordinación Zonal 7, para poder analizar e informar factibilidad

Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de noviembre de 2013)

EN EJECUCIÓN /Mediante correo electrónico se comunica a la Sra. María Morocho, que se está planificando la entrega en el 2014/ 10%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

9108: Presenta solicitud de que el Ministerio incluye realizar estudios. Se dará contestación según el estudio de Georeferenciación y analizar real necesidad

Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de noviembre de 2013)

EN EJECUCIÓN / Dirección de Infraestructura Deportiva está analizando la solicitud/ 10%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

9148: MIDUVI realizará un informe técnico para verificar afectación del ciudadano y coordinará con el MINDEP.

Gabinete itinerante Arenillas (29 y 30 de noviembre de 2013)

CUMPLIDO / Dirección de Infraestructura Deportiva está analizando la solicitud/ 10%

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

Reporte Sistema de Gabinetes Itinerantes

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

Veedurías Ciudadanas

n/a

Observatorios

n/a

Otros mecanismos de control social

n/a

OBSERVACIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013.

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Conformación de equipo técnico que recopiló la información de las acciones ejecutadas por esta Memorandos de solicitud de información, informe de evaluación del Plan Cartera de Estado en relación a la planificación, Operativo Anual y formulario de rendición de cuentas lleno. los resultados alcanzados, y consignó la información en el formulario de rendición de cuentas.

El 31 de marzo del 2014, en las instalaciones del Ministerio del Deporte en la ciudad de Quito, se realizó el evento de rendición de cuentas de todas las Carteras de Estado que integran el Sector de Desarrollo Social. Invitación Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en El Ministerio del Deporte presento el informe de (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615016568576519&set=p eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y rendición de cuentas, posterior a esto se b.285432614868251.-2207520000.1397579526.&type=3&theater); a nivel nacional, según el caso. realizaron las mesas en las cuales se recepto de fotografías del evento manera sistematizada los aportes de los asistentes al evento, insumos con los que se realizó la retroalimentación de la rendición de cuentas .

Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

Se envía el informe de rendición de cuentas mediante la pagina web del CPCCS, adicionalmente se remite dicho informe y medios de verificación mediante Oficio dirigido al Sr. Fernando Cedeño Rivadeneira Presidente del CPCCS y Srta. Tamara Briones Rivera, Subcoordinadora Nacional de Rendición de Cuentas. Los y las participantes de la mesa valoran los procesos emprendidos por el Ministerio del Deporte. Entre las principales razones que exponen para ello están: la promoción del deporte en varios niveles con el desarrollo de programas y proyectos en los que se pretende promover estilos de vida sana, trabajar desde enfoques de inclusión y equidad. Así como también se valora que se incentive al deporte a los niños, niñas y adolescentes en los planteles educativos. o Se reconoce el trabajo realizado para la visibilización y apoyo a los deportistas, así como los esfuerzos encaminados a capacitar a profesionales del deporte.

Oficio Nro. MD-MD-2014-3663 y medio magnetico

Mesa del Ministerio del Deporte Informe ejecutivo

infraestructura deportiva y la relación con las MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS. Medios de comunicación: Publicación en la página web institucional de la información institucional

PERIODICIDAD

MARQUE CON UNA X

semanal

x

diaria

x

mensual

x

Redes sociales:

diaria

x

Publicaciones:

anual Los Usuarios Externos y/o Ciudadanos ingresan a través de ventanilla de Secretaría General, los diferentes requerimientos y/o peticiones (entre ellos solicitudes de información). Los distintos tipos de requerimientos (incluidos los requerimientos de información) se los realizan por escrito, a través de una comunicación dirigida a la Máxima Autoridad. En función del requerimiento del Usuario Externo, se procede a orientar al mismo, a las diferentes Áreas de la Institución.

x

Publicación en la página web de la información de rendición de cuentas

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información

x

De acuerdo a la información requerida, se procede a identificar la ubicación del repositorio de la misma. Una vez ubicada la información, se procede a dar respuesta al requirente de la misma.

x

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS

SI

NO

La institución tiene articulado el POA al PNBV

X

Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:

Otros PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Reporte del SIPEIP

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA: Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:

META POA

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN

Ejecución del proyecto Ecuador Ejercítate, con el que se promovió la práctica de la actividad física y recreativa a fin de reducir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida en la comunidad, a través de 261 puntos de bailo Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de terapia y aeróbicos en las 24 provincias del 3.5 horas a la semana al 2013. Ecuador. Participaron 132.083 personas, entre niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y adultos mayores de las veinte y cuatro provincias donde se ejecutaron las actividades de bailo terapia y aeróbicos.

Alcanzar 45 participantes en las olimpiadas al 2012.

Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física y el deporte

Este indicador fue útil para el año 2012, período en el que se realizó las Olimpiadas. Para el año 2013 el sistema no permitió cambiar los indicadores del 2012, por lo que éstos se mantuvieron, pese a que, técnicamente este indicador no es válido; sin embargo debido a que el sistema no permite ingresar valores en cero se registró una meta irreal (1 deportista clasificado a juegos olímpicos).

Construcción de 10 instalaciones deportivas y la rehabilitación de 5 escenarios deportivos para fomentar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades recreativas y deportivas, con lo cual se aumentó la densidad de infraestructura deportiva por habitante en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Morona Santiago, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Bolívar y Pastaza, mediante la , beneficiando a 385.697 personas..

% CUMPLIMIENTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

33,81%

100%

Reporte SIPeIP

81,82%

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: META POA Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3.5 horas a la semana al 2013. Alcanzar 45 participantes en las olimpiadas al 2012. Fomentar el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física y el deporte TOTAL

PRESUPUESTO CODIFICADO $

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

103.651.663,94 $

101.828.497,40

98,24%

$

36.725.237,79

98,59%

$

37.252.242,80

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

0,83 0,16 Reporte ESIGEF

$

7.370.547,65 $

$

148.274.454,39

$

5.811.284,21

78,84%

144.365.019,40

97,36%

0,01

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

$ 148.274.454,39

$ 112.356.495,89

$ 110.349.480,64

$ 35.917.958,50

$ 34.015.538,76

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTADO ACTUAL Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN Número Total Ínfima Cuantía Publicación Licitación Subasta Inversa Electrónica Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa Menor Cuantía Lista corta Producción Nacional Terminación Unilateral Consultoría Régimen Especial Catálogo Electrónico Cotización Ferias Inclusivas Otras

0 1 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Finalizados Valor Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Número Total

21.600,00 1.475.267,30 320.040,00 76.782,80 2.740.367,77 -

266 1 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0

Valor Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

264.670,23 20.000,00 2.621.858,35 113.924,57 Reporte general del - proceso publicado en la pagina del INCOP 202.710,52 -

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN

n/a n/a n/a n/a INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/DONACIONES n/a n/a n/a

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE: DAI-AI-0219-2012

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES

OBSERVACIONES

Al Ministro del Deporte.- Conformará una comisión para que elabore el Código de Ética Institucional, señalando plazos para su presentación y aprobación, en el que se establecerán normas de conducta que deberán observar todos los servidores de la entidad.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

La Dirección de Talento Humano se encuentra elaborando el borrador del Código de Ética Institucional

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la Directora de Talento Humano que una vez aprobado el Código de Ética, socialice a todos los niveles del Ministerio y su obligatorio cumplimiento.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

La Dirección de Talento Humano se encuentra elaborando el borrador del Código de Ética Institucional

Al Coordinador de Planificación.- Realizará trimestralmente el control, seguimiento y evaluación de los Planes Institucionales; establecerá su incidencia en los Planes Plurianuales y estratégicos, trasladando sus resultados para conocimiento de la Máxima Autoridad.

CUMPLIDA

Se realizaron los informes cuatrimestrales de evaluación al POA institucional y se ha informado a la máxima autoridad los resultados del mismo.

Al Ministro del Deporte.- En conocimiento de los informes de evaluación de los Planes Institucionales, dispondrá a los directores adopten los correctivos para superar los desfases.

CUMPLIDA

El Ministro del Deporte dispone a los directores el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de evaluación de los Planes Institucionales.

A la Directora de Talento Humano.- Elaborará y pondrá a consideración de la máxima autoridad para su aprobación, las políticas y prácticas aplicables a la administración del talento humano en los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento, selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción, para el efecto se regirá a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.

CUMPLIDA

El Director de Recursos Humanos informa que mediante memorando Nro. MD-DGRH-2013-0150, de fecha 07 de febrero de 2013, se puso a consideración de la máxima autoridad las políticas y prácticas aplicables a la administración del talento humano

Al Ministro del Deporte.- Una vez aprobado las Políticas y Prácticas para la administración de Talento Humano, dispondrá su difusión para su obligatorio cumplimiento.

CUMPLIDA

Se dispone el cumplimiento de las políticas y prácticas para la administración del Talento Humano

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a los Directores Departamentales que conjuntamente con los Planes Anuales Operativos elaboren y presenten su propio Plan de Evaluación de Riesgos, documento que contendrá el Mapa de Riesgos, probabilidades de ocurrencia, métodos de mitigación y los parámetros para su posterior evaluación. Los Planes departamentales serán consolidados por el Director de Gestión de Servicios Institucionales, quien se encargará de su seguimiento y evaluación.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Se está elaborando el plan de riesgos institucional

Al Director de Recursos Institucionales.Dispondrá y vigilará que el Encargado de Activos Fijos elabore el manual específico para la administración de bienes, una vez aprobado lo difundirá al personal del área para su cumplimiento.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

El Director de Gestión de Servicios Institucionales, pone en conocimiento al Coordinador General Administrativo Financiero, el Reglamento Interno para la Administración y Control de los Bienes, así como el Plan de Mantenimiento Integral del Ministerio del Deporte para la revisión y aprobación de los mismos.

Al Director de Gestión Institucional.- Previo a la contratación e instalación de un sistema informático, para el manejo y control de los bienes de la Entidad, solicitará al encargado de Activos Fijos, emita el informe de satisfacción de las bondades del mismo.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGSI-2013-0511, de fecha 20 de febrero de 2013, el Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala, Analista de Activos Fijos, remitió al Director de Gestión de Servicios Institucionales, el informe relacionado con la satisfacción del sistema informático instalado en la Unidad de Activos.

Al Director de Servicios Institucionales.Designará al Administrador de Compras Públicas custodio del archivo físico de documentos relacionados con los procesos de contratación a su cargo, con la obligación de conservarlos hasta su traslado mediante diligencias de entrega recepción del Archivo General; y de publicarlas en el portal en los tiempos establecidos en la normativa vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci on=59&opcion=1&old=2010&nombreEntidad=Ministerio% 20del%20deporte&periodoInforme=2012

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

La Dirección de Servicios Institucionales es la encargada de mantener el archivo relacionado con los procesos de contratación pública

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http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci on=59&opcion=1&old=2010&nombreEntidad=Ministerio% 20del%20deporte&periodoInforme=2012

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE: DAI-AI-0219-2012

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE Al Encargado de Activos Fijos.- Elaborará el acta de entrega recepción provisional de los bienes adquiridos por el Ministerio, que requieran informe técnico o períodos de prueba.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Al Encargado de Activos Fijos.- Emitirá un informe dirigido al Director de Gestión de Servicios Institucionales, cuando los bienes adquiridos presentan alguna novedad, sustentando las razones por las cuales no se reciben en bodega los mismos.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

El encargado de activos fijos no elabora las actas de entrega recepción provisional de bienes adquiridos por el Ministerio que requiere informe técnico o de prueba, ya que las áreas encargadas de recibir estos bienes son las que realizan tales acciones.

El encargado de activos fijos manifiesta que las direcciones que reciben este tipo de bienes son las que presentan el informe de novedades, debido a que son las unidades requirentes de los mismos.

Al Coordinador Administrativo Financiero.Conformará una comisión con la participación del personal que labora en la Unidad de Activos Fijos, del área financiera y un técnico, quienes serán responsables de valorar los bienes y, los resultados servirán para ajustar, actualizar y conciliar los registros contables y físicos de la cuenta.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-0930, la Dire3cción de Servicios Institucionales informa las acciones realizadas para cumplir con la recomendación. Mediante oficio #3-PBV-MD-IAF-13, la responsable de activos fijos informa sobre el cuadre de cuentas con saldos de los mayores contables presentados en el sistema ESIGEF, en el que consta diferencias que están siendo regularizadas juntamente con la área contable del Ministerio del Deporte.

Al Contador y el Encargado de Activos Fijos. Con los resultados depurados de Activos Fijos, dejarán constancia de lo actuado y acciones sugeridas en una acta de trabajo.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Mediante memorando Nro.MD-CGP-2013-0149, de fecha 06 de febrero de 2013, la Coordinadora General de Planificación, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero, se de cumplimiento y se comunique las acciones tomadas para acatar dicha recomendación.

Al Coordinador de Asesoría Jurídica.- Realizará las acciones legales y administrativas correspondientes para definir la legítima propiedad de los bienes a nombre del Ministerio, así como lograr su inscripción, catastro y valoración.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

El día 18 de abril de 2013, se hizo la verificación en la Dirección de Asesoría Jurídica, donde se tuvo conocimiento que se están obteniendo los informes pertinentes para definir la legítima propiedad de los bienes a nombre del Ministerio del Deporte.

Al Contador.- Una vez determinada la propiedad y pertenencia de los bienes inmuebles a nombre del Ministerio del Deporte, procederá a su registro contable correspondiente. Con relación a las construcciones que se encuentran en proceso en los Centros de Formación y Desarrollo Colectivo, una vez concluidos realizarán los traspasos correspondientes para actualizar la información contable como Edificios e Instalaciones.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

El día 24 de abril se hizo la verificación del cumplimiento de dicha recomendación, en la cual el Contador con memorando Nro. MD-CGAF-20120626, informa del estado de los registros contables de varios bienes del Ministerio.

Al Director de Servicios Institucionales.- Emitirá por escrito las normas y procedimientos que regulen el proceso de constataciones físicas, las mismas que se realizarán por lo menos una vez al año, de esta actividad se dejará constancia en el acta respectiva.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Al Director de Servicios Institucionales.Dispondrá a los responsables del control de bienes, elaboren los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos incluyendo, períodos de ejecución, actividades mínimas requeridas y responsables de su cumplimiento.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Cumplirá y vigilará que los funcionarios a los que se encuentran dirigidas las recomendaciones, las implanten en forma inmediata, de no ser así se tomará las acciones correctivas que correspondan.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0027, de fecha 22 de enero de 2013, el Ministro del Deporte, reitera el cumplimiento de las recomendaciones del informe especial 03-AI-MD a las aéreas del Ministerio.

Aprobará las directrices y procesos preparados por los Subsecretarios del Ministerio.

CUMPLIDA

Con fecha 24 de octubre de 2012 se creo de Dirección de Administración de Procesos, quien es la responsable de aprobar y normar los procedimientos y procesos de cada dirección de esta Cartera de Estados

Semestralmente requerirá el estado de los convenios para verificar su avance, cumplimiento, liquidación y de ser el caso procederá a su terminación en forma unilateral o de mutuo acuerdo.

CUMPLIDA

Actualmente las Direcciones involucradas en el proceso de liquidación, remiten semanalmente el status de los convenios mediante correo electrónico, a la Dirección de Seguimiento y Control. Esta Dirección consolida la información en un archivo

Verifiquen que previo a la suscripción de los convenios, el contenido en el área que les corresponda incluya la evidencia escrita de su conformidad.

CUMPLIDA

En conjunto con la Dirección de Procesos, se ha trabajado y socializado con cada una de las áreas involucradas el proceso de aprobación, ejecución y liquidación de convenios

Mediante memorando Nro. MD-DGSI-2013-0433 de fecha 13 de febrero de 2013, el Director de Gestión de Servicios Institucionales, pone en conocimiento al Coordinador General Administrativo Financiero, el Reglamento Interno para la Administración y Control de los Bienes , así como el Plan de Mantenimiento Integral del Ministerio del Deporte para la revisión y aprobación de los mismos.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

Preparen directrices y procesos de la fase precontractual de los convenios, los que serán aprobados, para su aplicación oportuna.

CUMPLIDA

Incluirá en la programación de caja el compromiso asumido en cada uno de los convenios.

CUMPLIDA

Efectuará oportunamente las transferencias a las entidades beneficiarias, lo que permitirá un adecuado flujo de fondos y el cumplimiento de los plazos establecidos.

CUMPLIDA

Se abstendrá de suscribir convenios con aquellas entidades que no han liquidado o finiquitado sus obligaciones generadas en convenios anteriores.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-GD-2013-0253, de fecha 01 de febrero de 2013, el Director de Deportes, remitió al Subsecretario Técnico Metodológico, un informe detallado de los requisitos establecidos para realizar los convenios interinstitucionales de apoyo a deportistas y organismos deportivos, y además los procesos contractuales pertinentes para la ejecución de los convenios. En el Programa Mensual de Devengado PMD y en el Programa de Compromiso Cuatrimestral PCC del sistema e-Sigef, se visualiza las transferencias a las entidades beneficiarias, las cuales son realizadas una vez que el POA se encuentra aprobado y se obtienen los documentos habilitantes para dichas transferencias, en los plazos establecidos.

El Ministro del Deporte, dispuso al Coordinador General de Planificación, que previo a la elaboración del Informe Técnico de los Proyectos, se informe a las áreas pertinentes, si a la fecha de la solicitud se cuenta o no con convenios pendientes de liquidación para continuar o no con el trámite de los convenios.

CUMPLIDA

De varios Convenios de años anteriores, no se dispone de los archivos físicos, debido a que algunos de ellos se destruyeron cuando el área de archivo se inundó; tal como informa la Directora de Secretaría General del Ministerio del Deporte, mediante memorando Nro. MD-DGSG-2012-0184, de 04 de mayo de 2012, donde señala: "...debido a inundación arriba mencionada en el anterior edificio donde funcionaba el Ministerio, mucha de la información encontrada y clasificada de esta Cartera de Estado, se encuentra el proceso de deterioro y putrefacción, lo cual ocasionó pérdida parcial y total de algunos registros documentales..."

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0496, de fecha 08 de mayo de 2013, la Coordinadora General de Planificación, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero, se informe de las acciones ejecutadas para monitorear el cumplimiento esta recomendación. Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-1586, de fecha 15 de mayo de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informó a la Coordinadora General de Planificación respecto al cumplimiento de esta recomendación, manifestando lo siguiente: " ...La Dirección Financiera a través del grupo de liquidadores actualiza la base de datos de los convenios ingresados, que se encuentran en proceso de revisión, liquidados y por justificar por parte de las instituciones que tienen convenios suscritos con el Ministerio del Deporte para así finiquitar las obligaciones contraídas de los recursos entregados"

CUMPLIDA

Mediante memorandos Nros. MD-DM-2012-0183, 0184, 0186, 0187, 0188 y 0191, de fecha 19 de abril de 2012, el Ministro del Deporte, dispuso al Subsecretario Técnico Metodológico, Subsecretario Técnico de Apoyo, Coordinador General de Asesoría Jurídica, Coordinadora General de Administración de Instalaciones Deportivas, Directora de Seguimiento y Control y al Coordinador General Administrativo Financiero, el cumplimiento a estas recomendaciones.

Depurarán la información desde el 2006, respecto del fiel cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por las entidades beneficiarias de los convenios de acuerdo a su área de competencia.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nros. MD-DGSC-2012-0161 y 0176, de fecha 02 y 03 de mayo de 2012 respectivamente, la Directora de Seguimiento y Control, informó a las áreas del Ministerio del Deporte, que se conformó un equipo de trabajo para la verificación de los expedientes de liquidación de los convenios que reposan en cada una de las áreas.

Determinarán el monto real de los valores a recuperar por parte del Ministerio del Deporte, así como los intereses respectivos generados por esos recursos depositados en el sistema financiero.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-SSTM-2013-0390, 0393, 0394 y 0395, el Subsecretario Técnico Metodológico, remite el estado de los convenios que se encuentran bajo la Dirección de Gestión de Deportes.

Procedan a determinar las causas por las cuales no fueron liquidados los convenios desde años anteriores. De su resultado notificará a los beneficiarios y se adoptarán las acciones correctivas necesarias.

Incluya en la programación presupuestaria y en el flujo de caja mensual los convenios pendientes de liquidación y finiquito desde el 2006.

Prepararán un archivo actualizado de los convenios pendientes que reposan en sus diferentes áreas.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

Expedirán acciones correctivas oportunas para liquidar los convenios pendientes así como los nuevos que se generen.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-GEF-2013-0133, de fecha 21 de febrero de 2013, el Director de Gestión de Educación Física, solicita al Ministro del Deporte, conformar dicho equipo, a fin de liquidar los Convenios de años anteriores. Actualmente el equipo de Liquidación de Convenios, se encuentra laborando en esta Cartera de Estado.

Notifique a los Representantes Legales de las entidades respecto de la liquidación de cada uno de los convenios y de los montos reales a reembolsar al Ministerio del Deporte. De su resultado se elaborará el acta de finiquito, caso contrario se adoptará las acciones administrativas y legales correspondientes.

CUMPLIDA

Se recabó la información correspondiente a los convenios de años anteriores y se están liquidando los mismos

Informará al Viceministro del Deporte oportunamente el monto depositado por recuperación de convenios finiquitados desde el 2006, con los intereses que correspondan, con la finalidad de reinvertirlos de ser necesario, cumpliendo las disposiciones legales en vigencia.

CUMPLIDA

Se informó al viceministro sobre los montos depositados por concepto de recuperación de convenios finiquitados desde el año 2006

CUMPLIDA

Una vez que las Direcciones involucradas en los Convenios de Cooperación Institucional realizaron el Proyecto para contratar un equipo especializado en liquidación de convenios, mediante memorando Nro. MD-GEF-2013-0133, de fecha 21 de febrero de 2013, el Director de Gestión de Educación Física, solicita al Ministro del Deporte, conformar dicho equipo, a fin de liquidar los Convenios de años anteriores.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0496, de fecha 08 de mayo de 2013, la Coordinadora General de Planificación, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero y al Coordinador General de Asesoría Jurídica, se informe de las acciones ejecutadas para monitorear el cumplimiento esta recomendación. Mediante memorando Nro. MD-CGAJ-2013-0898, de fecha 10 de octubre de 2013, el Coordinador General de Asesoría Jurídica, informó a la Coordinadora General de Planificación las acciones que se han ejecutado para dar cumplimiento a esta recomendación, manifestando lo siguiente: "...La descripción de todos los memorandos emitidos por varias administraciones de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, demuestran las acciones realizadas y que se ha cumplido y que se sigue cumpliendo con la Recomendación No. 16 del Informe de Auditoría No. 03-AI-MD

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-2643, de fecha 30 de agosto de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informó a la Coordinadora General de Planificación, sobre el cumplimiento de esta recomendación, manifestando lo siguiente: "Se cumple la recomendación mediante memorando MD-DGRF2012-1384 de fecha 03 de mayo de 2012, suscrito por la Ing. Sandy Proaño, en su calidad de Directora Financiera solicita actualizar la base de datos de pólizas...", la solicitud la realizó a la Tesorera del Ministerio del Deporte Mediante memorando Nro. MD-GRF-T-2012-0147, de fecha 30 de julio de 2012, la Tesorera del Ministerio del Deporte, remitió al Coordinador General Administrativo Financiero, el cuadro de las garantías.

Estructurará una comisión de personal directivo que incluya a sus asesores, Coordinadores General Jurídico y Administrativo Financiero y Director de Seguimiento y Control y supervisará las labores a realizar: depurar los archivos, obtener garantías de proyectos pendientes de liquidación y finiquito desde el 2006, y efectivizar las que correspondan, precautelando los intereses de esta Cartera de Estado.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DEL DEPORTE: 03 AI-MD

Adoptará las acciones correctivas legales pertinentes, a fin de ejecutar y/o recuperar los montos correspondientes a garantías vencidas y obtener garantías suficientes de los convenios pendientes de liquidación, en coordinación con el área financiera.

En coordinación con el equipo de trabajo que se integrará como consta en la recomendación 12 del presente informe, dispondrá de manera urgente un arqueo de todas las garantías que reposan en custodia de la Tesorera; actualizará los registros y establecerá las que están vigentes y vencidas e informará oportunamente al Viceministro del Deporte.

Archivos de la Dirección de Seguimiento y Control

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

Dispondrá a la Tesorera observar de forma exigente que las garantías cumplan con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes, cuya recepción de los documentos se efectuará previa a las transferencias a las entidades beneficiarias, verificando que las garantías sean irrevocables y de realización automática. De forma organizada custodiará las mismas y establecerá registros de garantías por fecha de vencimiento y antigüedad.

Cumplirán el marco normativo que regula los convenios con las entidades beneficiarias, con la finalidad de regularizar y depurar los convenios que se vienen arrastrando desde el 2006.

Evaluará el avance de los convenios y el fiel cumplimiento de las obligaciones incluyendo la revisión oportuna de los informes consolidados por parte de los representantes legales de las entidades deportivas; y, de los generados por las distintas áreas del Ministerio del Deporte. De su resultado emitirá reportes periódicos para la toma de decisiones apropiadas, que redunden en liquidar y finiquitar los convenios.

Dispondrá y vigilará que las entidades beneficiarias cumplan con la entrega de los informes finales consolidados de cada convenio en los aspectos técnico, económico, disciplinario y médico, en el plazo de treinta días contados a partir de la terminación y clausura de cada uno de los eventos, como lo ordena la cláusula cuarta, responsabilidades de la entidad.

Ejecute la fiscalización y liquidación de los convenios así como informe al Ministro del Deporte sobre los incumplimientos para la adopción de medidas correctivas en forma oportuna.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0496, de fecha 08 de mayo de 2013, la Coordinadora General de Planificación, solicita al Coordinador General Administrativo Financiero, se informe de las acciones ejecutadas para monitorear el cumplimiento esta recomendación. Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-2643, de fecha 30 de agosto de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informó a la Coordinadora General de Planificación, sobre el cumplimiento de esta recomendación, manifestando lo siguiente: "Se cumple con esta recomendación, la Dirección de Gestión de Recursos Financieros - Tesorería, realiza el control previo de la documentación que sustenta el pago antes de realizar la transferencia como: que el objeto del contrato sea el mismo que el de la póliza, la vigencia de la garantía, nombre del asegurador, y que el monto asegurado debe ser el mismo del contrato..."

CUMPLIDA

Mediante memorandos Nros. MD-DM-2012-0183, 0184 y 0188 de fecha 19 de abril de 2012, el Ministro del Deporte, dispuso al Subsecretario Técnico Metodológico, Subsecretario Técnico de Apoyo y Directora de Seguimiento y Control, el cumplimiento a esta recomendación.

CUMPLIDA

Mediante memorando MD-DGSC-2013-0223 de fecha 22 de octubre de 2013 se presentan las novedades e inconsistencias que se evidencian al momento de realizar el informe final del cumplimiento de obligaciones de los convenios, información que servirá para la liquidación y finiquito de los mismos.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0045, de fecha 01 de febrero de 2013, el Ministro del Deporte, remitió al Administrador de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna, el seguimiento de las 8 recomendaciones que constan en el anexo Nro. 1 del memorando MD-AI-2012-0196 del 24 de octubre de 2012, en el cual expresa: "En la reunión mantenida con usted el 30 de enero de 2012, se concluyó que se han cumplido las recomendaciones incluidas en el anexo 1 del memorando MD-AI2012-0196 y la adopción y acciones que ameritó, de lo cual estuvo de acuerdo" Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-2829, de fecha 24 de septiembre de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informó a la Coordinadora General de Planificación, Coordinador General Administrativo Financiero y Directora de Seguimiento control, sobre el cumplimiento de esta recomendación, manifestando lo siguiente: "...La Dirección Financiera procede a liquidar los convenios interinstitucionales, conforme a las leyes, reglamentos y normativas vigentes, y se socializa con las entidades deportivas de los justificativos faltantes o reembolso de saldos que no justificaron..."

PROCESO DE EJECUCIÓN

Con fecha 09 de agosto de 2013, el Ministro del Deporte, aprobó el "Instructivo para la presentación de los justificativos en la liquidación de convenios de cooperación interinstitucional" y el "Procedimiento liquidación de convenios para organismos deportivos". Mediante memorando Nro. MD-CGP-2013-0914, de fecha 26 de septiembre de 2013, la Coordinadora General de Planificación, remite al Subsecretario Técnico Metodológico, Coordinador General Administrativo Financiero, Coordinador General de Asesoría Jurídica, Subsecretario Técnico de Apoyo y a la Coordinadora General de Administración de Instalaciones Deportivas, el "Instructivo para la

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGRH-2013-0263, de fecha 26 de febrero de 2013, el Director de Recursos Humanos, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero, realizar la certificación presupuestaria para la contratación de profesionales para el proyecto "Liquidación de Convenios de Cooperación Interinstitucional" Actualmente el equipo de Liquidación de Convenios, se encuentra laborando en esta Cartera de Estado.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0191, de fecha 19 de abril de 2012, el Ministro del Deporte, dispuso al Coordinador General Administrativo Financiero, el cumplimiento a esta recomendación. La Dirección Financiera elabora los informes financieros de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas de cada convenio, a manera de ejemplo se adjunta el memorando Nro. MD-DGRF-2012-4617, de fecha 20 de diciembre de 2012, mediante el cual, la Directora de Gestión de Recursos Financieros , remitió al Coordinador General Administrativo Financiero, el Informe de Liquidación Financiero del Convenio No. 012-2009, pertinente al proyecto "Parque Aventura sin límites 2009".

Realicen el informe técnico de cada convenio, con la finalidad de determinar si se cumplió con los objetivos técnicos.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0190, de fecha 19 de abril de 2012, el Ministro del Deporte, dispuso al Director de Deportes, Director de Educación Física, Directora de Recreación, Director de Gestión de Deporte Adaptado e Incluyente y Director de Capacitación, el cumplimiento de estas recomendaciones.

A la Directora Financiera.- Dispondrá a la Tesorera, controle las retenciones en la fuente del impuesto ala renta e IVA que se deben realizar, para lo cual verificará en la página web del SRI información básica de los contratistas, a fin que estas se enmarquen en los porcentajes establecidos por la Administración Tributaria.

CUMPLIDA

La Directora de Gestión de Recursos Financieros dispone que desde la unidad de Control Previo se verifiquen la validez de documentos y proveedores en la pagina web http://www.sri.gob.ec".

CUMPLIDA

La Directora de Gestión de Recursos Financieros informa que los comprobantes de Retención emitidos por esta Cartera de Estado, constan de un original y dos copias las cuales se desglosan de la siguiente manera; El original Sujeto Pasivo Retenido para proveedor, copia rosada archivo de tesorería el mismo que se maneja en orden numérico y copia celeste sin Valor de Crédito Tributario el mismo que se adjunta al pago el cual es custodio Contabilidad.

Al Coordinador General Administrativo Financiero.- Dispondrá al Director Financiero que mantenga una adecuada segregación de funciones en la asignación de actividades de los usuarios del esigef de los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería, que el "usuario administrador financiero" tenga un rol netamente de administrador de usuarios operadores; y que no permita que un mismo usuario registre, apruebe y solicite el pago de las transacciones.

CUMPLIDA

La Directora de Gestión de Recursos Financieros se refiere al reporte del sistema e-Sigef de los usuarios y funciones que realiza cada funcionario en el que se puede observar la división de funciones dando cumplimiento al Acuerdo Ministerial N° 163 de fecha 07 de julio del 2012, "NORMAS PARA CONTROL Y USO DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS"

Al Coordinador General Administrativo Financiero.- Dispondrá al servidor público responsable del control previo de las transferencias por pensiones vitalicias, que previo a la finalización de cada ejercicio económico realice el control de supervivencia de los deportistas beneficiarios de la pensión, en caso que no se presenten los justificativos tomará las acciones correctivas pertinentes.

CUMPLIDA

La Directora de Gestión de Recursos Financieros informa que se realizó el convenio N° 001, entre el Ministerio del Deporte y la Dirección Nacional de Registro Civil, para validar la información de los pensionistas vitalicios.

Dispondrá al Servidor Público 7, de acuerdo con un cronograma de trabajo el análisis de todos los informes económicos de los convenios generados en las Direcciones Técnicas, dejando evidencia de su conformidad, a fin de depurar los convenios rezagados desde el 2006.

Realizará el informe financiero y la liquidación presentada por la entidad beneficiaria.

A la Directora Financiera.- Verificará que se desglose las copias de los comprobantes de retención en la fuente, así: la rosada para el CUR y la celeste (sin valor para crédito tributario) para el archivo cronológico y secuencial de Tesorería, que permita la revisión periódica de la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios numerados y la investigación de los documentos faltantes.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE Al Coordinador General Administrativo Financiero.- Dispondrá al Director de Servicios Institucionales, establezca un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes adquiridos, para lo cual con anterioridad a cualquier proceso de adquisición de implementos deportivos, preverá el lugar de almacenamiento y los procedimientos de distribución que se adoptarán. Además, publicará en el portal del Instituto Nacional de Contratación Pública los expedientes de los procesos que contendrán la información relevante que señala el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

El Director de Servicios Institucionales informa que a trasladado al responsable de activos fijos el cumplimiento de esta recomendación. En referencia a la publicación de los procesos de Contratación Pública, esta Dirección se maneja alineada a la normativa señalada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento".

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la Subsecretaría Técnica de Apoyo que en los proyectos de consultoría a contratar, del área de su competencia, se definan claramente las necesidades y requerimientos institucionales, en el caso de proyectos de investigaciones estadísticas no contempladas en el Programa Nacional de Estadística se ejecutarán con la intervención, coordinación, y asesoramiento técnico del Consejo de Estadísticas y Censos, que es presidido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

El Subsecretario Técnico de Apoyo dispone se informe a las Direcciones de su Subsecretaría cumplan con la recomendación.

Al Ministro.- Dispondrá que los servidores delegados a calificar las ofertas de los proveedores, analicen cada una de las ofertas presentadas, a fin de determinar los errores de forma existentes en las mismas, respecto de los cuales notificarán a través del portal del INCOP a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. En caso que como producto de la calificación se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada la oferta será descalificada.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0021, de fecha 15 de enero de 2013, el Ministro del Deporte dispone cumplimiento de Recomendaciones de informe de examen especial DA2-0065-2011. Mediante memorando Nro. MD-DGSI-2013-2163, de fecha 06 de septiembre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, comunica que dicha recomendación es aplicada en apego a la normativa vigente en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Al Ministro.- Dispondrá a la Subsecretaría Técnica de Apoyo, que los bienes recibidos como resultado de los proyectos implementados por el Ministerio, se distribuyan oportunamente a los deportistas o personas a quienes estuvieron destinados.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

El Subsecretario Técnico de Apoyo dispone se informe a las Direcciones de su Subsecretaría cumplan con la recomendación.

CUMPLIDA

A través de la dirección electrónica http: //192,168,1,11/archivos Compartidos/DownArchivos.php; se visualiza la Base de Datos con el detalle de los Convenios en estado liquidado, pendiente de liquidar y en ejecución, la misma que es actualizada periódicamente con la información que suministran las áreas involucradas.

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Subsecretario Técnico Metodológico Identifique los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de los distintos proyectos emprendidos por el área a su cargo, a fin de establecer respuestas a esos riesgos y mitigarlos. En el caso de los convenios, como una respuesta al riesgo que no se utilicen apropiadamente los recursos entregados, incluirá una cláusula que establezca la obligación de la contraparte de presentar una garantía que abalice la correcta utilización de los fondos transferidos

CUMPLIDA

El Subsecretario Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a su cargo: identificar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de los distintos proyectos emprendidos por el área a su cargo, a fin de establecer respuestas a esos riesgos y mitigarlos; incluir en los convenios una cláusula que establezca la obligación de la contraparte de presentar una garantía que abalice la correcta utilización de los fondos transferidos

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Subsecretario Técnico Metodológico formule un proyecto de instructivo que determine los procedimientos a seguir previo a la suscripción de los convenios (estudio de factibilidad, evaluación financiera y socio económico), garantías, control de la ejecución y liquidación de los convenios, cuyo documento pondrá a consideración del Ministro del Deporte para su aprobación y puesta en ejecución.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Subsecretario Técnico Metodológico adopte las siguientes acciones: Verifique al término de los ejercicios económicos, el estado de la ejecución de los convenios suscritos con entidades de derecho privado y público relacionados a las áreas de competencia de las Direcciones de Deportes, Educación Física, Recreación, y, Deporte Adaptado e Incluyente, a fin de identificar demoras en el proceso de ejecución o liquidación, las causas para los retardos y adoptar las medidas conducentes para superar las debilidades encontradas.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DA2-0065-2011

La Dirección de Administración de Procesos emite el instructivo para la presentación de los justificativos en la liquidación de convenios de cooperación interinstitucional y el instructivo de liquidación de convenios para Organismos http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci Deportivos. on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte &listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-00652011&btnSend.x=33&btnSend.y=6

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http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte &listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-00652011&btnSend.x=33&btnSend.y=6

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DA2-0065-2011 Al Subsecretario Técnico Metodológico.Dispondrá a los Directores de Deportes, Educación Física, Recreación, y, Deporte Adaptado e Incluyente que en el proceso de seguimiento de los convenios adopten las siguientes acciones: - Comuniquen oportunamente a la Dirección Financiera la devolución de recursos económicos por parte de las contrapartes beneficiarias de los convenios. Realicen el seguimiento oportuno a las obligaciones que deben cumplir las contrapartes, especialmente relacionado a los plazos para remitir los informes consolidados de los aspectos técnicos, financieros y resultados alcanzados en la ejecución.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092, de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación.

Mediante memorando Nro. MD-AJ-2013-0382, de fecha 18 de abril de 2013, la Directora de Asesoría Jurídica, remitió al Coordinador General de Asesoría Jurídica, el pronunciamiento jurídico respecto al Convenio Nro. 007 pertinente al proyecto "Actividades Deportivas 2009 de la Federación Paralímpica Ecuatoriana" y recomienda: "Solicitar a la Procuraduría General del Estado el inicio de un procedimiento de mediación, con la finalidad de solucionar la controversia generada por el incumplimiento de los requerimientos de devolución de la suma de USD$ 127,524,69..."

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Coordinador General de Asesoría Jurídica que en coordinación con el Director de Deporte Adaptado emprendan las acciones conducentes a recuperar el valor no reconocido a la Federación Paralímpica Ecuatoriana, con cargo al convenio 07 de 12 de junio de 2009.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Al Subsecretario Técnico Metodológico.Dispondrá a los Directores de Gestión de Deportes que los convenios relacionados a las áreas de sus competencias se liquiden oportunamente, a fin de establecer el cumplimiento de los objetivos establecidos y las obligaciones de las partes intervinientes.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092, de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación. La Dirección de Deportes, actualmente cuenta con un equipo de liquidación de convenios.

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-1586, de fecha 15 de mayo de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informa que: "…La Dirección Financiera procede a liquidar los convenios interinstitucionales, conforme a las leyes, reglamentos y normativas vigentes, además con el instructivo interno de esta Cartera de Estado el cual permite dar las directrices de cómo se debe presentar los justificativos de los recursos entregados".

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Mediante memorando Nro. MD-DM-2013-0021, de fecha 15 de enero de 2013, el Ministro del Deporte, dispuso se cumpla con la recomendación. Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092, de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Mediante memorando Nro.MD-SSTM-2013-0092, de fecha 23 de enero de 2013, el Subsecretario Técnico Metodológico, dispuso a las Direcciones a su cargo, el cumplimiento a dicha recomendación. Mediante memorando Nro. MD-GD-2013-1102, de fecha 08 de mayo de 2013, el Director de Deportes, comunicó al Subsecretario Técnico Metodológico, que la Dirección de Gestión de Deportes, no tiene bajo su responsabilidad o cargo implementos y ropa deportiva.

Al Coordinador General Administrativo Financiero.- Dispondrá a los servidores públicos de la Dirección Financiera que liquiden los convenios suscritos por el Ministerio del Deporte, consideren en los documentos de respaldo la fecha de emisión y el período de recepción de los bienes o servicios; que tomen en cuenta que cualquier actividad o procedimiento de control debe ser procedido de un análisis de costo beneficio para determinar la viabilidad, conveniencia y contribución a alcanzar los objetivos del proceso de liquidación.

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a los Directores de Educación Física, y Recreación, que en el proceso del estudio y evaluaciones financieras y socioeconómicas de los proyectos que vaya a implementar el Ministerio del Deporte en el desarrollo de grupos de interés de las áreas de su competencia, definan concretamente los beneficiarios y los procedimientos de entrega de los bienes, a efecto que una vez adquiridos en el menor tiempo posible sean distribuidos y se satisfagan las necesidades de los deportistas favorecidos.

Al Subsecretario Técnico Metodológico.Dispondrá a los Directores de Deportes, Educación Física, y Recreación realicen evaluaciones periódicas o por lo menos una vez al año de las existencias de implementos y ropa deportiva que se conservan en el Ministerio, a fin de priorizar la distribución de los bienes que tienen mayor tiempo de almacenamiento, los cuales serán entregados a organizaciones deportivas, estudiantiles o sociales.

Mediante memorando Nro. MD-DGDAI-2013-0436, de fecha 24 de abril de 2013, el Coordinador General de Asesoría Jurídica, solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica se inicie el Proceso de Mediación en la Procuraduría General del Estado, de acuerdo a la Cláusula de Controversia del Convenio Interinstitucional No. 007 pertinente al proyecto "Actividades Deportivas 2009 de la Federación Paralímpica Ecuatoriana"

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE Al Subsecretario Técnico de Apoyo.- Dispondrá al Director del Centro Médico de Quito que realice una adecuada planificación de los proyectos destinados a la adquisición de bienes para el Centro Médico, para lo cual se identificará claramente las características requeridas de los bienes, a fin que presten apropiada y confiablemente el servicio a los usuarios. Además, que realice las gestiones pertinentes ante el proveedor para que entregue el manual del usuario, software del equipo y la capacitación al personal.

Al Subsecretario Técnico de Apoyo: Dispondrá al Director de Medicina de Deporte, que en los proyectos de bienes del Centro medico, en las fases de estudio se verifique la factibilidad de ejecutar el proyecto, partiendo de la identificación de los requerimientos y los mecanismos a desarrollar para satisfacer las necesidades, se considerará los sitios donde se van a ubicar para prestar servicio a los usuarios.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DA2-0050-2011

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGMD-2013-0165, de fecha 12 de abril de 2013, el Director de Medicina del Deporte, comunica que se ha realizado una correcta planificación de los proyectos destinados a la adquisición de bienes, y que los proveedores han entregado el manual de usuario del software y capacitación al personal

CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGMD-2013-0165, de fecha 12 de abril de 2013, el Director de Medicina del Deporte, comunica que se ha trabajado con cada uno de los responsables de las áreas del Ministerio del Deporte, con la finalidad de que los requerimientos sean factibles y ejecutables para satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios que reciben atención médica.

Al Subsecretario Técnico de Apoyo.- Dispondrá que el Director de Medicina del Deporte en coordinación con el Director de Servicios Institucionales habiliten el lugar en que funcionará el equipo odontológico: Equipo Rayos X periapical Belmont Japonés, Laser Terapéutico de blanqueamiento Brasilero, Radiovisógrafo marca SunniShick, para evitar el deterioro de los bienes adquiridos y que puedan prestar servicio a la comunidad deportiva.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Deporte que en el caso de que por Decreto Ejecutivo se transfieran bienes muebles e inmuebles de terceros a favor del Ministerio, proceda de inmediato a dar cumplimiento a dicha disposición.

CUMPLIDA

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio del Deporte que en el caso de que se reciban bienes muebles e inmuebles a favor de esta Cartera de Estado, en donación o compra, se registren de forma inmediata en el sistema contable, una vez que se encuentren debidamente legalizados, con el propósito que los saldos sean presentados razonablemente en los estados financieros.

Mediante memorando Nro. MD-DGMD-2013-0062, de fecha 13 de febrero de 2013 la Dirección de Medicina del Deporte solicitó a la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas que se realice la ampliación de los consultorios.

Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0438, de fecha 27 de agosto de 2013, el Ministro del Deporte, dispuso al Coordinador de Asesoría Jurídica el cumplimiento a esta recomendación.

Mediante memorando Nro. MD-DM-2012-0439, de http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci fecha 27 de agosto de 2013, el Ministro del on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte Deporte, dispuso al Coordinador General Administrativo Financiero el cumplimiento a esta &listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-00502011&btnSend.x=43&btnSend.y=10 recomendación. CUMPLIDA

Mediante memorando Nro. MD-DGRF-2013-1896, de fecha 06 de junio de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informó al Director de Infraestructura, que se ha realizado los registros contables en el sistema ESIGEF de los bienes e inmuebles que se han recibido en calidad de donación (edificaciones y terrenos)

Con memorando Nro. MD-DM-2012-0443, de fecha 28 de agosto de 2012, el Ministro del Deporte dispuso a la Coordinación General de Planificación, trasladar esta recomendación a la Dirección Financiera. Con memorando Nro. MD-CGP-2012-0703, de fecha 03 de septiembre de 2012, el Coordinador General de Planificación, solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Financieros, dar cumplimiento a esta recomendación.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DA2-0062-2011

A la Directora Financiera del Ministerio del Deporte.- Dispondrá al Contador General, mantenga y supervise el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias, en el registro y control contable de los recursos financieros que son administrados por el Ministerio del Deporte.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGRF-2012-2922, de fecha 22 de agosto de 2012, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informó al Coordinador General Administrativo Financiero que mediante memorando Nro. MD-DGRF-2012-1383, de fecha 03 de mayo de 2012, dispuso al Contador General de la Entidad la revisión y regularización de los Estados Financieros del Ministerio del Deporte.

http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte &listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-00622011&btnSend.x=31&btnSend.y=7

Mediante memorando Nro. MD-GRF-C-2013-0161, de fecha 18 de septiembre de 2013, el Contador General del Ministerio del Deporte, informa a la Directora de Gestión de Recursos Financieros que adjunta el anexo 1, en el cual se detallan los valores que han sido reclasificados con sus respectivas correcciones previamente consultadas con los beneficiarios de los pagos como son: Registro Único Contribuyente RUC, la cédula de identidad y cuenta bancaria.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE A la Coordinadora General Administrativa Financiera.- Designará al Director de Gestión de Servicios Institucionales, que elabore un proyecto de Manual de Procedimientos, que incluya el manejo de los archivos de la documentación financiera y administrativa, el que será presentado a la Ministra para su revisión, aprobación y posterior aplicación.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que se tiene en ejecución el proyecto de archivo central para todas las unidades administrativas de la entidad, donde se incluye el manejo de los archivos financieros, el que es administrado por la Dirección de Secretaría General.

Al Director Financiero.- Dispondrá a la Tesorera, remita oportunamente el archivo de la Dirección Financiera, los comprobantes de pago con la suficiente documentación de respaldo, que permita realizar un adecuado seguimiento y control posterior.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21 de octubre de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informa que se ha cumplido con la recomendación, para lo cual adjuntan un ejemplo completo referente a un proceso de compra.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que mediante oficio No. MD-MD-2013-1394 de 30 de enero de 2013 entrega al Ministerio de Finanzas declaración jurada suscrita por el señor Ministro y Directora de Gestión de Recursos Financieros en donde se certifica que no existen cuentas bancarias fuera de la normativa del sistema financiero nacional y que las únicas cuentas son: una del banco Rumiñahui para recaudaciones y otra en el Banco Central, para registro.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que se ha dado cumplimiento con la apertura de una cuenta auxiliar en el depositario oficial al tener la cuenta en el Banco Central.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que se ha delegado a un servidor especialmente para que cumpla con las funciones de control y supervisión de los fondos asignados a los organismos deportivos, a los cuales se les realiza un expediente individual con todos los documentos habilitantes para el control.

A la Coordinadora General Administrativa Financiera.- Dispondrá al Director Financiero, actualice la información relacionada con los organismos beneficiarios de las transferencias y apertura registros auxiliares que permitan conocer los montos transferidos y los valores pendientes por cada organismo beneficiario.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que en concordancia con lo realizado para el cumplimiento de la recomendación 5 se cuenta con una base de datos como auxiliar de cada uno de los organismos deportivos lo que permite llevar el control de los montos transferidos y los valores pendientes por cada organismo beneficiario. Remite memorando No. MD-DGRF-2013-2887 de 2 de octubre de 2013, mediante el cual el servidor encargado reseña la documentación que respalda este proceso.

A la Coordinadora General Administrativa Financiera.- Designará a un servidor del área financiera independiente del registro y control, efectúe las conciliaciones bancarias en forma mensual, las que permitirán confrontar la información reportada por el banco y las registradas contablemente, en caso de presentarse diferencias se comunicará al contador para el análisis y correcciones respectivas.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que actualmente se esta realizando las conciliaciones bancarias en forma mensual.

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá al Director de Gestión de Servicios Institucionales, implemente un formulario en el que se establezcan los requisitos que deben cumplirse en forma previa a la aceptación de la renuncia, como son la entrega de los bienes, de los archivos y registros que se encuentren bajo su responsabilidad, documentos que serán legalizados por las personas que intervengan en esta diligencia.

CUMPLIDA

A la Coordinadora General Administrativa Financiera.- Dispondrá al Contador integre a los registros contables que mantiene esta cartera de estado, así como a su presupuesto, los saldos de las tres cuentas bancarias que se manejaron extracontablemente.

A la Coordinadora General Administrativa Financiera.- Solicitará autorización al Ministerio de Finanzas, para la apertura de cuentas auxiliares en el Depositario Oficial, en el caso de que el Ministerio obtenga recursos para fondos especiales.

A la Coordinadora General Administrativa Financiera.- Dispondrá al Director Financiero que, en coordinación con el personal a su cargo, delegue las actividades de control y supervisión periódica, de la administración de los fondos asignados a los organismos deportivos.

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales adjuntan el "Formulario de salida previo al pago de Liquidación de Haberes", además informan del sitio electrónico para el mismo fin.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a los servidores encargados de la administración o custodia de los registros, archivos o bienes que, previo a su reemplazo temporal o definitivo, efectúen las actas de entrega recepción correspondiente.

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales adjuntan el "Formulario de salida previo al pago de Liquidación de Haberes", además informan del sitio electrónico para el mismo fin.

CUMPLIDA

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la Directora de Gestión de Servicios Institucionales, formule un plan anual de adquisiciones a base de los requerimientos de cada unidad administrativa y de la información proporcionada por el Guardalmacén sobre la existencia de los bienes, de tal forma que éstas se realicen en las cantidades apropiadas.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que las contrataciones se las realizan en base al Plan Anual de Contrataciones y observando el Art. 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Además que la DGSI, elabora el PAC el ultimo cuatrimestre del año, en base a la planificación de todas las unidades administrativas de la institución.

Al Ministro del Deporte.- Dispondrá a la Directora de Gestión de Servicios Institucionales, vigile que los bienes que adquiera la entidad, ingresen físicamente a través de la bodega, antes de ser utilizados, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que toda adquisición de bienes tiene un ingreso y un egreso físico.

A la Directora de Gestión de Servicios Institucionales.- Dispondrá al Guardalmacén establezca procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de las Solicitudes de Proveeduría que es la documentación que sustenta los egresos de bodega.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que se mantiene un archivo de las solicitudes de proveeduría, el cual es un respaldo de todo lo que se ha entregado a las diferentes áreas del Ministerio.

Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de Servicios Institucionales, elabore el proyecto de Reglamento Interno que permita normar la programación, adquisición, almacenamiento, distribución, manejo, utilización, ingreso y egreso de los bienes de larga duración, en concordancia con las disposiciones emitidas en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público y las Normas de Control Interno, documento que será remitido para su revisión, aprobación y posterior utilización.

A la Coordinadora Administrativa Financiera.Dispondrá a la Directora de Servicios Institucionales, planifique y designe al personal de su área, para que realicen por lo menos una vez al año, la constatación física de los Bienes de Larga Duración, cuyos resultados constarán en el acta correspondiente, resultados que serán remitidos a contabilidad para que sean conciliados con los registros contables, a fin de determinar la conformidad de los saldos con la existencia física.

A la Coordinadora Administrativa Financiera.Dispondrá a las Directoras de Servicios Institucionales y Recursos Humanos, que cuando se realicen cambios administrativos, ingresos y salidas del personal, sean comunicados al responsable de Activos Fijos para que este funcionario proceda a actualizar los inventarios.

A la Coordinadora Administrativa Financiera.Dispondrá al Director Financiero, designe a un funcionario independiente del control y custodia de los bienes, para que a base del detalle de bienes que se encuentren sin uso, inservibles u obsoletos proporcionado por el encargado de activos fijos y bodega, emita el informe respectivo el que deberá ser puesto en su conocimiento para la autorización respectiva y proceder a la baja, observando los procedimientos señalados en las disposiciones legales vigentes.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que con memorando MDDGSI-2013-0593 de 27 de febrero de 2013 se remitió el Reglamento Interno para la Administración y Control de los Bienes del Ministerio del Deporte. Informa además que mediante memorando No. MD-DGSI-2013-1910 de 8 de agosto de 2013, se insiste al Coordinador de Asesoría Jurídica, emita su pronunciamiento. Con memorando No. MD-DGSI-2013-2601 de 24 de octubre, el Director de Servicios Institucionales, reseña las acciones cumplidas en torno al pronunciamiento de Asesoría Jurídica respecto al Reglamento Interno de Administración de Bienes de la institución e insiste en la solicitud del pronunciamiento referido.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que con memorando Nro. MD-DGSI-2013-1098 de 7 de mayo de 2013, el Director de Gestión de Servicios Institucionales, remite al Coordinador General Administrativo Financiero el Plan de Mantenimiento Integral del Ministerio del Deporte, lo que le permitirá la constatación física de los bienes de larga duración. En el ultimo trimestre del año 2013, se realizo la constatación de los bienes de larga duración del Ministerio del Deporte.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que se esta llevando un control adecuado de las salidas de personal en coordinación con la Unidad de Talento Humano quien comunica oportunamente a las áreas involucradas para que se realicen las respectivas actas de entrega-recepción.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que se ha realizado la depuración de los bienes muebles que posee la institución los cuales se encuentran inservibles y ya no se los usa por lo que serían susceptibles de baja. Adjuntan el Oficio No. MD-MD2013-9926 de 8 de octubre de 2013, mediante el cual el Sr. Ministro del Deporte, comunica al Ministro de Educación de la transferencia gratuita de mobiliario y equipos a favor de la entidad referida.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DA2-0078-2010

A la Coordinadora Administrativa Financiera.Dispondrá al Responsable de la custodia y control de los bienes del Ministerio, mantenga inventarios actualizados, implemente la hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien; y, proceda a la codificación e identificación de los Bienes de Larga Duración.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa que en la actualidad la unidad de activos fijos cuenta con un software que le permite llevar un detalle de cada uno de los bienes, con su respectiva codificación e identificación.

Al Subsecretario Técnico de Cultura Física.Dispondrá al Director de Deportes, mantenga una base de datos actualizada de los deportistas beneficiarios, la que deberá estar respaldada con los documentos que certifiquen el derecho al cobro de las pensiones.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha 05 de marzo de 2013, el señor José Francisco Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso el cumplimiento de las recomendaciones que se encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-00782010.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-CGAF-2013-0452 de 30 de octubre de 2013, el Coordinador General Administrativo Financiero, informa la creación de una base de datos con los expedientes de cada uno de los pensionistas vitalicios, en los que se encuentran todos los documentos habilitantes para recibir la pensión en forma mensual. Otra medida tomada es la suscripción de un Convenio con el Registro Civil para contar con la información necesaria para cumplir con la recomendación.

Al Ministro.- Dispondrá a la Directora de Gestión de Recursos Humanos, que previo a otorgar los contratos civiles de servicios ocasionales, emita el informe técnico justificando la necesidad del puesto, la descripción de funciones y certificará la valoración de los factores establecidos.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29 de octubre de 2013, el Director de Recursos Humanos, informa que cumple con la recomendación puesto que previo a la elaboración de los contratos de servicios ocasionales emite el informe favorable, el cuestionario de clasificación y la lista de asignaciones.

Al Ministro.- Convocará previo al inicio de un proceso de adquisición de bienes o prestación de servicios, como miembro del Comité de Contrataciones, a un técnico en el área de acuerdo a la naturaleza del proceso de contratación, para que, en función a su criterio profesional, se adopten las decisiones gerenciales.

PARCIALMENTE CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que su dirección se maneja apegada a la normativa vigente "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública".

A la Coordinadora Administrativa Financiera.Dispondrá al Director Financiero, mantenga un archivo de los expedientes de cada uno de los beneficiarios de la pensión, en los que se incluirán solicitud dirigida al Ministro, fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación, informe favorable del organismo deportivo correspondiente, y la declaración juramentada o información sumaria que justifique la supervivencia.

http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSecci on=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=.&un idadDeControl=.&nombreEntidad=ministerio+del+deporte &listaTipoDeExamen=.&txtNumeroDeInforme=DA2-00782010&btnSend.x=44&btnSend.y=7

Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha 05 de marzo de 2013, el señor José Francisco Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso a esta Coordinación, realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las recomendaciones que se encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-00782010 Al Ministro.- Dispondrá al Director de Informática, remita los proyectos a la Subsecretaría de Informática de la Secretaria General de la Administración pública para su aprobación y posterior adquisición.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-CGP-2013-0291 de 19 de marzo de 2013. la Coordinadora General de Planificación, de acuerdo al área de competencia, solicita dar cumplimiento a las recomendaciones constantes en el informe aprobado DA2-0078-2010 El Director de Tecnologías de la Información informa que se da cumplimiento a la recomendación, adjunta aprobación del Subsecretario de Tecnologías de la Información para el Proyecto: Ampliación de buzones de correo electrónico Zimbra para el Ministerio del Deporte.

Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de Recursos Institucionales, realice gestiones con empresas encargadas de surtir combustible para los vehículos, a fin de suscribir un convenio para su provisión, eliminando el fondo creado para este efecto. La utilización del combustible deberá ser regulada mediante la utilización de "Orden de Provisión de Combustibles y Lubricantes". Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de Recursos Financieros, autorice la creación de los fondos de Caja Chica para gastos menores y urgentes, en el número y por los montos establecidos en la base legal que regula este tipo de fondos.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que se mantiene un sistema de abastecimiento de combustible con la empresa E.P. PETROECUADOR, bajo Convenio y los cupos de provisión se les realiza en base a cupos por vehículo.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21 de octubre de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros adjunta copias de las ordenes de Gasto y Pago Nos. 1468 y 2023 referentes a apertura y reposición del fondo de Caja Chica, además informa que se ha procedido a la capacitación de los custodios.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE

Al Director Financiero.- Designará a un servidor del área financiera, para que realice arqueos periódicos y sorpresivos de los fondos, con la finalidad de determinar que éstos sean utilizados para cubrir gastos menores y urgentes, diligencia de la que se deberá dejar constancia escrita mediante la suscripción de las personas que intervinieron es esta actividad.

CUMPLIDA

Al Director Financiero.- Elaborará un instructivo para la utilización de los fondos entregados para cubrir gastos ocasionados en actividades de tipo deportivo, en el que se identificarán específicamente el tipo de gasto que deberá ser cubierto, así como los documentos que deberán adjuntarse y que permitan validar los egresos realizados.

CUMPLIDA

Al Director Financiero.- Instruirá a los responsables de los fondos a rendir cuentas, sobre los requisitos que deben contener las facturas y demás documentación que sustentan los gastos, vigilando que éstos hayan sido realizados en los fines específicos para el cual fue creado, y dispondrá que los saldos no utilizados sean depositados al día siguiente de concluido el evento.

CUMPLIDA

A la Directora de Recursos Humanos.- Solicitará a todos los funcionarios la declaración juramentada de domicilio y emitirá el informe a la Dirección de Recursos Financieros, en el que se afirme que el domicilio habitual de los beneficiarios lo tienen fuera de la provincia de Pichincha, así como que tienen derecho al pago de compensación por residencia.

Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21 de octubre de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informa que mediante los memorandos Nos.: MD-DGRF-2013-1976 de 19 de junio de 2013, donde se designa personal para realizar arqueos a los fondos de caja chica; MDDGRF-2013-1994 de 21de junio de 2013, mediante el cual informa el resultado de los arqueos realizados; MD-DGRF-2013-2168 de 11 de julio de 2013, donde se solicita realizar el arqueo de caja chica a los centros activos; y, MD-DGRF-2013-2282 de 22 de julio de 2013, mediante el cual se informa los resultados de los arqueos realizados y los correctivos a aplicar por cada custodio.

Con memorando No. MD-DGRF-2013-3103, de 30 de octubre de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros, informa que se esta dando cumplimiento al procedimiento para la aprobación de fondos rotativos emitido por la Subsecretaría del Tesoro Nacional mediante Oficio circular No. MINFIN-STN-2013-0012 de 6 de junio de 2013, además adjunta los instructivos para el manejo de fondos rotativos. Finalmente informa que se capacita a cada custodio sobre su manejo.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29 de octubre de 2013, el Director de Recursos Humanos, informa que Entrega a la Dirección de Recursos Financieros al inicio de cada ejercicio fiscal, un informe técnico con una copia simple de la Declaración Juramentada de cada funcionario para los pagos respectivos, así como remite una copia cada vez que ingresa un servidor a la institución.

CUMPLIDA

Con memorando Nro. MD-DGRF-2013-3019 de 21 de octubre de 2013, la Directora de Gestión de Recursos Financieros informa el detalle de las y los servidores a los cuales se les ha pagado gasto por residencia y transporte, además adjunta el proceso de pago de un servidor.

Al Ministro.- Dispondrá a la Directora de Gestión de Recursos Humanos, remita el informe técnico justificando la necesidad de los puestos de asesores, la descripción de las funciones, certificando la valoración de los factores antes descritos.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29 de octubre de 2013, el Director de Recursos Humanos, informa que cumple con toda la recomendación, puesto que previo a la elaboración de los contratos de servicios, para puestos de asesores, emite el informe justificando la necesidad de la contratación, el cuestionario de clasificación de puestos, lista de asignaciones y el cuestionario de calificación de factores.

Al Ministro.- Dispondrá el pago de honorarios por servicios profesionales al personal contratado, sin exceder la remuneración establecida para puestos de nivel profesional en la Escala Nacional de Remuneraciones Mensuales Unificadas RMU.

CUMPLIDA

Con memorando No. MD-DGRH-2013-2095 de 29 de octubre de 2013, el Director de Recursos Humanos, informa que todas las contrataciones realizadas por servicios profesionales la realizan sin exceder las remuneraciones establecidas en la escala de 20 grados y sin aumento de la masa salarial aprobada.

Al Director Financiero.- Autorizará el pago previo el informe de la UARHs, y verificará que este tipo de gastos se enmarquen dentro del derecho que tienen los funcionarios y servidores de percibir la compensación por residencia y transporte.

Al Ministro.- Dispondrá la contratación de Servicio de Telefonía Celular, para las dos máximas autoridades por el monto máximo de 100,00 USD de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Uso del Servicio de Telefonía Móvil Celular en las Entidades y Organismos del Sector Público, en casos excepcionales y plenamente justificados solicitará al Contralor General del Estado la autorización para el uso de telefonía celular a otros funcionarios de nivel jerárquico.

Con memorando Nro. MD-DGSI-2013-2529 de 18 de octubre de 2013, el Director de Servicios Institucionales, informa que mediante memorando MD-DGSI-2013-2519 de 17 de octubre de 2013, solicitó a la Dirección de Tecnologías informe sobre el cumplimiento de la recomendación, conforme a la normativa vigente. EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Con memorando No. MD-DTI-2013-0415 de 5 de noviembre de 2013, el Director de Tecnologías de la Información, responde en el sentido de que no es competencia de esa Dirección atender la recomendación referida además informa que extraoficialmente conoce de que el señor Ministro del Deporte tiene un plan de telefonía otorgado por la Presidencia de la República.

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA MINISTERIO DE DEPORTE Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de Servicios Institucionales, en caso de suscribirse un nuevo convenio, implemente procedimientos administrativos con las Direcciones de Deportes, Recreación, Cultura Física y Deporte Adaptado, con el fin de que sean estas unidades administrativas las que proporcionen la información relacionada con el número de participantes de los eventos así como la cantidad de implementos deportivos que deberán solicitarse a las empresas auspiciantes.

Al Director de Gestión de Servicios Institucionales. Designará al responsable del control de las Existencias para Consumo, como el único servidor autorizado para realizar el retiro de los implementos deportivos, los que deberán ingresar en forma obligatoria a las bodegas del Ministerio, de los que será responsable de su custodia.

Al Director de Gestión de Servicios Institucionales. Dispondrá al responsable del control de las Existencias para Consumo, establezca un sistema adecuado de control, mediante la elaboración de registros detallados de ingresos y egresos, a fin de que la información se encuentre siempre actualizada.

Al Ministro.- Dispondrá al Director de Gestión de Servicios Institucionales, en caso de suscribirse convenios de auspicio para programas deportivos, coordine con los Directores de Deportes, Recreación, Cultura Física y Deporte Adaptado la realización de eventos que promuevan la eficiente utilización de los recursos financieros y materiales.

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha 05 de marzo de 2013, el señor José Francisco Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso el cumplimiento de las recomendaciones que se encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-0078-2010.

El Director de Servicios Institucionales, mediante memorando No. MD-DGSI-2013-2634 de 30 de octubre de 2013, solicita a la Analista responsable del manejo de implementos deportivos el cumplimiento de esta recomendación. EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Mediante memorando No. MD-DGSI-2013-2764, de 13 de noviembre de 2013se informa que la responsable de bodegas de implementos deportivos, es quien recibe físicamente los implementos deportivos, realiza el ingreso a bodega y tramita la salida de implementos deportivos.

El Director de Servicios Institucionales, informa que ha solicitado a la Dirección de Gestión Tecnológica actualizar el programa en el que se llevará el registro y control de las existencias para consumo.

CUMPLIDA

EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Con memorando No. MD-DTI-2013-0434 de 11 de noviembre, el Director de Tecnologías de la Información, informa al Director de Servicios Institucionales que después de cumplidos todos los requerimientos solicitados se procede con el Acta de Entrega-Recepción definitiva del programa informático que permitirá llevar el control de existencias (para Consumo) de materiales de oficina, limpieza, cafetería, etc.

Con memorando Nro. MD-DM-2013-0106 de fecha 05 de marzo de 2013, el señor José Francisco Cevallos, Ministro del Deporte, dispuso el cumplimiento de las recomendaciones que se encuentran en el Informe Aprobado N° DA2-00782010.

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