CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUTA ACUERDO No.012 DE 2015 Pagina l de 16

ACUERDO No. 012 (Noviembre 30 de 2015) POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS PARA LA VIGENCIA 2016 El Alcalde Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, Artículos 287 y 313 numeral 5, la Ley 136 de 1994,

ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO: Asignar el monto de los Ingresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016 por un valor de (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($9.505'164.000)

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 ODIGO

NOMBRE

FONDO

PRESUPUESTO 2016

1

INGRESOS

9.505.164.000

11

INGRESOS CORRIENTES

7.700.246.000

111

TRIBUTARIOS

3.630.000.000

11101

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

1.250.000.000

Impuesto Predial Unificado - vigencia actual

1.250.000.000

1100101

100

11102

SOBRETASA AMBIENTAL

250.000.000

1110201

Sobretasa ambiental -vigencia actual

250.000.000

11103

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

850.000.000 800.000.000

1110301

100

Impuesto de Industria y Comercio - vigencia actual

1110303

100

Impuesto de Industria y Comercio Rete ICA

11104 1110401

100

11106

AVISOS Y TABLEROS

150.000.000

Avisos y tableros vigencia actual

150.000.000

Publicidad Exterior Visual

11105 100

11108

50.000.000

10.000.000

Delineación urbana

140.000.000

Sobretasa Bomberil

45.000.000

Sobretasa a la gasolina

380.000.000

11111

ESTAMPILLAS

380.000.000

1111101

Estampilla Pro-Bienestar del anciano

220.000.000

1111102

Estampilla Pro-Cultura

110.000.000

1111103

Estampilla Pro-Hospital

50.000.000

11109

11112 11114

100

100

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

130.000.000

Contribución sobre contratos de obras públicas

45.000.000



CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTI04UTA ACUERDO No.012 DE 2015 Página 2 de 16

4.070.246.000

112

NO TRIBUTARIOS

11202

MULTAS Y SANCIONES

51.000.000

1120201

Multas tránsito y transporte (90% municipio)

45.000.000

Multas tránsito y transporte (10% SIMIT)

4.000.000

1120205

Multas establecidas en el código nacional de policía

1.000.000

1120208

Sanciones urbanísticas

1.000.000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

909.450.000

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

834.450.000

112040101

ACUEDUCTO

440.600.000

11204010102

Medidores

11204010104

Cargo Fijo Acueducto

11204010105

Consumo de Acueducto

11204010109

Subsidios A La Demanda Acueducto

112040102

ALCANTARILLADO

11204010201

Cargo Fijo Alcantarillado

45.000.000

11204010202

Consumos Alcantarillado

126.850.000

11204010204

Subsidios A La Demanda Alcantarillado

112040103

ASEO

210.000.000

11204010301

Tarifa Aseo

200.000.000

11204010303

Subsidios A La Demanda

10.000.000

1120403

Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos

75.000.000

112040301

Expedición de certificados y constancias

6.000.000

112040303

Venta De Fichos Para Transporte Escolar

60.000.000

112040304

Venta De Fichos Para Restaurante Escolar

9.000.000

11205

RENTAS CONTRACTUALES

92.000.000

1120501

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

57.000.000

1120502

Alquiler de maquinaria y equipos

35.000.000

11206

TRANSFERENCIAS

1120601

Transferencias de libre destinación

585.807.000

112060101

TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO

460.807.000

11206010101

SGP - Libre destinación

460.807.000

112060102

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 10%

125.000.000

11206010202

Empresas del orden Departamental -EPM

125.000.000

1120602

TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN

2.371.989.000

112060201

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN

1.271.989.000

11206020101

SGP-EDUCACIÓN

273.790.000

1120602010101

SGP - Educación - Calidad

117.832.000

1120602010102

SGP - Educación - Gratuidad -SSF

155.958.000

11206020102

SGP

Alimentación escolar

21.321.000

^

600.000 90.000.000 320.000.000 30.000.000 183.850.000

12.000.000

2.957.796.000



CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIQQUTA ACUERDO No.012 DE 2015 Página 3 de 16

11206020103

SGP -Agua potable y Saneamiento Básico

282.799.000

11206020105

SGP- PROPOSITO GENERAL

694.079.000

1120602010501

SGP - Deportes

63.706.000

1120602010502

Cultura

47.779.000

1120602010503

SGP Propósito General Libre Inversión

112060202

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 90%

1.100.000.000

11206020202

Empresas del orden Departamental -EPM

1.100.000.000

11207

Otros no tributarios

60.000.000

1120701

Licencia de transporte de ganado 50% ICA

30.000.000

1120702

Licencia de transporte de ganado 50% municipio

30.000.000

113

FONDO LOCAL DE SALUD

11301

CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

923.118.000

1130101

RÉGIMEN SUBSIDIADO

679.922.000

113010101

Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad)

113010102

COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA

199.738.000

S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada

13.151 .000

582.594.000

1.804.918.000

679.922.000

186.587.000

11301010201

Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales)

113010103

S. G. P. Salud - Salud Publica

11301010301

SGP PROMOCION Y PREVENCION

43.458.000

11303

DEL ORDEN NACIONAL

831.800.000

1130301

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

1130302

Afiliación régimen subsidiado continuidad ETESA 75%

10.000.000

1130303

Funcionamiento de la Secretaria de Salud ETESA 25%

1.800.000

11304

DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

50.000.000

1130401

Afiliación régimen subsidiado

50.000.000

43.458.000

820.000.000

9.505.164.000

TOTAL PRESUPUESTO

ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar el monto de los Egresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, por un valor de (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($9.505'164.000) 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 RUBRO

NOMBRE

FONDO

PRESUPUESTO 2016

2

GASTOS TOTALES

9.505.164.000,00

21

GASTOS FUNCIONAMIENTO

3.959.601.060,00

211

CONCEJO MUNICIPAL

135.383.325,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERR(OS ANTIOQUTA ACUERDO No. 012 DE 2015 Página 4 de 16

GASTOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

[2111 ' 211101

103.894.425,00 21.772.210,00

21110101 21110102 21110103 21110104 21110105 21110106 21110108 211102 21110201

0010101 0010101 0010101 0010101

Sueldos de personal de nómina Prima de navidad Prima de vacaciones Vacaciones Prima de Servicios 0010101 Bonificación por recreación 0010101 Intereses a las cesantías SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0010101 Honorarios concejales sesiones ordinarias

17.578.250,00 1.592.235,00 764.275,00 764.275,00 764.275,00 101.905,00 206.995,00 78.894.470,00 67.894.470,00

21110202 211103 21110301 2111030101 2111030102 2111030103 2111030104 211104 21110401 21110402 21110403 21110404 21110405 2112 211201 21120101 21120102 211202

0010101 Servicios Técnicos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO 0010101 Aportes para salud 0010101 Aportes para pensión 0010101 Aportes ARP 0010101 Aportes para cesantías APORTES PARAFISCALES 0010101 SENA 0010101 ICBF 0010101 ESAP 0010101 Cajas de Compensación familiar 0010101 Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES 0010101 compra de equipos 0010101 Materiales y suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

11.000.000,00

21120205

SERVICIOS PUBLICOS

2112020501 21120206 21120207 212 2121 212101

0010101 Telecomunicaciones 0010101 Capacitaciones y gastos de viaje 0010101 otros gastos generales PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI

21210101 21210102

0010101 Sueldos de personal de nomina 0010101 Prima de navidad

5.576.900,00

5.576.900,00 1.559.115,00 2.201.105,00 91.760,00 1.724.920,00 1.650.845,00

91.715,00 550.280,00 91.715,00 733.705,00 183.430,00 31.488.900,00 14.000.000,00

5.000.000,00 9.000.000,00 13.488.900,00 3.000.000,00

3.000.000,00 5.488.900,00 5.000.000,00 101.485.125,00 85.453.495,00 64.520.535,00 50.773.015,00 4.651.050,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRI05 ANTIOQUTA ACUERDO No. 012 DE 2015 Página 5 de 16

21210103

0010101 Prima de vacaciones

2.255.565,00

21210104

0010101 Vacaciones

2.255.565,00

21210105

0010101 Prima de Servicios

2.255.565,00

21210106

0010101 Bonificación especial por recreación

294.340,00

21210107

0010102 Auxilio de alimentación (dto 667/08)

576.480,00

21210108

Dotación de personal

450.000,00

21210109

0010101 Fondo de Solidaridad Pensional

404.315,00

21210111

0010101 Intereses a las cesantías

604.640,00

212102

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

16.164.695,00

21210301

AL SECTOR PRIVADO

16.164.695,00

2121030101

0010101 Aportes para salud

4.503.350,00

2121030102

0010101 Aportes para pensión

6.357.665,00

2121030103

0010101 Aportes ARP

2121030104 212103

0010101 Aportes para cesantías _ APORTES PARAFISCALES

21210401

0010101 SENA

21210402

0010101 ICBF

21210403

0010101 ESAP

21210404

0010101 Cajas de compensación familiar

21210405

0010101

Institutos Técnicos

265.040,00 5.038.640,00 4.768.265,00 264.905,00 1.589.420,00 264.905,00 2.119.225,00 529.810,00 16.031.630,00

2122

GASTOS GENERALES

212201

ADQUISICION DE BIENES

5.331.630,00

0010101 Materiales y suministros

2.000.000,00

21220102 21220103

otros gastos adquisición de bienes

212202

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

3.331.630,00 10.700.000,00

21220203

0010101 SEGURO DE VIDA Del personero

3.700.000,00

21220205

SERVICIOS PUBLICOS

3.000.000,00

2122020501

0010101 Telecomunicaciones

3.000.000,00

21220206

0010101 Viáticos y gastos de transporte y de viaje

4.000.000,00

213

ADMINISTRACCION CENTRAL

3.722.732.610,00

2131

A LCA LD I A

2.888.282.610,00

213101

GASTOS DE PERSONAL

1.534.354.730,00

21310101

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2131010101

0010101 Sueldos de personal de nomina Sueldos de personal de oficiales

2131010102

964.512.605,00 663 894.135,00 -72.700.225,00

2131010103

0010101

Prima vacaciones empleados

31.244.135,00

2131010104

0010101 Prima de navidad empleados

65.091.945,00

2131010105

0010101 Prima de servicios

31.244.135,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOOUTA ACUERDO No. 012 DE 2015 Pagina 6 de 16

2131010106

0010101 Vacaciones empleados

31.244.135,00

2131010107

Prima vacaciones oficiales

3.449.120,00

2131010108

Vacaciones oficiales

3.449.120,00

2131010109

Prima de navidad de los oficiales

6.897.425,00

2131010112

Fondo de solidaridad pensiona)

3.185.260,00 26.954.235,00

2131010113

0010101 Bonificación de dirección

2131010114

0010101 Bonificación por recreación

4.587.335,00

2131010115

0010101 Dotación de personal

2.700.000,00

2131010116

0010101 Intereses a las cesantías

9.358.620,00

2131010118

0010101 Bonificación gestión territorial

5.053.920,00

2131010119

0010101 Subsidio de alimentación

3.458.860,00

21310102 21310201

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0010101 Honorarios contratos prestación servicios

21310103

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

2131010301

AL SECTOR PÚBLICO

213101030101 2131010302

0010101 Aportes para salud AL SECTOR PRIVADO

265.000.000,00 265.000.000,00 230.527.285,00 6.563.300,00 6.563.300,00 223.963.985,00

213101030201

0010101 Aportes para salud

49.896.055,00

213101030202

0010101 Aportes para pensión

92.234.425,00

213101030203

0010101 Aportes ARP

213101030204

0010101 Aportes para cesantías

21310104

APORTES PARAFISCALES

3.845.025,00 77.988.480,00 74.314.840,00

2131010401

0010101 SENA

4.128.605,00

2131010402

0010101 ICBF

24.771.610,00

2131010403

0010101 ESAP

2131010404

0010101 Cajas de compensación familiar

2131010405

0010101 Institutos técnicos

4.128.605,00 33.028.815,00 8.257.205,00 813.598.350,00

213102

GASTOS GENERALES

21310201

ADQUISICION DE BIENES

75.000.000,00

2131020102

0010101 Materiales y suministros

35.000.000,00

2131020103

0010101 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE BIENES

40.000.000,00

21310202

ADQUISICION DE SERVICIOS

699.999.930,00

2131020201

0010101 Impresos y publicaciones

15.000.000,00

2131020203

0010101 Seguros de bienes, muebles e inmuebles

55.000.000,00

2131020205

0010101 Seguros de vida alcalde

2131020208

SERVICIOS PÚBLICOS

15.000.000,00 340.000.000,00

213102020801

0010101 Energía

90.000.000,00

213102020802

0010101 Comunicaciones

50.000.000,00

213102020803

0010101 Acueducto, alcantarillado y aseo

20.000.000,00

213102020804

Suministro Y Sostenimiento Del Alumbrado Público

180.000.000,00



CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 012 DE 201.5 Página 7 de 16

2131020210 2131020211

0010101 Viáticos y gastos de transporte de funcionarios 0010101 Gastos de transporte y viaje

40.000.000,00 120.000.000,00

2131020214

Mantenimiento y reparaciones

2131020217

Aporte a otros entes

2131020218

Cuota Federación De Municipios

2131020219

Suministro de combustible

80.000.000,00

21310203

GASTOS GENERALES DEL CONCEJO

38.598.420,00

2131020301

Honorarios de los concejales sesiones extraordinarias

19.398.420,00

2131020302

0010101 Aportes a salud

2131020303

0010101 Póliza de vida

2131020304

0010101 Transporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES

213103

30.000.000,00 4.999.930,00

1.200.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 540.329.530,00

21310301

0010101 Mesadas pensionales

84.843.530,00

21310302

0010101 Cuotas partes de mesada pensiona)

10.486.000,00

21310304

PASIVO PENSIONAL

66.000.000,00

2131030401

Estampilla Pro - ancianos - 20% Fondo Pensional

44.000.000,00

2131030402

Estampilla Procultura - 20% Fondo Pensional

22.000.000,00 30.000.000,00

Licencia de transporte de ganado 50% ICA

21310305

250.000.000,00

21310306

0010204 Sobretasa ambiental

21310308

0010207 Transferencia cuerpo de bomberos

45.000.000,00

21310309

0980301 Transferencia estampilla pro hospital

50.000.000,00

21310312

0010212

4.000.000,00

Multas Tránsito y Transporte (10% Simit)

2132

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

834.450.000,00

213201

ACUEDUCTO

440.600.000,00

21320101

SERVICIOS PERSONALES

185.412.610,00

2132010101

GASTOS DE ADMINISTRACION

40.077.575,00

24.292.940,00

213201010101

1

Sueldos Personal De Nómina

213201010103

2

Prima De Navidad

2.200.450,00

213201010102

3

Prima De Vacaciones

1.056.215,00

213201010104

4

Prima de Servicios

1.056.215,00

213201010105

5

Vacaciones

213201010106

6

Bonificación Por Recreación

213201010108

8

Intereses A Las Cesantías

213201010109

9

Aportes para salud

2.154.680,00

213201010110

10

Aportes para cesantías

3.041.900,00

213201010111

11

Aportes para cesantías

2.383.820,00

213201010112

12

Riesgos laborales

126.810,00

213201010113

13

Sena

126.750,00

213201010114

14

1 .c.b.f.

760.475,00

-

1.056.215,00 140.830,00 286.060,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍDI ANTIOQUIA ACUERDO No. 012 DE 2015 Página 8 de 16

213201010115

15

Esap

213201010116

16

Caja De Compensación Familiar

213201010117

17

Institutos Técnicos

2132010102

126.750,00 1.013.970,00 253.495,00

COSTOS DE OPERACION

145.335.035,00 84.314.515,00

213201010201

1

Sueldos Personal De Nómina

213201010202

2

Prima De Navidad

8.053.530,00

213201010203

3

Prima De Vacaciones

4.050.170,00

213201010204

4

Vacaciones

4.050.170,00

213201010205

5

Bonificación Por Recreación

213201010206

6

Subsidio de Alimentación

4.611.900,00

213201010211

7

Interés a las cesantías

1.046.960,00

213201010208

8

Aportes para salud

213201010209

9

Aportes para pensión

213201010210

10

Aportes para cesantías

213201010212

11

Riesgos profesionales

440.125,00

213201010213

12

Sena

439.905,00

213201010214

13

ICBF

2.639.415,00

213201010215

14

Esap

439.905,00

213201010216

14

Caja De Compensación Familiar

213201010217

17

Institutos Técnicos

213201010207

18

Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)

488.780,00

7.478.335,00 10.557.645,00 8.724.660,00

3.519.215,00 879.805,00 3.600.000,00

213202

ALCANTARILLADO

183.850.000,00

21320201

SERVICIOS PERSONALES

154.827.115,00

2132020101

GASTOS DE ADMINISTRACION

16.031.060,00

213202010101

1

Servicios Personal De Nómina

9.717.180,00

213202010102

2

Prima De Navidad

880.180,00

213202010103

3

Prima De Vacaciones

422.490,00

213202010104

4

Prima de Servicios

422.490,00

213202010105

5

Vacaciones

422.490,00

213202010106

6

Bonificación Por Recreación

213202010107

7

Intereses A Las Cesantías

114.425,00

213202010108

8

Aportes para salud

861.875,00

213202010109

9

Aportes para pensión

213202010110

10

Aportes para cesantías

213202010111

11

Riesgos Profesionales

50.725,00

213202010112

12

Sena

50.700,00

213202010113

13

I. c. b.f.

213202010114

14

Esap

213202010115

15

Caja De Compensación

56.335,00

1.216.760,00 953.530,00

304.190, 00 50.700,00 405.590,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUTA ACUERDO Na. D12 DE 201S vagina 9 de 16

213202010116

16

2132020102

Institutos Técnicos

101.400,00

COSTOS POR OPERACION

138.796.055,00

213202010201

1

Sueldos Personal De Nómina

40.724.040,00

213202010202

2

Prima De Navidad

12.924.710,00

213202010203

3

Prima De Vacaciones

6.503.630,00

213202010204

4

Vacaciones

6.503.630,00

213202010205

5

Bonificación Por Recreación

213202010206

6

Interés a las cesantías

213202010207

7

Subsidio de Alimentación

213202010208

8

Aportes para salud

11.993.390,00

213202010209

9

Aportes para pensión

16.931.845,00

213202010210

10

Aportes para cesantías

14.001.770,00

213202010211

11

Riesgos profesionales

705.850,00

213202010212

12

Sena

705.495,00

213202010213

13

ICBF

4.232.965,00

213202010214

14

Esap

705.495,00

213202010215

15

Caja De Compensación Familiar

213202010216

16

Institutos Técnicos

1.410.990,00

213202010217

17

Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)

5.850.000,00

783.885,00 1.680.215,00 7.494.195,00

5.643.950,00

213203

ASEO

21320301

SERVICIOS PERSONALES

97.682.695,00

2132030101

GASTOS DE ADMINISTRACION

24.046.555,00

210.000.000,00

213203010101

1

Sueldos Personal De Nómina

213203010102

2

Prima De Navidad

213203010103

3

Prima De Vacaciones

633.730,00

213203010104

4

Prima de Servicios

633.730,00

213203010105

5

Vacaciones

633.730,00

213203010106

14.575.765,00 1.320.270,00

6

Bonificación Por Recreación

213203010107

7

Intereses A Las Cesantías

213203010108

8

Aportes para salud

1.292.810,00

213203010109

9

Aportes para pensión

1.825.140,00

213203010110

10

Aportes para cesantías

1.430.295,00

213203010111

11

Riesgos Profesionales

76.090,00

213203010112

12

SENA

76.050,00

213203010113

13

I.c.b.f.

213203010114

14

Esap

213203010115

15

Caja De Compensación Familiar

608.380,00

213203010116

16

Institutos Técnicos

152.095,00

2132030102

COSTOS POR OPERACION

84.500,00 171.635,00

456.285,00 76.050,00

73.636.140,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 012 DE2015 Pagina 10 de 15

42.760.295,00

213203010201

1

Sueldos Personal De Nómina

213203010202

2

Prima De Navidad

4.081.390,00

213203010203

3

Prima De Vacaciones

2.051.305,00

213203010204

4

Vacaciones

2.051.305,00

213203010205

5

Bonificación Por Recreación

213203010206

6

Subsidio de Alimentación

213203010207

7

Intereses A Cesantías

213203010208

8

Aportes para salud

3.792.655,00

213203010209

9

Aportes para pensión

5.354.335,00

213203010210

10

Aportes para cesantías

4.421.505,00

213203010211

11

213203010212

12

Riesgos Profesionales Sena

213203010213

13

I.c.b.f.

213203010214

14

Esap

247.890,00 2.305.905,00 530.585,00

223.210,00 223.100,00 1.338.585,00 223.100,00

213203010215

15

Caja De Compensación Familiar

213203010216

16

Institutos Técnicos

213203010217

17

Dotación Calzado y vestuario (* < 2 smlv, 3 en el año)

1.784.780,00 446.195,00 1.800.000,00

213301

GASTOS GENERALES

306.527.580,00

21330101

ACUEDUCTO

165.187.390,00

2133010101

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

17.000.000,00

213301010101

Servicios Públicos

5.000.000,00

213301010102

Impresos, Publicaciones Y Publicidad

12.000.000,00

2133010102

POR OPERACION

148.187.390,00

213301010201

Materiales Y Suministros

213301010202

Servicios Públicos

213301010203

Prestación De Servicios

213301010204

Reactives Y Elementos De Laboratorio

5.000.000,00

213301010205

Análisis muestras de agua

2.000.000,00

21330102

ALCANTARILLADO

2133010201

POR ADMINISTRACION

29.022.885,008.000.000,00

213301020102

Materiales Y Suministros

3.000.000,00

213301020103

Contribución a La CRA y Superservicios

5.000.000,00

2133010202

POR OPERACION

21.022.885,00

213301020201

Materiales Y Suministros

6.022.885,00

213301020202

Tasa Retributiva

15.000.000,00

21330103

ASEO

112.317.305,00

2133010301

POR ADMINISTRACION

213301030101

Materiales Y Suministros

__..

121.187.390,00 5.000.000,00 15.000.000,00

_

._--

8.000.000,00 8.000.000,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRI05 ANTIOOUTA ACUERDO No. 012 DE 2015 Página 11 de 16

POR OPERACION Materiales y Suministros Personal supernumerario GASTOS DE INVERSION ACUEDUCTO Reposición de redes de acueducto GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION A CAPITAL S.G.P. - LIBRE INVERSIÓN Terminación tercera etapa de la construcción educa Compra terreno y const. Vvda int social urbana y rural

104.317.305,00 89.317.305,00 15.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1.028.523.216,00 822.820.559,00 154.440.396,00 95.629.776,00

22010103 220102

S.G.P. - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

117.676.380,00

22010201

Fondo agua ejec.2da.etapa acueducto y alcantarilla

220103

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

115.763.710,00

22010301 22010302 220104

Infraestructura de alumbrado público Crédito de vivienda TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO - EPM

18.263.710,00 97.500.000,00 434.940.073,00

22010401

Diseños para construcción nuevo hospital

51.897.432,00

22010402

Proyectos de vivienda paisajes de Don Diego

17.316.840,00

22010403

Construcción vivienda interés social zona urbana

22010404

Cofinanc. de la const. tercera etapa instit educativa

22010405 2202

214020201

Findeter const unidad educativa Guillermo Gaviria PAGO DE INTERESES S.G.P. - LIBRE INVERSIÓN Terminación tercera etapa de la construcción educa Compra terreno y const. Vvda int social urbana y rural Fondo agua ejec.2da.etapa acueducto y alcantarilla

2140203

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

2133010302 213301030201 213301030202 213401 21340101 2134010101 22 2201 220101 22010101 22010102

220201 22020101 22020102

58.810.620,00

117.676.380,00

121.401.384,00 81.938.280,00 162.386.137,00 205.702.657,00 29.116.848,00 24.575.736,00 4.541.112,00 50.083.800,00 60.813.541,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUTA ACUERDO No. 012 DE 2015 Página 12 de 16

9.913.541,00

214020301

Infraestructura de alumbrado público

214020302

Crédito vivienda

2140204

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO - EPM

214020401

Diseños para construcción nuevo hospital

214020402

Proyectos de vivienda paisajes de don diego.

214020403

Construcción vivienda interés social zona urbana

214020404

Cofinanc. de la const. tercera etapa instit educativa

214020405

Findeter const unidad educativa Guillermo Gaviria

23

GASTOS DE INVERSION

2301

CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

763.086.117,00

230101

Transporte Universitario

30.000.000,00

230102

Manejo integral de residuos solidos

40.000.000,00

230103

Parque Educativo

230104

Pre Icfes

14.000.000,00

230105

Gestión de sistemas de información en salud

17.600.000,00

230106

Apoyo a eventos culturales y mantenimiento infraestructura

135.000.000,00

Apoyo a la Juventud

50.900.000,00 65.688.468,00 12.346.047,00 9.399.582,00 15.825.640,00 6.140.952,00 21.976.247,00 4.517.039.724,00

7.000.000,00

20.000.000 3.000.000,00

230107

Foro Educativo

230108

Mejoramiento Calidad Educativa Pruebas Saber

230109

Transporte Escolar

230110

Fortalecimiento Comunitario

60.000.000,00

230111

Mantenimiento Teatro

10.000.000,00

230112

Mejoramiento de infraestructura educativa

50.000.000,00

230113

Dotación de material pedagógico

12.000.000,00

2302

RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA DE CARÁCTER MUNICIPAL

230201

FONDO CUENTA CONTRIBUCION OBRA PUBLICA

23020101

Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana

230203

Estampillas Pro Cultura

88.000.000,00

23020301

Seguridad social del creador y gestor cultural

8.800.000,00

23020302

Dotación de la infraestructura artística y cultural

8.800.000,00

18.000.000,00 132.298.576,00

1.028.364.029,00 45.000.000,00 45.000.000,001

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA ACUERDO NE. 012 DE 2015 Página 13 de 16

70.400.000,00

23020303

Fomento y promoción de actividades culturales

230204

FONDO DE INFRACCIONES DE TRANSITO

23020401

Prevención y seguridad vial

23020402

Apoyo a la gestión

5.000.000,00

230205

SECTOR AGROPECUARIO

30.000.000,00

23020501

Asistencia Técnica Agropecuaria

30.000.000,00

230206

ESTAMPILLA PRO ANCIANOS

176.000.000,00

23020601

Talento humano

33.300.000,00

23020602

Convenio CBA (30%)

52.800.000,00

23020603

Adquisición de insumos, suministros y dotación

30.000.000,00

23020604

Contratación de servicios, Profesional en educación especial y Administración sistemas de información

30.000.000,00

23020605

Actividades de recreación y salud mental

29.900.000,00

230207

FONDO PROTECCION CUENCAS 1% ICLD

44.992.570,00

23020701

Compra tierras

44.992.570,00

230208

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO - EPM

599.371.459,00

23020801

Programa de restaurante Escolar

140.000 000,00

23020802

Transporte Escolar

140.000.000,00

23020803

Formación, Promoción Artística y Cultural convenio

40.000.000,00 35.000.000,00

71.000.000,00

EEPPMM 23020804

Centro de Iniciación y Formación Deportiva

71.000.000,00

convenio EEPPMM

125.000.000,00

23020805

Manejo integral de residuos sólidos.(Centro de acopio de residuos y relleno sanitario)

23020806

Programas de saneamiento ambiental

52.371

2303

CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -

920.671.578,00

SGP

459,00

._ _

230301

SECTOR EDUCACIÓN

273.790.000,00

23030101

EDUCACIÓN CALIDAD

117.832.000,00

2303010101

Transporte Escolar

60.000.000,00

2303010102

Mantenimiento de la Infraestructura educativa

20.000.000,00

2303010103

Servicios Públicos

37.832.000,00

23030102

EDUCACIÓN GRATUIDAD

155.958.000,00

2303010201

Educación matriculas niveles 1 y II

230303

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

21.321.000,00

23030301

Compra de Alimentos

1.321.000,00

23030302

Manipulación de Alimentos

155.958.000,00

20.000.000,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUTA ACUERDO Na. 012 DE 2015 Página 14 de 16

230304

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

115.038.822,00

23030401

Contribución para Subsidios del Acueducto Alcantarillado y Aseo (FSRI)

42.419.850,00

23030402

Construcción y Rehabilitación redes de acueductos

72.618.972,00

230305

RECREACIÓN Y DEPORTE

23030501

Instructores práctica del deporte y la recreación

32.706.000,00

23030502

Construcción y mantenimiento escenarios Deportivos

31.000.000,00

230306

CULTURA

23030601

Instructores para ejecución programas artísticos y culturales.

24.779.000,00

23030602

Mantenimiento y dotación biblioteca

23.000.000,00

230307

S.G.P. - LIBRE DE INVERSIÓN

399.036.756,00

23030701

S.G.P. - LIBRE DE INVERSIÓN

399.036.756,00

2303070101

Construcción escenarios deportivos y culturales rurales

45.000.000,00

2303070102

Mejoramiento Biblioteca Municipal

10.000.000,00

2303070103

Mantenimiento Casa de la Cultura

30.000.000,00

2303070104

Mantenimiento Teatro Municipal

2303070105

Atención integral medio ambiente y programas agropecuarios

80.000.000,00

2303070106

Atención programa de victimas

25.000.000,00

2303070107

Atención y apoyo a la mujer

15.000.000,00

2303070108

Pago psicóloga

20.000.000,00

2303070109

Cofinanciación municipal proyecto cancha sintética

2303070110

Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración

2305

FONDO LOCAL DE SALUD

230501

CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

923.118.000,00

23050101

RÉGIMEN SUBSIDIADO

679.922.000,00

2305010101 23050102

Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad) COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA

2305010201

Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada ( municipios certificados )

2305010202

Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales)

63.706.000,00

47.779.000,00

1.000.000,00

132.891.000,00 40.145.756,00 1.804.918.000,00

679.922.000,00 199.738.000,00

13.151.000,00 186.587.000,00

CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUTA ACUERDO No. 012 DE2015 Pagina 15 de 16

2305010203 43.458.000,00

23050103

SALUD PÚBLICA

2305010301

SGP PROMOCION Y PREVENCION

43.458.000,00

23050105

DEL ORDEN NACIONAL

831.800.000,00

2305010501

Régimen Subsidiado

2305010502

Afiliación régimen subsidiado continuidad ETESA 75%

10.000.000,00

2305010503

Funcionamiento de la Secretaria de Salud ETESA 25%

1.800.000,00

23050106

DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

50.000.000,00

2305010601

Afiliación régimen subsidiado TOTAL PRESUPUESTO

820.000.000,00

50.000.000,00 9.505.164.000,00'

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 3°: La ejecución y la modificación del presente Presupuesto se hará de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación (Decreto 111 de 1996); los Decretos Reglamentarios 568 y 630 de 1996 y las leyes 225 de 1995, 715 de 2001 y 819 de 2003, 1430 de 2010, 1450 de 2011 y demás disposiciones legales complementarias, reglamentarias o modificatorias. ARTÍCULO 4°. Las autorizaciones para la celebración de contratos y las referidas a la administración y ejecución presupuestal contenidas en el presente Acuerdo, serán las previstas en el ordenamiento jurídico. PARÁGRAFO: Las autorizaciones de que habla el presente Artículo serán otorgadas al ejecutivo municipal hasta el 31 de mayo de 2016. ARTICULO 5°. El Alcalde Municipal durante la vigencia del presente Acuerdo, tendrá las siguientes autorizaciones: 1. Realizar la liquidación, ajustes o modificaciones al Decreto de Liquidación del Presupuesto, respetando siempre las cifras globales establecidas para cada concepto del gasto por el Honorable Concejo Municipal. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Presupuesto y sus Decretos Reglamentarios, el Alcalde incorporará al Presupuesto Municipal los Excedentes Financieros que se arrojen al cierre de la vigencia fiscal del año 2015. 3. Si al cierre de la vigencia fiscal del año 2015, existieran reservas de apropiación y recursos disponibles para atender el PAC de reservas y el PAC de cuentas por pagar

2.



CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOOUTA ACUERDO No. 012 DE 3015 Página 16 de 16

contra el Presupuesto anterior, las mismas deberán ser canceladas mediante Decreto e incorporadas a la vigencia del Presupuesto 2016, respetando los usos de los recursos que sirvieron de base para constituirlas. 4. Los ordenadores del gasto en el Concejo y la Personería Municipal, en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal, ordenarán los gastos con los recursos transferidos con sujeción a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Ley 617 del 2000 y las que la modifiquen, adicionen o complementen. Las Transferencias con destino al Concejo y Personería Municipal, serán giradas de conformidad a la ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) de los Recursos Corrientes Municipales y a las leyes que regulen la materia. Las Transferencias deberán ser suficientes para atender la totalidad de los Gastos de Funcionamiento y para realizar las provisiones que aseguren el pago de los pasivos pensionales. 5. Liquidar y recaudar los Impuestos, Tasas y Contribuciones de conformidad con lo establecido en la Ley y el Estatuto Único Tributario del Municipio. 6. Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 617 de 2000, si durante la vigencia fiscal del año 2016, el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio de Entrerríos, el Alcalde Municipal efectuará los recortes, aplazamientos o supresiones al Presupuesto General del Municipio, de manera que en la ejecución efectiva del gasto se respeten los límites establecidos en la mencionada Ley. ARTICULO 6°. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2016, previa su sanción y publicación por parte del ejecutivo local. Dado en el Honorable Concejo Municipal a los 30 días del mes de Noviembre de 2015.

9

I c11 Jc fióídí U $/ , JUAN SEBASTIAN URIBE MARIN Presidente

LORENA VA QUE AR GO Vicepresidente 1

LUIS FABIAN PINO ORREGO Vicepresidente II

La secretaria del Honorable Concejo Municipal certifica que el presente acuerdo fue debidamente estudiado y debatido en los dos debates reglamentarios.

E1 gn & í étancu r ELIANA AIDÉ BETANCUR TOBÓN Secretaria



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