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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
“PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE”
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA – 2015 CHACHAPOYAS, NOVIEMBRE 2014
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Nº Página
CONTENIDO GLOSARIO de TÉRMINOS
03
I
PRESENTACIÓN
04
II
RESUMEN EJECUTIVO
05
III
ANTECEDENTES
08
IV
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
11
V
CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
13
VI
POBLACIÓN OBJETIVO
13
VII
MARCO OPERATIVO ORIENTADOR
14
7.1
Visión y Misión Institucional
14
7.2
Objetivo General
15
7.3
Objetivos específicos
15
7.4
Componentes del Proyecto
16
7.5
Enfoques del Proyecto
18
7.6
Estrategias del Proyecto
18
LOGROS A ALCANZAR EN 2015
23
8.1
Resultados RIMS 2015
23
8.2
Principales productos por componente
24
METAS A EJECUTAR En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos
25
9.1
VIII
IX
30
9.2
En el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
40
9.3
En el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
50
9.4
En el Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
56
X
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
57
XI
PRESUPUESTO 2015
59
11.1
Presupuesto total del Proyecto
59
11.2
Presupuesto total por fuente y por componente
59
11.3
60
11.5
Programación de metas físicas y financieras. Programación mensualizada de la fuente FIDA y Recursos Ordinarios. Plan anual de Adquisiciones.
11.6
Marco Lógico del Proyecto
60
11.7
Programación de metas físicas y financieras menzualizadas
60
11.4
60 60
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GLOSARIO DE TÉRMINOS AGRO RURAL
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
ANP
Área Natural Protegida
CLAR
Comités Locales de Asignación de Recursos
CORREDOR
Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno- Cusco
DEG
Derechos Especiales de Giro
DTR-IC
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
ENAHO
Encuesta Nacional de hogares
FIDA
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
G.L.
Gobierno Local
G.R.
Gobierno Regionales
MIDIS
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIMP
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
MINAGRI
Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM
Ministerio del Ambiente
MRN
Manejo de Recursos Naturales
NEC
Núcleo Ejecutor Central
OLP
Oficinas locales del Proyecto
ONG
Organismo No Gubernamental
ORP
Organismo Responsable del Proyecto (AGRO RURAL)
PDN
Plan de Negocios
POA
Plan Operativo Anual
PUND
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PYMES
Pequeñas y Microempresas
SIERRA NORTE: SIERRA SUR UEP
Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte. Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur Unidad Ejecutora del Proyecto
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I
PRESENTACIÓN El Proyecto “Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”- Sierra Norte, entra en vigor el 23 de setiembre del 2009 y se prevé el cierre del Contrato de Préstamo N° 744-PE que le rige, el 31 de marzo del 2015. Sin embargo, se ha gestionado una Enmienda al referido Contrato para su ampliación hasta diciembre del 2015, el cual fue aprobado por el FIDA y el MEF. Por tanto, el año 2015 es el último año de su ejecución y por ende las actividades que se plantean en el POA 2015 están enfocadas para un cierre ordenado y sistemático con miras a la sostenibilidad de las acciones a nivel de las familias rurales y sus organizaciones, en el marco de una institucionalidad territorial de sus municipios distritales, además en sentar las bases para delinear lineamientos de una política de desarrollo rural en el Norte del País. Para la elaboración del POA 2015 se ha realizado una reunión con todos los equipos de las OLPs en el mes de octubre del 2014, donde también participaron invitados especiales que son parte de los convenios con PROCASUR y ADIAR, en el cual se analizó y debatió las actividades y estrategias para el cierre ordenado del Proyecto en el 2015. Luego cada OLP presentó su propuesta de POA 2015, las cuales fueron tomadas en consideración para la versión final del mismo. Ahora bien, cada OLP ha planificado sus metas y su presupuesto teniendo en cuenta el avance físico y financiero acumulado hasta setiembre del 2014, y sobre todo en el marco de la propuesta de la filosofía, metodología y estrategia del Proyecto que se ha implementado con las familias rurales usuarias del Proyecto; así como con sus organizaciones y municipios, teniendo en cuenta realizar un cierre desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por ello, se ha considerado nuevas acciones a nivel de los 04 componentes, como i) los encuentros de reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el cierre del Componente a nivel de cada caserío y/o distrito; ii) los concursos de mapas de evaluación participativa en los Planes de Manejo de Recursos Naturales; iii) los concursos escolares a nivel distrital; iv) los concursos de mapas de activos a nivel distrital; v) los concursos de facilitadores y asistentes técnicos; vi) seguimiento para el cierre del Componente; vii) sistematización sobre la participación de jóvenes talentos rurales; viii)
sistematización sobre la
categorización y caracterización de los planes de negocios; ix) estudios de caso NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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sobre los microseguros; x) la sistematización sobre gerencia en territorios remotos; xi) las ferias con productos territoriales; y, xii) eventos de devolución de los resultados logrados a nivel local, regional y nacional. Además se dará un mayor énfasis de las acciones con 7 municipios distritales, cuyos alcaldes fueron reelegidos, en el marco de la institucionalidad territorial local, así como en la implementación de los 06 planes de desarrollo territorial rural con identidad cultural, y se programará diseñar un expediente sobre un proyecto o programa para los jóvenes rurales de la Sierra Norte del País, para que las instituciones tutelares del Proyecto puedan gestionar su financiamiento. Sin embargo, con los nuevos alcaldes distritales, que son la mayoría, se realizará reuniones de promoción y motivación para buscar el respaldo a las organizaciones que apoya el PSN, (la desventaja que tienen es que el presupuesto 2015 no fue elaborado por ellos). También se les convocará a participar en los eventos que ejecute el PSN a nivel local y se les compartirá los documentos técnicos del PSN. También se ha incorporado la evaluación de los indicadores que se indica en el Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto-RIMS en el segundo y tercer nivel, así como los productos a obtener al final del Proyecto por cada componente y según el Marco Lógico. II
RESUMEN EJECUTIVO El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el año 2015 es de S/. 5 102 654 por la fuente de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOCFIDA y de S/. 2 376 183 por la fuente de Recursos Ordinarios, haciendo un total de S/.7 478 837, de los cuales se ha programado S/.2 403 299.00 para los gastos de personal y operacionales de la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP, S/. 1 424 391.00 para la oficina local de Chachapoyas de la Región Amazonas, S/. 1 500 463.00 para la oficina local de Celendín de la Región Cajamarca, S/. 1 539 227.00 ara la oficina local de Huamachuco de la Región la Libertad y S/. 611 457.00 para la oficina local de Incahuasi de la Región Lambayeque. Con éste presupuesto se ejecutarán las actividades técnicas hasta el mes de setiembre y el cierre administrativo hasta diciembre del 2015. En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos, en éste último año, se culminará con el cierre de los 204 planes de manejo de recursos naturales. Con el financiamiento del Proyecto, las NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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organizaciones usuarias del Proyecto van a contratar 40 animadores rurales y 47 asistentes técnicos para el apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje en el manejo de sus recursos naturales; organizarán 37 concursos familiares; 62 concursos entre grupos (Mujeres y jóvenes); 09 concursos entre organizaciones y/o comunidades, 13 concursos escolares a nivel distrital y 14 concursos de mapas de activos a nivel distrital, haciendo un total de 135 concursos, los cuales permitirán mejorar 500.00 hectáreas de tierras agrícolas y no agrícolas con las actividades de conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales, manejo de bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo de cultivos agrícolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otras; así mismo se realizarán 21 visitas guiadas a otras localidades con experiencias exitosas sobre manejo de recursos naturales para intercambiar experiencias y poder replicarlas o mejorarlas regresando a su lugar de origen, y en las 04 OLPs se liquidarán a 164 planes de manejo de recursos naturales y conjuntamente con la UEP se realizarán dos estudios: i) Estudio sobre
Activos Naturales, Humanos y Variabilidad
Climática y ii) Estudio sobre la Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales. Mediante el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros, en éste último año se cumplirá con la meta asignada de los 1 120 planes de negocios, se identificarán y diseñarán 38 iniciativas de negocios rurales nuevos
y se cofinanciará a las organizaciones
campesinas rurales para que ejecuten 48 iniciativas de planes de negocios beneficiando 576 familias, siendo los principales líneas de negocios: pecuario (leche, y derivados), animales menores (cuyes), agrícola, artesanía textil, agroindustria, piscicultura y avicultura (gallinas ponedoras),
fruticultura y
apicultura entre otras; para lo cual las propias organizaciones contratarán 48 asistentes técnicos para que los capaciten en los procesos productivos, comercialización y marketing de los productos resultantes de sus iniciativas de negocios. Se brindará capacitación especializada por línea de negocio a 400 usuarios y se realizarán 35 visitas guiadas a otras localidades con planes de negocios exitosos, para aprender de esas experiencias y se busque la rentabilidad y sostenibilidad de los mismos. Se apoyará la organización de 05 ferias comerciales agropecuarias locales y/o regionales donde participarán 300 usuarios y se promoverá la inclusión financiera para mujeres rurales incentivando el crecimiento y mantenimiento de 868 cuentas de ahorros ya aperturadas; y los micros seguros familiares cofinanciando el pago
de 270 nuevas pólizas de
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seguros familiares para hombres y mujeres rurales. Así mismo se realizará un estudio sobre la Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales, otro estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios y un estudio de caso cobre los Micro Seguros de Vida. Con en el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento, se apoyará la elaboración y/o actualización de 09 Planes de Desarrollo Concertado a igual número de municipalidades distritales, y la elaboración de 12 Perfiles de Proyectos para aquellas organizaciones que conjuntamente con su municipio, aspiren gestionar financiamiento a otras instituciones (Agoideas, Procompite, etc.), se cofinanciará 04 iniciativas público privadas, se realizará la formalización de 10 organizaciones para facilitarles el cierre y liquidaciones de sus planes y se fortalecerá a 42 organizaciones que ejecutan PMRN y PDN. También se realizarán 15 eventos o reuniones descentralizadas de CLARs en todo el ámbito del proyecto para calificar y aprobar las 48 iniciativas de planes de negocios y se llevarán a cabo talleres con las municipalidades distritales que están optando por la aplicación de la metodología del proyecto, para realizar un análisis conceptual del desarrollo económico local, a fin de diseñar políticas para la actualización de sus planes de desarrollo concertados. Se dará prioridad a la implementación de 06 Planes de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural ubicados en 06 territorios priorizados del Proyecto considerados como territorios remotos, y también a la sistematización de 04 experiencias exitosas del Proyecto, finalmente se llevará a cabo 16 eventos, entre distritales o provinciales, regionales y nacionales, para hacer la devolución de los resultados logrados a los usuarios, autoridades locales regionales, nacionales y población del ámbito del Proyecto.. En el Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación, se hará una eficiente administración de los recursos humanos, físicos y financieros del Proyecto, se continuará con la presentación en los plazos establecidos de los estados financieros del 2014, se elaborará los informes trimestrales, un semestral y el Informe Final, de acuerdo a los requisitos de las instituciones tutelares del Proyecto, así como se elaborará un documento final del Proyecto que sirva de referencia para los diferentes usuarios institucionales respecto al desarrollo rural de la Sierra Norte del Perú. Previamente se realizará la evaluación de impactos del Proyecto. Por último, se efectivizará las 2 auditorías finales. NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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III
ANTECEDENTES Las acciones del Proyecto, se inician en el mes de setiembre del 2009, con los equipos de cada Oficina Local completos, en un momento cuando por efecto de la crisis internacional, las exportaciones agropecuarias de nuestro país se contraen en un 6%, debido a una baja demanda y los precios de los productos. En el 2010 fueron las campañas electorales y la elección de los nuevos alcaldes provinciales y distritales, así como la elección de los nuevos Presidentes Regionales, que han limitado una activa intervención a las comunidades rurales. En el 2011 se coincidió con el cambio de gestión de los municipios distritales y provinciales y de los Gobiernos Regionales, que en muchos casos se tuvo que nuevamente retomar con las nuevas autoridades la información del Proyecto, además de convalidar los convenios firmados anteriormente. Otro hecho importante que incidió en las acciones, fue las campañas electorales de Presidencia de la República y de los miembros del Congreso de la República, que de algún modo nos tuvimos que retraernos en la promoción y difusión de las acciones. Igualmente hasta el 2011 se han dado 04 misiones de supervisión FIDA a las acciones del Proyecto, que han ayudado al equipo del Proyecto en su orientación y ejecución de sus actividades. En el 2012, se ha presentado el problema del proyecto minero Conga, que ha afectado sustancialmente nuestras acciones en Cajamarca, igualmente la paralización de los mineros informales en Huamachuco. Además, la presencia de precipitaciones intensas y prolongadas en el ámbito del Proyecto no ha permitido atender a distritos alejados por huaycos y deslizamientos, ha durado hasta el mes de junio; asimismo, se ha dado la presencia de plagas por las precipitaciones intensas, que ha desmotivado a los usuarios de planes de negocios. En este año se ha dado el control interno del Ministerio de Agricultura, cuyas recomendaciones ya fueron implementadas, asimismo se ha ejecutado la evaluación de mitad de período del Proyecto por una Misión conformada por profesionales del FIDA, MEF y AGRO RURAL, cuyas recomendaciones se han implementado. En este año se ha dado lugar a la aprobación de la verificación de la viabilidad del Estudio de Factibilidad del Proyecto, por el cual se tiene asegurado el aporte de recursos ordinarios hasta el mes de marzo del 2015. El año 2013 fue un año crítico para el Proyecto, porque no se asignó el presupuesto solicitado de los fondos FIDA de S/. 10 038 078, sino solo de S/.4 287 360, y con demoras sustantivas para los desembolsos, dejando de ejecutar
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varias actividades, más aún cuando se trata de un año clave para el Proyecto porque era un año previo a la terminación respectiva. Además, en el mes de mayo se integró un nuevo coordinador de la OLP Huamachuco y en el mes de setiembre el cambio del coordinador y asistente administrativo de la OLP Incahuasi y del asistente administrativo de la OLP Celendín, todo ello con la finalidad de mejorar la gestión técnica y administrativa de dichas oficinas locales. Así mismo, en el mes de julio, se ha tenido la Misión de Supervisión al Proyecto por parte del FIDA y de AGRO RURAL, cuyas recomendaciones fueron implementadas. Finalmente, el POA-2013, que inicialmente estuvo programado de enero a junio, se tuvo que reprogramar para todo el año e incorporar el saldo de balance del 2012 por el monto de S/.51 759.00 establecido en la Resolución Ministerial Nº 135-2013-AG de fecha 17 de abril del 2013; el cual fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto el 03 de Octubre del 2013. En el 2014,
se
realizó una
Misión
de
Supervisión del
FIDA
cuyas
recomendaciones están en implementación, se realizaron las campañas electorales y la elección de los nuevos alcaldes provinciales y distritales, así como la elección de los nuevos Presidentes Regionales, que limitaron una activa intervención en las comunidades rurales a fin de mantener la imagen del Proyecto en temas políticos partidarios; además se presentó el problema sobre la estabilidad laboral del personal que cumplía los 05 años de labores, que fueron 09 profesionales (de 19 en total) a los cuales ya no se puede contratarlos a partir del mes de agosto, y por ende no se podrá contar con sus servicios y experiencias. En cuanto a los avances más relevantes desde el inicio del Proyecto hasta setiembre del 2014 podemos señalar: En el Componente 1, podemos señalar que las organizaciones campesinas han ejecutado un total de 204 planes de manejo de recursos naturales, con el cual se ha mejorado 9 056 hectáreas de terrenos productivos con las actividades de conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales, manejo de bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo de cultivos agrícolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otros; se han construido 1 822 composteras, se ha producido 1 147,78 toneladas de abonos orgánicos; igualmente se ha producido 6 955 litros de abono foliar, construcción de 621 micro reservorios, mantenimiento y limpieza 461 Km de canales de riego, mantenimiento y limpieza de 98 manantes, limpieza y mantenimiento de 928 reservorios, construcción y mantenimiento de 199 bebederos para animales, instalación de 6 494,50 metros lineales de cercos perimétricos, instalación de 49 km de cercos NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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vivos, conservación de 193,28 toneladas de forraje, dosificación de 119 993 animales mayores y menores, construcción y mejoramiento de 3 326 corrales para animales menores, selección de 1 917 reproductores de ganado vacuno, 58 685 reproductores de animales menores, crianza de 130,647 cuyes, crianza de 6 371 aves de corral, 3 436 fogones mejorados, mantenimiento de 3 902 letrinas, mejoramiento y/o acondicionamiento de 2 447 viviendas campesinas, y 1 786 viviendas saludables; entre otras; así mismo, se han realizado 463 eventos de capacitación de intercambio de experiencias sobre manejo de recursos naturales, empleando
la
metodología
de
visita
guiada,
donde
participaron
263
organizaciones y 4 199 personas (2 498 varones y 1 701 mujeres). En el componente 2, se ha cofinanciado a 763 organizaciones campesinas para la ejecución de 1 051 iniciativas de negocios rurales, donde están participando 9 147 socios (01 socio igual a una familia) campesinos de los cuales 3 707 son mujeres y 5 710 son varones; siendo las principales líneas de negocios: pecuario (leche, y derivados), animales menores (cuyes), cultivos agrícola, artesanía textil, agroindustria, piscicultura, avicultura (gallinas ponedoras), fruticultura, apicultura y artesanía en madera; también se ha facilitado la apertura de 9 359 cuentas de ahorro para mujeres rurales y la contratación de 9 761 pólizas de micro seguros de vida para mujeres y varones rurales. Asimismo, se ha capacitado a 7 229 personas (3 044 mujeres y 4 185 varones), en diferentes temas como manejo de cuyes, manejo de truchas, manejo de gallinas ponedoras, transformación de productos lácteos, mejoramiento de ganado vacuno, ovino y porcino, manejo apícola, mejoramiento de cultivos de café y arvejas, etc. En el Componente 3, se ha apoyado para la formalización de 846 organizaciones y la realización de 177 eventos de Comités Locales de Asignación de Recursos donde se han aprobado 204 PMRN y 1 051 PDN, se ha cofinanciado 38 iniciativas público privadas de proyectos productivos especialmente agrícolas y está en proceso de implementación 06 planes de desarrollo territorial rural con identidad cultural en territorios remotos priorizados. En el Componente 4, la ejecución presupuestal hasta octubre del 2014 por toda fuente asciende aproximadamente a un monto total de S/ 53 522 572.00, de los cuales S/.31 086 716.00 corresponde al FIDA, S/. 14 168 780.00 a Recursos Ordinarios, S/. 4 234 013.00 al aporte de los usuarios, S/. 2 962 275.00 al aporte de los gobiernos locales y S/. 1 070 788.00 a otros aportantes como ONGs
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IV
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. El ámbito de intervención del proyecto son 04 departamentos, 12 provincias y 115 distritos, de los cuales 56 distritos están en las provincias de Bongará (12), Chachapoyas (21) y Luya (23) en el departamento de Amazonas; 23 distritos son de las provincias Cajabamba (4), Celendín (12), y San Marcos(7) en el departamento de Cajamarca; 34 distritos corresponden a las provincias (Julcán (4), Otuzco (10), Sánchez Carrión (8), Santiago de Chuco (8) y Gran Chimú (2) en el departamento de La Libertad; y, 02 distritos en la provincia Ferreñafe en el departamento de Lambayeque, como se detalla en el cuadro 1 y Figura 1. Cuadro 01: Ámbito de Intervención del Proyecto Sierra Norte.
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
Nº de distritos 56
AMAZONAS Bongará
12
Chachapoyas
21
Luya
23 23
CAJAMARCA Cajabamba
4
Celendín
12
San Marcos
7 34
LA LIBERTAD Julcán
4
Otuzco
10
Sánchez Carrión
8
Santiago de Chuco
8
Gran Chimú
4 2
LAMBAYEQUE Ferreñafe TOTAL
2 115
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FIGURA 01: Ámbito Proyecto Sierra Norte
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V
CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
5.1
EN LO POLÍTICO El 01 de enero del 2015 asumirán 97 nuevos alcaldes la gestión de sus distritos, siendo 18 distritos cuyos alcaldes han sido reelegidos. Con estos 18 distritos se tiene la ventaja que la planificación de sus actividades y su presupuesto fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto se continúa con la misma política. En tanto, que los 97 alcaldes tendrán que ejecutar las actividades que sus antecesores planificaron y presupuestaron, teniendo que esperar el 2016 para impulsar sus propias propuestas, con el riesgo de ser revocados. El año 2015 también será un año pre electoral para elegir al Presidente y Congresistas, que probablemente distraerá las acciones de las organizaciones.
5.2
EN LO SOCIO ECONÓMICO De los 115 distritos que conforman el área de intervención del Proyecto, existe un total de 38 distritos con el IDH en el nivel bajo (0.0932-0.2000), correspondiendo 05 a Amazonas, 02 a Lambayeque, 19 a La Libertad y 12 a Cajamarca, y dentro de los cuales 3 distritos (Chugay, Sanagoran y José Sabogal) están incluidos entre los 10 distritos más pobres del País. Del resto de distritos: 74 están con el IDH en el nivel medio (0.2001-0.4000), de éstos 47 distritos están muy cerca al nivel bajo y 03 distritos de Amazonas están en el IDH alto (0.4001-0.6000). Por tanto de los 200 distritos identificados como los más pobres del País, el Proyecto está atendiendo directamente a 38 de ellos, donde está incluido el primero (Chugay), el segundo (Sanagoran) y el décimo (José Sabogal) distrito más pobre del Perú, conforme lo indica el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013 publicado por el PUND.
VI
POBLACIÓN OBJETIVO La población objetivo total del proyecto para ser atendidas son 20,040 familias rurales que se encuentran en situación de pobreza y/o extrema pobreza, asentadas en el ámbito de intervención en las Regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque y hasta setiembre del 2014 se viene atendiendo a un total de 19,553 familias rurales.
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Cuadro 02: Población Objetivo por Departamentos, Provincias y Distritos del Ámbito del Proyecto Nº de distritos
Población Directamente Beneficiada (Nº Familias)
Amazonas
56
1903
Bongará
12
348
Chachapoyas
21
532
Luya
23
1,023
CAJAMARCA
23
6113
Cajabamba
4
2,144
Celendín
12
2,553
San Marcos
7
1,416
LA LIBERTAD
34
10781
Julcán
4
1,145
Otuzco
10
2,397
Sánchez Carrión
8
4,954
Santiago de Chuco
8
1,663
Gran Chimú
4
622
LAMBAYEQUE
2
1243
Ferreñafe
2
1,243
115
20,040
Departamentos y Provincias
TOTAL
VII.
MARCO OPERATIVO ORIENTADOR
7.1
VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL Del Sector Agrario Visión “Perú, país líder en la producción agrícola en el área del Pacifico de América del Sur, en base a un desarrollo sostenible e inclusivo” Misión Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad, la equidad y la inclusión, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
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Del organismo Responsable del Proyecto – Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –AGRO RURAL Visión El programa AGRO RURAL, será la instancia líder y articuladora de los programas de fomento productivo rural, impulsando consensos en alianzas con decisores locales a favor del Desarrollo Económico Territorial inclusivo. Misión AGRORURAL, es el brazo del Ministerio de Agricultura especializado en combatir la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales. Del Proyecto Sierra Norte
Visión Al año 2014, 20,040 familias pobres de la sierra norte han mejorado de manera sostenible sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus ingresos. Misión Somos un Proyecto facilitador de procesos e iniciativas de las familias pobres de la sierra norte para que mejoren sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y la mejora de las condiciones de vida. 7.2
OBJETIVO GENERAL Mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú. El objetivo Principal será de incrementar el valor de los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de los pobladores rurales, pequeños productores y microempresarios.
7.3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS a)
Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales, las comunidades y organizaciones rurales, para manejar sus recursos naturales;
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b)
Permitir a la comunidades y a la organizaciones rurales, revertir el proceso de deterioro de los recursos naturales, para llevar a cabo actividades productivas y económicamente viables en las zonas priorizadas;
c)
Fortalecer las organizaciones de los pobres rurales, pequeños productores y empresarios, incluyendo a mujeres y jóvenes, al aumentar sus capacidades de gestión, posicionamiento en el mercado y actividades empresariales;
d)
Mejorar y profundizar el acceso a un servicio de asistencia técnica orientando hacia el mercado y servicios de apoyo empresarial a los pequeños productores y microempresarios y sus organizaciones.
e)
Incrementar los activos financieros de las mujeres rurales pobres por medio de la movilización del ahorro y los micro seguros;
f)
Favorecer el desarrollo del capital social y cultural de la población beneficiaria, especialmente de las mujeres y su participación en el desarrollo territorial.
g)
Acompañar y coordinar procesos entre instituciones públicas y privadas y las organizaciones de beneficiarios para el desarrollo rural territorial y las investigaciones relacionadas.
h)
Profundizar el conocimiento de las mejores prácticas y opciones políticas para contrarrestar la pobreza rural.
7.4
COMPONENTES DEL PROYECTO El proyecto tiene tres componentes sustantivos y un componente administrativo y de seguimiento. Los componentes sustantivos son: 1.
Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.
2.
Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.
3.
Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.
7.4.1 El Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos: El objetivo de este componente es mejorar el manejo y calidad de los recursos naturales productivos de mujeres y de pequeños productores de comunidades y/o organizaciones campesinas en la Sierra Norte del Perú, contribuyendo a la apreciación de sus activos naturales y físicos.
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Con este Componente se viene apoyando en la adquisición de conocimientos de las familias usuarias y de las comunidades en general, valorizando su patrimonio tangible e intangible, al mismo tiempo que se está reduciendo la vulnerabilidad ante los riesgos locales. Con este Componente también se viene favoreciendo la conservación y protección áreas naturales. En este Componente se realizarán los últimos concursos familiares, inter grupales, comunales, escolares, entre mujeres, entre jóvenes, como también sobre el manejo de los territorios familiares y colectivos a través de los mapas parlantes. Los concursos son prácticas de sana competencia entre familias, entre organizaciones sociales, que movilizan todos los medios a su alcance para la gestión integral de sus recursos naturales, por eso están orientados a solucionar los problemas de deterioro de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el bienestar de la familia, además permiten valorizar los activos patrimoniales de las familias y de sus organizaciones. 7.4.2 El Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros: El objetivo del componente es el de incrementar las oportunidades de negocios de los pequeños productores del ámbito de Proyecto mediante asistencia técnica cofinanciada,
movilización
del
ahorro
y
el
mejoramiento
de
pequeñas
infraestructuras facilitadoras y conducentes al desarrollo de los negocios rurales. Se realiza una competencia pública por los recursos, por el cual los actores locales presentarán sus últimos planes de negocios y éstos, una vez calificados, competirían en concursos gestionados en forma transparente. Es decir, la aprobación de las propuestas, la firma de los contratos, la entrega de los cheques, la premiación de los concursos se continuará en actividades en actos públicos. Se continuará con la difusión ampliamente de los resultados y los aprendizajes derivados de esos negocios. Los proponentes de los negocios participarán en las sesiones de los Comités Locales de Asignación de Recursos CLAR para presentar y argumentar sus propuestas; así se generará una mayor apropiación de ellas. Una vez que han sido aprobados por el CLAR, las organizaciones tienen que poner una contrapartida del 20% al inicio de la ejecución del plan de negocio, que es básicamente para la contratación de la asistencia técnica. En un segundo momento la contrapartida es del 30%, y un último y tercer momento del 40%. En este componente esta previsto la articulación de los usuarios con los servicios financieros, por ello se ejecutará los últimos concursos de mujeres ahorristas.
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7.4.3
El Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento El objetivo de este componente es llevar adelante un enfoque territorial en el desarrollo, en tanto se apoya a los beneficiarios del Proyecto a ejercer sus derechos y se facilita su plena participación en los mecanismos de desarrollo económico y social, así como su participación específica en las actividades del Proyecto. Asimismo, se intenta buscar la asociación público-privado como un medio para levantar recursos del gobierno central, gobiernos regionales y locales, así como de actores no-gubernamentales y compañías privadas que están presentes en el área del Proyecto.
7.4.4
El Componente 4 Gestión, Monitoreo y Evaluación Este componente deberá permitir la efectiva y eficiente coordinación del Programa y del seguimiento de los resultados esperados. El seguimiento y evaluación permitirá identificar las desviaciones en el logro de los objetivos y efectuar los ajustes y correcciones del caso, de manera concertada con los agentes participantes, a fin de permitir réplicas de las experiencias exitosas. Para el logro del objetivo de este componente se incluye tanto la administración del Programa como las actividades de Seguimiento y Evaluación.
7.5
ENFOQUES DEL PROYECTO. El enfoque del Proyecto Sierra Norte, tiene similitud con los proyectos aplicados por el FIDA en sus intervenciones en la Sierra Sur del Perú y se aplicarán instrumentos y procedimientos que han obtenido la aceptación de las organizaciones
y
grupos
de
usuarios,
dentro
los
enfoques
principales
mencionaremos los siguientes: a)
Fortalecer la capacidad de las instituciones, comunidades y organizaciones rurales locales;
b)
Cofinanciar recursos económicos a las comunidades y organizaciones para que reviertan el proceso de deterioro de los recursos naturales y se dediquen a actividades productivas y económicas viables y sostenidas;
c)
Fortalecer a las organizaciones de productores y empresarios rurales pobres, incluidas las mujeres y los jóvenes; mejorar y ampliar su acceso al mercado y servicios de apoyo empresarial;
d)
Aumentar los activos financieros, el capital social y cultural de las mujeres del medio rural.
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7.6
ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
7.6.1
Estrategias Generales a) Acceso a los recursos del Proyecto por demanda, de las familias rurales organizadas en base a su cultura y tradición, quienes son responsables de elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos. b) Manejo directo de los fondos por las propias organizaciones, se difundirá y promocionará la participación en el manejo directo de los fondos por las propias organizaciones y el apoyo a una capacitación basada en los conocimientos, prácticas y códigos culturales vigentes. c) Promover que la inversión pública acompañe las iniciativas privadas de los campesinos, considerando como tema central el empoderamiento de las comunidades y sus organizaciones. d) Calificación y aprobación de propuestas mediante la modalidad de concursos públicos, donde las familias organizadas son las que sustentan sus propias iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus activos tangibles e intangibles. Estas organizaciones son quienes manejaran los recursos, contratan los servicios que requieran, premiarán a las mejores familias y serán quienes rindan cuenta públicamente de los fondos recibidos. e) El cofinanciamiento e implementación de las iniciativas seleccionadas mediante contratos de donación con cargo, con aporte en efectivo de las familias usuarias, como mecanismo de valoración de sus propios recursos a invertir. f) Transferencia de recursos públicos, por derecho ganado de las organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta bancaria a nombre de la propia organización. g) Contratación de servicios privados de asistencia técnica, asesorías, y otros, por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad del pago de servicios y de los resultados de los mismos. h) Seguimiento y evaluación de avances, justificación de uso de fondos y resultados obtenidos con recursos entregados, mediante la sustentación en eventos públicos por parte de las organizaciones usuarias. i)
Acompañamiento de iniciativas en curso con movilización de actores locales, que contribuyan a la apropiación de las metodologías de trabajo del Proyecto Sierra Norte.
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j)
Implementación de alianzas interinstitucionales con gobiernos regionales, locales y otras entidades públicas y empresas privadas, para sumar esfuerzos en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.
k) También como estrategia general se debe tener en cuenta: Considerando el enfoque de demanda del Proyecto, éste no definirá previamente
las potencialidades y prioridades territoriales a ser
promovidas ya que esa tarea le corresponde a la población demandante. En el seguimiento se irá reportando el tipo, magnitud e importancia de las iniciativas asumidas. El Proyecto está articulado al Plan Estratégico de lucha contra la pobreza y por ello debe contar con las facilidades necesarias para la ejecución de sus acciones, así mismo el Proyecto reportará y coordinará con las instancias correspondientes de la ORP para el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto. La estrategia de intervención deberá ser analizada y evaluada desde los resultados que busca el Proyecto y las condiciones socio económicas de la
localidad.
Esta
forma
de
intervención
deberá
ser
evaluada
permanentemente a fin de ajustar el enfoque principal del proyecto, este proceso dará pie a una innovación permanente. Tener en cuenta las experiencias alcanzadas por los Proyecto FIDA en el Perú (Proyecto FEAS, Proyecto MARENAS, Proyecto Corredor Puno Cusco y Proyecto Sierra Sur. La intervención del proyecto Sierra Norte se desarrolla principalmente en el marco de los objetivos estratégicos que viene impulsado el Ministerio de Agricultura, el Estado y el Gobierno, para la reducción de la pobreza rural, fortalecimiento de la institucionalidad local, manejo sostenible de los recursos naturales renovables, iniciativas empresariales y competitividad, para lograr insertar al productor y productora rural en los procesos productivos y en los mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros. 7.6.2
Estrategias para el 2015 Por ser el 2015 el último año de intervención y cierre del Proyecto, por eso, se tiene que dar el
mayor impulso a la consolidación de las acciones y a una
estrategia de salida con un cierre ordenado y sistemático de las actividades en el campo, en miras a la sostenibilidad de las mismas, por eso se plantea como lineamientos estratégicos: NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Para el Componente 1:
Como habrá cambios de juntas directivas de las organizaciones por haber cumplido sus 2 años, es necesario agilizar la comprensión de estas nuevas juntas directivas sobre las acciones del proyectos y sus respectivos contratos, por ello se ejecutará encuentros a nivel de corredores económicos y/o distritos, para la información, actualización y preparación del cierre de los contratos respectivos.
Se continuará con los concursos para la identificación y selección de los talentos campesinos (varones o mujeres), y se realizará un concurso entre los facilitadores y asistentes técnicos.
Se realizará los últimos concursos familiares, entre mujeres y jóvenes, y como cierre se ejecutará concursos de consolidación de los planes de manejo de recursos naturales a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta criterios como de la gestión organizacional, la articulación de sus activos, la apropiación por las familias, etc.
También se ejecutará los concursos de evaluación participativa a nivel de las organizaciones, y con mapas parlantes, teniendo en cuenta las acciones que han ejecutado relacionado con lo que planificaron hace 3 o 4 años atrás, y un nuevo mapa del futuro sin proyecto, y con ello elaborar un expediente para su respectiva gestión ante otras instituciones.
Igualmente a nivel distrital, se tiene previsto realizar concursos entre municipios sobre temas de gestión distrital, atención de demandas campesinas, y contar con expedientes sobre el manejo de los recursos naturales distritales. Estos concursos se realizará en municipios donde se propone la institucionalidad territorial, así como en los municipios donde se ejecuta los planes de desarrollo territorial con identidad cultural.
Para el Componente 2:
Se impulsará la participación de los usuarios en las ferias locales, regionales y nacionales con productos potenciales tanto en su calidad como en su presentación, para ello se contratará a un especialista en marketing para facilitar esa participación.
Cada OLP, a través de los facilitadores identificarán a los últimos talentos locales exitosos en negocios rurales, e igualmente como en el Componente 1, se publicará la información de estos talentos y se promoverá y difundirá sus
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servicios en las asociaciones que se viene apoyando, así como otras a nivel local y/o regional.
Se concluirá con la caracterización y
categorización de los planes de
negocios, teniendo en cuenta los criterios de gestión, ventas, ingresos, mercados, fortalecimiento organizacional, tipo de familias, monto de inversión, transformación de productos, tecnología empleada, escalonamiento de la iniciativa, sostenibilidad, etc.
Para una mayor participación de jóvenes rurales y poder entender mejor la naturaleza de sus negocios, se continuará con las coordinaciones y apoyo del Programa Regional de Jóvenes Emprendedores de PROCASUR. Se continuará con la promoción y atención prioritaria a los grupos de mujeres rurales para la ejecución de sus iniciativas empresariales.
Se ejecutará concursos por líneas de negocios en la perspectiva de articularlos con créditos bancarios.
Para el cierre del programa de ahorros, en forma conjunta con la financiera Confianza y otras financieras, se realizará las últimas acciones, como el concurso de las mujeres ahorristas y la capacitación financiera.
Para el Componente 3:
Se seleccionará al menos 7 distritos, cuyos alcaldes han sido reelegidos para implementar la estrategia de la institucionalidad territorial. Igualmente, se dará un mayor énfasis a las coordinaciones con las Agencias y Direcciones Zonales de AGRO RURAL.
En los territorios donde se viene implementando los planes de desarrollo territorial con identidad cultural se construirá la canasta de productos y se realizará la evaluación de la articulación de los activos.
Para una mejor consolidación de las estrategias de desarrollo territorial local se realizará las ferias territoriales, donde se presentará, expondrá y difundirá la canasta de los productos logrados.
Se realizará una evaluación de los planes de desarrollo territorial con identidad cultural con el acompañamiento del Programa Regional de RIMISDTR/IC, que cuenta con financiamiento FIDA.
El proyecto, continuará promoviendo la ejecución de los últimos concursos de experiencias, testimonios e historias de vida de los usuarios del proyecto, así como hacer la devolución de esta información a los usuarios.
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Para el Componente 4:
Se diseñará y se pondrá en implementación la estrategia de salida del proyecto con miras a la sostenibilidad de las acciones del mismo, así como se ejecutará el cierre administrativo respectivo.
Para tener ordenada la información generada por cada OLP y poder contar con la información para los indicadores de producto y/o resultado, efecto e impacto, se continuará con la estrategia y acciones realizadas en el 2014 y se realizará capacitaciones a los encargados de la base de datos.
Se realizará la evaluación de impactos del Proyecto con una institución privada. Por la demora y costos de la toma de datos de campo por parte del INEI, se realizaría con una institución privada prioritariamente.
Como la terminación del Proyecto es fines de setiembre del 2015, y por quedar solo 3 meses para el cierre administrativo, se está considerando el cierre de actividades desde el mes de julio en las OLPs.
VIII. LOGROS A ALCANZAR EN EL 2015. 8.1
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO – RIMS Para fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto, y como desde el 2013 se viene reportando los primeros avances del segundo nivel, la Unidad de Seguimiento y Evaluación continuará con la toma de datos respecto a los indicadores de este segundo y tercer nivel RIMS que fueron previamente aprobados por el FIDA. De acuerdo a los Resultados del RIMS seleccionados para el Proyecto Sierra Norte, las metas a lograr para el 2015, son las que se detallan en el cuadro 03. Cuadro 3: Programación de Metas para Indicadores RIMS Código RIMS 1º Nivel
Resultados
Unidad
Meta POA 2015
Alcance Total 1.8.2
Hogares que reciben servicios del proyecto
Número
10,626 *
1.8.1
Personas que reciben servicios del proyecto
Número
51,170*
Hombres
35,418
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Código RIMS 1º Nivel
Resultados
Unidad
Meta POA 2015
Mujeres
15,752
Componente 1: Manejo de recursos naturales y valoración de activos físicos
Recursos Naturales
1.1.10
Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado
Número
204
1.1.13
Plan de ordenación medioambiental formulado
Número
204
1.1.11
Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales
1.1.14
10.136 **
Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas
Hombres
7.024
Mujeres
3.112
ha
500
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 1.2.5
Desarrollo de iniciativas empresariales
1.5.1
1.5.4
Servicios Financieros
Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados (Planes de negocios)
Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos (Capacitación Especializada)
Ahorradores voluntarios
1.3.7
Valor de los ahorros voluntarios
490***
Hombres
298
Mujeres
192
Número
Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado (Org. Que van gestionar PDN) Instituciones financieras que participan en el proyecto
1.3.6
Número
400
Hombres
200
Mujeres
200
Número
48
Número
2
Número
0,00
USD
0,00
Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento: Programación de políticas y Comunidades
1.6.4
Grupos de la comunidad formados o reforzados
Número
10
1.6.6
Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres
Número
05
* De las 10,626 familias solamente 490 son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios. **No son nuevas familias, son los que continúan con la gestión de sus planes de manejo de recursos *** Son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios en el 2015
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8.2
PRINCIPALES PRODUCTOS A OBTENER POR COMPONENTES. De acuerdo al Marco Lógico del Proyecto, los principales productos a obtener y con ello cumplir con lo planificado durante la vida del Proyecto, por Componente son: Componente 1 Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos: Cuadro 4: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2014 en el componente 1. Indicadores de Producto Vida del Proyecto 10.000 ha de tierra mejorada 204 Planes de manejo de recursos naturales (Meta No Acumulable)
Ejecutado al 2014 (Setiembre)
Por ejecutar en el 2015
9 056
500
204
204
Componente 2 Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros: Cuadro 5: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2014 en el Componente 2 Ejecutado al 2014 (Setiembre)
Por ejecutar en el 2015
1120 Iniciativas de negocios rurales
1051
48
6000 Personas capacitadas
5 559
400
115
12
290
5
Indicadores de Producto Vida del Proyecto
135 Organizaciones con negocios mejorados y tecnologías productivas 135 Organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos
Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento. Cuadro 6: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2015 en el componente 3. Ejecutado al 2014 (Setiembre)
Por ejecutar en el 2015
23 Programas de inversión local
20
3
8 redes de organizaciones
6
2
1000 Personas y organizaciones formalizadas
846
10
300 Grupos de mujeres en posición de liderazgo
300
0
6
6
Indicadores de Producto Vida del Proyecto
7 Planes de Desarrollo Territorial Implementados (Meta No Acumulable)
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IX.
METAS A EJECUTAR Las metas que se esperan alcanzar con la ejecución del POA 2015, en la Unidad Ejecutora del Proyecto y en las cuatro Oficinas Locales se detallan en el cuadro 07 y la descripción de cada una continua en las páginas siguientes: Cuadro 07: Metas Físicas por componentes y Oficinas Locales POA-2015 POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES COMPONENTES Y ACTIVIDADES Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos Promoción y Difusión de 1.1 Información 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3
Promoción del Componente Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente. Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Contratación de Animadores Rurales Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Mapeo de los Activos Comunales
1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3
Unidad Medida Programa ción 2015
Amazonas UEP
Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
-
-
-
-
-
-
Campaña
-
-
-
-
-
-
Nº Comunicados/Ma terial Impreso
27
-
4
8
10
5
Evento
31
-
6
9
12
4
Evento
18
-
7
6
3
2
Nº Animadores Rurales
-
-
-
-
-
-
Nº Animadores Rurales
40
-
-
6
34
-
Nº Asistentes Técnicos
47
-
-
6
34
7
Nº Asistentes Técnicos
20
-
4
12
2
2
Mapas de Activos
-
-
-
-
-
-
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
-
-
-
-
-
-
Concurso
22
-
7
6
5
4
Premios
-
-
-
-
-
-
Concursos familiares
Concurso
37
-
4
16
17
-
Concurso
62
-
8
16
17
21
Concurso
9
-
3
6
-
-
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concursos entre Organizaciones/Comunidades
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
13
-
4
6
1
2
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
14
-
2
6
4
2
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
13
-
2
3
5
3
Evento
21
-
4
-
17
-
Nº PMRN Liquidados
164
-
31
46
70
17
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
15
1
2
2
8
2
Concurso
8
-
2
3
2
1
Estudio/ Informe
1
1
1
-
1
-
Informes
17
10
6
-
1
-
1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía) Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
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POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES COMPONENTES Y ACTIVIDADES 1.4.13 1.4.14 1.4.15 1.5 1.5.1
Unidad Medida Programa ción 2015
Amazonas UEP
Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Informe
28
-
12
6
4
6
Estudio
1
1
1
1
1
1
Expediente Liquidación
246
-
10
216
10
10
ANP
-
-
-
-
-
-
Estudio
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Campaña
-
-
-
-
-
-
Nº Comunicados/Ma terial Impreso
24
-
2
12
5
5
Evento
36
-
15
9
8
4
Evento
22
-
7
6
5
4
Elaboración de Planes de Negocios
Nº Planes de Negocio
-
-
-
-
-
-
Diseño de Planes de Negocio
Nº de Planes
38
-
8
30
-
-
Planes Negocio Cofinanciados
-
-
-
-
-
-
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
48
-
8
20
20
-
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
12
-
2
-
10
-
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
34
-
4
20
10
-
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
2
-
2
-
-
-
Expedientes de Liquidación
280
-
31
126
98
25
Seguimiento para el Cierre del Componente. Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras. Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas Estudios para ANP
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Promoción y Difusión 2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.2. 2.2.1 2.3
Promoción del Componente Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Financiamiento de Planes de Negocios Cofinanciamiento de Asistencia 2.3.1 Técnica - Planes de Negocios Cofinanciamiento de Asistencia 2.3.1.1 Técnica - Planes de Negocios Primer Tramo Cofinanciamiento de Asistencia 2.3.1.2 Técnica - Planes de Negocios Segundo Tramo Cofinanciamiento de Asistencia 2.3.1.3 Técnica - Planes de Negocios Tercer Tramo 2.3.2
Liquidación de Planes de Negocio
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
2.3.4 2.3.5
2.3.6
2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR. Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios Seguimiento para el Cierre del Componente. Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras. Capacitación Técnica - Productiva
2.4.1
Visitas Guiadas y/o Pasantía
2.4.2
Capacitación Especializada
Documento
13
-
2
4
5
2
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
14
1
4
4
4
1
Informes
36
30
6
-
-
-
Estudio
4
-
1
1
1
1
Estudio
1
1
1
1
1
1
Informe
27
-
12
6
3
6
Expediente Liquidación
260
-
40
200
10
10
Eventos Capacitación
-
-
-
-
-
-
Evento
35
-
2
15
15
3
Nº Capacitados
400
-
20
300
40
40
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2.4.3
Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)
Unidad Medida
Concurso
Promoción Comercial:
Programa ción 2015
Amazonas UEP
Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
18
-
3
6
6
3
-
-
-
-
-
-
2.4.4
Organización de Ferias
Ferias
5
-
3
-
1
1
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
300
30
50
100
100
20
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales
Ferias
7
-
-
3
2
2
Cuentas de ahorros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
-
-
-
-
-
-
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
868
-
-
75
754
39
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
-
-
-
-
-
-
Concurso
12
-
3
3
2
4
-
-
-
-
-
-
Nº Póliza Microseguros
270
-
50
100
100
20
Nº Póliza Microseguros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Campaña
-
-
-
-
-
-
Evento
32
-
6
18
2
6
Evento
-
-
-
-
-
-
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas
1,144
-
1
75
818
250
Estudio
2
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Programas de Inversión Local
-
-
-
-
-
-
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL)
9
-
3
3
1
2
3.2
Elaboración de Proyectos Locales
Proyecto Elaborados
-
-
-
-
-
-
Perfil Proyecto
12
1
3
4
2
2
3.3
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
-
-
-
-
-
-
Nº Inversiones
4
-
2
-
2
-
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
-
-
-
-
-
-
Nº Organizaciones
42
-
40
-
2
-
Nº Organizaciones
10
-
10
-
-
-
Nº Certificaciones
12
-
6
3
2
1
Nº Proyectos Financiados
-
-
-
-
-
-
Nº Proyectos Financiados
-
-
-
-
-
-
Movilización de Ahorros y Microseguros
2.5.
Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres Concursos de Mujeres Ahorristas Contratación de Microseguros
2.5.5 2.5.6
2.5.7 2.5.8 2.5.9
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: Difusión financiera en Ahorros y Seguros Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Visita Guiada
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Estudios de Caso sobre Microseguros 2.5.11 de Vida para Familias Rurales Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 2.5.10
3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2.1
3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros) Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe Cofinanciamiento de Subproyectos
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POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES COMPONENTES Y ACTIVIDADES 3.6 3.6.1
Unidad Medida Programa ción 2015
Amazonas UEP
Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Talleres de Política
-
-
-
-
-
-
Taller
16
1
4
3
5
3
-
-
-
-
-
-
Nº Estudios
1
1
1
1
1
1
Nº Documentos
9
-
4
3
2
-
Nº Concursos
7
-
3
-
4
-
Nº Consultorías o Personas Espec.
5
1
1
1
1
1
Nº Eventos
15
-
3
5
7
-
Diálogo de Políticas y Sistematización Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Estudios y Sistematizaciones:
3.6.2 3.6.3 3.6.4
Sistematización de Experiencias Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
3.6.5
Consultorías y Servicios Profesionales
3.6.6
Operatividad de CLARs
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL
6
-
2
2
1
1
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
3
-
3
-
-
-
Personas Capacitadas
-
-
-
-
-
-
Evento
16
2
3
6
3
2
Estudio
-
-
-
-
-
-
Estudio/ Informe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mes
-
-
-
-
-
-
Mes
12
12
-
-
-
-
Mes
48
-
12
12
12
12
Global
-
-
-
-
-
-
3.6.9 3.6.10 3.7 3.7.1
Reforzamiento de capacidades Personal del Proyecto Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional Apoyo al INEI para el desarrollo integral Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
Recursos humanos: 4.1.1 4.1.2
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
-
-
-
-
-
-
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
12
12
-
-
-
-
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
12
12
-
-
-
-
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
48
-
12
12
12
12
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
21
-
6
3
6
6
4.3.5
Formulación POAs
Documento
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
12
12
-
-
-
-
Estudios /Informes
-
-
-
-
-
-
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación 4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
12
12
-
-
-
-
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
1
1
-
-
-
-
Informes
2
2
-
-
-
-
Global
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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9.1
COMPONENTE 1: MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y VALORACIÓN DE ACTIVOS En este primer componente, si bien es cierto que a nivel de meta de ejecución física y financiera, en el POA indica para 40 organizaciones, no significa que solamente trabajaremos con 40 PMRN, el trabajo será con los 204 PMRN, es decir con las 40 organizaciones que terminarán en el 2015 su tercer y último año con los concursos referidos a prácticas de mejoramiento de su entorno (vivienda, terrenos, animales, etc.) que se ejecutarán según el calendario agrícola local; y con las 164 organizaciones para realizar las liquidaciones financiera y técnica, debido a que es el Proyecto termina en diciembre del 2015.
1.1
Promoción y difusión de información 1.1.1 Promoción del componente Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales para el cierre del proyecto, para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar compartir los avances de los resultados de los trabajos en campo. A éstas alturas, la promoción y difusión del proyecto también se basa en mecanismos de comunicación entre los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan estrategias de comunicación diversas como es la radio, televisión, comunicación escrita, preparación de material por una actividad específica a resaltar o convocar, entre otros. Es preciso mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por componentes, en el trabajo de campo el enfoque es territorial. En caso de la OLP Celendín tendrá 3 programas de radio, para no solo comunicar el desarrollo de eventos, sino también para dar respuesta a las inquietudes formuladas en las visitas de campo por las organizaciones. En esta actividad también se considera las acciones de material impreso para la difusión de las acciones del Componente. Para el presente año se ha programado realizar un total de 27 comunicados y/o la elaboración de material impreso: 04 en Chachapoyas, 08 en Celendín, 10 en Huamachuco y 05 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
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1.1.2 Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones El Objetivo de esta actividad es orientar a las a los miembros de las juntas directivas y socios de las organizaciones, cuyos planes de gestión de manejo de recursos naturales han sido aprobados en los últimos CLAR, en la planificación de sus actividades, la administración de los recursos, así como el reporte de sus actividades al proyecto de tal forma que les permita implementar sus Plan de manejo de recursos naturales en forma organizada y consensuada con la participación de sus socios. Por ser el último año del PMRN, se considera la inducción para el cierre y liquidación de sus planes respectivos La actividad consiste en la realización de reuniones y talleres donde el personal de la OLP, en forma práctica expone ante los participantes sobre las recomendaciones para los procedimientos a seguir, como planificar sus actividades teniendo en cuenta lo expuesto en sus mapas parlantes, otros aspectos referidos al tipo de actividades de acuerdo a los objetivos del plan de manejo de recursos naturales, asimismo se orienta a las juntas directivas sobre las actividades administrativas a aplicarse en los procesos de la contratación de sus Animadores Rurales y/o Asistentes Técnicos, realización de los concursos familiares, grupales, comunales y escolares; para lo cual, en las cuatro OLPs, se realizarán 31 eventos (talleres) de inducción, de los cuales 06 se realizarán en Chachapoyas, 09 en Celendín, 12 en Huamachuco y 04 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.1.3 Encuentros
de
reforzamiento
a
juntas
directivas
de
las
organizaciones para el cierre del componente. El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros de directiva a miembros nuevos de directiva, así como de las otras actividades para el cierre del Proyecto. Para el presente año se ha programado realizar un total de 18 eventos: 07 en Chachapoyas, 06 en Celendín, 03 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.2
Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje El objetivo de esta actividad es facilitar en los últimos procesos de organización y asistencia técnica para la ejecución de las actividades finales en manejo de recursos naturales, en particular la ejecución de los concursos para lo cual se facilita con: NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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1.2.1 Contratación de animadores rurales. La actividad consiste, en que las organizaciones campesinas, por acuerdo de la asamblea de los socios, decidan contratar dentro de su organización o fuera de ella a una persona proactiva (Animador Rural) con habilidades que le permita convocar a los socios, con conocimientos técnicos prácticos para facilitar y fortalecer los procesos de organización para llevar a cabo la ejecución del plan de manejo de recursos naturales y los concursos familiares, comunales, grupales y escolares, según sea el caso. Es el que debe promover un diálogo permanente con la organización y con el equipo del Proyecto, y es el que tiene que ayudar a la Directiva de la organización a realizar las rendiciones de cuentas en forma transparente. El animador rural, conjuntamente con los socios,
puede recibir
capacitación a través de visitas guiadas o pasantías a otros lugares. En dos OLPs se contratarán 40 animadores rurales, de los cuales,
06 se
contratarán en Celendín y 34 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 1.2.2 Contratación de asistentes técnicos por las organizaciones La actividad consiste, en que las organizaciones, con el financiamiento o cofinanciamiento del proyecto, y de acuerdo a sus planes de trabajo establecidos a través de bases para los concursos proponen actividades diversas ante los socios de las cuales parte de las actividades requieren de una capacitación o intercambio de conocimientos para mejorar sus técnicas o resultados, para estos casos las Organizaciones por acuerdo de la asamblea de los socios, decidan contratar un especialista con experiencia en temas específicos sobre el manejo de recursos naturales dentro de un territorio: manejo de suelos agrícolas, cosecha de agua, riego tecnificado, manejo agronómico de cultivos agrícolas, manejo de pastos, producción de abonos orgánicos, sanidad vegetal, reforestación y manejo de bosques cultivados y naturales, así como la conservación del ambiente, entre otros. En tres OLPs se contratarán 47 Asistentes Técnicos, de los cuales,
06 se
contratarán en Celendín, 34 en Huamachuco y 07 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.2.3 Contratación de asistentes técnicos por las OLPs La actividad consiste en la contratación de profesionales en calidad de Asistentes Técnicos, para brindar servicios muy especializados
en manejo de recursos
naturales o en temas específicos que no son resueltos por el animador rural o asistente técnico local, como por ejemplo efectos de la variabilidad climática, NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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sanidad agropecuaria, gestión del agua, etc., cuyos resultados se traducirán en una mayor capacidad de los socios y en la sostenibilidad de los planes de manejo de recursos naturales. Por ser el último año de ejecución, se puede considerar contrato con profesionales para evaluaciones muestrales. En las cuatro OLPs se contratarán 20 profesionales en calidad de asistentes técnicos especializados, de los cuales, 04 se contratarán en Chachapoyas, 12 en Celendín, 02 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.3
Mapeo de activos comunales 1.3.1 Premiación de mapas parlantes - organizaciones Esta actividad ya no está programada, pues ya se han cumplido con la meta del Proyecto, es decir se tiene los 204 planes de manejo de recursos naturales y en el 2015 se atenderán a aquellos (40 PMRN) que terminan su tercer y último año. 1.3.2 Concurso de mapas de evaluación participativa de planes de manejo de recursos naturales Consiste en la ejecución de concursos entre organizaciones para el cierre de los Planes de Manejo de Recursos Naturales, elaborarán un mapa con los cambios que han realizado teniendo como base de evaluación su mapa de futuro de hace 3 o 4 años atrás, y también un nuevo mapa de futuro sin intervención o apoyo del Proyecto Sierra Norte, es decir un nuevo plan de la organización. El producto final será un expediente que las organizaciones tendrán para hacer la gestión ante las instituciones para continuar con su implementación. En las cuatro OLPs se realizarán 22 concursos de los 07 en Chachapoyas, 06 en Celendín, 05 en Huamachuco y 04 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4
Apoyo a la gestión de recursos naturales Esta actividad es ejecutada bajo la estrategia de concursos con la finalidad de despertar la creatividad e innovación en la ejecución de sus actividades, el de intercambiar conocimientos entre los socios, para lo cual el proyecto transfiere los recursos económicos a la organización que previamente aprobó su plan de manejo de recursos naturales en un CLAR, para que luego de la evaluación de las actividades realizadas premien a los mejores trabajos de acuerdo a las bases y los resultados de estas evaluaciones. Los competencias se dan en concursos inter familiares, grupales (grupos de jóvenes y mujeres), comunales y escolares con la finalidad de que mejoren sus NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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activos tangibles e intangibles en sus terrenos o áreas colectivas, mediante el proceso de auto identificación y selección de de acciones. Ésta actividad contribuye al fortalecimiento de su capital físico y social, las capacidades y las alianzas entre organizaciones y grupos diversos al interior de la comunidad o distrito, contribuyendo en la mejora del bienestar de los hogares, en el fortalecimiento de los tejidos sociales y por ende en el desarrollo de sus territorios. El proyecto promueve y facilita que las familias y grupos de beneficiarios se comprometan a ejecutar mejores prácticas de manejo de sus recursos y su implementación de manera competitiva. Las familias y grupos competirán en la asignación de fondos, nombrando sus jurados calificadores, los que elegirán a los ganadores de las mejores prácticas ejecutadas en cantidad y calidad, teniendo en cuenta los criterios acordados por los miembros de las organizaciones, así como los grados de dificultad para alcanzar resultados. Las OLP transferirán los recursos a las organizaciones comunitarias o a los grupos ganadores. Las sub actividades y tareas de ésta actividad son las siguientes: 1.4.1 Concursos familiares Consiste en que familias del PMRN, se inscriben a los concursos de acuerdo a las bases aprobadas para mejorar sus activos en temas como por ejemplo: mejorar sus
viviendas,
huertos
familiares,
protección
de
sus
fuentes
agua,
aprovechamiento del agua en riego, cosecha de agua, sanidad animal, medicina tradicional,
conservación
de
suelos,
producción
de
abonos
naturales,
transformación de la producción o el valor agregado entre otros, luego de la evaluación de los concursos y de acuerdo a las bases aprobadas en la asamblea de los socios proceden a la premiación con los recursos económicos otorgados por el proyecto. Por el último año, se ha previsto ampliar y concentrar la ejecución de los planes de recursos naturales en los municipios distritales donde se ejecutarán los planes de desarrollo territorial con identidad cultural así como en los municipios distritales donde se realizarán las acciones de la institucionalización territorial local. En tres OLPs, se realizarán 37 concursos familiares, 04 en Chachapoyas, 16 en Celendín y 17 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.2 Concursos entre grupos - mujeres y jóvenes Las organizaciones o grupos de mujeres y de jóvenes se organizan para participar de los concursos programados y aprobados en asamblea de socios. Los NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ganadores de acuerdo a lo establecido en sus bases de concurso y al contrato de donación con cargo, son incentivados con fondos en efectivo, por tener los mejores trabajos de grupos de mujeres y separadamente a los mejores trabajos de grupos de jóvenes. Igualmente por ser el último año se dará especial énfasis a este tipo de concursos, toda vez que la prioridad de Sierra Norte son estos actores. En las cuatro OLPs, se realizarán 62 concursos: 08 en Chachapoyas, 16 en Celendín, 17 en Huamachuco y 21 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.3 Concursos entre organizaciones/comunidades Se ejecutará un solo concurso, que involucra a diferentes asociaciones, caseríos ó anexos. Igualmente previamente elaborarán sus bases de concurso. Consiste en el otorgamiento de premios monetarios a los mejores trabajos o hayan realizado las mejores prácticas en el manejo de sus recursos naturales. En general son actividades de bien común en la conservación de los recursos naturales (manejo forestal, acondicionamiento de vías, cosecha de agua para la comunidad, defensa rivereña, protección y limpieza de ojos de gua, entre otros). Para el caso de la OLP Celendín se ejecutará bajo la modalidad de “Mingas”. En dos OLPs, se realizarán 09 concursos: 03 en Chachapoyas y 06 en Celendín, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.4 Concursos escolares a nivel distrital Se ejecutará un concurso por distrito, bien los distritos donde vienen implementando los planes de desarrollo territorial con identidad cultural o las acciones de la institucionalidad territorial. Este concurso involucra a diferentes instituciones educativas del territorio, quienes elaborarán sus bases. Consiste en concursar en temas relacionados al manejo de recursos naturales, muchos lo orientan dentro de los cursos de Ciencia y Ambiente, así como el de Educación para el Trabajo. Por lo general los alumnos concursan en temas de biohuertos, abonos orgánicos, residuos sólidos, reforestación, plantas medicinales y manualidades con recursos de la zona, dibujo, pintura, etc. Los mejores trabajos son premiados de acuerdo a las bases que se hayan acordado previamente. En las cuatro OLPs, se realizarán 13 concursos escolares, de los cuales, 04 se harán en Chachapoyas, 06 en Celendín, 01 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
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1.4.5 Concursos de mapas de activos a nivel distrital Son concursos que involucra a 2 o más municipios, donde participarán los municipios con sus asociaciones o a familias que han participado en los concursos a nivel de las asociaciones y familiares sobre la ejecución de los planes de manejo de recursos naturales. Los municipios se pondrán de acuerdo para elaborar sus bases de concurso. Consiste en el otorgamiento de premios monetarios a los municipios que mejor presenten sus planes distritales en base a los planes sin apoyo del PSN o nuevos planes de las organizaciones. Los premios monetarios servirán a los municipios para que implementen sus nuevas políticas de manejo de recursos naturales, las cuales serán observadas por el propio control social de las organizaciones y sus familias. En cuatro OLPs, se realizarán 14 concursos: 02 en Chachapoyas, 06 en Celendín, 04 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.6 Monitoreo del componente 1. Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, así como el acompañamiento permanente a las organizaciones por parte del personal de cada OLP, de la UEP y/o a través de los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, mantener actualizada la base de datos para los informes mensuales, trimestrales, semestral y final. Durante el año 2015, se generarán 13 documentos (informes) de monitoreo, de los cuales 02 a Chachapoyas, 03 a Celendín, 05 a Huamachuco y 03 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.7 Intercambio
de
experiencias
entre
los
beneficiarios
y
las
comunidades (visitas guiadas y/o pasantía) El objetivo de esta actividad es impulsar la comunicación horizontal de conocimientos y prácticas tradicionales y modernas llevadas a cabo por grupos usuarios, animadores rurales o asistentes técnicos contratados por dichos grupos, para lo cual se organizarán capacitaciones privilegiando la metodología de visitas guiadas y/o pasantías, a efectos de que los participantes (usuarios) se familiaricen con mejores prácticas de manejo de recursos naturales llevadas a cabo en otras localidades locales, nacionales o internacionales y en diferentes circunstancias geográficas, sociales, económicas, ambientales y etnoculturales. La vista guiada consiste, en la visita que hace una organización a otra organización, comunidad, familia o institución ubicada en otra localidad, distrito, provincia, región o país, a efectos de observar in situ las técnicas y prácticas NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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exitosas que vienen realizando en el manejo de sus recursos naturales, donde habrá un intercambio de experiencias y conocimientos entre visitantes y visitados. Los visitantes a su retorno podrán aplicar y/o mejorar las experiencias aprendidas en su localidad o territorio, mientras que la
pasantía consiste, en que la
organización bajo el principio “aprender haciendo” envía a uno o dos de sus integrantes a un centro especializado en manejo de recursos naturales recibir capacitación especializada en un determinado tema y por
para
un tiempo
mínimo de 10 días, al cabo de los cuales retorna y será quien trasmita los conocimientos aprendidos al resto de los integrantes de la organización. En dos OLPs, se realizarán 21 eventos (visitas guiadas y/o pasantías), de los cuales, 04 corresponde a Chachapoyas y 17 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.8 Liquidación de planes de manejo de recursos naturales El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra Norte para la ejecución de las iniciativas de planes de manejo de recursos naturales. Consiste en la elaboración del expediente que conforma la liquidación financiera y técnica para el cierre del contrato de donación con cargo firmado entre el necproyecto sierra norte y la organización usuaria para la ejecución del plan de manejo de recursos naturales, así como la recolección de la información cualitativa y cuantitativa antes, durante y después del PMRN, para ello se contratará facilitadores locales en cada oficina local. En las cuatro OLPs, se obtendrán 164 expedientes de liquidaciones de planes de manejo de recursos naturales, de los cuales, 31 corresponde a Chachapoyas, 46 a Celendín, 70 a Huamachuco y 17 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.9 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 1 El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los servicios de profesionales y/o técnicos especializados para realizar acciones de consolidación de los planes de manejo de recursos naturales, podrán también realizar acciones seguimiento y evaluación en cada ámbito de las cuatro OLPs. En las cuatro OLPs, se realizarán 15 contratos por mes (la meta no es acumulable) de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendín, 08 a Huamachuco, 02 a Incahuasi y 01 en la UEP, como se detalla en el cuadro 07.
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1.4.10 Concursos sobre talentos campesinos, facilitadores y asistentes técnicos El objetivo es contar con un registro ó directorio de potenciales talentos para visibilizarlos en otros niveles y/o territorios y puedan ofrecer sus servicios, y de esta manera dinamizar el mercado de asistencia técnica local. Por ello, se financiará los concursos para talentos campesinos en temas de manejo de los recursos naturales, asimismo para los facilitadores y los asistentes técnicos. En las cuatro OLPs, se realizarán 08 concursos, de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a Huamachuco
y 01 a Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07. 1.4.11 Estudio sobre activos naturales, humanos y variabilidad climática. El objetivo es financiar los estudios que se realizarán a través de consultorías o de servicios de terceros para contar con información sobre los activos naturales, como para sistematizar las acciones sobre cómo las familias están enfrentando la variabilidad Climática, por ello comprende también los talleres y/o materiales que se ejecutarán en el contexto del estudio. Este estudio (meta no acumulable) se realizará en todo el ámbito del Proyecto y en coordinación con las cuatro oficinas locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y otros. El objetivo es financiar el acompañamiento de técnicos y profesionales destacados a las organizaciones en las acciones de recursos naturales y otras, a través de convenios con instituciones privadas, que también están trabajando en la temática del manejo de recursos naturales desde la perspectiva campesina, de esta manera poder contar con otras experiencias y conocimientos que enriquecerán las propuestas de las organizaciones. Se tendrá como meta la presentación de 17 informes referentes a los temas antes indicados: 10 corresponde a la UEP, 06 a la OLP Chachapoyas, 01 a la OLP Huamachuco; como se detalla en el cuadro 07. 1.4.13 Seguimiento para el cierre del componente 1 Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades técnicas y administrativas del componente, a través de la UEP y/o de las OLPs a través de los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la información en forma oportuna para la elaboración de los informes respectivos. NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Se tendrá como meta la presentación de 28 informes: 12 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 04 a la OLP Huamachuco y 06 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.4.14 Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las familias rurales Consiste en ejecutar un estudio sobre cómo las familias han gestionado y articulado los activos naturales, así como lo han valorizado o se han valorizado esos activos, y de esta manera contar con insumos y/o propuestas desde la visión y práctica de las familias rurales respecto al manejo de los recursos naturales. 1.4.15 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre otras) El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra Norte para la ejecución de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de manejo de recursos naturales. Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera y Técnica para el Cierre del Contrato de Donación con Cargo firmado entre el NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organización usuaria para la Ejecución de las actividades mencionadas, para ello se contratará facilitadores locales en cada oficina local. En las cuatro OLPs, se elaborarán 246 expedientes de liquidación, de los cuales 10 corresponde a Chachapoyas, 216 a Celendín, 10 a Huamachuco
y 10 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 1.5
Apoyo al establecimiento de áreas naturales protegidas El objetivo de esta actividad es contribuir al establecimiento de áreas naturales protegidas de acuerdo con la legislación vigente aplicada por el Servicio Nacional de Aéreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente. 1.5.1 Estudios para áreas naturales protegidas. Esta actividad durante el año 2015, se está programando mínimamente para concluir con el convenio con PROFONANPE sobre la elaboración del expediente técnico para la ampliación del ANP de Laquipampa; y, se continuará con las coordinaciones con el Proyecto Manejo Sostenible de Áreas Protegidas y Bosques NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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de la Sierra Norte del Perú, porque su área de intervención son los distritos de Incahuasi y Cañaris de Lambayeque donde también interviene el Proyecto Sierra Norte. 9.2
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.
2.1
Promoción y difusión 2.1.1 Promoción del componente. Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales del proyecto, para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar y compartir los avances de los resultados de los trabajos en campo. A éstas alturas, la promoción y difusión del proyecto también se basa en mecanismos de comunicación entre los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan estrategias de comunicación diversas como es la radio, comunicación escrita, preparación de material por una actividad específica a resaltar o convocar, entre otros. Es preciso mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por componentes en el trabajo de campo el enfoque es territorial. En esta actividad también se considera las acciones de material impreso para la difusión de las acciones del Componente. En las cuatro OLPs se elaborarán 24 comunicados y/o material Impreso: 02 en Chachapoyas, 12 en Celendín, 05 en Huamachuco y 05 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.1.2 Eventos de juntas directivas de organizaciones El Objetivo de esta actividad es capacitar a los miembros de las juntas directivas de las organizaciones campesinas en la planificación, ejecución y monitoreo y para la puesta en marcha de su planes de negocios que ha sido aprobados en el CLAR. La actividad consiste en la realización de talleres o reuniones de trabajo, donde los especialistas de las OLPs, en forma práctica instruirán a los miembros de las juntas directivas, sobre las actividades administrativas y técnicas a aplicarse en los procesos de la contratación de los Asistentes Técnicos, ejecución de los planes de negocio, rendición de cuentas, cierre y liquidación de los planes de negocios, entre otros.
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En las cuatro OLPs, se realizarán 36 eventos de inducción (talleres), de los cuales 15 corresponde a Chachapoyas, 09 a Celendín, 08 a Huamachuco y 04 a Incahuasi. 2.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de las organizaciones para el cierre del componente. El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros de directiva a miembros nuevos de directiva, así como de las otras actividades para el cierre del Proyecto. En las cuatro OLPs, se realizarán 22 eventos de reforzamiento (talleres), de los cuales 07 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 05 a Huamachuco y 04 a Incahuasi 2.2
Elaboración de planes de negocios 2.2.1 Diseño de planes de negocio Esta actividad consiste en identificar las últimas iniciativas de PDN que demandan las familias, que son evaluadas en campo por personal de la OLP sobre la existencia, posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los mismos, luego si son viables las solicitudes, se facilita para la formulación de propuestas de negocios rurales, mediante talleres con los socios de las organizaciones, quienes van plasmando sus requerimientos en torno a la asistencia técnica y sus proyecciones futuras. Para esta actividad el proyecto financia la contratación de facilitadores locales para el acompañamiento y orientación a las organizaciones campesinas en el diseño y la elaboración de los perfiles o iniciativas de planes de negocios rurales, para garantizar la calidad de propuestas antes de que sean presentadas al CLAR. En dos OLP Chachapoyas se realizará el diseño de 38 iniciativas de planes de negocios, de los cuales 08 a Chachapoyas y 30 en Celendín, como se detalla en el cuadro 07.
2.3
Financiamiento de planes de negocios Esta actividad consiste en cofinanciar a las organizaciones la contratación de asistencia técnica que previamente hayan sido evaluadas por el CLAR y hayan aprobado en dicha evaluación. Luego de su aprobación en el CLAR, y a la verificación de su contrapartida, la OLP transfiere los recursos a las NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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organizaciones para que contraten a un experto en la línea de negocio propuesta de acuerdo a sus necesidades, así como para administración, gestión, producción, procesamiento, mercadeo, servicios jurídicos, entre otros. Los proveedores de servicios serán usualmente especialistas privados independientes, profesionales, artesanos o campesinos, empresas u ONGs. 2.3.1 Cofinanciamiento de asistencia técnica - planes de negocios Consiste en el cofinanciamiento del 80% del costo total para la contratación de la asistencia técnica de nuevos planes de negocio, cuyo desembolso se realizará una vez que la organización haya depositado en su cuenta el 20% de contrapartida y haya firmado contrato con el Proyecto. Cuando las asociaciones presentan una segunda iniciativa de plan de negocio, la contrapartida es del 70% por parte del Proyecto y el 30% de los usuarios, y si es una tercera presentación es del 60% y 40% por parte del Proyecto y usuarios respectivamente. Para el caso de los planes de negocio de los jóvenes, se considera el 10% del aporte por parte de la organización. En tres OLPs, se cofinanciarán 48 iniciativas de planes de negocios, de los cuales 08 corresponden a Chachapoyas, 20 a Celendín y 20 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 2.3.2 Liquidación de planes de negocio Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera y Técnica de la iniciativa de Plan de Negocios así como la recolección de la información cualitativa y cuantitativa antes, durante y después del plan de negocios, para ello se contratará facilitadores locales. En las cuatro OLPs, se obtendrán 280 expedientes de liquidación de planes de negocios del primer, segundo y tercer tramo, de los cuales 31 corresponden a Chachapoyas, 126 a Celendín, 98 a Huamachuco y 25 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.3.3 Monitoreo del componente 2 Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, así como el acompañamiento permanente a las organizaciones por parte del personal de cada OLP, de la UEP y/o a través de los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera mantener actualizada la base de datos para los informes mensuales, trimestrales, semestral y final.
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En las cuatro OLPs, se generarán 13 documentos (informes) de monitoreo, de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendín, 05 a Huamachuco y 02 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.3.4 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 2 El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los servicios de profesionales y/o técnicos especializados para desempeñarse como facilitadores y realizar labores de seguimiento y evaluación así como de acompañamiento a las organizaciones que están ejecutando sus iniciativas de planes de negocios en cada ámbito de las cuatro OLPs. En las cuatro OLPs, se realizarán 14 contratos por mes (la meta no es acumulable); de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a Chachapoyas, 04 a Celendín, 04 a Huamachuco y 01a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.3.5 Acompañamiento a las iniciativas de planes de negocios, jóvenesPROCASUR. El objetivo es financiar el acompañamiento especializado a las iniciativas de planes de negocios de las organizaciones campesinas, en particular las iniciativas de negocios de jóvenes emprendedores y otros, en los ámbitos de las cuatro OLPs del Proyecto, en alianzas estratégicas (convenio) con instituciones privadas (ONG) como PROCASUR, que también están trabajando el tema de negocios rurales y jóvenes entre otros, de esta manera poder intercambiar experiencias, complementar esfuerzos, recursos y capacidades, al mismo tiempo establecer mecanismos de coordinación, colaboración y reciprocidad interinstitucional dentro del ámbito de las OLPs del Proyecto Sierra Norte. La formalización del Convenio entre el Proyecto Sierra Norte y la Institución Privada Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural-PROCASUR, estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y se tendrá como meta la presentación de 36 informes: 30 en la UEP, 06 en Chachapoyas; como se detalla en el cuadro 07. 2.3.6 Estudio sobre caracterización y categorización de iniciativas de planes de negocios en ámbito rurales Hasta setiembre del 2014 se ha facilitado 1 051 iniciativas de negocios rurales, por lo tanto se hace necesario caracterizarlos de acuerdo a criterios específicos como la línea del producto, capacidad productiva, nivel tecnológico, calidad de productos, la gestión comercial, gestión financiera, etc., para luego categorizar a NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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las organizaciones que han ejecutado los planes de negocios para orientarlos en su fortalecimiento, en la gestión de sus créditos, asistencia técnica, etc. en base a un escalonamiento y con criterios específicos, como organizaciones en nivel de formación, organizaciones en proceso de desarrollo, organizaciones en vías de consolidación y organizaciones consolidadas. Este estudio se realizará en cada Oficina Local del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07. 2.3.7 Estudio sobre la participación de jóvenes en el desarrollo territorial local a partir de sus iniciativas de negocios. El proyecto ha facilitado a 14 planes de negocios con grupos solo de jóvenes, y han participado 1 394 jóvenes en la ejecución de los planes de recursos naturales, por ello se hace necesario conocer sus experiencias, sus expectativas, sus habilidades y sus articulaciones con los mercados, para diseñar nuevas estrategias de atención a la juventud rural en conjunto con instituciones cuyo interés son los jóvenes, como por ejemplo PROCASUR, Fundación Romero, Fondo Empleo, etc. Este estudio se realizará en conjunto con las cuatro oficinas locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07 2.3.8 Seguimiento para el cierre del componente 2. Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades técnicas y administrativas del componente, a través de la UEP y/o de las OLPs a través de los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la información en forma oportuna para la elaboración de los informes respectivos. En las cuatro OLPs, se generarán 27 informes sobre seguimiento para el cierre del componente, de los cuales, 12 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 03 a Huamachuco y 06 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.3.9 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, ferias, entre otras) El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra Norte para la ejecución de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de negocios. Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera y Técnica para el Cierre del Contrato de Donación con Cargo firmado entre el NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organización usuaria para la Ejecución de las NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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actividades mencionadas para ello se contratará facilitadores locales en cada oficina local. En las cuatro OLPs, elaborarán 260 expedientes de liquidación financiera, de los cuales, 40 corresponde a Chachapoyas, 200 a Celendín, 10 a Huamachuco y 10 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.4
Capacitación técnica productiva 2.4.1 Visitas guiadas y/o pasantía La vista guiada consiste ubicar una experiencia exitosa en la línea de negocio que es visitada por los socios de la organización. El emprendimiento a visitar puede ser familiar, de una asociación, empresa, del Estado, u otra que puede estar ubicada en otra localidad, distrito, provincia, región o país, a efectos de observar in situ los logros, los procesos, los obstáculos o dificultades que les permitieron mejorar el negocio y que se refleja en un mejor ingreso para las familias. En estas visitas guiadas también se generan espacios de interrelación entre personas e instituciones que intercambian información que permite de forma práctica y tangible despertar la creatividad para la adecuación y aplicación en sus negocios de los visitantes. En las cuatro OLPs, se realizarán 35 eventos de visitas guiadas, de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 15 a Celendín, 15 a Huamachuco y 03 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.4.2 Capacitación especializada Consiste en capacitar a los socios de las iniciativas de planes de negocios en temas especializados o puntuales para fortalecer sus capacidades individuales o colectivas y buscar la innovación y el escalamiento de los productos de los PDN. La capacitación se realizará a través de la contratación de especialistas en temas específicos o transversales a los emprendimientos de los socios y que sean una debilidad con dificultades de superar y fortalecer sus capacidades y habilidades que les permita insertar sus productos en el mercado y hacer sostenible sus negocios. En las cuatro OLPs, se capacitarán a 400 usuarios, de las cuales, 20 corresponde a Chachapoyas, 300 a Celendín, 40 a Huamachuco y 40 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
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2.4.3 Concursos por líneas de negocio Consiste en la realización de concursos entre las organizaciones con planes de negocios que tienen la misma línea de producción y que tienen perspectiva de éxito y sostenibilidad, con la finalidad de promover la competitividad entre sus pares y con ello trasmitir los conocimientos entre ellos
e incentivarlos con
premios, lo cual conllevará a determinar cómo están las organizaciones llevando sus planes de negocios. Los más destacados de los concursos serán apoyados para que expongan sus productos en diferentes ferias a nivel regional y nacional. Esta actividad permite a los socios mostrar sus avances o resultados, conocer como avanzan en la misma línea del negocio otros grupos, conocer a sus pares para mejorar la línea de negocio con alianzas o pasar a otro tipo de agrupación o para intercambiar información. Los premios son en efectivo y entregados a las y los ganadores de acuerdo a los resultados del jurado calificador. En las cuatro OLPs, se realizarán 18 concursos por líneas de negocios, de los cuales, 03 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 06 a Huamachuco y 03 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. PROMOCIÓN COMERCIAL:
2.4.4 Organización de ferias Consiste en el apoyo financiero y técnico para la organización de una feria local o regional, con la finalidad de realizar la promoción comercial de los productos producidos por las iniciativas de negocios y otros. En tres OLPs se apoyará la organización de 05 ferias, de las cuales 03 lo hará la OLP Chachapoyas, 01 la OLP en Huamachuco y 01 la OLP Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.4.5 Participación en ferias Consiste en facilitar y dar mayor impulso a la participación de las organizaciones que
emprenden
negocios
en
Ferias
locales,
regionales,
nacionales
e
Internacionales donde expongan sus productos y entablen vínculos comerciales con compradores y/o proveedores de insumos. En estos espacios también contribuyen significativamente en el desarrollo de capacidades vinculadas a la venta e intercambio de conocimientos y de culturas.
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En las cuatro OLPs, se cofinanciará la participación de 300 usuarios en 05 ferias, de los cuales 50 corresponde a Chachapoyas,
100 a Celendín, 100 a
Huamachuco, 20 a Incahuasi y 30 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07. 2.4.6 Apoyo a ferias locales y regionales Consiste en el apoyo financiero y técnico para las ferias “especializadas” y reconocida ya sea regional o local, donde participaran las organizaciones que vienen trabajando con Sierra Norte con la finalidad de asegurar la inserción de nuestros socios productores en la actividad comercial propiamente dicha como un paso más en el desarrollo de sus capacidades y habilidades. En tres OLPs, se cofinanciará el apoyo para la realización de 07 ferias Locales y/o regionales, de los cuales 03 corresponde a Celendín, 02 a Huamachuco y 02 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.5
Movilización de ahorros y micro seguros El objetivo de esta actividad es acercar a los pobladores rurales al sistema financiero a través del programa a servicios de captación de ahorros y micro seguros de vida como oportunidad de acceder a créditos para capitalizar, emprender o mejorar sus negocios rurales o de no recaer en pobreza por la pérdida de sus “familiares”. Con este fin se actuará por el lado de la demanda impulsando
a las mujeres pobres a abrir cuentas de ahorro personal en
instituciones financieras formales de su elección. Como parte del cierre de esta actividad en el Proyecto se dará mayor énfasis en la conclusión de los incentivos, y se impulsará concursos de mujeres ahorristas, y se capacitará básicamente en la articulación con los créditos. AHORROS DE MUJERES RURALES 2.5.1 Incentivo a la apertura de cuentas de ahorros de mujeres Esta actividad no se ejecutará ya que se requiere mínimo un año de contrato con mujeres ahorristas, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.2 Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres El incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres rurales consiste, en que el Proyecto dará un incentivo de CINCO Y 00/100 Nuevos Soles (S/.5.00) Mensuales si es que han cumplido un primer año y de TRES Y 00/100 Nuevos Soles (S/.3.00) Mensuales si es que han cumplido un segundo NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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año, siempre y cuando se haya realizado como mínimo un depósito mensual y haberlo mantenido dos días en la cuenta En tres OLPs, se
incentivaran a 868 cuentas de Ahorro de mujeres rurales
correspondiente a los años 2013 y 2014, de las cuales, 75 corresponde a Celendín, 754 a Huamachuco y 39 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.3 Incentivo al retiro por capitalización no productiva de ahorros de mujeres Esta actividad no se ejecutará porque no hay mayor demanda y porque no hay apertura de nuevas cuentas de ahorro en el 2015, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.4 Concursos de mujeres ahorristas Esta actividad consiste en la realización de concursos entre mujeres ahorristas o grupos de mujeres ahorristas, y premiar a la mujer o grupo de mujeres que mejor están ahorrando y que estén incluidas en el sistema financiero. Está orientada a contribuir en el aprendizaje de las mujeres respecto a la propuesta de micro finanzas para lo cual se desarrolla la estrategia de concursos sobre temas específicos relacionados al sistema financiero. Esta actividad en el marco del cierre del Proyecto, se realizará teniendo en cuenta el escalonamiento en sus ahorros como de emprendimientos de nuevos negocios. En las cuatro OLPs, se realizarán 12 concursos de mujeres ahorristas, de los cuales, 03 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a Huamachuco y 04 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. CONTRATACIÓN DE MICRO SEGUROS
2.5.5 Cofinanciamiento de contratación de micro seguros - primer año Consiste en la contratación de un Micro Seguro Familiar para hombres y mujeres rurales en una entidad Aseguradora Formal, para lo cual el proyecto durante el primer año, cofinanciará con nueve y 50/100 nuevos soles (S/.9.50) por Póliza de Micro Seguro Familiar y el usuario asegurado aportará con cinco y 00/100 nuevos soles (S/.5.00). Se continúa esta actividad, porque solo se financiará a los usuarios participantes a ferias fuera de sus territorios por precaución de riesgos a accidentes que pudieran presentarse.
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En las cuatro OLPs, se cofinanciará la contratación de 270 pólizas de micro seguros, de las cuales, 50 corresponde a Chachapoyas, 100 a Celendín, 100 a Huamachuco y 20 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.6 Cofinanciamiento de contratación de micro seguros - 2do año Esta actividad ya no se ejecutará por ser el último año del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN FINANCIERA EN AHORROS Y SEGUROS:
2.5.7 Difusión financiera en ahorros y seguros Esta actividad ya no se ejecutará por ser el último año del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.8 Capacitación financiera en ahorros y seguros Consiste en la realización de eventos de capacitación dirigida a mujeres ahorristas y familias con micro seguros, con el apoyo de facilitadoras financieras, sobre el sistema financiero y aseguradoras, de tal forma que conozcan las ventajas del ahorro y de los seguros; así como los procedimientos y requisitos para acceder a otros servicios, como la articulación a créditos financieros. Para la capacitación o la educación financiera las OLPs contratarán facilitadores o facilitadoras que conozcan el tema de ahorros, micros seguros y los servicios financieros formales. En las cuatro OLPs, se realizarán 32 eventos de capacitación financiera, de las cuales, 06 corresponde a Chachapoyas, 18 a Celendín, 02 a Huamachuco y 06 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.9 Visita guiada Esta actividad ya no se ejecutará está relacionada con la actividad 2.5.1 y por ser el último año del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.10 Liquidaciones de ahorros y micro seguros de vida. Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la liquidación financiera del contrato de Donación con Cargo firmado entre el NEC-Proyecto Sierra Norte y el Grupo de Mujeres Ahorristas. Esta sub actividad se ha considerado teniendo en cuenta que el 2015 es el último año del Proyecto y se tiene que realizar la liquidación de todas las cuentas de ahorros aperturadas.
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En las cuatro OLPs, se obtendrán 1144 expedientes de liquidación de cuentas de ahorro y/o mico seguros, de las cuales, 01 corresponde a Chachapoyas, 75 a Celendín, 818 a Huamachuco y 250 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 2.5.11
Estudios de caso sobre micro seguros de vida para familias rurales
En las OLPs de Chachapoyas y Celendín se realizará un estudio de Caso sobre los micro seguros de de vida para familias rurales, con el objetivo de obtener la percepción de los usuarios sobre la importancia de éste micro seguro en su bienestar familiar, así poder proponer lineamientos para su aplicación a nivel local y regional, como se detalla en el cuadro 07. 9.3
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
3.1
Programación de la inversión local 3.1.1
Apoyo a la elaboración y/o actualización de planes
Consiste facilitar recursos para la realización de talleres o reuniones con la población en las municipalidades distritales o provinciales focalizadas que tienen el interés por asumir la propuesta y metodología para actualizar sus planes de desarrollo concertado que constituya una herramienta de gestión para el desarrollo de sus territorios, igualmente se puede apoyar con un facilitador. En las cuatro OLPs se apoyará la elaboración y/o actualización de 09 planes concertados, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 01 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 3.2
Elaboración de proyectos locales El objetivo de esta actividad es la elaboración de estudios de pre inversión que respondan a las necesidades de la población de los municipios focalizados, para tal efecto, el proyecto apoyará en la provisión de servicios de asistencia técnica o cofinanciamiento para la elaboración de esos proyectos. Con esta actividad se busca articular las gestiones con los actores locales para sumar recursos económicos y esfuerzos para la consolidación de proyectos que contribuyan en el desarrollo local. 3.2.1 Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos Consiste en el cofinanciamiento para la elaboración de perfiles de proyectos de inversión local de municipalidades distritales y/o, comunidades campesinas focalizadas en el ámbito del proyecto, debiéndose priorizar los perfiles de NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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proyectos en los territorios priorizados donde se está implementando los planes de DTR-IC, así como en los municipios donde se ejecutará la institucionalización territorial. Asimismo, se ejecutará la elaboración de un proyecto para la atención de jóvenes. En las cuatro OLPs se apoyará la elaboración de 12 proyectos de pre inversión locales, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendín, 02 en Huamachuco, 02 en Incahuasi y 01 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07. 3.3
Financiamiento de Iniciativas público-privadas El objetivo de ésta actividad es impulsar iniciativas cooperativas entre los sectores públicos y privados basados en la experiencia adquirida por dichos sectores y que sirvan para alcanzar objetivos de desarrollo de las zonas del ámbito del proyecto. Entre algunos de los temas a considerarse está incluida la creación de mejores entornos para las actividades agropecuarias, empresariales y de comercio, el acceso a los medios de comunicación y el mejoramiento de las condiciones de desarrollo del turismo, entre otros. Con esta actividad se complementa con inversiones que contribuyan en la dinamización de mercados locales para lo cual se materializan los proyectos en alianzas con el sector público y privado. 3.3.1 Cofinanciamiento de iniciativas público-privadas El cofinanciamiento consiste en aportar hasta dieciocho mil cuatrocientos ochenta y 00/00 nuevos soles (S/.18 480,00) como Proyecto, para la ejecución, especialmente de proyectos productivos o de infraestructura productiva que han sido declarados viables por las oficinas de proyectos de inversión de las municipalidades y/o gobiernos regionales u otras entidades privadas a favor de las organizaciones. Estos proyectos deben responder a las demandas y a la necesidad de la población, que sirvan para alcanzar mejores condiciones de vida de la población rural del ámbito del proyecto. Se priorizará las municipalidades focalizadas que están dentro de los territorios priorizados donde se está implementando los planes de DTR-IC. En dos OLPs, se cofinanciarán 04 inversiones públicos-privadas, de las cuales, 02 corresponde a Chachapoyas y
02 a Huamachuco, como se detalla en el
cuadro 07. 3.4
Reforzamiento de la ciudadanía. El objetivo de esta actividad es facilitar a los potenciales participantes, socios o usuarios del proyecto, el fortalecimiento de su organización ya existente, el reconocimiento y la formalización de organizaciones, certificación de sus
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productos agropecuarios o agroindustriales para tener la posibilidad de establecer pequeñas empresas y comercios. 3.4.1 Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y empresarial Consiste en fortalecer las capacidades de los miembros de las organizaciones, para un mejor conocimiento y cumplimiento de las normas, estatutos y reglamentos que rigen el funcionamiento de la organización, lo cual permitirá una mayor capacidad de gestión y rendición de cuentas de la directiva, así como la fiscalización por parte de los socios, así mismo se enfatizará sobre el manejo empresarial rural. En dos OLPs, se fortalecerá a 42 organizaciones de PMRN y/o PDN, de las cuales, 40 corresponde a Chachapoyas y 02 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 3.4.2
Reconocimiento y/o formalización de organizaciones
Consiste en el financiamiento a las familias o grupos de familias campesinas que se quieren formar o actualizar su organización para poder acceder a los servicios que brinda el proyecto En la OLP Chachapoyas se cofinanciará la actualización y/o la formalización de 10 organizaciones, como se detalla en el cuadro 07. 3.4.3 Certificación de productos (registros de marcas, códigos de barras. registros sanitarios, obtención de licencias y otros) Consiste en cofinanciar a las organizaciones con planes de negocios o que vienen haciendo prácticas para la certificación orgánica, la obtención de sus registros sanitarios, el registro de marca u otro signo distintivo que contribuya en la calidad del producto para colocarlos en los mercados. En las cuatro OLPs, se cofinanciará la obtención de 12 registros sanitarios u otros, de las cuales, 06 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a Huamachuco y 01 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 3.5
Promoción del desarrollo integral de ferreñafe Esta actividad no se ejecutará.
3.6
Diálogo de políticas y sistematización El objetivo de esta actividad es concertar políticas nacionales, regionales y locales en favor de las familias y organizaciones rurales de la sierra norte, el desarrollo territorial y de fortalecer el marco de inversión de gobiernos regionales y locales.
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3.6.1 Realización de talleres de diálogo de políticas. Consiste en impulsar y apoyar el desarrollo de talleres, seminarios o reuniones de trabajo principalmente con
los funcionarios de las municipalidades distritales:
alcaldes, regidores, gerentes y/o directores las oficinas de planificación y presupuesto,
de
proyectos
de
inversión-OPI,
desarrollo
económico
y
administración, instituciones educativas, entre otras, para realizar un análisis de la conceptualización de desarrollo territorial con inclusión social y poder generar políticas y/o lineamientos que permitan la implementación del desarrollo territorial en cada municipalidad distrital o provincial, como también a nivel regional. En total se realizarán 16 talleres de diálogo, de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a Chachapoyas, 03 a Celendín, 05 a Huamachuco
y 03 a Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07. ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIONES: 3.6.2 Sistematización de experiencias Consiste en la realización de estudios de casos relevantes, el cual sistematice toda la información y los procedimientos por los cuales ha tenido que pasar una experiencia para llegar a ser exitosa e innovadora, y que merece ser conocida por la sociedad para ser replicada o mejorar los resultados a partir de sus avances en otras organizaciones campesinas en condiciones similares. Estas experiencias exitosas se están dando en la ejecución de los planes de manejo de recursos naturales, en las iniciativas de planes, ahorros de mujeres rurales y en otras actividades del proyecto. Estos estudios servirán para visibilizar las actividades del Proyecto, estando considerado la ejecución de 04 estudios o sistematizaciones: i) Gestión para la operatividad en territorios remotos, presupuestado en ésta actividad; ii) Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las familias rurales, que está presupuestado en el componente 1
como la sub
actividad 1.4.14; iii) Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales y iv) Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios, ambas presupuestadas en el componente 2 como sub actividades 2.3.6 y 2.3.7 respectivamente, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.3 Gestión del conocimiento y activos culturales. Consiste en la recopilación y sistematización del conocimiento de tecnologías ancestrales y de activos culturales para su revalorización y trasmisión a otros actores o usuarios, previa publicación de los mismos, también aquí están NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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consideradas
las
publicaciones
de
los
documentos
producto
de
las
sistematizaciones como otro tipo de publicaciones. En esta actividad se llevará a cabo la identificación y el registro de talentos rurales. Durante el año 2015 se publicarán 09 documentos, especialmente de la sistematización de experiencias, de los cuales, 04 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín y 02 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.4 Concurso
de
vivencias,
experiencias,
historias,
talentos
e
innovaciones Consiste en realizar una convocatoria a todos los usuarios del proyecto: hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos para que participen en el concurso sobre Vivencias, Experiencias, Historias e Innovaciones, vividas o aprendidas (positivas o negativas) como consecuencia de las actividades que ejecutan o han ejecutado con el apoyo del Proyecto Sierra Norte, así como también comprende los concursos de talentos locales que no están comprendido en el Componente1. Estos aportes vienen contribuyendo significativamente al equipo del Proyecto en el
conocimiento de los tejidos sociales, los cambios y las proyecciones de
nuestros socios. En dos OLPs, se realizarán 07 concursos, de los cuales, 03 corresponde a Chachapoyas y 04 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.5 Consultorías y servicios profesionales Consiste en la contratación de Consultores y/o de los servicios de profesionales y técnicos especializados para temas específicos y relevantes, que respondan a los objetivos e indicadores del proyecto, en razón que los equipos de cada OLP está conformado solamente entre tres o cuatro personas. En el año 2015, se contratarán un total de 05 consultores o profesionales o técnicos por mes (meta no acumulable), de los cuales, 01 en la Unidad Ejecutora del Proyecto, 01 en Chachapoyas, 01 en Celendín, 01 en Huamachuco y 01 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.6 Operatividad de CLARs Los Comités Locales de Asignación de Recursos- CLAR, son órganos no estructurados, de representación multisectorial y multi institucional, que tienen las funciones de revisar, evaluar y aprobar técnicamente y financieramente, bajo la modalidad de concurso, la asistencia técnica en gestión, administración, producción, procesamiento, mercadeo, servicios jurídicos, entre otros,
de los
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planes de negocios, de los
fondos de incentivos para acompañar y premiar
mediante concurso las iniciativas de las familias que emprendan mejoras de sus recursos físicos y naturales, realización de mapas, intercambio de experiencia entre beneficiarios y comunidades, cofinanciamiento de inversiones de desarrollo local que presenten los gobiernos locales, y demandas presentadas por la población usuaria, previamente evaluadas por la Oficina Local. Los CLAR están establecidos en cada área del proyecto y están integrados por autoridades municipales y comunales, mujeres y hombres líderes, grupos empresariales y directivos de proyectos de desarrollo en cada área, así como representantes del gobierno nacional: AGRO RURAL, Gobierno Regional, organizaciones campesinas y otras entidades relevantes. Las reuniones y las deliberaciones del
CLAR son obligatoriamente públicas para asegurar la
transparencia y responsabilidad. Para el último año se prevé sesiones de los CLARs para los concursos de evaluación participativa. En tres OLPs, se realizarán 15 eventos de CLAR, de los cuales, 03 corresponde a Chachapoyas, 05 a Celendín y 07 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.7 Implementación del plan de desarrollo territorial local con identidad cultural. Consiste en la realización de talleres o reuniones con los equipos de las OLPs y de la UEP con los actores locales, así como pago de facilitadores y consultores, básicamente para la continuar con la implementación de planes de desarrollo territoriales locales en municipios focalizados en la perspectiva de la sostenibilidad y se pueda dar la inclusión social efectiva para lograr sacar de la pobreza a muchos campesinos, así como delinear los primeros resultados logrados y encaminarlos para un futuro a corto plazo. En las cuatro OLPs, se implementarán 06 Planes de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (PDT-IC): 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendín, 01 en Huamachuco y 01 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.8 Participación en rutas de aprendizaje Consiste en la participación del personal profesional y técnico del proyecto, organizaciones rurales, instituciones públicas y privadas, entre otras, en rutas de aprendizaje a otros lugares del país o del extranjero con experiencias exitosas en desarrollo territorial, equidad de género, formación de gerentes empresariales rurales, gestión del conocimiento y desarrollo de políticas para el desarrollo rural y que se puedan replicar en el ámbito del proyecto, estando programado la NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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participación de 03 personas y que se financiará a través de la UEP y/o por las OLPs, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.9 Reforzamiento de capacidades - personal del proyecto y usuarios. Esta actividad ya no se realizará el presente año, como se detalla en el cuadro 07. 3.6.10 Eventos de devolución de resultados logrados por el proyecto a nivel local, regional y nacional Para la ejecución de estos eventos, previamente se debe tener elaborado y publicado el Informe Final del Proyecto, elaborado un video de 10 a 15 minutos sobre los logros e impactos alcanzados por el PSN, y se haya realizado las coordinaciones con las Agencias y/o Direcciones Zonales de AGRO RURAL sobre la organización de estos eventos. Estos eventos se ejecutarían en los 2 últimos meses del 2015, y se está programando ejecutar un total 16 eventos para la devolución de resultados. Se tendrá que convocar a todas las instituciones locales públicas y privadas, como también se convocará a todas las organizaciones que recibieron facilitación del PSN. 3.7
Apoyo al INEI para el desarrollo integral No se ha considerado ejecutar esta actividad.
9.4
En el COMPONENTE 4: GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN El objetivo de este componente es realizar una gestión eficiente y eficaz de los recursos económicos, recursos humanos, de los bienes y servicios de propiedad del Proyecto, así como de los sistemas de información contable, seguimiento, evaluación, y reportes de los avances de la ejecución del Proyecto y sus impactos en el área de intervención.
4.1.
Recursos Humanos. Esta Actividad está referida a la gestión de los recursos humanos que trabajan para el Proyecto en sus diferentes modalidades de contrato, tanto en la UEP y las OLPs y que desempeñan funciones administrativas o técnicas u operacionales de campo.
4.2.
Equipamiento: En éste último año, ya no se ha presupuestado ésta actividad.
4.3.
Gastos Operativos. Los gastos operativos están referidos a los gastos operacionales del Proyecto en la UEP y las OLPs, que generalmente están financiados por recursos ordinarios, dando énfasis a los gastos de cierre del Proyecto.
4.4.
Apoyo a seguimiento y Evaluación 4.4.1. Informes Trimestral, Semestral y Final del Proyecto.
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Los Informes trimestrales y semestral corresponden hasta el cierre de la fase de campo del Proyecto (setiembre del 2015). En cambio, el Informe Final de Proyecto será elaborado considerando
tres esquemas: i) Del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, ii) Del
Ministerio de
Economía y Finanzas-MEF y iii) Desde un punto de vista más analítico reflexivo y de lecciones en el área rural
que permita y sirva para la
devolución de los resultados a las familias y/u organizaciones campesinas, y comunidad en general. 4.4.2. Estudio para la Evaluación del Impacto del Proyecto. La evaluación de los efectos e impactos por la intervención del Proyecto en el área de los 04 departamentos (Amazoans, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque) 12 provincias y 115 distritos, está considerada realizarlo en el primer semestre del 2015 y contar con el informe final hasta antes del cierre de campo del Proyecto, es decir hasta el 30 de setiembre 2015. Par lo cual los Términos de Referencia para la selección de los consultores o consultoras deben ser aprobados a mas tardar en febrero 2015. En este tema, el FIDA se ha comprometido con el apoyo de un Consultor para el asesoramiento. 4.5.
Auditorías Las auditorías al ejercicio presupuestal 2014 y 2015, serán realizadas por la Sociedad Auditora SOA-Contadores Públicos Asociados Coronado Velazco S.C., cuya fecha se determinará en el 2015.
X
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO La coordinación general del proyecto está bajo el marco institucional del Comité Directivo del Proyecto, (CDP), de acuerdo al Convenio de Préstamo n° 744-PE, y está conformado por: (a) el Vice Ministro de Agricultura, quien lo preside; (b) los Presidentes o representantes de los
gobiernos regionales participantes, (c)
representantes de los gobiernos locales de las provincias de Chachapoyas, Ferreñafe, Sánchez Carrión y Cajabamba; (d) un representante del MEF; (e) un representante del FIDA con derecho a voz y sin voto, y (f) el Coordinador Ejecutivo del Proyecto, en calidad de secretario técnico, con derecho a voz y sin voto. El proyecto es supervisado por el FIDA de conformidad con las disposiciones de supervisión del Convenio de préstamo. La ORP (AGRO RURAL) y el MEF son las instituciones encargadas de la supervisión del proyecto por la contraparte nacional. Además AGRO RURAL es responsable ante el fondo del debido y NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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puntual compromiso de todas las obligaciones atribuidas en virtud al Convenio de Préstamo Nº 744-PE. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto y cada año se prepara un plan detallado de supervisión. AGRO RURAL ha establecido una Unidad Ejecutora de Proyecto - UEP en la ciudad de Chachapoyas y cuatro Oficinas Locales - OLPs. Estas oficinas se localizan en Huamachuco en La Libertad; Celendín en Cajamarca; Chachapoyas en
Amazonas e
Incahuasi en Lambayeque. La UEP está liderada por un
Coordinador Ejecutivo, y está compuesto por un Especialista en Seguimiento y Evaluación, un Administrador, un Contador, un Tesorero y un Promotor Chofer, y es apoyado por una Asistente de Coordinación y un Técnico en informática. El personal de las Oficinas Locales del Proyecto está integrado por un Coordinador de la Oficina Local, un Asistente Técnico, un Asistente Administrativo y un Promotor -Chofer. El sistema de seguimiento y evaluación continuará con el recojo de información mensual y trimestral de las actividades desarrolladas, y con las visitas de campo. Asimismo, se realizará la evaluación de los indicadores de resultados en forma semestral y evaluación de los indicadores de efecto, así como se ejecutará la evaluación de impactos, en base a los indicadores del Sistema de gestión de resultados e impactos del FIDA y del Marco Lógico, mediante la toma de información de campo, de las actividades cofinanciadas y recojo de información cualitativa de satisfacción de logros de parte de los usuarios o correcciones necesarias para mejorar el desempeño del proyecto, mediante entrevistas y/ o encuestas. La Evaluación de Impactos se realizará a través de una institución privada. El Comité Local de Asignación de Recursos, es una vía para la sostenibilidad institucional y tener un alcance hacia los usuarios, por ello se continuará con la ejecución de los CLARs en cada área del proyecto, son los que examinan y aprueban las propuestas de planes de recursos naturales, premios, concursos, planes de negocios y perfiles de proyectos en base a criterios de evaluación establecidos. Además se ejecutarán CLARs para la evaluación participativa de los planes de los planes de recursos naturales, como para los concursos de líneas de negocios, y de otras acciones que corresponden al cierre del Proyecto. El CLAR se rige por un reglamento específico y por los temas a tratarse en cada sesión del mismo. Las reuniones de los CLARs serán públicas y se transmitirán las deliberaciones por los medios de difusión disponibles para garantizar la transparencia y compromiso de los usuarios. Los autores de las propuestas serán invitados a sustentar las mismas. NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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XI
PRESUPUESTO DEL POA-2015.
11.1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO. El presupuesto total del Proyecto, ha tenido algunas variaciones en el monto de inversión, es decir con la revisión del a viabilidad en el 2012 y con la Enmienda al Convenio de Préstamo Nº 744-PE comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con el Oficio Nº 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del 2014, siendo el costo total del Proyecto de S/. 64 554 372.00 correspondiendo a los ROOC-FIDA S/. 38 381 070.00, a los Recursos Ordinarios S/. 16 780 823.00, a los usuarios S/. 5 845 550.00 y a los Gobiernos Locales y/o Regionales el monto de S/. 3 546 929.00, como se detalla en el cuadro 08. Cuadro 08: Presupuesto total del Proyecto Sierra Norte. ROOC-FIDA
11.2
Gobierno Gobiernos Sub Beneficiarios Central (RO) Nacionales (GR/GL)
TOTAL S/.
38,381,070
16,780,823
5,845,550
3,546,929
64,554,372
59%
26%
9%
5%
100.00%
PRESUPUESTO TOTAL POR TODA FUENTE Y POR COMPONENTE El presupuesto total y por toda fuente para el año 2015 es de S/. 7 864 816.00, de los cuales S/. 5 102 654.00 corresponden a la fuente de ROOC-FIDA, S/ 2 376 183.00 al Gobierno Central (Recursos Ordinarios), S/. 298 999.00 al aporte de los Usuarios del Proyecto y S/. 86 980.00 al aporte de los Gobiernos Sub Nacionales, como se detalla en el cuadro 9 y en el cuadro 12 Cuadro 09: Presupuesto General por fuentes de financiamiento del POA-2015 ROOC-FIDA
Gobierno Central (RO)
5,102,654
2,376,183
65%
30%
Gobiernos Sub Nacionales (GR/GL) 298,999 86,980
Usuarios
3%
1%
TOTAL (S/.) 7,864,816 100%
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
El total del presupuesto 2015 (toda fuente), se ha distribuido para la UEP y las Oficinas Locales, correspondiendo S/. 2 403 299.00 a la UEP para los gastos de personal y operacionales del proyecto, S/. 1 534 698.00 a la oficina local de Chachapoyas de la Región Amazonas, S/. 1 606 976.00 a la oficina local de Celendín de la Región Cajamarca, S/. 1 695 334.00 a la oficina local de NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Huamachuco de la Región la Libertad y S/. 624 509.00 a la oficina local de Incahuasi de la región Lambayeque, como se detalla en el cuadro 10 y 12. Cuadro 10: Presupuesto total por fuentes de financiamiento y oficinas locales POA- 2015 DPTOS/UEP/OFICINAS LOCALES
Total Presupuesto por Fuentes de Financiamiento 2015 FIDA
RO
Usuarios
Total General (S/.)
GR/L
Amazonas UEP
1,047,800
1,355,499
0
0
2,403,299
Amazonas OLP Chachapoyas
1,244,083
180,308
77,787
32,520
1,534,698
Cajamarca OLP Celendín
1,165,347
335,116
99,213
7,300
1,606,976
La Libertad OLP Huamachuco
1,201,659
337,568
114,147
41,960
1,695,334
443,765
167,692
7,852
5,200
624,509
5,102,654
2,376,183
298,999
86,980
7,864,816
65%
30%
4%
1%
100%
Lambayeque OLP Incahuasi Total Porcentaje
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
El presupuesto total del 2015 (toda fuente), también se ha distribuido por Componentes del Proyecto y Oficinas Locales, correspondiendo S/. 1 745 969.00 al componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos, S/. 1 970 214.00 al componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 1 295 800.00 al componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 2 852 833 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 11 y 12. Cuadro 11: Presupuesto total por componentes y oficinas locales POA-2015. Total (Toda Fuente en S/.)
UEPAmazonas
Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Cajamarca
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
156,500
514,500
414,960
464,240
195,769
1,745,969
252,300
376,090
628,150
579,626
134,048
1,970,214
170,000
461,400
228,000
310,900
125,500
1,295,800
Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación
1,824,499
182,708
335,866
340,568
169,192
2,852,833
Total
2,403,299
1,534,698
1,606,976
1,695,334
624,509
7,864,816
31%
20%
20%
22%
8%
100%
Componentes Componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento
Porcentaje
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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11.3
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS TOTALES La programación anual de metas físicas y financieras totales para el año 2015, se ha hecho en forma mensual, por Componente, Actividad y Sub actividad, por fuentes de financiamiento, las cuales se detallan en el cuadro 12.
11.4
PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA DE FIDA Y RECURSOS ORDINARIOS La programación financiera mensual de los recursos del FIDA y de RO, se detallan en los cuadros 13 y 14.
11.5
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. El plan anual de adquisiciones se detalla en los cuadros 15A y 15B.
11.6
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO El Marco Lógico del Proyecto, según la revisión de la verificación de la viabilidad realizada el 2012 y la Enmienda al Convenio de Préstamo Nº 744-PE comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con el Oficio Nº 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del 2014, se detalla en el Anexo 01.
11.7
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENZUALIZADAS. La programación mensualizada de metas físicas y financieras del proyecto, de la UEP y de las oficinas locales se detalla en los anexos siguientes: Anexo 02:
Programación física y financiera mensualizada del Proyecto-2015.
Anexo 03:
Programación física y financiera mensualizada de la UEP-2015
Anexo 04:
Programación física y financiera mensualizada de la OLPChachapoyas-2015
Anexo 05:
Programación física y financiera mensualizada de la OLP- Celendín -2015
Anexo 06:
Programación física y financiera mensualizada de la OLPHuamachuco-2015
Anexo 07:
Programación física y financiera mensualizada de la OLPIncahuasi-2015 Chachapoyas, Noviembre 2014.
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.) COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Financiera (Toda Fuente)
Física Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1
Promoción y Difusión de Información
1.1.1
Promoción del Componente
1.1.2
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
1.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
1.2
Campaña
RO
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Usuarios
FIDA
Otr os
GR/GL
TOTAL (Toda Fuente)
1,745,969
-
1,734,405
1,734,405
-
1,734,405
11,564
-
-
1,745,969
97,600
-
97,600
97,600
-
97,600
-
-
-
97,600
Nº Comunicados/Material Impreso
620
27
13,200
-
13,200
13,200
-
13,200
-
-
-
13,200
Evento
620
31
21,400
-
21,400
21,400
-
21,400
-
-
-
21,400
3,500
18
63,000
-
63,000
63,000
-
63,000
-
-
-
63,000
124,140
-
118,026
118,026
-
118,026
6,114
-
-
124,140
Evento
Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
1,332
40
17,640
-
15,876
15,876
-
15,876
1,764
-
-
17,640
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
2,700
47
43,500
-
39,150
39,150
-
39,150
4,350
-
-
43,500
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
3,800
20
63,000
-
63,000
63,000
-
63,000
-
-
-
63,000
239,000
-
239,000
239,000
-
239,000
-
-
-
239,000
1.3
Mapeo de los Activos Comunales
1.3.1
Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
1.4
1.5
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Mapas de Activos
Premios
Concurso
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,200
22
239,000
-
239,000
239,000
-
239,000
-
-
-
239,000
1,273,160
-
1,267,710
1,267,710
-
1,267,710
5,450
-
-
1,273,160
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
4,800
37
109,500
-
109,500
109,500
-
109,500
-
-
-
109,500
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
5,000
62
202,000
-
202,000
202,000
-
202,000
-
-
-
202,000
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
6,852
9
72,000
-
72,000
72,000
-
72,000
-
-
-
72,000
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
1,740
13
24,400
-
24,400
24,400
-
24,400
-
-
-
24,400
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
4,100
14
53,000
-
53,000
53,000
-
53,000
-
-
-
53,000
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,400
13
31,000
-
31,000
31,000
-
31,000
-
-
-
31,000
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento
2,800
21
54,500
-
49,050
49,050
-
49,050
5,450
-
-
54,500
1.4.8
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados
1,060
164
111,600
-
111,600
111,600
-
111,600
-
-
-
111,600
1.4.9
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,600
15
275,000
-
275,000
275,000
-
275,000
-
-
-
275,000
Concurso
7,600
8
59,000
-
59,000
59,000
-
59,000
-
-
-
59,000
Estudio/ Informe
5,300
1
29,000
-
29,000
29,000
-
29,000
-
-
-
29,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
3,750
17
105,000
-
105,000
105,000
-
105,000
-
-
-
105,000
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
28
75,000
-
75,000
75,000
-
75,000
-
-
-
75,000
1.4.14
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
15,000
1
60,000
-
60,000
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
1.4.15
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
252
246
12,160
-
12,160
12,160
-
12,160
-
-
-
12,160
12,069
-
12,069
12,069
-
12,069
-
-
-
12,069
Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
Expediente Liquidación ANP
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.) COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Financiera (Toda Fuente)
Física 1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
12,414
1
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Promoción y Difusión
2.1.1
Promoción del Componente
2.1.2
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
2.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
2.2.
Elaboración de Planes de Negocios
2.2.1 2.3
Diseño de Planes de Negocio Financiamiento de Planes de Negocios
2.3.1
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
2.3.2
Liquidación de Planes de Negocio
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Campaña
RO
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Usuarios
FIDA
Otr os
GR/GL
TOTAL (Toda Fuente)
12,069
-
12,069
12,069
-
12,069
-
-
-
12,069
1,970,214
-
1,744,579
1,744,579
-
1,744,579
220,635
5,000
-
1,970,214
108,200
-
108,200
108,200
-
108,200
-
-
-
108,200
Nº Comunicados/Material Impreso
500
24
10,300
-
10,300
10,300
-
10,300
-
-
-
10,300
Evento
540
36
20,900
-
20,900
20,900
-
20,900
-
-
-
20,900
3,500
22
77,000
-
77,000
77,000
-
77,000
-
-
-
77,000
21,000
-
21,000
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
21,000
-
21,000
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
1,350,340
-
1,177,748
1,177,748
-
1,177,748
172,592
-
-
1,350,340
Evento Nº Planes de Negocio
Nº de Planes
800
38
Planes Negocio Cofinanciados Nº Planes de Negocios Cofinanciados Expedientes de Liquidación
10,304
48
618,240
-
445,648
445,648
-
445,648
172,592
-
-
618,240
580
280
97,000
-
97,000
97,000
-
97,000
-
-
-
97,000
Documento
2,400
13
31,500
-
31,500
31,500
-
31,500
-
-
-
31,500
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,900
14
211,600
-
211,600
211,600
-
211,600
-
-
-
211,600
2.3.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
2.3.5
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes
2,250
36
195,500
-
195,500
195,500
-
195,500
-
-
-
195,500
2.3.6
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio
11,000
4
45,000
-
45,000
45,000
-
45,000
-
-
-
45,000
2.3.7
Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio
12,000
1
60,000
-
60,000
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
2.3.8
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,400
27
74,500
-
74,500
74,500
-
74,500
-
-
-
74,500
2.3.9
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
194
260
17,000
-
17,000
17,000
-
17,000
-
-
-
17,000
366,000
-
314,300
314,300
-
314,300
46,700
5,000
-
366,000
2.4
Capacitación Técnica - Productiva
2.4.1
Visitas Guiadas y/o Pasantía
2.4.2
Capacitación Especializada
2.4.3
Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)
Expediente Liquidación Eventos Capacitación
Evento
Nº Capacitados
Concurso
Promoción Comercial: Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales Movilización de Ahorros y Microseguros
35
142,000
-
113,600
113,600
-
113,600
28,400
-
-
142,000
66
400
23,200
-
23,200
23,200
-
23,200
-
-
-
23,200
4,900
18
73,500
-
73,500
73,500
-
73,500
-
-
-
73,500
-
-
-
2.4.4
2.5.
4,400
Ferias
4,400
5
25,000
-
20,000
20,000
-
20,000
5,000
-
-
25,000
288
300
77,300
-
64,000
64,000
-
64,000
13,300
-
-
77,300
4,600
7
25,000
-
20,000
20,000
-
20,000
-
5,000
-
25,000
124,674
-
123,331
123,331
-
123,331
1,343
-
-
124,674
-
-
Cuentas de ahorros
Ahorros de Mujeres Rurales
2.5.1
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
18
868
8,630
-
8,630
8,630
-
8,630
-
-
-
8,630
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.) COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Financiera (Toda Fuente)
Física 2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
Concurso
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
RO
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Usuarios
FIDA
Otr os
GR/GL
TOTAL (Toda Fuente)
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
12
21,000
-
21,000
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
-
-
Contratación de Microseguros
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros
15
270
3,950
-
2,607
2,607
-
2,607
1,343
-
-
3,950
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
Campaña
1,660
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.8
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
2,190
32
61,700
-
61,700
61,700
-
61,700
-
-
-
61,700
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
1,144
9,394
-
9,394
9,394
-
9,394
-
-
-
9,394
10,000
2
20,000
-
20,000
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
1,295,800
-
1,147,020
1,147,020
-
1,147,020
66,800
81,980
-
1,295,800
63,000
-
56,700
56,700
-
56,700
-
6,300
-
63,000
63,000
-
56,700
56,700
-
56,700
-
6,300
-
63,000
120,000
-
109,000
109,000
-
109,000
-
11,000
-
120,000
120,000
-
109,000
109,000
-
109,000
-
11,000
-
120,000
184,800
-
73,920
73,920
-
73,920
46,200
64,680
-
184,800
184,800
-
73,920
73,920
-
73,920
46,200
64,680
-
184,800
95,500
-
74,900
74,900
-
74,900
20,600
-
-
95,500
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas
Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local
3.1.1 3.2
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Elaboración de Proyectos Locales
3.2.1 3.3 3.3.1 3.4
Programas de Inversión Local Planes(PDL)
9
Proyecto Elaborados
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
Reforzamiento de la Ciudadanía
7,400
10,000
46,200
12
4
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
860
42
42,000
-
42,000
42,000
-
42,000
-
-
-
42,000
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones
231
10
2,000
-
2,000
2,000
-
2,000
-
-
-
2,000
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones
4,300
12
51,500
-
30,900
30,900
-
30,900
20,600
-
-
51,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
832,500
-
832,500
832,500
-
832,500
-
-
-
832,500
3.5
Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
3.5.1 3.6 3.6.1
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
Nº Proyectos Financiados
Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller
Sistematización de Experiencias
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
-
5,100
16
78,500
-
78,500
78,500
-
78,500
-
-
-
78,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,600
1
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
100,000
Nº Documentos
6,400
9
59,000
-
59,000
59,000
-
59,000
-
-
-
59,000
Nº Concursos
4,400
7
34,500
-
34,500
34,500
-
34,500
-
-
-
34,500
Estudios y Sistematizaciones:
3.6.2
-
Nº Estudios
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.) COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Financiera (Toda Fuente)
Física
TOTAL (Toda Fuente)
127,000
-
127,000
127,000
-
127,000
-
-
-
127,000
Nº Eventos
2,500
15
39,000
-
39,000
39,000
-
39,000
-
-
-
39,000
38,000
6
240,000
-
240,000
240,000
-
240,000
-
-
-
240,000
Nº de Capacitados
4,100
3
16,500
-
16,500
16,500
-
16,500
-
-
-
16,500
Personas Capacitadas
2,892
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
9,600
16
138,000
-
138,000
138,000
-
138,000
-
-
-
138,000
Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,852,833
2,376,183
476,650
2,852,833
2,376,183
476,650
-
-
-
2,852,833
1,339,702
1,339,702
-
1,339,702
1,339,702
-
-
-
-
1,339,702
Operatividad de CLARs
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Plan DTL
Estudio/ Informe
2,500
-
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
Otr os
GR/GL
5
3.6.6
3.7.1
FIDA
Usuarios
FIDA
5,900
Consultorías y Servicios Profesionales
3.7
RO
RO
TOTAL (RO+FIDA)
Nº Consultorías o Personas Espec.
3.6.5
3.6.10
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
45,285
12
543,418
543,418
-
543,418
543,418
-
-
-
-
543,418
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
16,589
48
796,284
796,284
-
796,284
796,284
-
-
-
-
796,284
Global
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
929,131
906,481
22,650
929,131
906,481
22,650
-
-
-
929,131
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
43,750
12
525,000
525,000
-
525,000
525,000
-
-
-
-
525,000
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
1,250
12
15,000
-
15,000
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
4,750
48
224,400
224,400
-
224,400
224,400
-
-
-
-
224,400
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
350
21
7,650
-
7,650
7,650
-
7,650
-
-
-
7,650
4.3.5
Formulación POAs
Documento
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
18,506
12
157,081
157,081
-
157,081
157,081
-
-
-
-
157,081
454,000
-
454,000
454,000
-
454,000
-
-
-
454,000
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Estudios /Informes
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
12
84,000
-
84,000
84,000
-
84,000
-
-
-
84,000
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
1
370,000
-
370,000
370,000
-
370,000
-
-
-
370,000
Informes
65,000
2
130,000
130,000
-
130,000
130,000
-
-
-
-
130,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,864,816
2,376,183
5,102,654
7,478,837
2,376,183
5,102,654
298,999
86,980
-
7,864,816
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Global
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 13: PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO-ROOC-FIDA-2015 (S/.) Componente
FINALIDAD
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
00340. Capacitación Para el Desarrollo Empresarial (Planes de Negocios y Cap. Financiera y otros)
0011351. Elaboración de Plan de Desarrollo
Componente 4: Gestión, Monitoreo y 00888. Gestión Evaluación Administrativa
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valorización de los Activos Fijos
0026706. Manejo de Recursos Naturales
DEPARTAMENTO
NEUMÓNICO
CADENA
19. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
1,744,579
65,934
110,954
560,026
278,229
287,554
221,482
100,450
38,850
37,750
25,750
10,600
7,000
1,744,579
01. Amazonas
0121
2.6.8.1.4.9.9
589,123.00
32,350.00
39,350.00
88,090.00
103,636.00
106,547.00
73,850.00
32,350.00
31,850.00
37,750.00
25,750.00
10,600.00
7,000.00
589,123
UEP
0121
2.6.8.1.4.9.9
252,300.00
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
29,350
29,350
37,750
25,750
10,600
7,000
252,300
Chachapoyas
0121
2.6.8.1.4.9.9
336,823.00
13,600
20,600
69,340
84,886
87,797
55,100
3,000
2,500
-
-
-
-
336,823
06. Cajamarca
0122
2.6.8.1.4.9.9
534,577.00
17,184
26,984
210,600
80,717
101,867
73,225
21,500
2,500
-
-
-
-
534,577
13. La Libertad
0123
2.6.8.1.4.9.9
492,333.00
12,000
23,304
240,322
43,760
66,640
59,207
44,600
2,500
-
-
-
-
492,333
14. Lambayeque
0124
2.6.8.1.4.9.9
128,546.00
4,400
21,316
21,014
50,116
12,500
15,200
2,000
2,000
-
-
-
-
128,546
1,147,020
20,900
116,300
230,360
234,100
237,460
97,900
9,000
17,000
7,000
7,000
89,000
81,000
1,147,020
01. Amazonas
0109
2.6.8.1.4.9.9
561,560.00
14,900
33,800
71,900
123,500
144,560
62,900
7,000
17,000
7,000
7,000
35,000
37,000
561,560
UEP
0109
2.6.8.1.4.9.9
170,000.00
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
17,000
7,000
7,000
25,000
17,000
170,000
Chachapoyas
0109
2.6.8.1.4.9.9
391,560.00
7,900
26,800
64,900
102,100
118,360
41,500
-
-
-
-
10,000
20,000
391,560
06. Cajamarca
0110
2.6.8.1.4.9.9
216,500.00
6,000
22,500
26,500
45,000
55,000
13,500
-
-
-
-
24,000
24,000
216,500
13. La Libertad
0111
2.6.8.1.4.9.9
249,260.00
-
30,000
91,460
47,900
30,400
19,500
-
-
-
-
20,000
10,000
249,260
14. Lambayeque
0112
2.6.8.1.4.9.9
119,700.00
-
30,000
40,500
17,700
7,500
2,000
2,000
-
-
-
10,000
10,000
119,700
476,650
9,400
9,400
9,650
9,650
120,650
194,400
82,250
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250
476,650
01. Amazonas
0117
2.6.8.1.4.9.9
471,400
8,650
8,650
8,650
8,650
119,650
193,650
82,250
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250
471,400
UEP
0282
2.6.8.1.4.9.9
469,000
8,250
8,250
8,250
8,250
119,250
193,250
82,250
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250
469,000
Chachapoyas
0117
2.6.8.1.4.9.9
2,400
400
400
400
400
400
400
-
-
-
-
-
-
2,400
06. Cajamarca
0118
2.6.8.1.4.9.9
750
-
-
250
250
250
-
-
-
-
-
-
-
750
13. La Libertad
0119
2.6.8.1.4.9.9
3,000
500
500
500
500
500
500
-
-
-
-
-
-
3,000
14. Lambayeque
0120
2.6.8.1.4.9.9
1,500
250
250
250
250
250
250
-
-
-
-
-
-
1,500
1,734,405
72,950
107,300
367,668
361,129
370,408
285,050
79,650
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1,734,405
01. Amazonas
0113
2.6.8.1.4.9.9
669,800.00
26,250.00
38,650.00
50,150.00
116,750.00
145,750.00
153,250.00
63,250.00
30,250.00
15,750.00
15,750.00
7,000.00
7,000.00
669,800.00
UEP
0113
2.6.8.1.4.9.9
156,500.00
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500
Chachapoyas
0113
2.6.8.1.4.9.9
513,300.00
17,500
24,900
36,400
103,000
137,000
144,500
47,500
2,500
-
-
-
-
513,300
06. Cajamarca
0114
2.6.8.1.4.9.9
413,520.00
12,000
16,000
158,360
61,560
77,400
75,800
7,900
2,500
2,000
-
-
-
413,520
13. La Libertad
0115
2.6.8.1.4.9.9
457,066.00
28,200
35,700
105,858
113,950
117,858
44,500
6,000
2,500
2,500
-
-
-
457,066
14. Lambayeque
0116
2.6.8.1.4.9.9
194,019.00
6,500
16,950
53,300
68,869
29,400
11,500
2,500
2,500
2,500
-
-
-
194,019
5,102,654
169,184
343,954
1,167,704
883,108
1,016,072
798,832
271,350
101,850
75,750
56,750 114,850 103,250
5,102,654
TOTAL MENSUAL S/. Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 14: PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS- 2015 (S/.) COMPONENTE
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
FINALIDAD
DEPARTAMENTO
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valorización de los Activos Fijos
CADENA
00. REC. ORDINARIOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01. Amazonas
0121
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00340. Capacitación Para 06. Cajamarca el Desarrollo Empresarial (Planes de Negocios y Cap. 13. La Libertad Financiera y otros)
0122
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0123
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0124
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. Lambayeque
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
NEUMÓNICO
0011351. Elaboración de Plan de Desarrollo
00888. Gestión Administrativa
0026706. Manejo de Recursos Naturales
TOTAL MENSUAL S/.
01. UEP-Amazonas
0109
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01. Amazonas
0109
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06. Cajamarca
0110
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13. La Libertad
0111
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. Lambayeque
0112
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,376,183
172,830
180,030
172,830
172,830
221,833
172,830
264,418
165,554
165,554
229,354
209,464
248,656
2,376,183
01. UEP-Amazonas
0282
2.6.8.1.4.9.9
1,355,499
98,156
100,556
98,156
98,156
117,367
98,156
134,054
98,156
98,156
163,156
117,367
134,063
1,355,499
01. Amazonas
0117
2.6.8.1.4.9.9
180,308
12,930
13,730
12,930
12,930
17,174
12,930
20,860
12,930
12,930
12,930
17,174
20,860
180,308
06. Cajamarca
0118
2.6.8.1.4.9.9
335,116
23,150
24,750
23,150
23,150
32,861
23,150
41,297
23,150
23,150
23,150
32,861
41,297
335,116
13. La Libertad
0119
2.6.8.1.4.9.9
337,568
23,312
24,912
23,312
23,312
33,112
23,312
41,624
23,312
23,312
23,312
33,112
41,624
337,568
14. Lambayeque
0120
2.6.8.1.4.9.9
167,692
15,282
16,082
15,282
15,282
21,319
15,282
26,583
8,006
8,006
6,806
8,950
10,812
167,692
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01. Amazonas
0113
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06. Cajamarca
0114
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13. La Libertad
0115
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. Lambayeque
0116
2.6.8.1.4.9.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,376,183
172,830
180,030
172,830
172,830
221,833
172,830
264,418
165,554
165,554
229,354
209,464
248,656
2,376,183
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Costo unit/Año Promedio
Concepto
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos 1.1 Promoción y difusión de información OLP Chachapoyas
AD
Campañas
1,853
17
31,500
-
-
3
2,000
2
1,500
6
12,500
6
15,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
31,500
OLP Celendín
AD
Campañas
1,522
23
35,000
-
-
-
-
5
4,400
7
11,400
7
11,400
3
7,400
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
35,000
OLP Huamachuco
AD
Campañas
860
25
21,500
-
-
5
2,500
5
2,500
5
2,500
6
6,000
3
4,500
1
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
21,500
OLP Incahuasi
AD
Campañas
873
11
9,600
-
-
4
1,200
3
1,000
2
3,700
2
3,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
9,600
1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje
-
Contrato de animadores rurales
-
No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Contrato de asistencia técnica por organizaciones
-
No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Contrato de asistencia técnica por OLPs
-
OLP Chachapoyas
CD
Contratación por OLPs
5,000
4
20,000
-
-
-
-
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
20,000
OLP Celendín
CD
Contratación por OLPs
2,500
12
30,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
30,000
OLP Huamachuco
CD
Contratación por OLPs
4,000
2
8,000
-
-
-
-
-
-
2
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
8,000
OLP Incahuasi
CD
Contratación por OLPs
2,500
2
5,000
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
1.4 Apoyo a la gestión de recursos naturales
-
Monitoreo del Componente 1
-
OLP Chachapoyas
AD
Documento
2,500
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
OLP Celendín
AD
Documento
2,000
3
6,000
1
2,000
1
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
3
6,000
OLP Huamachuco
AD
Documento
2,500
5
12,500
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
12,500
OLP Incahuasi
AD
Documento
2,500
3
7,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
7,500
UEP
AD
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Intercambio de Experiencias entre beneficiarios y las comunidades (Visitas Guiadas y/o Pasantías)
-
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
-
No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
OLP Chachapoyas
CD
Nº PMRN Liquidados
2,000
31
62,000
5
10,000
5
10,000
5
10,000
5
10,000
5
10,000
6
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
62,000
OLP Celendín
CD
Nº PMRN Liquidados
400
46
18,400
-
-
10
4,000
10
4,000
10
4,000
5
2,000
11
4,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
18,400
OLP Huamachuco
CD
Nº PMRN Liquidados
300
70
21,000
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
21,000
OLP Incahuasi
CD
Nº PMRN Liquidados
600
17
10,200
-
-
-
-
8
4,800
9
5,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
10,200
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
-
No Aplica, porque se transfiere a los ganadores como incentivo por su participación en los concurso
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Costo unit/Año Promedio
Concepto
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA OLP Chachapoyas
CD
Nº PMRN Liquidados
500
10
5,000
-
-
-
-
-
-
2
1,000
4
2,000
4
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
5,000
OLP Celendín
CD
Nº PMRN Liquidados
10
216
2,160
-
-
-
-
50
500
66
660
50
500
50
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216
2,160
OLP Huamachuco
CD
Nº PMRN Liquidados
250
10
2,500
-
-
-
-
-
-
10
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,500
OLP Incahuasi
CD
Nº PMRN Liquidados
250
10
2,500
-
-
10
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,500
-
-
315,360
-
23,700
-
38,400
-
50,400
-
80,860
-
67,800
-
43,300
-
6,400
-
2,500
-
2,000
-
-
-
-
-
-
-
315,360
Sub total Componente 1 Componente 2: Desarrollo de iniciativas de negocios y fortalecimiento de los activos financieros 2.1 Promoción y Difusión
-
OLP Chachapoyas
AD
Campañas
1,292
24
31,000
2
600
2
600
5
2,200
5
2,200
6
11,400
4
14,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
31,000
OLP Celendín
AD
Campañas
-
27
36,600
-
-
2
800
5
4,400
7
11,400
7
11,400
4
7,800
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
36,600
OLP Huamachuco
AD
Campañas
1,333
18
24,000
-
-
3
1,500
3
1,500
4
5,000
5
8,500
3
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
24,000
OLP Incahuasi
AD
Campañas
1,277
13
16,600
1
200
1
200
4
4,500
4
4,500
2
3,700
1
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
16,600
2.2 Elaboración de Planes de Negocios
-
-
-
Diseño Planes de Negocio
-
-
-
OLP Chachapoyas
CD
Nº Planes
1,500
8
12,000
-
-
2
3,000
3
4,500
3
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
12,000
OLP Celendín
CD
Nº Planes
-
30
9,000
-
-
30
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
9,000
OLP Huamachuco
CD
Nº Planes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Incahuasi
CD
Nº Planes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
-
Cofinanciamiento de AT - Planes de Negocio
-
Liquidación de planes de negocios OLP Chachapoyas
No Aplica, porque los contratos de los Asistentes Técnicos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas. -
-
-
1,000
31
31,000
5
5,000
5
5,000
5
5,000
5
5,000
6
6,000
5
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
31,000
OLP Celendín
CD
Expediente
250
126
31,500
-
-
-
-
25
6,250
35
8,750
35
8,750
31
7,750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126
31,500
OLP Huamachuco
CD
Expediente
250
98
24,500
-
-
6
1,500
7
1,750
-
-
20
5,000
35
8,750
30
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98
24,500
OLP Incahuasi
CD
Expediente
400
25
10,000
-
-
-
-
12
4,800
13
5,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
10,000
-
-
-
Monitoreo del Componente 2 OLP Chachapoyas
AD
Documento
2,500
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
OLP Celendín
AD
Documento
2,500
4
10,000
-
-
-
-
1
2,500
-
-
1
2,500
-
-
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
10,000
OLP Huamachuco
AD
Documento
2,500
5
12,500
-
-
1
2,500
2
5,000
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
12,500
OLP Incahuasi
AD
Documento
2,000
2
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,000
1
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
4,000
Seguimiento para el Cierre del Componente.
AD
Informe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Chachapoyas
AD
Informe
2,500
12
30,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
30,000
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Costo unit/Año Promedio
Concepto
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
-
10,000
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA UEP
AD
Informe
10,000
1
-
5,000
OLP Celendín
AD
Informe
2,500
6
OLP Huamachuco
AD
Informe
2,500
OLP Incahuasi
AD
Informe
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
AD
OLP Chachapoyas
15,000
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
3
7,500
-
-
-
-
-
-
2,000
6
12,000
1
2,000
1
2,000
1
Documento
-
-
-
-
-
-
-
AD
Documento
200
40
8,000
-
-
-
OLP Celendín
AD
Documento
20
200
4,000
-
-
OLP Huamachuco
AD
Documento
250
10
2,500
-
OLP Incahuasi
AD
Documento
250
10
2,500
-
-
-
-
2.4 Capacitación técnica-productiva Visitas Guiadas y/o Pasantía
-
Capacitación especializada
-
5,000
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
15,000
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
7,500
2,000
1
2,000
1
2,000
1
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,000
10
2,000
10
2,000
10
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
8,000
-
-
-
-
50
1,000
50
1,000
50
1,000
50
1,000
200
4,000
-
10
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,500
-
10
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,500
No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas. -
-
-
OLP Chachapoyas
CD
Nº Capacitados
50
20
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
500
10
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
1,000
OLP Celendín
CD
Nº Capacitados
50
300
15,000
-
-
-
-
-
-
100
5,000
100
5,000
100
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
15,000
OLP Huamachuco
CD
Nº Capacitados
-
40
4,000
-
-
-
-
40
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
4,000
OLP Incahuasi
CD
Nº Capacitados
80
40
3,200
-
-
-
-
40
3,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
3,200
2.5 Movilización del ahorro y microseguros
-
Difusión y Capacitación financiera en ahorros y seguros
-
OLP Chachapoyas
CD
Campaña/Evento
-
6
15,000
-
-
-
-
-
-
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
15,000
OLP Celendín
CD
Campaña/Evento
-
18
31,500
3
5,250
3
5,250
3
5,250
3
5,250
3
5,250
3
5,250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
31,500
OLP Huamachuco
CD
Campaña/Evento
-
2
5,000
-
-
-
-
-
-
1
2,500
-
-
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
OLP Incahuasi
CD
Campaña/Evento
-
6
10,200
-
-
2
3,400
1
1,700
1
1,700
1
1,700
1
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10,200
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
-
OLP Chachapoyas
CD
300
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
OLP Celendín
CD
10
75
750
-
-
-
-
-
-
75
750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
750
OLP Huamachuco
CD
8
818
6,544
-
-
413
3,304
230
1,840
95
760
80
640
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
818
6,544
OLP Incahuasi
CD
7
250
1,800
-
-
-
-
-
-
125
900
125
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
1,800
-
505,622
-
20,550
-
50,554
-
108,530
-
116,898
458
90,740
-
89,550
-
19,300
-
9,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
505,622
Sub total Componente 2
-
Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y profundización del manejo del conocimiento
-
3.1 Programación de la Inversión Local
-
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes de Desarrollo Local
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Concepto
Costo unit/Año Promedio
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA OLP Chachapoyas
PDC
Planes Desarrollo Concertado
5,400
3
16,200
-
-
-
-
-
-
2
10,800
1
5,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,200
OLP Celendín
PDC
Planes Desarrollo Concertado
4,500
3
13,500
-
-
3
13,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
13,500
OLP Huamachuco
PDC
Planes Desarrollo Concertado
-
1
9,000
-
-
-
-
1
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
9,000
OLP Incahuasi
PDC
Planes Desarrollo Concertado
-
2
18,000
-
-
1
9,000
1
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
18,000
3.2 Elaboración de proyectos locales
-
Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos
-
OLP Chachapoyas
PDC
Perfil Proyecto
9,000
3
27,000
-
-
-
-
1
9,000
1
9,000
1
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
27,000
OLP Celendín
PDC
Perfil Proyecto
9,000
4
36,000
-
-
-
-
-
-
2
18,000
2
18,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
36,000
OLP Huamachuco
PDC
Perfil Proyecto
-
2
18,000
-
-
1
9,000
1
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
18,000
OLP Incahuasi
PDC
Perfil Proyecto
-
2
18,000
-
-
1
9,000
1
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
18,000
UEP
PDC
Perfil Proyecto
-
1
10,000
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
3.6 Dialogo de políticas y sistematización
-
Realización de talleres de dialogo de políticas
-
OLP Chachapoyas
CD
Taller
8,000
4
32,000
-
-
-
-
-
-
1
8,000
1
8,000
2
16,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
32,000
OLP Celendín
CD
Taller
-
3
4,500
-
-
-
-
-
-
1
1,500
1
1,500
1
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
4,500
Taller
-
5
25,000
-
-
-
-
2
10,000
3
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
25,000
OLP Huamachuco OLP Incahuasi
CD
Taller
3,000
3
9,000
-
-
-
-
1
3,000
1
3,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
UEP
CD
Taller
-
1
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8,000
-
-
1
8,000
Operatividad del CLAR
-
OLP Chachapoyas
CD
Nº Eventos
3,000
3
9,000
-
-
1
3,000
1
3,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
OLP Celendín
CD
Nº Eventos
2,500
5
12,500
-
-
-
-
3
7,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
12,500
OLP Huamachuco
CD
Nº Eventos
2,500
7
17,500
-
-
2
5,000
2
5,000
2
5,000
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
17,500
OLP Incahuasi
CD
Nº Eventos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local UEP
CD
Plan DTL
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
5,000
1
10,000
OLP Chachapoyas
CD
Plan DTL
50,000
2
100,000
0.15
7,500
0.30
15,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.35
17,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100,000
30,000
2
60,000
0.20
6,000.00
0.30
9,000.00
0.30
9,000.00
0.40
12,000.00
0.40
12,000.00
0.40
12,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60,000
OLP Celendín OLP Huamachuco
CD
Plan DTL
40,000
1
40,000
-
-
0.25
10,000.00
0.25
10,000.00
0.25
10,000.00
0.25
10,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40,000
OLP Incahuasi
CD
Plan DTL
30,000
1
30,000
-
-
0.25
7,500.00
0.50
15,000.00
0.25
7,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apoyo al INEI para el desarrollo integralLevantamiento de Información para la Evaluación de Efectos e Impactos UEP
CD
Estudio/Informe
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Costo unit/Año Promedio
Concepto
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Sub Total Componente 3
-
553,793
-
13,500
-
90,000
-
127,500
-
125,300
TOTAL SERV. NO CONSULTORÍA
-
1,374,775
-
57,750
-
178,954
-
286,430
-
323,058
TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO CONSULTORÍA
-
1,374,775
OTROS
-
Componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos
-
1.3 Mapeo de los Activos Comunales
-
-
91,900
-
47,000
-
-
-
10,000
-
20,297
-
20,296
-
8,000
-
-
-
553,793
250,440
-
179,850
-
25,700
-
22,000
-
22,297
-
20,296
-
8,000
-
-
-
1,374,775 1,374,775
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones
-
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
-
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
1.4 Apoyo a la gestión de recursos naturales
-
Concursos campesinos(Escolares, Grupales, comunales, Escolares y Mapa de activos)
-
1.5Apoyo al Establecimiento de Areas Naturales Protegidas
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas. -
Estudios para ANP
-
No Aplica, porque esta actividad se está realizando por Convenio
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
-
No Aplica, porque esta actividad se está realizando por Convenio
Seguimiento para el Cierre del Componente. OLP Chachapoyas
AD
UEP
Informe
-
12
30,000
Informe
5,000
1
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AD
Informe
-
6
15,000
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
OLP Huamachuco
AD
Informe
-
4
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
OLP Incahuasi
AD
Informe
-
6
15,000
-
-
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
6
15,000
-
4
10,000
-
6
15,000
-
-
1
7,000
-
-
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática -
-
-
-
-
1
7,000
-
-
-
-
-
-
30,000 5,000
OLP Celendín
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Chachapoyas
AD
Estudio
7,000
1
7,000
-
OLP Celendín
AD
Estudio
-
-
-
OLP Huamachuco
AD
Estudio
7,000
1
7,000
-
-
-
-
1
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7,000
OLP Incahuasi
AD
Estudio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UEP
AD
Estudio
15,000
1
15,000
-
-
0.33
5,000
0.33
5,000
0.34
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15,000
-
-
Estudio sobre la Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales OLP Chachapoyas
AD
Estudio
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
OLP Celendín
AD
Estudio
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
OLP Huamachuco
AD
Estudio
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
OLP Incahuasi
AD
Estudio
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
UEP
AD
Estudio
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Costo unit/Año Promedio
Concepto
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
-
159,000
-
-
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA Sub total Componente 1
-
Componente 2: Desarrollo de iniciativas de negocios y fortalecimiento de los activos financieros
-
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR. UEP
-
159,000
AD
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
5,000
-
10,000
-
19,500
-
46,000
-
34,000
-
12,500
-
7,500
-
19,500
-
5,000
-
-
-
-
-
-
No Aplica, porque se va a realizar Convenio -
Informes
-
-
-
-
-
OLP Chachapoyas
AD
Informes
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
OLP Celendín
AD
Informes
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
OLP Huamachuco
AD
Informes
15,000
1
15,000
-
-
-
-
1
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15,000
OLP Incahuasi
AD
Informes
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
-
OLP Chachapoyas
AD
Informes
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
OLP Celendín
AD
Informes
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
OLP Huamachuco
AD
Informes
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
OLP Incahuasi
AD
Informes
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
UEP
AD
Informes
12,000
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000
2.4 Capacitación técnico productiva
-
Concurso por Línea de Negocios
-
Promoción Comercial
-
2.5 Movilización de ahorros y microseguros
-
Ahorros de mujeres rurales
-
No Aplica, porque se hace en función a la entidad Financiera Elegida por la Mujer ahorrista.
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros
-
No Aplica, porque se hace en función a la entidad Aseguradora que el Asegurado Elige, que generalmente es La Positiva Seguros
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas. -
No Aplica, porque se les trasfiere a las organizaciones según demanda y participación en las Ferias
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales OLP Chachapoyas
CD
Nº Microseguros
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
OLP Celendín
CD
Nº Microseguros
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Huamachuco
CD
Nº Microseguros
-
-
-
-
-
OLP Incahuasi
CD
Nº Microseguros
-
-
-
-
-
Sub total Componente 2
-
-
125,000
-
125,000
Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y profundización del manejo del conocimiento
-
3.3 Financiamiento de Iniciativas públicoprivadas
-
Cofinanciamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
-
-
-
-
-
-
15,000
-
42,000
-
46,000
1
10,000
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No Aplica, porque solamente se cofinancia con S/. 18480 a los proyectos presentados por las organizaciones y/o municipalidades.
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Concepto
Costo unit/Año Promedio
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA 3.4 Reforzamiento de la ciudadanía
-
Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y Empresarial/Formalización/Certificación
-
OLP Chachapoyas
CD
Apoyo a organizaciones
1,007
56
56,400
2
400
12
8,800
16
18,400
10
12,800
8
8,000
8
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
56,400
OLP Celendín
CD
Apoyo a organizaciones
-
3
9,000
-
-
-
-
-
-
2
6,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
OLP Huamachuco
CD
Apoyo a organizaciones
1,700
4
6,800
-
-
-
-
2
2,000
1
2,400
1
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
6,800
OLP Incahuasi
CD
Apoyo a organizaciones
2,700
1
2,700
-
-
-
-
-
-
1
2,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,700
3.6 Dialogo de políticas y sistematización
-
Gestión del conocimiento y activos culturales/Publicaciones
-
OLP Chachapoyas
CD
Nº Documentos
7,000
4
28,000
-
-
-
-
1
7,000
2
14,000
1
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
28,000
OLP Celendín
CD
Nº Documentos
5,000
3
15,000
-
-
-
-
-
-
1
5,000
2
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
15,000
OLP Huamachuco
CD
Nº Documentos
8,000
2
16,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
16,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
16,000
OLP Incahuasi
CD
Nº Documentos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UEP
CD
Nº Documentos
4,000
2
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.40
1,600
0.40
1,600
0.40
1,600
0.40
1,600
0.40
1,600
2
8,000
Concurso de vivencias, experiencias, historias, talentos e innovadores
-
OLP Chachapoyas
CD
Nº Concursos
7,500
3
22,500
-
-
-
-
1
7,500
1
7,500
1
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
22,500
OLP Celendín
CD
Nº Concursos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Huamachuco
CD
Nº Concursos
3,000
4
12,000
-
-
-
-
-
-
2
6,000
2
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
12,000
OLP Incahuasi
CD
Nº Concursos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Participación en rutas de aprendizaje
-
UEP
CD
Nº Capacitados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Chachapoyas
CD
Nº Capacitados
-
3
16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,500
OLP Celendín
CD
Nº Capacitados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Huamachuco
CD
Nº Capacitados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Incahuasi
CD
Nº Capacitados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
-
UEP
CD
Pers. Capacitado
-
-
-
OLP Chachapoyas
CD
Pers. Capacitado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Celendín
CD
Pers. Capacitado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Huamachuco
CD
Pers. Capacitado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Incahuasi
CD
Pers. Capacitado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.) CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN
Método
Concepto
Costo unit/Año Promedio
Units Total Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Año 2014 S/. Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA UEP
CD
Evento
5,000
2
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Chachapoyas
CD
Evento
10,000
3
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Celendín
CD
Evento
8,000
6
48,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Huamachuco
CD
Evento
10,000
3
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OLP Incahuasi
CD
Evento
10,000
2
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5,000
1
5,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
2
20,000
3
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
24,000
3
24,000
6
48,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20,000
1
10,000
3
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000
2
20,000
Sub total Componente 3
-
351,147
-
400
-
8,800
-
34,900
20
56,400
-
60,400
-
24,000
-
-
-
1,600
-
7,600
-
5,847
-
75,600
-
75,600
-
351,147
TOTAL OTROS
-
635,147
-
5,400
-
18,800
-
69,400
20
144,400
-
140,400
-
46,500
-
7,500
-
21,100
-
24,600
-
5,847
-
75,600
-
75,600
-
635,147
COSTO OPERATIVO
-
Componente 4: Gestión y Administración del Proyecto
-
4.1 Operación
-
Gastos Operativos de la Unidad Ejecutora UEP
CP
Varios/mes
43,750
12
525,000
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
12
525,000
Gastos Operativos de las oficinas locales -OLP
CP
Varios/mes
4,675
48
224,400
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
17,800
4
17,800
4
17,800
48
224,400
-
-
Costos de Transferencias bancarias de la UEP/OLPs
-
UEP
CD
Mes
1,250
12
15,000
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
12
15,000
OLPs (Chachapoyas+Celendín+Huamachuco+Incahu asi)
CD
Mes
364
21
7,650
3
1,150
3
1,150
4
1,400
4
1,400
4
1,400
3
1,150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
7,650
Equipamiento
CP
Unidad
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cierre Administrativo
CP
Global
13,090
12
157,081
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
13,506
1
18,506
1
18,506
1
18,506
1
18,506
1
18,515
12
157,081
994,131
-
83,656
-
83,656
-
83,906
-
83,906
-
83,906
-
83,656
-
82,506
-
82,506
-
82,506
-
81,306
-
81,306
-
81,315
-
994,131
Sub Total Gastos Operativos
-
Recursos Humanos
-
Personal de la UEP
NBF
Mes-Total Personas UEP
45,285
12
543,418
1
35,900
1
38,300
1
35,900
1
35,900
1
55,111
1
35,900
1
71,798
1
35,900
1
35,900
1
35,900
1
55,111
1
71,798
12
543,418
Personal de la OLP
NBF
Mes-Total Personas OLPs
16,589
48
796,284
4
55,674
4
60,474
4
55,674
4
55,674
4
85,466
4
55,674
4
111,364
4
48,398
4
48,398
4
48,398
4
74,297
4
96,793
48
796,284
Personal Profesional y Técnico Especializado de apoya a Sy E
NBF
Mes
7,000
12
84,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
12
84,000
Subtotal Recursos Humanos
-
-
1,423,702
-
98,574
-
105,774
-
98,574
-
98,574
-
147,577
-
98,574
-
190,162
-
91,298
-
91,298
-
91,298
-
136,408
-
175,591
-
1,423,702
TOTAL COSTO OPERATIVO
-
-
2,352,833
-
172,230
-
179,430
-
172,480
-
172,480
-
221,483
-
172,230
-
267,668
-
173,804
-
173,804
-
172,604
-
217,714
-
256,906
-
2,352,833
4,311,915
-
235,380
-
377,184
-
528,310
639,938
-
612,323
-
398,580
-
300,868
-
216,904
-
194,404
-
174,204
-
301,314
-
327,506
-
4,311,915
TOTAL GENERAL
Nomenclatura:
Bienes CP: Comparación de Precios PDC: Participación de la Comunidad
-
No consultoría AD: Adjudicación directa CD: Contratación directa
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones –Servicios de Consultoría- 2015 (S/.) DESCRIPCIÓN/ DETALLE
Método de adquisición
Revisión Previa
Costo Estimado S/.
Elaborar términos de referencia
expresión de interés
elaboración de lista corta
No objeción tdr + lista corta
Elaboración de documentos de pedido de propuestas
No objeción al pedido de propuestas
Invitaciones a la lista corta
Consultas
Absolución de consultas
Apertura de ofertas técnicas
Evaluación de ofertas técnicas ó comparación de CVs
No Objeción a la evaluación de las ofertas técnicas
apertura ofertas financieras
Informe de evaluación final
No objeción al informe final combinado ó Contratos de CI por encima del umbral
Firma de contrato
Nombre del consultor
Observaciones
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD
No
35,000
1era 2da semana enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Celendín
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD
No
35,000
1era 2da semana enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Huamachuco
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD
No
144,000
1era semana Febrero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
2da semana Febrero
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana Febrero
No aplica
4a semana enero
4a semana Febrero
No aplica
4a semana Febrero y Mayo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Incahuasi
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD
No
24,000
1era 2da semana enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD
No
37,000
OLP Chachapoyas
UEP
Total Componente
275,000
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD
No
20,000
1era 2da semana enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Celendín
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD
No
64,400
1era 2da semana enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Huamachuco
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD
No
72,000
1era semana Febrero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
2da semana Febrero
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana Febrero
No aplica
4a semana enero
4a semana Febrero
No aplica
4a semana Febrero y Mayo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Incahuasi
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD
No
13,200
1era 2da semana enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD
No
42,000
1era 2da semana junio
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana Junio
No aplica
4a semana Junio
4a semana Junio
No aplica
4a semana Junio
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Chachapoyas
UEP
Total Componente
211,600
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
3.6 Diálogo de políticas y sistematización
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones –Servicios de Consultoría- 2015 (S/.) Elaborar términos de referencia
expresión de interés
elaboración de lista corta
No objeción tdr + lista corta
Elaboración de documentos de pedido de propuestas
No objeción al pedido de propuestas
Invitaciones a la lista corta
Consultas
Absolución de consultas
Apertura de ofertas técnicas
Evaluación de ofertas técnicas ó comparación de CVs
No Objeción a la evaluación de las ofertas técnicas
apertura ofertas financieras
Informe de evaluación final
No objeción al informe final combinado ó Contratos de CI por encima del umbral
Firma de contrato
Nombre del consultor
48,000
1ra semana Marzo
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana de Marzo
3era semana de Marzo
No aplica
4ta semana de Marzo
4ta semana de Marzo
No aplica
4ta semana de Marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
No
84,000
1era semana enero
1era semana enero
1era semana enero
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
3era semana enero
No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica
4a semana enero
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
CI - SD
No
10,000
1ra semana Febrero
2da semana de Febrero
2da semana de Febrero
No
No aplica
No aplica
1era Semana de Julio
No aplica
No aplica
3era semana de Marzo
3era semana de Marzo
No aplica
4ta semana de Marzo
4ta semana de Marzo
No aplica
4ta semana de Marzo
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales
CI - SD
No
7,000
1era semana marzo
1era semana marzo
1era semana marzo
No
No aplica
No aplica
1era Semana de Julio
No aplica
No aplica
3era semana de Marzo
3era semana de Marzo
No aplica
4ta semana de Marzo
4ta semana de Marzo
No aplica
4ta semana de Marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales
Sistematizaciones de experiencias
CI - SD
No
8,000
1ra semana Febrero
2da semana de Febrero
2da semana de Febrero
No
No aplica
No aplica
1era Semana de Julio
No aplica
No aplica
3era semana de febrero
3era semana de febrero
No aplica
No aplica
3ta semana de Febrero
No aplica
4ta semana de Febrero
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales
CI - SD
No
10,000
1era semana marzo
1era semana marzo
1era semana marzo
No
No aplica
No aplica
1era Semana de marzo
No aplica
No aplica
3era semana de marzo
3era semana de febrero
No aplica
No aplica
3ta semana de marzo
No aplica
4ta semana de marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales
Sistematización de experiencias
CI - SD
No
24,000
1ra semana Febrero
2da semana de Febrero
2da semana de Febrero
No
No aplica
No aplica
1era Semana de Julio
No aplica
No aplica
3era semana de febrero
3era semana de febrero
No aplica
No aplica
3ta semana de Febrero
No aplica
4ta semana de Febrero
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales
CI - SD
No
14,000
1era semana marzo
1era semana marzo
1era semana marzo
No
No aplica
No aplica
1era Semana de marzo
No aplica
No aplica
3era semana de marzo
3era semana de febrero
No aplica
No aplica
3ta semana de marzo
No aplica
4ta semana de marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales.
Sistematización de experiencias
CI - SD
No
10,000
1ra semana Febrero
2da semana de Febrero
2da semana de Febrero
No
No aplica
No aplica
1era Semana de Julio
No aplica
No aplica
3era semana de febrero
3era semana de febrero
No aplica
No aplica
3ta semana de Febrero
No aplica
4ta semana de Febrero
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales
CI - SD
No
12,000
1era semana marzo
1era semana marzo
1era semana marzo
No
No aplica
No aplica
1era Semana de marzo
No aplica
No aplica
3era semana de marzo
3era semana de febrero
No aplica
No aplica
3ta semana de marzo
No aplica
4ta semana de marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales.
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Abril
Por determinar
Convocado por la Contraloría General de la República
No aplica
No
No aplica
2da semana Febrero
No aplica
4a semana Febrero y Mayo
Por determinar
Consultores Nacionales
Método de adquisición
Revisión Previa
Sistematizaciones de experiencias
CI - SD
No
Consultorías y Servicios profesionales
CI - SD
Sistematizaciones de experiencias
DESCRIPCIÓN/ DETALLE
Costo Estimado S/.
Observaciones
UEP
OLP Chachapoyas
OLP Celendín
OLP Huamachuco
OLP Incahuasi
Total Componente
227,000
Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación
Auditoría Gestión del 2015
SBCC
No aplica
130,000
Elaborado el 2013
Estudio para la Evaluación de Impacto
SBCC
No aplica
370,000
1era semana Febrero
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
UEP
Total Componente
TOTAL CONSULTORÍAS
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana Febrero
No aplica
4a semana enero
4a semana Febrero
5a semana Febrero
500,000
1,213,600
CI: Consultor individual SD: Selección directa, esto en razón a que los consultores a contratar ya conocen el proyecto, y tienen antecedentes de servicios al Proyecto SBCC: Selección basada en la calidad y el costo Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 01: Marco Lógico del Proyecto (Según Verificación de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014) OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
INDICADORES DE IMPACTO Reducción de la desnutrición infantil (actualmente estimada en 40% en las áreas rurales de la Sierra)
Evaluaciones de impacto del Proyecto
Reducción de la pobreza (actualmente estimada en 50.5% en la Sierra Norte) en 4040 familias
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
Reducción de la pobreza extrema (actualmente estimada en 31% de pobreza en la Sierra Norte) en 3733 familias
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
Incremento del ingreso de las familias beneficiarias en aproximadamente 40%, como impacto atribuible al Proyecto
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
Estabilidad macroeconómica, jurídica y política Reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población rural-hombres, mujeres y jóvenes- de la Sierra Norte del Perú reducidas
Respeto permanente a la identidad cultural y comunal
PROPÓSITO
Mejorar las capacidades de los productores para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú
INDICADORES DE EFECTO 20.040 familias beneficiarias, aproximadamente
Evaluaciones de impacto del Proyecto
115 distritos intervenidos
Evaluaciones de impacto del Proyecto
60% de familias beneficiarias con activos físicos incrementados (p.ej: mejoras en las viviendas, terrenos, etc.)
Estudios sobre activos combinando registros visuales y de audio
30% de las familias beneficiarias con capital humano incrementado
Mapeo de resultados
25% de familias beneficiarias con activos sociales incrementados
Registros de los intermediarios financieros sobre cuentas de beneficiarios
35% de mujeres beneficiarias con activos financieros incrementados a través de cuentas de ahorro
Registros sobre inversiones de las comunidades seleccionadas
25% de la inversión pública basada en planes de desarrollo local/territorial implementados 20% de organizaciones manejan recursos de terceros (p.ej: instituciones financieras formales, inversionistas privados, otros donantes) 1/ COMPONENTES
Evaluaciones por parte de las organizaciones acerca de la disponibilidad y confiabilidad de proveedores externos
III. Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento
IV. Gestión, monitoreo y evaluación ACTIVIDADES
Ambiente político favorables para iniciativas inter e intra institucionales a nivel provincial
Fondos gubernamentales suplementarios para la inversión social disponibles para los gobiernos regionales y locales
INDICADORES DE PRODUCTO 10.000 hectáreas de tierra mejorada mediante técnicas de conservación y agroforestería
Informe de avance
204 planes de manejo de recursos naturales elaborados y ejecutados
Informe de avance
1.120 planes de negocios cofinanciados
Contratos con las Organizaciones, con clientes y/o proveedores
6.000 personas capacitadas 2/
Registros de capacitación
I. Manejo comunal de recursos naturales y valorización de activos
II. Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros
Mecanismos para la implementación de procesos de descentralización y estrategias de reducción de la pobreza definidos
Las condiciones de mercado se mantienen estables
135 organizaciones (incluyendo un porcentaje de organizaciones de mujeres ) con actividades y tecnologías productivas y de negocios Documentación de planes de negocios mejoradas 135 organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos
Reportes de monitoreo y evaluación de proveedores de servicios
23 Programas de inversión local 3/
Documentos de Plan
8 Redes de organizaciones de beneficiarios establecidas 4/
Contratos/convenios de asociación público/privada
1.000 personas y organizaciones formalizadas 5/
Documentación legal de las organizaciones
300 grupos de productores con mujeres en posición de liderazgo
Actas de asambleas de las organizaciones 6/
5 Informes anuales
Documentos presentados por la UEP
Mejoramiento de la infraestructura económica y social
INDICADORES DE PROCESO
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ANEXO 01: Marco Lógico del Proyecto (Según Verificación de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014) OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1.1 Promoción y difusión
36 campañas
Informes de ejecución del proyecto
1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje
650 Animadores rurales
Informes de ejecución del proyecto
1.3 Mapeo de activos comunales
204 mapas elaborados
Informes de ejecución del proyecto
1.4 Apoyo a la gestión de RRNN
9.600 premios
Informes de ejecución del proyecto
1.5 Apoyo al establecimiento de áreas naturales protegidas
4 áreas naturales protegidas establecidas o en gestión
Informes de SERNANP / PROFONANPE
2.1 Promoción y difusión
40 campañas
Informes de ejecución del proyecto
2.2 Elaboración de planes de negocios
1.125 planes de negocios elaborados
Informes de ejecución del proyecto
2.3 Financiamiento de planes de negocios
1.120 planes de negocios cofinanciados
Informes de ejecución del proyecto
2.4 Capacitación Técnico Productiva
500 eventos de capacitación (20 por cada plan ejecutado)
Registros de eventos
2.5 Movilización de ahorros y microseguros
10.000 cuentas de ahorro de mujeres
Informes de IFIs
3.1 Programación de inversión local
23 programas de desarrollo local
Evaluación de planes estratégicos aprobados
3.2 Elaboración de proyectos locales
35 proyectos elaborados
Documentos de los proyectos
3.3 Financiamiento de inversiones público/privado
50 inversiones conjuntas
Liquidaciones/informes de municipios
3.4 Reforzamiento de ciudadanía
1.000 personas (naturales y/o jurídicas) formalizadas
Documentos de formalización
3.5 Promoción de desarrollo integral de Ferreñafe
01proyectos y/o obras públicas ejecutadas
Informes de ejecución de los proyectos
3.6 Dialogo de políticas y sistematización
65 talleres de diálogo
Informes/ayudas memorias de los talleres
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integrado
2 encuestas socioeconómicas
Informes del INEI
4.1 Recursos Humanos
1.137 meses para los 5 años
Informes de ejecución del proyecto
4.2 Equipamiento
70 módulos
Informes de ejecución del proyecto
4.3 Gastos operativos
240 meses/oficina
Informes de ejecución del proyecto
4.4 Línea de base y evaluación
3 Informes (01 estudio de LB, y 2 informes de evaluación)
Informes de consultorías
4.5 Auditoria del Proyecto
5 dictámenes de auditoría
Informes de auditores externos
SUPUESTOS Demanda por asistencia técnica atrae asesores técnicos y empresariales
Modos de producción rural no enfrentan regularmente condiciones climáticas anormales
No se presentan dificultades en la implementación de mecanismos de transferencia financiera
Políticas económicas y regulaciones a favor de pequeños empresarios rurales y campesinos pobres
Los servicios se proveen a tiempo y orientados en función de los requerimientos procedimentales del Proyecto
Inversiones público/privados a tiempo y orientados en función de los requerimientos de la población beneficiaria
1/ El territorio de intervención del Proyecto existen pocas instituciones financieras formales, mayormente son Cajas Municipales, así como es poca la presencia de donantes, por ello se disminuye de 30% al 20% 2/ Considerando a 20 participantes por evento, y son 500 eventos; de ellos el 60 % participan satisfactoriamente, por ello se disminuye de 9.600 capacitados a 6.000 capacitados 3/ Se disminuye el número de programas o planes de desarrollo local de 115 a 23 porque en la mayoría de municipios distritales se está presentando las revocatorias, además se viene presentando conflictos sociales por motivo de la intervención de empresas privadas 4/El contexto del área de intervención del Proyecto Sierra Norte no permite agilizar la organización ó el fortalecimiento de redes sociales, por ello se disminuye de 12 a 8 5/ Por presencia del Programa de PRONAMA la mayoría de las usuarias cuentan con DNI, por ello se disminuye de 1150 a 1000 personas y organizaciones formalizadas 6/ El medio de verificación anterior es Planes de desarrollo local, que no sería el más adecuado para el indicador respectivo , por ello se cambia el medio de verificación
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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.) POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos Promoción y Difusión de Información
1.1 1.1.1
Campaña
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
1,745,969
-
1,734,405
1,734,405
72,950
107,300
367,668
361,129
370,408
285,050
79,650
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1,734,405
-
1,734,405
11,564
-
-
1,745,969
97,600
-
97,600
97,600
-
5,700
9,400
30,100
36,600
11,900
3,900
-
-
-
-
-
97,600
-
97,600
-
-
-
97,600
Nº Comunicados/Mate rial Impreso
620
27
13,200
-
13,200
13,200
-
-
5
2,400
6
3,000
6
3,000
6
3,000
3
1,400
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
13,200
-
13,200
-
-
-
13,200
Evento
620
31
21,400
-
21,400
21,400
-
-
7
3,300
9
6,400
8
6,100
7
5,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
21,400
-
21,400
-
-
-
21,400
Evento
3,500
18
63,000
-
63,000
63,000
-
-
-
-
-
-
6
21,000
8
28,000
3
10,500
1
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
63,000
-
63,000
-
-
-
63,000
124,140
-
118,026
118,026
118,026
-
118,026
6,114
-
-
124,140
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente. Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
1,332
40
17,640
-
15,876
15,876
-
-
-
-
23
10,368
-
-
17
5,508
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
15,876
-
15,876
1,764
-
-
17,640
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
2,700
47
43,500
-
39,150
39,150
-
-
3
6,750
27
24,750
-
-
17
7,650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
39,150
-
39,150
4,350
-
-
43,500
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
3,800
20
63,000
-
63,000
63,000
2
5,000
2
5,000
4
12,500
6
20,500
3
10,000
3
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
63,000
-
63,000
-
-
-
63,000
Mapeo de los Activos Comunales
Mapas de Activos
239,000
-
239,000
239,000
239,000
-
239,000
-
-
-
239,000
1.1.2 1.1.3 1.2
1.3 1.3.1 1.3.2 1.4
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
5,000
11,750
-
47,618
-
20,500
16,000
23,158
32,000
10,000
56,000
-
90,000
-
45,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Premios
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Concurso
11,200
22
239,000
-
239,000
239,000
-
-
-
-
2
16,000
4
32,000
6
56,000
7
90,000
3
45,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
239,000
-
239,000
-
-
-
239,000
1,273,160
-
1,267,710
1,267,710
1,267,710
-
1,267,710
5,450
-
-
1,273,160
Premios
67,950
89,850
294,650
266,460
254,650
173,150
30,750
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
4,800
37
109,500
-
109,500
109,500
-
-
-
-
33
74,500
-
-
2
17,500
2
17,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
109,500
-
109,500
-
-
-
109,500
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
5,000
62
202,000
-
202,000
202,000
-
-
-
-
26
76,000
11
22,000
21
69,000
4
35,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
202,000
-
202,000
-
-
-
202,000
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
6,852
9
72,000
-
72,000
72,000
-
-
-
-
6
36,000
3
36,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
72,000
-
72,000
-
-
-
72,000
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
1,740
13
24,400
-
24,400
24,400
-
-
-
-
-
-
3
6,200
6
11,200
4
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
24,400
-
24,400
-
-
-
24,400
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
4,100
14
53,000
-
53,000
53,000
-
-
-
-
1
3,500
3
11,500
6
24,000
4
14,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
53,000
-
53,000
-
-
-
53,000
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,400
13
31,000
-
31,000
31,000
2
4,500
3
7,000
2
5,000
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,000
-
-
-
-
-
-
13
31,000
-
31,000
-
-
-
31,000
Evento
2,800
21
54,500
-
49,050
49,050
-
-
2
5,400
2
5,400
17
38,250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
49,050
-
49,050
5,450
-
-
54,500
Nº PMRN Liquidados
1,060
164
111,600
-
111,600
111,600
19
14,200
29
18,200
37
23,000
38
23,600
24
16,200
17
16,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
111,600
-
111,600
-
-
-
111,600
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,600
15
275,000
-
275,000
275,000
12
33,000
12
33,000
14
40,000
16
47,000
15
43,500
13
36,500
3
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
15
275,000
-
275,000
-
-
-
275,000
Concurso
7,600
8
59,000
-
59,000
59,000
-
-
-
-
-
-
2
18,000
3
23,000
3
18,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
59,000
-
59,000
-
-
-
59,000
Estudio/ Informe
5,300
1
29,000
-
29,000
29,000
-
-
1
5,000
2
12,000
2
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
29,000
-
29,000
-
-
-
29,000
1.4.7
1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía) Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
3,750
17
105,000
-
105,000
105,000
2
11,250
3
13,750
2
11,250
2
11,250
2
11,250
2
11,250
1
8,750
1
8,750
1
8,750
1
8,750
-
-
-
-
17
105,000
-
105,000
-
-
-
105,000
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
28
75,000
-
75,000
75,000
2
5,000
2
5,000
3
7,500
4
10,000
4
10,000
5
12,500
3
12,500
3
7,500
2
5,000
-
-
-
-
-
-
28
75,000
-
75,000
-
-
-
75,000
Estudio
15,000
1
60,000
-
60,000
60,000
-
-
-
-
-
-
2
24,000
2
24,000
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
252
246
12,160
-
12,160
12,160
-
-
10
2,500
50
500
78
4,160
54
2,500
54
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
246
12,160
-
12,160
-
-
-
12,160
12,069
-
12,069
12,069
12,069
-
12,069
-
-
-
12,069
1.4.14 1.4.15 1.5
Promoción del Componente
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras. Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
Expediente Liquidación
ANP
-
-
-
12,069
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
Página 80 de 103
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.) POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
12,414
1
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Promoción y Difusión 2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.2. 2.2.1
Promoción del Componente Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Campaña
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
-
Total S/
Meta
-
-
Total S/
Meta
-
-
Total S/
Meta
-
1
Total S/
Meta
12,069
-
Total S/
Meta
-
-
Total S/
Meta
-
-
Total S/
Meta
-
-
Total S/
Meta
-
Total S/
-
Meta
-
-
Total S/
Meta
-
-
Total S/
Meta
12,069
-
12,069
12,069
-
1,970,214
-
1,744,579
1,744,579
65,934
110,954
560,026
278,229
287,554
221,482
100,450
38,850
37,750
25,750
10,600
108,200
-
108,200
108,200
800
3,100
12,600
23,100
35,000
32,800
800
-
-
-
-
-
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
-
1
TOTAL (Toda Fuente)
12,069
-
12,069
-
-
-
12,069
7,000
1,744,579
-
1,744,579
220,635
5,000
-
1,970,214
-
108,200
-
108,200
-
-
-
108,200
Nº Comunicados/Mate rial Impreso
500
24
10,300
-
10,300
10,300
1
200
4
1,500
5
2,500
5
2,500
4
1,500
3
1,300
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
10,300
-
10,300
-
-
-
10,300
Evento
540
36
20,900
-
20,900
20,900
2
600
4
1,600
11
6,600
11
6,600
8
5,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
20,900
-
20,900
-
-
-
20,900
Evento
3,500
22
77,000
-
77,000
77,000
-
-
-
-
1
3,500
4
14,000
8
28,000
9
31,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
77,000
-
77,000
-
-
-
77,000
21,000
-
21,000
21,000
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
21,000
-
21,000
21,000
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
1,350,340
-
1,177,748
1,177,748
1,177,748
-
1,177,748
172,592
-
-
1,350,340
Elaboración de Planes de Negocios
Nº Planes de Negocio
Diseño de Planes de Negocio
Nº de Planes
800
38
-
-
12,000 32
12,000
4,500 3
4,500
4,500 3
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Financiamiento de Planes de Negocios
Planes Negocio Cofinanciados
2.3.1
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
10,304
48
618,240
-
445,648
445,648
-
-
-
-
44
412,160
4
33,488
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
445,648
-
445,648
172,592
-
-
618,240
2.3.2
Liquidación de Planes de Negocio
Expedientes de Liquidación
580
280
97,000
-
97,000
97,000
5
5,000
11
6,500
49
17,800
53
18,950
61
19,750
71
21,500
30
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
280
97,000
-
97,000
-
-
-
97,000
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
Documento
2,400
13
31,500
-
31,500
31,500
-
-
1
2,500
3
7,500
1
2,500
2
5,000
-
-
3
7,000
3
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
13
31,500
-
31,500
-
-
-
31,500
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,900
14
211,600
-
211,600
211,600
9
23,400
9
23,400
10
28,400
10
28,400
11
33,400
9
23,400
5
16,200
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
14
211,600
-
211,600
-
-
-
211,600
Informes
2,250
36
195,500
-
195,500
195,500
4
16,750
4
21,750
4
21,750
4
21,750
4
16,750
4
21,750
3
18,750
3
18,750
3
18,750
3
18,750
-
-
-
-
36
195,500
-
195,500
-
-
-
195,500
Estudio
11,000
4
45,000
-
45,000
45,000
-
-
-
-
1
15,000
3
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
45,000
-
45,000
-
-
-
45,000
Estudio
12,000
1
60,000
-
60,000
60,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
3
36,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
1
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
Informe
2,400
27
74,500
-
74,500
74,500
4
14,500
4
9,500
4
9,500
4
9,500
4
14,500
5
12,000
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
27
74,500
-
74,500
-
-
-
74,500
194
260
17,000
-
17,000
17,000
-
-
20
5,000
10
2,000
60
3,000
60
3,000
60
3,000
50
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
17,000
-
17,000
-
-
-
17,000
366,000
-
314,300
314,300
314,300
-
314,300
46,700
5,000
-
366,000
2.3
2.3.4 2.3.5 2.3.6
2.3.7
2.3.8 2.3.9 2.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR. Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios Seguimiento para el Cierre del Componente. Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras. Capacitación Técnica - Productiva
2.4.1
Visitas Guiadas y/o Pasantía
2.4.2
Capacitación Especializada
2.4.3
Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)
Expediente Liquidación Eventos Capacitación Evento
Nº Capacitados
Concurso
Promoción Comercial: Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales Movilización de Ahorros y Microseguros
68,650
-
514,110
13,600
159,588
12,200
128,400
69,100
81,650
89,900
52,950
75,600
35,250
46,700
37,750
3,600
25,750
-
7,000
-
7,000
3,600
-
4,400
35
142,000
-
113,600
113,600
-
-
4
13,600
1
4,000
15
44,000
10
32,000
5
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
113,600
-
113,600
28,400
-
-
142,000
66
400
23,200
-
23,200
23,200
-
-
-
-
80
7,200
100
5,000
100
5,000
110
5,500
10
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
23,200
-
23,200
-
-
-
23,200
4,900
18
73,500
-
73,500
73,500
-
-
-
-
-
-
4
13,500
6
27,500
6
27,500
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
73,500
-
73,500
-
-
-
73,500
-
-
-
2.4.4
2.5.
59,650
Ferias
4,400
5
25,000
-
20,000
20,000
-
-
-
-
-
-
1
3,200
2
9,600
1
4,800
1
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
20,000
-
20,000
5,000
-
-
25,000
288
300
77,300
-
64,000
64,000
-
-
-
-
5
1,000
5
1,000
55
11,000
65
13,000
150
30,800
10
3,600
-
-
-
-
10
3,600
-
-
300
64,000
-
64,000
13,300
-
-
77,300
4,600
7
25,000
-
20,000
20,000
-
-
-
-
-
-
1
2,400
2
4,800
2
4,800
2
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
20,000
-
20,000
-
5,000
-
25,000
124,674
-
123,331
123,331
123,331
-
123,331
1,343
-
-
124,674
-
-
-
-
-
-
-
Cuentas de ahorros
5,484
13,604
16,616
21,941
34,254
31,432
-
-
-
-
-
-
Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.) POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
18
868
8,630
-
8,630
8,630
13
234
26
650
777
6,628
23
596
10
180
19
342
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
868
8,630
-
8,630
-
-
-
8,630
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas
2,000
12
21,000
-
21,000
21,000
-
-
1
1,000
1
1,000
3
4,000
5
10,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
-
-
Concurso
Contratación de Microseguros 2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros
15
270
3,950
-
2,607
2,607
-
-
-
-
20
198
50
485
60
584
140
1,340
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270
2,607
-
2,607
1,343
-
-
3,950
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
2.5.8
Campaña
1,660
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
2,190
32
61,700
-
61,700
61,700
3
5,250
5
8,650
4
6,950
7
14,450
6
11,950
7
14,450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
61,700
-
61,700
-
-
-
61,700
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
125
1,144
9,394
-
9,394
9,394
-
-
413
3,304
230
1,840
295
2,410
205
1,540
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,144
9,394
-
9,394
-
-
-
9,394
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
10,000
2
20,000
-
20,000
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
1,295,800
-
1,147,020
1,147,020
20,900
116,300
230,360
234,100
237,460
97,900
9,000
17,000
7,000
7,000
89,000
81,000
1,147,020
-
1,147,020
66,800
81,980
-
1,295,800
63,000
-
56,700
56,700
-
22,500
18,000
10,800
5,400
-
-
-
-
-
-
-
56,700
-
56,700
-
6,300
-
63,000
63,000
-
56,700
56,700
56,700
-
56,700
-
6,300
-
63,000
120,000
-
109,000
109,000
109,000
-
109,000
-
11,000
-
120,000
120,000
-
109,000
109,000
109,000
-
109,000
-
11,000
-
120,000
184,800
-
73,920
73,920
73,920
-
73,920
46,200
64,680
-
184,800
184,800
-
73,920
73,920
73,920
-
73,920
46,200
64,680
-
184,800
95,500
-
74,900
74,900
74,900
-
74,900
20,600
-
-
95,500
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.4.2
3.4.3
3.5 3.5.1 3.6 3.6.1
Programas de Inversión Local
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL)
Elaboración de Proyectos Locales
Proyecto Elaborados
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
7,400
10,000
46,200
9
12
4
-
-
4
-
-
-
2
18,000 2
-
22,500
18,000
-
2
27,000 3
-
18,000
27,000
36,960
1
27,000 3
36,960 2
10,800
27,000
-
-
27,000 3
-
5,400
27,000
36,960
-
-
36,960 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000 1
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
12
-
-
4
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
860
42
42,000
-
42,000
42,000
-
-
8
8,000
10
10,000
8
8,000
8
8,000
8
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
42,000
-
42,000
-
-
-
42,000
Nº Organizaciones
231
10
2,000
-
2,000
2,000
2
400
4
800
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,000
-
2,000
-
-
-
2,000
Nº Certificaciones
4,300
12
51,500
-
30,900
30,900
-
-
-
-
4
9,600
6
15,900
2
5,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
30,900
-
30,900
20,600
-
-
51,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
832,500
-
832,500
832,500
832,500
-
832,500
-
-
-
832,500
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros) Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller
Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2
Sistematización de Experiencias
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Estudios
Nº Documentos
-
-
400
8,800
-
-
20,400
-
20,500
-
23,900
-
67,000
-
13,400
-
128,000
-
8,000
-
172,400
-
-
-
154,700
-
-
-
89,900
-
-
-
9,000
-
-
-
7,000
-
-
-
7,000
-
-
-
7,000
-
-
89,000
-
-
81,000
5,100
16
78,500
-
78,500
78,500
-
-
-
-
3
13,000
6
27,500
3
12,500
3
17,500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8,000
-
-
16
78,500
-
78,500
-
-
-
78,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,600
2
100,000
-
100,000
100,000
-
-
1
8,500
1
8,500
2
32,900
2
35,700
0
14,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100,000
-
100,000
-
-
-
100,000
6,400
9
59,000
-
59,000
59,000
-
-
-
-
1
7,000
3
19,000
3
17,000
2
16,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
59,000
-
59,000
-
-
-
59,000
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.) POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos
4,400
7
34,500
-
34,500
34,500
-
-
-
-
1
7,500
3
13,500
3
13,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
34,500
-
34,500
-
-
-
34,500
3.6.5
Consultorías y Servicios Profesionales
Nº Consultorías o Personas Espec.
5,900
5
127,000
-
127,000
127,000
1
7,000
2
9,000
4
22,500
4
19,500
3
12,500
3
12,500
2
9,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
5
127,000
-
127,000
-
-
-
127,000
3.6.6
Operatividad de CLARs
Nº Eventos
2,500
15
39,000
-
39,000
39,000
-
-
3
8,000
6
15,500
4
10,500
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
39,000
-
39,000
-
-
-
39,000
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL
38,000
6
240,000
-
240,000
240,000
0
13,500
1
41,500
1
54,000
1
49,500
1
42,000
1
29,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
5,000
6
240,000
-
240,000
-
-
-
240,000
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
4,100
3
16,500
-
16,500
16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,500
-
16,500
-
-
-
16,500
Reforzamiento de capacidades Personal del Proyecto Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Personas Capacitadas
2,892
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evento
9,600
16
138,000
-
138,000
138,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
69,000
8
69,000
16
138,000
-
138,000
-
-
-
138,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,852,833
2,376,183
476,650
2,852,833
182,230
189,430
182,480
182,480
342,483
367,230
346,668
173,804
173,804
237,604
217,714
256,906
2,852,833
2,376,183
476,650
-
-
-
2,852,833
1,339,702
1,339,702
-
1,339,702
91,574
98,774
91,574
91,574
140,577
91,574
183,162
84,298
84,298
84,298
129,408
168,591
1,339,702
1,339,702
-
-
-
-
1,339,702
3.6.9 3.6.10 3.7 3.7.1
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio
Estudio/ Informe
2,500
-
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
45,285
12
543,418
543,418
-
543,418
1
35,900
1
38,300
1
35,900
1
35,900
1
55,111
1
35,900
1
71,798
1
35,900
1
35,900
1
35,900
1
55,111
1
71,798
12
543,418
543,418
-
-
-
-
543,418
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
16,589
48
796,284
796,284
-
796,284
4
55,674
4
60,474
4
55,674
4
55,674
4
85,466
4
55,674
4
111,364
4
48,398
4
48,398
4
48,398
4
74,297
4
96,793
48
796,284
796,284
-
-
-
-
796,284
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
929,131
906,481
22,650
929,131
10
73,656
10
73,656
11
73,906
11
73,906
11
73,906
10
73,656
7
77,506
7
82,506
7
82,506
7
81,306
7
81,306
7
81,315
105
929,131
906,481
22,650
-
-
-
929,131
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
43,750
12
525,000
525,000
-
525,000
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
12
525,000
525,000
-
-
-
-
525,000
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
1,250
12
15,000
-
15,000
15,000
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
12
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
4,750
48
224,400
224,400
-
224,400
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
19,000
4
17,800
4
17,800
4
17,800
48
224,400
224,400
-
-
-
-
224,400
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
350
21
7,650
-
7,650
7,650
3
1,150
3
1,150
4
1,400
4
1,400
4
1,400
3
1,150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
7,650
-
7,650
-
-
-
7,650
4.3.5
Formulación POAs
Documento
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
18,506
12
157,081
157,081
-
157,081
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
8,506
1
13,506
1
18,506
1
18,506
1
18,506
1
18,506
1
18,515
12
157,081
157,081
-
-
-
-
157,081
454,000
-
454,000
454,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
118,000
2
192,000
1
81,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
13
454,000
-
454,000
-
-
-
454,000
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Global
Estudios /Informes
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
12
84,000
-
84,000
84,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
12
84,000
-
84,000
-
-
-
84,000
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
1
370,000
-
370,000
370,000
-
-
-
-
-
-
-
-
0
111,000
1
185,000
0
74,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
370,000
-
370,000
-
-
-
370,000
65,000
2
130,000
130,000
-
130,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.10
5,000
-
-
-
-
1
65,000
-
-
-
-
2
130,000
130,000
-
-
-
-
130,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,864,816
2,376,183
5,102,654
7,478,837
7,478,837
2,376,183
5,102,654
298,999
86,980
-
7,864,816
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
Informes
Global
TOTAL
342,014
523,984
1,340,534
1,055,938
1,237,905
971,662
535,768
267,404
241,304
286,104
324,314
351,906
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
Página 83 de 103
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.) POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1
Promoción y Difusión de Información 1.1.1
Promoción del Componente
1.1.2
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
1.1.3
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Financiera (Toda Fuente)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
156,500
-
156,500
156,500
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500
-
156,500
-
-
-
156,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evento
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2
1.3
Mapeo de los Activos Comunales
Mapas de Activos
1.3.1
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones
Premios
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
156,500
-
156,500
156,500
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500
-
156,500
-
-
-
156,500
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
8,750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
8,750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.8
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.9
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
7,000
1
37,000
-
37,000
37,000
-
-
-
-
-
7,000
1
37,000
-
37,000
-
-
-
37,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe
5,000
1
15,000
-
15,000
15,000
-
1
5,000
1
5,000
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
8,750
10
87,500
-
87,500
87,500
8,750
1
8,750
1
8,750
1
8,750
8,750
-
-
10
87,500
-
87,500
-
-
-
87,500
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
-
5,000
-
5,000
5,000
-
-
-
-
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
1.4.14 1.4.15 1.5
Campaña Nº Comunicados/Material Impreso
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Programación 2015 PIA
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras. Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
Expediente Liquidación
ANP
1
1
8,750
-
1
-
1
2,000
8,750
1
8,750
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
7,000
8,750
1
1
7,000
8,750
1
1
7,000
1
7,000
1
-
-
-
-
-
-
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
12,000
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.) POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
-
-
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Promoción y Difusión
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
252,300
-
252,300
252,300
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
29,350
29,350
37,750
25,750
10,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Financiera (Toda Fuente)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
-
-
-
-
-
-
-
7,000
252,300
-
252,300
-
-
-
252,300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elaboración de Planes de Negocios
Nº Planes de Negocio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241,500
-
241,500
241,500
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
25,750
25,750
37,750
25,750
7,000
7,000
241,500
-
241,500
-
-
-
241,500
-
-
-
-
-
-
Diseño de Planes de Negocio
Liquidación de Planes de Negocio
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
2.3.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, JóvenesPROCASUR. Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
2.3.8
Seguimiento para el Cierre del Componente.
2.3.9
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras. Capacitación Técnica - Productiva
2.4.1
Visitas Guiadas y/o Pasantía
2.4.2
Capacitación Especializada
2.4.3
Concurso por Líneas de Negocio
Nº de Planes
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Documento
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
7,000
1
42,000
-
42,000
42,000
-
-
-
-
-
-
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
7,000
1
42,000
-
42,000
-
-
-
42,000
Informes
6,250
30
177,500
-
177,500
177,500
18,750
3
18,750
3
18,750
3
18,750
3
18,750
-
-
30
177,500
-
177,500
-
-
-
177,500
Estudio
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
12,000
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
Informe
2,500
-
10,000
-
10,000
10,000
5,000
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,800
-
10,800
10,800
-
-
-
-
-
-
3,600
3,600
-
-
3,600
-
10,800
-
10,800
-
-
-
10,800
Expediente Liquidación
Eventos Capacitación Evento
Nº Capacitados
Concurso
Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales
Ferias
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
3
13,750
3
18,750
3
18,750
3
18,750
3
13,750
3
1
1
7,000
1
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
30
10,800
-
10,800
10,800
-
-
-
-
-
-
-
-
3,600
-
30
10,800
-
10,800
-
-
-
10,800
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cuentas de ahorros
Ahorros de Mujeres Rurales Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
-
Expedientes de Liquidación
2.4.4
Movilización de Ahorros y Microseguros
1,500
Planes Negocio Cofinanciados
Promoción Comercial:
2.5.1
Setiembre
-
2.3.2
2.5.
Agosto
-
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica Planes de Negocios
2.4
Julio
-
2.3.1
2.3.7
Junio
-
Financiamiento de Planes de Negocios
2.3.6
Mayo
-
2.1.3
2.3.5
Abril
-
2.1.2
2.3
Marzo
400
Promoción del Componente
2.2.1
Campaña
Febrero
Nº Comunicados/Material Impreso
2.1.1
2.2.
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Programación 2015 PIA
10
3,600
10
3,600
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.) POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Financiera (Toda Fuente)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Concurso
Contratación de Microseguros 2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
2.5.8
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170,000
-
170,000
170,000
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
17,000
7,000
7,000
25,000
17,000
170,000
-
170,000
-
-
-
170,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Campaña
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2 3.2.1 3.3 3.3.1
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Programas de Inversión Local Planes(PDL)
Elaboración de Proyectos Locales
Proyecto Elaborados
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
Nº Inversiones
6,000
10,000
46,200
-
1
-
1
-
1
-
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160,000
-
160,000
160,000
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
7,000
7,000
7,000
25,000
17,000
160,000
-
160,000
-
-
-
160,000
8,000
-
1
8,000
-
8,000
-
-
-
8,000
3.4
3.5 3.5.1 3.6
Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
Diálogo de Políticas y Sistematización 3.6.1
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Sistematización de Experiencias
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
-
Talleres de Política
Taller
Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2
-
Nº Estudios
Nº Documentos
8,000
1
8,000
-
8,000
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,000
1
48,000
-
48,000
48,000
-
-
-
14,400
-
-
-
-
-
-
1
48,000
-
48,000
-
-
-
48,000
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.30
14,400 -
0.40
19,200 -
0.30
1
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.) POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos
7,500
-
-
-
-
-
3.6.5
Consultorías y Servicios Profesionales
Nº Consultorías o Personas Espec.
7,000
1
84,000
-
84,000
84,000
3.6.6
Operatividad de CLARs
Nº Eventos
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL
40,000
-
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.9
Reforzamiento de capacidades Personal del Proyecto
Personas Capacitadas
2,462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.10
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
10,000
2
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,824,499
1,355,499
469,000
1,824,499
106,406
108,806
106,406
106,406
236,617
291,406
216,304
106,406
106,406
171,406
125,617
543,418
543,418
-
543,418
35,900
38,300
35,900
35,900
55,111
35,900
71,798
35,900
35,900
35,900
55,111
3.7 3.7.1
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe
2,500
-
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
-
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
45,285
12
543,418
543,418
-
543,418
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
697,081
682,081
15,000
697,081
53,506
53,506
53,506
53,506
53,506
53,506
58,506
63,506
63,506
1
35,900
1
38,300
1
35,900
1
35,900
1
55,111
1
35,900
1
71,798
1
35,900
1
35,900
1
35,900
1
1
1
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,000
1
84,000
-
84,000
-
-
-
84,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
2
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142,313
1,824,499
1,355,499
469,000
-
-
-
1,824,499
71,798
543,418
543,418
-
-
-
-
543,418
7,000
1
-
Financiera (Toda Fuente)
5,000
5,000
55,111
-
1
1
-
71,798
12
543,418
543,418
-
-
-
-
543,418
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63,506
63,506
63,515
762,081
747,081
15,000
-
-
-
762,081
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
43,750
12
525,000
525,000
-
525,000
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
1
43,750
12
525,000
525,000
-
-
-
-
525,000
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
1,250
12
15,000
-
15,000
15,000
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
1
1,250
12
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.5
Formulación POAs
Documento
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
18,506
12
157,081
157,081
-
157,081
18,515
12
157,081
157,081
-
-
-
-
157,081
454,000
-
454,000
454,000
454,000
-
454,000
-
-
-
454,000
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Global
Estudios /Informes
1
8,506
1
7,000
8,506
1
7,000
8,506
1
7,000
8,506
1
7,000
8,506 118,000
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
12
84,000
-
84,000
84,000
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
1
370,000
-
370,000
370,000
4.5
Auditoria
Informes
65,000
2
130,000
130,000
-
130,000
4.6
Imprevistos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,403,299
1,355,499
1,047,800
2,403,299
140,906
148,306
145,906
160,306
290,317
Global
TOTAL
1
7,000
1
0.15
10,000
7,000
1
0.15
10,000
7,000
1
0.15
10,000
0.15
1
8,506
1
192,000
13,506
1
81,000
18,506
1
18,506
7,000 1
7,000
1
7,000
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
1
7,000
-
0.30
111,000
0.50
185,000
0.20
74,000
-
-
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.10
5,000
-
-
-
-
-
340,306
268,404
180,506
18,506
1
7,000 1
7,000
18,506
1
7,000 1
7,000
7,000 1
7,000
12
84,000
-
84,000
-
-
-
84,000
-
-
-
1
370,000
-
370,000
-
-
-
370,000
65,000
-
-
2
130,000
130,000
-
-
-
-
130,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166,906
219,906
168,217
173,313
2,403,299
1,355,499
1,047,800
-
-
-
2,403,299
1
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero Física
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1
Promoción y Difusión de Información 1.1.1
Promoción del Componente
1.1.2
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.
1.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Financiera (Toda Fuente)
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (FIDA+RO)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
514,500
-
513,300
513,300
17,500
24,900
36,400
103,000
137,000
144,500
47,500
2,500
-
-
-
-
513,300
-
513,300
1,200
-
-
514,500
31,500
-
31,500
31,500
-
2,000
1,500
12,500
15,500
-
-
-
-
-
-
-
31,500
-
31,500
-
-
-
31,500
1,000
4
4,000
-
4,000
4,000
Evento
500
6
3,000
-
3,000
Evento
3,500
7
24,500
-
20,000
-
-
1
1,000
1
1,000
1
1,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
4
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
3,000
-
2
1,000
1
500
2
1,000
1
500
-
-
-
-
-
-
-
6
3,000
-
3,000
-
-
-
3,000
24,500
24,500
-
-
-
3
10,500
4
14,000
-
-
-
-
-
-
-
7
24,500
-
24,500
-
-
-
24,500
-
20,000
20,000
-
-
5,000
5,000
5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
5,000
4
20,000
-
20,000
20,000
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
4
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
105,000
-
105,000
105,000
-
-
-
-
-
60,000
45,000
-
-
-
-
-
105,000
-
105,000
-
-
-
105,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,000
-
-
-
-
-
7
105,000
-
105,000
-
-
-
105,000
79,500
2,500
2,500
-
-
-
-
356,800
-
356,800
1,200
-
-
358,000
1.2
1.3
Mapeo de los Activos Comunales
Mapas de Activos
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
1.3.1
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones
Premios
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
15,000
7
105,000
-
105,000
105,000
-
-
-
-
-
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
358,000
-
356,800
356,800
17,500
22,900
29,900
85,500
116,500
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
8,750
4
35,000
-
35,000
35,000
-
-
-
-
2
17,500
2
17,500
-
-
-
-
-
-
4
35,000
-
35,000
-
-
-
35,000
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
8,750
8
70,000
-
70,000
70,000
-
-
-
-
4
35,000
4
35,000
-
-
-
-
-
-
8
70,000
-
70,000
-
-
-
70,000
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
12,000
3
36,000
-
36,000
36,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
36,000
-
36,000
-
-
-
36,000
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
1,000
4
4,000
-
4,000
4,000
-
-
-
-
2
2,000
2,000
-
-
-
-
-
-
4
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
5,000
2
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
2
10,000
-
-
-
-
-
-
-
2
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,500
2
5,000
-
5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
2
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento
3,000
4
12,000
-
10,800
10,800
-
2
5,400
2
5,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
10,800
-
10,800
1,200
-
-
12,000
1.4.8
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados
2,000
31
62,000
-
62,000
62,000
10,000
5
10,000
5
10,000
5
10,000
5
10,000
6
12,000
-
-
-
-
-
-
31
62,000
-
62,000
-
-
-
62,000
1.4.9
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,500
2
35,000
-
35,000
35,000
-
2
7,000
4
14,000
3
10,500
1
3,500
-
-
-
-
-
-
2
35,000
-
35,000
-
-
-
35,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
10,000
2
20,000
-
20,000
20,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe
7,000
1
7,000
-
7,000
7,000
-
-
-
-
-
-
1
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7,000
-
7,000
-
-
-
7,000
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
12
30,000
-
30,000
30,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
12
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
1.4.14
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
1.4.15
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
500
10
5,000
-
5,000
5,000
-
-
-
2
1,000
4
2,000
4
2,000
-
-
-
-
-
-
10
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
1.5
Campaña Nº Comunicados/Material Impreso
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
Concurso
Expediente Liquidación
ANP
5
-
3
36,000
-
4
-
-
2
60,000
3
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
Página 88 de 103
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1.5.1
Estudios para ANP
Unidad de Medida
Estudio
Costo Unitario S/. Promedio
-
Enero
Promoción y Difusión 2.1.1
Promoción del Componente
2.1.2
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.
2.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
2.2.
Elaboración de Planes de Negocios 2.2.1
Diseño de Planes de Negocio
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
-
-
376,090
-
336,823
336,823
13,600
20,600
69,340
84,886
87,797
55,100
3,000
2,500
-
-
-
-
336,823
-
336,823
39,267
-
-
376,090
31,000
-
31,000
31,000
600
600
2,200
2,200
11,400
14,000
-
-
-
-
-
-
31,000
-
31,000
-
-
-
31,000
-
-
-
-
-
2
2,000
-
2,000
-
-
-
2,000
-
-
-
-
-
15
4,500
-
4,500
-
-
-
4,500
7
24,500
-
24,500
-
-
-
24,500
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
206,128
-
206,128
30,912
-
-
237,040
Total S/
Meta
Total S/
-
-
-
-
Evento
300
15
4,500
-
4,500
4,500
2
600
2
600
4
1,200
4
1,200
3
900
-
-
-
-
Evento
3,500
7
24,500
-
24,500
24,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
10,500
4
14,000
-
-
-
-
-
-
-
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
-
-
-
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
-
-
-
237,040
-
206,128
206,128
2,500
2,500
-
-
-
-
Nº Planes de Negocio
8
-
-
3,000 2
3,000
4,500 3
4,500
4,500 3
4,500
-
-
-
-
-
4
38,640
4
33,488
-
-
-
-
-
-
2.3.2
Liquidación de Planes de Negocio
Expedientes de Liquidación
1,000
31
31,000
-
31,000
31,000
5
5,000
5
5,000
5
5,000
5
5,000
6
6,000
5
5,000
-
-
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
Documento
2,500
2
5,000
-
5,000
5,000
-
1
2,500
2.3.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
5,000
4
20,000
-
20,000
20,000
-
-
-
-
1
5,000
1
5,000
2
10,000
-
-
-
-
2.3.5
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes
3,000
6
18,000
-
18,000
18,000
1
3,000
1
3,000
1
3,000
1
3,000
1
3,000
1
3,000
-
-
Estudio
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
2,500
12
30,000
-
30,000
30,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
200
40
8,000
-
8,000
8,000
-
-
10
2,000
10
2,000
10
2,000
10
64,000
-
55,900
55,900
-
4,000
Eventos Capacitación
Evento
Nº Capacitados
Concurso
2.4.4
Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales
Ferias
13,000
-
58,640
-
63,488
-
38,000
-
4,000
15,000
-
7,500
21,100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
8
72,128
-
72,128
30,912
-
-
103,040
-
-
-
-
31
31,000
-
31,000
-
-
-
31,000
-
-
-
-
2
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
4
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
-
-
-
-
-
6
18,000
-
18,000
-
-
-
18,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
-
-
-
-
-
-
12
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
2,000
-
-
-
-
-
-
40
8,000
-
8,000
-
-
-
8,000
18,800
500
-
-
-
-
-
55,900
-
55,900
8,100
-
-
64,000
-
-
-
-
-
-
2
8,000
-
8,000
2,000
-
-
10,000
1
2,500
-
2
10,000
-
8,000
8,000
-
-
1
4,000
1
4,000
-
-
-
-
-
-
50
20
1,000
-
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
500
10
500
-
-
-
-
-
20
1,000
-
1,000
-
-
-
1,000
7,500
3
22,500
-
22,500
22,500
-
-
-
-
-
-
1
7,500
1
7,500
1
7,500
-
-
-
-
-
-
-
3
22,500
-
22,500
-
-
-
22,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000
3
18,000
-
14,400
14,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
14,400
-
14,400
3,600
-
-
18,000
250
50
12,500
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
10,000
-
10,000
2,500
-
-
12,500
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,050
-
31,795
31,795
-
-
-
7,198
17,297
7,300
-
-
-
-
-
-
31,795
-
31,795
255
-
-
32,050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cuentas de ahorros
Ahorros de Mujeres Rurales Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
13,000
-
5,000
Promoción Comercial:
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Total S/
-
-
2.5.1
Meta
-
-
Movilización de Ahorros y Microseguros
Total S/
1,000
-
2.5.
Meta
1
-
Concurso por Líneas de Negocio
Total S/
1,000
72,128
2.4.3
Meta
1
72,128
Capacitación Especializada
Total S/
-
-
2.4.2
Meta
-
103,040
Visitas Guiadas y/o Pasantía
-
-
Meta
8
2.4.1
-
-
Total S/
12,880
Capacitación Técnica - Productiva
-
-
Meta
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica Planes de Negocios
2.4
-
-
Total S/
-
Expediente Liquidación
-
-
Meta
-
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Otros
-
Total S/
2,000
2.3.9
GR/GL
-
Meta
2,000
Informe
-
TOTAL (Toda Fuente)
Usuarios
-
Total S/
-
Seguimiento para el Cierre del Componente.
-
FIDA
-
Meta
2,000
2.3.8
-
RO
-
Total S/
2
1,500
Financiera (FIDA+RO)
-
Meta
1,000
Nº de Planes
Física
-
Total S/
2.3.1
2.3.7
Diciembre
-
Meta
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Noviembre
-
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Planes Negocio Cofinanciados
2.3.6
Octubre
-
RO
Financiamiento de Planes de Negocios
2.3
Setiembre
Física
Campaña Nº Comunicados/Material Impreso
Febrero
Financiera (Toda Fuente)
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
9,600
1
4,800
-
-
-
20
4,000
30
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
FIDA
Febrero
TOTAL (RO+FIDA)
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
Mayo
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
Julio
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Física
Financiera (FIDA+RO)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas
2,000
3
6,000
-
6,000
6,000
-
-
-
-
2,000
-
-
-
-
-
-
3
6,000
-
6,000
-
-
-
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
297
-
-
-
-
-
-
-
50
495
-
495
255
-
-
750
Concurso
Contratación de Microseguros
1
2,000
1
-
2,000
1
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros
15.00
50
750
-
495
495.00
-
-
-
-
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
2.5.8
20
198.00
#####
Campaña
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
-
-
-
-
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
300
1
300
-
300
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
1
300
-
300
-
-
-
300
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
461,400
-
391,560
391,560
7,900
26,800
64,900
102,100
118,360
41,500
-
-
-
-
10,000
20,000
391,560
-
391,560
37,320
32,520
-
461,400
18,000
-
16,200
16,200
-
-
-
10,800
5,400
-
-
-
-
-
-
-
16,200
-
16,200
-
1,800
-
18,000
18,000
-
16,200
16,200
-
-
-
-
-
-
16,200
-
16,200
-
1,800
-
18,000
30,000
-
27,000
27,000
-
-
-
-
-
-
27,000
-
27,000
-
3,000
-
30,000
30,000
-
27,000
27,000
-
-
-
-
-
-
27,000
-
27,000
-
3,000
-
30,000
92,400
-
36,960
36,960
-
-
-
-
-
-
36,960
-
36,960
27,720
27,720
-
92,400
92,400
-
36,960
36,960
-
-
-
-
-
-
36,960
-
36,960
27,720
27,720
-
92,400
66,000
-
56,400
56,400
-
-
-
-
-
-
56,400
-
56,400
9,600
-
-
66,000
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Programas de Inversión Local Planes(PDL)
6,000
3
-
-
-
-
2
-
2
2
-
1
-
-
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
Nº Inversiones
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
1,000
40
40,000
-
40,000
40,000
-
-
8
8,000
8
8,000
8
8,000
8
8,000
8
8,000
-
-
-
-
-
-
-
40
40,000
-
40,000
-
-
-
40,000
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones
200
10
2,000
-
2,000
2,000
2
400
4
800
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,000
-
2,000
-
-
-
2,000
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones
4,000
6
24,000
-
14,400
14,400
-
-
-
-
4
9,600
2
4,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
14,400
-
14,400
9,600
-
-
24,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
255,000
-
255,000
255,000
7,500
18,000
37,500
69,500
59,000
33,500
-
-
-
-
10,000
20,000
255,000
-
255,000
-
-
-
255,000
4
32,000
-
32,000
32,000
-
-
-
-
-
-
4
32,000
-
32,000
-
-
-
32,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
7,000
4
28,000
-
28,000
28,000
-
-
-
-
1
7,000
2
14,000
1
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
28,000
-
28,000
-
-
-
28,000
3.3.1 3.4
3.5 3.5.1 3.6
Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
Diálogo de Políticas y Sistematización 3.6.1
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
46,200
-
Sistematización de Experiencias
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones
-
Talleres de Política
Taller
8,000
Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2
2
Nº Estudios
Nº Documentos
-
-
-
-
1
-
400
-
-
-
-
-
1
-
8,800
-
9,000
-
-
-
1
-
18,400
-
9,000
-
-
8,000
-
36,960 2
12,800
1
9,000
-
3
Financiamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
3.3
-
9,000
-
Perfil Proyecto
-
9,000
5,400
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
3
9,000
10,800
5,000
Proyecto Elaborados
10,000
-
-
5,000
Elaboración de Proyectos Locales 3.2.1
-
-
2
36,960
-
8,000
-
-
8,000
1
-
-
-
8,000
2
-
16,000
-
-
3
2
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
FIDA
Febrero
TOTAL (RO+FIDA)
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Mayo
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Junio
Julio
Agosto
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Física
Financiera (FIDA+RO)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos
7,500
3
22,500
-
22,500
22,500
-
-
-
-
1
7,500
1
7,500
1
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
22,500
-
22,500
-
-
-
22,500
3.6.5
Consultorías y Servicios Profesionales
Nº Consultorías o Personas Espec.
7,000
1
7,000
-
7,000
7,000
-
-
-
-
-
-
1
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7,000
-
7,000
-
-
-
7,000
3.6.6
Operatividad de CLARs
Nº Eventos
3,000
3
9,000
-
9,000
9,000
-
-
1
3,000
1
3,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
-
9,000
-
-
-
9,000
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL
50,000
2
100,000
-
100,000
100,000
0.15
7,500
0.30
15,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.35
17,500
-
-
-
-
-
-
-
2
100,000
-
100,000
-
-
-
100,000
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
5,500
3
16,500
-
16,500
16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
16,500
-
16,500
-
-
-
16,500
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.10
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
10,000
3
30,000
-
30,000
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,000
3
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
182,708
180,308
2,400
182,708
13,330
14,130
13,330
13,330
17,574
13,330
20,860
12,930
12,930
12,930
17,174
20,860
182,708
180,308
2,400
-
-
-
182,708
120,308
120,308
-
120,308
7,930
8,730
7,930
7,930
12,174
7,930
15,860
7,930
7,930
7,930
12,174
15,860
120,308
120,308
-
-
-
-
120,308
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
120,308
120,308
-
120,308
15,860
12
120,308
120,308
-
-
-
-
120,308
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,400
60,000
2,400
62,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
62,400
60,000
2,400
-
-
-
62,400
3.7 3.7.1
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
10,026
1
7,930
1
8,730
1
7,930
1
7,930
1
12,174
1
7,930
1
15,860
1
7,930
1
7,930
1
7,930
1
1
10,000
12,174
2
1
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
5,000
12
60,000
60,000
-
60,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
400
6
2,400
-
2,400
2,400
1
400
1
400
1
400
1
400
1
400
1
400
-
-
-
4.3.5
Formulación POAs
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Global
Estudios /Informes
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
12
60,000
60,000
-
-
-
-
60,000
-
-
-
-
6
2,400
-
2,400
-
-
-
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
-
-
-
-
-
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
-
-
-
-
-
65,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,534,698
180,308
1,244,083
1,424,391
52,330
86,430
183,970
303,316
360,731
254,430
71,360
17,930
12,930
12,930
27,174
40,860
1,424,391
180,308
1,244,083
77,787
32,520
-
1,534,698
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
Informes
Global
TOTAL Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1
Promoción y Difusión de Información 1.1.1
Promoción del Componente
1.1.2
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
1.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Financiera (Toda Fuente)
RO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
TOTAL (FIDA+RO)
FIDA
Febrero
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Total S/
414,960
-
413,520
413,520
12,000
16,000
158,360
61,560
77,400
75,800
7,900
2,500
2,000
-
-
-
413,520
-
413,520
1,440
-
-
414,960
35,000
-
35,000
35,000
-
-
4,400
11,400
11,400
7,400
400
-
-
-
-
-
35,000
-
35,000
-
-
-
35,000
400
-
-
-
-
-
8
3,200
-
3,200
-
-
-
3,200
400
8
3,200
-
3,200
3,200
-
-
-
-
2
800
2
800
2
800
1
400
1
Evento
1,200
9
10,800
-
10,800
10,800
-
-
-
-
3
3,600
3
3,600
3
3,600
-
-
-
-
-
-
-
-
9
10,800
-
10,800
-
-
-
10,800
Evento
3,500
6
21,000
-
21,000
21,000
-
-
-
2
7,000
2
7,000
2
7,000
-
-
-
-
-
-
6
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
44,400
-
42,960
42,960
5,000
5,000
17,960
5,000
-
-
-
-
-
-
42,960
-
42,960
1,440
-
-
44,400
Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
900
6
5,400
-
4,860
4,860
-
-
-
-
6
4,860
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
4,860
-
4,860
540
-
-
5,400
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
1,500
6
9,000
-
8,100
8,100
-
-
-
-
6
8,100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8,100
-
8,100
900
-
-
9,000
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
2,500
12
30,000
-
30,000
30,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
12
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
60,000
-
60,000
60,000
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
1.2
1.3
5,000
5,000
Mapeo de los Activos Comunales
Mapas de Activos
1.3.1
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones
Premios
2,500
-
-
-
-
-
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
10,000
6
60,000
-
60,000
60,000
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
275,560
-
275,560
275,560
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
2,000
16
32,000
-
32,000
32,000
-
-
-
-
16
32,000
-
-
-
-
-
-
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
3,500
16
56,000
-
56,000
56,000
-
-
-
-
16
56,000
-
-
-
-
-
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
6,000
6
36,000
-
36,000
36,000
-
-
-
-
6
36,000
-
-
-
-
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
-
-
-
-
-
-
2
5,000
2
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
4,000
6
24,000
-
24,000
24,000
-
-
-
-
-
-
2
8,000
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,000
3
6,000
-
6,000
6,000
1
2,000
1
2,000
-
-
-
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.8
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
1.4
1.5
Campaña Nº Comunicados/Mate rial Impreso
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Nº PMRN Liquidados
-
-
-
-
30,000
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
7,500
2,500
2,000
-
-
-
275,560
-
275,560
-
-
-
275,560
-
-
-
-
-
-
-
16
32,000
-
32,000
-
-
-
32,000
-
-
-
-
-
-
-
-
16
56,000
-
56,000
-
-
-
56,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
36,000
-
36,000
-
-
-
36,000
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
2
8,000
2
8,000
-
-
-
-
-
-
-
6
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
-
-
-
-
-
-
2,000
-
-
-
3
6,000
-
6,000
-
-
-
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
18,400
-
18,400
-
-
-
18,400
-
-
-
-
-
2
35,000
-
35,000
-
-
-
35,000
-
7,000
-
-
11,000
-
-
136,000
-
3
45,160
30,000
3
31,000
30,000
-
33,400
-
-
1
400
46
18,400
-
18,400
18,400
-
-
10
4,000
10
4,000
10
4,000
5
2,000
11
4,400
-
-
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,500
2
35,000
-
35,000
35,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
2
5,000
Concurso
8,000
3
24,000
-
24,000
24,000
-
-
-
-
-
-
1
8,000
1
8,000
1
8,000
-
-
-
-
-
-
3
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
1.4.9
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
2,500
-
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
1.4.14
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
1
12,000
-
-
1.4.15
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación
10
216
2,160
-
2,160
2,160
-
-
500
66
660
50
500
Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50
1
2,500
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
500
-
-
-
-
-
-
216
2,160
-
2,160
-
-
-
2,160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1.5.1
Estudios para ANP
Unidad de Medida
Estudio
Costo Unitario S/. Promedio
25,000
Enero
Promoción y Difusión 2.1.1
Promoción del Componente
2.1.2
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
2.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
2.2. 2.2.1
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
628,150
-
534,577
534,577
17,184
26,984
210,600
80,717
101,867
73,225
21,500
2,500
-
-
-
36,600
-
36,600
36,600
-
800
4,400
11,400
11,400
7,800
800
-
-
-
800
-
-
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
-
-
-
-
-
-
-
-
534,577
-
534,577
91,773
1,800
-
628,150
-
-
36,600
-
36,600
-
-
-
36,600
-
-
-
12
4,800
-
4,800
-
-
-
4,800
2
800
2
800
2
800
Evento
1,200
9
10,800
-
10,800
10,800
-
-
-
-
3
3,600
3
3,600
3
3,600
-
-
-
-
-
-
-
-
9
10,800
-
10,800
-
-
-
10,800
Evento
3,500
6
21,000
-
21,000
21,000
-
-
-
2
7,000
2
7,000
2
7,000
-
-
-
-
-
-
6
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
9,000
-
9,000
9,000
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000
-
9,000
-
-
-
9,000
9,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
9,000
-
9,000
-
-
-
9,000
404,500
-
327,220
327,220
12,700
2,500
-
-
-
-
327,220
-
327,220
77,280
-
-
404,500
300
30
-
-
30
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
180,320
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.2
Liquidación de Planes de Negocio
Expedientes de Liquidación
250
126
31,500
-
31,500
31,500
-
-
-
-
25
6,250
35
8,750
35
8,750
31
7,750
-
-
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
Documento
2,500
4
10,000
-
10,000
10,000
-
1
2,500
-
1
2,500
-
1
2,500
2,300
4
64,400
-
64,400
64,400
4
9,200
9,200
4
9,200
9,200
4
9,200
9,200
4
-
-
-
-
11,700
11,700
-
200,770
2.3.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2.3.5
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes
-
-
-
-
-
-
Estudio
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
1
2,500
1
2,500
20
200
4,000
-
4,000
4,000
-
-
-
-
124,000
-
108,200
108,200
2.3.8
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2.3.9
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación
Capacitación Técnica - Productiva
Eventos Capacitación Evento
Nº Capacitados
Concurso
2.4.4
Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales
Ferias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
20
180,320
-
180,320
77,280
-
-
257,600
-
-
-
-
-
126
31,500
-
31,500
-
-
-
31,500
2,500
-
-
-
-
4
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
9,200
-
-
-
-
-
4
64,400
-
64,400
-
-
-
64,400
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
-
-
50
1,000
50
1,000
50
1,000
50
1,000
-
-
-
-
-
200
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
8,000
-
-
-
-
-
108,200
-
108,200
14,000
1,800
-
124,000
-
-
-
-
-
-
15
36,000
-
36,000
9,000
-
-
45,000
-
4
-
31,400
42,800
26,000
-
36,000
36,000
50
300
15,000
-
15,000
15,000
-
5,000
6
30,000
-
30,000
30,000
-
-
-
-
-
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
100
25,000
-
20,000
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
30
6,000
30
3,000
3
9,000
-
7,200
7,200
-
-
-
-
-
-
1
2,400
2
4,800
-
54,050
-
53,557
53,557
5,484
5,484
5,430
6,467
11,717
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
20,450
45,000
Ahorros de Mujeres Rurales
-
4
35,950
15
Cuentas de ahorros
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
4
31,450
3,000
Promoción Comercial:
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
-
800
180,320
2.5.1
Total S/
2
180,320
Movilización de Ahorros y Microseguros
Meta
800
-
2.5.
Total S/
2
257,600
Concurso por Líneas de Negocio
Meta
TOTAL (Toda Fuente)
-
20
2.4.3
Total S/
Otros
-
12,880
Capacitación Especializada
Meta
GR/GL
4,800
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
2.4.2
Total S/
Usuarios
4,800
Nº de Planes
Visitas Guiadas y/o Pasantía
Meta
FIDA
-
Diseño de Planes de Negocio
2.4.1
Total S/
RO
4,800
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica Planes de Negocios
2.4
Meta
Financiera (RO+FIDA)
12
Nº Planes de Negocio
2
Total S/
2.3.1
2.3.7
Diciembre
400
Elaboración de Planes de Negocios
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Noviembre
-
RO
Planes Negocio Cofinanciados
2.3.6
Octubre
Física
TOTAL (FIDA+RO)
Financiamiento de Planes de Negocios
2.3
Setiembre
Física
Campaña Nº Comunicados/Mate rial Impreso
Febrero
Financiera (Toda Fuente)
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
-
10
24,000
5
12,000
-
-
-
-
100
5,000
100
5,000
100
5,000
-
-
-
-
-
-
300
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
-
-
-
-
-
3
15,000
3
15,000
-
-
-
-
-
-
6
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000
40
8,000
-
-
-
-
-
100
20,000
-
20,000
5,000
-
-
25,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
7,200
-
7,200
-
1,800
-
9,000
18,975
-
-
-
-
-
-
53,557
-
53,557
493
-
-
54,050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
Página 93 de 103
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
18
75
1,350
-
1,350
1,350
13
234
13
234
10
180
10
180
10
180
19
342
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas.
3,000
3
9,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6,000
1
3,000
-
-
-
-
-
Contratación de Microseguros
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
TOTAL (FIDA+RO)
FIDA
Febrero
2.5.2
Concurso
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
-
-
-
-
-
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Total S/
-
-
-
-
-
-
75
1,350
-
1,350
-
-
-
1,350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
-
9,000
-
-
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros
14.5
100
1,450
-
957.00
957.00
-
-
-
-
-
-
30
287
30
287
40
383
-
-
-
-
-
-
-
100
957
-
957
493
-
-
1,450
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros
14.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
-
-
-
-
-
-
2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
2.5.8
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
1,750
18
31,500
-
31,500
31,500
3
5,250
3
5,250
3
5,250
3
5,250
3
5,250
3
5,250
-
-
-
-
-
-
-
18
31,500
-
31,500
-
-
-
31,500
2.5.9
Visita Guiada
Evento
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
10
75
750
-
750
750
-
-
-
-
-
-
75
750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
750
-
750
-
-
-
750
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
228,000
-
216,500
216,500
6,000
22,500
26,500
45,000
55,000
13,500
-
-
-
-
24,000
24,000
216,500
-
216,500
6,000
5,500
-
228,000
15,000
-
13,500
13,500
-
13,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,500
-
13,500
-
1,500
-
15,000
15,000
-
13,500
13,500
-
-
-
-
-
-
13,500
-
13,500
-
1,500
-
15,000
40,000
-
36,000
36,000
-
-
-
-
-
-
36,000
-
36,000
-
4,000
-
40,000
40,000
-
36,000
36,000
-
-
-
-
-
-
36,000
-
36,000
-
4,000
-
40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
9,000
-
9,000
6,000
-
-
15,000
Campaña
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2
Programas de Inversión Local
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL)
Elaboración de Proyectos Locales
Proyecto Elaborados
5,000
3
-
-
3
-
13,500
-
-
-
-
-
-
-
18,000
-
-
-
18,000
-
-
3
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
Nº Inversiones
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones
5,000
3
15,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
2
6,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
-
9,000
6,000
-
-
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
158,000
-
158,000
158,000
158,000
-
158,000
-
-
-
158,000
3
4,500
-
4,500
4,500
-
-
-
-
-
3.2.1 3.3 3.3.1 3.4
3.5 3.5.1 3.6 3.6.1
Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller
10,000
46,200
-
1,500
Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2
Sistematización de Experiencias
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000 -
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000
2
-
-
-
18,000
-
-
-
6,000
-
-
-
-
3,000
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000
26,500
21,000
34,000
13,500
-
-
-
-
24,000
24,000
-
-
-
-
-
-
3
4,500
-
4,500
-
-
-
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1,500
1
-
1,500
1
1,500
-
-
-
Nº Estudios
8,000
1
8,000
-
8,000
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
8,000
-
8,000
-
-
-
8,000
Nº Documentos
5,000
3
15,000
-
15,000
15,000
-
-
-
-
-
-
1
5,000
2
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Física
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
2,500
5
12,500
-
12,500
12,500
-
-
-
-
3
7,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
12,500
-
12,500
-
-
-
12,500
30,000
2.00
60,000
-
60,000
60,000
0.20
6,000
0.30
9,000
0.30
9,000
0.40
12,000
0.40
12,000
0.40
12,000
-
-
-
-
-
-
-
2
60,000
-
60,000
-
-
-
60,000
RO
TOTAL (FIDA+RO)
Financiera (RO+FIDA)
Financiera (Toda Fuente)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos
3.6.5
Consultorías y Servicios Profesionales
Nº Consultorías o Personas Espec.
3.6.6
Operatividad de CLARs
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.10
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
8,000
6
48,000
-
48,000
48,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,000
6
48,000
-
48,000
-
-
-
48,000
Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
335,866
335,116
750
335,866
23,150
24,750
23,400
23,400
33,111
23,150
41,297
23,150
23,150
23,150
32,861
41,297
335,866
335,116
750
-
-
-
335,866
275,116
275,116
-
275,116
18,150
19,750
18,150
18,150
27,861
18,150
36,297
18,150
18,150
18,150
27,861
36,297
275,116
275,116
-
-
-
-
275,116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
275,116
275,116
-
275,116
36,297
12
275,116
275,116
-
-
-
-
275,116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60,750
60,000
750
60,750
5,000
5,000
5,250
5,250
5,250
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
60,750
60,000
750
-
-
-
60,750
3.7 3.7.1
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Nº Eventos
Estudio/ Informe
2,500
-
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
22,926
1
18,150
1
19,750
1
18,150
1
18,150
1
27,861
1
18,150
1
36,297
1
18,150
1
18,150
1
18,150
3
1
24,000
27,861
3
1
-
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
5,000
12
60,000
60,000
-
60,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
5,000
12
60,000
60,000
-
-
-
-
60,000
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
250
3
750
-
750
750
-
-
-
-
1
250
1
250
1
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
750
-
750
-
-
-
750
4.3.5
Formulación POAs
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4
Global
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Estudios /Informes
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,606,976
335,116
1,165,347
1,500,463
58,334
90,234
418,860
210,677
267,378
185,675
70,697
28,150
25,150
23,150
56,861
65,297
1,500,463
335,116
1,165,347
99,213
7,300
-
1,606,976
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Informes
Global
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Enero Física
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos 1.1
Promoción y Difusión de Información
Campaña
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (FIDA+RO)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
464,240
-
457,066
457,066
28,200
35,700
105,858
113,950
117,858
44,500
6,000
2,500
2,500
-
-
-
457,066
-
457,066
7,174
-
-
464,240
21,500
-
21,500
21,500
-
2,500
2,500
2,500
6,000
4,500
3,500
-
-
-
-
-
21,500
-
21,500
-
-
-
21,500
-
-
-
-
-
-
10
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
Nº Comunicados/Mate rial Impreso
500
10
5,000
-
5,000
5,000
-
-
2
1,000
2
1,000
2
1,000
2
1,000
2
1,000
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento
500
12
6,000
-
6,000
6,000
-
-
3
1,500
3
1,500
3
1,500
3
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
6,000
-
6,000
-
-
-
6,000
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
3
10,500
-
10,500
10,500
-
-
-
-
-
1
3,500
1
3,500
1
3,500
-
-
-
-
-
3
10,500
-
10,500
-
-
-
10,500
37,240
-
34,316
34,316
-
-
13,158
-
-
-
-
-
-
34,316
-
34,316
2,924
-
-
37,240
-
-
-
-
-
34
11,016
-
11,016
1,224
-
-
12,240
1.1.1
Promoción del Componente
1.1.2 1.1.3
Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
360
34
12,240
-
11,016
11,016
-
-
-
-
17
5,508
-
-
17
5,508
-
-
-
-
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
500
34
17,000
-
15,300
15,300
-
-
-
-
17
7,650
-
-
17
7,650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
15,300
-
15,300
1,700
-
-
17,000
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
4,000
2
8,000
-
8,000
8,000
-
-
-
-
-
-
2
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
8,000
-
8,000
-
-
-
8,000
50,000
-
50,000
50,000
-
-
-
-
-
-
50,000
-
50,000
-
-
-
50,000
1.2
1.3
Mapeo de los Activos Comunales
Mapas de Activos
-
-
8,000
10,000
13,158
20,000
-
-
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
50,000
-
50,000
-
-
-
50,000
-
158
351,250
-
351,250
4,250
-
-
355,500
1.3.1
Premiación de Mapas Parlantes Organizaciones
Premios
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
10,000
5
50,000
-
50,000
50,000
-
-
-
-
1
10,000
2
20,000
2
20,000
-
-
-
-
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
355,500
-
351,250
351,250
22
28,200
24
33,200
41
80,200
51
83,450
44
78,700
13
40,000
1
2,500
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
2,500
17
42,500
-
42,500
42,500
-
-
-
-
17
42,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
42,500
-
42,500
-
-
-
42,500
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
2,000
17
34,000
-
34,000
34,000
-
-
-
-
-
-
-
-
17
34,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
34,000
-
34,000
-
-
-
34,000
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
2,160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
3,000
1
3,000
-
3,000
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,000
-
3,000
-
-
-
3,000
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
3,000
4
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6,000
2
6,000
-
-
-
-
-
-
4
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,500
5
12,500
-
12,500
12,500
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
5
12,500
-
12,500
-
-
-
12,500
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento
2,500
17
42,500
-
38,250
38,250
-
-
-
-
-
-
17
38,250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
38,250
-
38,250
4,250
-
-
42,500
1.4.8
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
300
70
21,000
-
21,000
21,000
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
21,000
-
21,000
-
-
-
21,000
1.4.9
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,000
8
144,000
-
144,000
144,000
8
24,000
8
24,000
8
24,000
8
24,000
8
24,000
8
24,000
-
-
-
-
-
-
8
144,000
-
144,000
-
-
-
144,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso
5,000
2
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
1
5,000
1
5,000
-
-
-
-
-
-
2
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe
7,000
1
7,000
-
7,000
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
7,000
-
7,000
-
-
-
7,000
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
2,500
1
2,500
-
2,500
2,500
-
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
1
2,500
-
2,500
-
-
-
2,500
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
4
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
-
2,500
-
-
-
4
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
1.4.14
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
1.4.15
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
250
10
2,500
-
2,500
2,500
-
-
-
10
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,500
-
2,500
-
-
-
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
1.5
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
Nº PMRN Liquidados
Expediente Liquidación
ANP
-
1
7,000
-
-
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
1
2,500
2,500
1
1
2,500
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Enero Física
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
25,000
-
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Promoción y Difusión
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Campaña
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (FIDA+RO)
FIDA
Meta
Febrero
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
Mayo
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
Julio
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
-
-
-
-
-
-
579,626
-
492,333
492,333
12,000
23,304
240,322
43,760
66,640
59,207
44,600
2,500
-
-
-
-
492,333
-
492,333
85,293
2,000
-
579,626
24,000
-
24,000
24,000
-
1,500
1,500
5,000
8,500
7,500
-
-
-
-
-
-
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
Nº Comunicados/Mate rial Impreso
500
5
2,500
-
2,500
2,500
-
-
1
500
1
500
1
500
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
-
5
2,500
-
2,500
-
-
-
2,500
-
-
2
1,000
2
1,000
2
1,000
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
1
3,500
2
7,000
2
7,000
-
-
-
-
-
-
5
17,500
-
17,500
-
-
-
17,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
339,200
-
339,200
64,400
-
-
403,600
2.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
5
17,500
-
17,500
17,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403,600
-
339,200
339,200
12,000
18,500
226,950
14,500
31,500
23,250
10,000
2,500
-
-
-
-
Elaboración de Planes de Negocios
Nº Planes de Negocio
Diseño de Planes de Negocio
Nº de Planes
350
-
-
Financiamiento de Planes de Negocios
Planes Negocio Cofinanciados
2.3.1
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
12,880
20
257,600
-
193,200
193,200
-
-
-
-
20
193,200
2.3.2
Liquidación de Planes de Negocio
Expedientes de Liquidación
250
98
24,500
-
24,500
24,500
-
-
6
1,500
7
1,750
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
Documento
2,500
5
12,500
-
12,500
12,500
-
-
1
2,500
2
5,000
2.3.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
3,000
4
72,000
-
72,000
72,000
4
12,000
4
12,000
4
2.3.5
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Estudio
15,000
1
15,000
-
15,000
15,000
-
-
-
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
-
2,500
3
7,500
-
7,500
7,500
-
250
10
2,500
-
2,500
2,500
-
131,000
-
108,600
108,600
-
2.3.8
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2.3.9
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación
Capacitación Especializada
2.4.3
Concurso por Líneas de Negocio
Eventos Capacitación Evento
Nº Capacitados
Concurso
2.4.4
Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales Movilización de Ahorros y Microseguros
Ferias
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
-
-
-
-
-
-
-
20
5,000
35
8,750
30
7,500
-
-
-
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
12,000
4
12,000
4
12,000
4
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
4,000
20,000
25,000
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
193,200
-
193,200
64,400
-
-
257,600
-
-
98
24,500
-
24,500
-
-
-
24,500
-
-
-
5
12,500
-
12,500
-
-
-
12,500
-
-
-
-
4
72,000
-
72,000
-
-
-
72,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
2,500
-
-
-
-
3
7,500
-
7,500
-
-
-
7,500
-
-
-
-
-
-
10
2,500
-
2,500
-
-
-
2,500
25,000
34,600
-
-
-
-
-
108,600
-
108,600
20,400
2,000
-
131,000
-
-
-
-
-
-
15
60,000
-
60,000
15,000
-
-
75,000
75,000
-
60,000
60,000
-
-
-
-
-
-
5
20,000
5
20,000
5
20,000
100
40
4,000
-
4,000
4,000
-
-
-
-
40
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
2
5,000
2
5,000
-
-
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
1
3,000
-
2,400
2,400
-
-
-
-
-
-
1
2,400
-
-
-
-
-
1
2,400
-
2,400
600
-
-
3,000
240
100
24,000
-
19,200
19,200
-
-
-
-
-
-
100
19,200
-
-
-
-
-
100
19,200
-
19,200
4,800
-
-
24,000
5,000
2
10,000
-
8,000
8,000
-
-
-
-
-
-
2
8,000
-
-
-
-
-
2
8,000
-
8,000
-
2,000
-
10,000
21,026
-
20,533
20,533
-
3,304
7,872
4,260
1,640
3,457
-
-
-
-
-
-
20,533
-
20,533
493
-
-
21,026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cuentas de ahorros
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
-
15
Ahorros de Mujeres Rurales 2.5.1
10
-
-
5,000
Promoción Comercial:
2.5.
-
-
4,000
2.4.2
-
-
4,000
Visitas Guiadas y/o Pasantía
-
-
-
2.4.1
-
-
4,000
Capacitación Técnica - Productiva
-
-
8
2.4
Otros
-
500
2.3.7
GR/GL
-
Evento
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
-
TOTAL (Toda Fuente)
Usuarios
-
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
2.3.6
-
FIDA
-
2.1.2
2.3
-
RO
-
Promoción del Componente
2.2.1
Financiera (RO+FIDA)
Total S/
2.1.1
2.2.
Física
100
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Enero Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (FIDA+RO)
FIDA
Febrero
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
Mayo
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
Julio
Total S/
Agosto
Setiembre
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Física
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas
8
754
6,032
-
6,032
6,032
-
-
-
-
754
6,032
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
6,032
-
6,032
-
-
-
6,032
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas
1,000
2
2,000
-
2,000
2,000
-
-
-
-
-
1
1,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,000
-
2,000
-
-
-
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Concurso
Contratación de Microseguros
-
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros
14.50
100
1,450
-
957.00
957.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
957
-
-
-
-
-
-
-
100
957
-
957
493
-
-
1,450
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros
14.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
2.5.8
-
Campaña
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
2,500
2
5,000
-
5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
1
2,500
-
-
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
8
818
6,544
-
6,544
6,544
-
-
413
3,304
230
1,840
95
760
80
640
-
-
-
-
-
-
-
-
-
818
6,544
-
6,544
-
-
-
6,544
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310,900
-
249,260
249,260
-
30,000
91,460
47,900
30,400
19,500
-
-
-
-
20,000
10,000
249,260
-
249,260
21,680
######
-
310,900
10,000
-
9,000
9,000
-
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000
-
9,000
-
1,000
-
10,000
10,000
-
9,000
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000
-
9,000
-
1,000
-
10,000
20,000
-
18,000
18,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000
-
18,000
-
2,000
-
20,000
20,000
-
18,000
18,000
-
-
-
-
-
18,000
-
18,000
-
2,000
-
20,000
92,400
-
36,960
36,960
-
-
-
-
-
36,960
-
36,960
18,480
36,960
-
92,400
92,400
-
36,960
36,960
-
-
-
-
-
36,960
-
36,960
18,480
36,960
-
92,400
10,000
-
6,800
6,800
-
-
-
-
-
6,800
-
6,800
3,200
-
-
10,000
-
-
-
-
2
2,000
-
2,000
-
-
-
2,000
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2 3.2.1 3.3 3.3.1
Programas de Inversión Local
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL)
Elaboración de Proyectos Locales
Proyecto Elaborados
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas PúblicoPrivadas
Nº Inversiones
10,000
10,000
46,200
1
2
2
-
-
-
-
-
-
1
9,000 1
-
-
9,000
1
-
-
9,000
-
36,960 2
36,960
-
-
-
-
-
-
-
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
1,000
2
2,000
-
2,000
2,000
-
-
-
-
2
2,000
-
-
-
-
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones
254
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones
4,000.00
2
8,000
-
4,800
4,800
-
-
-
-
-
-
1
2,400
1
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
178,500
-
178,500
178,500
5
25,000
-
25,000
25,000
-
-
-
-
-
12,000
1
24,000
-
24,000
24,000
-
-
0.25
6,000
0.25
6,000
0.25
6,000
8,000
2
16,000
-
16,000
16,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4
3.5 3.5.1 3.6 3.6.1
Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller
-
5,000
Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2
Sistematización de Experiencias
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Estudios
Nº Documentos
-
-
-
-
-
2,000
-
2,400
-
-
-
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
4,800
-
4,800
3,200
-
-
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178,500
-
178,500
-
-
-
178,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,000
34,500
45,500
28,000
19,500
-
-
-
-
20,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
5
25,000
-
25,000
-
-
-
25,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.25
6,000
-
-
-
-
-
-
-
1
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
-
-
16,000
-
-
-
-
-
-
2
16,000
-
16,000
-
-
-
16,000
-
-
-
-
2
-
10,000
3
-
15,000
-
-
-
-
2
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
Página 98 de 103
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Enero Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (FIDA+RO)
FIDA
Febrero
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos
3,000
4
12,000
-
12,000
12,000
-
-
3.6.5
Consultorías y Servicios Profesionales
Nº Consultorías o Personas Espec.
3,500
1
14,000
-
14,000
14,000
-
-
-
-
3.6.6
Operatividad de CLARs
Nº Eventos
2,500
7
17,500
-
17,500
17,500
-
-
2
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL
40,000
1
40,000
-
40,000
40,000
-
0.25
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.10
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
10,000
3
30,000
-
30,000
30,000
-
Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
-
-
-
-
-
-
-
-
340,568
337,568
3,000
277,568
277,568
3.7 3.7.1
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe
2,500
-
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 4.1.
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
-
2
6,000
2
6,000
1
3,500
1
3,500
1
3,500
5,000
2
5,000
2
5,000
1
10,000
0.25
10,000
0.25
10,000
0.25
Julio
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Física
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL (Toda Fuente)
-
-
-
-
-
-
-
4
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
3,500
-
-
-
-
-
-
1
14,000
-
14,000
-
-
-
14,000
2,500
-
-
-
-
-
-
-
7
17,500
-
17,500
-
-
-
17,500
10,000
-
-
-
-
-
-
-
1
40,000
-
40,000
-
-
-
40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
3
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
340,568
23,812
25,412
23,812
23,812
33,612
23,812
41,624
23,312
23,312
23,312
33,112
41,624
340,568
337,568
3,000
-
-
-
340,568
-
277,568
18,312
19,912
18,312
18,312
28,112
18,312
36,624
18,312
18,312
18,312
28,112
36,624
277,568
277,568
-
-
-
-
277,568
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,624
12
277,568
277,568
-
-
-
-
277,568
-
-
-
-
-
-
-
-
63,000
60,000
3,000
-
-
-
63,000
-
-
Mayo
1
-
2
20,000
1
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
-
-
-
-
-
-
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
23,131
12
277,568
277,568
-
277,568
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63,000
60,000
3,000
63,000
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1
18,312
1
19,912
1
18,312
1
18,312
1
28,112
1
18,312
1
36,624
1
18,312
1
18,312
1
18,312
1
28,112
1
-
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
5,000
12
60,000
60,000
-
60,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
5,000
12
60,000
60,000
-
-
-
-
60,000
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
500
6
3,000
-
3,000
3,000
1
500
1
500
1
500
1
500
1
500
1
500
-
-
-
-
-
-
6
3,000
-
3,000
-
-
-
3,000
4.3.5
Formulación POAs
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Global
Estudios /Informes
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
5,000
1
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,695,334
337,568
1,201,659
1,539,227
64,012
114,416
461,452
229,422
248,510
147,019
92,224
28,312
25,812
23,312
53,112
51,624
1,539,227
337,568
1,201,659
114,147
41,960
-
1,695,334
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
Informes
Global
TOTAL Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Enero
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos Promoción y Difusión de Información
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Financiera (RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
-
194,019
194,019
6,500
16,950
53,300
68,869
29,400
11,500
2,500
2,500
2,500
-
-
-
194,019
-
194,019
1,750
-
-
195,769
9,600
-
9,600
9,600
-
1,200
1,000
3,700
3,700
-
-
-
-
-
-
-
9,600
-
9,600
-
-
-
9,600
200
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000
-
1,000
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,600
-
1,600
-
-
-
1,600
3,500
-
-
-
-
-
-
-
2
7,000
-
7,000
-
-
-
7,000
20,750
-
20,750
1,750
-
-
22,500
Nº Comunicados/M aterial Impreso
200
5
1,000
-
1,000
1,000
1.1.2
Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento
400
4
1,600
-
1,600
1.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
2
7,000
-
Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
22,500
1.2.1
Contratación de Animadores Rurales
Nº Animadores Rurales
1,800
-
1.2.2
Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos
2,500
1.2.3
Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos
2,500
Mapeo de los Activos Comunales
Marzo
195,769
Promoción del Componente
1.3
-
2
400
1
200
1,600
-
2
800
2
800
7,000
7,000
-
-
-
-
20,750
20,750
-
6,750
11,500
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
17,500
-
15,750
15,750
-
-
3
6,750
4
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
15,750
-
15,750
1,750
-
-
17,500
2
5,000
-
5,000
5,000
-
-
-
-
1
2,500
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
24,000
-
24,000
24,000
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
Mapas de Activos
-
1
200
1
1
1
3,500
1
-
-
6,000
12,000
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000
-
-
-
-
-
-
-
4
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
38,600
19,700
11,500
2,500
2,500
2,500
-
-
-
127,600
-
127,600
-
-
-
127,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
42,000
-
42,000
-
-
-
42,000
1.3.1
Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios
2,500
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
6,000
4
24,000
-
24,000
24,000
-
-
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
127,600
-
127,600
127,600
1.4.1
Concursos familiares
Concurso
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso
2,000
21
42,000
-
42,000
42,000
-
-
-
-
10
20,000
11
22,000
-
-
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
2,100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
1,200
2
2,400
-
2,400
2,400
-
-
-
-
-
-
1
1,200
1
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,400
-
2,400
-
-
-
2,400
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
3,500
2
7,000
-
7,000
7,000
-
-
-
-
1
3,500
1
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
7,000
-
7,000
-
-
-
7,000
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
2,500
3
7,500
-
7,500
7,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
7,500
-
7,500
-
-
-
7,500
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.8
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
600
17
10,200
-
10,200
10,200
-
-
-
-
8
4,800
9
5,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
10,200
-
10,200
-
-
-
10,200
1.4.9
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,000
2
24,000
-
24,000
24,000
2
4,000
2
4,000
2
4,000
2
4,000
2
4,000
2
4,000
-
-
-
-
-
-
2
24,000
-
24,000
-
-
-
24,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso
5,000
1
5,000
-
5,000
5,000
-
-
-
-
-
1
5,000
-
-
-
-
-
-
1
5,000
-
5,000
-
-
-
5,000
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.12
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
6
15,000
-
15,000
15,000
2,500
-
-
-
6
15,000
-
15,000
-
-
-
15,000
1.4.14
Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
1.4.15
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación
250
10
2,500
-
2,500
2,500
-
Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
12,069
-
12,069
12,069
-
1.4
1.5
Campaña
Financiera (Toda Fuente)
1.1.1
1.2
Febrero
Física Física
1.1
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
Nº PMRN Liquidados
-
6,500
-
-
-
1
9,000
10
-
2
34,800
-
-
6,000
-
-
12,000
1
-
-
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
-
-
-
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2,500
-
2,500
-
-
-
2,500
-
-
12,069
-
-
-
-
-
-
-
-
12,069
-
12,069
-
-
-
12,069
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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1.5.1
Estudios para ANP
Unidad de Medida
Estudio
12,069
Enero Física
1
12,069
-
12,069
12,069
-
134,048
-
128,546
128,546
Promoción y Difusión
16,600
-
16,600
16,600
Meta
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
-
-
-
-
4,400
21,316
21,014
50,116
12,500
15,200
2,000
2,000
-
-
-
-
128,546
-
128,546
4,302
1,200
-
134,048
200
200
4,500
4,500
3,700
3,500
-
-
-
-
-
-
16,600
-
16,600
-
-
-
16,600
200
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000
-
1,000
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,600
-
1,600
-
-
-
1,600
3,500
-
-
-
-
-
-
4
14,000
-
14,000
-
-
-
14,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63,700
-
63,700
-
-
-
63,700
1,600
-
1,600
1,600
-
-
-
-
2
800
2
800
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
4
14,000
-
14,000
14,000
-
-
1
3,500
1
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63,700
-
63,700
63,700
4,200
6,700
9,000
31,400
4,200
4,200
2,000
2,000
-
-
-
-
2.3.3
Monitoreo del Componente 2
2.3.4
Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
2.3.5
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR. Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales. Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
2.3.8
Seguimiento para el Cierre del Componente.
2.3.9
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras. Capacitación Técnica - Productiva
2.4.1
Visitas Guiadas y/o Pasantía
2.4.2
Capacitación Especializada
2.4.3
Concurso por Líneas de Negocio
3,500
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
25
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
-
12
4,800
13
5,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Documento
2,000
2
4,000
-
4,000
4,000
-
1
2,000
1
2,000
-
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,200
1
13,200
-
13,200
13,200
Informes
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Estudio
10,000
1
10,000
-
10,000
10,000
-
-
-
Estudio
12,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
Informe
2,000
6
12,000
-
12,000
12,000
250
10
2,500
-
2,500
36,200
-
Expediente Liquidación Eventos Capacitación Evento
Nº Capacitados
Concurso
2.4.4
Organización de Ferias
Ferias
2.4.5
Participación en Ferias
Nº Participantes
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales
Ferias
1
2,200
1
2,200
1
1
2,200
1
2,200
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
-
-
2
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
2,200
-
-
-
-
-
-
1
13,200
-
13,200
-
-
-
13,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
-
1
12,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
2,000
1
2,000
2,000
-
-
-
-
-
-
6
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
10
2,500
-
2,500
-
-
-
2,500
30,800
-
30,800
4,200
1,200
-
36,200
1
2,000
2,500
-
10
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,800
30,800
-
9,600
4,200
10,200
1,000
5,800
-
-
-
-
-
-
9,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
9,600
-
9,600
2,400
-
-
12,000
3,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
3,200
-
3,200
-
-
-
3,200
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
6,000
-
6,000
-
-
-
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,200
-
3,200
800
-
-
4,000
12,000
-
9,600
9,600
-
-
80
40
3,200
-
3,200
3,200
-
-
-
2,000
3
6,000
-
6,000
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000
1
4,000
-
3,200
3,200
250
20
5,000
-
4,000
4,000
3,000
2
6,000
-
4,800
17,548
-
-
-
-
-
100
-
-
-
2,000
-
-
3
1
2,200
3
Cuentas de ahorros
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas
-
4,000
Ahorros de Mujeres Rurales Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
1
-
Promoción Comercial:
Movilización de Ahorros y Microseguros
1
12,880
1
12,069
-
4
Expedientes de Liquidación
-
-
400
Liquidación de Planes de Negocio
-
-
Evento
2.3.2
-
-
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Planes Negocio Cofinanciados
12,069
12,069
200
-
TOTAL (Toda Fuente)
1
1
-
Otros
-
200
350
-
GR/GL
-
1
Nº de Planes
12,069
Usuarios
FIDA
Total S/
200
Diseño de Planes de Negocio
1
RO
Meta
1
Nº Planes de Negocio
Financiera (RO+FIDA)
Total S/
200
Elaboración de Planes de Negocios
Física Total S/
1
Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
2.5.1
Meta
Total S/
Setiembre
1,000
2.3.1
2.5.
Meta
Total S/
Agosto
1,000
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
2.4
Meta
Total S/
Julio
-
Financiamiento de Planes de Negocios
2.3.7
Meta
Junio
1,000
2.1.3
2.3.6
Meta
Mayo
5
2.1.2
2.3
Meta
Total S/
Abril
200
Promoción del Componente
2.2.1
FIDA
Total S/
Marzo
Nº Comunicados/M aterial Impreso
2.1.1
2.2.
Campaña
RO
TOTAL (RO+FIDA)
Febrero
Financiera (Toda Fuente)
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros 2.1.
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
-
40
3
-
-
-
1
3,200
-
-
5
1,000
5
1,000
4,800
-
-
-
-
17,446
17,446
-
4,816
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5
2,000
1
1,000
5
1,000
-
-
-
-
-
-
20
4,000
-
4,000
1,000
-
-
5,000
-
-
2
4,800
-
-
-
-
-
-
2
4,800
-
4,800
-
1,200
-
6,000
3,314
4,016
3,600
1,700
-
-
-
-
-
-
17,446
-
17,446
102
-
-
17,548
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Unidad de Medida
Enero Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Febrero
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas/Mes
32
39
1,248
-
1,248
1,248
-
-
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo
8
-
-
-
-
-
-
-
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas
1,000
4
4,000
-
4,000
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Concurso
Contratación de Microseguros
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
13
416
1,000
Mayo Total S/
Total S/
Total S/
Total S/
Total S/
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Física
Financiera (RO+FIDA)
Total S/
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
13
416
-
-
-
-
-
-
-
-
39
1,248
-
1,248
-
-
-
1,248
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
4
4,000
-
4,000
-
-
-
4,000
1
Meta
Noviembre
416
1,000
Meta
Octubre
13
1
Meta
Setiembre
Total S/
1,000
Meta
Agosto
Meta
1
Meta
Julio
Total S/
-
Meta
Junio
Meta
1
Abril
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
198
-
198
102
-
-
300
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros Primer año
Nº Póliza Microseguros
15.00
20
300
-
198.00
198.00
-
-
-
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros 2do Año
Nº Póliza Microseguros
14.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,700
-
-
-
-
-
-
6
10,200
-
10,200
-
-
-
10,200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-
-
-
-
-
-
-
250
1,800
-
1,800
-
-
-
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros: 2.5.7
Difusión financiera en Ahorros y Seguros
2.5.8
20
Campaña
3,000
-
-
-
-
-
-
-
Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
1,700
6
10,200
-
10,200
10,200
-
-
2.5.9
Visita Guiada
Evento
2,500
-
-
-
-
-
-
-
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
7
250
1,800
-
1,800
1,800
-
-
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125,500
-
119,700
119,700
-
30,000
40,500
17,700
7,500
2,000
2,000
-
-
-
10,000
10,000
119,700
-
119,700
1,800
4,000
-
125,500
20,000
-
18,000
18,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000
-
18,000
-
2,000
-
20,000
20,000
-
18,000
18,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000
-
18,000
-
2,000
-
20,000
20,000
-
18,000
18,000
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000
-
18,000
-
2,000
-
20,000
20,000
-
18,000
18,000
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000
-
18,000
-
2,000
-
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,500
-
2,700
2,700
-
-
-
2,700
-
-
-
-
-
-
-
-
2,700
-
2,700
1,800
-
-
4,500
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas
Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento 3.1.
Programación de la Inversión Local 3.1.1
3.2 3.2.1 3.3 3.3.1
Programas de Inversión Local
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL)
Elaboración de Proyectos Locales
Proyecto Elaborados
Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
10,000
10,000
46,200
2
2
-
-
-
2
3,400
1
-
1
-
9,000
9,000
1
-
1
9,000 1
1,700
1
-
1,700
1
125
900
125
1,700
1
-
2
2
-
Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones
1,150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones
4,500
1
4,500
-
2,700
2,700
-
-
-
2,700
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,700
-
2,700
1,800
-
-
4,500
Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cofinanciamiento de Subproyectos
Nº Proyectos Financiados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política
81,000
-
81,000
81,000
-
12,000
22,500
15,000
7,500
2,000
2,000
-
-
-
10,000
10,000
81,000
-
81,000
-
-
-
81,000
3
9,000
-
9,000
9,000
-
-
3,000
-
-
-
-
-
-
-
3
9,000
-
9,000
-
-
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
10,000
-
2,500
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
10,000
-
-
-
10,000
3.4
3.5 3.5.1 3.6 3.6.1
Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller
-
3,000
Estudios y Sistematizaciones: 3.6.2
Sistematización de Experiencias
Nº Estudios
10,000
-
0
2,500
1
3,000
1
1
0
2,500
3,000
1
0
2,500
0
-
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.) POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI COMPONENTES Y ACTIVIDADES
3.6.3
Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Unidad de Medida
Enero Física
Financiera (Toda Fuente)
RO
TOTAL (RO+FIDA)
FIDA
Meta
Febrero
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Meta
Meta
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Física
Financiera (RO+FIDA)
Total S/
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL (Toda Fuente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nº Concursos
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nº Consultorías o Personas Espec.
2,000
1
12,000
-
12,000
12,000
-
-
2,000
-
-
-
-
-
1
12,000
-
12,000
-
-
-
12,000
Nº Eventos
2,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
1
30,000
-
30,000
30,000
-
-
3.6.7
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
3.6.8
Participación en Rutas de Aprendizaje
Nº de Capacitados
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas
2,500
-
-
-
-
-
-
-
3.6.10
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
10,000
2
20,000
-
20,000
20,000
Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
-
-
-
-
-
169,192
Plan DTL
Estudio/ Informe
2,500
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
10,274
2,000
1
1
1
2,000
1
2,000
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30,000
-
30,000
-
-
-
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
2
20,000
-
20,000
-
-
-
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
167,692
1,500
169,192
15,532
16,332
15,532
15,532
21,569
15,532
26,583
8,006
8,006
6,806
8,950
10,812
169,192
167,692
1,500
-
-
-
169,192
123,292
123,292
-
123,292
11,282
12,082
11,282
11,282
17,319
11,282
22,583
4,006
4,006
4,006
6,150
8,012
123,292
123,292
-
-
-
-
123,292
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
123,292
123,292
-
123,292
8,012
12
123,292
123,292
-
-
-
-
123,292
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,900
44,400
1,500
45,900
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,000
4,000
4,000
2,800
2,800
2,800
45,900
44,400
1,500
-
-
-
45,900
1
11,282
0.25
1
7,500
12,082
-
2,000
-
-
-
2,000
-
Mes
4.1.1
1
-
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación Recursos humanos:
Total S/
Total S/
Julio
-
Operatividad de CLARs
4.1.
Meta
Junio
-
3.6.6
Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Total S/
Mayo
5,000
Consultorías y/o Servicios Profesionales
3.7.1
Abril
Nº Documentos
3.6.5
3.7
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programación 2015 PIA
Costo Unitario S/. Promedio
0.50
1
15,000
11,282
0
1
11,282
1
17,319
1
11,282
-
1
-
22,583
-
1
4,006
1
4,006
1
4,006
1
1
10,000
6,150
1
1
-
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
4,000
12
44,400
44,400
-
44,400
1
4,000
1
4,000
1
4,000
1
4,000
1
4,000
1
4,000
2,800
12.00
44,400
44,400
-
-
-
-
44,400
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
250
6
1,500
-
1,500
1,500
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
-
-
-
-
-
-
6
1,500
-
1,500
-
-
-
1,500
4.3.5
Formulación POAs
Documento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Global
Estudios /Informes
1
4,000
1
4,000
1
4,000
1.00
2,800
1.00
2,800
1.00
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses
7,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4.2
Estudio para la Evaluación de Impacto
Estudio
370,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
624,509
167,692
443,765
611,457
26,432
84,598
130,346
152,217
70,969
44,232
33,083
12,506
10,506
6,806
18,950
20,812
611,457
167,692
443,765
7,852
5,200
-
624,509
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Informes
Global
-
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
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