AYUNTAMIENTO DE PIZARRA

Teléfonos: 952 48 3015 952 48 30 54 952 48 45 57

CIF: P-2908000-I

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 1.1. ENTIDAD PROMOTORA NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE PIZARRA ALCALDE-PRESIDENTE: Francisco José Vargas Ramos CIF: P-2908000-I DOMICILIO: PZA DEL AYUNTAMIENTO, 1 C.P: 29560 LOCALIDAD: PIZARRA PROVINCIA: MALAGA TELÉFONO: 952483015/54 1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. HOTEL RURAL CASABLANCA CARRETERA PIZARRA – CARTAMA KM 27 (MA-402) 1.3. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. HOTEL RURAL CASABLANCA 1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. El Ayuntamiento de Pizarra dispone de un Cortijo acondicionado para la realización de actividades turísticas de alojamiento y restauración en la finca de Casablanca. Debido a ello, se plantea un proyecto de interés económico-social de ámbito local, con la terminación de la parte de recepción y oficinas de administración del Hotel del futuro Complejo Turístico Casablanca. Una vez realizada la obra, se plantea la gestión privada de los diferentes servicios que se pudieran prestar en el complejo con el objetivo de impulsar el sector turístico local, la generación de nuevos puestos de trabajo y la consolidación del empleo de la mujer rural. El objetivo es aprovechar los recursos endógenos de la localidad que en materia turística puedan generar creación de empleo, así como potenciar la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Administración General Pl. del Ayuntamiento 1 29560 Pizarra (Málaga)

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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. El Complejo Turístico Casablanca es un conjunto de edificaciones que conforman un complejo turístico de enorme atractivo, que se encuentra equipado con las siguientes instalaciones: • • • • • • • •

El Hotel Rural posee 17 habitaciones dobles, con capacidad para 34 personas. Salón de convenciones con capacidad para 250 asistentes, para la realización de congresos y reuniones, Bar-cafetería dentro del hotel. aparcamientos, zonas ajardinadas, una tienda de venta de recuerdos y artesanía de la población, Museo Municipal que contiene una extensa colección pictórica, arqueológica y escultórica, lo que potencia el atractivo del complejo relacionando el turismo cultural y de ocio en un mismo sitio, huerta con los diferentes cultivos autóctonas de la zona acondicionada para la visita de los clientes,

Los servicios que en relación con éstos se pueden potenciar son los de alojamiento, restauración y el turismo cultural y de ocio. Enclavado en plena naturaleza, junto al río Guadalhorce, el Complejo Turístico Casablanca cuenta con varios edificios y cuyo eje central es el Hotel Rural, siendo el alojamiento la principal actividad económica. El complejo formaba parte de un cortijo de labor, con dos viviendas enlazadas entre sí por un enorme patio a través del cual se accedía a éstas y a las estancias propias para los animales. Acompañado por un Restaurante, éste ofrecería los servicios de restauración, complementarios de la oferta de alojamiento, incluyendo de forma opcional todas las comidas del día para el personal alojado, así como una oferta externa a clientes de comidas y cenas.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS O SERVICIOS. Los servicios que se ofertarán son: • los de alojamiento, • alojamiento con desayuno, • Salón de reuniones y congresos.

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Además, el Hotel ofertará una serie de servicios turísticos complementarios concertados con empresas privadas, como son: • Turismo ecuestre con posibilidad de clases de equitación, paseos a caballo y demás actividades ecuestres. • Turismo activo, como senderismo, canoa, escalada deportiva, descenso de cañones, • Turismo deportivo en las instalaciones municipales como pabellón y piscina climatizada. El objetivo principal es complementar la oferta turística de alojamiento de la localidad, así como ofrecer una mayor calidad en los servicios turísticos de alojamiento existentes.

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA INVERSIÓN.

La inversión a realizar quedara a cargo de la empresa adjudicataria, debiendo completar la restante infraestructura del recinto según se estipule en la legislación vigente.

2.4 PUESTOS DE TRABAJO A CREAR. EMPLEO GERENTE CONSERJE DE NOCHE MANTENIMIENTO AYTE DE RECEPCION CAMARERA DE PISOS

A LA SOLICITUD 0 0 0 0 0

CONSOLIDACIÓN 1 1 1 1 1

TIPO CONTRATO Personal Eventual (LBR.) Fijo Fijo Fijo Fijo

COSTE TOTAL DE LA PLANTILLA 79838,38€ (incluida S.S. Empresa) Según convenio hosteleria

3. EVOLUCIÓN COMERCIAL. 3.1 VOLUMEN DE VENTAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS. INGRESOS PREVISTOS VENTAS TOTALES

AÑO 1 163408,00

AÑO 2 194904,00

AÑO 3 226257,00

AÑO 4 226542,00 Administración General Pl. del Ayuntamiento 1 29560 Pizarra (Málaga)

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CIF: P-2908000-I PERNOCTACIONES MERCHANDAISING RESTAURACION VENDING

155125,00 600,00 6.683,00 1.000,00

DISTRIBUCIÓN EN % POR MERCADO MERCADO LOCAL MERCADO REGIONAL MERCADO NACIONAL EXTRANJERO

186150,00 750,00 6.854,00 1.150,00

217175,00 900,00 6.932,00 1.250,00

217175,00 1.025,00 7.042,00 1.300,00

AÑO 1 5% 70 % 10 % 15 %

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VENTA. La promoción del servicio se realizará a través de mayoristas del sector, de publicidad en diferentes medios y las acciones de marketing que se pudieran realizar a través de una pagina Web creada al efecto, desde donde se podrá dar información turística relevante y reservas a los potenciales clientes. Se realizarán acciones de promoción puntual para la realización de jornadas, congresos, encuentros, etc.; potenciando de esta manera, no solamente el servicio de alojamiento y restauración, sino también, y aprovechando los recursos tecnológicos y mobiliarios de la sala de conferencias del museo, los propios de los servicios complementarios que se quieren ofrecer (turismo cultural, de ocio, empresarial, etc.), todo bajo la atenta dirección de la empresa adjudicataria.

3.3 MERCADO POTENCIAL DEL PRODUCTO O SERVICIO.

Los clientes a los que va dirigido el servicio son muy variados, incluyendo la demanda local. El auge del turismo regional y nacional hace que nos centremos en este sector como el potencialmente accesible, sin menospreciar el gran potencial de los clientes venidos del extranjero. Se pretende también dar cabida a todo tipo de actividades complementarias con la oferta turística, como pueden ser las relacionadas con el turismo cultural, el turismo activo, la realización de congresos, jornadas o simposios y otras. Los clientes potenciales son por tanto el turista tradicional, el turista activo y el turista que busca espacios naturales para relajarse. Otros colectivos son los profesionales de diferentes sectores para la realización de actividades sociales o empresariales; así como grupos de tercera edad y niños para la realización de actividades puntuales. Se pretende con ello captar el mayor número de clientes españoles y competir así con las empresas del sector receptoras de turismo nacional, ofertando una variedad de servicios y ofertas complementarias que tenga como eje el alojamiento en el Hotel Rural Casablanca y todas las Administración General Pl. del Ayuntamiento 1 29560 Pizarra (Málaga)

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actividades puedan ser desarrolladas en un radio no superior a 30 kilómetros (Turismo de Playa (Costa del Sol); Turismo de Ocio (Interior, Lagos, Deportes, Montaña) Turismo Educativo/Cultural (Málaga Capital, Museos, Centros de Ocio, etc.) ), así como se buscara, en los grandes tour operadores encargados de traer al gran mercado extranjero un gran apoyo para terminar de completar nuestra demanda, aprovechando al máximo el potencial inherente de nuestro maravilloso clima suave. Siempre de acuerdo a las expectativas de la empresa responsable.

4. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA CUENTAS PREVISIONALES DE RESULTADOS PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO AÑO 1 Coste pernoctación 50€/noche x hab. doble

AÑO 2

50% ocupación

AÑO 3

60% ocupación

70% ocupación

VENTAS

166408,00

197904,00

229257,00

PERNOCTACIONES

155125,00

186150,00

217175.00

MERCHANDAISING

600,00

750,00

900,00

RESTAURACION

9.683,00

9.854,00

9.932,00

VENDING

1.000,00

1.150,00

1.250,00

COSTES PROPORCIONALES

800,00

900,00

1.125,00

PAGO PROVEEDORES MERCHANDAISIN VENDING

800,00

900,00

1125,00

MARGEN BRUTO

165608,00

197004,00

228132,00

COSTES FIJOS

127538,38

127979.38

128433.61

79838,38

79838,38

79838,38

0,00

0,00

0,00

33000,00

33000,00

33000,00

0,00

0,00

0,00

Luz

4.000,00

4.120,00

4.243,60

Teléfono

1.000,00

1.030,00

1.060,90

900,00

927,00

954,81

0,00

0,00

0,00

Publicidad

2.500,00

2.575,00

2.652,25

Mantenimiento

3.500,00

3.605,00

3.713,15

0,00

0,00

0,00

2.300,00

2.369,00

2.440,07

Personal Autónomos Alquileres Suministros

Agua Gas

Servicios exteriores Seguros Limpieza

500,00

515,00

530,45

Otros

0,00

0,00

0,00

Tributos

0,00

0,00

0,00

38869.62

69924.62

100823.39

RECURSOS GENERADOS

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CIF: P-2908000-I AMORTIZACIONES

0,00

0,00

0,00

38869,62

69924,62

100823,39

0,00

0,00

0,00

Préstamos

0,00

0,00

0,00

Pólizas de crédito

0,00

0,00

0,00

38869,62

69924,62

100823,39

IMPUESTO S/ BENEFICIOS

11660.886

20977.386

30247.017

BENEFICIO NETO

27208,734

48947,234

70576.373

CASH FLOW

27208,734

48947,234

70576.373

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

COSTES FINANCIEROS

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTS (BAT)

5. INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 5.1 PRESUPUESTO. PLAN DE INVERSIONES INICIAL ACTIVO FIJO GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ESTABLECIMIENTO CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD PERMISOS DE APERTURA PROYECTOS DE INGENIERIA PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO ELABORACIÓN ESTUDIOS DE VIABILIDAD FORMALIZACIÓN CONTRATO DE ALQUILER INMOBILIZADO IMMATERIAL DERECHOS DE TRASPASO. MARCAS Y PATENTES COMPRA DE SOFTWARE. ADQUISICIONES EN LEASING. INMOBILIZADO MATERIAL EDIFICIOS Y LOCALES INSTALACIONES MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y ÚTILES MOBILIARIO EQUIPOS INFORMÁTICOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRO INMOBILIZADO INMOBILIZADO FINANCIERO

14.756,00 4.856,00 3.006,00 350,00 1.500,00 6.900,00 2.600,00 1.200,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00 Administración General Pl. del Ayuntamiento 1 29560 Pizarra (Málaga)

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DEPÓSITOS Y FIANZAS PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES ACTIVO CIRCULANTE ESTOC REALIZABLES (CLIENTES) DISPONIBLE TOTAL INVERSIÓN

3.000,00 2.000,00 2.000,00 16.756,00

6. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL PLAN DE FINANCIACIÓN INICIAL RECURSOS PROPIOS CAPITAL SOCIAL CAPITALIZACIÓN DEL PARO SUBVENCIONES DEUDAS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE ENTIDADES BANCARIAS PRÉSTAMOS SOCIOS Y FAMILIARES DEUDAS A CORTO PLAZO POLIZAS DE CRÉDITO Y DESCUENTO FINANCIERO PROVEEDORES OTROS TOTAL FINANCIACIÓN

3.006,00 3.006,00 12.000,00 12.000,00 1.750,00 1.750,00 16.756,00

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7. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL RECINTO. La comarca del Guadalhorce, se encuentra enclavada al noroeste de la capital malagueña y próxima a la Costa del Sol, al aeropuerto, al Parque Natural Sierra de las Nieves, al desfiladero de los Gaitanes y al conjunto de embalses del embalse del Chorro en el término municipal de Árdales, así como a los Montes de Málaga y el Torcal de Antequera. El Cortijo de Casablanca, (antigua vaquería del siglo XIX que se levanta sobre una primitiva edificación de época árabe), se nos presenta en nuestros días como un magnífico complejo turístico-cultural. El Hotel Rural Casablanca, se encuentra ubicado en la carretera comarcal 402, entre Cártama y Pizarra, distando tan sólo 1 km. de nuestro casco urbano, en plena vega del río Guadalhorce y rodeado por huertas de cítricos. Está emplazado junto al río Guadalhorce, a 20 minutos de Málaga capital y a sólo 30 del aeropuerto malacitano y cuenta con la ventaja de encontrarse situado en Pizarra, municipio aventajado en lo que se refiere a comunicaciones con el resto de la provincia. Es un lugar de bastante valor ecológico, con gran diversidad de aves acuáticas en sus inmediaciones (sobre todo en época invernal), ofreciendo a los amantes de la naturaleza la posibilidad de realizar rutas fotográficas o de senderismo, a través de una gran ruta homologada, conocida como “Contrastes y Azahar” (PR-A 118), que recorre ampliamente bellísimos parajes de nuestro término municipal.

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MEMORIA DESCRIPTIVA

HOTEL RURAL CASABLANCA

PIZARRA

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