Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacatecas 2do Informe Trimestral (Julio, Agosto y Septiembre del 2013).

ASPECTOS REVISADOS 1.- SERVICIOS GENERALES: Almacén General: Se llevó a cabo la Supervisión de los Informes que emite este Departamento correspondiente al 3er. Trimestre 2013. De Igual manera se revisó Físicamente Las Entradas y Salidas de los materiales que son reguardados en el Almacén de Servicios Generales.

SITUACIONES DETERMINADAS

ACCIONES RECOMENDADAS

En base a la Revisión realizada, se Conciliaron las Existencias que arroja el Inventario, el cual a la Fecha está debidamente actualizado No habiendo diferencia alguna.

Se recomendó al encargado que los Informes que emite los haga llegar de forma oportuna para su Revisión respectiva.

Maquinaria Pesada: Continuamente son Revisadas las Bitácoras de Trabajo Hasta el momento el Combustible Suministrado a Se recomendó a los Usuarios del entregar en forma de éstas Unidades, Tanto el Combustible como las estas Unidades, es el adecuado de acuerdo a lo Vehículo Autorizado para los Trabajos Encomendados. oportuna la Bitácora para su Reparaciones y/o Servicios a las mismas. Análisis y Revisión de la misma. Combustibles: Diariamente se supervisa el Suministros de los Cuando las Unidades no se presentan al Se ha Instruido al Personal para Combustibles, a todas los Unidades Oficiales Suministro del Combustible en el Horario que se presente en las Fechas y Incluyendo los de Maquinaria Pesada de esta estipulado, se procede Inmediatamente a la Horarios establecidos para el CANCELICON del Vale Expedido. Suministro que le corresponde a Presidencia Municipal. cada Unidad de acuerdo a lo autorizado. Parque Vehicular: Se menciona al respecto que hasta el momento Se sigue Instruyendo al Personal De forma Diaria es revisada la Información que del Parque Vehicular, que exijan el contiene todos los movimientos de Entradas y Salidas se cumple con lo que Marca el Reglamento para Oficio de Comisión Para las de los Vehículos Oficiales, Incluyendo los de Maquinaria Uso y Manejo de Vehículos Oficiales. eventualidades fuera del Horario Pesada. Laboral. Rastro: Se Revisaron los Informes de Degüellos de los Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la Meses de Abril a Junio 2013, al igual que el Ingreso a Ley de Ingresos. la Tesorería Municipal.

2.- TESORERIA:

Se elaboraron los Arqueos de Caja Chica, Caja General No se encontró Diferencia alguna en ninguno de y Caja del Rastro Municipal, correspondientes Al 3er los Arqueos practicados. Trimestre del 2013 (JULIO a SEPTIEMBRE)

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Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

ALCOHOLES Y COMERCIO: Se Revisaron los Informes Mensuales de Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013, al igual que el Ley de Ingresos. Ingreso a Tesorería Municipal.

3.- OBRAS PÚBLICAS: Se Revisaron Algunos Expedientes Técnicos del Programa Municipal de Obra ( PMO ) correspondientes al Ejercicio 2013, de acuerdo al Check List proporcionados por ASE los cuales se enlistan a continuación: -

Construcción de Rebote en Fraccionamiento Cantera Rosa (en Cabecera Municipal).

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Construcción de Control de Acceso y Ampliación de Cocina en Edificio de Seguridad Pública en Cabecera Municipal.

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Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Calle Iturbide entre Guadalupe Victoria y Héroes de Nacozari, en Cabecera Municipal.

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Construcción de Aplanados en Fachadas e Interiores del Templo de San José, Fraccionamiento Satélite, en Cabecera Municipal.

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Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Iturbide entre Guadalupe Victoria y Héroes de Nacozari. Cabecera Municipal.

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Ampliación de Aplanados y Pinturas en Inmuca en Cabecera Municipal.

Hasta el momento de la Revisión se cuenta con todos los Documentos Soportes debidamente Ordenados: Catálogos de Concepto, Oficios de Invitación, Contrato, Pagos de Facturas, Fianzas, Bitácoras de Obra, etc.

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Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

VENTANILLA UNICA: Se Revisaron los Informes de Julio a Septiembre Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la 2013, en lo que respecta a: Permisos de Construcción, Ley de Ingresos.Constancias, Desmembraciones, Subdivisiones, Fusiones, así como los Números Oficiales, corroborando los Folios consecutivos de cada concepto, al igual que del Ingreso a Tesorería Municipal. Se Revisaron las Diferentes Acciones del Programa Municipal de Obra (PMO) del Mes de: Julio a Septiembre del 2013, los cuales se detallan a continuación: 1.- Mantenimiento y Conservación de Caminos. El avance Físico se encuentra en un 80%. (Cabecera Municipal) 2.- Mantenimiento y Conservación de Calles. (Cabecera El avance Físico se encuentra en un 80%. Municipal y Comunidades) 3.- Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público. El avance Físico se encuentra en un 80%. (Cabecera Municipal y Comunidades) 4.- Mantenimiento al Panteón Municipal (Cabecera El avance Físico se encuentra en un 80%. Municipal) 5.- Mantenimiento a Edificios Públicos. Municipal)

( Cabecera El avance Físico se encuentra en un 80%.

6.- Mantenimiento de plazas y jardines (Cabecera El avance Físico se encuentra en un 80%. Municipal) 7.- Mantenimiento de Unidad Deportiva (Cabecera El avance Físico se encuentra en un 80%. Municipal) 8.- Aportación a Obras Pequeñas (Cabecera Municipal)

El avance Físico se encuentra en un 80%.

9.- Aportación al Fondo Federales (Cabecera Municipal)

El avance Físico se encuentra en un 80%.

11.- Aportación a Obras con GODEZAC (Cabecera El avance Físico se encuentra en un 65%. Municipal)

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Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

12.- Construcción de Rebote de Fraccionamiento El avance Físico se encuentra en un 100%. Cantera Rosa (Cabecera Municipal) 13.- Construcción de Control de Acceso y Ampliación de El avance Físico se encuentra en un 100%. Cocina en Edificio de Seguridad Publica (Cabecera Municipal) 19.- Mejoramiento a la Vivienda. (Cabecera Municipal.)

El avance Físico se encuentra en un 80%

26.- Ampliación de Aplanados y pinturas en INMUCA El avance Físico se encuentra en un 100%. (Cabecera Municipal.)

4.- DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: Se Revisaron las Diferentes Acciones de los Diferentes Programas en este Departamento, Correspondientes al Ejercicio 2012, las cuales se detallan a continuación:

PRODDER: Perforación de Fuente de Abastecimiento (Cabecera Con un avance físico del 100% Municipal). SUMAR: Colector de Red de Drenaje Cortés en Calle Guerrero Con un Avance Físico del 100 % entre Calle Sombrerete y Matamoros (Cabecera Municipal). Ampliación de Red de Drenaje en fin de Calle entre Con un Avance Físico del 100 % Calle Puesta del Sol y Sol Naciente del Fraccionamiento Fuentes del Sol en (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Morelos Moctezuma entre Con un avance físico del 80% Álamo y Cuauhtémoc (Cabecera Municipal).

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Ampliación Eléctrica en calle Olimpiadas entre Abasolo Con un avance físico del 80% y 20 de Noviembre (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle San Alto entre Manzano y Con un avance físico del 80% Purísima (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle San judas entre Santa Con un avance físico del 80% María y San Ignacio (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en Frac. Cantera Rosa Estación Con un avance físico del 80% Calera V.R. (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Jamaica Empacadora y Durazno (Cabecera Municipal).

entre Con un avance físico del 80%

Ampliación Eléctrica en calle Nogales y Francisco murillo (Cabecera Municipal).

Con un avance físico del 80%

Ampliación Eléctrica en calle Laguna de Términos, Con un avance físico del 80% Laguna de Teculalpan, Laguna de Celestu, Laguna Paniagua y Carretera Anillo periférico (Cabecera Municipal). Ampliación Eléctrica en calle Celaya entre Hernán Con un avance físico del 60% Cortez y Fin de Calle (Cabecera Municipal) Ampliación Eléctrica en calle Lienzo Charro entre Prol. Con un avance físico del 80% Lienzo charro y Calle del refugio (Ramón López Velarde). Ampliación Eléctrica en calle San Luis y San Fernando Con un avance físico del 90% entre Independencia y terreno de Cultivo (Ramón López Velarde). Ampliación Eléctrica en calle Tulipanes y 16 de Con un avance físico del 80% Septiembre (Ramón López Velarde).

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5.- SEGURIDAD PÚBLICA: ( JUZGADO COMUNITARIO ) Se Recibieron los Informes y se verificó el Ingreso a Se Verificó que se esté aplicando lo que Marca la Tesorería de Recibos por Multas con Fecha, No. De Ley de Ingresos.Recibo, Nombre e Importe, Correspondientes a los Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2013.

6.CONTRALORIA MUNICIPAL: Que se siga apegando de acuerdo a la Normatividad Vigente.

- Se envió Oficio Dirigido No. 94 al Titular del Departamento de Desarrollo Económico para que informe el estatus que guardan las obras de electrificación ya que a la fecha se encuentran inconclusas con un avance físico del 80% del Programa Sumar, las cuales suman un total de 12 obras, 9 en la cabecera Municipal y 3 en la comunidad de Ramón López Velarde. - Se convocó a Reuniones al Personal de esta Presidencia Municipal para ver Avance de la EntregaRecepción en Sala de Cabildo. Los días 03, 25 y 30 de Julio del presente año. - Se asistió a la Reunión de Confronta Complementaria en Auditoria Superior del Estado. - Se asistió a Diferentes Licitaciones del Programa 3x1 de Obras. - Se convocó a Reuniones al Personal de esta Presidencia Municipal para ver Avance de la EntregaRecepción en Sala de Cabildo.

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