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ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)
PROVISIONAL
DICIEMBRE 2014
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
N.I.P.O.: 630-14-012-3 Fecha de Publicación: 6 de Abril de 2015 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución Presupuestaria
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas. El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de diciembre de 2014 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 23.956.887 miles de euros, frente a 39.678.097 miles de euros en la misma fecha del año anterior. Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 134.035.685 miles de euros de los que 134.079.883 miles de euros se han aplicado a presupuesto y una variación negativa de ingresos pendientes de aplicar de 44.198 miles de euros; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 10,7%. En los citados ingresos están deducidos 71.862.998 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 22. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “estimada”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y EELL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 64.129.674 miles de euros, con un incremento del 3,4% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 37.802.978 miles de euros con un incremento del 5,7% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas
físicas” con 41.214.456 miles de euros, “impuesto de sociedades” con
18.693.821 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 28.435.571 miles de euros e “impuestos especiales” con 6.411.506 miles de euros. El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no financieros han ascendido a 157.992.572 miles de euros, de los que 158.093.883 miles de euros se han aplicado a presupuesto y una variación negativa de 101.311 miles de euros pendientes de aplicar, con un decremento del 1,7% respecto a igual periodo del año anterior. El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 90.529 miles de euros frente a 2.400.297 miles de euros en igual periodo de 2013. El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 57.185.357 miles de euros frente a 73.997.509 miles de euros en igual periodo del año anterior. El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios. El cuadro de la página 26 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 27 a 31. Los cuadros de las páginas 35 a 43 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos. Los importes acumulados a diciembre de 2014 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 139.861.563 y 129.645.984 miles de euros respectivamente.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Los cuadros de las páginas 47 a 123 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los cuadros de las páginas 47 a 53 detallan las modificaciones de crédito a nivel de sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del presupuesto. En diciembre de 2014 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 59.198 miles de euros. Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 54 y 55). A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 56 a 89). El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 recogen los créditos para el pago de las pensiones a funcionarios o familias de carácter civil o militar dentro del capítulo 4 “transferencias corrientes”. Los datos del ejercicio 2013 se han homogeneizado con arreglo a este cambio de la clasificación económica. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 164.907.931, 159.922.089 y 153.857.171 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -0,3%, -0,8% y -1,9 % respectivamente. Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”. De los créditos totales el 56,9% corresponde a operaciones no financieras y el 43,1% restante a operaciones financieras. Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 164.907.931 miles de euros a diciembre de 2014; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 58,1%, 20,2% y 9,6% respectivamente sobre el crédito total no financiero. Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 95.863.076, 95.366.777 y 92.773.479 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
58,1% sobre los créditos totales, el 59,6% sobre las obligaciones reconocidas y el 60,3% sobre los pagos realizados. Sobre créditos totales, el 34,2% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 17.037.375 miles de euros en créditos totales, 16.970.244 miles de euros en obligaciones reconocidas y 16.957.774 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -16,6%, -16,9% y -16,9% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 15.789.392 miles de euros en créditos totales, 15.773.341 miles de euros en obligaciones reconocidas y 15.772.966 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 0,1%, 0,0% y 0,0% respectivamente. El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 127 a 136. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de diciembre de 2014 asciende a 13.935.093 miles de euros. Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.
TESORERÍA
9.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
DÉFICIT DE CAJA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Miles de euros 2014 1
1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: 1.1. COBROS: Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados Pendientes de aplicación a Presupuesto 1.2. PAGOS: Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados Pendientes de aplicación a Presupuesto
2013
TASAS DE VARIACIÓN 1/2
2
-23.956.887
-39.678.097
-39,6
134.035.685
121.117.879
10,7
129.645.984
115.736.836
12,0
4.433.899
5.282.409
-16,1
-44.198
98.634
-
-157.992.572
-160.795.976
-1,7
-153.857.171
-156.878.339
-1,9
-4.236.712
-4.036.077
5,0
101.311
118.440
-14,5
-33.228.470
-34.319.412
-3,2
2.1. Operaciones presupuestarias
-22.376.812
-47.242.176
-52,6
2.2. Operaciones no presupuestarias
-10.011.187
-3.793.533
163,9
90.529
2.400.297
-96,2
2.4. Cuenta Compensación posición Tesoro C/V A.F.
-931.000
14.316.000
-
3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)
-57.185.357
-73.997.509
-22,7
57.185.357
73.997.509
-22,7
55.813.147
73.766.796
-24,3
1.372.210
230.713
-
57.185.357
73.997.509
-22,7
2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:
2.3. Variación cuentas tesorería Banco España
4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS: 4.1. Operaciones presupuestarias 4.2. Operaciones no presupuestarias 5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)
DEF 01
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
10.
VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Miles de euros 2014 1
2
90.529
2.400.297
-96,2
-203.762
16.665.990
-
-202.087
16.665.907
-
-1.675
83
-
1.2. PROVISIONES DE FONDOS
-115.035
76.242
-
1.3.CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN
392.306
676.680
-42,0
33.563
-34
-
-42.660
-3.660
-
1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN
931.000
-14.316.000
-
1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES
-327.220
-513.783
-36,3
1.8. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURIDICA
-519.469
-12.262
-
1.9. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES
196.607
-296.173
-
1.10. OTRAS CUENTAS
-254.801
123.297
-
1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO 1.1 C/C TESORO PÚBLICO: 1.1.1. Dirección General del Tesoro 1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda
1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 1.5. PAGOS AL EXTERIOR
DEF 02
TASAS DE VARIACIÓN 1/2
2013
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Miles de euros 2014 1
1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: 1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 1.2. PAGOS NO FINANCIEROS 2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS: 2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Sector Público Investigación desarrollo e innovación FROB. Recapitalización Entidades Financieras Préstamo Fondo Financiación Pagos Proveedores Otros Fuera del Sector Público Investigación desarrollo e innovación Otros 2.2. TÍTULOS-VALORES 2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES Aportación patrimonial Instituto de Crédito Oficial Fondo de Liquidez Autonómico Fondo de Apoyo a la República Helénica Aportación Fondo para financiación pagos a proveedores Otros 2.4. SUSCRIP. ACCIONES Y APORT. A INSTIT. FINANC. INTERNAC. Aportación al Mecanismo Europero de Estabilidad (MEDE) Organismos Financieros Multilaterales 2.5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2.6. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E. 2.7. CTA COMP. POSICIÓN TESORO C/V ACTIVOS FINANCIEROS. 3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)
DEF 03
2013
TASAS DE VARIACIÓN 1/2
2
-23.956.887 134.035.685 -157.992.572
-39.678.097 121.117.879 -160.795.976
-39,6 10,7 -1,7
-33.228.470 761.680 196.334 -313.687 706.825 -196.804 565.346 -140.464 705.810
-34.319.412 -19.004.919 -19.284.114 -280.539 -1.865.000 -17.265.338 126.763 279.195 -441.390 720.585
-3,2 11,8 102,5 -68,2 -2,1
-618.572 -20.301.367 -350.000 -23.000.000 3.336.343 -287.710
-555.551 -23.240.233 -378.136 -23.000.000 644.370 -506.467
11,3 -12,6 -7,4 -43,2
-2.218.443 -1.904.592 -313.851
-4.442.126 -3.809.184 -632.942
-50,1 -50,0 -50,4
-10.011.297 90.529 -931.000
-3.792.880 2.400.297 14.316.000
163,9 -96,2 -
-57.185.357
-73.997.509
-22,7
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12.
FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Miles de euros 2013
TASAS DE VARIACIÓN 1/2
57.185.357
73.997.509
-22,7
56.526.998
71.849.161
-21,3
2014 1
1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
1.1 DEUDA PÚBLICA Letras del Tesoro Deuda moneda Nacional Deuda moneda extranjera
1.2. PRÉSTAMOS: Préstamos moneda nacional
-10.413.158
5.762.320
-
66.700.812
65.882.731
1,2
239.344
204.110
17,3
-886.462
1.893.151
-
725.078
28.151
-
-1.611.540
1.865.000
-
698.033
219.385
218,2
738.725
45.569
-
Entidades Locales e Instituciones
132.614
163.278
-18,8
Otros
-173.306
10.538
-
846.788
35.812
-
57.185.357
73.997.509
-22,7
Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE 1.3. DEPÓSITOS: Fondos de la Unión Europea
1.4. OTRAS OPERACIONES
2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO
DEF 04
2
13.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 TOTAL
2013 CEDIDA
TOTAL
CEDIDA
ESTADO APLICADA 1
ESTIMADA 2
CC. AA.
ESTADO
EE. LL.
3
APLICADA
4
5
6
ESTIMADA 7
CC. AA.
TASAS DE VARIAC. 5/10
EE. LL.
8
9
10
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Impuesto renta de las personas físicas. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre la renta de no residentes. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre el patrimonio. Imp. sobre producc. y almac. de energía eléctr. y comb. Otros.
95.596.451 72.661.898 18.713.062 1.419.585 164.515 30.177 1.624.861 982.353
-25.946 -6.611 -19.241 -8 -86 -
30.746.988 30.746.988 -
693.843 693.843 -
64.129.674 41.214.456 18.693.821 1.419.577 164.429 30.177 1.624.861 982.353
94.026.354 69.951.465 19.945.197 1.416.439 142.517 23.225 1.569.840 977.671
13.464 -5.871 19.241 8 86 -
31.303.493 31.303.493 -
717.701 717.701 -
62.018.624 37.924.400 19.964.438 1.416.447 142.603 23.225 1.569.840 977.671
3,4 8,7 -6,4 0,2 15,3 29,9 3,5 0,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS I.V.A. sobre importaciones. I.V.A. sobre operaciones interiores. Impuestos especiales. Sobre tráfico exterior. Impuesto sobre las primas de seguros. Impuesto sobre actividades del juego. Impuesto sobre gases fluorados Otros.
78.233.426 10.079.972 46.093.971 19.103.580 1.525.601 1.317.083 76.116 30.569 6.534
-8.281 -1 -8.259 -19 -2 -
39.627.864 27.116.984 12.510.880 -
794.303 613.128 181.175 -
37.802.978 10.079.971 18.355.600 6.411.506 1.525.599 1.317.083 76.116 30.569 6.534
73.725.179 9.382.487 42.548.295 19.072.899 1.310.604 1.325.235 74.483 11.176
8.281 1 8.259 19 2 -
37.176.332 25.824.318 11.352.014 -
779.871 612.542 167.329 -
35.777.257 9.382.488 16.119.694 7.553.575 1.310.606 1.325.235 74.483 11.176
5,7 7,4 13,9 -15,1 16,4 -0,6 2,2 -41,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
11.504.119
-1.530
-
-
11.502.589
7.185.737
1.530
-
-
7.187.267
60,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.858.026
-
-
-
13.858.026
8.688.284
-
-
-
8.688.284
59,5
6.276.977
-
-
-
6.276.977
6.685.430
-
-
-
6.685.430
-6,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
133.200
-
-
-
133.200
295.609
-
-
-
295.609
-54,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
340.682
-
-
-
340.682
390.049
-
-
-
390.049
-12,7
-
-8.441
-
-
-8.441
-
75.359
-
-
75.359
-
205.942.881
-44.198
70.374.852
1.488.146
134.035.685
190.996.642
98.634
68.479.825
1.497.572
121.117.879
10,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS
6.819.836
-
-
-
6.819.836
5.563.518
-
-
-
5.563.518
22,6
9. PASIVOS FINANCIEROS
142.402.778
-
-
-
142.402.778
148.282.201
-
-
-
148.282.201
-4,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
149.222.614
-
-
-
149.222.614
153.845.719
-
-
-
153.845.719
-3,0
TOTALES
355.165.495
-44.198
70.374.852
1.488.146
283.258.299
344.842.361
98.634
68.479.825
1.497.572
274.963.598
3,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES
SIN CLASIFICAR TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
CEIS005
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
14.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES Impuesto renta de las personas físicas. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre la renta de no residentes. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre el patrimonio. Imp. sobre prod. y almac. energía eléctr. y comb. Otros.
61.636.175 39.462.256 17.988.072 1.396.255 158.147 29.918 1.619.687 981.840
2.519.445 1.758.811 724.990 23.330 6.368 259 5.174 513
64.155.620 41.221.067 18.713.062 1.419.585 164.515 30.177 1.624.861 982.353
58.705.500 36.058.494 18.552.540 1.388.984 136.225 23.134 1.569.840 976.283
3.299.660 1.871.777 1.392.657 27.455 6.292 91 1.388
62.005.160 37.930.271 19.945.197 1.416.439 142.517 23.225 1.569.840 977.671
3,5 8,7 -6,2 0,2 15,4 29,9 3,5 0,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS I.V.A. sobre importaciones. I.V.A. sobre operaciones interiores. Impuestos especiales. Sobre tráfico exterior. Impuesto sobre las primas de seguros. Impuesto sobre actividades del juego. Impuesto sobre gases fluorados Otros.
36.495.538 10.079.920 17.118.804 6.344.286 1.522.493 1.316.976 76.063 30.569 6.427
1.315.721 52 1.245.055 67.239 3.108 107 53 107
37.811.259 10.079.972 18.363.859 6.411.525 1.525.601 1.317.083 76.116 30.569 6.534
34.350.252 9.382.458 14.724.423 7.527.454 1.305.464 1.325.067 74.483 10.903
1.418.724 29 1.387.012 26.102 5.140 168 273
35.768.976 9.382.487 16.111.435 7.553.556 1.310.604 1.325.235 74.483 11.176
5,7 7,4 14,0 -15,1 16,4 -0,6 2,2 -41,5
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
10.958.377
545.742
11.504.119
6.635.972
549.765
7.185.737
60,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.830.671
27.355
13.858.026
8.688.284
-
8.688.284
59,5
6.267.659
9.318
6.276.977
6.682.809
2.621
6.685.430
-6,1
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
116.883
16.317
133.200
283.970
11.639
295.609
-54,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
340.681
1
340.682
390.049
-
390.049
-12,7
129.645.984
4.433.899
134.079.883
115.736.836
5.282.409
121.019.245
10,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS
6.596.685
223.151
6.819.836
5.338.237
225.281
5.563.518
22,6
9 PASIVOS FINANCIEROS
142.402.778
-
142.402.778
148.282.201
-
148.282.201
-4,0
148.999.463
223.151
149.222.614
153.620.438
225.281
153.845.719
-3,0
278.645.447
4.657.050
283.302.497
269.357.274
5.507.690
274.864.964
3,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES CEIS010
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
15.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES Impuesto sobre la renta de personas físicas: Retención trabajo, activ. profes. y premios. Retención capital mobiliario. Retención ganancias fondos de inversión. Fraccionamiento: profesionales, empres. Retención arrendamientos. Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas. Cuota diferencial neta y otros. Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF. Asignación tributaria a la Iglesia Católica. Impuesto sobre sociedades: Retención capital mobiliario. Retención ganancias fondos de inversión. Retención arrendamientos. Pago fraccionado. Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj. Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012. Cuota diferencial neta y otros. Impuesto sobre la renta de no residentes. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre el patrimonio. Cuotas derechos pasivos. Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctr. y comb.: Sobre valor de la producc. de energía eléctrica. Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear. Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr. Otros impuestos directos y extinguidos. 2. IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el valor añadido: I.V.A. sobre importaciones. I.V.A. sobre operaciones interiores. Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas. CEIM151
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
61.636.175 39.462.256 65.860.068 4.056.522 477.890 1.971.000 1.796.229 457.017 -3.466.587 -31.440.831 -249.052 17.988.072 1.682.920 203.073 741.320 17.318.665 63 5.947 -1.963.916 1.396.255 158.147 29.918 982.158 1.619.687 1.453.808 159.584 6.295 -318
2.519.445 1.758.811 1.133.060 20.371 110 25.239 82.944 497.087 724.990 133 141 106.390 277 618.049 23.330 6.368 259 5.174 5.174 513
64.155.620 41.221.067 66.993.128 4.076.893 478.000 1.996.239 1.879.173 457.017 -2.969.500 -31.440.831 -249.052 18.713.062 1.683.053 203.073 741.461 17.425.055 63 6.224 -1.345.867 1.419.585 164.515 30.177 982.158 1.624.861 1.458.982 159.584 6.295 195
58.705.500 36.058.494 63.445.547 4.681.811 354.095 1.839.252 1.860.529 266.527 -4.120.137 -32.021.194 -247.936 18.552.540 1.951.753 150.653 740.331 16.205.530 9.005 385.766 -890.498 1.388.984 136.225 23.134 976.744 1.569.840 1.260.836 303.380 5.624 -461
3.299.660 1.871.777 1.357.279 17.390 14 23.806 79.964 393.324 1.392.657 3 126 90.919 1 1.301.608 27.455 6.292 91 1.388
62.005.160 37.930.271 64.802.826 4.699.201 354.109 1.863.058 1.940.493 266.527 -3.726.813 -32.021.194 -247.936 19.945.197 1.951.756 150.653 740.457 16.296.449 9.005 385.767 411.110 1.416.439 142.517 23.225 976.744 1.569.840 1.260.836 303.380 5.624 927
3,5 8,7 3,4 -13,2 35,0 7,1 -3,2 71,5 -20,3 -1,8 0,5 -6,2 -13,8 34,8 0,1 6,9 -99,3 -98,4 0,2 15,4 29,9 0,6 3,5 15,7 -47,4 11,9 -79,0
36.495.538 27.198.724 10.079.920 17.118.804 6.344.286 286.987
1.315.721 1.245.107 52 1.245.055 67.239 11.338
37.811.259 28.443.831 10.079.972 18.363.859 6.411.525 298.325
34.350.252 24.106.881 9.382.458 14.724.423 7.527.454 316.635
1.418.724 1.387.041 29 1.387.012 26.102 12.932
35.768.976 25.493.922 9.382.487 16.111.435 7.553.556 329.567
5,7 11,6 7,4 14,0 -15,1 -9,5
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
16.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
Cerveza. Labores de tabaco. Hidrocarburos. Determinados medios de transporte. Productos intermedios. Electricidad. Carbón. Tráfico exterior: Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. Impuesto sobre las primas de seguros. Transmisiones patrimoniales. Impuesto sobre actividades del juego. Impuesto sobre gases fluorados Otros impuestos indirectos y extinguidos.
119.915 2.131.039 3.930.518 -825 7.481 -394.935 264.106 1.522.493 1.503.072 19.421 1.254 1.316.976 4.955 76.063 30.569 218
61 43.395 8.527 14 1.056 2.440 408 3.108 3.108 107 23 53 84
119.976 2.174.434 3.939.045 -811 8.537 -392.495 264.514 1.525.601 1.506.180 19.421 1.254 1.317.083 4.978 76.116 30.569 302
118.765 2.945.950 3.969.485 -723 8.310 21.392 147.640 1.305.464 1.265.716 39.748 7.414 1.325.067 3.363 74.483 126
45 1.561 6.128 13 981 4.442 5.140 5.140 168 17 256
118.810 2.947.511 3.975.613 -710 9.291 25.834 147.640 1.310.604 1.270.856 39.748 7.414 1.325.235 3.380 74.483 382
1,0 -26,2 -0,9 14,2 -8,1 79,2 16,4 18,5 -51,1 -83,1 -0,6 47,3 2,2 -20,9
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS Tasas: D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. Tasa por dirección e inspección de obras. Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. Tasas de expedición de DNI y pasaportes. Tasas consulares. Canon utiliz. aguas cont. para energía eléctrica. Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. Otras tasas. Precios públicos. Prestación de servicios: Comisiones de avales conc. a entidades de crédito. Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. Compensac. gastos recursos propios U. Europea. De asistencia sanitaria. Otras prestaciones de servicios. Venta de bienes.
10.958.377 784.215 9.098 31.032 50.730 297.388 96.447 103.521 52.390 143.609 6.287 -113.643 -700.090 361 378.418 57.239 150.429 65.889
545.742 10.366 6 2.151 441 25 5.379 2.364 4 36 4 32 1
11.504.119 794.581 9.104 33.183 51.171 297.413 96.447 103.521 57.769 145.973 6.291 -113.607 -700.090 361 378.418 57.243 150.461 65.890
6.635.972 794.922 10.564 34.887 85.354 316.491 95.821 97.120 37.769 116.916 4.053 83.216 -532.695 387 330.915 133.267 151.342 52.320
549.765 26.684 10 2.566 1.604 46 16.275 6.183 3 69 27 13 29 1
7.185.737 821.606 10.574 37.453 86.958 316.537 95.821 97.120 54.044 123.099 4.056 83.285 -532.695 414 330.915 133.280 151.371 52.321
60,1 -3,3 -13,9 -11,4 -41,2 -6,0 0,7 6,6 6,9 18,6 55,1 31,4 -12,8 14,4 -57,1 -0,6 25,9
CEIM151
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17.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
Reintegros de operaciones corrientes. Recargos, intereses, sanciones y multas: Tributarios. No tributarios. Diferencias de cambio. Diferencias entre valores reembolso y emisión. Recursos eventuales: De la AEAT De la DEyH Otros ingresos diversos: Volumen de ventas Sistema nacional de salud. Otros ingresos diversos. Tributarios. Otros ingresos diversos. No tributarios.
519.060 880.386 773.625 106.761 8.453.519 189.738 -164 189.902 172.926 24.505 90.411 58.010
8.021 503.039 464.380 38.659 24.275 627 16.363 7.285
527.081 1.383.425 1.238.005 145.420 8.453.519 189.738 -164 189.902 197.201 25.132 106.774 65.295
711.192 932.851 736.688 196.163 199.992 3.559.999 192.148 7.913 184.235 105.279 42.082 36.352 26.845
8.485 500.195 463.961 36.234 3 3 14.325 274 6.023 8.028
719.677 1.433.046 1.200.649 232.397 199.992 3.559.999 192.151 7.913 184.238 119.604 42.356 42.375 34.873
-26,8 -3,5 3,1 -37,4 137,5 -1,3 3,1 64,9 -40,7 152,0 87,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Organismos autónomos: Jefatura de tráfico. Servicio público de empleo estatal. Otros Organismos autónomos. De la Seguridad Social. De agencias estatales y otros organ. públicos: Agencia Estatal del BOE. Otras agencias estatales. Otros organismos públicos. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. De Comunidades autónomas: Pais Vasco. Navarra. Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio. Compensación C.A. Canarias por IGTE. Fondo de suficiencia. Otras Comunidades autónomas. De Entidades locales. De la Unión Europea. Otras del exterior. Otras transferencias corrientes.
13.830.671 259.007 203.351 14.161 41.495 157.292 74.430 30.366 44.064 4.205.643 8.359.820 833.372 474.763 184.288 6.791.175 76.222 595.633 77.361 15.513 85.972
27.355 27.355 27.355 -
13.858.026 259.007 203.351 14.161 41.495 157.292 74.430 30.366 44.064 4.205.643 8.387.175 833.372 502.118 184.288 6.791.175 76.222 595.633 77.361 15.513 85.972
8.688.284 182.817 135.791 27.477 19.549 156.433 30.366 30.366 46.805 7.585.948 923.053 546.771 24.823 192.201 5.896.376 2.724 485.615 171.950 26.181 2.169
-
8.688.284 182.817 135.791 27.477 19.549 156.433 30.366 30.366 46.805 7.585.948 923.053 546.771 24.823 192.201 5.896.376 2.724 485.615 171.950 26.181 2.169
59,5 41,7 49,8 -48,5 112,3 0,5 145,1 10,6 -9,7 -8,2 -4,1 15,2 22,7 -55,0 -40,7 -
CEIM151
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PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
6.267.659 1.129.065 99.707 756.404 163.845 72.708 36.401 240.022 163.874 50.838 25.310 4.528.294 3.173.691 1.276.493 27.072 51.038 334.194 36.084
9.318 9.318 9.318 -
6.276.977 1.138.383 99.707 756.404 163.845 72.708 45.719 240.022 163.874 50.838 25.310 4.528.294 3.173.691 1.276.493 27.072 51.038 334.194 36.084
6.682.809 541.316 64 508.866 32.386 302.134 146.390 136.211 19.533 5.228.646 3.493.930 1.715.966 18.750 501.828 108.885
2.621 2.620 2.620 1
6.685.430 543.936 64 508.866 35.006 302.134 146.390 136.211 19.533 5.228.646 3.493.930 1.715.966 18.750 501.828 108.886
-6,1 109,3 -85,7 30,6 -20,6 11,9 -62,7 29,6 -13,4 -9,2 -25,6 172,2 -33,4 -66,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Venta de terrenos. Venta de otras inversiones reales. Reintegros por operaciones de capital.
116.883 17.776 26.391 72.716
16.317 16.317
133.200 17.776 26.391 89.033
283.970 7.110 5.832 271.028
11.639 11.639
295.609 7.110 5.832 282.667
-54,9 150,0 -68,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De Organismos autónomos: FEGA. Ayudas de desarrollo rural. Otros Organismos autónomos. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: Sociedades mercantiles estatales. Entidades públicas empresariales. De Comunidades autónomas. De Entidades locales. Del exterior:
340.681 6.314 5.797 517 18.593 18.593 5.287 1.511 308.976
1 1
340.682 6.314 5.797 517 18.593 18.593 5.287 1.511 308.977
390.049 2.846 1.964 882 14.295 14.295 5.550 830 366.528
-
390.049 2.846 1.964 882 14.295 14.295 5.550 830 366.528
-12,7 121,9 195,2 -41,4 30,1 30,1 -4,7 82,0 -15,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores. Intereses anticipos y préstamos concedidos: A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ. A Comunidades autónomas. A Entidades Locales Al exterior. Otros anticipos y préstamos. Intereses de cuentas bancarias: Consignaciones judiciales. Cuenta del Tesoro. Otras cuentas bancarias. Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España. Loterías y apuestas del Estado. Real Casa de la Moneda. FNMT Otros dividendos y particip. en beneficios. Productos de concesiones y aprovecham. especiales. Otros ingresos patrimoniales.
CEIM151
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19.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
FEDER. Fondo de cohesión. Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. Otras de la Unión Europea. Otras transferencias de capital.
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
291.133 5.393 952 11.498 -
1 -
291.133 5.393 953 11.498 -
295.461 48.089 2.786 20.192 -
-
295.461 48.089 2.786 20.192 -
-1,5 -88,8 -65,8 -43,1 -
129.645.984
4.433.899
134.079.883
115.736.836
5.282.409
121.019.245
10,8
6.596.685 2.260.174 983.220 1.276.954 103 65 4.336.343
223.151 223.151 65.326 157.825 -
6.819.836 2.483.325 1.048.546 1.434.779 103 65 4.336.343
5.338.237 1.749.934 499.696 1.250.238 733 8.649 3.578.921
225.281 225.281 58.556 166.725 -
5.563.518 1.975.215 558.252 1.416.963 733 8.649 3.578.921
22,6 25,7 87,8 1,3 -85,9 -99,2 21,2
9. PASIVOS FINANCIEROS Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. Préstamos en moneda nacional. Deuda y préstamos en moneda extranjera. Depósitos y fianzas recibidos. Beneficio acuñación de moneda.
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
-
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
148.282.201 17.959.525 125.847.926 2.955.000 1.494.946 24.804
-
148.282.201 17.959.525 125.847.926 2.955.000 1.494.946 24.804
-4,0 11,4 -39,3 -84,0 -
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
148.999.463
223.151
149.222.614
153.620.438
225.281
153.845.719
-3,0
278.645.447
4.657.050
283.302.497
269.357.274
5.507.690
274.864.964
3,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. Reintegros de préstamos concedidos: Al sector Público. Fuera de sector público. Devolución de depósitos y fianzas. Enajenación de acciones y participaciones. Devolución de aportaciones patrimoniales.
TOTALES CEIM151
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SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
PAÍS VASCO ARABA/ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA
2.777.489 -930.701 280.852 3.427.338
27.340 5.401 9.449 12.490
2.804.829 -925.300 290.301 3.439.828
4.162.682 -471.986 271.852 4.362.816
41.388 3.994 8.068 29.326
4.204.070 -467.992 279.920 4.392.142
-33,3 97,7 3,7 -21,7
CATALUÑA BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA
35.533.681 31.882.052 1.394.621 628.406 1.628.602
1.033.739 907.333 49.641 26.862 49.903
36.567.420 32.789.385 1.444.262 655.268 1.678.505
33.484.283 30.137.836 1.215.930 587.708 1.542.809
967.034 841.658 44.262 27.709 53.405
34.451.317 30.979.494 1.260.192 615.417 1.596.214
6,1 5,8 14,6 6,5 5,2
GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA VIGO
5.729.001 3.444.077 434.689 377.343 516.997 955.895
203.056 93.432 11.711 24.930 29.688 43.295
5.932.057 3.537.509 446.400 402.273 546.685 999.190
5.596.263 3.363.454 394.724 357.116 501.231 979.738
177.009 74.900 11.589 18.140 27.914 44.466
5.773.272 3.438.354 406.313 375.256 529.145 1.024.204
2,8 2,9 9,9 7,2 3,3 -2,4
ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAEN MÁLAGA SEVILLA JEREZ DE LA FRONTERA
10.288.722 467.648 1.354.872 598.773 809.099 334.360 367.529 2.001.035 4.176.498 178.908
611.496 42.496 60.328 44.573 55.800 28.412 29.617 146.752 187.854 15.664
10.900.218 510.144 1.415.200 643.346 864.899 362.772 397.146 2.147.787 4.364.352 194.572
9.654.983 450.319 1.207.646 526.344 762.234 425.639 293.174 1.816.578 4.014.561 158.488
724.613 43.536 63.880 46.585 53.356 35.661 29.174 148.668 267.231 36.522
10.379.596 493.855 1.271.526 572.929 815.590 461.300 322.348 1.965.246 4.281.792 195.010
5,0 3,3 11,3 12,3 6,0 -21,4 23,2 9,3 1,9 -0,2
PRINCIPADO DE ASTURIAS OVIEDO GIJÓN
2.350.342 1.696.260 654.082
70.906 51.447 19.459
2.421.248 1.747.707 673.541
2.293.702 1.579.779 713.923
68.908 51.987 16.921
2.362.610 1.631.766 730.844
2,5 7,1 -7,8
CANTABRIA
1.911.090
37.284
1.948.374
2.663.987
40.898
2.704.885
-28,0
CEIM119
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21.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
638.115
18.574
656.689
569.052
17.289
586.341
12,0
1.437.075 1.168.629 268.446
194.425 175.777 18.648
1.631.500 1.344.406 287.094
1.366.442 1.119.401 247.041
157.844 140.432 17.412
1.524.286 1.259.833 264.453
7,0 6,7 8,6
10.048.864 2.211.709 645.472 7.191.683
400.549 91.219 47.615 261.715
10.449.413 2.302.928 693.087 7.453.398
8.860.013 2.086.031 590.205 6.183.777
790.878 106.544 49.374 634.960
9.650.891 2.192.575 639.579 6.818.737
8,3 5,0 8,4 9,3
ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
3.553.383 252.753 154.812 3.145.818
94.966 11.584 8.498 74.884
3.648.349 264.337 163.310 3.220.702
3.220.471 222.378 154.160 2.843.933
90.253 13.113 6.732 70.408
3.310.724 235.491 160.892 2.914.341
10,2 12,2 1,5 10,5
CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO
2.400.876 356.592 328.757 177.111 481.390 1.057.026
106.135 16.804 33.251 7.868 11.121 37.091
2.507.011 373.396 362.008 184.979 492.511 1.094.117
2.247.805 344.368 306.276 163.194 427.092 1.006.875
114.154 26.519 27.116 8.260 15.406 36.853
2.361.959 370.887 333.392 171.454 442.498 1.043.728
6,1 0,7 8,6 7,9 11,3 4,8
CANARIAS LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
2.464.889 1.450.031 1.014.858
142.132 100.025 42.107
2.607.021 1.550.056 1.056.965
2.232.150 1.301.266 930.884
117.030 75.114 41.916
2.349.180 1.376.380 972.800
11,0 12,6 8,7
-71.472
35.226
-36.246
76.505
15.013
91.518
-
1.089.972 775.038 314.934
44.347 29.588 14.759
1.134.319 804.626 329.693
1.002.587 708.622 293.965
45.427 28.836 16.591
1.048.014 737.458 310.556
8,2 9,1 6,2
LA RIOJA REGIÓN DE MURCIA MURCIA CARTAGENA COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE CASTELLÓN DE LA PLANA VALENCIA
NAVARRA EXTREMADURA BADAJOZ CÁCERES
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22.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
6
2.930.574
164.862
3.095.436
2.401.913
163.350
2.565.263
20,7
82.951.296
1.289.216
84.240.512
80.006.405
1.824.223
81.830.628
2,9
3.392.414 106.304 710.137 472.363 210.451 381.055 185.794 138.904 1.059.410 127.996
175.489 6.629 30.268 28.080 10.481 15.311 7.416 5.494 65.608 6.202
3.567.903 112.933 740.405 500.443 220.932 396.366 193.210 144.398 1.125.018 134.198
3.107.283 93.285 575.248 425.023 190.279 363.604 183.524 138.538 1.014.711 123.071
144.749 11.145 29.678 24.553 6.863 15.047 5.976 4.052 39.678 7.757
3.252.032 104.430 604.926 449.576 197.142 378.651 189.500 142.590 1.054.389 130.828
9,7 8,1 22,4 11,3 12,1 4,7 2,0 1,3 6,7 2,6
CEUTA
47.714
3.731
51.445
48.498
3.183
51.681
-0,5
MELILLA
39.454
2.366
41.820
36.568
2.245
38.813
7,7
109.131.968
1.211
109.133.179
106.325.682
2.202
106.327.884
2,6
278.645.447
4.657.050
283.302.497
269.357.274
5.507.690
274.864.964
3,1
ILLES BALEARS COMUNIDAD DE MADRID CASTILLA Y LEÓN ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA
S. G. DEL TESORO Y P.F.
TOTALES CEIM119
23.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 APLICADO A PRESUPUESTO
ESTIMADO
1
1. GASTOS DE PERSONAL
2013 APLICADO A PRESUPUESTO
TOTAL
2
3
ESTIMADO
4
TASAS DE VARIACIÓN 3/6
TOTAL
5
6
15.686.216
-
15.686.216
15.639.159
-
15.639.159
0,3
3.117.884
-430
3.117.454
3.201.282
-1.174
3.200.108
-2,6
3. GASTOS FINANCIEROS
31.823.253
29
31.823.282
28.407.330
138
28.407.468
12,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
94.330.701
-100.910
94.229.791
101.272.592
-117.404
101.155.188
-6,8
144.958.054
-101.311
144.856.743
148.520.363
-118.440
148.401.923
-2,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. INVERSIONES REALES
4.660.729
-
4.660.729
5.929.893
-
5.929.893
-21,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.475.100
-
8.475.100
6.464.160
-
6.464.160
31,1
13.135.829
-
13.135.829
12.394.053
-
12.394.053
6,0
158.093.883
-101.311
157.992.572
160.914.416
-118.440
160.795.976
-1,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS
29.196.648
-
29.196.648
52.805.694
-
52.805.694
-44,7
9. PASIVOS FINANCIEROS
86.589.631
-
86.589.631
74.515.405
-
74.515.405
16,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
115.786.279
-
115.786.279
127.321.099
-
127.321.099
-9,1
TOTALES
273.880.162
-101.311
273.778.851
288.235.515
-118.440
288.117.075
-5,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
EGS01
NOTA: Los datos del año 2013 están homogeneizados con arreglo al cambio introducido en la clasificación económica de las pensiones a funcionarios o familias de carácter civil o militar.
24.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE 1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES
2013
PRESUPUESTOS CERRADOS 2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
4
TASAS DE VARIACIÓN
PRESUPUESTOS CERRADOS 5
TOTAL
1/4
2/5
3/6
6
7.775 201.343
-
7.775 201.343
7.934 201.413
-
7.934 201.413
-2,0 -
-
-2,0 -
TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
55.278 20.636 8.067 118.326.630 12.676.469 45.070 983.329
893 678 6 1.258 534 1.779 51.205
56.171 21.314 8.073 118.327.888 12.677.003 46.849 1.034.534
56.514 20.636 8.276 102.798.600 12.258.526 51.722 1.262.579
749 689 76 950 54 3.908 248.822
57.263 21.325 8.352 102.799.550 12.258.580 55.630 1.511.401
-2,2 -2,5 15,1 3,4 -12,9 -22,1
19,2 -1,6 -92,1 32,4 -54,5 -79,4
-1,9 -0,1 -3,3 15,1 3,4 -15,8 -31,6
JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
1.487.145 6.771.842 25.596.897 6.934.951 5.131.629 2.500.556 26.094.037
34.219 350.150 146.135 424.556 1.301.657 296.608 18.473
1.521.364 7.121.992 25.743.032 7.359.507 6.433.286 2.797.164 26.112.510
1.477.687 7.446.143 25.656.187 6.903.523 5.112.229 2.171.029 29.889.124
53.768 825.208 175.038 153.543 786.717 440.324 7.623
1.531.455 8.271.351 25.831.225 7.057.066 5.898.946 2.611.353 29.896.747
0,6 -9,1 -0,2 0,5 0,4 15,2 -12,7
-36,4 -57,6 -16,5 176,5 65,5 -32,6 142,3
-0,7 -13,9 -0,3 4,3 9,1 7,1 -12,7
4.370.460 1.401.766 405.230 1.892.486 5.168.078 1.826.219 1.074.173
1.343.247 258.761 36.632 78.516 1.666.235 132.120 -
5.713.707 1.660.527 441.862 1.971.002 6.834.313 1.958.339 1.074.173
2.678.365 1.533.974 391.772 3.367.504 26.615.349 1.581.138 695.918
470.289 378.899 19.161 144.150 3.943.740 377.508 155.402
3.148.654 1.912.873 410.933 3.511.654 30.559.089 1.958.646 851.320
63,2 -8,6 3,4 -43,8 -80,6 15,5 54,4
185,6 -31,7 91,2 -45,5 -57,7 -65,0 -
81,5 -13,2 7,5 -43,9 -77,6 26,2
434.872 12.767.649 31.553.913
-
434.872 12.767.649 31.553.913
587.777 11.925.873 35.325.678
23.427 -
611.204 11.925.873 35.325.678
-26,0 7,1 -10,7
-
-28,8 7,1 -10,7
267.736.500
6.143.662
273.880.162
280.025.470
8.210.045
288.235.515
-4,4
-25,2
-5,0
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGB07
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
25.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPITULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 PRESUPUESTO CORRIENTE
PRESUPUESTOS CERRADOS
1
1. GASTOS DE PERSONAL
2013
2
PRESUPUESTO CORRIENTE
TOTAL 3
TASAS DE VARIACION 3/6
PRESUPUESTOS CERRADOS
4
5
TOTAL 6
15.298.992
387.224
15.686.216
15.320.814
318.345
15.639.159
0,3
2.913.079
204.805
3.117.884
2.984.735
216.547
3.201.282
-2,6
3. GASTOS FINANCIEROS
31.817.216
6.037
31.823.253
28.404.125
3.205
28.407.330
12,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
92.773.479
1.557.222
94.330.701
99.631.516
1.641.076
101.272.592
-6,9
142.802.766
2.155.288
144.958.054
146.341.190
2.179.173
148.520.363
-2,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. INVERSIONES REALES
4.023.004
637.725
4.660.729
4.818.771
1.111.122
5.929.893
-21,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.031.401
1.443.699
8.475.100
5.718.378
745.782
6.464.160
31,1
11.054.405
2.081.424
13.135.829
10.537.149
1.856.904
12.394.053
6,0
153.857.171
4.236.712
158.093.883
156.878.339
4.036.077
160.914.416
-1,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS
27.289.698
1.906.950
29.196.648
48.631.727
4.173.967
52.805.694
-44,7
9. PASIVOS FINANCIEROS
86.589.631
-
86.589.631
74.515.404
1
74.515.405
16,2
113.879.329
1.906.950
115.786.279
123.147.131
4.173.968
127.321.099
-9,1
267.736.500
6.143.662
273.880.162
280.025.470
8.210.045
288.235.515
-5,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES EGS08
NOTA: Los datos del año 2013 están homogeneizados con arreglo al cambio introducido en la clasificación económica de las pensiones a funcionarios o familias de carácter civil o militar
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
26.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 DIFERENCIA 2014-2013
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
27.015.317
26.914.006
101.311
30.741.526
30.623.086
118.440
-17.129
254.011.252
254.055.450
-44.198
246.656.358
246.557.724
98.634
-142.832
281.026.569
280.969.456
57.113
277.397.884
277.180.810
217.074
-159.961
2.681.745
2.487.089
194.656
2.947.704
2.846.388
101.316
93.340
280.781
342.823
-62.042
245.335
183.373
61.962
-124.004
1.477.429.326
1.486.837.626
-9.408.300
1.832.701.960
1.836.377.751
-3.675.791
-5.732.509
50.154.243
52.170.632
-2.016.389
48.569.735
50.357.887
-1.788.152
-228.237
2. OPERACIONES FINANCIERAS 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 2.3. OTRAS OPERACIONES 2.3.1. Deudores 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación
41.457
36.258
5.199
31.637
37.015
-5.378
10.577
2.3.3. Acreedores
134.285.903
133.720.484
565.419
147.844.187
147.788.080
56.107
509.312
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación
892.170.761
892.176.718
-5.957
1.056.101.766
1.056.049.307
52.459
-58.416
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones
400.776.962
408.733.534
-7.956.572
580.154.635
582.145.462
-1.990.827
-5.965.745
1.480.391.852
1.489.667.538
-9.275.686
1.835.894.999
1.839.407.512
-3.512.513
-5.763.173
1.761.418.421
1.770.636.994
-9.218.573
2.113.292.883
2.116.588.322
-3.295.439
-5.923.134
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES ONP00
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
27.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEUDORES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 DIFERENCIA 2014-2013
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
OPERACIONES FINANCIERAS Anticipos FEGA compras P.A.C.
-
-
-
-
-
-
-
Anticipos INEM-FSE
-
-
-
104.211
-
104.211
-104.211
43.489.164
43.049.659
439.505
41.389.718
40.701.247
688.471
-248.966
-
2.535.348
-2.535.348
-
2.535.348
-2.535.348
-
50.538
157.334
-106.796
-
-
-
-106.796
5.558.143
5.258.039
300.104
5.949.881
5.954.000
-4.119
304.223
975.404
1.086.000
-110.596
1.023.504
1.063.309
-39.805
-70.791
9.447
8.111
1.336
7.290
8.517
-1.227
2.563
71.547
76.141
-4.594
95.131
95.466
-335
-4.259
50.154.243
52.170.632
-2.016.389
48.569.735
50.357.887
-1.788.152
-228.237
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009 Anticipos a Municipios Anticipos FEAGA Anticipos FEADER Anticipos FEAGA- PESCA Demas conceptos
TOTALES ONP 1
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
28.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 DIFERENCIA 2014-2013
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
OPERACIONES NO FINANCIERAS Anticipos Recursos IVA
1.459.200
1.459.200
-
1.373.045
1.373.045
-
-
Anticipos Recursos RNB
9.508.964
9.478.653
30.311
9.350.873
9.381.184
-30.311
60.622
Anticipos Recursos Propios de la U.E.
1.135.506
1.135.506
-
992.744
992.744
-
-
253.001
253.001
-
246.175
246.175
-
-
30.000
30.000
-
29.550
29.550
-
-
325
1.002
-677
3.179
3.179
-
-677
8.548
8.548
-
39.425
39.425
-
-
2.567.047
2.492.600
74.447
4.657.808
4.583.361
74.447
-
-
-
-
-
-
-
-
12.020.419
12.020.419
-
13.937.327
13.937.327
-
-
32.307
35.077
-2.770
111.400
37.096
74.304
-77.074
27.015.317
26.914.006
101.311
30.741.526
30.623.086
118.440
-17.129
41.457
36.258
5.199
31.637
37.015
-5.378
10.577
41.457
36.258
5.199
31.637
37.015
-5.378
10.577
27.056.774
26.950.264
106.510
30.773.163
30.660.101
113.062
-6.552
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo Otros Anticipos a la U.E. Síndrome Tóxico Sentencia 895/97 Anticipos a Comunidades Autónomas Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/2006 Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES ONP 2
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
29.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ACREEDORES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 DIFERENCIA 2014-2013
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
OPERACIONES FINANCIERAS Letras del Tesoro
109.516.435
109.516.435
-
120.459.547
120.459.547
-
-
241.838
240.929
909
134.995
97.571
37.424
-36.515
1.111.761
1.263.364
-151.603
1.882.964
1.916.950
-33.986
-117.617
14.175.502
13.382.320
793.182
14.579.523
14.610.194
-30.671
823.853
2.770.080
2.831.376
-61.296
3.905.927
3.409.855
496.072
-557.368
614.296
855.866
-241.570
887.149
1.455.453
-568.304
326.734
47.501
44.771
2.730
37.405
44.932
-7.527
10.257
Fondos FEOGA-Orientación
224.231
147.683
76.548
350.671
252.880
97.791
-21.243
Fondo de Cohesión
626.006
414.941
211.065
648.432
616.739
31.693
179.372
24.866
26.961
-2.095
97.246
74.183
23.063
-25.158
-
19.855
-19.855
-
2.336
-2.336
-17.519
4.933.387
4.975.983
-42.596
4.860.328
4.847.440
12.888
-55.484
134.285.903
133.720.484
565.419
147.844.187
147.788.080
56.107
509.312
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar AEAT Acreedor Impuesto (Patrim.,Transp., Hidroc.y Juego) Fondos U.E. Fondos FEDER Fondo Social Europeo Otros Fondos Comunitarios
F.S.E. Fomento del empleo Prefinanciación FEADER Demás Conceptos
TOTALES ONP 3
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
30.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 DIFERENCIA 2014 - 2013
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
OPERACIONES NO FINANCIERAS Variación del BE Pdte Aplicación Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA
-
-
-
-
-
-
-
192.064.047
192.064.047
-
184.323.947
184.323.947
-
-
28.699.511
28.699.510
1
28.359.342
28.359.344
-2
3
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias
13.307.316
13.344.158
-36.842
14.104.441
14.068.798
35.643
-72.485
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas
12.152.897
12.152.897
-
11.155.599
11.155.599
-
-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.
3.239.298
3.239.298
-
3.099.303
3.099.327
-24
24
Cobros EE.CC Tasas del Estado
613.133
613.133
-
580.962
580.962
-
-
C/C Tributaria
-655.734
-653.039
-2.695
-711.113
-786.930
75.817
-78.512
Tasas y Exacciones Parafiscales
126.928
126.928
-
135.406
137.290
-1.884
1.884
Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.463.856
4.468.518
-4.662
5.608.471
5.619.387
-10.916
6.254
254.011.252
254.055.450
-44.198
246.656.358
246.557.724
98.634
-142.832
OPERACIONES FINANCIERAS Cobros en Banco de España pendientes de aplicación
890.880.067
890.880.067
-
1.054.484.882
1.054.484.882
-
-
Tasas Financieras
1.080.156
1.085.485
-5.329
1.111.468
1.059.784
51.684
-57.013
Demás Conceptos
210.538
211.166
-628
505.416
504.641
775
-1.403
892.170.761
892.176.718
-5.957
1.056.101.766
1.056.049.307
52.459
-58.416
1.146.182.013
1.146.232.168
-50.155
1.302.758.124
1.302.607.031
151.093
-201.248
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
T OT A L E S ONP 4
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
31.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OTRAS AGRUPACIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 DIFERENCIA 2014-2013
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
INGRESOS
PAGOS
VARIACION
OPERACIONES FINANCIERAS Movimientos internos de Tesoreria
8.903
2.305
6.598
8.335
831
7.504
-906
Remesas de efectivo
8.954
8.954
-
10.103
10.103
-
-
318.935
318.935
-
3.381.939
3.381.939
-
-
6.110.962
6.074.488
36.474
-
-
-
36.474
394.325.328
402.325.325
-7.999.997
576.749.997
578.750.000
-2.000.003
-5.999.994
3.880
3.527
353
4.261
2.589
1.672
-1.319
400.776.962
408.733.534
-7.956.572
580.154.635
582.145.462
-1.990.827
-5.965.745
Operaciones de intercambio financiero Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. Compraventas dobles de valores Demás conceptos
TOTALES ONP 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS
35.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 1
2013
2
RECAUDAC. NETA 3
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 4
% DE REALIZACIÓN
5
RECAUDAC. NETA
3/2
6/5
TASAS VARIACIÓN
2/5
3/6
6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES Impuesto renta de las personas físicas. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre la renta de no residentes. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre el patrimonio. Imp. sobre prod. y almac. energía eléctr. y comb. Otros.
68.207.756 41.276.200 22.326.500 1.689.800 109.800 16.600 1.560.160 1.228.696
66.306.036 41.837.050 20.225.552 1.412.675 182.866 30.155 1.635.376 982.362
61.636.175 39.462.256 17.988.072 1.396.255 158.147 29.918 1.619.687 981.840
66.181.421 42.251.300 19.012.000 2.248.000 107.600 25.200 1.542.720 994.601
64.904.036 39.019.911 21.730.155 1.414.730 163.383 23.356 1.576.093 976.408
58.705.500 36.058.494 18.552.540 1.388.984 136.225 23.134 1.569.840 976.283
93,0 94,3 88,9 98,8 86,5 99,2 99,0 99,9
90,4 92,4 85,4 98,2 83,4 99,0 99,6 100,0
2,2 7,2 -6,9 -0,1 11,9 29,1 3,8 0,6
5,0 9,4 -3,0 0,5 16,1 29,3 3,2 0,6
2. IMPUESTOS INDIRECTOS I.V.A. sobre importaciones. I.V.A. sobre operaciones interiores. Impuestos especiales. Sobre tráfico exterior. Impuesto sobre las primas de seguros. Impuesto sobre actividades del juego. Impuesto sobre gases fluorados Otros.
38.087.564 9.818.000 17.304.400 7.762.900 1.357.896 1.369.000 63.168 400.000 12.200
39.018.253 10.080.266 19.552.944 6.406.066 1.547.851 1.317.820 76.094 30.722 6.490
36.495.538 10.079.920 17.118.804 6.344.286 1.522.493 1.316.976 76.063 30.569 6.427
40.734.454 9.610.400 18.661.900 9.578.154 1.377.900 1.390.500 100.000 15.600
37.853.906 9.382.473 18.154.949 7.581.702 1.324.123 1.325.196 74.533 10.930
34.350.252 9.382.458 14.724.423 7.527.454 1.305.464 1.325.067 74.483 10.903
93,5 100,0 87,6 99,0 98,4 99,9 100,0 99,5 99,0
90,7 100,0 81,1 99,3 98,6 100,0 99,9 99,8
3,1 7,4 7,7 -15,5 16,9 -0,6 2,1 -40,6
6,2 7,4 16,3 -15,7 16,6 -0,6 2,1 -41,1
3.548.836
13.828.121
10.958.377
4.323.559
9.166.668
6.635.972
79,2
72,4
50,9
65,1
10.238.314
13.894.308
13.830.671
9.211.466
8.715.639
8.688.284
99,5
99,7
59,4
59,2
7.237.844
6.292.215
6.267.659
5.912.575
6.695.527
6.682.809
99,6
99,8
-6,0
-6,2
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
318.750
181.949
116.883
134.550
330.512
283.970
64,2
85,9
-44,9
-58,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
520.370
340.681
340.681
526.695
390.049
390.049
100,0
100,0
-12,7
-12,7
128.159.434
139.861.563
129.645.984
127.024.720
128.056.337
115.736.836
92,7
90,4
9,2
12,0
8. ACTIVOS FINANCIEROS
1.866.602
6.979.296
6.596.685
1.519.810
5.711.235
5.338.237
94,5
93,5
22,2
23,6
9 PASIVOS FINANCIEROS
-
142.402.778
142.402.778
-
148.282.201
148.282.201
100,0
100,0
-4,0
-4,0
1.866.602
149.382.074
148.999.463
1.519.810
153.993.436
153.620.438
99,7
99,8
-3,0
-3,0
130.026.036
289.243.637
278.645.447
128.544.530
282.049.773
269.357.274
96,3
95,5
2,6
3,4
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES CEIS012
36.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 1
2013
2
RECAUDAC. NETA 3
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 4
% DE REALIZACIÓN
5
RECAUDAC. NETA
3/2
6/5
TASAS VARIACIÓN
2/5
3/6
6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES Impuesto sobre la renta de personas físicas: Retención trabajo, activ. profes. y premios. Retención capital mobiliario. Retención ganancias fondos de inversión. Fraccionamiento: profesionales, empres. Retención arrendamientos. Grav. esp. premios determ. loterías y apuestas. Cuota diferencial neta y otros. Participación CC. AA. y EE. LL. en IRPF. Asignación tributaria a la Iglesia Católica. Impuesto sobre sociedades: Retención capital mobiliario. Retención ganancias fondos de inversión. Retención arrendamientos. Pago fraccionado. Grav. esp. sobre divid. y rentas fuente extranj. Grav. cuenta reserva revalorización Ley 16/2012. Cuota diferencial neta y otros. Impuesto sobre la renta de no residentes. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre el patrimonio. Cuotas derechos pasivos. Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctr. y comb.: Sobre valor de la producc. de energía eléctrica. Sobre producc. comb. gast. y res. energía nuclear. Sobre almac. comb. gast y res. rad. inst. centr. Otros impuestos directos y extinguidos.
68.207.756 41.276.200 41.525.400 -249.200 22.326.500 22.326.500 1.689.800 109.800 16.600 978.696 1.560.160 1.270.100 270.100 19.960 250.000
66.306.036 41.837.050 67.029.218 4.083.188 477.890 2.003.294 1.930.875 457.041 -2.454.573 -31.440.831 -249.052 20.225.552 1.685.061 203.073 741.677 17.432.534 63 5.966 157.178 1.412.675 182.866 30.155 982.158 1.635.376 1.469.497 159.584 6.295 204
61.636.175 39.462.256 65.860.068 4.056.522 477.890 1.971.000 1.796.229 457.017 -3.466.587 -31.440.831 -249.052 17.988.072 1.682.920 203.073 741.320 17.318.665 63 5.947 -1.963.916 1.396.255 158.147 29.918 982.158 1.619.687 1.453.808 159.584 6.295 -318
66.181.421 42.251.300 42.500.500 -249.200 19.012.000 19.012.000 2.248.000 107.600 25.200 994.601 1.542.720 1.259.300 266.420 17.000 -
64.904.036 39.019.911 64.995.334 4.739.771 354.185 1.872.901 2.043.731 266.527 -2.983.408 -32.021.194 -247.936 21.730.155 1.951.762 150.653 741.217 16.345.135 9.005 386.191 2.146.192 1.414.730 163.383 23.356 976.744 1.576.093 1.267.089 303.380 5.624 -336
58.705.500 36.058.494 63.445.547 4.681.811 354.095 1.839.252 1.860.529 266.527 -4.120.137 -32.021.194 -247.936 18.552.540 1.951.753 150.653 740.331 16.205.530 9.005 385.766 -890.498 1.388.984 136.225 23.134 976.744 1.569.840 1.260.836 303.380 5.624 -461
93,0 94,3 98,3 99,3 100,0 98,4 93,0 100,0 100,0 100,0 88,9 99,9 100,0 100,0 99,3 100,0 99,7 98,8 86,5 99,2 100,0 99,0 98,9 100,0 100,0 -
90,4 92,4 97,6 98,8 100,0 98,2 91,0 100,0 100,0 100,0 85,4 100,0 100,0 99,9 99,1 100,0 99,9 -41,5 98,2 83,4 99,0 100,0 99,6 99,5 100,0 100,0 -
2,2 7,2 3,1 -13,9 34,9 7,0 -5,5 71,5 -17,7 -1,8 0,5 -6,9 -13,7 34,8 0,1 6,7 -99,3 -98,5 -92,7 -0,1 11,9 29,1 0,6 3,8 16,0 -47,4 11,9 -
5,0 9,4 3,8 -13,4 35,0 7,2 -3,5 71,5 -15,9 -1,8 0,5 -3,0 -13,8 34,8 0,1 6,9 -99,3 -98,5 120,5 0,5 16,1 29,3 0,6 3,2 15,3 -47,4 11,9 -31,0
2. IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el valor añadido: I.V.A. sobre importaciones. I.V.A. sobre operaciones interiores. Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas.
38.087.564 27.122.400 9.818.000 17.304.400 7.762.900 338.700
39.018.253 29.633.210 10.080.266 19.552.944 6.406.066 302.110
36.495.538 27.198.724 10.079.920 17.118.804 6.344.286 286.987
40.734.454 28.272.300 9.610.400 18.661.900 9.578.154 330.900
37.853.906 27.537.422 9.382.473 18.154.949 7.581.702 333.663
34.350.252 24.106.881 9.382.458 14.724.423 7.527.454 316.635
93,5 91,8 100,0 87,6 99,0 95,0
90,7 87,5 100,0 81,1 99,3 94,9
3,1 7,6 7,4 7,7 -15,5 -9,5
6,2 12,8 7,4 16,3 -15,7 -9,4
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SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 1
2013
2
RECAUDAC. NETA 3
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 4
% DE REALIZACIÓN
5
RECAUDAC. NETA
3/2
6/5
TASAS VARIACIÓN
2/5
3/6
6
Cerveza. Labores de tabaco. Hidrocarburos. Determinados medios de transporte. Productos intermedios. Electricidad. Carbón. Tráfico exterior: Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. Impuesto sobre las primas de seguros. Transmisiones patrimoniales. Impuesto sobre actividades del juego. Impuesto sobre gases fluorados Otros impuestos indirectos y extinguidos.
113.300 2.963.600 4.170.300 7.400 -94.400 264.000 1.357.896 1.295.000 62.896 8.200 1.369.000 4.000 63.168 400.000 -
119.990 2.134.085 3.938.562 -818 9.775 -365.490 267.852 1.547.851 1.528.430 19.421 1.254 1.317.820 5.010 76.094 30.722 226
119.915 2.131.039 3.930.518 -825 7.481 -394.935 264.106 1.522.493 1.503.072 19.421 1.254 1.316.976 4.955 76.063 30.569 218
120.900 3.507.800 5.545.654 7.600 65.300 1.377.900 1.350.300 27.600 8.200 1.390.500 6.700 100.000 700
118.876 2.952.249 3.993.004 -676 9.483 26.905 148.198 1.324.123 1.284.375 39.748 7.414 1.325.196 3.366 74.533 150
118.765 2.945.950 3.969.485 -723 8.310 21.392 147.640 1.305.464 1.265.716 39.748 7.414 1.325.067 3.363 74.483 126
99,9 99,9 99,8 76,5 98,6 98,4 98,3 100,0 100,0 99,9 98,9 100,0 99,5 96,5
99,9 99,8 99,4 87,6 79,5 99,6 98,6 98,5 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 84,0
0,9 -27,7 -1,4 21,0 3,1 80,7 16,9 19,0 -51,1 -83,1 -0,6 48,8 2,1 50,7
1,0 -27,7 -1,0 14,1 -10,0 78,9 16,6 18,8 -51,1 -83,1 -0,6 47,3 2,1 73,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS Tasas: D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. Tasa por dirección e inspección de obras. Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. Tasas de expedición de DNI y pasaportes. Tasas consulares. Canon utiliz. aguas cont. para energía eléctrica. Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. Otras tasas. Precios públicos. Prestación de servicios: Comisiones de avales conc. a entidades de crédito. Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. Compensac. gastos recursos propios U. Europea. De asistencia sanitaria. Otras prestaciones de servicios. Venta de bienes.
3.548.836 901.267 17.000 34.000 110.000 365.000 122.000 93.000 160.267 2.000 376.569 455 337.500 35.614 3.000 7.000
13.828.121 790.258 9.101 33.845 51.015 297.431 96.447 103.521 52.673 146.225 6.291 -113.017 -700.090 361 378.418 57.865 150.429 65.894
10.958.377 784.215 9.098 31.032 50.730 297.388 96.447 103.521 52.390 143.609 6.287 -113.643 -700.090 361 378.418 57.239 150.429 65.889
4.323.559 912.000 18.000 32.000 137.000 436.000 56.000 73.000 160.000 3.000 463.259 2.445 412.500 45.314 3.000 12.000
9.166.668 821.816 10.570 38.629 85.475 316.584 95.821 97.120 48.605 129.012 4.056 84.532 -532.695 387 330.915 134.583 151.342 52.321
6.635.972 794.922 10.564 34.887 85.354 316.491 95.821 97.120 37.769 116.916 4.053 83.216 -532.695 387 330.915 133.267 151.342 52.320
79,2 99,2 100,0 91,7 99,4 100,0 100,0 100,0 99,5 98,2 99,9 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0
72,4 96,7 99,9 90,3 99,9 100,0 100,0 100,0 77,7 90,6 99,9 98,4 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0
50,9 -3,8 -13,9 -12,4 -40,3 -6,0 0,7 6,6 8,4 13,3 55,1 31,4 -6,7 14,4 -57,0 -0,6 25,9
65,1 -1,3 -13,9 -11,0 -40,6 -6,0 0,7 6,6 38,7 22,8 55,1 31,4 -6,7 14,4 -57,0 -0,6 25,9
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DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 1
2013
2
RECAUDAC. NETA 3
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 4
% DE REALIZACIÓN
5
RECAUDAC. NETA
3/2
6/5
TASAS VARIACIÓN
2/5
3/6
6
Reintegros de operaciones corrientes. Recargos, intereses, sanciones y multas: Tributarios. No tributarios. Diferencias de cambio. Diferencias entre valores reembolso y emisión. Recursos eventuales: De la AEAT De la DEyH Otros ingresos diversos: Volumen de ventas Sistema nacional de salud. Otros ingresos diversos. Tributarios. Otros ingresos diversos. No tributarios.
330.000 1.265.000 1.265.000 300.000 300.000 300.000 67.000 67.000
548.594 2.813.708 2.413.954 399.754 8.453.519 189.756 -164 189.920 1.073.118 40.863 665.516 366.739
519.060 880.386 773.625 106.761 8.453.519 189.738 -164 189.902 172.926 24.505 90.411 58.010
370.000 1.220.000 1.220.000 159.300 807.000 300.000 300.000 77.000 77.000
742.710 3.020.070 2.679.018 341.052 199.992 3.559.999 192.148 7.913 184.235 489.024 42.716 200.130 246.178
711.192 932.851 736.688 196.163 199.992 3.559.999 192.148 7.913 184.235 105.279 42.082 36.352 26.845
94,6 31,3 32,0 26,7 100,0 100,0 100,0 100,0 16,1 60,0 13,6 15,8
95,8 30,9 27,5 57,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 21,5 98,5 18,2 10,9
-26,1 -6,8 -9,9 17,2 137,5 -1,2 3,1 119,4 -4,3 232,5 49,0
-27,0 -5,6 5,0 -45,6 137,5 -1,3 3,1 64,3 -41,8 148,7 116,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Organismos autónomos: Jefatura de tráfico. Servicio público de empleo estatal. Otros Organismos autónomos. De la Seguridad Social. De agencias estatales y otros organ. públicos: Agencia Estatal del BOE. Otras agencias estatales. Otros organismos públicos. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. De Comunidades autónomas: Pais Vasco. Navarra. Compensación de pagos Impuesto de Patrimonio. Compensación C.A. Canarias por IGTE. Fondo de suficiencia. Otras Comunidades autónomas. De Entidades locales. De la Unión Europea. Otras del exterior. Otras transferencias corrientes.
10.238.314 223.120 135.791 65.586 21.743 154.807 30.366 30.366 19.299 9.120.342 1.574.286 569.000 185.882 6.791.174 595.380 85.000 10.000 -
13.894.308 259.007 203.351 14.161 41.495 157.292 74.430 30.366 44.064 4.205.643 8.422.845 833.372 537.788 184.288 6.791.175 76.222 595.633 77.361 15.513 86.584
13.830.671 259.007 203.351 14.161 41.495 157.292 74.430 30.366 44.064 4.205.643 8.359.820 833.372 474.763 184.288 6.791.175 76.222 595.633 77.361 15.513 85.972
9.211.466 223.471 135.791 66.436 21.244 153.018 30.366 30.366 30.623 7.623.008 959.853 551.079 23.860 191.646 5.896.570 1.055.980 85.000 10.000 -
8.715.639 182.817 135.791 27.477 19.549 156.433 30.366 30.366 46.805 7.613.303 923.053 574.126 24.823 192.201 5.896.376 2.724 485.615 171.950 26.181 2.169
8.688.284 182.817 135.791 27.477 19.549 156.433 30.366 30.366 46.805 7.585.948 923.053 546.771 24.823 192.201 5.896.376 2.724 485.615 171.950 26.181 2.169
99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 88,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3
99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
59,4 41,7 49,8 -48,5 112,3 0,5 145,1 10,6 -9,7 -6,3 -4,1 15,2 22,7 -55,0 -40,7 -
59,2 41,7 49,8 -48,5 112,3 0,5 145,1 10,2 -9,7 -13,2 -4,1 15,2 22,7 -55,0 -40,7 -
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 1
2013
2
RECAUDAC. NETA 3
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 4
% DE REALIZACIÓN
5
RECAUDAC. NETA
3/2
6/5
TASAS VARIACIÓN
2/5
3/6
6
7.237.844 2.767.862 2.767.862 304.000 99.000 180.000 25.000 3.776.953 2.109.000 1.659.018 8.935 385.029 4.000
6.292.215 1.153.621 100.478 756.404 163.845 72.708 60.186 240.022 163.874 50.838 25.310 4.528.294 3.173.691 1.276.493 27.072 51.038 334.194 36.084
6.267.659 1.129.065 99.707 756.404 163.845 72.708 36.401 240.022 163.874 50.838 25.310 4.528.294 3.173.691 1.276.493 27.072 51.038 334.194 36.084
5.912.575 1.180.000 1.080.000 100.000 299.938 99.000 200.000 938 4.125.521 2.318.000 1.790.043 15.392 2.086 301.116 6.000
6.695.527 554.034 64 508.866 45.104 302.134 146.390 136.211 19.533 5.228.646 3.493.930 1.715.966 18.750 501.828 108.885
6.682.809 541.316 64 508.866 32.386 302.134 146.390 136.211 19.533 5.228.646 3.493.930 1.715.966 18.750 501.828 108.885
99,6 97,9 99,2 100,0 100,0 100,0 60,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
99,8 97,7 100,0 100,0 71,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-6,0 108,2 -85,7 33,4 -20,6 11,9 -62,7 29,6 -13,4 -9,2 -25,6 172,2 -33,4 -66,9
-6,2 108,6 -85,7 12,4 -20,6 11,9 -62,7 29,6 -13,4 -9,2 -25,6 172,2 -33,4 -66,9
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Venta de terrenos. Venta de otras inversiones reales. Reintegros por operaciones de capital.
318.750 10.200 150.550 158.000
181.949 17.776 26.391 137.782
116.883 17.776 26.391 72.716
134.550 6.000 550 128.000
330.512 7.110 5.832 317.570
283.970 7.110 5.832 271.028
64,2 100,0 100,0 52,8
85,9 100,0 100,0 85,3
-44,9 150,0 -56,6
-58,8 150,0 -73,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De Organismos autónomos: FEGA. Ayudas de desarrollo rural. Otros Organismos autónomos. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: Sociedades mercantiles estatales. Entidades públicas empresariales. De Comunidades autónomas. De Entidades locales. Del exterior:
520.370 6.000 6.000 514.370
340.681 6.314 5.797 517 18.593 18.593 5.287 1.511 308.976
340.681 6.314 5.797 517 18.593 18.593 5.287 1.511 308.976
526.695 2.000 2.000 2.000 522.695
390.049 2.846 1.964 882 14.295 14.295 5.550 830 366.528
390.049 2.846 1.964 882 14.295 14.295 5.550 830 366.528
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-12,7 121,9 195,2 -41,4 30,1 30,1 -4,7 82,0 -15,7
-12,7 121,9 195,2 -41,4 30,1 30,1 -4,7 82,0 -15,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores. Intereses anticipos y préstamos concedidos: A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ. A Comunidades autónomas. A Entidades Locales Al exterior. Otros anticipos y préstamos. Intereses de cuentas bancarias: Consignaciones judiciales. Cuenta del Tesoro. Otras cuentas bancarias. Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España. Loterías y apuestas del Estado. Real Casa de la Moneda. FNMT Otros dividendos y particip. en beneficios. Productos de concesiones y aprovecham. especiales. Otros ingresos patrimoniales.
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Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 1
FEDER. Fondo de cohesión. Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. Otras de la Unión Europea. Otras transferencias de capital. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. Reintegros de préstamos concedidos: Al sector Público. Fuera de sector público. Devolución de depósitos y fianzas. Enajenación de acciones y participaciones. Devolución de aportaciones patrimoniales. 9. PASIVOS FINANCIEROS Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. Préstamos en moneda nacional. Deuda y préstamos en moneda extranjera. Depósitos y fianzas recibidos. Beneficio acuñación de moneda. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES CEIM154
2013
2
RECAUDAC. NETA 3
DERECHOS RECON. NETOS
PREVISIONES 4
% DE REALIZACIÓN
5
RECAUDAC. NETA
3/2
6/5
TASAS VARIACIÓN
2/5
3/6
6
494.370 20.000 -
291.133 5.393 952 11.498 -
291.133 5.393 952 11.498 -
474.273 25.422 23.000 -
295.461 48.089 2.786 20.192 -
295.461 48.089 2.786 20.192 -
100,0 100,0 100,0 100,0 -
100,0 100,0 100,0 100,0 -
-1,5 -88,8 -65,8 -43,1 -
-1,5 -88,8 -65,8 -43,1 -
128.159.434
139.861.563
129.645.984
127.024.720
128.056.337
115.736.836
92,7
90,4
9,2
12,0
1.866.602 1.766.602 452.330 1.314.272 100.000 -
6.979.296 2.642.785 1.059.239 1.583.546 103 65 4.336.343
6.596.685 2.260.174 983.220 1.276.954 103 65 4.336.343
1.519.810 1.519.810 530.230 989.580 -
5.711.235 2.122.932 600.500 1.522.432 733 8.649 3.578.921
5.338.237 1.749.934 499.696 1.250.238 733 8.649 3.578.921
94,5 85,5 92,8 80,6 100,0 100,0 100,0
93,5 82,4 83,2 82,1 100,0 100,0 100,0
22,2 24,5 76,4 4,0 -85,9 -99,2 21,2
23,6 29,2 96,8 2,1 -85,9 -99,2 21,2
-
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
-
148.282.201 17.959.525 125.847.926 2.955.000 1.494.946 24.804
148.282.201 17.959.525 125.847.926 2.955.000 1.494.946 24.804
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-4,0 11,4 -39,3 -84,0 -
-4,0 11,4 -39,3 -84,0 -
1.866.602
149.382.074
148.999.463
1.519.810
153.993.436
153.620.438
99,7
99,8
-3,0
-3,0
130.026.036
289.243.637
278.645.447
128.544.530
282.049.773
269.357.274
96,3
95,5
2,6
3,4
41.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS 1
2013
RECAUDACIÓN NETA 2
DERECHOS RECON. NETOS 3
RECAUDACIÓN NETA
% DE REALIZACIÓN
TASAS VARIACIÓN
2/1
1/3
4/3
2/4
4
PAÍS VASCO ARABA/ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA
2.828.360 -917.232 296.835 3.448.757
2.777.489 -930.701 280.852 3.427.338
4.207.387 -461.674 289.818 4.379.243
4.162.682 -471.986 271.852 4.362.816
98,2 94,6 99,4
98,9 93,8 99,6
-32,8 98,7 2,4 -21,2
-33,3 97,2 3,3 -21,4
CATALUÑA BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA
37.415.533 33.466.144 1.498.925 689.906 1.760.558
35.533.681 31.882.052 1.394.621 628.406 1.628.602
35.903.977 32.184.252 1.352.504 657.416 1.709.805
33.484.283 30.137.836 1.215.930 587.708 1.542.809
95,0 95,3 93,0 91,1 92,5
93,3 93,6 89,9 89,4 90,2
4,2 4,0 10,8 4,9 3,0
6,1 5,8 14,7 6,9 5,6
GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA VIGO
6.193.232 3.653.632 466.256 431.304 591.748 1.050.292
5.729.001 3.444.077 434.689 377.343 516.997 955.895
6.269.151 3.669.597 500.286 426.496 582.140 1.090.632
5.596.263 3.363.454 394.724 357.116 501.231 979.738
92,5 94,3 93,2 87,5 87,4 91,0
89,3 91,7 78,9 83,7 86,1 89,8
-1,2 -0,4 -6,8 1,1 1,7 -3,7
2,4 2,4 10,1 5,7 3,1 -2,4
ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAEN MÁLAGA SEVILLA JEREZ DE LA FRONTERA
11.707.867 615.774 1.561.647 685.571 921.442 397.627 518.934 2.270.620 4.520.994 215.258
10.288.722 467.648 1.354.872 598.773 809.099 334.360 367.529 2.001.035 4.176.498 178.908
11.275.875 567.506 1.392.455 644.066 927.870 484.225 463.058 2.140.395 4.447.386 208.914
9.654.983 450.319 1.207.646 526.344 762.234 425.639 293.174 1.816.578 4.014.561 158.488
87,9 75,9 86,8 87,3 87,8 84,1 70,8 88,1 92,4 83,1
85,6 79,4 86,7 81,7 82,1 87,9 63,3 84,9 90,3 75,9
3,8 8,5 12,2 6,4 -0,7 -17,9 12,1 6,1 1,7 3,0
6,6 3,8 12,2 13,8 6,1 -21,4 25,4 10,2 4,0 12,9
PRINCIPADO DE ASTURIAS OVIEDO GIJÓN
2.487.355 1.787.195 700.160
2.350.342 1.696.260 654.082
2.452.029 1.693.741 758.288
2.293.702 1.579.779 713.923
94,5 94,9 93,4
93,5 93,3 94,1
1,4 5,5 -7,7
2,5 7,4 -8,4
CANTABRIA
1.983.799
1.911.090
2.755.998
2.663.987
96,3
96,7
-28,0
-28,3
CEIM157
42.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS 1
2013
RECAUDACIÓN NETA 2
DERECHOS RECON. NETOS 3
RECAUDACIÓN NETA
% DE REALIZACIÓN
TASAS VARIACIÓN
2/1
1/3
4/3
2/4
4
675.405
638.115
614.336
569.052
94,5
92,6
9,9
12,1
1.807.496 1.491.421 316.075
1.437.075 1.168.629 268.446
1.754.031 1.442.912 311.119
1.366.442 1.119.401 247.041
79,5 78,4 84,9
77,9 77,6 79,4
3,0 3,4 1,6
5,2 4,4 8,7
11.349.640 2.449.355 764.154 8.136.131
10.048.864 2.211.709 645.472 7.191.683
10.077.889 2.383.192 786.471 6.908.226
8.860.013 2.086.031 590.205 6.183.777
88,5 90,3 84,5 88,4
87,9 87,5 75,0 89,5
12,6 2,8 -2,8 17,8
13,4 6,0 9,4 16,3
ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
3.778.848 278.969 172.241 3.327.638
3.553.383 252.753 154.812 3.145.818
3.450.519 261.682 168.503 3.020.334
3.220.471 222.378 154.160 2.843.933
94,0 90,6 89,9 94,5
93,3 85,0 91,5 94,2
9,5 6,6 2,2 10,2
10,3 13,7 0,4 10,6
CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO
2.725.095 417.686 395.027 209.490 507.992 1.194.900
2.400.876 356.592 328.757 177.111 481.390 1.057.026
2.666.556 397.484 446.652 187.682 457.146 1.177.592
2.247.805 344.368 306.276 163.194 427.092 1.006.875
88,1 85,4 83,2 84,5 94,8 88,5
84,3 86,6 68,6 87,0 93,4 85,5
2,2 5,1 -11,6 11,6 11,1 1,5
6,8 3,5 7,3 8,5 12,7 5,0
CANARIAS LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE
2.853.220 1.676.917 1.176.303
2.464.889 1.450.031 1.014.858
2.611.133 1.496.382 1.114.751
2.232.150 1.301.266 930.884
86,4 86,5 86,3
85,5 87,0 83,5
9,3 12,1 5,5
10,4 11,4 9,0
17.211
-71.472
121.820
76.505
-
62,8
-85,9
-
EXTREMADURA BADAJOZ CÁCERES
1.203.332 853.571 349.761
1.089.972 775.038 314.934
1.125.511 796.350 329.161
1.002.587 708.622 293.965
90,6 90,8 90,0
89,1 89,0 89,3
6,9 7,2 6,3
8,7 9,4 7,1
ILLES BALEARS
3.163.968
2.930.574
2.700.366
2.401.913
92,6
88,9
17,2
22,0
LA RIOJA REGIÓN DE MURCIA MURCIA CARTAGENA COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE CASTELLÓN DE LA PLANA VALENCIA
NAVARRA
CEIM157
43.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
DERECHOS RECON. NETOS 1
2013
RECAUDACIÓN NETA 2
DERECHOS RECON. NETOS 3
RECAUDACIÓN NETA
% DE REALIZACIÓN
TASAS VARIACIÓN
2/1
1/3
4/3
2/4
4
86.075.071
82.951.296
84.108.229
80.006.405
96,4
95,1
2,3
3,7
3.733.320 125.568 760.187 550.824 225.233 435.556 197.600 150.914 1.144.598 142.840
3.392.414 106.304 710.137 472.363 210.451 381.055 185.794 138.904 1.059.410 127.996
3.512.263 111.382 659.748 501.262 206.709 420.945 199.055 148.816 1.124.017 140.329
3.107.283 93.285 575.248 425.023 190.279 363.604 183.524 138.538 1.014.711 123.071
90,9 84,7 93,4 85,8 93,4 87,5 94,0 92,0 92,6 89,6
88,5 83,8 87,2 84,8 92,1 86,4 92,2 93,1 90,3 87,7
6,3 12,7 15,2 9,9 9,0 3,5 -0,7 1,4 1,8 1,8
9,2 14,0 23,4 11,1 10,6 4,8 1,2 0,3 4,4 4,0
CEUTA
53.283
47.714
57.543
48.498
89,5
84,3
-7,4
-1,6
MELILLA
44.727
39.454
41.221
36.568
88,2
88,7
8,5
7,9
109.146.875
109.131.968
106.343.939
106.325.682
100,0
100,0
2,6
2,6
289.243.637
278.645.447
282.049.773
269.357.274
96,3
95,5
2,6
3,4
COMUNIDAD DE MADRID CASTILLA Y LEÓN ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA
S. G. DEL TESORO Y P.F.
TOTALES CEIM157
PRESUPUESTO DE GASTOS
47.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS EXTRAORD.
SUPLEMENT.
INCORPOR. REMANENT.
AMPLIAC. POSITIVAS
1
2
3
4
NEGATIVAS 5
6
GENERADOS BAJAS POR POR ANULAC. Y INGRESOS RECTIFIC. 7
8
OTRAS MODIFIC.
TOTAL MODIFIC.
9
10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
-
-
200 14.955.883 68.800 7
1.089 48 8.325.273 292
-1.089 -48 -8.325.273 -147
-
507 1.256
-200 -25.800 -7
-
507 14.955.883 43.000 1.401
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
9.346 891.126 6.628 687.946 318
43.010 4.346 36.618 12.801 591 12.071 30.000
29.169 16.691 733.942 1.450 113.627 592
9.595 54.972 142.324 30.425 118.605 75.508 29.113
-9.495 -10.696 -60.709 -28.908 -50.555 -74.455 -29.098
86.264 173
2.046 12.323 211.952 374.391 154.319 25.939 40.686
-32 -85 -4.365 -150 -671 -
-
83.639 77.551 1.950.888 482.901 335.916 727.009 71.784
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
350.463 253.692 7.473 162.275 -
47.036 36.705 57.756 127.745 -
85 2.149 120.902 12.675 1.051
1.071.440 4.174.989 112.394 20.165 41.971 204.800 3.732
-1.070.838 -4.175.360 -132.315 -191 -32.433 -209.190 -208.770
344 21.149 16.096 -
26.665 16.988 31.333 127 68.496 16.503 714
-10.120 -1.165 -1.051
-
74.647 357.045 325.107 20.101 279.096 314.808 -204.324
-
-
135.128 279.661 4.417
2.838
-
123.523 -
-
-5.190 -123.524 -279.661 -1.698.840 -
-
129.938 -1 -1.698.840 7.255
2.369.267
408.679
16.476.429
14.419.573
-14.419.570
247.549
984.245
-2.150.861
-
18.335.311
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGB04
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
48.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS EXTRAORD. SUPLEMENT.
INCORPOR. REMANENT.
AMPLIAC. POSITIVAS
1
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 0. Transferencias Internas 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 1. Justicia 2. Defensa 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 4. Política Exterior
2
3
4
NEGATIVAS 5
6
GENERADOS BAJAS POR POR ANULAC. Y INGRESOS RECTIFIC. 7
8
OTRAS MODIFIC.
9
TOTAL MODIFIC.
10
60.429
176.904
29.137
5.403.348
-1.044.590
-
385.113
-2.835
-
5.007.506
60.429
176.904
29.137
5.403.348
-1.044.590
-
385.113
-2.835
-
5.007.506
897.972
72.405
816.947
319.060
-117.374
-
330.387
-4.774
-
2.314.623
-
4.346
16.613
54.746
-9.774
-
13.571
-7
-
79.495
888.626
36.618
732.240
136.038
-46.563
-
160.451
-4.064
-
1.903.346
-
591
68.062
118.605
-50.555
-
154.319
-671
-
290.351
9.346
30.850
32
9.671
-10.482
-
2.046
-32
-
41.431
7.896
2.202
190.836
66.172
-60.321
16.440
61.776
-26.865
-
258.136
1. Pensiones
-
-
68.800
42
-3.550
-
-
-25.800
-
39.492
3. Servicios sociales y Promoción social
-
-
122.036
47.824
-41.049
16.096
38.429
-1.065
-
182.271
4. Fomento del empleo
-
-
-
5.450
-5.550
-
-
-
-
-100
7.896
2.202
-
1.429
-1.051
-
15.462
-
-
25.938
-
-
-
11.427
-9.121
344
7.885
-
-
10.535
5.185
48
2.460
31.746
-33.357
173
126.589
-100
-
132.744
5.050
48
1.868
5.810
-5.343
-
85.903
-100
-
93.236
-
-
57
21.677
-23.437
173
39.047
-
-
37.517
135
-
535
4.259
-4.577
-
1.639
-
-
1.991
1.230.002
111.574
2.234
235.151
-4.599.391
21.149
76.325
-7.586
-
-2.930.542
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 9. Gestión y administración de la Seguridad Social 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE 1. Sanidad 2. Educación 3. Cultura 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1. Agricultura, Pesca y Alimentación 2. Industria y Energia 3. Comercio, Turismo y Pymes 4. Subvenciones al transporte 5. Infraestructuras EGB05
656
-
-
6.552
-77.796
-
9.557
-
-
-61.031
350.463
-
14
2.969
-4.157.219
-
5.544
-4.085
-
-3.802.314
-
-
-
2.279
-3.997
-
65
-
-
-1.653
408
-
-
21.454
-18.270
-
-
-
-
3.592
878.225
16.574
2.149
76.783
-108.873
21.149
30.831
-
-
916.838
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
49.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS EXTRAORD. SUPLEMENT.
INCORPOR. REMANENT.
AMPLIAC. POSITIVAS
1
6. Investigacón, desarrollo e innovación 9. Otras actuaciones de carácter económico 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1. Alta Dirección 2. Servicios de carácter general 3. Administración Financiera y Tributaria 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 5. Deuda Pública
TOTALES EGB05
2
3
4
NEGATIVAS 5
6
GENERADOS BAJAS POR POR ANULAC. Y INGRESOS RECTIFIC. 7
8
OTRAS MODIFIC.
9
TOTAL MODIFIC.
10
250
95.000
-
104.280
-231.812
-
30.192
-2.501
-
-4.591
-
-
71
20.834
-1.424
-
136
-1.000
-
18.617
167.783
45.546
15.434.815
8.364.096
-8.564.537
209.787
4.055
-2.108.701
-
13.552.844
-
-
200
1.302
-1.328
-
634
-200
-
608
163.345
45.546
59.517
30.296
-232.175
14.804
2.199
-1.700.060
-
-1.616.528
-
-
9
4.297
-5.671
-
1.222
-
-
-143
4.438
-
419.206
2.928
-90
194.983
-
-408.441
-
213.024
-
-
14.955.883
8.325.273
-8.325.273
-
-
-
-
14.955.883
2.369.267
408.679
16.476.429
14.419.573
-14.419.570
247.549
984.245
-2.150.861
-
18.335.311
50.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS EXTRAORD. SUPLEMENT.
INCORPOR. REMANENT.
AMPLIAC. POSITIVAS
1
2
3
4
NEGATIVAS 5
6
GENERADOS BAJAS POR POR ANULAC. Y INGRESOS RECTIFIC. 7
8
OTRAS MODIFIC.
9
TOTAL MODIFIC.
10
1. GASTOS DE PERSONAL 10. Altos cargos 11. Personal eventual 12. Funcionarios 13. Laborales 14. Otro personal 15. Incentivos al rendimiento 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador
-
1.134 262 813 59
83.768 62.199 21.569
220.729 242 193 178.167 2.514 39.127 486
-272.434 -341 -522 -240.701 -22.651 -237 -1.259 -6.723
14.804 10.399 4.405
30.867 874 5.660 20.804 3.529
-6.824 -472 -6.352
-
72.044 -99 -329 329 -4.078 -237 59.485 16.973
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20. Arrendamientos y cánones 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 22. Material, suministros y otros 23. Indemnizaciones por razon del servicio 24. Gastos de publicaciones 25. Conciertos de asistencia sanitaria 27. Compras, suministros y otros gastos
6.936 6.774 162 -
38.375 1.104 31.135 6.136 -
297.980 297.980 -
69.455 961 9.376 53.824 5.229 65 -
-131.988 -22.634 -9.680 -89.741 -9.094 -89 -750 -
16.269 16.263 6 -
295.985 368 19.964 257.400 18.217 21 15 -
-87 -87 -
-
592.925 -21.305 20.764 573.548 20.656 -3 -735 -
883 883
43.745 43.745
13.015 13.015
1.020.297 877.900 141.570 827
-4.321.717 -4.304.470 -15.000 -2.247
-
-
-
-
-3.243.777 -3.426.570 141.570 -15.000 56.223
206.693 26.561 4.923 1.378 -
192.218 30.000 104.744 12.160 -
707.756 29.137 129.938 13.037
1.165.972 941.647 100.921 18.901 4.101 46.319 4.497
-1.148.458 -941.764 -100.987 -339 -5.245 -7.738 -1.595
-
435.638 166 6.747 347.443 26.668 -
-310.686 -35 -5.190
-
1.249.133 56.575 116.348 407.302 234 195.187 10.749
3. GASTOS FINANCIEROS 30. Deuda Pública en moneda nacional 31. Préstamos en moneda nacional 32. Deuda pública en moneda extranjera 33. Préstamos en moneda extranjera 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41. Organismos autónomos 42. Seguridad Social 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi 45. Comunidades autónomas 46. Entidades locales EGB06
51.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS EXTRAORD. SUPLEMENT.
INCORPOR. REMANENT.
AMPLIAC. POSITIVAS
1
47. Empresas privadas 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 49. Exterior 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50. Dotación al Fondo de Contingencia 51. Otros imprevistos 6. INVERSIONES REALES 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant 69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71. Organismos autónomos 72. Seguridad Social 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 75. Comunidades autónomas 76. Entidades locales 77. Empresas privadas 78. Familias e instituciones sin fines de lucro 79. Exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
EGB06
2
3
4
NEGATIVAS 5
6
GENERADOS BAJAS POR POR ANULAC. Y INGRESOS RECTIFIC. 7
8
OTRAS MODIFIC.
9
TOTAL MODIFIC.
10
3.154 1.059 169.618
10.118 4.346 30.850
239 256.084 279.321
1.716 45.832 2.038
-20.954 -18.956 -50.880
-
54.614 -
-25.800 -279.661
-
-5.727 317.179 151.286
-
-
-
-
-206 -206
-
-
-1.698.840 -1.698.840 -
-
-1.699.046 -1.698.840 -206
1.701.569 97.544 48.249 1.662 4.593 886.834 489 662.188 10
6.005 106 5.899 -
416.727 535 416.192 -
102.849 3.529 2.693 30.865 16.879 9.791 7.082 32.010 -
-101.273 -37.298 -19.052 -4.550 -13.413 -11.308 -14.478 -1.174 -
344 344 -
110.069 5.307 191 35.538 21.878 15.904 1.097 29.287 867 -
-6.900 -1.000 -900 -5.000 -
-
2.229.390 69.188 37.980 63.394 24.444 13.980 880.535 476.804 867 662.188 10
453.186 28.945 381.995 13.359 13.835 14.300 752 -
127.202 30.000 2.202 95.000 -
-
4.405.157 96.902 4.244.151 47.464 5.638 1.298 6.674 627 2.403
-4.308.652 -1.500 -84.520 -22.277 -4.914 -4.182.582 -12.859 -
216.132 123.523 71.460 21.149 -
93.028 5.620 300 24.837 3.790 4.155 11.621 42.664 41
-127.524 -2.800 -1.200 -123.524 -
-
858.529 157.167 300 4.268.988 347.529 3.076 93.300 -4.097.795 83.520 2.444
2.369.267
408.679
1.519.246
6.984.459
-10.284.728
247.549
965.587
-2.150.861
-
59.198
52.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS EXTRAORD. SUPLEMENT.
INCORPOR. REMANENT.
AMPLIAC. POSITIVAS
1
2
3
4
NEGATIVAS 5
6
GENERADOS BAJAS POR POR ANULAC. Y INGRESOS RECTIFIC. 7
8
OTRAS MODIFIC.
9
TOTAL MODIFIC.
10
8. ACTIVOS FINANCIEROS 82. Concesión de préstamos al Sector Público 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 84. Constitución de depósitos y fianzas 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público 87. Aportaciones patrimoniales 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.
-
-
1.300 1.300 -
129.138 94.320 2.550 100 60 32.108 -
-129.039 -2.478 -94.393 -32.168 -
-
18.658 13.298 5.360 -
-
-
20.057 91.842 -78.545 100 -32.168 60 38.768 -
9. PASIVOS FINANCIEROS 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional 91. Amortización de préstamos en moneda nacional 92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 94. Devolución de depósitos y fianzas
-
-
14.955.883 13.344.283 1.611.600 -
7.305.976 7.305.803 173
-4.005.803 -4.005.803 -
-
-
-
-
18.256.056 16.644.283 1.611.600 173
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
-
-
14.957.183
7.435.114
-4.134.842
-
18.658
-
-
18.276.113
TOTALES
2.369.267
408.679
16.476.429
14.419.573
-14.419.570
247.549
984.245
-2.150.861
-
18.335.311
EGB06
53.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS DE PERSONAL
GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANC.
TRANSFER. CORRIENTES
FONDO DE CONTING.
INVERS. REALES
TRANSFER. DE CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM02
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1.083 147 59.415 130.353 14.779 73.792 -5.460 869 -1.688 -176 1.374 -21 15 12 -200.284 -
560 1.306 -2.464 11.658 451.321 1.967 114.585 1.710 -6.652 7.005 404 -2.054 23 12.656 850 50 -
-3.300.000 -22 11.001 494 -2.102 87 -116 46.541 340 -
43.000 81.553 5.434 -2.341 348.130 67.392 14.109 70.937 64.265 -433 -13.265 16.500 255.204 161.795 129.938 -340 7.255
-206 -1.698.840 -
1.030 95 4.284 492 1.359.868 4.671 79.494 618.208 4.492 4.525 -8.211 158.326 5.145 855 -3.884 -
100.735 41 100.372 1.721 387 365.461 175.482 3.500 6.076 104.755 -1 -
119 574 11.687 1.618 118 -1 330 153 5.360 99 -
18.255.883 173 -
507 14.955.883 43.000 1.401 83.639 77.551 1.950.888 482.901 335.916 727.009 71.784 74.647 357.045 325.107 20.101 279.096 314.808 -204.324 129.938 -1 -1.698.840 7.255
72.044
592.925
-3.243.777
1.249.133
-1.699.046
2.229.390
858.529
20.057
18.256.056
18.335.311
54.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS TOTALES
2014 1
2013
COMPROMISOS DE GASTOS TASAS VARIAC. 1/2
2
2014 3
2013
% DE REALIZACION
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
TASAS VARIAC. 3/4
4
2014 5
2013
TASAS VARIAC. 5/6
3/1
5/1
6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
7.775 201.343 61.922 23.622 9.858 119.879.162 12.685.996 59.363 1.330.468 1.550.457 7.696.658 25.879.598 7.634.484 7.134.550 2.823.279 26.619.050 7.581.493 1.997.823 443.316 2.191.875 14.512.820 1.971.761 1.127.860 582.429 13.083.290 966.340 31.596.750
7.934 201.412 61.991 24.286 9.886 102.961.599 12.265.249 65.121 1.626.666 1.528.954 7.867.099 25.930.238 7.423.097 6.638.484 2.602.655 29.961.640 8.226.729 1.945.126 435.850 3.508.343 48.477.558 1.724.079 697.538 711.301 11.930.151 68.602 35.328.570
-2,0 -0,1 -2,7 -0,3 16,4 3,4 -8,8 -18,2 1,4 -2,2 -0,2 2,8 7,5 8,5 -11,2 -7,8 2,7 1,7 -37,5 -70,1 14,4 61,7 -18,1 9,7 -10,6
7.775 201.343 56.009 21.041 8.237 118.330.980 12.685.996 46.286 1.073.543 1.539.901 7.658.647 25.812.128 7.544.454 6.932.544 2.737.131 26.611.736 6.666.657 1.874.442 437.494 2.133.911 6.656.645 1.866.892 1.114.173 434.872 12.767.649 31.553.946
7.934 201.413 57.507 21.452 8.331 102.803.927 12.265.249 55.709 1.392.252 1.522.881 7.835.753 25.818.865 7.353.048 6.355.445 2.492.307 29.944.906 5.098.913 1.850.051 428.893 3.447.627 27.995.879 1.721.553 697.530 587.777 11.925.873 35.326.169
-2,0 -2,6 -1,9 -1,1 15,1 3,4 -16,9 -22,9 1,1 -2,3 2,6 9,1 9,8 -11,1 30,7 1,3 2,0 -38,1 -76,2 8,4 59,7 -26,0 7,1 -10,7
7.775 201.343 55.858 21.041 8.182 118.327.162 12.676.521 45.639 1.070.338 1.529.750 7.646.954 25.773.003 7.473.783 6.865.721 2.695.650 26.604.665 5.786.428 1.793.521 434.077 2.128.838 6.430.598 1.861.090 1.114.173 434.872 12.767.649 31.553.913
7.934 201.413 57.406 21.314 8.282 102.799.858 12.259.060 53.501 1.388.328 1.513.802 7.831.809 25.805.051 7.308.370 6.326.899 2.466.262 29.907.596 4.302.875 1.777.303 426.418 3.444.163 27.781.707 1.713.259 695.918 587.777 11.925.873 35.325.678
-2,0 -2,7 -1,3 -1,2 15,1 3,4 -14,7 -22,9 1,1 -2,4 -0,1 2,3 8,5 9,3 -11,0 34,5 0,9 1,8 -38,2 -76,9 8,6 60,1 -26,0 7,1 -10,7
100,0 100,0 90,5 89,1 83,6 98,7 100,0 78,0 80,7 99,3 99,5 99,7 98,8 97,2 96,9 100,0 87,9 93,8 98,7 97,4 45,9 94,7 98,8 74,7 97,6 99,9
100,0 100,0 90,2 89,1 83,0 98,7 99,9 76,9 80,4 98,7 99,4 99,6 97,9 96,2 95,5 99,9 76,3 89,8 97,9 97,1 44,3 94,4 98,8 74,7 97,6 99,9
TOTALES
289.653.342
312.230.158
-7,2
276.774.432
287.217.244
-3,6
275.308.544
285.937.856
-3,7
95,6
95,0
EGM03
55.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros PAGOS REALIZADOS
2014 7
CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM04
2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO TASAS VARIAC. 7/8
8
2014 9
2013
TASAS VARIAC. 9/10
10
% DE REALIZACIÓN
REMANENTES DE CRÉDITO
2014 11
2013
TASAS VARIAC. 11/12
7/1
7/5
12
7.775 201.343 55.278 20.636 8.067 118.326.630 12.676.469 45.070 983.329 1.487.145 6.771.842 25.596.897 6.934.951 5.131.629 2.500.556 26.094.037 4.370.460 1.401.766 405.230 1.892.486 5.168.078 1.826.219 1.074.173 434.872 12.767.649 31.553.913
7.934 201.413 56.514 20.636 8.276 102.798.600 12.258.526 51.722 1.262.579 1.477.687 7.446.143 25.656.187 6.903.523 5.112.229 2.171.029 29.889.124 2.678.365 1.533.974 391.772 3.367.504 26.615.349 1.581.138 695.918 587.777 11.925.873 35.325.678
-2,0 -2,2 -2,5 15,1 3,4 -12,9 -22,1 0,6 -9,1 -0,2 0,5 0,4 15,2 -12,7 63,2 -8,6 3,4 -43,8 -80,6 15,5 54,4 -26,0 7,1 -10,7
580 405 115 532 52 569 87.009 42.605 875.112 176.106 538.832 1.734.092 195.094 510.628 1.415.968 391.755 28.847 236.352 1.262.520 34.871 40.000 -
892 678 6 1.258 534 1.779 125.749 36.115 385.666 148.864 404.847 1.214.670 295.233 18.472 1.624.510 243.329 34.646 76.659 1.166.358 132.121 -
-35,0 -40,3 -57,7 -90,3 -68,0 -30,8 18,0 126,9 18,3 33,1 42,8 -33,9 -12,8 61,0 -16,7 208,3 8,2 -73,6 -
6.064 2.581 1.676 1.552.000 9.475 13.724 260.130 20.707 49.704 106.595 160.701 268.829 127.629 14.385 1.795.065 204.302 9.239 63.037 8.082.222 110.671 13.687 147.557 315.641 966.340 42.837
-1 4.585 2.972 1.604 161.741 6.189 11.620 238.338 15.152 35.290 125.187 114.727 311.585 136.393 54.044 3.923.854 167.823 9.432 64.180 20.695.851 10.820 1.620 123.524 4.278 68.602 2.892
32,3 -13,2 4,5 53,1 18,1 9,1 36,7 40,8 -14,9 40,1 -13,7 -6,4 -73,4 -54,3 21,7 -2,0 -1,8 -60,9 19,5 -
100,0 100,0 89,3 87,4 81,8 98,7 99,9 75,9 73,9 95,9 88,0 98,9 90,8 71,9 88,6 98,0 57,6 70,2 91,4 86,3 35,6 92,6 95,2 74,7 97,6 99,9
100,0 100,0 99,0 98,1 98,6 100,0 100,0 98,8 91,9 97,2 88,6 99,3 92,8 74,7 92,8 98,1 75,5 78,2 93,4 88,9 80,4 98,1 96,4 100,0 100,0 100,0
267.736.500
280.025.470
-4,4
7.572.044
5.912.386
28,1
14.344.798
26.292.302
-45,4
92,4
97,2
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
56.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros % DE REALIZACION CREDITOS TOTALES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS 2/1
1
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 0. Transferencias Internas
2
3/2
3
36.721.509
35.965.799
33.261.923
97,9
92,5
36.721.509
35.965.799
33.261.923
97,9
92,5
17.436.791
16.937.492
15.590.337
97,1
92,0
1. Justicia
1.571.497
1.537.973
1.499.529
97,9
97,5
2. Defensa
7.360.654
7.316.443
6.555.683
99,4
89,6
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias
7.425.764
7.265.928
6.729.229
97,8
92,6
4. Política Exterior
1.078.876
817.148
805.896
75,7
98,6
14.347.866
14.291.446
14.077.173
99,6
98,5
12.705.020
12.694.960
12.694.897
99,9
100,0
522.197
502.477
300.431
96,2
59,8
31.858
31.278
31.278
98,2
100,0
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación
825.963
808.523
798.393
97,9
98,7
9. Gestión y administración de la Seguridad Social
262.828
254.208
252.174
96,7
99,2
2.667.124
2.511.936
2.458.998
94,2
97,9
352.757
300.962
282.289
85,3
93,8
2.174.138
2.091.174
2.060.637
96,2
98,5
140.229
119.800
116.072
85,4
96,9
15.312.409
11.782.436
8.610.647
76,9
73,1
348.566
297.592
249.885
85,4
84,0
1.414.516
1.106.855
1.088.942
78,2
98,4
863.341
380.243
211.990
44,0
55,8
4. Subvenciones al transporte
1.618.749
1.555.720
1.369.204
96,1
88,0
5. Infraestructuras
5.214.712
4.873.971
3.729.741
93,5
76,5
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1. Pensiones 3. Servicios sociales y Promoción social 4. Fomento del empleo
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE 1. Sanidad 2. Educación 3. Cultura 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1. Agricultura, Pesca y Alimentación 2. Industria y Energia 3. Comercio, Turismo y Pymes
EGM05
57.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros % DE REALIZACION CREDITOS TOTALES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS 2/1
1
6. Investigacón, desarrollo e innovación 9. Otras actuaciones de carácter económico 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1. Alta Dirección 2. Servicios de carácter general 3. Administración Financiera y Tributaria 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 5. Deuda Pública
TOTALES EGM05
2
3/2
3
4.883.447
2.606.277
1.528.356
53,4
58,6
969.078
961.778
432.529
99,2
45,0
203.167.643
193.819.435
193.737.422
95,4
100,0
382.864
365.240
363.563
95,4
99,5
27.952.763
26.665.841
26.633.387
95,4
99,9
8.751.041
2.834.263
2.826.913
32,4
99,7
46.201.813
45.626.929
45.586.929
98,8
99,9
119.879.162
118.327.162
118.326.630
98,7
100,0
289.653.342
275.308.544
267.736.500
95,0
97,2
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
58.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
% 2/1
IMPORTE
2
% 3/2
3
7.775 7.775
7.775 7.775
100,0 100,0
7.775 7.775
100,0 100,0
201.343
201.343
100,0
201.343
100,0
201.343
201.343
100,0
201.343
100,0
TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público
61.922 61.922
55.858 55.858
90,2 90,2
55.278 55.278
99,0 99,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
23.622
21.041
89,1
20.636
98,1
23.622
21.041
89,1
20.636
98,1
9.858
8.182
83,0
8.067
98,6
9.858
8.182
83,0
8.067
98,6
DEUDA PÚBLICA Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon
119.879.162 119.139.391
118.327.162 118.241.744
98,7 99,2
118.326.630 118.241.212
100,0 100,0
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon
739.771
85.418
11,5
85.418
100,0
12.685.996 12.409.413
12.676.521 12.402.300
99,9 99,9
12.676.469 12.402.294
100,0 100,0
31.539 245.044
30.504 243.717
96,7 99,5
30.458 243.717
99,8 100,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
59.363
45.639
76,9
45.070
98,8
Gobierno del Poder Judicial. Selección y formación de jueces
31.937
26.172
81,9
25.742
98,4
18.052 9.374
12.210 7.257
67,6 77,4
12.117 7.211
99,2 99,4
1.330.468
1.070.338
80,4
983.329
91,9
262.311
262.311
100,0
186.533
71,1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado CORTES GENERALES Actividad legislativa
Control Constitucional CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado
CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra
Documentación y publicaciones judiciales ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas. EGM06
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
59.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores
IMPORTE
2
% 3/2
3
75.823 703.598
71.496 696.679
94,3 99,0
69.305 691.763
96,9 99,3
20.684 264.909
19.348 17.523
93,5 6,6
19.035 14.162
98,4 80,8
3.143
2.981
94,8
2.531
84,9
1.550.457 6.980
1.529.750 6.980
98,7 100,0
1.487.145 3.274
97,2 46,9
57.954 1.430.966
54.252 1.416.908
93,6 99,0
52.193 1.384.313
96,2 97,7
23.214 31.343
21.174 30.436
91,2 97,1
17.953 29.412
84,8 96,6
7.696.658 93.750
7.646.954 93.750
99,4 100,0
6.771.842 1.421
88,6 1,5
1.186.935 385.194
1.175.441 383.482
99,0 99,6
1.075.766 373.533
91,5 97,4
568.301 138.065
568.301 134.380
100,0 97,3
568.301 65.117
100,0 48,5
Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
890.853 2.970.668
889.227 2.950.637
99,8 99,3
781.225 2.579.370
87,9 87,4
Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
1.220.638 193.259
1.214.975 189.322
99,5 98,0
1.112.371 173.985
91,6 91,9
48.828 167
47.271 168
96,8 -
40.657 96
86,0 57,1
25.879.598 1.291.675
25.773.003 1.291.675
99,6 100,0
25.596.897 1.131.086
99,3 87,6
7.001 8.047
6.417 8.047
91,7 100,0
6.406 7.248
99,8 90,1
81.567
81.299
99,7
81.299
100,0
Acción del Estado en el exterior Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Otros JUSTICIA Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Justicia Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado DEFENSA Transferencias internas. Administración y Servicios Generales de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas
Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas. Gestión de pensiones de Clases Pasivas Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial EGM06
% 2/1
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
60.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
IMPORTE
2
% 3/2
3
9.427 6.511
9.419 6.312
99,9 96,9
9.281 6.166
98,5 97,7
47.344 300.690
45.103 281.003
95,3 93,5
44.990 277.973
99,7 98,9
23.007.338 155.300
23.007.045 154.446
100,0 99,5
23.007.045 154.446
100,0 100,0
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion Política presupuestaria
572.669 62.957
561.508 60.357
98,1 95,9
557.506 59.780
99,3 99,0
Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario
73.427 133.941
70.672 123.709
96,2 92,4
70.536 117.144
99,8 94,7
Resolución de reclamaciones económico-administrativas Cooperación económica local del Estado
28.763 81.704
28.376 26.542
98,7 32,5
28.376 26.542
100,0 100,0
Otros
11.237
11.073
98,5
11.073
100,0
7.634.484
7.473.783
97,9
6.934.951
92,8
128.033 72.022
116.811 70.855
91,2 98,4
111.163 65.298
95,2 92,2
Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana
527.885 5.461.946
526.441 5.351.074
99,7 98,0
499.741 4.910.782
94,9 91,8
Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias
84.018 1.126.993
82.017 1.100.533
97,6 97,7
75.002 1.050.328
91,4 95,4
21.798 206.670
15.728 205.811
72,2 99,6
14.449 205.692
91,9 99,9
5.119
4.513
88,2
2.496
55,3
7.134.550
6.865.721
96,2
5.131.629
74,7
21.584 779.518
20.945 777.429
97,0 99,7
5.228 770.703
25,0 99,1
45.018 879.711
29.726 817.206
66,0 92,9
26.328 635.449
88,6 77,8
94.911
94.703
99,8
93.828
99,1
Regulación del juego Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor Gestión del Patrimonio del Estado
INTERIOR Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros FOMENTO Transferencias internas. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc Ordenación y fomento de la edificación Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EGM06
% 2/1
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
61.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo
IMPORTE
2
% 3/2
3
377.069 20.150
376.753 20.150
99,9 100,0
372.869 20.150
99,0 100,0
711.039 888.910
656.257 887.452
92,3 99,8
188.217 842.686
28,7 95,0
1.591.089 971.104
1.525.202 907.653
95,9 93,5
1.215.859 729.916
79,7 80,4
20.794 42.847
20.463 41.533
98,4 96,9
20.417 41.462
99,8 99,8
Regulación y supervisión de la aviación civil Servicio postal universal
8.058 518.780
7.868 518.779
97,6 100,0
7.772 779
98,8 0,2
Desarrollo y aplicación de la información geográfica español Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar
22.956 138.605
22.650 138.605
98,7 100,0
21.525 136.100
95,0 98,2
2.407
2.347
97,5
2.341
99,7
2.823.279
2.695.650
95,5
2.500.556
92,8
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior
411.572 11.030
411.375 9.648
100,0 87,5
284.929 9.177
69,3 95,1
Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De Educación infantil y primaria
89.550 158.703
80.502 157.950
89,9 99,5
71.974 157.759
89,4 99,9
Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici Enseñanzas universitarias
103.008 99.600
94.512 95.549
91,8 95,9
87.114 93.202
92,2 97,5
Educación en el exterior Educación compensatoria
100.421 53.265
90.636 23.433
90,3 44,0
90.601 22.759
100,0 97,1
51.750 1.502.004
34.569 1.499.940
66,8 99,9
25.021 1.499.864
72,4 100,0
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Regulación y seguridad del tráfico marítimo
Otros EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Transferencias internas.
Otras enseñanzas y actividades educativas Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Archivos Museos Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Fomento de las industrias culturales EGM06
% 2/1
9.148
8.594
93,9
6.917
80,5
20.825 48.131
19.364 46.434
93,0 96,5
19.140 45.932
98,8 98,9
9.503 7.333
8.925 6.225
93,9 84,9
8.817 6.199
98,8 99,6
14.135
2.974
21,0
2.974
100,0
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
62.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
Conservación y restauración de bienes culturales
IMPORTE
2
% 3/2
3
17.617 7.446
14.392 7.185
81,7 96,5
14.010 5.575
97,3 77,6
94.357 13.881
71.700 11.743
76,0 84,6
36.989 11.603
51,6 98,8
26.619.050
26.604.665
99,9
26.094.037
98,1
26.142.435 12.023
26.142.419 12.022
100,0 100,0
25.634.339 12.022
98,1 100,0
69.346 84.278
67.329 81.752
97,1 97,0
67.284 81.283
99,9 99,4
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc Inspección y control de Seguridad y Protección Social
31.858 123.234
31.278 119.345
98,2 96,8
31.278 119.345
100,0 100,0
Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec Administración de las relaciones laborales y condiciones de
139.594
134.863
96,6
132.829
98,5
14.673 1.609
14.330 1.327
97,7 82,5
14.330 1.327
100,0 100,0
7.581.493
5.786.428
76,3
4.370.460
75,5
4.567.769 68.882
3.825.991 62.500
83,8 90,7
2.667.014 59.848
69,7 95,8
Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización
416.644 480.758
261.824 337.196
62,8 70,1
256.497 329.682
98,0 97,8
Normativa y desarrollo energético Coordinación y promoción del turismo
358.757 242.550
358.010 27.384
99,8 11,3
355.780 25.491
99,4 93,1
Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa
153.757 343.600
129.281 268.600
84,1 78,2
52.430 268.600
40,6 100,0
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
228.845
195.495
85,4
192.378
98,4
95.343 579.839
45.770 237.120
48,0 40,9
33.918 97.995
74,1 41,3
36.623 8.126
31.030 6.227
84,7 76,6
24.825 6.002
80,0 96,4
Protección del Patrimonio Histórico Investigación científica Otros EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Transferencias internas. Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales Acciones en favor de los emigrantes Acciones en favor de los inmigrantes
Otros INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc Otros
EGM06
% 2/1
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
63.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
IMPORTE
2
% 3/2
3
1.997.823 691.698
1.793.521 691.698
89,8 100,0
1.401.766 491.781
78,2 71,1
30.473 46.587
24.506 40.885
80,4 87,8
18.142 37.029
74,0 90,6
107.622 26.201
107.621 21.508
100,0 82,1
105.848 15.805
98,4 73,5
Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural
45.426 31.220
40.827 26.311
89,9 84,3
26.007 21.437
63,7 81,5
Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible
9.639 17.093
15.782
92,3
12.149
77,0
Mejora de estructuras y mercados pesqueros Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación
34.303 147.196
20.150 133.744
58,7 90,9
13.466 111.289
66,8 83,2
Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos
407.189
332.991
81,8
284.988
85,6
10.659 90.614
10.430 76.648
97,9 84,6
7.259 60.834
69,6 79,4
30.434 86.645
13.532 77.162
44,5 89,1
11.790 69.396
87,1 89,9
105.705 79.117
89.459 70.265
84,6 88,8
69.635 44.909
77,8 63,9
2
2
100,0
2
100,0
443.316 309.652
434.077 309.652
97,9 100,0
405.230 281.454
93,4 90,9
Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado Presidencia del Gobierno
6.029 37.795
5.831 34.360
96,7 90,9
5.831 34.033
100,0 99,0
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier Cobertura informativa
34.520
30.850
89,4
30.600
99,2
54.815 505
52.921 463
96,5 91,7
52.863 449
99,9 97,0
2.191.875
2.128.838
97,1
1.892.486
88,9
1.666.654
1.666.652
100,0
1.635.168
98,1
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Transferencias internas. Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr Competitividad y calidad de la sanidad agraria Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar
Calidad del agua Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb Otros PRESIDENCIA Transferencias internas.
Otros SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Transferencias internas. EGM06
% 2/1
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
64.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
Plan Nacional sobre Drogas
IMPORTE
2
% 3/2
3
42.129 291.147
32.918 289.256
78,1 99,4
32.550 92.249
98,9 31,9
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social
22.473 54.052
19.692 44.390
87,6 82,1
15.738 43.877
79,9 98,8
Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones sanitarias y farmacia
21.132 52.884
16.695 31.829
79,0 60,2
14.976 31.829
89,7 100,0
Salud pública, sanidad exterior y calidad Otros
31.430 9.974
18.726 8.680
59,6 87,0
17.622 8.477
94,1 97,7
14.512.820
6.430.598
44,3
5.168.078
80,4
1.101.345 443.222
1.095.282 200.800
99,4 45,3
814.690 112.667
74,4 56,1
Otros servicios sociales del Estado Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Transferencias internas. Promoción comercial e internacionalización de la empresa Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Fomento y coordinación de la investigación científica y técn Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Dirección, control y gestión de seguros Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad Previsión y política económica GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas. Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario EGM06
% 2/1
9.084
8.620
94,9
8.436
97,9
14.728 1.469.343
14.158 691.074
96,1 47,0
12.966 560.826
91,6 81,2
2.007.895 230.930
1.034.492 230.072
51,5 99,6
283.090 228.804
27,4 99,4
317.469 392.271
313.898 228.098
98,9 58,1
313.789 228.098
100,0 100,0
80.542 8.445.991
68.808 2.545.296
85,4 30,1
59.416 2.545.296
86,4 100,0
1.971.761
1.861.090
94,4
1.826.219
98,1
152.034 38.270
145.025 24.369
95,4 63,7
124.976 21.847
86,2 89,7
1.775.660
1.686.449
95,0
1.674.399
99,3
5.797
5.247
90,5
4.997
95,2
1.127.860 246.908
1.114.173 246.908
98,8 100,0
1.074.173 246.908
96,4 100,0
23.312
23.312
100,0
23.312
100,0
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
65.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS
CREDITOS TOTALES IMPORTE 1
Otras transferencias a Comunidades Autónomas
% 2/1
IMPORTE
2
% 3/2
3
Otras aportaciones a Entidades Locales
629.938 227.702
627.148 216.805
99,6 95,2
587.148 216.805
93,6 100,0
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.
582.429
434.872
74,7
434.872
100,0
582.429
434.872
74,7
434.872
100,0
13.083.290 12.799.890
12.767.649 12.514.648
97,6 97,8
12.767.649 12.514.648
100,0 100,0
283.400
253.001
89,3
253.001
100,0
966.340 966.340
-
-
-
-
31.596.750 16.041.187
31.553.913 16.001.265
99,9 99,8
31.553.913 16.001.265
100,0 100,0
15.552.725 2.838
15.549.810 2.838
100,0 100,0
15.549.810 2.838
100,0 100,0
289.653.342
275.308.544
95,0
267.736.500
97,2
Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en Transferencias a Entidades Locales por participación en los Otros
TOTALES EGM06
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
66.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
7.775 7.775
-
-
-
-
-
7.775 7.775
118.040 118.040
61.712 61.712
2 2
18.794 18.794
-
2.745 2.745
-
30 30
20 20
201.343 201.343
TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público
52.248 52.248
7.475 7.475
-
68 68
-
1.996 1.996
-
135 135
-
61.922 61.922
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional
16.847
5.439
-
593
-
695
-
48
-
23.622
16.847
5.439
-
593
-
695
-
48
-
23.622
7.791 7.791
1.704 1.704
-
233 233
-
121 121
-
9 9
-
9.858 9.858
DEUDA PÚBLICA Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon
-
-
33.290.000 32.550.241
-
-
-
-
-
86.589.162 86.589.150
119.879.162 119.139.391
-
-
739.759
-
-
-
-
-
12
739.771
CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra
-
-
-
12.685.996 12.409.413 31.539 245.044
-
-
-
-
-
12.685.996 12.409.413 31.539 245.044
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial. Selección y formación de jueces Documentación y publicaciones judiciales
32.193 21.395 8.927 1.871
24.037 8.331 8.598 7.108
-
743 581 162 -
-
2.307 1.547 365 395
-
83 83 -
-
59.363 31.937 18.052 9.374
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas.
289.798 -
129.777 -
216 -
625.453 249.391
-
21.847 -
12.920 12.920
250.457 -
-
1.330.468 262.311
CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado CORTES GENERALES Actividad legislativa
CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado
EGM07
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
67.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Acción del Estado en el exterior Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Otros JUSTICIA Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Justicia Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado DEFENSA Transferencias internas. Administración y Servicios Generales de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas. Gestión de pensiones de Clases Pasivas Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial EGM07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33.555 238.303 15.285
38.791 84.041 4.304
207 9
42 364.609 365
-
3.393 16.253 721
-
42 185 -
-
75.823 703.598 20.684
2.075 580
1.558 1.083
-
11.046 -
-
1.480
-
250.230 -
-
264.909 3.143
1.277.557 35.409 1.204.073
155.223 16.967 130.913
4 4
50.266 6.549 1.546 42.171
-
62.042 3.944 48.982
4.177 431 3.746
1.188 88 1.077
-
1.550.457 6.980 57.954 1.430.966
11.521 26.554
3.526 3.817
-
-
-
8.167 949
-
23
-
23.214 31.343
4.552.187 759.618 311.143
1.134.107 314.551 59.708
-
168.458 70.630 84.246 13.582
-
1.803.669 13.999 165
23.716 23.120 596
14.521 14.521 -
-
7.696.658 93.750 1.186.935 385.194
568.301 1.978.003 797.629 119.389 18.104
572.296 119.672 62.088 5.629
-
-
-
138.065 890.853 420.369 303.337 11.782 25.095
-
-
-
568.301 138.065 890.853 2.970.668 1.220.638 193.259 48.828
-
163
-
-
-
4
-
-
-
167
602.820 6.414 2.038
141.324 557 29
14.302 -
1.579.907 1.241.373 8.047 -
-
91.877 30 -
206.132 50.302 79.500
23.243.236 -
-
25.879.598 1.291.675 7.001 8.047 81.567
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
68.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Regulación del juego Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor Gestión del Patrimonio del Estado Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion Política presupuestaria Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario Resolución de reclamaciones económico-administrativas Cooperación económica local del Estado Otros INTERIOR Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros FOMENTO Transferencias internas. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc Ordenación y fomento de la edificación Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EGM07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.140 33.715
519 2.126 12.281
1
634
-
8.908 2.245 713
-
-
-
9.427 6.511 47.344
233.613 6.734 7.094 82.493 43.024 71.017 77.446
42.449 291 564 63.292 7.521 1.546 7.525
13.763 440 46 51
27 30 9 327.584 174 27
-
10.215 283 6.684 12.238 864 48.892
-
623 23.000.000 147.193 92.570 -
-
300.690 23.007.338 155.300 572.669 62.957 73.427 133.941
26.819 2.300 7.973
1.172 1.074 378
1 -
2 2.000 -
-
769 36
76.330 -
2.850
-
28.763 81.704 11.237
5.846.464 26.424 51.576
1.414.629 19.459 18.026
723 27 -
211.570 81.028 2.354
-
158.749 973 -
1.922 66
354 122 -
73 -
7.634.484 128.033 72.022
527.885 4.352.110 74.509 805.122 5.639 1.120 2.079
947.512 3.363 299.347 5.543 120.700 679
680 16 -
17.706 15.262 8.149 84.750 2.321
-
143.461 6.146 7.117 912 100 40
201 100 1.555 -
203 29 -
73 -
527.885 5.461.946 84.018 1.126.993 21.798 206.670 5.119
176.550 3.665 1.829 -
80.607 53 56 -
927 16
2.037.979 16.935 879.303 94.895
-
2.421.682 2.130 22.977 -
1.814.593 4.649 773.158 20.156 408 -
601.739 39 -
473 473 -
7.134.550 21.584 779.518 45.018 879.711 94.911
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
69.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Regulación y seguridad del tráfico marítimo Regulación y supervisión de la aviación civil Servicio postal universal Desarrollo y aplicación de la información geográfica español Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar Otros EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Transferencias internas. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De Educación infantil y primaria Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici Enseñanzas universitarias Educación en el exterior Educación compensatoria Otras enseñanzas y actividades educativas Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Archivos Museos Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Fomento de las industrias culturales EGM07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
51.337
23.562
8 903
376.811 20.150 14.184
-
11.117
250 8.236
601.700
-
377.069 20.150 711.039
5.801 40.864 23.732 5.417 27.692 2.595 -
640 809 38.700 133 12.900 664 -
-
219 90 170 1.679 518.780
-
100.729 1.362.056 908.672 1.139 2.085 3.120 -
781.521 187.360 14.015 -
-
-
888.910 1.591.089 971.104 20.794 42.847 8.058 518.780
12.768 850
2.887 203
-
958 113.805 -
-
6.343 1.314
24.800 40
-
-
22.956 138.605 2.407
447.578 599
80.019 1.731
189 36
2.057.471 358.100 8.301
-
26.561 23
148.911 53.472 340
62.550 -
-
2.823.279 411.572 11.030
57.227 145.100 68.192 4.775 92.574 3.535 18.927
21.224 456 5.399 1.606 7.747 336 7.840
53 29 -
5.677 13.147 28.921 86.358 28 1.341 21.595
-
4.819 496 90 43 3.388
3.824 -
550 2.947 48.053 -
-
89.550 158.703 103.008 99.600 100.421 53.265 51.750
1.013 887 12.143 23.220 1.820 1.957 796
217 7.465 16.131 1.071 1.153 -
60
1.500.774 7.851 273 7.243 6.323 2.597 263
-
899 1.536 89 77 -
410 45 1 200 1.549 2.016
11.000
-
1.502.004 9.148 20.825 48.131 9.503 7.333 14.135
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
70.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Conservación y restauración de bienes culturales Protección del Patrimonio Histórico Investigación científica Otros EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Transferencias internas. Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales Acciones en favor de los emigrantes Acciones en favor de los inmigrantes Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc Inspección y control de Seguridad y Protección Social Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec Administración de las relaciones laborales y condiciones de Otros INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización Normativa y desarrollo energético Coordinación y promoción del turismo Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc Otros
EGM07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.043 1.569 1.391
2.546 553 1.697
11 -
33 565 6.255
-
9.015 3.688 -
980 1.060 85.014
-
-
17.617 7.446 94.357
6.810
2.847
-
1.826
-
2.398
-
-
-
13.881
201.150 1.645 10.466
75.376 604 16.009
28 -
26.317.260 26.128.837 12.023 66.269 57.087
-
9.753 -
15.163 13.598 828 716
320 -
-
26.619.050 26.142.435 12.023 69.346 84.278
3.070 116.694 64.946 3.090 1.239
6.540 52.223 -
28 -
28.788 12.324 11.562 370
-
9.753 -
21 -
320 -
-
31.858 123.234 139.594 14.673 1.609
66.513
19.628
79
344.528
-
35.779
5.048.518
2.066.448
-
7.581.493
33.593 2.121 1.644 3.208 2.422 1.843
18.505 319 117 433 -
4 -
332.475 6.976 247 497 -
-
9.496 5.185 3.907 3.374
4.235.294 131 15.704 132.566 350.000 13.967 50.221
177 398.500 346.548 221.324 98.319
-
4.567.769 68.882 416.644 480.758 358.757 242.550 153.757
1.378 2.156 16.009 2.139
254
75 -
500 366 824 2.589 54
-
899 1.101 5.508 6.007 302
155.800 19.901 57.539 12.018 5.377
343.600 71.646 72.597 513.737 -
-
343.600 228.845 95.343 579.839 36.623 8.126
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
71.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Transferencias internas. Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr Competitividad y calidad de la sanidad agraria Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Mejora de estructuras y mercados pesqueros Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Calidad del agua Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb Otros PRESIDENCIA Transferencias internas. Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado Presidencia del Gobierno Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier Cobertura informativa Otros SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Transferencias internas. EGM07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142.262 5.597
41.209 -
51 -
481.059 351.531 952
-
748.072 4.356
527.859 340.167 19.568
57.311 -
-
1.997.823 691.698 30.473
6.591 7.950 1.752 5.145 2.013
-
-
105.849 1.900 200 2.491 191
-
22.912 1.773 9.511 32.704 17.960 14.737
17.084 6.840 5.624 9.639 152
10.770 -
-
46.587 107.622 26.201 45.426 31.220 9.639 17.093
4.689 59.905 7.560 1.399 1.285 6.889 4.725
40.413 300 -
51 -
608 10.291 426 6.293 5 98
-
14.202 22.811 363.998 15 72.741 7.693 81.098
14.804 13.454 35.205 329 16.588 15.547 724
271 2.623 -
-
34.303 147.196 407.189 10.659 90.614 30.434 86.645
25.062 1.700 -
496 -
-
222 2
-
79.738 1.823 -
905 31.229 -
43.647 -
-
105.705 79.117 2
66.668 5.834
60.621 195
-
278.642 277.680 -
-
5.220 -
31.994 31.972 -
171 -
-
443.316 309.652 6.029
25.301 23.485 12.048 -
10.396 7.652 42.378 -
-
298 664 -
-
1.800 2.526 389 505
22 -
171 -
-
37.795 34.520 54.815 505
53.318 -
59.912 -
-
2.022.573 1.638.032
-
19.586 -
31.403 28.622
5.083 -
-
2.191.875 1.666.654
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
72.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Plan Nacional sobre Drogas Otros servicios sociales del Estado Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones sanitarias y farmacia Salud pública, sanidad exterior y calidad Otros ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Transferencias internas. Promoción comercial e internacionalización de la empresa Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Fomento y coordinación de la investigación científica y técn Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Dirección, control y gestión de seguros Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad Previsión y política económica GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas. Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario EGM07
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.548 5.953 1.696
11.408 1.379 1.221
-
27.113 278.426 14.014
-
5.542
1.060 389 -
5.000 -
-
42.129 291.147 22.473
24.478 3.282 3.292 9.080 2.989
19.650 8.313 179 15.108 2.654
-
1.872 3.437 49.413 5.935 4.331
-
7.944 6.100 -
25 1.307 -
83 -
-
54.052 21.132 52.884 31.430 9.974
148.871
65.191
64.843
1.425.819
-
23.496
932.600
11.852.000
-
14.512.820
73.376 5.803 2.996 10.864 5.271 8.934
16.460 773 365 9.739 1.035 1.279
66 42 32 -
760.414 40.022 2.198 10 191.863 1.847 1.063
-
389 310 15 1.270 1.108 1.428
340.931 39.746 2.300 376.481 154.998 -
273.163 9.000 879.094 1.843.636 218.226
-
1.101.345 443.222 9.084 14.728 1.469.343 2.007.895 230.930
7.064 1.190 28.216 5.157
1.249 559 33.438 294
64.700 3 -
330 160.272 267.800
-
301 18.671 4
18.144
243.825 230.250 214 8.154.592
-
317.469 392.271 80.542 8.445.991
1.769.106 -
3.161 -
-
151.141 151.141
568 -
46.892 -
893 893
-
-
1.971.761 152.034
1.769.106 -
3.111 50
-
-
568 -
35.159 5.986 5.747
-
-
-
38.270 1.775.660 5.797
-
-
-
1.001.048 246.908 -
-
-
126.812 23.312
-
-
1.127.860 246.908 23.312
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
73.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS CRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES
FONDO CONTING.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Otras transferencias a Comunidades Autónomas Otras aportaciones a Entidades Locales
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
531.938 222.202
-
-
98.000 5.500
-
-
629.938 227.702
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com
-
-
-
-
-
-
582.429 582.429
-
-
582.429 582.429
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa
-
-
940 940 -
12.798.950 12.798.950 -
-
-
283.400 283.400
-
-
13.083.290 12.799.890 283.400
FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
-
-
-
-
966.340 966.340
-
-
-
-
966.340 966.340
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en Transferencias a Entidades Locales por participación en los Otros
-
-
-
31.596.750 16.041.187 15.552.725 2.838
-
-
-
-
-
31.596.750 16.041.187 15.552.725 2.838
15.867.961
3.561.151
33.372.304
95.863.076
966.908
5.483.089
9.793.442
38.155.683
86.589.728
289.653.342
TOTALES EGM07
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
74.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
2
3
4
6
7
8
9
10
-
-
-
7.775 7.775
-
-
-
-
7.775 7.775
118.040 118.040
61.712 61.712
2 2
18.794 18.794
2.745 2.745
-
30 30
20 20
201.343 201.343
TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público
47.047 47.047
6.678 6.678
-
67 67
1.931 1.931
-
135 135
-
55.858 55.858
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional
15.764
4.257
-
436
558
-
26
-
21.041
15.764
4.257
-
436
558
-
26
-
21.041
6.692 6.692
1.348 1.348
-
16 16
120 120
-
6 6
-
8.182 8.182
DEUDA PÚBLICA Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon
-
-
31.738.095 31.652.677
-
-
-
-
86.589.067 86.589.067
118.327.162 118.241.744
-
-
85.418
-
-
-
-
-
85.418
CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra
-
-
-
12.676.521 12.402.300 30.504 243.717
-
-
-
-
12.676.521 12.402.300 30.504 243.717
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial. Selección y formación de jueces Documentación y publicaciones judiciales
27.948 18.750 7.417 1.781
15.349 5.598 4.575 5.176
-
592 464 128 -
1.688 1.298 90 300
-
62 62 -
-
45.639 26.172 12.210 7.257
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas.
287.626 -
121.929 -
125 -
624.487 249.391
19.734 -
12.920 12.920
3.517 -
-
1.070.338 262.311
CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado CORTES GENERALES Actividad legislativa
CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado
EGM08
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
75.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Acción del Estado en el exterior Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Otros JUSTICIA Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Justicia Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado DEFENSA Transferencias internas. Administración y Servicios Generales de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas. Gestión de pensiones de Clases Pasivas Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial EGM08
2
3
4
6
7
8
9
10
33.110 236.854 15.132
35.329 81.160 3.289
125 -
42 363.697 311
2.974 14.708 616
-
41 135 -
-
71.496 696.679 19.348
1.990 540
1.146 1.005
-
11.046 -
1.436
-
3.341 -
-
17.523 2.981
1.274.246 33.785 1.203.102
141.282 15.365 119.146
-
50.253 6.549 1.534 42.170
58.706 3.505 47.738
4.177 431 3.746
1.086 63 1.006
-
1.529.750 6.980 54.252 1.416.908
11.378 25.981
3.281 3.490
-
-
6.515 948
-
17
-
21.174 30.436
4.544.033 755.281 310.761
1.117.523 308.988 59.182
-
166.512 70.630 83.080 12.802
1.780.805 13.703 165
23.692 23.120 572
14.389 14.389 -
-
7.646.954 93.750 1.175.441 383.482
568.301 1.975.647 797.131 118.985 17.927
564.453 118.796 60.574 5.366
-
-
134.380 889.227 410.537 299.048 9.763 23.978
-
-
-
568.301 134.380 889.227 2.950.637 1.214.975 189.322 47.271
-
164
-
-
4
-
-
-
168
575.653 6.005 1.819
126.519 394 3
14.123 -
1.579.508 1.241.373 8.047 -
83.046 18 -
151.295 50.302 79.477
23.242.859 -
-
25.773.003 1.291.675 6.417 8.047 81.299
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
76.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Regulación del juego Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor Gestión del Patrimonio del Estado Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion Política presupuestaria Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario Resolución de reclamaciones económico-administrativas Cooperación económica local del Estado Otros INTERIOR Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros FOMENTO Transferencias internas. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc Ordenación y fomento de la edificación Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EGM08
2
3
4
6
7
8
9
10
2.102 32.882
519 1.987 11.105
1
422
8.900 2.223 693
-
-
-
9.419 6.312 45.103
219.991 6.705 6.439 77.432 41.662 68.696 75.299
36.482 91 525 57.809 7.180 1.296 6.910
13.763 298 13 48
27 30 4 327.405 174 25
10.215 219 6.545 11.341 680 41.427
-
525 23.000.000 147.180 92.304 -
-
281.003 23.007.045 154.446 561.508 60.357 70.672 123.709
26.679 2.067 7.875
929 959 330
-
1 2.000 -
767 18
21.516 -
2.850
-
28.376 26.542 11.073
5.829.695 23.536 50.477
1.295.371 17.286 17.958
499 -
200.152 75.119 2.354
146.019 749 -
1.697 66
279 121 -
71 -
7.473.783 116.811 70.855
526.441 4.346.374 74.125 801.452 4.697 870 1.723
855.078 1.943 277.396 4.650 120.585 475
499 -
16.952 15.064 4.090 84.258 2.315
131.929 5.949 6.493 801 98 -
41 100 1.490 -
130 28 -
71 -
526.441 5.351.074 82.017 1.100.533 15.728 205.811 4.513
172.431 3.417 1.759 -
75.379 34 52 -
910 9
1.973.837 16.935 817.119 94.694
2.320.081 2.079 19.844 -
1.770.871 4.010 771.387 8.071 87 -
551.739 39 -
473 473 -
6.865.721 20.945 777.429 29.726 817.206 94.703
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Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Regulación y seguridad del tráfico marítimo Regulación y supervisión de la aviación civil Servicio postal universal Desarrollo y aplicación de la información geográfica español Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar Otros EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Transferencias internas. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De Educación infantil y primaria Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici Enseñanzas universitarias Educación en el exterior Educación compensatoria Otras enseñanzas y actividades educativas Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Archivos Museos Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Fomento de las industrias culturales EGM08
2
3
4
6
7
8
9
10
50.014
22.334
901
376.753 20.150 12.503
10.569
8.236
551.700
-
376.753 20.150 656.257
5.525 40.019 23.205 5.322 27.274 2.534 -
553 808 35.749 122 12.046 648 -
-
214 90 165 1.678 518.779
99.939 1.325.273 848.699 1.012 2.048 3.008 -
781.221 159.102 13.917 -
-
-
887.452 1.525.202 907.653 20.463 41.533 7.868 518.779
12.555 807
2.843 190
-
952 113.805 -
6.300 1.310
24.800 40
-
-
22.650 138.605 2.347
423.914 467
65.725 1.267
79 36
2.038.801 357.903 7.546
21.735 -
126.098 53.472 332
19.298 -
-
2.695.650 411.375 9.648
51.358 144.347 66.252 4.212 84.975 3.138 16.959
18.523 456 3.392 1.248 5.573 222 4.622
23 18 -
5.643 13.147 24.675 86.356 28 1.158 10.975
4.572 193 9 42 2.013
3.724 -
383 18.915 -
-
80.502 157.950 94.512 95.549 90.636 23.433 34.569
906 659 11.055 22.506 1.785 1.676 696
184 7.123 15.309 575 974 -
-
1.498.850 7.525 273 7.234 6.277 2.596 263
868 1.385 88 70 -
410 45 200 909 2.015
-
-
1.499.940 8.594 19.364 46.434 8.925 6.225 2.974
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PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Conservación y restauración de bienes culturales Protección del Patrimonio Histórico Investigación científica Otros EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Transferencias internas. Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales Acciones en favor de los emigrantes Acciones en favor de los inmigrantes Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc Inspección y control de Seguridad y Protección Social Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec Administración de las relaciones laborales y condiciones de Otros INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización Normativa y desarrollo energético Coordinación y promoción del turismo Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc Otros
EGM08
2
3
4
6
7
8
9
10
4.488 1.453 1.094
2.099 470 1.472
2 -
32 547 6.183
6.793 3.653 -
980 1.060 62.951
-
-
14.392 7.185 71.700
5.888
2.216
-
1.590
2.049
-
-
-
11.743
193.778 1.455 10.245
71.611 419 14.167
-
26.314.690 26.128.821 12.022 64.642 56.824
9.387 -
14.948 13.598 813 516
251 -
-
26.604.665 26.142.419 12.022 67.329 81.752
2.893 113.207 62.014 2.896 1.068
6.138 50.887 -
-
28.385 12.324 11.413 259
9.387 -
21 -
251 -
-
31.278 119.345 134.863 14.330 1.327
59.540
17.081
-
344.335
30.141
4.263.657
1.071.674
-
5.786.428
30.022 1.803 1.366 2.905 2.155 1.535
16.299 167 50 346 -
-
332.475 6.795 247 497 -
9.144 4.808 3.406 3.155
3.493.516 131 14.704 123.444 350.000 12.201 49.141
109 245.150 212.386 8.779 75.450
-
3.825.991 62.500 261.824 337.196 358.010 27.384 129.281
1.230 1.796 15.292 1.436
219
-
500 366 824 2.577 54
943 3.466 5.145 74
155.800 18.342 33.918 8.016 4.444
268.600 39.195 24.889 197.116 -
-
268.600 195.495 45.770 237.120 31.030 6.227
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PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Transferencias internas. Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr Competitividad y calidad de la sanidad agraria Regulación de los mercados agrarios Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Mejora de estructuras y mercados pesqueros Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Calidad del agua Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb Otros PRESIDENCIA Transferencias internas. Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado Presidencia del Gobierno Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier Cobertura informativa Otros SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Transferencias internas. EGM08
2
3
4
6
7
8
9
10
123.482 4.390
37.861 -
7 -
480.080 351.531 952
618.743 3.788
476.181 340.167 15.376
57.167 -
-
1.793.521 691.698 24.506
5.170 6.172 1.337 4.446 1.505
-
-
105.848 1.794 200 2.339 184
20.475 1.773 7.248 28.520 14.670 13.941
15.240 6.294 4.856 152
10.770 -
-
40.885 107.621 21.508 40.827 26.311 15.782
3.660 53.100 6.374 1.176 1.223 5.984 3.636
37.285 300 -
7 -
563 9.629 426 6.293 5 98
12.296 20.778 291.313 12 58.837 6.124 72.804
3.631 12.815 34.878 329 16.588 1.119 624
130 2.620 -
-
20.150 133.744 332.991 10.430 76.648 13.532 77.162
23.970 1.339 -
276 -
-
216 2
64.584 1.580 -
905 23.207 -
43.647 -
-
89.459 70.265 2
63.368 5.699
55.530 132
-
278.291 277.680 -
4.841 -
31.972 31.972 -
75 -
-
434.077 309.652 5.831
24.058 22.251 11.360 -
8.355 5.796 41.247 -
-
242 369 -
1.705 2.359 314 463
-
75 -
-
34.360 30.850 52.921 463
48.798 -
33.562 -
-
1.994.260 1.638.030
15.805 -
31.353 28.622
5.060 -
-
2.128.838 1.666.652
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Plan Nacional sobre Drogas Otros servicios sociales del Estado Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones sanitarias y farmacia Salud pública, sanidad exterior y calidad Otros ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Transferencias internas. Promoción comercial e internacionalización de la empresa Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Fomento y coordinación de la investigación científica y técn Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Dirección, control y gestión de seguros Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad Previsión y política económica GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas. Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario EGM08
2
3
4
6
7
8
9
10
2.245 5.229 1.409
2.503 748 1.157
-
27.110 277.890 11.624
5.502
1.060 389 -
5.000 -
-
32.918 289.256 19.692
22.717 2.996 3.080 8.509 2.613
14.267 5.675 138 7.279 1.795
-
1.622 3.420 28.611 1.681 4.272
5.699 4.604 -
25 1.257 -
60 -
-
44.390 16.695 31.829 18.726 8.680
141.529
55.825
63.085
1.418.148
17.775
905.065
3.829.171
-
6.430.598
70.648 5.443 2.640 10.304 5.144 8.606
14.910 723 297 8.158 700 934
55 17 28 -
758.120 39.987 2.146 10 191.276 1.835 1.062
389 308 1 981 968 1.244
337.162 39.746 2.193 361.450 146.372 -
35.065 9.000 118.877 879.473 218.226
-
1.095.282 200.800 8.620 14.158 691.074 1.034.492 230.072
6.549 1.031 26.482 4.682
1.183 185 28.655 80
62.983 2 -
330 155.582 267.800
302 13.582 -
18.142
242.551 71.300 87 2.254.592
-
313.898 228.098 68.808 2.545.296
1.686.449 -
2.479 -
-
144.132 144.132
27.137 -
893 893
-
-
1.861.090 145.025
1.686.449 -
2.454 25
-
-
21.915 5.222
-
-
-
24.369 1.686.449 5.247
-
-
-
987.469 246.908 -
-
126.704 23.312
-
-
1.114.173 246.908 23.312
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PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Otras transferencias a Comunidades Autónomas Otras aportaciones a Entidades Locales
2
3
4
6
7
8
9
10
-
-
-
529.148 211.413
-
98.000 5.392
-
-
627.148 216.805
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com
-
-
-
-
-
434.872 434.872
-
-
434.872 434.872
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa
-
-
940 940 -
12.513.708 12.513.708 -
-
253.001 253.001
-
-
12.767.649 12.514.648 253.001
FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en Transferencias a Entidades Locales por participación en los Otros
-
-
-
31.553.913 16.001.265 15.549.810 2.838
-
-
-
-
31.553.913 16.001.265 15.549.810 2.838
15.640.033
3.307.021
31.817.865
95.366.777
5.160.997
8.629.396
28.796.824
86.589.631
275.308.544
TOTALES EGM08
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
82.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
2
3
4
6
7
8
9
10
-
-
-
7.775 7.775
-
-
-
-
7.775 7.775
118.040 118.040
61.712 61.712
2 2
18.794 18.794
2.745 2.745
-
30 30
20 20
201.343 201.343
TRIBUNAL DE CUENTAS Control externo del Sector Público
46.718 46.718
6.487 6.487
-
67 67
1.871 1.871
-
135 135
-
55.278 55.278
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional
15.764 15.764
3.993 3.993
-
436 436
417 417
-
26 26
-
20.636 20.636
6.659 6.659
1.285 1.285
-
16 16
101 101
-
6 6
-
8.067 8.067
-
-
31.737.563
-
-
-
-
86.589.067
118.326.630
-
-
31.652.145 85.418
-
-
-
-
86.589.067 -
118.241.212 85.418
-
-
-
12.676.469 12.402.294 30.458 243.717
-
-
-
-
12.676.469 12.402.294 30.458 243.717
27.935 18.747 7.407 1.781
14.944 5.319 4.494 5.131
-
592 464 128 -
1.537 1.150 88 299
-
62 62 -
-
45.070 25.742 12.117 7.211
287.560
118.195
125
552.364
15.833
9.076
176
-
983.329
33.072
33.805
-
177.457 42
2.345
9.076 -
41
-
186.533 69.305
CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado CORTES GENERALES Actividad legislativa
CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado DEUDA PÚBLICA Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon CLASES PASIVAS Pensiones de Clases Pasivas Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas Pensiones de guerra CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial. Selección y formación de jueces Documentación y publicaciones judiciales ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores EGM09
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
83.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Acción del Estado en el exterior Acción diplomática ante la Unión Europea Cooperación para el desarrollo Otros JUSTICIA Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Justicia Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Registros vinculados con la Fe Pública Asesoramiento y defensa intereses del Estado DEFENSA Transferencias internas. Administración y Servicios Generales de Defensa Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Personal en reserva Modernización de las Fuerzas Armadas Programas especiales de modernización Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Apoyo Logístico Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Otros HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias internas. Gestión de pensiones de Clases Pasivas Conservación y restauración de bienes culturales Incentivos regionales a la localización industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Regulación del juego EGM09
2
3
4
6
7
8
9
10
236.826 15.132
79.092 3.167
125 -
363.513 306
12.072 430
-
135 -
-
691.763 19.035
1.990 540
1.126 1.005
-
11.046 -
986
-
-
-
14.162 2.531
1.274.017 33.715 1.203.016
130.744 14.551 110.820
-
38.404 3.274 1.248 33.882
39.148 2.616 31.843
3.746 3.746
1.086 63 1.006
-
1.487.145 3.274 52.193 1.384.313
11.378 25.908
2.347 3.026
-
-
4.228 461
-
17
-
17.953 29.412
4.538.824 752.524 310.761
892.355 270.875 52.132
-
39.636 1.072 28.613 9.951
1.286.017 9.665 117
921 349 572
14.089 14.089 -
-
6.771.842 1.421 1.075.766 373.533
568.301 1.973.745 796.581 118.985 17.927
406.836 106.946 51.150 4.324
-
-
65.117 781.225 198.789 208.844 3.850 18.406
-
-
-
568.301 65.117 781.225 2.579.370 1.112.371 173.985 40.657
-
92
-
-
4
-
-
-
96
575.617 6.005 1.819
125.045 383 3
14.074 -
1.417.644 1.083.145 7.248 -
72.724 18 -
148.934 47.941 79.477
23.242.859 -
-
25.596.897 1.131.086 6.406 7.248 81.299
2.102
519 1.841
-
-
8.762 2.223
-
-
-
9.281 6.166
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
84.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Dirección y organización de la Administración Pública Administración periférica del Estado Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor Gestión del Patrimonio del Estado Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion Política presupuestaria Control interno y Contabilidad Pública Gestión del catastro inmobiliario Resolución de reclamaciones económico-administrativas Cooperación económica local del Estado Otros INTERIOR Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos en reserva Seguridad ciudadana Actuaciones policiales en materia de droga Centros e Instituciones Penitenciarias Protección Civil Elecciones y Partidos Políticos Otros FOMENTO Transferencias internas. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc Ordenación y fomento de la edificación Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Dirección y Servicios Generales de Fomento EGM09
2
3
4
6
7
8
9
10
32.882 219.962
11.017 35.943
1 13.714
422 27
668 7.802
-
525
-
44.990 277.973
6.705 6.439 77.425 41.662 68.696 75.299 26.679
91 525 57.308 7.150 1.268 6.779 929
298 13 48 -
30 4 324.568 174 25 1
219 5.888 10.794 572 34.993 767
-
23.000.000 147.180 92.304 -
-
23.007.045 154.446 557.506 59.780 70.536 117.144 28.376
2.067 7.875
959 330
-
2.000 -
18
21.516 -
2.850
-
26.542 11.073
5.507.156 23.531 46.717 499.741
1.159.881 16.912 16.565 -
499 -
178.181 69.931 1.961 -
87.588 668 -
1.305 55 -
270 121 -
71 -
6.934.951 111.163 65.298 499.741
4.057.379 71.359 801.148 4.688 870 1.723
757.082 1.664 242.488 4.113 120.585 472
499 -
16.651 1.201 3.899 84.237 301
78.979 1.979 5.463 499 -
1.250 -
121 28 -
71 -
4.910.782 75.002 1.050.328 14.449 205.692 2.496
172.426 3.417 1.759 -
73.110 27 25 -
910 9 -
1.252.908 3.028 635.362 93.819 372.869
1.919.109 360 18.774 -
1.626.991 2.200 766.387 5.770 87 -
85.702 39 -
473 473 -
5.131.629 5.228 770.703 26.328 635.449 93.828 372.869
50.009
21.321
901
20.150 12.502
9.585
8.236
85.663
-
20.150 188.217
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
85.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Regulación y seguridad del tráfico marítimo Regulación y supervisión de la aviación civil Servicio postal universal Desarrollo y aplicación de la información geográfica español Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar Otros EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Transferencias internas. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De Educación infantil y primaria Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici Enseñanzas universitarias Educación en el exterior Educación compensatoria Otras enseñanzas y actividades educativas Becas y ayudas a estudiantes Servicios complementarios de la enseñanza Archivos Museos Promoción y cooperación cultural Promoción del libro y publicaciones culturales Fomento de las industrias culturales Conservación y restauración de bienes culturales Protección del Patrimonio Histórico Investigación científica Otros EGM09
2
3
4
6
7
8
9
10
5.525 40.019
388 806
-
214 -
98.418 1.107.621
738.141 67.413
-
-
842.686 1.215.859
23.205 5.322 27.274 2.534 12.555 -
34.872 117 11.975 647 2.748 -
-
90 165 1.678 779 952 111.300
671.839 971 2.048 2.913 5.270 -
13.917 24.800
-
-
729.916 20.417 41.462 7.772 779 21.525 136.100
807
184
-
-
1.310
40
-
-
2.341
423.702 467 51.200 144.293
61.188 1.262 17.252 319
56 36 -
1.906.574 248.574 7.088 642 13.147
16.017 2.500 -
73.724 36.355 324 -
19.295 380 -
-
2.500.556 284.929 9.177 71.974 157.759
66.252 4.212 84.975 3.138 16.959 906 659
2.207 784 5.538 222 3.910 184 -
18 -
18.635 85.611 28 484 3.415 1.498.774 5.883
20 4 42 737 -
2.591 375
18.915 -
-
87.114 93.202 90.601 22.759 25.021 1.499.864 6.917
11.055 22.506 1.785 1.676 696 4.488 1.453
7.082 15.066 497 958 2.044 470
2
138 7.234 6.247 2.596 263 32 530
865 1.126 88 70 6.466 2.060
200 899 2.015 980 1.060
-
-
19.140 45.932 8.817 6.199 2.974 14.010 5.575
1.094 5.888
1.281 2.112
-
5.689 1.564
2.039
28.925 -
-
-
36.989 11.603
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
86.
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PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Transferencias internas. Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales Acciones en favor de los emigrantes Acciones en favor de los inmigrantes Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad soc Inspección y control de Seguridad y Protección Social Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec Administración de las relaciones laborales y condiciones de Otros INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Transferencias internas. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Desarrollo industrial Reconversión y reindustrialización Normativa y desarrollo energético Coordinación y promoción del turismo Apoyo a la pequeña y mediana empresa Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc Otros AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Transferencias internas. Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr Competitividad y calidad de la sanidad agraria Regulación de los mercados agrarios EGM09
2
3
4
6
7
8
9
10
193.778
70.721
-
25.808.820
7.774
12.693
251
-
26.094.037
1.455 10.245 2.893 113.207 62.014
419 13.698 6.138 50.466
-
25.622.996 12.022 64.597 56.824 28.385 12.324
7.774
11.343 813 516 -
251
-
25.634.339 12.022 67.284 81.283 31.278 119.345 132.829
2.896 1.068
-
-
11.413 259
-
21 -
-
-
14.330 1.327
59.506 29.988 1.803
16.016 15.296 167
-
163.013 152.121 6.607 -
23.558 7.717 -
3.246.131 2.514.893 131 10.444
862.236 109 244.083
-
4.370.460 2.667.014 59.848 256.497
1.366 2.905 2.155 1.535 1.230
50 319 -
-
247 497 500 336
2.578 1.540 2.980 943
123.444 350.000 12.201 46.870 152.683 12.043
204.872 8.779 1.045 268.600 39.195 19.366
-
329.682 355.780 25.491 52.430 268.600 192.378 33.918
1.796 15.292 1.436
184
-
74 2.577 54
2.975 4.751 74
16.963 2.205 4.254
76.187 -
-
97.995 24.825 6.002
123.315 4.390
33.939 -
7 -
336.526 212.768 897
500.970 1.625
387.340 279.013 11.230
19.669 -
-
1.401.766 491.781 18.142
5.170 -
-
-
105.848
16.630 -
15.229 -
-
-
37.029 105.848
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
87.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío Desarrollo del medio rural
2
3
4
6
7
8
9
10
6.172 1.337
-
-
534 101
4.616 24.569
4.483 -
-
-
15.805 26.007
4.446 1.505 3.660 52.933 6.374 1.176
33.761 -
7 -
1.411 168 81 8.324 426 5.769
10.758 10.476 7.976 13.415 243.310 12
4.822 1.749 2.719 34.878 302
130 -
-
21.437 12.149 13.466 111.289 284.988 7.259
Protección y mejora del medio ambiente Protección y mejora del medio natural Actuación en la costa Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb Otros
1.223 5.984 3.636 23.970 1.339 -
178 -
-
5 98 94 2
51.544 4.747 65.038 45.056 1.198 -
8.067 876 624 609 22.739 -
19.539 -
-
60.834 11.790 69.396 69.635 44.909 2
PRESIDENCIA Transferencias internas. Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado Presidencia del Gobierno Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier Cobertura informativa Otros
63.368 5.699 24.058 22.251 11.360 -
55.300 132 8.259 5.718 41.191 -
-
255.787 255.176 242 369 -
4.427 1.474 2.192 312 449
26.278 26.278 -
70 70 -
-
405.230 281.454 5.831 34.033 30.600 52.863 449
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Transferencias internas. Plan Nacional sobre Drogas Otros servicios sociales del Estado Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones sanitarias y farmacia
48.747 2.245 5.228 1.409 22.669
31.726 2.361 659 943 14.078
-
1.765.960 1.608.332 26.884 80.973 10.336 1.580
11.438 3.050 5.477
29.567 26.836 1.060 389 25
5.048 5.000 48
-
1.892.486 1.635.168 32.550 92.249 15.738 43.877
2.996 3.080
5.659 138
-
3.410 28.611
2.911 -
-
-
-
14.976 31.829
Programa de Desarrollo Rural Sostenible Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Mejora de estructuras y mercados pesqueros Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación Gestión e infraestructuras del agua Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos Calidad del agua
EGM09
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
88.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Salud pública, sanidad exterior y calidad Otros
2
3
4
6
7
8
9
10
8.507 2.613
6.177 1.711
-
1.681 4.153
-
1.257 -
-
-
17.622 8.477
141.461 70.648 5.443 2.640 10.304
53.959 14.844 723 175 7.828
63.040 55 -
1.173.819 554.197 13.329 2.145 177.617
7.365 324 125 1 633
689.746 260.493 13.402 1.150 348.026
3.038.688 65 9.000 16.418
-
5.168.078 814.690 112.667 8.436 12.966 560.826
5.144 8.606 6.549 1.031 26.414 4.682
615 675 1.147 185 27.687 80
62.983 2 -
1.757 1.062 330 155.582 267.800
592 235 229 5.226 -
48.533 18.142
226.449 218.226 242.551 71.300 87 2.254.592
-
283.090 228.804 313.789 228.098 59.416 2.545.296
1.674.399 1.674.399 -
2.479 2.454 25
-
124.604 124.604 -
24.365 19.393 4.972
372 372 -
-
-
1.826.219 124.976 21.847 1.674.399 4.997
-
-
-
987.469
-
86.704
-
-
1.074.173
-
-
-
246.908 529.148 211.413
-
23.312 58.000 5.392
-
-
246.908 23.312 587.148 216.805
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com
-
-
-
-
-
434.872 434.872
-
-
434.872 434.872
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.
-
-
940
12.513.708
-
253.001
-
-
12.767.649
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Transferencias internas. Promoción comercial e internacionalización de la empresa Ordenación del comercio exterior Ordenación y modernización de las estructuras comerciales Fomento y coordinación de la investigación científica y técn Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Dirección, control y gestión de seguros Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad Previsión y política económica GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Transferencias internas. Gestión del Patrimonio del Estado Imprevistos y funciones no clasificadas Otros OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Infraestructura del transporte ferroviario Otras transferencias a Comunidades Autónomas Otras aportaciones a Entidades Locales
EGM09
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
89.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
CAPITULO 9
GASTOS PERSONAL
GTOS. BIENES Y SERV.
GASTOS FINANC.
TRANSF. CTES.
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANC.
PASIVOS FINANC.
TOTAL
1
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa
2
3
4
6
7
8
9
10
-
-
940 -
12.513.708 -
-
253.001
-
-
12.514.648 253.001
FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en Transferencias a Entidades Locales por participación en los Otros
-
-
-
31.553.913 16.001.265 15.549.810
-
-
-
-
31.553.913 16.001.265 15.549.810
-
-
-
2.838
-
-
-
-
2.838
15.298.992
2.913.079
31.817.216
92.773.479
4.023.004
7.031.401
27.289.698
86.589.631
267.736.500
TOTALES EGM09
90.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES 1
1. GASTOS DE PERSONAL
OBLIGAC. RECONOC.
COMPROM. 2
3
PAGOS REALIZ.
CREDITOS TOTALES
4
5
OBLIGAC. RECONOC.
COMPROM. 6
TASAS DE VARIACIÓN
% DE REALIZACIÓN
2013
7
PAGOS REALIZ.
3/1
4/3
7/5
8/7
1/5
3/7
4/8
8
15.867.961
15.704.489
15.640.033
15.298.992
15.874.503
15.762.875
15.708.037
15.320.814
98,6
97,8 99,0 97,5
-
-0,4
-0,1
3.561.151
3.393.405
3.307.021
2.913.079
3.393.803
3.248.019
3.189.688
2.984.735
92,9
88,1 94,0 93,6
4,9
3,7
-2,4
3. GASTOS FINANCIEROS
33.372.304
31.821.761
31.817.865
31.817.216
28.574.570
28.414.203
28.410.130
28.404.125
95,3 100,0 99,4 100,0 16,8 12,0 12,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
95.863.076
95.389.477
95.366.777
92.773.479 101.468.501
101.367.995
101.313.979
99.631.516
99,5
97,3 99,8 98,3
-5,5
-5,9
-6,9
148.664.492
146.309.132
146.131.696
142.802.766 149.311.377
148.793.092
148.621.834
146.341.190
98,3
97,7 99,5 98,5
-0,4
-1,7
-2,4
966.908
-
-
-
68.602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
966.908
-
-
-
68.602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. INVERSIONES REALES
5.483.089
5.322.305
5.160.997
4.023.004
5.587.193
5.520.107
5.457.413
4.818.771
94,1
78,0 97,7 88,3
-1,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.793.442
9.427.216
8.629.396
7.031.401
10.424.871
7.857.154
7.162.682
5.718.378
88,1
81,5 68,7 79,8
-6,1 20,5 23,0
15.276.531
14.749.521
13.790.393
11.054.405
16.012.064
13.377.261
12.620.095
10.537.149
90,3
80,2 78,8 83,5
-4,6
9,3
4,9
164.907.931
161.058.653
159.922.089
153.857.171 165.392.043
162.170.353
161.241.929
156.878.339
97,0
96,2 97,5 97,3
-0,3
-0,8
-1,9
8. ACTIVOS FINANCIEROS
38.155.683
29.126.147
28.796.824
27.289.698
72.321.674
50.531.486
50.180.523
48.631.727
75,5
94,8 69,4 96,9 -47,2 -42,6 -43,9
9. PASIVOS FINANCIEROS
86.589.728
86.589.632
86.589.631
86.589.631
74.516.441
74.515.405
74.515.404
74.515.404 100,0 100,0 100,0 100,0 16,2 16,2 16,2
124.745.411
115.715.779
115.386.455
113.879.329 146.838.115
125.046.891
124.695.927
123.147.131
92,5
98,7 84,9 98,8 -15,0
-7,5
-7,5
289.653.342
276.774.432
275.308.544
267.736.500 312.230.158
287.217.244
285.937.856
280.025.470
95,0
97,2 91,6 97,9
-3,7
-4,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES EGS03
NOTA: Los datos del año 2013 están homogeneizados con arreglo al cambio introducido en la clasificación económica de las pensiones a funcionarios o familias de carácter civil o militar.
-7,2
-5,4 -16,5
91.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
2013 PAGOS REALIZADOS
2
CREDITOS TOTALES
3
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118.040 52.248 16.847 7.791 32.193
118.040 47.047 15.764 6.692 27.948
118.040 46.718 15.764 6.659 27.935
117.859 51.613 17.069 7.820 36.974
117.859 48.155 15.957 6.750 34.102
117.859 47.834 15.953 6.750 34.074
100,0 90,0 93,6 85,9 86,8
100,0 99,3 100,0 99,5 100,0
100,0 93,3 93,5 86,3 92,2
100,0 99,3 100,0 100,0 99,9
0,2 1,2 -1,3 -0,4 -12,9
0,2 -2,3 -1,2 -0,9 -18,0
0,2 -2,3 -1,2 -1,3 -18,0
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
289.798 1.277.557 4.552.187 602.820 5.846.464 176.550 447.578
287.626 1.274.246 4.544.033 575.653 5.829.695 172.431 423.914
287.560 1.274.017 4.538.824 575.617 5.507.156 172.426 423.702
294.304 1.257.494 4.642.099 636.210 5.965.937 181.293 450.380
289.658 1.253.598 4.620.336 600.062 5.946.507 179.337 426.875
289.658 1.248.879 4.609.906 600.059 5.627.063 179.337 426.676
99,3 99,7 99,8 95,5 99,7 97,7 94,7
100,0 100,0 99,9 100,0 94,5 100,0 99,9
98,4 99,7 99,5 94,3 99,7 98,9 94,8
100,0 99,6 99,8 100,0 94,6 100,0 100,0
-1,5 1,6 -1,9 -5,2 -2,0 -2,6 -0,6
-0,7 1,6 -1,7 -4,1 -2,0 -3,9 -0,7
-0,7 2,0 -1,5 -4,1 -2,1 -3,9 -0,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
201.150 66.513 142.262 66.668 53.318 148.871 1.769.106
193.778 59.540 123.482 63.368 48.798 141.529 1.686.449
193.778 59.506 123.315 63.368 48.747 141.461 1.674.399
204.190 65.473 144.471 68.023 54.396 149.909 1.528.989
195.636 59.319 127.151 64.106 50.290 143.746 1.528.593
195.587 59.318 127.123 64.098 50.283 143.639 1.476.718
96,3 89,5 86,8 95,1 91,5 95,1 95,3
100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,3
95,8 90,6 88,0 94,2 92,5 95,9 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 96,6
-1,5 1,6 -1,5 -2,0 -2,0 -0,7 15,7
-0,9 0,4 -2,9 -1,2 -3,0 -1,5 10,3
-0,9 0,3 -3,0 -1,1 -3,1 -1,5 13,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.867.961
15.640.033
15.298.992
15.874.503
15.708.037
15.320.814
98,6
97,8
99,0
97,5
-
-0,4
-0,1
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM10
NOTA: Los datos del año 2013 están homogeneizados con arreglo al cambio introducido en la clasificación económica de las pensiones a funcionarios o familias de carácter civil o militar.
92.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
2013 PAGOS REALIZADOS
2
CREDITOS TOTALES
3
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61.712 7.475 5.439 1.704 24.037
61.712 6.678 4.257 1.348 15.349
61.712 6.487 3.993 1.285 14.944
62.506 9.243 5.729 1.703 24.892
62.506 8.176 4.372 1.348 16.865
62.506 7.862 3.924 1.342 15.661
100,0 89,3 78,3 79,1 63,9
100,0 97,1 93,8 95,3 97,4
100,0 88,5 76,3 79,2 67,8
100,0 96,2 89,8 99,6 92,9
-1,3 -19,1 -5,1 0,1 -3,4
-1,3 -18,3 -2,6 -9,0
-1,3 -17,5 1,8 -4,2 -4,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
129.777 155.223 1.134.107 141.324 1.414.629 80.607 80.019
121.929 141.282 1.117.523 126.519 1.295.371 75.379 65.725
118.195 130.744 892.355 125.045 1.159.881 73.110 61.188
132.483 140.502 1.171.825 139.342 1.187.101 87.215 94.874
122.178 131.207 1.163.958 128.268 1.109.425 85.493 75.324
121.943 122.000 1.050.587 127.390 1.050.167 82.140 66.825
94,0 91,0 98,5 89,5 91,6 93,5 82,1
96,9 92,5 79,9 98,8 89,5 97,0 93,1
92,2 93,4 99,3 92,1 93,5 98,0 79,4
99,8 93,0 90,3 99,3 94,7 96,1 88,7
-2,0 10,5 -3,2 1,4 19,2 -7,6 -15,7
-0,2 7,7 -4,0 -1,4 16,8 -11,8 -12,7
-3,1 7,2 -15,1 -1,8 10,4 -11,0 -8,4
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
75.376 19.628 41.209 60.621 59.912 65.191 3.161
71.611 17.081 37.861 55.530 33.562 55.825 2.479
70.721 16.016 33.939 55.300 31.726 53.959 2.479
75.640 19.034 41.169 65.240 70.679 61.515 3.111
71.134 17.098 39.031 61.180 33.866 55.898 2.361
70.954 16.882 37.943 56.839 33.170 54.239 2.361
95,0 87,0 91,9 91,6 56,0 85,6 78,4
98,8 93,8 89,6 99,6 94,5 96,7 100,0
94,0 89,8 94,8 93,8 47,9 90,9 75,9
99,7 98,7 97,2 92,9 97,9 97,0 100,0
-0,3 3,1 0,1 -7,1 -15,2 6,0 1,6
0,7 -0,1 -3,0 -9,2 -0,9 -0,1 5,0
-0,3 -5,1 -10,6 -2,7 -4,4 -0,5 5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.561.151
3.307.021
2.913.079
3.393.803
3.189.688
2.984.735
92,9
88,1
94,0
93,6
4,9
3,7
-2,4
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM11
93.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
2013 PAGOS REALIZADOS
2
CREDITOS TOTALES
3
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 33.290.000 -
2 31.738.095 -
2 31.737.563 -
2 28.445.551 -
2 28.284.845 -
2 28.283.587 -
100,0 95,3 -
100,0 100,0 -
100,0 99,4 -
100,0 100,0 -
17,0 -
12,2 -
12,2 -
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
216 4 14.302 723 927 189
125 14.123 499 910 79
125 14.074 499 910 56
216 28 13.230 230 4.317 102
126 12.801 26 4.290 21
126 12.801 26 2.115 21
57,9 98,7 69,0 98,2 41,8
100,0 99,7 100,0 100,0 70,9
58,3 96,8 11,3 99,4 20,6
100,0 100,0 100,0 49,3 100,0
-85,7 8,1 214,3 -78,5 85,3
-0,8 10,3 -78,8 276,2
-0,8 9,9 -57,0 166,7
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
28 79 51 64.843 -
7 63.085 -
7 63.040 -
28 234 54 110.578 -
9 108.010 -
8 105.439 -
13,7 97,3 -
100,0 99,9 -
16,7 97,7 -
88,9 97,6 -
-66,2 -5,6 -41,4 -
-22,2 -41,6 -
-12,5 -40,2 -
940 -
940 -
940 -
-
-
-
100,0 -
100,0 -
-
-
-
-
-
33.372.304
31.817.865
31.817.216
28.574.570
28.410.130
28.404.125
95,3
100,0
99,4
100,0
16,8
12,0
12,0
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM12
94.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES 1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CREDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
7.775
7.775
7.775
7.934
7.934
7.934
100,0
100,0
100,0
100,0
-2,0
-2,0
-2,0
18.794 68 593 233 12.685.996 743
18.794 67 436 16 12.676.521 592
18.794 67 436 16 12.676.469 592
18.537 332 783 233 12.265.249 811
18.537 329 506 62 12.259.060 748
18.537 329 502 62 12.258.526 561
100,0 98,5 73,5 6,9 99,9 79,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 99,1 64,6 26,6 99,9 92,2
100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 75,0
1,4 -79,5 -24,3 3,4 -8,4
1,4 -79,6 -13,8 -74,2 3,4 -20,9
1,4 -79,6 -13,1 -74,2 3,4 5,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
625.453 50.266 168.458 1.579.907 211.570 2.037.979 2.057.471
624.487 50.253 166.512 1.579.508 200.152 1.973.837 2.038.801
552.364 38.404 39.636 1.417.644 178.181 1.252.908 1.906.574
916.079 49.839 180.690 1.633.503 143.298 1.374.189 1.806.889
865.655 49.734 179.320 1.633.349 131.624 1.363.719 1.797.050
820.933 45.882 120.211 1.495.322 115.808 903.869 1.554.913
99,8 100,0 98,8 100,0 94,6 96,9 99,1
88,5 76,4 23,8 89,8 89,0 63,5 93,5
94,5 99,8 99,2 100,0 91,9 99,2 99,5
94,8 92,3 67,0 91,5 88,0 66,3 86,5
-31,7 0,9 -6,8 -3,3 47,6 48,3 13,9
-27,9 1,0 -7,1 -3,3 52,1 44,7 13,5
-32,7 -16,3 -67,0 -5,2 53,9 38,6 22,6
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
26.317.260 344.528 481.059 278.642 2.022.573 1.425.819 151.141
26.314.690 344.335 480.080 278.291 1.994.260 1.418.148 144.132
25.808.820 163.013 336.526 255.787 1.765.960 1.173.819 124.604
29.655.788 350.713 545.586 266.969 3.302.152 1.163.860 154.080
29.615.488 349.932 544.742 266.840 3.289.135 1.163.242 154.080
29.597.981 40.691 443.688 242.811 3.224.569 1.038.539 76.955
100,0 99,9 99,8 99,9 98,6 99,5 95,4
98,1 47,3 70,1 91,9 88,6 82,8 86,5
99,9 99,8 99,8 100,0 99,6 99,9 100,0
99,9 11,6 81,4 91,0 98,0 89,3 49,9
-11,3 -1,8 -11,8 4,4 -38,7 22,5 -1,9
-11,1 -1,6 -11,9 4,3 -39,4 21,9 -6,5
-12,8 -24,2 5,3 -45,2 13,0 61,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
1.001.048 12.798.950 31.596.750
987.469 12.513.708 31.553.913
987.469 12.513.708 31.553.913
618.441 11.683.976 35.328.570
617.517 11.679.698 35.325.678
617.517 11.679.698 35.325.678
98,6 97,8 99,9
100,0 100,0 100,0
99,9 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
61,9 9,5 -10,6
59,9 7,1 -10,7
59,9 7,1 -10,7
95.863.076
95.366.777
92.773.479
101.468.501
101.313.979
99.631.516
99,5
97,3
99,8
98,3
-5,5
-5,9
-6,9
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TOTALES EGM13
NOTA: Los datos del año 2013 están homogeneizados con arreglo al cambio introducido en la clasificación económica de las pensiones a funcionarios o familias de carácter civil o militar.
95.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 % DE REALIZACION
CREDITOS TOTALES 1
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CREDITOS TOTALES 4
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
TASAS DE VARIACION
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
Organismos Autónomos
16.347.078
16.339.884
15.118.660
18.140.939
18.140.626
17.350.200
100,0
92,5
100,0
95,6
-9,9
-9,9
-12,9
Seguridad Social
13.098.289
13.098.273
13.095.773
15.725.853
15.693.020
15.693.018
100,0
100,0
99,8
100,0
-16,7
-16,5
-16,6
Agencias Estatales y Otros Organismo Públicos
2.139.789
2.137.475
1.832.359
2.093.053
2.093.017
1.895.645
99,9
85,7
100,0
90,6
2,2
2,1
-3,3
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.
1.983.390
1.924.133
1.163.384
1.456.736
1.449.315
953.696
97,0
60,5
99,5
65,8
36,2
32,8
22,0
Comunidades Autónomas
17.037.375
16.970.244
16.957.774
20.433.620
20.430.369
20.395.444
99,6
99,9
100,0
99,8
-16,6
-16,9
-16,9
Entidades Locales
15.789.392
15.773.341
15.772.966
15.779.547
15.766.657
15.766.274
99,9
100,0
99,9
100,0
0,1
-
-
105.959
100.103
97.380
91.461
89.584
86.952
94,5
97,3
97,9
97,1
15,9
11,7
12,0
Familias e Instituciones sin fines de lucro
15.338.102
15.295.733
15.063.937
14.617.956
14.583.104
14.429.732
99,7
98,5
99,8
98,9
4,9
4,9
4,4
Exterior
14.023.702
13.727.591
13.671.246
13.129.336
13.068.287
13.060.555
97,9
99,6
99,5
99,9
6,8
5,0
4,7
95.863.076
95.366.777
92.773.479
101.468.501
101.313.979
99.631.516
99,5
97,3
99,8
98,3
-5,5
-5,9
-6,9
Empresas Privadas
TOTALES EGM21
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
96.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
6.549
6.549
3.274
7.118
7.118
3.559
100,0
100,0
INTA, Canal Exp. Hidro. Pardo e Instituto Vivienda
70.630
70.630
1.072
70.664
70.664
17.452
100,0
100,0
-
-
Instituto de Estudios Fiscales
11.485
11.485
-
11.494
11.494
1.916
100,0
100,0
-0,1
-0,1
Instituto Nacional de Administración Pública
10.202
10.202
850
10.529
10.529
-
100,0
100,0
-3,1
-3,1
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
15.000
15.000
1.250
4.680
4.680
-
100,0
100,0
220,5
220,5 -18,8
Consejo Superior de Deportes
-8,0
-8,0
116.665
116.482
77.675
143.471
143.471
122.330
99,8
100,0
-18,7
Biblioteca Nacional
17.814
17.814
13.353
18.982
18.982
11.073
100,0
100,0
-6,2
-6,2
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
74.041
74.041
67.048
49.232
49.232
45.101
100,0
100,0
50,4
50,4
101.010
101.010
58.917
100.057
100.057
41.690
100,0
100,0
1,0
1,0
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura
8.278
8.278
7.589
8.724
8.724
7.269
100,0
100,0
-5,1
-5,1
13.645.507
13.645.507
13.148.701
16.395.817
16.395.817
16.395.817
100,0
100,0
-16,8
-16,8
21.581
21.581
14.387
22.342
22.342
18.560
100,0
100,0
-3,4
-3,4
940.600
940.600
940.600
-
-
-
100,0
-
-
-
34.493
34.493
28.744
28.228
28.228
28.228
100,0
100,0
22,2
22,2
Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM
294.163
294.163
122.732
306.636
306.636
-
100,0
100,0
-4,1
-4,1
Entidad Estatal Seguros Agrarios
203.898
203.898
135.932
237.300
237.300
186.443
100,0
100,0
-14,1
-14,1
Parques Nacionales
10.374
10.374
3.577
8.772
8.772
7.727
100,0
100,0
18,3
18,3
Confederaciones Hidrográficas
51.512
51.512
17.549
41.347
41.297
21.340
100,0
99,9
24,6
24,7
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
55.222
55.222
53.954
16.931
16.931
14.109
100,0
100,0
226,2
226,2
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
55.297
55.297
36.865
59.577
59.577
38.895
100,0
100,0
-7,2
-7,2
Instituto Nacional del Consumo
15.389
15.387
5.141
15.389
15.192
6.169
100,0
98,7
-
1,3
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
13.275
13.275
8.850
13.475
13.475
8.983
100,0
100,0
-1,5
-1,5
Instituto de la Juventud
11.082
11.082
5.541
11.243
11.243
8.433
100,0
100,0
-1,4
-1,4
6.490
6.490
5.408
6.065
6.065
6.065
100,0
100,0
7,0
7,0
Instituto Nacional de Estadística (INE)
142.493
142.493
106.903
126.757
126.757
116.207
100,0
100,0
12,4
12,4
Instituto Geológico y Minero de España
18.537
18.537
13.968
18.278
18.278
15.243
100,0
100,0
1,4
1,4
Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)
40.328
40.328
36.968
40.329
40.329
35.843
100,0
100,0
-
-
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
26.334
26.334
419
23.820
23.820
-
100,0
100,0
10,6
10,6
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)
30.377
30.377
-
30.377
30.377
-
100,0
100,0
-
-
Servicio Público de Empleo Estatal Instit. Nac. Seguridad e Higiene en el Trabajo Al Fondo de Garantía Salarial para cumplimiento de sus fines Instituto de Turismo de España
Instituto de la Mujer
TR 41
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
97.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
100,0
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
100,0
16,8
16,8 -7,2
6
Instituto de Salud Carlos III
114.695
114.695
66.906
98.195
98.195
96.695
Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU
113.027
106.018
102.371
114.217
114.217
47.057
93,8
100,0
-1,0
Parque Móvil del Estado
38.114
38.114
22.233
39.863
39.863
29.898
100,0
100,0
-4,4
-4,4
Otros
32.616
32.616
9.883
61.030
60.964
18.098
100,0
99,9
-46,6
-46,5
16.347.078
16.339.884
15.118.660
18.140.939
18.140.626
17.350.200
100,0
100,0
-9,9
-9,9
TOTALES TR 41
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
98.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
Aport. Estado para finan. prestaciones no contributivas
3.854.872
3.854.872
3.854.872
5.030.135
5.030.135
5.030.135
100,0
100,0
-23,4
-23,4
Aport. Estado para financiar compl. pensiones mín. de S.S.
7.538.283
7.538.283
7.538.283
7.895.330
7.895.330
7.895.330
100,0
100,0
-4,5
-4,5
16.308
16.308
16.308
16.327
16.327
16.327
100,0
100,0
-0,1
-0,1
222.755
222.755
222.755
222.288
222.288
222.288
100,0
100,0
0,2
0,2
1.356.330
1.356.330
1.356.330
2.451.153
2.451.153
2.451.153
100,0
100,0
-44,7
-44,7
Ayudas previas jubilación trabajadores mayores 60 años S.S.
38.190
38.180
38.180
41.077
8.249
8.249
100,0
20,1
-7,0
-
Otras aportaciones a la S.S.
68.317
68.311
68.311
68.863
68.858
68.856
100,0
100,0
-0,8
-0,8
3.234
3.234
734
680
680
680
100,0
100,0
-
-
13.098.289
13.098.273
13.095.773
15.725.853
15.693.020
15.693.018
100,0
99,8
-16,7
-16,5
Aport. Estado para finan. serv. soc. y asist. sanit al ISM Al Instituto de Gestión Sanitaria Al IMSERSO
Otros
TOTALES TR 42
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
99.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo Instituto Cervantes Agencia Estatal de la Administración Tributaria Museo Nacional del Prado Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Consejo Económico y Social
OBLIGAC. RECONOC. 2
200.856
2013 PAGOS REALIZADOS 3
200.856
CRÉDITOS TOTALES 4
132.966
OBLIGAC. RECONOC. 5
195.277
% DE REALIZACIÓN PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
150.559
100,0
100,0
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
195.277
2,9
2,9
48.535
48.535
44.491
48.203
48.203
48.203
100,0
100,0
0,7
0,7
1.216.091
1.216.085
1.080.634
1.225.658
1.225.622
1.117.881
100,0
100,0
-0,8
-0,8
8.411
8.411
-
9.283
9.283
-
100,0
100,0
-9,4
-9,4
20.877
20.877
19.137
22.381
22.381
22.381
100,0
100,0
-6,7
-6,7
7.300
7.300
5.475
7.319
7.319
5.489
100,0
100,0
-0,3
-0,3
Agencia Estatal de Meteorología
26.310
26.310
-
27.339
27.339
4.556
100,0
100,0
-3,8
-3,8
Centro Nacional de Inteligencia
213.967
213.967
213.967
197.467
197.467
197.467
100,0
100,0
8,4
8,4
40.304
38.010
12.670
11.122
11.122
5.561
94,3
100,0
262,4
241,8
346.576
346.576
316.455
340.281
340.281
338.854
100,0
100,0
1,8
1,8
10.562
10.548
6.564
8.723
8.723
4.694
99,9
100,0
21,1
20,9
2.139.789
2.137.475
1.832.359
2.093.053
2.093.017
1.895.645
99,9
100,0
2,2
2,1
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Otros
TOTALES TR 43
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
100.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAP. 4. ART.44:SDADS,ENT.PÚB, FUNDAC.Y RESTO S.P.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Centros Universitarios de la Defensa Ente Público Radio Televisión Española Corporación RTVE S.A. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo
OBLIGAC. RECONOC. 2
7.745
2013 PAGOS REALIZADOS 3
7.745
CRÉDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
4
7.745
% DE REALIZACIÓN PAGOS REALIZADOS
5
10.992
2/1
5/4
10.992
100,0
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
100,0
-29,5
-29,5
6
10.992
30.995
30.995
28.412
73.984
73.984
67.819
100,0
100,0
-58,1
-58,1
293.468
293.468
292.737
293.468
293.468
292.737
100,0
100,0
-
-
12.244
12.244
-
-
-
-
100,0
-
-
-
518.000
518.000
-
317.014
317.014
-
100,0
100,0
63,4
63,4
7.895
7.876
7.001
9.714
9.713
8.353
99,8
100,0
-18,7
-18,9
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
113.805
113.805
111.300
95.350
95.350
95.350
100,0
100,0
19,4
19,4
RENFE-Oper. comp. obligaciones servicio público
454.071
427.443
352.029
480.000
473.337
339.089
94,1
98,6
-5,4
-9,7
RENFE-Oper. comp. cercanías Cataluña liq. ptes (2011-2013)
352.908
320.636
215.779
-
-
-
90,9
-
-
-
Fundación Agencia Estatal Evaulación Calidad y Acreditación
8.720
8.720
7.993
8.620
8.620
7.183
100,0
100,0
1,2
1,2
67.351
67.351
67.000
68.882
68.882
68.531
100,0
100,0
-2,2
-2,2
6.293
6.293
5.769
6.539
6.539
5.994
100,0
100,0
-3,8
-3,8
I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones
39.987
39.987
13.329
12.487
12.487
4.162
100,0
100,0
220,2
220,2
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología e I.A.C.
20.138
20.138
14.908
13.196
13.196
8.212
100,0
100,0
52,6
52,6
Consorc. Barna Supercomputing, y RED.es
19.996
19.715
12.188
21.041
21.041
4.161
98,6
100,0
-5,0
-6,3
Otros
29.774
29.717
27.194
45.449
44.692
41.113
99,8
98,3
-34,5
-33,5
1.983.390
1.924.133
1.163.384
1.456.736
1.449.315
953.696
97,0
99,5
36,2
32,8
Universidad Nacional de Educación a Distancia Fundación Biodiversidad
TOTALES TR 44
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
101.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
A CCAA. Pérdida rebaja tarifas de peaje (RDL 6/99) Compensación a Generalitat Cataluña por reducciones de peaje
OBLIGAC. RECONOC. 2
11.088
2013 PAGOS REALIZADOS 3
11.088
CRÉDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
4
11.088
% DE REALIZACIÓN PAGOS REALIZADOS
5
40.749
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
100,0
-72,8
-72,8
6
40.749
40.749
100,0
4.212
4.212
4.212
6.707
4.690
4.690
100,0
69,9
-37,2
-10,2
20.775
17.881
12.276
20.310
20.310
-
86,1
100,0
2,3
-12,0
8.217
8.217
8.217
8.300
8.300
7.608
100,0
100,0
-1,0
-1,0
24.650
24.650
24.650
-
-
-
100,0
-
-
-
Transferencias a CCAA ayudas previas a jubilación ordinaria
7.250
7.250
7.250
7.784
7.784
260
100,0
100,0
-6,9
-6,9
Compens. asist. sanit. a ciudad. desplaz. temporal. a España
22.652
1.850
1.850
85.738
85.738
85.738
8,2
100,0
-73,6
-97,8
Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales
48.826
48.808
46.027
32.006
31.976
31.918
100,0
99,9
52,6
52,6
Estrategia Nacional sobre drogas
18.144
18.144
18.144
18.005
18.005
18.005
100,0
100,0
0,8
0,8
Transf. CC.AA. gtos. includ. personal Polít. cohesión sanit.
24.750
24.750
24.750
-
-
-
100,0
-
-
-
6.000
6.000
6.000
3.088
3.088
2.830
100,0
100,0
94,3
94,3
94.919
94.919
94.919
94.919
94.919
94.919
100,0
100,0
-
-
A CCAA mejora de la difusión de la formación profesional A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla Gestion CCAA ayudas al trabajo autónomo
Fund. Ctro. Energías Renov. y Consorc. Centro Nac. Investig. Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
100,0
100,0
-
-
Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros
126.989
126.989
126.989
127.422
127.422
127.422
100,0
100,0
-0,3
-0,3
Comp. financ. derv. del IE s/labores de tabaco País Vasco
137.600
136.160
136.160
144.827
144.827
144.827
99,0
100,0
-5,0
-6,0
Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca
14.400
13.050
13.050
14.400
14.400
14.400
90,6
100,0
-
-9,4
Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA
379.938
379.938
379.938
-
-
-
100,0
-
-
-
Fondo de Suficiencia Global
3.823.863
3.823.863
3.823.863
4.531.263
4.531.263
4.531.263
100,0
100,0
-15,6
-15,6
Liquidación Sistema de Financiación
3.982.697
3.942.775
3.942.775
6.720.474
6.720.474
6.720.474
99,0
100,0
-40,7
-41,3
Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2014
8.234.627
8.234.627
8.234.627
8.534.273
8.534.273
8.534.273
100,0
100,0
-3,5
-3,5
20.778
20.073
15.989
18.355
17.151
11.068
96,6
93,4
13,2
17,0
17.037.375
16.970.244
16.957.774
20.433.620
20.430.369
20.395.444
99,6
100,0
-16,6
-16,9
Otros
TOTALES TR 45
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
102.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras A EE.LL. para cofinanciar servicios transp. colectivo urbano Aytos. Ceuta-Melilla financ. costes planta desalinizadora Financiación actuaciones en Melilla
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
156.147
145.358
145.358
152.818
152.810
152.810
93,1
100,0
2,2
-4,9
51.055
51.055
51.055
51.055
51.055
51.055
100,0
100,0
-
-
8.000
8.000
8.000
8.000
7.084
7.084
100,0
88,6
-
12,9
7.000
7.000
7.000
-
-
-
100,0
-
-
-
10.067.312
10.067.279
10.067.279
10.433.468
10.432.977
10.432.977
100,0
100,0
-3,5
-3,5
Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado
4.852.333
4.852.333
4.852.333
5.028.811
5.028.811
5.028.811
100,0
100,0
-3,5
-3,5
EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado
633.080
630.198
630.198
80.281
77.880
77.880
99,5
97,0
-
-
14.465
12.118
11.743
25.114
16.040
15.657
83,8
63,9
-42,4
-24,5
15.789.392
15.773.341
15.772.966
15.779.547
15.766.657
15.766.274
99,9
99,9
0,1
-
Aytos. Participación ingresos del Estado y FCF.
Otros
TOTALES TR 46
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
103.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Exención y reducciones peaje Autop. Bilbao-Zaragoza (AP-68)
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
42,3
11,6
6
7.356
5.770
4.284
5.168
5.168
4.367
Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)
16.668
14.970
14.970
18.116
16.614
16.416
89,8
91,7
-8,0
-9,9
Compen. pérd. ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99)
33.000
33.000
33.000
27.087
27.087
25.905
100,0
100,0
21,8
21,8
Subv. Transp. marítimo y aéreo. Baleares y Canarias
20.150
20.150
20.150
19.840
19.824
19.562
100,0
99,9
1,6
1,6
2.960
1.320
1.320
4.200
4.106
4.106
44,6
97,8
-29,5
-67,9
25.825
24.893
23.656
17.050
16.785
16.596
96,4
98,4
51,5
48,3
105.959
100.103
97.380
91.461
89.584
86.952
94,5
97,9
15,9
11,7
Subv. funcionam. Autopistas del Mar entre España y Francia Otros
TOTALES TR 47
78,4
100,0
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
104.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Casa de su Majestad el Rey Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales) Pensiones a funcionarios y familias carácter civil y militar Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas
OBLIGAC. RECONOC. 2
7.775
2013 PAGOS REALIZADOS 3
7.775
CRÉDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
4
7.775
% DE REALIZACIÓN PAGOS REALIZADOS
5
7.934
2/1
5/4
7.934
100,0
100,0
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
7.934
-2,0
-2,0
16.637
16.637
16.637
16.645
16.645
16.645
100,0
100,0
-
-
12.409.413
12.402.300
12.402.294
11.948.054
11.943.131
11.943.120
99,9
100,0
3,9
3,8
31.539
30.504
30.458
40.314
40.276
39.765
96,7
99,9
-21,8
-24,3
245.044
243.717
243.717
276.881
275.653
275.641
99,5
99,6
-11,5
-11,6
Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)
35.419
35.419
27.764
34.109
34.109
34.109
100,0
100,0
3,8
3,8
Indemnizaciones a víctimas terrorismo
78.593
73.581
68.469
18.593
17.547
17.453
93,6
94,4
-
-
Financiación a Partidos Políticos
82.044
81.552
81.532
64.803
64.685
64.657
99,4
99,8
26,6
26,1
Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima
70.000
69.860
69.860
50.071
50.057
50.057
99,8
100,0
39,8
39,6
Subv. familias resid territ. no penins. y a familias num.
17.000
16.958
16.958
-
-
-
99,8
-
-
-
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario
191.106
191.106
190.356
165.839
165.839
165.839
100,0
100,0
15,2
15,2
Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear
100.076
100.076
97.517
96.599
96.599
96.599
100,0
100,0
3,6
3,6 13,4
Pensiones de Guerra
Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac.
7.464
7.464
7.464
6.583
6.583
6.583
100,0
100,0
13,4
Subv. tráfico aéreo reg. territ. no penins. y familias num.
74.516
74.502
74.263
955
955
955
100,0
100,0
-
-
6.836
6.102
6.068
6.536
5.965
5.965
89,3
91,3
4,6
2,3
Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados
11.663
11.663
11.663
12.125
12.125
11.635
100,0
100,0
-3,8
-3,8
Acciones para la mejora de la calidad educativa
10.560
3.647
-
-
-
-
34,5
-
-
-
Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo
Ayudas a actividades de alumnos
7.878
4.243
1.380
5.641
4.382
1.759
53,9
77,7
39,7
-3,2
1.425.681
1.425.543
1.425.543
1.215.508
1.212.760
1.143.416
100,0
99,8
17,3
17,5
Compensac. univers. públicas estudiantes familias numerosas
37.182
37.182
37.182
-
-
-
100,0
-
-
-
Programa ayudas movilidad estudiantes Erasmus
37.911
36.125
36.049
21.694
21.318
6.994
95,3
98,3
74,8
69,5
8.897
8.897
8.897
8.884
8.870
8.870
100,0
99,8
0,1
0,3
Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad
12.023
12.022
12.022
14.571
14.571
14.571
100,0
100,0
-17,5
-17,5
Ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes
54.726
54.507
54.507
62.758
62.428
61.547
99,6
99,5
-12,8
-12,7
Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06
224.724
224.146
29.757
388.312
383.756
343.248
99,7
98,8
-42,1
-41,6
Otros
133.395
120.205
105.805
154.547
136.916
112.370
90,1
88,6
-13,7
-12,2
15.338.102
15.295.733
15.063.937
14.617.956
14.583.104
14.429.732
99,7
99,8
4,9
4,9
Becas y ayudas al estudio
Organizaciones sindicales
TOTALES TR 48
105.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
PAGOS REALIZADOS
5
TASAS DE VARIACIÓN
2/1
5/4
1/4
2/5
-45,1
-40,7 -0,1
6
360.412
359.752
359.752
656.704
606.502
606.502
99,8
92,4
Contribución Organismos Internacionales (Mº Defensa)
81.045
81.002
26.687
81.045
81.044
80.949
99,9
100,0
-
Contribución Organismos Internac. (Mº Interior)
17.028
16.393
16.161
16.635
15.873
15.870
96,3
95,4
2,4
3,3
Acciones en favor de los emigrantes
60.586
59.579
59.579
67.130
63.531
63.391
98,3
94,6
-9,7
-6,2
Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEGA)
105.849
105.848
105.848
186.652
186.652
186.652
100,0
100,0
-43,3
-43,3
Acuerdo Europeo aportación a Grecia
267.800
267.800
267.800
323.800
323.800
323.800
100,0
100,0
-17,3
-17,3
18.854
18.853
17.961
20.565
20.324
14.078
100,0
98,8
-8,3
-7,2
Financiación de la participación CERN
121.455
121.150
121.150
61.981
61.981
61.981
99,7
100,0
96,0
95,5
Aportaciones a Instituciones Financieras Multilaterales
160.272
155.582
155.582
-
-
-
97,1
-
-
-
Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA
1.459.201
1.459.200
1.459.200
1.292.068
1.292.068
1.292.068
100,0
100,0
12,9
12,9
Aportación a la U.E. por Recurso propio basado en RNB
9.689.879
9.508.964
9.508.964
9.033.614
9.033.614
9.033.614
98,1
100,0
7,3
5,3
Aportación a la U.E. por Recursos propios tradicionales
1.550.000
1.513.924
1.513.924
1.327.936
1.323.658
1.323.658
97,7
99,7
16,7
14,4
A la U.E. para pago de Indem. deriv. de Sentencias (TJUE)
98.250
30.000
30.000
29.550
29.550
29.550
30,5
100,0
232,5
1,5
Otros
33.071
29.544
28.638
31.656
29.690
28.442
89,3
93,8
4,5
-0,5
14.023.702
13.727.591
13.671.246
13.129.336
13.068.287
13.060.555
97,9
99,5
6,8
5,0
Gts. particip. Centros o Programas Internacionales investig.
TOTALES TR 49
106.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
CREDIT. TOTALES 1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
OBLIGAC. RECONOC.
COMPROM. 2
2013
PAGOS REALIZ.
3
CREDIT. TOTALES
4
5
OBLIGAC. RECONOC.
COMPROM. 6
TASAS DE VARIACIÓN
% DE REALIZACIÓN
PAGOS REALIZ.
7
2/1
3/1
4/3
6/5
7/5
8/7
1/5
3/7
4/8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.459 100,0 100,0 100,0
-
- 100,0
11,7
11,6
11,6
8
-
-
-
-
-
-
-
CORTES GENERALES
2.745
2.745
2.745
2.745
2.458
2.459
2.459
TRIBUNAL DE CUENTAS
-
1.996
1.992
1.931
1.871
668
640
611
354
99,8
96,7
96,9
95,8
91,5
57,9 198,8 216,0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
695
558
558
417
657
586
448
226
80,3
80,3
74,7
89,2
68,2
50,4
5,8
CONSEJO DE ESTADO
84,2 100,0 100,0 100,0
-
24,6
84,5
121
120
120
101
121
121
121
121
99,2
99,2
DEUDA PÚBLICA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CLASES PASIVAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.307
1.715
1.688
1.537
2.361
1.768
1.737
1.377
74,3
73,2
91,1
74,9
73,6
79,3
-2,3
-2,8
11,6
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
21.847
20.766
19.734
15.833
19.571
18.323
17.608
17.094
95,1
90,3
80,2
93,6
90,0
97,1
11,6
12,1
-7,4
JUSTICIA
62.042
60.257
58.706
39.148
75.582
74.520
73.799
58.030
97,1
94,6
66,7
98,6
97,6
78,6 -17,9 -20,5 -32,5
DEFENSA
1.803.669
1.787.535
1.780.805
1.286.017
1.836.131
1.833.819
1.831.982
1.632.224
99,1
98,7
72,2
99,9
99,8
89,1
-1,8
-2,8 -21,2
91.877
90.390
83.046
72.724
49.431
48.886
48.561
48.519
98,4
90,4
87,6
98,9
98,2
99,9
85,9
71,0
INTERIOR
158.749
152.815
146.019
87.588
124.261
120.556
118.660
108.446
96,3
92,0
60,0
97,0
95,5
91,4
27,8
23,1 -19,2
FOMENTO
2.421.682
2.370.161
2.320.081
1.919.109
2.633.241
2.599.710
2.584.035
2.243.524
97,9
95,8
82,7
98,7
98,1
86,8
-8,0 -10,2 -14,5
26.561
24.392
21.735
16.017
31.608
29.751
28.826
24.941
91,8
81,8
73,7
94,1
91,2
86,5 -16,0 -24,6 -35,8
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
-0,8 -16,5
49,9
9.753
9.654
9.387
7.774
8.545
8.451
8.200
7.663
99,0
96,2
82,8
98,9
96,0
93,5
14,1
35.779
32.075
30.141
23.558
33.651
30.594
29.281
27.364
89,6
84,2
78,2
90,9
87,0
93,5
6,3
748.072
692.657
618.743
500.970
691.446
683.464
656.441
599.655
92,6
82,7
81,0
98,8
94,9
91,3
8,2
-5,7 -16,5
5.220
4.877
4.841
4.427
4.987
3.778
3.768
3.717
93,4
92,7
91,4
75,8
75,6
98,6
4,7
28,5
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
19.586
16.033
15.805
11.438
22.820
16.551
14.758
14.103
81,9
80,7
72,4
72,5
64,7
95,6 -14,2
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
23.496
20.681
17.775
7.365
12.644
10.997
8.782
4.442
88,0
75,7
41,4
87,0
69,5
50,6
85,8 102,4
65,8
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
46.892
32.882
27.137
24.365
37.010
35.133
27.336
24.512
70,1
57,9
89,8
94,9
73,9
89,7
26,7
-0,7
-0,6
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FONDO DE CONTINGENCIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.483.089
5.322.305
5.160.997
4.023.004
5.587.193
5.520.107
5.457.413
4.818.771
97,1
94,1
78,0
98,8
97,7
88,3
-1,9
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA
TOTALES EGS04
14,5
-
1,4
2,9 -13,9 19,1
7,1 -18,9
-5,4 -16,5
107.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES
2013
OBLIGAC. RECONOC.
1
PAGOS REALIZADOS
2
CREDITOS TOTALES
3
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
12.920 4.177 23.716 206.132 1.922 1.814.593 148.911
12.920 4.177 23.692 151.295 1.697 1.770.871 126.098
9.076 3.746 921 148.934 1.305 1.626.991 73.724
13.657 4.540 23.230 209.741 1.884 1.659.929 156.140
13.657 4.540 23.230 136.906 1.779 1.611.813 137.675
12.735 1.972 20.234 127.593 1.664 1.602.638 97.162
100,0 100,0 99,9 73,4 88,3 97,6 84,7
70,2 89,7 3,9 98,4 76,9 91,9 58,5
100,0 100,0 100,0 65,3 94,4 97,1 88,2
93,2 43,4 87,1 93,2 93,5 99,4 70,6
-5,4 -8,0 2,1 -1,7 2,0 9,3 -4,6
-5,4 -8,0 2,0 10,5 -4,6 9,9 -8,4
-28,7 90,0 -95,4 16,7 -21,6 1,5 -24,1
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
15.163 5.048.518 527.859 31.994 31.403 932.600 893
14.948 4.263.657 476.181 31.972 31.353 905.065 893
12.693 3.246.131 387.340 26.278 29.567 689.746 372
17.177 5.802.623 416.101 30.450 51.170 1.000.767 889
16.916 2.928.517 364.893 30.428 51.036 928.050 889
16.717 1.871.497 292.349 24.211 40.301 696.360 592
98,6 84,5 90,2 99,9 99,8 97,0 100,0
84,9 76,1 81,3 82,2 94,3 76,2 41,7
98,5 50,5 87,7 99,9 99,7 92,7 100,0
98,8 63,9 80,1 79,6 79,0 75,0 66,6
-11,7 -13,0 26,9 5,1 -38,6 -6,8 0,4
-11,6 45,6 30,5 5,1 -38,6 -2,5 0,4
-24,1 73,5 32,5 8,5 -26,6 -0,9 -37,2
126.812 582.429 283.400 -
126.704 434.872 253.001 -
86.704 434.872 253.001 -
79.097 711.301 246.175 -
78.401 587.777 246.175 -
78.401 587.777 246.175 -
99,9 74,7 89,3 -
68,4 100,0 100,0 -
99,1 82,6 100,0 -
100,0 100,0 100,0 -
60,3 -18,1 15,1 -
61,6 -26,0 2,8 -
10,6 -26,0 2,8 -
9.793.442
8.629.396
7.031.401
10.424.871
7.162.682
5.718.378
88,1
81,5
68,7
79,8
-6,1
20,5
23,0
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM14
108.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014
2013 % DE REALIZACION
CREDITOS TOTALES 1
Organismos Autónomos
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CREDITOS TOTALES 4
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
3/2
5/4
TASAS DE VARIACION 6/5
1/4
2/5
3/6
6
664.335
661.948
477.706
529.397
541.178
394.236
99,6
72,2
-
72,8
25,5
22,3
21,2
18.836
18.836
18.836
20.016
20.016
20.016
100,0
100,0
100,0
100,0
-5,9
-5,9
-5,9
Agencias Estatales y Otros Organismo Públicos
4.452.374
3.708.583
2.717.789
5.374.258
2.592.361
1.656.114
83,3
73,3
48,2
63,9
-17,2
43,1
64,1
Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P.
1.427.609
1.418.617
1.230.946
1.295.497
1.205.055
960.534
99,4
86,8
93,0
79,7
10,2
17,7
28,2
Comunidades Autónomas
1.335.113
1.321.979
1.169.893
1.162.775
1.079.957
1.023.910
99,0
88,5
92,9
94,8
14,8
22,4
14,3
Entidades Locales
176.387
72.396
60.956
167.277
51.988
44.526
41,0
84,2
31,1
85,6
5,4
39,3
36,9
Empresas Privadas
424.631
364.616
331.965
430.369
383.864
362.443
85,9
91,0
89,2
94,4
-1,3
-5,0
-8,4
Familias e Instituciones sin fines de lucro
855.485
654.411
615.341
1.025.034
868.182
836.648
76,5
94,0
84,7
96,4
-16,5
-24,6
-26,5
Exterior
438.672
408.010
407.969
420.248
420.081
419.951
93,0
100,0
100,0
100,0
4,4
-2,9
-2,9
9.793.442
8.629.396
7.031.401
10.424.871
7.162.682
5.718.378
88,1
81,5
68,7
79,8
-6,1
20,5
23,0
Seguridad Social
TOTALES EGM22
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
109.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Inst.Nac.Técn. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) Consejo Superior de Deportes
OBLIGAC. RECONOC. 2
23.120
2013 PAGOS REALIZADOS 3
23.120
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
TASAS DE VARIACIÓN
2/1
5/4
1/4
2/5
19.147
100,0
100,0
6,1
6,1
6
349
21.782
21.782
7.433
7.433
3.938
11.991
11.991
7.247
100,0
100,0
-38,0
-38,0
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura
25.727
25.727
23.481
30.376
30.376
27.899
100,0
100,0
-15,3
-15,3
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
7.545
7.545
1.886
5.143
5.143
1.286
100,0
100,0
46,7
46,7
Servicio Público de Empleo Estatal
11.431
11.431
9.526
13.531
13.531
13.531
100,0
100,0
-15,5
-15,5
Instituto de Turismo de España
27.345
27.345
21.832
27.810
27.810
24.735
100,0
100,0
-1,7
-1,7
Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM
53.488
53.488
18.763
44.200
44.200
18.417
100,0
100,0
21,0
21,0
Parques Nacionales
13.830
13.830
2.305
18.735
18.735
9.367
100,0
100,0
-26,2
-26,2
Confederaciones Hidrográficas
43.711
43.711
28.945
42.714
42.714
19.862
100,0
100,0
2,3
2,3 121,8
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
268.642
268.642
243.112
121.138
121.138
107.397
100,0
100,0
121,8
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
22.707
22.707
17.031
24.663
24.663
18.497
100,0
100,0
-7,9
-7,9
Instituto Nacional de Estadística (INE)
22.391
22.391
18.659
38.084
38.084
34.910
100,0
100,0
-41,2
-41,2
Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)
21.515
21.515
16.136
21.515
21.515
19.722
100,0
100,0
-
-
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
15.660
15.660
1.430
17.160
17.160
-
100,0
100,0
-8,7
-8,7
Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)
14.697
14.697
1.225
14.697
14.697
2.450
100,0
100,0
-
-
Instituto de Salud Carlos III
50.142
50.142
49.180
54.642
54.642
45.642
100,0
100,0
-8,2
-8,2
Otros
34.951
32.564
19.908
21.216
32.997
24.127
93,2
-
64,7
-1,3
664.335
661.948
477.706
529.397
541.178
394.236
99,6
-
25,5
22,3
TOTALES TC 71
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
110.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Al Instituto de Gestión Sanitaria
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
11.491
11.491
11.491
11.191
11.191
11.191
100,0
100,0
2,7
2,7
Al IMSERSO
6.125
6.125
6.125
7.625
7.625
7.625
100,0
100,0
-19,7
-19,7
Otros
1.220
1.220
1.220
1.200
1.200
1.200
100,0
100,0
1,7
1,7
18.836
18.836
18.836
20.016
20.016
20.016
100,0
100,0
-5,9
-5,9
TOTALES TC 72
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
111.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo Agencia Estatal de la Administración Tributaria Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Comisión Nacional Mercados y la Competencia (CNMC) CNMC. Financ. costes sector eléctrico D.A. 2ª Ley 15/2012 CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
11.070
2013 PAGOS REALIZADOS 3
11.070
CRÉDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
4
7.380
% DE REALIZACIÓN PAGOS REALIZADOS
5
11.070
2/1
5/4
10.148
100,0
100,0
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
11.070
-
-
48.674
48.674
46.687
47.285
47.285
38.564
100,0
100,0
2,9
2,9
143.481
141.876
124.653
166.944
194.509
181.823
98,9
-
-14,1
-27,1
7.735
7.735
2.578
629
629
629
100,0
100,0
-
-
3.250.720
2.531.047
1.971.677
5.121.468
2.281.267
1.379.745
77,9
44,5
-36,5
10,9
903.000
880.895
502.065
-
-
-
97,6
-
-
-
Agencia Estatal de Meteorología
12.660
12.660
4.220
13.154
13.154
5.481
100,0
100,0
-3,8
-3,8
Otros
75.034
74.626
58.529
13.708
44.447
39.724
99,5
-
-
67,9
4.452.374
3.708.583
2.717.789
5.374.258
2.592.361
1.656.114
83,3
48,2
-17,2
43,1
TOTALES TC 73
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
112.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAP. 7. ART.74:SDADS,ENT.PÚB, FUNDAC.Y RESTO S.P.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional Instituto de Crédito Oficial Entidad Pública Empresarial RED.Es Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras IDAE para vehículos eléctricos y Plan PIVE
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
TASAS DE VARIACIÓN
2/1
5/4
1/4
2/5
267,4
267,4
6
24.800
24.800
24.800
6.750
6.750
5.800
100,0
100,0
775.200
775.200
732.120
766.938
766.938
765.567
100,0
100,0
1,1
1,1
30.912
30.015
30.015
54.927
52.560
41.955
97,1
95,7
-43,7
-42,9
6.992
6.992
-
12.308
12.308
-
100,0
100,0
-43,2
-43,2
42.250
42.250
39.979
36.331
36.287
34.248
100,0
99,9
16,3
16,4
360.000
360.000
360.000
140.000
140.000
52.500
100,0
100,0
157,1
157,1
ICEX España, Exportación e Inversiones
39.746
39.746
13.402
67.016
67.016
27.923
100,0
100,0
-40,7
-40,7
CDTI cobertura de costes de sus actividades de financiación
84.081
84.081
-
84.081
84.081
15.000
100,0
100,0
-
-
7.039
9.902
7.002
84.552
2.990
2.085
-
3,5
-91,7
231,2
Consorcios y otros Centros de Investigación
13.694
13.644
12.453
15.859
15.834
6.442
99,6
99,8
-13,7
-13,8
Otros
42.895
31.987
11.175
26.735
20.291
9.014
74,6
75,9
60,4
57,6
1.427.609
1.418.617
1.230.946
1.295.497
1.205.055
960.534
99,4
93,0
10,2
17,7
Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica
TOTALES TC 74
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
113.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Subvenciones a planes estatales de viviendas
2013
OBLIGAC. RECONOC.
PAGOS REALIZADOS
2
3
CRÉDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
4
254.000
% DE REALIZACIÓN PAGOS REALIZADOS
5
39.760
TASAS DE VARIACIÓN
2/1
5/4
1/4
2/5
39.760
100,0
100,0
-
-
6
254.000
254.000
39.760
Convenios en materia de carreteras con Illes Baleares
90.300
90.300
-
-
-
-
100,0
-
-
Convenio con la C. A. Canarias para finan. obras y exprop.
54.190
54.190
54.190
54.190
54.190
54.190
100,0
100,0
-
-
Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua
21.000
21.000
21.000
36.236
23.000
23.000
100,0
63,5
-42,0
-8,7
Convenio J. Andalucía aprov. lit. atlántico y mediterráneo
13.455
13.128
13.128
9.488
9.488
-
97,6
100,0
41,8
38,4
Plan nacional de calidad de aguas y ciclo hídrico en Aragón
8.067
8.067
8.067
8.654
8.654
8.654
100,0
100,0
-6,8
-6,8
Ayudas a la ganadería y agricultura
7.870
6.177
3.552
21.216
15.568
14.906
78,5
73,4
-62,9
-60,3
Aportación Planes de Zona. Ley Desarrollo Rural Sostenible
9.639
-
-
19.639
19.639
19.639
-
100,0
-50,9
-
Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales
16.946
15.207
15.207
19.887
16.409
16.409
89,7
82,5
-14,8
-7,3
Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica
77.106
210.347
207.194
77.106
147.927
128.310
-
-
-
42,2
5.006
538
514
4.975
3.712
3.712
10,7
74,6
0,6
-85,5
22.327
53.154
50.200
22.327
35.322
12.565
-
-
-
50,5
Fondo Internacional para Investigación Científica y Técnica Ayudas formación y movilidad personal investigador Apoyo invest. desarrollo tecnológ. e innovación sistema CTE
7.422
3.545
3.365
7.422
2.136
2.125
47,8
28,8
-
66,0
Financiación infraestr. trasnsporte metrop. Sevilla y Málaga
13.126
13.126
13.126
13.411
13.411
13.411
100,0
100,0
-2,1
-2,1
C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
100,0
100,0
-
-
C.A. Extremadura para financiar proyectos de inversión
40.000
40.000
-
20.000
20.000
20.000
100,0
100,0
100,0
100,0
C.A. Cantabria Financiación Hosp. Univ. Marqués Valdecilla
28.000
28.000
28.000
1.000
978
978
100,0
97,8
-
-
CC.AA Fondo de Compensación
436.388
325.581
325.581
547.802
435.745
435.745
74,6
79,5
-20,3
-25,3
CC.AA. Fondo Complementario
119.565
109.291
109.291
163.499
152.032
152.032
91,4
93,0
-26,9
-28,1
Financ. incorp. remanentes créd. Fondos Compen. Interterr.
26.476
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Otros
54.230
46.328
33.478
66.163
51.986
48.474
85,4
78,6
-18,0
-10,9
1.335.113
1.321.979
1.169.893
1.162.775
1.079.957
1.023.910
99,0
92,9
14,8
22,4
TOTALES TC 75
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
114.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Al Ayuntamiento Sevilla para remodelación barriada Amate A EE.LL por asunción compet. por cambio titul. carreteras
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
7.039
7.039
7.039
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
200
200
200
100,0
100,0
-
-
6.881
4.891
4.836
8.369
5.916
3.743
71,1
70,7
-17,8
-17,3
Financ. obras en el convenio con el Consell Insular Baleares
24.929
1.200
956
24.685
-
-
4,8
-
1,0
-
Apoyo Investig. desarrollo tecnol. e innovación sistema CTE
6.064
117
60
6.064
7
7
1,9
0,1
-
-
Convenio Cabildo Ins. Tenerife, financ.Tranvía/Metro Ligero
10.186
10.186
10.186
10.186
10.186
10.186
100,0
100,0
-
-
121.288
48.963
37.879
117.773
35.679
30.390
40,4
30,3
3,0
37,2
176.387
72.396
60.956
167.277
51.988
44.526
41,0
31,1
5,4
39,3
Otros
TOTALES TC 76
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
115.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Subv. empresas en zonas promoción económica. Acuerdo Gob. Programa de medidas mejora sector transporte por carretera
OBLIGAC. RECONOC. 2
79.500
2013 PAGOS REALIZADOS 3
79.477
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
6
79.477
79.500
79.497
79.497
100,0
100,0
-
-12,6
9.778
9.690
9.690
11.231
11.081
11.081
99,1
98,7
-12,9
Agenda Digital para España
56.904
40.082
23.836
41.791
28.214
21.258
70,4
67,5
36,2
42,1
Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant.
78.501
74.829
74.829
127.653
124.368
124.368
95,3
97,4
-38,5
-39,8
Primas a construcción naval incl. obligaciones ejer. ant.
54.065
48.615
48.615
12.012
11.762
11.762
89,9
97,9
-
-
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea
13.760
3.313
1.431
19.083
18.218
12.797
24,1
95,5
-27,9
-81,8
Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica
12.969
9.772
9.454
11.067
14.074
10.802
75,3
-
17,2
-30,6
Apoyo a la investig. desarrollo tecnol. e innov. CTE
45.242
54.205
43.013
53.242
54.075
50.782
-
-
-15,0
0,2
Otros
73.912
44.633
41.620
74.790
42.575
40.096
60,4
56,9
-1,2
4,8
424.631
364.616
331.965
430.369
383.864
362.443
85,9
89,2
-1,3
-5,0
TOTALES TC 77
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
116.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
Subsidiación préstamos y ayuda adquisición vivienda Prog. Nac. Formación, Movilidad I+D+i, y prácticas empresas Apoyo redes "Business Angels" y Agrup. Empres. innovad. AEI
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
TASAS DE VARIACIÓN
5/4
1/4
2/5
6
498.470
498.459
498.459
691.009
682.755
682.755
100,0
98,8
-27,9
-27,0
85.014
62.951
28.925
84.323
65.911
43.217
74,0
78,2
0,8
-4,5
7.736
6.680
6.680
7.032
7.027
7.027
86,3
99,9
10,0
-4,9
208.402
43.219
42.060
170.393
43.280
37.372
20,7
25,4
22,3
-0,1
Ayudas formac. y mov. personal investigador sit. juríd. beca
15.704
13.103
13.062
27.910
31.034
30.250
83,4
-
-43,7
-57,8
Apoyo a investigac., desarr. tecnológio e innovación en CTE
8.378
4.008
1.934
8.378
6.240
6.240
47,8
74,5
-
-35,8
31.781
25.991
24.221
35.989
31.935
29.787
81,8
88,7
-11,7
-18,6
855.485
654.411
615.341
1.025.034
868.182
836.648
76,5
84,7
-16,5
-24,6
Fondo Nacional para la investigación Científica y Técnica
Otros
TOTALES TC 78
117.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CRÉDITOS TOTALES 1
2013
OBLIGAC. RECONOC. 2
PAGOS REALIZADOS 3
CRÉDITOS TOTALES 4
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC. 5
PAGOS REALIZADOS
2/1
5/4
TASAS DE VARIACIÓN 1/4
2/5
-11,8
-11,8
6
Financ. participación Prog. Espaciales, incl. ejer. anter.
152.500
152.500
152.500
172.881
172.881
172.881
100,0
100,0
Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
283.400
253.001
253.001
246.175
246.175
246.175
89,3
100,0
15,1
2,8
2.772
2.509
2.468
1.192
1.025
895
90,5
86,0
132,6
144,8
438.672
408.010
407.969
420.248
420.081
419.951
93,0
100,0
4,4
-2,9
Otros
TOTALES TC 79
118.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
2013 PAGOS REALIZADOS
2
CREDITOS TOTALES
3
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC,
4
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 135 48 9 83
30 135 26 6 62
30 135 26 6 62
30 135 48 9 83
30 135 31 1 49
30 135 31 1 49
100,0 100,0 54,2 66,7 74,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 64,6 11,1 59,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-
-16,1 26,5
-16,1 26,5
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
250.457 1.188 14.521 23.243.236 354 601.739 62.550
3.517 1.086 14.389 23.242.859 279 551.739 19.298
176 1.086 14.089 23.242.859 270 85.702 19.295
250.356 969 13.124 23.248.781 313 698.000 62.662
79.446 924 12.983 23.245.104 278 497.912 491
90 924 12.981 23.244.503 278 98.306 491
1,4 91,4 99,1 100,0 78,8 91,7 30,9
5,0 100,0 97,9 100,0 96,8 15,5 100,0
31,7 95,4 98,9 100,0 88,8 71,3 0,8
0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 19,7 100,0
22,6 10,6 13,1 -13,8 -0,2
-95,6 17,5 10,8 0,4 10,8 -
95,6 17,5 8,5 -2,9 -12,8 -
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
320 2.066.448 57.311 171 5.083 11.852.000 -
251 1.071.674 57.167 75 5.060 3.829.171 -
251 862.236 19.669 70 5.048 3.038.688 -
272 1.955.001 106.299 181 7.126 45.978.285 -
222 918.728 45.036 96 5.078 25.373.979 -
222 662.613 33.208 96 5.078 24.572.691 -
78,4 51,9 99,7 43,9 99,5 32,3 -
100,0 80,5 34,4 93,3 99,8 79,4 -
81,6 47,0 42,4 53,0 71,3 55,2 -
100,0 72,1 73,7 100,0 100,0 96,8 -
17,6 5,7 -46,1 -5,5 -28,7 -74,2 -
13,1 16,6 26,9 -21,9 -0,4 -84,9 -
13,1 30,1 -40,8 -27,1 -0,6 -87,6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38.155.683
28.796.824
27.289.698
72.321.674
50.180.523
48.631.727
75,5
94,8
69,4
96,9
-47,2
-42,6
-43,9
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGM15
119.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 CREDITOS TOTALES
OBLIGAC. RECONOC.
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
2013 PAGOS REALIZADOS
2
CREDITOS TOTALES
3
% DE REALIZACIÓN
OBLIGAC. RECONOC.
4
TASAS DE VARIACIÓN
PAGOS REALIZADOS
5
2/1
3/2
5/4
6/5
1/4
2/5
3/6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 86.589.162 -
20 86.589.067 -
20 86.589.067 -
20 74.516.048 -
20 74.515.013 -
20 74.515.013 -
100,0 100,0 -
100,0 100,0 -
100,0 100,0 -
100,0 100,0 -
16,2 -
16,2 -
16,2 -
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
73 473 -
71 473 -
71 473 -
73 300 -
71 300 -
71 300 -
97,3 100,0 -
100,0 100,0 -
97,3 100,0 -
100,0 100,0 -
57,7 -
57,7 -
57,7 -
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86.589.728
86.589.631
86.589.631
74.516.441
74.515.404
74.515.404
100,0
100,0
100,0
100,0
16,2
16,2
16,2
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TOTALES EGM16
120.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros
RETENCIONES
AUTORIZACIONES
1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
COMPROMISOS
2
3
-
-
-
1.828 46 1.004.008.948 11.137
1.828 46 1.004.006.559 6.772
1.828 46 1.004.006.559 6.772
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
53.898 148.171 21.089.842 315.605 1.123.904 21.610.148 1.266.420
44.884 137.666 21.001.370 218.250 1.093.721 20.064.586 1.262.796
44.405 137.666 20.999.847 216.756 1.019.881 14.049.821 161.376
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
105.511 2.713.907 1.616.551 46.237 34.076 1.420.565 59.264
104.206 2.713.883 1.448.177 46.236 33.969 1.371.593 45.059
100.106 2.713.831 1.432.950 46.236 33.866 1.279.865 41.330
238.940 -
238.940 -
238.940 -
1.055.864.998
1.053.840.541
1.046.532.081
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
TOTALES EGS05
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
121.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros
RETENCIONES
AUTORIZACIONES
1
1. GASTOS DE PERSONAL
COMPROMISOS
2
3
21.665
15.472
14.704
2.081.405
2.010.615
1.935.972
247.172.362
247.169.973
247.169.973
4.149.391
3.813.731
2.727.201
253.424.823
253.009.791
251.847.850
-
-
-
-
-
-
6. INVERSIONES REALES
31.386.765
30.030.462
30.006.084
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
10.464.140
10.247.535
4.216.887
41.850.905
40.277.997
34.222.971
295.275.728
293.287.788
286.070.821
8. ACTIVOS FINANCIEROS
3.692.376
3.655.859
3.564.366
9. PASIVOS FINANCIEROS
756.896.894
756.896.894
756.896.894
760.589.270
760.552.753
760.461.260
1.055.864.998
1.053.840.541
1.046.532.081
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES EGS06
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
122.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RETENCIONES
AUTORIZACIONES
1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 EGS07
COMPROMISOS
2
133.241.292 119.294.379 107.346.762 86.137.123 91.610.927 70.984.539 42.566.739 44.120.112 59.100.267 87.223.673 30.437.008 27.793.369 12.604.114 18.575.473 24.247.772 4.249.717 4.023.240 19.804.409 2.722.321 2.896.085 2.528.174 3.047.867 18.443.192 1.775.101 1.760.879 15.127.311 13.584.807 491.661 463.297 7.432.241 110.136 104.837 107.392
3
132.602.223 118.823.546 107.115.019 85.889.291 91.458.365 70.840.123 42.561.182 44.115.897 59.096.027 87.219.550 30.432.815 27.789.061 12.599.751 18.571.055 24.243.201 4.245.007 4.018.378 19.799.380 2.717.107 2.890.705 2.522.617 3.042.123 18.437.231 1.768.957 1.754.521 15.120.727 13.577.986 484.629 456.017 7.424.714 102.325 104.837 107.392
130.568.873 118.167.580 106.564.716 85.408.208 91.022.366 70.427.846 42.223.304 43.839.534 58.852.563 86.995.863 30.236.005 27.625.456 12.440.885 18.418.075 24.098.045 4.116.776 3.896.273 19.679.759 2.606.802 2.792.648 2.430.280 2.978.940 18.398.321 1.731.463 1.734.103 15.110.715 13.577.986 484.629 456.017 7.424.714 102.325 104.837 107.392
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
123.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RETENCIONES
AUTORIZACIONES
1
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
TOTALES EGS07
COMPROMISOS
2
3
110.112 103.114 88.909 86.647 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000
110.112 103.114 88.909 86.647 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000
110.112 103.114 88.909 86.647 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.040.000
1.055.864.998
1.053.840.541
1.046.532.081
RESULTADO PRESUPUESTARIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
127.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Miles de euros DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 1
2
IMPORTES (1-2)
3
a. Operaciones corrientes
139.338.933
146.131.696
-6.792.763
b. Operaciones de capital
522.630
13.790.393
-13.267.763
139.861.563
159.922.089
-20.060.526
6.979.296
28.796.824
-21.817.528
142.402.778
86.589.631
55.813.147
149.382.074
115.386.455
33.995.619
289.243.637
275.308.544
13.935.093
1. Total operaciones no financieras (a+b)
c. Activos financieros d. Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) GTOS 011
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
128.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1
2
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
EXCESO/DEFECTO (2-1)
3
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: 10. Sobre la renta 11. Sobre el capital 12. Cotizaciones sociales 13. Imp. sobre prod. y almac. de energía eléctr. y comb 19. Otros impuestos directos
68.207.756 65.292.500 376.400 978.696 1.560.160 -
66.306.036 63.475.331 213.021 982.158 1.635.376 150
61.636.175 58.846.637 188.065 982.158 1.619.687 -372
4.669.861 4.628.694 24.956 15.689 522
-1.901.720 -1.817.169 -163.379 3.462 75.216 150
2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 21. Sobre el valor añadido 22. Sobre consumos específicos 23. Sobre tráfico exterior 28. Otros Impuestos indirectos 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas
38.087.564 27.122.400 7.762.900 1.357.896 1.844.368 -
39.018.253 29.633.210 6.406.066 1.547.851 1.431.126 -
36.495.538 27.198.724 6.344.286 1.522.493 1.430.035 -
2.522.715 2.434.486 61.780 25.358 1.091 -
930.689 2.510.810 -1.356.834 189.955 -413.242 -
3.548.836 901.267 2.000 376.569 7.000 330.000 1.932.000
13.828.121 790.258 6.291 -113.017 65.894 548.594 12.530.101
10.958.377 784.215 6.287 -113.643 65.889 519.060 9.696.569
2.869.744 6.043 4 626 5 29.534 2.833.532
10.279.285 -111.009 4.291 -489.586 58.894 218.594 10.598.101
10.238.314 223.121 154.807 30.366 19.298 9.120.342 595.380 95.000
13.894.308 259.007 157.292 74.430 4.205.643 8.422.845 595.633 86.584 92.874
13.830.671 259.007 157.292 74.430 4.205.643 8.359.820 595.633 85.972 92.874
63.637 63.025 612 -
3.655.994 35.886 2.485 44.064 4.186.345 -697.497 253 86.584 -2.126
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: 30. Tasas 31. Precios públicos 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios 33. Venta de bienes 38. Reintegros de operaciones corrientes 39. Otros ingresos 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 41. De organismos autónomos 42. De la Seguridad Social 43. De agencias estatales y otros org. públicos 44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. 45. De comunidades autónomas 46. De entidades locales 47. De empresas privadas 48. De familias e instituciones sin fines de lucro 49. Del exterior CEIM156
129.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1
2
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
EXCESO/DEFECTO (2-1)
3
7.237.844 2.767.862 304.000 3.776.953 4.000 385.029 -
6.292.215 1.153.621 240.022 4.528.294 2.536 334.194 33.548
6.267.659 1.129.065 240.022 4.528.294 2.536 334.194 33.548
24.556 24.556 -
-945.629 -1.614.241 -63.978 751.341 -1.464 -50.835 33.548
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: 60. De terrenos 61. De las demás inversiones reales 68. Reintegros por operaciones de capital
318.750 10.200 150.550 158.000
181.949 17.776 26.391 137.782
116.883 17.776 26.391 72.716
65.066 65.066
-136.801 7.576 -124.159 -20.218
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 71. De organismos autónomos 72. De la Seguridad Social 74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. 75. De comunidades autónomas 76. De entidades locales 77. De empresas privadas 78. De familias e instituciones sin fines de lucro 79. Del exterior
520.370 6.000 514.370
340.681 6.314 18.593 5.287 1.511 308.976
340.681 6.314 18.593 5.287 1.511 308.976
-
-179.689 314 18.593 5.287 1.511 -205.394
128.159.434
139.861.563
129.645.984
10.215.579
11.702.129
1.866.602 452.330 1.314.272 100.000 -
6.979.296 1.059.239 1.583.546 103 65 4.336.343
6.596.685 983.220 1.276.954 103 65 4.336.343
382.611 76.019 306.592 -
5.112.694 606.909 269.274 103 -99.935 4.336.343
5. INGRESOS PATRIMONIALES: 50. Intereses de títulos y valores. 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 52. Intereses de depósitos 53. Dividentos y participaciones en beneficios 54. Rentas de bienes inmuebles 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales 59. Otros ingresos patrimoniales
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector búbl. 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público 84. Devolución de depósitos y fianzas 85. Enajen. de acciones y partic. del sector público 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. 88. Devolución de Aportaciones Patrimoniales CEIM156
130.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 1
9. PASIVOS FINANCIEROS: 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional 91. Préstamos recibidos en moneda nacional 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera 94. Depósitos y fianzas recibidos 95. Beneficio acuñación moneda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES CEIM156
2
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)
EXCESO/DEFECTO (2-1)
3
-
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
-
142.402.778 140.197.941 1.792.389 239.344 173.104
1.866.602
149.382.074
148.999.463
382.611
147.515.472
130.026.036
289.243.637
278.645.447
10.598.190
159.217.601
131.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS PRESUPUESTARIOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
COMPROMISOS INICIALES 1
CASA DE SU MAJESTAD EL REY
MODIFICAC.
TOTALES
2
3
4
5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PAGOS REALIZADOS
6
7
REMANENTES DE CRÉDITO
8
7.775
-
7.775
7.775
7.775
7.775
-
-
201.343 61.415 23.622 9.857 104.923.280 12.642.996 57.962
507 14.955.883 43.000 1.401
201.343 61.922 23.622 9.858 119.879.162 12.685.996 59.363
201.343 56.009 21.041 8.237 118.330.980 12.685.996 46.286
201.343 55.858 21.041 8.182 118.327.162 12.676.521 45.639
201.343 55.278 20.636 8.067 118.326.630 12.676.469 45.070
580 405 115 532 52 569
6.064 2.581 1.676 1.552.000 9.475 13.724
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1.246.830 1.472.909 5.745.771 25.396.702 7.298.568 6.407.538 2.751.504
83.639 77.551 1.950.888 482.901 335.916 727.009 71.784
1.330.468 1.550.457 7.696.658 25.879.598 7.634.484 7.134.550 2.823.279
1.073.543 1.539.901 7.658.647 25.812.128 7.544.454 6.932.544 2.737.131
1.070.338 1.529.750 7.646.954 25.773.003 7.473.783 6.865.721 2.695.650
983.329 1.487.145 6.771.842 25.596.897 6.934.951 5.131.629 2.500.556
87.009 42.605 875.112 176.106 538.832 1.734.092 195.094
260.130 20.707 49.704 106.595 160.701 268.829 127.629
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
26.544.404 7.224.446 1.672.725 423.217 1.912.778 14.198.016 2.176.086
74.647 357.045 325.107 20.101 279.096 314.808 -204.324
26.619.050 7.581.493 1.997.823 443.316 2.191.875 14.512.820 1.971.761
26.611.736 6.666.657 1.874.442 437.494 2.133.911 6.656.645 1.866.892
26.604.665 5.786.428 1.793.521 434.077 2.128.838 6.430.598 1.861.090
26.094.037 4.370.460 1.401.766 405.230 1.892.486 5.168.078 1.826.219
510.628 1.415.968 391.755 28.847 236.352 1.262.520 34.871
14.385 1.795.065 204.302 9.239 63.037 8.082.222 110.671
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.
997.922 582.430 13.083.290 2.665.180 31.589.495
129.938 -1 -1.698.840 7.255
1.127.860 582.429 13.083.290 966.340 31.596.750
1.114.173 434.872 12.767.649 31.553.946
1.114.173 434.872 12.767.649 31.553.913
1.074.173 434.872 12.767.649 31.553.913
40.000 -
13.687 147.557 315.641 966.340 42.837
271.318.061
18.335.311
289.653.342
276.774.432
275.308.544
267.736.500
7.572.044
14.344.798
CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
TOTALES EGB01
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
132.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS PRESUPUESTARIOS COMPROMISOS INICIALES 1
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 0. Transferencias Internas
MODIFICAC. 2
TOTALES 3
4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PAGOS REALIZADOS
6
7
REMANENTES DE CRÉDITO
8
31.714.002
5.007.506
36.721.509
36.709.596
35.965.799
33.261.923
2.703.876
755.710
31.714.002
5.007.506
36.721.509
36.709.596
35.965.799
33.261.923
2.703.876
755.710
15.122.176
2.314.623
17.436.791
17.032.225
16.937.492
15.590.337
1.347.155
499.299
1. Justicia
1.492.006
79.495
1.571.497
1.548.206
1.537.973
1.499.529
38.444
33.524
2. Defensa
5.457.311
1.903.346
7.360.654
7.326.572
7.316.443
6.555.683
760.760
44.211
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias
7.135.413
290.351
7.425.764
7.336.583
7.265.928
6.729.229
536.699
159.836
4. Política Exterior
1.037.446
41.431
1.078.876
820.864
817.148
805.896
11.252
261.728
14.089.729
258.136
14.347.866
14.320.641
14.291.446
14.077.173
214.273
56.420
12.665.528
39.492
12.705.020
12.704.738
12.694.960
12.694.897
63
10.060
339.925
182.271
522.197
507.764
502.477
300.431
202.046
19.720
31.958
-100
31.858
31.344
31.278
31.278
-
580
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación
800.023
25.938
825.963
817.458
808.523
798.393
10.130
17.440
9. Gestión y administración de la Seguridad Social
252.295
10.535
262.828
259.337
254.208
252.174
2.034
8.620
2.534.386
132.744
2.667.124
2.543.154
2.511.936
2.458.998
52.938
155.188
259.519
93.236
352.757
303.579
300.962
282.289
18.673
51.795
2.136.627
37.517
2.174.138
2.115.094
2.091.174
2.060.637
30.537
82.964
138.240
1.991
140.229
124.481
119.800
116.072
3.728
20.429
18.242.962
-2.930.542
15.312.409
12.257.475
11.782.436
8.610.647
3.171.789
3.529.973
409.603
-61.031
348.566
305.597
297.592
249.885
47.707
50.974
5.216.830
-3.802.314
1.414.516
1.113.155
1.106.855
1.088.942
17.913
307.661
864.996
-1.653
863.341
405.209
380.243
211.990
168.253
483.098
4. Subvenciones al transporte
1.615.155
3.592
1.618.749
1.556.747
1.555.720
1.369.204
186.516
63.029
5. Infraestructuras
4.297.877
916.838
5.214.712
5.003.583
4.873.971
3.729.741
1.144.230
340.741
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1. Pensiones 3. Servicios sociales y Promoción social 4. Fomento del empleo
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE 1. Sanidad 2. Educación 3. Cultura 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1. Agricultura, Pesca y Alimentación 2. Industria y Energia 3. Comercio, Turismo y Pymes
EGB02
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
133.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS PRESUPUESTARIOS COMPROMISOS INICIALES 1
6. Investigacón, desarrollo e innovación 9. Otras actuaciones de carácter económico 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1. Alta Dirección 2. Servicios de carácter general 3. Administración Financiera y Tributaria 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 5. Deuda Pública
TOTALES EGB02
MODIFICAC. 2
TOTALES 3
4
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PAGOS REALIZADOS
6
7
REMANENTES DE CRÉDITO
8
4.888.040
-4.591
4.883.447
2.909.906
2.606.277
1.528.356
1.077.921
2.277.170
950.461
18.617
969.078
963.278
961.778
432.529
529.249
7.300
189.614.806
13.552.844
203.167.643
193.911.341
193.819.435
193.737.422
82.013
9.348.208
382.257
608
382.864
368.257
365.240
363.563
1.677
17.624
29.569.292
-1.616.528
27.952.763
26.694.237
26.665.841
26.633.387
32.454
1.286.922
8.751.188
-143
8.751.041
2.878.313
2.834.263
2.826.913
7.350
5.916.778
45.988.789
213.024
46.201.813
45.639.554
45.626.929
45.586.929
40.000
574.884
104.923.280
14.955.883
119.879.162
118.330.980
118.327.162
118.326.630
532
1.552.000
271.318.061
18.335.311
289.653.342
276.774.432
275.308.544
267.736.500
7.572.044
14.344.798
134.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS PRESUPUESTARIOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
COMPROMISOS INICIALES 1
MODIFICAC. 2
TOTALES 3
4
5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PAGOS REALIZADOS
6
7
REMANENTES DE CRÉDITO
8
1. GASTOS DE PERSONAL 10. Altos cargos 11. Personal eventual 12. Funcionarios 13. Laborales 14. Otro personal 15. Incentivos al rendimiento 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador
15.795.930 66.608 37.398 11.909.822 807.818 13.919 667.811 2.292.554
72.044 -99 -329 329 -4.078 -237 59.485 16.973
15.867.961 66.506 37.069 11.910.147 803.739 13.682 727.293 2.309.525
15.704.489 66.231 36.202 11.780.367 792.075 13.667 726.826 2.289.121
15.640.033 66.175 35.329 11.737.162 783.158 13.581 725.927 2.278.701
15.298.992 66.163 35.329 11.458.877 782.718 13.581 684.290 2.258.034
341.041 12 278.285 440 41.637 20.667
227.928 331 1.740 172.985 20.581 101 1.366 30.824
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20. Arrendamientos y cánones 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 22. Material, suministros y otros 23. Indemnizaciones por razon del servicio 24. Gastos de publicaciones 25. Conciertos de asistencia sanitaria 27. Compras, suministros y otros gastos
2.968.236 199.213 310.154 2.123.749 303.392 5.347 26.342 39
592.925 -21.305 20.764 573.548 20.656 -3 -735 -
3.561.151 177.907 330.915 2.697.294 324.044 5.345 25.607 39
3.393.405 170.871 319.127 2.579.319 299.059 4.359 20.631 39
3.307.021 169.377 314.233 2.500.005 298.585 4.291 20.491 39
2.913.079 162.571 286.715 2.162.467 282.196 3.951 15.140 39
393.942 6.806 27.518 337.538 16.389 340 5.351 -
254.130 8.530 16.682 197.289 25.459 1.054 5.116 -
3. GASTOS FINANCIEROS 30. Deuda Pública en moneda nacional 31. Préstamos en moneda nacional 32. Deuda pública en moneda extranjera 33. Préstamos en moneda extranjera 35. Intereses de demora y otros gastos financieros
36.616.080 34.644.555 1.190.699 645.796 108.957 26.073
-3.243.777 -3.426.570 141.570 -15.000 56.223
33.372.304 31.217.985 1.332.269 630.796 108.957 82.297
31.821.761 31.086.670 569.825 85.403 15 79.848
31.817.865 31.082.852 569.825 85.403 15 79.770
31.817.216 31.082.320 569.825 85.403 15 79.653
649 532 117
1.554.439 135.133 762.444 545.393 108.942 2.527
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41. Organismos autónomos 42. Seguridad Social 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi 45. Comunidades autónomas 46. Entidades locales
94.613.941 16.290.502 12.981.941 1.732.487 1.983.156 16.842.188 15.778.643
1.249.133 56.575 116.348 407.302 234 195.187 10.749
95.863.076 16.347.078 13.098.289 2.139.789 1.983.390 17.037.375 15.789.392
95.389.477 16.339.884 13.098.279 2.137.475 1.924.414 16.970.262 15.773.386
95.366.777 16.339.884 13.098.273 2.137.475 1.924.133 16.970.244 15.773.341
92.773.479 15.118.660 13.095.773 1.832.359 1.163.384 16.957.774 15.772.966
2.593.298 1.221.224 2.500 305.116 760.749 12.470 375
496.299 7.194 16 2.314 59.257 67.131 16.051
EGB03
135.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS PRESUPUESTARIOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
COMPROMISOS INICIALES 1
47. Empresas privadas 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 49. Exterior
MODIFICAC. 2
TOTALES 3
4
5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PAGOS REALIZADOS
6
7
REMANENTES DE CRÉDITO
8
111.685 15.020.924 13.872.415
-5.727 317.179 151.286
105.959 15.338.102 14.023.702
102.470 15.314.964 13.728.343
100.103 15.295.733 13.727.591
97.380 15.063.937 13.671.246
2.723 231.796 56.345
5.856 42.369 296.111
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50. Dotación al Fondo de Contingencia 51. Otros imprevistos
2.665.954 2.665.180 774
-1.699.046 -1.698.840 -206
966.908 966.340 568
-
-
-
-
966.908 966.340 568
6. INVERSIONES REALES 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant 69. Inversión asoc. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant
3.253.711 1.056.945 1.173.664 123.413 218.208 238.295 152.457 270.524 20.205 -
2.229.390 69.188 37.980 63.394 24.444 13.980 880.535 476.804 867 662.188 10
5.483.089 1.126.132 1.211.644 186.806 242.645 252.273 1.032.991 747.328 21.072 662.188 10
5.322.305 1.088.320 1.204.637 171.576 231.165 226.776 1.029.135 735.793 20.453 614.440 10
5.160.997 1.057.408 1.125.352 163.985 215.217 209.959 1.027.486 731.600 20.140 609.840 10
4.023.004 924.449 954.753 94.398 170.904 161.649 849.271 421.183 15.495 430.892 10
1.137.993 132.959 170.599 69.587 44.313 48.310 178.215 310.417 4.645 178.948 -
322.092 68.724 86.292 22.821 27.428 42.314 5.505 15.728 932 52.348 -
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71. Organismos autónomos 72. Seguridad Social 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 75. Comunidades autónomas 76. Entidades locales 77. Empresas privadas 78. Familias e instituciones sin fines de lucro 79. Exterior
8.934.914 507.168 18.536 183.386 1.080.080 1.332.037 83.086 4.522.427 771.966 436.228
858.529 157.167 300 4.268.988 347.529 3.076 93.300 -4.097.795 83.520 2.444
9.793.442 664.335 18.836 4.452.374 1.427.609 1.335.113 176.387 424.631 855.485 438.672
9.427.216 662.641 18.836 4.451.681 1.419.749 1.329.752 90.828 376.514 669.205 408.010
8.629.396 661.948 18.836 3.708.583 1.418.617 1.321.979 72.396 364.616 654.411 408.010
7.031.401 477.706 18.836 2.717.789 1.230.946 1.169.893 60.956 331.965 615.341 407.969
1.597.995 184.242 990.794 187.671 152.086 11.440 32.651 39.070 41
1.164.046 2.387 743.791 8.992 13.134 103.991 60.015 201.074 30.662
164.848.766
59.198
164.907.931
161.058.653
159.922.089
153.857.171
6.064.918
4.985.842
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
EGB03
136.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros CREDITOS PRESUPUESTARIOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
COMPROMISOS INICIALES 1
MODIFICAC. 2
TOTALES 3
4
5
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
PAGOS REALIZADOS
6
7
REMANENTES DE CRÉDITO
8
8. ACTIVOS FINANCIEROS 82. Concesión de préstamos al Sector Público 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 84. Constitución de depósitos y fianzas 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público 87. Aportaciones patrimoniales 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.
38.135.622 7.821.455 2.614.516 214 643.576 46.469 24.630.725 2.378.667
20.057 91.842 -78.545 100 -32.168 60 38.768 -
38.155.683 7.913.297 2.535.975 314 611.408 46.529 24.669.493 2.378.667
29.126.147 1.122.495 1.062.554 213 611.399 15.208 24.092.835 2.221.443
28.796.824 924.085 934.641 213 611.399 15.208 24.092.835 2.218.443
27.289.698 630.856 796.711 213 131.972 15.208 23.496.295 2.218.443
1.507.126 293.229 137.930 479.427 596.540 -
9.358.859 6.989.212 1.601.334 101 9 31.321 576.658 160.224
9. PASIVOS FINANCIEROS 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional 91. Amortización de préstamos en moneda nacional 92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 94. Devolución de depósitos y fianzas
68.333.673 67.266.028 1.067.312 6 6 321
18.256.056 16.644.283 1.611.600 173
86.589.728 83.910.310 2.678.912 6 6 494
86.589.632 83.910.287 2.678.852 493
86.589.631 83.910.287 2.678.851 493
86.589.631 83.910.287 2.678.851 493
-
97 23 61 6 6 1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
106.469.295
18.276.113
124.745.411
115.715.779
115.386.455
113.879.329
1.507.126
9.358.956
TOTALES
271.318.061
18.335.311
289.653.342
276.774.432
275.308.544
267.736.500
7.572.044
14.344.798
EGB03
ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
139.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
2014
2013
1
PAÍS VASCO
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
2014
TASAS
2
1/2
2013
3
IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV.
2014
TASAS
4
3/4
2013
5
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
2014
TASAS
6
5/6
2013
7
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO
2014
TASAS
8
7/8
2013
9
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS
2014
TASAS
10
9/10
2013
11
TASAS
12
11/12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
7.046.066
7.338.640
-4,0
5.249.510
5.182.372
1,3
88.302
77.584
13,8
29.400
28.238
4,1
848.664
816.834
3,9
1.056.355
1.108.366
-4,7
GALICIA
1.701.929
1.760.240
-3,3
1.722.256
1.703.246
1,1
27.503
24.242
13,5
8.887
8.462
5,0
244.243
226.352
7,9
452.903
456.420
-0,8
ANDALUCÍA
4.022.806
4.188.948
-4,0
4.714.882
4.723.278
-0,2
76.006
68.196
11,5
29.937
28.748
4,1
735.352
731.240
0,6
1.023.813
1.080.940
-5,3
ASTURIAS
849.363
876.176
-3,1
717.845
702.424
2,2
12.800
11.432
12,0
4.546
4.390
3,6
111.659
103.384
8,0
147.058
146.910
0,1
CANTABRIA
444.060
461.850
-3,9
402.541
398.414
1,0
7.752
6.928
11,9
2.505
2.430
3,1
62.368
58.516
6,6
96.045
102.486
-6,3
LA RIOJA
230.931
237.880
-2,9
209.216
204.372
2,4
3.692
3.270
12,9
1.322
1.248
5,9
29.965
28.150
6,4
49.765
50.400
-1,3
MURCIA
731.272
766.072
-4,5
802.801
811.162
-1,0
13.310
11.718
13,6
4.493
4.300
4,5
158.859
150.564
5,5
246.665
250.928
-1,7
VALENCIA
2.929.222
3.091.594
-5,3
3.089.500
3.083.050
0,2
50.415
45.978
9,7
17.957
17.690
1,5
559.078
526.854
6,1
644.928
680.598
-5,2
ARAGÓN
1.079.532
1.131.268
-4,6
908.754
900.774
0,9
15.236
13.568
12,3
4.867
4.704
3,5
142.598
134.896
5,7
265.896
261.746
1,6
CASTILLA-LA MANCHA
1.066.781
1.136.510
-6,1
1.181.826
1.159.174
2,0
15.883
14.150
12,2
6.351
6.012
5,6
213.429
203.200
5,0
376.835
404.798
-6,9
CANARIAS
1.034.628
1.074.416
-3,7
-
-
-
21.981
20.020
9,8
8.869
8.884
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
474.571
503.758
-5,8
588.883
575.616
2,3
9.018
7.652
17,9
3.433
3.128
9,8
120.788
114.588
5,4
181.142
189.116
-4,2
ILLES BALEARS
751.843
776.366
-3,2
1.091.847
1.116.154
-2,2
16.311
14.776
10,4
5.761
5.716
0,8
171.159
160.320
6,8
165.814
168.224
-1,4
MADRID
7.842.900
8.050.448
-2,6
4.568.428
4.598.838
-0,7
69.486
63.310
9,8
24.610
24.366
1,0
591.617
550.818
7,4
700.854
685.906
2,2
CASTILLA Y LEÓN
1.695.208
1.767.118
-4,1
1.627.723
1.623.056
0,3
28.160
24.714
13,9
9.624
9.130
5,4
243.097
229.354
6,0
506.774
597.628
-15,2
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.901.112
33.161.284
-3,8
26.876.012
26.781.930
0,4
455.855
407.538
11,9
162.562
157.446
3,2
4.232.876
4.035.070
4,9
5.914.847
6.184.466
-4,4
NAVARRA
TOTALES CEIM170
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
140.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.
2014
2013
13
PAÍS VASCO
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
2014
TASAS
14
13/14
2013
15
TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
2014
TASAS
16
15/16
2013
17
FONDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS
2014
TASAS
18
17/18
2013
19
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
TASAS
20
19/20
2014
2013
21 = 17 + 19
TASAS
22 = 18 + 20
21/22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.023
1.776
13,9
322.345
285.058
13,1
14.642.665
14.838.868
-1,3
-
-
-
14.642.665
14.838.868
-1,3
693
598
15,9
134.307
115.334
16,5
4.292.721
4.294.894
-0,1
-
-
-
4.292.721
4.294.894
-0,1
1.688
1.506
12,1
256.435
226.166
13,4
10.860.919
11.049.022
-1,7
-
-
-
10.860.919
11.049.022
-1,7
ASTURIAS
303
266
13,9
71.979
61.166
17,7
1.915.553
1.906.148
0,5
-
-
-
1.915.553
1.906.148
0,5
CANTABRIA
190
168
13,1
31.292
26.614
17,6
1.046.753
1.057.406
-1,0
-
-
-
1.046.753
1.057.406
-1,0
LA RIOJA
76
66
15,2
11.432
10.322
10,8
536.399
535.708
0,1
-
-
-
536.399
535.708
0,1
MURCIA
280
246
13,8
53.700
47.474
13,1
2.011.380
2.042.464
-1,5
-168.267
-147.850
13,8
1.843.113
1.894.614
-2,7
1.113
1.008
10,4
176.239
160.224
10,0
7.468.452
7.606.996
-1,8
-1.264.615
-1.217.252
3,9
6.203.837
6.389.744
-2,9
ARAGÓN
325
290
12,1
71.190
66.006
7,9
2.488.398
2.513.252
-1,0
-
-
-
2.488.398
2.513.252
-1,0
CASTILLA-LA MANCHA
366
322
13,7
82.527
72.076
14,5
2.943.998
2.996.242
-1,7
-
-
-
2.943.998
2.996.242
-1,7
CANARIAS
407
380
7,1
59.301
52.414
13,1
1.125.186
1.156.114
-2,7
-
-
-
1.125.186
1.156.114
-2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
193
162
19,1
32.117
29.628
8,4
1.410.145
1.423.648
-0,9
-
-
-
1.410.145
1.423.648
-0,9
ILLES BALEARS
364
330
10,3
38.381
33.794
13,6
2.241.480
2.275.680
-1,5
-623.228
-624.446
-0,2
1.618.252
1.651.234
-2,0
1.523
1.386
9,9
209.203
182.830
14,4
14.008.621
14.157.902
-1,1
-609.540
-516.202
18,1
13.399.081
13.641.700
-1,8
688
592
16,2
93.588
83.032
12,7
4.204.862
4.334.624
-3,0
-
-
-
4.204.862
4.334.624
-3,0
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.232
9.096
12,5
1.644.036
1.452.138
13,2
71.197.532
72.188.968
-1,4
-2.665.650
-2.505.750
6,4
68.531.882
69.683.218
-1,7
CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA
VALENCIA
NAVARRA
MADRID CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM170
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (3)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
141.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS
2014
2013
23
PAÍS VASCO
FONDO DE GARANTÍA
2014
TASAS
24
FONDOS DE CONVERGENCIA
23/24
FONDO DE COOPERACIÓN
2013
25
2014
26
2013
27
OTROS RECURSOS
FONDO DE COMPETITIVIDAD
2014
28
2013
29
2014
30
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2013
31
32
2014
2013
33 = 23 a 31
34 = 24 a 32
TASAS 33/34
TOTAL
2014
2013
35 = 21 + 33
36 = 22 + 34
TASAS 35/36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
638.118
809.190
-21,1
-748.352
-718.410
-
-
-
-
-
-
-110.234
90.780
-
14.532.431
14.929.648
-2,7
GALICIA
562.836
639.266
-12,0
1.115.997
1.164.990
-
-
-
-
-
-
1.678.833
1.804.256
-7,0
5.971.554
6.099.150
-2,1
ANDALUCÍA
497.820
667.390
-25,4
3.818.892
3.808.700
-
-
-
-
2.399
-
4.319.111
4.476.090
-3,5
15.180.030
15.525.112
-2,2
ASTURIAS
177.780
206.000
-13,7
138.453
165.068
-
-
-
-
-
-
316.233
371.068
-14,8
2.231.786
2.277.216
-2,0
CANTABRIA
445.480
471.028
-5,4
-13.732
-16.412
-
-
-
-
-
-
431.748
454.616
-5,0
1.478.501
1.512.022
-2,2
LA RIOJA
193.875
207.050
-6,4
51.581
61.106
-
-
-
-
-
-
245.456
268.156
-8,5
781.855
803.864
-2,7
MURCIA
-
-
-
567.413
583.820
-
-
-
-
-
-
567.413
583.820
-2,8
2.410.526
2.478.434
-2,7
VALENCIA
-
-
-
1.090.845
1.250.846
-
-
-
-
-
-
1.090.845
1.250.846
-12,8
7.294.682
7.640.590
-4,5
262.030
298.652
-12,3
56.191
58.390
-
-
-
-
-
-
318.221
357.042
-10,9
2.806.619
2.870.294
-2,2
CASTILLA-LA MANCHA
89.504
133.848
-33,1
1.003.692
1.038.452
-
-
-
-
-
-
1.093.196
1.172.300
-6,7
4.037.194
4.168.542
-3,2
CANARIAS
78.224
115.396
-32,2
2.408.420
2.417.512
-
-
-
-
25
-
2.486.669
2.532.908
-1,8
3.611.855
3.689.022
-2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
410.314
447.048
-8,2
671.076
695.100
-
-
-
-
-
-
1.081.390
1.142.148
-5,3
2.491.535
2.565.796
-2,9
ILLES BALEARS
-
-
-
-179.596
-187.540
-
-
-
-
65
-
-179.531
-187.540
-4,3
1.438.721
1.463.694
-1,7
MADRID
-
-
-
-2.476.741
-2.496.072
-
-
-
-
349
-
-2.476.392
-2.496.072
-0,8
10.922.689
11.145.628
-2,0
410.751
477.182
-13,9
730.489
708.720
-
-
-
-
-
-
1.141.240
1.185.902
-3,8
5.346.102
5.520.526
-3,2
MELILLA
25.404
26.328
-3,5
-
-
-
-
-
-
-
-
25.404
26.328
-3,5
25.404
26.328
-3,5
CEUTA
31.727
32.882
-3,5
-
-
-
-
-
-
-
-
31.727
32.882
-3,5
31.727
32.882
-3,5
3.823.863
4.531.260
-15,6
8.234.628
8.534.270
-
-
-
-
2.838
-
12.061.329
13.065.530
-7,7
80.593.211
82.748.748
-2,6
ARAGÓN
NAVARRA
CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM170
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
142.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
2014
2013
1
PAÍS VASCO
2014
2
IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV.
2013
3
2014
4
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
2013
5
2014
6
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO
2013
7
2014
8
2013
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-178.686
-178.686
-330.908
-330.908
-2.134
-2.134
-104
-104
-4.600
-4.600
GALICIA
-14.038
-14.038
-121.454
-121.454
-
-
-
-
-
-
ANDALUCÍA
-94.924
-94.924
-303.518
-303.518
-1.804
-1.804
-204
-204
-2.656
-2.656
ASTURIAS
-11.190
-11.190
-49.340
-49.340
-
-
-
-
-
-
CANTABRIA
-6.492
-6.492
-28.386
-28.386
-
-
-
-
-
-
LA RIOJA
-7.522
-7.522
-10.420
-10.420
-
-
-
-
-
-
MURCIA
-21.990
-21.990
-38.944
-38.944
-298
-298
-42
-42
-1.010
-1.010
-120.980
-120.980
-208.608
-208.608
-978
-978
-14
-14
-5.714
-5.714
ARAGÓN
-25.646
-25.646
-54.486
-54.486
-362
-362
-48
-48
-32
-32
CASTILLA-LA MANCHA
-12.236
-12.236
-43.582
-43.582
-48
-48
-
-
-
-
CANARIAS
-24.744
-24.744
-
-
-352
-352
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
-752
-752
-32.890
-32.890
-
-
-
-
-
-
ILLES BALEARS
-
-
-68.086
-68.086
-
-
-
-
-
-
MADRID
-32.424
-32.424
-234.822
-234.822
-
-
-
-
-
-
CASTILLA Y LEÓN
-22.386
-22.386
-96.728
-96.728
-
-
-
-
-
-
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-574.010
-574.010
-1.622.172
-1.622.172
-5.976
-5.976
-412
-412
-14.012
-14.012
CATALUÑA
VALENCIA
NAVARRA
TOTALES CEIM171
La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
143.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS
2014
2013
11
PAÍS VASCO
IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS
2014
12
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD
2013
13
2014
14
FONDO DE SUFICIENCIA
2013
15
2014
16
TOTAL
2013
17
2014
18
2013
19 = 1 a 17
20 = 2 a 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5.044
-5.044
-40
-40
-582
-582
-57.818
-57.818
-579.916
-579.916
-
-
-
-
-
-
-299.378
-299.378
-434.870
-434.870
-7.172
-7.172
-24
-24
-112
-112
-806.536
-806.536
-1.216.950
-1.216.950
ASTURIAS
-
-
-
-
-
-
-91.316
-91.316
-151.846
-151.846
CANTABRIA
-
-
-
-
-
-
-62.972
-62.972
-97.850
-97.850
-86
-86
-
-
-
-
-29.896
-29.896
-47.924
-47.924
MURCIA
-2.808
-2.808
-6
-6
-
-
-80.938
-80.938
-146.036
-146.036
VALENCIA
-8.288
-8.288
-14
-14
-
-
-123.986
-123.986
-468.582
-468.582
ARAGÓN
-1.830
-1.830
-6
-6
-
-
-94.010
-94.010
-176.420
-176.420
CASTILLA-LA MANCHA
-3.746
-3.746
-
-
-
-
-195.934
-195.934
-255.546
-255.546
CANARIAS
-
-
-6
-6
-
-
-259.826
-259.826
-284.928
-284.928
NAVARRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
-
-
-
-
-
-
-169.704
-169.704
-203.346
-203.346
ILLES BALEARS
-
-
-
-
-
-
-
-
-68.086
-68.086
MADRID
-
-
-
-
-
-
-
-
-267.246
-267.246
-2.492
-2.492
-
-
-
-
-254.952
-254.952
-376.558
-376.558
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-362
-362
-362
-362
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-394
-394
-394
-394
-31.466
-31.466
-96
-96
-694
-694
-2.528.022
-2.528.022
-4.776.860
-4.776.860
CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA
LA RIOJA
CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM171
La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
144.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros 2014 OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009
FONDO DE GARANTÍA ENTREGAS LIQUIDAC. 2014 2012 1
2
2013
TOTAL
LIQUIDAC. 2009 y 2012
2014
3=1+2
4
5
OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009
FONDO DE GARANTÍA DISPOSIC. ADIC. 36 ENTREGAS LIQUIDAC. LEY 2/2012 TOTAL 2013 2011
TOTAL 6=4+5
7
8
9
LIQUIDAC. 2009 y 2011
2013
10 = 8 + 9
11
12
DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012
TOTAL 13 = 11 + 12
14
PAÍS VASCO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
-
-
-
550.000
-603.846
-53.846
330.697
-
-
-
755.977
-809.824
-53.847
330.697
GALICIA
-
-
-
-
-
-
228.910
-
-
-
-
-
-
228.910
ANDALUCÍA
-
-
-
-
-5.733
-5.733
640.861
-
-
-
368.000
-373.734
-5.734
640.861
ASTURIAS
-
-
-
80.000
-80.000
-
79.346
-
-
-
90.000
-90.000
-
79.346
CANTABRIA
-
-
-
-
-
-
51.425
-
-
-
-
-
-
51.425
LA RIOJA
-
-
-
-
-1.937
-1.937
25.855
-
-
-
14.000
-15.936
-1.936
25.855
MURCIA
-
-
-
100.000
-102.460
-2.460
77.459
-
-
-
128.000
-130.460
-2.460
77.459
VALENCIA
-
-
-
955.900
-955.900
-
247.004
-
-
-
920.000
-920.000
-
247.004
ARAGÓN
-
-
-
62.000
-64.279
-2.279
92.785
-
-
-
-
-2.280
-2.280
92.785
CASTILLA-LA MANCHA
-
-
-
-
-4.222
-4.222
135.188
-
-
-
-
-4.222
-4.222
135.188
CANARIAS
-
-
-
-
-3.552
-3.552
151.040
-
-
-
-
-3.552
-3.552
151.040
NAVARRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
-
-
-
-
-
-
106.720
-
-
-
-
-
-
106.720
ILLES BALEARS
-
-
-
322.000
-322.000
-
37.284
-
-
-
338.360
-338.360
-
37.284
MADRID
-
-
-
-
-
-
133.622
-
-
-
-
-
-
133.622
CASTILLA Y LEÓN
-
-
-
-
-
-
197.151
-
-
-
-
-
-
197.151
MELILLA
-
-
-
-
-249
-249
-
-
-
-
-
-250
-250
-
CEUTA
-
-
-
-
-168
-168
-
-
-
-
-
-168
-168
-
-
-
-
2.069.900
-2.144.346
-74.446
2.535.347
-
-
-
2.614.337
-2.688.786
-74.449
2.535.347
TOTALES CEIM172
La Disposición Adicional 36ª de la Ley 2/2012 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 60 a 120 mensualidades desde 1 de enero de 2012, cuyos importes se reflejan en las columnas (7) y (14).
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2012
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
145.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros INGRESOS
GASTOS
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO I.R.P.F. 1
PAÍS VASCO CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA
ALCOHOL Y BEB. D.
I.V.A. 2
3
CERVEZA 4
LABORES TABACO 5
HIDROC. 6
PROD. INTERM. 7
ELECTR. 8
FONDO DE GARANTÍA
OTRAS TRANSF. CTES. 9
10
FONDOS DE CONVERGENCIA
FONDO DE SUFICIENCIA 11
FONDO COOPER.
12
13
TOTAL
FONDO COMPET. 14
15 = 1 a 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-104.846
401.098
-756
1.711
37.884
-20.394
93
22.148
-
-19.906
-283.371
-
-
612.563
646.224
-14.277
179.675
2.534
1.507
15.931
511
18
13.445
-
-113.051
-101.583
-
248.580
-
233.290
-170.883
311.031
2.130
1.775
-30.065
-43.522
68
34.340
-
106.842
-287.257
-
370.814
131.914
427.187
ASTURIAS
-16.417
76.887
497
864
9.033
364
4
7.220
-
-40.515
-39.177
-
94.781
-
93.541
CANTABRIA
-22.051
26.176
-1.075
-273
3.827
-3.663
-10
5.772
-
11.709
-12.148
-
20.154
-
28.418
LA RIOJA
-5.016
21.395
215
100
2.345
-1.443
7
302
-
-5.528
-8.766
-
8.714
-
12.325
MURCIA
-46.887
40.265
1.316
288
9.885
1.971
36
4.513
-
28.742
-51.755
-
60.316
77.250
125.940
-155.256
180.309
-2.524
-189
27.240
-25.444
11
5.754
-
120.471
-190.690
-
196.189
800.029
955.900
ARAGÓN
-42.110
78.094
-1.568
-14
10.342
3.024
-20
9.241
-
-7.183
-47.085
-
107.070
-
109.791
CASTILLA-LA MANCHA
-66.689
135.315
2.995
758
12.758
-29.047
62
7.173
-
-8.547
-77.278
-
88.793
-
66.293
CANARIAS
-18.942
-
-2.590
-1.046
-
-
-42
1.673
-
36.436
-64.550
-
194.408
-
145.347
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-26.240
72.785
82
626
7.688
-7.352
17
3.653
-
-30.115
-36.864
-
109.862
-
94.142
VALENCIA
NAVARRA EXTREMADURA ILLES BALEARS
615
14.530
85
182
12.270
-7.592
46
3.448
-
25.311
-48.635
-
-
489.386
489.646
MADRID
131.530
186.796
2.460
-99
52.507
23.711
-32
8.603
-
-122.432
-215.971
-
-
96.398
163.471
CASTILLA Y LEÓN
-22.645
138.788
93
1.043
12.384
-75.213
20
4.498
-
-20.093
-94.517
-
218.961
-
163.319
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
309
7.519
-
7.828
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
386
8.379
-
8.765
-580.114
1.863.144
3.894
7.233
184.029
-184.089
278
131.783
-
-37.859
-1.559.647
695
1.734.540
2.207.540
3.771.427
TOTALES
1.426.158
3.942.080 -171.348
CEIM173
3.942.775
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
146.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
2014
2013
1
PAÍS VASCO
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
2014
TASAS
2
1/2
2013
3
IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.
2014
TASAS
4
3/4
2013
5
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
2014
TASAS
6
5/6
2013
7
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO
2014
TASAS
8
7/8
2013
9
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS
2014
TASAS
10
9/10
TASA S
2013
11
12
11/12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
6.762.534
6.852.103
-1,3
5.319.700
5.047.433
5,4
85.412
71.053
20,2
31.007
28.325
9,5
881.948
710.118
24,2
1.030.917
1.072.318
-3,9
GALICIA
1.673.614
1.752.090
-4,5
1.780.477
1.684.320
5,7
30.037
25.141
19,5
10.394
9.103
14,2
260.174
202.144
28,7
453.414
436.924
3,8
ANDALUCÍA
3.756.999
3.872.747
-3,0
4.722.395
4.588.051
2,9
76.332
62.446
22,2
31.508
27.334
15,3
702.631
573.770
22,5
973.119
1.014.017
-4,0
ASTURIAS
821.756
850.934
-3,4
745.392
682.509
9,2
13.297
10.970
21,2
5.410
4.812
12,4
120.692
94.677
27,5
147.422
135.379
8,9
CANTABRIA
415.517
438.765
-5,3
400.331
379.370
5,5
6.677
5.532
20,7
2.232
2.057
8,5
66.195
53.088
24,7
92.382
101.653
-9,1
LA RIOJA
218.393
200.676
8,8
220.191
200.980
9,6
3.907
3.118
25,3
1.422
1.231
15,5
32.310
25.635
26,0
48.236
47.125
2,4
MURCIA
662.395
701.824
-5,6
804.122
803.769
0,0
14.328
11.448
25,2
4.739
3.921
20,9
167.734
136.745
22,7
245.828
237.646
3,4
VALENCIA
2.652.986
2.687.414
-1,3
3.061.201
2.962.341
3,3
46.913
40.704
15,3
17.754
16.837
5,4
580.604
448.047
29,6
611.196
635.790
-3,9
ARAGÓN
1.011.776
1.027.863
-1,6
932.362
895.200
4,2
13.306
11.151
19,3
4.805
4.335
10,8
152.908
123.747
23,6
267.090
250.098
6,8
CASTILLA-LA MANCHA
987.856
1.077.334
-8,3
1.273.559
1.219.331
4,4
18.830
13.690
37,5
7.109
5.819
22,2
226.187
189.108
19,6
344.042
379.070
-9,2
CANARIAS
990.942
997.756
-0,7
-
-
-
19.039
18.942
0,5
7.823
7.930
-1,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
447.579
491.891
-9,0
628.778
592.218
6,2
9.100
7.342
23,9
4.059
3.515
15,5
128.476
106.566
20,6
173.790
180.846
-3,9
ILLES BALEARS
752.458
725.130
3,8
1.038.291
985.044
5,4
16.396
14.505
13,0
5.943
5.731
3,7
183.429
139.662
31,3
158.222
149.493
5,8
MADRID
7.942.006
7.918.145
0,3
4.520.402
4.169.267
8,4
71.946
59.040
21,9
24.511
22.357
9,6
644.124
515.621
24,9
724.565
651.926
11,1
CASTILLA Y LEÓN
1.650.177
1.708.823
-3,4
1.669.783
1.614.482
3,4
28.253
23.045
22,6
10.667
9.531
11,9
255.481
205.897
24,1
429.069
576.868
-25,6
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.746.988
31.303.495
-1,8
27.116.984
25.824.315
5,0
453.773
378.127
20,0
169.383
152.838
10,8
4.402.893
3.524.825
24,9
5.699.292
5.869.153
-2,9
NAVARRA
TOTALES CEIM174
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO (2)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
147.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.
2014
2013
13
PAÍS VASCO
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
2014
TASAS
14
13/14
2013
15
TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
TASAS
16
FONDO DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y OTRAS TRANSFERENCIAS
15/16
2014
2013
17 = 1 a 15
2014
TASAS
18 = 2 a 16
17/18
2013
19
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
TASAS
20
19/20
2014
2013
21 = 17+19
TASAS
22 = 18+20
21/22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.076
1.655
25,4
343.911
273.752
25,6
14.457.505
14.056.757
2,9
-361.095
-222.587
62,2
14.096.410
13.834.170
1,9
711
543
30,9
147.752
114.159
29,4
4.356.573
4.224.424
3,1
-514.012
-347.832
47,8
3.842.561
3.876.592
-0,9
1.732
1.349
28,4
290.663
221.762
31,1
10.555.379
10.361.476
1,9
-986.951
-887.812
11,2
9.568.428
9.473.664
1,0
ASTURIAS
307
233
31,8
79.199
62.536
26,6
1.933.475
1.842.050
5,0
-171.008
-108.514
57,6
1.762.467
1.733.536
1,7
CANTABRIA
180
144
25,0
37.064
26.889
37,8
1.020.578
1.007.498
1,3
-63.411
-62.972
0,7
957.167
944.526
1,3
LA RIOJA
83
64
29,7
11.734
9.866
18,9
536.276
488.695
9,7
-44.190
-48.697
-9,3
492.086
439.998
11,8
MURCIA
310
238
30,3
58.213
46.087
26,3
1.957.669
1.941.678
0,8
-272.218
-238.668
14,1
1.685.451
1.703.010
-1,0
1.110
909
22,1
181.993
151.176
20,4
7.153.757
6.943.218
3,0
-1.458.820
-1.493.039
-2,3
5.694.937
5.450.179
4,5
ARAGÓN
299
236
26,7
80.431
67.196
19,7
2.462.977
2.379.826
3,5
-148.278
-125.744
17,9
2.314.699
2.254.082
2,7
CASTILLA-LA MANCHA
428
322
32,9
89.700
72.424
23,9
2.947.711
2.957.098
-0,3
-281.759
-196.114
43,7
2.665.952
2.760.984
-3,4
CANARIAS
359
308
16,6
60.974
46.976
29,8
1.079.137
1.071.912
0,7
-287.940
-303.344
-5,1
791.197
768.568
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
210
165
27,3
35.770
30.515
17,2
1.427.762
1.413.058
1,0
-236.683
-182.037
30,0
1.191.079
1.231.021
-3,2
ILLES BALEARS
410
331
23,9
41.829
33.230
25,9
2.196.978
2.053.126
7,0
-646.552
-649.156
-0,4
1.550.426
1.403.970
10,4
1.491
1.156
29,0
217.806
182.030
19,7
14.146.851
13.519.542
4,6
-947.943
-766.036
23,7
13.198.908
12.753.506
3,5
708
556
27,3
98.086
80.257
22,2
4.142.224
4.219.459
-1,8
-369.562
-286.424
29,0
3.772.662
3.933.035
-4,1
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-362
-1.016
-64,4
-362
-1.016
-64,4
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-394
-1.211
-67,5
-394
-1.211
-67,5
10.414
8.209
26,9
1.775.125
1.418.855
25,1
70.374.852
68.479.817
2,8
-6.791.178
-5.921.203
14,7
63.583.674
62.558.614
1,6
CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA
VALENCIA
NAVARRA
MADRID CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM174
Nota: Se han incluido como "Otras transferencias" en la línea de la Comunidad Autónoma de Canarias 19.593 miles de euros debido a una rectificación en la liquidación del ejercicio 2011.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO (3)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
148.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS
2014
2013
23
PAÍS VASCO
FONDO DE GARANTÍA
2014
TASAS
24
FONDOS DE CONVERGENCIA
23/24
FONDO DE COOPERACIÓN
2013
25
2014
26
2013
27
OTROS RECURSOS
FONDO DE COMPETITIVIDAD
2014
28
2013
29
2014
30
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2013
31
32
2014
2013
33 = 23 a 31
34 = 24 a 32
TASAS 33/34
TOTAL
2014
2013
35 = 21 + 33
36 = 22 + 34
TASAS 35/36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
638.118
809.190
-21,1
-748.352
-278.352
-
-
612.563
835.778
-
-
502.329
1.366.616
-63,2
14.598.739
15.200.786
-4,0
GALICIA
562.836
639.266
-12,0
1.115.997
1.128.101
248.580
337.401
-
-
-
-
1.927.413
2.104.768
-8,4
5.769.974
5.981.360
-3,5
ANDALUCÍA
497.820
667.390
-25,4
3.818.892
4.164.466
370.814
463.396
131.914
-
2.399
-
4.821.839
5.295.252
-8,9
14.390.267
14.768.916
-2,6
ASTURIAS
177.780
206.000
-13,7
138.453
180.726
94.781
128.952
-
-
-
-
411.014
515.678
-20,3
2.173.481
2.249.214
-3,4
CANTABRIA
445.480
531.055
-16,1
-13.732
-49.864
20.154
25.246
-
-
-
-
451.902
506.437
-10,8
1.409.069
1.450.963
-2,9
LA RIOJA
193.875
207.050
-6,4
51.581
90.988
8.714
34.989
-
-
-
-
254.170
333.027
-23,7
746.256
773.025
-3,5
MURCIA
-
-
-
567.413
627.231
60.316
74.726
77.250
67.658
-
-
704.979
769.615
-8,4
2.390.430
2.472.625
-3,3
VALENCIA
-
-
-
1.090.845
1.600.158
196.189
-
800.029
1.062.570
-
-
2.087.063
2.662.728
-21,6
7.782.000
8.112.907
-4,1
262.030
298.652
-12,3
56.191
118.150
107.070
145.805
-
-
-
-
425.291
562.607
-24,4
2.739.990
2.816.689
-2,7
CASTILLA-LA MANCHA
89.504
142.092
-37,0
1.003.692
1.025.106
88.793
111.553
-
-
-
-
1.181.989
1.278.751
-7,6
3.847.941
4.039.735
-4,7
CANARIAS
78.224
115.396
-32,2
2.408.420
2.434.499
194.408
105.187
-
61.273
25
-
2.681.077
2.716.355
-1,3
3.472.274
3.484.923
-0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
410.314
447.048
-8,2
671.076
658.806
109.862
65.659
-
-
-
-
1.191.252
1.171.513
1,7
2.382.331
2.402.534
-0,8
ILLES BALEARS
-
-
-
-179.596
-39.246
-
-
489.386
558.130
65
-
309.855
518.884
-40,3
1.860.281
1.922.854
-3,3
MADRID
-
-
-
-2.476.741
-1.970.582
-
-
96.398
406.608
349
-
-2.379.994
-1.563.974
52,2
10.818.914
11.189.532
-3,3
410.751
477.182
-13,9
730.489
695.569
218.961
299.205
-
-
-
-
1.360.201
1.471.956
-7,6
5.132.863
5.404.991
-5,0
MELILLA
25.713
26.328
-2,3
-
-
7.519
7.841
-
-
-
-
33.232
34.169
-2,7
32.870
33.153
-0,9
CEUTA
32.113
32.882
-2,3
-
-
8.379
8.737
-
-
-
-
40.492
41.619
-2,7
40.098
40.408
-0,8
3.824.558
4.599.531
-16,8
8.234.628
10.385.756
1.734.540
1.808.697
2.207.540
2.992.017
2.838
-
16.004.104
19.786.001
-19,1
79.587.778
82.344.615
-3,3
ARAGÓN
NAVARRA
CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM174
149.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
2014
2013
1
PAÍS VASCO
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
2014
TASAS
2
1/2
2013
3
IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV.
2014
TASAS
4
3/4
2013
5
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
2014
TASAS
6
5/6
2013
7
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO
2014
TASAS
8
7/8
2013
9
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS
2014
TASAS
10
9/10
2013
11
TASAS
12
11/12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
6.762.534
6.852.103
-1,3
5.319.700
5.047.433
5,4
85.412
71.053
20,2
31.007
28.325
9,5
881.948
710.118
24,2
1.030.917
1.072.318
-3,9
GALICIA
1.673.614
1.752.090
-4,5
1.780.477
1.684.320
5,7
30.037
25.141
19,5
10.394
9.103
14,2
260.174
202.144
28,7
453.414
436.924
3,8
ANDALUCÍA
3.756.999
3.872.747
-3,0
4.722.395
4.588.051
2,9
76.332
62.446
22,2
31.508
27.334
15,3
702.631
573.770
22,5
973.119
1.014.017
-4,0
ASTURIAS
821.756
850.934
-3,4
745.392
682.509
9,2
13.297
10.970
21,2
5.410
4.812
12,4
120.692
94.677
27,5
147.422
135.379
8,9
CANTABRIA
415.517
438.765
-5,3
400.331
379.370
5,5
6.677
5.532
20,7
2.232
2.057
8,5
66.195
53.088
24,7
92.382
101.653
-9,1
LA RIOJA
218.393
200.676
8,8
220.191
200.980
9,6
3.907
3.118
25,3
1.422
1.231
15,5
32.310
25.635
26,0
48.236
47.125
2,4
MURCIA
662.395
701.824
-5,6
804.122
803.769
0,0
14.328
11.448
25,2
4.739
3.921
20,9
167.734
136.745
22,7
245.828
237.646
3,4
VALENCIA
2.652.986
2.687.414
-1,3
3.061.201
2.962.341
3,3
46.913
40.704
15,3
17.754
16.837
5,4
580.604
448.047
29,6
611.196
635.790
-3,9
ARAGÓN
1.011.776
1.027.863
-1,6
932.362
895.200
4,2
13.306
11.151
19,3
4.805
4.335
10,8
152.908
123.747
23,6
267.090
250.098
6,8
CASTILLA-LA MANCHA
987.856
1.077.334
-8,3
1.273.559
1.219.331
4,4
18.830
13.690
37,5
7.109
5.819
22,2
226.187
189.108
19,6
344.042
379.070
-9,2
CANARIAS
990.942
997.756
-0,7
-
-
-
19.039
18.942
0,5
7.823
7.930
-1,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
447.579
491.891
-9,0
628.778
592.218
6,2
9.100
7.342
23,9
4.059
3.515
15,5
128.476
106.566
20,6
173.790
180.846
-3,9
ILLES BALEARS
752.458
725.130
3,8
1.038.291
985.044
5,4
16.396
14.505
13,0
5.943
5.731
3,7
183.429
139.662
31,3
158.222
149.493
5,8
MADRID
7.942.006
7.918.145
0,3
4.520.402
4.169.267
8,4
71.946
59.040
21,9
24.511
22.357
9,6
644.124
515.621
24,9
724.565
651.926
11,1
CASTILLA Y LEÓN
1.650.177
1.708.823
-3,4
1.669.783
1.614.482
3,4
28.253
23.045
22,6
10.667
9.531
11,9
255.481
205.897
24,1
429.069
576.868
-25,6
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.746.988
31.303.495
-1,8
27.116.984
25.824.315
5,0
453.773
378.127
20,0
169.383
152.838
10,8
4.402.893
3.524.825
24,9
5.699.292
5.869.153
-2,9
NAVARRA
TOTALES CEIM175
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (2)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
150.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM.
2014
2013
13
PAÍS VASCO
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
2014
TASAS
14
13/14
2013
15
TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
TASAS
16
FONDO DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y OTRAS TRANSFERENCIAS
15/16
2014
2013
17 = 1 a 15
2014
TASAS
18 = 2 a 16
17/18
2013
19
TOTAL INGRESOS
TASAS
20
19/20
2014
2013
21 = 17 + 19
TASAS
22 = 18 + 20
21/22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.076
1.655
25,4
343.911
273.752
25,6
14.457.505
14.056.757
2,9
-361.095
-222.587
62,2
14.096.410
13.834.170
1,9
711
543
30,9
147.752
114.159
29,4
4.356.573
4.224.424
3,1
-514.012
-347.832
47,8
3.842.561
3.876.592
-0,9
1.732
1.349
28,4
290.663
221.762
31,1
10.555.379
10.361.476
1,9
-986.951
-887.812
11,2
9.568.428
9.473.664
1,0
ASTURIAS
307
233
31,8
79.199
62.536
26,6
1.933.475
1.842.050
5,0
-171.008
-108.514
57,6
1.762.467
1.733.536
1,7
CANTABRIA
180
144
25,0
37.064
26.889
37,8
1.020.578
1.007.498
1,3
-63.411
-62.972
0,7
957.167
944.526
1,3
LA RIOJA
83
64
29,7
11.734
9.866
18,9
536.276
488.695
9,7
-44.190
-48.697
-9,3
492.086
439.998
11,8
MURCIA
310
238
30,3
58.213
46.087
26,3
1.957.669
1.941.678
0,8
-272.218
-238.668
14,1
1.685.451
1.703.010
-1,0
1.110
909
22,1
181.993
151.176
20,4
7.153.757
6.943.218
3,0
-1.458.820
-1.493.039
-2,3
5.694.937
5.450.179
4,5
ARAGÓN
299
236
26,7
80.431
67.196
19,7
2.462.977
2.379.826
3,5
-148.278
-125.744
17,9
2.314.699
2.254.082
2,7
CASTILLA-LA MANCHA
428
322
32,9
89.700
72.424
23,9
2.947.711
2.957.098
-0,3
-281.759
-196.114
43,7
2.665.952
2.760.984
-3,4
CANARIAS
359
308
16,6
60.974
46.976
29,8
1.079.137
1.071.912
0,7
-287.940
-303.344
-5,1
791.197
768.568
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
210
165
27,3
35.770
30.515
17,2
1.427.762
1.413.058
1,0
-236.683
-182.037
30,0
1.191.079
1.231.021
-3,2
ILLES BALEARS
410
331
23,9
41.829
33.230
25,9
2.196.978
2.053.126
7,0
-646.552
-649.156
-0,4
1.550.426
1.403.970
10,4
1.491
1.156
29,0
217.806
182.030
19,7
14.146.851
13.519.542
4,6
-947.943
-766.036
23,7
13.198.908
12.753.506
3,5
708
556
27,3
98.086
80.257
22,2
4.142.224
4.219.459
-1,8
-369.562
-286.424
29,0
3.772.662
3.933.035
-4,1
MELILLA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-362
-1.016
-64,4
-362
-1.016
-64,4
CEUTA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-394
-1.211
-67,5
-394
-1.211
-67,5
10.414
8.209
26,9
1.775.125
1.418.855
25,1
70.374.852
68.479.817
2,8
-6.791.178
-5.921.203
14,7
63.583.674
62.558.614
1,6
CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA
VALENCIA
NAVARRA
MADRID CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM175
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (3)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
151.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros FONDO DE GARANTÍA
FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS
2014
2013
23
PAÍS VASCO
2014
TASAS
24
FONDOS DE CONVERGENCIA
23/24
FONDO DE COOPERACIÓN
2013
25
2014
26
FONDO DE COMPETITIVIDAD
2013
27
OTROS RECURSOS
2014
28
2013
29
2014
30
TOTAL GASTOS
2013
31
2014
32
2013
33 = 23 a 31
TASAS
34 = 24 a 32
33/34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CATALUÑA
638.118
809.190
-21,1
-748.352
-278.352
-
-
612.563
835.778
-53.846
-53.847
448.483
1.312.769
-65,8
GALICIA
562.836
639.266
-12,0
1.115.997
1.128.101
248.580
337.401
-
-
-
-
1.927.413
2.104.768
-8,4
ANDALUCÍA
497.820
667.390
-25,4
3.818.892
4.164.466
370.814
463.396
131.914
-
-3.334
-5.734
4.816.106
5.289.518
-9,0
ASTURIAS
177.780
206.000
-13,7
138.453
180.726
94.781
128.952
-
-
-
-
411.014
515.678
-20,3
CANTABRIA
445.480
531.055
-16,1
-13.732
-49.864
20.154
25.246
-
-
-
-
451.902
506.437
-10,8
LA RIOJA
193.875
207.050
-6,4
51.581
90.988
8.714
34.989
-
-
-1.937
-1.936
252.233
331.091
-23,8
MURCIA
-
-
-
567.413
627.231
60.316
74.726
77.250
67.658
-2.460
-2.460
702.519
767.155
-8,4
VALENCIA
-
-
-
1.090.845
1.600.158
196.189
-
800.029
1.062.570
-
-
2.087.063
2.662.728
-21,6
262.030
298.652
-12,3
56.191
118.150
107.070
145.805
-
-
-2.279
-2.280
423.012
560.327
-24,5
CASTILLA-LA MANCHA
89.504
142.092
-37,0
1.003.692
1.025.106
88.793
111.553
-
-
-4.222
-4.222
1.177.767
1.274.529
-7,6
CANARIAS
78.224
115.396
-32,2
2.408.420
2.434.499
194.408
105.187
-
61.273
-3.527
-3.552
2.677.525
2.712.803
-1,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
410.314
447.048
-8,2
671.076
658.806
109.862
65.659
-
-
-
-
1.191.252
1.171.513
1,7
ILLES BALEARS
-
-
-
-179.596
-39.246
-
-
489.386
558.130
65
-
309.855
518.884
-40,3
MADRID
-
-
-
-2.476.741
-1.970.582
-
-
96.398
406.608
349
-
-2.379.994
-1.563.974
52,2
410.751
477.182
-13,9
730.489
695.569
218.961
299.205
-
-
-
-
1.360.201
1.471.956
-7,6
MELILLA
25.713
26.328
-2,3
-
-
7.519
7.841
-
-
-249
-250
32.983
33.919
-2,8
CEUTA
32.113
32.882
-2,3
-
-
8.379
8.737
-
-
-168
-168
40.324
41.451
-2,7
3.824.558
4.599.531
-16,8
8.234.628
10.385.756
1.734.540
1.808.697
2.207.540
2.992.017
-71.608
-74.449
15.929.658
19.711.552
-19,2
ARAGÓN
NAVARRA
CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM175
PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS (4)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
152.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TOTAL INGRESOS
2014
2013
35 = 21
PAÍS VASCO
TOTAL GASTOS
2014
TASAS
36 = 22
35/36
DISP. ADIC. 36 LEY 2/2012
2013
37 = 33
TASAS
38 = 34
37/38
2014
2013
39 = 7 de CEIM172
TOTAL
TASAS
40 = 14 de CEIM172
39/40
2014
2013
41 = 35 + 37 + 39
TASAS
42 = 36 + 38 + 40
41/42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.096.410
13.834.170
1,9
448.483
1.312.769
-65,8
330.697
330.697
-
14.875.590
15.477.636
-3,9
GALICIA
3.842.561
3.876.592
-0,9
1.927.413
2.104.768
-8,4
228.910
228.910
-
5.998.884
6.210.270
-3,4
ANDALUCÍA
9.568.428
9.473.664
1,0
4.816.106
5.289.518
-9,0
640.861
640.861
-
15.025.395
15.404.043
-2,5
ASTURIAS
1.762.467
1.733.536
1,7
411.014
515.678
-20,3
79.346
79.346
-
2.252.827
2.328.560
-3,3
CANTABRIA
957.167
944.526
1,3
451.902
506.437
-10,8
51.425
51.425
-
1.460.494
1.502.388
-2,8
LA RIOJA
492.086
439.998
11,8
252.233
331.091
-23,8
25.855
25.855
-
770.174
796.944
-3,4
MURCIA
1.685.451
1.703.010
-1,0
702.519
767.155
-8,4
77.459
77.459
-
2.465.429
2.547.624
-3,2
VALENCIA
5.694.937
5.450.179
4,5
2.087.063
2.662.728
-21,6
247.004
247.004
-
8.029.004
8.359.911
-4,0
ARAGÓN
2.314.699
2.254.082
2,7
423.012
560.327
-24,5
92.785
92.785
-
2.830.496
2.907.194
-2,6
CASTILLA-LA MANCHA
2.665.952
2.760.984
-3,4
1.177.767
1.274.529
-7,6
135.188
135.188
-
3.978.907
4.170.701
-4,6
791.197
768.568
2,9
2.677.525
2.712.803
-1,3
151.040
151.040
-
3.619.762
3.632.411
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTREMADURA
1.191.079
1.231.021
-3,2
1.191.252
1.171.513
1,7
106.720
106.720
-
2.489.051
2.509.254
-0,8
ILLES BALEARS
1.550.426
1.403.970
10,4
309.855
518.884
-40,3
37.284
37.284
-
1.897.565
1.960.138
-3,2
13.198.908
12.753.506
3,5
-2.379.994
-1.563.974
52,2
133.622
133.622
-
10.952.536
11.323.154
-3,3
3.772.662
3.933.035
-4,1
1.360.201
1.471.956
-7,6
197.151
197.151
-
5.330.014
5.602.142
-4,9
MELILLA
-362
-1.016
-64,4
32.983
33.919
-2,8
-
-
-
32.621
32.903
-0,9
CEUTA
-394
-1.211
-67,5
40.324
41.451
-2,7
-
-
-
39.930
40.240
-0,8
63.583.674
62.558.614
1,6
15.929.658
19.711.552
-19,2
2.535.347
2.535.347
-
82.048.679
84.805.513
-3,3
CATALUÑA
CANARIAS NAVARRA
MADRID CASTILLA Y LEÓN
TOTALES CEIM175
153.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES
1
PAIS VASCO
OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
2
FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL
RESTO TRANSFERENCIAS
3
TOTAL
4
-
149.210
-
-
149.210
CATALUÑA
638.118
94.919
-
-
733.037
GALICIA
562.836
-
43.245
-
606.081
ANDALUCIA
500.219
393.064
159.351
-
1.052.634
PRINCIPADO DE ASTURIAS
177.780
-
13.065
-
190.845
CANTABRIA
445.480
-
5.009
-
450.489
LA RIOJA
193.875
-
-
-
193.875
-
-
18.278
-
18.278
REGION DE MURCIA COMUNIDAD VALENCIANA ARAGON CASTILLA- LA MANCHA CANARIAS EXTREMADURA ILLES BALEARS MADRID CASTILLA Y LEON CEUTA MELILLA
-
-
53.867
-
53.867
262.030
-
-
-
262.030
89.504
-
37.716
-
127.220
78.249
25.000
41.432
-
144.681
410.314
-
35.732
-
446.046
65
-
-
-
65
349
126.989
-
-
127.338
410.751
-
20.886
-
431.637
31.727
-
3.309
-
35.036
25.404
-
2.982
-
28.386
APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2013
8.234.627
-
-
-
8.234.627
LIQUID. DEFINITIVA CC.AA
3.942.775
-
-
-
3.942.775
-
58.000
-
841.510
899.510
16.004.103
847.182
434.872
841.510
18.127.667
SIN DETALLE
EGM17
154.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2014 CRÉDITOS TOTALES
PAGOS REALIZ.
1
A CCAA. Pérdida rebaja tarifas de peaje (RDL 6/99)
2013 CRÉDITOS TOTALES
2
PAGOS REALIZ.
3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
% DE REALIZAC.
TASAS DE VARIACIÓN
2/1
4/3
1/3
2/4
2014 CRÉDITOS TOTALES
4
2013 PAGOS REALIZ.
5
CRÉDITOS TOTALES
6
PAGOS REALIZ.
7
% DE REALIZAC.
TASAS DE VARIACIÓN
6/5
5/7
8/7
6/8
8
11.088
11.088
40.749
40.749
100,0
100,0
-72,8
-72,8
-
-
-
-
-
-
-
-
4.212
4.212
6.707
4.690
100,0
69,9
-37,2
-10,2
-
-
-
-
-
-
-
-
20.775
12.276
20.310
-
59,1
-
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.217
8.217
8.300
7.608
100,0
91,7
-1,0
8,0
-
-
-
-
-
-
-
-
24.650
24.650
-
-
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferencias a CCAA ayudas previas a jubilación ordinaria
7.250
7.250
7.784
260
100,0
3,3
-6,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Compens. asist. sanit. a ciudad. desplaz. temporal. a España
22.652
1.850
85.738
85.738
8,2
100,0
-73,6
-97,8
-
-
-
-
-
-
-
-
Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales
48.826
46.027
32.006
31.918
94,3
99,7
52,6
44,2
-
-
-
-
-
-
-
-
Estrategia Nacional sobre drogas
18.144
18.144
18.005
18.005
100,0
100,0
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
Transf. CC.AA. gtos. includ. personal Polít. cohesión sanit.
24.750
24.750
-
-
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.000
6.000
3.088
2.830
100,0
91,6
94,3
112,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros
94.919
94.919
94.919
94.919
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros
25.000
25.000
25.000
25.000
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros
126.989
126.989
127.422
127.422
100,0
100,0
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
Comp. financ. derv. del IE s/labores de tabaco País Vasco
137.600
136.160
144.827
144.827
99,0
100,0
-5,0
-6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca
14.400
13.050
14.400
14.400
90,6
100,0
-
-9,4
-
-
-
-
-
-
-
-
379.938
379.938
-
-
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fondo de Suficiencia Global
3.823.863
3.823.863
4.531.263
4.531.263
100,0
100,0
-15,6
-15,6
-
-
-
-
-
-
-
-
Liquidación Sistema de Financiación
3.982.697
3.942.775
6.720.474
6.720.474
99,0
100,0
-40,7
-41,3
-
-
-
-
-
-
-
-
Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2014
8.234.627
8.234.627
8.534.273
8.534.273
100,0
100,0
-3,5
-3,5
-
-
-
-
-
-
-
-
Subvenciones a planes estatales de viviendas
-
-
-
-
-
-
-
-
254.000
254.000
39.760
39.760 100,0
100,0
-
-
Convenios en materia de carreteras con Illes Baleares
-
-
-
-
-
-
-
-
90.300
-
-
-
-
-
-
Convenio con la C. A. Canarias para finan. obras y exprop.
-
-
-
-
-
-
-
-
54.190
54.190
54.190
54.190 100,0
100,0
-
-
Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua
-
-
-
-
-
-
-
-
21.000
21.000
36.236
23.000 100,0
63,5
-42,0
-8,7
Convenio J. Andalucía aprov. lit. Atlántico y mediterraneo
-
-
-
-
-
-
-
-
13.455
13.128
9.488
41,8
-
Plan nacional de calidad de aguas y ciclo hídrico en Aragón
-
-
-
-
-
-
-
-
8.067
8.067
Ayudas a la ganadería y agricultura
-
-
-
-
-
-
-
-
7.870
3.552
Aportación Planes de Zona. Ley Desarrollo Rural Sostenible
-
-
-
-
-
-
-
-
9.639
-
19.639
Compensación a Generalitat Cataluña por reducciones de peaje A CCAA mejora de la difusión de la formación profesional A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla Gestion CCAA ayudas al trabajo autónomo
Fund. Ctro. Energías Renov. y Consorc. Centro Nac. Investig.
Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA
TC 45 -75
-
-
97,6
-
8.654
8.654
100,0
100,0
-6,8
-6,8
21.216
14.906
45,1
70,3
-62,9
-76,2
19.639
-
100,0
-50,9
-
155.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2014 CRÉDITOS TOTALES
2013 PAGOS REALIZ.
1
CRÉDITOS TOTALES
2
PAGOS REALIZ.
3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
% DE REALIZAC.
TASAS DE VARIACIÓN
2/1
1/3
4/3
2014 CRÉDITOS TOTALES
2/4
4
5
2013 PAGOS REALIZ.
CRÉDITOS TOTALES
6
PAGOS REALIZ.
7
% DE REALIZAC.
TASAS DE VARIACIÓN
6/5
5/7
8/7
6/8
8
Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales
-
-
-
-
-
-
-
-
16.946
15.207
19.887
16.409
89,7
82,5
-14,8
-7,3
Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica
-
-
-
-
-
-
-
-
77.106
207.194
77.106
128.310
-
-
-
61,5
Fondo Internacional para Investigación Científica y Técnica
-
-
-
-
-
-
-
-
5.006
514
4.975
3.712
10,3
74,6
0,6
-86,2
Ayudas formación y movilidad personal investigador
-
-
-
-
-
-
-
-
22.327
50.200
22.327
12.565
-
56,3
-
299,5
Apoyo invest. desarrollo tecnológ. e innovación sistema CTE
-
-
-
-
-
-
-
-
7.422
3.365
7.422
2.125
45,3
28,6
-
58,4
Financiación infraestr. trasnsporte metrop. Sevilla y Málaga
-
-
-
-
-
-
-
-
13.126
13.126
13.411
13.411 100,0
100,0
-2,1
-2,1
C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000
30.000
30.000
30.000 100,0
100,0
-
-
C.A. Extremadura para financiar proyectos de inversión
-
-
-
-
-
-
-
-
40.000
-
20.000
20.000
-
100,0
100,0
-
C.A. Cantabria financiación Hosp. Univ. Marqués Valdecilla
-
-
-
-
-
-
-
-
28.000
28.000
1.000
978
100,0
97,8
-
-
CC.AA. Fondo de Compensación Interterritorial
-
-
-
-
-
-
-
-
436.388
325.581
547.802
435.745
74,6
79,5
-20,3
-25,3
CC.AA. Fondo Complementario
-
-
-
-
-
-
-
-
119.565
109.291
163.499
152.032
91,4
93,0
-26,9
-28,1
Financ. incorp. remanentes créd. Fondos Compen. Interterr.
-
-
-
-
-
-
-
-
26.476
-
-
-
-
-
-
-
20.778
15.989
18.355
11.068
77,0
60,3
13,2
44,5
54.230
33.478
66.163
48.474
61,7
73,3
-18,0
-30,9
17.037.375
16.957.774
20.433.620
20.395.444
99,5
99,8
-16,6
-16,9
1.335.113
1.169.893
1.162.775
1.023.910
87,6
88,1
14,8
14,3
Otros
TOTALES TC 45 -75
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
156.
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
RECURSOS LOCALES INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES TASAS DE VARIACIÓN 1/2 2014
2013
1
Impuesto sobre actividades económicas
2
286.450
282.176
1,5
2.243.932
2.654.589
-15,5
2.1. Impuesto sobre el patrimonio
902.840
970.102
-6,9
2.2. Impuesto sobre determinados medios de transporte
300.608
307.518
-2,2
2.3. Impuesto sobre hidrocarburos
994.735
1.321.694
-24,7
45.749
55.275
-17,2
-
-
-
5.285
3.513
50,4
146.078
7.426
-
2.681.745
2.947.704
-9,0
2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:
2.4. Impuesto sobre actividades del juego 2.5. Otros 3. Fondos Europeos 4. Demás Conceptos
TOTALES RRLL-IMP
157.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
RECURSOS LOCALES INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Miles de euros Impuesto sobre actividades económicas
PAÍS VASCO
TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES
Patrimonio
Imp. determ. medios transporte
Imp. especial hidrocarb.
Imp. activid. juego
Otros tributos cedidos
Fondos europeos
TOTAL RECURSOS LOCALES
Demás conceptos
Total cedidos
18
-
-
-42.426
5.841
-
-36.585
590
1.142
-34.835
47.768
418.482
54.534
218.220
9.522
-
700.758
1.617
46.645
796.788
8.320
59.146
16.337
83.390
3.401
-
162.274
2.884
245
173.723
11.924
81.851
33.678
228.060
2.552
-
346.141
372
483
358.920
PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.325
16.604
4.564
24.874
1.867
-
47.909
6
2.911
54.151
CANTABRIA
1.634
16.103
4.160
22.462
854
-
43.579
25
79
45.317
816
13.436
1.872
-1
692
-
15.999
-
6
16.821
3.258
23.449
6.626
46.350
750
-
77.175
1
1.755
82.189
12.025
110.558
29.318
125.708
4.632
-
270.216
6
188
282.435
ARAGÓN
3.957
28.694
5.807
16
1.566
-
36.083
234
239
40.513
CASTILLA LA MANCHA
3.607
15.852
7.506
70.547
1.277
-
95.182
104
952
99.845
CANARIAS
3.875
27.795
9.919
-
1.378
-
39.092
-
89
43.056
NAVARRA
-
-
-
7.058
1.598
-
8.656
335
6.063
15.054
EXTREMADURA
1.118
4.160
3.590
30.186
356
-
38.292
-
49
39.459
ILLES BALEARES
2.745
47.526
18.406
34.248
1.381
-
101.561
-
82
104.388
176.564
85
94.067
55.524
12.255
-
161.931
-908
64.787
402.374
5.456
34.483
10.224
89.712
3.576
-
137.995
19
443
143.913
CEUTA
24
-
-
-
-
-
-
-
29
53
MELILLA
16
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
4.616
-
807
-7.749
-
-2.326
-
19.891
17.565
286.450
902.840
300.608
994.735
45.749
-
2.243.932
5.285
146.078
2.681.745
CATALUÑA GALICIA ANDALUCÍA
LA RIOJA REGIÓN DE MURCIA COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID CASTILLA LEÓN
S.G. DEL TESORO Y P. F.
TOTALES RRLL CCAA
INDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................
3
TESORERÍA Déficit de caja .....................................................................................................
9
Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España ........................
10
Necesidad de endeudamiento total .....................................................................
11
Financiación de la necesidad de endeudamiento................................................
12
Presupuesto de ingresos. Recaudación neta ......................................................
13
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos ....
14
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos ...
15
Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas .......
20
Presupuesto de gastos. Pagos realizados ..........................................................
23
Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones ...............
24
Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos .................
25
Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup.. .......
26
Operaciones no presupuestarias. Deudores .......................................................
27
Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación ....................
28
Operaciones no presupuestarias. Acreedores ....................................................
29
Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación.................
30
Operaciones no presupuestarias. Otras agrupaciones .......................................
31
PRESUPUESTO DE INGRESOS Estado de ejecución ............................................................................................
35
Estado de ejecución. Conceptos ........................................................................
36
Estado de ejecución. Oficinas .............................................................................
41
PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de crédito. Secciones .................................................................
47
Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas .........................................
48
Modificaciones de crédito. Artículos ....................................................................
50
Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos ...............................................
53
Estado de ejecución. Secciones .........................................................................
54
Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .................................................
56
Estado de ejecución. Programas por secciones .................................................
58
Créditos totales por programas y capítulos .........................................................
66
Obligaciones reconocidas por programas y capítulos .........................................
74
Pagos realizados por programas y capítulos ......................................................
82
Estado de ejecución. Capítulos ...........................................................................
90
Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones .........................................
91
Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ..........................
92
Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones ..........................................
93
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones ...............................
94
Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos ..................................
95
Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones ........................................... 106
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones ................................ 107
Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos .................................. 108
Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones .......................................... 118
Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones ......................................... 119
Gastos de carácter plurianual. Secciones ........................................................... 120
Gastos de carácter plurianual. Capítulos ............................................................ 121
Gastos de carácter plurianual. Ejercicio Presupuestario ..................................... 122
RESULTADO PRESUPUESTARIO Resultado presupuestario del ejercicio ................................................................ 127
Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos................................... 128
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones ................................... 131
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas........... 132
Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos...................................... 134
ENTES TERRITORIALES Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia, garantía y convergencia:
Entregas a cuenta presupuestarias ........................................................... 139
Reintegros de ejercicios anteriores............................................................ 142
Anticipos no presupuestarios ..................................................................... 144
Liquidación Definitiva 2012 ........................................................................ 145
Aplicado a presupuesto ............................................................................. 146
Aplicado a presupuesto y anticipos no presupuestarios ............................ 149
Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. . ..... 153
Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle ............................. 154
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales ...................... 156
Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .......... 157