EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

REGIÓN LIMA PROVINCIAS

EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 Por: Andrés Tello Velazco

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Documento elaborado por: Andrés Tello Velazco Abril 2012

EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

Las cifras siempre hay que tenerlas presentes, nos van a permitir visualizar el avance en la ejecución del gasto público y nos pueden dar un visión de lo que están haciendo o les falta hacer, a las autoridades electas tanto del Gobierno Nacional, como de los otros niveles de gobierno (Región y Municipalidades).

La fuente que utilizamos es el MEF a través de su página de Transparencia, la cual es de acceso público, dejando constancia que las cifras han sido obtenidas al cierre del dia sábado 31 de marzo del presente.

GOBIERNO NACIONAL El primer cuadro que presentamos a continuación contiene las cifras globales asignadas a los diferentes niveles de Gobierno que hay en el país, para este año 2012, sólo en el rubro de proyectos; este cuadro no contiene la autorización de ejecución que tenían los gobiernos regionales y locales hasta el 31 de marzo de su presupuesto no ejecutado del año 2011:

CUADRO 1 Presupuesto Inicial

Ejecución

Avance en

Modificado

Devengada

%

PAIS

28,132,637,017

3,424,184,745

12.2

GOBIERNO NACIONAL

11.381.866.165

826.257.917

7.3

GOBIERNOS LOCALES

11.502.269.140

1.746.577.690

15.2

5.248.501.712

851.349.138

16.2

GOBIERNOS REGIONALES

Fuente: MEF Portal de transparencia económica, consulta amigable 31-03-12

En el caso del Gobierno Nacional existen 25 sectores en los que está dividido el presupuesto, sin embargo podemos decir que hay 8 sectores que tienen las cifras importantes, aquí detallamos cómo ha evolucionado su nivel de ejecución presupuestal en este trimestre en esos sectores:

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Documento elaborado por: Andrés Tello Velazco Abril 2012

EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

CUADRO 2 SECTOR

PIM

EJECUTADO

%

Transportes y Comunicaciones

5.718.880.931

479.810.355

8.4

Educación

2.727.358.387

142.774.196

5.2

Salud

702.198.196

37.648.950

5.4

Agricultura

544.611.957

42.891.163

7.9

Defensa

320.006.160

606.113

0.2

Vivienda y Construcción

318.031.279

13.410.038

4.2

Energía y Minas

296.597.715

52.529.189

17.7

Interior

163.893.696

3.355.801

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Fuente: MEF Portal de transparencia económica, consulta amigable 31-03-12

COMENTARIOS: -

Este primer trimestre ha encontrado al Gobierno Nacional, mal parado, como demuestran las cifras el Gobierno Nacional sólo ha gastado el 7.3% del presupuesto asignado para proyectos.

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Los Gobiernos Regionales en promedio están en 16.2% y los Gobiernos Locales en 15.2%

-

El promedio nacional está en 12.2 %

-

El Sector de mayor presupuesto es el MTC con más de 5,700 millones y sólo ha gastado hasta ahora 479 millones, es decir el 8.4 % de su presupuesto.

-

Los dos más bajos son Defensa e Interior, el primero con 2% y el segundo con solo 0.2% esto es grave en un país que clama por seguridad ciudadana, habría que ver si su problema es que no tiene proyectos o no sabe gastar.

-

Un caso aparte es el sector educación tiene asignados más de 2,700 millones y sólo ha gastado hasta la fecha 142 millones que representan algo más del 5%

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Los sectores educación e interior representan la mayor parte de la planilla del estado y normalmente los aumentos son postergados porque se señala no hay recursos sin embargo en el rubro de proyectos el dinero sobra y aparentemente no se gasta.

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Documento elaborado por: Andrés Tello Velazco Abril 2012

EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

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Si estas cifras en la ejecución presupuestal no mejoran, en el segundo trimestre es evidente que se avecina un nuevo cambio en el gabinete ministerial y de Presidente de Consejo de Ministros.

-

Sería bueno que el Ministro de Economía y Finanzas haga los descargos si la escasa ejecución del presupuesto es parte de una estrategia en la política económica, desconocimiento del SNIP o simplemente incapacidad de los equipos ministeriales.

GOBIERNOS REGIONALES

CUADRO 3 Pliego

PIM

Girado

%

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

92,008,970

37,339,473

40.6

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

232,990,807

77,232,217

33.1

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

161,598,526

47,448,821

29.4

GOBIERNO REGIONAL LIMA (22)

99,913,622

24,576,927

24.6

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

269,588,417

63,510,036

23.6

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI

86,478,938

20,102,420

23.2

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

70,440,427

14,667,309

20.8

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

158,203,974

31,128,321

19.7

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

74,932,236

14,537,464

19.4

GOBIERNO REGIONAL LORETO (4)

333,789,394

64,609,132

19.4

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA (2)

371,234,760

67,053,891

18.1

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

212,077,707

36,456,939

17.2

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

111,873,397

18,395,178

16.4

GOBIERNO REGIONAL PIURA (5)

287,409,294

44,135,033

15.4

GOBIERNO REGIONAL PASCO

127,386,896

19,083,484

15

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

194,146,972

28,837,863

14.9

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

189,681,287

26,843,480

14.2

GOBIERNO REGIONAL ANCASH (1)

457,665,707

63,729,627

13.9

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Pliego

PIM

Girado

%

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

155,534,079

21,356,828

13.7

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

116,813,370

15,633,515

13.4

GOBIERNO REGIONAL CUSCO (3)

334,854,686

43,795,362

13.1

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

225,753,519

21,981,815

9.7

GOBIERNO REGIONAL TACNA

225,670,364

16,098,723

7.1

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

216,844,061

12,822,514

5.9

GOBIERNO REGIONAL ICA

187,665,179

10,531,370

5.6

GOBIERNO REGIONAL PUNO

253,945,123

9,441,396

3.7

Fuente: MEF Portal de transparencia económica, consulta amigable 31-03-12

COMENTARIOS: -

Los gobiernos regionales han recibido este año una asignación presupuestal de 5,200 millones es la cifra más baja de los últimos cinco años, el año 2010 recibieron 8,056 millones y el 2011 recibieron 7,357 millones.

-

En el 2012 el que de mayor asignación presupuestal es Ancash con 457 millones, seguido de Arequipa con 371 millones, Cuzco con 334 millones, Loreto con 333 millones y cierra el grupo de los cinco Piura con 287 millones.

-

El primer lugar en este primer trimestre del año 2012 es Lima Metropolitana (REGION) con una ejecución de 40% de sus 90 millones a esto hay que sumarle los 404 millones que recibe como Provincial de los cuales ya ha gastado o girado para ser más exactos 102 millones. Esto lleva al Concejo Metropolitano a ser la de mayores recursos en el país con un monto de 494 millones que es mayor a la de Ancash.

-

El segundo lugar lo tiene la Region Callao, que tiene 232 millones con 33.6% de ejecución, el tercer lugar lo tiene Tumbes con 161 millones y 29.4% de ejecución, el cuarto Lugar lo tiene Lima Provincias con 99 millones y 24.2% de ejecución presupuestal, el quinto lugar lo tiene Cajamarca con 269 millones asignados y 23.6 % de ejecución.

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Pero si hiciéramos el cálculo solo tomando los Gobiernos regionales, sin contar Lima Metropolitana, quien ha invertido la mayor cifra en este primer trimestre de todos los Gobiernos Regionales, esta sería la Region Callao con más de 77 millones de soles, aun a pesar de los escándalos y denuncias por espionaje telefónico.

-

La región que menos ha invertido es la Region Puno con tan solo 9 millones de los 253 millones que tiene asignados es decir el 3.7 %

-

En este primer trimestre los Gobiernos Regionales en su conjunto están liderando la ejecución presupuestal con 16.2 % un punto más que los Gobiernos Locales y el doble de lo que tiene asignado el Gobierno Nacional.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS Hemos creído conveniente hacer esta introducción, tal vez un poco larga de la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional y de los Gobierno Regionales del país para poder ubicar la que corresponde a Lima Provincias, que preside Javier Alvarado. Creo que es importante anotar que el GR de Lima Provincias tiene la ubicación N° 22 en la asignación de recursos, es decir de 26 Gobiernos Regionales en la asignación presupuestal le toca el puesto22 con S/. 99, 913,622 soles para proyectos (obras), cifra que resulta deficiente para las necesidades de la región y teniendo en cuenta que el año 2010 recibimos 224 millones y el 2009 recibimos 222 millones, cifras que en muchos casos por incapacidad fueron revertidas al tesoro público.

En el siguiente cuadro se establece como está dividido el presupuesto por sectores en la Region Lima Provincias:

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CUADRO 4 Pliego

PIM

Girado

%

99, 913,622 24,576,927

24.6

1. TRANSPORTE

11,717,285 10,426,446

89

2. CULTURA Y DEPORTE

1,301,357

639,199

49.1

3. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

2,291,175

1,055,855

46.1

4. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1,702,683

616,282

36.2

5. EDUCACION

12,406,746

3,545,394

28.6

6. ENERGIA

2,932,104

652,575

22.3

7. SANEAMIENTO

10,022,234

2,136,181

21.3

74,560

13,054

17.5

9. SALUD

14,521,992

2,523,908

17.4

10. AGROPECUARIA

36,941,888

2,854,690

7.7

141,524

5,106

3.6

3,282,740

104,337

3.2

13. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

911,100

3,900

0.4

14. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

1,666,234

0

0

8. AMBIENTE

11. PROTECCION SOCIAL 12. TURISMO

Fuente: MEF Portal de transparencia económica, consulta amigable 31-03-12

COMENTARIOS: 1. Se puede apreciar que el sector Transporte, tiene asignado más de 11 millones orientado básicamente construcción de carreteras ha sido ejecutado en el 89%. Divididos en 10 proyectos: Carretera, Paraíso - La Tablada - La Villa - El ahorcado por 5, 995,535 (95.8%), Carretera Barranca Araya Grande por 2, 150,954 (96.4%), Carretera Latacuta – Shamquijirca en Cochamarca, Oyon por 1, 016,056 (94.6%), mejoramiento del acceso peatonal en Puerto Supe por 852,158 (100%), Empedrado de las calles de Viñac en Yauyos por 740,000 (4.7%), Trocha Carrozable en Callahuanca – Huarochirí por 737, 076 (100%), los otros 4 proyectos son menores.

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2. Cultura y Deporte es la segunda en ejecución en términos de porcentajes(49.1%) no de montos (1,301,357) en este rubro existen cinco (5) proyectos: Centro Cultural en San Vicente (92.5%), Reconstrucción de Coliseo Municipal de Imperial (65.7%), Casa de la Cultura Barranca (9.4%), Complejo Deportivo en Pativilca AAHH, Buenos Aires Alto (25.7%), Construcción Coliseo Cerrado Huaura por S/. 280,879 (0%), entendemos que esta obra en Huaura ya existe, fue ejecutada por la anterior gestión, el monto fue de más de 8 millones, este asignación tal vez corresponde a obras complementarias habrá que seguir buscando información la ficha SNIP que aparece está referida al Coliseo ya construido. 3. En orden Publico y Seguridad, el monto total es S/. 2, 291,175 y se ha centrado en atención a apoyo a las compañías de Bomberos de Huacho, Cañete, Barranca con un monto aproximado de S/. 1, 687,623, se encuentra en ejecución, para video vigilancia en Cañete y Huaral S/. 51,411 en ejecución, para la comisaria de Huangascar en Yauyos se ha destinado S/. 20,749 ya se ejecuto al 100% y solo falta gastar los S/. 531,392 para implementar el serenasgo en Vegueta, que aun no se ha tocado un sol. 4. Planeamiento y Gestión, en este rubro hay asignados 1, 702,683 y se han gastado 36.2%. 5. Educación tiene un presupuesto importante 12, 406,746, está dividido en 38 proyectos, el de mayor monto es de Quilmana en Cañete por 1,442,767, un proyecto piloto para mejoramiento de la aplicación de tecnologías de la información por 1,081,917 sería el segundo en importancia por monto, luego están proyectos de menores montos divididos en casi todas las provincias de la Region. 6. En Energía son S/. 2, 932,104 divididos en 8 proyectos, dos en Barranca, uno en Yauyos y cinco en cañete, el más importante es el de Paramonga S/. 1,676,955 (32.1%) en ejecución, hay cuatro que se encuentran en 0% 7. Saneamiento, 16 proyectos por 10,022,234 (21.3%), aquí siempre los recursos son insuficientes, existen múltiples necesidades del servicio básico en la región, los destacados por el monto son Santa Eulalia en Huarochirí 3,079,744 (0.4%), San Isidro en Cañete 2,346,590 (57.2%), Pacaran Cañete 1,010,298 (62.3%), La Quebrada en San Luis Cañete 990,063 (0%) , han dejado de lado una obra de 5,356,408, que estaba en la ley de Presupuesto para el porvenir y la caleta en Supe, que era la obra de mayor valor del presupuesto aprobado para el 2012 y que el GR ha considerado solo 29,000 soles, que fue de la mancomunidad de Barranca, Huaura, Huaral, que pretendía impulsar obras de 20 o 25

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millones cada año para lograr implementar su sistema de agua y tratamiento de aguas residuales a las capitales de las provincias mencionadas. 8. Ambiente se han considerado 74,560 soles, la cifra es menor, no resuelve nada en este sector. 9. Salud, tiene asignado 14, 521,992 (17.4%), cuenta con 17 proyectos los que destacan por el monto son: Huaral, Hospital san juan Bautista 4,567,362 (4%), Red de salud Huaral 4.502,913 (0%), Cañete – Mala 1,182,745(15.4%) Huaura- Sayán – AAHH 9 de Octubre 923,898 (94.4%), Quinches – Yauyos 728,734 (34.2%), Huaral, Hospital Chancay 612,994 (52.4%), estos son los de mayores montos. 10. En Agropecuaria, la situación es grave son S/. 36, 427,134 solo se ha ejecutado S/. 2, 854,690 (7.7%), son en total 47 proyectos y solo se están procesando 11 proyectos aproximadamente, el nivel de ejecución es pobre, sin embargo es necesario precisar que casi la totalidad de proyectos es canales o represamientos en la zona alto andina, estamos en temporada de lluvias, esperamos que esta posición mejore después del mes de abril. 11. Protección Social, tiene asignados 141,524 (3.6%) sin comentarios, tres proyectos menores y de orden municipal. 12. En Turismo hay cinco proyectos por un importe de 3, 282,740 (3.2%) el más importante es Shicras en Aucallama por S/. S/. 2, 014,791 del cual solo se ha gastado 82,000 soles (4.1%), hay tres que están en 0% Collpa en Aucallama – Huaral (S/. 35,960), ruta eco turística Huaral (S/. 634,805) y mejora técnica y comercial Ollas de Barro, Santo Domingo de los Olleros – Huarochirí (S/. 172,627), el único proyecto ejecutado es en Omas Yauyos S/. 7,537 soles (100%), parece que el viaje del titular afecto la ejecución. 13. Vivienda y Desarrollo Humano, asignado 911,100 (0.4%) un solo proyecto que corresponde a pistas en Sayán, quien dirige este sector? 14. En el sector Defensa y Seguridad Nacional, nos llama la atención que figura una ejecución presupuestal de 0%, de 1,666,234, pero más aún porque el detalle de la información está referido a Defensas Ribereñas y concretamente la ficha SNIP señala Proyecto de “defensa ribereña en la margen izquierda , sector Huacan” del rio Huaura, no sabemos si se va a gastar en los próximos meses o las acciones que públicamente había realizado en los últimos meses el GR, se sacaron de otras partidas y esta cifra va a ser destinada a otro fin, también el hecho que “Defensa y Seguridad Nacional”, no es precisamente el rubro, parece que alguien en el MEF se quedó dormido.

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CONCLUSIONES:

1. Se mantiene la falta de transparencia en la información que proporciona el Gobierno regional con respecto al gasto público. 2. Cual es la relación de proyectos nuevos, que se van a incorporar en caso de que el MEF entregue los Incentivos Económicos por la Ejecución Presupuestal. 3. Quien establece el orden de estos proyectos 4. Que obras de impacto regional se incorporaran este año con nuevos recursos o cuales se están programando para el próximo año. 5. Falta definir políticas que orienten el gasto. 6. En el tema de la seguridad ciudadana cual es el Plan?, por lo menos en la inversión no se refleja nada mas allá del apoyo al cuerpo de bomberos.

Es bueno tener el cuarto lugar en ejecución presupuestal, será mejor si va acompañada de la Planificación, que establezca políticas y que genere proyectos de impacto, el porcentaje de ejecución presupuestal es un elemento

importante, pero si seguimos con obras pequeñas, estaremos

construyendo algo pasajero que a la larga no resolverá los problemas, el dinero es poco para las múltiples necesidades de la región, tenemos déficits en Infraestructura, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, etc., por ello es indispensable mantener una actitud vigilante no solo en el gasto sino también en la calidad de los proyectos.

El ciudadano debe estar informado, esta es una contribución en ese sentido, solo así lograremos en conjunto construir el desarrollo que necesitamos.

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En los próximos días publicaremos la ejecución presupuestal de los Gobiernos Locales (Provincial y distrital de la región)

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