Plan Operativo y Presupuesto 2012

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO AÑO 2012 “Aprobado por la Junta de Directores en su sesión d/f, 25-10-2011”

Santo Domingo, R.D. Octubre, 2011

Plan Operativo y Presupuesto 2012

MIEMBROS JUNTA DE DIRECTORES REPRESENTANTES SECTOR OFICIAL

Titulares Lic. Francisco Domínguez Brito Ministro de Trabajo Presidente ex oficio de la Junta de Directores Lic. Josefina Pimentel Ministra de Educación Ministerio de Educación Robinson Antonio Rojas Batista Coronel Técnico de Aviación, FAD (DEM) Director General Escuelas Vocacionales

Suplentes Agrón. Rene Corporán Vice. Ministro de Trabajo Ministerio de Trabajo Lic. Giselle Feliz Vice Ministra de Educación Ministerio de Educación Andrés José García Coronel Ejército Nacional Subdirector General Escuelas Vocacionales REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL

Titulares Lic. Hector Arturo Villanueva Vicepresidente de ASONAHORES

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Licda. Circe Almanzar Vicepresidente Ejecutiva AIRD Lic. José Manuel Torres Vicepresidente Ejecutivo ADOZONA

Suplentes Licda. Alicia Escoto Representante CONEP Nelson Espinal Empresario Privado. Ing. Manuel Roa Presidente ROICA REPRESENTANTES SECTOR LABORAL

Titulares Sr. Gabriel Del Río Doñé Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) Licda. Minerva Magdaleno Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) Sr. Julio César García Cruceta Central General de Trabajadores (CENUS)

Suplentes Sra. Rafaela Figuereo CASC-INFAS Sra. Isabel Tejada Gallardo Central General de Trabajadores Dominicanos (CENUS) Sr. Gregorio Obispo Santana Aybar Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)

Plan Operativo y Presupuesto 2012

EQUIPO DE DIRECCIÓN Dr. Idionis Pérez Director General Licda. Nurys Félix Pepín Gerente de Administración y Finanzas Ing. Ondina Marte Marte Enc. Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Enc. Depto. Diseño y Formulación de Planes y Proyectos Licda. Maura Corporán Gerente de Normas y Desarrollo Docente Lic. Juan Casilla Gerente de Apoyo a la Competitividad Licda. Celeste Jiménez Gerente Control Interno Lic. Sucre García Gerente de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros Licda. Ramona Mejía Gerente de Validación y Certificación Licda. Maira Morla Gerente Regional Central Lic. Arisleyda Tineo Gerente Regional Norte Lic. Leonel Durán Gerente Regional Sur Lic. Bernardo Orlando Almonte Gerente Regional Este

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Licda. Sonia Estrella Secretaria General Licda. Carmen Susana Sierra Gerente de Gestión de la Calidad Lic. José Tavárez Gerente Tecnología y Sistemas de Información Lic. Edgar Pimentel Gerente Recursos Externos y Relaciones Internacionales Lic. José Luis Rojas Gerente Mercadeo, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente Dr. Virgilio Baldera Consultor Jurídico EQUIPO TÉCNICO ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012 Dr. Idionis Pérez Director General Licda. Nurys Félix Pepín Gerente de Administración y Finanzas Licda. Maura Corporán Gerente de Normas y Desarrollo Docente Ing. Ondina Marte Marte Enc. Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Enc. Depto. Diseño y Formulación de Planes y Proyectos Licda. Celeste Jiménez Gerente Control Interno Licda. Iris Hurtado Encargada Departamento Financiero

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Licda. Perla Rijo Encargada Unidad de Presupuesto Licda. Aurea Subero Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos Ing. Luis H. Beltré M. Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos Licda. Arelis M. Tolentino Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos Licda. Jarinet Pimentel Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos Licda. Nancy Salcedo Técnico de Investigación y Estadísticas de Mercados Laborales Ing. Eric Fernández Supervisor de la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información EQUIPO APOYO LOGÍSTICO Sra. Yasmín Díaz González Asistente del Director General Sr. Simon Eduardo Orozco Digitador

Plan Operativo y Presupuesto 2012

CONTENIDO Pág Resumen Ejecutivo CAPITULO I: Servicios Técnicos y de Formación / Capacitación

1.1 Servicios Técnicos y de Formación / Capacitación ..................................... 01 1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación/Capacitación ........................... 02 1.1.2 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Estrategias de Ejecución (Comparativo 2011-2012) ........................................ 09 1.1.3 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Sectores Económicos............................................................................................ 13 1.1.4 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Modalidad de Formación ................................................................................... 19 1.1.5 Programas de Gestión del Conocimiento ........................................................ 20

1.2 Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral ................................................................................................................. 22 1.3

Servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo ..................... 23

1.4

Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros .......................... 25 1.4.1. Actividades del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros ......... 26

1.5

Metas Programadas Modalidad de Formación Dual................................. 27

1.6 Servicio de Calibración de Equipos............................................................... 28

Plan Operativo y Presupuesto 2012

CAPITULO II: Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos 2.1 Estructura Organizacional............................................................................................ 30 2.2 Recursos Humanos ........................................................................................................ 30

CAPITULO III: Recursos Económicos 3.1

Presupuesto de Ingresos ............................................................................................. 32

3.2

Presupuesto de Egresos............................................................................................... 33

CAPITULO IV: Plan de Inversiones 4.1 Plan de Inversiones......................................................................................................... 38

Anexos ..................................................................................................................................... 40

Plan Operativo y Presupuesto 2012

RESUMEN EJECUTIVO

Este Plan Operativo y Presupuesto para el año 2012 a través del cual se ponen en ejecución las políticas, los objetivos y las estrategias contemplados para este período en el Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad Formación Profesional, 2008-2018, recoge de manera coordinada los esfuerzos de planificación de las diferentes áreas de la institución, bajo la orientación y asesoría de la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional del INFOTEP. La velocidad de los cambios en el mundo de la tecnología, imponen desafíos a la organización ante las nuevas condiciones actuales y futuras, locales y externas; es por ello que el presente Plan Operativo para el año 2012 establece nuevas metas, replantea las que no fueron logradas y trata de corregir a tiempo las desviaciones, con miras a asegurar la continuidad de la planificación institucional. Asimismo, el Plan Operativo, en sus directrices y contenido, toma en cuenta la realidad nacional actual y futura en la que se enmarcan el país, la región y el mundo, como consecuencia de la nueva dinámica socioeconómica, especialmente en lo que se refiere a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a los resultados del Foro Económico Mundial contemplados en el Plan Decenal de referencia. En ese orden, la oferta formativa de las gerencias regionales está dirigida a satisfacer la demanda de los sectores productivos definidos como prioritarios en cada región del país. Es así que, en función de esa lógica, se consigna en el plan una mayor oferta de formación de acuerdo a los sectores que sirven de soporte a la región y consecuentemente al país. Por ejemplo, en la Región Este se pondera el sector turístico y en la Región Norte los sectores industrial, agroindustrial, agropecuario, de recursos naturales y protección del medioambiente. Con el propósito de conferir una mayor flexibilidad a la oferta formativa, el presente plan se ha diseñado de manera que las acciones de capacitación, no sean

Plan Operativo y Presupuesto 2012

predeterminadas en un 100%, sino que se ha previsto que cada Gerencia Regional deje un margen disponible en su oferta formativa (una bolsa o reserva) de Acciones Formativas no preprogramadas, a fin de que puedan responder de manera oportuna, a demandas puntuales emergentes. En relación al presupuesto, un enfoque que se implementa a través del plan, es la ejecución de estrategias inteligentes orientadas a la eficientización de los recursos y a la disminución de los costos operativos. Tal es el caso de la realización de algunas actividades bajo la modalidad de proyectos y la asignación de responsabilidad de docencia directa a los encargados de talleres, de los centros tecnológicos de la institución, estrategia ésta que además de facilitarles la oportunidad de tener un contacto más estrecho con la instrucción, beneficia el mejoramiento de sus competencias técnicas y didácticas, y por consiguiente, sus competencias de liderazgo frente al equipo de facilitadores. Tal como se hizo para el 2011, las acciones propuestas en el plan están sustentadas y alineadas con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado institucionalmente, a fin de garantizar la calidad de los procesos y de los resultados implicados en la oferta de los distintos servicios. De igual manera con la implementación del plan, se procura fortalecer la relación con los Centros Operativos del Sistema de Formación Técnico Profesional del país, así como también, establecer nuevos vínculos, y fortalecer los ya existentes, con entidades homólogas de otros países de la región. Dando continuidad a las iniciativas que en ese sentido se pusieron en práctica durante la ejecución del Plan Operativo 2011, el Plan Operativo y Presupuesto 2012 que se presenta, se implementará de manera que coadyuve al avance del proceso de consolidación de la estructura organizacional y del sistema de gestión de calidad, asumiendo las iniciativas e innovaciones que contribuyen al afianzamiento del liderazgo institucional en materia de formación y capacitación del capital humano que demandan los sectores productivos del país. Para el año 2012 se han previsto metas operativas en términos de la oferta formativa equivalentes a 1,761,084 Horas Instrucción, con 21,565 Acciones Formativas que permitirán atender 387,840 participantes. Estos indicadores reflejan un incremento absoluto en 154,244 horas Instrucción, 949 Acciones Formativas y 17,022 Participantes, lo que significa un incremento porcentual de un 9.6% en Horas Instrucción, 4.6% en

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Acciones Formativas y un 4.6% en Participantes con relación a lo programado en el año 2011. Así mismo, se prevé ofrecer a 1,932 empresas en sus diferentes categorías y sectores el Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial. Para la ejecución del presente plan, la institución cuenta con una planta de personal de 786 empleados, un presupuesto de Ingresos y Egresos de RD$1,910,879,505.00, un Gasto Operativo de RD$1,703,879,505.00 y una Inversión de RD$207,000,000.00.

Plan Operativo y Presupuesto 2011

CAPITULO I SERVICIOS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN /CAPACITACIÓN

Plan Operativo y Presupuesto 2012

SERVICIOS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN /CAPACITACIÓN

En el Plan Operativo se visualizan, con un enfoque sectorial, las acciones estratégicas que, llevadas a cabo, generarán impactos importantes en el mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas, instituciones y asociaciones empresariales y laborales con las que el INFOTEP está vinculado mediante acuerdos de cooperación relacionados con los servicios de:





Formación y Capacitación; Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial; Admisión; Información Profesional y Empleo; y Asesoría y Asistencia Técnica a Centros Operativos del Sistema de Formación Técnico Profesional del país.

1.1 Oferta de Formación y Capacitación Las metas operativas relativas a la formación y capacitación presente plan son enfocadas de la siguiente manera:

contempladas en el

Por Instancias Operativas:
Gerencias Regionales, Centros Tecnológicos y Oficinas Satélites de las Regionales. Por Estrategias de Gestión:
Acción Propia, Adjudicación y Proyectos. Por Tipo de Programas:



Formación para Sectores Vulnerables. Formación a Distancia.

1

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación / Capacitación

En interés de que el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional, cumpla efectivamente su rol en la preparación de los recursos humanos que requiere el país, el INFOTEP ha trazado sus metas generales para el Plan Operativo del año 2012, en función de lo previsto en su Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad Formación Técnico Profesional, 2008 – 2018, y con base en los estudios de demanda de formación por Gerencias Regionales y otras investigaciones realizadas en las que se sustenta el Plan Estratégico. La oferta de formación y capacitación para este año, privilegia a los sectores y actividades prioritarias con más incidencia en el PIB. Por los aportes que por ley recibe el INFOTEP, se impartirán 1,761,084 Horas Instrucción; 21,565 Acciones Formativas; y 387,840 Participantes. (Cuadro No.1).

Cuadro No. 1 Comparación Metas Operativas 2011 – 2012 2011

Horas Instrucción

1,606,840

1,761,084

154,244

9.6

20,616

21,565

949

4.6

370,818

387,840

17,022

4.6

Acciones Formativas Participantes

2012

VARIACIÓN % ABSOLUTA VARIACIÓN

INDICADORES

Esta oferta formativa representa una variación absoluta de las metas operativas del año 2012, con respecto a las metas del año 2011 por el orden de 154,244 Horas Instrucción, 949 Acciones Formativas, y 17,022 Participantes, lo que representa variaciones porcentuales de 9.6% en Horas instrucción, 4.6% en Acciones Formativas y 4.6% en los participantes. Esta oferta, además, se corresponde con la preocupación de la institución de mejorar la calidad de la formación que imparte y crear la capacidad operativa y tecnológica para ofertar nuevas áreas profesionales.

2

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Gráfico No.1 Gráfico Comparativo Metas Operativas de la Oferta de Formación y Capacitación 2011-2012 (a)

1,761,084

1,800,000 1,750,000 1,606,840

1,700,000

9.6%

1,650,000 1,600,000 1,550,000 1,500,000 2011

2012 Horas Instrucción

(b)

21,565

22,000 20,616

21,500

4.6%

21,000 20,500 20,000 2011

2012

Acciones Formativas

3

Plan Operativo y Presupuesto 2012

(c)

387,840

390,000 385,000 380,000

370,818

375,000 370,000

4.6%

365,000 360,000 2011

2012

Participantes

El INFOTEP distribuye su oferta de formación y capacitación en todo el territorio nacional a través de las Gerencias Regionales, Oficinas Satélites y Centros Tecnológicos. El Cuadro No. 2 que se presenta a continuación, muestra la oferta de formación y capacitación, según las diversas instancias operativas de la institución. En el mismo se evidencia en cuales regiones se ubica la mayor demanda de servicios, en relación a la naturaleza y las características de cada región.

4

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Cuadro No. 2 Oferta de Formación y Capacitación, según Instancias Operativas, Año 2012

INSTANCIAS OPERATIVAS CONSOLIDADO OFICINA NACIONAL GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL GERENCIA REGIONAL CENTRAL

%

2012 H/I

A/F

PTES.

H/I

A/F

PTES.

500

35

300

0.0

0.2

0.1

500

35

300

0.0

0.2

0.1

842,084

9,608

172,944

48.2

45.1

45.1

676,892

8,727

157,086

38.7

40.9

41.0

CENTRO TECNOLÓGICO

165,192

881

15,858

9.5

4.1

4.1

CONSOLIDADO REGIONAL NORTE

562,558

7,927

142,686

31.9

36.8

36.8

GERENCIA REGIONAL NORTE

262,697

5,300

95,400

14.9

24.6

24.6

CENTRO TECNOLÓGICO

116,488

776

13,968

6.6

3.6

3.6

OFIC. SATÉLITE COSTA NORTE

47,045

578

10,404

2.7

2.7

2.7

OFICINA SATÉLITE NORDESTE

136,328

1,273

22,914

7.7

5.9

5.9

CONSOLIDADO REGIONAL SUR

196,957

1,594

28,692

11.2

7.4

7.4

GERENCIA REGIONAL SUR

120,336

960

17,280

6.8

4.5

4.5

CENTRO TECNOLÓGICO

15,815

105

1,890

0.9

0.5

0.5

OFICINA SATÉLITE BARAHONA

60,806

529

9,522

3.5

2.5

2.5

158,985

2,401

43,218

9.0

11.1

11.1

1,761,084

21,565

387,840

100.0

100.0

100.0

GERENCIA REGIONAL ESTE TOTAL

Las Metas Operativas para el año 2012 de la Formación Virtual están incluidas en las metas de la Gerencia Regional Central.

En el Cuadro No. 3 se establecen comparaciones entre las Metas Operativas contempladas por las diferentes instancias del INFOTEP para el año 2012, con respecto a las proyectadas en el 2011, reflejando en términos generales, un incremento en las Horas Instrucción, en las Acciones Formativas y en los Participantes.

5

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Cuadro No. 3 Comparación Metas Operativas por Instancias Operativas y por año 2011 – 2012 2011

2012

Variación Absoluta

Variación Porcentual

Instancias H/I

A/F

Ptes.

H/I

A/F

Ptes.

H/I

A/F Ptes H/I A/F

Ptes

Gerencia Central

769,568

9,790 176,220

842,084

* 9,608

172,944

72,516

-182 -3,276

9.4

-1.9

-1.9

Gerencia Norte

513,393

7,281 131,058

562,558

7,927

142,686

49,165

646 11,628

9.6

8.9

8.9

Gerencia Sur

179,391

1,474

26,532

196,957

1,594

28,692

17,566

120

2,160

9.8

8.1

8.1

Gerencia Este

143,788

2,036

26,648

158,985

2,401

43,218

15,197

365

6,570

10.6

17.9

17.9

Oficina Nacional

700

35

360

500

35

300

-200

0.0

-60 -28.6

0

-16.7

20,616 370,818 1,761,084

21,565

387,840

154,244

4.6

4.6

Total

1,606,840

949 17,022

9.6

* En la Gerencia Regional Central se evidencia para el 2012 una disminución absoluta de (182) y porcentual (1.9) de las Acciones Formativas, debido a que el departamento de Apoyo a la Productividad programó para el año próximo, cursos de larga duración.

6

Plan Operativo y Presupuesto 2012

En el Cuadro No. 4 se presentan las metas operativas según familias profesionales para el 2012, comparadas con lo programado en el 2011. CUADRO No. 4 VARIACIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LAS METAS OPERATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 2012-2011 CONSOLIDADO NACIONAL 2012 FAMILIAS PROFESIONALES ADMINISTRACION DE REC. HUMANOS ADMINISTRACION Y GERENCIA

H/I

2011

A/F

PTES.

H/I

50,540 125

133 1

2.394 18

ACUACULTURA

1,368

19

ALBAÑILERÍA

1,670

7

ALMACÉN

4,389

ARTES GRAFICAS ARTE CULINARIO

% DE VARIACION

A/F

PTES.

H/I

A/F

PTES.

36,700 375

97 3

1,746 54

38 -67

37 -67

37 -67

342

704

11

198

94

73

73

126

1,670

7

126

0

0

0

33

594

2,624

20

360

67

65

65

26,185

140

2,520

23,015

155

2,790

14

-10

-10

41,245

325

5,850

27,256

224

4,032

51

45

45

345

1

18

345

1

18

0

0

0

BELLEZA Y PELUQUERÍA

64,735

312

5,616

79,264

385

6,930

-18

-19

-19

BOLSA DE CAPACITACION

95,372

788

14,184

159,129

1,559

28,062

-40

-49

-49

CAPACITACION PERMANENTE CONF. DOMESTICA. PRENDAS VESTIR

160,925 108,165

11,245 553

202,410 9,954

161,454 65,724

11,382 319

204,876 5,742

0 65

-1 73

-1 73

CONF. INDUSTRIAL PRENDAS VESTIR

34,660

234

4,212

32,300

222

3,996

7

5

5

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

CONTABILIDAD

116,919

581

10,458

73,285

343

6,174

60

69

69

COSMIATRIA

15,400

126

2,268

4,100

34

612

276

271

271

DES. Y PINTURA VEHÍCULOS

19,166

67

1,206

13,575

48

864

41

40

40

DISEÑO GRAF. PUBLICITARIO

4,361

17

306

7,100

37

666

-39

-54

-54

DISEÑO Y DÉCOR. INTERIORES

8,990

37

666

11,590

48

864

-22

-23

-23

ENFERMERIA

16,320

17

306

11,520

12

216

42

42

42

FARMACOLOGÍA

29,550

197

3,546

25,050

162

2,916

18

22

22

FORMACIÓN METODOLOGICA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS

16,900

149

2,682

14,340

131

2,358

18

14

14

7,523

284

5,112

6,583

228

4,104

14

25

25

0

0

0

1,000

25

450

-100

-100

-100

79,807 3,640

1,068 52

19,224 936

63,465 1,190

960 17

17,280 306

26 206

11 206

11 206

143,614

642

11,556

114,339

522

9,396

26

23

23

257

1

18

547

3

54

-53

-67

-67

MANTENIMIENTO DE REFRIG. Y A/A

37,464

155

2,790

34,521

156

2,808

9

-1

-1

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

79,222

362

6,516

51,070

212

3,816

55

71

71

MANTENIMIENTO MECANICO

1,100

5

90

1,540

7

126

-29

-29

-29

MANT. MEC. MAQ. DE COSER

1,275

6

108

2,200

10

180

-42

-40

-40

53,787

568

10,224

41,250

450

8,100

30

26

26

4,103

5

90

8,971

11

198

-54

-55

-55

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

60,728

250

4,500

58,938

212

3,816

3

18

18

MECÁNICA GENERAL

48,119

187

3,366

36,283

134

2,412

33

40

40

IMAGEN FOTOGRAFICA INFORMÁTICA IDIOMA INST. Y MANT. ELÉCTRICO JOYERÍA Y PLATERÍA

MANUALIDADES MATERIAS MAESTRIA TECNICA

7

Plan Operativo y Presupuesto 2012

FAMILIAS PROFESIONALES MECANIZACIÓN AGRÍCOLA MUEBLES DE MADERA ODONTOLOGÍA PANADERÍA Y REPOSTERÍA PINTURA DE CONSTRUCCIÓN PLOMERÍA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PROD. AGROINDUSTRIAL PRODUCCIÓN ANIMAL PROYECTO DESARROLLO JUVENIL QUIMICA DE LABORATORIO SEGURIDAD INDUSTRIAL RECEPCIÓN HOTELERA SECRETARIADO SERVICIO BAR Y RESTAURANT SERVICIO DE HABITACIÓN SERVICIOS DE SALUD SERVIC. ANIMAC. Y RECREAC. HOTELERA SOLDADURA TELECOMUNICACIONES TELEVISIÓN TERAPIA FÍSICA VENTAS OFICINA NACIONAL TOTAL

H/I 0 40,317 9,600 92,120 440 7,390 51,513 140 14,161 0 1,389 0 5,580 0 70,780 4,860 14,356 420 18,951 6,945 7,762 28,280 47,611 500 1,761,084

A/F 0 155 40 600 4 31 577 2 233 0 1 0 23 0 430 68 86 2 76 27 62 146 400 35 21,565

2012 PTES. 0 2,790 720 10,800 72 558 10,386 36 4,194 0 18 0 414 0 7,740 1,224 1,548 36 1,368 486 1,116 2,628 7,200 300 387,840

H/I 350 37,156 6,800 80,480 1,080 5,780 30,663 470 7,827 93,000 1,760 606 4,790 3,640 44,147 3,730 14,530 420 24,027 6,975 8,069 25,975 34,488 700 1,606,840

A/F 5 140 29 518 6 33 326 2 119 200 1 3 25 10 313 24 86 2 87 27 65 140 283 35 20,616

2011 PTES. 90 2,520 522 9,324 108 594 5,868 36 2,142 3,600 18 54 450 180 5,634 432 1,548 36 1,566 486 1,170 2,520 5,094 360 370,818

% DE VARIACIÓN H/I A/F PTES. -100 -100 -100 9 11 11 41 38 38 14 16 16 -69 -33 -33 28 -6 -6 68 77 77 -70 0 0 81 96 96 -100 -100 -100 -21 0 0 -100 -100 -100 16 -8 -8 -100 -100 -100 60 37 37 30 183 183 -1 0 0 0 0 0 -21 -13 -13 -0.4 0 0 -4 -5 -5 9 4 4 38 41 41 -29 0 -17 10 5 5

Nota. En los anexos está la distribución por cada Gerencia Regional

8

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.1.2

Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Estrategias de Ejecución.

Las estrategias de ejecución de las acciones formativas establecidas como metas se han dividido de acuerdo al tipo de gestión de la manera siguiente: ♦

Gestión por Acción Propia

♦ ♦

Gestión por Adjudicación Gestión por Proyectos

La Gestión por Acción Propia incluye las acciones formativas que serán impartidas en los Centros Tecnológicos (incluye la Formación Virtual y la Formación Metodológica) y en los Talleres Móviles, así como en la Oficina Nacional del INFOTEP. La oferta formativa cuya gestión se realiza por adjudicación, y que se presentan como Licitadas y No Licitadas, es la realizada en los Centros Operativos del Sistema.

Asimismo, la Gestión por Proyectos incluye las ofertas formativas que se programan con las empresas de zonas francas, acciones en empresas, programas comunitarios y acuerdos con instituciones públicas o privadas.

En el Cuadro No. 5 se presenta el consolidado de las metas operativas propuestas para el año 2012, con las cantidades de acciones formativas que se van impartir, según Estrategias de Gestión. En los anexos se presenta la distribución de la oferta de formación y capacitación por Gerencias Regionales.

9

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Cuadro No. 5 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Estrategia de Ejecución Comparativo 2011 - 2012 Nota: En las metas de la Gerencia Regional Central está incluida la oferta innovadora Formación Virtual. 2011

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN H/I

2012

A/F

PTES.

% DE VARIACIÓN

H/I

A/F

PTES.

H/I

A/F

GESTIÓN POR ACCIÓN PROPIA

333,499

2,152

38,466

343,312

2,237

39,936

3

4

PTES 4

CENTROS TECNOLÓGICOS SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

297,278

1,781

32,058

298,379

1,774

31,932

0.37

(0.39)

(0.39)

0

0

0

3,640

28

504

100

100

100

6,847

171

3,078

8,980

205

3,690

31

20

20

0

0

0

1300

10

180

100

100

100

28,674

165

2,970

30,513

185

3,330

6

12

12

700

35

360

500

35

300

(29)

0

(17)

GESTIÓN POR ADJUDICACIÓN

584,598

4,234

76,212

663,076

4,557

82,026

13

8

8

NO LICITADAS NO LICITADAS CENTROS ESPECIALES

411,241

3,183

57,294

465,649

3,021

54,378

13

(5)

(5)

13,620

496

8,928

18,521

544

9,792

36

10

10

992

17,856

12

79

79

14,771 265,878

10

4

4

(6)

(6)

FORMACIÓN VIRTUAL SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD TALLERES MÓVILES OFICINA NACIONAL

LICITADAS GESTIÓN POR PROYECTOS

159,737

555

9,990

178,906

688,743

14,230

256,140

754,696

ZONAS FRANCAS

30,095

2,411

43,398

29,922

40,626

(1)

PROGRAMAS EN EMPRESAS

92,101

6,857

123,426

103,024

7,131 128,358

12

4

4

PROGRAMAS COMUNITARIOS

264,961

2,134

38,412

313,476

2,435

43,830

18

14

14

ACUERDOS CON INSTITUCIONES

144,897

1,161

20,898

212,902

2,160

38,880

47

86

86

400

20

360

0

0

0

(100)

(100)

(100)

960

96

1,728

0

0

0

(100

(100)

(100)

788

14,184

(39)

(49)

(49)

10

5

OFERTA INNOVADORA SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD BOLSA DE CAPACITACIÓN TOTAL

155,329

1,551

27,918

95,372

1,606,840

20,616

370,818

1,761,084

2,257

21,565 387,840

En el Cuadro No. 5, se presenta la variación porcentual de las horas de instrucción, acciones formativas y participantes, en las metas consolidadas para el año 2012 según Estrategias de Gestión, lo cual permite hacer una comparación con las del año 2011. Este cuadro incluye además, los Proyectos y Programas Especiales, así como la Bolsa de Capacitación destinada a atender las necesidades puntuales que confieren a la oferta la flexibilidad necesaria para adaptarse a las demandas específicas determinadas.

10

5

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Gráfico No.2

Gráfico Comparativo (Horas/Instrucción) por Estrategias de Gestión 2011-2012 (a) Gestión por Acción Propia, según Hora Instrucción 343,312

332,949

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 2011

2012

(b) Gestión Por Adjudicación, según Hora Instrucción 663,076

700,000

579,344

650,000 600,000 550,000 500,000 2011

2012

(c) Gestión Por Proyectos, según Hora Instrucción

754,696

694,547

760000 740000 720000 700000 680000 660000 2011

2012

11

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Para el 2012, a través de la Gestión por Acción Propia se ejecutarán 343,312 horas de instrucción y

2,237 acciones formativas para formar a 39,936 participantes. En la

Estrategia de Gestión por Adjudicación se ejecutarán 663,076 horas de instrucción, en 4.557 acciones formativas para formar 82,026 participantes. En la Gestión por Proyectos se ejecutaran 754,696 horas instrucción, 14,771 acciones formativas para formar a 265,878 personas. Con esta distribución, la oferta queda establecida proporcionalmente de la siguiente manera: la Estrategia de Gestión por Acción Propia el 19.0%, la Estrategia de Gestión por Adjudicación el 38.0 %, y la Estrategia de Gestión por Proyectos el 43.0%, de las horas instrucción para el año 2012. De esta forma se sigue priorizando la distribución de la oferta formativa tal y como se establece en el Plan Decenal. Gráfico No. 3 Distribución Porcentual de las Metas Operativas por Estrategias de Gestión, según hora instrucción, 2012

Gestión por Proyectos 43%

Gestión por Acción Propia 19%

Gestión por Adjudicación 38%

12

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.1.3 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Sectores Económicos La oferta formativa para el año 2012, se sustenta en los estudios del comportamiento de los sectores económicos y su participación en el PBI, según estadísticas del Banco Central, a Junio/2010; asimismo se consideró el crecimiento de las actividades económicas en el país. De igual manera, se consideraron los resultados del estudio acerca de la demanda de capacitación en la República Dominicana, “Competitividad y Fuerza Laboral 2007” y el “Estudio acerca del Comportamiento de la Demanda de Capacitación INFOTEP 2010” y las estadísticas del Banco Central, referidas al comportamiento de la economía nacional y los sectores mayores aportantes al PIB. Asimismo se valoró la proyección de la inflación y los mayores demandantes de recursos humanos calificados de los diferentes sectores que componen la economía nacional. Cuadro No. 6 Oferta de Formación y Capacitación, según Sectores Económicos 2011-2012 SECTOR ECONÓMICO

AGROPECUARIO

PROGRAMADO 2011 H/I

A/F

PTES.

PROGRAMADO 2012 H/I

A/F

PTES.

% VARIACIÓN H/I

A/F

PTES

53,044

1,130

20,340

68,020

1,149

20,682

28.2

1.7

1.7

INDUSTRIAL

689,063

7,551

135,640

755,686

8,098

145,764

9.7

7.2

7.5

COMERCIO Y SERVICIO

864,733

11,935

214,838

937,378

12,318

221,394

8.4

3.2

3.1

COMERCIO

190,393

1,812

32,624

225,170

2,033

36,594

18.3

12.2

12.2

HOTELERÍA Y TURISMO

217,003

3,804

68,476

248,069

3,861

69,498

14.3

1.5

1.5

SERVICIOS

457,337

6,319

113,738

464,139

6,424

115,302

1.5

1.7

1.4

1,606,840

20,616

370,818

1,761,084

21,565

387,840

9.6

4.6

4.6

TOTAL

13

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Gráfico No. 4 Participación en Horas Instrucción, según Sectores Económicos. 2012

Agropecuario 3.9%

Comercio y Servicio 53.2%

Industrial 42.9%

Gráfico No 5 Grafico Comparativo 2011-2012 de los Sectores Económicos

Hora Instrucción

937,378

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

864,733 755,686 689,063

53,044

68,020

AGROPECUARIO

INDUSTRIAL

2011`

COMERCIO Y SERVICIOS

2012`

14

Plan Operativo y Presupuesto 2012

La participación en la oferta de formación y capacitación de los diferentes sectores económicos se establece a partir de su impacto y aporte al desarrollo Regional y Nacional.

IMPACTOS EN LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS Del total de horas instrucción programadas para el 2012 1,761,084 en el

Sector

Industrial se impartirán 755,686 horas instrucción que representa un crecimiento con relación al año anterior de 9.7%. En el Sector Comercio y Servicios se programaron 937,378 que representa un crecimiento con relación al año anterior de un 8.4%, y en el Sector Agropecuario se programaron 68,020 horas instrucción, lo cual representa un crecimiento de un 28.2 de año a año. Se atenderán de manera directa a 452 Micro Empresas, 485 pequeñas empresas, 605 medianas empresas y 390 grandes empresas, para un total de 1,932 empresas a nivel nacional. (Ver cuadro 9). Sector Agropecuario. Impactos: Se prevé formar 20,682 participantes en áreas que componen las familias del sector, lo que equivale a un incremento de participantes atendidos en el sector. Con esto se evidencia en la práctica el cumplimiento del compromiso contemplado en el Plan Decenal, en coherencia con la realidad actual de la crisis alimentaria que experimentan el país y el mundo, de priorizar la cobertura del sector agropecuario. Con el presente Plan Operativo 2012 se continuarán las actividades previstas en los distintos acuerdos y convenios suscritos con instituciones nacionales y extranjeras, para la ejecución de acciones que generen impactos importantes en este sector. Entre las alianzas ya establecidas por el INFOTEP se pueden citar las siguientes:






Acuerdo con la Asociación de Cacaocultores Acuerdo con el IAD Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA) en el Valle de Constanza. Sur Futuro CIMPA 15

Plan Operativo y Presupuesto 2012





JAD Junta de Regantes (INDRHI)

Sector Industrial. Impactos: Para el 2012, se prevé formar 145,764 participantes, lo que significa un incremento en este sector de un 7.5 % con relación al 2011. Se han firmado varios acuerdos y convenios con instituciones para la ejecución de acciones que generen impactos importantes en el sector, entre las que se pueden mencionar:











Acuerdo con la AIRD y AIREN. Acuerdo con Proindustria para la formación a través del proyecto de emprendedores e incubadoras de empresas. Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). Cámara Junior Internacional de República Dominicana. Cooperativa Empresarial. FUNDACERSSO. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). INADEH. Fundación Leche Rica , Inc. Asociación Nacional de Farmacias.

Sector Comercio y Servicios. Impactos: Para el año 2012 se prevé formar 221,394 participantes, lo cual significa un incremento de un 3.1% con relación al 2011. Se han firmado varios acuerdos y convenios para la ejecución de acciones que generen impactos importantes en el mismo, entre cuyas instituciones se pueden mencionar:




Acuerdo con la Asociación de Hoteleros de Punta Cana-Bávaro-Macao y Bayahibe. Se fortalecerá la estrategia de formación virtual para garantizar mayor acceso a la formación y capacitación. Acuerdo con la MITUR. 16

Plan Operativo y Presupuesto 2012













Acuerdo con la JICA. Acuerdo con MINSAP. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. SESPAS-ITLA y CERSS. Dirección General de Información y Prensa de la Presidencia. Dirección General de Prisiones. Universidad APEC. CNTU. Cámara de Diputados. Acuerdo con CODOPYME, entre otros.

Se considera pertinente destacar, la participación de cada uno de los sub-sectores del Sector de Comercio y Servicios. En ese orden, de 937,378 horas instrucción que representa el 54.0%, del total general, Comercio tiene 225,170 horas instrucción para un 24.0%, Hotelería y Turismo 248,069 horas instrucción para un 27.0%, y Servicios 464,139 para un 49.0%. Así mismo, cabe destacar que para la Región Este alrededor del 40% de la oferta formativa está orientada al subsector Hotelería y Turismo.

Gráfico No. 6 Distribución Porcentual de los Sub-Sectores en el Sector Comercio y Servicios, según Hora Instrucción, 2012

Hotelería y Turismo 26.5% Servicios 49.5%

Comercio 24.0%

17

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Gráfico No. 7 Gráfico Comparativo 2011-2012 de los Sub-Sectores, en el Sector Comercio y Servicios, según Hora Instrucción 457,337

464,139

500,000 450,000 400,000 248,069

350,000 190,393

300,000

225,170

217,003

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2011`

0

2012`

COMERCIO

HOTELERIA Y TIURISMO

SERVICIOS

1.1.4 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Modalidad de Formación. El INFOTEP estructura su oferta formativa, agrupando las acciones de formación por programas. Esta forma de organizar la oferta, además de facilitar la programación y ejecución de las acciones de formación y capacitación de la institución, le confiere funcionalidad a la estructura formativa y facilita el acceso de los demandantes a las diferentes modalidades de formación y capacitación. La estructura formativa del INFOTEP, está clasificada:

Por Tipos de Programas


Formación Profesional




Formación de Mandos




Asesoría y Asistencia Empresarial 18

Plan Operativo y Presupuesto 2012




Formación de Docentes




Formación a Distancia (FAD)




Certificación Ocupacional




Formación para Sectores Vulnerables

Estos programas serán ejecutados a través de las siguientes modalidades de formación:

Modalidades de Formación


Habilitación Profesional (H)




Complementación Profesional (C)




Formación Dual (FD)




Formación Maestros Técnicos (MT)




Formación Continua en Centros (FCC)




Capacitación Permanente (CP)




Diplomados

En el Cuadro No. 7, se puede observar la Oferta de Formación Virtual del INFOTEP para el 2012. CUADRO No. 7 Metas Programación Formación Virtual, 2012 Gerencia Regional Central

Instancia Coordinación Proyecto Formación Virtual Formación a Distancia (FAD) * TOTAL

GERENCIA REGIONAL CENTRAL Acciones Hora Instrucción Formativas

Participantes

8,980

205

3,690

8,433

323

5,814

17,323

528

9,504

Nota. * Todas las Gerencias

19

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.1.5. Programa de Gestión del Conocimiento El Programa de Gestión del Conocimiento para el Mejoramiento de la Productividad, tiene por objeto facilitar la transferencia del know-how adquirido por el INFOTEP, estableciendo pautas a seguir por los asesores empresariales para la promoción de dicho programa y, mediante el mismo adaptar, mejorar y promover herramientas y técnicas de gestión del conocimiento, para el mejoramiento de la productividad y competitividad empresarial, a través de la promoción de instrumentos de desarrollo del Capital Intelectual en las organizaciones. Este aporta un espacio de interacción entre consultores, asesores, empresas, asociaciones empresariales, clusters, así como a organizaciones en general, para las cuales el conocimiento constituya un insumo vital para el desarrollo de sus procesos productivos, de modo que la gestión y/o transferencia del conocimiento pueda ser fluida, sostenible y dinámica, al tiempo de operar como catalizador de la competitividad global sustentable de las empresas que participen en el mismo. Este programa está enfocado a promover una cultura de Kaizen o mejoramiento continuo de los diversos procesos empresariales, mediante la implementación de las estrategias que han tenido impactos probados internacionalmente. En términos de su aplicación este programa es flexible, de modo que las Herramientas de Gestión de la Mejora Continua que lo conforman, vale decir, Técnica de las 5’S, Mantenimiento Productivo Total (TPM), Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Sistema de Medición y Avance de la productividad (SIMAPRO), Metodología para Elaboración de Guías de Autoformación y Planeación Estratégica, pueden ser aplicadas de manera conjunta, así como de manera parcial, en una empresa o en grupos empresariales, mediante redes de aprendizaje con el apoyo de las TIC´s. Mediante la aplicación del Programa de Gestión del Conocimiento, el mismo puede ayudar a las empresas a:


Integrar a las personas en los procesos de gestión del conocimiento.




Alinear los procesos cognitivos con los objetivos organizacionales.




Aumentar la productividad.

20

Plan Operativo y Presupuesto 2012




Aumentar la competitividad.




Aumentar las oportunidades de negocio.




Eliminar duplicidad de información.




Mejorar la calidad de la información: actual, precisa y comprensible.




Mejorar el desarrollo de productos y servicios.




Mejorar la eficiencia del personal.




Reducir los costos de soporte al cliente.




Aumentar el liderazgo en sus respectivos mercados.

21

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.2.

Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral Cuadro No. 9 CONSOLIDADO INDICADORES

EMPRESAS POR CATEGORÍA Y SECTOR ECONÓMICO MICRO EMPRESA Agropecuario Industrial Comercio y Servicios Hotelería y Turismo Servicios Comercio

I 352 78 2 27 49 1 31 17

TRIMESTRE II III 582 630 143 152 2 2 54 54 87 96 3 59 25

7 61 28

IV 368 79 2 27 50

META TOTAL 1,932 452 8 162 282

1 36 13

12 187 83

PEQUEÑAS EMPRESAS Agropecuario Industrial Comercio y Servicios

88 147 147 103 485 4 4 4 2 14 24 37 39 24 124 60 106 104 77 347 13 14 14 12 53 Hotelería y Turismo 32 60 56 39 187 Servicios 15 32 34 26 107 Comercio MEDIANAS EMPRESAS 117 176 204 108 605 Agropecuario 5 5 3 2 15 Industrial 31 46 57 22 156 Comercio y Servicios 81 125 144 84 434 8 10 15 8 41 Hotelería y Turismo 45 60 70 37 212 Servicios 28 55 59 39 181 Comercio GRANDES EMPRESAS 69 116 127 78 390 Agropecuario 2 4 4 3 13 Industrial 19 38 41 23 121 Comercio y Servicios 48 74 82 52 256 21 30 30 24 105 Hotelería y Turismo 14 24 29 15 82 Servicios 13 20 23 13 69 Comercio EMPRESAS ATENDIDAS EN PROG. DE CAPACITACIÓN PUNTUAL Cantidad de Empresas 342 555 551 329 1,777 1. Gerentes y Mandos Medios 5,033 10,448 11,139 4,940 31,560 2. Trabajadores 25,779 36,841 38,185 23,664 124,469 EMPRESAS ATENDIDAS EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL 0 4 6 4 14 Cantidad de Empresas 1. Trabajadores 0 168 318 218 704 EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Cantidad de Empresas 24 38 43 25 130 Agropecuario 3 4 6 2 15 Industrial 9 15 16 7 47 Comercio y Servicios 12 19 21 16 68 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Emprendedores 10 15 33 43 101

22

Plan Operativo y Presupuesto 2012

El Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial tiene como propósito desarrollar metodologías de asesorías, asistencia técnica y de capacitación para el mejoramiento de la productividad y competitividad de los sectores prioritarios y establecer alianzas estratégicas con las entidades públicas y privadas a través de proyectos y programas especiales que atiendan a necesidades específicas de éstas. Gráfico No. 8

Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Comparación Años 2011-2012, por Categorías de Empresas

605

700 592

553 600 452 500

465

485

389

390

400 300 200

16.2%

4.3%

2.2%

(29.5%)

100 0 Micro

Pequeñas

Medianas 2011`

Grandes

2012`

1.3. Servicio Admisión, Información Profesional y Empleo En la ejecución de este Plan Operativo 2012 se continuarán realizando actividades orientadas a garantizar un mejoramiento permanente del servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo.

23

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Actividades del servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo Cuadro No. 10 CONSOLIDADO TRIMESTRE ACTIVIDADES R.2.1 Ampliar la oferta del Sistema de Formación para el Trabajo a través de alianzas estratégicas con las Empresas e Instituciones del Sistema. R.2.1.4 Servicio de información para la colocación de en coordinación con las empresas y centros de formación profesional del Sistema establecido y funcionando. 1. Demandante de empleo y Egresados del sistema en habilitación y formación dual han recibido información y orientación para la colocación y / o auto colocación. 1.1 Personas que han recibido información para la colocación y / o auto colocación

I

II

III

IV

TOTAL

1,309

1,310

1,309

1,309

5,237

3,211

3,211

3,211

3,210

12,843

265

266

265

265

1,061

2.3 Plazas Ofertadas

1,024

1,026

1,025

1,024

4,099

2.4 Personas Remitidas R.2.1.5 Servicio De Información Profesional Fortalecido y Funcionando 1. El Servicio de Admisión Información Profesional se Fortalece y Funciona

1,065

1,065

1,065

1,065

4,260

1.1 Atendidas en sesiones de información profesional

6,254

6,754

6,553

4,453

24,014

163

163

163

137

626

29

30

30

29

118

2. Servicio de intermediación de Empleo 2.1 Solicitantes de Empleo Registrado (Bolsa Electrónica Empleo) 2.2 Empresas Atendidas

1.2 Atendidas en Orientación Individual R.2.4 Desarrollar el Sistema Nacional de Información de Formación Profesional R.2.4.2 Sistema General de Información de Formación Profesional Ampliado y Fortalecido 1. Centros Operativos reciben supervisión y seguimiento en materia de admisión e información profesional 21. Centros Operativos reciben Asesoría en materia de Admisión e Información Profesional

24

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.4.

Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a Centros

Dentro de los Servicios Técnicos que ofrece el INFOTEP como apoyo o complemento de la oferta formativa, en el Plan Operativo 2012 se contempla continuar la consolidación del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros Operativos del Sistema, a fin de fortalecer la Gestión Técnico Profesional. En el Cuadro No. 11 se presentan las Metas Operativas y las Actividades establecidas en el Plan Operativo del 2012 concebidas con ese propósito.

25

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.4.1. Actividades del Servicio de Asesoría Técnica

a Centros Operativos del

Sistema (COS) Cuadro No. 11 CONSOLIDADO CUATRIMESTRE

METAS / ACTIVIDADES

TOTAL

I

II

III

IV

4 0 6

5 1 8

7 3 11

7 1 9

23 5 34

6

6

8

7

27

4

0

0

0

4

10

1

0

0

11

0

48

0

0

48

2.1.4 Informe de Evaluación de cada Cos participante POLÍTICA No. 6 Mejoramiento continuo de los servicios del Sistema de Formación Técnico Profesional, con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes. OBJETIVO O6.2 Transferir a la Red de Centros Operativos del Sistema (COS) el Know How que permita a éstos interpretar la importancia de instalar un sistema de Gestión de la calidad R 2.1 Norma ISO 9001-2008, Sistema de Gestión de la Calidad y directrices para la mejora del desempeño dado a conocer a los COS

0

48

0

0

48

2.1.1 Seminarios, Talleres y Charlas de Orientación en el tema de Gestión de la Calidad impartidos a los COS, anualmente

2

3

5

4

14

POLÍTICA No. 2 Fortalecimiento de la gestión de formación técnico profesional mediante un proceso articulado de mejoramiento de los programas formativos, de la preparación de los docentes, de la operación de los Centros Operativos del Sistema (COS) y de los centros tecnológicos de las gerencias regionales, así como de la administración de los recursos financieros dispuestos para el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional. OBJETIVO 02.4 Mejorar continuamente el desempeño administrativo-gerencial y docente de los COS. R4.1 Desempeño administrativo, gerencial, financiero y docente mejorados 1. Los COS reciben asesoría y asistencia según necesidades determinadas de manera convencional y On line, sobre temas de administración, gestión y planeación estratégica 1.1 Procesos de Asistencia convencional 1.2 Procesos de Asistencia One Line 1.3 Seguimiento a procesos realizados 1.4 Actividades de Capacitación: Seminarios en los temas de: Administración, Gestión y Planificación Estratégica y otros según necesidades detectadas. 2. Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional, realizándose anualmente. R2.1 Aplicación Regional del Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional a los COS, realizada cada año. 2.1.1 Reuniones Técnicas con los Cos, realizadas 2.1.2 Jornadas de entrenamiento al equipo interno de los COS participantes. 2.1.3 Evaluación In Situ a los Cos participantes.

26

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.5

Metas Programadas de los Responsables de la Modalidad de Formación Dual para el Año 2012.

Cuadro No. 12 CONSOLIDADO INDICADORES

EMPRESAS Jornadas/Reuniones de Promoción en Gremios Empresariales, Empresas e Instituciones

TOTAL

9

Visitas de Promoción a Empresas e Instituciones

428

Empresas Vinculadas con Aprendices

150

Técnicos Responsables del Aprendizaje(Monitores)

219

Monitores Formados

75

Aprendices Colocados

527

Contratos de Aprendizaje Aprobados y Registrados

393

Seguimiento en la Empresa Empresas Evaluadas

1,844 60

CENTROS DE FORMACIÓN Aprendices en Módulo Básico

486

Reuniones con Padres o Tutores

14

Jornadas de Inducción Aprendices

16

Visitas de Seguimiento al Centro Operativo o Empresa Formadora Horas de Nivelación Número de Egresados Reuniones con monitores de empresas

209 1,280 264 2

27

Plan Operativo y Presupuesto 2012

1.6. Servicio de Calibración de Equipos.

Para el 2012, el servicio de metrología se propone calibrar 508 equipos para la formación, asimismo se inspeccionarán 1,287 equipos para la formación, y se ofrecerán cuatro (4) servicios a clientes externos. Estas rutas aparecen distribuidas por trimestre (cuadro 13).

Cuadro No. 13 METAS OPERATIVAS PARA EL SERVICIO DE METROLOGIA CONSOLIDADO PROGRAMADO POR TRIMESTRE TOTAL

ACTIVIDAD

Calibración de Equipos para la Formación Inspección de Equipos para la Formación Servicio a Clientes Externos (Empresas)

I

II

III

IV

123

157

135

93

508

302

459

280

246

1,287

1

1

1

1

4

28

Plan Operativo y Presupuesto 2012

CAPITULO II DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE LOS RECURSOS HUMANOS

29

Plan Operativo y Presupuesto 2012

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE LOS RECURSOS HUMANOS 2.1 Estructura Organizacional Las organizaciones hoy día, deben exhibir una estructura y unos procesos flexibles, que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos, para que puedan ser cada vez más eficientes y eficaces en la gestión de sus actividades y servicios. En tal sentido, para el año 2012, se prevé revisar la estructura institucional a los fines de que se realicen los ajustes que permitan una mejor gestión de los recursos humanos, así como, mejorar continuamente los procesos dentro del marco de la implantación del sistema de gestión de la calidad.

2.2 Recursos Humanos Durante el 2012, se continuará la política institucional de profesionalizar mediante capacitación los recursos humanos de la institución.

Mediante la política de desarrollo profesional de los recursos humanos, se implementará un plan que cubra los puestos técnicos y gerenciales. Para el 2012, se dispondrá de una planta de recursos humanos de 786 empleados, de los cuales, 759 son fijos (Incluye 23 personas que están en proceso de jubilación) y 27 por contratos.

Para alcanzar estas metas se contratarán los servicios profesionales o especialistas que se requieran.

30

Plan Operativo y Presupuesto 2012

CAPITULO III RECURSOS ECONÓMICOS

31

Plan Operativo y Presupuesto 2012

RECURSOS ECONÓMICOS 3.1 Presupuesto de Ingresos Cuadro No. 14 Presupuesto de Ingresos 2012 FUENTES DE INGRESOS Ingresos Ley 116

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

1,531,200,000.00

2012

VARIACIÓN ABSOLUTA

1,656,000,000.00 124,800,000.00

% 2011

% 2012

% VARIACIÓN

89.9

86.7

8.2

Aportes del Estado

27,124,773.00

26,879,505.00

-245,268.00

1.6

1.4

-0.9

* Otros Ingresos

19,000,000.00

22,000,000.00

3,000,000.00

1.1

1.2

15.8

Reserva Comprometida

80,000,000.00

159,000,000.00

79,000,000.00

4.7

8.3

98.8

46,000,000

47,000,000.00

1,000,000.00

2.7

2.5

2.2

1,910,879,505.00 207,554,732.00

100

100

12.2

Reserva Depreciación TOTAL DE INGRESOS

1,703,324,773.00

* Incluye: Productos de cursos, rendimientos financieros, recuperación de costos e ingresos.

Este Plan Operativo 2012 se financiará con recursos provenientes de fuentes nacionales e internacionales. El Presupuesto de Ingresos para el 2012 asciende a RD$1,910,879,505.00, de éstos provendrán de Ingresos Corrientes: RD$1,656,000,000.00 de Aportes Ley 116; RD$26,879,505.000 de Aportes del Estado, Otros Ingresos RD$22,000,000.00; y RD$159,000,000.00 corresponden a Reserva Comprometida y RD$47,000,000.00 a Reserva por Depreciación.

Con relación al 2011 en el año 2012 los ingresos corrientes

provenientes de la Ley 116 crecerán un 8.2%.

32

Plan Operativo y Presupuesto 2012

3.2 Presupuesto de Egresos CUADRO No.15 PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2012 GASTOS DE OPERACIÓN ÁREAS

OFICINA NACIONAL

DISPONIBILIDAD RECURSOS HUMANOS

INVERSIONES CONSUMO MATERIALES

GASTOS GENERALES

TOTAL DE GASTOS

TOTAL

407,461,598.00

6,120,000.00

193,349,467.00

606,931,065.00

162,584,200.00

769,515,265.00

19,989,227.00

200,000.00

10,474,000.00

30,663,227.00

115,000.00

30,778,227.00

233,027,886.00

3,425,000.00

106,011,500.00

342,464,386.00

155,101,200.00

497,565,586.00

21,271,158.00

300,000,00

4,246,000.00

25,817,158.00

2,224,000.00

28,041,158.00

9,751,531.00

115,000.00

621,000.00

10,487,531.00

101,000.00

10,588,531.00

25,656,412.00

365,000.00

1,020,000.00

27,041,412.00

167,000.00

27,208,412.00

19,227,982.00

185,000.00

43,552,100.00

62,965,082.00

155,000.00

63,120,082.00

12,730,723.00

190,000.00

96,000.00

13,016,723.00

494,500.00

13,511,223.00

10,013,518.00

60,000.00

2,072,000.00

12,145,518.00

3,316,000.00

15,461,518.00

7,774,372.00

100,000.00

2,250,000.00

10,124,372.00

90,000.00

10,214,372.00

2,570,140.00

25,000,00

547,000.00

3,142,140.00

47,000.00

3,189,140.00

6,287,883.00

120,000.00

160,400.00

6,568,283.00

131,500.00

6,699,783.00

16,601,227.00

450,000.00

12,938,500.00

29,989,727.00

481,000.00

30,470,727.00

3,035,066.00

35,000.00

672,000.00

3,742,066.00

65,000.00

3,807,066.00

19,524,473.00

550,000.00

8,688,967.00

28,763,440.00

96,000.00

28,859,440.00

607,387,596.00

52,090,534.00

437,470,310.00

1,096,948,440.00

44,415,800.00

1,141,364,240.00

252,863,174.00

19,417,607.00

248,460,853.00

520,741,634.00

19,500,000.00

540,241,634.00

GERENCIA REGIONAL ESTE

62,148,653.00

4,951,202.00

52,658,950.00

119,758,805.00

5,188,000.00

124,946,805.00

GERENCIA REGIONAL SUR

73,286,745.00

8,728,986.00

35,378,990.00

117,394,721.00

3,950,000.00

121,344,721.00

219,089,024.00

18,992,739.00

100,971,517.00

339,053,280.00

15,777,800.00

354,831,080.00

1,014,849,194.00

58,210,534.00

630,819,777.00

1,703,879,505.00

207,000,000.00

1,910,879,505.00

DIRECCIÓN GENERAL GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS GERENCIA NORMAS Y DESAR. DOCENTE GERENCIA VALIDACION Y CERTIF GERENCIA REG. SUP. Y. AS. CENTROS GERENCIA DE APOYO A LA COMPETITIV. GERENCIA CONTROL INTERNO GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SIST. INF. GERENCIA DE GESTION DE LA CAL. GERENCIA DE REC. Y RELAC. INT. GERENCIA SECRETARIA GENERAL GERENCIA MERC., REL. PUB. Y S. CTE. GERENCIA CONSULTORIA JURÍDICA GERENCIA PLAN ESTR. E INTEL INST. GERENCIA REGIONALES GERENCIA REGIONAL CENTRAL

GERENCIA REGIONAL NORTE TOTAL

33

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Los Egresos totalizan RD$1,910,879,505.00, donde el Gasto Operativo asciende a RD$1,703,879,505.00 (90%); y las Inversiones son de RD$207,000,000.00 (10%). La relación Ingresos y Egresos permiten apreciar un presupuesto equilibrado para el año 2012. (Ver Cuadro No. 15).

Dentro del Gasto Operativo la disponibilidad en Recursos Humanos es de RD$1,014,849,194.00 los cuales son destinados , tanto para personal fijo y temporero como para docentes, técnicos, y administrativos, pago de horas extras, dietas y la reserva de desarrollo de personal; el Consumo de Materiales es de RD$58,210,534.00, para materiales de operación de centros y de oficina; y el Gasto General de RD$630,819,777.00, que contiene la reserva del 35% del programa INFOTEP zonas francas, servicios básicos, mantenimiento y reparación, transporte, convenios, contratación de acciones formativas, depreciación, publicidad y medios.

Cuadro No. 16 Comparación Egresos Años 2011 y 2012

2011 ÁREAS OFICINA NACIONAL

GERENCIAS REGIONALES

GASTO OPERATIVO

INVERSIONES

2012 TOTAL

GASTO OPERATIVO

INVERSIONES

VARIACIÓN ABSOLUTA TOTAL

GASTO OPERATIVO

INVERSIONES

TOTAL

VARIACIÓN % GASTO OPERATIVO

INVERSIONES

TOTAL

528,745,322.50

99,866,875.00

628,612,197.50

606,931,065.00

162,584,200.00

769,515,265.00

78,185,742.50

62,717,325.00

140,903,067.50

14.8

62.8

22.41

975,181,367.26

56,058,443.00

1,031,239,810.26

1,096,948,440.00

44,415,800,00

1,141,364,240.00

121,767,072.74

-11,642,643.00

110,124,429.74

12.49

-20.77

10.68

1,503,926,689.76

155,925,318.00

1,659,852,007.76

1,703,879,505.00

207,000.000.00

1,910,879,505.00

199,952,815,24

51,074,682.00

251,027,497.24

13.30

32.76

15.12

TOTAL

Nota: Los recursos para talleres móviles fueron colocados en la Gerencia de Administración y Finanzas

34

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Gráfico No. 9 Gasto Operativo por Gerencias Regionales, Comparativo 2011-2012 1,096,948,440.00 975,181,367.26

1,200,000,000.00 1,000,000,000.00

606,931,065.00

528,745,322.50

800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 0.00 OFICINA NACIONAL

GERENCIAS REGIONALES

2011

2012

Para el 2012, el gasto operativo de la Oficina Nacional es de RD$606,931,065.00, que representa el

36% del total para este año; y el de las Gerencias Regionales es

RD$1,096,948.440.00, equivalentes al 64%.

Gráfico No. 10 Plan de Inversión por Oficina Nacional y Gerencias Regionales Comparativo 2011-2012

162,584,200.00

180,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00

99,866,875.00 56,058,443.00

2011

OFICINA NACIONAL

44,415,800.00

2012

GERENCIAS REGIONALES

Nota: Los recursos para talleres móviles fueron colocados en la Gerencia de Administración y Finanzas

35

Plan Operativo y Presupuesto 2012

El INFOTEP en busca de asegurar unos ingresos que le faciliten cubrir sus costos operativos, establecerá alianzas estratégicas con instituciones, y asociaciones de grandes, medianas y pequeñas empresas, con el propósito de integrar nuevos aportantes al Sistema de Recaudaciones.

El INFOTEP se apoyará en una red de entidades nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo de la institución; y se creará un banco de instituciones cooperantes, además, se formularán las propuestas de proyectos que apoyen la gestión de cooperación nacional e internacional, para financiar el desarrollo tecnológico de la Formación Profesional.

36

Plan Operativo y Presupuesto 2012

CAPITULO IV PLAN DE INVERSIONES

37

Plan Operativo y Presupuesto 2012

PLAN DE INVERSIONES

4.1 Plan de Inversiones

Cuadro No. 17 Comparativo Plan de Inversiones 2011-2012 DESCRIPCIÓN

2011

2012

INVERSIONES ADMINISTRATIVAS

30,409,791.48

27,084,200.00

(3,325,591.48)

(10.9)

MOBILIARIOS Y EQUIPOS

15,670,005.09

6,280,200.00

(9389,805.09)

(59.9)

EQUIPOS DE TRANSPORTE

5,400,000.00

8,809,000.00

3,409,000.00

63.3

EQUIPOS DE CÓMPUTOS

9,339,786.39

11,995,000.00

2,655,213.61

28.4

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

39,358,748.52

75,027,800.00

35,669,051.48

90.6

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

39,358,748.52

75,027,800.00

35,669,051.48

90.6

CONSTRUCCIÓN

86,156,778.00 104,888,000.00

18,731,222.00

21,7

OFICINA NACIONAL

82,654,634.00

92,500,000.00

9,845,366.00

11.9

0.0

4,000,000.00

4,000,000.00

100

GERENCIA REG. NORTE

2,000,000.00

8,000,000.00

6,000,000.00

300

GERENCIA REG. SUR

1,502,144.00

0.0

(1,502,144.00 )

(100)

0.0

388,000.00

388,000.00

100

155,925,318.00 207,000,000.00

51,074,682.00

32.7

GERENCIA REG. CENTRAL

GERENCIA REG. ESTE TOTAL

VARIACIÓN

%VARIACIÓN

Las inversiones correspondientes al año 2012 ascienden a la suma de RD$207,000,000.00. El total a invertir se sustenta en recursos propios, asignación estatal y los recursos provenientes de otras fuentes.

38

Plan Operativo y Presupuesto 2012

Cuadro No. 18 Inversión en Construcción en la Oficina Nacional y Gerencias Regionales, 2012

INSTANCIAS OPERATIVAS

Oficina Nacional

INVERSIÓN (RD$)

162,584,200.00

Gerencia Regional Central

19,500,000.00

Gerencia Regional Norte

15,777,800.00

Gerencia Regional Sur

3,950,000.00

Gerencia Regional Este

5,188,000.00

Total

207,000,000.00

El gasto de inversión en la Oficina Nacional alcanzará RD$162,584,200.00 millones de pesos, mientras que en las Gerencias Regionales se invertirán RD$44,415,800.00. El total general de inversión es de RD$207,000,000.00

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ANEXOS: Plan Operativo y Presupuesto 2012

ANEXOS

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