FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2014

1

La FUNDACIÓN 26 de Diciembre es una organización sin ánimo de lucro, constituida como tal el 25 de octubre de 2010, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número de hoja personal 626 y con el CIF G-86005345. Los fines de la Fundación son: la atención residencial preferentemente a personas mayores lesbianas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB). Actividades y proyectos: Para el ejercicio 2014 la Fundación prevé desarrollar las siguientes actividades: Actividad 1: Difusión de la Fundación (actividad fundacional) La Fundación tiene la obligación de dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus potenciales beneficiarios y demás interesados. Somos conscientes de la importancia que tiene el difundir y comunicar la propia Fundación para ser conocida y reconocida, por este motivo le damos una mayor importancia a actividad de difusión, celebrando actos y eventos que ayudan a este objetivo. Actuaciones Objetivo: 1. Consolidación de la Fundación. 1.1.- Celebración de Jornadas Temáticas. ( LGTB) 1.2.- Relación con Entidades Públicas y Privadas. 1.3.- Acto de entrega del “ Bastón solidario”

Indicadores

Valor propuesto

1.1.1.- Número de participantes.

200

1.2.1.- Número de Entidades

15

1.3.1.- Número de asistentes

100

Objetivo: 2. Mejorar los canales de comunicación con el entorno. 2.1.- Mantener y mejorar la página Web, y aumento de presencia en las redes sociales.

2.1.1.- Número de actualizaciones.

2.2.- Participación en los Medios de Comunicación Social.

2.2.1.- Número de Intervenciones y/o Medios.

2.3.- Producción de Folletos y medio audiovisual.

2.3.1.- Número de Folletos.

2.1.2.- Número de visitas.

2

1000 500000 30

1.000

Objetivo: 3. Intensificar la presencia en el entorno. 3.1.- Participación en Organizaciones de Mayores tanto generalistas como LGTB.

3.1.1.- Número de organizaciones en las que participa.

5

3.2.-Participación en Ferias y eventos relacionados con los fines de la Fundación

3.2.1- Número de Eventos y/o Actividades

10

3.3.- Apertura del Centro de Día en Madrid.

3.3.1- Número personas atendidas

300

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicios Personal voluntario

NÚMERO 5 3 10

DEDICACIÓN HORARIA Completa Prestación de obra o servicio. Media jornada

Actividad 2: De Investigación (actividad fundacional) Otra de las actividades importantes y básicas, es la investigación dentro del ámbito científico que nos dirige y ayuda a acometer las actividades encaminadas a realizar con calidad la atención especializada al colectivo de mayores especializado LGTB, recogida en nuestros Estatutos dentro del Objetivo 7. Por este motivo se ha iniciado un estudio en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid de corte Histórico-Sociológico sobre la población mayor LGTB, con presentación de resultados durante el año que viene. Se iniciará conjuntamente con la Comunidad de Madrid y su Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales, de la Consejería de Servicios Sociales, para enriquecer el anterior estudio, varios grupos de Discusión, donde se investigará sobre los diversos cambios generacionales en el colectivo. 3

Actuaciones Indicadores Objetivo: 1. Consolidación del equipo de investigación. 1.1.-Reuniones de trabajo equipo de investigadores.

Valor propuesto

1.1.1.- Número de investigadores

5

2.1.- Trabajo de campo.

2.1.1.- Número de participantes.

10

2.2.- Recogida de Historias de Vida.

2.2.1.- Número de Historias.

20

2.3.- Grupos de Discusión.

2.3.1.- Número de reuniones de trabajo.

3

Objetivo: 2. Difusión del estudio.

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicios Personal voluntario

NÚMERO

DEDICACIÓN HORARIA

1 0 3

Media Jornada 0 Media jornada

Actividad 3: Búsqueda de Financiación (actividad fundacional) Actividades destinadas a la Captación de Fondos Económicos (Fundraising), con el fin de poder realizar las actividades diseñadas para el año 2014, seguimos avanzando en esta línea de búsqueda de Fondos, así como iniciamos con actos concretos para captar fondos,.

4

Objetivo: 1. Búsqueda de Financiación Privadas. Actuaciones Indicadores

Valor propuesto

1.1.- Captación de nuevos mecenas.

1.1.1.- Número de nuevos mecenas.

10

1.2.- Captación de Patrocinadores (Empresas y Particulares).

1.2.1.- Número de nuevos contactos.

20

1.3.- Presentación del Proyecto Residencial a Entidades Financieras (Bancos y Cajas de Ahorro).

1.3.1.- Número de Bancos y Cajas visitados.

3

1.4.- Realización de Eventos con fines de 1.4.1.- Número de Eventos recaudar fondos. (Guateques, Representación Teatral, etc) Objetivo: 2. Búsqueda de Financiación Pública Ayudas y Subvenciones.

5

2.1.- Buscar sistemáticamente en convocatorias de la Administración.

2.1.1.-Número de búsquedas

24

2.2.- Presentación de solicitudes.

2.2.1.- Número de solicitudes.

5

2.3.- Captación de Socios.

2.3.1. Número de Socios colaboradores

200

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicios Personal voluntario

NÚMERO 1 1 2

DEDICACIÓN HORARIA Completa Prestación de obra o servicio. Media jornada

Actividad 4: Firma de convenios con otras entidades (actividad mercantil) Se trata de la realización de las acciones necesarias para constituir una sociedad mercantil de carácter social para poder empezar a acometer la principal actividad de la Fundación: La atención residencial especializada en mayores LGTB preferentemente, así como actividades con empresas especializadas en Turismo Senior LGTB y actividades culturales y de ocio para Senior LGTB.

5

Se profundizará y se presentaran programas de atención al colectivo mayor LGTB, preferentemente, ya iniciados con Ayuntamientos y Consejería de Servicios Sociales, programas de atención domiciliaria y residencial para este colectivo específico. Objetivo: 1. Desarrollar e impulsar la participación en Sociedades Mercantiles Actuaciones Indicadores Valor propuesto 1.1.- Búsqueda de futuros socios que participen en el Proyecto Residencial.

1.1.1.- Número de personas interesadas.

40

1.2.- Presentación y propuesta de gestionar Programas del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid.

1.1.2.- Número de actuaciones. 1.1.2.1.- Número de atenciones.

5 100

Objetivo: 2. Favorecer el Turismo del segmento mayor LGTB Actuaciones Indicadores

2.1.- Trabajo conjunto con la empresa que se dediquen al turismo. 2.2.- Inicio de actividades conjuntas con la UDP (Unión Democrática de Pensionistas)

Valor Propuesto

2.2.1.- Número de actuaciones

10

2.2.2.-Número de salidas

2

2.2.2.1.- Número de Participantes

20

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente, siempre y cuando se inicien los Programas: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicios Personal voluntario Actividad 5: Mejorar fundacional)

NÚMERO 5 1 5

DEDICACIÓN HORARIA Jornada Completa Prestación de obra o servicio. Media jornada

la estructura interna de la organización (actividad

Este año 2014, tenemos previsto poder Para proporcionar a las personas senior LGTB la atención necesaria y mejorar en la realización de actividades hacia este colectivo tenemos la necesidad de desarrollar con diversas instituciones convenios para la posibilidad de ocupar un espacio dentro del área de Madrid, de forma continuada, donde ubicar un Centro de Día, para poder iniciar todas las actividades sociales que la Fundación tiene como objetivo. 6

Este espacio sería utilizado además, para albergar el fondo bibliográfico que se pretende crear y gestionar como proyecto pionero a nivel nacional (Centro Nacional de Documentación y Literatura LGTB) en un futuro próximo, favoreciendo la difusión y conocimiento de la historia del colectivo LGBT en los últimos siglos.

Objetivo: 1. Conseguir la cesión de un piso de una entidad pública o privada. Actuaciones

Indicadores

Valor propuesto

1.1.Reuniones con diversas Instituciones/Entidades para la cesión del local.

1.1.1.- Número de reuniones

6

1.2.- Puesta en Marcha de la Sede Social.

1.2.1.- Número de actividades

100

Objetivo: 2. Alojar el Fondo Bibliográfico de la Historia del colectivo LGTB Actuaciones

2.1.- Gestionar dicho fondo.

Indicadores

2.1.1.- Local.

Valor propuesto

1

2.2.- Recopilar bibliografía y libros referentes a mayores LGTB en todas sus 2.1.2.- Número de libros y/o documentos. facetas.

1000

Objetivo: 3. Mejorar gestión y áreas de la Organización Actuaciones

Indicadores

Valor propuesto

3.1.-Puesta en marcha de la Secretaría

3.1.1.- Número de consultas

200

3.2.- Diseño de organigrama y funciones (RRHH) Creación del Equipo de Trabajo para los Programas de atención.

3.2.1 .-Número de Reuniones

12

3.3.1.-Número de Reuniones

4

3.3.- Reuniones del Patronato

7

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicios Personal voluntario

NÚMERO 3 1 5

DEDICACIÓN HORARIA Jornada completa Prestación de obra o servicio. Media Jornada.

Actividad 6. Intervenir en la formación continua del colectivo. (Actividad Funcional) Otra actividad que incorporaremos a lo largo de 2014 será la acción formativa. Con intención de favorecer el conocimiento continuado en las personas mayores, acceso a las TIC, así como incidir en la formación para el empleo del colectivo Transexual, para su incorporación al mercado laboral que pueda generar la propia Fundación en la atención a los mayores y contribuyendo a fomentar la intergeneracionalidad en la comunidad LGTB. Objetivo 6.- Implantación de cursos de formación Actuaciones

Indicadores

Valor propuesto

6.1.- Diseño del programas formativos.

6.1.1.- Reuniones

5

6.2.- Realización de cursos específicos para personas mayores en Voluntariado, Medios Audiovisuales y informática.

6.2.1.- Temáticas de cursos

4

6.2.2.- Cantidad de Sesiones de los cursos impartidos

20

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicio Personal voluntario

8

NÚMERO 1

DEDICACION HORARIA Media jornada

0 5

Media jornada

Actividad 7. Realización de actividades de ocio, turismo y cultura. (Actividad Funcional) El colectivo de mayores LGTB, a pesar del volumen de oferta de ocio existente en la sociedad actual dentro de la Comunidad de Madrid, tiene la necesidad crucial de espacios de socialización y de actividades específicas para este colectivo. La Fundación quiere dar este servicio y especializarse en el ocio activo que favorezca la participación y garantice la calidad en las actividades. Para ello se pondrá en marcha la marca Jubileo Gay bajo la cual la Fundación toma la iniciativa para poder tener un espacio de referencia en el turismo específico senior LGTB. Objetivo: 1. Organizar intergeneracionales.

actividades

Actuaciones

de

ocio,

turismo

Indicadores

y

Valor propuesto

1.1.- Salidas culturales.

1.1.1.-Número de salidas.

6

1.2.- Jornadas Gastronómicas.

1.1.2.-Número de actos.

6

1.3.-Salidas (Jubileo Gay)

1.1.3.-Numero de salidas

6

1.4.-Organización de “Guateques”.

1.1.4.-Número de mensuales. 1.1.5.- Número de semanales

1.5.- Asistencia a actividades deportivas.

cultura

sesiones

4

sesiones

1

El número de personas empleadas en esta actividad para el ejercicio 2014 se estima que será el siguiente: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS Personal con contrato laboral Personal con contrato de servicio Personal voluntario

NÚMERO 2 2 5

DEDICACIÓN HORARIA Media Jornada Prestación de obra o servicio. Media Jornada

Recursos materiales: Las actividades de la Fundación se realizarán en su sede social, ubicada en la calle Serena nº 122, en Madrid, simultaneándose con varios locales que han puesto a nuestro disposición para poder realizar distintas actividades de difusión, realización de reuniones y actos de carácter social para la Fundación. Dichos locales son: - Aula en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Autónoma de Madrid, en la calle San Bernardo nº 49 - Al ser parte de la UDP,( Unión de Pensionistas de Pensionistas y Jubilados) sectorial LGTB, utilizamos la sede que disponemos en Madrid, en la calle Santa Cruz del Marcenado , nº 9 – 1º Dch, como el bajo donde se imparten conferencias. 9

-

En el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid en la calle Augusto Figueroa nº 17 – 1º Dcha en Madrid.

Estos locales se utilizan mientras no ubicamos y/o conseguimos uno de nuestra propiedad o usufructo - como hemos reseñado anteriormente - sin descartar la posibilidad de alquilar un local cuando las condiciones económicas nos lo permitan. Usuarios o beneficiarios de la actividad: La estimación de usuarios de cada una de las actividades Fundación son: USUARIOS 1.Servicio de Difusión de la Fundación 2.Servicio de Investigación 3.Servicio de Búsqueda de Financiación 4.Servicio de Firma de Convenios con Otras Entidades dentro de la sociedad mercantil 5.Servicio de Mejora de la Estructura interna de la Organización. 6.Servicio de Formación 7.Servicio de Actividades de Ocio y Turismo

10

desarrolladas por la NÚMERO 500.000 90 9 10 200 100 200

euros

9

%

12.000,00

2.000,00

euros

74

9

%

25.000,00

3.000,00

euros

8

45

%

2.000,00

16.000,00

euros

30

20

%

18.000,00

10.000,00

euros

Servicio de Actividades Ocio y Turismo %

500,00

57

Servicio de Formación

Euros

2

25.000,00

Servicio de Mejora Estructura

%

5.000,00

85

Servicio de Firmas Soc. Mercantil

euros 19

12.000,00

Servicio de Búsqueda de Financiación

% 12.500.00

46

Servicio de Investigación

29

25.000,00

Servicio de Difusión

Estimación de los gastos a realizar en cada una de las actividades y de los ingresos previstos para su financiación

Concepto

49.000,00

58

500,00

200,00

2

2.000,00

1

8

55.500,00

200,00

5.000,00

100

25.000,00

15

35.000,00

40

4.500,00

1.500,00

100

12.000,00

21

150,00 4

33.700,00

32

1

2.500,00

100

4.000,00

12

21.000,00

12

1.000,00

100

3.000,00

3

29.500,00

10

1.500,00

100

7.500,00

6

26.000,00

29

2.000,00

100

3.500,00

5

43.000,00

39.500,00

15.500,00

100

650,00

243.850,00

8

139.000,00

Importe Total

GASTOS PREVISTOS (en euros)

Actividades Reducción de existencias Gastos de personal Dotación amortización inmovilizado Otros gastos Variación provisiones de la actividad

Gastos financieros y asimilados Gastos extraordinarios Gastos y pérdidas ejercicios anteriores

Total Gastos Previstos ...

11

%

INGRESOS PREVISTOS (en euros) Concepto

Importe Total

Servicio de Difusión euros

euros

Servicio de Investigación %

%

5.000,00

euros

Servicio de Actividades Ocio y Turismo

euros

8

Servicio de Formación

%

1.000,00

Servicio de Mejora Estructura

euros

5

Servicio de Firmas Soc. Mercantil euros

0

15.000,00

Servicio de Búsqueda de Financiación

%

15.000,00

35

%

euros

20

8.000,00

%

0

38

0

1.000,00

0

1.000,00

0

21.000,00

1.000,00

Cuotas de usuarios

16

5.000.00

25.000,00

38

34

12.000,00

13.000,00

50

24

77.000,00

26.000,00

Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones

55

0

12.000,00

0

1.000,00

52

0

0

200,00

2

47.000,00

1.500,00

6.000,00

14.000,00

0

1.000,00

100

23

46

17

1.500,00

5

22.200,00

12.450,00

10.000,00

0

2

500,00

3.000,00

100

15

41

0

2.500,00

1

5.000,00

45

6.500,00

28.000,00

96.950,00

500,00

5

500,00

6

3.000,00

100

50

Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1

0

2

6.000,00

4

77.650,00

1.200,00

1.700,00

0

0

11

1.000,00

100

1

Ventas y otros ingresos

2.500,00

0

0

2

53.500,00

0

Ingresos accesorios

14.000,00

1.000,00

100

2.500,00

Subvenciones afectas a la actividad mercantil

7.200,00

8

13.000,00

5

Trab. realiz. por la ent. para su inmovilizado

1.000,00

500,00

100

0

1.000,00

Ingresos financieros

11.000,00 1

24.000,00

16

Subvenciones, donaciones y legados de capital

11.500,00

100

8

Ingresos extraordinarios

243.850,00

7

Total Ingresos Previstos ...

12