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Proyecto Especial Regional Plan

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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA

: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO : 002 PLAN COPESCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUSCO, DICIEMBRE 2011

Proyecto Especial Regional Plan

ESC GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA

: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO : 002 PLAN COPESCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUSCO, DICIEMBRE 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

INDICE

Página

Presentación I. Generalidades 1.1. Base Legal 1.2 Lineamientos de Política 1.2.1 Perú Visión de futuro compartida para el siglo XXI — Plan Perú 2021 1.2.2 Visión y Misión del Gobierno Regional Cusco 1.2.3 Visión y Misión del PER Plan COPESCO 1.2.4 Del PER Plan COPESCO • Estructura Orgánica • Organigrama II. Diagnostico Situacional 2.1 Análisis de la Demanda 2.2 Análisis de la Oferta 2.3 Identificación de Problemas 2.4 Identificación de las Responsabilidades Institucionales

03 04

III. Articulación de Objetivos 3.1 Rol Estratégico de la Institucion 3.2 Estrategias Priorizadas 3.3 Lineamientos de Política Institucional 3.4 Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012 3.5 Objetivos Específicos del POI 2012 3.6 Lineamientos de Política de Desarrollo Regional

21 21 22 22 24 24 24

IV. Programación 4.1 Determinación de Indicadores 4.2 Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 4.2.1 Programación de Proyectos de Inversión 2012

25 25 26

Anexos y Matrices

28

05 05 05 06 06 07 08 13 16 16 19 20

elz -cu

CJ I

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, se crea mediante Decreto Supremo N° 001-69-IC/DC de fecha 25 de abril de 1,969, como órgano ejecutor de un programa de inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, con el objeto de ejecutar un Plan de Desarrollo Regional en función del turismo, en el eje Cusco-Puno. Después de varios procesos de cambio en su ámbito de acción, en la actualidad el Plan COPESCO se constituye en Unidad Ejecutora 002 del Gobierno Regional Cusco, en estricta aplicación a los Decretos Supremos 038 y 074-2004-PCM de fechas 12 de mayo y 24 de octubre del 2,004 respectivamente. El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, en sus 42 años de existencia ha realizado labores en el ámbito nacional y regional con un monto que sobrepasa los US$ 200'000,000 (Doscientos millones de Dólares americanos) El Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO para el año 2,012, se ajusta a lo dispuesto por la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR de "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 en el Gobierno Regional del Cusco". El documento tiene como finalidad, orientar el proceso de programación administrativa anual en las dependencias administrativas del Gobierno Regional Cusco,estableciendo normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria aplicable en la programación, formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional POI. Estableciendo pautas y procedimientos generales que normen el proceso, para articular y armonizar los Objetivos del Gobierno Regional, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Política Nacional, el Marco Macroeconómico Multianual, los Objetivos Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y los Planes Estratégicos Institucionales.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

I.

GENERALIDADES:

1.1 BASE LEGAL Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creación de COPESCO (Comisión para Coordinar y 1. Supervigilar el Plan Turístico y Cultural PERÚ-UNESCO-COPESCO). Decreto Supermo N° 006-IC/DS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS. 2. Decreto Supremo N° 008-70 IC/DS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 006-69-IC/DS. 3. Resolución Ejecutiva Presidencial N° 290-2002-CTAR-CUSCO/PE, que aprueba el Manual de Organización y Funciones del 4. Plan COPESCO Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 5. Ley 1%1'27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N'27902. 6. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 7. Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 8. Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 9. Ley N° 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2012. 10. Decreto Supremo N° 039-2000-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal. 11. 12. Decreto Supremo N° 187-2001-EFque aprueba el documento "Elementos para el Plan Estratégico Nacional que consolida los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales par el período 2002-2006. Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 13. 14.

Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR CUSCO/PR de fecha 08 de abril del 2,009 que aprueba la Directiva N° 004-2009GR CUSCO/PR para la "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Cusco"

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

1.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 1,2.1 PERU VISIÓN DE FUTURO COMPARTIDA PARA EL SIGLO XXI — Plan Perú 2021 Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial; se han erradicado la pobreza y la pobreza extrema, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. 1.2.2 VISION Y MISION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO La Visión del Gobierno Regional del Cusco al 2021: "El Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero energéticos". El Gobierno Regional Cusco tiene como misión la de"Organizar y conducir la gestión pública Regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

1.2.3 VISION Y MISION DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO: La Visión:El Plan COPESCO, entidad especializada del Gobierno Regional del Cusco, líder en la ejecución de inversiones de infraestructura turística capaz de cimentar los soportes del desarrollo socio económico regional. Es Misión del Plan COPESCOformular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en Proyectos de Inversión relacionados con la Infraestructura Turística así como elaborar Planes de Desarrollo Turístico, destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con Patrimonio Cultural y Natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo. 1.2.4 DEL PER PLAN COPESCO : En la década de 1960, a solicitud del Gobierno Peruano el PNUD envió misiones para la evaluación de las potencialidades del País en materia de desarrollo sustentable, resultado del cual se priorizó el valor turístico del Eje Cusco Puno para iniciar las acciones de un desarrollo sostenido de inversiones. Sobre la base de los informes Técnicos Vrioni y Rish formulados por la UNESCO y BIRF en los años 1965 y 1968 COPESCO dentro de una perspectiva de desarrollo integral implementa inicialmente sus acciones en la zona del Sur Este Peruano sobre el Eje Machupicchu Cusco Puno Desaguadero. Los años que represente el trabajo regional del Plan COPESCO han permitido el desarrollo de esta actividad. Una de las experiencias constituye el Plan de Desarrollo Turístico de la Región Inka 1995-2005, elaborado por el Plan Copesco por encargo del Gobierno Regional, instrumento de gestión que ha permitido el desarrollo de la actividad turística en la última década, su política también estuvo orientado al desarrollo turístico por circuitos turísticos identificados, El Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR 2005-2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas, y su vez es la actividad prioritaria del Gobierno para el periodo 2005. Este Plan Estratégico se circunscribe en las funciones y lineamientos del MINCETUR, Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. CUSCO AL 2012, los Planes Estratégicos Provinciales y específicamente en las funciones y objetivos del PER Plan COPESCO, unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco: las que se pueden traducir en la finalidad de ampliar y diversificar la oferta turística en el contexto Regional.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

El rol estratégico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporación de la población de la zona a la actividad turística, mejorando de esta manera su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido de la misma. ESTRUCTURA ORGANICA Para el logro de los objetivos trazados, el PER Plan COPESCO cuenta con la siguiente Estructura: órgano de Dirección • Dirección Ejecutiva • Sub Dirección Ejecutiva Órgano de Control • Oficina de Control Institucional órgano de Asesoramiento

•

Oficina de Planificación y Presupuesto

Órgano de Apoyo • Oficina de Administración o Unidad de Personal y Capacitación o Unidad Financiera o Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares órgano de Línea • Dirección de obras o Sub Dirección de Puesta en Valor de Recursos Históricos. o Sub Dirección de Infraestructura Vial. o Sub Dirección de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turística en Áreas Naturales.

Cr,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

• Dirección de Supervisión de Obras ORGANIGRAMA

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESC PRESIDENCIA REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SUB DIRECCION EJECUTIVA

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE PERSONAL Y CA PACITACION

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

DIRECCION DE SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS

SUS OIRECCION DE PUESTA EN VALOR DE RECURSOS HISTORICOS

SUB DIRECCION DE

SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACONDICIONAMIENTO usTIANO INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN ANEAS NATURALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

El PER PLAN COPESCO cuenta con los Recursos Humanos requeridos para el logro de las metas planteadas, con 42 personas de personal permanente y 33 profesionales como personal temporal, entre arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados en turismo y biólogos, que componen el equipo multidisciplinario encargado de desarrollar los estudios de preinversión y ejecutar las obras de la institución. Los recursos financieros con que cuenta la Institución provienen del Gobierno Regional Cusco, del cual el PER Plan COPESCO es una Unidad Ejecutora. Además, aparte de contar con un moderno local institucional de tres niveles, con todas las oficinas equipadas adecuadamente, posee una planta productora de asfalto insumo principal para la ejecución de las carreteras,y además cuenta con el siguiente equipamiento: POOL DE EQUIPO PESADO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

POOL DE EQUIPO

MECANICO MOTOR

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

CÓDIGO

AÑO

MARCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 1

2 3

Cargador Frontal Motoniveladora Tractor sobre Orugas Camión Volquete Camión Cisterna Compresora de Aire Grupo Electrógeno Grupo Electrógeno Tractor sobre Orugas Rodillo Liso Tándem Compresora de Aire Rodillo Neumático Cargador Frontal Esparcidora de Asfalto Retroexcavadora Motoniveladora Tractor sobre Orugas Camión Volquete Camión Volquete Tanque Imprimador Rodillo Vibratorio Rodillo Liso Tándem Rodillo Neumático Camión Volquete Camión Volquete Grupo Electrógeno Planta de Asfalto ¡Planta de Chancado Pluma Mecánica

Fiat Hitachi Champion Caterpillar Volvo ISUZU Sullair Perkins

Cifaly FunvesaLoro & Parisini

MOMO

SERIE

FR-160 CF-002 1995 16 hosco 8365.25.584 No Precisa 720-A MN-002 1995 16 Cummins 6CT8.3C 45142742 I D6D 47V16192 TO-002 1981 30 Caterpillar 3306 NL-12 WZ-6991 1997 j 14 TD122FS 187-229687 Volvo JALEXZ51K970 EXZ 2 ISUZU 6WF1426896 CC-001 2009 375-H 491556 CA-001 1998 13 Jhon Deere T4045TF001 17 No Precisa No Precisa GE-001 1994 Perkins MLS-38 1 120VAC 2010 r 1 D6R T0-004 2006 E 5 Caterpillar THX 05624 378219412 CG-11 RL-001 1990 21 Agrale M790 375-H T4045TF001 491557 CA-002 19981 13 Jhon Deere 0022 AP-26 RN-001 1 1996 15 Cummins 6B 950-H CF-003 2006 5 Caterpillar C7C 03892 VDA-621 EA-001 1994 17 11/IVVM No Precisa No Precisa New 0574700 811013 RE-001 2009 2 445TNE G0655-E03 MN-003 2009 2 Komatsu SA460114E-3 51858 D6D TO-003 1995 16 Caterpillar 3306 8TD-08680 FM-440 WZ-7991 TD102FS 01380043941E 2006 5 Volvo FM-440 WZ-7988 2006 5 Volvo TD102FS 1)1380045141E DA-58 TI-001 1994 17 Navistar D12OF P11C3023853 VM132-D 2 SE320/40121U1389308 RV-002 2009 JCB 444TCA CB5348 RL-002 1994 17 Perkins 3054 5HK15755 PS36OC 2 04D33241 RN-002 2009 Caterpillar 3054C NL-12 WZ-5240 1996 15 Volvo TD122FS 187-228019 NL-12 1997 14 TD122FS 187-229945 WZ-6990 Volvo No Precisa GE-002 1 1996 15 Volvo TWD1211G 868418 ESTACIONES DE PRODUCCION DE ASFALTO Y PIEDRA

i----

WANDO Caterpillar Dynapac Sullair Muller Caterpillar Cifaly New Holland Komatsu Caterpillar Volvo Volvo Internacional JCB Caterpillar Caterpillar Volvo Volvo Volvo Penta

1

ESTADO

AÑOS

r r r

1

OHC-2D60 10x18 No Precisa

PA-001 CH-001 PM-001

1994 1995 1994

1

17 16 17

1

Eléctrico Eléctrico Eléctrico

1

Estacionario Estacionario Móvil

11

L

No Precisa No Precisa No Precisa

1

Regular Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo

Operativo Opera ivo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Regular Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Inoperativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo

cJ --

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

POOL DE EQUIPO LIVIANO POOL DE EQUIPO MECANICO VEHÍCULOS LIVIANOS I TEM

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

CÓDIGO

AÑO

POTENCIA

SERIE CHASIS

MOTOR MARCA

ESTADO

1

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hi Lux

PGI-076

1995

90 HP

RN105-0006188

Toyota

Operativa

2

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hl Lux

POI-077

1995

90 HP

RN105-0006150

Toyota

Inoperativo

3

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hi Lux

PGI-091

1995

90 HP

RN105-0006151

Toyota

Operativo

4

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hi Lux

PGI-092

1995

90 HP

RN105-0006190

Toyota

Operativa

5

Camioneta Pick Up 4x2

Toyota

Hi Lux

PGB-037

1994

90 HP

RN85-5119782

Toyota

Operativa

6

Camioneta

Toyota

Runner

RZ-2841

Toyota

Inoperatho

7

Camioneta Combi

Toyota

Hiace

RZ-3815

1998

90 HP

LH114-0020921

Toyota

Operativo

8

Camioneta Pick Up 4x4

Nissan

Frontier

PZ-6998

2007

100 HP

JN1CNUD228X463680

Nissan

Operativo

9

Camión Liviano

Mitsubishi

Cantar

WZ-8092

2007

134 HP

FE85PG-U00248

Mitsubishi

Operativo

10

Camión Liviano

Isuzu

REDWARD 500

EGA-436

2009

130 HP

JAANPR75KA7100179

Isuzu

Inoperativo

11

Camioneta Pick Up 4x4

Nissan

Nawra

EGA-980

2009

163.2 HP

MNTCCUD4096002226

Nissan

Operativo

12

Camioneta Pick Up 4x4

Nissan

Nevara

EGA-981

2009

183.2 HP

MNTCCUD4096002138

Nissan

Operativo

13

Camioneta Pick Up 4x4

Nissan

Nalera

EGA-982

2009

163.2 HP

MNTCCUD4096002440

Nissan

Operativa

14

Camioneta Pick Up 4x4

Nissan

Navara

EGA-983

2009

183.2 HP

MNTCCUD4096002255

Nissan

Inoperativo

15

Camioneta Pick Up 4x4

Nissan

Frontier

EGA-984

2009

132 HP

JN1CPGD22AX471896

Nissan

Operativo

16

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Fortuner

EGA-088

2009

183 HP

MROYZ59G5A0091291

Toyota

Operativo

17

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hl Lux

EGA-089

2009

163 HP

MROFZ22G2A1026795

Toyota

Operativo

18

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hi Lux

EGA-073

2009

163 HP

MNOFZ22G4A1026796

Toyota

Operativo

19

Camioneta Pick Up 4x4

Toyota

Hi Lux

EGA-133

2009

163 HP

MROFFZ22G91026793

Toyota

Operativo

20

Motocicleta

Honda

)1185

MZ-1238

1995

Honda

Operativo

21

Motocicleta

Yamaha

AG200F

EG-0322

2009

Yamaha

Operativo

JYA3GX3019A108809

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II . DIAGNOSTICO SITUACIONAL: El Departamento de Cusco es el principal destino turístico del Perú,ha sido reconocido como "Capital Arqueológica de Sudamérica", nominación otorgada el XXV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en La Plata, Argentina en 1933. Este título fue respaldado por el Congreso de la República del Perú mediante Ley N° 7688 del 23 de enero de 1933. "Ciudad Monumental, Histórica y Legendaria", testimonio vivo de una raza que permanece vigente en el tiempo y en el espacio, exponente de las culturas Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. Reconocida también como "Patrimonio Cultural del Mundo" en la Séptima Convención de Alcaldes de las grandes ciudades del mundo en Milán 17 -19 de Abril de 1978.

El departamento de Cusco cuenta con abundantes recursos turísticos arqueológicos, culturales y naturales que hacen de este un potencial foco turístico. Pese a la importancia de sus recursos y atractivos, no ha logrado consolidarse plenamente a nivel internacional, ya que países y regiones con mucho menos potencial reciben a mas turistas y generan mayores ingresos por este concepto. La actividad turística es muy importante por el aporte al desarrollo del país y de la Región Cusco, por cuanto genera puestos de trabajo que conlleva a elevar el nivel de vida de los pueblos, por que su comportamiento creciente con el transcurso de los años, y se estima que el turismo contribuye en aproximadamente un 16% (12% Restaurantes, y Hoteles, 19% otros servicios) Fuente: wwwobservatorioturisticodel peru.com al PBI del Departamento (lo cual se encuentra dentro de los rangos observados entre los años 1991 y 1996, que van de 15.2% a 16.4%), esto es solo una estimación, ya que el INET calcula el porcentaje de contribución al PBI de Comercios, Restaurantes y Hoteles. El principal atractivo del departamento de Cusco esta constituido por el Santuario Histórico de Machupicchu, declarado como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El 07 de Julio del año 2007, Machupicchu fue nombrado como una de las Nuevas 7 maravillas del mundo moderno, evento organizado por New Open World Corporation (NOWC), y fue elegida por votación a través del Internet. En esta votación podía participar cualquier persona en todo el mundo. La ciudad del Cusco ha recibido varios títulos honoríficos, entre ellos están: • Cusco, Patrimonio cultural de la Humanidad. Otorgado por la UNESCO en París, Francia el 9 de diciembre de 1983. • Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, otorgado mediante Ley N° 23765 del 30 de diciembre de 1983. Esta misma Ley denomina en su artículo 3° a la Ciudad del Cusco como Capital Turística del Perú. • Cusco, Capital histórica del Perú., otorgado por el artículo 49° de la Constitución Política del Perú de 1993. • Cusco, Capital histórica de Latinoamérica, otorgado por el Congreso Latinoamericano de Regidores y Concejales, en la ciudad del Cusco, en el mes de noviembre del 2001 ratificado el 2002, Los recursos Culturales y Naturales son ventajas comparativas con que cuenta el departamento del Cusco y aun muchos recursos turísticos no están adecuados y perfilados a ser un producto competitivo ya que se cuenta

FJ

Cfl t

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

con una mezcla muy variada de los diferentes tipos de turismo el cual se debe potenciar para consolidar a Cusco como uno de los principales destinos turísticos. Asimismo, la ciudad del Cusco fue elegida como el mejor destino turístico del mundo en la categoría ciudad, haciéndose acreedora al premio "Top City Gold Award" durante el "Wanderlust Travel Awards 2005", otorgado por la prestigiosa revista inglesa de turismo Wanderlust.. Esta revista, catalogada entre las más importantes del mundo en el ámbito turístico, organiza anualmente esta premiación, sobre la base de un cuestionario entre sus lectores, quienes eligieron al Cusco de entre otras 557 ciudades de todo el mundo. El año 2011, el Santuario de Machupicchu fue declarado por segundo año consecutivo como el "Mejor destino ecológico de Sudamérica". El premio fue entregado en el marco del 'World Travel Market, la feria más importante de la industria turística, la entrega de este galardón es promovida por el diario Wall Street Journal y las nominaciones se dan en base a recomendaciones hechas por importantes personalidades y profesionales del sector turístico. Los primeros días de diciembre del 2011, Machupicchu fue elegido como el destino que se debe visitar antes de morir en un concurso hecho por el importante diario en línea de Estados Unidos, "The Huffington Post", este medio tomó los destinos que figuran en el libro "1000 lugares que debes ver antes de morir" (de la autora Patricia Schultz) y, tras elegir 16 de ellos puso a elección del público cuál podría ser el lugar que uno debe conocer de todas maneras.En una singular votación, Macchu Picchu venció a la Plaza Roja de Moscú, las islas Galápagos de Ecuador y el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, quedando en la final ante las pirámides de Giza, destino al que derrotó. El C° A° de Tipón ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) como maravilla de la ingeniería civil.El respeto al entorno natural y la tecnología usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo de ingeniería hidráulica al servicio del hombre y la naturaleza. La actividad turística ha sido identificada como uno de los principales potenciales a desarrollar en todo el ámbito de la región. La identificación de este potencial se sustenta por la inmensa diversidad de atractivos turísticos, históricos, culturales y naturales. La región Cusco es privilegiada ya que además de contar con abundantes centros arqueológicos identificados, posee una riqueza de recursos culturales y naturales que permite una oferta variada capaz de atender una demanda diversificada de diferentes tipos y formas de aprovechamiento turístico que se vienen desarrollando en el ámbito nacional é internacional yse constituye en una de las posibilidades fundamentales para la dinamización del nivel socio económico de los pobladores ubicados en el ámbito de influencia de los atractivos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Se debe señalar que la variedad y complejidad de pisos ecológicos, paisajes, climas y modos de vida, son un atractivo impresionante para el Turismo. La interdependencia y gran modalidad que ha provocado nuestro espacio andino en los sistemas de consumo, producción y expresión estética, dan a Cusco y sus 72,104.41 Km 2 de extensión posibilidades extraordinarias de desarrollo turístico para competir con los destinos más maduros del resto del Mundo El desarrollo de la actividad turística tiene impactos positivos que trascienden a la región, lo que permite identificar esta actividad como eje estratégico de desarrollo no solo para la región, sino para todo el país (se vienen desarrollando rutas, circuitos y corredores turísticos que involucran a más de dos regiones). Por otro lado estamos frente a un consumidor muy sensible dado que siendo los principales aspectos a cuidar son la seguridad, calidad, tranquilidad y la variedad de recursos Naturales, Culturales que cuenta el departamento del Cusco, con una estructura incipiente, con desequilibrios económicos financieros y dependiente de la economía nacional e internacional. De acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad en Turismo del año 2007, que está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas, el Perú se encuentra en el puesto 81 de 124 paises, el 17 en América, y a nivel de Sudamérica estamos detrás de Chile, Uruguay, Argentina y Colombia El Ranking Mundial de Competitividad en Turismo, está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas y busca medir los factores y las políticas que hacen atractivo el desarrollo del sector turismo como son el marco regulatorio del turismo, infraestructura y entorno empresarial del turismo y recursos humanos, naturales y culturales. De acuerdo a este el Perú se encuentra en el puesto 69 de un total de 139 países. (2009 puesto 74), el progreso se debió básicamente a las mejoras en la medición de nuestro clima de negocios e infraestructura turística. A pesar de la mejora el Perú se encuentra en el puesto 121 en Infraestructura de transporte terrestre y en el puesto 119 en el tema de Seguridad para los turistas En Latinoamérica, el Perú se encuentra por debajo de México, Puesto Rico, Brasil, Panamá, Chile, Uruguay y Argentina. Como se puede apreciar, es necesario realizar esfuerzos para lograr una competitividad acorde a la importancia de la Región como destino turístico a nivel mundial.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Asimismo, el país ha sido incluido entre los diez mejores países del mundo en cinco categorías del ámbito turístico, que incluyen cultura, arte, belleza natural, y arqueología, en el marco de la encuesta "índice de Marca País", que califica a todas las naciones en función a los sondeos que se hacen entre los turistas que retoman a sus lugares de origen luegode visitar un determinado lugar turístico. 2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA Características de la Población En el caso de la actividad Turística,la demanda esta relacionada con el arribo de turistas a la Región Cusco. El fenómeno del crecimiento del flujo turístico de los últimos años sedebe principalmente a estabilidad socio económica que viene atravesando el Perú, así como el nombramiento de Machupicchu como una de las "7 Maravillas del Mundo Moderno" el año 2007.

El incremento del flujo turístico se ha dado a tasas de 15% promedio en los últimos años, a excepción del año 2009 que cayó en un 11% debido principalmente a la crisis financiera internacional. Así, tenemos que el año 2010, se alcanzo una cifra record de aproximadamente 1.7 millones de turistas que arribaron a la Región, de los cuales, un millón son turistas extranjeros.

ARRIBOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS CUSCO — NACIONALES —EXTRANJEROS —TOTAL

Fuente: DIRCETUR Elaboración Propia

Asimismo, debido a las características del turismo, en su gran mayoría norteamericano y europeo, se aprecia una marcada estacionalidad de la actividad turística en la Región, teniendo como meses de 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

La demanda turística en la región Cusco en su gran mayoría es de visitantes interesados en el patrimonio cultural, histórico y natural, así como en el turismo de aventura. No se ha logrado captar otro tipo de turismo con mayor nivel de gasto, debido a la carencia de planificación estratégica que pueda determinar el tipo de turismo a promover y las acciones determinadas a lograr los objetivos. La demanda actual se ha concentrado en unos pocos productos turísticos, como es el caso de Machupicchu y el Valle Sagrado (o como es indicado por el sector privado o académico como monoproducto), poniendo en algunos casos en peligro la sostenibilidad de los mismos. Esto es debido a que los turistas desconocen las potencialidades de otras zonas turísticas de la Región y un tiempo de estadía promedio de 3 días, lo que impide que puedan visitar otras zonas. Los turistas extranjeros en el año 2010 (de acuerdo a la información proporcionada por DIRCETUR Cusco), proceden de las regiones de Europa (36.37%) del cual el principal país emisor es Francia, Norte América (30.64%) con Estados Unidos como el principal país emisor, de los países vecinos de Sudamérica (19.38%) el principal país emisor es Argentina, Asia (7.98%) tiene a Japón como el principal país emisor, Oceanía (4.89%) con Australia, es posible precisar que la Cusco recibe más del 50 por ciento de visitas de países no vecinos por lo que al resto de países de Sudamérica es posible considerarlos como países potenciales o que permitirían incrementar el número de visitas hacia el Cusco. Respecto a los visitantes de las regiones del Perú se puede distinguir lo siguiente, la región Sur del Perú es el principal emisor de turistas nacionales con un participación total del 68.18 por ciento, seguida de la Región Centro con una participación total de 29.94 por ciento y finalmente la región Norte con un total del 1.88 por ciento, al interior de cada región se ha podido identificar los departamentos con mayor cantidad de arribos hacia Cusco, de este modo, en la Región Sur (sin considerar los flujos internos propios de la población del Cusco) los principales emisores son Arequipa y Puno, en la región Centro el principal emisor de turistas nacionales es Lima (considerando Lima Metropolitana, Callao y Provincias) y en la región Norte se ha identificado a Cajamarca. 2.2. ANALISIS DE LA OFERTA Aunque la actividad turística en la Región Cusco estácentrada en su gran mayoría, como se mencionó, en el Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, la Región actualmente tiene zonas en las que existe un gran potencial para el turismo debido a la jerarquía y variedad de los recursos con que cuenta, teniendo una gran variedad de alternativas, tanto para turismo cultura, de naturaleza, de aventura, místico, de salud, etc..

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Las zonas identificadas en las que se está desarrollando la actividad turística se están trabajando en el Programa "ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ZONAS TURISTICAS (EJE SUR ESTE, VALLE SAGRADO, CUSCO EXTERIORES, MACHUPICCHU CHOQUEQUIRAO VILCABAMBA, MANU, CVIS, Y AURL SUYKUTAMBO) DE LA REGIÓN CUSCO", este Programa se encuentra APROBADO por la OPI M1NCETUR. mediante Informe Técnico N° 053 — 2010 — MINCETUR/SG/OGPPD del 10 de febrero de 2010, la siguiente etapa de su elaboración es a nivel de Prefactibilidad, en la cual se solicitará la viabilidad del Programa. El Monto aproximado de la Inversión S/. 150'000,000 (Ciento Ochenta Millones de Nuevos Soles). ZONAS

CRITERIO DE ELECCIÓN COMO ZONA PRIORITARIA Es la vinculación natural con los sistemas turísticos de Arequipa, Puna y Madre de Dios, con proyección a Chile y Bolivia; y presenta una gran potencialidad y variedad de sus atractivos aun "inmaduros" como productos turísticos Es el vector más prometedor de desarrollo de inversiones privadas y al mismo tiempo el que presenta mayor riesgo, por los impactos territoriales negativos. Porque la consolidación de circuitos cortos fuera de la ciudad (entre ellos Saqsaywaman), es la posibilidad concreta de reducir el estrés y concentración de Cusco ciudad y ampliar la permanencia. Los tres atractivos, son en realidad un solo contexto cultural artificialmente "fragmentado" por un inadecuado modelo de gestión, bajo un adecuado esquema territorial y estratégico tiene la posibilidad de incorporar a Choquequirao y Vilcabamba a la dimensión de Destino Turístico Es una exitosa experiencia de gestión turística autogestionada en áreas naturales y que se desarrolla conservando los valores de su medio ambiente, poca participacion de la poblacion en la actividad turística. Via de interconexión Perú - Brasil, acceso a las regiones de Acre, Mato Grosso y Rondonia. Enorme riqueza ambiental y cultural, presenta riesgos ambientales por la explotacion minera Extensión natural del turismo en el Cañón del Colca, por la cercanía y jerarquía de sus recursos como los Tres Cañones de Suykutambo. Prometedora Ruta de articulacion con Arequipa. Actividad turística en desarrollo

CJ I

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Al ser la actividad turística una experiencia subjetiva, ya que el turista no puede llevarse los recursos sino solo la vivencia, tenemos que el Desarrollo sostenible de la Actividad Turística está basado en la calidad de los recursos, la hospitalidad de la población y la calidad de la experiencia.

RECURSO TURISTICO

SERVICIOS TURISTICOS

INFRAES_ TRUCTURA TURISIICA

El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de implementar la infraestructura turística a los recursos turísticos identificados para ser complementados por la actividad privada con los servicios correspondientes, a fin de poder constituirse en un producto turístico que se pueda ofrecer con garantía a los mercados internacionales, a fin de brindar las garantías de una experiencia turística de calidad, que es la base de una actividad turística sostenible.

ATRACTIVO TURISTICO

PRODUCTO TURISTICO

RECURSOS NATURALES, CULTURALES, ACTIVIDADES RP-AUZADAS POR EL HOMBRE

4

GOBIERNO REGIONALY LOCAL

s EMPRESARIOS r PRIVADOS

4

El Gobierno Regional Cusco, a través del PER Plan COPESCO se proponeimplementar u mejorar la infraestructura turística para acceder a los ----recursos turísticos, así como mejorar la infraestructura turística dentro de los INFRAES_ SERVICIOS RECURSO TRUCTURA TURISTICOS j mismos, a fin de que el turista tenga una experiencia de calidad. Asimismo, TURISTICO TURISTICA todos los proyectos desarrollados„ debiendo brindar una solución integral a los problemas, tienen un componente de capacitación a fin de que los pobladores de las zonas de influencia del los proyectos, puedan implementar iniciativas a fin de ofrecer servicios turísticos que puedan satisfacer los requerimientos de los operadores y turistas, de manera que se convierta en una alternativa para mejorar su nivel de vida. ....-"

CC,

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

INFRAESTRUCTURA

TURISMO m

Factor 2010

Rank

Lima y Callao

e

A8094/9*

La Libertad

ti a •

~arrime

a

Cosco ka

Loreto

RAJA..

2008

1

~al ri

1

2

Mg 28.33

3

30.49

3

25.08

2

1`" 31 23

4

f18.56

5

18.48

5

17.22

4

20.32

6 7

ir

12.69 12.13

~11111.111

En relación al índice de Competitividad Regional, elaborado por CENTRUM — Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Tema de Infraestructura Turística, la Región Cusco ha disminuido su categorización respecto al año 2008, en el que se encontraba en el puesto 2, ahora ha bajado al puesto 3, detrás de la Región Lima y de la Región Arequipa.

12.76 10

10.86

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS a. Problemas de Demanda •

La actividad turística está desarrollada alrededor de dos o tres productos turísticos como son el Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad.

•

Como el turismo es una actividad muy sensible, se ve afectado por situaciones externas a la Región, como es el caso de la crisis financiera internacional del año 2009, y también por factores internos como las precipitaciones pluviales que sufrió la Región a principios delos años2009 y 2010.

•

La demanda también se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional.

•

Otro problema relacionado con la demanda es que no se ha determinado que tipo de turista se desea recibir en la Región, de acuerdo a una planificación estratégica que identifique este mercado al cual se debe dirigir, debido a que el Cusco no puede convertirse en un

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

destino de turismo masivo, sino para grupos selectos de mediano poder adquisitivo que permitan obtener beneficios de la actividad turística. b. Problemas de la Oferta •

No existe una adecuada planificación de la actividad turística que permita articular esfuerzos entre todas las instituciones involucradas en la actividad turística.

•

Existe una inadecuada gestión del Icono turístico de la Región, que es el Santuario Histórico de Machupicchu, que hace que la actividad turística tenga un tope, y hace parecer que la región este saturada.

•

No existen los estándares adecuados en los servicios turísticos en las zonas diferentes al Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, esto hace que la población no se beneficie de la actividad turística, lo que no brinda sostenibilidad a la misma.

•

Existen excesivas expectativas sobre los beneficios de la actividad turística y una planificación desde la oferta, que hacen que los proyectos no tengan los beneficios esperados.

2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES En el marco de promoción del Código de Ética de la Función Pública — Ley N° 27815 se considera como responsabilidades 1. Neutralidad El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otraíndole en el desempeflo de sus funciones demostrando independencia a susvinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. 2. Transparencia El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica quedichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento detoda persona natural o jurídica. La institución debe brindar y facilitarinformación fidedigna, completa y oportuna.

O C.5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

3. Discreción El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenganconocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio delos deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas queregulan el acceso y la transparencia de la información pública. 4. Ejercicio Adecuado del Cargo Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones los funcionarios del PER Plan COPESCO nodebe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otrosservidores públicos u otras personas. 5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado El personal de la institución debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que lefueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitandosu abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleenlos bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos paralos cuales hubieran sido especificamente destinados. 6. Responsabilidad Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben desarrollar sus funciones a cabalidad y en formaintegral, asumiendo con pleno respeto su función pública.Ante situaciones extraordinarias, el servidor de la institución puede realizar aquellastareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a sucargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar lasdificultades que se enfrenten. Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO debenrespetar los derechos de los administradosestablecidos en el artículo 55 de la Ley N° 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General.

III. ARTICULACION DE OBJETIVOS 3.1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION El rol estratégico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservación

Cra

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporación de la población de la zona a la actividad turística,mejorando de esta forma su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido de la misma. 3.2 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS • •

• • • • • • • •

Fortalecimiento de las capacidades del PER Plan COPESCO, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos. Realizar convenios interinstitucionales, que permitan la implementación de proyectos de implementación de infraestructura turística y puesta en valor de monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turística regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones. Acceder a fuentes de financiamiento y cooperación nacional o internacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras o estudios Impulsar y participar activamente en la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Turismo Elaboración de una sólida cartera de estudios/proyectos estratégicos para el desarrollo turístico en la Región. Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional que define claramente las funciones del PER Plan COPESCO Se fortalecen los órganos de Gestión del PER Plan COPESCO, mediante una constante capacitación del personal. Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e Inter Institucionales. Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas de Planificación y Obras. Se elabora un plan de reposición de equipos en la Institución.

3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL A. FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA. 1. Accesos Viales a Recursos Turísticos. 2. Infraestructura Turística. 3. Puesta en Valor de Patrimonio con fines Turísticos. 4. Elaboración de Planes Integrales de Desarrollo Turístico

/

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

B. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN 1. 2. 3.

Suscripción de convenios con Entidades interesadas en desarrollar la actividad Turística en sus territorios, pudiendo estar dentro del territorio regional y de ser el caso y previa autorización del titular del Pliego, en ámbitos de otras regiones Asistencia técnica en elaboración de perfiles, planes y estudios para el desarrollo de la actividad turística. Suscripción de convenios de cooperación institucional con centros académicos especializados en Estudios y Planificación del Turismo.

C. OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE IN1FRAESTUCTURA Y PLANIFICACION TURISTICA Por otro lado de los talleres realizados en las 13 provincias, así como las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusión que en las provincias del Cusco existen problemas en cuanto a gestión, seguridad ciudadana, uso de recursos, contaminación ambiental, pérdida de valores sociales y culturales. Se recomienda mejorar las relaciones entre la población y los gobiernos locales, tomando en cuenta los criterios organizacionales y funcionales en las diferentes localidades, de ese modo se podrá dinamizar el funcionamiento de cada población y generar alternativas de superación y oportunidades de solución entre los pobladores y las autoridades municipales, buscando generar ingresos económicos mediante la actividad turística.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

3.4 OBJETIVO GENERAL DEL POI 2012 Lograr los resultados del Plan Estratégico Institucional concordante con los objetivos institucionales, señalados en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 sustentado en el desarrollo del capital económico productivo mediante el desarrollo de la actividad turística con sostenibilidad ambiental y social. 3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2012 •

Consolidar a la región Cusco como destino turístico competitivo nacional e internacional promoviendo iniciativas locales de inversión con la instalación de infraestructura y vialidad turística suficiente y adecuada a situaciones de riesgo de desastre, que minimice los impactos ambientales.

•

Fomento de la inversión y promoción turística, posibilitando que la población tenga una alternativa más para la generación de iniciativas económicas mediante la prestación de servicios turísticos como micro y mediano empresarios.

•

El fortalecimiento de las instituciones publicas, privadas y organizaciones para la gestión de la actividad turística en los roles y funciones que les compete.

•

Diversificación de la ofertas turística regional mediante la incorporación de recursos turísticos y zonas potenciales que tengan la capacidad de generar e incrementar los flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con énfasis en las poblaciones de menores recursos.

•

Contribuir a la recuperación y conservación y uso sostenible del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material e inmaterial que por su valor y adecuado manejo constituyen los recursos turísticos primordiales para los segmentos de visita a la región Cusco.

3.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL •

Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.

•

Promover y proporcionar servicios de comunicación e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros en un marco de libre competencia, logrando una articulación e integración social, política, económica, administrativa y territorial.

Tis CV az 5.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

•

Promover la generación de valor agregado y la transformación industrial en especial de los recursos naturales de la Región, propiciando la competitividad en el mercado regional, nacional e internacional.

• •

Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando la competitividad regional Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y piscícola sostenible, mediante cadenas productivas, corredores económicos por medio del uso y manejo de los recursos naturales, permitiendo obtener productos de calidad y cantidad. Promover y generar un proceso de gestión para el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental como base de un desarrollo regional sostenido. Promover el desarrollo sostenido de proyectos de gran envergadura, tendientes a generar crecimiento y desarrollo económico de nivel regional e interregional.

• •

ALCANCE El Plan Operativo Institucional 2,012 es de alcance para todas las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO. IV. PROGRAMACION PROGRAMACIÓN DE ACCIONES La programación de acciones del Plan COPESCO, se presenta en el formato del Anexo 6, y las Matrices N° 1, 2, y 3 de la Directiva N° 0042009-GR CUSCO/PR. 4.1 DETERMINACION DE INDICADORES: Para la formulación de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2012 se ha tomado en cuenta su articulación al Objetivo Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para los Ejes de Desarrollo de Turismo , de Articulación y Comunicación , asimismo se han considerado los Objetivos Generales y Específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 vigente y los Objetivos planteados en el al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 en Formulación y en función de los cuales se realizan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.

Lf) C5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

DE IMPACTO • Nivel de Satisfacción del Turista • Numero de Emprendimientos Turísticos en las zonas de intervención • Territorios incorporados a la actividad turística DE PRODUCTO • Área Construida m2 • Avance de obra m2 • Incremento de la Red Vial mejorada DE ACTIVIDAD • Estudios de pre inversión desarrollados

4.2 DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS 4.2.1 Programación de Proyectos de Inversión 2012 La programación de los proyectos de inversión para el año 2012 tiene el propósito de lograr los Objetivos Específicos y Generales del Plan Operativo Institucional (POI) 2012 del PER Plan COPESCO, para ello se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura , PIA 2012 solo con S/. 2,471,120 y la Propuesta de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2012 de S/. 48'876,326, monto destinado a la ejecución de los Proyectos de Inversión nuevos y en continuidad, Estudios de Pre inversión, y la Gestión de Proyectos, Presupuesto con el cual se ha planteado el POI 2012, ello en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional. Se adjunta el Cuadro " Propuesta de Modificación del PIA 2012, Por Fuente de Financiamiento ".

GORIERNO REGIO

PROYECTO ESPECIAL R Ca

1/40 C1\1

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eo H. oi ando Ing° Hli DRICITtI

ti

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PROPUESTA DE MODIFICACION DEI. PIA 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO k PLAN COPESCO PIM 2012

PIA 2012 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO UNIDAD EJECUTORA / NOMBRE DE PROYECTO

RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS DETERMINADOS 1

2 GOTOS DE INVERION 2100270 GESTION DE P ROYECTOS

TOTAL

%

2,47t,310

tamuga

14,871511

2,471,120

12,405,391

2,471,120

1%

RECURSOS RECURSOS. ORDINMOOS DIETNIMINADOS

12

UNICIAD • ECIFORA , TOCRIA DE GASTO Y lOYIETOS

TOTAL

2,471420

400405,208

48.078•124

14,876,511

2,471,120

46,405,206

48,876,326

2,471,120

2,471,120

3500,000

5,971,120

S%

MODALIDAD DE EJECUCION

0135ERI

24,715,144

REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

1,853,402

1,853,402

6,863,255

6,863,255

ADM. DIRECTA

2

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURIST1C0 CUATRO LAGUNAS, TRAMO

1,667,509

1,667,509

1,667,509

1,667,509

ADM. DIRECTA

3

SEÑALIZACIÓN, ÁREAS DE CAMPING ',SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS RUTAS DE

1,198,471

1,198,471

1,198,471

1,198,471

ADM. DIRECTA

4

MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO -OCCOPATA

1,953,673

1,953,673

1,953,673

1,953,673

ADM. DIRECTA

5

MEJORAMIENTO DE LAIRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV. DE LA CULTURA TRAMO AV. TOMAS TUTRU TUPAC CON LAAV. UNO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO

6

ME.101bWIENTO CARRETERA CHILCHICAVAPOMACANCHI

450,000

450,000

7

MEJORAMIENTO DEL ACCESO PL CONJUNTOARQUEOLOGICDDEMPON

266,440

266,440

2041117,909

20,057,905

8,117,953

9,117,953

ADPADIRECTA

500,000

•

500,000 ACM. DIRECTA

ADM. DIRECTA

MEIORAMIENTODELACMRER31AYAURISQUE,RANRACSA-PARURO MEIDAVAENDSDELATRATESITAIALIDADVEHICULIRY PEATONAL

ADM. DIRECTA Verificad( ADM. DIRECTA Verificad(

4,312,095

AMA DIRECTA

10

ACONDICIONAMIENTO TURISMO DE RUTAS DE CAMINATALARES-VALLE

11

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIADIPRESA

12

MEJORAMIENTO DE LAVIA DE EV1TAPAIENTO Plan Maestro)

300,000

•

700,000 ADM DIRECTA

13

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE, RMRACASA- PARURO

1,500,000

1,500,000

•

ACM. DIRECTA

14

MEJORAMIENTO CARRETERA YAURI.SUYKUTAM80

2,000,000

2,000,000

•

15

CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO INCAGARCILASODE LA

16

CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO

1,726,972

17

CONSTRUCCIDN COMPLETO ECOLOGICOTEMATICO DE PILLCOPATA

1,626,327

1,626,327 ADM. DIRECTA

18

MEJORAMIENTO CARRETERA PISAC-TARAY

3,105,450

3,105,450 ADM. DIRECTA

1,432,336 500,000 300,000

12,745,000

1,432,336

ACM. DIRECTA

ADM. DIRECTA

12,745,000 AMA DIRECTA 1,726,972 ADM DIRECTA

FA: los proyectos 8 y 9 son nuevos, del primero falta la aprobadon de viabilidad y el segu do Proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Provincial del fusco yfaltarla concretar I ejecucion por el Plan COPESCO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ANEXOS Y MATRICES

DIRECTIVA N° 004 -2009 - GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimk...ro y Evaluación del Plan Operativo Insti7nal de las Dek Jencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 1 ARTICULACION DE OBJETIVOS DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO MISION:

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2009 PLIEGO 446 - Gobierno Regional Cusco

Lograr y consolidar las relaciones y transacciones con la cooperación internacional.

INDICADOR COD

OG1

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO

DENOMINACION

A.- OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, PROGRAMAS VIO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION TURISTICA

FORMA DE CALCULO

LINEA DE BASE

VALOR ESPERADO

FUENTE

Numero de cursos de capacitación al personal

20 Cursos

15

Personal

Según la programación de eventos

2 eventos, por año

Un curso

Personal

Capacitación al personal involucrado

2 cursos

Un curso

Personal

4.- Se elabora un Plan de Renovacion Tecnologica para la Institución.

Nro. De Sistemas Informaticos implementados

80 Sistemas Informaticos

420 Sistemas Informaticos

Logística

5.- Ejecutar obras de Infraestructura vial con criterios de calidad, eficacia y eficiencia.

Km. de vía asfaltada

402 Km. de vias pavimentadas

28 Km. de vias pavimentadas

D. Obras

2

D. Obras

15

12 convenios

DE, O.PP, D.O.

3

02 a nivel Local 01 Interregional

Dispos. Resolutiva

Un convenio con el Banco Mundial

Un convenio con el Banco Mundial

Proyecto Vilcanota PRODER

1.- Fortalecimiento de la Gestión del PER Plan COPESCO, capacitando constantemente al personal, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos. 2.-Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Infra e Inter Institucionales. 3.- Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas de Planificación y Obras.

6.- Intervenir en la Puesta en Valor de los Recursos Naturales y Culturales con fines de consolidar, ampliar y diversificar la oferta turística Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, pollticos, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macrorregional e internacional

Promover el desarrollo de la actividad turlstica como base de una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo sostenible de la región.

Registro de nuevos centros y Centro Arqueológico combinación de Circuitos Turlstico Turisticos

7.- Realizar Planes y Proyectos por Convenio, acorde a Firma de numero de las competencias o de ser el caso previa disposicion de la convenios, contratos, apoyos PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA maxima autoridad del Pliego, para la implementación de etec. proyectos de Infraestructura Turística y Puesta en Valor TURISTICA de Monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turlstica regional. Estos convenios pueden ser a Nro. Disposiciones a nivel nivel de Municipalidades o con otras instituciones o del Organo Resolutivo regiones.

B. - FORMULAR Y EJECUTAR

nn, %....n"

003

C.- ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN

8.- Acceder a Fuentes de Financiamiento y Cooperación Nacional o Internacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras o estudios.

Nro. de convenios firmados con entidades Internacionales.

9.- Elaboración de una sólida cartera de Estudios/Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Turlstico en la Región.

Cantidad de Perfiles aprobados y en formulacion

05 perfiles aprobados 05 Perfiles 01 01 Perfil en Programa en formulacion formulacion.

OPP

Documento

Un documento (2007- Un documento (20122011) 2016)

OPP

10.- Formulacion del nuevo Plan Estratégico Institucional del PER Plan COPESCO

glilonar% Ing . Gue

9:/ rcia

frt

olt eget &1, C.• e.

4.

...

Ing.Hello II o ‘ Molina 1 randa I Dp

sc

O

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0.) ci

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 2 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G1) META FISICA OPERATIVA

META FISICA OPERATIVA COD 08 GRAL

0G1

0G2

OBJETIVO ESPECIFICO

Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macrorregional e internacional

Promover el desarrollo de la actividad turística como base de una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo sostenible de la región.

COD

ACTIVIDADES OPERATIVAS

COD

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA

META

1

II

III

COMPONENT E DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

IV

REQUERIMIENTO FINANCIERO

TOTAL

RD

REIR

OTROS

0E1 1

Mejoramiento de la Carretera Cusca • Occopata

A.1.1.1

KM

8.000

2.560

5.440

2 091744

KM

1,953,673

0E1.2

Mejoramiento Circuito Turístico Cuatro lagunas, Tramo CabadapataChacamayo

A 112 KM

3.768

1.320

2.448

2 2094058

KM

1,667,509

0E1.3

Mejoramiento de la Carretera . Chilchicaya - Pomacanchr

Al 1.3

KM

6.904

2 415

4.489

2 113758

KM

450,000

450,000

0E1 4

Mejoramiento de la Carretera Chilchicaya • Pomacanchi

A.1 14.

KM

6.904

2.415

4.489

2 113758

KM

450,000

450,000

061 5

Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

A.1.15.

KM

3.923

1 380

2.543

2 113758

KM

266,440

266,440

0E2 1

Reordenamiento y rehabilitación del Valle del VrIcanota

A.2.1.1

Act.

4.9

1.96

1.47

0. 98

0.49

2 017492

Act.

6,863,255

6,863,255

0E2.2

Señalizacion, Areas de Camping, Servicios Higienioos en las Rifas de Acceso al Complejo Arqueologico Choquequirao

A 2.1.2

M2

18,374

1,434

8,028

6,045

2,867

2 031872

M2

1,198,471

1,198,471

roll°034, S'o

1 G .300 C la C-

C

esOR

E1/4,

ffr

bligji to 2 k Akt

oda O

O P E~ C O

UNIDAD ORGANICA RESPONSA BLE

1,953,673

1,667,509

PLAN COPESCO

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 3 / PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION

OBJETIVO ESPECIFICO

Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macrorregional e intemacional

PROYECTOS COMPONENTES DEL COMPONENTE DE LA EFP ESTUDIO DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA

REQUERIMIENTO FINANCIERO

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION META

I

II

Mejoramiento de la Carretera Cusco Occopata

2 091744

KM

0.348

0.209

0.139

Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo CabadapataChacamayo

2 2094058

KM

11.800

1.770

3.894

Mejoramiento Carretera Chilchicaya Pomacanchi

2 113758

KM

4.118

2.265

1.853

III

4.956

IV

1.180

TOTAL

RD

1,000,000

1,000,000

5,032,443

5,032,443

5,000,000

5,000,000

RDR

OTROS

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSA BLE

PLAN COPESCO

Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

2 113758

KM

3.923

1.360

2.543

Reordenamiento y rehabilitación del Valle del Vilcanota

2 017492

Act.

4.9

1.96

1.47

0.98

0.49

5,131,409

1,919A59

Señalizacion, Areas de Camping, Servicios Higienicos en las Ritas de Acceso al Complejo Arqueológico Choquequirao

2 031872

M2

5,890

1,354

2,357

1,884

295

516,097

516,097

Ó nsiv in

I Melilla C.

266,440

266,440

3,211,950

ZECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 / HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION EJECUTIVA OBJETIVO ESPECIFICO: DIRIGIR, ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES TOTAL A .1 A S O N EJECUTAREFMAMJ

PRESUPUESTO REQUERIDO D

TOTAL Gestión para Incrementar Presupuestos

2 3

Diversificar Cartera Financiera

4

Contar con cartera de Proyectos viables

N° de Proyectos

10

Suscripción de Convenios

N° de Convenios

Obraspor encargo

8

9

Reposicionamiento Institucional

10

742,620

338,610

404,110

6,607

3,450

3,157

9,966

5203

4,763

2,607

1,361

1,246

1,276

666

610

198,868

103,821

95,047

163,170

36,000

127,170

16,572

8,652

7,920

1966

5,203

4,763

2,202

1,150

1,052

2

1

1

15

3

3

6

3

N° PIP

4

3

Donaciones no Reembolsables

N° de Operaciones

2

Mejor Infraestructura

m2 de mantenimiento

300

Mejor Equipamiento

N° equipos sustituidos

39

Capacitación del Personal

Cursos de capacitación

25

Asistencia a Foros y Eventos

N° de Eventos

15

5

Comites Consultores

N° Ctes. Consultivos

3

1

Atención

N° de solicitudes atendidas

48

3

5

3

3

5

5

4

3

3

4

5

5

31,812

16,608

15,204

Imagen Institucional

N° publicaciones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,938

4,144

3,794

Resoluciones Directorales

N° de resoluciones

150

11

14

12

13

12

12

12

15

15

14

10

10

99,434

51,911

47,523

Contratos varios

N° de Contratos

220

18

10

20

15

18

18

19

20

22

21

21

18

145,847

76,141

69,706

Procesos Judiciales

Expedientes

70

5

4

7

7

7

7

7

7

7

7

5

46,355

24,200

22,155

Transparencia Intitucional

Gestión de manejo Institucional

OTROS

...104,,, co it. ar log. Helio li 75 1 Afolinalc, nda t b.

e;

a

on 1

°FS

O

2

1

4

6

2

3

100 4

1

1

1

100 3

1

100

3

5

6

5

3

3

2

2

3

2

5

1

3

2

5

1

0

DIRECCION EJECUTIVA

Fortalecimiento Institucional

RD

RO

1

6 7

TOTAL

COMPONENTE DE LA EP A LA OUE SE ADSCRIBE

2ECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PER PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECÍFICO: Evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los procesos técnicos de la ejecución presupuestal y de abastecimientos META TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E

E

M

A

M

J

J

A

SON

PRESUPUESTO REQUERIDO D

TOTAL

TOTAL

RO

RD

297,048

135,404

161,644

22,854

10,419

12,435

182,695

83,275

99,420

1

Examen Especial al Sistema de Abastecimientos

Evaluar la programación y la negociación de los Informe procesos de adquisición

1

2

Actividades

Evaluaciones, Informe seguimientos, veedurías

8

3

Contratación de auditores

Auditor Técnico

Evaluación

2

1

1

45,747

20,852

24,895

4

Contratación de auditores

Auditor contable

Evaluación

2

1

1

45,752

20,858

24,894

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OTROS

COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE ADSCRIBE

CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD DAD A DESARROLLAR

RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6,/ HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OBJETIVO ESPECIFICO: Programar y dirigir las ac vidades de Asesoría, Planificación, Presupuesto, Planes, Programas y Proyectos de ac

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

PRESUPUESTO REQUERIDO D

TOTAL Dirigir la Formul. y Eval. Documentos de de instrumentos de Evaluacion ( PEI, ROF, Gestion. MOF )

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Formulación, Seguimiento y Evaluación del POI del Plan COPESCO

3

COOPERACION INTERNACIONAL

4

INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

1

2

4

5

COORDINACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

PROCESO PRESUPUESTARIO

3

Documento de formulación

1

Documentos de evaluaci6n

2

Gestionar Financ. Internacional

Acción

2

Elaboración del Informe de Gestión Institucional

Documento

1

Elaboracion TDRs Elaboracion Planes de Trabajo Seguimiento y Levantamiento observaciones

TDRs

3

Doce.

3

PIP aprobados/viables

6

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

5

15

20

2

2

10

10

25

40

46

3

5

4

4

30

30

30

30

1 30

304,659

363,699

145,569

66,355

79,214

48,522

22,118

26,404

97,046

44,237

52,809

97,310

44,500

52,810

52,669

23,865

28,804

45,000

45,000

18,000

18,000

120,000

120,000

340,000

1 1

1

1 1

1,191,358

30

500

30

25

66

6

6

7

'1°'

1 alela c

El

CS

40

60 7

6

OTROS 80,000

1

1

3

100

1

1

3

285

1 1

7

2 12 1

1

RD

10

260,000

455 2,796 228

208 1,275 104

247 1,521 124

1,530

1,280

250

704

321

383

711

321

390

66,354

30,246

36,108

23,291

10,617

12,674

115,328

51,990

63,338

15,384

7,012

8,372

461

210

251

I

Formulacion de PlPpresentados a la Estudios OPI Formulación del PPTO. Documento Programac. del PPTO. Registro Mensuliz. del PPTO Registro Evaluaciones Documento Presupuestarias Priorizacion PCA Registro Evaluación del PPTO Documento por Resultados Certificaciones Documento Presupuestarias Modificaciones Documento Presupuestarias Control y Seguimiento Registro Proceso Pptario. Control, Seguimiento, Documento Evaluacion a solicitud Programación Multianual de Inv. Accion Pública - PMIP o

1

RO

5

60 7

7

80,000

OFICINA DE PLANIFICACI ON YPRESUPUESTO

PROGRAMACION DE INVERSIONES

TOTAL

COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE ADSCRIBE

2ECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMINISTRACION

I

OBJETIVO ESPECIFICO: NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TOTAL A J A 5 OH EJECUTAREFMAMJ

PRESUPUESTO REQUERIDO D

TOTAL

128,935

43,552

51,994

800

APOYO

ACCION

5,000 100

400

400

400

500

500

400

400

400

500

500

500

RESOLADM.

ACCION

60

6

6

5

5

5

5

4

6

7

5

3

3

3,536

2,905

631

ACCION CONTROL

ACCION

60

4

4

3

6

6

8

6

4

6

5

4

4

3,535

2,905

630

VISACION

ACCION

800

60

60

70

70

40

70

70

60

80

70

70

80

15,269

6,960

8,309

5

2

4,387

2,000

2,387

500

34,261

15,617

18,644

2

1200 1200 1,200 1,200 1,300 1,300

30

40

40

40

85

85

150 150 150

150

582

41

41

50

150

150

Planillas

Doci Unidad

200

8

8

11

12

14

15

30

14

14

16

114

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

1

25

60

127,831

58,269

69,562

150

44,569

20,316

24,253

18

40

15,353

6,998

8,355

10

10

8,731

3,981

4,750

2

3

2

3

2

2

3

2

3

2

8,731

3,980

4,751

80

30

25

25

25

50

70

70

25

1200

154,634

70,487

84,147

20

20

100

80

60

60

80

60

40

25

40,183

18,317

21,866

350 400 598 670 670

670

670

670

670

670

670

65,349

29,788

35,561

1

1

1

1

1

2

2020 300 120

Asistencia Social, Atencir Tramites y apoyo

525

I§

Control previo de documentos Revisión y analisis de Estados Financieros

40

E

1670

Apertura y Registros

Exped. Constancias y Ce Unidad

5 1,300

1

Legajos de Personal

Desarrollo cursos y taller Eventos

ACCION

7,008

ACCION

13

1,167

532

635

Contabil.M6d.Contabl

ACCION

7,800

300 350 400 598 670 670

670 670

670

970 970

862

71,799

32,728

39,071

Proceso .EE..FF.

ACCION

2,000

150 160 150 150 150 150

150

150

150

200 200

240

18,671

8,511

10,160

RegAdm.Devengado

ACCION

6,000

122 228 360 420 500 550

570

550

600

520

980

55,968

25,506

30,462

ACCION

6,700

258 591 600 600

650

601

62,525

28,501

34,024

ACCION

24

2

2

2

2

2

2

232

112

120

Rey -Firma CP:u/ay CP

ACCION

7,008

670

670

670

670

670

670

65,350

29,789

35 561

SupervAfect.Cta.Cte.

ACCION

132

5

10

9

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1,228

560

668

Coordinación Oficina

ACCION

100

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

983

448

535

1

1

1

1

1

1

§

2

2

2

2

2

2

300 350 400 598 670 670

600

[ §

I

Información a la SunatConfrontacion de operaciones autodeclaradas Prep.Liquid.Obras y plantear ajustes Unidad Financiera

103,246

95,546

800

PDT y Obligaciones Boa" Procedimientos

3

232,181

800

'

UNIDAD DE PERSONAL

516

700

I

2

432

12,400 600

Documentos de Gestión Documentos Manejo integral del personal Actividades Registro y Control de Personal Procedimientos

10

948

PROCES

2

1

OFICINA DE ADMINISTRACION

10

1,060,685

ACCION

2

9

OTROS

RD

880126

DOCOESTION

2

8

RO

1,930,810 DOCOESTION

50

4

TOTAL

300

0

COMPONENTE DE LA EP ALA QUE SE ADSCRIBE

Pago Prov.AFP-PDT

ACCION

670

670

670

67‘.

670

65,350

29,789

35,561

Deposito Detracc.-Ot

ACCION

510

10

20

30

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4,730

2,156

2,574

Atenc.vales-D.J.

ACCION

350

10

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3,255

1,484

1,771

Giro Cheques-CO

ACCION

7,008

300 350 400 598 670 670

670

670

670

670

670

670

65,350

29,789

35,561

Reg.Cont-Conciliació

ACCION

7,008

300 350 400 598 670 670

870 670 670 670 670

670

65350

29,789

35,561

Conciliac.Bancarias

ACCION

156

1,474

672

802

Reg.Super Cont

ACCION

7,008

65,350

29,789

35,561

y Otros

ACCION

9

60

25

35

Plan Anual de Cont y Adq.

Procesos

)8

300 350 400 598 670 670 670

13

13

13

13

13

13

13

300 350 400 598 670 670 1

67()

13

13

670 670

13

13

13

670

670

670 1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

11

11

3,741

1,705

2,036

84 314 443 459

465

460

415

445

445

460

460

168,141

76,645

91,496

5,800 100 190 420 549 565

570

570

520

550

550

608

608

216,724

98,791

117,933

100

1

4,500

50

5

5

7

Elaboración de Ord. Compra y Ord. De Servicio Cotización Cuadro Comp.

Unidad Unidad

Registro de Ingreso de bienes y materiales (Alm.

ABASTECIMIENTO

Documentos

1,250

15

?

Cent.

4

94 110 120

125

126

120

115

130

130

125

46,738

21,305

25,433

Documentos

2,030

24

65 153 179 195

203

205

195

187

211

210

203

75,877

34,588

41,289

9

633

288

345

Registro de salida de bienes y materiales (Alai. Cent.) Inventario A. C., Apertura y cierre de Almac. de obra

Acciones

17

Documentos

13

1

Documentos

390

15

2

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

475

217

258

25

28

30

45

25

31

50

36

45

25

35

14,595

6,653

7,942

Inventario y Saneamiento (Control Patrimonial) Incrementos Altas, Bajas (Control Patrimonial)

03

—RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE OBRAS OBJETIVO ESPECIFICO: DIRECCION Y CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS

TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A EJECUTAR

M

A

M

J

J

A

SON

D

TOTAL

RO

RD

16

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1,485,238

677,019

808,219

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

115,851

52,810

63,041

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

540,776

246,503

294,273

2

2

1

1

192,932

87,944

104,988

2

2

2

192,932

87,944

104,988

134,562

61,337

73,225

134,562

61,337

73 225

96,392

43,939

52,453

77,231

35,205

42,026

OBRAS

Propias

Obras

2

OBRAS

Por Encargo

Obra

3

INFORMÁTICA

Soporte

Acción

240

Informe Mensual Valorizado

Informe

28

3

REVISION Y TRAMITE DE DOCUMENTOS TECNICOS

Informe

6

Valorización Equipo Alquilado

Valorización

6

Preliquidación de Obra

Obra

7

Expediente

7

Expediente

5

Expediente

4

Expedientes Técnicos de Obras Expedientes de Modificación de Obras Exped. Reformulados por verificar

PRESUPUESTO REQUERIDO

F

1

Valorización Equipo Mecánico

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E

2 3

3

1 1

2

2

1

2

1

2

2

1

OTROS

COMPONENTE DE LA EP A LA QUE SE ADSCRIBE

DIRECCION DE OBRAS

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

--D

_ .RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGANICA: DIRECION DE SUPERVISION DE OBRAS. OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVSION Y CONTROL DE OBRAS: LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS;: TRANSFERENCIA DE OBRAS.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

EFMAMJ

J

AS

O

N

D

TOTAL Supervision de obras

1

Propias Por encargo

Obra

81

6

7

7

10

10

10

7

7

7

4

4

COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE ADSCRIBE DSCRIBE

PRESUPUESTO REQUERIDO

2

Obra

TOTAL

RD

RO

OTROS

297,048

135,404

161,644

60,311

27,487

32,824

0

O

Informe mensual valorizado Informe mensual de

Informe

81

6

7

7

10

10

10

7

7

7

4

4

2

60,311

27,487

32,824

supervision

Informe

81

6

7

7

10

10

10

7

7

7

4

4

2

60,311

27,487

32,824

Valorizacion

24

3

3

3

4

4

4

2

1

17,882

8,151

9,731

Valorizacion

24

3

3

3

4

4

4

2

1

17,882

8,151

9,731

Preliquidacion de Obra Obra Estudios de Pre

18

6

3

2

13,407

6,107

7,300

inversion

Estudio

2

1,488

677

811

Expediente tecnico de Obra

Expediente

12

8,911

4,062

4,849

Expediente

4

2,968

1,354

1,614

2,228

1,016

1,212

mecanice propio Valorizacion equipo

2

Revision y tramite de

mecanico alquilado

documentos tecnicos

1 6

3

4

1

1

2

Expediente tecnico reformulado Expediente tecnico Modificado

2

Expediente

3

3 Liquidacion Tecnica y Fi liquidador tecnica

Obra

15

4 Transferencia de Obras Transferencias

Obra

30

4

4

2

2

2

24

2

2

2

2

2

Seguimiento y control

SOSEM y portal de

de Proyectos en

Transparencia

5 ejecución

1

1

1 2

2

1

3

1

2

11,131

5,078

6,053

2

3

4

2

3

1

2

22,320

10,182

12,138

2

2

2

2

2

2

2

17 898

8,165

9,733

informe

SUPE RVISOR DE OBRAS

Valorizacion equipo

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la Carretera Cusco - Occopata

ACTMDADES A DESARROLLAR

META TOTAL A EJECUTAR

E

F

M

A

M

Km

8.000

0.16

0.40

2.00

3.84

1.60

700.00

300.00

U NIOAD D E MEDIDA

TAREAS ASOCIADAS

Mejoramiento de Carretera Cusco • Occopata

PRESUPUESTO REQUERIDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

J

J

A

$

OND

TOTAL

1, 953, 673 . 00

RO

RD

OTROS

COMPONENTE DE LA EP A LA QUE SE ADSCRIBE

1$53,673.00

PARTIDAS DE OBRA Movimiento de Tierras

Utilizacion de equipo

m3

1,000.00

Pavimentos

Sub base, Base, Imprim. Y Carpeta Asf.

Km.

8.000

5.00

Obras de Arte

Construccion cunetas

1,800.00

1800

Señalización

Colocación de señales en general y otros

Varios

ml

Mantenimiento de tránsito y seguridad vial

Unid

Gbl

,Sg O

... o

"I

Peña,Itio; kf

o DI

RECTOR (,;