III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL DESCRIPCION DEL INDICADOR Nombre

Objetivo

Código

Medir la relación del monto anual del gasto

3.1 Participación del gasto público social en salud respecto del monto en salud en el gasto total del Gasto Público Social departamental para una vigencia fiscal y compararlo con el público social de las vigencias anteriores.

Fecha de Creación:

1.

2.

12

08

2010

Fecha de Actualización

FORMA DE CALCULO Tendencia esperada del Indicador Unidad de Est Fórmula Medida Creci Decrec átic ente iente o (Monto total del GP en Salud inicial, según anexo legal) / (Monto total del GPS del presupuesto departamental inicial para una vigencia fiscal)* 100 X Porcentaje (Monto total del GP en Salud definitivo, TRIMESTRALMENTE / (Monto total del GPS del presupuesto departamental definitivo a la misma fecha)* 100

Valor Esperado

Superior porcentualme nte, respecto al GP en Salud del año anterior.

Variables del Indicador Unidad de medida

Nombre

Monto total del gasto en Salud identificado según el anexo social del presupuesto y monto total del anexo social del presupuesto.

Fuente de información Proyecto de presupuesto anual que se presenta para aprobación de la Asamblea Departamental.

Pesos Informe de ejecución del presupuesto departamental.

Periodicidad de la Medición del Indicador Mensual

X Trimestral

Semestral

Rangos de evaluación

X

Otra

Quién reporta el indicador al tablero?

Critico

En riesgo

Adecuado

Mes

GP Salud vac GP Salud van

Año

Rangos de Evaluación

Anual Nacional

Gobernación

Zonal

X Nivel

1

Tipo de Indicador Ámbito de Medición

Dimensión de Evaluación

Efecto Producto Gestión/Proceso Insumo

Eficacia Economía Eficiencia Calidad X Efectividad X Equidad X Mandato constitucional y legal Interpretación de los resultados del Indicador (como se lee el indicador) Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Salud es uno de los componentes del Gasto Público Social y uno de los factores determinantes de la inversión en capital humano. Está definido como gasto Público Social en el artículo 350de la C.N., como obligación de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366 de la C.N. El artículo 49 de la C.N. define la salud como un servicio público a cargo del Estado y garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador: 1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación del presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, los correspondientes a salud. 2. Cuantifique el monto de los rubros de salud del anexo del Gasto Público Social y este será el numerador ININICIAL 3. Marque estos rubros en la ejecución presupuestal y éste será el numerador para posteriores mediciones. Denominador: 1. Cuantifique el total del Gasto Público Social del anexo social del presupuesto anual del departamento y este será el denominador INICIAL. 2. Cuantifique el total del Gasto Público Social del departamento y este será el denominador para posteriores mediciones. Definición de Términos GPS: Gasto Público Social GP: Gasto Público Vac: Vigencia actual Van: Vigencia anterior Consolidar y Nivel Seguimiento y Análisis Toma de decisiones reportar datos Cargo Nivel Nacional: Departament Secretario de Contraloría General de Contralor al Hacienda la República Verificación y Aprobación Revisado :

Secretario de Planeación departamental

Fecha:_________________________________________________

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

2

DESCRIPCION DEL INDICADOR Nombre

Objetivo

3.1.3 Participación del gasto en salud para la primera infancia en el Gasto Público Social para salud.

Medir la relación del monto anual del gasto en salud para la primera infancia respecto del monto total del Gasto Público Social departamental en Salud para una vigencia fiscal y compararlo con el de la vigencia anterior

Fecha de Creación:

1.

2.

12

08

2010

Código

Fecha de Actualización

FORMA DE CALCULO Tendencia esperada del Indicador Unidad de Est Fórmula Medida Creci Decrec átic ente iente o (Monto total del GP inicial en Salud para la primera infancia, según anexo legal) / (Monto total del GPS en Salud del presupuesto departamental inicial para una vigencia fiscal)* 100 X Porcentaje (Monto total del GP definitivo en Salud para la primera infancia, TRIMESTRALMENTE) / (Monto total del GPS en Salud del presupuesto departamental definitivo a la misma fecha)* 100

Valor Esperado

Superior porcentualme nte, respecto al GP en Salud para la primera infancia del año anterior.

Variables del Indicador Unidad de medida

Nombre

Monto total del gasto en Salud para la primera infancia identificado según el anexo social del presupuesto y monto total del Gasto Público Social en Salud del presupuesto.

Pesos constantes

Fuente de información Proyecto de presupuesto anual que se presenta para aprobación de la Asamblea Departamental.

Informe de ejecución del presupuesto departamental.

Periodicidad de la Medición del Indicador Mensual

X Trimestral

Semestral

Rangos de evaluación

Anual

X

Otra

Quién reporta el indicador al tablero?

Critico

En riesgo

Adecuado

Mes

GP Salud para la 1ª infancia

GP Salud para la 1ª

GP Salud para la 1ª

Año

Nacional

Gobernació n

Zonal

X

3

vac GP Salud para la 1ª infancia van

Rangos de Evaluación

Nivel Tipo de Indicador

Ámbito de Medición

Dimensión de Evaluación

Efecto Producto Gestión/Proceso Insumo

Eficacia Economía Eficiencia Calidad X Efectividad Equidad X Mandato constitucional y legal Interpretación de los resultados del Indicador (como se lee el indicador) Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Salud para la 1ª infancia es uno de los componentes del Gasto Público Social y uno de los factores determinantes de la inversión en capital humano. Está definido como gasto Público Social en el artículo 350de la C.N., como obligación de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366 de la C.N. El artículo 49 de la C.N. define la salud como un servicio público a cargo del Estado y garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador: 1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación del presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, los correspondientes a salud para la 1ª infancia. 2. Cuantifique el monto de los rubros de salud para la 1ª infancia del anexo del Gasto Público Social y este será el numerador ININICIAL 3. Marque estos rubros en la ejecución presupuestal y éste será el numerador para posteriores mediciones. Denominador: 1. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Salud del anexo social del presupuesto anual del departamento y este será el denominador INICIAL. 2. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Salud del departamento y este será el denominador para posteriores mediciones. Definición de Términos GPS: Gasto Público Social GP: Gasto Público Vac: Vigencia actual Van: Vigencia anterior Consolidar y Nivel Seguimiento y Análisis Toma de decisiones reportar datos Cargo Nivel Nacional: Departament Secretario de Contraloría General de Contralor al Hacienda la República Verificación y Aprobación Revisado :

Secretario de Planeación departamental

4

Fecha:_________________________________________________

5

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL DESCRIPCION DEL INDICADOR Nombre

Objetivo

3.1.1 Participación del gasto en salud para la infancia en el Gasto Público Social para salud.

Medir la relación del monto anual del gasto en salud para la infancia respecto del monto total del Gasto Público Social departamental en Salud para una vigencia fiscal y compararlo con el de la vigencia anterior

Fecha de Creación:

1.

2.

12

08

2010

Código

Fecha de Actualización

FORMA DE CALCULO Tendencia esperada del Indicador Unidad de Est Fórmula Medida Creci Decrec átic ente iente o (Monto total del GP inicial en Salud para la infancia, según anexo legal) / (Monto total del GPS en Salud del presupuesto departamental inicial para una vigencia fiscal)* 100 X

Porcentaje

(Monto total del GP en Salud para la infancia definitivo, TRIMESTRALMENTE / (Monto total del GPS en Salud del presupuesto departamental definitivo a la misma fecha)* 100

Valor Esperado

Superior porcentualme nte, respecto al GP en Salud para la infancia del año anterior.

Variables del Indicador Unidad de medida

Nombre

Monto total del gasto en Salud para la infancia identificado según el anexo social del presupuesto y monto total del Gasto Público Social en Salud del presupuesto.

Fuente de información Proyecto de presupuesto anual que se presenta para aprobación de la Asamblea Departamental.

Pesos Informe de ejecución del presupuesto departamental.

Periodicidad de la Medición del Indicador Mensual

X Trimestral

Semestral

Rangos de evaluación Critico

En riesgo

Adecuado

Anual

X

Otra

Quién reporta el indicador al tablero? Mes

Nacional

Gobernació n

Zonal

6

GP Salud para la infancia vac GP Salud para la infancia van

X

Año

Rangos de Evaluación

Nivel Tipo de Indicador

Ámbito de Medición

Dimensión de Evaluación

Efecto Producto Gestión/Proceso Insumo

Eficacia Economía Eficiencia Calidad X Efectividad Equidad X Mandato constitucional y legal Interpretación de los resultados del Indicador (como se lee el indicador) Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Salud para la infancia es uno de los componentes del Gasto Público Social y uno de los factores determinantes de la inversión en capital humano. Está definido como gasto Público Social en el artículo 350de la C.N., como obligación de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366 de la C.N. El artículo 49 de la C.N. define la salud como un servicio público a cargo del Estado y garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El Artículo 50 de la C.N. establece que Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador: 1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación del presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, los correspondientes a salud para la infancia. 2. Cuantifique el monto de los rubros de salud para niños y niñas del anexo del Gasto Público Social y este será el numerador ININICIAL 3. Marque estos rubros en la ejecución presupuestal y éste será el numerador para posteriores mediciones. Denominador: 1. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Salud del anexo social del presupuesto anual del departamento y este será el denominador INICIAL. 2. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Salud del departamento y este será el denominador para posteriores mediciones. Definición de Términos GPS: Gasto Público Social GP: Gasto Público Vac: Vigencia actual Van: Vigencia anterior Consolidar y Nivel Seguimiento y Análisis Toma de decisiones reportar datos Cargo Nivel Nacional: Departament Secretario de Contraloría General de Contralor al Hacienda la República Verificación y Aprobación

7

Revisado :

Secretario de Planeación departamental

Fecha:_________________________________________________

8

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL DESCRIPCION DEL INDICADOR Nombre

Objetivo

3.1.2 Participación del gasto en salud para la adolescencia en el Gasto Público Social para salud. Fecha de Creación:

1.

2.

12

Código

Medir la relación del monto anual del gasto en salud para la adolescencia respecto del monto total del Gasto Público Social departamental en Salud para una vigencia fiscal y compararlo con el de la vigencia anterior 08

2010

Fecha de Actualización

FORMA DE CALCULO Tendencia esperada del Indicador Unidad de Est Fórmula Medida Creci Decrec átic ente iente o (Monto total del GP inicial en Salud para la adolescencia, según anexo legal) / (Monto total del GPS en Salud del presupuesto departamental inicial para una vigencia fiscal)* 100 X Porcentaje (Monto total del GP definitivo en Salud para la adolescencia, TRIMESTRALMENTE) / (Monto total del GPS en Salud del presupuesto departamental definitivo a la misma fecha)* 100

Valor Esperado

Superior porcentualme nte, respecto al GP en Salud para la adolescencia del año anterior.

Variables del Indicador Unidad de medida

Nombre

Monto total del gasto en Salud para la adolescencia identificado según el anexo social del presupuesto y monto total del Gasto Público Social en Salud del presupuesto.

Fuente de información Proyecto de presupuesto anual que se presenta para aprobación de la Asamblea Departamental.

Pesos Informe de ejecución del presupuesto departamental.

Periodicidad de la Medición del Indicador Mensual

X Trimestral

Semestral

Rangos de evaluación Critico

En riesgo

Adecuado

Anual

X

Otra

Quién reporta el indicador al tablero? Mes

Nacional

Gobernació n

Zonal

9

GP Salud para la adolescencia vac GP Salud para la adolescencia van

X

Año

Rangos de Evaluación

Nivel Tipo de Indicador

Ámbito de Medición

Dimensión de Evaluación

Efecto Producto Gestión/Proceso Insumo

Eficacia Economía Eficiencia Calidad X Efectividad Equidad X Mandato constitucional y legal Interpretación de los resultados del Indicador (como se lee el indicador) Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Público Social. El Gasto Público en Salud para la adolescencia es uno de los componentes del Gasto Público Social y uno de los factores determinantes de la inversión en capital humano. Está definido como gasto Público Social en el artículo 350de la C.N., como obligación de las finalidades sociales del Estado en el artículo 366 de la C.N. El artículo 49 de la C.N. define la salud como un servicio público a cargo del Estado y garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Instrucciones para el Cálculo de cada Variable Numerador: 1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaña la presentación del presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobación, los correspondientes a salud para la adolescencia. 2. Cuantifique el monto de los rubros de salud para la adolescencia del anexo del Gasto Público Social y este será el numerador ININICIAL 3. Marque estos rubros en la ejecución presupuestal y éste será el numerador para posteriores mediciones. Denominador: 1. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Salud del anexo social del presupuesto anual del departamento y este será el denominador INICIAL. 2. Cuantifique el total del Gasto Público Social en Salud del departamento y este será el denominador para posteriores mediciones. Definición de Términos GPS: Gasto Público Social GP: Gasto Público Vac: Vigencia actual Van: Vigencia anterior Consolidar y Nivel Seguimiento y Análisis Toma de decisiones reportar datos Cargo Nivel Nacional: Departament Secretario de Contraloría General de Contralor al Hacienda la República Verificación y Aprobación

10

Revisado :

Secretario de Planeación departamental

Fecha:_________________________________________________

11