9/12/21 15:01
Boleta
https://zsp1.luzdelsur.com.pe/ofvirtual/Suministro/Boleta?orden=0&numsuministro=1223910
1/1
RUC: 20100057523
FACTURA ELECTRÓNICA ASCENSORES S A Nro. F011-00039400
CAR.VIA DE EVITAMIENTO NRO. 1784 Z.I. LZ IND STA ROSA (ENTRE CARRETERA CENTRAL Y JAVIER PRADO) ATE - LIMA - LIMA Teléfono: (01) 7121300 Correo:
[email protected] Señor(es):
JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE
Dirección:
AV. CHOQUEHUANCA 1298. SAN ISIDRO. LIMA - LIMA
RUC:
20473237114
Moneda:
Fecha de Emisión:
01/12/2021
Guía Remisión:
Fecha de Vencimiento:
31/12/2021
Orden Compra:
CÓDIGO
7215401008
DESCRIPCIÓN
CANT.
UM
Facturacion de Servicios de Mantenimiento -OTIS- segun contrato. Periodo: Diciembre-2021
1.000
UND
VALOR UNITARIO
SOLES
DESCUENTO
760.00
Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS y 80/100 SOLES Información Adicional:
PRECIO UNITARIO
0.00
VALOR VENTA TOTAL
896.80
760.00
IGV
PRECIO VENTA TOTAL
136.80
896.80
Descuentos Globales Cargos Globales
0.00 0.00 0.00
Clave de Pago:
Ascensores OTIS 67LE1408
Total Valor Venta - Op. Exoneradas
Modo de Pago:
*** NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO ***
Total Valor Venta - Op. Gratuitas
0.00
Bancos de Pago:
SCOTIABANK - BBVA - BCP
Total Valor Venta - Op. Gravadas
760.00
Si Paga por Agente BCP:
Indicar adicionalmente Codigo 00175
Total Valor Venta - Op. Inafectas
0.00
Cta.Detraccion Bco de la Nacion:
Nro.00-000-426318 4%
I.S.C.
0.00
Forma de Pago:
Credito
I.G.V.
136.80
Nro.Contrato:
67LE1408
ICBPER
0.00
CodCliente:
(4732371B)
Otros Cargos
0.00
Edificio_Direccion:
EDIFICIO EL PARQUE
Otros Descuentos
0.00
Equipos_Instalados:
67NE1408, 67NE1409
Otros Tributos
0.00
Cobrador:
016-Watanabe Loayza Madelaine
Importe Total
896.80
Zona Cobranza:
3
Consulta Cobranza:
Telf. 712-1300 Anexo 138-139
Central de Emergencias:
Telf. 712-1313 Anexo 222
Enviar constancia de pago al correo:
.
Local:
[email protected]
Provincias:
[email protected]
INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTE DE:
RETENCION DEL IGV (RS.037-2002)
Monto Neto Pendiente de Pago:
860.93000
Cuota001:
860.93 - 2021-12-31
______________________________:
______________________________
Detracciones:
Operacion sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias. Bien o Servicio sujeto a Detraccion: 030 - Contratos de construccion Depositar a la cuenta del Banco de la Nacion Nro. 00-000-426318. Medio de Pago: 001 - Deposito en cuenta Monto en Soles: 35.87 Porcentaje: 4.00%
______________________________:
______________________________
Fecha y Hora de Autorización:
02/12/2021 10:44:10 AM
Autorizado mediante resolucion Nro. 0340050010017/SUNAT. Para consultar el comprobante ingresar a https://escondatagate.page.link/WBGf. Representacion impresa del Comprobante Electronico.
COMERCIALIZADORA FERCA S.A.C.
RUC 20492566471
FACTURA ELECTRÓNICA
PRINCIPAL » AV. JOS E MARIA S EGUIN NRO. 715 LIMA LIMA S AN JUAN DE MIRAFLORES 936 001 154 993 866 657 c omerc ializ adoraferc a@ gmail.c om RUC/DNI CLIENTE DIRECCIÓN
20473237114 JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE AV. CHOQUEHUANCA NRO. 1298 - LIMA LIMA S AN IS IDRO
FF02-0000008 FECHA EMISIÓN 01/12/2021 FECHA VENCIMIENTO MONEDA S OLES
Nº UNIDA D CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
CF0029 CF0067 CF0071 CF0129 CF0194 CF0219 CF0122 CF0055 CF0201 CF0239 CF0045 AB001 CF0051 CF0169 AB004
CA NT. P. UNIT. TOTA L
DESINFECTANTE LIMPIADOR LIMON (GL) DARYZA LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO DARYZA (GL) LUSTRAMUEBLE EN SPRAY PREMIO (360ML) PAPEL HIGIENICO JUMBO (CALD. PARAMONGA) SUMAC X 6 ROLLOS GUANTES ETERNA CALIBRE 35 TALLA 8 FRANELA AMARILLA X 1MTS. BOLSAS NEGRAS 180 LTS X 2.0 MICRAS - PQ. 100 LEJIA DARYZA 5% (GL) MASCARILLAS PLANAS DESCARTABLES ELITE (PAQ X 50 UND.) REPUESTO DE ROCIADORES JABON DE TOCADOR NEKO (75 GR.) AZUCAR RUBIA (KG.) LAVAVAJILLA EN PASTA AYUDIN (500 GR) RECOGEDOR HUDE CON PESTAÑA DE JEBE CAFE KIRMA CLASICO (190 GR)
2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00
15.00 11.00 13.00 45.00 12.00 5.50 66.00 10.90 20.00 2.00 2.50 4.00 5.00 10.50 21.50
GRAVA DO I.G.V. 18% TOTA L
S/ S/ S/
30.00 11.00 26.00 45.00 12.00 5.50 66.00 10.90 20.00 6.00 7.50 12.00 5.00 10.50 21.50
S ON DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 90/100 S OLES
USUARIO GUIAS REMISION
MILUS KA S ACO - 01/12/2021 11:01 PM
CONDICIÓN DE PAGO CUENTAS BANCARIAS
CONTADO
REMITENTE - T002-14 Interbank Cta. Cte. S oles: 2003002662386 CCI 003 200 003002662386 35 Yape / Plin 951464993
Autoriz ado mediante resoluc ión Nº 034-005-0010431/S UNAT Representac ión impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA Para c onsultar el c omprobante visita www.keyfac il.c om Resumen bqw94LB38R0Tmn0eqtCOv1S r+8k=
KeyFacil™ Comprobante emitido a través de www.keyfacil.com
244.83 44.07 288.90
RUC 20601242380
FACTURA ELECTRÓNICA
VIVENTI ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C JR. GUILLERMO PERATTA NRO. 215 DPTO. 501 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
FA01-000181
DATOS DEL CLIENTE RUC : 20473237114 DENOMINACIÓN : JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE DIRECCIÓN : AV. CHOQUEHUANCA NRO. 1298 - LIMA LIMA SAN ISIDRO
CANT.
UM
CÓD.
DESCRIPCIÓN
3
NIU
9991
SUMINISTROS GENERALES LED GU10 4W - 3000K
1
ZZ
9994
SERVICIOS VARIOS MOVILIDAD
FECHA EMISIÓN FECHA DE VENC. MONEDA
V/U
P/U
IMPORTE
8.470
9.995
29.98
12.000
14.160
14.16
GRAVADA IGV 18.00 % TOTAL
S/ S/ S/
37.41 6.73 44.14
IMPORTE EN LETRAS : CUARENTA Y CUATRO CON 14/100 SOLES FORMA DE PAGO : [CONTADO]
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20601242380 Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315
Emitido desde www.nubefact.com
: 07/12/2021 : 07/12/2021 : SOLES
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FACTURA ELECTRONICA
EXPRESSWAY DEL PERU E.I.R.L.
RUC: 20602780661
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4527 CND. PASEO DE LA REPUBLICA INT. 125
E001-8507
SURQUILLO - LIMA - LIMA Fecha de Emisión
: 14/12/2021
Señor(es)
:
RUC
: 20473237114
Dirección del Cliente
AV. CHOQUEHUANCA 1298 : ESQUINA CON LOS NOGALES CDR.9 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda
: SOLES
Observación
:
JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE
Cantidad Unidad Medida 1.00
Forma de pago : Contado
Código
BOTELLAS
003
Valor de Venta de : S/ 0.00 Operaciones Gratuitas
SON: VEINTICINCO Y 00/100 SOLES
Valor Unitario
Descripción VENTA CAJA 20 LITROS AGUA DE MESA SAN LUIS
21.187
ICBPER 0.00
Sub Total : Ventas
S/ 21.19
Anticipos :
S/ 0.00
Descuentos :
S/ 0.00
Valor Venta :
S/ 21.19
ISC :
S/ 0.00
IGV :
S/ 3.81
ICBPER :
S/ 0.00
Otros Cargos :
S/ 0.00
Otros Tributos :
S/ 0.00
Monto de : redondeo
S/ 0.00
Importe Total :
S/ 25.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.
27/12/21 16:54
Boleta
https://zsp1.luzdelsur.com.pe/ofvirtual/Suministro/Boleta?orden=0&numsuministro=1223894
1/1
VIVENTI ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. JR. GUILLERMO PERATTA NRO. 215 DPTO. 501
RUC: 20601242380
FACTURA ELECTRÓNICA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA Nro. F001-00000534
Cliente:
JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE
RUC:
20473237114
Dirección:
AV. CHOQUEHUANCA 1298
Ciudad:
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión:
Forma de Pago:
22-dic-2021
Credito
CÓDIGO
CANT.
UNID.
1
zz
Moneda:
Orden de Compra:
SOLES
IGV:
Fecha de Vencimiento:
N° Guía de Remisión:
31-dic-2021
DESCRIPCIÓN
V. UNT.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2021
DSCTO.
1005.084
0.00
OP. GRAVADAS
OBSERVACIONES
V. VENTA 1005.08
S/ 1,005.08
OP. INAFECTA
S/ 0.00
OP. EXONERADA
S/ 0.00
OP. EXPORTACION
S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS
S/ 0.00
DSCTOS TOTALES
S/ 0.00
SUB TOTAL
S/ 1,005.08
ICBPER
S/ 0.00
ISC
S/ 0.00
IGV
S/ 180.92
TOTAL Cta. Cte. Banco de la Nación Detracción (12%) Neto a Pagar
18.00 %
S/ 1,186.00
00058251550 S/ 142.32 S/ 1,043.68
SON: MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
N° DE CUOTA
IMPORTE
FECHA DE PAGO
Cuota001
S/ 1,043.68
31-dic-2021
Operador de Servicios Electrónicos según Resolución N° 034-005-0008776
Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT 1 de 1
RECIBO
Nº R077 Fecha:
El importe de:
28-12-2021 Antonio Estrada 41743377 923 098 485 Edificio El Parque QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES
Por concepto de:
PERSONAL RETEN DE DESCANSO DICIEMBRE 2021
Nombre y Apellidos: DNI: Contacto: Recibí de:
FACTURA ELECTRONICA AV. TOMAS MARSANO Nº 1499 INT 52A, LIMA - LIMA SURQUILLO
RUC Nº: 20510176252 NRO: F001-00005503
Telf: TELEF: 271-6994 981306426 CLIENTE DIRECCION RUC FECHA FORMA DE PAGO GUIAS DE REMISION
ITEM 1
JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE AV. CHOQUEHUANCA 1298 SAN ISIDRO LIMA LIMA 20473237114 29/12/2021 AL CONTADO
CODIGO
DESCRIPCION
02-A60-10W-60K LED BULBO 10W - LUZ BLANCA -LIGHTECH
SON:VEINTE Y 00/100 SOLES
Observaciones
E-Mail:
[email protected]
VENCIMIENTO
29/12/2021
ORDEN DE COMPRA VENDEDOR
MDELRIO
U.M.
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
PRECIO UNITARIO
DESCUENTO
TOTAL
NIU
2.00
8.47
10.00
S/0.00 %
16.95
Total Operacion Gravada
S/
16.95
Total Operacion Inafecta
S/
0.00
Total Operacion Exonerada
S/ S/
0.00
Total Descuentos 18.00 IGV
IMP. Bolsas de Plástico
S/
0.00 3.05 0.00
Importe Total
S/
20.00
%
S/