9/12/21 15:01

Boleta

https://zsp1.luzdelsur.com.pe/ofvirtual/Suministro/Boleta?orden=0&numsuministro=1223910

1/1

RUC: 20100057523

FACTURA ELECTRÓNICA ASCENSORES S A Nro. F011-00039400

CAR.VIA DE EVITAMIENTO NRO. 1784 Z.I. LZ IND STA ROSA (ENTRE CARRETERA CENTRAL Y JAVIER PRADO) ATE - LIMA - LIMA Teléfono: (01) 7121300 Correo: [email protected] Señor(es):

JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE

Dirección:

AV. CHOQUEHUANCA 1298. SAN ISIDRO. LIMA - LIMA

RUC:

20473237114

Moneda:

Fecha de Emisión:

01/12/2021

Guía Remisión:

Fecha de Vencimiento:

31/12/2021

Orden Compra:

CÓDIGO

7215401008

DESCRIPCIÓN

CANT.

UM

Facturacion de Servicios de Mantenimiento -OTIS- segun contrato. Periodo: Diciembre-2021

1.000

UND

VALOR UNITARIO

SOLES

DESCUENTO

760.00

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS y 80/100 SOLES Información Adicional:

PRECIO UNITARIO

0.00

VALOR VENTA TOTAL

896.80

760.00

IGV

PRECIO VENTA TOTAL

136.80

896.80

Descuentos Globales Cargos Globales

0.00 0.00 0.00

Clave de Pago:

Ascensores OTIS 67LE1408

Total Valor Venta - Op. Exoneradas

Modo de Pago:

*** NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO ***

Total Valor Venta - Op. Gratuitas

0.00

Bancos de Pago:

SCOTIABANK - BBVA - BCP

Total Valor Venta - Op. Gravadas

760.00

Si Paga por Agente BCP:

Indicar adicionalmente Codigo 00175

Total Valor Venta - Op. Inafectas

0.00

Cta.Detraccion Bco de la Nacion:

Nro.00-000-426318 4%

I.S.C.

0.00

Forma de Pago:

Credito

I.G.V.

136.80

Nro.Contrato:

67LE1408

ICBPER

0.00

CodCliente:

(4732371B)

Otros Cargos

0.00

Edificio_Direccion:

EDIFICIO EL PARQUE

Otros Descuentos

0.00

Equipos_Instalados:

67NE1408, 67NE1409

Otros Tributos

0.00

Cobrador:

016-Watanabe Loayza Madelaine

Importe Total

896.80

Zona Cobranza:

3

Consulta Cobranza:

Telf. 712-1300 Anexo 138-139

Central de Emergencias:

Telf. 712-1313 Anexo 222

Enviar constancia de pago al correo:

.

Local:

[email protected]

Provincias:

[email protected]

INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTE DE:

RETENCION DEL IGV (RS.037-2002)

Monto Neto Pendiente de Pago:

860.93000

Cuota001:

860.93 - 2021-12-31

______________________________:

______________________________

Detracciones:

Operacion sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias. Bien o Servicio sujeto a Detraccion: 030 - Contratos de construccion Depositar a la cuenta del Banco de la Nacion Nro. 00-000-426318. Medio de Pago: 001 - Deposito en cuenta Monto en Soles: 35.87 Porcentaje: 4.00%

______________________________:

______________________________

Fecha y Hora de Autorización:

02/12/2021 10:44:10 AM

Autorizado mediante resolucion Nro. 0340050010017/SUNAT. Para consultar el comprobante ingresar a https://escondatagate.page.link/WBGf. Representacion impresa del Comprobante Electronico.

COMERCIALIZADORA FERCA S.A.C.

RUC 20492566471

FACTURA ELECTRÓNICA

PRINCIPAL » AV. JOS E MARIA S EGUIN NRO. 715 LIMA LIMA S AN JUAN DE MIRAFLORES 936 001 154 993 866 657 c omerc ializ adoraferc a@ gmail.c om RUC/DNI CLIENTE DIRECCIÓN

20473237114 JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE AV. CHOQUEHUANCA NRO. 1298 - LIMA LIMA S AN IS IDRO

FF02-0000008 FECHA EMISIÓN 01/12/2021 FECHA VENCIMIENTO MONEDA S OLES

Nº UNIDA D CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES



CF0029 CF0067 CF0071 CF0129 CF0194 CF0219 CF0122 CF0055 CF0201 CF0239 CF0045 AB001 CF0051 CF0169 AB004



CA NT. P. UNIT. TOTA L

DESINFECTANTE LIMPIADOR LIMON (GL) DARYZA LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO DARYZA (GL) LUSTRAMUEBLE EN SPRAY PREMIO (360ML) PAPEL HIGIENICO JUMBO (CALD. PARAMONGA) SUMAC X 6 ROLLOS GUANTES ETERNA CALIBRE 35 TALLA 8 FRANELA AMARILLA X 1MTS. BOLSAS NEGRAS 180 LTS X 2.0 MICRAS - PQ. 100 LEJIA DARYZA 5% (GL) MASCARILLAS PLANAS DESCARTABLES ELITE (PAQ X 50 UND.) REPUESTO DE ROCIADORES JABON DE TOCADOR NEKO (75 GR.) AZUCAR RUBIA (KG.) LAVAVAJILLA EN PASTA AYUDIN (500 GR) RECOGEDOR HUDE CON PESTAÑA DE JEBE CAFE KIRMA CLASICO (190 GR)



2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00

15.00 11.00 13.00 45.00 12.00 5.50 66.00 10.90 20.00 2.00 2.50 4.00 5.00 10.50 21.50





GRAVA DO I.G.V. 18% TOTA L

S/ S/ S/

30.00 11.00 26.00 45.00 12.00 5.50 66.00 10.90 20.00 6.00 7.50 12.00 5.00 10.50 21.50



S ON DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 90/100 S OLES

USUARIO GUIAS REMISION

MILUS KA S ACO - 01/12/2021 11:01 PM

CONDICIÓN DE PAGO CUENTAS BANCARIAS

CONTADO

REMITENTE - T002-14 Interbank Cta. Cte. S oles: 2003002662386 CCI 003 200 003002662386 35 Yape / Plin 951464993

Autoriz ado mediante resoluc ión Nº 034-005-0010431/S UNAT Representac ión impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA Para c onsultar el c omprobante visita www.keyfac il.c om Resumen bqw94LB38R0Tmn0eqtCOv1S r+8k=

KeyFacil™ Comprobante emitido a través de www.keyfacil.com

244.83 44.07 288.90

RUC 20601242380

FACTURA ELECTRÓNICA

VIVENTI ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C JR. GUILLERMO PERATTA NRO. 215 DPTO. 501 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FA01-000181

DATOS DEL CLIENTE RUC : 20473237114 DENOMINACIÓN : JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE DIRECCIÓN : AV. CHOQUEHUANCA NRO. 1298 - LIMA LIMA SAN ISIDRO

CANT.

UM

CÓD.

DESCRIPCIÓN

3

NIU

9991

SUMINISTROS GENERALES LED GU10 4W - 3000K

1

ZZ

9994

SERVICIOS VARIOS MOVILIDAD

FECHA EMISIÓN FECHA DE VENC. MONEDA

V/U

P/U

IMPORTE

8.470

9.995

29.98

12.000

14.160

14.16

GRAVADA IGV 18.00 % TOTAL

S/ S/ S/

37.41 6.73 44.14

IMPORTE EN LETRAS : CUARENTA Y CUATRO CON 14/100 SOLES FORMA DE PAGO : [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20601242380 Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

Emitido desde www.nubefact.com

: 07/12/2021 : 07/12/2021 : SOLES

Imprimir

FACTURA ELECTRONICA

EXPRESSWAY DEL PERU E.I.R.L.

RUC: 20602780661

AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4527 CND. PASEO DE LA REPUBLICA INT. 125

E001-8507

SURQUILLO - LIMA - LIMA Fecha de Emisión

: 14/12/2021

Señor(es)

:

RUC

: 20473237114

Dirección del Cliente

AV. CHOQUEHUANCA 1298 : ESQUINA CON LOS NOGALES CDR.9 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

Tipo de Moneda

: SOLES

Observación

:

JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE

Cantidad Unidad Medida 1.00

Forma de pago : Contado

Código

BOTELLAS

003

Valor de Venta de : S/ 0.00 Operaciones Gratuitas

SON: VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

Valor Unitario

Descripción VENTA CAJA 20 LITROS AGUA DE MESA SAN LUIS

21.187

ICBPER 0.00

Sub Total : Ventas

S/ 21.19

Anticipos :

S/ 0.00

Descuentos :

S/ 0.00

Valor Venta :

S/ 21.19

ISC :

S/ 0.00

IGV :

S/ 3.81

ICBPER :

S/ 0.00

Otros Cargos :

S/ 0.00

Otros Tributos :

S/ 0.00

Monto de : redondeo

S/ 0.00

Importe Total :

S/ 25.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

27/12/21 16:54

Boleta

https://zsp1.luzdelsur.com.pe/ofvirtual/Suministro/Boleta?orden=0&numsuministro=1223894

1/1

VIVENTI ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. JR. GUILLERMO PERATTA NRO. 215 DPTO. 501

RUC: 20601242380

FACTURA ELECTRÓNICA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA Nro. F001-00000534

Cliente:

JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE

RUC:

20473237114

Dirección:

AV. CHOQUEHUANCA 1298

Ciudad:

SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

Forma de Pago:

22-dic-2021

Credito

CÓDIGO

CANT.

UNID.

1

zz

Moneda:

Orden de Compra:

SOLES

IGV:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

31-dic-2021

DESCRIPCIÓN

V. UNT.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2021

DSCTO.

1005.084

0.00

OP. GRAVADAS

OBSERVACIONES

V. VENTA 1005.08

S/ 1,005.08

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 1,005.08

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 180.92

TOTAL Cta. Cte. Banco de la Nación Detracción (12%) Neto a Pagar

18.00 %

S/ 1,186.00

00058251550 S/ 142.32 S/ 1,043.68

SON: MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA

IMPORTE

FECHA DE PAGO

Cuota001

S/ 1,043.68

31-dic-2021

Operador de Servicios Electrónicos según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT 1 de 1

RECIBO

Nº R077 Fecha:

El importe de:

28-12-2021 Antonio Estrada 41743377 923 098 485 Edificio El Parque QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

Por concepto de:

PERSONAL RETEN DE DESCANSO DICIEMBRE 2021

Nombre y Apellidos: DNI: Contacto: Recibí de:

FACTURA ELECTRONICA AV. TOMAS MARSANO Nº 1499 INT 52A, LIMA - LIMA SURQUILLO

RUC Nº: 20510176252 NRO: F001-00005503

Telf: TELEF: 271-6994 981306426 CLIENTE DIRECCION RUC FECHA FORMA DE PAGO GUIAS DE REMISION

ITEM 1

JUNTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO EL PARQUE AV. CHOQUEHUANCA 1298 SAN ISIDRO LIMA LIMA 20473237114 29/12/2021 AL CONTADO

CODIGO

DESCRIPCION

02-A60-10W-60K LED BULBO 10W - LUZ BLANCA -LIGHTECH

SON:VEINTE Y 00/100 SOLES

Observaciones

E-Mail:[email protected]

VENCIMIENTO

29/12/2021

ORDEN DE COMPRA VENDEDOR

MDELRIO

U.M.

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

PRECIO UNITARIO

DESCUENTO

TOTAL

NIU

2.00

8.47

10.00

S/0.00 %

16.95

Total Operacion Gravada

S/

16.95

Total Operacion Inafecta

S/

0.00

Total Operacion Exonerada

S/ S/

0.00

Total Descuentos 18.00 IGV

IMP. Bolsas de Plástico

S/

0.00 3.05 0.00

Importe Total

S/

20.00

%

S/