INAH

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

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MES AÑO 08

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CAPTACION Y ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS. TRAMITE TELSEP-INAH-CONTRALORIA INTERNA

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CONTENIDO

PAG.

INTRODUCCION.

3

BASE LEGAL.

4

RESPONSABLES DE SU APLICACION

7

OBJETIVO

9

NORMAS DE OPERACION

11

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

14

DIAGRAMA DE FLUJO

21

FORMATO DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS EN LAS AREAS DEL INAH.

30

CEDULA DE REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS, TRAMITE TEL-SEP

32

AUTORIZACIONES

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INTRODUCCION ES RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL ESTABLECER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE OPERACION QUE FACILITEN Y EFICIENTEN SU FUNCIONAMIENTO Y COADYUVEN DE MANERA IMPORTANTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS. PARA ELLO ES DE SUMA IMPORTANCIA ELABORAR Y ACTUALIZAR “MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS”, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE OBSERVANCIA GENERAL EN SU AMBITO DE APLICACION, EN LOS QUE SE CONSIGNAN, ORDENAN Y DESCRIBEN EN FORMA SISTEMATICA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS TECNICOS QUE HAN DE EJECUTAR LOS RESPONSABLES EN LA CONSECUCION DE SUS FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS; ESTABLECEN LAS NORMAS Y BASE LEGAL QUE REGULAN LOS PROCESOS; ASIGNAN Y DELIMITAN RESPONSABILIDADES DE QUIENES PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A TRAVES DE NARRATIVOS, DIAGRAMAS DE FLUJO Y FORMATOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSECUCION DE TRAMITES. ACORDE A LO ANTERIOR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LAS FUNCIONES QUE TIENE ASIGNADAS, CONSIDERO NECESARIO IMPULSAR AQUELLAS ACCIONES ENCAMINADAS A IMPLEMENTAR EL “PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1995-2000” POR TAL MOTIVO SE CONSIDERÓ PRIMORDIAL PROMOVER LA SISTEMATIZACION A NIVEL INSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE “CAPTACION Y ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS.", EL CUAL ESTA REGISTRADO COMO UN TRAMITE TELSEP-INAH-CONTRALORIA INTERNA, POR LO QUE ATENDIENDO DICHA NECESIDAD SE ELABORO EN UNA FORMA ESPECIAL EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ES NECESARIO SEÑALAR, QUE ESTE PROCEDIMIENTO SE SISTEMATIZO CON UNA VISION INTEGRAL, CONSIDERANDO LAS ACCIONES QUE SON RESPONSABILIDAD DEL INAH, ASI COMO LAS ASIGNADAS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN FORMA ESPECIFICA Y DEFINIDA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO FINALMENTE CABE PUNTUALIZAR QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES UN ESFUERZO MAS PARA DAR RESPUESTA AL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1995-2000, A NIVEL INSTITUCIONAL. LO CUAL IMPLICA QUE ESTE PUEDE SER ACTUALIZADO Y MEJORADO, YA QUE SE CONSIDERA QUE EN GRAN MEDIDA LA OPERACION EFICIENTE DE ESTE PROCESO PARA LAS AREAS DEPENDE DE LAS PERFECCIONES QUE SE LE HAGAN AL MISMO; POR LO QUE, AUNQUE ESTA HERRAMIENTA TIENE UN CARACTER NORMATIVO Y A LA VEZ DE APOYO A LOS USUARIOS, SU ADECUACION CONSTANTE ES UNA NECESIDAD INELUDIBLE, PARA LO CUAL LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO, A TRAVES DE SU DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SE PONE A SU DISPOSICION.

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BASE LEGAL

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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. D.O. 05-II-17. REFORMAS D.O. 28-XII-82; D.O. 3-II-83; D.O. 10-VIII-87; D.O. 27-VI-90; D.O. 6-I-92; D.O. 28-I-92; D.O. 20-VII-93, FE DE ERRATAS D.O. 23-VIII-93 REFORMA D.O. 31-XII-94; FE DE ERRATAS D.O. 3-I-95; REFORMAS D.O. 2-III-95; D.O. 3-VII-96; D.O. 22-VIII-96. LEYES

•

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. D.O. 03-II-39; REFORMA D.O. 13-I-86; D.O. 23-I-98.

•

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. ARTICULO 37, FRACCION XVII D.O. 29-XII-76, FE DE ERRATAS D.O. 2-II-77 REFORMAS D.O. 8-XII-78; D.O. 31-XII-80; D.O. 4-V-82; D.O. 29XII- 82 D.O.30-XII-83; FE DE GERRATAS D.O. 18-IV-84; REFORMAS D.O. 8-XII-78; D.O. 31-XII-80; D.O. 4-I-82; D.O. 29-XII-82; D.O. 30-XII-83; FE DE ERRATAS D.O. 18-IV-84; REFORMAS D.O. 21-I-85;D.O. 14-V86; D.O.24-XII-86; D.O. 22-VII-91; D.O. 21-II-92; D.O. 25-V-92; D.O.23-XII-93; D.O. 28-XII-94;D.O. 19XII-94; D.O. 15-V-96; D.O. 24-XII-96 Y D.O. 4-XII-97.

•

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. ARTICULO 49. D.O. 31-XII-82, FE DE ERRATAS D.O. 10-III-83. REFORMAS D.O. 11-I-91; FE DE ERRATAS D.O. 14-I -91; REFORMA Y ADICION D.O. 21-VII-92; FE DE ERRATAS D.O. 22-VII-92; REFORMA Y ADICION D.O 10-I-94; REFORMA D.O. 26-V-95; D.O. 12-XII-95; D.O. 24-XII-96; REFORMA Y ADICIONES D.O. 4-XII-97. REGLAMENTOS

• REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.D.O. 9-VIII-85; REFORMAS D.O. 17III-89; D.O. 26-III-94; FE DE ERRATAS D.O. 10-VIII-94; REFORMAS D.O. 26-III-94; D.O. 24-XII-94. •

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. ARTICULO 26 FRACCION III, PUNTO I.IV, INCISO a), PUNTO I. D.O. 12-IV-95, REFORMAS Y ADICIONES D.O. 29-IX-97. DECRETOS

•

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000. D.O. 31-V-95.

•

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA SECTORIAL DENOMINADO PROGRAMA DE CULTURA 1995-2000. D.O. 21-II-96.

•

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESPECIAL DE MEDIANO PLAZO DENOMINADO PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1995-2000. D.O. 28-V-96.

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ACUERDOS •

ACUERDO NACIONAL PARA LA ELEVACION DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD. D.O. 27-V-92.

•

ACUERDOS PARA LA DESREGULACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (ADAE). D.O. 24-XI-95; D.O. 28-II-96. MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

•

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. D.O. 16-XII-94.

•

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. APROBADO POR S.E.P. VIII-95.

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RESPONSABLES DE SU APLICACION

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RESPONSABLES DE SU APLICACION:

A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION A.1) POR EL INAH - COORDINADORES NACIONALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAH. A.2) POR LA CONTRALORÍA INTERNA - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INAH. - DIRECCION DE RESPONSABILIDADES - SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES - DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACION:

- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SISTEMA TELSEP-SEP

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OBJETIVO

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OBJETIVO RECIBIR Y ATENDER A NIVEL NACIONAL EN FORMA OPORTUNA Y CORRECTA LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS QUE PRESENTEN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y AL PUBLICO EN GENERAL, EFECTUANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROCEDENTES Y VALORANDO E IMPLEMENTANDO LAS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES RECIBIDAS, CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERACION E IMAGEN INSTITUCIONAL.

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NORMAS DE OPERACION

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NORMAS DE OPERACION •

ES OBLIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, ACORDE A SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS Y PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS, EL DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PUBLICO EN GENERAL, CON EL OBJETO DE RESOLVER LA PROBLEMATICA Y/O PROMOVER LAS MEJORAS QUE PROCEDAN DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS VERTIDOS POR LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAH, BASANDOSE EN LAS LEYES, REGLAMENTOS, PROGRAMAS Y OTRAS DISPOSICIONES VIGENTES, ASI COMO EN LAS OBSERVACIONES QUE AL RESPECTO EFECTUE LA CONTRALORIA INTERNA.

•

DEBERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAH, CONTAR CON BUZONES Y FORMATOS A LA VISTA DEL PUBLICO EN GENERAL, CON LA FINALIDAD DE QUE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL ESTE EN CONDICIONES DE CAPTAR Y PRESTAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO PARA LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PUBLICO EN GENERAL.

•

INVARIABLEMENTE, EL COORDINADOR NACIONAL, DIRECTOR Y/O ADMINISTRADOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAH, SON RESPONSABLES DE LA COLOCACION Y CONTROL DE LOS BUZONES, ASIMISMO, DEBERAN REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SUGIERA LA CONTRALORIA INTERNA PARA LA SOLUCION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS, QUE ELABOREN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL INSTITUTO.

•

TODA DENUNCIA, QUEJA, PETICION, SUGERENCIA O COMENTARIO DEBERA SER PRESENTADA POR ESCRITO A TRAVES DE LOS FORMATOS QUE PARA EL CASO IMPLANTE EL INSTITUTO, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA.

•

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DARA SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS QUE CONSIDERE RELEVANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TENGA LOS DATOS DEL PROMOVENTE O SEAN ANONIMOS.

•

ES OBLIGACION DEL DIRECTOR Y/O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INAH, CORRESPONDIENTE, ENVIAR AL ORGANO INTERNO DE CONTROL TODOS LOS FORMATOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS A TRAVES DE OFICIO, VIA FAX Y CORREO O MENSAJERIA, TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO DE FOLIO CONSECUTIVO DE LOS FORMATOS, Y UTILIZARA EL CORREO ELECTRONICO CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE ATENCION A EMERGENCIAS ASI LO DETERMINEN. (E-MAIL): [email protected].

•

ES RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INAH, LLEVAR UN REGISTRO DE CONTROL (BITACORA, EN FORMA MANUAL O POR COMPUTADORA) CON LOS DATOS Y FECHAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA SOLUCIONAR LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS RECIBIDOS.

•

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAH, DEBERAN, CONFORME AL CASO E IMPORTANCIA LLEVAR LOS EXPEDIENTES DE ATENCION CORRESPONDIENTES A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA INTERNA, ETC.

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TODA RESOLUCION Y/O ATENCION A QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, COMENTARIOS DEBERA SER DEL CONOCIMIENTO DEL PROMOVENTE.

•

DEBERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAH, TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, PARA QUE MENSUALMENTE SE INTEGREN ESTADISTICAS INSTITUCIONALES Y POR AREA DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS, ASI COMO GRAFICAS E INDICADORES Y ENTERARLAS A LA CONTRALORIA INTERNA PARA SU ANALISIS Y REPORTE A LA SECODAM.

•

EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA POR MEDIO DE SUS AREAS ADMINISTRATIVAS TENDRA LA OBLIGACION DE PRESTAR ASISTENCIA Y ASESORIA A LOS PROMOVENTES QUE ASI LO REQUIERAN PARA EL LLENADO DE FORMATOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS, O CUALQUIER INFORMACION COMPLEMENTARIA

•

LOS FORMATOS PARA LA CAPTACION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEBERAN SER AVALADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ASÍ COMO ESTAR FOLIADOS CONSECUTIVAMENTE E IDENTIFICADOS CON LA DENOMINACION Y DIRECCIÓN DEL AREA.

•

ES OBLIGACION DEL COORDINADOR NACIONAL, DIRECTOR O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA INAH, REVISAR LOS BUZONES SEMANALMENTE PARA ENTREGAR SU CONTENIDO A LA CONTRALORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO.

•

LOS FORMATOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INAH, QUE SE CANCELEN POR ALGUN MOTIVO, DEBERAN SER ARCHIVADOS, PARA CUALQUIER ACLARACION.

•

ES RESPONSABILIDAD DEL INAH, A TRAVES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, ANALIZAR, EFECTUAR, PROMOVER Y COORDINAR TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE MEJOREN LA OPERACION INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA INTERNA CON RESPECTO A LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS RECIBIDOS POR LA CIUDADANIA O POR EL PROPIO PERSONAL DEL INAH.

•

EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, TIENE LA OBLIGACION DE RESPETAR EL DERECHO A LA FORMULACION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

•

EN TODOS LOS ACTOS REFERENTES A ACLARAR, TESTIMONIAR ETC., EN QUE INTERVENGA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, SOBRE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS ,DEBERA IDENTIFICARSE CON LA CREDENCIAL VIGENTE, EXPEDIDA POR EL INAH.

•

LA CONTRALORIA INTERNA, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS QUE LE DETERMINE LA SECODAM, ES RESPONSABLE DE ESTABLECER EN FORMA INTERNA SUS NORMAS DE OPERACION, SOLO INFORMANDO DE ELLAS AL PUBLICO EN GENERAL CUANDO ASI LO CONSIDERE NECESARIO.

SUGERENCIAS

Y

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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

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______________________________________________________________________________ DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS __________________________________________________________________ NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPTACION Y ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS. TRAMITE TELSEP-INAH-CONTRALORIA INTERNA DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE AREA: CONTRALORIA INTERNA ANTROPOLOGIA E HISTORIA ___________________________________________________________________ AREA RESPONSABLE

NUMERO

COORDINADOR NACIONAL Y/O DIRECTOR O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INAH

1

2

REALIZAN RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO INAH, PARA DETERMINAR EL (LOS) LUGARES EN EL QUE SE INSTALARA (N) EL (LOS) BUZON (ES) DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS, ANOTAN EN SU CASO EN EL PLANO DEL AREA LA UBICACION DEL BUZON.

3

INSTRUYEN AL PERSONAL PARA LA INSTALACION DEL LOS) BUZON (ES), ARCHIVA PLANO.

4

5

PUBLICO USUARIO Y/O PROMOVENTE

6

7

COORDINADOR NACIONAL Y/O DIRECTOR O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INAH

DESCRIPCION CUANDO SE REQUIERA Y/O SE INSTRUYA DEFINEN CARACTERISTICAS Y NUMERO DE BUZON (ES) PARA QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS.

8

UNA VEZ INSTALADO EL BUZON: PROCEDEN A COLOCAR JUNTO AL BUZON LOS FORMATOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEBIDAMENTE FOLIADOS, MISMOS QUE PREVIAMENTE FUERON VALIDADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA. REALIZAN INSPECCION PARA SUPERVISAR LA CORRECTA INSTALACION DEL BUZON (ES) DE QUEJAS Y DENUNCIAS. PERMANENTEMENTE Y SEGUN PROCEDA: ACUDE AL BUZON DEL CENTRO DE TRABAJO INAH CORRESPONDIENTE Y OBTIENE FORMATO (S) DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS. REQUISITA FORMATO (S) Y DEPOSITA EN BUZON. SEMANALMENTE: REVISA EL BUZON, PARA VERIFICAR SI ENCUENTRA, FORMATOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PRESENTADOS POR EL PUBLICO EN GENERAL. HAY FORMATOS EN EL BUZON?

SI HAY FORMATOS CON QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS, CONTINUA CON LA ACTIVIDAD NO. 9. NO HAY FORMATOS, REGRESA A LA ACTIVIDAD 8.

9

SI HAY FORMATOS EN EL BUZON: EXTRAE FORMATOS CON QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS DEL BUZON.

10

OBTIENE FOTOCOPIAS DE FORMATOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS, REFERENTES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

11

INTEGRA TOTAL DE FORMATOS.

12

REGISTRA INFORMACIÓN DE FORMATOS EN BASE DE DATOS (EN SU CASO MANUALMENTE). CONFORMA EXPEDIENTES SEGUN IMPORTANCIA.

13

ELABORA OFICIO Y TURNA JUNTO CON FORMATOS, ARCHIVA ACUSE DE RECIBO. PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE ESTA AREA, VER ACTIVIDAD 14 Y SUBSECUENTES. PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA, VER A PARTIR DE LA ACTIVIDAD 24.

14

15

16

17

PARALELAMENTE Y UNA VEZ ENVIADA LA INFORMACION A CONTRALORIA INTERNA ANALIZA FORMATOS CON QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS. ES POSIBLE ATENDER LA PROMOCION? NO ES POSIBLE ATENDER LA PROMOCION, CONTINUA CON LA ACTIVIDAD NO.15 ES POSIBLE ATENDER LA PROMOCION, CONTINUA CON LA ACTIVIDAD NO. 17. EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE ATENDER LA PROMOCION: COMUNICA AL PUBLICO USUARIO Y/O PROMOVENTE LA RESPUESTA VIA TELEFÓNICA O A TRAVÉS DE OFICIO, SEGÚN LAS POSIBILIDADES Y GRAVEDAD DEL ASUNTO, ARCHIVA COPIA DE OFICIO DE RESPUESTA. REGISTRA EN EL CONTROL DEL ÁREA A TRAVÉS DE ARCHIVO INFORMÁTICO LA RESOLUCION DE LA PROMOCIÓN. CONTINUA CON LA ACTIVIDAD NO. 23. EN CASO DE QUE LA PROMOCIÓN PUEDA SER ATENDIDA: DETERMINA EN SU CASO ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS, RECIBIDAS.

LA PETICION REQUIERE DEL APOYO O INTERVENCION DE OTRAS AREAS DEL INAH? SI, CONTINUA CON LA ACTIVIDAD NO. 18. NO, CONTINUA PROCESO EN LA ACTIVIDAD No 20.

18

19

20

21

22

23

SI LA PETICIÓN REQUIERE DEL APOYO O INTERVENCIÓN DE OTRAS ÁREAS DEL INAH: ELABORA OFICIO SOLICITANDO LA PARTICIPACION DEL AREA INAH; TURNA A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y/O SUSTANTIVAS DEL INAH CORRESPONDIENTES Y ARCHIVA ACUSE DEL OFICIO. POSTERIORMENTE: RECIBE OFICIO DE RESPUESTA DEL AREA REQUERIDA. CONTINUA CON ACTIVIDAD NO. 20 LA PETICIÓN NO REQUIERE DEL APOYO DE OTRAS ÁREAS DEL INAH: REALIZA LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA ATENCION DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS, CONJUNTAMENTE CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS (EN SU CASO). POSTERIORMENTE VERIFICA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y ATENCION DE LA QUEJA Y/O DENUNCIA. REGISTRA EN CONTROL DE BASE DE DATOS DEL AREA LA SOLUCION DE LA QUEJA, ARCHIVA EXPEDIENTE. TRIMESTRALMENTE ELABORA ESTADISTICAS Y GRAFICAS QUE ESPECIFIQUEN LAS CANTIDADES, DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS O COMENTARIOS, DIRIGIDOS AL ORGANO INTERNO DE CONTROL; IMPRIME Y ENVIA UN TANTO A LA CONTRALORIA INTERNA PARA LAS CONCILIACIONES PROCEDENTES. VER PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, “SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRAMITES REGISTRADOS EN EL SISTEMA TELSEP”. TERMINO DEL PROCEDIMIENTO INAH.

NOTA: LOS PROCESOS ENUNCIADOS QUE CORRESPONDAN A AREAS DE CONTRALORIA INTERNA, SE INDICAN EN APEGO AL PROCEDIMIENTO NORMATIVO ESTABLECIDO POR LA SECODAM AL RESPECTO. INICIA PROCEDIMIENTO DE CONTRALORIA INTERNA. RECIBE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INAH A TRAVÉS DE OFICIO LOS FORMATOS Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES Y ACUSA DE RECIBO EN COPIA DE OFICIO.

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y/O DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

24

SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

25

RECIBE FORMATOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

26

ANALIZA INFORMACION Y REGISTRA EN EL LIBRO DE GOBIERNO.

27

TURNA FORMATOS Y GIRA INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS. ARCHIVA OFICIO DE ENVIO.

28

RECIBE ANALIZA Y IRREGULARIDADES DADAS FORMATOS.

29

INTEGRA EXPEDIENTE CON FORMATOS Y ASIGNA NUMERO DE EXPEDIENTE CONSECUTIVO DE ACUERDO AL LIBRO DE GOBIERNO.

30

CAPTURA REGISTRO, IMPRIME LOS DATOS DE LOS FORMATOS EN LIBRO ELECTRONICO. ARCHIVA EXPEDIENTE.

SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

31

ELABORA PROYECTO Y OFICIOS DE NOTIFICACION A LOS PROMOVENTES Y TURNA AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y/O DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

32

RECIBE DE LA SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES, ANALIZA, FIRMA DOCUMENTOS Y DEVUELVE.

SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

33

RECIBE DOCUMENTOS FIRMADOS, GIRA INSTRUCCIONES Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

34

RECIBE DOCUMENTOS Y NOTIFICA LOS OFICIOS A LOS PROMOVENTES, INTEGRA PROYECTO DE INICIO EN EXPEDIENTE, ARCHIVA OFICIOS DE NOTIFICACION.

DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DETERMINA LAS A CONOCER EN

POSTERIORMENTE: ELABORA CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO EL OFICIO AL SERVIDOR PUBLICO CON LA SOLICITUD DEL INFORME, ARCHIVA ACUSE DE RECIBO EN EXPEDIENTE.

SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

35

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INAH

36

RECIBE OFICIO CON SOLICITUD Y LA ANALIZA.

37

ELABORA INFORME DETALLADO DEL MOTIVO DE LA QUEJA Y TURNA AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y/O DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA.

TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA Y/O DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

38

RECIBE ANALIZA Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS E INCONFORMIDADES.

SUBDIRECCION DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

39

RECIBE INFORME Y ANALIZA DETALLADAMENTE JUNTO CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y/O INCONFORMIDADES. PROCEDE LA PROMOCION O SOLICITUD? NO PROCEDE, CONTINUA CON LA ACTIVIDAD NO. 40. SI, PROCEDE, PASA A LA ACTIVIDAD NO. 42

40

CUANDO NO PROCEDE LA PROMOCION: ELABORA ACUERDO EXPLICANDO MOTIVOS POR LOS CUALES NO PROCEDE, OBTIENE Y TURNA COPIA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INAH CORRESPONDIENTE Y ENTREGA ORIGINAL AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y/O DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES.

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y/O DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

41

REVISAN EL ACUERDO Y ARCHIVA EXPEDIENTE.

DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

42

SUBDIRECCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

43

ELABORA ACUERDO PROMOCION.

44

INTEGRA EL ACUERDO DEBIDAMENTE FOLIADO.

CONTINUA EN LA ACTIVIDAD NO. 50.

45

SI PROCEDE LA PROMOCION O SOLICITUD: TURNA INFORME DETALLADO.

DE

QUE

AL

PROCEDE

LA

EXPEDIENTE,

POSTERIORMENTE: ELABORA NOTIFICACION PARA LOS INVOLUCRADOS EN EL RESULTADO DEL TRAMITE.

DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

46

EN REUNION DE TRABAJO ACUERDA CON EL DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES, OBTIENE FIRMA DEL MISMO EN OFICIOS DE NOTIFICACION.

47

CAPTURA DATOS EN EL LIBRO ELECTRONICO; ARCHIVA EXPEDIENTE.

48

ENVIA OFICIO DE NOTIFICACION A LAS AREAS INVOLUCRADAS, (FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INAH Y/O PROMOVENTE).

49

50

SEMANALMENTE: ENVIA A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, POR DISKETTE Y/O CORREO ELECTRONICO EL LIBRO ELECTRÓNICO. TRIMESTRALMENTE: ELABORA Y ENVIA ESTADISTICAS DE QUEJAS Y DENUNCIAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN ORIGINAL, OBTIENE ACUSE EN COPIA Y ARCHIVA. TERMINO

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AREA: INAH, CONTRALORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: CAPTACION Y ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS. TRAMITE TELSEP-INAH-CONTRALORIA INTERNA

DIAGRAMA DE FLUJO

DIA 20

MES AÑO 08

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INAH

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DIA 20

MES AÑO 08

FORMATO DE QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS EN LAS AREAS DEL INAH.

99

INAH

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DIA 20

MES AÑO 08

CEDULA DE REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS, TRAMITE TELSEP.

99

S

E

P

P R O G R A M A G E N E R A L D E S IM P L IF IC A C IO N D E L A A D M IN IS T R A C IO N P U B L IC A F E D E R A L

C .I.D .A .P . M A N U A L D E T R A M IT E S Y

C E D U L A D E R E G IS T R O D E T R A M IT E S Y S E R V IC IO S

S E R V IC IO S A L P U B L IC O

V IG E N C IA M ES 0

O 1

N O M B R E D E L T R A M IT E O S E R V IC IO

AÑ O

97

D E

1

T IE M P O D E R E S P U E S T A

U S U A R IO S

CO M PRO BANTE A O BTENER

D E S C R IP C IO N

R E Q U IS IT O S

CO STO EN N$

AREA DE PAG O

A R E A E N D O N D E S E P R O P O R C IO N A CE N TR AL:

DESCO NCENTRADO :

D O M IC IL IO / U B IC A C IO N

H O R A R IO D E A T E N C IO N

H O JA N o.

T E L E F O N O (S ) / E X T E N S IO N (E S )

F U N D A M E N T O J U R ID IC O / A D M IN IS T R A T IV O

O B S E R V A C IO N E S

2

INAH

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AUTORIZACIONES.

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MES AÑO 08

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AUTORIZACIONES

AUTORIZA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

___________________________________ LIC. JORGE CARLOS DIAZ CUERVO

VALIDA ORGANO INTERNO DE CONTROL

__________________________________ C.P. ALEJANDRO VALENCIA LOPEZ

ELABORO

DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

_________________________________ LIC. BLANCA ISELA FLORES TAMEZ

DIA 20

MES AÑO 08

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