GCOTIENDA TEXTIL

MANUAL TPV VENTA TRADICIONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CUADRE DE CAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 4

VALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 7

LIQUIDACION DE UN VALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HACER UNA COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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VENTA “A CUENTA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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COBRAR UN “A CUENTA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SIN EL Nº DE TIQUETE QUE QUEREMOS COBRAR . . . . . . . . . . .

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DEVOLVER UN “A CUENTA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MODIFICACIÓN DE UNA VENTA “A CUENTA” . . . . . . . . . . . . . . Pág. 19 ARREGLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 20 FUNCIONES EN LA VENTA TPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 24

1 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL VENTA TRADICIONAL Esta opción será la que realicemos para hacer una venta nor mal y corriente. Para llegar a esta opci ón, seguiremos éste cami no a través del menú: GEST ION DE VENTAS (3) – GEST ION DE FRAS. (4) – FRAS. DE CAJ A (1) “F3” “F1” “F1”

Una vez allí, seguiremos estos pasos para realizar la venta: 1. Indicaremos número de vendedor (si existe), y pulsaremos “I NTRO”. 2. A) Ventas a través del código de barras Cogeremos la etiqueta y marcaremos con la pistola. Confir maremos todo (Pulsar “I NTRO ”). B) Ventas a través del código Introduciremos el códi go del artículo, si se desconoce se puede acceder a las ayudas de artículos (Pulsar [F1]). Nota: La cantidad y el precio, se puede configurar para que sal ga automáticamente.

3. Al acabar de introducir artículos, pulsaremos “ESCAPE” , y aparecerá el siguiente mens aj e: “FIN DE ART ÍCULOS S/ N” ESCRIBIR “S” (por defecto)

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GCOTIENDA TEXTIL 4. El cursor saltará al recuadro de descuentos. Pulsaremos “I NTRO” , hasta que aparezca el mensaj e: “OBSERVACIONES

S/ N”

“N” (por defecto)

5. Aparecerá la ventana s iguiente:

Siempre saldrá la F. PAGO como CJ (efectivo), per o se puede cambiar apretando tecla de función o escribiendo forma de pago: [F2] [F3] [F4] [F5]

= = = =

CJ TJ AB DE

Efectivo Tar jeta Vale pendiente Descuadre

(ver opción “VALE” más adelante)

Si se escoge for ma de pago CJ, al poner el importe que nos entrega el cliente, nos calculará el cambio a devol ver. Nota: El cliente puede pagar con una diferente forma de pago, por ej emplo, de 30 €, 10 € pueden ser en “TJ”, y 20 € en “CJ”. * Puede crearse tambi én la ficha de cliente.

6. Preguntará:

“¿CORRECTO?”

ESCRIBIR “S”

“IMPRIM IR REGALO / T IQUETE / FACTURA / SALIR”

Por defecto saldrá T (tiquete)

Nota: La factura puede i mpri mirse en 3 modalidades :

3 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL 1- DIN-A4 for mato factura. 2- Tiquete mini factura con todos los datos necesarios para facturar. ( ver el dibuj o ) 3- Tiquete mini factura i gual que el tiquete normal, con la diferencia que no nos saldrá el pr ecio.

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL TIQUET

ARTÍCULOS COMPRADOS

COBROS DESGLOSADOS POR FORMA DE PAGO IMPORTE DEL CAMBIO VENDEDOR OBSERVACIONES TIENDA

4 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL CUADRE DE CAJA Opción en la que podr emos listar el total de ventas del día, o entr e las fechas que le solicitemos , para comprobar que el total cuadre con la caj a. Los resultados podrán verse por pantalla o por i mpresora. 1. Desde la ven tana de ve ntas, [F1 ] “AYUDA” y [F9] “CUADRAR CAJON ” Nos aparec erá la siguie nte ven tan a:

2. Pondremos entre que fecha queremos realizar el cuadre, y pulsar “INTRO”. 3. Ponemos las di vers as for mas de pago que hagamos realizado: CJ : CAJ A TJ : TARJ ETA AB : VALE PENDIENTE Nos preguntará

“¿IMPRIM IR? S/ N”

y pulsar “I NTRO”

ESCRIBIR “S”

4. Nos pedirá si queremos “A” agr upado o por tiquete “T”. Agrupado: será la suma total diaria entre las fechas que hayamos pedido. Tiquete: cada venta una por una separadamente, clasificada por su forma de pago, y además las compras que hayamos realizado en ese día. ( Ver el dibuj o).

5 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

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DATOS DE LA EMPRESA

TOTALES DE VENTA EN DIFERENTES FORMAS DE PAGO

VENTAS DEGLOSADAS POR TIQUETE

COBROS DESGLOSADOS POR TIQUETE

COBRO CON VARIAS FORMAS DE PAGO

COMPRAS DESGLOSADAS POR TIQUETE

SALDO INICIAL / CAJA

TOTAL DIARIO DE LA VENTA

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GCOTIENDA TEXTIL Nota: Se ha de recordar a, que si hemos realizado una venta con varias formas de pago, en el tiquete de cuadre de caj a nos aparecerá marcada con 2 asteriscos (**), en vez de con TJ , CJ o AB. Para poder cons ultar la diferentes formas de pago del tiquet e en cuestión, hemos de entrar en manteni miento de facturas: GEST ION DE VENTAS (3) – GEST ION DE FRAS. (4) – MANTENIM IENTO (2) “F3” “F4” “F2” Una vez allí, Ponemos en el recuadro f actura el número de ti quete que queramos consultar, y apretamos “I NTRO”. Nos aparecerá la factura, y si apretamos [F4] “OBSERVACIONES”, nos aparecerán las for mas de pago del tiquete y el i mporte de cada una de ellas.

VALE Cuando hayamos de realizar un vale, se efectuara como un ti quete de venta nor mal, pero con CANTI DAD DE ARTÍCULO EN NEGATI VO. 1. Cuando aparezca el r ecuadro T OT AL FA CTU RA, en forma de pago aparecerá automáticamente “AB ” (VALE PENDI ENTE). Pulsaremos “I NTRO”. Hay 2 maneras de proceder: - VALE RÁPIDO: Es la manera fácil de crear un vale. Apretamos [F11]. Preguntará:

“IMPRIMIR REGALO / TIQUETE / FACTURA / SALIR”

escoger T (tiquete)

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GCOTIENDA TEXTIL -

VALE DE CLIENTE: Daremos de alta el cliente en ese preciso m omento, para ello apr etamos [F1] y luego [F3], entraremos en alta de clientes. Una vez ya lo tengamos creado, volvemos a la venta, intr oducimos el código de cliente en el recuadro CL IENT E y apretamos “INTRO”. Preguntará:

“I MPRIMIR REGALO / TIQUETE / FACTURA / SALIR”

escoger T (tiquete)

2. En ambas opciones nos aparecerá el vale de com pra. Con la única diferencia que en el VAL E RÁ PIDO nos aparecerá como cliente 9998 y en el V AL E DE CL IE NT E, con el númer o de cliente que le corresponda. ( ver el dibujo).

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL VALE

IMPORTE DEL VALE VENDEDOR

OBSERVACIONES

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GCOTIENDA TEXTIL LIQUIDACIÓN DE UN VALE Así como hay 2 tipos de vale, hay 2 maneras diferentes de liquidar el vale. Todo depende de si se trata de un cliente con un V ALE RÁPIDO o un V ALE DE CLIENTE:

- LIQUIDACI ÓN DE UN VALE RÁPIDO: 1. En la mis ma ventana de la venta, si nos fi j amos en la parte inferior izquierda, nos aparece la opción “[F11] VALE 9998”. 2. Si pulsamos [F11] nos aparecerá al lado del VENDEDOR un recuadro en el que sale: “TOTAL EURO *VALE*”

ESCRIBIR AQUÍ EL IMPORTE DEL VALE.

3. Procederemos a realizar una venta nor mal. Con la diferencia que en el momento de cobrar, nos aparecerá: “APLICAR VALE”

ESCRIBIR “S ”

4. Nos aparecerá el si gui ente tiquete, en el que se contempla el i mporte total de la venta, el descuento aplicado con el vale, y el total que se quedar á en caj a.

9 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

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DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL TIQUETE

ARTÍCULOS DE LA COMPRA

IMPORTE DEL VALE APLICADO IMPORTE RESTANTE DESCONTADO IMPORTE DEL CAMBIO VENDEDOR OBSERVACIONES TIENDA

- LIQUIDACI ÓN DE UN VALE DE CLIENTE: 1. En la mis ma ventana de la venta, lo pri mero que hemos de hacer , es introducir el número de cliente que tenga el vale en el recuadro C L IE N TE. Para ello apretaremos la flecha arriba en el teclado

Nos aparecerá el importe del VALE DE CLIENTE al lado del vendedor.

2. Procederemos a realizar una venta nor mal. Pero cuando lleguemos a la ventana de for ma de pago, pulsamos [F11] para aplicar el vale. Nos aparecerá: “APLICAR VALE”

ES CRIBIR “S ” 10

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3. Nos aparecerá, como en la liquidación anterior, el tiquete en el que se contempla el importe total de la venta, el descuento aplicado con el vale, y el total que se quedará en caj a. Pero con la diferencia, que en cliente, aparecerá el número de cliente que le corresponda.

HACER UNA COMPRA Realizaremos una compra al sacar dinero del caj ón de monedas. Esto, es totalmente necesario de realizar si se quiere hacer cuadrar el caj ón de monedas al final del día. Además , nos aparecerán reflej adas en el cuadre de caj a. 1. En la ventana de ventas apretamos [F12] C OMPR AS PR OVE ED OR, y se nos abr irá la ventana de compras 2. En la ventana de compras, en el recuadro NUMERO DE FACTURA DE COMP RA lo podemos dejar en blanco para ello, apretamos “I NTRO”. 3. En PROVEEDOR, podemos insertar el númer o de proveedor que queramos, y en caso de no ser ninguno en concret o, pondremos 9999 (pr oveedores varios) y apretamos “I NTRO”. 4. Insertamos la fecha correspondiente en for mato DD/MM/AAAA y apretamos “INTRO” 5. El recuadro CUENTA lo dej amos tal y como está y apretamos “I NTRO”.

11 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL 6. En el recuadro TIPO, podemos poner el tipo de compra que se trata, para ello, habremos de crear los diferentes tipos apretando [F1] “AYUDA” y [F1] “ALTAS”. Ejemplo : GP (código) GASTOS PERSONALES (Descripción) En el caso de no querer poner el tipo, podemos dej arlo en blanco y pasar al si guiente recuadro. Apretaremos “I NTRO”. 7. En BASE IM PONIBLE, pondremos el i mport e de la compra que hayamos reali zado. 8. En T IPO IV A, pondremos “1” que es el 16% , o “0” que es el 0%, y apretaremos “I NTRO”. En el caso de poner otro tipo de IV A (16%+4%, etc.), podemos consultar el número que hemos de poner apretando [F1] “AYUDA”. 9.

En IMPORTE TOTAL, aparecerá por defect o: Importe de BASE IMPONIBLE + % IV A Ejemplo : 6,47 + 1,03 = 7,50

Para pas ar al siguiente recuadr o, apretamos “I NTRO ”.

10. En CONCEPTO, podemos poner infor mación sobre la compra. En el caso de no querer poner nada, lo dej amos en blanco y apretam os “INTRO”. 11. Nos preguntará:

“P AGADO S/ N”

ESCRIBIR “S” o “N” según convenga.

12. Pasaremos a FORM A DE PAGO, pondremos “CJ” (caja) y apretamos “INTRO”. 13. Pasaremos al recuadr o SUBCUENTA. Lo dej amos como está y apretamos “I NTRO”.

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GCOTIENDA TEXTIL VENTA A CUENTA Cuando el cliente nos dej a un importe a cuenta. 1. Se hace igual que la venta normal, pero al llegar al recuadro de total factura, en FORMA DE PAGO hay que pulsar [F12] “PENDIENTE DE PAGO” y pulsar “INTRO”. Introduci mos la forma de pago: “CJ”, “TJ”, etc., y pulsamos “INTRO”. Se pueden poner varias a la vez. Una vez introducida l a for ma de pago, pul samos “I NTRO”, e introduci mos la cantidad que nos entrega a cuenta y luego “INTRO” de nuevo. Entonces nos aparecer á la cantidad pendient e en el recuadro PENDIENTE.

2. Ahora, ya pasamos a introducir el código del cliente. El programa no nos per mitirá los clientes 9999 o 9998. Hay 2 maneras de proceder: -

A CUENTA RÁPIDO: Es la manera fácil de crear un “a cuenta”. Ponemos como cliente 9997 y apretamos “INTRO”. Preguntará:

“IMPRIMIR REGALO / TIQUETE / FACTURA / SALIR”

escoger T (tiquete)

Nota: Se ha de añadir que esta opción es poco recomendable y aconsejamos encarecidamente usar la opción explicada a continuación. 13 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL También añadir que el cliente 9997 lo crearemos previamente. -

A CUENTA DE CLIENTE: Daremos de alta el cliente en ese preciso momento, para ello apretamos [F1] y luego [F3], entraremos en alta de clientes. Una vez ya lo tengamos creado, volvemos a la venta, intr oducimos el código de cliente en el recuadro CL IENT E y apretamos “INTRO”. Preguntará:

“I MPRIMIR REGALO / TIQUETE / FACTURA / SALIR”

escoger T (tiquete)

Nota: Se ha de añadir que al finalizar éste proceso se impri mirán 2 copias del tiquete, una para el cliente, y la otra para nosotros.

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL TIQUETE

ARTÍCULOS DE LA COMPRA

IMPORTE PAGADO “A CUENTA” IMPORTE PENDIENTE VENDEDOR OBSERVACIONES

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GCOTIENDA TEXTIL COBRAR UN “A CUENTA”

Cuando queramos cobr ar un “A CUENTA” : 1. Desde la ventana de ventas, pulsaremos: [ F1] “AYUDA”, y luego [F1] “TIQUETES”. 3. Escogeremos la opción “COBRADO” (2) y pulsaremos “I NTRO”. 4. Introduci mos el númer o de tiquete pulsamos “INTRO” 2 VECES. 5. Nos preguntará “¿ES CORRECTO?” Podemos proceder de 2 maneras : -

COBRAR RESTO: En el caso que el cliente pague todo lo debido, ESCRIBIR “S” + “INTRO”. Preguntará:

“¿IMPRIMIR TIQUETE? S/N”

ESCRIBIR “S” + “I NTRO”.

Nos aparecerá el siguiente tiquete :

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DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL TIQUETE

DATOS DE LA COMPRA

TOTAL RESTANTE DE LA VENTA

-

COBRAR RESTO DE VARIAS FORMAS: En el caso que el cli ente pague todo lo debido en varias for mas de pago o le quede todavía por pagar parte del i mpor te. Apretaremos [F12] “A CUENTA” y nos aparecerá una ventana en la que nos indicará el total debido.

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GCOTIENDA TEXTIL Rellenamos el r ecuadro “EFECT IVO” con el i mporte dado, y apretamos “I NTRO”. Nos indicará el “PENDIENTE” que tiene (en caso de tenerlo) y nos hará escoger la for ma de pago. Introduciremos “TJ ”, “CJ ”, y apretamos “INTRO”. Si hemos de entrar más de una for ma de pago, haremos el mis mo proceso.

CUANDO NO TENEMOS EL Nº DE TIQUETE QUE QUEREMOS COBRAR

1. Des de la ventana de ventas pulsaremos: [ F1] “AYUDA”, y luego [F1] “TIQUETES”. 2. Escogeremos la opción “CONSULTAS” (2) y pulsaremos “INTRO”. 3. Escogeremos la opción códi go cliente (C) y pulsaremos “INTRO ”. 4. Pondremos Fecha inicial y Fecha final. 6. Introduci mos el códi go del cliente. Si no se sabe, [F1] “AYUDA”, y luego [F2] “ACCESO POR NOMBRE”.

7. Seleccionar “I” de “IMPAGADO”. Nos aparecerá el nº de tiquete impagado.

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GCOTIENDA TEXTIL 8. Volvemos atrás y es cogeremos la opción “COBRADO” (2). Introduciremos el nº de tiquete, y pulsaremos “I NTRO”. 9. Nos aparecerá el campo “¿ES CORRECTO?” ESCRIBIR “S” + “INTRO”. 10.

Preguntará:

“¿IMP RIMIR TIQUETE? S/ N” ESCRIBIR “S” + “INTRO”.

DEVOLVER UN “A CUENTA”

Si se desea devol ver el “A CUENTA” y que el recibo quede de nuevo i mpagado: 1. Desde la ventana de ventas, pulsaremos: [ F1] “AYUDA”, y luego [F1] “TIQUETES”. 2. Escogeremos la opción “DEVUELTO” (3) y pulsaremos “I NTRO”. 3. Introduci mos el númer o de tiquete que queremos devol ver.

4. Nos preguntará:

“DEVUELTO”:

ES CRIBIR “S” + “INTRO”.

5. Introducir el i mporte, y en for ma de pago poner “CJ” si se devuelve dinero en efecti vo.

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GCOTIENDA TEXTIL MODIFICACIÓN DE UNA VENTA A CUENTA

Para empezar, hemos de tener en cuenta que esta opción se realizará únicamente en casos muy raros. Cuando tenemos un “A CUENTA”, al gunas veces nos puede veni r el cliente, y devol vernos uno de los artículos que compró para cambiarlo por otro o otros. Esta opción, será únicamente para estos cas os, y el cliente nunca deberá escoger un artí culo de i mporte tan inferior, que nos de un resultado inferior al saldo i mpagado. 1. Hemos de salir de l a ventana de ventas, pulsaremos “ESCAPE”. 2. Nos aparecerá el campo “FIN DE ART ÍCULOS”: ESCRIBIR “S” + “INTRO”. 3. Aparece el campo “SEGURO (S/ N)”: ESCRIBIR “S” + “INTRO”. 4. Vamos a la opción (2) “MANTENIM IENTO” y luego a (2) “M ODIF ICACION”. 5. Nos aparecerá el mens aj e de la imagen, avis ándonos de que el cliente tiene pago pendiente :

6. Veremos la ventana de facturas. Apretamos “INTRO” y en el campo “Nº FAC” el nú me ro de tique te de co mp ra.

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GCOTIENDA TEXTIL 7. Aquí, ya podremos modificar la factura como nosotros queramos. Para anular al gún artículo, habremos de situarnos sobre la cantidad del artículo e introducir 0. En el caso de querer añadir un artículo más, lo haremos como cualquier venta nor mal i corriente, pero desde aquí . 8. Una vez hecho la modificación de la factura, podemos vol ver a la venta y añadir el artículo nuevo que quiera el cliente. 9.

Hemos de tener en cuenta que el importe nunca sea inf erior a lo que debe el cliente. En caso de que sea así el programa nos avisará con un mensaj e.

ARREGLOS

Cuando queramos hacer un ARREGLO, o sea, una modificación o r eparación de un artículo: 1. Desde la ventana de ventas, pulsaremos: [ F1] “AYUDA”, y luego [F11] “ARREGLOS”. Nos aparecerán las si gui entes opciones:

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- ALTAS: En el cas o que creemos un nuevo arreglo para un cliente. Pare ello habremos de rellenar los recuadros si guientes: - Arreglo nº: Códi go del arreglo, se generará automáticamente al dar de alta un nuevo arreglo. - Tienda: El nº de tienda donde reali zamos el alta (es automático). - Vendedor: El nº de vendedor que reali za el alta. - Códi go: El número de cliente que nos pide el arreglo. En cas o de no tener se ha de dar de alta. - Artículo: El códi go del artículo en cuestión. - Módulo: la parte del arreglo que se quiera ar reglar. - Cantidad: la cantidad de artículos en cuestión. - Total: el precio por los arreglos. - Fecha entrega taller: el día que entra en el taller. - Entregado S/ N: si se ha entregado al taller ya o no (se puede modif icar, ver más adelante). - Fecha entrega cliente: el día de entrega al cli ente. - Entregado S/ N: si se ha entregado al cliente ya o no (se puede modificar, ver más adelant e). - Obser vaciones: para especificar que se ha de arreglar en cada caso.

Una vez rellenado todo, nos aparecerá el campo “¿ES CORRECTO?” ESCRIBIR “S” + “INTRO”. Luego preguntará: “¿IMPRIMIR ARREGLO? S/N” ESCRIBIR “S” + “I NTRO”. Nos aparecerá el siguiente tiquete :

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DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL ARREGLO

DATOS DEL CLIENTE

FECHA DE ENTREGA

- BAJAS: En el caso que queramos dar de baj a un arreglo para un cliente. Deberemos rellenar obligatoriamente el campo arreglo (el númer o) El programa nos preguntará “¿CORRECTO?” ESCRIBIR “S” + “INTRO”. Luego nos preguntará “¿SEGURO? (S/ N)”, ESCRIBIR “S” + “INTRO”.

22 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL - MODIFICACIÓN: En el caso que queramos modificar de un arreglo de un cliente. Procederemos igual que en el alta, pero modificando los datos que sean necesarios. - CONSULTA: En el caso que queramos consultar un arreglo de un cliente. Deberemos rellenar obligatoriamente el campo arreglo (el númer o), o apretando [F2] el número de cliente. - TALLER: En éste caso tendremos también las opciones alta, baj a, modificación y consulta. Para proceder será i gual que lo explicado durante éste apartado (arreglos). Pero únicamente, habremos de tener en cuenta, que s erá infor mación para el taller. - LISTADOS: En el caso que queramos obt ener una lista con todos los arreglos, escogeremos esta opción. Nos aparecerá la ventana siguiente (ver dibuj o). En el primer recuadro escogeremos la opción por la cual queramos verlo. Si es por fecha de emisión pondremos una “E”, y si es por fecha de entrega una “T”. Luego las fechas entre las que queramos consultar, y ya obtendremos el listado que queremos.

23 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL FUNCIONES EN LA VENTA TPV

Cuando te situas en el campo de vendedor o en el códi go del articulo aparece una tecla de función [F1] “AYUDA”. Con esta, accedes a las diferentes funciones que te per mite realizar la venta TPV. Actual mente aparecen tres opciones más de las doce funciones que teníamos hasta ahor a, estas son: S: “TECLA M AYUSCULAS” [F1] Tiquetes Esta opción, nos permite cons ultar los tiquetes que tengamos, cobrar tiquetes pendientes, y devol ver tiquetes. La consulta de tiquetes podrá hacerse por los diferentes estados: todos en general, i mpagados (los que han sobrepasado la fecha de venci miento), pagados, pendiente cobr o. [F2] Clientes Esta opción nos per mi te consultar clientes; ya sea por el códi go o por el nombre (apretando “F2”). También, si apretamos “F3”, podremos dar de alta a un cliente. [F3] Representantes Esta opción nos per mite consultar representantes; ya sea por el código o por el nombre (apretando “F2”). También, si apretamos “F3”, podremos dar de alta a un representante. [F4] Cambio de empresa Opción en la que tras presionar el “F4”, introduciendo el número de empresa que queramos, nos per mitirá cambiar a es ta. [F5] Artículos Esta opción nos per mi te consultar artículos; ya sea por el códi go o por la descripción (apr etando “F2”). [F6] Colores Esta opción nos per mi te consultar las clases, darlas de alta o de baj a, modificarlas, y hacer listados. [F8] Saldo inicial Opción en la que introduciremos el saldo inicial (el cambio) en la caj a. [F9] Cuadrar caja Como pudi mos ver anteriormente en el apar tado “Cuadre de caj a” (ver más arriba), esta es la opción con la que podremos acceder. [F10] Abrir cajón Opción que nos per mit irá abrir el caj ón cuando queramos. [F12] Compras proveedor Opción en la que podr emos entrar las compr as que hagamos de cada proveedor. 24 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com

GCOTIENDA TEXTIL Introduciendo si queremos el concepto que queramos en cada compra. [S+F4] Artículos vendidos Esta opción te per mite visuali zar por pantall a un listado de artículos vendidos entre una fecha inicial y una final. [S+F5] Impresión de tiquete Esta opción te per mite impri mir por defecto el último tiquete realizado con la opción de introducir otro número de tiquete a i mpri mir. [S+F6] Impresión de f actura Esta opción te per mite a partir de un número de tiquete obtener la factura del cliente con la posibilidad de i mpri mirla reducida o nor mal por si el cl iente le interesa obtener la factura de la compra reali zada. Cuando la i mpresión de la factura es reducida se i mpri me por la impres ora de tiquete cuando se impri me nor mal aparece por la impres ora nor mal de listados. Esta opción es muy út il porque para reimpri mir la factura no hace falta salir de la venta TPV e ir a la opción de gestión de facturas y manteni miento de fact uras.

25 Travessera de les Corts, 350 Local 5 * 08029 Barcelona * Tlfn. 93410 81 07 * Fax 93 539 15 50 E-mail [email protected] * http\\www.gcosoft.com