PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83 83

1 - BIENES

-

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

SUMINISTRO DE PAPEL BOND 80GRS T/A4 ALISADO CONVENIO MARCO

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

1411180600035816 23 - MILLAR

CANTIDAD

19,948.00

SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO - CONVENIO MARCO

1 - BIENES

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

474,303.60 369,052.06

1

ARCHIVADOR LOMO ANCHO C/PAL T/MEDIO OFIC

9999999900204526 5 - UNIDAD

750.00

2,185.95

2

PORTA FOLDER COLGANTE C/VARILLA PLASTICA

9999999900204526 5 - UNIDAD

12,834.00

50,732.80

3

FOLDER PLAST PVC COLOR C/SUJET VAR T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

3,015.00

3,593.28

4

FOLDER PLAST TAPA TRANSP T/A-4 C/FASTENE

9999999900204526 5 - UNIDAD

6,480.00

11,469.60

5

FOLDER PLAST TAPA TRANSP T/OF C/FASTENER

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,321.00

3,148.74

6

PAPEL BOND SATINADO 80 gr T/A3

9999999900204526 5 - UNIDAD

190,582.00

8,995.47

7

PAPEL KRAFT 50g

9999999900204526 71 - PLIEGO

2,278.00

8

PAPEL LUSTRE -DIVERSOS COLORES-

9999999900204526 71 - PLIEGO

1,139.00

282.24

9

BLOCK 70HJ P/TAQUIGRAFIA

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,587.00

3,464.42

10

BLOCK PAPEL CUADRIC 50HJ T/CARTA

9999999900204526 5 - UNIDAD

771.00

2,065.20

11

BLOCK PAPEL CUADRIC 50HJ T/OF

9999999900204526 5 - UNIDAD

589.00

1,695.85

12

BLOCK PAPEL RAYADO 50 HJ T/CARTA

9999999900204526 5 - UNIDAD

381.00

1,020.55

13

CUADERNO CARGO IMPRESO 100 HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

491.00

1,263.05

14

CUADERNO CUADRICULADO 100 HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,615.00

2,077.21

15

CUADERNO CUADRICULADO 200 HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,331.00

5,277.15

16

CUADERNO CUADRICULADO ESPIRAL 100 HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,119.00

4,991.19

17

CUADERNO CUADRIC ESPIRAL 200 HJ T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,350.00

10,704.96

18

LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS S/INDICE

9999999900204526 5 - UNIDAD

117.00

767.61

19

LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS S/INDICE

9999999900204526 5 - UNIDAD

163.00

2,117.66

20

CUADERNO RAYADO 100 HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

693.00

891.34

21

CUADERNO RAYADO 200 HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

429.00

1,366.79

22

BOLIGRAFO AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

14,669.00

3,634.98

23

BOLIGRAFO NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

13,668.00

3,386.93

24

BOLIGRAFO ROJO

9999999900204526 5 - UNIDAD

7,766.00

1,924.41

25

LAPIZ GRAFITO 2HB C/BORRADOR

9999999900204526 5 - UNIDAD

6,960.00

1,971.07

26

PORTAMINA PLASTICO 0,5 MM

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,388.00

786.16

27

MINA 0,5 MM GRAFITO 2B

9999999900204526

727.00

291.67

28

PLUMON ANTIDESL TINTA INDEL P/TRANSPAR

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,822.00

2,429.45

29

PLUMON AZUL P/PIZARRA VITRIFICADA

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,305.00

2,583.91

30

PLUMON P/PIZARRA VITRIFICADA NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,148.00

2,407.91

17 - CAJA

456.97

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles 1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09 09

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

31

PLUMON ROJO P/PIZARRA VITRIFICADA

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,147.00

2,406.79

32

PLUMON P/PIZARRA VITRIFICADA VERDE

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,000.00

2,242.00

33

PLUMON PUNTA FINA AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,692.00

2,216.18

34

PLUMON PUNTA FINA NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,710.00

2,239.76

35

PLUMON PUNTA FINA ROJO

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,512.00

1,980.42

36

PLUMON PUNTA FINA VERDE

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,378.00

1,804.90

37

PLUMON PUNTA GRUESA AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,292.00

1,097.68

38

PLUMON PUNTA GRUESA NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,411.00

1,198.79

39

PLUMON PUNTA GRUESA ROJO

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,301.00

1,105.33

40

PLUMON PUNTA GRUESA VERDE

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,112.00

944.76

41

PLUMON RESALTADOR - COLORES VARIOS

9999999900204526 5 - UNIDAD

6,013.00

8,159.64

42

TAMPON AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

318.00

667.93

43

TAMPON NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

196.00

418.62

44

TAMPON ROJO

9999999900204526 5 - UNIDAD

165.00

344.62

45

BORRADOR P/LAPIZ

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,646.00

46

BORRADOR P/LAPIZ Y TINTA NO. 40

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,945.00

413.12

47

CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO

9999999900204526 5 - UNIDAD

3,894.00

6,892.38

48

REGLA PLASTICA 30 CM

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,955.00

715.14

49

ANILLO PLAST 3/16 P/ANILLAR APROX 12 HOJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,533.00

90.45

50

ANILLO PLAST 1/4 P/ANILLAR APROX 20 HOJA

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,791.00

105.67

51

ANILLO PLAST 5/16 P/ANILLAR APROX 25 HOJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,751.00

123.97

52

ANILLO PLAST 3/8 P/ANILLAR APROX 40 HOJA

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,069.00

170.90

53

ANILLO PLAST 7/16 P/ANILLAR APROX 50 HOJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,329.00

274.82

54

ANILLO PLAST 1/2 P/ANILLAR APROX 65 HOJA

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,896.00

246.10

55

ANILLO PLAST 9/16 P/ANILLAR APROX 75 HOJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,633.00

372.83

56

ANILLO PLAST 5/8 P/ANILLAR APROX 85 HOJA

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,904.00

359.48

57

ANILLO PLAST 3/4 P/ANILLAR APROX 95 HOJA

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,161.00

561.00

58

ANILLO PLAST 7/8 P/ANILLAR APROX 115 HOJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,216.00

732.17

59

ANILLO PLAST 1 P/ANILLAR APROX 135 HOJAS

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,503.00

603.00

60

ANILLO PLAST 1.1/4 P/ANILLAR APROX 180 H

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,435.00

643.45

61

ANILLO PLAST 1.1/2 P/ANILLAR APROX 200 H

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,477.00

766.86

62

ANILLO PLAST 1.3/4 P/ANILLAR APROX 250 H

9999999900204526 5 - UNIDAD

995.00

528.35

1,030.35

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

63

ANILLO PLAST 2 P/ANILLAR APROX 280 HOJAS

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,312.00

774.08

64

CLIPS T/MARIPOSA N 3 (GRANDE)

9999999900204526

17 - CAJA

2,595.00

5,083.09

65

CLIPS T/MARIPOSA

9999999900204526

17 - CAJA

2,859.00

7,354.49

66

GRAPA NO. 23/6

9999999900204526

17 - CAJA

478.00

67

GRAPA NO. 26/6

9999999900204526

17 - CAJA

3,396.00

68

CHINCHE CORRIENTE

9999999900204526

17 - CAJA

503.00

69

FASTENERS

9999999900204526

17 - CAJA

2,975.00

9,057.09

70

CHINCHE CABEZA PLASTIFICADA

9999999900204526

17 - CAJA

873.00

1,030.14

71

FORRO PLASTICO T/CARTA ROLLOx5m

9999999900204526 25 - ROLLO

718.00

1,474.20

72

FORRO PLASTICO T/OFICIO ROLLOx5m

9999999900204526 25 - ROLLO

2,011.00

7,427.43

73

CUBIERTA PLAST TRANSP T/A4 P/ANILLAR

9999999900204526 5 - UNIDAD

15,760.00

3,161.46

74

CINTA MASKING TAPE 3/4" x 40yardas

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,134.00

2,140.99

75

CINTA MASKING TAPE 1" x 40yardas

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,009.00

2,143.12

76

CINTA MASKING TAPE 2" x 40yardas

9999999900204526 5 - UNIDAD

843.00

4,585.75

77

CINTA ADHESIVA 3/4"x33m P/OFICINA

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,339.00

1,959.61

78

CINTA ADHESIVA 3/4"x66m P/OFICINA

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,136.00

1,434.31

79

CINTA ADHES TRANSP 2"x40 P/EMBALAJE

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,327.00

3,047.90

80

PEGAMENTO LIQUI INCOL x 250cc P/PAPEL

9999999900204526 5 - UNIDAD

592.00

81

NOTAS AUTOADH REMOV AMARI 3"x3" BKx100HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

4,820.00

8,588.28

82

NOTAS AUTOAD REM AMAR 1.1/2"x2" BKx100HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

4,784.00

4,741.90

83

NOTAS AUTOADH REMOV AMAR 3"x5" BKx100HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

3,276.00

12,988.68

84

BANDERITAS 25,4x43,2mm AUTOADH REMOV x50

9999999900204526 5 - UNIDAD

4,435.00

30,196.14

85

INDEX TABS -SURTIDO- CJx10unid

9999999900204526

473.00

1,786.05

86

LIGA No.18 - BOLSAx454g

9999999900204526 5 - UNIDAD

667.00

6,611.30

87

MOTA P/PIZARRA VITRIFICADA

9999999900204526 5 - UNIDAD

484.00

748.17

88

TABLERO CAMPO MADERA T/OFICIO

9999999900204526 5 - UNIDAD

941.00

1,987.58

89

CUCHILLA PARA CORTA PAPELES

9999999900204526 5 - UNIDAD

658.00

388.22

90

ENGRAPADOR PLASTICO MEDIANO

9999999900204526 5 - UNIDAD

492.00

2,995.69

91

ENGRAPADOR T/TIJERA

9999999900204526 5 - UNIDAD

825.00

15,916.73

92

PERFORADOR MEDIANO

9999999900204526 5 - UNIDAD

780.00

3,930.11

93

TIJERA ACERO NO. 8

9999999900204526 5 - UNIDAD

654.00

10,171.27

94

PEGAMENTO EN BARRA x 25,2g

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,195.00

1,565.21

17 - CAJA

682.49 5,329.68 421.41

719.52

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

2012

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

1 - SI

0 - NO

0 - NO

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

AMC 047-2011

83

1 - BIENES

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

95

LIGA GRANDE -BOLSA-

9999999900204526 5 - UNIDAD

249.00

2,591.49

96

PLUMON INDELEBLE NEGRO P/TRANSPARENCIA

9999999900204526 5 - UNIDAD

985.00

1,848.06

97

BOLIGRAFO AZUL TINTA LIQ GRIP BLGP-G1-5

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,965.00

9,236.57

98

BOLIGRAFO ROJO TINTA LIQ GRIP BLGP-G1-5

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,243.00

6,987.39

99

BOLIGRAFO NEGRO TINTA LIQ GRIP BLGP-G1-5

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,730.00

8,504.50

SUMINISTRO DE CAL HIDR COMER 68%HIDROXIDO D CALCIO SUBASTA INVERSA

1235200500022926

391 KILOGRAMO

100,715.00

41,595.30

1

SGI/CAL HIDR COMER 68%HIDROXIDO D CALCIO

391 1235200500022926 KILOGRAMO

100,715.00

-

SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG POR SUBASTA INVERSA

1

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 x 42.5Kg

-

3011160100012956 16 - BOLSA

7,681.00

PETROLEO DIESEL B5

4016151300002359 20 - GALON

117,052.00

2

GASOHOL 84 PLUS

4016151300002359 20 - GALON

4,980.00

3

GASOHOL 90 PLUS

4016151300002359 20 - GALON

4,044.00

47,623.76

4

GASOHOL 97 PLUS

4016151300002359 20 - GALON

10,452.00

146,890.32

SUMINISTRO DE PINTURAS Y AFINES POR SUBASTA INVERSA

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

1 - Subasta Inversa Presencial

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

1 - Subasta Inversa Presencial

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

3 - Marzo

0 - Por la Entidad

1 - Subasta Inversa Presencial

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

1 - Subasta Inversa Presencial

GLS - EPAB

15

01

11

163,144.44 1,770,584.90

1

1 - BIENES

20100152356

41,595.30 163,144.44

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - SUBASTA INVERSA

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1,515,191.32 60,879.50

147,477.30

1

B/C PINTURA LATEX T/I AZUL SEDAPAL KENT

3121150600069933 20 - GALON

718.00

16,521.18

2

B/C PINTURA LATEX T/I BLANCO

3121150600069933 20 - GALON

456.00

10,492.56

3

B/C PINTURA LATEX T/I BLANCO HUMO

3121150600069933 20 - GALON

115.00

1,652.83

4

B/C PINTURA LATEX T/I CELE. SEDAPAL KENT

3121150600069933 20 - GALON

1,093.00

25,149.93

5

B/C PINTURA LATEX T/I VERDE LIMON

3121150600069933 20 - GALON

110.00

1,580.96

6

B/C ESMALTE SINTETICO T/ I AMARILLO

3121150600069933 20 - GALON

17.00

514.74

7

B/C ESMALTE SINTETICO T/I AZUL ELECTRIC

3121150600069933 20 - GALON

38.00

880.21

8

B/C ESMALTE SINTETICO T/I AZUL SEDAPAL

3121150600069933 20 - GALON

589.00

17,834.21

9

B/C ESMALTE SINTETICO T/I AZUL SEDAPAL

3121150600069933 20 - GALON

56.00

1,297.15

10

B/C ESMALTE SINTETICO T/I BLANCO

3121150600069933 20 - GALON

81.00

2,452.58

11

B/C ESMALTE SINTETICO T/I CATERPILLAR

3121150600069933 20 - GALON

2.00

60.56

12

B/C ESMALTE SINTETICO T/I CELESTE

3121150600069933 20 - GALON

23.00

532.76

13

B/C ESMALTE SINTETICO T/I CELESTE SEDAP

3121150600069933 20 - GALON

278.00

8,417.51

14

B/C ESMALTE SINTETICO T/I GRIS OSCURO

3121150600069933 20 - GALON

24.00

726.69

15

B/C ESMALTE SINTETICO T/I NARANJA

3121150600069933 20 - GALON

71.00

2,149.79

16

B/C ESMALTE SINTETICO T/I NEGRO

3121150600069933 20 - GALON

218.00

6,600.78

17

B/C ESMALTE SINTETICO T/I ROJO FUEGO

3121150600069933 20 - GALON

10.00

302.79

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

0 - NO

1 - SI

2012

TIPO DE PROCESO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

1 - LICITACION PUBLICA

1 - LICITACION PUBLICA

1 - LICITACION PUBLICA

83

83

83

83

83

83

83

1 - BIENES

1 - BIENES

1 - BIENES

1 - BIENES

1 - BIENES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

18

B/C ESMALTE SINTETICO T/I VERDE

3121150600069933 20 - GALON

4.00

92.65

19

B/C ESMALTE EPOXICO

3121150600069933 20 - GALON

26.00

3,291.66

20

B/C ESMALTE EPOXICO AZUL FAST

3121150600069933 20 - GALON

38.00

4,810.88

21

B/C ESMALTE EPOXICO BLANCO

3121150600069933 20 - GALON

24.00

3,038.45

22

B/C ESMALTE EPOXICO GRIS OSCURO

3121150600069933 20 - GALON

8.00

1,012.82

23

B/C ESMALTE EPOXICO NEGRO

3121150600069933 20 - GALON

40.00

5,064.09

24

B/C DILUYENTE EPOXICO

3121150600069933 20 - GALON

16.00

436.69

25

B/C PINTURA TRAFICO ACRILICO AMARILLO

3121150600069933 20 - GALON

82.00

4,257.44

26

B/C PINTURA TRAFICO ACRILICO BLANCO

3121150600069933 20 - GALON

60.00

3,115.20

27

B/C LACA PIROXILINA TRANSPARENTE

3121150600069933 20 - GALON

5.00

178.48

28

B/C BARNIZ POLIURETANO

3121150600069933 20 - GALON

3.00

259.48

29

B/C SELLADOR P/PARED

3121150600069933 20 - GALON

60.00

773.14

30

B/C IMPRIMANTE ACRILICO P/PARED

3121150600069933 20 - GALON

30.00

416.30

31

B/C AGUARRAZ

3121150600069933 20 - GALON

46.00

684.47

32

B/C DILUYENTE EPOXICO

3121150600069933 20 - GALON

20.00

545.87

33

B/C THINNER ACRILICO

3121150600069933 20 - GALON

944.00

13,367.04

34

B/C THINNER ESTANDAR

3121150600069933 20 - GALON

652.00

8,724.54

35

B/C THINNER ESTANDAR

3121150600069933 20 - GALON

18.00

-

SUMINISTRO DE CLORURO FERRICO EN SOLUCION

1

SGI/CLORURO FERRICO EN SOLUCION

-

SUMINISTRO DE SULFATO FERRICO EN SOLUCION

1

SGI/SULFATO FERRICO EN SOLUCION

-

SUMINISTRO DE SULFATO ALUMINIO SOLUC 8%

1

SGI/SULFATO ALUMINIO SOLUC 8%

-

SUMINISTRO DE SULFATO ALUMINIO GRANULADO T/B

1

SGI/SULFATO ALUMINIO GRANUL T/B

-

SUMINISTRO DE CLORO X 68 KG

1

CLORO X 68 KG

1235200500022926

391 KILOGRAMO

5,800,000.00

391 KILOGRAMO

1,200,000.00

6,600,000.00

100,000.00

391 KILOGRAMO

212,116.00

1

SGI/CLORO x 907 KG

2

SGI/CLORO A GRANEL

1235200500022926

-

SUMINISTRO DE SULFATO COBRE GRANULADO

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Exclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Exclusión RGG 278-2012GG del 02.05.12

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1,078,779.55 8,001,544.60

391 1235200500022926 KILOGRAMO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

92,040.00 1,078,779.55

1235200500022926

TIPO DE COMPRA O SELECCION

2,803,680.00 92,040.00

391 1235200500022926 KILOGRAMO

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

637,200.00 2,803,680.00

391 1235200500022926 KILOGRAMO

TIPO DE MONEDA

4,722,360.00 637,200.00

1235200500022926

20100152356

240.86 4,722,360.00

SUMINISTRO DE CLORO x 907 KG Y A GRANEL

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1,141,000.00

2,921,644.60

391 KILOGRAMO

2,100,000.00

5,079,900.00 682,358.60

Exclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

2012

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

1 - SI

1 - SI

0 - NO

1 - SI

0 - NO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

1 - SI

0 - NO

0 - NO

0 - NO

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

0 - NO

1 - SI

D) UNIDAD EJECUTORA :

ADS 71-2011

83

83

1 - BIENES

1 - BIENES

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

1 - LICITACION PUBLICA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

83

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

1

SGI/SULFATO COBRE GRANULADO

-

ADQUISICION DE POLIELECTROLITO ANIÓNICO

1

SGI/POLIELECTROLITO ANIÓNICO

-

ADQUISICION DE POLIELECTROLITO CATIÓNICO

1

SGI/POLIELECTROLITO CATIÓNICO

-

SUMINISTRO DE ARENA SILICEA

1

ARENA SILICEA

-

ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO EN POLVO

1

SGI/CARBÓN ACTIVADO EN POLVO

-

SUMINISTRO DE POLÍMERO P/AGUAS SERVIDAS

1

SGI/PTA POLÍMERO P/AGUAS SERVIDAS

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

1235200500022926

391 KILOGRAMO

150,200.00

1235200500022926

391 KILOGRAMO

4,000.00

88,000.00

7 - M3

100.00

109,000.00

391 KILOGRAMO

48,000.00

1

RADIO MODEM GPRS

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

85,611.36

2

SWITCH 24 PUERTOS-TIPO 2

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

52,038.00

1 - BIENES

99,768.07

1

ESMERIL ELECTRICO 1/4 HP 2 PIEDRAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

2

PORTABROCA • 1/32" A 1/2 "

2711190800000657

3

PISTOLA AIRE CALIENTE P/SOLDAR PVC

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

682.42

4

TORNILLO BANCO DE 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

1,082.84

5

TORNILLO BANCO DE 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

4,462.17

6

TALADRO DE 3/4" HP - 5 VELOCIDADES

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

11,735.10

7

ESMERIL DE BANCO DE 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

2,908.11

8

DISCO DE DESBASTE DE 7 X 1/4 X 7/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

281.00

1,724.22

9

DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8 X 7/8

2711190800000657 5 - UNIDAD

344.00

2,110.78

10

EXTRACTOR DE POLEAS MEDIANO

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

237.98

11

ACCESORIO P/SOLDADURA Y CORTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

2,012.96

12

CALADORA PORTATIL C/ACCESORIOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

656.46

13

EQUIPO CORTE SOLDADURA AUTOGENA

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

7,189.09

14

PRENSA TERMINALES HIDRAULICO

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

9,518.34

15

EQUIPO DE SOLDADURA

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,369.61

16

PUNTA SDS-MAX 400mm P/TALADRO PERCUTOR

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

166.24

17

ROTAMARTILLO DE 15/16" (24mm)

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

5,176.26

32 PAQUETE

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

495,600.00 137,649.36

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PESADAS

MODALIDAD DE SELECCIÓN

752,427.00 495,600.00

1235200500022926

TIPO DE COMPRA O SELECCION

44,840.00 752,427.00

391 1235200500022926 KILOGRAMO

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

530,622.40 44,840.00

1235200500022926

TIPO DE MONEDA

44,462.40 530,622.40

391 1235200500022926 KILOGRAMO

20100152356

682,358.60 44,462.40

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

1 - BIENES

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

2.00

208.48

5.00

3,221.40

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

18

BROCAS P/CONCRETO TIPO SDA-PLUS

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

3,245.00

19

TALADRO DE COLUMNA DE 5/8" HP 12 VELOC

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

5,330.58

20

ELECTRODO CITOFONTE DE 3.25 MM

2711190800000657

391 KILOGRAMO

40.00

9,121.40

21

TECLE MANUAL DE CADENA DE 02 TONELADAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

3,332.32

22

EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA PORTÁTIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,989.72

23

COMPRESORA PORTATIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

2,301.00

24

AMOLADORA ELECTRICA DE 7" DIAM 2100 WATT

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

4,397.74

25

GATA HIDRAULICA 20 TONELADAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

336.64

26

TALADRO COMBINADO PORTATIL 1.3KW

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TELEFONIA

1 - BIENES

TELEFONO DIGITAL CON PANTALLA

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

2

PATCH PANEL DE 24 PUERTOS - CATG 6

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

ADQUISICION DE ACOPLES Y BOCINAS DIVERSAS

1 - BIENES

BOCINA BR SAE-660 3/4" x 2" x 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

13,680.15

2

BOCINA BR SAE 660 í 1 X 2.1/2 X 15

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

13,837.33

3

BOCINA BR SAE-660 1" x 3" x 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

14,129.91

4

BOCINA BR SAE-660 1" x 3.1/2" x 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

14,107.61

5

BOCINA BR SAE-660 1.1/4" x 2.3/4" x 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

13,680.15

6

BOCINA BR SAE-660 1.1/4" x 3" x 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

13,815.03

7

BOCINA BR SAE-660 1.1/2" x 2.3/4" x 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

14,602.50

8

ACOPLAMIENTO E-5 O EQUIVALENTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

19,217.42

9

ACOPLAMIENTO E-10 O EQUIVALENTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

38.00

21,949.18

10

ACOPLAMIENTO E-30 O EQUIVALENTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

23.00

21,383.61

11

ACOPLAMIENTO ELEMENTO REX OMEGA E-20

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

19,092.40

12

BOCINA AC.INOX. 2.1/2" x 2" x 3.1/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

1,820.01

13

BOCINA AC.INOX. 2.1/8" x 1.3/4" x 3"

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

1,399.99

14

BOCINA CERAMICA/MED.2.1/8"X1.3/4"X3.1/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,400.01

15

BOCINA CERAMICA/MED.2.1/2"X2"X3.1/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,658.00 42,981.00

1

EMPAQUETADURA DIAFRAG 3 MM

391 2711190800000657 KILOGRAMO

2

LUBRICANTE P/PVC

2711190800000657 20 - GALON

2.00

3

CEMENTO DISOLVENTE P/TUB PVC 1/32 GL

2711190800000657 5 - UNIDAD

954.00

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

7,965.00 191,773.29

ADQUISICION DE ADITIVOS Y PEGAMENTOS DE TUBERIAS

TIPO DE MONEDA

7,646.40

1

1 - BIENES

20100152356

9,251.20 15,611.40

1

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

70.00

4,956.00 83.28 6,056.37

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

4

CEMENTO DISOLVENTE P/TUB PVC 1/16 GL

2711190800000657 5 - UNIDAD

984.00

10,856.47

5

CEMENTO DISOLVENTE P/TUB PVC 1/4 GL

2711190800000657 5 - UNIDAD

451.00

12,399.79

6

CINTA SELLADORA TEFLÓN AZUL

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,482.00

1,727.97

7

CINTA SELLADORA TEFLÓN ROJA

2711190800000657 5 - UNIDAD

4,176.00

4,434.91

8

PEGAMENTO P/PVC EN HUMEDAD 1/32 GL

2711190800000657 5 - UNIDAD

380.00

ADQUISICION DE AGARES Y MEDIOS DE CULTIVO

1 - BIENES

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

2,466.20 70,183.75

1

AGAR CITRATO

9999999900184530 21 - GRAMO

1,000.00

342.20

2

SGI/AGAR M-ENDO LES

9999999900184530 21 - GRAMO

6,000.00

5,380.80

3

AGAR GLUCOSA 2% SABOURAUD

9999999900184530 21 - GRAMO

1,000.00

236.00

4

SGI/AGAR M-F-C

9999999900184530 21 - GRAMO

5,000.00

6,431.00

5

AGAR M-PA-C

9999999900184530 21 - GRAMO

1,000.00

2,053.20

6

AGAR MC CONKEY

9999999900184530 21 - GRAMO

1,000.00

295.00

7

SGI/AGAR R-2A

9999999900184530 21 - GRAMO

6,000.00

5,380.80

8

AGAR TCBS

9999999900184530 21 - GRAMO

1,500.00

495.60

9

AGAR TRIPTICASA SOYA

9999999900184530 21 - GRAMO

1,000.00

295.00

10

AGAR XLD

9999999900184530 21 - GRAMO

1,000.00

295.00

11

CALDO A-1

9999999900184530 21 - GRAMO

500.00

472.00

12

CALDO BRILLA BAUILLON

9999999900184530 21 - GRAMO

5,250.00

4,336.50

13

CALDO E. COLI

9999999900184530 21 - GRAMO

3,035.00

1,468.33

14

SGI/CALDO LAURIL TRIPTOSA

9999999900184530 21 - GRAMO

10,000.00

1,888.00

15

CALDO LAURYL SULFATO X 500 GR.

9999999900184530 14 - BIDON

37.00

5,439.16

16

SGI/CALDO E C x 500g

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

180.00

17

SGI/CALDO VERDE BRILL x 500g

9999999900184530 14 - BIDON

5.00

1,325.02

18

AGAR ROSA DE BENGALA

9999999900184530 21 - GRAMO

1,500.00

2,124.00

19

CALDO NUTRITIVO X 500 GR.

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

218.15

20

CALDO TRIPTICASA SOYA X 500 GR.

9999999900184530 14 - BIDON

3.00

359.98

21

CALDO RAPPAPORT VASILIARIS -FC x 500 G

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

146.76

22

AGAR CETRIMIDE

9999999900184530 21 - GRAMO

500.00

395.30

23

MEDIO EC CON MUG FCO.X 500G

9999999900184530 14 - BIDON

3.00

7,117.84

24

CALDO MAC CONKEY

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

189.30

25

CALDO ARGINA

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

826.00

26

CALDO UREA

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

156.94

1 - Soles

09

6 - Junio

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

2012

TIPO DE PROCESO

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

83

83

83

83

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

27

CALDO SELENITO CISTINA

9999999900184530 14 - BIDON

1.00

251.87

28

CALDO m-ENDO EN AMPOLLAS

9999999900184530

32 PAQUETE

20.00

8,732.00

29

CALDO m-FC EN AMPOLLAS

9999999900184530

32 PAQUETE

20.00

8,732.00

30

AGAR MODIFICADO PARA HELICOBACTER PYLORI

9999999900184530 5 - UNIDAD

-

ADQUISICION DE ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS

1

ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS

5.00

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

1 - BIENES

51,423.56

ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO 90kW-380v

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

2

ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO 55Kw-380v

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

4,650.71

3

ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO 22Kw-380v

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

11,326.87

4

ARRANCADOR D ESTADO SOLIDO 2OHP-440v60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,234.41

5

ARRANCADOR D ESTADO SOLIDO 30HP-440v60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

7,947.16

6

VARIADOR VELOCIDAD 7.5HP P/BOMBAS AVANCE

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS NYY POR SUBASTA INVERSA CABLE DE COBRE TIPO NYY TRIPLE DE 3x1x25

2711190800000657 2 - METRO

250.00

6,141.90

2

CABLE DE COBRE T/NYY TETRAP DE 3x35+1x16

2711190800000657 2 - METRO

560.00

22,863.68

3

CABLE COBRE T/NYY TRIPLE DE 3x1x35mm2 1K

2711190800000657 2 - METRO

200.00

9,208.72

4

CABLE COBRE T/NYY TRIPLE DE 3x1x25mm2 1K

2711190800000657 2 - METRO

50.00

5,464.58

5

CABLE ELECTRICO TIPO TERRA.NYY 4X16 MM2

2711190800000657 2 - METRO

50.00

1,230.15

6

CABLE ELCETRICO TIPO NYY 4X25 MM2

2711190800000657 2 - METRO

280.00

10,543.06

7

CABLE ELECTRICO TIPO NYY 4X50 MM2

2711190800000657 2 - METRO

1,450.00

107,211.26

8

CABLE COBRE T/NYY TRIPLE DE 3x1x50mm2 1K

2711190800000657 2 - METRO

270.00

14,276.47

9

CABLE ELECTRICO TIPO NYY 3 X 1 x 185MM2

2711190800000657 2 - METRO

50.00

10,408.19

10

CABLE ELECTRICO TIPO NYY 3 X 1 x 240MM2

2711190800000657 2 - METRO

50.00

13,717.50 66,538.97

1

CABLE ELECT T/SUMERGIBLE 4x4 mm2

2711190800000657 2 - METRO

550.00

6,490.00

2

CABLE ELECT T/SUMERGIBLE 4x6 mm2

2711190800000657 2 - METRO

550.00

10,306.12

3

CABLE ELECT T/SUMERGIBLE 4x10 mm2

2711190800000657 2 - METRO

400.00

15,576.00

4

CABLE ELECT T/SUMERGIBLE 4x16 mm2

2711190800000657 2 - METRO

272.00

23,038.51

5

CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 4 x 25 mm2

2711190800000657 5 - UNIDAD

145.00

11,128.34

ADQUISICION DE CODOS Y TEES DE ACERO GALVANIZADO

1 - BIENES

1

CODO BRIDADO DN 200 X 90° ACE GALVANIZAD

29,709.80 2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

7,182.52 201,065.51

ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS T/SUMERGIBLES

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

16,081.90

1

1 - BIENES

TIPO DE MONEDA

29,906.56

1

1 - BIENES

20100152356

OBSERVACIONES

4,620.00 29,906.56

ADQUISICION DE ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO Y VARIADOR DE VELOCIDAD

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

2,870.65

Exclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - LICITACION PUBLICA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

2

CODO BRIDADO DN 250 X 90° ACE GALVANIZAD

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

4,126.46

3

CODO BRIDADO DN 300 X 90° ACE GALVANIZAD

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

5,186.04

4

TEE BRIDADO DN 200 ACE GALVANIZADO

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

3,709.21

5

TEE BRIDADO DN 250 ACE GALVANIZADO

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

6,677.15

6

TEE BRIDADO DN 300 ACE GALVANIZADO

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

ADQUISICION DE COJINETE ACANALADO

1 - BIENES

COJINETE ACANALAD 3,13"DEx2,54"DIx3,26"L

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

18,313.60

2

COJINETE ACANALAD 3,13"DEx2,16"DIx3,23"L

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

6,544.52

ADQUISICION DE CONDENSADORES, CONTACTORES, INTERRUPTORES, RELES, TERMOMAGNETICOS

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

7,140.30 24,858.12

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1,044,734.17

1

CONDENSADOR TRIFÁSICO 5 KVAR 240V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

12,141.32

2

CONDENSADOR TRIFÁSICO 10 KVAR 240V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

18,671.73

3

CONDENSADOR TRIFÁSICO 10KVAR 440V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

13,455.72

4

CONDENSADOR TRIFÁSICO 15 KVAR 440V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

14,122.48

5

CONTACTOR TRIPOLAR 12A EN AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

3,519.94

6

CONTACTOR TRIPOLAR DE 18A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

4,009.64

7

CONTACTOR TRIPOLAR 25A EN AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

4,165.87

8

CONTACTOR TRIPOLAR 32A D323 220 V

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

10,781.84

9

CONTACTOR LC1- D6511 M7

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

1,804.40

10

CONTACTOR TRIPOLAR 80A EN AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

26,954.98

11

CONTACTOR TRIPOLAR 265A EN AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

34,778.38

12

CONTACTOR TRIPOLAR 185A EN AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

15,894.08

13

CONTACTOR 40 AMP LCI-D 4011 220 VLTS

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

12,619.81

14

BLOCK AUXILIAR CONTACTOR TRIPOLAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

90.00

3,769.04

15

BLOCK TEMPORIZADO NEUMÁTICO FRONTAL

2711190800000657 5 - UNIDAD

35.00

5,535.85

16

CONTACTOR TRIPOLAR 12A AC-3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

48.00

3,379.14

17

CONTACTOR TRIPOLAR 25A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

3,888.15

18

CONTACTOR TRIPOLAR 40A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

134.00

30,746.43

19

CONTACTOR TRIPOLAR 50A AC-3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

104.00

30,349.88

20

CONTACTOR TRIPOLAR 65A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

72.00

25,983.32

21

CONTACTOR TRIPOLAR 80A AC-3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

22,462.48

22

CONTACTOR TRIPOLAR 95A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

37.00

24,260.12

23

CONTACTOR TRIPOLAR 125A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

24.00

23,247.89

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

24

CONTACTOR TRIPOLAR 150A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

25

CONTACTOR TRIPOLAR 150A AC-3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

26,153.87 9,686.62

26

CONTACTOR TRIPOLAR 185A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

16,134.46

27

CONTACTOR TRIPOLAR 265A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

7,896.04

28

CONTACTOR TRIPOLAR 330A AC3 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

31,845.99

29

CONTACTOR TRIPOLAR 32A AC1 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

3,007.23

30

CONTACTOR TRIPOL LC1 F115 3X200 AMP/AC-1

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

6,677.10

31

CONTACTOR 400 A 440 V 60 HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

16,433.18

32

CONTACTOR AUXILIAR 10 A P/CONTROL

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

3,590.98

33

CONTACTOR AUX. 5NA 10A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,795.49

34

CONTACTOR AUX.10A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

1,196.99

35

INTERRUPTOR DE POSICION CUERPO PLASTICO

2711190800000657 5 - UNIDAD

32.00

1,962.01

36

INTERRUPTOR TERMOMAG.2X20A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

93.00

4,756.13

37

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMO.40A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

59.00

5,855.74

38

INTERRUPTOR THERMOMAG 2 X 60A 220V 60 HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

339.25

39

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMO.16A 380V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

35.00

2,996.32

40

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMO.30A 380V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

48.00

4,109.23

41

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAG. 40A 220V

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

856.30

42

INTERRUPTOR THERMOMAG 3 X 60A 220V 60 HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

58.00

5,756.49

43

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAG.100A 220V

2711190800000657 5 - UNIDAD

81.00

30,478.55

44

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMO.125A 220/440V

2711190800000657 5 - UNIDAD

53.00

23,200.46

45

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAG.250A 220V

2711190800000657 5 - UNIDAD

52.00

37,301.36

46

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAG.400A 220V

2711190800000657 5 - UNIDAD

46.00

51,375.48

47

INTERRUPTOR THERMOMAG 3 X 600A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

37.00

68,752.71

48

INTERR.TRIPOLAR AUTOM.630A 220/440V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

29,730.90

49

LLAVE TERMOMAGNETIC 200 A 250A 220V TRIF

2711190800000657 5 - UNIDAD

21.00

14,850.65

50

INTERRUPTOR TRIPOLAR TERMOMAG. 15A 220V

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

1,284.14

51

INTERRUPTOR THERMOMAGN 3X20 AMP TORNILLO

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

1,712.18

52

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE TELEMEC 6KI EK

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

1,699.20

53

SECCIONADOR PORTAFUS TELEMEC LSI 02531

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

1,852.13

54

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 9A - 13A

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

6,768.24

55

RELE TRIPOLAR TÉRMICO DE 17A - 25A

2711190800000657 5 - UNIDAD

172.00

17,018.20

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

56

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 37A - 50A

2711190800000657 5 - UNIDAD

76.00

14,526.37

57

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 48A - 65A

2711190800000657 5 - UNIDAD

84.00

16,685.86

58

RELE TERMICO 85A-105A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

43.00

17,469.27

59

RELE TERMICO 85A-125A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

53.00

27,967.89

60

RELE TRIPOLAR ELECT.TÉRMICO 132A - 220A

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

8,275.28

61

RELE TERMICO 200A-300A 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

7,493.44

62

RELE TERMICO 240 A -400 A 440 V 60 HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

14,001.12

63

RELE TERMICO TELEM PLR1-DO9305 0,6A-1A

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

1,933.78

64

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 1,0A - 1,7A

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

2,707.30

65

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 1,6A - 2,5A

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

2,707.30

66

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 7A - 10A

2711190800000657 5 - UNIDAD

39.00

3,770.88

67

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 30A - 40A

2711190800000657 5 - UNIDAD

89.00

14,342.58

68

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 2,5A - 4A

2711190800000657 5 - UNIDAD

33.00

3,190.74

69

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 4A - 6A

2711190800000657 5 - UNIDAD

48.00

4,641.08

70

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 5,5A - 8A

2711190800000657 5 - UNIDAD

33.00

3,190.74

71

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 9A - 13A

2711190800000657 5 - UNIDAD

43.00

4,157.64

72

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 16A -24A

2711190800000657 5 - UNIDAD

53.00

5,628.60

73

RELE TRIPOLAR TÉRMICO 23A - 32A

2711190800000657 5 - UNIDAD

53.00

8,104.56

74

INTERRUPTOR DOBLE BAK P/EMPOTRAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

210.00

1,732.12

75

INTERRUPTOR SIMPLE P/EMPOTRAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

220.00

1,196.76

76

BLOQUE DE CONDENSADORES 15KVAR 400V

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

2,318.11

77

BLOQUE DE CONDENSADORES DE 9KVAR 400V

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

1,296.31

78

INTERRUPTOR THERMOMAGNET 2 x 30A 250V

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

449.23

79

CONDENSADOR PA/CORRECCION 17 KVAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

1,797.54

80

RELE TERMICO 12A-18A

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

791.54

81

INTERRUPTOR DE POSICION DE CUERPO METALI

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

2,542.31

82

CONTACTOR P/CONDENSADOR DE 6 KVAR 220V

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

1,404.20

83

CONTACTOR P/CONDENSADOR DE 6 KVAR 380V

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

2,254.86

84

TERMOMAGNETICO TRIFASICO RIEL DIN DE 10A

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

3,093.96

85

TERMOMAGNETICO MONOFASICO RIEL DIN 6A

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

2,555.88

86

TERMOMAGNETICO MONOFASICO RIEL DIN 15A

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

2,017.80

87

TERMOMAGNETICO TRIFASICO RIEL DIN DE 25A

2711190800000657 5 - UNIDAD

130.00

4,022.15

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

88

TERMOMAGNETICO MONOFASICO RIEL DIN 10A

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

2,017.80

89

CONDENSADOR DE POTENC MOD.TUBULAR 30KVAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

1,657.64

90

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X2AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,752.30

91

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X4AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,752.30

92

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X6AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,752.30

93

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X10AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,347.68

94

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X16AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

2,246.13

95

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X20AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

3,593.81

96

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X25AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,347.68

97

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X32AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,347.68

98

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X40AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,752.30

99

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X50AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,752.30

100

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 2X63AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,752.30

101

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X10AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

2,681.90

102

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X16AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

2,568.27

103

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X20AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

2,568.27

104

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X25AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

2,568.27

105

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X32AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

5,992.63

106

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X40AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

2,481.25

107

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X50AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

2,481.25

108

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X63AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

2,481.25

109

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X80AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

6,382.62

110

INTERRUPTOR TERMOMAG. P/RIEL 3X100AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

6,382.62

111

INTERRUPTOR TERMOMAG. ENGRANPE 2X15AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

903.05

112

INTERRUPTOR TERMOMAG. ENGRANPE 2X20AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

903.41

113

INTERRUPTOR TERMOMAG. ENGRANPE 2X30AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

903.76

114

INTERRUPTOR TERMOMAG. ENGRANPE 3X60AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

1,206.26

115

INTERRUPTOR TERMOMAG. TORNILLO 2X60AC

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

170.98

116

TRANSFORMADOR 230-400 V/230 V 160 VA

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

1,110.62

117

TRANSFORMADOR 230-400 V/230 V 630 VA

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

1,335.17

118

TRANSFORMADOR 230-400 V/230 V 1600 VA

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

2,032.67

119

CONDENSADOR TRIF TUBUL 15 KVAR 480V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

872.54

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

1 - SI

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

83

83

83

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

120

CONDENSADOR TRIF TUBUL 8 KVAR 480V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

633.90

121

CONDENSADOR TRIF TUBUL 6.2 KVAR 480V60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

577.28

122

CONDENSADOR TRIF TUBUL 5 KVAR 480V60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

543.18

123

CONDENSADOR TRIF TUBUL 4 KVAR 480V60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

508.98

124

CONDENSADOR TRIF TUBUL 3 KVAR 480V60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

ADQUISICION DE CONJUNTO RODAMIENTOS Y REGISTROS PARA MEDIDORES DE CAUDAL

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

1

E: CONJUNTO RODAMIENTOS P/MED.CAUDAL 4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

8,569.51

2

E: CONJUNTO RODAMIENTOS P/MED.CAUDAL 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

8,982.69

3

E: CONJUNTO RODAMIENTOS P/MED.CAUDAL 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

9,258.04

4

E: REGISTRO P/MEDIDOR DE CAUDAL 4" DIAM.

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

7,975.21

5

E: REGISTRO P/MEDIDOR DE CAUDAL 6" DIAM.

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

8,545.50

6

E: REGISTRO P/MEDIDOR DE CAUDAL 8" DIAM.

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

-

ADQUISICION DE DATA CARTRIDGE

1

DATA CARTRIDGE LTO 4 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

1 - BIENES

1

DISCO DURO EXTERNO CON CONEXION USB 2.0

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

1,586.58

2

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB 4GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

135.00

7,361.25

3

DISCO DURO EXTERNO 500GB C/CONEXIÓN USb

4410310500072172 5 - UNIDAD

32.00

12,660.55

4

DISCO DURO 300 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

4,288.12

5

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB 8 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

154.00

7,592.26

6

DISCO DURO EXTERNO EJECUTIVO 500GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

3,361.47

7

DISCO DURO EXTERNO 1.5TB C/CONEX.USB 2.0

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

7,735.43

8

DISCO DURO PORTATIL 500 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

25.00

6,755.21

9

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB 16 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

273.00

22,553.02

10

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB 32 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

79.00

19,668.49

1 - BIENES

70,966.26

1

BISAGRA TIPO FRENO HIDRAULICO GRANDE

9999999900204526 5 - UNIDAD

15.00

10,039.44

2

PANEL 1.00M X 1.60M

9999999900204526 5 - UNIDAD

13.00

31,611.14

3

PANELERIA Y ACCESORIOS PARA MODULOS

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

29,315.68

ADQUISICION DE DPD Y KIT PARA DETERMINACION DE CLORO

1 - BIENES

87,702.32

1

E:SGI/DPD 10ml P/CL LIB x SACHET

4112180300056826

17 - CAJA

2

SGI/COLORIMETRO DIGIT P/CL RESID

4112180300056826 5 - UNIDAD

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

96,480.91 93,562.38

ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO

TIPO DE MONEDA

9,795.36 96,480.91

604.00

20100152356

488.57 53,126.31

2711190800000657 5 - UNIDAD

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

142.00

33,512.00

29.00

48,455.52

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

32 PAQUETE

20.00

3

KIT P/DETERMINACION CLORO LIBRE

4112180300056826

4

SGI/DPD PARA CLORO TOTAL

4112180300056826 14 - BIDON

6.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE CAMPO Y LABORATORIO

1 - BIENES

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1,416.00 36,605.98

LAMPARA DE LUZ UV DE ONDA CORTA

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

2,154.30

2

E:LAMPARA CATODO HUECO ALUMINIO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

2,149.29

3

E:LAMPARA CATODO HUECO CADMIO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

2,425.35

4

E:LÁMPARA DE DESCRG.DE ELECTRODOS P/ARSE

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

2,650.85

5

E:LÁMPARA DE CÁTODO HUECO P/COBRE

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

1,884.04

6

LAMPARA CATODO HUECO CROMO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

2,149.19

7

E:LÁMPARA DE CATODO HUECO P/FIERRO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

1,884.04

8

E:LAMPARA CATODO HUECO MANGANESO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

2,259.58

9

E:ELECTRODO P/CONDUCTIMETRO

4112180300056826 5 - UNIDAD

2.00

3,668.12

10

CAPSULAS ENVIR P/MUESTREO GIA P/AGUA POT

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

9,811.70

11

CELDAS DE MUESTRA P/COLORIMETRO POCKET

4112180300056826 5 - UNIDAD

24.00

566.68

12

LAMPARA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W

4112180300056826 5 - UNIDAD

10.00

341.85

13

LAMPARA CÁTODO HUECO DESCARGA P/ARSÉNICO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

4,661.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

20100152356

4,318.80

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

69,746.84

1

MEGAFONO

9999999900204526 5 - UNIDAD

29.00

4,312.75

2

CRONOMETRO DIGITAL

9999999900204526 5 - UNIDAD

12.00

1,140.02

3

PIZARRA ACRILICA VITRIF 1,00 x 1,20 MT

9999999900204526 5 - UNIDAD

20.00

9,912.00

4

VENTILADOR CON PEDESTAL

9999999900204526 5 - UNIDAD

5.00

733.78

5

PIZARRA ACRILICA VITRIF 0,80 x 1,20 MT

9999999900204526 5 - UNIDAD

2.00

273.76

6

PIZARRA ACRILICA VITRIF 1,80 x 1,20 MT

9999999900204526 5 - UNIDAD

4.00

2,454.40

7

ANILLADORA

9999999900204526 5 - UNIDAD

7.00

9,135.56

8

PIZARRA ALUM ACRIL 0,80 x 0,90 MT

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

306.80

9

GRABADORA DIGITAL

9999999900204526 5 - UNIDAD

2.00

1,189.89

10

GRABADORA DIGITAL C/VOR, REPROD MP3

9999999900204526 5 - UNIDAD

3.00

1,386.12

11

TRITURADOR DE PAPEL

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

909.01

12

VENTILADOR DE PIE

9999999900204526 5 - UNIDAD

14.00

2,054.59

13

PIZARRA ACRILICA VITRIF. 1.50M X 1.20M

9999999900204526 5 - UNIDAD

10.00

4,858.77

14

PIZARRA ACRILICA VITRIF 0,30MT x 0,40 MT

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

70.80

15

PIZARRA ACRILICA VITRIF 0,60MT x 0,40 MT

9999999900204526 5 - UNIDAD

4.00

424.80

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

16

PERFORADOR EXTRA GRANDE PARA 150 HOJAS

9999999900204526 5 - UNIDAD

22.00

10,253.16

17

PIZARRA CORCHO 0,90 m x 0,60 m x 7 mm

9999999900204526 5 - UNIDAD

155.00

10,692.33

18

GUILLOTINA -40 hojas-

9999999900204526 5 - UNIDAD

12.00

9,638.29

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TELEMETRIA

1 - BIENES

43,643.70

1

E:MOD.DE COMUNICACION (PLC) SCY 21601

9999999900204526 5 - UNIDAD

4.00

8,161.35

2

E:PROCESADORES (PLC) P 5720

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

3,705.60

3

PORTALAMPARA P/TABLERO DE PLC

9999999900204526 5 - UNIDAD

5.00

1,686.75

4

CABLE DE BUS PROFIBUS

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,500.00

11,682.00

5

KIT DE PLC COMPACTLOGIX

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

1 - BIENES

MODULO ALIMENT ELEC (PLC)TSX PSY 5520

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

2,414.28

2

E:MOD.DE ENTRADAS ANALOGIC.(PLC)AEY 1600

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

3,057.63

3

E:MODULO SALIDAS ANALOGICAS(PLC)ASZ 200

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

1,112.43

4

E:MODUL TELEFAST ENTR DISCRET ABE7H16R20

9999999900204526 5 - UNIDAD

15.00

2,316.05

5

MODULO PLC ETHERNET WEB TSX ETY5102

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

6,145.86

6

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE PROCESOS

9999999900204526 5 - UNIDAD

1.00

6,826.89

7

FUENTE SWITCHING CONMUTADA 220V/24VDC

9999999900204526 5 - UNIDAD

11.00

11,357.50

8

CABLE P/SEÑAL ANALOGICA 04 HILOS

9999999900204526 2 - METRO

300.00

1,663.80

9

DIAFRAGMA P/MANOMETRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

3.00

11,587.55

10

CONVERTIDOR DE SEÑAL Ohm/4-20 mA

9999999900204526 5 - UNIDAD

2.00

1,947.00

11

INVERSOR DE VOLTAJE

9999999900204526 5 - UNIDAD

3.00

8,456.18

12

SENSOR DE MOVIMIENTO MW -OS

9999999900204526 5 - UNIDAD

15.00

10,195.20

13

BALASTRO ELECTRONICO

9999999900204526 5 - UNIDAD

100.00

26,666.82

14

MECHERO DIGITAL

9999999900204526 5 - UNIDAD

3.00

15,324.66

15

FUENTE ALIMENTA.CONMUTADA 220VAC/24VDC

9999999900204526 5 - UNIDAD

5.00

9,398.70

16

MODULO ALIMENTA.ININTERRUMPIDA DC 1BATE.

9999999900204526 5 - UNIDAD

6.00

ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA PLANTA

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

8,984.52 37,934.96

8.00

20100152356

18,408.00 127,455.07

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1

TARJETA SUMADORA P/CELDAS DE BALANZAS

9999999900181816 5 - UNIDAD

7,620.91

2

TARJETA DE SERVO P/CONTROLADOR ELECTR.

9999999900181816 5 - UNIDAD

5.00

3,754.17

3

DISPLAY DE 24 VDC P/TABLERO SCADA

9999999900181816 5 - UNIDAD

15.00

16,142.40

4

TRANSMISOR DE PRESION -200 A 200 mBAR

9999999900181816 5 - UNIDAD

3.00

6,403.12

5

ROTAMETRO DE 40 - 660 mL/min

9999999900181816 5 - UNIDAD

6.00

4,014.36

OBSERVACIONES

Exclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

1 - LICITACION PUBLICA

83

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA PLANTA

1 - BIENES

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

20,884.58

1

CELDA CARGA PARA BALANZAS DE 5000 LB

9999999900181816 5 - UNIDAD

5.00

11,682.00

2

TRANSMISOR DE PRESION 0-2,50m

9999999900181816 5 - UNIDAD

5.00

9,202.58

ADQUISICION DE GRAVA SELECCIONADA

1 - BIENES

131,072.44

1

GRAVA SELECCIONADA 1/4" A 1/2"

9999999900181816

7 - M3

124.00

73,160.00

2

GRAVA SELECCIONADA 1/4"

9999999900181816

7 - M3

94.00

57,912.44

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

1 - BIENES

1,073,797.52

1

CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY C/BLANCO

4227221300046342 5 - UNIDAD

1,436.00

42,717.84

2

ANTEOJO PARA SOLDAR

4227221300046342 5 - UNIDAD

44.00

264.79

3

CANISTER CONTRA CLORO

4227221300046342 5 - UNIDAD

249.00

22,512.49

4

FILTRO (CARTUCHO) CONTRA GASES ACIDOS

4227221300046342 5 - UNIDAD

614.00

22,054.39

5

FILTRO (CARTUCHO) CONTRA POLVO

4227221300046342 5 - UNIDAD

506.00

7,941.16

6

MASCARA PANORAMICA ANTIGAS CONTRA CLORO

4227221300046342 5 - UNIDAD

51.00

17,473.86

7

RESPIRADOR P/UN CARTUCHO (MEDIA MASCARA)

4227221300046342 5 - UNIDAD

740.00

66,363.20

8

GUANTE CUERO CROMO P/SOLDAR

4227221300046342 5 - UNIDAD

90.00

1,231.92

9

GUANTE CUERO T/CORTO SIMPLE

4227221300046342 5 - UNIDAD

3,015.00

58,702.05

10

GUANTES_CUERO AMARILLO T/CORTO UN REFUER

4227221300046342 5 - UNIDAD

3,425.00

113,162.00

11

GUANTE JEBE ANTIDESL RESIST ABRASION 12"

4227221300046342 5 - UNIDAD

226.00

4,253.55

12

GUANTE JEB RESISTENTE A SOLVENTES

4227221300046342 5 - UNIDAD

1,005.00

8,574.06

13

GUANTE DE JEBE RESISTENTE A ACIDOS

4227221300046342 5 - UNIDAD

16.00

14

GUANTE RESISTENTE A CALOR

4227221300046342 5 - UNIDAD

19.00

860.93

15

BOTA MEDIANA DE JEBE PUNTA ACERADA

4227221300046342 5 - UNIDAD

502.00

24,387.46

16

BOTA MUSLERA DE JEBE CON PUNTA ACERADA

4227221300046342 5 - UNIDAD

404.00

29,242.00

17

CHALECO PVC NARANJA FOSFORECENTE

4227221300046342 5 - UNIDAD

150.00

5,577.27

18

LINEA SUJECCION 10 M

4227221300046342 5 - UNIDAD

158.00

24,587.71

19

SGI/EXTINTOR CONTRA INCENDIO 6 KG CO2

4227221300046342 5 - UNIDAD

102.00

83,577.98

20

SGI/EXTINTOR CONTRA INCEND 12 KG PQS-AB

4227221300046342 5 - UNIDAD

110.00

13,680.92

21

SE¥AL PREVENTIVA "HOMBRES TRABAJANDO"

4227221300046342 5 - UNIDAD

12.00

2,124.00

22

CINTA SE¥ALIZADORA C/LOGOTIPO

4227221300046342 25 - ROLLO

240.00

14,160.00

23

CONO DE TRANSITO

4227221300046342 5 - UNIDAD

252.00

16,176.38

24

TRANQUERA DE SEGURIDAD

4227221300046342 5 - UNIDAD

119.00

23,871.40

25

ARNES T/PARACAIDISTA

4227221300046342 5 - UNIDAD

73.00

15,574.11

391.19

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

2 - Febrero

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - LICITACION PUBLICA

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

26

CHALECO SALVAVIDAS

4227221300046342 5 - UNIDAD

80.00

44,400.10

27

PROTECTOR AUDITIVO P/CASCO C/CLIP

4227221300046342 5 - UNIDAD

640.00

45,591.42

28

CHALECO PARA BRIGADISTAS

4227221300046342 5 - UNIDAD

362.00

14,950.60

29

ANTEOJOS DE SEGURIDAD

4227221300046342 5 - UNIDAD

824.00

15,702.97

30

GUANTE AISLANTE PARA 1000 VOLTIOS

4227221300046342 5 - UNIDAD

29.00

4,767.53

31

GUANTE DIELÉCTRICO PARA 25000 VOLTIOS

4227221300046342 5 - UNIDAD

25.00

10,461.88

32

MASCARA DE CARA COMPLETA DE DOS VIAS CON

4227221300046342 5 - UNIDAD

160.00

60,944.64

33

LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACT

4227221300046342 5 - UNIDAD

107.00

31,817.52

34

BOLSA P/GUARDAR EQUIPOS PROTECCIO PERSO

4227221300046342 5 - UNIDAD

10.00

35

BOTIN DE CUERO C/PUNTA ACRILICA ESTANDAR

4227221300046342 5 - UNIDAD

1,550.00

127,572.75

36

LINEA DE VIDA RETRACTIL

4227221300046342 5 - UNIDAD

32.00

45,300.67

37

CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES

4227221300046342 5 - UNIDAD

35.00

38,150.05

38

LINEA DE VIDA RETRACTIL 12" CON GANCHO

4227221300046342 5 - UNIDAD

19.00

ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OPERATIVO

1 - BIENES

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

14,525.92 410,394.01

CASACA NYLON AZUL OSCURO

4227221300046342 5 - UNIDAD

1,569.00

96,273.84

2

GUARDAPOLVO DRILL P/DAMA

4227221300046342 5 - UNIDAD

60.00

3,540.00

3

GUARDAPOLVO P/LABORAT BLANCO P/CABALLERO

4227221300046342 5 - UNIDAD

107.00

4,588.29

4

POLO DE ALGODÓN

4227221300046342 5 - UNIDAD

2,925.00

39,347.10

5

CAMISA TELA DENIM MANGA CORTA

4227221300046342 5 - UNIDAD

910.00

32,031.45

6

CAMISA MANGA LARGA CELESTE

4227221300046342 5 - UNIDAD

2,100.00

81,897.90

7

PANTALÓN DENIM CLÁSICO

4227221300046342 5 - UNIDAD

3,495.00

152,715.42

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO

20100152356

148.80

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

303,171.39

1

BURETA AUTOMATICA DIGITAL 25 ML

4112180400053872 5 - UNIDAD

12.00

2

DISPENSADOR AJUSTABLE 5 A 50 ML

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

27,249.08 2,265.80

3

DISPENSADOR AUTOMATICO 10 ML

4112180400053872 5 - UNIDAD

10.00

15,340.00

4

DISPENSADOR DIGITAL

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

4,343.20

5

PIPETEADOR 5 ML A 10 ML

4112180400053872 5 - UNIDAD

9.00

17,475.21

6

TERMOMETRO DE LABORATORIO 20øC - 150C

4112180400053872 5 - UNIDAD

25.00

3,731.75

7

PLANCHA DE CALENTAMIENTO

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

13,622.77

8

EMBUDO MAGNETICO P/FILTRACION 47 MM

4112180400053872 5 - UNIDAD

8.00

6,803.12

9

PINZA P/MEMBRANA FILTRANTE

4112180400053872 5 - UNIDAD

4.00

563.24

10

LAMPARA D/DESCARGA D/ELECTROD EDL P/ZINC

4112180400053872 5 - UNIDAD

5.00

13,254.23

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

11

SENSOR DE CLORO

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

4,338.79

12

SENSOR COMBUSTIBILIDAD P/MULTILOG/MULTI

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

2,802.26

13

SENSOR NIVEL ULTRASONIDO

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

8,899.58

14.00

23,044.74

32 PAQUETE

14

COLORIMETRO PORT DIG P/DETERM CLORO LIBR

4112180400053872

15

PIPETEADOR PIPET AID DRUMMOND RECARGABLE

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

1,923.70

16

CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

13,667.27

17

ELECTRODO DE FLUOR

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

2,899.26

18

TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA

4112180400053872 5 - UNIDAD

8.00

7,070.56

19

DISPENSADORES RANGO 0,5 A 5 mL

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

3,143.35

20

MUESTREADOR C/MANGO LARGO ALUM C/BOTELLA

4112180400053872 5 - UNIDAD

4.00

14,205.97

21

ELECTRODO DE PH ORION

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

7,102.44

22

ELECTRODO DE AMONIO

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

7,906.00

23

SENSOR DE FUGA DE GAS CLORO

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

2,883.92

24

ELECTRODO DE PH DIGITAL

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

4,442.35

25

TERMOHIGRÓMETRO -5 A 50°C

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

5,315.95

26

TERMÓMETRO BIMETÁLICO 4" 0-100°C

4112180400053872 5 - UNIDAD

5.00

1,663.80

27

SENSOR DE OXÍGENO P/MEDIDOR DE GASES

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

2,379.82

28

SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO

4112180400053872 5 - UNIDAD

12.00

834.59

29

KIT P/FUGA DE GAS CLORO

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

25,739.34

30

CONTROL NIVEL T/BOYA C/MICROINTERRUPTOR

4112180400053872 5 - UNIDAD

20.00

7,833.55

31

SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

1,110.59

32

ELECTRODO P/PH PROCESOS 2

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

3,993.12

33

POSICIONADOR ELECTRONEUMATICO

4112180400053872 5 - UNIDAD

8.00

41,347.20

34

FRASCOS DE MUESTREO PARA METODO RAPIDO

4112180400053872

10.00

17 - CAJA

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION

1 - BIENES

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

3,974.83 154,962.90

1

SONDA - SENSOR LUMINISCENTE DE MEDICION

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

2

TEMPORIZADOR LA 2DT2

4112180400053872 5 - UNIDAD

10.00

25,488.00 1,724.69

3

AMPERIMETRO DIGITAL T/PINZA 0-1000 A

4112180400053872 5 - UNIDAD

11.00

12,511.03

4

MULTITESTER ANALOGICO

4112180400053872 5 - UNIDAD

4.00

2,075.67

5

CALIBRADOR VENIER 6"

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

300.00

6

CALIBRADOR PIE REY 12"

4112180400053872 5 - UNIDAD

10.00

4,269.95

7

MULTITESTER DIGITAL

4112180400053872 5 - UNIDAD

8.00

11,894.40

1 - Soles

09

6 - Junio

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - SI

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

0 - NO

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

0 - NO

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - LICITACION PUBLICA

83

CANTIDAD

32 PAQUETE

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

KIT SOLUCION CALIBRACION TURBIDIM 2100P

4112180400053872

1.00

1,815.42

9

MULTIMETRO DIGITAL C/GENERADOR MILIAMP.

4112180400053872 5 - UNIDAD

2.00

6,157.81

10

PILOTO LUMINOSO/VERDE/24AC-DC

4112180400053872 5 - UNIDAD

20.00

725.46

11

PINZA AMPERIMETRICA 600 AMPERIOS

4112180400053872 5 - UNIDAD

15.00

23,237.45

12

HOROMETRO ANALOG 220 V - 5 DIG + 2 DEC

4112180400053872 5 - UNIDAD

120.00

11,826.43

13

TACOMETRO OPTICO MULTIFUNCION

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

1,786.00

14

KIT ACCESORIOS P/MULTIMETRO FLUKE

4112180400053872 5 - UNIDAD

4.00

4,363.45

15

HERRAMIENTA DE MEDICION DIGITAL

4112180400053872 5 - UNIDAD

10.00

9,960.03

16

TELUROMETRO DIGITAL

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

14,053.13

17

MEDIDOR ELECTROMAGN DN 150 AMPLIF REMOTO

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

7,232.17

18

DETECTOR DE TENSIÓN POR CONTACTO 36 KV

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

2,094.48

19

KIT DE CALIBRACION PARA CL 17

4112180400053872 5 - UNIDAD

9.00

8,767.34

20

TRANSMISOR CAUDALIMETRO C/ COMUNICA.PROF

4112180400053872 5 - UNIDAD

1.00

-

ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA MEDIDORES CHORRO MULTIPLE DN 15 MM Y DN 20M

1

KIT REGIST. Y TAPA P/MEDIDOR T/WOLTMANN

4112180400053872 5 - UNIDAD

100.00

16,230.16

KIT DE REPUESTOS MP VALVULA AIRE DN150MM

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

4,021.97

2

KIT DE REPUESTOS MC VALVULA AIRE DN150MM

4112180400053872 5 - UNIDAD

3.00

12,208.19

ADQUISICION DE KITS DE ELASTOMEROS E:KIT ELASTOMEROS VALV GLOBO CLAVAL150mm

46,395.41 4112180300056826

32 PAQUETE

3.00

1,819.60

2

E:KIT ELASTOMEROS VALV GLOBO CLAVAL250mm

4112180300056826

32 PAQUETE

3.00

3,159.91

3

E:KIT ELASTOMEROS VALV GLOBO CLAVAL300mm

4112180300056826

32 PAQUETE

3.00

4,126.90

4

KIT ELASTOMERO P/VALV ANULAR VAG DN 200

4112180300056826

32 PAQUETE

1.00

1,844.15

5

KIT ELASTOMERO P/VALV ANULAR VAG DN 250

4112180300056826

32 PAQUETE

1.00

2,559.23

6

KIT ELASTOMERO P/VALV ANULAR VAG DN 300

4112180300056826

32 PAQUETE

1.00

4,102.31

7

KIT ELASTOMERO P/VALV ANULAR VAG DN 350

4112180300056826

32 PAQUETE

1.00

4,441.02

8

KIT ELASTOMERO P/VALV ANULAR VAG DN 400

4112180300056826

32 PAQUETE

1.00

5,758.27

9

KIT ELASTOMERO P/VAL ANULAR ERHARD DN300

4112180300056826

32 PAQUETE

2.00

7,535.01

4112180300056826

32 PAQUETE

1.00

KIT ELASTOMERO P/VAL ANULAR ERHARD DN500 ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE

1 - BIENES

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

3 - Marzo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

16,577.82

1

1 - BIENES

20100152356

4,680.00 16,577.82

ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA VALVULA DE AIRE

10 0 - NO

UNIDAD DE MEDIDA

8

1

0 - NO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

11,049.01 808,874.19

1

SW: VISUALMODFLOW

4323151200008950 5 - UNIDAD

1.00

19,385.04

2

SW: SURFER

4323151200008950 5 - UNIDAD

2.00

7,889.48

Exclusión RGG432-2012GG del 22.06.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

3

SW: S10

4323151200008950 5 - UNIDAD

1.00

4,248.00

4

LICENCIA TEAMTRACK

4323151200008950 5 - UNIDAD

3.00

63,705.13

5

SW: DE PROTECCION ANTIVIRUS Y MALWARES

4323151200008950 5 - UNIDAD

2,000.00

97,184.80

6

SW: USUARIO PROFESIONAL SAP APPLICATIONS

4323151200008950 5 - UNIDAD

10.00

218,600.31

7

SW: PARA LA ADMINISTRACION DE EQUIPOS V

4323151200008950 5 - UNIDAD

32.00

387,417.60

8

RECARGA TPT SOFTWARE TEST PERSONALID.TEA

4323151200008950 5 - UNIDAD

30.00

7,139.83

9

SW: MODELAMIENTO DE CUENCAS

4323151200008950 5 - UNIDAD

1.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO

1 - BIENES

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

3,304.00 82,539.51

1

BOMBILLA 50ml P/PIPETA UNIVERSAL

4112180300056826 5 - UNIDAD

19.00

502.88

2

FRASCO POLYETILENO 1000ml C/T-ROSCA

4112180300056826 5 - UNIDAD

816.00

9,301.42

3

FRASCO POLYETILENO 250ml B-ANCHA T-ROSCA

4112180300056826 5 - UNIDAD

102.00

765.49

4

FRASCO POLYETILENO 500ml T-ROSCA

4112180300056826 5 - UNIDAD

65.00

515.42

5

PISETA DE 500ml

4112180300056826 5 - UNIDAD

33.00

491.03

6

VASO POLIPROPILENO TRANSP 2000ml

4112180300056826 5 - UNIDAD

8.00

1,253.25

7

PAPEL ALUMINIO P/LAB -ROLLO x 22m-

4112180300056826 5 - UNIDAD

52.00

2,165.39

8

PAPEL ABSORBENTE P/LABORAT 11.4x21.3cm

4112180300056826

17 - CAJA

32.00

404.03

9

PAPEL INDICADOR UNIV PH 0-14

4112180300056826

17 - CAJA

74.00

3,981.79

10

PAPEL TISSUE 4.5"x8.5" - CJ x 280unid

4112180300056826 5 - UNIDAD

150.00

2,478.00

11

PAPEL WIPES 29cm x 31cm - CJ x 200unid

4112180300056826

32 PAQUETE

87.00

1,588.15

12

PAPEL FILTRO No 41 12.5 CM DE DIAMETRO

4112180300056826

17 - CAJA

46.00

2,326.44

13

PAPEL FILTRO N°40 12.50 CM DE DIAMETRO

4112180300056826

17 - CAJA

52.00

2,629.89

14

PAPEL FILTRO N°42 12,5 CM DIAMETRO

4112180300056826

17 - CAJA

32.00

1,618.39

15

FILTROS FIBRA VIDRIO A/E - CJ 100 UNID

4112180300056826

17 - CAJA

20.00

3,037.32

16

APLICADORES DE MADERA

4112180300056826

17 - CAJA

2.00

27.75

17

CONO IMHOFF DE POLICARBONATO

4112180300056826 5 - UNIDAD

43.00

7,225.38

18

DETERGENTE LIQ P/LAVADO ULTRA-SONIDO

4112180300056826 20 - GALON

54.00

6,626.88

19

ESCOBILLA P/LAVAR BURETA

4112180300056826 5 - UNIDAD

37.00

238.38

20

ESCOBILLA P/LAVAR FRASCOS

4112180300056826 5 - UNIDAD

122.00

725.56

21

ESCOBILLA P/LAVAR PIPETA

4112180300056826 5 - UNIDAD

78.00

386.57

22

ESCOBILLA P/LAVAR TUBO CENTRIFUGA

4112180300056826 5 - UNIDAD

48.00

142.73

23

ESCOBILLA P/LAVAR TUBO ENSAYO C/EXTR RAD

4112180300056826 5 - UNIDAD

72.00

178.42

24

MAGNETO 9,5mm x 38mm

4112180300056826 5 - UNIDAD

32.00

507.87

1 - Soles

09

5 - Mayo

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

25

MARCADOR PARA VIDRIO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

54.54

26

MASCARILLA T/QUIRUR P/LABOR - CJx50unid

4112180300056826

21.00

937.18

27

CONO INHOFF POLYCARBONATO 1000ml

4112180300056826 5 - UNIDAD

20.00

2,816.19

28

ALGODON HIDROFILO PQ x 500 GR

4112180300056826

20.00

232.46

29

ALGODON HIDROFILO x 500 gr

4112180300056826 5 - UNIDAD

2.00

28.32

30

DESINFECTANTE TEGO

4112180300056826 5 - UNIDAD

6.00

9,912.00

31

GRADILLAS P/TUBOS ENSAYO 20mm x 150mm

4112180300056826 5 - UNIDAD

30.00

832.96

32

GEL DE REFRIGERACION

4112180300056826 5 - UNIDAD

111.00

3,852.12

33

MUESTREADOR C/MANGO LARGO

4112180300056826 5 - UNIDAD

3.00

2,568.23

34

FRASCOS PLASTICO 120ml - CJ x 100unid

4112180300056826

17 - CAJA

2.00

575.13

35

GUANTES DECARTABLES 7.1/2 x 400 pares

4112180300056826

17 - CAJA

9.00

4,462.21

36

GUANTES DECARTABLES 8.1/2 x 400 pares

4112180300056826

17 - CAJA

9.00

4,462.21

37

PAÑOS P/LIMPIEZA SUPERFICIAL x 50 unid

4112180300056826

32 PAQUETE

13.00

1,211.71

38

CASSETTE MINI ISMATEC

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

489.70

39

PERMAPURE DRYER

4112180300056826 5 - UNIDAD

1.00

17 - CAJA

17 - CAJA

ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO

1 - BIENES

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

986.10 69,409.10

9.00

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1

BALDE PLASTICO 4L

4112180300056826 5 - UNIDAD

53.10

2

BALDE PLASTICO 10 L

4112180300056826 5 - UNIDAD

34.00

260.78

3

BALDE PLASTICO 20 L C/ASA

4112180300056826 5 - UNIDAD

170.00

3,009.00

4

BIDÓN PLÁSTICO 5 GL C/TAPA

4112180300056826 5 - UNIDAD

27.00

637.20

5

TACHO RODANTE PARA BASURA

4112180300056826 5 - UNIDAD

7.00

1,239.00

6

TACHO PLASTICO 5 L P/BASURA C/TAPA

4112180300056826 5 - UNIDAD

33.00

389.40

7

BOLSA POLIETILENO 0,30 M X 0,40 M

4112180300056826 5 - UNIDAD

200.00

94.40

8

BOLSA POLIETILENO 0,60 M X 0,90 M

4112180300056826 5 - UNIDAD

550.00

1,298.00

9

BIDON PLAST DE 20 L CON CAÑO

4112180300056826 5 - UNIDAD

221.00

6,050.10

10

BOLSA PLASTICA DE 0,60 M X 0,50 M

4112180300056826 5 - UNIDAD

4,000.00

3,776.00

11

BOLSA ROJA AUTOCLAVABLE 305mm x 203mm

4112180300056826 5 - UNIDAD

1,860.00

1,053.50

12

TACHO DE ACRILICO

4112180300056826 5 - UNIDAD

114.00

5,380.80

13

BOLSA POLIETILENO 10 X 20 CM P/MUESTRAS

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

47.20

14

TACHO PLÁSTICO 20 L P/BASURA C/TAPA

4112180300056826 5 - UNIDAD

22.00

519.20

15

BOLSA POLIETI NEGRO 50 LT - 29"x30"x1,5"

4112180300056826 23 - MILLAR

55.00

12,850.20

16

BOLSA POLIETI AZUL 50 LT - 29"x30"x1,5"

4112180300056826 23 - MILLAR

38.00

8,968.00

1 - Soles

09

6 - Junio

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

17

BOLSA POLIETI VERDE 50 LT - 29"x30"x1,5"

4112180300056826 23 - MILLAR

40.00

9,440.00

18

BOLSA POLIETI NARAN 50 LT - 29"x30"x1,5"

4112180300056826 23 - MILLAR

25.00

6,197.36

19

BOLSA POLIET NEGRA 7"x8" C/AGUJ P/VIVERO

4112180300056826 23 - MILLAR

10.00

330.40

20

BOLSA POLIPROP 9 X 14 P/EMBOLSADO BOLETI

4112180300056826 23 - MILLAR

1.00

33.05

21

BOLSA POLIETILENO ROJA AUTOCLAVABLE CHIC

4112180300056826 5 - UNIDAD

200.00

297.36

22

BOLSA PERMALAN GROSOR 52 P/ENMI x 100un

4112180300056826

32 PAQUETE

9.00

2,204.92

9.00

1,575.05

13.00

3,705.07

23

BOLSA PERMALAN GROSOR 32 P/ENMI x 100un

4112180300056826

32 PAQUETE

24

BOLSA PERMALAN GROSOR 46 P/ENMI x 100un

4112180300056826

32 PAQUETE

ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO

1 - BIENES

93,796.32

1

MICROPIPETA X 1 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

2.00

1,003.00

2

BALON BAS PLANA VIDR BOROSILIC 250ML B-E

4112180300056826 5 - UNIDAD

102.00

3,454.33

3

BALON BASE PLANA VIDR BOROSILIC 1000 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

4.00

4

BALON BASE PLANA VIDR BOROSILIC 2000 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

4.00

606.05

5

FIOLA VIDRIO BOROSILIC 50ML C/B-ESMERIL

4112180300056826 5 - UNIDAD

71.00

1,943.70

6

FIOLA VIDRIO BOROSILIC 100ML C/B-ESMERIL

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

2,737.60

7

FIOLA VIDRIO BOROSILIC 500 ML C/T-PLAST

4112180300056826 5 - UNIDAD

22.00

947.02

8

FIOLA VIDR BOROSILIC 1000 ML C/T-ESMERIL

4112180300056826 5 - UNIDAD

28.00

1,585.92

151.61

9

FIOLA VOLUMETRICA DE 25 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

102.00

3,865.96

10

FIOLA VOLUMETRICA DE 200 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

10.00

379.02

11

FRASCO VIDRIO 100 ML B-ANCHA

4112180300056826 5 - UNIDAD

34.00

737.00

12

FRASCO VIDR AMBAR 1 000 ML C/T-ESMERIL

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

2,620.78

13

FRASCO VIDR AUTOCLAV 1000 ML C/F-PLAST

4112180300056826 5 - UNIDAD

6.00

14

FRASCO VIDRIO BOROSILIC 250 ML C/T

4112180300056826 5 - UNIDAD

136.00

2,567.68

15

FRASCO VIDRIO BOROSILIC 500 ML C/T

4112180300056826 5 - UNIDAD

12.00

327.38

16

FRASCO VIDR BOROSILIC 500 ML-C/TAPA AZUL

4112180300056826 5 - UNIDAD

12.00

277.54

17

FRASCO VIDR BOROSILIC 1000 ML C/TAPA

4112180300056826 5 - UNIDAD

56.00

2,378.88

18

FRASCO VIDRIO NUMERADO P/DBO C/T-VIDRIO

4112180300056826

13.00

14,966.32

19

MATRAZ ERLENMEYER VIDR BOROSILIC 125 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

159.00

2,401.54

20

MATRAZ ERLENMEYER VIDR BOROSILIC 250 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

143.00

1,484.91

21

MATRAZ ERLENMEYER VIDR BOROSILIC 1000 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

25.00

868.48

22

MATRAZ KITAZATO VIDR BOROSILIC 1000 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

3.00

201.07

23

PIPETA BACTERIOLOGICA VIDR BOROSILI 1ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

17 - CAJA

321.29

1,698.02

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

6 - Junio

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

24

PIPETA BACTERIOLOGICA VIDR BOROSILI 10ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

244.00

25

PIPETA VOLUM VIDRIO BOROSILIC 0,50 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

12.00

96.15

26

PIPETA VOLUM VIDRIO BOROSILIC 2 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

19.00

255.81

27

PIPETA VOLUM VIDRIO BOROSILIC 5 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

42.00

574.90

28

PIPETA VOLUM VIDRIO BOROSILIC 10 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

25.00

455.48

29

PIPETA GRADUADA VIDRIO BOROSILIC 10 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

163.00

1,077.10

30

PROBETA GRADUADA VIDR BOROSILIC 100 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

22.00

527.25

31

PROBETA GRADUADA VIDR BOROSILIC 250 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

30.00

1,037.93

32

PROBETA GRADUADA VIDR BOROSILC 1000 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

30.00

1,820.98

33

TUBO ENSAYO VIDR BOROSILC 10MM X 75MM

4112180300056826

6.00

34

TUBO ENSAYO VIDR BOROSILIC 16MM X 150MM

4112180300056826 5 - UNIDAD

2,300.00

3,555.34

35

VASO PRECIPITADO VIDR BOROSILIC 50 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

155.00

1,225.43

36

VASO PRECIPITADO VIDR BOROSILIC 100 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

50.00

630.71

37

VASO PRECIPITADO VIDR BOROSILIC 250 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

202.00

1,840.14

38

VASO PRECIPITADO VIDR BOROSILIC 600 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

11.00

150.57

39

VASO PRECIPITADO VIDR BOROSILIC 2000 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

4.00

192.58

40

VARILLA VIDRIO 7 MM

4112180300056826 5 - UNIDAD

22.00

334.36

41

VARILLA DE VIDRIO DE 5 MM X 1,5 M

4112180300056826 5 - UNIDAD

10.00

24.90

42

VIAL VIDR BOROSILIC 40 ML AMBAR EPA L

4112180300056826 5 - UNIDAD

20.00

311.99

43

PIPETA D/TRANSFERENCIA 6 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

50.00

55.46

44

PIPETA VOLUM VIDRIO BOROSILIC 20 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

17.00

446.13

45

PIPETA VOLUM VIDRIO BOROSILIC 1 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

13.00

157.70

46

PROBETA POLIPROP TRANSP 500ml

4112180300056826 5 - UNIDAD

11.00

259.60

47

PROBETA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 100ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

8.00

121.78

48

PROBETA GRADUADA VIDR BOROSILIC 25 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

19.00

283.16

49

PROBETA GRADUADA VIDR BOROSILIC 50 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

40.00

641.92

50

VASO PRECIPITADO VIDR BOROSILIC 400 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

106.00

1,200.77

51

TUBO DE ENSAYO DE 22 X 150MM

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

193.52

52

TUBO DE ENSAYO DE 18 X 150MM

4112180300056826 5 - UNIDAD

1,700.00

53

PLATO PORCELANA 140mm Ø P/DESECADOR

4112180300056826 5 - UNIDAD

6.00

332.76

54

GOTERO DE VIDRIO DE 30 ML

4112180300056826 5 - UNIDAD

12.00

19.82

55

PERA DE DECANTACION 1 LIT.C/LLAVE TEFLON

4112180300056826 5 - UNIDAD

4.00

2,415.04

17 - CAJA

3,273.65

244.68

2,567.68

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

56

TUBO DE ENSAYO DE 6 mm x 50 mm S/TAPA

4112180300056826 5 - UNIDAD

344.00

519.58

57

LAMINA VIDRIO CUBRE OBJETO 25mm x 25mm

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

4,950.10

58

LAMINA VIDRIO PORTA OBJETO 7,5cm x 2,5cm

4112180300056826 5 - UNIDAD

100.00

2,475.64

59

FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE X 5OML

4112180300056826

1.00

211.95

60

MICROPIPETA DE 0,5-5 mL

4112180300056826 5 - UNIDAD

7.00

2,079.46

61

MICROPIPETA DE 1-10 mL

4112180300056826 5 - UNIDAD

2.00

1,213.23

62

PLACA PETRI DESCARTABLE C/ ALMOHA.50 X 9

4112180300056826 5 - UNIDAD

10.00

17 - CAJA

ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE PVC

1 - BIENES

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

8,496.00 366,744.57

1

TUBO PVC DN 25 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

262.00

5,586.52

2

TUBO PVC DN 15 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

308.00

2,725.80

3

TUBO PVC DN 20 X 5 M CL-10 C/R P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

42.00

541.20

4

TUBO PVC DN 20 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

186.00

1,880.94

5

TUBO PVC DN 25 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

54.00

573.48

6

TUBO PVC DN 40 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

107.00

2,159.05

7

TUBO PVC DN 50 X 5 M CL-10 C/R P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

105.00

7,111.86

8

TUBO PVC DN 50 X 3 M P/D

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

144.22

9

TUBO PVC DN 50 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

22.00

768.42

10

TUBO PVC DN 80 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

1,498.60

11

TUBO PVC DN 100 X 3 M P/D

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

373.61

12

TUBO PVC DN 100 X 5 M CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

6,113.58

13

TUBO PVC DN 200 X 6 M C/A P/D UF ISO 25

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

6,381.91

14

TUBO PVC DN 400 x 6m C/A P/D UF ISO 25

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

19,824.59

15

TUBO PVC DN 450 x 6m C/A P/D UF ISO 25

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

28,882.27

16

TUBO PVC DN 500 x 6m C/A P/D UF ISO 25

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

27,526.80

17

NIPLE PVC DN 20 X 190 MM C/2R

2711190800000657 5 - UNIDAD

720.00

1,359.36

18

NIPLE PVC DN 20 X 200 MM C/2R

2711190800000657 5 - UNIDAD

758.00

1,126.99

19

NIPLE PVC DN 25 X 241 MM C/2R

2711190800000657 5 - UNIDAD

878.00

2,704.06

20

NIPLE STD PVC DN 25 C/T-PVC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

101.24

21

CODO PVC DN 15 x 45ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

190.00

132.28

22

CODO PVC DN 15 x 90ø CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

108.00

107.05

23

CODO PVC DN 20 X 45ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

820.00

977.28

24

CODO PVC DN 20 X 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

238.00

353.86

1 - Soles

09

10 - Octubre

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

25

CODO PVC DN 20 X 90ø C/R P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

130.00

245.44

26

CODO PVC DN 25 X 45ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

116.00

229.96

27

CODO PVC DN 25 X 90ø CL- 10

2711190800000657 5 - UNIDAD

108.00

277.82

28

CODO PVC DN 25 X 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

90.00

212.40

29

CODO PVC DN 40 X 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

48.00

229.39

30

CODO PVC DN 50 X 45ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

166.10

31

CODO PVC DN 50 x 90ø CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

307.74

32

CODO PVC DN 50 X 90 P/AGUA

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

82.36

33

CODO PVC DN 50 X 90ø P/D

2711190800000657 5 - UNIDAD

36.00

59.05

34

CODO PVC DN 80 X 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

56.64

35

CODO PVC DN 100 X 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

32.00

1,613.48

36

CODO PVC DN 150 X 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

1,073.21

37

CURVA PVC DN 15 x 90ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

210.00

284.97

38

CURVA PVC DN 20 X 45ø P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

210.00

287.45

39

CURVA PVC DN 20 X 90ø CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

114.00

156.04

40

CURVA PVC DN 25 X 90ø CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

114.00

215.23

41

CURVA PVC DN 50 X 90ø CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

182.66

42

REDUCCION PVC DN 20 A 15 MM P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

238.00

278.03

43

REDUCCION PVC DN 40 A 20 MM CL-10

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

45.43

44

REDUCCION PVC DN 40 A 25 MM P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

130.00

277.65

45

REDUCCION PVC DN 50 A 25 MM CL-10

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

84.08

46

REDUCCION PVC DN 100 A 50 MM P/D

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

14.22

47

REDUCCION PVC DN 150 A 100 MM P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

378.66

48

REDUCCION BUSHING PVC DN 50 A 25MM CL10

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

49

TE PVC DN 15 CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

128.00

50

TE PVC DN 20 CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

59.14

51

TE PVC DN 25 CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

158.00

579.83

52

TE PVC DN 40 CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

63.84

53

TE PVC DN 50 CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

93.10

54

TE PVC DN 80 A 50 MM P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

257.48

55

UNION PRESION ROSCA PVC DN 15 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

4,702.00

6,103.20

56

UNION PRESION ROSCA PVC DN 20 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,472.00

2,657.55

2.17 170.68

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

57

UNION PRESION ROSCA PVC DN 25 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

388.00

906.52

58

UNION PRESION ROSCA PVC DN 50 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

180.54

59

UNION PRESION SIMPLE PVC DN 15 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

326.00

338.52

60

UNION PRESION SIMPLE PVC DN 20 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

226.00

357.35

61

UNION PRESION SIMPLE PVC DN 25 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

236.00

504.05

62

UNION PRESION SIMPLE PVC DN 40 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

19.59

63

UNION UNIVERSAL PVC DN 20 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

128.00

749.16

64

UNION UNIVERSAL PVC DN 25 CL-10 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

172.00

2,110.78

65

UNION UNIVERSA 1 1/2 CLASE 10 PVC

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

493.24

66

UNION UNIVERSAL PVC DN 50 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

1,475.83

67

UNION UNIVERSAL PVC DN 80 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

702.10

68

TAPON PVC DN 15 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

688.00

405.92

69

TAPON PVC DN 40 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

34.22

70

TAPON PVC DN 50 P/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

77.17

71

VALV BOLA PVC DN 25

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

262.01

72

VALV BOLA PVC TERMOPL DN 20 C/R S/NIPLE

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

104.50

73

VALV CHECK PVC DN 40 C/ UNION UNIVERSAL

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

2,031.72

74

VALV PASO PVC THERMOPL DN 15 C/R S/NIPLE

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,000.00

3,540.00

75

VALV PASO PVC THERMOPL DN 20 C/R S/NIPLE

2711190800000657 5 - UNIDAD

830.00

5,876.40

76

TUBO PVC 8" x 6 m CL 15

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

12,811.61

77

TUBO PVC TRANSPARENTE DN 20 MM X 3 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

15,670.40

78

TUBO PVC DN 355M X 6M C/A P/D UF ISO 25

2711190800000657 5 - UNIDAD

65.00

22,173.20

79

TUBO PVC DN 630MM X 6 M LONGITUD

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

118,031.21

80

PLANCHA PVC 18.5 MM x 1 M X 1 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

11,691.56

81

TUBO PVC DN 160 MM X 6 M CL-10

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

4,554.80

82

TUBO PVC DN 80 X 5 M CL-15

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

3,707.44

83

TUBO PVC DN 250MM X 6M C/A P/D UF ISO 20

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

22,234.74

ADQUISICION DE MEDIAS FILTRANTES

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

171,166.08

1

MEDIA FILT SOLIDA POROSA DESARROLLADA

4112180300056826 5 - UNIDAD

2,750.00

48,675.00

2

MEDIA FILT PELOTILLAS POROSAS ESFÉ-CARBO

4112180300056826 5 - UNIDAD

1,800.00

76,187.88

3

MEDIA FILT PELOTILLAS POROSAS ESFÉ-ALUMI

4112180300056826 5 - UNIDAD

1,200.00

46,303.20

ADQUISICION DE MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION

149,842.47

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

149,842.47

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

3 - LITRO

3,047.00

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

1

ALCOHOL YODADO

9999999900196108

2

ESTETOSCOPIO

9999999900196108 5 - UNIDAD

2.00

28,763.68 237.98

3

BOTIQUIN -MALETIN-

9999999900196108 5 - UNIDAD

47.00

6,895.34

4

GUANTES QUIRURGICOS LATEX ESTERILIZADOS

9999999900196108 5 - UNIDAD

2,308.00

2,886.85

5

AMOXICILINA x Cápsula de 500mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

2,000.00

6

COTRIMOXAZOL Tableta 800/160 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

100.00

7

BROMAZEPAN - Tableta de 3 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

130.00

8

N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA - COMPR 10 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

1,000.00

590.00 9,370.38 12.27 1,180.00

9

CIPROFLOXACINA x Cápsula de 500 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

100.00

94.40

10

CURITAS - Caja x 100 unidades.

9999999900196108 5 - UNIDAD

203.00

1,430.05

11

DIGESTIVO POLIENZIMATICO

9999999900196108 5 - UNIDAD

2,700.00

2,739.96

12

ESPARADRAPO DURAPORE -Rollo 3"x10 YARDAS

9999999900196108 5 - UNIDAD

32.00

13

NITROFURAL 2% x Tubo 35 gr

9999999900196108 5 - UNIDAD

24.00

718.76

14

LORATADINA x Tableta 10 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

750.00

15,168.90

15

HIDROXIDO MAGNESIO/ALUMINIO

9999999900196108 5 - UNIDAD

500.00

354.00

16

ORFENADRINA CITRATO x Tableta 100 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

190.00

1,746.52

17

NAFASOLINA 0,03% -Frasco x 8 ml.

9999999900196108 5 - UNIDAD

60.00

481.44

18

OMEPRAZOL - Tableta 20 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

1,000.00

413.00

19

PARACETAMOL - Tableta x 500 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

2,000.00

20

YOVIDONA + TIMOL + MENT + SALICIL METILO

9999999900196108 14 - BIDON

100.00

2,076.80

21

PARACETAMOL CLORFENAMINA

9999999900196108 5 - UNIDAD

2,000.00

1,510.40

22

HIDROCORTISONA - Amp. 250mg-

9999999900196108 5 - UNIDAD

70.00

617.02

23

TIJERA MAYO CURVA 15 cm

9999999900196108 5 - UNIDAD

10.00

149.98

24

VENDA ELASTICA 5" x 5 yardas

9999999900196108 5 - UNIDAD

200.00

405.92

25

FURAZOLIDONA - Tableta 100 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

350.00

9,408.14

26

DIMETINDENO - GEL 0,1 %

9999999900196108 5 - UNIDAD

20.00

515.42

27

NAPROXENO - Tableta 275 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

302.00

274.40

28

CREMA ANTIBACTERIANA 500ml CJx6unid

9999999900196108

12.00

8,537.77

29

REHIDRATANTE Fco. 1 Lt.

9999999900196108 5 - UNIDAD

300.00

1,667.34

30

FENOTEROL -Frasco Solucion 20 mL-

9999999900196108 5 - UNIDAD

20.00

31

BISMUTOL - Tab. 262 mgs.

9999999900196108 5 - UNIDAD

2,000.00

32

DEXAMETASONA -Amp. 4mg/2mL-

9999999900196108 5 - UNIDAD

100.00

17 - CAJA

521.84

613.60

466.34 1,038.40 883.82

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

1 - SI

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

83

83

83

UNIDAD DE MEDIDA

32 PAQUETE

CANTIDAD

502.00

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

33

GASA ESTERIL 10 cm. x 10 cm.

9999999900196108

34

SIMETICONA 40mg - TABLETA

9999999900196108 5 - UNIDAD

3,500.00

2,478.00

35

LOSARTAN - TABLETAS DE 50 mg

9999999900196108 5 - UNIDAD

300.00

4,042.68

36

NEOMICINA /POLIMIXINA /FLUORHIDROCORTISO

9999999900196108 14 - BIDON

40.00

595.19

37

LISINA / ERGOTAMINA

9999999900196108

17 - CAJA

9.00

1,359.57

38

ISOSORBIDA

9999999900196108

17 - CAJA

30.00

1,434.41

39

DICLOFENACO GEL 2%

9999999900196108 14 - BIDON

100.00

1,785.34

40

DICLOFENACO DIETILAMINA

9999999900196108 14 - BIDON

100.00

3,052.66

41

FLAVOXATO

9999999900196108

17 - CAJA

250.00

12,221.85

42

AZITROMICINA

9999999900196108

17 - CAJA

1,000.00

18,443.40

43

GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN TALLA M

9999999900196108 5 - UNIDAD

15.00

213.29

44

TERMOMETRO DIGITAL

9999999900196108 5 - UNIDAD

9.00

194.98

45

TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO Y FRENTE

9999999900196108 5 - UNIDAD

1.00

140.36

46

DETECTOR FETAL

9999999900196108 5 - UNIDAD

1.00

590.00

47

SABANILLA DE PAPEL DESCARTABLE

9999999900196108 5 - UNIDAD

14.00

ADQUISICION DE MONITORES PARA COMPUTADORAS

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

MONITOR WIDESCREEN 21.5"

4410310500072172 5 - UNIDAD

87.00

48,741.94

2

MONITOR WIDESCREEN 27"

4410310500072172 5 - UNIDAD

13.00

36,556.45

-

ADQUISICION DE PANTALLA DE VIDEO WALL

1

PANTALLA VIDEO WALL

79,060.00

ADQUISICION DE PERFORADORES, GUILLOTINA, ANILLADORAS Y ENGRAPADORES INDUSTRIALES

1 - BIENES

22,775.59

GUILLOTINA DE MANO

9999999900204526 5 - UNIDAD

9.00

1,963.32

2

PERFORADOR EXTRA GRANDE PARA 100 HOJAS -

9999999900204526 5 - UNIDAD

43.00

20,237.14

3

PERFORADOR P/TRES HUECOS DE METAL P/60HJ

9999999900204526 5 - UNIDAD

5.00

ADQUISICION DE PLACAS PETRI Y FILTRO MEMBRANA PLACA PETRI VID BOROSILIC DE 60MM X15MM

4112180400053872 5 - UNIDAD

200.00

2,426.08

2

PLACA PETRI DESCARTABLE 50 MM X 9MM

4112180400053872 5 - UNIDAD

18,000.00

15,930.00

3

SGI/P FILTRO MEMBR BLAN D/47mmx45µm

4112180400053872

17 - CAJA

233.00

50,863.90

4

FILTRO MEMBRANA NEGRO • 47 MM X 45 UM

4112180400053872

17 - CAJA

115.00

40,414.17

ADQUISICION DE PLANCHA DE JEBE Y EMPAQUETADURA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

575.13 109,634.15

1

1 - BIENES

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

79,060.00

1

1 - BIENES

TIPO DE MONEDA

1,063.89

1

1.00

20100152356

456.12

85,298.39

4410310500072172 5 - UNIDAD

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

85,272.58

1

EMPAQUETAD CAUCHO NATURAL DN 15 C/LONA

4229162000039902 5 - UNIDAD

6,400.00

2,190.08

2

EMPAQUETAD CAUCHO NATURAL DN 20 C/LONA

4229162000039902 5 - UNIDAD

2,330.00

1,099.76

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

3

EMPAQUETAD CAUCHO NATURAL DN 25,0 C/LONA

4229162000039902 5 - UNIDAD

40.00

4

EMPAQUETAD JEBE DN 15 C/LONA

4229162000039902 5 - UNIDAD

3,980.00

5,166.04

5

EMPAQUETAD JEBE DN 20 C/LONA

4229162000039902 5 - UNIDAD

3,350.00

1,185.90

6

EMPAQUETAD JEBE DN 25 C/LONA

4229162000039902 5 - UNIDAD

1,675.00

790.60

7

PLANCHA JEBE 1,6 MM C/LONA

4229162000039902

391 KILOGRAMO

30.00

229.39

8

PLANCHA JEBE 3,0 MM C/LONA

4229162000039902

391 KILOGRAMO

282.00

13,310.40

9

BANDA JEBE 4"

4229162000039902 2 - METRO

60.00

1,770.00

PLANCHA JEBE 6 MM CON 2 LONAS

4229162000039902

391 KILOGRAMO

170.00

2,814.42

11

EMPAQUETADURA TRENZADA - 1/2" DIAM

4229162000039902 5 - UNIDAD

24.00

9,168.32

12

EMPAQUETADURA TRENZADA - 3/8" DIAM

4229162000039902 5 - UNIDAD

51.00

19,482.67

13

EMPAQUETADURA DN 200 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

740.21

14

EMPAQUETADURA DN 250 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

773.14

15

EMPAQUETADURA DN 300 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

20.00

1,867.00

16

EMPAQUETADURA DN 350 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

1,026.95

17

EMPAQUETADURA DN 400 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

1,272.28

18

EMPAQUETADURA DN 450 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

1,366.79

19

EMPAQUETADURA DN 500 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

1,590.88

20

EMPAQUETADURA DN 600 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

2,846.16

21

EMPAQUETADURA DN 700 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

3,047.94

22

EMPAQUETADURA DN 800 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

3,183.88

23

EMPAQUETADURA DN 900 C/ALMA METALIC PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

4,237.38

24

EMPAQUETADURA DN 1000 C/ALMA METALI PN16

4229162000039902 5 - UNIDAD

10.00

4,800.24

25

EMPAQUETADURA DN150 C/ALMA METALICA

4229162000039902 5 - UNIDAD

12.00

807.12

26

EMPAQUETADURA C/ALMA METAL P/BRIDA DN200

4229162000039902 5 - UNIDAD

12.00

-

ADQUISICION DE PRODUCTO ENZIMATICO PARA DIGESTION PRODUCTO ENZIMATICO PARA DIGESTION

800.00

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

1 - BIENES

4.00

1

SGI/ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL P.A.

1235220400027376

2

SGI/ACIDO ASCÓRBICO x 100G

1235220400027376 5 - UNIDAD

3

IQF: ACIDO CLORHIDRICO CONC 37% P.A.

1235220400027376

3 - LITRO

118.00

3,572.90

4

SGI/ÁCIDO NÍTRICO P.A.

1235220400027376

3 - LITRO

35.00

1,205.96

5

ACIDO NITRICO GRADO COMERCIAL

1235220400027376

3 - LITRO

55.00

1,172.74

5.00

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

154,674.40 199,629.11

3 - LITRO

TIPO DE MONEDA

467.28 154,674.40

391 9999999900196108 KILOGRAMO

20100152356

37.76

10

1 0 - NO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

83.26 256.65

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

6

ACIDO NITRICO ULTRAPURO

1235220400027376

3 - LITRO

7.00

15,756.53

7

IQF: ISO 9001/PTA - ACIDO SULFURICO P.A.

1235220400027376

3 - LITRO

16.00

942.11

8

CLORURO DE MAGNESIO HEXAHID PA

1235220400027376 21 - GRAMO

4,000.00

755.20

9

CLORURO DE POTASIO P.A.

1235220400027376 21 - GRAMO

4,000.00

377.60

10

CLORURO DE SODIO P.A.

1235220400027376 21 - GRAMO

6,000.00

354.00

11

IQF: ETER DIETILICO P.A.

1235220400027376

3 - LITRO

2.00

286.74

12

IQF: HIDROXIDO DE AMONIO P.A.

1235220400027376

3 - LITRO

2.00

79.34

13

SGI/HIDROXIDO SODIO P.A.

1235220400027376

391 KILOGRAMO

24.00

1,665.78

14

SGI/STANDAR D/TRIHALOMETANOS

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

1,355.42

15

SGI/ESTAND REF P/CLORU x 250ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

567.39

16

SGI/ESTAND REF P/NITR x 250ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

319.95

17

SGI/ESTAND REF P/SULF x 250ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

322.87

18

SGI/SOLUC. EST.PLOMO 1000PPM X100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

332.76

19

SGI/SOLUC. EST CADMIO 1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

240.72

20

SGI/SOLUC EST. MANGAN.1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

336.30

21

ISO 9002_SOLUC. EST. ZINC 1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

382.32

22

SGI/SOLUC. EST SODIO 1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

273.48

23

SGI/SOLUC. EST POTASIO 1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

232.01

24

SGI/SOLUC.EST ARSENICO 1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

15.00

1,504.50

25

SGI/SOLUC.EST ALUMINIO 1000PPMX100ML

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

345.50

26

SGI/EST REFER P/METAL x 100ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

8,961.19

27

SULFATO DE ALUMINIO 18 H2O

1235220400027376 21 - GRAMO

4,000.00

2,171.20

28

SGI/SULFATO DE MANGANESO P.A.

1235220400027376 21 - GRAMO

11,000.00

1,038.40

29

SGI/TIOSULFATO DE SODIO Q.P.

1235220400027376 21 - GRAMO

1,250.00

162.25

30

BICARBONATO DE SODIO

1235220400027376 21 - GRAMO

2,000.00

236.00

31

BIFTALATO ACIDO DE POTASIO

1235220400027376 21 - GRAMO

1,000.00

743.40

32

IQF: CARBONATO DE SODIO

1235220400027376 21 - GRAMO

1,500.00

33

SGI/ETANOL ABSOLUTO P.A.

1235220400027376

3 - LITRO

34

REACTIVOS P/DQO HACH (0-1500)

1235220400027376

17 - CAJA

35

SGI/YODURO DE POTASIO P.A.

1235220400027376 21 - GRAMO

36

CLOROPLATINATO POTACIO(K2PTCL6)X 5.0 Gr

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

3,622.25

37

SULFATO FERROSO AMO(FE(NH4)26H2O)X500G

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

170.27

283.20

25.00

1,740.50

21.00

27,406.68

13,002.00

3,528.74

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

38

N-1 NAPHTHYL-ETHYENEDIAMINE DIHYDROCHL

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

465.32

39

SGI/BUFFER PH= 7,00 TITRISOL

1235220400027376

3 - LITRO

59.00

4,856.69

40

SGI/BUFFER PH=10,00 TITRISOL

1235220400027376

3 - LITRO

61.00

6,643.75

41

EXTRAN MA02 NEUTRO

1235220400027376

3 - LITRO

25.00

4,255.67

42

FORMOL

1235220400027376

3 - LITRO

2.00

121.37

43

SGI/CÁMARA SEDGEWICK-RAFTER

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

406.96

44

SGI/BOLSA POLIPROPIL AUTOCLAVABLE 8"x12"

1235220400027376 5 - UNIDAD

2,300.00

3,501.06

45

SGI/EDP PROTECTOR AUDITIVO T/OREJ.

1235220400027376 5 - UNIDAD

60.00

1,482.55

46

SGI/MALLA PLANTÓNICA

1235220400027376 5 - UNIDAD

10.00

3,919.25

47

ACETATO DE AMONIO X 1 Kg

1235220400027376 14 - BIDON

2.00

317.75

48

CLORURO DE BARIO - FC x 500gr

1235220400027376 14 - BIDON

3.00

386.71

49

FOSFATO DE POTASIO X 500 GR

1235220400027376 14 - BIDON

3.00

444.62

50

SULFATO DE POTASIO

1235220400027376 21 - GRAMO

1,000.00

118.00

51

SULFATO DE MAGNESIO

1235220400027376 21 - GRAMO

2,000.00

330.40

52

KIT DE ESTANDAR SECUNDARIO PARA CLORO

1235220400027376 5 - UNIDAD

4.00

3,829.76

53

ACIDO GLUTAMICO x 1 KG

1235220400027376 5 - UNIDAD

6.00

3,894.00

54

FOSFATO DIPOTASICO (K2HPO4)

1235220400027376 14 - BIDON

6.00

1,485.38

55

SULFATO MANGANESO II MONOHIDRAT x250g

1235220400027376 14 - BIDON

8.00

964.77

56

SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD TDS

1235220400027376 14 - BIDON

25.00

4,709.97

57

SOLUCION DE CALIBRACION DE COND./TDS

1235220400027376 14 - BIDON

15.00

4,145.34

58

SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE COBRE - FCx100ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

377.97

59

SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE HIERRO x500ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

928.12

60

ESTANDAR DE MERCURIO x500ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

311.99

61

ESTANDAR DE CROMO x500ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

3.00

1,050.85

62

ESTANDAR DE SELENIO x500ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

311.99

63

REACTIVO NESSLER

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

218.64

64

CLORURO CALCIO P.A. - FC x 1000 g

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

159.06

65

FOSFATO MONOPOTASICO P.A.- FC x 1000g

1235220400027376 14 - BIDON

4.00

556.96

66

FOSFATO DIHIDROGENO DE POTASIO (KH2PO4)

1235220400027376 14 - BIDON

2.00

312.35

67

FOSFATO DISODICO 7 H2O - FC x 1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

4.00

1,160.18

68

YODURO DE SODIO - FC x 500 G

1235220400027376 14 - BIDON

4.00

1,899.56

69

YODURO DE POTASIO - FC x1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

9.00

3,976.13

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

70

AZIDA DE SODIO - FC 1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

3.00

4,834.37

71

ACIDO SALICILICO - FC x 1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

649.19

72

CLORURO DE MAGNESIO 6 H2O - FC x 1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

5.00

911.02

73

ACETATO DE SODIO 3 H2O - FC x1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

3.00

655.93

74

SOLUCION PATRON DE NITRITO -FC x 500 ML

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

783.86

75

ACIDO ASCORBICO - FC x 1000 G

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

544.99

76

SOLUCION ESTAND DE BARIO 1000ppm x 100ml

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

218.64

77

BENCINA PETROLEO - FC x 5lt

1235220400027376 14 - BIDON

19.00

4,562.92

78

EDTA MONOHIDRATADO x 250g

1235220400027376 14 - BIDON

2.00

1,322.59

79

K2HPO4 x 250g

1235220400027376 14 - BIDON

3.00

416.45

80

FORMAZINA DE TURBIDIMETRO BAJO RANGO

1235220400027376 5 - UNIDAD

10.00

7,205.43

81

ETANOL AL 96% NO DESNATURALIZADO x 1l

1235220400027376 14 - BIDON

20.00

223.02

82

BACTERIAS INDICADORAS DE ESTERIL. PKX25

1235220400027376

32 PAQUETE

9.00

6,930.93

83

KIT DE ESTANDAR DE TRIHALOMETANOS

1235220400027376

32 PAQUETE

1.00

575.85

84

SOLUCIÓN BUFFER pH 7

1235220400027376 14 - BIDON

18.00

1,529.28

85

SOLUCIÓN BUFFER pH 4

1235220400027376 14 - BIDON

6.00

509.76

86

YODOGERM - Fco. Solucion x 60 cc.

1235220400027376 5 - UNIDAD

100.00

915.68

87

MODIFICADOR DE MATRIZ DE MAGNESIO

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

5,622.36

88

SOLUCION PATRON DE MANGANESO x500ml

1235220400027376 14 - BIDON

2.00

172.28

89

SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO-FCx1000gr

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

163.31

90

NARANJA DE XILENOL - FC x 5gr

1235220400027376 14 - BIDON

2.00

919.93

91

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO DISODICO

1235220400027376

3.00

1,063.06

92

FORMAZINA DE 200 NTU

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

3,893.28

93

SOLUCION PATRON DE SULFATOS

1235220400027376 14 - BIDON

2.00

290.28

94

SOLUCION TAMPON REFERENCIA SECUND CERTF

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

1,187.08

95

Solución estándar de DQO de 1000 mg/L

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

313.88

96

Solución estándar de DQO de 300 mg/L

1235220400027376 5 - UNIDAD

1.00

97

REACTIVO PARA COLIFORMES TOTALES Y E. CO

1235220400027376 5 - UNIDAD

400.00

7,967.36

98

FLUOROBENZENO DE 1000 ug/mL EN METANOL

1235220400027376 5 - UNIDAD

2.00

1,266.14

99

FORMAZINA DE 1000 NTU

1235220400027376 5 - UNIDAD

5.00

3,144.41

100

FLUORURO DE SODIO P/ANALISIS ACSFCX250G

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

114.34

101

CLORURO DE MERCURIO II P/ANALISIS ACS

1235220400027376 14 - BIDON

1.00

256.53

3 - LITRO

135.70

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE RECIPIENTE VOLUMETRICO

1

RECIPIENTE VOLUMETRICO METAL. CAPC.200LT

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

0 - NO

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

18,290.00 9999999900182073 5 - UNIDAD

2.00

ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CLORACION

1 - BIENES

1 - SI

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

98,169.27

1

E:TOBERAS(INGR SAL)C/EMPAQ P/INY ADV 200

9999999900182073

2

KIT DE REACTIVOS P/ANALIZADOR DE CLORO

9999999900182073

32 PAQUETE

30.00

8,383.07

3

KIT MANTENIMIENTO P/ANALIZADOR DE CLORO

9999999900182073

32 PAQUETE

70.00

50,138.20

4

PATRON P/CALIBRACION SENSOR GAS CLORO

9999999900182073

32 PAQUETE

3.00

9,664.20

5

CELDA P/CALIBRACION SENSOR GAS CLORO

9999999900182073 5 - UNIDAD

2.00

9,664.20

-

ADQUISICION DE ROCA IGNEA

1

ROCA IGNEA

9999999900182073

7 - M3

150.00

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

20,319.60

17,301.75

ADQUISICION DE RODAJES

20100152356

18,290.00

32 PAQUETE

30.00

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

17,301.75 36,610.02

1

RODAJE 6202-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

20.00

133.58

2

RODAJE 6203-2RS1

3117150400077804 5 - UNIDAD

320.00

3,700.48

3

RODAJE 6204-2RS1

3117150400077804 5 - UNIDAD

320.00

3,277.57

4

RODAJE 6205-2RS1

3117150400077804 5 - UNIDAD

20.00

228.92

5

RODAJE 6207

3117150400077804 5 - UNIDAD

10.00

145.38

6

RODAJE 6209-2RSI

3117150400077804 5 - UNIDAD

10.00

320.61

7

RODAJE 6210

3117150400077804 5 - UNIDAD

12.00

334.46

8

RODAJE 6307-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

5.00

125.14

9

RODAJE 6309-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

10.00

409.46

10

RODAJE 6310-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

6.00

350.04

11

RODAJE 7210-BG

3117150400077804 5 - UNIDAD

12.00

1,424.35

12

RODAJE 7226-BG

3117150400077804 5 - UNIDAD

4.00

3,939.12

13

RODAJE 5306-A/C/3

3117150400077804 5 - UNIDAD

6.00

785.88

14

RODAJE 6309-22 C/3

3117150400077804 5 - UNIDAD

10.00

409.46

15

RODAJE 6312-C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

8.00

1,113.92

16

RODAJE 6314-C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

14.00

2,924.04

17

RODAJE 6313-C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

15.00

2,418.88

18

RODAJE 2308 K/C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

15.00

2,371.80

19

RODAJE 7314 BECBM

3117150400077804 5 - UNIDAD

10.00

5,960.18

20

RODAJE 6207-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

6.00

104.78

21

RODAJE 6209-2Z/C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

15.00

423.92

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

1 - SI

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

83

83

83

83

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

22

RODAJE 6207-2Z/C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

25.00

436.60

23

RODAJE 3313 A

3117150400077804 5 - UNIDAD

2.00

914.97

24

RODAJE 6314-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

2.00

445.85

25

RODAJE 6208-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

4.00

92.42

26

RODAJE 6305-2Z

3117150400077804 5 - UNIDAD

4.00

57.16

27

RODAJE 6220-C3

3117150400077804 5 - UNIDAD

2.00

776.09

28

RODAJE NU315 EC-J

3117150400077804 5 - UNIDAD

2.00

870.84

29

RODAJE NU2213 EC-J

3117150400077804 5 - UNIDAD

2.00

584.29

30

RODAJE 6412

3117150400077804 5 - UNIDAD

2.00

644.85

31

RODAJE NU309-ECJ

3117150400077804 5 - UNIDAD

6.00

ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS

1 - BIENES

SELLO MECAN • 1 1/8" P/EJE

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

2

SELLO MECAN • 1 1/2" P/EJE

2711190800000657 5 - UNIDAD

12.00

750.48

3

SELLO MECANICO MONORESORTE P/EJE 5/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

92.00

4,885.20

4

SELLO MECANICO MONORESORTE D 1 1/4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

1,416.00

5

SELLO MECANICO P/BOMBA AUTOCEBANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

3,256.80

6

SELLO MECANICO T/ENCARTUCHADO DE 1 1/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

7,386.80

ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS

34,061.69

TABLERO ELECTRICO 24 POLOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

6,898.37

2

TABLERO DE POLYESTER HIMEL 310X215X160

2711190800000657 5 - UNIDAD

9.00

3,398.51

3

TABLERO DE POLYESTER HIMEL 430X330X200

2711190800000657 5 - UNIDAD

14.00

7,869.30

4

TABLERO DE POLYESTER HIMEL 647X436X250

2711190800000657 5 - UNIDAD

9.00

7,407.45

5

TABLERO DE METAL HIMEL 1000X800X300

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

950.36

6

TABLERO DE METAL HIMEL 2000X800X600

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

4,522.70

7

TABLERO ELECTRICO IP66 C/PLACA

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

3,014.99

ADQUISICION DE TERMINALES DE DIALOGO

33,376.77

1

TERMINAL DE DIALOGO 15"

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

10,248.77

2

TERMINAL DE DIALOGO 600

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

23,128.00

ADQUISICION DE TRANSDUCTORES DE PRESION

1 - BIENES

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Exclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

6,879.40

1

1 - BIENES

20100152356

885.00 24,574.68

1

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

25,985.02

1

TRANSDUCTORES DE PRESION DE 200 MCA INDU

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

13,540.50

2

TRANSDUCTOR DE PRESION 0-0.60 m.c.a

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

12,444.52

-

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO HDPE 200MM

25,957.05

Exclusión RGG432-2012GG del 22.06.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

TUBERIA DE POLIETILENO HDPE 200MM

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

2711190800000657 2 - METRO

CANTIDAD

375.00

ADQUISICION DE TUBO FO GALVANIZADO

1 - BIENES

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

1

TUBO FO GALV DN 20 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

2

TUBO FO GALV DN 25 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

39.00

3,181.82

3

TUBO FO GALV DN 32 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

110.00

12,009.10

4

TUBO FO GALV DN 40 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

3,359.51

5

TUBO FO GALV DN 50 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

42.00

10,436.34

6

TUBO FO GALV DN 80 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

7,181.03

7

TUBO FO GALV DN 100 x 6,40m

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

4,323.28

8

NIPLE FO GALV DN 15 x 50mm C/2R

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

25.49

9

NIPLE FO GALV DN 15 x 80mm C/R

2711190800000657 5 - UNIDAD

90.00

99.83

SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS HIDROJETS

1 - BIENES

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

25,957.05 41,728.43

20.00

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1,112.03

279,644.26

1

TOBERA-DISPOSITIVO DE RECOLECC DE AGUA F

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,000.00

24,496.80

2

COLLARES PARA TUBOS DE SUCCION 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

55.00

2,087.18

3

MANGUERA JEB 1" DE 2000 A 2500PSI P/HIDR

2711190800000657 2 - METRO

2,150.00

74,080.40

4

PIN (LIMPIEZA DE COLECTORES)

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

4,734.96

5

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 8" X 2.43ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

14,969.24

6

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 8" X 1.52ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

11,993.52

7

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 8" X 1.25ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

11,247.05

8

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 8" X 0.90ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

10,114.25

9

GUIA P/MANGUERA DE AGUA ALTA PRESION 1"

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

4,949.81

10

MANGUERA REFORZADA 4" DE DIAMETRO

2711190800000657 2 - METRO

15.00

1,820.62

11

BOQUILLA STAND.C/ORIFIC FRONTAL GRADO 15

2711190800000657 5 - UNIDAD

93.00

19,832.21

12

BOQUILLA STAND.C/ORIFIC FRONTAL GRADO 35

2711190800000657 5 - UNIDAD

75.00

15,993.72

13

ABRAZ DE 8" DIAMETRO P/TUB DE SUCCION

2711190800000657 5 - UNIDAD

62.00

4,821.24

14

ABRAZADERA P/TUBERIA DE ALUMINIO DE 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

54.00

4,199.15

15

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 6" X 2.43 ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

3,872.54

16

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 6" X 1.5 ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

3,369.17

17

TUBO DE ALUMINIO P/SUCCION 6" X 1.00 ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

3,086.35

18

REDUCCION DE ALUMINIO P/SUCCION 8" X 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

4,531.20

19

ABRAZADERA ALUMIN 6" P/UNION TUB SUCCION

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

2,027.36

20

MANGUERA SUCCION 8" P/EQUIPO HIDROJET

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

4,742.07

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

21

BOQUILLA STAND S/ORIFIC FRONTAL GRADO 15

2711190800000657 5 - UNIDAD

62.00

13,221.48

22

BOQUILLA STAND S/ORIFIC FRONTAL GRADO 35

2711190800000657 5 - UNIDAD

63.00

13,434.72

23

MANGUERA CORRUG.P/SUCCION 8"P/EQ. HIDROJ

2711190800000657 2 - METRO

38.00

17,526.61

24

LLANTA DELANTERA PARA HIDROJET. 425/65R

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS

1 - BIENES

IMPULSOR 10 GH

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

27,777.67

2

IMPULSOR 12 GL C/CONO AJUSTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

25,000.01

3

ARAÑA BR PORT-COJ 1 3/16" TUB 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

25,424.28

4

ARAÑA BR.PORT-COJ 1 3/16" TUB 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES ACETILENO

2711190800000657

2

ACEITE P/MOTOR DIESEL SAE 15 W/40

3

ACEITE HIDRAÚLICO ISO 68

4

391 KILOGRAMO

1,018.00

16,649.19

2711190800000657 20 - GALON

349.00

20,763.96

2711190800000657 20 - GALON

300.00

5,331.24

ACEITE GL-5 -140 P/TRANSMISION

2711190800000657 20 - GALON

110.00

3,653.87

5

ACEITE P/MOTOR GASOLINA SAE 20W/50

2711190800000657 20 - GALON

65.00

7,189.09

6

ACEITE SINTÉICO P/COMPRENSORA

2711190800000657 20 - GALON

30.00

1,549.81

7

ACEITE TURBINOL 32

2711190800000657 20 - GALON

685.00

13,466.28

8

ACEITE PENETR SPROSOLVO-SPRAY x 12,5onza

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

792.96

9

LUBRICANTE PENETRANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

515.42

10

LUBRICANTE DE SILICONA -SPRAY x 12,5onza

2711190800000657 5 - UNIDAD

110.00

3,272.26

11

GRASA INDUSTRIAL P/RODAJES GRADO NLGI 2

2711190800000657

391 KILOGRAMO

291.00

10,184.65

12

GRASA MULTIPLE EP-2 GRADO NLGI:2

2711190800000657

391 KILOGRAMO

790.00

9,788.10

13

AFLOJATODO EN SPRAY DE 11 ONZAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

327.00

5,737.74

14

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

2711190800000657 5 - UNIDAD

97.00

2,003.05

15

LIMPIADOR CONTACTO ELECT -SPRAY-

2711190800000657

93.00

6,995.93

16

LIMPIADOR MOTORES ELECTRICOS

2711190800000657 20 - GALON

206.00

13,527.40

17

SOLV LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTR-20L

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

6,365.81

18

GRASA P/RODAJE ULTRA - DUTY HRADO NLGI 2

2711190800000657

391 KILOGRAMO

60.00

1,143.42

19

ACEITE HIDRAULICO SAE 10W-30

2711190800000657 20 - GALON

20.00

1,161.12

20

ACEITE FINO LUBRICANTE ANTIOXID x 90 ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

198.12

21

ACEITE PENETRANTE EN SOL. LIQ. 11 ONZAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

118.94

GRASA NLGI2 PARA ALTA TEMPERATURA

391 2711190800000657 KILOGRAMO

56.00

1,652.00

22

17 - CAJA

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

36,723.96 151,106.21

1

20100152356

OBSERVACIONES

8,492.60 114,925.92

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

Exclusión RGG432-2012GG del 22.06.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - LICITACION PUBLICA

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

23

DESENGRASANTE INDUSTRIAL P/EQUIPOS PLC

2711190800000657 20 - GALON

45.00

2,735.71

24

LUBRICANTE P/FAJAS SPRAY X 10 ONZAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

62.00

2,176.51

25

LUBRICANTE P/CABLE DE ACERO -SPR x 300gr

2711190800000657 5 - UNIDAD

75.00

1,377.95

26

ACEITE HIDRAULICO ISO VG 32

2711190800000657 20 - GALON

55.00

1,862.63

27

ACEITE TIPO ISO 220 P/ENGRANAJE CERRADO

2711190800000657 20 - GALON

55.00

1,608.87

28

ACEITE P/MOTOR PESADO SAE 15W-40

2711190800000657 20 - GALON

57.00

1,113.15

29

ACEITE HIDRAULICO ISO 46

2711190800000657 20 - GALON

55.00

1,862.63

30

GRASA MULTIPROPOSITO P/RETROEXCAVADORA

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

802.87

31

ACEITE R&O ISO VG 220

2711190800000657 20 - GALON

120.00

3,357.34

32

ACEITE DELVAC 1440

2711190800000657 20 - GALON

110.00

SUMINISTRO DE AGREGADOS Y MEZCLA ASFALTICA

1 - BIENES

VARILLA FO CORRUGADO G-60 3/8" x 9,00m

2315210200064576 5 - UNIDAD

390.00

7,574.89

2

VARILLA FO CORRUGADO G-60 1/2" X 9,00 M

2315210200064576 5 - UNIDAD

1,007.00

34,293.18

3

VARILLA FO CORRUGADO G-60 5/8" X 9,00 M

2315210200064576 5 - UNIDAD

430.00

22,670.63

4

VARILLA FO CORRUGADO G-60 3/4" x 9,00M

2315210200064576 5 - UNIDAD

400.00

20,333.76

5

LADRILLO KING KONG

2315210200064576 5 - UNIDAD

9,000.00

6,159.60

6

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS

2315210200064576 5 - UNIDAD

16,000.00

12,083.20

7

AFIRMADO

2315210200064576

7 - M3

1,470.00

48,100.46

8

ARENA FINA

2315210200064576

7 - M3

236.00

7,254.40

9

ARENA GRUESA

2315210200064576

7 - M3

1,501.00

56,553.78

10

HORMIGON

2315210200064576

7 - M3

100.00

3,332.32

11

PIEDRA CONFITILLO

2315210200064576

7 - M3

212.00

11,079.59

12

PIEDRA CHANCADA 1/2"

2315210200064576

7 - M3

1,160.00

55,367.96

13

CANALON A-C 0,90 M X 7,40 M

2315210200064576 5 - UNIDAD

22.00

20,418.84

14

CONCRETO PREMEZCLADO F-C 210 Kg/cm²

2315210200064576

7 - M3

105.00

32,797.57

15

CONCRETO PREMEZCLADO F-C 280 Kg/cm²

2315210200064576

7 - M3

50.00

17,600.88

16

ASFALTO LIQUIDO RC 250

2315210200064576 20 - GALON

383.00

3,525.13

17

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

2315210200064576

7 - M3

85.00

36,833.17

18

ASFALTO EN CALIENTE

2315210200064576

7 - M3

240.00

112,317.12

19

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2

2315210200064576

7 - M3

50.00

SUMINISTRO DE ALAMBRES Y CABLES DIVERSOS 1

CABLE ELECT T/GPT N° 14 AWG

10,500.00

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

17,818.00 259,884.32

3117150400077804 2 - METRO

20100152356

2,148.19 526,114.48

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

8,177.40

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

1 - SI

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

83

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

2

CABLE ELECT T/THW N° 14 AWG

3117150400077804 2 - METRO

2,800.00

1,883.28

3

CABLE ELECT T/THW N° 10 AWG

3117150400077804 2 - METRO

2,700.00

4,396.68

4

CABLE ELECT T/SUMERGIBLE 52 MM2

3117150400077804 2 - METRO

40.00

7,612.42

5

CABLE ELECT T/THW N° 8 AWG

3117150400077804 2 - METRO

2,100.00

5,823.30

6

CABLE ELECT T/THW N° 1/0 AWG/MCM

3117150400077804 2 - METRO

950.00

15,189.55

7

CABLE ELECT T/THW N° 2/0 AWG/MCM

3117150400077804 2 - METRO

1,200.00

24,256.08

8

CABLE ELECT T/THW N° 3/0 AWG/MCM

3117150400077804 2 - METRO

1,075.00

27,006.37

9

CABLE ELECT T/THW N° 4/0 AWG/MCM

3117150400077804 2 - METRO

1,300.00

41,172.56

10

CABLE ELECTRICO T/TW N° 4 AWG

3117150400077804 2 - METRO

650.00

4,011.41

11

CABLE ELECTRICO T/TW N° 2 AWG

3117150400077804 2 - METRO

650.00

6,243.38

12

CABLE ELECTRICO T/TW N°6 AWG

3117150400077804 2 - METRO

650.00

2,523.43

13

CABLE ELECT T/TW N° 14 AWG

3117150400077804 2 - METRO

4,400.00

2,855.60

14

CABLE ELECT T/TW N° 12 AWG

3117150400077804 2 - METRO

5,300.00

5,315.90

15

CABLE ELECT T/TW N° 1/0 AWG/MCM

3117150400077804 2 - METRO

600.00

9,232.32

16

CABLE ELECT T/TW N° 3/0 AWG/MCM

3117150400077804 2 - METRO

600.00

14,655.60

17

CABLE ELECT T/TW N° 300 AWG

3117150400077804 2 - METRO

350.00

15,206.66

18

CABLE ELECT T/TW N° 350 AWG

3117150400077804 2 - METRO

150.00

7,603.92

19

CABLE ELECT T/VULCANIZADO 3 X 16 AWG

3117150400077804 2 - METRO

1,600.00

3,473.92

20

CABLE ELECT T/VULCANIZADO 3 X 12 AWG

3117150400077804 2 - METRO

3,600.00

16,227.36

21

CABLE ELECT T/VULCANIZADO 3 X 14 AWG NMT

3117150400077804 2 - METRO

2,500.00

8,083.00

22

CABLE ELECT T/TW N° 14 AWG

3117150400077804 2 - METRO

2,300.00

1,492.70

23

CABLE ELECT T/GPT N° 16 AWG

3117150400077804 2 - METRO

8,800.00

4,465.12

24

CABLE ELECT T/GPT N° 12 AWG

3117150400077804 2 - METRO

3,900.00

4,602.00

25

CABLE PAR-TRENZ P/SEÑALES ANALOGICAS

3117150400077804 2 - METRO

800.00

1,774.72

26

CABLE FLEX APANTALLADO 8 X 18 AWG

3117150400077804 5 - UNIDAD

550.00

8,372.10

27

CABLE ELÉCTRICO T/VULCANIZADO 2 X 16 AWG

3117150400077804 2 - METRO

1,900.00

3,138.80

28

CABLE ELÉCTRICO T/VULCANIZADO 2 X 14 AWG

3117150400077804 2 - METRO

1,050.00

2,478.00

29

CABLE ELÉCTRICO T/VULCANIZADO 2 X 12 AWG

3117150400077804 2 - METRO

750.00

2,610.75

-

SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS

1

SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS

-

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PECES

1

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PECES

17,397.92 1012170200002466 5 - UNIDAD

194.00

98.00

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

17,397.92 13,876.80

1012170200002466 5 - UNIDAD

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

13,876.80

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

1 - LICITACION PUBLICA

1 - LICITACION PUBLICA

83

83

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

SUMINISTRO DE BATERIAS DIVERSAS

1 - BIENES

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

156,694.82

1

BATERIA 12VOLT 2.0 AH

2611170100018039 5 - UNIDAD

1.00

492.48

2

BATERIA 9 PLACAS 12 V

2611170100018039 5 - UNIDAD

6.00

995.38

3

BATERIA 110 AH 12 V

2611170100018039 5 - UNIDAD

15.00

6,792.38

4

BATERIA 23 PLACAS 12 V

2611170100018039 5 - UNIDAD

75.00

31,552.91

5

BATERIA 9 VOLTIOS

2611170100018039 5 - UNIDAD

257.00

2,153.15

6

BATERIA ALCALINA 9.0 V a 4.8 V

2611170100018039 5 - UNIDAD

4.00

25.35

7

BATERIA 12 VDC 65-75 AMP/HORA

2611170100018039 5 - UNIDAD

50.00

27,498.72

8

BATERIA 13 PLACAS 75 AH 12V

2611170100018039 5 - UNIDAD

16.00

3,476.75

9

BATERIA NIQUEL-CADMIO P/MUESTR AUTOMAT

2611170100018039 5 - UNIDAD

4.00

4,063.92

10

BATERIA 15 PLACAS 90 AH 12V

2611170100018039 5 - UNIDAD

4.00

1,027.59

11

BATERIA 12VDC - 7AMP/HORA

2611170100018039 5 - UNIDAD

20.00

1,298.00

12

BATERIA 15 PLACAS 115 AH 12V

2611170100018039 5 - UNIDAD

9.00

4,267.54

13

BATERIA 12 V 40 AMP/HORA P/UPS

2611170100018039 5 - UNIDAD

16.00

3,684.43

14

BATERÍA SELLADA 38 AH 12V

2611170100018039 5 - UNIDAD

154.00

57,786.96

15

BATERIA 17 PLACAS 12 V

2611170100018039 5 - UNIDAD

22.00

7,431.57

16

BATERIA RECARGABLE PARA MEDIDOR DE GASES

2611170100018039 5 - UNIDAD

2.00

1,177.64

17

BATERIAS DE 3.6 VOLTS SIZE AA

2611170100018039 5 - UNIDAD

60.00

SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON

1 - BIENES

CAJA DE CARTON P/ARCHIVO

9999999900181518 5 - UNIDAD

24,667.00

2

CAJA P/RESGUARDAR MEDIDORES 25 MM

9999999900181518 5 - UNIDAD

450.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - SUBASTA INVERSA

1 - BIENES

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1,003.59 890,468.88

PETROLEO DIESEL B5

4016151300002359 20 - GALON

69,300.00

2

GASOHOL 84 PLUS

4016151300002359 20 - GALON

12.00

144.72

3

GASOHOL 90 PLUS

4016151300002359 20 - GALON

160.00

1,982.40

4

GASOHOL 97 PLUS

4016151300002359 20 - GALON

5,400.00

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS P/IMPRESORAS Y PLOTTER

TIPO DE MONEDA

81,499.77

1

1 - BIENES

20100152356

2,970.06 82,503.36

1

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

812,833.56

75,508.20 883,386.53

1

E:CABEZAL P/IMP EPSON FX-880

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

218.43

2

E:CABLE FLAT P/CABEZAL P/IMP EPSONFX-880

4410310500072172 2 - METRO

1.00

28.20

3

E:FUSOR KIT P/IMP HP LJ 4000

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

688.11

4

E:SENSOR D/PAPEL P/IMP HP LJ 1100

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

141.32

5

E:CABEZAL P/PLO HP 1055CM BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

10,046.52

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

6

E:CABEZAL P/PLO HP 1055CM CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

20.00

9,205.89

7

E:CABEZAL P/PLO HP 1055CM MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

20.00

9,133.20

8

E:CABEZAL P/PLO HP 1055CM YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

20.00

9,133.20

9

E:CABEZAL P/IMP HP IJ 2200 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

892.55

10

E:CABEZAL P/IMP HP IJ 2200 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

780.98

11

E:CABEZAL P/IMP HP IJ 2200 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

780.98

12

E:CABEZAL P/IMP HP IJ 2200 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

780.98

13

FUSOR KIT P/IMP LEXMARK T622

4410310500072172

1.00

917.66

14

E:TRANSFER KIT P/IMP LEXMARK T622N

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

192.52

15

E:KIT MANTTO P/IMP LEXMARK T622

4410310500072172

32 PAQUETE

1.00

1,042.38

16

E:KIT MANTTO P/IMP LEXMARK T522

4410310500072172

32 PAQUETE

1.00

1,208.07

17

E:FUENTE ALTA TENS P/IMP LEXMARK T622

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

479.12

18

E:KIT MANTTO P/IMP HP LJ 1200

4410310500072172 5 - UNIDAD

16.00

4,967.52

19

E:KIT MANTTO P/IMP KYOCERA FS-9100

4410310500072172

2.00

5,642.78

20

KIT ARRASTRE DE CINTA P/IMP EPSON FX-880

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

32.03

21

MECANISMO SENSOR P/IMP LEXMARK T522

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

293.75

22

CABEZAL P/PLO HP 1050C PLUS BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

1,799.17

23

CABEZAL P/PLO HP 1050C PLUS CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

1,799.17

24

E:CABEZAL P/PLO HP 1050C PLUS MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

1,799.17

25

E:CABEZAL P/PLO HP 1050C PLUS YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

1,799.17

26

E:FUSOR P/IMP LEXMARK C760

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

7,391.63

27

E:KIT MANTTO P/IMP LEXMARK T634

4410310500072172 5 - UNIDAD

14.00

13,946.84

28

E:KIT PHOTOCONDUCTOR P/IMP LEXMARK E232

4410310500072172 5 - UNIDAD

34.00

7,046.68

29

E:KIT MANTTO P/IMP KYOCERA FS 1920

4410310500072172

20.00

43,550.97

30

E:UNIDAD TRANSF P/IMP LEXMARK C760

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

16,354.80

31

ALIMENTADOR D/PAPEL P/IMP LEXMARK E232

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

185.14

32

FUSOR ASSEMBLY P/IMP LEXMARK E232

4410310500072172 5 - UNIDAD

28.00

8,699.43

33

E:CABEZAL P/IMP EPSON FX-890

4410310500072172 5 - UNIDAD

33.00

7,823.82

34

E:CABEZAL P/IMP HP DJ 2600 DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

326.67

35

E:CABEZAL P/IMP HP DJ 2600 DN CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

326.67

36

E:CABEZAL P/IMP HP DJ 2600 DN MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

326.67

37

E:CABEZAL P/IMP HP DJ 2600 DN YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

326.67

32 PAQUETE

32 PAQUETE

32 PAQUETE

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

38

CUCHILLA P/PLO CANON IPF700

4410310500072172 5 - UNIDAD

11.00

4,369.07

39

E:TARJETA DE RED P/IMP LEXMARK C760

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

410.90

40

TRANSFER ROLLE P/IMP LEXMARK T644

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

173.53

41

PHOTOCONDUCTOR P/IMP LEXMARK X738DE

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

1,155.17

42

E:CONJ TRANFERENC P/IMP HP 4500N

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

798.45

43

E:CUCHILLA P/PLO HP 1055CM

4410310500072172 5 - UNIDAD

21.00

8,722.56

44

CABEZAL P/IMP HP BI 2800 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

77.00

8,384.56

45

CABEZAL P/IMP HP BI 2800 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

75.00

8,166.78

46

CABEZAL P/IMP HP BI 2800 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

75.00

8,166.78

47

CABEZAL P/IMP HP BI 2800 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

71.00

7,731.22

48

CABEZAL P/PLO CANON IPF700

4410310500072172 5 - UNIDAD

13.00

35,324.95

49

KIT MANTENIMIENTO P/IMP LEXMARK X644E

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

15,457.91

50

FOTOCONDUCTOR P/IMP LEXMARK E352N

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

601.85

51

E:KIT FUSOR P/IMP LEXMARK T644

4410310500072172 5 - UNIDAD

5.00

4,682.18

52

CABEZAL P/PLO HP T1100 BLACK PHOTO

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

375.69

53

CABEZAL P/PLO HP T1100 GRAY

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

375.69

54

CABEZAL P/PLO HP T1100 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

375.69

55

CABEZAL P/PLO HP T1100 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

375.69

56

CABEZAL P/PLO HP T1100 BLACK MATE

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

375.69

57

CABEZAL P/PLO HP T1100 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

375.69

8.00

12,790.26

88.00

95,269.05 89,074.47

58

KIT MANTTO P/IMP LEXMARK C780N

4410310500072172

32 PAQUETE

59

KIT MANTTO P/IMP LEXMARK X656

4410310500072172

32 PAQUETE

60

FUSOR P/IMP LEXMARK X656

4410310500072172 5 - UNIDAD

78.00

61

KIT MANTTO P/IMP LEXMAK T640

4410310500072172 5 - UNIDAD

5.00

62

KIT MANTTO P/IMP LEXMARK T654

4410310500072172 5 - UNIDAD

117.00

126,664.53

63

FUSORR P/IMP LEXMARK T654

4410310500072172 5 - UNIDAD

97.00

110,772.10

64

CABEZAL P/IMP HP K5400 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

600.74

65

CABEZAL P/IMP HP K5400 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

600.74

66

CABEZAL P/IMP HP K5400 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

600.74

67

CABEZAL P/IMP HP K5400 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

600.74

68

UNID.REVELADO P/IMP KYOCERA FS-1350DN

4410310500072172 5 - UNIDAD

66.00

40,310.69

69

UNID.IMAGEN P/IMP KYOCERA FS-1350DN

4410310500072172 5 - UNIDAD

68.00

45,855.56

6,440.79

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

70

UNID.FUSORA P/IMP KYOCERA FS-1350DN

4410310500072172 5 - UNIDAD

69.00

51,372.76

71

UNIDAD CILINDRO P/IMP KYOCERA FS-C5100DN

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

1,320.42

72

UNIDAD FUSOR P/IMP KYOCERA FS-C5100DN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

3,006.88

73

UND.REVEL.P/IMP KYOCERA FS-C5100DN YELLO

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

2,728.16

74

UND.REVEL.P/IMP KYOCERA FS-C5100DN MAGEN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

2,728.16

75

UND.REVEL.P/IMP KYOCERA FS-C5100DN CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

2,728.16

76

UND.REVEL.P/IMP KYOCERA FS-C5100DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

2,728.16

77

UND.TRANSFER. P/IMP KYOCERA FS-C5100DN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

6,207.08

78

CABEZAL P/PLO HP T770 GRAY / PHOTO BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

824.96

79

CABEZAL P/PLO HP T770 MAGENTA CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

824.96

80

CABEZAL P/PLO HP T770 MATE BLACK / YELLO

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

824.96

81

CABEZAL P/IMP HP K8600 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

600.77

82

CABEZAL P/IMP HP K8600 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

400.52

83

CABEZAL P/IMP HP K8600 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

600.77

84

CABEZAL P/IMP HP K8600 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS POR SUBASTA INVERSA

1 - BIENES

DISKETTE 3.5"

4410310500072172 5 - UNIDAD

60.00

2

CD-ROM

4410310500072172 5 - UNIDAD

4,243.00

5,657.62

3

CD-RW 700MB

4410310500072172 5 - UNIDAD

3,677.00

6,074.40

4

DVD-RAM 4.7 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

1,734.00

2,864.57

5

DVD + RW 4.7 GB

4410310500072172 5 - UNIDAD

1,544.00

5,283.57

6

DVD BLU-RAY REGRABABLE

4410310500072172 5 - UNIDAD

40.00

3,256.80

SUMINISTRO DE FACTURAS Y BOLETAS DE VENTA

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

400.52 23,163.86

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

26.90

87,328.35

1

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-801 ATARJEA

1411180400038032 23 - MILLAR

10.00

1,566.10

2

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-801 ATARJ

1411180400038032 23 - MILLAR

7.00

875.48

3

FORMATO FACT 9.1/2x6x5 S-804 ATARJEA DOL

1411180400038032 23 - MILLAR

1.00

156.61

4

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-801 ATARJEA

1411180400038032 23 - MILLAR

1.00

156.61

5

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-103 COMAS

1411180400038032 23 - MILLAR

2.00

313.22

6

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-402 SURQUILL

1411180400038032 23 - MILLAR

3.00

469.83

7

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-502 BREÑA

1411180400038032 23 - MILLAR

12.00

1,879.32

8

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-602 CALLAO

1411180400038032 23 - MILLAR

18.00

2,818.97

9

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-306 S J LURI

1411180400038032 23 - MILLAR

8.00

1,252.88

Exclusión RGG432-2012GG del 22.06.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

10

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-103 COMAS

1411180400038032 23 - MILLAR

24.00

3,001.64

11

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-203 V SAL

1411180400038032 23 - MILLAR

5.00

625.34

12

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-402 SURQU

1411180400038032 23 - MILLAR

5.00

625.34

13

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-502 BREÑA

1411180400038032 23 - MILLAR

18.00

2,251.23

14

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-602 CALLA

1411180400038032 23 - MILLAR

21.00

2,626.43

15

FORMATO NOTA DEB 9.1/2x6x5 S-103 COMAS

1411180400038032 23 - MILLAR

12.00

1,348.03

16

FORMATO NOTA DEB 9.1/2x6x5 S-502 BREÑA

1411180400038032 23 - MILLAR

16.00

3,331.75

17

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-103 COMAS

1411180400038032 23 - MILLAR

90.00

13,629.71

18

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-203 VES

1411180400038032 23 - MILLAR

10.00

1,566.10

19

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-402 SURQUIL

1411180400038032 23 - MILLAR

30.00

4,543.24

20

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-502 BREÑA

1411180400038032 23 - MILLAR

18.00

2,818.97

21

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-602 CALLAO

1411180400038032 23 - MILLAR

75.00

11,358.09

22

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-306 SJL

1411180400038032 23 - MILLAR

14.00

2,120.18

23

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-702 ATE VITA

1411180400038032 23 - MILLAR

2.00

313.22

24

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-712 LA MOLIN

1411180400038032 23 - MILLAR

1.00

156.61

25

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-702 ATE V

1411180400038032 23 - MILLAR

12.00

1,500.82

26

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-712 L MOL

1411180400038032 23 - MILLAR

2.00

250.14

27

FORMATO NOTA DEB 9.1/2x6x5 S-702 ATE VIT

1411180400038032 23 - MILLAR

1.00

156.61

28

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-312 ZARATE

1411180400038032 23 - MILLAR

6.00

939.66

29

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-702 ATE VIT

1411180400038032 23 - MILLAR

26.00

4,071.85

30

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-712 LA MOLI

1411180400038032 23 - MILLAR

3.00

469.83

31

FORMATO NOTA INGR 9.1/2x6x4 S-502 BREÑA

1411180400038032 23 - MILLAR

7.00

844.09

32

FORMATO NOTA INGR 9.1/2x6x4 S-801 ATARJE

1411180400038032 23 - MILLAR

1.00

125.07

33

FORMATO FACTURA 9.1/2x6x5 S-604 VENTANIL

1411180400038032 23 - MILLAR

10.00

1,404.20

34

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-503 BREÑA

1411180400038032 23 - MILLAR

32.00

4,846.12

35

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x4 S-605 CALLAO

1411180400038032 23 - MILLAR

5.00

1,209.50

36

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-605 CALLA

1411180400038032 23 - MILLAR

10.00

1,652.00

37

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-104 COMAS

1411180400038032 23 - MILLAR

60.00

10,053.60

SUMINISTRO DE FORMATOS PLANOS

1 - BIENES

305,708.42

1

FORMADOR DE EMPAQUETADURA

1411180400038032 5 - UNIDAD

120.00

2

FOLDER PLAST CELES TAPA CTAPA OF P/ARCHI

1411180400038032 5 - UNIDAD

1,500.00

3

FORM ATENCION ENTREGA GASOLINA/MANUAL

1411180400038032

32 PAQUETE

76.00

726.41 2,973.60 621.48

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

6 - Junio

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

4

FORM.INFORME DIARIO CAMION CISTERNA

1411180400038032

32 PAQUETE

14.00

67.07

5

FORM DE CONTROL VISITAS

1411180400038032

32 PAQUETE

90.00

289.93

6

FORM DE ENVIO

1411180400038032

32 PAQUETE

1,279.00

3,622.13

7

FORM CONTROL ENT/SAL VEHIC CONTRAT/PARTI

1411180400038032

32 PAQUETE

184.00

894.53

8

FORM GUIA REMISION SEDAPAL

1411180400038032

32 PAQUETE

595.00

11,058.08

9

FORM INFORME DE INSPECCION

1411180400038032

32 PAQUETE

12.00

53.52

10

FORM MANTTO CORRECTIVO-RECOLECCION-R

1411180400038032

32 PAQUETE

60.00

187.62

11

FORM MANTTO PREVENT DISTRIB UNIDAD SE¥

1411180400038032

32 PAQUETE

42.00

131.33

12

FORM MANTTO CORRECTIVO-RECOLECCION-D

1411180400038032

32 PAQUETE

60.00

187.62

13

FORM MUESTREO ANALISIS CAMPO CONT CALIDA

1411180400038032

32 PAQUETE

39.00

162.45

14

FORM PAPELETA SALIDA

1411180400038032

32 PAQUETE

56.00

161.90

6.00

18.76

15

FORM PARTE DIARIO DE CISTERNAS

1411180400038032

32 PAQUETE

16

FORM PARTE DIARIO DE SUPERVISORES

1411180400038032

32 PAQUETE

6.00

24.99

17

FORM PARTE DIARIO DE TRABAJO

1411180400038032

32 PAQUETE

52.00

162.60

18

FORM TALONARIO DE NOTAS SEDAPALITO

1411180400038032

32 PAQUETE

440.00

368.63

19

FORM VALE PROVISIONAL CAJA CHICA

1411180400038032

32 PAQUETE

151.00

229.85

20

FORM COMPROBANTE CAJA

1411180400038032 23 - MILLAR

26.00

2,366.04

21

FORM COMPROB ENTRADA 9.7/8 X 6 X 2

1411180400038032 23 - MILLAR

12.00

1,782.46

22

STOCK FORMS T/A4 X 1 BLANCO C/LOGOT

1411180400038032 23 - MILLAR

22.00

2,400.78

23

STOCK FORM T/A4 x2 AUTOCOP BLANCO C/LOG

1411180400038032 23 - MILLAR

28.00

1,861.14

24

PAPEL C/LOGOT T/A4 -USO INTERNO-

1411180400038032 23 - MILLAR

848.00

28,358.14

25

PAPEL C/LOGOT Y MEMB T/A4 -USO EXTERNO-

1411180400038032 23 - MILLAR

833.00

26,008.59

26

PAPEL 90GR C/MEMBR P/GER GRAL

1411180400038032 23 - MILLAR

78.00

22,281.04

27

SOBRE C/ LOGOTIPO PARA HOJAS T/A4

1411180400038032 5 - UNIDAD

10,590.00

1,499.54

28

SOBRE BLANCO C/MEMBRETE Y LOGOTIPO T/A3

1411180400038032 5 - UNIDAD

10,347.00

2,197.70

29

SOBRE BLANCO C/MEMBRETE Y LOGOTIPO T/A4

1411180400038032 5 - UNIDAD

14,132.00

2,501.36

30

SOBRE BLANCO C/MEMBRETE Y LOGOTIPO T/A5

1411180400038032 5 - UNIDAD

7,318.00

1,036.23

31

SOBRE BLANCO C/LOGOTIPO P/HOJA T/OFICIO

1411180400038032 5 - UNIDAD

11,820.00

2,231.62

32

SOBRE BLANCO S/MEMBRETE TAMAÑO CARTA

1411180400038032 5 - UNIDAD

6,704.00

1,107.50

33

SOBRE C/VENTANA MEMBRETE Y LOGOT T/A4

1411180400038032 5 - UNIDAD

2,362.00

836.15

34

SOBRE CARTULINA PLASTIF C/TAPA Y FICHERO

1411180400038032 5 - UNIDAD

38,706.00

63,942.31

35

SOBRE HILO C/MEMBRETE _ PRESIDENCIA

1411180400038032 23 - MILLAR

132.00

29,594.40

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

36

FOLDER CARTULINA PLASTIFICADO T/A4

1411180400038032 5 - UNIDAD

7,496.00

10,260.52

37

FOLDER IMPRESO EXPEDIENTE DE RECLAMO

1411180400038032 5 - UNIDAD

24,260.00

20,038.76

38

FOLDER MANILA T/A4 C/MEMBRETE

1411180400038032 5 - UNIDAD

50,472.00

23,822.78

39

FOLDER T/A4 C/TAPA Y MEMBRETE

1411180400038032 5 - UNIDAD

4,376.00

3,098.21

40

SOBRE CORRESPONDENCIA C/LOGOTIPO T/OF

1411180400038032 5 - UNIDAD

730.00

430.70

41

FORM PEDIDO NACIONALES

1411180400038032 23 - MILLAR

16.00

925.12

32 PAQUETE

42

FORM DE ENVIO_GERENCIA GENERAL

1411180400038032

43

FORM COMPROBANTE RETENCION 9.1/2 x 6 x 4

1411180400038032 23 - MILLAR

24.00

41.63

7.00

1,055.05

44

FORMATO ORDEN DE TRABAJO ERDF

1411180400038032

45

FORMATO NOTA DEB 9.1/2x6x5 S-602 CALLAO

1411180400038032 23 - MILLAR

80.00

740.10

5.00

46

FORMATO NOTA DEB 9.1/2x6x5 S-512 SN MIGU

1411180400038032 23 - MILLAR

757.21

3.00

753.06

47

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-512 SN MIGU

48

FOLDER MANILA T/A4 P/EPAB

1411180400038032 23 - MILLAR

4.00

602.98

1411180400038032 5 - UNIDAD

2,062.00

49

FORMATO DE MOVIMIENTO DE VÁLVULAS

1411180400038032

778.61

32 PAQUETE

6.00

25.84

32 PAQUETE

254.00

32 PAQUETE

50

FORM MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO FCAF-01

1411180400038032

51

FORM ACTA DE VISITA

1411180400038032 23 - MILLAR

1.00

188.80

52

FORMATO NOTA CRE 9.1/2x6x5 S-604 VENTANI

1411180400038032 23 - MILLAR

15.00

2,271.62

53

FORMATO BOLETA VTA 9.1/2x6x4 S-604 VENTA

1411180400038032 23 - MILLAR

10.00

1,239.00

54

FORM GUIA REMISION MANUAL VILLA SALVADOR

1411180400038032

32 PAQUETE

200.00

3,728.80

55

FORM GUIA REMISION MANUAL ALM.CENTRAL

1411180400038032

32 PAQUETE

77.00

1,435.59

56

FORM GUIA REMISION MANUAL ALM.PLANTA

1411180400038032

36.00

671.18

57

FORM GUIA REMISION MANUAL ALM.ECONOMATO

1411180400038032

32 PAQUETE

36.00

671.18

32 PAQUETE

58

FORM GUIA REMISION MANUAL ATARJEA

1411180400038032

167.00

3,113.55

59

FORM GUIA DE REMISION MECANIZADA COMAS

1411180400038032 23 - MILLAR

6.00

1,770.00

60

FORM GUIA DE REMISION MECANIZADA ALM.CEN

1411180400038032 23 - MILLAR

9.00

2,655.00

61

FORM GUIA DE REMISION MECANIZADA ALM.PLA

1411180400038032 23 - MILLAR

6.00

1,770.00

62

FORM GUIA DE REMISION MECANIZADA ALM.ECO

1411180400038032 23 - MILLAR

9.00

2,655.00

63

FORM PEDIDO NACIONALES EGA

1411180400038032 23 - MILLAR

12.00

3,540.00

SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES

58,357.09

1

SGI/AIRE SINTÉTICO

1411180400038032

7 - M3

90.00

2,242.94

2

GAS ARGON UHP

1411180400038032

7 - M3

280.00

10,060.68

SGI/GAS ACETILENO Q.P.

391 1411180400038032 KILOGRAMO

140.00

3,641.01

3

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

4,720.59

32 PAQUETE

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

9 - Septiembre

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

1 - SI

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

0 - NO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

4

GAS HELIO 99,99 %

1411180400038032

7 - M3

80.00

11,744.30

5

GAS NITROGENO UHP P.A.

1411180400038032

7 - M3

20.00

776.44

6

GAS NITROGENO COMERCIAL

1411180400038032

7 - M3

50.00

348.10

7

SGI/GAS ÓXIDO NITROSO

391 1411180400038032 KILOGRAMO

8

GAS OXIGENO

1411180400038032

9

GAS CALIBRACION DEL DETECTOR DE GAS CLOR

1411180400038032 5 - UNIDAD

7 - M3

10

GASA QUIRURGICA

1411180400038032

32 PAQUETE

11

GAS CALIBRACION RP P/DETECTOR MULTIGAS

1411180400038032

3 - LITRO

-

330.00

9,034.08

1,344.00

11,799.24

2.00

5,428.00

6.00

516.84

2.00

2,765.45

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 66%

1

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 66%

-

SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA ENTERA

1

LECHE EVAPORADA ENTERA

11,584.65 391 1411180400038032 KILOGRAMO

1,650.00

5013170200003886 5 - UNIDAD

170,640.00

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

11,584.65 388,615.54

SUMINISTRO DE LLANTAS DIVERSAS

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

388,615.54 425,596.69

1

LLANTA DELANTERA P/HIDROJET 315/80R 22,5

2517190300097707 5 - UNIDAD

22.00

28,752.26

2

LLANTA POSTER. P/HIDROJET 11 R 22,5

2517190300097707 5 - UNIDAD

79.00

75,152.10

3

LLANTA DELANT.10 X 20 X 14" DIRECC

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

5,830.59

4

LLANTA MIXTA P/CISTERNA 11R 22,5

2517190300097707 5 - UNIDAD

10.00

9,346.90

5

LLANTA 205/75 R16

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

1,020.77

6

LLANTA DELANT.P/CAMION 1200X20-18PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

20.00

24,982.25

7

LLANTA POSTER.P/CAMIÓN 1200X20-18PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

38.00

35,796.67

8

LLANTA POST.1000X20-16PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

1,610.09

9

LLANTA DELANT. 1100X20-16PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

20.00

21,815.13

10

LLANTA POSTER.P/CAMIÓN 1100 X 20-16PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

30.00

26,755.32

11

LLANTA MIXTA P/CISTERNA 11R 22.5

2517190300097707 5 - UNIDAD

10.00

12,841.23

12

LLANTA DELANT.P/HIDROJET 315/80R.22.5

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

7,004.17

13

LLANTA POSTER. P/HIDROJET 11R 22.5

2517190300097707 5 - UNIDAD

12.00

11,415.51

14

LLANTA 195/80 R15

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

527.98

15

LLANTA DEL.385/65R-22.5

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

3,044.21

16

LLANTA POST.1100 R-22.5

2517190300097707 5 - UNIDAD

12.00

11,415.51

17

LLANTA 265/75 R16

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

2,802.90

18

LLANTA POSTER. P/RETROEX. 16-9L24

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

3,463.51

19

LLANTA DEL. 15 - 19,5 P/RETROEXCAVADORA

2517190300097707 5 - UNIDAD

5.00

8,393.87

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

20

LLANTA POSTER. 21L-28

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

10,709.23

21

LLANTA POSTER.P/CUATRIMOTO TRX-300

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

4,446.24

22

LLANTA DELANTERA P/CUATRIMOTO TRX-300

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

4,814.40

23

LLANTA POST 10x20 P/CISTERNA IZUSU

2517190300097707 5 - UNIDAD

21.00

13,431.26

24

LLANTA POSTERIOR P/MOTOKAR 300 x 17

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

285.23

25

LLANTA DELANTERA P/MOTOKAR 275 x 18

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

246.86

26

LLANTA 205/80- R16

2517190300097707 5 - UNIDAD

10.00

2,835.42

27

LLANTA 185/65R14 P/AUTOMOV TOYOTA CORON

2517190300097707 5 - UNIDAD

11.00

3,586.37

28

LLANTA 225/70R16

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

1,510.59

29

LLANTA DE JEBE 235/75R15AT

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

1,104.24

30

LLANTA 205/65 R15

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

1,243.48

31

LLANTA POST 21Lx24 P/RETROEX CASE S/CAMA

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

5,990.77

32

LLANTA DEL 14x17,5 P/RETROEX CASE S/CAMA

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

2,752.14

33

LLANTA 1600 X 24 16PR P/GRUA

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

20,486.40

34

LLANTA DELANT 900-20 14 PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

1,655.96

35

LLANTA POST 900-20 14 PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

3,569.74

36

LLANTA 17.5-25 16 PR P/CARGADOR FRONTAL

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

13,114.33

37

LLANTA DELANT 12.5/80-18 12PRP/RETROEXC

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

1,747.41

38

LLANTA POST 19.5L-24 10 PR P/RETROEXC

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

3,316.96

39

LLANTA DEL.Y POST 1200-16.5 10PR P/MRETR

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

3,469.72

40

LLANTA POST 7.00-12 12PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

6.00

2,980.75

41

LLANTA DELANT 11.20-24 8PR P/TRACTOR

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

2,395.40

42

LLANTA POST 16.90-30 10PR P/TRACTOR

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

3,256.80

43

LLANTA 235/75 R15 LTX/AT

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

1,936.14

44

LLANTA DELANT 7.50 x 16 12Ply

2517190300097707 5 - UNIDAD

12.00

5,176.61

45

LLANTA P/MONTACARGA 28 X 9-15 -14PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

2,874.48

46

LLANTA P/MONTACARGA 250 X 15 -124PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

2.00

1,529.28

47

LLANTA 245/75 R16 120/116Q

2517190300097707 5 - UNIDAD

4.00

1,903.86

48

LLANTA 205/55R16T

2517190300097707 5 - UNIDAD

8.00

1,995.14

49

LLANTA DELANTERA MINIJET 195R14C8PR1

2517190300097707 5 - UNIDAD

17.00

4,123.13

50

LLANTA POSTERIOR MINIJET 155R12 8PR

2517190300097707 5 - UNIDAD

33.00

5,137.35

SUMINISTRO DE LLAVES, GANCHOS, TRINCHES Y TIRABUZONES

210,282.96

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

9 - Septiembre

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

1

LLAVE DE ENSAMB P/VARILLA DESATORO 5/16"

5215163700011236 5 - UNIDAD

2

GANCHOS P/LEVANTAR BUZONES

5215163700011236

3

LAMPON 1" X 2,50 M

4 5

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

92.00

5,970.80

234.00

9,760.84

5215163700011236 5 - UNIDAD

55.00

7,333.70

LAMPON 1" X 3,00 M

5215163700011236 5 - UNIDAD

52.00

9,265.36

LAMPON 1" X 3,50 M

5215163700011236 5 - UNIDAD

48.00

10,478.40

6

LAMPON 1" X 4,50 M

5215163700011236 5 - UNIDAD

30.00

9,912.00

7

TRINCHE FO CORRUGADO de 3/4" x 2.50m

5215163700011236 5 - UNIDAD

64.00

10,195.20

8

TRINCHE FO LISO de 3/4" x 2.50m

5215163700011236 5 - UNIDAD

75.00

10,531.50 9,789.28

32 PAQUETE

9

TRINCHE FO LISO 3/4" X 3,00 M

5215163700011236 5 - UNIDAD

68.00

10

LLAVE FO P/ABRIR-CERRAR TAPA MDOR

5215163700011236 5 - UNIDAD

118.00

1,531.64

11

TIRABUZON DE 2 1/2"

5215163700011236 5 - UNIDAD

128.00

10,270.72

12

TIRABUZON DE 3"

5215163700011236 5 - UNIDAD

118.00

12,392.36

13

TIRABUZON DE 4"

5215163700011236 5 - UNIDAD

118.00

13,227.80

14

TIRABUZON BARRA CUAD MCSS-3,4,6,8,10,12"

5215163700011236 5 - UNIDAD

3.00

2,736.42

15

TIRABUZON MSP-1 (PUNTA DE LANZA)

5215163700011236 5 - UNIDAD

44.00

4,413.20

16

TIRABUZON MPU-1 (LLAVE RECUPERADA)

5215163700011236 5 - UNIDAD

44.00

4,776.64

17

LLAVES DE TAPA DE CONTROL

5215163700011236 5 - UNIDAD

123.00

5,515.32

18

TIRABUZON DE 1"

5215163700011236 5 - UNIDAD

262.00

12,057.24

19

PORTA VARILLAS FLEX DESATORO Y ATRIL

5215163700011236 5 - UNIDAD

18.00

3,663.90

20

GANCHO 3/4" x 0,70 M P/LEVANTAR BUZONES

5215163700011236 5 - UNIDAD

88.00

7,995.68

21

TRINCHE FO LISO 3/4" x 1,90 M

5215163700011236 5 - UNIDAD

20.00

2,407.20

22

TRINCHE FO LISO 3/4" x 2,40 M

5215163700011236 5 - UNIDAD

22.00

2,829.64

23

TIRABUZON DE 1.1/2"

5215163700011236 5 - UNIDAD

320.00

16,992.00

24

TIRABUZON DE 2"

5215163700011236 5 - UNIDAD

289.00

21,143.24

25

TIRABUZON DE 1/2"

5215163700011236 5 - UNIDAD

166.00

5,092.88

SUMINISTRO DE MADERA Y AFINES

1 - BIENES

61,529.35

1

MADERA PINO OREGON

2711190800000657

11 - PIE3

40.00

2

MADERA TORNILLO

2711190800000657

11 - PIE3

1,680.00

7,929.60

3

LISTONES DE MADERA

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,699.20

4

MADERA CEDRO 2´X 12´X 14´

2711190800000657

430.00

5,276.96

5

PLANCHA TRIPLAY

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

1,557.60

6

PLANCHA TRIPLAY 6mm x 1,20M x 2,40M

2711190800000657 5 - UNIDAD

140.00

5,286.40

4 MM X 1,2 M X 2,4 M

11 - PIE3

432.35

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

7 - Julio

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

8 MM X 1,2 M X 2,4 M

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

7

PLANCHA TRIPLAY

2711190800000657 5 - UNIDAD

96.00

4,644.48

8

PLANCHA TRIPLAY 10 MM X 1,2 M X 2,4 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

2,944.10

9

PLANCHA TRIPLAY 12 MM X 1,2 M X 2,4 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

4,130.00

10

PLANCHA TRIPLAY 18 MM X 1,2 M X 2,4 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

24.00

2,124.00

11

PLANCHA TRIPLAY 18 MM X 1,2 M X 2,4 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

116.00

12,137.15

12

MADERA 1"x8"x14'

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,255.64

13

MADERA TORNILLO 4´ X 4´ X 14´

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

2,114.56

14

MADERA CEDRO 2´X 12´X 14´

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

6,598.91

15

MADERA TORNILLO 2"x12"x10" P/ESTRADO

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

SUMINISTRO DE MANGUERAS

1 - BIENES

1

MANGUERA JEBE Ø 3/4" C/LONA

2711190800000657 2 - METRO

2

MANGUERA JEBE C/LONA DE 1/2"

2711190800000657 2 - METRO

50.00

292.05

3

MANGUERA JEBE 1" 150 PSI ALTA PRESION

2711190800000657 2 - METRO

450.00

6,786.18

4

MANGUERA JEBE • 2" C/LONA

2711190800000657 2 - METRO

915.00

41,017.80

5

MANGUERA JEBE 2.1/2" C/L T/B0MB x 30m

2711190800000657 2 - METRO

592.00

27,383.55

6

MANGUERA REFORZ C/LONA CONTRA-INCD x 30M

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

17,175.09

7

MANGUERA JEBE 3" C/LONA

2711190800000657 2 - METRO

380.00

29,146.00

8

MANGUERA JEBE C/LONA DE 1"

2711190800000657 2 - METRO

1,425.00

16,966.34

9

MANGUERA POLIETILENO DN 25

2711190800000657 2 - METRO

250.00

495.60

10

MANGUERA JEBE 2.1/2"C/L T/B0MBERO T/10MT

2711190800000657 2 - METRO

280.00

19,397.78

11

MANGUERA JEBE 2.1/2"C/L T/B0MBERO T/15MT

2711190800000657 2 - METRO

400.00

21,853.60

12

MANGUERA PARA COMPRESORA

2711190800000657 2 - METRO

65.00

724.82

13

MANGUERA SUCCION DE CAUCHO D 200MM P/D

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

8,675.36

14

MANGUERA DE VINILP/MUESTRE.AUTO.900MAX

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

7,611.00

15

MANGUERA PLANA DE PVC,DIAM. 200mm x100m

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

13,500.00

SUMINISTRO DE MANOMETROS

1 - BIENES

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

3,398.40 211,577.41

60.00

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

552.24

59,364.86

1

MANÓMETRO 0-30 psi /0-21 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

1,076.44

2

MANÓMETRO 0-60 psi /0-42 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

203.00

7,665.28

3

MANÓMETRO 0-100 psi /0-70 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

309.00

11,667.84

4

MANÓMETRO 0-150 psi / 105 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

137.00

5,173.12

5

MANOMETRO 0-300 psi / 210 mca.

2711190800000657 5 - UNIDAD

82.00

3,152.44

6

MANÓMETRO 0-15 psi / 10.5 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

3,020.80

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - LICITACION PUBLICA

1 - LICITACION PUBLICA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

7

MANÓMETRO 0 - 160 psi / 112 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

325.00

12,272.00

8

MANÓMETRO 0 - 200 psi / 140 mca

2711190800000657 5 - UNIDAD

283.00

10,686.08

9

MANOMETRO D/PRESION DIFERENCIAL 0-400H2O

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

4,650.85

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO

1 - BIENES

415,937.81

1

ALCOHOL INDUSTRIAL

4713170500005239

2

JABON LIQUIDO

3 4

3 - LITRO

1,417.00

5,133.22

4713170500005239 5 - UNIDAD

4,270.00

63,133.66

JABÓN GERMICIDA

4713170500005239 5 - UNIDAD

19,840.00

23,645.31

ESPONJA FIBRA DE NYLON

4713170500005239 5 - UNIDAD

219.00

5

PAPEL TOALLA DE 245 m

4713170500005239 25 - ROLLO

362.00

7,992.16

6

PAPEL HIGIENICO - 550 m

4713170500005239 25 - ROLLO

2,000.00

24,874.40

7

DESODORANTE DE AMBIENTE - SPRAY

4713170500005239 5 - UNIDAD

431.00

2,797.19

8

PAPEL TOALLA ECOLOGICO DE 200 m x CAJ 6

4713170500005239

124.00

14,632.00

9

PAPEL TOALLA DE 305 M

4713170500005239 25 - ROLLO

5,187.00

202,961.09

10

PAPEL HIGIENICO DE 550 m

4713170500005239 25 - ROLLO

4,940.00

70,649.90

17 - CAJA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA

1 - BIENES

1,010,640.17

1

ESTOPA RUBIA

2

LLAVE-PALANCA DE MANIOBRA FO FDO DUCTIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

66.00

3

CAPUCHON PROTECTOR PARA PERNO M27

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

895.62

4

Brida DN 150 mm (8 agujeros)

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,575.30

5

ESPATULA / CUCHARA 150 MM X 20 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

11.00

2,310.44

6

ASA DE SIEMBRA EN ANILLO

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

6,600.50

7

ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

8,153.86

8

ESCALERA T/TIJERA FIBRA VIDRIO 8 PASOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

2,123.32

9

LINTERNA P/DOS PILAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

151.00

2,829.50

10

LINTERNA P/TRES PILAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

118.00

1,474.55

11

LINTERNA P/CUATRO PILAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

201.00

5,085.14

12

LINTERNA HALOGENA P/CUATRO PILAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

291.00

15,730.24

13

ALAMBRE GALV NO. 16

2711190800000657

391 KILOGRAMO

367.00

2,871.19

14

ALAMBRE NEGRO NO. 16

391 2711190800000657 KILOGRAMO

889.00

3,566.67

15

MALLA ALAMB GALV 8 X COC 2" X 2,40 M

2711190800000657

460.00

10,291.49

16

MALLA ALAMB GALV 12 X COC 2" X 2,00 M

2711190800000657 2 - METRO

100.00

2,206.60

YESO

391 2711190800000657 KILOGRAMO

431.00

183.09

17

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

118.87

391 2711190800000657 KILOGRAMO

6 - M2

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

192.00

4,984.32 612.14

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

18

ASIENTO Y TAPA PLAST P/INODORO

2711190800000657 5 - UNIDAD

92.00

2,279.76

19

CANDADO 30 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

238.00

2,274.80

20

CANDADO 40 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

164.00

1,937.14

21

CANDADO 50 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

319.00

7,095.52

22

CANDADO 60 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

376.00

10,337.74

23

CHAPA 2 GOLPES

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

1,151.10

24

CHAPA 3 GOLPES

2711190800000657 5 - UNIDAD

93.00

4,288.64

25

CHAPA T/PERILLA

2711190800000657 5 - UNIDAD

171.00

4,374.59

26

CHAPA P/ESCRITORIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

464.19

27

BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA VAIVEN

2711190800000657 5 - UNIDAD

213.00

24,196.50

28

ARANDELA PLANA FO •1/2"

2711190800000657

391 KILOGRAMO

60.00

151.51

29

CLAVO ALAMBRE 2 1/2" C/CAB

391 2711190800000657 KILOGRAMO

196.00

30

PERNO CAB-HEXAG FO 1/2"X2.1/2" C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

3,335.00

2,912.12

31

PERNO CAB-HEXAG FO 5/8"x2 1/2" C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

5,330.00

7,924.64

32

PERNO CAB-HEXAG FO 5/8" X 3" C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

740.00

1,213.75

33

PERNO CAB-HEXAG FO 3/4" X 2.1/2" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

490.00

1,237.35

34

PERNO CAB-HEXAG FO 3/4" X 3" C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

560.00

1,724.69

35

PERNO CAB-HEXAG FO 3/4" X 3.1/2" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

900.00

2,814.30

36

PERNO CAB-HEXAG FO 3/4" X 4" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

184.00

620.96

37

PERNO CAB-HEXAG FO 5/8" x 2.1/2" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

500.00

790.60

38

PERNO T/ANC 10 X 60MM ZINCADO C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

300.00

785.88

39

STOVE BOLTS FO GALV 7/16" X 1/2" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

200.00

401.20

40

TIRAFON FO GALV •1/4" X 2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,030.00

279.54

41

TIRAFON FO GALV •5/16" X 2 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,050.00

297.36

42

TIRAFON FO GALV • 3/8" X 3"

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,090.00

887.48

43

TORNILLO AUTORROSCANTE •5/16" X 2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,112.00

44

COLA SINTETICA

2711190800000657

45

PEGAMENTO TEROKAL

2711190800000657 20 - GALON

46

ESCOBILLA RECTANGULAR ACERO

2711190800000657 5 - UNIDAD

47

WAIPE MATIZADO FIBRA LARGA

2711190800000657

48

CABLE ACE 1/2" C/ALMA ACE 6 X 25

49

GRILLETE FO GALV 5/8"

3 - LITRO

391 KILOGRAMO

834.92

473.51

73.00

1,910.59

26.00

1,532.77

321.00

1,446.94

1,849.00

6,109.10

2711190800000657 2 - METRO

1,250.00

11,770.50

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

666.58

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

50

CADENA ACE INOX

2711190800000657 2 - METRO

25.00

51

DRIZA NYLON 1/2"

2711190800000657 2 - METRO

1,880.00

30,037.14

52

DRIZA NYLON 3/4"

2711190800000657 2 - METRO

470.00

7,509.28

53

SOGA NYLON 1/2"

2711190800000657 2 - METRO

1,486.00

2,104.18

54

ELECTRODO AWS E-312-16 • 1/8 P/SOLD ELEC

2711190800000657

391 KILOGRAMO

150.00

10,740.36

55

ELECTRODO AWS E-6011 • 1/8 P/SOLD ELECT

2711190800000657

391 KILOGRAMO

1,590.00

16,079.03

56

ELECTRODO AWS E-6011 • 5/32 P/SOLD ELECT

391 2711190800000657 KILOGRAMO

770.00

10,203.58

57

ELECTRODO 5/32" AWS 6013

2711190800000657

391 KILOGRAMO

130.00

1,500.25

58

LIJA AL AGUA NO. 80-1/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

69.00

83.05

59

LIJA AL AGUA NO. 100-2/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

183.00

200.82

60

LIJA AL AGUA NO. 120-3/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

157.00

153.77

61

LIJA AL AGUA NO. 150-4/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

115.00

104.49

62

LIJA AL AGUA NO. 360

2711190800000657 5 - UNIDAD

120.00

94.87

63

LIJA P/FO NO. 40-3

2711190800000657 5 - UNIDAD

566.00

981.78

64

LIJA P/FO NO. 60-2

2711190800000657 5 - UNIDAD

820.00

1,296.58

65

LIJA P/FO NO. 80-1 1/2

2711190800000657 5 - UNIDAD

659.00

933.14

66

LIJA P/FO NO. 100-1

2711190800000657 5 - UNIDAD

474.00

592.88

67

LIJA P/FO NO. 120-1/2

2711190800000657 5 - UNIDAD

549.00

686.69

68

LIJA P/FO NO. 180-2/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

65.00

77.47

69

LIJA P/MADERA NO. 80

2711190800000657 5 - UNIDAD

184.00

184.55

70

LIJA P/MADERA NO. 100-2/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

34.52

71

LIJA P/MADERA NO. 120-1/2

2711190800000657 5 - UNIDAD

39.00

29.91

72

LIJA ROJA P/MADERA NO. 80-1/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

39.00

44.64

73

LIJA ROJA P/MADERA NO. 100-2/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

16.28

74

LIJA ROJA P/MADERA NO. 120-3/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

14.16

75

MASILLA PLAST -1/4 GL-

2711190800000657 5 - UNIDAD

23.00

183.74

76

TALCO P/MASILLA

2711190800000657

391 KILOGRAMO

30.00

77

COSTALES NYLON

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,820.00

78

RAFIA - ROLLO x 01 Kg

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

79

ALICATE 6" P/MECANICO

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

413.00

80

KIT ALICATE P/ELECTRICISTA 1000 V

2711190800000657

40.00

5,616.80

81

ALICATE UNIVERSAL 9" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

344.09

32 PAQUETE

895.92

31.15 1,589.22 408.87

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

82

ALICATE 7" T/PICO DE LORO

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

387.98

83

ALICATE 8" C/AISLANTE JEBE

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

985.18

84

ALICATE PRESION RECTO 7" (178 MM.)

2711190800000657 5 - UNIDAD

36.00

768.46

21.00

1,610.70

32 PAQUETE

85

KIT DE ALICATES DE 6"

2711190800000657

86

ALICATE PINZA CURVA

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

416.54

87

ARCO SIERRA 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

285.00

9,073.37

88

HOJA SIERRA 1/2" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,402.00

9,976.95

89

HOJA SIERRA 1" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

299.00

6,428.38

90

HOJA SIERRA 1 1/4" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

1,415.06

91

SERRUCHO

2711190800000657 5 - UNIDAD

54.00

1,487.22

92

CUCHILLA PELA CABLE

2711190800000657 5 - UNIDAD

91.00

610.99

93

GUADA¥A NO. 9

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

4,105.34

94

DADOS 3/8 A 1.1/4 C/PALANCA 16 PZA

2711190800000657

32 PAQUETE

37.00

7,430.06

95

DADOS 10 MM A 18 MM

2711190800000657

32 PAQUETE

30.00

2,942.45

96

TIJERA 8" P/METAL

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

586.41

97

CORTA VIDRIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

98

COMBA ACE 1,8 KG C/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

132.00

2,473.47

119.48

99

COMBA ACE 2,7 KG C/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

105.00

2,769.17

100

COMBA ACE 3,6 KG C/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

85.00

2,837.49

101

COMBA ACE 4,5 KG S/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

419.49

102

COMBA ACE 5,4 KG S/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

547.33

103

COMBA ACE 7,3 KG S/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

33.00

1,980.10

104

COMBA ACE 9,0 KG S/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

1,949.19

105

COMBA ACE 11,3 KG C/M

2711190800000657 5 - UNIDAD

140.00

12,730.31

106

MANGO MADERA 12" P/COMBA

2711190800000657 5 - UNIDAD

23.00

40.44

107

MANGO MADERA 14" P/COMBA

2711190800000657 5 - UNIDAD

91.00

186.84

108

MANGO MADERA 36" P/COMBA

2711190800000657 5 - UNIDAD

97.00

471.58

109

MARTILLO BOLA 0,5 KG

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

52.07

110

MARTILLO BOLA 0,9 KG

2711190800000657 5 - UNIDAD

92.00

2,174.46

111

MARTILLO U¥A

0,5 KG

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

249.03

112

MARTILLO U¥A

0,6 KG

2711190800000657 5 - UNIDAD

51.00

859.97

113

DESTORNILLADOR ESTRELLA 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

265.26

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

114

DESTORNILLADOR ESTRELLA

2711190800000657

32 PAQUETE

50.00

2,208.96

115

DESARMADOR PERILLEROS

2711190800000657

32 PAQUETE

32.00

436.51

116

DESTORNILLADOR PLANO

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

166.90

117

DESARMADOR PLANO

2711190800000657 5 - UNIDAD

23.00

164.20

118

DESARMADOR PLANO 4" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

439.67

119

DESARMADOR PLANO 5" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

24.00

527.60

120

DESARMADOR PLANO 6" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

870.08

121

DESARMADOR PLANO 8" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

926.54

122

DESARMADOR PLANO 10" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

553.30

123

DESTORNILLADOR PLANO Y ESTRELLA - 6 PZAS

2711190800000657

32 PAQUETE

44.00

710.78

124

DESTORNILLADOR PLANO Y ESTRELLA -10 PZAS

2711190800000657

32 PAQUETE

67.00

5,138.90

125

LLAVES ALLEN

2711190800000657

32 PAQUETE

53.00

1,424.66

126

LLAVE MIXTA 3/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

24.00

121.21

127

LLAVE MIXTA 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

131.92

128

LLAVE MIXTA 15MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

165.70

129

LLAVE BOCA 5/16 X 3/8 A 11/8 X 1 ¬

2711190800000657

32 PAQUETE

33.00

34,358.71

130

LLAVE CORONA 1/4"x7MM A 15/16" x 1.1/16

2711190800000657

32 PAQUETE

35.00

1,995.62

32 PAQUETE

2" C/AISLANTE

3" C/AISLANTE

131

LLAVE CORONA 1/4"x5/16" A 1.1/8"x 1.5/16

2711190800000657

33.00

6,654.07

132

LLAVE FRANCESA 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

65.00

4,283.70

133

LLAVE FRANCESA 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

97.00

1,726.06

134

LLAVE FRANCESA 10"

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

2,360.00

135

LLAVE FRANCESA 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

75.00

2,566.50

136

LLAVE FRANCESA 14"

2711190800000657 5 - UNIDAD

44.00

2,705.03

137

LLAVE FRANCESA DE 15"

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

8,392.63

138

LLAVE MIXTA 6 A 32MM

2711190800000657

32 PAQUETE

49.00

15,351.21

139

LLAVE HEXAG ALLEN 1.1/16" A 3/4"-13PZS-

2711190800000657

32 PAQUETE

16.00

4,413.77

140

LLAVE HEXAG ALLEN 1/8" A 9/16" - 8 PZS-

2711190800000657

32 PAQUETE

2.00

267.93

141

LLAVE MIXTA 5/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

29.00

244.33

142

LLAVE MIXTA 3/4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

24.00

261.68

143

LLAVE MIXTA 1 5/16"

2711190800000657 5 - UNIDAD

9.00

425.86

144

LLAVE MIXTA 1 3/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

1,313.93

145

LLAVE MIXTA 1 7/16"

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

2,117.86

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

146

LLAVE STILLSON 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

64.00

1,573.84

147

LLAVE STILLSON 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

366.00

10,062.80

148

LLAVE STILLSON 10"

2711190800000657 5 - UNIDAD

341.00

12,485.85

149

LLAVE STILLSON 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

214.00

9,009.91

150

LLAVE STILLSON 14"

2711190800000657 5 - UNIDAD

114.00

5,896.01

151

LLAVE STILLSON 18"

2711190800000657 5 - UNIDAD

59.00

5,569.60

152

LLAVE STILLSON 24"

2711190800000657 5 - UNIDAD

43.00

7,059.96

153

LLAVE STILLSON 36"

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

8,398.06

154

DADO 1" P/VASTAGO 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

5.49

155

ESCOFINA 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

28.00

711.35

156

ESCOFINA 10"

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

1,146.23

157

ESCOFINA 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

44.00

1,776.70

158

LIMA CUAD 6" GRANO FINO

2711190800000657 5 - UNIDAD

35.00

423.33

159

LIMA CUAD 6" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

39.00

527.85

160

LIMA CUAD 8" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

154.11

161

LIMA CUAD 10" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

9.00

161.64

162

LIMA CUAD 12" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

432.13

163

LIMA CUCHILLA 6" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

37.00

815.13

164

LIMA CUCHILLA 8" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

898.69

165

LIMA CUCHILLA 10" GRANO FINO

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

229.38

166

LIMA CUCHILLA 10" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

165.86

167

LIMA MEDIA CA¥A 6" GRANO FINO

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

224.79

168

LIMA MEDIA CA¥A 10" GRANO FINO

2711190800000657 5 - UNIDAD

22.00

625.12

169

LIMA PLANA 8" GRANO FINO

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

21.24

170

LIMA PLANA 8" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

284.90

171

LIMA PLANA 8" GRANO MEDIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

267.39

172

LIMA PLANA 10" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

22.00

266.09

173

LIMA PLANA 10" GRANO MEDIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

197.41

174

LIMA PLANA 12" GRANO FINO

2711190800000657 5 - UNIDAD

11.00

339.17

175

LIMA REDONDA 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

365.80

176

LIMA REDONDA 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

36.00

411.63

177

LIMA TRIANGULAR 8" GRANO GRUESO

2711190800000657 5 - UNIDAD

37.00

404.73

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

178

LIMA TRIANGULAR 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

179

SACABOCADOS MILIMETRICOS

2711190800000657

180

CUCHILLA 45 MM P/CEPILLO NO. 3

2711190800000657 5 - UNIDAD

181

BROCHA NYLON 1/2"

182

BROCHA NYLON 1"

183

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

26.00

430.44

13.00

2,362.36

3.00

5.35

2711190800000657 5 - UNIDAD

76.00

134.52

2711190800000657 5 - UNIDAD

200.00

542.80

BROCHA NYLON 2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

240.00

1,359.36

184

BROCHA NYLON 3"

2711190800000657 5 - UNIDAD

182.00

1,718.08

185

BROCHA NYLON 4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

206.00

3,378.81

186

BROCHA NYLON 5"

2711190800000657 5 - UNIDAD

92.00

2,008.36

187

BROCHA NYLON 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

102.00

2,744.21

188

RODILLO 9" P/PINTAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

96.00

1,329.91

189

RODILLO 12" P/PINTAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

86.00

885.92

190

PULVERIZADOR MANUAL PLASTICO DE 1/2 L

2711190800000657 5 - UNIDAD

14.00

91.52

191

BADILEJO 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

22.00

116.82

192

BRU¥A CANTO

2711190800000657 5 - UNIDAD

37.00

154.12

193

BRU¥A CENTRO

2711190800000657 5 - UNIDAD

53.00

220.77

194

ESPATULA 4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

48.00

355.13

195

ESPATULA 5"

2711190800000657 5 - UNIDAD

65.00

590.59

196

BARRETA ACE HEXAG 3/4" X 1,5 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

84.00

1,899.14

197

BARRETA ACE HEXAG 1" X 1,50 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

266.00

9,733.42

198

BARRETA ACE REDONDO 1" X 1,50 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

118.00

3,276.32

199

BARRETA ACE REDONDO 1 1/4" X 1,80 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

152.00

8,259.53

200

CINCEL ACE OCTAG 1" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

91.00

981.45

201

PUNTA ACE HEXAG 5/8" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

33.00

355.91

202

PUNTA ACE HEXAG 3/4" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

64.00

690.25

203

PUNTA ACE HEXAG 1" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

106.00

1,143.23

204

PUNTA ACE REDONDO 1" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

72.00

776.53

205

LAMPA DERECHA 1/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

1,186.14

206

LAMPA T/CUCHARA

2711190800000657 5 - UNIDAD

464.00

19,710.72

207

PICO ACE PUNTA Y PALA C/MANGO

2711190800000657 5 - UNIDAD

380.00

7,183.37

208

FROTACHO MADERA 4" X 14"

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

791.97

209

FROTACHO MADERA 5" X 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

257.71

32 PAQUETE

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

210

PLANCHA METALICA P/BATIR

2711190800000657 5 - UNIDAD

61.00

211

PLANCHA METALICA P/EMPASTAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

1,048.19

212

CARRETILLA BUGGI C/RUEDA JEBE

2711190800000657 5 - UNIDAD

82.00

17,192.32

213

CARRETILLA TUBULAR C/RUEDA JEBE

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

1,032.50

214

RUEDA JEBE P/CARRETILLA BUGGI

2711190800000657 5 - UNIDAD

41.00

1,205.15

215

LATA CONCRETERA

2711190800000657 5 - UNIDAD

142.00

2,168.23

216

LAMPA T/JARDINERO

2711190800000657 5 - UNIDAD

24.00

824.68

217

RASTRILLO 14 DIENTES C/MANGO

2711190800000657 5 - UNIDAD

44.00

453.26

218

WINCHA ACE 10 M P/ELECT

2711190800000657 5 - UNIDAD

14.00

263.82

219

WINCHA ACE 30 M P/ELECT

2711190800000657 5 - UNIDAD

19.00

470.37

220

CAJA METAL 19" X 7" X 7" P/HERRAM

2711190800000657 5 - UNIDAD

128.00

11,308.36

221

CHISPERO P/ENCENDIDO

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

249.92

222

ESCALERA ALUM PORTAT T/TIJERA

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

4,393.00

223

ESCOBILLA RECTANG ACE C/MANGO

2711190800000657 5 - UNIDAD

126.00

670.55

224

ESPATULA P/JARDINERO

2711190800000657 5 - UNIDAD

12.00

56.64

225

MALETINMETALICO P/HERRAMIENTAS

2711190800000657 5 - UNIDAD

193.00

21,913.14

226

BROCA ACE •1/8" A 3/4" P/TALADRO

2711190800000657

33.00

4,837.91

227

BROCA ACE de 1/4" P/TALADRO

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

48.32

228

BROCA ACE • 3/8" P/TALADRO

2711190800000657 5 - UNIDAD

19.00

99.10

229

BROCA ACE • 1/2" P/TALADRO

2711190800000657 5 - UNIDAD

19.00

267.92

230

BROCA P/CONCRETO 12MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

35.00

170.16

231

BROCA P/CONCRETO 10MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

89.85

232

PIEDRA ESMERIL • 6" X 3/4" X 1/2" G/F

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

600.86

233

PIEDRA ESMERIL í 12"x1.1/2"x1.1/4" G/F

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

221.37

234

MACHO ACE •5/16" NC P/ROSCAR

2711190800000657

32 PAQUETE

1.00

31.09

1.00

19.40

1.00

28.78

39.00

2,052.03

32 PAQUETE

1,079.70

235

MACHO ACE • 3/8" NC16 P/ROSCAR

2711190800000657

32 PAQUETE

236

MACHO ACE • 1/2" NPT P/ROSCAR

2711190800000657

32 PAQUETE

237

ENGRASADOR MANUAL

2711190800000657 5 - UNIDAD

238

COMPAS MECANICO

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

48.38

239

WINCHA FIBRA VIDRIO 30 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

85.00

2,693.06

240

WINCHA FIBRA VIDRIO 50 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

135.00

8,458.83

241

WINCHA METAL 3,00 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

236.00

2,250.12

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

242

WINCHA METAL 5,00 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

463.00

243

ESCUADRA 8" X 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

121.50

244

ESCUADRA 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

366.98

245

NIVEL ALUM 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

38.00

508.49

246

NIVEL METAL 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

1,298.94

247

PLOMADA P/ALBANIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

344.43

248

SILICONA PROTECCION PARA AUTOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

64.00

839.03

249

SOGA NYLON 1"

2711190800000657 2 - METRO

530.00

6,748.07

250

TERRAJA 1/2" A 2" P/TUBO FO GALV

2711190800000657

251

CAJA PLASTICA 19" X 7" X 7" P/HERRAM

2711190800000657 5 - UNIDAD

252

BOLSON SOBREEMPAQUE - 20 LT. X PAQUETE

2711190800000657

253

LLAVE CORONA 9/16"

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

73.87

254

DESODORANTE AMBIENTAL P/AUTOCL x 100unid

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

7,522.50

255

LLAVE BOCA DE 10 PIEZAS

2711190800000657

7.00

1,285.59

256

ALICATE T/ELECTRICISTA 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

12.00

390.53

257

BARRETA ACE 1 1/4" X 1,50 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

58.00

4,247.39

258

LLAVE MIXTA DE 5/16" A 1 1/4" X 15 PZS

2711190800000657

5.00

1,097.22

259

ANILLO DE CERA PARA INODORO

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

78.03

260

COMPUESTO PROTECTOR DE SUPERF. METALICAS

2711190800000657

391 KILOGRAMO

10.00

6,976.16

261

TRAMPA P/URINARIO T/BOTELLA C/BRIDA_BR

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

571.12

262

BROCA ACE 1/2" X 20" P/TALADRO HIL_TI

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

3,212.55

263

ALICATE PUNTA LARGA 6" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

11.00

754.01

32 PAQUETE

32 PAQUETE

32 PAQUETE

32 PAQUETE

32 PAQUETE

8,178.71

3.00

10,208.16

27.00

1,943.46

3.00

1,107.67

264

LLAVE ALLEN 1.5 A 13MM 11PZAS

2711190800000657

2.00

83.76

265

LLAVE HEXAG ALLEN 0,5mm HASTA 6 mm

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

128.15

266

DISCO DIAMANTADO DE 14" DE 4 MM ESPESOR

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

2,255.87

267

DISCO DIAMANTADO DE 16" DE 4 MM ESPESOR

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

2,776.49

268

TARUGO DE MADERA PARA CIERRES DE 15 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

11,400.00

9,281.88

269

TARUGO DE MADERA PARA CIERRES DE 20 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

5,150.00

4,496.98

270

PERNO T/ANC 12 X 70 MM ZINCADO C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

300.00

1,426.62

271

PERNO T/ANC 8 X 65MM ZINCADO C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

855.50

272

CAÑO TEMPORIZADOR P/LAVATORIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

67.00

11,926.99

273

LLAVE BR CROMADA 1/2" P/LAVATORIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

792.78

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

274

WINCHA CON NIVEL 5,00 MTS.

2711190800000657 5 - UNIDAD

21.00

682.94

275

LINTERNA HALOGENA DE 1000 W PORTATIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

11.00

2,170.65

276

ESCALERA TIPO TIJERA MADERA

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

767.00

277

SILICONA EN CHISGUETE 310 ML

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

212.40

278

ALICATE UNIVERSAL 1KV

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

337.57

279

ALICATE CORTE DIAGONAL 6"

2711190800000657 5 - UNIDAD

12.00

506.36

32 PAQUETE

280

BROCA DE CONCRETO 1/4" A 1"

2711190800000657

10.00

2,637.65

281

MARTILLO DE GOMA

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

7.02

282

DESAGUE CROMADO DE 4" A 1 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,011.73

283

KIT DE DESTORNILLADORES

2711190800000657

284

LLAVE FRANCESA 18"

2711190800000657 5 - UNIDAD

285

LLAVE INGLESA 10"

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

28.10

286

LLAVE INGLESA 12"

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

828.36

287

MARTILLO DE CARPINTERO

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

198.24

288

DISCO DIAMANTADO DE 7" P/CORTAR CONCRETO

2711190800000657 5 - UNIDAD

29.00

1,811.61

289

VARILLA DE SUJECION C/BOLSA P/EQ.FLO-MAT

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,215.43

290

ANGULO ACE 1" x 1" x 3/16" x 20'

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

1,432.99

291

ANGULO ACE 1" x 1" x 1/8" x 20'

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

1,795.72

292

CAÑO CIERRE ESFERICO DE 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

679.68

293

LLAVE DE CIERRE ESFERICO DE 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

102.00

2,527.56

294

CALAMINA MET. FO ANONIZADO 3.60 X 0.83M

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

1,593.00

295

ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

12.00

3,783.84

296

TARUGO PLASTICO DE 3/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,000.00

188.80

297

TRAMPA CROMADA 1 1/4" P/LAVADERO

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

494.42

298

TARUGO MADERA DE 1/2" - PN

2711190800000657 5 - UNIDAD

620.00

43.90

299

TARUGO MADERA DE 3/4" - PN

2711190800000657 5 - UNIDAD

320.00

56.64

300

TARUGO MADERA DE 1/2" - AP

2711190800000657 5 - UNIDAD

10,570.00

748.36

301

TARUGO MADERA DE 3/4" - AP

2711190800000657 5 - UNIDAD

3,120.00

552.24

302

ALICATE PUNTA LARGA 8" C/AISLANTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

329.22

303

DADO TIPO DESARMADOR 10 mm

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

12.14

304

BROCAS ACE 1/16" A 1/2" x 29 PIEZAS

2711190800000657

16.00

795.23

305

BALDOSAS CIELO RASO 24"x48"x1/2 C/BLANCO

2711190800000657 5 - UNIDAD

32 PAQUETE

32 PAQUETE

2.00

83.83

5.00

934.74

1,150.00

16,962.50

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

306

ASPERSOR SECTORIAL 3/4

2711190800000657 5 - UNIDAD

94.00

16,638.00

307

SILICONA x 500 cc P/TABLERO AUTOMOVIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

108.00

1,465.56

308

SILICONA x 300 ml P/LLANTA AUTOMOVIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

75.00

800.04

309

SILICONA TRANSPARENTE -CART x 10,3 onzas

2711190800000657 5 - UNIDAD

140.00

1,901.45

310

SILICONA LIQUIDA

2711190800000657 20 - GALON

17.00

796.38

311

ACCS.PARA MAQUINA DE SOLDAR

2711190800000657

32 PAQUETE

1.00

2,713.46

312

ALAMBRE NEGRO N° 8

2711190800000657

391 KILOGRAMO

190.00

1,129.97

313

CABLE ACE INOX 3/8" ALMA ACE 7 x 19

2711190800000657 2 - METRO

800.00

23,788.80

314

LLAVERO PLASTICO P/IDENTIFICAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

85.00

41.12

315

MALLA ACERO INOXIDABLE No.4

2711190800000657 2 - METRO

16.00

2,181.58

316

MALLA ACERO INOXIDABLE No.10

2711190800000657 2 - METRO

16.00

1,875.35

317

MALLA ACERO INOXIDABLE No.16

2711190800000657 2 - METRO

16.00

1,866.67

318

MASILLA EPOXICA DE SECADO RAPIDO

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

319

ELECTRODO AWS E-7018 1/8" ELECTRICO

2711190800000657

391 KILOGRAMO

320

ELECTRODO AWS E-308-16 5/32" P/SOLD ELEC

2711190800000657

321

ELECTRODO AWS E-308-16 1/8" P/SOLD ELEC

2711190800000657

322

386.57

260.00

2,656.89

391 KILOGRAMO

60.00

3,728.33

391 KILOGRAMO

120.00

6,483.86

EJE PARA TORNILLO SIN FIN 3 X 13"

2711190800000657 5 - UNIDAD

22.00

8,007.10

323

DISCO DE DESBASTE P/METAL 4 1/2"X1/4X7/8

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

212.23

324

DISCO DE CORTE P/METAL 4 1/2"X1/8X7/8

2711190800000657 5 - UNIDAD

34.00

254.76

325

GRAPA U ACERO INOXIDABLE 3/8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

2,478.00

326

GRILLETE ACERO INOXIDABLE 1/2"

2711190800000657 5 - UNIDAD

115.00

4,260.98

327

LLAVE COMBINADA DE 30 MM-CORONA INC.15º

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

328

LLAVE COMBINADA DE 32 MM-CORONA INC. 15º

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

177.00

329

ESCALERA DE EXTENSION TELESCOPICA 8,84MT

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

2,082.09

330

SILICONA EN SPRAY PARA METALES

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

844.64

331

PERNO CAB-HEXAG ACE Ø20MMX70MM C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

824.82

332

PERNO CAB-HEXAG ACEØ20MMX100MM C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

1,805.40

333

PERNO CAB-HEXAG ACEØ20MMX150MM C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,281.48

334

CANDADO P/EXTERIORES 70 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

146.00

7,261.60

335

PERNO HEXAG ACE M27X180MM C/T Y C/A

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

737.74

336

ARANDELA PLANA M20 ACE INOXIDABLE

2711190800000657 5 - UNIDAD

120.00

86.38

337

AROMATIZADOR ORGANICO P/AUTOMOVIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

114.00

1,345.20

168.55

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

338

PERNO M24 110/82 P/BRIDA DN 250 ISO PN16

2711190800000657 5 - UNIDAD

500.00

6,779.10

339

LIQUIDO PARA FRENOS

2711190800000657 20 - GALON

125.00

17,700.00

340

UNIDAD MTTO AUTOM FRL P/AIRE COMPRIM 1/2

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

2,791.88

341

UNIDAD MTTO AUTOM FRL P/AIRE COMPRIM 3/8

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

1,408.92

342

UNIDAD MTTO AUTOM FR P/AIRE COMPRIM 1/2

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

951.06

343

UNIDAD MTTO AUTOM FR P/AIRE COMPRIM 3/8

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

752.91

344

BROCA P/CONCRETO 8MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

13.00

529.23

345

MALETIN C/HERRAM P/TECNICO REDES ELECTR

2711190800000657 5 - UNIDAD

6.00

21,995.44

346

LLAVE P/CERRAD MAGNET TAPA TERMOP MED-C

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

949.04

347

LLAVE P/CERRAD MAGNET TAPA TERMOP MED-A

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

403.81

348

LLAVE DE CADENA P/TUBO DE 1.1/2 A 8"

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

4,212.60

349

LIJA P/FO Nº 40-6

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

33.98

350

LIJA P/FO Nº 60-5

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

13.81

351

PERNO CAB-HEXAG ACE 5/8" X 3" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

600.00

743.40

352

PERNO CAB-HEXAG ACE 3/4" X 2 1/2" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

200.00

353

PERNO CAB-HEXAG ACE 5/8" x 2 1/2" C/T

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,200.00

1,826.64

354

ESTANTE METALICO 92CM x 40CM x 2.10MTS.

2711190800000657 5 - UNIDAD

18.00

4,163.04

355

ESTANTE METALICO 92CM x 40CM x 2.40MTS.

2711190800000657 5 - UNIDAD

3.00

706.23

356

CABEZA DE DUCHA AHORRADORA

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

401.25

357

ESCALERA T/ TIJERA 3 PASOS FIBRA DE VID

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

2,660.90

358

CERRADURA AUXI. LLAVE P/PUERTA DE VIDRIO

2711190800000657 5 - UNIDAD

60.00

6,037.82

359

FRANELA 50 X 40

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,900.00

8,383.90

360

BROCA ACE 1/2" X 18" P/TALADRO BOSH

2711190800000657 5 - UNIDAD

8.00

1,840.80

361

LUNAS DE RELOJ

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

649.00

362

LUPA POCKET 2X

2711190800000657 5 - UNIDAD

45.00

227.80

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA

1 - BIENES

ACIDO MURIATICO

2711190800000657

3 - LITRO

2

KRESO INDUSTRIAL AL 80 %

2711190800000657 20 - GALON

3

LEJIA

2711190800000657 5 - UNIDAD

4

SODA CAUSTICA

2711190800000657

5

DESINFECTANTE CONCENTRADO DE PINO

6

DESINFECTANTE MULTIUSO

532.00

1,399.90

1,030.00

5,712.38

866.00

4,598.46

1,753.00

4,447.36

2711190800000657 20 - GALON

776.00

4,578.40

2711190800000657 20 - GALON

144.00

713.66

391 KILOGRAMO

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

389.40

122,820.88

1

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

6 - Junio

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

1 - LICITACION PUBLICA

83

83

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

7

DETERGENTE GRANULADO

2711190800000657

391 KILOGRAMO

5,432.00

18,716.50

8

ESCOBA T/BAJA POLICIA

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,270.00

44,808.14

9

FRANELA

2711190800000657 2 - METRO

1,885.00

8,674.77

10

TRAPO INDUSTRIAL DE TELA

391 2711190800000657 KILOGRAMO

4,216.00

9,551.77

11

WAIPE BLANCO FIBRA LARGA

2711190800000657

391 KILOGRAMO

3,216.00

19,619.53

SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE ACERO

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

266,541.76

1

ABRAZ. ACE INOX DN 100

2711190800000657 5 - UNIDAD

88.00

19,507.38

2

UNION FLEXIBLE ACE DN 350

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

3,327.06

3

UNION FLEXIBLE ACE DN 400

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

1,713.97

4

UNION FLEXIBLE ACE DN 450

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

3,868.46

5

COLLAR FLEXIBLE ACE DN 350 P/PVC

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

9,008.17

6

BRIDA FLEXIBLE ACE DN 350 P/PVC

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

7,044.01

7

BRIDA FLEXIBLE ACE DN 400 P/PVC

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

7,044.01

8

ANGULO DE ACE 2" x 2" x 3/16" x 20'

2711190800000657 5 - UNIDAD

56.00

4,551.59 3,729.93

9

PLANCHA ACE 1/8" x 4´ x 8´ LAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

16.00

10

PLANCHA ACE 3/16" x 4´ x 8´ LAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

9,705.83

11

PLANCHA ACE 1/2" x 4' x 8' LAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

14.00

13,526.58

12

PLANCHA ACE DE 40 x 1200 x 2400 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

2.00

8,358.22

13

PLANCHA ACE 3/8" x 4' x 8' LAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

12.00

8,669.60

14

PLANCHA ACE ASTM A-36 3/4" X 4' X 2,40

2711190800000657 5 - UNIDAD

26.00

45,042.84

15

PLANCHA ACE ASTM A-36 1" X 4' X 2,40

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

18,466.53

16

PLATINA ACE 3/16"X2'X20'

2711190800000657 5 - UNIDAD

35.00

1,959.69

17

TUBO FILTRO AC.INOXIDABLE 12"X1/4X2.40

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

15,171.44

18

TUBO ACERO NEGRO C/COST 12"X1/4ESP.X2.40

2711190800000657 2 - METRO

45.00

16,789.16

19

TUBO ACERO DN 600X4 M CL 15 D. ESPIG

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

13,800.05

20

PLANCHA ACERO INOXIDABLE 3MMx 4'x 8'

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

1,363.44

21

PLANCHA ACERO INOXIDABLE 4MMx 4'x 8'

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

1,819.77

22

PLANCHA ACERO INOXIDABLE 1/4" x 4'x 8'

2711190800000657 5 - UNIDAD

1.00

2,879.60

23

PLANCHA ACE RECUB. ALUMINIO,ZINC Y SILIC

2711190800000657 2 - METRO

250.00

17,405.00

24

CANALETA ACE RECUB. ALUMINIO,ZIN,SILICE

2711190800000657 2 - METRO

250.00

7,640.50

25

PAILA DE ACERO INOX. COLOR

2711190800000657 5 - UNIDAD

27.00

24,148.92

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS

543,435.28

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

1

EMPAQUETADURA NEOPRENE DN 15

2711190800000657 5 - UNIDAD

6,500.00

18,791.50

2

EMPAQUETADURA NEOPRENE DN 20

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,500.00

9,735.00

3

BOTONERA PARADA

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

1,180.00

4

CONTROL HORARIO C/RESERVA 24H 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

37.00

10,915.00

5

CONTROL HORARIO C/RESERVA 72H 220V 60HZ

2711190800000657 5 - UNIDAD

72.00

21,240.00

6

ESTABILIZADOR CORRIENTE 1KW 220 V

2711190800000657 5 - UNIDAD

31.00

1,682.68

7

SUPRESOR DE PICO

2711190800000657 5 - UNIDAD

188.00

4,214.96

8

SELECTOR MANUAL -0-AUTO

2711190800000657 5 - UNIDAD

340.00

18,054.00

9

FUSIBLE 5 A 380 V 10 X 38 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

94.40

10

FUSIBLE 6 A 380 V 10 X 38 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

113.28

11

FUSIBLE 2A GL 380 V 10X38 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

820.00

1,383.67

12

FUSIBLE 4A AM 380 V 10X38 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

620.00

1,353.46

13

FUSIBLE 6A AM 380V 10 X 38 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

620.00

965.71

14

FUSIBLE 10 A 380V 10 X 38 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

645.00

1,004.65

15

FUSIBLE TIPO NH 63 AMP, 500 VOLTIOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

340.00

2,888.64

16

FUSIBLE TIPO NH 80 AMP, 500 VOLTIOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

310.00

2,633.76

17

FUSIBLE TIPO NH 100 AMP, 100 VOLTIOS

2711190800000657 5 - UNIDAD

310.00

2,633.76

18

FUSIBLE CHICOTE TRENZADO 30A 10KV

2711190800000657 5 - UNIDAD

154.00

808.65

19

FUSIBLE TRENZADO T/K 25A 10KV

2711190800000657 5 - UNIDAD

166.00

871.67

20

BORNERA BRONCE P/BATERIA S/EXTENSION

2711190800000657 5 - UNIDAD

199.00

246.56

21

TERMINAL COB 35 A P/PRES

2711190800000657 5 - UNIDAD

900.00

1,093.86

22

TERMINAL COB 50 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,400.00

2,407.20

23

TERMINAL D/COBRE ESTAÑADO P/SOLDAR N.1/0

2711190800000657 5 - UNIDAD

700.00

1,387.68

24

TERMINAL COB 75 A P/PRES

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,400.00

5,805.60

25

TERMINAL COB 90 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,300.00

3,528.20

26

TERMINAL COB 100 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,300.00

4,071.00

27

TERMINAL COB 125 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,300.00

4,505.24

28

TERMINAL COB 175 A P/PRES

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

29

TERMINAL COB 175 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,200.00

30

TERMINAL COB 225 A P/PRES

2711190800000657 5 - UNIDAD

400.00

4,285.76

31

TERMINAL COB 250 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,650.00

12,285.57

32

TERMINAL COB 300 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,450.00

11,977.00

708.00 7,528.40

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

33

TERMINAL COB 325 A P/SOLD

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,450.00

34

TERMINAL COB T/OJO 8 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

800.00

16,254.50 1,132.80

35

EQUIPO REFLECT C/LAMPARA 400W

2711190800000657 5 - UNIDAD

128.00

42,109.95

36

SUJETADOR DE CABLE DE 200 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

5,200.00

37

SUJETADOR DE CABLES DE 100 MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

8,100.00

38

EQUIPO FLUORESC RECTANG 2 X 40W C/BRAQ

2711190800000657 5 - UNIDAD

226.00

13,867.36

39

EQUIPO FLUORESC RECTANG 2 X 40W C/PANT

2711190800000657 5 - UNIDAD

130.00

10,891.40

40

EQUIPO FLUORESC RECTANG 2 X 40W C/REJILL

2711190800000657 5 - UNIDAD

148.00

17,568.78

41

EQUIPO FLUORESC 2 X 40W C/DIFUSOR

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

9,912.00

42

ARRANCADOR 20 W P/LAMPARA FLUORESCENTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

300.00

130.98

43

ARRANCADOR 32 W P/LAMPARA FLUORESCENTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

330.00

144.08

44

ARRANCADOR 40 W P/LAMPARA FLUORESCENTE

2711190800000657 5 - UNIDAD

690.00

301.25

45

BALASTRO ELÉCTRONICO P/LAMPARA DE 1 x 32

2711190800000657 5 - UNIDAD

130.00

1,075.33

46

BALASTRO ELÉCTRONICO P/LAMPARA DE 1 x 36

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

267.15

47

TUBO FLUORESC CIRC 32 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

406.86

48

LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 W/LUZ DIA

2711190800000657 5 - UNIDAD

830.00

2,693.35

49

TUBO FLUORESC RECTANG 40 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,752.00

7,566.54

50

LAMPARA AHORRADORA 20 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

265.00

1,810.53

51

LAMPARA HALOGENA 500 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

4.00

12.08

52

EXTENSION LUZ C/TERMINAL DE CANASTA

2711190800000657 5 - UNIDAD

53.00

4,051.97

53

SUJETADOR PLASTICO DE CABLES 10 cm

2711190800000657 5 - UNIDAD

3,700.00

87.32

54

ENCHUFE CHATO JEBE

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

58.06

55

DADO INTERRUPTOR 15 A

2711190800000657 5 - UNIDAD

430.00

2,805.92

56

PULSADOR RASANTE 22 mm VERDE

2711190800000657 5 - UNIDAD

420.00

14,808.53

57

PULSADOR RASANTE DE ARRANQUE DE 22MM-ROJ

2711190800000657 5 - UNIDAD

420.00

14,808.53

58

TAPA CIEGA RECTANGULAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

54.52

59

TAPA CIEGA REDONDA

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

54.52

60

TOMACORR BIPOLAR DOBLE 10A 250 V

2711190800000657 5 - UNIDAD

410.00

3,144.70

61

TOMACORRIENTE DOB BAK C/L TIERRA

2711190800000657 5 - UNIDAD

600.00

5,954.28

62

TOMACORRIENTE DOB BAK P/EMPOT

2711190800000657 5 - UNIDAD

40.00

306.80

63

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/L TIERRA

2711190800000657 5 - UNIDAD

400.00

2,940.56

64

TOMA CORRIENTE DOBLE UNIV P/EMPOTRAR

2711190800000657 5 - UNIDAD

210.00

1,610.70

368.16 191.16

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

65

DADO TOMACORRIENTE 15 A

2711190800000657 5 - UNIDAD

184.00

66

TUBO PVC 50mm x 3m

2711190800000657 5 - UNIDAD

36.00

1,155.08 508.91

67

TUBO PVC 80mm x 3m

2711190800000657 5 - UNIDAD

36.00

1,013.15

68

TUBO PVC 20mm x 3m

2711190800000657 5 - UNIDAD

200.00

446.04

69

TUBO PVC 25mm x 3m

2711190800000657 5 - UNIDAD

200.00

644.28

70

CINTA AISLANTE 3/4" X 10 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

235.00

637.79

71

CINTA AISLANTE 3/4" X 20 M

2711190800000657 5 - UNIDAD

727.00

2,547.84

72

CINTA AISLANTE NITTO N-15

2711190800000657 5 - UNIDAD

255.00

3,836.48

73

CINTA AISLANTE SCOTCH 33

2711190800000657 5 - UNIDAD

764.00

12,459.01

74

CINTA AISLANTE VULCAN 3/4" X 20M X 0,4MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

846.00

24,707.43

75

CINTA ALGODON 3/4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

750.00

4,575.45

76

CINTA CAMBRIDGE 3/4"

2711190800000657 5 - UNIDAD

100.00

6,282.32

77

SELECTOR CONMUTADOR TRIF 12 A 380V

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,192.27

78

EXTENSION C/FOCO P/ELECTRICIDAD

2711190800000657 5 - UNIDAD

7.00

554.91

79

LAMPARA FLUORESCENTE DE 36 W/LUZ DIA

2711190800000657 5 - UNIDAD

704.00

80

REFLECTOR C/NEGRO C/LAMP HALOG MET 70 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

1,153.69

81

LUMINARIA SODIO 400W C/EQUIPO Y LAMPARA

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

13,132.34

82

KIT ENCENDIDO LUMINARIA 400 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

17.00

2,352.24

83

FUSIBLE CHICOTE TRENZADO T/K 15A 10KV

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

67.97

84

FUSIBLE CHICOTE TRENZADO T/K 10A 15KV

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

67.26

85

CAJA DE PASE RECTANG.DE PLAST 11cm x 17

2711190800000657 5 - UNIDAD

250.00

4,622.65

86

PANTALLA ELECTRICA HERMETICA 250W

2711190800000657 5 - UNIDAD

10.00

4,573.80

87

PANTALLA P/EQUIPO FLUORESCENTE 2x36W

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

2,847.58

88

ATADOR DE CABLE 140MM X 4.80MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

3,600.00

127.44

89

ATADOR DE CABLE 310MM X 4.8MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

3,000.00

354.00

90

ATADOR DE CABLE 550MM X 8MM

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,500.00

91

GEL DE HEXACIANOFERRATO DE COBRE

2711190800000657 5 - UNIDAD

20.00

1,089.14

92

REFLECTOR C/EQ C/LAMP 400W -HALOGE METAL

2711190800000657 5 - UNIDAD

25.00

8,227.85

93

PILOTO LED LUMINOSO/ROJO/24AC/DC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,080.76

94

PILOTO LED LUMINOSO/AMARILLO/24AC/DC

2711190800000657 5 - UNIDAD

30.00

1,080.76

95

PILOTO LED LUMINOSO/ROJO/220VAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

4,864.43

96

PILOTO LED LUMINOSO/AMARILLO/220VAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

70.00

4,256.38

3,572.10

914.50

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

97

PILOTO LED LUMINOSO/VERDE/220VAC

2711190800000657 5 - UNIDAD

80.00

98

ENCHUFE PLANO 2P+TIERRA

2711190800000657 5 - UNIDAD

50.00

319.78

99

KIT ENCENDIDO LUMINARIA 250 W

2711190800000657 5 - UNIDAD

15.00

1,278.12

100

CABLE UTP NIV 6

2711190800000657 2 - METRO

7,500.00

11,062.50

101

CABLE ELECTRICO FLEXIBLE NPT 4X4 AWG

2711190800000657 2 - METRO

300.00

14,337.00

102

CABLE ELECTRICO FLEXIBLE NPT 4X6 AWG

2711190800000657 2 - METRO

300.00

9,770.40

103

CABLE ELECTRICO FLEXIBLE NPT 4X10 AWG

2711190800000657 2 - METRO

500.00

8,661.20

104

INVERSOR 1,500 VA

2711190800000657 2 - METRO

6.00

28,313.13

105

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 2KVA

2711190800000657 5 - UNIDAD

11.00

12,097.36

SUMINISTRO DE PILAS

1 - BIENES

51,503.83

PILA ALCALINA AAA

2711190800000657 5 - UNIDAD

1,679.00

3,189.76

2

PILA ALCALINA AA

2711190800000657 5 - UNIDAD

2,459.00

3,423.91

3

PILA CHICA 1,5 V ALCALINA

2711190800000657 5 - UNIDAD

748.00

1,359.27

4

PILA GRANDE 1,5 V ALCALINA

2711190800000657 5 - UNIDAD

5,571.00

26,229.38

5

PILA MEDIANA 1,5 V ALCALINA

2711190800000657 5 - UNIDAD

447.00

1,825.01

6

PILA RECARGABLE AA

2711190800000657 5 - UNIDAD

746.00

4,621.47

7

PILA RECARGABLE NICKEL METAL AA

2711190800000657 5 - UNIDAD

351.00

2,402.24

8

PILA P/PUNTERO LASER DE 1.5V

2711190800000657 5 - UNIDAD

56.00

647.58

9

PILA RECARGABLE CAMELION-NI.MH 2200AA

2711190800000657 5 - UNIDAD

312.00

2,135.33

10

PILA RECARGABLE AA NI METAL HIDR 2700MAH

2711190800000657 5 - UNIDAD

36.00

347.91

11

PILA RECARGABLE AAA

2711190800000657 5 - UNIDAD

623.00

3,815.38

12

PILA RECARGABLE NICKEL METAL T/GRANDE

2711190800000657 5 - UNIDAD

118.00

1,506.58

SUMINISTRO DE PINTURAS Y AFINES

19,521.13

1

B/C ESMALTE SINTETICO T/I ROJO MANDARIN

2711190800000657 20 - GALON

130.00

3,936.24

2

LACA SELLADORA

2711190800000657 20 - GALON

35.00

1,277.00

3

B/C BARNIZ MARINO

2711190800000657 20 - GALON

2.00

63.46

4

BASE COMBO GRIS CLARO

2711190800000657 20 - GALON

20.00

1,575.06

5

BENCINA

2711190800000657

28.00

133.15

6

REMOVEDOR DE PINTURA

2711190800000657 20 - GALON

14.00

641.31

7

REMOVEDOR OXIDO

2711190800000657 20 - GALON

28.00

1,067.19

8

PRESERVANTE P/MADERA

2711190800000657 20 - GALON

9.00

332.94

9

BASE ZINCROMATO COLOR VERDE

2711190800000657 20 - GALON

26.00

1,264.63

3 - LITRO

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

4,864.43

1

1 - BIENES

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Exclusión RGG432-2012GG del 22.06.12

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - LICITACION PUBLICA

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

10

B/C SELLADOR P/PARED

2711190800000657 20 - GALON

8.00

107.05

11

B/C DILUYENTE EPOXICO

2711190800000657 20 - GALON

48.00

1,310.08

12

PINTURA ESMALTE ROJO MANDARIN

2711190800000657 5 - UNIDAD

5.00

187.86

13

TEMPLE FINO

391 2711190800000657 KILOGRAMO

80.00

54.75

14

PINTURA AZUL SEDAPAL EN SPRAY x 16 onzas

2711190800000657 5 - UNIDAD

154.00

1,355.63

15

PINTURA NEGRA EN SPRAY x 16 onzas

2711190800000657 5 - UNIDAD

72.00

633.80

16

PINTURA AMARILLA EN SPRAY x 16 onzas

2711190800000657 5 - UNIDAD

634.00

SUMINISTRO DE TAPAS Y MARCO

1 - BIENES

1

MARCO FO FDO P/BUZON

2711190800000657 5 - UNIDAD

316.00

62,643.84

2

TAPA C-REFORZADO P/BUZON

2711190800000657 5 - UNIDAD

3,352.00

219,522.48

3

TAPA Y MARCO H.D. DE SEGURIDAD P/CAMARAS

2711190800000657

43.00

19,788.60

4

MARCO Y TAP FO FDO DUCTIL 600mm x 100mm

2711190800000657 5 - UNIDAD

312.00

120,634.99

5

SEGURO P/TAPAS DE BUZON FO DUCTIL

2711190800000657 5 - UNIDAD

784.00

SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO

1 - BIENES

20100152356

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

5,580.98 439,704.63

32 PAQUETE

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

1 - Soles

09

4 - Abril

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

17,114.72 386,113.52

1

PAPEL LENTE

9999999900204526 5 - UNIDAD

9.00

80.29

2

SELLO MECANICO P/EJE DE 3/4"

9999999900204526 5 - UNIDAD

2.00

118.00

3

CINTA AISLANTE 1" X 20 M

9999999900204526 5 - UNIDAD

155.00

4

SELLO_SEGURID TERMOENCOGIBLE IMPR NATURE

9999999900204526 23 - MILLAR

4.00

225.62

5

PAPEL BOND A COLOR T/A4

9999999900204526 23 - MILLAR

26.00

932.67

6

FOLDER C/20 SEPARADORES

9999999900204526 5 - UNIDAD

7.00

185.85

7

PAPEL PARA PESADAS DE 3"X3" CAJX48

9999999900204526

17 - CAJA

15.00

495.60

8

PAPEL PARA PESADAS DE 4"X4" CAJX72

9999999900204526

17 - CAJA

14.00

693.84

17 - CAJA

1,106.55

9

PAPEL PARA PESADAS DE 6"X6" CAJX30

9999999900204526

12.00

934.56

10

PAPEL TOALLA DE 200 m

9999999900204526 25 - ROLLO

72.00

1,344.07

11

PAPELERA MELAMINE

9999999900204526 5 - UNIDAD

104.00

4,602.00

12

PAPEL P/PLO CANON IPF700

9999999900204526 5 - UNIDAD

96.00

4,394.13

13

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE P/ ACOMETIDA

9999999900204526 5 - UNIDAD

20.00

986.48

14

CINTA D MARCAR DOBLE P/RELOJ ESTAMPADOR

9999999900204526 5 - UNIDAD

4.00

719.99

15

ARCHIVADOR LOMO ANCHO C/PAL T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

13,029.00

40,895.43

16

ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO C/PAL T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,955.00

6,136.35

17

FOLDER T/ACORDEON INDICE ALFABETICO

9999999900204526 5 - UNIDAD

66.00

1,479.72

18

COLECTOR REVISTERO LOMO ANGOSTO T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,020.00

4,020.02

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

19

FOLDER PLAST PVC TRANSP C/SUJET VAR T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,552.00

3,041.47

20

FOLDER POLYPRO T/CARTERA C/SEGURO ELAST

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,907.00

12,286.42

21

FOLDER PLAST PVC COLOR C/SUJET CLIP T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,715.00

5,949.68

22

PAPEL BLANCO 80g 65x50cm P/ROTAFOLIO

9999999900204526 71 - PLIEGO

13,168.00

3,884.56

23

PAPEL CARBON AZUL T/A4 CJx100HJ

9999999900204526

17 - CAJA

79.00

1,232.37

24

PAPEL CARBON NEGRO T/A4 CJx100HJ

9999999900204526

17 - CAJA

53.00

826.78

25

BLOCK PAPEL PERIODICO 50 HJ T/A5

9999999900204526 5 - UNIDAD

316.00

663.73

26

CUADERNO RAYADO ESPIRAL 200 HJ T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

115.00

841.34

27

CUADERNILLO PAPEL CUADRICULADO T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

316.00

126.78

28

LAPICES DE 12 COLORES -JGO-

9999999900204526 5 - UNIDAD

231.00

815.01

29

PORTAMINA PLASTICO 2,0 MM

9999999900204526 5 - UNIDAD

509.00

11,802.18

30

MINA 0,5 MM GRAFITO B

9999999900204526

17 - CAJA

440.00

467.28

31

MINA 0,5 MM GRAFITO 2H

9999999900204526

17 - CAJA

264.00

233.64

32

MINA 2 MM GRAFITO 2HB

9999999900204526

17 - CAJA

314.00

122.27

33

PLUMON PARA PIZARRA ELECTRONICA AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

20.00

212.40

34

PLUMON PARA PIZARRA ELECTRONICA NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

20.00

212.40

35

TINTA AZUL P/TAMPON

9999999900204526 14 - BIDON

253.00

289.58

36

TINTA NEGRO P/TAMPON

9999999900204526 14 - BIDON

224.00

256.39

37

TINTA ROJO P/TAMPON

9999999900204526 14 - BIDON

157.00

179.70

38

CORRECTOR LIQUIDO

9999999900204526 5 - UNIDAD

590.00

3,230.37

39

CLIPS CHICO

9999999900204526

17 - CAJA

6,731.00

4,368.42

40

GRAPA NO. 23/8

9999999900204526

17 - CAJA

465.00

1,536.36

41

GRAPA NO. 23/10

9999999900204526

17 - CAJA

365.00

960.46

42

GRAPA NO. 23/12

9999999900204526

17 - CAJA

267.00

2,646.50

43

GRAPA NO. 23/15

9999999900204526

17 - CAJA

182.00

676.49

44

GRAPA NO. 23/17

9999999900204526

17 - CAJA

188.00

1,288.89

45

MICA PORTAPAPELES T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

17,664.00

6,044.62

46

PORTAFILMINA x 40 HOJAS

9999999900204526 5 - UNIDAD

824.00

7,350.74

47

CARATULA MANILA T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

28,391.00

7,035.29

48

CUBIERTA CARTON PLASTIF T/A4 P/ANILLADO

9999999900204526 5 - UNIDAD

14,616.00

2,931.97

49

ETIQUETA AUTOADH "URGENTE" x 100 UN

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,496.00

3,106.89

50

NOTAS AUT REM AMA RAY 9,84x14,9cm BKx100

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,309.00

25,175.49

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

51

NOTA AUTOAD COLOR FOSFO 7,3x7,3cm BKx100

9999999900204526 5 - UNIDAD

52

OJALILLO AUTOADHESIVO x 500 unid

9999999900204526

53

NOTA AUTOAD BAND 50x43mm C/FRANJA BLANC

54 55

17 - CAJA

CANTIDAD

2,767.00

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

6,856.63

454.00

508.93

9999999900204526 5 - UNIDAD

394.00

6,271.77

TABLERO CAMPO ACRILICO T/OFICIO

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,061.00

6,422.66

TAJADOR CHICO DE METAL

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,730.00

653.25

56

ESPONJERO CHICO

9999999900204526 5 - UNIDAD

360.00

535.25

57

NUMERADOR AUTOMATICO

9999999900204526 5 - UNIDAD

88.00

6,230.40

58

SACA GRAPA METAL

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,024.00

59

SELLO FECHADOR

9999999900204526 5 - UNIDAD

205.00

3,055.20

60

SELLO METALICO RECIBIDO - FECHADOR

9999999900204526 5 - UNIDAD

132.00

5,652.53

61

SELLO "URGENTE" C/ENTINTAJE AUTOMATICO

9999999900204526 5 - UNIDAD

137.00

3,879.84

62

SELLO AUTOMATICO PEQUEÑO

9999999900204526 5 - UNIDAD

99.00

3,475.40

63

BLOCK PAPEL BOND 80G C/MEMB_PRESID T/A5

9999999900204526 5 - UNIDAD

246.00

766.34

64

PAPEL CONTOMETRO BOND 58 MM

9999999900204526 25 - ROLLO

20.00

16.99

65

PAPEL P/COPIADORA PLANOS 36" X 500 FT

9999999900204526 25 - ROLLO

65.00

6,058.53

66

PAPEL DE 36" P/PLOTTER

9999999900204526 25 - ROLLO

437.00

13,108.08

67

PAPEL TERMICO P/FAX X 30 M

9999999900204526 25 - ROLLO

6.00

68

PAPEL TERMICO P/FAX X 50 M

9999999900204526 25 - ROLLO

25.00

279.96

69

PAPEL TERMICO P/ORD COLA TURNOMATIC-TICK

9999999900204526 25 - ROLLO

42.00

2,457.18

70

PAPEL BULKY

9999999900204526 23 - MILLAR

9.00

206.13

71

PAPEL CANSON 110g - 40m x 92cm

9999999900204526 25 - ROLLO

19.00

2,204.11

72

FOLDER PLAST PVC C/TAPA TRANSP C/CLIP A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,522.00

5,280.12

73

CINTA MASKING TAPE DE 3"

9999999900204526 5 - UNIDAD

343.00

4,448.09

74

LAPICERO ARTLINE SYSTEM 0.4

9999999900204526 5 - UNIDAD

706.00

2,590.88

75

CLIPS DE COLORES

9999999900204526

768.00

534.68

76

TABLA DE RECADOS P/NOTAS ADHESIVAS

9999999900204526 5 - UNIDAD

77

LAPICEROS MODELO PILOT

9999999900204526

78

CUADERNO RAYAD 200 HJ C/INDICE

79 80

17 - CAJA

906.24

40.43

395.00

27,024.48

2,260.00

3,546.84

9999999900204526 5 - UNIDAD

54.00

1,156.52

COLECTOR REVISTERO T/A4 LOMO ANCHO

9999999900204526 5 - UNIDAD

908.00

6,096.49

FOLDER PLASTICO DE COLOR T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

370.00

781.51

81

ARCHIVADOR PLASTIF C/TAPA - A4 DE 80 PAG

9999999900204526 5 - UNIDAD

212.00

7,244.63

82

PEGAMENTO BARRA x 40 g P/PAPEL, CART

9999999900204526 5 - UNIDAD

1,468.00

3,741.64

32 PAQUETE

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

83

NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 3" T/ACORDEON

9999999900204526 5 - UNIDAD

104.00

84

LAPICERO MODELO PILOT

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,212.00

3,471.51

85

FOLDER CLIPS T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

475.00

1,715.13

86

CUADERNO CON HOJAS DE COLORES

9999999900204526 5 - UNIDAD

32.00

172.94

87

FOLDER PLAST_COLOR T/A4 C/DOBLE SUJETAD

9999999900204526 5 - UNIDAD

42.00

237.89

88

SELLO AUTOMAT RECIBIDO-FECHADOR C/GRABAC

9999999900204526 5 - UNIDAD

137.00

8,563.13

89

GUIA CALLES ANILLADA-LIMA METROPOLITANA

9999999900204526 5 - UNIDAD

283.00

20,871.25

90

PAPEL CONTAC - ROLLO-

9999999900204526 25 - ROLLO

40.00

238.83

91

CINTA TEFLON

9999999900204526 5 - UNIDAD

202.00

114.41

92

PAPEL LUSTRE COUCHE 50X70

9999999900204526 71 - PLIEGO

64.00

13.59

93

PAPEL HP NATURAL TRACING 36" 90GR X 45M

9999999900204526 25 - ROLLO

5.00

1,154.63

94

FOLDER C/CARPETA INTERIOR P/LEGAJO PERS.

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,400.00

4,587.84

95

LAPICERO ARTLINE SYSTEM 0.3 AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

384.00

1,409.20

96

PAPEL NOTA GERENCIA GENERAL T/A5

9999999900204526

12.00

49.98

97

PLUMON INDELEBLE ROJO P/TRANSPARENCIA

9999999900204526 5 - UNIDAD

631.00

1,183.88

98

PLUMON INDELEBLE VERDE P/TRANSPARENCIA

9999999900204526 5 - UNIDAD

596.00

1,118.22

99

PLUMON INDELEBLE AZUL P/TRANSPARENCIA

9999999900204526 5 - UNIDAD

732.00

1,373.38

100

FOLDER MAN IMPR 2 CARAS T/A4 P/PROC SERV

9999999900204526 23 - MILLAR

2.00

627.76

101

PAPEL BOND OPAQUE 90gr 914mmx45m P/PL HP

9999999900204526 25 - ROLLO

24.00

3,479.96

102

FOLDER PLAST DATA OFFI NEGRO C/CLIP T/A4

9999999900204526 5 - UNIDAD

130.00

871.31

103

CINTA RESINA DATAMAX 64MM 2.5" X 450 MTS

9999999900204526 25 - ROLLO

10.00

644.52

104

PAPEL P/PIZARRA PANASONIC KX-FA55 X2

9999999900204526

3.00

356.69

105

PAPEL BOND P/PLO HP T1100 36" x 150 PIES

9999999900204526 5 - UNIDAD

10.00

980.34

106

PAPEL CANSO P/PLO HP T1100 36" x150 PIES

9999999900204526 5 - UNIDAD

14.00

2,444.96

107

FOLDER CARPETA TAPA TRANSP 60 HOJAS

9999999900204526 5 - UNIDAD

145.00

744.29

108

FORRO AUTOADHESIVO 3MT x 0.45MT

9999999900204526 25 - ROLLO

30.00

424.80

109

SELLO AUTOM. P/FEDATARIO 3.6CM X 7.1 CM

9999999900204526 5 - UNIDAD

3.00

182.98

110

SELLO AUTOMATICO MEDIANO

9999999900204526 5 - UNIDAD

17.00

676.62

111

FOLDER CON TAPA PARA PLANOS

9999999900204526 5 - UNIDAD

2,000.00

112

PLUMÓN INDELEBLE PUNTA GRUESA AZUL

9999999900204526 5 - UNIDAD

133.00

376.66

113

PLUMÓN INDELEBLE PUNTA GRUESA NEGRO

9999999900204526 5 - UNIDAD

178.00

180.63

114

PLUMÓN INDELEBLE PUNTA GRUESA ROJO

9999999900204526 5 - UNIDAD

126.00

356.83

32 PAQUETE

17 - CAJA

349.75

4,578.40

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - LICITACION PUBLICA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

115

PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA VERDE

9999999900204526 5 - UNIDAD

122.00

345.50

116

PAPEL AUTOCOPIADO

9999999900204526 23 - MILLAR

72.00

11,036.30

SUMINISTRO DE VALVULAS DIVERSAS

1 - BIENES

925,885.36

1

VALV AIRE FO FDO DN 25 1"

9999999900166876 5 - UNIDAD

57.00

29,799.54

2

VALV AIRE HD DN 50 PN 16 TRIP.EFECTO C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

63.00

50,318.52

3

VALV AIRE HD DN 50 PN 16 ANTIBLOQUEO C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

12.00

10,292.76

4

VALV AIRE FO FDO DN 80 PN 16

9999999900166876 5 - UNIDAD

8.00

8,993.49

5

VALVULA AIRE DN 100 PN 16

9999999900166876 5 - UNIDAD

10.00

17,081.68

6

VALVULA AIRE DN 150 PN 16

9999999900166876 5 - UNIDAD

2.00

4,950.93

7

VALV DE ALIVIO DN 150 PN 16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

6.00

27,236.55

8

VALV BOLA ACE INOX DN 10 PN 84 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

60.00

3,269.54

9

VALV BOLA ACE INOX DN 15 PN 84 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

100.00

2,808.40

10

VALV BOLA ACE INOX DN 20 PN 84 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

23.00

1,424.85

11

VALV BOLA ACE INOX DN 32 PN 84 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

10.00

877.92

12

VALV BOLA CIERRE RAPIDO 1/4 VUELTA 2"

9999999900166876 5 - UNIDAD

60.00

4,248.00

13

VALV BOLA BR CROMADO DN 100 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

5.00

2,990.12

14

VALV BOLA BR CROMADO DN 25 PN 20 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

12.00

718.20

15

VALV BOLA BR CROMADO DN 50 PN 20 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

10.00

1,310.27

16

VALVULA COMPUERTA DE fo fdo 150 mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

2.00

1,112.41

17

VALVULA COMPUERTA DE FO. FDO. 200mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

31.00

27,706.06

18

VALVULA COMPUERTA DE FO. FDO. 300 mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

13.00

25,828.73

19

VALV CHECK HORIZ BR DN 15 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

9.00

138.59

20

VALV CHECK HORIZ BR DN 20 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

249.00

21

VALV CHECK HORIZ BR DN 25 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

9.00

287.38

22

VALV CHECK VERT BR DN 25 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

9.00

386.36

23

VALV CHECK VERT BR DN 40 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

4.00

424.80

24

VALV CHECK HORIZ BR DN 50 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

25.00

8,075.92

25

VALV CHECK VERT BR DN 80 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

35.00

14,962.99

26

VALV CHECK HORIZ BR DN 100 PN 10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

4.00

1,690.33

27

VALV CHECK FO. FDO. DN 1OO PN 16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

36.00

25,919.17

28

VALV CHECK FO FDO DN 100 PN 10 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

2.00

2,068.66

29

VALV SOLENOIDE DN 20 240V 60 HZ P/A

9999999900166876 5 - UNIDAD

12.00

33,065.30

16,691.91

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

9 - Septiembre

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

0 - NO

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

1 - LICITACION PUBLICA

83

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

30

ELECTROVALVULA 5/2-220VAC

9999999900166876 5 - UNIDAD

2.00

3,220.55

31

VALV CHECK FO FDO DN 250 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

10.00

34,207.61

32

VALVULA COMPUERTA DE HD DN 200mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

30.00

26,812.31

33

VALV REDUC PRES HD DN 80 PN 16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

3.00

6,877.34

34

VALV SOLENOIDE DN 10 ACC DIRECTA 24VDC

9999999900166876 5 - UNIDAD

4.00

3,914.82

35

VALV SOLENOIDE DN 15 ACC DIRECTA 24 VDC

9999999900166876 5 - UNIDAD

4.00

3,914.82

36

VALV PIE BR C/CANASTILLA DN 100 PN10 C/R

9999999900166876 5 - UNIDAD

30.00

21,927.11

37

VALV CHECK SWING HD DN 200 PN16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

11.00

25,784.25

38

VALVULA ALTITUD DN 200

9999999900166876 5 - UNIDAD

3.00

20,414.15

39

VALV COMPUERTA HD DN 100 mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

42.00

14,109.24

40

VALV COMPUERTA HD DN 150mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

31.00

17,242.35

41

VALV CHECK HD DN 150 PN 16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

23.00

31,200.69

42

VALV CHECK HD DN 200 PN 16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

6.00

14,187.19

43

VALV REDUCTORA DE PRESIÓN HD DN 150

9999999900166876 5 - UNIDAD

15.00

58,656.03

44

E:VALVULA DE AIRE COMBINADA DN 200MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

3.00

54,755.06

45

E:VALVULA DE AIRE COMBINADA DN 150MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

3.00

54,755.06

46

VALVULA COMPUERTA HD 200 mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

15.00

15,981.33

47

VALVULA COMPUERTA DN 150 P/AGUAS RESIDUA

9999999900166876 5 - UNIDAD

8.00

5,470.48

48

VALV REDUCTORA DE PRESION 150mm

9999999900166876 5 - UNIDAD

2.00

7,820.80

49

VALV REDUC PRES HD DN 200 PN 16 C/B

9999999900166876 5 - UNIDAD

6.00

65,696.74

50

VALVULA MACHO EXCENTRICA DN 200 PN 12.5

9999999900166876 5 - UNIDAD

1.00

3,450.07

51

VALVULA MACHO EXCENTRICA DN 250 PN 12.5

9999999900166876 5 - UNIDAD

1.00

4,815.07

52

VALVULA MACHO EXCENTRICA DN 300 PN 12.5

9999999900166876 5 - UNIDAD

1.00

6,804.39

53

VALVULA MARIPOSA DN 250 MANUAL,CLASEPN16

9999999900166876 5 - UNIDAD

6.00

12,885.60

54

VALVULA MARIPOSA DN 300 MANUAL,CLASEPN16

9999999900166876 5 - UNIDAD

4.00

10,704.96

55

VALVULA REDUCTORA DE PRESION HD DN 300

9999999900166876 5 - UNIDAD

2.00

67,269.44

56

VALV BOLA ACE INOX DN 20 CL-10 P/CLORO

9999999900166876 5 - UNIDAD

10.00

SUMINISTRO DE VALVULAS TERMOPLASTICAS

1 - BIENES

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

8,328.56 417,269.48

1

VALV PASO TERMOPL C/NIPLE TELESC. 15 MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

11,080.00

107,079.34

2

VALV PASO TERMOPL C/SALIDA AUXIL. 15 MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

10,260.00

82,326.24

3

VALV PASO TERMOPL C/NIPLE TELESC. 20 MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

2,444.00

69,214.08

4

VALV PASO TERMOPL C/SALIDA AUXIL. 20 MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

2,264.00

56,101.92

1 - Soles

09

6 - Junio

GLS - EPAB

15

01

11

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83 83

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

5

VALV PASO TERMOPL C/NIPLE TELESC. 25 MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

955.00

6

VALV PASO TERMOPL C/SALIDA AUXIL. 25 MM

9999999900166876 5 - UNIDAD

955.00

48,456.70

-

SUMINISTRO DE VARILLA FLEX P/DESAT 8MM X 991MM C/ACOPLE

4710153800032016 5 - UNIDAD

7,890.00

351,273.85

SUMINISTRO PARA IMPRESORAS Y PLOTTER

1 - BIENES

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

3 - Marzo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

54,091.20

2,536,822.32

1

E:TONER P/IMP LEXMARK X656 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

267.00

384,521.28

2

CARTUCHO P/IMP HP DJ D5560 TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

5.00

657.44

3

CARTUCHO P/IMP HP DJ D5560 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

1,133.27

4

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 1100C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

34.00

3,196.76

5

E:CINTA P/IMP EPSON FX-880 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

81.84

6

E:CINTA P/IMP EPSON FX-1170 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

46.37

7

E:CINTA P/IMP EPSON LX-300 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

26.22

8

E:CINTA P/IMP IBM 6400 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

178.09

9

E:CINTA P/IMP LEXMARK 2391 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

18.00

533.55

10

E:TONER P/IMP HP LJ 6L BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

230.05

11

E:TONER P/IMP HP LJ 4500 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

996.23

12

E:TONER P/IMP HP LJ 4500 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

996.23

13

E:TONER P/IMP HP LJ 4500 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

688.51

14

E:TONER P/IMP HP LJ 4500 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

996.23

15

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 695C COLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

235.58

16

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 695C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

1,380.32

17

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 710C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

304.72

18

E:TONER P/IMP HP LJ 4000 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

26.00

9,451.89

19

E:TONER P/IMP HP LJ 1100C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

19.00

3,473.31

20

TONER P/IMP HP LJ 2100 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

636.52

21

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 970 CXI BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

17.00

1,726.76

22

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 970 CXI TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

53.00

6,045.74

23

E:CARTUCHO P/IMP LEXMARK Z52 TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

32.00

4,357.13

24

E:CARTUCHO P/IMP LEXMARK Z52 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

44.00

4,861.27

25

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 840C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

963.94

26

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 840C TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

11.00

1,144.19

27

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 1220C TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

1,368.85

28

E:CARTUCHO P/PLO HP 1055CM BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

83.00

34,303.49

1 - Soles 1 - Soles

09 09

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

29

E:CARTUCHO P/PLO HP 1055CM CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

75.00

18,992.10

30

E:CARTUCHO P/PLO HP 1055CM MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

75.00

18,992.10

31

E:CARTUCHO P/PLO HP 1055CM YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

75.00

18,992.10

32

E:TONER P/IMP HP LJ 1200 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

125.00

22,695.83

33

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2200 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

46.00

4,989.42

34

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2200 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

29.00

3,173.56

35

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2200 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

29.00

3,173.56

36

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2200 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

29.00

3,173.56

37

E:TONER P/IMP LEXMARK T522 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

11.00

9,551.72

38

E:TONER P/IMP LEXMARK T622 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

9.00

9,256.71

39

E:TONER P/IMP KYOCERA FS9100DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

18.00

9,545.26

40

E:TONER P/IMP KYOCERA FSC5016N BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

4,081.05

41

E:TONER P/IMP KYOCERA FSC5016N CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

4,123.68

42

E:TONER P/IMP KYOCERA FSC5016N MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

4,123.68

43

E:TONER P/IMP KYOCERA FSC5016N YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

4,123.68

44

E:TONER P/IMP HP LJ 1150 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

1,622.68

45

E:TONER P/IMP KYOCERA FS-1920 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

125.00

49,520.18

46

E:TONER P/IMP LEXMARK T634N BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

61.00

76,604.00

47

E:TONER P/IMP LEXMARK C760N BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

54.00

23,851.03

48

E:TONER P/IMP LEXMARK C760N CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

55.00

40,011.50

49

E:TONER P/IMP LEXMARK C760N MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

57.00

41,466.46

50

E:TONER P/IMP LEXMARK C760N YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

60.00

43,648.91

51

E:TONER P/IMP LEXMARK E232 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

104.00

28,010.84

52

E:CINTA P/IMP EPSON FX 890 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

130.00

2,755.06

53

E:CARTUCHO P/IMP LEXMARK MF X6170 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

201.00

25,074.67

54

E:CARTUCHO P/IMP LEXMARKMF X6170TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

192.00

30,920.91

55

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 9800 TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

121.00

12,321.91

56

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 9800 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

122.00

11,109.39

57

E:CARTUCHO P/PLO HP 1050C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

3,861.08

58

E:CARTUCHO P/PLO HP 1050C CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

2,366.14

59

E:CARTUCHO P/PLO HP 1050C MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

2,366.14

60

E:CARTUCHO P/PLO HP 1050C YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

2,366.14

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

61

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 1220C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

62

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 890C BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

1,065.12 355.04

63

E:TONER P/IMP HP LJ 4050 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

9.00

2,692.17

64

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2600 DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

17.00

1,694.07

65

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2600 DN CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

14.00

1,395.11

66

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2600 DN MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

14.00

1,395.11

67

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 2600 DN YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

14.00

1,395.11

68

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 1120C TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

1,195.25

69

E:ARTUCHO P/IMP HP DJ 5500 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

294.53

70

E:CARTUCHO P/IMP HP DJ 5500 TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

495.93

71

E:CARTUCHO P/IMP HP OJ ALLINONE TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

5.00

366.69

72

E:CARTUCHO P/IMP HP OJ ALL IN ONE BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

7.00

481.48

73

TONER P/IMP HP LJ 1022N BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

4,537.29

74

CARTUCHO P/IMP HP BI 2800 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

247.00

24,613.80

75

CARTUCHO P/IMP HP BI 2800 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

201.00

20,029.85

76

CARTUCHO P/IMP HP BI 2800 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

199.00

19,830.55

77

CARTUCHO P/IMP HP BI 2800 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

193.00

19,232.64

78

CARTUCHO P/IMP HP IJ K550 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

1,565.57

79

CARTUCHO P/IMP HP IJ K550 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

1,038.28

80

CARTUCHO P/IMP HP IJ K550 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

830.63

81

CARTUCHO P/IMP HP IJ K550 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

1,038.28

82

CARTUCHO P/IMP HP DJ 9300 COLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

912.56

83

TONER P/IMP HP LJ 4250 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

4,453.89

84

TONER P/IMP HP M1005 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

1.00

203.55

85

CARTUCHO P/PLO CANON IPF700 P/MATTE BLAC

4410310500072172 5 - UNIDAD

43.00

13,083.82

86

CARTUCHO P/PLO CANON IPF700 P/PIGMET BLA

4410310500072172 5 - UNIDAD

43.00

13,083.82

87

CARTUCHO P/PLO CANON IPF700 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

42.00

12,779.54

88

CARTUCHO P/PLO CANON IPF700 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

41.00

12,475.27

89

CARTUCHO P/PLO CANON IPF700 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

41.00

14,785.41

90

CARTUCHO P/PLO CANON IPF700 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

41.00

12,475.27

91

CARTUCHO MANTTO P/PLO CANON IPF700

4410310500072172 5 - UNIDAD

30.00

7,720.03

92

TONER P/IMP LEXMARK X644E BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

78.00

97,790.66

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

93

CARTUCHO P/IMP HP K8600 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

52.00

3,532.50

94

CARTUCHO P/IMP HP K8600 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

38.00

1,753.24

95

CARTUCHO P/IMP HP K8600 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

38.00

1,753.24

96

CARTUCHO P/IMP HP K8600 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

38.00

1,753.24

97

CINTA P/IMP PRINTRONIX P7215 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

1,869.12

98

TONER P/IMP LEXMARK E352N BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

12.00

7,750.33

99

E:TONER P/IMP LEXMARK T644 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

11.00

13,790.99

100

CARTUCHO P/PLO HP T1100 BLACK MATE

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

347.11

101

CARTUCHO P/PLO HP T1100 BLACK PHOTO

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

347.11

102

CARTUCHO P/PLO HP T1100 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

347.11

103

CARTUCHO P/PLO HP T1100 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

520.66

104

CARTUCHO P/PLO HP T1100 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

520.66

105

CARTUCHO P/PLO HP T1100 GRAY

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

347.11

106

TONER P/IMP HP CP2025DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

61.00

21,118.21

107

TONER P/IMP HP CP2025DN CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

54.00

18,487.08

108

TONER P/IMP HP CP2025DN MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

54.00

18,487.08

109

TONER P/IMP HP CP2025DN YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

54.00

18,487.08

110

TONER P/IMP LEXMARK X738DE BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

2,434.86

111

TONER P/IMP LEXMARK X738DE CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

4,244.60

112

TONER P/IMP LEXMARK X738DE MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

4,244.60

113

TONER P/IMP LEXMARK X738DE YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

4.00

4,244.60

114

TONER P/IMP LEXMARK C780N BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

32.00

18,014.54

115

TONER P/IMP LEXMARK C780N CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

25.00

26,275.95

116

TONER P/IMP LEXMARK C780N MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

24.00

25,224.91

117

TONER P/IMP LEXMARK C780N YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

25.00

26,275.95

118

TONER P/IMP LEXMARK T640 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

24.00

27,852.72

119

TONER P/IMP HP LJ P1005 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

3.00

538.04

120

TONER P/IMP HP LJ P2014 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

30.00

11,041.61

121

CARTUCHO P/IMP LEXMARK X9575 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

1,075.10

122

CARTUCHO P/IMP LEXMARK X9575 TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

1,297.29

123

TONER P/IMP LEXMARK T654 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

465.00

669,671.89

124

CARTUCHO P/IMP HP DJ F4280 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

20.00

1,818.62

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

1 - SI

0 - NO

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

TIPO DE PROCESO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83 83

1 - BIENES

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

125

CARTUCHO P/IMP HP DJ F4280 TRICOLOR

4410310500072172 5 - UNIDAD

20.00

2,116.92

126

CARTUCHO P/IMP HP K5400 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

1,565.57

127

CARTUCHO P/IMP HP K5400 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

415.31

128

CARTUCHO P/IMP HP K5400 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

415.31

129

CARTUCHO P/IMP HP K5400 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

130

TONER P/IMP KYOCERA FS-1350DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

325.00

108,522.83

131

CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC980BK

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

1,591.35

132

CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC980BK YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

16.00

535.25

133

CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC980BK MAGENT

4410310500072172 5 - UNIDAD

16.00

535.25

134

CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC980BK CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

16.00

535.25

135

TONER P/IMP HP LJ M1522 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

2.00

475.96

136

CARTUCHO P/IMP HP OJ 6000 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

515.35

137

CARTUCHO P/IMP HP OJ 6000 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

241.36

138

CARTUCHO P/IMP HP OJ 6000 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

241.36

139

CARTUCHO P/IMP HP OJ 6000 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

241.36

140

CARTUCHO P/IMP HP DJ D5560 CC640WL BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

269.04

141

CARTUCHO P/IMP HP DJ D5560 CC643WL TRICO

4410310500072172 5 - UNIDAD

6.00

339.84

142

TONER P/IMP HP LJ PRO P1102W BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

15.00

2,972.18

143

CARTUCHO P/PLO HP T770 BLACK MATE

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

3,972.14

144

CARTUCHO P/PLO HP T770 CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

4,007.96

145

CARTUCHO P/ PLO HP T770 MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

4,007.96

146

CARTUCHO P/ PLO HP T770 YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

3,972.14

147

CARTUCHO P/PLO HP T770 GRAY

4410310500072172 5 - UNIDAD

22.00

4,007.96

148

CARTUCHO P/PLO HP T770 BLACK PHOTO

4410310500072172 5 - UNIDAD

10.00

1,821.80

149

TONER P/IMP KYOCERA FS-C5100DN BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

62.00

23,613.12

150

TONER P/IMP KYOCERA FS-C5100DN CYAN

4410310500072172 5 - UNIDAD

52.00

24,489.39

151

TONER P/IMP KYOCERA FS-C5100DN MAGENTA

4410310500072172 5 - UNIDAD

53.00

24,960.34

152

TONER P/IMP KYOCERA FS-C5100DN YELLOW

4410310500072172 5 - UNIDAD

53.00

24,960.34

153

CARTUCHO P/PLO HP T770 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

8.00

2,403.61

154

E:TONER P/IMP LEXMARK X656 BLACK

4410310500072172 5 - UNIDAD

42.00

60,486.49

SUMINISTRO PRODUCTO DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE PARA POZOS

1235220400027376

6,000.00

523,495.20

-

ADQUISCION DE ELECTROBOMBAS

391 KILOGRAMO

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

415.31

753,371.30

1 - Soles 1 - Soles

09 09

OBSERVACIONES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

TIPO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

1 - SI

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE PROGRAMA DE NAVIDAD

1 - SI

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION EQUIPOS DE TRANSPORTE

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

1 - SI

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION MASCULINO

1 - SI

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

-

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

1 - SI

1 - SI

1 - SI

83

83

83

1 - BIENES

1 - BIENES

1 - BIENES

-

-

-

ADQUISICION DE BOMBAS DIVERSAS

UNIFORMES

PARA

PERSONAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

9999999900166420

32 - Paquete

1

ADMINISTRATIVO

ADQUISICION EQUIPOS DE LABORATORIO

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

1,310,847.84

20100152356

TIPO DE MONEDA

1 - Soles

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

09

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

4 - Abril

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

0 - Clásico

EPAB - EBS

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

OBSERVACIONES

4410310500072172

32 - Paquete

1

1,106,899.00

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

2410162000065082

32 - Paquete

1

583,165.09

1 - Soles

09

4 - Abril

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EBS

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

0 - Clásico

EPAB - EBS

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

4410310500072172

ADQUISICION DE UNIFORME PERSONAL FEMENINO DE

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

32 - Paquete

1

4410310500072172

32 - Paquete

1

2711190800000657

32 - Paquete

1

9999999900182073

32 - Paquete

1

465,580.80

486,610.76

372,258.73

316,629.25

1 - Soles

09

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

1 - Soles

09

4 - Abril

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

3 - Marzo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

1 - Soles

09

1 - SI

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE MICROSCOPIO INVERTIDO DE CONTRASTE DE FASE

9999999900182073

5 - unidad

1

279,450.01

1 - Soles

09

2 - Febrero

0 - Por la Entidad

1 - SI

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPO

4111550200063045

32 - Paquete

1

221,683.28

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

1 - SI

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE EVAPORADOR DE CLORO

9999999900182073

5 - unidad

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

1 - SI

0 - NO ADP 28-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS

9999999900182337

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS

4323151200008950

1 - SI

1 - SI

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2011 - PAQ. 07

1 - SI

1 - SI

LP 38-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

SUMINISTRO DE SULFATO COBRE GRANULADO 2011

LP 37-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

SUMINISTRO DE CLORO X 68 KG

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2011

1 - SI

1 - SI

LP 19-2011

1 - SI

1 - SI

LP 39-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

1 - SI

LP 40-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

ADP 044-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

1 - SI

1 - SI

0 - NO

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

83

83

1 - BIENES

1 - BIENES

-

-

SUMINISTRO DE SULFATO FERRICO EN SOLUCION 2011

2011

ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOBOMBA 2011

1

221,368.00

1 - Soles

09

4 - Abril

5 - unidad

2

205,988.00

1 - Soles

09

2 - Febrero

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

5 - unidad

2000

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 102-2012GG del 03.02.12

166,663.20

1 - Soles

09

2711190800000657

32 - Paquete

1

105,848.50

1 - Soles

09

4 - Abril

0 - Por la Entidad

9999999900167024

4 - TONELADA

150

535,425.00

2 - Dolares

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOP - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOP - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

0 - Clásico

EOMASBA - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

5013170200003886

4 - TONELADA

1200

984,006.72

1 - Soles

09

4410310500072172

4 - TONELADA

152116

813,659.36

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

4227221300046342

32 - PAQUETE

5

474,855.74

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

ESHO - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EMP - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

0 - Clásico

EDP - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

EMP - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

EMP - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

4410310500072172

32 - PAQUETE

1

332,630.15

1 - Soles

09

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE TUBOS HIERRO DUCTIL DN 400 MM TIPO K9

4410310500072172

2 - METRO

800

326,878.88

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

ADP 34-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELEVACION 2011

4410310500072172

32 - PAQUETE

1

261,152.84

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

ADP 48-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

83

LP 002-2011FONAFE

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

ADS 100-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

83

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO LOBULAR 2011

4410310500072172

32 - PAQUETE

1

227,910.57

1 - Soles

09

-

ADQUISICION DE CAMIONETA 4X4 - COMPRA CORPORATIVA 2011

9999999900167024

5 - unidad

1

92,926.70

1 - Soles

09

5 - Mayo

1 - Compra Corporativa Facultativa

-

ADQUISICION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBERTURA AISLANTE PARA LINEAS AEREAS 2011

4410310500072172

32 - PAQUETE

1

81,632.40

1 - Soles

09

4 - Abril

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOM PTAR - EPAB

15

01

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE DISPENSADOR AUTOMATICO CONTINUO DE MEDIOS DE CULTIVO PARA LABORATORIO

4410310500072172

5 - unidad

2

79,498.86

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOM-PTAR - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

78,717.55

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOM PTAR - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOM PTAR - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

0 - Clásico

EMR - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

1 - BIENES

1 - BIENES

0 - Clásico

020008 - FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE ( B2 )

1 - SI

1 - SI

ADS 154-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

1 - SI

ADS 126-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA 2011

8110151300086188

5 - unidad

1

ADS 116-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE DESTILADOR DE AGUA 2011

8110151300086188

5 - unidad

3

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS 2011

4410310500072172

32 - PAQUETE

1

39,978.40

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE ANALIZADOR DE REDES DIGITALES PORTATILES 2011

4410310500072172

32 - PAQUETE

1

39,884.00

1 - Soles

09

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EOME AR - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 195-2012GG del 16.03.12

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EOP

15

01

11

Inclusión RGG 278-2012GG del 02.05.12

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EDP

15

01

11

Inclusión RGG 278-2012GG del 02.05.12

1 - SI

1 - SI

1 - SI

1 - SI

AMC 54-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

1 - SI

AMC 65-2011

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

0 - NO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

83

1 - BIENES

-

SUMINISTRO DE CLORURO FERRICO EN SOLUCION

1235200500022926

4 - TONELADA

5800

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE ACERO PARA REPARACION DE TUBERIAS PRIMARIAS

1 - BIENES

78,588.00

4,722,360.00

72,663.36

1

UNION FLEXIBLE ACE DN 350

2711190800000657

5 - unidad

6

9,981.17

2

UNION FLEXIBLE ACE DN 400

2711190800000657

5 - unidad

6

10,283.84

1 - Soles

1 - Soles

1 - Soles

09

09

09

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

TIPO DE PROCESO

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

0 - NO

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

1 - SI

83

1 - BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

3

UNION FLEXIBLE ACE DN 450

2711190800000657

5 - unidad

6

4

TRANSICION ACE DN 485

2711190800000657

5 - unidad

6

9,645.01

5

TRANSICION ACE DN 430

2711190800000657

5 - unidad

12

19,877.52

6

BRIDA FLEXIBLE ACE DN 350 P/PVC

2711190800000657

5 - unidad

8

5,635.21

7

BRIDA FLEXIBLE ACE DN 400 P/PVC

2711190800000657

5 - unidad

8

5,635.21

-

ADQUISICION DE BATERIAS RECARGABLES PARA CORRELADOR

2611170100018039

5 - unidad

10

23,364.00

-

ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIO

2711190800000657

5 - unidad

1

SUMINISTRO PARA IMPRESORAS Y PLOTTER NUEVOS

2012

E) RUC :

20100152356

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

TIPO DE MONEDA

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

TIPO DE COMPRA O SELECCION

MODALIDAD DE SELECCIÓN

5 - Mayo

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - ECRF

15

01

11

Inclusión RGG 278-2012GG del 02.05.12

0 - Clásico

EPAB - EGA

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

OBSERVACIONES

11,605.39

1 - Soles

09

1,432,714.70

1 - Soles

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

211,171.94

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EI

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

1 - Soles

09

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - ETE

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

2 - Dolares

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EA-C

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EBS

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

0 - Clásico

EPAB - EBS

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

1

CARTUCHO P/IMP HP OJ 100 BLACK

4410310500072172

5 - unidad

12

900.01

2

CARTUCHO P/IMP HP OJ 100 TRICOLOR

4410310500072172

5 - unidad

12

1,055.91

3

TONER P/IMP HP M551DN BLACK

4410310500072172

5 - unidad

15

13,424.92

4

TONER P/IMP HP M551DN CYAN

4410310500072172

5 - unidad

15

16,874.83

5

TONER P/IMP HP M551DN MAGENTA

4410310500072172

5 - unidad

15

16,874.83

6

TONER P/IMP HP M551DN YELLOW

4410310500072172

5 - unidad

15

16,874.83

7

TONER P/IMP HP CM4540F BLACK

4410310500072172

5 - unidad

6

8,699.97

8

TONER P/IMP HP CM4540F CYAN

4410310500072172

5 - unidad

6

5,243.94

9

TONER P/IMP HP CM4540F MAGENTA

4410310500072172

5 - unidad

6

10

TONER P/IMP HP CM4540F YELLOW

4410310500072172

5 - unidad

6

5,243.94

11

TONER P/IMP XEROX WC 4260 BLACK

4410310500072172

5 - unidad

54

27,269.61

12

TONER P/IMP XEROX 5735 BLACK

4410310500072172

5 - unidad

9

6,159.60

13

CARTUCHO P/IMP SAMSUNG ML-3710DN BLACK

4410310500072172

5 - unidad

66

50,489.60

14

CARTUCHO P/PLO CANON IPF 815 BLACK

4410310500072172

5 - unidad

6

7,363.20

15

CARTUCHO P/PLO CANON IPF 815 CYAN

4410310500072172

5 - unidad

6

7,363.20

16

CARTUCHO P/PLO CANON IPF 815 MAGENTA

4410310500072172

5 - unidad

6

7,363.20

17

CARTUCHO P/PLO CANON IPF 815 BLACK MATE

4410310500072172

5 - unidad

6

7,363.20

18

CARTUCHO P/PLO CANON IPF 815 YELLOW

4410310500072172

5 - unidad

6

7,363.20

5,243.94

1 - SI

0 - NO

7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE SISTEMA INALAMBRICO PARA COMUNICACIONES MOVILES EN EL EDIFICIO CENTRAL

2711190800000657

5 - unidad

1

208,860.00

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE ASCENSOR PARA PASAJEROS

2711190800000657

5 - unidad

1

35,400.00

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA LOS COMEDORES

8110151300086188

5 - unidad

1

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE CAMARA MIXTA DOS PUERTAS - CONSERVADORA Y FRIGORIFICA

4112180300056826

5 - unidad

4

51,920.00

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE TERMINALES DE DIALOGO

2711190800000657

5 - unidad

1

47,889.36

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EMP

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE CONMUTADORES MOTORIZADOS

2711190800000657

5 - unidad

1

6 - Junio

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EMP

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

1 - SI

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS : ARAÑA BR PORT-COJ 1 3/16 TUBERIA 8"

2711190800000657

5 - unidad

20

0 - Clásico

EPAB - EOMASBA

15

01

11

Inclusión RGG 432-2012GG del 22.06.12

1 - SI

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PACHACUTEC

2711190800000657

2 - M2

145900

1 - SI

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE MAQUINA PERFORADORA DE POZOS

2711190800000657

5 - unidad

1 - SI

1 - SI

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE VALVULAS

4323151200008950

32 - PAQUETE

0 - NO

0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

83

1 - BIENES

-

COMPRA CORPORATIVAS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES

1

COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR 18" 5

4410310500072172

5 - unidad

116

112,926.00

2

COMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN MONITOR

4410310500072172

5 - unidad

106

85,054.40

3

COMPUTADORA PORTATILES

4410310500072172

5 - unidad

38

73,268.56

1 - SI

1 - SI

LP 44-2011

56,840.00

32,037.00

1 - Soles

1 - Soles

09

09

1 - Soles

09

7 - Julio

0 - Por la Entidad

3,536,746.66

2 - Dolares

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EASu

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

1

5,198,490.00

1 - Soles

09

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EASu

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

1

4,281,316.88

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EDP

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

2 - Dolares

09

9 - Septiembre

1 - Compra Corporativa Facultativa

0 - Clásico

EPAB - EA -S

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

15,021.16

271,248.96

020008 - FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE ( B2 )

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

002383 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL ( B2 ) SEDAPAL

C) SIGLAS : F) PLIEGO :

D) UNIDAD EJECUTORA :

2012

ANTEC DESCRIPCIÓN ÍTEM EDENT DEL ÚNICO E ANTECEDENTE

TIPO DE PROCESO

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE - 2011

4323151200008950

5 - unidad

1

640,460.10

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

2 - Dolares

09

8 - Agosto

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EA -S

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

148,571.51

1 - Soles

09

11 - Noviembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - ERPrim

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

6

125,799.80

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EA -S

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

5 - unidad

8

78,923.21

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

77,645.36

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EPCCG

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - ESHO

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

ADQUISICION DE 5 CONTENEDORES PARA LA IMPLEMENTACION DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE EN EL CENTRO DE ESPARCIMIENTO DE SEDAPAL PUNTA NEGRA

4323151200008950

5 - unidad

5

60,652.00

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y DE VELOCIDAD

4323151200008950

32 - PAQUETE

1

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE 6 BLOQUES DE RACKS METALICOS PARA EL ARCHIVO DEL EQUIPO COMERCIAL SURQUILLO

4323151200008950

5 - unidad

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS

4323151200008950

0 - NO

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

83

1 - BIENES

OBSERVACIONES

01

-

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE ÓRGANO LA PRESTACIÓN ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEPA PROV DIST

15

1 - BIENES

0 - NO

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

EPAB - EI

83

0 - NO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

0 - Clásico

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINAS EPCCG

TIPO DE COMPRA O SELECCION

0 - Por la Entidad

0 - NO

1 - SI

FUENTE DE FECHA PREVISTA FINANCIAMIENT DE LA O CONVOCATORIA

9 - Septiembre

1 - BIENES

LP 35-2011

TIPO DE MONEDA

09

83

1 - SI

20100152356

1 - Soles

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

1 - SI

2012

E) RUC :

Resolución de Gerencia General N°620-2012-GG del 15 de agosto del 2012.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

CATÁLOGO ÚNICO DE OBJETO DE BIENES, CONTRATACIÓ N. ÍTEM SERVICIOS Y N OBRAS - PROCESO

B) AÑO :

PARA LAS SALAS DE CAPACITACION Y

1

SILLAS DE ALUMINIO TAPIZADOS SIN BRAZOS

4410310500072172

5 - unidad

60

8,760.08

2

MESA PLEGABLE DE 2.00 M X 0.50 M DE MELAMINE

4410310500072172

5 - unidad

25

10,499.94

3

MODULO PROFESIONAL CON VISTA 1

4410310500072172

5 - unidad

5

40,355.88

4

SILLA P/PROFESIONAL ADMINISTRATIVO CON BRAZOS

4410310500072172

5 - unidad

10

6,804.35

5

MODULO PROFESIONAL PARA TRABAJO EN OFICINA

4410310500072172

5 - unidad

1

5,153.86

6

MESA PARA 8 PERSONAS

4410310500072172

5 - unidad

1

1,931.80

7

ARMARIO DE 2 PUERTAS ( 5 DIVISIONES )

4410310500072172

5 - unidad

2

2,714.00

8

MESA PARA IMPRESORAS

4410310500072172

5 - unidad

2

1,425.44

-

ADQUISICION DE EQUIPOS DE RIESGOS HIGIENICOS VIBRACION EN HUMANOS)

1

DOSIMETRO DE RUIDO Q400

4410310500072172

5 - unidad

1

12,734.44

2

MEDIDOR DE GASES P/EVAL GASES ESTAC TRABAJO

4410310500072172

5 - unidad

1

10,351.55

3

SONOMETRO MEDIDOR DE RUIDO

4410310500072172

5 - unidad

1

9,548.44

4

CALIBRADOR ACUSTICO

4410310500072172

5 - unidad

1

7,139.00

5

ANALIZADOR DE VIBRACIONES EN HUMANOS

4410310500072172

5 - unidad

1

25,950.27

(RUIDOS, GASES,

65,723.70

1 - SI

0 - NO

8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS DE ACHIQUE SUMERGIBLE 10 L/S

2711190800000657

32 - PAQUETE

1

50,345.88

1 - Soles

09

10 - Octubre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

EPAB - EDP

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12

1 - SI

0 - NO

9 - ADJUDICACION MENOR CUANTIA

83

1 - BIENES

-

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TELEMETRIA

9999999900204526

32 - PAQUETE

1

29,162.32

1 - Soles

09

9 - Septiembre

0 - Por la Entidad

0 - Clásico

GLS - EPAB

15

01

11

Inclusión RGG 620-2012GG del 15.08.12