Story Transcript
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2016
CODIGOS
CONCEPTO
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
REMUNERACIONES 0 REMUNERACIONES 0.0 1 BÁSICAS 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0.01.02 Jornales 0.01.03 Servicios Especiales 0.01.05 Suplencias REMUNERACIONES EVENTUALES 0.02 0.02.01 Tiempo extraordinario 0.02.02 Recargo de funciones INCENTIVOS SALARIALES 0.03 Retribución por años servidos 0.03.01 (anualidad) Restric. al ejercicio liberal d 0.03.02 profesión(prohibicion) Decimotercer mes 8.33% 0.03.03 Salario escolar 0.03.04 Otros incentivos salariales 0.03.99
2.093.790.167,00
36,30
5.740.084.934,00
76,99
7.833.875.101,00
746.511.084,00
12,94
2.045.985.511,00
27,44
2.792.496.595,00
738.511.084,00
12,80
2.045.985.511,00
27,44
2.784.496.595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,14
0,00
0,00
8.000.000,00
90.000.000,00
1,56
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1,56
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868.909.293,00
15,06
2.629.729.990,00
35,27
3.498.639.283,00
232.420.981,00
4,03
716.042.477,00
9,60
948.463.458,00
315.696.963,00
5,47
903.999.870,00
12,13
1.219.696.833,00
130.522.585,00
2,26
359.537.618,00
4,82
490.060.203,00
118.614.408,00
2,06
326.735.346,00
4,38
445.349.754,00
71.654.356,00
1,24
323.414.679,00
4,34
395.069.035,00
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
1
CODIGOS
CONCEPTO CONTRIB. PATRON.DES. LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04 0.04.01 0.04.05
0.05
Contrib. Pat. Seg. de Salud de la C.C.S.S. 14% Contrib.Pat. Bc. Popular y Desa. Comunal 0.5% CONTRIB.PAT.FOND. PENS.Y OTROS FONDOS.CAPIT
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
153.552.533,00
2,66
420.827.332,00
5,64
574.379.865,00
145.678.044,00
2,53
399.246.448,00
5,36
544.924.492,00
7.874.489,00
0,14
21.580.884,00
0,29
29.455.373,00
234.817.257,00
4,07
643.542.101,00
8,63
878.359.358,00
80.004.806,00
1,39
219.261.832,00
2,94
299.266.638,00
23.623.465,00
0,41
64.742.663,00
0,87
88.366.128,00
47.246.933,00
0,82
129.485.332,00
1,74
176.732.265,00
83.942.053,00
1,46
230.052.274,00
3,09
313.994.327,00
2.134.857.429,00
37,01
913.280.775,00
12,25
3.048.138.204,00
227.005.000,00
3,94
750.000,00
0,01
227.755.000,00
1.905.000,00
0,03
0,00
0,00
1.905.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,01
750.000,00
180.000.000,00
3,12
0,00
0,00
180.000.000,00
Contrib. Patronal Seguro Pensiones C.C.S.S.0,5 0.05.01 Aport Pat Rég, Oblig.Pensiones Comple 1.5% 0.05.02 Aporte Pat. Fond de Cap. Laboral 3% 0.05.03 Contrib. Pat.fond.administ.entes P. 0.05.05 5.33%asemag SERVICIOS 1 ALQUILERES 1.01 Alquiler de edificios, locales y 1.01.01 terrenos Alquiler de maq, equipo y 1.01.02 mobiliario Alquiler de equipo de cómputo 1.01.03
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
2
CODIGOS
CONCEPTO
Alquiler y derechos para 1.01.04 telecomunicaciones Otros alquileres 1.01.99 SERVICIOS BÁSICOS 1.02 Servicio de Agua y 1.02.01 Alcantarillado Servicio de energía eléctrica 1.02.02 Servicio de correo 1.02.03 Servicio de 1.02.04 telecomunicaciones Otros servicios básicos 1.02.99 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03 Información 1.03.01 Publicidad y propaganda 1.03.02 Impresión, encuadernación y 1.03.03 otros Transportes de bienes 1.03.04 Servicios aduaneros 1.03.05 Comisiones y gts por serv. 1.03.06 Finan, y comerciales Servicios de transf. electrónica 1.03.07 de información
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.100.000,00
0,78
0,00
0,00
45.100.000,00
242.633.009,00
4,21
7.246.500,00
0,10
249.879.509,00
24.937.500,00
0,43
0,00
0,00
24.937.500,00
125.309.412,00
2,17
0,00
0,00
125.309.412,00
4.592.060,00
0,08
0,00
0,00
4.592.060,00
69.190.000,00
1,20
0,00
0,00
69.190.000,00
18.604.037,00
0,32
7.246.500,00
0,10
25.850.537,00
24.981.550,00
0,43
264.518.600,00
3,55
289.500.150,00
5.900.000,00
0,10
3.568.000,00
0,05
9.468.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,67
50.000.000,00
5.527.800,00
0,10
30.481.000,00
0,41
36.008.800,00
503.750,00
0,01
4.069.600,00
0,05
4.573.350,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,02
1.400.000,00
50.000,00
0,00
175.000.000,00
2,35
175.050.000,00
13.000.000,00
0,23
0,00
0,00
13.000.000,00
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
3
CODIGOS
CONCEPTO
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 1.04 APOYO Servicios médicos y de 1.04.01 laboratorio
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
1.029.145.813,00
17,84
215.312.420,00
2,89
1.244.458.233,00
0,00
0,00
14.285.352,00
0,19
14.285.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500.000,00
0,48
81.276.136,00
1,09
108.776.136,00
80.755.000,00
1,40
1.350.000,00
0,02
82.105.000,00
455.000.000,00
7,89
0,00
0,00
455.000.000,00
404.890.813,00
7,02
3.625.000,00
0,05
408.515.813,00
61.000.000,00
1,06
114.775.932,00
1,54
175.775.932,00
79.338.957,00
1,38
142.575.600,00
1,91
221.914.557,00
1.720.000,00
0,03
979.600,00
0,01
2.699.600,00
13.436.407,00
0,23
141.596.000,00
1,90
155.032.407,00
30.905.000,00
0,54
0,00
0,00
30.905.000,00
33.277.550,00
0,58
0,00
0,00
33.277.550,00
125.500.000,00
2,18
0,00
0,00
125.500.000,00
125.500.000,00
2,18
0,00
0,00
125.500.000,00
18.000.000,00
0,31
52.000.000,00
0,70
70.000.000,00
Servicios Jurídicos 1.04.02 Servicios de ingeniería 1.04.03 Servicios en ciencias 1.04.04 económicas y sociales Servicios de desarrollo de 1.04.05 sistemas informáticos Servicios generales 1.04.06 Otros servicios de Gestión y 1.04.99 Apoyo GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.05 Transporte dentro del país 1.05.01 Viáticos dentro del país 1.05.02 Transporte en el exterior 1.05.03 Viáticos en el exterior 1.05.04 SEGUROS, REASEGUROS Y 1.06 OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01
Seguros
CAPACITACIÓN Y 1.07 PROTOCOLO
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
4
CODIGOS
CONCEPTO
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
Actividades de capacitación 1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.08 1.08.01 1.08.02 1.08.03 1.08.04 1.08.05 1.08.06 1.08.07 1.08.08 1.08.99 1,09 1.09.99 1.99
Actividades protocolarias y sociales Gastos de representacion Institucional MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento de vías de comunicación Mant. de instalaciones y otras obras Mant.y rep.de maq.y equipo producción Mant. y rep. De equipo de Transporte Mant.y rep. De equipo de comunicación Mant. y repar. de equipo y mob. oficina Mant.y rep.equipo cómputo y sistemas de información Mant. y reparación de otros equipos IMPUESTOS Otros Impuestos SERVICIOS DIVERSOS Deducibles
1.99.05 Otros servicios no 1.99.99 especificados MATERIALES Y 2 SUMINISTROS
18.000.000,00
0,31
52.000.000,00
0,70
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376.982.100,00
6,53
230.877.655,00
3,10
607.859.755,00
187.120.000,00
3,24
7.300.000,00
0,10
194.420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.600.000,00
0,18
12.183.150,00
0,16
22.783.150,00
105.000.000,00
1,82
0,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.362.500,00
0,37
1.405.000,00
0,02
22.767.500,00
31.717.000,00
0,55
4.822.950,00
0,06
36.539.950,00
21.182.600,00
0,37
205.166.555,00
2,75
226.349.155,00
6.050.000,00
0,10
0,00
0,00
6.050.000,00
6.050.000,00
0,10
0,00
0,00
6.050.000,00
5.221.000,00
0,09
0,00
0,00
5.221.000,00
5.221.000,00
0,09
0,00
0,00
5.221.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.232.275,00
4,49
319.181.741,00
4,28
578.414.016,00
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
5
CODIGOS
CONCEPTO
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 2.01 CONEXOS Combustibles y lubricantes 2.01.01 Productos farmacéuticos y 2.01.02 medicinales Tintas, pinturas y diluyentes 2.01.04 Otros productos químicos 2.01.99 ALIMENTOS Y PRODUCTOS 2.02 AGROPECUARIOS Productos pecuarios y otras 2.02.01 especies Productos agroforestales 2.02.02 Alimentos y bebidas 2.02.03 Alimentos para animales 2.02.04 MATER. Y PROD. USO EN 2.03 LA CONST.MANTENIMIENT Materiales y productos 2.03.01 metálicos Materiales y prod.minerales y 2.03.02 asfálticos Madera y sus derivados 2.03.03 Materiales, eléctricos, 2.03.04 telefonicos y Cómputo Materiales y Productos de 2.03.05 Vidrio Materiales y productos 2.03.06 plásticos Otros mat.y prod. de uso en la 2.03.99 construc. HERRAMIENTAS, 2.04 REPUESTOS Y
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
103.302.000,00
1,79
39.217.995,00
0,53
142.519.995,00
98.850.000,00
1,71
4.000.000,00
0,05
102.850.000,00
0,00
0,00
1.357.000,00
0,02
1.357.000,00
4.452.000,00
0,08
602.500,00
0,01
5.054.500,00
0,00
0,00
33.258.495,00
0,45
33.258.495,00
0,00
0,00
101.797.000,00
1,37
101.797.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
1,34
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.563.000,00
0,02
1.563.000,00
0,00
0,00
234.000,00
0,00
234.000,00
5.737.000,00
0,10
7.921.100,00
0,11
13.658.100,00
2.000.000,00
0,03
655.000,00
0,01
2.655.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
412.000,00
0,01
764.100,00
0,01
1.176.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
6.302.000,00
0,08
6.352.000,00
3.275.000,00
0,06
0,00
0,00
3.275.000,00
85.100.000,00
1,48
82.925.838,00
1,11
168.025.838,00
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
6
CODIGOS 2.04.01 2.04.02
CONCEPTO Herramientas e instrumentos Repuestos y accesorios
ÚTILES, MATERIALES Y 2.99 SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y 2.99.01 cómputo Útiles y mat. médico, hosp. y 2.99.02 investigac. Productos de papel, cartón e 2.99.03 impresos
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
0,00
0,00
19.884.638,00
0,27
19.884.638,00
85.100.000,00
1,48
63.041.200,00
0,85
148.141.200,00
65.093.275,00
1,13
87.319.808,00
1,17
152.413.083,00
11.690.000,00
0,20
5.678.000,00
0,08
17.368.000,00
300.000,00
0,01
9.963.020,00
0,13
10.263.020,00
36.623.275,00
0,63
19.646.500,00
0,26
56.269.775,00
1.090.000,00
0,02
12.180.000,00
0,16
13.270.000,00
12.265.000,00
0,21
4.315.000,00
0,06
16.580.000,00
25.000,00
0,00
7.187.000,00
0,10
7.212.000,00
0,00
0,00
724.000,00
0,01
724.000,00
3.100.000,00
0,05
27.626.288,00
0,37
30.726.288,00
142.740.000,00
2,47
444.986.752,00
5,97
587.726.752,00
118.740.000,00
2,06
283.717.822,00
3,81
402.457.822,00
10.775.000,00
0,19
3.760.000,00
0,05
14.535.000,00
Textiles y vestuario 2.99.04 Útiles y materiales de limpieza 2.99.05 Útiles y Mat. De resguardo y 2.99.06 seguridad Útiles y Mat. De cocina y 2.99.07 comedor Otros útiles, materiales y 2.99.99 suministros BIENES DURADEROS 5 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.01 Maquinaria y equipo para la producción 5.01.01
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
7
CODIGOS
CONCEPTO
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
Equipo de transporte 5.01.02
100.000,00
0,00
650.000,00
0,01
750.000,00
30.250.000,00
0,52
750.000,00
0,01
31.000.000,00
1.885.000,00
0,03
24.158.000,00
0,32
26.043.000,00
74.000.000,00
1,28
7.000.000,00
0,09
81.000.000,00
0,00
0,00
227.856.122,00
3,06
227.856.122,00
0,00
0,00
705.000,00
0,01
705.000,00
1.730.000,00
0,03
18.838.700,00
0,25
20.568.700,00
5.000.000,00
0,09
161.268.930,00
2,16
166.268.930,00
0,00
0,00
157.268.930,00
2,11
157.268.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,05
4.000.000,00
Equipo de comunicación 5.01.03 Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04 Equipo y programas de cómputo 5.01.05 Eq. sanitario, d laboratorio e investigación 5.01.06 Eq. y mob. educac, deportivo y recreativo 5.01.07 Maquinaria y equipo diverso 5.01.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5.02 Edificios 5.02.01 Vias de Comunicación Terrestre 5.02.02 Instalaciones 5.02.07
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
8
CODIGOS
CONCEPTO
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
MONTOS
Otras construcciones adiciones y mejoras 5.02.99
5.000.000,00
0,09
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
0,33
0,00
0,00
19.000.000,00
19.000.000,00
0,33
0,00
0,00
19.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138.071.652,00
19,73
37.774.275,00
0,51
1.175.845.927,00
1.013.071.652,00
17,56
35.824.275,00
0,48
1.048.895.927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
8,67
0,00
0,00
500.000.000,00
13.071.652,00
0,23
35.824.275,00
0,48
48.895.927,00
BIENES PREEXISTENTES 5.03 Terrenos 5.03.01 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.99 Bienes intangibles 5.99.03 CUENTAS ESPECIALES 9 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 9.02 PRESUPUESTARIA Sumas libres s/ asignac. 9.02.01 Presupuestaria Sumas libres con destino 9.02.02 especifico TRANSFERENCIAS 6 CORRIENTES TRANSF. CORRIENTES AL 6.01 SECTOR PUBLICO Transferencia corriente al 6.01.01 gobierno central Transf.corrient.org.desconcent 6.01.02 rados Transf. Corrient. Instituc. Descent no empresariales 6.01.03
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
9
CODIGOS
CONCEPTO
Transferencias corrientes a empresas públicas no 6.01.05 financieras 6.01.08 Fondos en fideicomiso para corriente 6.02 gasto TRANSFERENCIAS CORRIENTES a funcionarios A PERSONAS 6.02.01 Becas 6.03 PRESTACIONES 6.03.01 Prestaciones legales Otras prestaciones a terceras 6.03.99 personas 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 6.06.01 Indemnizaciones 6.07 TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO organismos 6.07.01 Transf.corrientes internacionales PRESUPUESTO TOTAL
PROGRAMA ADMINISTRATIV O
%
PROGRAMA TECNICO
%
500.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00
8,67 0,00 0,17 0,17 1,21 0,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
0,35 0,52 0,52 0,26 0,26
0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 7.455.308.476,99
5.768.691.523,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 100,00
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Presupuesto general
MONTOS
500.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 13.224.000.000,00
10
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN-PRESUPUESTO SFE Nombre de la Institución:
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Nombre del Jerarca de la Institución
FRANCISCO DALL'ANESE ALVAREZ
Sector:
AGROPECUARIO-RURAL
Ministro(a) Rector(a)
FELIPE ARAUZ CAVALLINI
PLAN NACIONAL DESARROLLO PILARES Y/O OBJETIVOSECTORIAL(ES) ELEMENTOS /AFIN (ES) O TRANSVERSALES TRANSVERSALES AFINES DEL PND (2015-2018)
CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND
RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO
INDICADORES DEL META DEL INDICADOR LINEA BASE DEL PROGRAMA O DEL PROGRAMA O INDICADOR PROYECTO PROYECTO DEL PERIODO
METAS ANUALES DEL PND
2015
COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
2016
COMPONENTE Aumentar el valor 02 Programa AGROPECUARIO Y agregado Técnico RURAL agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.
Construcción de un complejo para la producción y mantenimiento de pies de cría de Agentes de Control Biológico que permita fomentar el manejo integrado de plagas.
Etapas de avance en la construcción y operación del Centro.
Convenio 2015-2018 Etapa 1: firmado entre Centro construido Conclusión de Universidad de equipado y operando. levantamiento Costa Rica de estudios de (UCR)-Servicio uso de suelo y Fitosanitario elaboración de del Estado planos. (SFE)
Etapa 2: Desarrollo Nacional de la obra y levantamiento de protocolos.
COMPONENTE Aumentar el valor 02 Programa AGROPECUARIO Y agregado Técnico RURAL agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.
Estaciones de Control Fitosanitario con Laboratorios de diagnóstico operando.
Laboratorios diagnóstico equipados operando
No aplica
4 Laboratorios 1 (Limón) diagnóstico equipados y operando.
1 (Peñas Blancas)
COMPONENTE Aumentar el valor 02 Programa AGROPECUARIO Y agregado Técnico RURAL agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.
Sistema digital de registro de agroquímicos que agilice la administración de los trámites y mejore los tiempos de respuesta.
Etapas Plataforma digital de registro de agroquímicos de ventanilla única (Ministerio de Salud-MINAESFE) implementadas.
Convenio marco firmado entre Gobierno digital y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Plataforma digital de registro de agroquímicos ventanilla única(MSMINAE-SFE) implementada.
: Etapa 2: Pruebas Nacional e implementación del sistema para fertilizantes.
y
Etapa 1: Definición de términos de referencia para la plataforma y requerimientos del portal web para la ventanilla única.
Nacional
1/ Definición: Pie de cría: Son los individuos base de los cuales se extraen su progenie para reproducirlos en forma masiva y liberarlos al medio ambiente.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/vinculacion PND- POI
11
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN-PRESUPUESTO SFE Nombre de la Institución:
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Nombre del Jerarca de la Institución
FRANCISCO DALL'ANESE ALVAREZ
Sector:
AGROPECUARIO-RURAL
Ministro(a) Rector(a)
FELIPE ARAUZ CAVALLINI
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)
POBLACIÓN META OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE DEL UNIDAD DE PRODUCTO FINAL (BIENES/ PROGRAMA O MEDIDA DEL SERVICIOS) SUBPROGRAMA PRODUCTO PRESUPUESTARIO
CANTIDAD USUARIO (A)
METAS DEL INDICADOR INDICADORES DE PRODUCTO
LÍNEA BASE
DESEMPEÑO PROYECTADO
t
HOMBRES MUJERES
ANUAL
Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico como fomento al manejo integrado de plagas.
Fomento de las Programa Buenas Prácticas Técnico. Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas alternativas para el control de plagas
Construcción de un Valor complejo para la absoluto producción y mantenimiento de pies de cría de Agentes de Control Biológico
Productores, NA comercializadores, exportadores e importadores de productos vegetales.
NA
Centro construido equipado operando.
Mejorar la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control fitosanitario de Limón, Paso Canoas Peñas Blancas y Caldera
Modernización de Programa las estaciones de Técnico. control fitosanitario
Estaciones de Control Valor Fitosanitario con absoluto Laboratorios de diagnóstico operando mediante un mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calificado.
H. Caribe: Limón, NA Pacífico Central: Caldera
NA
Laboratorios diagnóstico equipados operando
Disponer de un sistema de información digital, e integrado que permita la simplificación de los trámites de registro de agroquímicos.
Simplificación trámites transparencia el servicio
Sistema digital de Valor registro de agroquímicos absoluto que agilice la administración de los trámites y mejore los tiempos de respuesta.
Nacional
NA
Mejorar la ejecución del presupuesto del SFE que conduzcan al cumplimiento de las políticas, planes, proyectos y programas en el ámbito fitosanitario. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios fitosanitarios ofrecidos en el SFE.
Asegurar la Programa sostenibilidad Administrativo. técnica y financiera del SFE de forma permanente.
Mejoramiento de la Valor ejecución presupuestaria absoluto del SFE
NA Productores, comercializadores, exportadores e importadores de productos vegetales.
NA
Asegurar la Programa sostenibilidad Tecnico. técnica y financiera del SFE de forma permanente.
Mejoramiento de imagen institucional
NA Productores, comercializadores, exportadores e importadores de productos vegetales.
NA
de Programa y Técnico. en
la Valor absoluto
NA
t+2
_
1
1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1
1
1.000.000,00 Recursos propios. Presupuesto ordinario.
50,00 Recursos propios
y
de 68%
Porcentaje de 80% satisfacción al usuario
2
1
VINCULACION EN PROGRAMACION
t+3
Convenio Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa4 firmado entre la y UCR-SFE.
Etapas Plataforma digital de registro de agroquímicos de ventanilla única (Ministerio de Salud-MINAESFE) implementadas. Porcentaje ejecución
t+1
MONTO
1
300,00 Recursos propios
POI 2016 DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA
POI 2016 DEPARTAMENTO DE CONTROL FITOSANITARIO
PAO 2016 DEPARTAMENTO DE AGROQUIMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN, UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUIMICOS
_
80%
82%
82%
84%
84%
86%
86%
88%
12.224.000,00
1.000,00
Recursos propios. Presupuesto ordinario.Pro grama Técnico y Programa Administrativ Recursos propios. Presupuesto ordinario.Pro grama Técnico y
PND, PAO y POI 2016
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/vinculacion PND- POI
PAO y POI 2016
12
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
Dirección
UNIDAD
Dirección, PCCI., Contraloría de Servicios, Asuntos Jurídicos,
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE DIRECCIÓN
1.682.778.132,00
Dirección
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1.1 / 1.2
1.1.1
NA
Asignación oportuna de recursos económicos bienes y servicios a las instancias técnicas; que permite un desempeño eficiente y eficaz de la gestión fitosanitaria a nivel nacional e internacional.
1
1.1 / 1.2
1.1.1
NA
Establecimiento de mecanismos de cooperación entre instancias del sector público y privado, para el fortalecimiento de las acciones fitosanitarias.
1
1.1 / 1.2
1.1.2
NA
Definición de lineamientos de trabajo, encomendadas por la Ley 7664; para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos a nivel nacional e internacional.
1
1.1 / 1.2
1.1.2
NA
Emisión de lineamientos para incrementar la imagen del SFE en la prestación de servicios.
Descripción de las actividades
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
13
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Prensa Objetivo Prioridad Institucional Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
1
1,1
1.1.2
NA
Elaboración de comunicados internos con información institucional.
3
3
6
3
3
6
12
Número de comunicados
1
1,1
1.1.2
NA
10
10
20
10
10
20
40
1
1,1
1.1.2
NA
Comunicados internos campaña "Somos SFE". Boletines digitales con temas técnicos e institucionales para usuarios externos.
3
3
6
3
3
6
12
Número de comunicados Número de boletines
1
1,1
1.1.2
NA
Revisión de información publicada por los medios de comunicación colectiva a nivel nacional e internacional, así como redes sociales.
60
60
120
60
60
120
240
Número de revisiones
1
1,1
1.1.2
NA
Posteos en la red Twitter.
100
100
200
100
100
200
400
1
1,1
1.1.2
NA
5
5
10
5
5
10
20
1
1,1
1.1.2
NA
Elaboración, envío y atención de comunicados de prensa y la coordinación de las declaraciones respectivas. Posteos de información en Facebook.
Número de posteos Número de comunicados
80
80
160
80
80
160
320
1
1,1
1.1.2
NA
Correos específicos "para su información" de temas seleccionadas de interés para el personal del SFE.
9
9
18
9
9
18
36
1
1,1
1.1.2
NA
Coordinación de espacios en la radio.
3
3
6
3
3
6
12
Número de espacios de radio
1
1,1
1.1.2
NA
Elaboración de documentales sobre los logros de cada departamento en temas como: Registro de plaguicidas, Proceso de regionalización, Calibración de equipos, Recolección de envases, Convenio con UCR, Proyecto de Cooperación, inversión e Investigación.
3
3
4
4
7
Número de documentales
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
Número de posteos Número de correos
14
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno Objetivo Prioridad Institucional Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
PLANIFICACIÓN 1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Elaborar informe anual del año anterior del POI en coordinación con Presupuesto para entregar a la STAP y CGR. Elaborar el Informe al PAO institucional del año anterior.
1
-
1
-
-
-
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1
-
1
-
-
-
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Recolectar información por áreas y consolidar el Cuestionario de la CGR sobre índice de gestión institucional (IGI). Elaborar plan de mejora según Índice de gestión institucional (IGI).
9
-
9
-
-
-
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1
-
1
-
-
-
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Seguimiento al plan de mejora según el IGI a cada área.
-
-
-
1
-
1
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Elaboración del institucional
PAO
-
-
-
1
-
1
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Ajuste de la metodología para elaborar PAO-Plan de capacitación-Plan de adquisiciones y Presupuesto.
-
1
1
-
-
-
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
-
5
5
25
-
25
30
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
-
5
5
25
-
25
30
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Realizar sesiones de trabajo con cada instancia del SFE para la elaboración del PAO. Revisar el PAO por cada instancia técnica del SFE. Elaborar el POI y el PAO institucional y remitirlo a la Dirección.
-
-
-
1
-
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Realizar visitas de seguimiento al PAO de las regiones y programas de Certificación Fitosanitaria (CF).
8
8
16
11
11
informe
al
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
Número de informes elaborados
Número de informes elaborados 9 Número de cuestionarios elaborados por área 1 Número de planes elaborados Número de seguimientos al plan Número de informes elaborados Cantidad de metodologías elaboradas Número de sesiones realizadas
Número de revisiones 1 Número de planes elaborados
27 Cantidad de giras realizadas
15
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
Elaboración informes al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018.
1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
Seguimiento al avance de los indicadores de resultados del Plan Estratégico del SFE 2010-2021.
Descripción de las actividades
Revisar y consolidar Informes de seguimiento trimestral de los PAO's regionales, Control Fitosanitario(CFI) y CF. Revisar informes semestrales por área y consolidarlos
-
1
1
-
1
1
2
Cantidad de Informes elaborados
-
-
-
35
-
35
35
1
1
1
1
2
-
-
-
1
1
Cantidad de Informes elaborados Informes de evaluación y seguimiento Número de indicadores evaluados
-
-
CONTROL INTERNO Objetivo Prioridad Institucional Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1,1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
Descripción de las actividades
Eventos de capacitación sobre control interno, dirigidos a los funcionarios del SFE. Elaboración de la Guía de verificación de cumplimiento del MSCI.
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
-
1
1
1
-
1
2 Charlas impartidos
1
-
1
-
-
-
1
Seguimiento a la implementación a la Guía de Verificación del MSCI por Departamento. Valoración del Riesgo para detectar oportunidades institucionales de mejora. Seguimiento del Plan de Mitigación del SEVRI y Plan de mejora de la autoevaluación, con el fin de conocer su nivel de cumplimiento. Elaboración y aplicación de la Autoevaluación anual del SCI, en el sistema SYNERGY. Elaboración y aprobación del Plan de trabajo en materia de Ética del SFE.
4
4
8
-
-
-
8
-
9
9
-
-
-
-
-
-
-
1
1
4
4
8
-
-
-
-
-
-
1
-
1
Cantidad de aplicaciones es por áreas 1 Cantidad de planes
Revisión del estado de las recomendaciones de los informes de auditoría interna.
-
1
1
-
1
1
2
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
Guías elaboradas
Cantidad de seguimientos por áreas 9 Cantidad de actualizaciones por áreas 1 Cantidad de acciones con seguimientos 8
Cantidad de recomendaciones realizadas
16
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
GESTION DE CALIDAD Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Identificación de procesos existentes en el SFE y las cartas de proceso correspondientes a los mismos.
1
-
1
-
-
-
1
Procesos y cartas de procesos identificados
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
-
1
-
-
-
1
Número de auditorias
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Auditoría documental al proceso de exportación de vegetales Auditoría documental del proceso de Producción y Supervisión de moscas de la fruta. Auditoría documental del proceso de regulación y control de las actividades relacionadas con organismos vivos modificados. Auditoría documental del proceso de Registro y Supervisión de Agentes de Control Biológico y otros organismos benéficos de uso agrícola.
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1
1.1
1
1
Descripción de las actividades
1
1
-
1
1
1
-
1 Número de auditorias
1
1
-
1 Número de auditorias
Auditoría documental del proceso de notificación en medidas sanitarias y fitosanitarias. Auditoría documental del proceso de producción de material divulgativo.
1
1
-
1
1
1
-
1
1.1.2.3
Auditoría documental del proceso de Regulación y normalización del SFE.
1
1
-
1
1.1.2
1.1.2.3
1
1
-
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Auditoría documental del proceso de análisis de riesgo de plagas. Auditoría documental del proceso de Control de Residuos de Agroquímicos
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Número de auditorias
-
1
1
1
Auditoría documental del proceso de Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola.
-
1
1
1
Auditoría documental del proceso Registro de Agroquímicos y Equipo Aplicación. Auditoría documental del proceso vigilancia y control de plagas. Auditoría documental del proceso Biometría y SIG. Auditoría documental del proceso Control Fitosanitario de Importación
de de
-
1
1
1
de
-
1
1
1
de
-
1
1
1
de
-
1
1
1
Número de auditorias Número de auditorias Número de auditorias Número de auditorias Número de auditorias Número de auditorias
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
Número de auditorias Número de auditorias Número de auditorias Número de auditorias
17
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Descripción de las actividades
Capacitación al personal en el procedimiento PCCI-GC-PO-01 de elaboración de documentación del sistema de gestión de la calidad, sus guías y formularios asociados. Capacitación al personal en el procedimiento PCCI-GC-PO-06 Comunicación Interna y Externa del SFE y los formularios de minutas de reuniones y seguimiento de acuerdos asociados al procedimiento.
1
1
2
1
1
2
4 Número de capacitaciones
1
1
2
1
1
2
4 Número de capacitaciones
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Informes mensuales de las acciones correctivas, preventivas y de mejora .
3
3
6
3
3
6
12
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
Participación en el proceso de priorización de trámites para los cuales se realizarán Planes de Mejora Regulatoria durante el año. Elaboración del el Plan de mejora institucional sobre mejora regulatoria
-
-
-
1
-
1
1
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
1
1.1
1.1.2
1.1.2.3
2
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2
2.2
2.2.1
2.2.1.4
Informes bimensuales sobre avance de los planes de mejora regulatoria al MEIC. Capacitación a la Dirección en el procedimiento de Revisión por la Dirección. Gestion y participación en el proceso de Revisión por la Dirección del Desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. Propuesta de una metodología para realizar el estudio de satisfacción de los usuarios del SFE en cada departamento y unidad. Seguimiento a la mejora continua e Implementación de los requisitos establecidos en la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 en el LRE. Inicio el proceso de acreditación con los requisitos establecidos en la Norma NTE-ISO/IEC 17025:2005 en el área de Biología Molecular del LDP.
Informes realizados Planes de mejora priorizados
1
-
1
-
2
2
1 numero de planes
1
2
3
1
2
3
6
-
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
1
1
Informes realizados Número de capacitaciones Informes realizados
-
-
-
1
-
1
1 Estudio de satisfacción
25
25
50
25
25
50
100
% de requisitos implementados que se les dio seguimiento
1
2
3
1
1
2
5
% de requisitos implementados
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
18
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
PROYECTOS
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1,1
1.1.2
1.1.2.5
1
1,1
1.1.2
1.1.2.5
1
1,1
1.1.2
1.1.2.5
1
1,1
1.1.2
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
1
1,1
Descripción de las actividades
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
Seguimiento a los proyectos de Inversión Pública registrados en el Banco de Proyectos de Inversión (BPIP) de MIDEPLAN. Gestión para la elaboración y registro de 5 proyectos de inversión en el BPIP.
-
1
1
-
1
1
2
Informes de seguimiento
-
2
2
2
1
3
5
Proyectos registrados
2
3
5
-
-
-
5
Procedimientos revisados y actualizados.
1.1.2.5
Revisión y actualización de los procedimientos para identificar y priorizar ideas de proyectos de inversión y cooperación. Talleres para identificar y priorizar proyectos de investigación en el marco de los convenios de cooperación con la UCR y la UNA. JEFATURA
1
-
1
1
-
1
2 Talleres realizados
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
1.1.2
1.1.2.6
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
Identificación de necesidades y oportunidades de mejora en los sistemas de información de PCCI.
-
-
-
1
-
1
1 Cantidad de necesidades detectadas Cuestionario de actividades completo. Sistema en producción
1
1,1
1.1.2
1.1.2.6
Participación en la Consulta Nacional de Ciencia y Tecnología 2015.
-
1
1
-
-
-
1
1
1,1
1.1.2
1.1.2.6
Implementar el Sistema Automatizado de Gestión de Calidad.
-
-
-
-
1
1
1
1
1,1
1.1.2
1.1.2.6
Vsitas a las Estaciones de Control y a las Oficinas de Operaciones Regionales, para asesorar sobre el Sistema de Control Interno y de Calidad.
4
4
8
5
4
9
17
Visitas realizadas
1
1,1
1.1.2
1.1.2.6
Coordinar alianza estratégica con empresa para desarrollo de sistemas para modelar el programa de Planificación Institucional que se vincule con los programas de Autoevaluación, Riesgos (Synergy) así como con el de Presupuesto (ERP).
1
-
1
-
-
-
1
Alianza implementada
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
19
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Contraloría de Servicios Objetivo Prioridad Institucional Estratégico 1
1.2
Objetivo General del Departamento 1.2.5
Objetivo específico de la Unidad 1.2.5.1
Descripción de las actividades
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
Atención de las inconformidades que presenten los usuarios, sobre la prestación de servicios. Revisión de procedimientos.
15
10
25
15
65
80
70
cantidad de trámites atendidos
-
-
-
25
25
50
50
Reuniones de información con jefes de departamento sobre el resultado de la revisión de procedimientos y tomar los acuerdos pertinentes. Actualización base de datos, con información relacionada con el planteamiento de inconformidades y resultado final de las mismas. Giras a nivel nacional, para entrevistar a los usuarios de los servicios fitosanitarios y conocer su criterio con respecto a los servicios recibidos.
1
-
1
1
3
4
2
cantidad de procediemientos revisados Cantidad de Reuniones realizadas.
1
-
1
-
2
2
1
Cantidad de actualizaciones
2
3
5
2
12
14
8
numero de giras
Asuntos Jurídicos Objetivo Prioridad Institucional Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico de la Unidad
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
1
1.1 / 1.2
NA
1
1.1 / 1.2
NA
Descripción de las actividades
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
8
8
16
8
8
16
32
Cantidad de eventos de capacitación
6
6
12
6
6
12
24
Cantidad de procesos atendidos
1.2.1
Eventos de Capacitación a las diferentes dependencias del SFE. (Contratación Administrativa, Parte recursiva, elaboración de resoluciones administrativas, normas de Derecho Administrativo) Asistencia legal y seguimiento de proceso judiciales en Regiones y Estaciones Giras designadas por Dirección
2
2
4
2
2
4
8
1.2.1
Participación en semana Institucional
-
8
8
-
-
-
8
cantidad de giras atendidas cantidad de giras
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
20
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención de recursos de amparo
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención acciones inconstitucionalidad
1
1.1 / 1.2
NA
1
1.1 / 1.2
1
Descripción de las actividades
-
-
-
cantidad de recursos atendidos
de
-
-
-
cantidad de acciones atendidos
1.2.1
Atención procesos judiciales (contenciosos administrativos, tránsito, penal, contravencional, laboral.)
-
-
-
Cantidad de procesos atendidos
NA
1.2.1
Atención recursos de revocatoria
-
-
-
cantidad de recursos atendidos
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención recursos de apelación
-
-
-
cantidad de recursos atendidos
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención recursos de revisión
-
-
-
cantidad de recursos atendidos
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención recursos objeción
-
-
-
cantidad de recursos atendidos
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención gestiones de nulidad
-
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención recursos de revocatoria
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
-
-
-
cantidad de acciones atendidos
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Atención de consultas jurídicas informales (verbales o correo electrónico, ). Atención de consultas jurídicas formales (oficio, traslado).
-
-
-
cantidad de acciones atendidos
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Aprobaciones internas en convenios
-
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Aprobaciones internas en procesos de contratación administrativa
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Revisión de proyectos de normas
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Elaboración de proyectos de contratos y convenios
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Autenticación de firmas y emisión de personerías.
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
-
-
-
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Revisión legal de ofertas de contratación administrativa Capacitación a los funcionarios de la Unidad.
-
-
-
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
cantidad de acciones atendidos cantidad de recursos atendidos
cantidad de aprobaciones cantidad de acciones atendidos -
cantidad de revisiones atendidos cantidad de proyectos atendidos - cantidad de firmas autenticadas cantidad de revisiones Cantidad de eventos de capacitación
21
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Trazabilidad de los ingresados a la Unidad.
documentos
-
-
-
cantidad de acciones atendidos
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Elaboración Base de datos que contenga información sobre: sentencias dictadas en sede judicial, acciones emprendidas para la determinación de responsabilidades
-
-
-
base de datos elaborada
1
1.1 / 1.2
NA
1.2.1
Elaboración de procedimientos: convenios, decretos, atención de recursos administrativos.
-
-
-
cantidad de acciones atendidos
Descripción de las actividades
Comisión de Gestión Ambiental Objetivo Prioridad Institucional Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico de la Unidad
Descripción de las actividades
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
1
1.1
1.1.1
Implementar un Charlas informativas para divulgar PGAI Programa de Gestión V2 a los funcionarios del SFE. Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
-
7
7
9
9
18
25
Cantidad de funcionarios capacitados, cantidad de charlas dadas
1
1.1
1.1.1
Implementar un Comunicados y otros materiales Programa de Gestión informativos para divulgar PGAI V2 a Ambiental los funcionarios del SFE. Institucional según la normativa y directrices emitidas
3
3
6
3
3
6
12
Cantidad de comunicados elaborados
1
1.1
1.1.1
Implementar un Campañas informativas a los Programa de Gestión funcionarios del SFE. Dos en el año Ambiental 05/06 y 17/11. Institucional según la normativa y directrices emitidas
-
1
1
-
1
1
2
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
22
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
1
1.1
1.1.1
Implementar un Campaña de divulgación para Programa de Gestión proveedores de productos ambientales. Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
-
1
1
1
1.1
1.1.1
Implementar un Elaboración de los informes de avance Programa de Gestión del PGAI que solicite el MINAE. Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
-
1
1
1
1.1
1.1.1
Implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
Capacitación a funcionarios del SFE, en temas de gestión ambiental: Manejo eficiente (1, IT), Eficiencia energética (4, IIT, IIIT)
1
2
3
1
1.1
1.1.1
Implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
Gestión para la compra e instalación de 150 aireadores para las boquillas de los grifos de los lavatorios y las llaves de los fregaderos, con el fin de disminuir el consumo de agua.
-
-
1
1.1
1.1.1
Implementar un Gestión con la CNFL para realizar una Programa de Gestión auditoría energética Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
-
1
1.1
1.1.1
Implementar un Actualización del plan de manejo de Programa de Gestión desechos del SFE con una empresa Ambiental contratada. Institucional según la normativa y directrices emitidas
1
1.1
1.1.1
Implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Verificación con la Unidad de Proveeduría la compra de bolsas plásticas transparentes biodegradables para los basureros de los baños, cocinas y oficinas tanto en el edificio central como en las sedes regionales y control fitosanitario.
-
-
1
1
1
2
2
-
2
5
-
-
-
150
150
1
1
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
1
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
-
Cantidad de aireadores cambiados
23
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
1
1.1
1.1.1
Implementar un Compra de puntos ecológicos para las Programa de Gestión sedes donde se detectó la necesidad. Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
-
-
-
-
-
-
-
1
1.1
1.1.1
Implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional según la normativa y directrices emitidas
1
1
2
1
1
2
4
1
1.1
1.1.1
1
-
1
-
-
-
1
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Seguimiento a la implementación del uso correcto de los registros de consumo de energía eléctrica, agua, papel y combustible (tablas recomendadas por el DIGECA) por parte de servicios generales, y el envío trimestral de los mismos al personal de las sedes Implementar un Gestión con la Unidad de Recursos Programa de Gestión Humanos que se incluya dentro del Ambiental proceso de inducción sobre la política Institucional según la ambiental de la institución y de ser normativa y posible el PGAI directrices emitidas
Comisión de Salud Ocupacional
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
1
1.1
1.1.1
Objetivo específico de la Unidad
Descripción de las actividades
Vigilar para que en el Capacitación a las brigadas de primeros centro de trabajo se auxilios, evacuación e incendios cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
Programación de metas
Indicadores
Program Program TOTAL I Program Program TOTAL II Total anual I trim II trim semestre III trim IV trim semestre Programado
indicadores de gestión
-
1
1
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
1
1
2
3 Cantidad de cursos impartidos
24
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el Instalación de mallas en las descansos centro de trabajo se de las gradas de emergencia (ángulos) de todos los pisos del SFE cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
-
28
28
1
1
2
30 Cantidad de mallas instaladas
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
Señalización del edificio para: No fumado, baños, parqueo discapacitados, bodega CSO, Área de lactancia
-
26
26
-
-
-
26
Cantidad de rótulos instalados
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el Instalación de techo para rampa en la centro de trabajo se salida de discapacitados en zona del parqueo del SFE cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
-
1
1
-
-
-
1
Techo instalados
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el Adquisición de férulas y centro de trabajo se elásticos como distintivo brigadistas cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
bandas a los
30
-
30
2
-
2
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el Visitas a Estaciones de Control y centro de trabajo se Unidades Regionales para determinar los riesgos laborales cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
-
3
3
2
-
2
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
32 Cantidad de férulas adquiridas
5
Cantidad de lugares visitados
25
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
Divulgación a través de boletines digitales informativos temas de ergonomía, utilización de extintores, uso de equipos de protección
3
3
6
3
3
6
12
Cantidad de boletines elaborados
1
1.1
1.1.1
Vigilar para que en el Informes anuales al Concejo de salud centro de trabajo se ocupacional cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo
-
-
-
-
1
1
1
Cantidad de informes elaborados
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Participación en comisiones COTECUAR CONAFI Comisión de Salud Ocupacional del SFE y de Valores del MAG Equipo de Presupuesto Equipo de Tarifas Genero Capacitación COTECSA Participación en comisiones: Donaciones, Reparaciones de vehículos, NICSP, Emergencias Fitosanitaria, Recomendaciones y Adjudicaciones, Colecciones INbio, Plan Único, Interministerial de Plaguicidas, ORT, Capacitación Institucional, Archivos. Prepararon y edición de Boletín Hablemos de…… (Unidad de PCCI). Elaboración de los perfiles de proyectos priorizados, en coordinación con los jefes de departamento en el campo de la investigación (Unidad de PCCI).
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
26
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo específico del Departamento
Descripción de las actividades
Actividades de las jefaturas Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo
4
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
12
Elaboración de Informes trimestrales.
4
Actualizar normativa de la unidad
1
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
2
Seguimiento a las informes de AI
4
Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad
1
Elaboración de la autoevaluación del CI
1
Divulgación de logros de la instancia
1
Evaluación del desempeño del personal
5
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
1
Revisar y autorizar documentos del Sistema de Gestión de la Calidad cuando corresponda.
NA
Participar en el diseño y seguimiento de acciones correctivas y preventivas, que permitan la eficacia y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, del Sistema de Control Interno, del Sistema de Administración de Proyectos así como del proceso de Planificación Institucional.
NA
Asesorar sobre las actividades para el funcionamiento, mantenimiento y mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad, Control Interno, Presupuesto y Administración de Proyectos del SFE.
NA
Atender solicitudes de apoyo de los diferentes Departamentos o Unidades del SFE, cuando aplique.
NA
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Dirección
27
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado
Plan Anual Operativo Periodo 2016 UNIDAD
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
AREA TRANSVERSAL
SI
PRESUPUESTO DE TI
NO
1.061.127.871,00
Programación de metas Indicadores Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
2 2
Objetivo Objetivo General del específico de la Descripción de las actividades Departamento Unidad 2.3 2.3.1 Arrendamiento operativo de equipo de NA cómputo y de impresión. 2.3 2.3.1 Seguimiento a proyectos : Contrato de NA mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, Mantenimiento de UPS, Seguimiento Contrato infraestructura Microsoft, Contrato del sitio alterno para el respaldo de información crítica en el SFE.
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2
2.3
NA
2.3.1 Respaldos quincenal y mensual de la información crítica que se genera en el SFE. 2.3.1 Atención a reportes mensuales de soporte técnico informático, redes y sistemas de información. 2.3.1 Giras semestrales a las oficinas regionales para brindar un mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y de impresión 2.3.1 Seguimiento, capacitación e implementación de las siguientes aplicaciones: ERP Hacienda, Registro de insumos agrícolas en línea, Laboratorios con la UNA, SIVIFI, Sistema de control de firmas. 2.3.1 Reuniones bimensuales de la Comisión de TI. 2.3.1 Revisión al menos dos veces por trimestre de los equipos de cómputo y programas(licencias) que utilizan los funcionarios del SFE. 2.3.1 Eventos de Capacitación a personal de la Unidad de TI 2.3.1 Actualización de procedimientos para el uso adecuado del equipo tecnológico que se le brinda al funcionario
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
Total indicadores anual de gestión
10
10
20
10
10
20
2
2
4
2
2
4
3
3
6
3
3
6
12
# respaldos
50
50
100
50
50
100
200
# reportes
7
7
14
7
9
16
30
# giras
3
3
6
3
3
6
12
# sistemas
1
1
2
1
2
3
5
# reuniones
2
2
4
2
2
4
8
# revisiones
0
1
1
1
1
2
3
Cantidad de eventos
2
1
3
1
1
2
5
Cantidad de actualizacione s
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Tecnologías de Información
40
# de Equipos arrendados 8 # de contratos
28
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
2
Objetivo Objetivo General del específico de la Descripción de las actividades Departamento Unidad 2.3 2.3.1 Eventos de Capacitación a usuarios NA internos en: excel principiantes, excel avanzado, respaldos, ….
I trim
0
II trim TOTAL I sem. 2
2
III trim
IV trim TOTAL II sem.
2
2
4
Total indicadores anual de gestión 6
Cantidad de eventos
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Telecomunicaciones y Redes: Actualización de certificados de seguridad de los servidores. Implementación de servicios de cluster y virtualización en nuestros servidores Mantenimiento del servidor que hospeda el sitio Web Institucional Valoración del cambio del cableado estructurado de red en algunas oficinas regionales cumpliendo con el estándar internacional Actualización de servidores de datos Implementación de nuevos servicios en línea para nuestros usuarios Seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Seguridad en TI implementadas en el SFE Realizar campañas de concientización al personal sobre el buen uso de los equipos informáticos Reportes a la Dirección en caso de detectar mal uso de los recursos informáticos Actualización de pólizas de seguro del equipo móvil que se utiliza en el SFE para evitar el riesgo en daños o pérdidas Bloquear sitios web no aptos para el buen accionar y desempeño de los funcionarios del SFE
Análisis y Diseño de Sistemas: Implementación perfiles de usuarios para accesos a los sistemas Utilización de pistas de auditoría para el acceso a los nuevos sistemas y a las bases de datos que se utilizan en el SFE Control del sitio alterno que nos permita mantener una copia en línea de la información crítica que se genera en el SFE en caso de un desastre Implementación de mecanismos físicos de control de acceso a la información crítica que se genera en el SFE. Soporte Técnico: Continuar con la estandarización de la infraestructura tecnológica con la que cuenta el SFE y brindar un servicio ágil y oportuno a nuestros usuarios.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Tecnologías de Información
29
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo Objetivo General del específico de la Descripción de las actividades Departamento Unidad
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
Total indicadores anual de gestión
Actividades de la jefatura Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Reuniones bimensuales de personal Ejecución del presupuesto asignado a TI Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos y las funciones asignadas a sus subalternos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación. Revisar avances del PETI
Seguimiento por el cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las TICS emitidas por la CGR, Licenciamiento emitido por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Reglamentación emitida por la Presidencia de la República y el Gob
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Tecnologías de Información
30
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado
Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO UNIDAD
Auditoría Interna
AREA TRANSVERSAL
SI
PRESUPUESTO DE AI
NO
Programación de metas Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Objetivo General de la Unidad
Objetivo específico de la Unidad
Descripción de las I II TOTAL III IV TOTAL actividades trim trim I sem. trim trim II sem.
1. Asesorar y fiscalizar con independencia funcional y de criterio, al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas .
1.1 Promover las condiciones requeridas por la Auditoría Interna, con el fin de que la misma responda a las exigencias de fiscalización bajo su responsabilidad.
1.1.1 Contratación de actividades de capacitación que propicien la actualización de conocimientos del personal de la Auditoría Interna.
1.2 Brindar servicios de asesoría y fiscalización en forma oportuna, en cumplimiento de los objetivos institucionales y ajustado al ordenamiento
1.2.1 Realización de servicios de auditoría (estudios de auditorías financieras, operativas, de control interno y de carácter especial)
0%
2
2
25%
25%
3
3
2
2
50% 25%
2
2
4
75%
4
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Auditoría Interna
146.391.334,00 Indicadores Total Fórmula de indicadores anual cálculo de gestión indicador 6 Cantidad de Número actividades absoluto de capacitación 100% Porcentaje (Monto ejecutado ejecutado del en presupuesto actividades destinado a de la capacitació contratación n/Monto 7 Cantidad de Número servicios de absoluto auditoría realizados
31
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Objetivo General de la Unidad 1. Asesorar y fiscalizar con independencia funcional y de criterio, al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas .
Objetivo específico de la Unidad 1.2 Brindar servicios de asesoría y fiscalización en forma oportuna, en cumplimiento de los objetivos institucionales y ajustado al ordenamiento jurídico y técnico.
Descripción de las I II TOTAL III IV TOTAL actividades trim trim I sem. trim trim II sem. 1.2.2 Realización de servicios de auditoría contratados (estudios de de control interno y 1.2.2 Realización de 0% servicios de auditoría contratados (estudios de de control interno y tecnologías de la 1.2.3 Realizar 10 actividades de seguimiento de recomendaciones y disposiciones, conforme los recursos destinados en el Plan Anual de
1
1
50%
50%
10
1
1
50%
Total Fórmula de indicadores anual cálculo de gestión indicador 2 Cantidad de Número servicios de absoluto auditoría realizados
50%
100%
0
10
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Auditoría Interna
Porcentaje (Monto ejecutado ejecutado del en presupuesto contratació destinado a n de la servicios contratación auditoría/M Cantidad de Número actividades absoluto de seguimiento realizadas
32
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
NA
NA
NA
NA
Objetivo General de la Unidad
Objetivo específico de la Unidad
1. Asesorar y fiscalizar con independencia funcional y de criterio, al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas .
1.3. Establecer, mantener e instrumentar un Programa de Aseguramiento de la Calidad relativo a la actividad de la auditoría interna; a fin de asegurar en forma razonable la calidad y oportunidad de los servicios que brinda la Auditoría Interna
Descripción de las I II TOTAL III IV TOTAL actividades trim trim I sem. trim trim II sem. 1.3.1 5 Implementación de acciones de mejora contenida en los planes respectivos (incluye además del relativo al aseguramiento de la calidad, los correspondientes a valoración del riesgo y autorvaluación del SCI), que se generan como producto de realizar la autoevaluación 1.3.2 Medición de 0% la percepción de usuarios con respecto a la calidad del servicio que brinda la Auditoría Interna
5
10
85%
85%
0
0%
0%
Total Fórmula de indicadores anual cálculo de gestión indicador 10 Cantidad de Número acciones de absoluto mejora implementa das
85%
Porcentaje Porcentaje esperado de obtenido de satisfacción satisfacción (85%)
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Elaboración Informe de ejecución Plan Anual Labores período 2014 Emitir el informe con los resultados que se generen producto de la aplicación metodología aseguramiento de la calidad Elaboración Plan Anual de Labores 2016 Elaboración Plan Anual de Operativo 2017 Realización de servicios preventivos (asesorías, advertencias y autorización de libros)
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Auditoría Interna
33
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General de la Unidad
Objetivo específico de la Unidad
Descripción de las I II TOTAL III IV TOTAL actividades trim trim I sem. trim trim II sem.
Total Fórmula de indicadores anual cálculo de gestión indicador
Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Auditoría Interna
34
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO PLAN ANUAL OPERATIVO 2016 DEPARTAMENTO
CONTROL FITOSANITARIO AREA TRANSVERSAL
Prioridad Institucional 3
3
Objetivo Estratégico 3.1
Objetivo del Depto: 3.1.1
SI
NO
PRESUPUESTO DE CFI
I trim
II trim
Certificados Fitosanitarios aprobados electrónicamente
6.159
3.128
9.287
Certificados Fitosanitarios emitidos
23.252
17.165
40.417
Inspecciones en terminales de exportación, depósito fiscal o anden inspección MAG para la emisión del certificado fitosanitario
3.692
2.799
6.491
4.114
5.087
9.201
8
8
16
8
8
16
6
3
9
13
8
21
8.130
8.000
16.130
8.000
8.000
16.000
Descripción de las Metas
TOTAL I sem.
III trim
2.338.759.258,00
IV trim TOTAL II sem.
Total anual indicadores de gestión
ASPECTOS GENERALES
Supervisiones a Estaciones de Control con informe respectivo N° supervisiones de Puestos de Control con informe respectivo Formularios de requisitos emitidos
4.400
4.225
23.000
17.000
8.625
17.912 Número de certificados aprobados
40.000
80.417 Número de certificados emitidos 15.692 Número de inspecciones
3 3.1
3.1.1
3 3.1
3.1.1
3 3.1
3.1.1
3 3.1
3.1.1
Solicitudes registro de importadores o renovación recibidas
0
0
0
33
112
145
3.1
3.1.1
Capacitaciones impartidas por la Estación a funcionarios de otras dependencias Personas capacitadas de otras dependencias
1
1
2
0
2
2
1
9
10
4.138
2.692
I trim
II trim
Solicitud de importación de productos vegetales PLAGUICIDAS
6.830 TOTAL I sem.
0
3.371 III trim
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control Fitosanitario
9
2.892
9
6.263
IV trim TOTAL II sem.
32 Número de supervisiones 30 Número de supervisiones 32.130 Número de formularios emitidos 145 Número de solicitudes recibidas 4 Número de capacitaciones realizadas 19 Número de usuarios capacitados 13.093 Número de solicitudes Total anual
35
Prioridad Institucional 3
Objetivo Estratégico
Objetivo del Depto:
Descripción de las Metas
I trim
II trim
592
417
I trim
II trim
639
533
I trim
II trim
66
35
I trim
II trim
18
13
I trim
II trim
14
12
I trim
II trim
3 3.1
3.1.1
Solicitudes de importación de plaguicidas
3 3.1
3.1.1
FERTILIZANTES O ENMIENDAS
3 3.1
3.1.1
Solicitud de importación de fertilizantes o enmiendas
3 3.1
3.1.1
MAQUINARIA O EQUIPO DE APLICACIÓN
3 3.1
3.1.1
Solicitud de importación de maq. o equip. aplicación
3 3.1
3.1.1
CONTROLADORES BIOLOGICOS
3 3.1
3.1.1
Solicitud de importación de controladores biológicos
3 3.1
3.1.1
DISPENSAS
3 3.1
3.1.1
Trámite de dispensas tramitados
3 3.1
3.1.1
Muestreo para análisis de laboratorio:
3 3.1
3.1.1
Entomologia
1.647
1.297
3 3.1
3.1.1
Fitopatología
351
3 3.1
3.1.1
Nematología
3 3.1
3.1.1
PCR
3 3.1
3.1.1
Aflatoxinas
3 3.1
3.1.1
Fortificación
3 3.1
3.1.1
LMR
TOTAL I sem.
1.009
TOTAL I sem.
1.172 TOTAL I sem.
101 TOTAL I sem.
31
TOTAL I sem.
III trim
557
435
III trim
763
992
IV trim TOTAL II sem.
811
III trim
124
1.574
IV trim TOTAL II sem.
52
176
III trim
IV trim TOTAL II sem.
15
23
III trim
IV trim TOTAL II sem.
26 TOTAL I sem.
IV trim TOTAL II sem.
14 III trim
38
12
26
IV trim TOTAL II sem.
Total anual indicadores de gestión
2.001 Número de solicitudes Total anual
2.746 Número de solicitudes Total anual
277 Número de solicitudes Total anual
69 Número de solicitudes Total anual
52 Número de trámites Total anual
2.944
1.153
1.174
2.327
5.271 Número de muestras
285
636
321
414
735
1.371 Número de muestras
208
131
339
182
190
372
711 Número de muestras
0
2
2
1
1
2
108
49
157
129
48
177
334 Número de muestras
0
0
0
14
0
14
14 Número de muestras
661
431
1.092
0
0
0
1.092 Número de muestras
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control Fitosanitario
4 Número de muestras
36
Prioridad Institucional 3
Objetivo Estratégico
Objetivo del Depto:
Descripción de las Metas
I trim
II trim
18
12
3 3.1
3.1.1
Otros
3 3.1
3.1.1
2.993
2.207
3 3.1
3.1.1
Resumen general de toma de muestras en Entomología, Fitopatología, Nematología, PCR, Aflatoxinas, Fortificación, LMR MARCHAMOS
I trim
II trim
3 3.1
3.1.1
De unidades de transporte en Tránsito Internacional
1.685
1.940
3 3.1
3.1.1
De unidades de transporte como medida de seguridad y trazabilidad
307
362
3 3.1
3.1.1
SUPERVISIÓN DE TRATAMIENTOS
I trim
II trim
3 3.1
3.1.1
Importación
16
19
3 3.1
3.1.1
Exportación
8
12
3 3.1
3.1.1
MOSCAS DE LA FRUTA
I trim
II trim
3 3.1
3.1.1
N° Monitoreos realizados de trampas programa mosca de la fruta
2
1
3 3.1
3.1.1
REACONDICIONAMIENTO
I trim
II trim
3 3.1
3.1.1
N° Reacondicionamiento en envíos de importación
2
0
3 3.1
3.1.1
N° Reacondicionamiento en envíos de exportación
0
0
3 3.1
3.1.1
INSPECCIONES A MEDIOS DE TRANSPORTE
3 3.1
3.1.1
Fluvial
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
30
10
10
20
5.200
1.810
1.837
3.647
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
3.625
1.178
2.185
3.363
669
150
100
250
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
35
10
10
20
20
10
10
20
III trim
IV trim TOTAL II sem.
3
3
III trim
IV trim TOTAL II sem.
2
0
1
1
0
1
1
2
TOTAL I sem.
3
TOTAL I sem.
6
Total anual indicadores de gestión
50 Número de muestras 8.847 Número de muestras
Total anual
6.988 Número de marchamos 919 Número de marchamos
Total anual
55 Número de supervisiones 40 Número de supervisiones Total anual
9 Número de monitoreos
Total anual
3 Número de reacondiciona 2 mientos Número de certificados emitidos
I trim
II trim
238
215
TOTAL I sem.
453
III trim
273
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control Fitosanitario
IV trim TOTAL II sem.
205
478
Total anual
931 Número de inspecciones
37
Prioridad Institucional 3
Objetivo Estratégico
Objetivo del Depto:
Descripción de las Metas
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
Total anual indicadores de gestión
740
566
1.306
1.533
1.073
2.606
3.912 Número de inspecciones
11.585
7.631
19.216
8.305
14.879
23.184
42.400 Número de inspecciones
3 3.1
3.1.1
Aéreo
3 3.1
3.1.1
Terrestre de carga (declarado "vacio" en el manifiesto o carta de porte)
3 3.1
3.1.1
Terrestre de pasajeros (Buses)
3.829
2.154
5.983
3.427
2.547
5.974
11.957 Número de inspecciones
3 3.1
3.1.1
Terrestre particular
7.234
5.086
12.320
7.751
5.673
13.424
25.744 Número de inspecciones
3 3.1
3.1.1
5.062
3.796
8.858
8.000
3.000
11.000
19.858 Número de inspecciones
3 3.1
3.1.1
N° de inspecciones realizadas a unidades de transporte conteniendo productos a importar. Total de Inspecciones a medios de transporte
28.688
19.448
48.136
29.289
27.377
56.666
104.802 Número de inspecciones
3 3.1
3.1.1
OTRAS ACCIONES O LABORES REALIZADAS
I trim
II trim
3 3.1
3.1.1
N° de pasajeros a los que se le revisó equipaje
660.812
392.601
3 3.1
3.1.1
N° total de plagas interceptadas en medios de trasporte
49
3 3.1
3.1.1
N° de plagas cuarentenarias interceptadas en medios de transporte
3 3.1
3.1.1
3 3.1
3.1.1
N° de total plagas interceptadas en material de importación N° de plagas cuarentenarias interceptadas en material de importación
3 3.1
3.1.1
N° de total plagas interceptadas en material de exportación
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
Total anual
1.053.413
522.281
357.892
880.173
29
78
40
50
90
168 cantidad de plagas interceptadas
0
0
0
1
1
2
2 cantidad de plagas interceptadas
533
281
814
449
357
806
64
37
101
50
40
90
62
28
90
60
20
80
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control Fitosanitario
1.933.586 Número de pasajeros revisados
1.620 cantidad de plagas interceptadas 191 cantidad de plagas interceptadas 170 cantidad de plagas interceptadas
38
Prioridad Institucional 3
Objetivo Estratégico 3 3.1
Objetivo del Depto: 3.1.1
Descripción de las Metas
N° de plagas cuarentenarias interceptadas en material de exportación
I trim
II trim
24
5
TOTAL I sem.
29
III trim
IV trim TOTAL II sem.
25
10
35
Total anual indicadores de gestión
64 cantidad de plagas interceptadas
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Revisión y actualización de los riesgos del departamento la unidad Participación en foros, reuniones, comisiones a nivel internacional o nacional Formulario de requisitos elaborados Solicitudes de registro de importadores denegadas: Solicitudes cuarentena postentrada Cuarentena posentrada liberadas Cuarentena posentrada destruida Solicitudes registro de importadores o renovación aprobadas: Solicitudes de importación de productos denegadas Rechazar productos vegetales por incumplimiento de requisitos fitosanitarios Destruir productos vegetales destruidos en envíos por incumplimiento de requisitos fitosanitarios Solicitud de importación de productos vegetales aprobadas: Solicitud de importación de plaguicidas aprobadas: Solicitud de importación de plaguicidas denegadas: Aprobación de autorizaciones de importación de fertilizantes o enmiendas recibidas Autorizaciones de importación de fertilizantes o enmiendas denegadas Aprobación de solicitudes de importación de maquinaria o equipo de aplicación solicitudes de importación de maquinaria o equipo de aplicación denegadas Solicitud importación de controladores biológicos aprobadas: solicitudes de autorización de importación de controladores biológicos denegados Decomiso y destrucción de kgs de productos vegetales por inspección de equipajes o por contrabando Marchamado de muestras que se envían a los laboratorios Kg de productos contaminados con aflatoxinas N° Resoluciones Administrativas de rechazo o reexpedición de envíos kg de productos vegetales decomisados y destruidos en inspección de equipajes o por contrabando: Kg de productos vegetales rechazados en envíos por incumplimiento de requisitos fitosanitarios Kg de productos vegetales destruidos en envíos por incumplimiento de requisitos fitosanitarios N° de destrucciones N° de facturas emitidas: N° de resoluciones de Autorización de Tránsito Interancional de Mercancías resueltas Seguimiento a los informes de auditoría Reuniones de personal Notificación al Ministerio de Salud de envíos contaminados con aflatoxinas Informes de Notificación de Incumplimiento en importaciones (NIMF3)
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control Fitosanitario
39
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
CERTIFICACION FITOSANITARIA AREA TRANSVERSAL
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
SI
4 4.1, 4.2, 4.3
Objetivo General Descripción de las actividades del Departamento 4.1.1 Tratamientos fitosanitarios
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4.1.1
NO
PRESUPUESTO DE CF
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
IV trim
320.088.965,00 TOTAL II sem.
45
45
90
45
45
90
0
1
1
0
1
1
3
3
6
3
3
6
30
30
60
30
30
60
24
24
48
24
24
48
15
15
30
15
15
30
Cancelaciones en el Registro de exportadores
15
15
30
15
15
30
Renovaciones en el Registro de embalaje de madera
0
0
0
0
9
9
Certificaciones y Recertificaciones de hornos de Embalaje de madera Emisión de certificados con fines científicos Inscripciones en el Registro de exportadores Renovaciones al Registro de exportadores Anotaciones marginales al Registro de exportadores
Total anual indicadores de gestión 180 2
12
120 96 60
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Certificación Fitosanitaria
cantidad de tratamientos cantidad de certificaciones cantidad de certificaciones emitidos cantidad de inscripciones cantidad de renovaciones cantidad de anotaciones
60
cantidad de cancelaciones
9
cantidad de renovaciones
40
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico 4 4.1, 4.2, 4.3
4 4.1, 4.2, 4.3
4 4.1, 4.2, 4.3
Objetivo General Descripción de las actividades del Departamento 4.1.1 Anotaciones marginales en el Registro de embalaje de madera
4.1.1
4.1.1
Cancelaciones en el Registro de embalaje de madera
4.1.1
Addendum a las Certificaciones Especiales
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
Inscripciones en el Registro de embalaje de madera Certificaciones in situ
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4 4.1, 4.2, 4.3
4 4.1, 4.2, 4.3
4 4.1, 4.2, 4.3
4.1.1
4.1.1
4.1.1
1
II trim
2
TOTAL I sem.
3
III trim
1
IV trim
2
TOTAL II sem.
Actualización de guías de la CF-G-01 a la CF-G-3 Capacitaciones a usuarios en el Registro de exportadores Capacitaciones en el Registro de embalaje de madera
Inspección al Sistema de acuerdo de cumplimiento fitosanitario
Total anual indicadores de gestión 6
cantidad de anotaciones
6
cantidad de cancelaciones
840
cantidad de certificaciones
24
cantidad de certificaciones
12
cantidad de inscripciones cantidad de certificaciones
3
1
2
3
1
2
3
210
210
420
210
210
420
6
6
12
6
6
12
3
3
6
3
3
6
6
6
12
6
6
12
6
6
12
6
6
12
1
1
2
1
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2
Certificaciones Especiales
4 4.1, 4.2, 4.3
4 4.1, 4.2, 4.3
I trim
24
24 4
Recertificaciones al Sistema de acuerdo de cumplimiento fitosanitario 1
1
2
1
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Certificación Fitosanitaria
1
cantidad de guias cantidad de eventos de capacitación
2
cantidad de eventos de capacitación
4
cantidad de inspecciones
4
cantidad de recertificacione s
2
41
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General Descripción de las actividades del Departamento
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total anual indicadores de gestión
Actividades de la jefatura del Departamento Comisión Fitosanitaria Comisión de Control de Drogas Comisión de Informatica Comisión de Tarifas Reuniones de Coordinación con CFI Proponer, revisar y participar en la elaboración de leyes, decretos y reglamentos técnicos y normas sanitarias y fitosanitarias nacionales e internacionales Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos Seguimiento a las informes de AI Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación Reuniones de personal Divulgación de logros del departamento Realizar medición de la satisfacción en la atención del usuario en coordinación con gestión de calidad del PCCI Actualización del SEVRI Actualización de la Autoevaluación
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Certificación Fitosanitaria
42
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
BIOTECNOLOGIA
UNIDAD
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE BIOTECNOLOGIA
624.085.117,00
Programación de metas Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico del Departamento Departamento 5.2.2 5.2.2.1 Aprobación permisos de importación de materiales OGM previo cumplimiento del analisis de riesgo
5
5.2
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5
5.2
5.2.2
5
5.2
5 5
5
I trim
II trim
TOTAL I sem.
Indicadores
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total anual indicadores de gestión
0
0
0
1
1
2
2
cantidad de permisos aprobados
Emisión las declaraciones de materiales no OGMs
10
10
20
10
10
20
40
5.2.2.1
Registro de proyectos de organismos vivos modificados de uso agrícola
0
0
0
5
5
10
10
número de declaraciones emitidas cantidad de proyectos registrados
5.2.2
5.2.2.1
0
0
0
5
5
10
10
número de inspecciones
5.2
5.2.2
5.2.2.1
18
18
36
18
18
36
72
5.2
5.2.2
5.2.2.1
Inspección de lotes o áreas destinadas para autorización de siembra o manejo de OVM's Revisión de los informes de auditoría en bioseguridad agricola Monitoreo y vigilancia de proyectos aprobados, lotes en descanso, áreas circundantes y caminos, entre otras
6
6
12
6
6
12
24
número de informes número de monitoreos
5.2
5.2.2
5.2.2.1
0
0
0
20
30
50
50
Muestras vegetales analizadas para determinación de eventos especificos de organismos vivos modificados
cantidad de muestras
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Reuniones de coordinacion para la actualización o mejora del Sistema Digital de OVM's Participación en la Comisión de Gestión Ambiental (12 sesiones) Participación en la Comisión de Informática (6 sesiones) Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes semestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Biotecnologia
43
UNIDAD
Programa Nacional Moscas de la Fruta
AREA TRANVERSAL
SI
NO Programación de metas
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento Unidad
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
5
5.2
5.2.1 5.2.3
5.2.1.1 5.2.3.1
Interpretación de los resultados de los Análisis microbiologicos y fisicoquimicos del agua y de los ingredientes de la dieta, para la producción larvaria de moscas de la fruta. Mantenimiento de un pie de cría de Ceratitis capitata . Producción e irradiación de individuos de Ceratitis capitata , para la producción de parasitoides. Mantenimiento de un pie de cría del parasitoide de moscas de la fruta (Diachasmimorpha longicaudata ) Producción de de parasitoides del género Diaschasmimorpha longicaudata, para liberación en el campo. Realizar muestras para análisis de Control de calidad de la producción de parasitoides y moscas de la Planta Eventos de capacitación para funcionarios del Programa Nacional Moscas de la Fruta Realizar visitas de supervisión en campo en las Regiones: Chorotega, Pacífico Central y Brunca para seguimiento Plan de Trabajo chile dulce, papaya y mango. Realizar visitas de supervisión en campo, a las Unidades de Operaciones Regionales y a las Estaciones de Control Fitosanitario, Realizar visitas de supervisión para monitoreos en cultivos de papaya, granadilla y citricos. Regiones: Chorotega, Pacífico Central, Pacifico Sur y Huetar Norte.
I trim
II trim
TOTAL I sem.
Indicadores
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total anual indicadores de gestión
8
8
16
8
8
16
32
cantidad de informes
950.000
950.000
1.900.000
950.000
950.000
1.900.000
3.800.000
producción de pie de cría
14.940.000
14.940.000
29.880.000
14.940.000
14.940.000
29.880.000
59.760.000
producción de parasitoides
1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.800.000
1.800.000
3.600.000
7.200.000
producción de pie de cría
2.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
8.000.000
producción de parasitoides
150
150
300
150
150
300
600
cantidad de muestras
1
1
2
2
cantidad de eventos
1
2
1
3
1
1
2
5
cantidad de visitas de supervisión
1
1
2
1
1
2
4
cantidad de visitas de supervisión
3
3
6
3
3
6
12
cantidad de visitas de supervisión
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Establecimiento y mantenimiento de un pie de cría de Anastrepha ludens. Producción e irradiación de individuos de Ceratitis capitata para la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE). Producción de individuos de Ceratitis capitata, para la producción de parasitoides (Spalangia) para el proyecto COS 5030. (OIEA). Stomoxis. INTA,SENASA,SFE. Identificación de las moscas de la fruta capturadas en el sistema de monitoreo oficial enviadas por las Unidades Regionales y Estaciones de Control Fitosanitario.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Biotecnologia
44
Participación en Proyecto de Cooperación Técnica y económica con Organismos Nacionales e Internacionales Capacitar a productores, técnicos y exportadores, en el Manejo Integrado de moscas de la fruta. Visitas de seguimiento al Proyecto Control de moscas de la fruta en jocote en Jocotal, Santa Marta y La Uruca de Aserrí. Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
DEPARTAMENTO
BIOTECNOLOGIA
UNIDAD
CONTROLADORES BIOLOGICOS
AREA TRANVERSAL
SI
NO Programación de metas
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento Unidad 5.2.1 5.2.4.1 Análisis de solicitudes de tramites de registro de plaguicidas microbiológicos e invertebrados
5
5.2
5
5.2
5.2.1
5.2.4.1
5
5.2
5.2.1
5.2.4.1
5
5.2
5.2.1
5.2.4.1
5
5.2
5.2.1
5.2.4.1
5
5.2
5.2.1
5.2.4.1
5
5.2
5.2.1
5.2.4.1
Indicadores
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
NC
NC
0
NC
NC
0
0 Número de Registro de plaguicidas microbiologic os y invertebrados
Tramitar las solicitudes de modificaciones al registro de plaguicidas microbiologicos e invertebrados Emitir certificados de registro de plaguicidas microbiologicos e invertebrados Tramitar las solicitudes para el permiso de importación de muestras de plaguicidas microbiologicos e invertebrados con fines de investigación
NC
NC
0
NC
NC
0
0 Número de modificacione s realizadas
NC
NC
0
NC
NC
0
NC
NC
0
NC
NC
0
0 Número de certificados emitidos 0 Número de solicitudes de importación emitidas
Supervisar pruebas de eficacia biológica de plaguicidas microbiologicos e invertebrados de uso agrícola Elaboración del plan de muestreo de plaguicidas microbiologicos e invertebrados de uso agrícola
2
2
4
1
1
2
1
1
0
2
2
2
Actualizar los procedimientos establecidos en al Unidad de Controladores Biologicos
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Biotecnologia
Total anual indicadores de gestión
6 Número de visitas de supervisión realizadas 1 Plan de muestreo elaborado
4 Procedimient os actualizados.
45
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Desarrollar la guia para la implementación del sistema de control interno. Revisión y actualización de los riesgos de la unidad de Controladroes Biológicos. Seguimiento a los informes de auditoría. Participación en las comisiones tanto a nivel de Departamento como de la Dirección, esto es no cuantificable. Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo
3 reuniones al año
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes semestrales.
2 informes semestrales
Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal
1 en febrero del 2016
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Biotecnologia
46
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
Normas y Regulaciones PRESUPUESTO DE NORMAS Y REGULACIONES
AREA TRANSVERSAL
SI
281.778.745,00
NO Unidad de ARP Programación de metas
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
2
2,4
Objetivo General del Objetivo Descripción de las Departamento específico de actividades la Unidad 2.4.1 2.4.1.3 Actualización de lista de plagas reglamentadas.
I trim
II trim TOTAL I sem. 1
III trim
1
IV trim
1
Indicadores TOTAL II sem. 1
Total indicadores de anual gestión 2
N° actualizaciones
Unidad de Normalización Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Objetivo Descripción de las Departamento específico de actividades la Unidad
2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
Actualizacion de la base de datos de reglamentación del SFE Coordinación para la preparación de la información técnica. Revisión de proyectos, perfiles y normas en materia sanitaria y fitosanitaria
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión
0
1
1
0
1
1
2
N° actualizaciones
1
1
2
1
1
2
4
N° reuniones de coordinacion
0
2
2
0
2
2
4
N° proyectos revisados
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/N y R
47
Centro de Información y Notificación de MSF Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo General del Objetivo Descripción de las Departamento específico de actividades la Unidad
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión
2
2.4
2.4.1
2.4.1.2
Elaboración y dstribuición de boletines de Actualidad Fitosanitaria
0
2
2
2
2
4
6
N°boletines elaborados
2
2.4
2.4.1
2.4.1.2
Diseño y coordinación de la producción y pautas de campañas MSF en medio de comunicación colectiva
0
0
0
1
1
2
2
N° reuniones de coordinacion
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Centro de Información y Notificación de MSF Elaboración y trámite, a la OMC, de las notificaciones sobre las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias emitidas por Costa Rica. Actualización del enlace con el Portal Fitosanitario Internacional CIPF Sistematización y divulgación de las notificaciones MSF recibidas de la OMC. Administración del servicio de información sobre la reglamentación MSF de los paises miembros de la OMC. Tramitación de las observaciones y consultas realizadas Costa Rica a las notificaciones enviadas por la OMC Tramitación de las notificaciones de incumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios a los países de origen de los envíos Producción y distribuición de materiales de divulgación (digitales, impresos y audiovisuales) Participación en comisiones, foros y reuniones
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/N y R
48
Unidad de análsis de riesgo de plagas Establecimiento de requisitos fitosanitarios para productos de importación. Elaboración de fichas técnicas para ARP Participación en comisiones, foros y reuniones Recopilación de información para acceso a mercados. Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/N y R
49
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO PLAN ANUAL OPERATIVO 2016 DEPARTAMENTO OPERACIONES REGIONALES CONSOLIDADO Prioridad Institucional Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional Objetivo Estratégico
Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo
Mantener actualizada la condición fitosanitaria del País, por medio de un sistema de vigilancia orientado a la detección oportuna de plagas cuarentenarias, apoyando la categorización de plagas reglamentadas y respaldando la condición de las mismas a nivel nacional e internacional. Apoyar la categorización de las plagas reglamentadas Mantener actualizada la situación de las plagas en el País. Objetivos específicos Detección oportuna de plagas cuarentenarias. Objetivo del Departamento
ESTACION
ESTACION
NUMERO DE ESTACIONES
Muestreo general plagas Muestreo general plagas
Ene Feb Mar
I Trim
1.777.763.252,00
PRESUPUESTO DE OPERACIONES REGIONALES
Conocer status de plagas relevantes para la producción nacional y exportación.
INSPECCIONES POR ESTACIÓN II III Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Trim Trim
IV Trim
Total Anual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Papaya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Café
5
3
2
2
7
3
2
2
7
3
2
2
7
3
3
1
7
28
Muestreos generales en estaciones por cultivo prioritarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total de estaciones de cultivos prioritarios
5
IV Trim
Total Anual
Piña Banano Palma Aceitera
Muestreo plagas
general
Cítricos
Muestreo plagas
general
Arroz
Muestreo plagas
general
Muestreo plagas Muestreo plagas
general
Frijol Caña de Azucar
general
PROSPECCIÓN-INSPECCIONES PLAGAS GENERALIZADAS
ACTIVIDAD
Ene Feb Mar
I Trim
II Abr May Jun Trim
Jul
III Ago Sep Oct Nov Dic Trim
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Operaciones Regionales
INDICADORES Eficacia Economía
Porcentaje de Número de ejecución muestreos presupuestaria realizados por del estación departamento
INDICADORES Eficacia
Economía
50
ESTACION
ESTACION
NUMERO DE ESTACIONES
Ene Feb Mar
I Trim
Abr May Jun
II Trim
Jul
Ago Sep
III Oct Nov Dic Trim
IV Trim
Total Anual
Cochinilla rosada
Prospección
1
5
2
8
3
4
2
9
2
5
2
9
4
3
1
8
34
Trips palmi
Prospección
2
4
2
8
3
3
2
8
3
4
2
9
3
3
2
8
33
Caña silvestre
Prospección
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Langosta
Prospección
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9
4
16
6
7
4
17
5
9
4
18
7
6
3
16
67
IV Trim
Total Anual
Prospección
Roedores Total de prospecciones
67
PROSPECCIÓN-INSPECCIONES CULTIVOS
PLAGAS ESPECIFICAS Ene Feb Mar
Citricos
HLB, Cancrosis, CVC, Leprosis, Mancha negra, Diaphorina
Algodón
I Trim
Abr May Jun
II Trim
Jul
Ago Sep
III Oct Nov Dic Trim
0
0
1
1
0
0
2
2
1
0
1
2
1
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aguacate
sun blotch
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
5
Cacao
escoba de bruja, monilia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cebolla y Cebollino
virus, Trips
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Chayote
moluscos y acaros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Chile dulce
virus, Paratrioza
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
16
Culantro Coyote
hemipteros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fresa
acaros
0
1
1
2
1
0
2
3
0
1
1
2
0
0
2
2
9
Melon y Sandía
Trips, virus, bacteria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nemátodos, Paratrioza, Zebra chip
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
4
Pejibaye
bacteria, Picudos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Banano, plátano
Fusarium raza 4,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rambután
cochinillas, escamas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tomate
virus
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
12
Mango
Trips,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Papa
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Operaciones Regionales
Eficacia
Economía
Número de prospeccione s realizados por plaga
Porcentaje de ejecución presupuestaria del departamento
Indicadores de Eficacia
Indicadores de Economía
Porcentaje de Número de ejecución muestreos presupuestaria realizados por del cultivo departamento
51
ESTACION
ESTACION
NUMERO DE ESTACIONES
Ene Feb Mar
I Trim
Abr May Jun
II Trim
Jul
Ago Sep
III Oct Nov Dic Trim
IV Trim
Total Anual
Cocotero
amarillamiento letal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Palma
Sagalassa valida, Negri rostris
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Guayaba
gorgojo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raices y tubèrculos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zanahoria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crucìferas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4
11
4
3
6
13
4
9
4
17
4
3
4
11
52
II Trim
Jul
Ornamentales
Xylella fastidiosa
Total de prospecciones por plaga específica
PLAGAS
ACTIVIDAD
Ene Feb Mar
I Trim
Abr May Jun
Ago Sep
III Oct Nov Dic Trim
IV Trim
Total Anual
Picudos negro
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Picudos Metamasiuscosmopolites
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gorgojo kaphra
Trampeo
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
60
Mosca de la Fruta
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Moscas cuarentenarias de la fruta
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cochinilla rosada
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trips palmi
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opogona sacchari
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Paratrioza
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diaphorina
Trampeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
60
Monitoreos de trampas por plaga CAPACITACION/SUPERVISION/MUESTREO
Capacitación en Buenas prácticas agrícolas (BPA)
Capacitación a Expendedores de agroquímicos
Ene Feb Mar
0
0
0
0
1
0
I Trim
1
0
II Abr May Jun Trim
0
0
2
0
1
0
3
0
Jul
3
0
III Ago Sep Oct Nov Dic Trim
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Operaciones Regionales
0
0
Total IV Trim Anual
0
0
7
0
realizados por cultivo
presupuestaria del departamento
Eficacia
Economía
Indicador de Eficacia Número de monitoreos realizados por trampa
Indicador de Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria del departamento
Indicador de Eficacia 1. Cantidad de capacitaciones realizadas 2. Cantidad de personas capacitadas 1. Cantidad de capacitaciones realizadas 2. Cantidad de personas capacitadas
52
ESTACION
ESTACION
NUMERO DE ESTACIONES
Capacitación en Manejo integrado de plagas (MIP)
Inspecciones para Supervisión de Empacadoras
Ene Feb Mar
0
0
1
I Trim
1
183 237 237
657
Abr May Jun
0
0
1
237 237 237
II Trim
Jul
1
0
711
Ago Sep
1
2
III Oct Nov Dic Trim 3
237 237 237
711
0
1
0
237 237 183
IV Trim
Total Anual
1
6
657
2.736
Eficacia
Economía
1. Cantidad de capacitaciones realizadas 2. Cantidad de personas capacitadas Número de inspecciones
Número de inspecciones
Inspecciones a Aerodromos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditorías a los regentes de Expendios de agroquímicos
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
60
Número de auditorías
Inspecciones para Rastrojos de cultivos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cantidad de muestreos realizados
Muestreo general plagas en Viveros
7
17
11
35
17
11
17
45
11
17
11
39
17
11
15
43
162
Muestreos en Residuos de plaguicidas
10
15
10
35
15
10
15
40
10
15
10
35
15
10
10
35
145
Visitas de seguimiento a muestreos de LMR
5
15
10
30
15
10
15
40
10
15
10
35
15
10
15
40
145
Certificación de Tratamientos (NO PROGRAMADAS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actividades Participación en comisiones y Comités INDIQUELAS
Ene Feb Mar 0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
Proyecto CABI
0
1
0
Proyecto IRET
0
1
Informe trimestral a la jefatura Reunión anual de personal de DOR Reuniones con el personal de cada unidad regional Reunión jefaturas Regionales Elaboración del PAO, Plan de capacitación, plan de compras y presupuesto Divulgación de logros (Taller) Supervisión a funcionarios Seguimiento a presupuesto-PAO Actualización del SEVRI y Autoevaluaciòn
Protocolo de rata (UCR)
0
0
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS II III I Trim Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Trim Trim 0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1 0 3 1 0 0 6 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1 0 3 1 0 0 9 0 0
0
0
0
0
1
4
0
0
3
12
1
4
0
1
0
0
6
30
0
0
0
0
0
1
4
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0 3 1 1 0 9 0 0
0
0
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Operaciones Regionales
Cantidad de seguimientos a no cumplimientos Número de visitas
Total Anual
0
0
1
IV Trim
Cantidad de muestreos de LMR
53
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
OPERACIONES REGIONALES
UNIDAD
AGRICULTURA ORGANICA
AREA TRANSVERSAL
SI
NO Indicadores
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento Unidad
TOTAL I semestre
TOTAL II semestre
2
2.4
2.1.1
2.1.1.5 Visitas a fincas supervisadas.
35
55
2
2.4
2.1.1
2.1.1.5 Visitas a Operadores con procesamiento supervisados.
20
23
2
2.4
2.1.1
2.1.1.5 Visitas a Operadores Comercializadores supervisados.
20
23
2
2.4
2.1.1
2.1.1.5 Visitas a Operadores en transición con ARAO
15
15
2
2.4
2.1.1
46
59
2
2.4
2.1.1
2.1.1.5 Elaboración de informes siobre las visitas programadas. 2.1.1.5 Muestreos tomadas por ARAO
15
15
2
2.4
2.1.1
2.1.1.5 Auditorias de seguimiento
1
3
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Agricultura Orgánica
Total anual Programado
indicadores de gestión
90 Número de fincas supervisadas. 43 Número de Operadores con procesamiento supervisados. 43 Número de Operadores Comercializadores supervisados. 30 Número de visitas a Operadores en transición con ARAO 105 Número de informes. 30 Número de Muestras tomadas por ARAO 4 Número de Auditorias de seguimiento
54
Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Agricultura Orgánica
55
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
OPERACIONES REGIONALES
UNIDAD
BIOMETRIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA
AREA TRANSVERSAL
SI
NO Programación de metas
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Descripción de las actividades Objetivo General del Departamento 2.1.1 Análisis y revisión de la información en la nueva base de datos de Operaciones Regionales
TOTAL I sem.
III trim
Indicadores
I trim
II trim
IV trim TOTAL II sem.
Total anual
3
3
6
3
3
6
12
número de revisiones
indicadores de gestión
2
2.1
2
2.1
2.1.1
Revisión y corrección del dato georeferenciado por establecimiento de la base de datos
3
3
6
3
3
6
12
número de correcciones
2
2.1
2.1.1
3
3
6
3
2
5
11
2
2.1
2.1.1
Digitalización de los poligonos en los cultivos de Banano, Palma Aceitera, Cafe, Arroz y Cítricos,de las estaciones de Vigilancia Elaboración de mapas por plagas en los cultivos
6
6
12
6
6
12
24
2
2.1
2.1.1
9
2
11
2
2
4
15
2
2.1
2.1.1
3
3
6
3
2
5
11
2
2.1
2.1.1
3
3
6
0
0
6
2
2.1
2.1.1
Elaboración de mapas por liberaciones de depredadores en la plaga de cochinilla rosada plagas en los cultivos Supervision en el proyecto de firmas espectrales en el cultivo del café CENAT-PRIAS Analisis y elaboracion de croquis en la adquisicion de lotes para futuras construcciones de edificios del SFE Elaboración de carnets de capacitación de plaguicidas en las regiones nacionales.
0
1.500
1.500
0
1.500
1.500
3.000
2
2.1
2.1.1
Elaboración de gráficos de la fluctuación poblacional de moscas de la fruta.
14
13
27
13
12
25
52
2
2.1
2.1.1
Informes para APHIS sobre monitoreos de mosca de la fruta en chile de exportación
14
13
27
13
12
25
52
2
2.1
2.1.1
Informes para APHIS sobre monitoreos de mosca de la fruta en mango de exportación
60
8
68
0
0
0
68
número de poligionos digitalizados número de mapas elaborados número de mapas elaborados número de supervisiones número de croquis elaborados número de carnets elaborados número de gráficos elaborados número de informes elaborados número de informes elaborados
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Biometría
56
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Descripción de las actividades Objetivo General del Departamento 2.1.1 Capacitación a los técnicos del SFE en sistemas de muestreos y cálculo de muestras 2.1.1
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
Total anual
2
3
5
0
0
0
5
2
2.1
2
2.1
2
2.1
2.1.1
Análisis de la información recolectada en las fincas.
4
6
10
4
0
4
14
2
2.1
2.1.1
Georeferenciación de las áreas afectadas por plagas a nivel nacional
3
4
7
4
0
4
11
2
2.1
2.1.1
Análisis de la información recolectada en las fincas.
5
5
10
0
0
0
10
2
2.1
2.1.1
Reuniones con funcionarios de la UCR para que seguimiento de convenio UCR-SFE
3
3
6
3
3
6
12
indicadores de gestión número de capacitaciones número de personas capacitadas número de análisis cantidad de áreas georeferenciada s número de análisis número de reuniones
Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Biometría
57
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO UNIDAD
AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS JEFATURA DEPARTAMENTO Y UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE REGISTRO Y JEFATURA
580.057.703,00 Indicadores
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento unidad
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Atención de Solicitudes atendidas en
5 5 5 5 5 5 5
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1
5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3
IAGT *Plaguicidas Formulados Coadyuvantes Botánicos Reválida Plaguicidas **Reválida Fertilizantes Analizar y tramitar las solicitudes de registro de fertilizantes y enmiendas.
5 5
5.1 5.1
5.1.1 5.1.1
5.1.1.3 5.1.1.3
Cancelados y Registrados año 2013 Fertilizantes Trámites pendientes Fertilizantes 2013
Total anual indicadores de Fórmula de cálculo Programado gestión indicador
70%
Porcentaje de Total de trámites tramites analizados/total de analizados trámites recibidos x 100
85%
Porcentaje de Total de trámites tramites analizados/total de analizados trámites recibidos x 100
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Registro Agroquímicos
58
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento unidad
5 5 5 5
5.1 5.1 5.1 5.1
5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1
5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3
Cancelados y Registrados año 2014 Fertilizantes Trámites pendientes Fertilizantes 2014 Fertilizantes 2015 Analizar y tramitar las solicitudes de registro de equipos de aplicación.
5 5 5 5 5 5
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1
5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3 5.1.1.3
Cancelados y Registrados año 2013 Equipos de aplicación Equipos de Trámites pendientes aplicación 2013 Cancelados y Registrados año 2014 Equipos de aplicación Equipos de Trámites pendientes aplicación Equipos de2014 aplicación 2015 Analizar y tramitar las solicitudes de reválida de registros de plaguicidas registrados
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
5
5.1
5.1.1
5
5.1
5
Total anual indicadores de Fórmula de cálculo Programado gestión indicador
90%
Porcentaje de Total de trámites tramites analizados/total de analizados trámites recibidos x 100
6%
Porcentaje de Total de trámites tramites analizados/total de analizados trámites recibidos x 100
Analizar y tramitar las solicitudes de Registro y anualidades de empresas inscritas ante el SFE.
95%
5.1.1.3
Analizar y tramitar las solicitudes de modificación al registro de plaguicidas, fertilizantes y equipos
85%
Porcentaje de Total de trámites tramites analizados/total de analizados trámites recibidos x 100 Porcentaje de Total de trámites tramites analizados/total de analizados trámites recibidos x 100
5.1.1
5.1.1.3
Trámites pendientes Modificación a registro 2013
5.1
5.1.1
5.1.1.3
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Cancelados y Registrados año 2014 Modificación a registro Trámites pendientes Modificación a registro 2014 Modificación a registro 2015
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Registro Agroquímicos
59
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento unidad
Total anual indicadores de Fórmula de cálculo Programado gestión indicador
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Cambios de Fabricantes
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Cambios de Origen
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
ANUALIDADES 2014
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
ANUALIDADES 2015
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
CERTIFICACIONES 2014
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
CERTIFICACIONES 2015
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
DISPENSAS 2014
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
DISPENSAS 2015
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
PERMISOS DE DESALMACENAJE 2014
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
PERMISOS DE DESALMACENAJE 2015
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Capacitación a funcionarios de la unidad de registro
100%
5
5.1
5.1.1
5.1.1.3
Visitas de pruebas de eficacia biológica
70%
Porcentaje de tramites analizados Porcentaje de tramites analizados
Total de trámites analizados/total de trámites recibidos x Total de trámites analizados/total de trámites recibidos x 100
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Video conferencias con COMEX sobre asuntos del SIECA en asuntos regulatorios de plaguicidas. Participación en la Secretaría de Sustancias Químicas y la Subcomisión de plaguicidas. Plan Nacional de Desarrollo de implentar programa de registro en linea.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Registro Agroquímicos
60
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento unidad
Total anual indicadores de Fórmula de cálculo Programado gestión indicador
Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Registro Agroquímicos
61
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
Agroquímicos y Equipos
UNIDAD
Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE RESIDUOS
308.763.747,00
Programación de metas Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento Unidad
I trim II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
Indicadores TOTAL II sem.
Total indicadores anual de gestión
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
Muestreos de vegetales, agua, suelo y sedimentos, en fincas, plantas empacadoras, centros de acopio y mercados
100
175
275
175
100
275
550
número de muestreos
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
100
175
275
175
100
275
550
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
Seguimiento de eventos de cumplimiento y no cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas(BPA) Elaboración de notificaciones sobre incumplimientos
200
300
500
300
200
500
1000
cantidad de no cumplimien tos cantidad de notificacion es
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
750
750
1500
750
750
1500
3000
Resultados incluidos en MORI.
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
Interpretación e inclusión en el MORI de los resultados de los Análisis de Residuos en vegetales de importación Eventos de Capacitación a productores, comercializadores y técnicos
1
2
3
6
6
12
15
cantidad de eventos de capacitació n
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control de Residuos
62
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
5
5.1
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento Unidad 5.1.1
5.1.1.2
Capacitación a productores,
I trim II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total indicadores anual de gestión
15
30
45
90
90
180
225
cantidad de productore s capacitados
5
5
10
5
5
10
20
0
0
0
1
0
1
1
número de auditorías cantidad de acopios
1
1
2
2
3
cantidad de manuales elaborados
0
5000
5000
5000
cantidad de boletines elaborados
0
2
número de proyectos con seguimient o cantidad de campañas
comercializadores y técnicos en Sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas y Medidas Sanitarias y
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
5
5.1
5.1.1
5.1.1.2
Fitosanitarias. Auditorías en finca y planta empacadora Establecimiento y gestión de Centro de Acopio de envases de plaguicidas en UTN. Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas de Frijol, Hortalizas, Piña.
Tiraje de 5000 boletines de BPA(BPA, BPM, Uso de Agroquimicos, Equipos de Protección, Equipos y técnicas de Aplicación) Y Afiches, actas. Seguimiento a Proyectos sobre residuos de plaguicidas y Buenas Prácticas Agrícolas del IRET y CICA.
Campañas de Buenas Prácticas Agrícolas en MIP y control biologico. Visitas de seguimiento y capacitación a Regiones y a Estaciones de Control Fitosanitario Ensayos supervisados de residuos para el establecimiento de LMR en el marco del Memorando de Entendimiento con el Proyecto IR-4
2
2
0
1
1
2
2
1
2
3
4
3
7
10
número de visitas
3
3
6
3
3
6
12
Número de ensayos realizados
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control de Residuos
63
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de la Departamento Unidad
I trim II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total indicadores anual de gestión
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Reunión de la Comisión Socioambiental de Piñas Reunión de la Comisión Ambiental de Banano Reunión de la Comisión Anti Microbiana Reunión de la Comisión de Plan Único Reunión de Comisión Global Gap Reunión de la Comisión de Clubes 4 S Apoyo en charlas a la Regiones Subcomisión de Plaguicidas de CODEX Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo
24
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
6 giras
Elaboración de Informes trimestrales.
6 días
Actualizar normativa de la unidad
24 días
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
12 reuniones
Seguimiento a las informes de AI
12 días
Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad
12 días
Elaboración de la autoevaluación del CI
12 días
Divulgación de logros de la instancia
12 charlas
Evaluación del desempeño del personal
10 días
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Control de Residuos
15 reuniones
64
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
AGROQUIMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN
UNIDAD
FISCALIZACION DE AGROQUIMICOS
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE FISCALIZACION
166.282.953,00
Programación de metas Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo General del Departamento
Objetivo Descripción de las actividades específico de la Unidad
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5
5.1
5.1.1
5
5.1
5
5.1
I trim
Indicadores
II trim TOTAL III trim IV TOTAL Total indicadores I sem. trim II sem. anual de gestión
Autorización de empresas dedicadas al reempaque y reenvase de agroquímicos Visitas de Fiscalización de bodegas dedicadas al almacenamiento y distribucion de agroquimicos a nivel nacional
12
12
24
12
12
24
48
24
24
48
24
24
48
96
5.1.1.1
Tomas de muestras de plaguicidas para analizar en los laboratorios de la UNA
40
60
100
0
100
Cantidad de visitas
5.1.1
5.1.1.1
Tomas de muestras de plaguicidas para analizar en los laboratorios de control de calidad del SFE
80
120
200
200
400
Cantidad de visitas
5.1.1
5.1.1.1
Tomas de muestras de fertilizantes para analizar en la UNA
40
60
100
0
100
Cantidad de visitas
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Fiscalización
120
80
Cantidad de autorizacione s Cantidad de visitas
65
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
Tomas de muestras de fertilizantes para analizar en los laboratorios de control de calidad del SFE
60
90
150
90
60
150
300
Cantidad de visitas
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
Visitas de seguimiento a las Unidades Operativas 2 4 Regionales 6 de 4las acciones 2 realizadas 6 12en aerodromos, Cantidad deagroservicIos, expendios, ca visitas
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
Giras de inspección a aerodromos, plantas mezcladoras de agroquímicos, aeronaves. Giras de seguimiento y capacitacion a las Estaciones de control fitosanitario.
0
2
2
2
1
3
5
Cantidad de visitas
0
2
2
2
1
3
5
Cantidad de visitas
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Capacitacion a regentes Guia de auditoria a agroservicios; seguimiento a la labor del CIAGRO Apertura de libros para el control de productos restringidos (numeral 19.4 DE 33495) Atención denuncias Apertura de contenedores que ingresan retenidos por las Estaciones de Control Fitosanitaria Verificación de las reformulaciones de aroquímicos Verificación de las reexportaciones, ordenes de destrucción de agroquímicos que no cumplen con alguna de las normas de calidad o que presentan problemas de contaminantes Apertura de libro de protocolo de eficacia biológica
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Fiscalización
66
Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Fiscalización
67
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
Laboratorios
UNIDAD
Laboratorio de Diagnóstico de Plagas
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE DIAGNOSTICO
624.085.117,00
Programación de metas Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
2
2
2.2
2.2
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico del Departamento Departamento
2.2.1
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
4
4.2
4.2.1
NA
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2
2
2.2
2.2
2.2.1
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
Indicadores
IV trim TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión
Realizar análisis de diagnóstico de plagas de productos vegetales de importación (muestras positivas, negativas, reguladas).
1250
1250
2500
1250
1250
2500
5000
Número de análisis
Realizar análisis de diagnóstico de plagas de productos vegetales nacionales (muestras positivas, negativas, reguladas). Visitas de supervisión a laboratorios regionales de Control Fitosanitario y Operaciones Regionales.
400
400
800
400
400
800
1600
Número de análisis
1
2
3
1
1
2
5
Número de visitas
Realizar certificaciones de ausencia de plagas en zonas productoras de vegetales de exportación.
150
250
400
150
250
400
800
Número de dictámenes
0
1
1
4
1
5
6
Número de capacitaciones recibidas.
1
2
3
1
1
2
5
0
10
10
10
20
30
40
Capacitación para el personal del LDP. Implementación de 5 requisitos para el proceso de acreditación según Norma NTE-ISO/IEC 17025:2005 en el área de Biología Molecular del LDP. Calibración y mantenimiento de equipos e instrumentos del laboratorio.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio Diagnóstico
Número de requisitos implementados Certificados de calibración y reportes de mantenimiento
68
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico del Departamento Departamento
I trim
II trim
TOTAL I sem.
III trim
IV trim TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión
Revisión, actualización y elaboración de procedimientos. 2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
1
2
3
1
0
1
2
5
0
0
Número de procedimientos revisados, actualizados o implementados .
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Seguimiento proyecto caracol en chayote. Actividades de control interno Charlas de capacitación, cursos y asistencia técnica. Elaboración de reglamento técnico. Cooperación técnica del LDP con URCO (Grecia) en el proyecto CABI de apoyo a laboratorios Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualización normativa de la unidad Verificación el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestión ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación. Participación como miembro en el Comité de Normas de la CIPF.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio Diagnóstico
69
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
LABORATORIOS
UNIDAD
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGROQUIMICOS
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE LRE
538.687.123,00
Programación de metas Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico del Departamento Departamento
2.2
2.2
2.2.1
2.2.1.2
2.2
2.2
2.2.1
2.2.1.2
2.2
2.2
2.2.1
2.2.1.2
2.2
2.2
2.2.1
2.2
2.2
2.2 2.2
Indicadores
I II TOTAL III IV TOTAL Total indicadores de trim trim I sem. trim trim II sem. anual gestión 64
96
160
96
64
160
320
número de muestras
56
84
140
84
56
140
280
número de muestras
Elaboración de nuevos métodos de análisis
1
1
2
1
1
2
4
métodos implementados
2.2.1.2
Proceso de gestión de calidad : Participación en rondas interlaboratoriales
1
1
2
1
0
1
3
rondas interlaboratoriales
2.2.1
2.2.1.2
30
60
90
90
80
170
260
reportes y certificados resvisados
2.2
2.2.1
2.2.1.2
Revisión de reportes y certificados de calibración de equipos Elaboración de procedimientos
2
2
4
2
2
4
8
procedimientos
2.2
2.2.1
2.2.1.2
Eventos de capacitación al personal del laboratorio
0
2
2
2
2
4
6
eventos
Análisis de muestras de plaguicidas Análisis de muestras de fertilizantes
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio Control de Calidad
70
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico del Departamento Departamento
I II TOTAL III IV TOTAL Total indicadores de trim trim I sem. trim trim II sem. anual gestión
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Participación del personal del laboratorio en comisiones institucionales : Comisión de Armas Químicas, comisión Ambiental y Salud Ocupacional. Implementar y gestionar la mejora contínua del sistema informático del laboratorio Revisión de informes de Análisis emitidos por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Salud ocupacional y el plan institucional de salud ocupacional y atención Implementar las gestiones necesarias para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Ambiental
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio Control de Calidad
71
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
Laboratorios
UNIDAD
Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos
AREA TRANSVERSAL
SI
NO
PRESUPUESTO DE LCC
334.217.537,00
Programación de metas Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
2
2.2
2
2.2
2
2
2
2.2
2.2
2.2
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad Implementación de 1 nueva 2.2.1 2.2.1.1 metodologías de análisis de residuos de plaguicidas. Incorporación de 25 nuevos plaguicidas y sus metabolitos en 2.2.1 2.2.1.1 el análisis de residuos
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1
2.2.1.4
Análisis de residuos de plaguicidas en 7000 muestras de productos vegetales frescos a comercializar en el país y de exportación, así como muestras de agua y suelos agrícolas Creación del área de análisis de metales pesados en vegetales, suelos y aguas, mediante el desarrollo de la metodología de análisis Ampliación del alcance de acreditación en 20 analitos
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
Indicadores TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión
0
0
0
0
1
1
1
0
10
10
0
15
15
25
1750
1750
3500
1750
1750
3500
7000
0
0
0
0
0
0
0
0
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio de Residuos
1
20
1
20
1
20
Número de métodos implementados Número de analitos y metabolitos incorporados
Número de muestras analizadas
Número de métodos desarrollados
Número de analitos ampliados dentro del alcance
72
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
2
2.2
2
2.2
2
2
2
2
2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad Ampliación del alcance de 2.2.1 2.2.1.4 acreditación en 1 una metodología Participación en 1 ensayo 2.2.1 2.2.1.4 intercomparativo
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4
Participación en 1 auditoría interna de calidad, para cumplimiento de los requisitos de la norma INTE-ISO 17025:2005 Participación en 1 auditoría externa de calidad, para cumplimiento de los requisitos de la norma INTE-ISO 17025:2005 Asistencia del personal de laboratorio a 9 cursos de capacitación
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión 1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1 0
1
1
0
0
0
1
Número de auditorías externas
Número de cursos de capacitación asistidos Porcentaje de implemantación del sistema de BPL
0
0
0
1
0
1
1
3
4
3
2
5
9
0
5
5
0
5
5
10
2.2.1.1
Desarrollo e implementación del sistema de calidad a utilizar en proyectos IR-4: Buenas Prácticas de Laboratorio a un 10 %
0
1
1
0
1
1
2
2.2.1.1
Análisis de muestras del Proyecto Global de Residuos (IR4)
2.2.1.1
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio de Residuos
Número de metodologías ampliadas dentro Número de participaciones en ensayos Número de auditorías internas
Número de muestras analizadas del proyecto IR4
73
Prioridad Institucional
Objetivo Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I trim
II trim TOTAL I sem.
III trim
IV trim
TOTAL II sem.
Total indicadores de anual gestión
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES Brigada de primeros auxilios y evacuación Brigada de evacuación Comité Nacional de Residuos de Plaguicidas, CODEX Comité Nacional de Metrología Otras metas enviadas a Dirección Desarrollo de la propuesta de la creación de nuevos laboratorios en los puestos de control fitosanitario, iniciando con el puesto de control de Limón Costa Rica fue elegido como sede del para la realización del VI Congreso de Residuos de Plaguicidas, correspondiendo al LRE en cojunto con el CICA la organización del mismo Actividades de la jefatura Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Laboratorio de Residuos
74
Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado Plan Anual Operativo Periodo 2016 DEPARTAMENTO
Administrativo y Financiero
AREA TRANVERSAL
SI
2.596.815.441,00
PRESUPUESTO DEL DAF
NO SERVICIOS GENERALES
Programación de metas Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
1
1.1
1.1.3
1
1.1
1.1.3
1
1.1
1.1.3
1
1.1
1.1.3
1
1.1
1.1.3
1
1.1
1.1.3
I II trim TOTAL trim I sem.
1.1.3.2 Verificación, control y análisis de los 1 contratos del SFE: (fechas de vencimiento, cumplimiento de cláusulas, renovaciones, entre otros) 1.1.3.2 Verificación, control y análisisde bienes del SFE (inventarios, actualizaciones en sistemas digitales, informes)
1
2
1
1
1.1.3.2 Elaboración de reportes trimestrales sobre 1 mantenimiento, reparación, seguros, de flotilla vehicular del SFE. 1.1.3.2 Transferencia anual de documentos de Departamentos y Unidades y al Archivo Nacional 1.1.3.2 Elaboración y seguimiento de inventarios de documentos
1
2
1.1.3.2 Eliminación de documentos
NC
III trim 1
Indicadores
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
1
2
4
Informes realizados
1
1
2
Informes realizados
1
2
4
Informes realizados
0
1
1
1
Informes realizados
1
1
1
1
2
Inventarios realizados
NC
0
NC
0
0
Informes realizados
1
NC
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
75
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
1
1.1
1.1.3
1.1.3.2 Capacitación en materia administrativa a funcionarios del SFE (procedimientos, vehículos, GPS entre otros)
1
1
1
1
2
Informes realizados
1
1.1
1.1.3
5
5
5
5
10
1
1.1
1.1.3
3
3
3
3
6
1
1.1
1.1.3
1.1.3.2 Visitas de seguimiento a regiones y estaciones 1.1.3.2 Revisión y actualización de procedimientos 1.1.3.2 Elaborar plan de mantenimiento anual de la infraestructura física del SFE.
0
1
1
1
Informes realizados Informes realizados Informes realizados
1
1.1
1.1.3
1.1.3.2 Informes de seguimiento a los mantenimientos y obras nuevas del SFE
1
1
1
1
2
Informes realizados
RECURSOS HUMANOS Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
Prog ram ado 1.2.4.1 Desglose mensual de deductoras, Planilla 3 I CCSS, INS y reporte presupuestario.
Progra TOTAL Progr Progr TOTAL Total indicadores mado I amad amad II anual de gestión II trim semes o III o IV semest Progra mado Número de 3 6 tre 3trim 3trim 6 re 12 desgloses realizados
1
1.2
1.2.4
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Reconocimiento mensual de anualidades y 95 estudio de primer ingreso
84
179
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Seguimiento y control de Declaracion Juradas ante la Contraloría General de la República
35
35
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Seguimiento y control mensual de Pólizas 5 de Fidelidad
6
11
98
3
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
83
7
181
360
Cantidad de estudios individuales
0
35
10
21
Cantidad de funcionarios que declaran Cantidad de funcionarios que deben caucionan
76
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Reconocimiento de certificados de capacitación
25
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Elaboración del Plan de Capacitación
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Seguimiento del plan anual de capacitación
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Elaboración del nivel de empleo del SFE para reportar a la Autoridad presupuestaria.
1
1.2
1.2.4
4
1
1.2
1.2.4
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Análisis y estudios para el reconocimiento 2 2 de puntos de carrera profesional para nuevo ingreso 1.2.4.1 Análisis y estudios para ajuste de puntos 140 para los diferentes factores de carrera profesional 1.2.4.1 Elaboración de constancias salariales y 260 260 certificaciones
520
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Custodia y actualización de expedientes de 500 500 personal del SFE
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Visitas a diferentes instancias del SFE a nivel central y regional para levantamiento de información concerniente a estudios de clima organizacional
1
12
25
III trim
50
25
0
1
1
2
1
1
1
12
IV TOTAL trim II sem. 25
Total indicadores anual de gestión
50
100
1
1
1
2
4
1
1
2
Cantidad de reportes en el SICCNET
2
6
140
140
280
260
260
520
1040
Cantidad de expedientes analizados Cantidad de expedientes analizados Cantidad de solicitudes atendidas
1000
500
500
1000
2000
Cantidad de movimiento s en los expedientes del personal
24
12
12
24
48
Cantidad de visitas
2
140
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
Cantidad de certificados analizados y reconocidos Documento final Cantidad de informes recibidos
77
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
1
1.2
1.2.4
1
1.2
1.2.4
1
1.2
1.2.4
1
1.2
1
1.2.4.1 Elaboración de informes sobre los estudios de clima organizacional llevados a cabo en departamentos y Unidades a nivel central y regional 1.2.4.1 Elaboración y formulación quincenal del costo de la planilla de la partida 0
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
0
0
24
24
48
48
Cantidad de informes realizados
6
6
12
6
6
12
24
Cantidad de informes elaborados
1.2.4.1 Elaboración y Revisión de planilla de tiempo extraordinario
3
3
6
3
3
6
12
Cantidad de formularios analizados
1.2.4
1.2.4.1 Elaboración quincenal de la planilla de pagos
7
6
13
6
7
13
26
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Emisión de acciones de personal
6
6
12
6
6
12
24
Cantidad de planillas elaboradas Cantidad de acciones de personal emitidas
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Cálculo mensual de cuotas estatales para pago
3
3
6
3
3
6
12
Cantidad de planillas elaboradas
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Trámite para pedimentos, reclutamiento y selección del personal en propiedad e interinos y control del periodo de prueba
5
5
5
10
Cantidad de trámites para nombramie nto
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
78
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Charlas proceso de Inducción
7
7
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Elaboración del reporte a contabilidad de 3 cuentas por cobrara y a Tesorería del Impuesto sobre la Renta
3
6
3
1
1.2
1.2.4
1.2.4.1 Trámite para pago de pensión alimentaria 9 y embargos
9
18
9
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
7
14
Cantidad de funcionarios que ingresan interinos y en propiedad
3
6
12
Cantidad de reportes elaborados
9
18
36
Cantidad de trámites
79
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
FINANCIERO-CONTABLE Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo General del específico de Departamento la Unidad
Descripción de las actividades
Prog Progra TOTAL Progr ram mado I amad ado II trim semes o III tre trim 3I 3 6 3
Progr TOTAL Total indicadores amad II anual de gestión o IV semest Progra trim re mado 3 6 12 cantidad de informes
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Registro, control e informe de ingresos por servicios
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Visitas a regiones y estaciones
7
7
14
7
7
14
28
numero de visitas
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Charlas de capacitación a funcionarios del SFE
1
1
2
3
0
3
5
cantidad de charlas impartidas
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Modificación de los procedimientos de la Unidad financiera (14 de presupuesto, 7 de ingresos y 8 de contabilidad)
7
11
18
8
4
12
30
Cantidad de Procedimien tos modificados .
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Elaboracion del presupuesto institucional
0
1
1
1
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Elaboracion de los informes mensuales de ejecución.
3
3
6
3
3
6
12
presupuesto elaborado cantidad de informes
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Elaboracion de los estados financieros, mensual, trimestral
3
3
6
3
3
6
12
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Elaboracion de Manual de Funciones de acuerdo a las areas definidas de la Undad Financiera.
1
1
1
1
1.1
1.1.3
1.1.3.3 Creacion de la politica del financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital
0
1
0
1
1
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
Cantidad de registros o modificacio nes a los estados Estructura funcional de cada area que Politica
80
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
PROVEEDURIA Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
Prog Progra TOTAL Progr ram mado I amad ado II trim semes o III I tre trim 2 2
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Elaboración de : -Manual de Regulación Interna de la Contratación Administrativa -Procedimiento de Ejecución de Contratos. -Manual de Plazos y Tiempos de los Procesos de Contratación Administrativa -Elaboración de solicitudes de estudios legales y/o técnicos.
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Consolidar las Áreas Funcionales de la Proveeduría Institucional: Contrataciones, Programación y Control y Almacenamiento y Distribución.
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Confecciones y revisiones de carteles de contratación
NC
NC
0
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Elaboración de solicitudes de estudios legales y/o técnicos.
NC
NC
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Creación de trámites en compr@red (completos)
NC
NC
0
Progr TOTAL Total indicadores amad II anual de gestión o IV semest Progra trim re mado 2 2 4 Cantidad de procedimien tos
4
4
4
NC
NC
0
0
0
NC
NC
0
0
0
NC
NC
0
0
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
Cantidad de áreas consolidada s con la nueva Cantidad de carteles gestionados Cantidad de estudios elaborados Cantidad de trámites elaborados
81
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Generación de contratos y/o formalizaciones de servicios.
NC
NC
0
NC
NC
0
0
Cantidad de contratos definidos y/o formalizacio nes
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Revisión y tramitación de pagos
NC
NC
0
NC
NC
0
0
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1
NC
NC
0
NC
NC
0
0
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Registro y devoluciones de garantías
NC
NC
0
NC
NC
0
0
Cantidad de pagos realizados Monto de Ejecución presupuesta ria cantidad de registros
1
1.1
1.1.3
1.1.3.1 Recepción y custodia de bienes materiales NC y activos
NC
0
NC
NC
0
0
cantidad de trámites adquiridos
Actividades No programadas Cálculo de prestaciones legales y diferencias salariales Elaboración de reporte de accidentes de riesgos del trabajo Tramitación de cursos para su reconocimiento ante el Servicio Civil por medio de FOCAPS. Lo anterior debido a que las capacitaciones son contratadas utilizando fondos Participación cuando se solicite en órganos directores Elaboración e ingreso al SAGETH de pedimentos de personal Actividades de las jefaturas Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas Elaboración de Informes trimestrales. Actualizar normativa de la unidad Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos. Seguimiento a las informes de AI Realizar la actualización del SEVRI del dpto o unidad Elaboración de la autoevaluación del CI
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
82
Prioridad Objetivo Institucional Estratégico
Objetivo Objetivo Descripción de las actividades General del específico de Departamento la Unidad
I II trim TOTAL trim I sem.
III trim
IV TOTAL trim II sem.
Total indicadores anual de gestión
Divulgación de logros de la instancia Evaluación del desempeño del personal Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación. Mantener instrumentos que le permitan a las jefaturas identificar los mejores perfiles que puedan ocupar ciertos cargos.
PAO-PRESUPUESTO 2016 CONSOLIDADO SFE/Admnistrativo-Financiero
83