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ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010-2012

I.

ANTECEDENTES DE LA ACTUALIZACIÓN

Los antecedentes de la actualización del informe del Presupuesto Plurianual 2010 – 2012, están constituidos por la Ley Nº 26.546 de Presupuesto de la Administración Nacional 2010 sancionada el 12 de Noviembre de 2009 y promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el Decreto Nº 1862 del 26 de Noviembre de 2009; la Decisión Administrativa de Distribución Nº 2 del 11 de Enero de 2010, que distribuyó los créditos aprobados y el Mensaje Nº 577 del Informe al Congreso Nacional del Presupuesto Plurianual 2009 – 2011, del 21 de Diciembre de 2009.

II.

FUNDAMENTOS Y PROCEDIMIENTO

La Ley de Presupuesto de la Administración Nacional promulgada y distribuida, modifica implícitamente las cifras incluidas en el Informe de Presupuesto Plurianual 2010 – 2012, como consecuencia de cambios introducidos por el Honorable Congreso de la Nación en el Proyecto de Presupuesto Nacional para 2010 y de reestructuraciones efectuadas en la organización ministerial, a fines de 2009. Por ello se modifica el primer año del Presupuesto Plurianual 2010 – 2012 lo cual da origen a cambios en las proyecciones correspondientes a los años 2011 y 2012 y, en consecuencia, procede actualizar el Informe del Presupuesto Plurianual 2010 -2012.

Al respecto en el Mensaje Nº 577 del 21 de diciembre de 2009 del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS se dice que: “El Presupuesto Plurianual inicial es actualizado en sus proyecciones una vez que el Proyecto Anual adquiere fuerza de Ley y se distribuye a las jurisdicciones y entidades por decisión administrativa.” Asimismo se expresa: “…si como producto de la aprobación del Proyecto de Presupuesto por parte del HONORABLE

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CONGRESO DE LA NACIÓN y de su promulgación se alteran las proyecciones plurianuales por cambios en el año base del trienio, es oportuno que se someta al Presupuesto Plurianual a la consecuente actualización”.

En el citado Mensaje, también se explica el procedimiento a seguir: “Dado que la misma consiste en adecuar las magnitudes de gastos y recursos sobre la base de las modificaciones efectuadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN al Proyecto del PODER EJECUTIVO NACIONAL y promulgadas por éste, el procedimiento de actualización es realizado por la Secretaría de Hacienda…”.

En armonía con ello, y dado que se han verificado los supuestos enunciados en los párrafos citados anteriormente, se ha elaborado la presente actualización del Informe del Presupuesto Plurianual 2010 – 2012.

III.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL

Mediante la Ley Nº 26.546 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION dispuso modificaciones al Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010 remitido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las cuales fueron instrumentadas en la distribución de créditos efectuada por la Decisión Administrativa Nº 2 de fecha 11 de enero de 2010. Esa Decisión Administrativa, asimismo, efectuó las adecuaciones presupuestarias necesarias derivadas de los cambios introducidos en la organización ministerial en la última parte de 2009.

Los artículos incluidos en la Ley Nº 26.546 e instrumentados en la Decisión Administrativa Nº 2/10 y que repercuten en el Presupuesto Plurianual fueron:

el Artículo 18, referido a

considerar como aportes no reintegrables a los préstamos destinados a NASA, lo que implica alterar en forma negativa el resultado financiero proyectado para la Administración Nacional

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que se compensa con una mejora en el del subsector de empresas públicas; el Artículo 84, por el que se incorporan cargos en la Corte Suprema de Justicia cuyo gasto es atendido con la

reducción

de

aplicaciones

financieras;

el

Artículo

85

por

el

que

se

efectúan

compensaciones en el Poder Judicial, destinadas al plan de informatización y adquisición de inmuebles; y el Artículo 88, relativo a la reorganización ministerial.

Los mayores gastos previstos para el Ejercicio 2010 se atienden, como se ha señalado, con reducciones en otras asignaciones presupuestarias. Para mayor detalle de las modificaciones introducidas como consecuencia de la Ley Nº 26.546, se anexan Planillas, con la información correspondiente a cada año, denominadas Compensaciones entre Gastos. Asimismo, en planillas anexas, se identifican las Compensaciones en Gastos y Recursos efectuadas entre Jurisdicciones y Entidades, como consecuencia de las modificaciones a la organización de las Jurisdicciones.

IV.

CONTENIDO DE LA ACTUALIZACIÓN

En forma anexa se agrega la información que reemplaza la incorporada con el mismo título en el Informe de Presupuesto Plurianual 2010 – 2012, incluyendo todos los cuadros, hayan sido objeto de modificaciones o no, y la distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes, sus fuentes de financiamiento y metas físicas.

La información que se adjunta, que refleja la nueva situación, es la correspondiente a: • SECTOR PÚBLICO NACIONAL. Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento • SECTOR PÚBLICO NACIONAL. Ingresos Tributarios y Contribuciones • RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL DESTINADOS A PROVINCIAS • FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS. • ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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• PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA. • ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Recursos corrientes y de capital • ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos prioritarios plurianuales • ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos por finalidad y función • ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos corrientes y de capital por jurisdicción • ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Inversión real directa • ADMINISTRACIÓN

NACIONAL.

Gastos

financiados

con

préstamos

de

Organismos

Internacionales de Crédito • PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2010-2012. Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes, fuentes de financiamiento y metas físicas.

V.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUALIZACIÓN

Se recapitulan sintéticamente las características de la actualización, pudiéndose observar que se mantienen los lineamientos generales del Presupuesto Plurianual 2010-2012 original: • El primer año es el Presupuesto para el Ejercicio 2010 aprobado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. Los años 2011 y 2012 tienen pequeñas modificaciones derivadas de las efectuadas para el año 2010 al Proyecto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas en la Decisión Administrativa Nº 2/10. En la misma se redistribuyeron recursos y gastos destinados a Jurisdicciones y Entidades como consecuencia de los cambios organizacionales producidos. • Se mantienen los supuestos macroeconómicos con

crecimiento moderado de la actividad

económica. • Se repiten las proyecciones de recursos que presentan, en el trienio, un leve crecimiento en términos del Producto Interno Bruto para los ingresos tributarios y contribuciones. • Se informa la distribución de los recursos nacionales por provincia, por año y por régimen. • Las proyecciones de gastos presentan mínimos cambios, siendo estables en términos del Producto Bruto Interno en el trienio.

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• Se mantiene la programación financiera para la atención del servicio de la deuda (intereses y amortización) que requiere de endeudamiento bruto. • Los desembosos de los Organismos Internacionales de Crédito cubren los servicios de la deuda con esos Organismos. • Para los años 2010, 2011 y 2012 se prevé como meta un superávit primario. • Se mantienen las orientaciones prioritarias de los gastos plurianuales tendientes a mejorar las previsiones presupuestarias para la seguridad social, la educación, la ciencia y técnica y promoción y asistencia social, sosteniendo al mismo tiempo las asignaciones orientadas a la infraestructura económica y social.

VI.

CONCLUSIÓN

Con esta información se da cumplimiento al propósito de actualizar el Presupuesto Plurianual destacando que las modificaciones introducidas no generan cambios sustanciales en el Informe del Presupuesto Plurianual 2010 - 2012 remitido oportunamente al Congreso Nacional.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2010

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CONTENIDO

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PLURIANUAL -

Planillas de cambios introducidos al Presupuesto Plurianual presentado por el Poder Ejecutivo Nacional

SECTOR PÚBLICO NACIONAL -

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento Evolución de la Cuenta Ahorro – Inversion – Financiamiento Ingresos Tributarios y Contribuciones Recursos de Origen Nacional a Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS -

Consolidado Total. Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas y Sociedades

ADMINISTRACION NACIONAL -

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento Perfil Anual de Vencimiento de la Deuda Pública Recursos Corrientes y de Capital Gastos por Finalidad y Función Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción y por Subjurisdicción o Entidad Gastos Prioritarios Gastos de Transferencias Inversión Real Directa Gastos Corrientes y de Capital Financiados con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito Gastos Corrientes y de Capital financiados con Transferencias Externas (Donaciones)

PLANILLAS ANEXAS -

Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes, fuentes de financiamiento y metas físicas

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PLURIANUAL

PRESUPUESTO 2010 IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010 COMPENSACIONES ENTRE GASTOS

Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

Artículos

05 - Poder Judicial de la Nación

0

Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación

0 Art. 84 - Faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a incorporar 336 cargos en la planta permanente de la Corte Suprema de Justicia 75.000 de la Nación financiados dentro del presupuesto de la jurisdicción. Art. 85 - Faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar créditos, financiados dentro del presupuesto de la jurisdicción, para la continuación del Plan de Informatización del Poder Judicial de la Nación y para adquisición de inmuebles destinados al traslado de 75.000 dependencias. -150.000 Se disminuyen Aplicaciones Financieras.

91 - Obligaciones a cargo del Tesoro Administración Central Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)

0 0 2.500.000 Art. 18 - Se incrementan las Transferencias de Capital para considerar como aportes no reintegrables los préstamos otorgados por el Estado Nacional a NASA en el marco del art. 1° del Decreto N° 217/06, por las transferencias realizadas y las que se efectivicen hasta el 31 de diciembre de 2010. -2.500.000 Se disminuye en el mismo importe el aporte a NASA que figura en Aplicaciones Financieras

PRESUPUESTO 2011 IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010 COMPENSACIONES ENTRE GASTOS

Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

5 - Poder Judicial Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación (gastos corrientes y de capital)

150.000

Corte Suprema de Justicia de la Nación (aplicaciones financieras)

-150.000

91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro Administración Central Nucleoelétrica Argentina Sociedad Anónima - NASA (gastos de capital) Nucleoelétrica Argentina Sociedad Anónima - NASA (aplicaciones financieras)

0

0 1.961.000 -1.961.000

PRESUPUESTO 2012 IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010 COMPENSACIONES ENTRE GASTOS

Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

5 - Poder Judicial Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación (gastos corrientes y de capital)

0 150.000

Corte Suprema de Justicia de la Nación (aplicaciones financieras)

-150.000

PRESUPUESTO 2010 IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES

Jurisdicción o Entidad - Denominación 51 - Ministerio de Producción Administracion Central Secretaría de Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio de Producción Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 601 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 51 - Ministerio de Industria y Turismo Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Industria y Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 601 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administracion Central Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Organismos Descentralizados 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

En miles de pesos

Concepto

-6.278.510 -1.078.670 -160.572 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo -9.115 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de créditos por creación de los Ministerios de Industria y Turismo y de Agricultura, -908.983 Ganadería y Pesca -5.199.840 -221.768 -104.598 -58.108 -983.482 -49.436 -192.927 -67.625 -2.731.021 -21.257 -45.799 -723.819

Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

1.110.537 487.337 160.572 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo 317.650 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo 9.115 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo 623.200 221.768 104.598 58.108 192.927 45.799

Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

5.167.973 591.333 591.333 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.576.640 983.482 49.436 67.625 2.731.021 21.257 723.819

Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

PRESUPUESTO 2011 IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES

Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

51 - Ministerio de Producción Administracion Central Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio de Producción Secretaría de Turismo

-6.669.390 -1.417.838 -9.115 -1.241.512 -167.211

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 601- Agencia Nacional de Inversiones 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

-5.251.552 -245.340 -100.758 -58.108 -987.101 -49.626 -181.254 -68.394 -2.731.021 -22.269 -44.870 -762.811

51 - Ministerio de Industria y Turismo Administracion Central Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio de Industria y Turismo Secretaría de Turismo Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 601- Agencia Nacional de Inversiones 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria

1.310.005 679.675 9.115 503.349 167.211 630.330 245.340 100.758 58.108 181.254 44.870

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administracion Central Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

5.359.385 738.163 738.163

Organismos Descentralizados 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

4.621.222 987.101 49.626 68.394 2.731.021 22.269 762.811

PRESUPUESTO 2012 IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES

Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

51 - Ministerio de Producción Administracion Central Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio de Producción Secretaría de Turismo

-6.779.629 -1.486.870 -9.115 -1.320.249 -157.506

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 601- Agencia Nacional de Inversiones 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

-5.292.759 -235.959 -109.638 -58.108 -1.040.056 -49.825 -181.254 -67.625 -2.731.021 -23.261 -44.870 -751.142

51 - Ministerio de Industria y Turismo Administracion Central Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio de Industria y Turismo Secretaría de Turismo Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 601- Agencia Nacional de Inversiones 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

1.365.388 735.559 9.115 568.938 157.506 629.829 235.959 109.638 58.108 181.254 44.870

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administracion Central Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

5.414.241 751.311 751.311

Organismos Descentralizados 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

4.662.930 1.040.056 49.825 67.625 2.731.021 23.261 751.142

PRESUPUESTO 2010 IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES Excluye recursos del Tesoro Nacional Jurisdicción o Entidad - Denominación 51 - Ministerio de Producción Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Producción Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

En miles de pesos

Concepto

-2.364.180 -284.826 -214.572 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de recursos por creación de los Ministerios de Industria y Turismo y de -70.254 Agricultura, Ganadería y Pesca -2.079.354 -67.905 -105.240 -987.232 -143 -102.200 -9.626 -70.000 -28.627 -48.746 -659.635

Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

51 - Ministerio de Industria y Turismo Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Industria y Turismo

564.694 240.603 214.572 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo 26.031 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

324.091 67.905 105.240 102.200 48.746

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administracion Central Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

1.799.486 44.223 44.223 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismos Descentralizados 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

1.755.263 987.232 143 9.626 70.000 28.627 659.635

Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo

Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

PRESUPUESTO 2011 IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES Excluye recursos del Tesoro Nacional Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

51 - Ministerio de Producción Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Producción

-2.678.858 -285.856 -218.679 -67.177

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

-2.393.002 -83.649 -111.400 -1.200.553 -150 -121.500 -12.508 -77.000 -30.058 -50.104 -706.080

51 - Ministerio de Industria y Turismo Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Industria y Turismo

592.370 225.717 218.679 7.038

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

366.653 83.649 111.400 121.500 50.104

52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administracion Central Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

2.086.488 60.139 60.139

Organismos Descentralizados 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

2.026.349 1.200.553 150 12.508 77.000 30.058 706.080

PRESUPUESTO 2012 IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES Excluye recursos del Tesoro Nacional Jurisdicción o Entidad - Denominación

En miles de pesos

51 - Ministerio de Producción Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Producción

-2.973.187 -263.419 -193.173 -70.246

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

-2.709.768 -85.105 -120.280 -1.400.780 -157 -141.600 -12.508 -84.700 -31.561 -51.852 -781.225

51 - Ministerio de Industria y Turismo Administracion Central Secretaría de Turismo Ministerio de Industria y Turismo

599.047 200.211 193.173 7.038

Organismos Descentralizados 107 - Administración de Parques Nacionales 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria

398.836 85.104 120.280 141.600 51.852

51 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administracion Central Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

2.374.139 63.208 63.208

Organismos Descentralizados 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 614 - Instituto Nacional de Semillas 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

2.310.931 1.400.780 157 12.508 84.700 31.561 781.225

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En millones de pesos 2009

2010

2011

2012

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

253546,0 154243,7 75941,3 5560,3 1185,4 15512,6 1005,4 97,3 0,0

296560,6 182349,9 89152,1 7367,4 1443,1 15085,4 1031,9 130,8 0,0

329295,6 203351,8 99673,3 7776,9 1425,7 15987,0 946,7 134,2 0,0

359325,0 224015,4 107741,1 8020,7 1445,1 17039,2 923,9 139,6 0,0

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

227961,5 47895,5 33891,1 14004,4 25400,5 82327,1 180,2 2136,5 68046,2 1975,5

256328,9 53869,9 39184,7 14685,2 28034,7 97062,2 215,1 1551,7 73614,7 1980,6

283136,3 53701,6 39598,9 14102,7 34531,1 112051,3 284,3 2100,6 78786,9 1680,5

314078,5 54283,4 40357,6 13925,8 45330,5 127780,2 334,6 2223,5 82922,6 1203,7

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)

25584,5

40231,7

46159,3

45246,5

844,6 307,0 163,2 374,4

631,7 254,0 52,3 325,4

610,3 215,0 69,2 326,1

602,5 239,2 37,1 326,2

36506,0 15239,1 20101,5 1165,4

40431,5 17552,7 22488,3 390,5

43940,7 19461,5 23664,7 814,5

42738,0 19251,5 22672,7 813,8

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)

254390,6

297192,3

329905,9

359927,5

VII) TOTAL GASTOS (II+V)

264467,5

296760,4

327077,0

356816,5

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS

239070,1

268735,5

292545,9

311486,0

-10076,9

431,9

2828,9

3111,0

15320,5

28456,8

37360,0

48441,5

153403,3 20365,5 132998,7 39,1 143326,4 43935,5 99343,9 47,0

182239,9 18403,6 163795,0 41,3 182671,8 50267,7 132363,3 40,8

189267,0 16583,4 172642,3 41,3 192095,9 52627,6 139428,2 40,1

190081,9 16967,6 173072,9 41,4 193192,9 51112,0 142039,2 41,7

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA

IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X) RESULTADO PRIMARIO XI) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO XII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO

SECTOR PÚBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En porcentaje del PIB 2009

2010

2011

2012

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

22,59 13,74 6,77 0,50 0,11 1,38 0,09 0,01 0,00

23,71 14,58 7,13 0,59 0,12 1,21 0,08 0,01 0,00

23,91 14,76 7,24 0,56 0,10 1,16 0,07 0,01 0,00

24,01 14,97 7,20 0,54 0,10 1,14 0,06 0,01 0,00

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

20,31 4,27 3,02 1,25 2,26 7,33 0,02 0,19 6,06 0,18

20,49 4,31 3,13 1,17 2,24 7,76 0,02 0,12 5,89 0,16

20,56 3,90 2,87 1,02 2,51 8,14 0,02 0,15 5,72 0,12

20,98 3,63 2,70 0,93 3,03 8,54 0,02 0,15 5,54 0,08

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)

2,28

3,22

3,35

3,02

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA

0,08 0,03 0,01 0,03

0,05 0,02 0,00 0,03

0,04 0,02 0,01 0,02

0,04 0,02 0,00 0,02

V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA

3,25 1,36 1,79 0,10

3,23 1,40 1,80 0,03

3,19 1,41 1,72 0,06

2,86 1,29 1,51 0,05

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)

22,66

23,76

23,95

24,05

VII) TOTAL GASTOS (II+V)

23,56

23,73

23,75

23,84

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS

21,30

21,49

21,24

20,81

-0,90

0,03

0,21

0,21

1,36

2,28

2,71

3,24

13,67 1,82 11,84 0,00 12,77 3,92 8,84 0,00

14,57 1,47 13,09 0,00 14,61 4,01 10,59 0,00

13,74 1,20 12,53 0,00 13,95 3,82 10,12 0,00

12,70 1,13 11,56 0,00 12,91 3,41 9,49 0,00

IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X) RESULTADO PRIMARIO XI) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO XII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO

SECTOR PÚBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En millones de pesos

Administr. Nacional

2009 Empr, Fdos. Fid. y otros Entes

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

231125,2 145973,0 65822,3 4280,1 1184,5 12874,4 990,9 0,0 0,0

22420,8 8270,7 10119,0 1280,2 0,9 2638,2 14,5 97,3 0,0

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

199819,6 39955,3 27189,0 12766,3 24472,3 82327,1 9,9 0,1 53054,9 0,0

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA

Administr. Nacional

2010 Empr., Fdos. Fid. y otros Entes

Total

Administr. Nacional

2011 Empr., Fdos. Fid. y otros Entes

253546,0 154243,7 75941,3 5560,3 1185,4 15512,6 1005,4 97,3 0,0

271181,7 172974,8 77342,7 6016,5 1442,2 12398,0 1007,5 0,0 0,0

25378,9 9375,1 11809,4 1350,9 0,9 2687,4 24,4 130,8 0,0

296560,6 182349,9 89152,1 7367,4 1443,1 15085,4 1031,9 130,8 0,0

301356,2 192948,2 86590,8 6293,9 1424,7 13186,4 912,2 0,0 0,0

27939,4 10403,6 13082,5 1483,0 1,0 2800,6 34,5 134,2 0,0

28141,9 7940,2 6702,1 1238,1 928,2 0,0 170,3 2136,4 14991,3 1975,5

227961,5 47895,5 33891,1 14004,4 25400,5 82327,1 180,2 2136,5 68046,2 1975,5

223618,6 44610,3 31183,2 13427,1 26546,6 97062,2 17,5 0,0 55382,0 0,0

32710,3 9259,6 8001,5 1258,1 1488,1 0,0 197,6 1551,7 18232,7 1980,6

256328,9 53869,9 39184,7 14685,2 28034,7 97062,2 215,1 1551,7 73614,7 1980,6

247544,9 43865,4 31140,0 12725,4 32258,6 112051,3 0,0 0,0 59369,6 0,0

31305,6

-5721,1

25584,5

47563,1

-7331,4

40231,7

829,9 306,9 148,6 374,4

14,7 0,1 14,6 0,0

844,6 307,0 163,2 374,4

631,7 254,0 52,3 325,4

0,0 0,0 0,0 0,0

631,7 254,0 52,3 325,4

29808,0 10821,8 17820,8 1165,4

6698,0 4417,3 2280,7 0,0

36506,0 15239,1 20101,5 1165,4

32587,9 11246,1 20951,3 390,5

7843,6 6306,6 1537,0 0,0

Total

Administr. Nacional

2012 Empr., Fdos. Fid. y otros Entes

Total

329295,6 203351,8 99673,3 7776,9 1425,7 15987,0 946,7 134,2 0,0

329718,9 212666,0 94128,0 6471,3 1444,1 14104,0 905,5 0,0 0,0

29606,1 11349,4 13613,1 1549,4 1,0 2935,2 18,4 139,6 0,0

359325,0 224015,4 107741,1 8020,7 1445,1 17039,2 923,9 139,6 0,0

35591,4 9836,2 8458,9 1377,3 2272,5 0,0 284,3 2100,6 19417,3 1680,5

283136,3 53701,6 39598,9 14102,7 34531,1 112051,3 284,3 2100,6 78786,9 1680,5

277215,0 43612,7 31235,0 12377,7 43148,9 127780,2 0,0 0,0 62673,2 0,0

36863,5 10670,7 9122,6 1548,1 2181,6 0,0 334,6 2223,5 20249,4 1203,7

314078,5 54283,4 40357,6 13925,8 45330,5 127780,2 334,6 2223,5 82922,6 1203,7

53811,3

-7652,0

46159,3

52503,9

-7257,4

45246,5

610,3 215,0 69,2 326,1

0,0 0,0 0,0 0,0

610,3 215,0 69,2 326,1

602,4 239,2 37,0 326,2

0,1 0,0 0,1 0,0

602,5 239,2 37,1 326,2

40431,5 17552,7 22488,3 390,5

35280,6 12183,7 22282,4 814,5

8660,1 7277,8 1382,3 0,0

43940,7 19461,5 23664,7 814,5

34115,6 12012,4 21289,4 813,8

8622,4 7239,1 1383,3 0,0

42738,0 19251,5 22672,7 813,8

Total

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)

231955,1

22435,5

254390,6

271813,4

25378,9

297192,3

301966,5

27939,4

329905,9

330321,3

29606,2

359927,5

VII) TOTAL GASTOS (II+V)

229627,6

34839,9

264467,5

256206,5

40553,9

296760,4

282825,5

44251,5

327077,0

311330,6

45485,9

356816,5

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS

205158,4

33911,7

239070,1

229669,7

39065,8

268735,5

250566,9

41979,0

292545,9

268181,7

43304,3

311486,0

IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII)

2327,5

-12404,4

-10076,9

15606,9

-15175,0

431,9

19141,0

-16312,1

2828,9

18990,7

-15879,7

3111,0

47102,5 58374,5

13457,1 2185,1

60559,6 60559,6

51774,0 69409,4

19573,1 1937,7

71347,1 71347,1

56030,9 74417,9

20324,4 1937,4

76355,3 76355,3

60140,8 77376,6

19173,2 1937,4

79314,0 79314,0

XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

-8944,5

-1132,4

-10076,9

-2028,5

2460,4

431,9

754,0

2074,9

2828,9

1754,9

1356,1

3111,0

XIII) RESULTADO PRIMARIO

15524,7

-204,2

15320,5

24508,3

3948,5

28456,8

33012,6

4347,4

37360,0

44903,8

3537,7

48441,5

133972,5 10183,8 120944,4 0,0 2844,3 125028,0 29996,3 92187,4 0,0 2844,3

22275,1 10181,7 12054,3 39,1 0,0 21142,7 13939,2 7156,5 47,0 0,0

156247,6 20365,5 132998,7 39,1 2844,3 146170,7 43935,5 99343,9 47,0 2844,3

158807,8 6904,3 150343,7 0,0 1559,8 156779,3 32579,9 122639,6 0,0 1559,8

24991,9 11499,3 13451,3 41,3 0,0 27452,3 17687,8 9723,7 40,8 0,0

183799,7 18403,6 163795,0 41,3 1559,8 184231,6 50267,7 132363,3 40,8 1559,8

162536,9 6662,2 154390,6 0,0 1484,1 163290,9 34000,5 127806,3 0,0 1484,1

28214,2 9921,2 18251,7 41,3 0,0 30289,1 18627,1 11621,9 40,1 0,0

190751,1 16583,4 172642,3 41,3 1484,1 193580,0 52627,6 139428,2 40,1 1484,1

160695,4 6486,9 152688,6 0,0 1519,9 162450,3 31971,3 128959,1 0,0 1519,9

30906,4 10480,7 20384,3 41,4 0,0 32262,5 19140,7 13080,1 41,7 0,0

191601,8 16967,6 173072,9 41,4 1519,9 194712,8 51112,0 142039,2 41,7 1519,9

X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI) GASTOS FIGURATIVOS

XIV) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS XV) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS

SECTOR PÚBLICO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En porcentaje del PIB

Administr. Nacional

2009 Empr., Fdos. Fid. y otros Entes

Total

Administr. Nacional

2010 Empr., Fdos. Fid. y otros Entes

Total

2011 Administr. Empr., Fdos. Fid. Nacional y otros Entes

Total

2012 Administr. Empr., Fdos. Fid. Nacional y otros Entes

Total

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

20,59 13,00 5,86 0,38 0,11 1,15 0,09 0,00 0,00

2,00 0,74 0,90 0,11 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00

22,59 13,74 6,77 0,50 0,11 1,38 0,09 0,01 0,00

21,68 13,83 6,18 0,48 0,12 0,99 0,08 0,00 0,00

2,03 0,75 0,94 0,11 0,00 0,21 0,00 0,01 0,00

23,71 14,58 7,13 0,59 0,12 1,21 0,08 0,01 0,00

21,88 14,01 6,29 0,46 0,10 0,96 0,07 0,00 0,00

2,03 0,76 0,95 0,11 0,00 0,20 0,00 0,01 0,00

23,91 14,76 7,24 0,56 0,10 1,16 0,07 0,01 0,00

22,03 14,21 6,29 0,43 0,10 0,94 0,06 0,00 0,00

1,98 0,76 0,91 0,10 0,00 0,20 0,00 0,01 0,00

24,01 14,97 7,20 0,54 0,10 1,14 0,06 0,01 0,00

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - IMPUESTOS DIRECTOS - OTRAS PERDIDAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS

17,80 3,56 2,42 1,14 2,18 7,33 0,00 0,00 4,73 0,00

2,51 0,71 0,60 0,11 0,08 0,00 0,02 0,19 1,34 0,18

20,31 4,27 3,02 1,25 2,26 7,33 0,02 0,19 6,06 0,18

17,88 3,57 2,49 1,07 2,12 7,76 0,00 0,00 4,43 0,00

2,62 0,74 0,64 0,10 0,12 0,00 0,02 0,12 1,46 0,16

20,49 4,31 3,13 1,17 2,24 7,76 0,02 0,12 5,89 0,16

17,97 3,18 2,26 0,92 2,34 8,14 0,00 0,00 4,31 0,00

2,58 0,71 0,61 0,10 0,16 0,00 0,02 0,15 1,41 0,12

20,56 3,90 2,87 1,02 2,51 8,14 0,02 0,15 5,72 0,12

18,52 2,91 2,09 0,83 2,88 8,54 0,00 0,00 4,19 0,00

2,46 0,71 0,61 0,10 0,15 0,00 0,02 0,15 1,35 0,08

20,98 3,63 2,70 0,93 3,03 8,54 0,02 0,15 5,54 0,08

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)

2,79

-0,51

2,28

3,80

-0,59

3,22

3,91

-0,56

3,35

3,51

-0,48

3,02

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA

0,07 0,03 0,01 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00

0,08 0,03 0,01 0,03

0,05 0,02 0,00 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,02 0,00 0,03

0,04 0,02 0,01 0,02

0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,02 0,01 0,02

0,04 0,02 0,00 0,02

0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,02 0,00 0,02

V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSION REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA

2,66 0,96 1,59 0,10

0,60 0,39 0,20 0,00

3,25 1,36 1,79 0,10

2,61 0,90 1,68 0,03

0,63 0,50 0,12 0,00

3,23 1,40 1,80 0,03

2,56 0,88 1,62 0,06

0,63 0,53 0,10 0,00

3,19 1,41 1,72 0,06

2,28 0,80 1,42 0,05

0,58 0,48 0,09 0,00

2,86 1,29 1,51 0,05

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)

20,66

2,00

22,66

21,73

2,03

23,76

21,92

2,03

23,95

22,07

1,98

24,05

VII) TOTAL GASTOS (II+V)

20,46

3,10

23,56

20,48

3,24

23,73

20,53

3,21

23,75

20,80

3,04

23,84

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS

18,28

3,02

21,30

18,36

3,12

21,49

18,19

3,05

21,24

17,92

2,89

20,81

IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII)

0,21

-1,11

-0,90

1,25

-1,21

0,03

1,39

-1,18

0,21

1,27

-1,06

0,21

X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI) GASTOS FIGURATIVOS

4,20 5,20

1,20 0,19

5,40 5,40

4,14 5,55

1,56 0,15

5,70 5,70

4,07 5,40

1,48 0,14

5,54 5,54

4,02 5,17

1,28 0,13

5,30 5,30

-0,80

-0,10

-0,90

-0,16

0,20

0,03

0,05

0,15

0,21

0,12

0,09

0,21

1,38

-0,02

1,36

1,96

0,32

2,28

2,40

0,32

2,71

3,00

0,24

3,24

11,94 0,91 10,77 0,00 0,25 11,14 2,67 8,21 0,00 0,25

1,98 0,91 1,07 0,00 0,00 1,88 1,24 0,64 0,00 0,00

13,92 1,81 11,85 0,00 0,25 13,02 3,91 8,85 0,00 0,25

12,70 0,55 12,02 0,00 0,12 12,53 2,60 9,81 0,00 0,12

2,00 0,92 1,08 0,00 0,00 2,19 1,41 0,78 0,00 0,00

14,69 1,47 13,10 0,00 0,12 14,73 4,02 10,58 0,00 0,12

11,80 0,48 11,21 0,00 0,11 11,86 2,47 9,28 0,00 0,11

2,05 0,72 1,33 0,00 0,00 2,20 1,35 0,84 0,00 0,00

13,85 1,20 12,53 0,00 0,11 14,05 3,82 10,12 0,00 0,11

10,74 0,43 10,20 0,00 0,10 10,85 2,14 8,62 0,00 0,10

2,06 0,70 1,36 0,00 0,00 2,16 1,28 0,87 0,00 0,00

12,80 1,13 11,56 0,00 0,10 13,01 3,41 9,49 0,00 0,10

XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) XIII) RESULTADO PRIMARIO XIV) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS XV) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS

SECTOR PÚBLICO NACIONAL Evolución de la Cuenta Ahorro - Inversión En millones de pesos CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Tributarios - No tributarios - Superávit operat. de Emp.Púb. II GASTOS CORRIENTES - Consumo - Intereses de deudas - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias corrientes ..Provincias y GCABA ..Universidades ..Otras - Otros gastos corrientes - Déficit operat. de Emp.Púb. III AHORRO (I-II) IV INGRESOS DE CAPITAL V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real - Transferencias de capital ..Provincias y GCABA ..Otras - Inversión Financiera VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) VIII GASTOS PRIMARIOS IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)

2000

2001

41379,4 37075,0 35285,1 32404,4 6094,3 4646,0 0,0 24,6 46632,9 48859,8 9242,8 8960,4 9664,4 11200,9 17498,0 16853,1 9799,0 11038,4 1691,2 2287,6 1755,6 1664,5 6352,2 7086,3 393,5 807,0 35,2 0,0 -5253,5 -11784,8 462,1 244,2 1277,3 974,5 484,3 367,5 757,3 566,4 460,2 380,8 297,1 185,6 35,7 40,6 41841,5 37319,2 47910,2 49834,3 38245,8 38633,4 -6068,7 -12515,1 3595,7 -1314,2

2002 45887,2 36890,8 8895,2 101,2 46089,9 9568,7 6805,0 16531,3 12536,1 2690,2 1645,8 8200,1 648,8 0,0 -202,7 192,8 896,8 443,1 404,3 271,9 132,4 49,4 46080,0 46986,7 40181,7 -906,7 5898,3

2003 62594,8 52673,7 9878,8 42,3 56711,2 11627,1 7643,9 18867,5 18229,2 4614,7 1993,1 11621,4 343,5 0,0 5883,6 206,2 1749,3 881,3 819,7 482,8 336,9 48,3 62801,0 58460,5 50816,6 4340,5 11984,4

2004 77884,7 70085,9 7798,8 0,0 61172,7 13384,7 6432,1 21492,3 19692,0 4166,6 2166,2 13359,2 166,4 5,2 16712,0 220,4 5288,4 1763,3 1758,7 1142,1 616,6 1766,4 78105,1 66461,1 60029,0 11644,0 18076,1

NOTA: Se incluye el Fondo Compensador para el pago de asignaciones familiares en términos brutos. Se excluyen las transferencias automáticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Comparable. (2) Decisión Administrativa de Distribución. (3) Proyecciones Plurianuales

2005 92798,0 86182,0 6555,2 60,8 79917,8 16173,3 12237,3 24203,6 26969,9 5351,9 2908,6 18709,4 333,7 0,0 12880,2 208,4 9473,2 3141,3 5022,7 3218,9 1803,8 1309,2 93006,4 89391,0 77153,7 3615,4 15852,7

2006 118313,0 108246,4 10066,6 0,0 93602,1 19602,5 12912,7 31314,0 28876,7 5289,4 3965,4 19621,9 747,8 148,4 24710,9 333,9 16473,2 5620,1 8271,4 5564,7 2706,7 2581,7 118646,9 110075,3 97162,6 8571,6 21484,3

2007 164578,6 153949,9 10628,7 0,0 138229,7 25974,5 18020,0 50634,3 42381,5 6632,9 5402,9 30345,7 893,0 326,4 26348,9 301,5 19503,8 7883,7 9640,5 6219,6 3420,9 1979,6 164880,1 157733,5 139713,5 7146,6 25166,6

2008 221279,3 205578,4 15700,9 0,0 188528,2 33890,4 22444,4 64415,9 62988,4 7826,0 7391,7 47770,7 3766,5 1022,6 32751,1 602,2 25141,9 11849,2 12370,9 7824,1 4546,8 921,8 221881,5 213670,1 191225,7 8211,4 30655,8

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(3)

253546,0 230185,0 23361,0 0,0 227961,5 47895,5 25397,4 82327,1 68046,2 8458,8 9961,6 49625,8 2319,8 1975,5 25584,5 844,6 36506,0 15239,1 20101,5 15535,4 4566,1 1165,4 254390,6 264467,5 239070,1 -10076,9 15320,5

296560,6 271502,0 25058,6 0,0 256328,9 53869,9 28024,9 97062,2 73614,7 8820,5 10691,7 54102,5 1776,6 1980,6 40231,7 631,7 40431,5 17552,7 22488,3 17756,6 4731,7 390,5 297192,3 296760,4 268735,5 431,9 28456,8

329295,6 303025,1 26270,5 0,0 283136,3 53701,6 34531,1 112051,3 78786,9 10216,0 11275,7 57295,2 2384,9 1680,5 46159,3 610,3 43940,7 19461,5 23664,7 19050,5 4614,2 814,5 329905,9 327077,0 292545,9 2828,9 37360,0

359325,0 331756,5 27568,5 0,0 314078,5 54283,4 45330,5 127780,2 82922,6 10431,4 11471,6 61019,6 2558,1 1203,7 45246,5 602,5 42738,0 19251,5 22672,7 19490,6 3182,1 813,8 359927,5 356816,5 311486,0 3111,0 48441,5

SECTOR PÚBLICO NACIONAL Evolución de la Cuenta Ahorro - Inversión En porcentaje del PIB CONCEPTO I INGRESOS CORRIENTES - Tributarios - No tributarios - Superávit operat. de Emp.Púb. II GASTOS CORRIENTES - Consumo - Intereses de deudas - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias corrientes ..Provincias y GCBA ..Universidades ..Otras - Otros gastos corrientes - Déficit operat. de Emp.Púb. III AHORRO (I-II) IV INGRESOS DE CAPITAL V GASTOS DE CAPITAL - Inversión Real - Transferencias de capital ..Provincias y GCBA ..Otras - Inversión Financiera VI INGRESOS TOTALES (I+IV) VII GASTOS TOTALES (II+V) VIII GASTOS PRIMARIOS IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)

2000 14,56 12,42 2,14 0,00 16,41 3,25 3,40 6,16 3,45 0,60 0,62 2,24 0,14 0,01 -1,85 0,16 0,45 0,17 0,27 0,16 0,10 0,01 14,72 16,86 13,46 -2,14 1,27

2001 13,80 12,06 1,73 0,01 18,18 3,33 4,17 6,27 4,11 0,85 0,62 2,64 0,30 0,00 -4,39 0,09 0,36 0,14 0,21 0,14 0,07 0,02 13,89 18,55 14,38 -4,66 -0,49

2002 14,68 11,80 2,85 0,03 14,74 3,06 2,18 5,29 4,01 0,86 0,53 2,62 0,21 0,00 -0,06 0,06 0,29 0,14 0,13 0,09 0,04 0,02 14,74 15,03 12,85 -0,29 1,89

2003 16,65 14,01 2,63 0,01 15,09 3,09 2,03 5,02 4,85 1,23 0,53 3,09 0,09 0,00 1,57 0,05 0,47 0,23 0,22 0,13 0,09 0,01 16,71 15,55 13,52 1,15 3,19

2004 17,40 15,66 1,74 0,00 13,67 2,99 1,44 4,80 4,40 0,93 0,48 2,98 0,04 0,00 3,73 0,05 1,18 0,39 0,39 0,26 0,14 0,39 17,45 14,85 13,41 2,60 4,04

NOTA: Se incluye el Fondo Compensador para el pago de asignaciones familiares en términos brutos. Se excluyen las transferencias automáticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Comparable. (2) Decisión Administrativa de Distribución. (3) Proyecciones Plurianuales

2005 17,45 16,20 1,23 0,01 15,02 3,04 2,30 4,55 5,07 1,01 0,55 3,52 0,06 0,00 2,42 0,04 1,78 0,59 0,94 0,61 0,34 0,25 17,48 16,80 14,50 0,68 2,98

2006 18,08 16,54 1,54 0,00 14,30 3,00 1,97 4,78 4,41 0,81 0,61 3,00 0,11 0,02 3,78 0,05 2,52 0,86 1,26 0,85 0,41 0,39 18,13 16,82 14,85 1,31 3,28

2007 20,26 18,95 1,31 0,00 17,01 3,20 2,22 6,23 5,22 0,82 0,67 3,74 0,11 0,04 3,24 0,04 2,40 0,97 1,19 0,77 0,42 0,24 20,29 19,41 17,20 0,88 3,10

2008 21,43 19,91 1,52 0,00 18,25 3,28 2,17 6,24 6,10 0,76 0,72 4,63 0,36 0,10 3,17 0,06 2,43 1,15 1,20 0,76 0,44 0,09 21,48 20,69 18,52 0,80 2,97

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(3)

22,59 20,51 2,08 0,00 20,31 4,27 2,26 7,33 6,06 0,75 0,89 4,42 0,21 0,18 2,28 0,08 3,25 1,36 1,79 1,38 0,41 0,10 22,66 23,56 21,30 -0,90 1,36

23,71 21,71 2,00 0,00 20,49 4,31 2,24 7,76 5,89 0,71 0,85 4,33 0,14 0,16 3,22 0,05 3,23 1,40 1,80 1,42 0,38 0,03 23,76 23,73 21,49 0,03 2,28

23,91 22,00 1,91 0,00 20,56 3,90 2,51 8,14 5,72 0,74 0,82 4,16 0,17 0,12 3,35 0,04 3,19 1,41 1,72 1,38 0,33 0,06 23,95 23,75 21,24 0,21 2,71

24,01 22,16 1,84 0,00 20,98 3,63 3,03 8,54 5,54 0,70 0,77 4,08 0,17 0,08 3,02 0,04 2,86 1,29 1,51 1,30 0,21 0,05 24,05 23,84 20,81 0,21 3,24

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2009 – 2012 En millones de pesos Conceptos Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reintegros Impuestos Internos Ganancia Mínima Presunta Derechos de Importación Derechos de Exportación Tasa de Estadística Combustibles Naftas Combustibles Otros Combustibles Fondo Vial Monotributo Impositivo Créditos y Débitos Bancarios Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones Total

2009

2010

54.484,9 3.795,6 87.178,6 6.505,8 1.147,0 8.092,0 32.019,2 187,0 4.244,5 2.483,5 3.232,2 1.519,0 20.897,0 2.813,6 228.599,9 75.840,4 304.440,4

59.030,2 4.220,6 97.409,9 7.498,0 1.273,0 10.795,4 43.116,7 232,4 4.766,2 2.756,7 3.587,9 2.070,5 23.546,7 4.384,2 264.688,4 89.035,9 353.724,3

2011 66.537,9 4.694,6 108.123,7 8.292,3 1.418,8 12.900,6 47.440,8 362,3 5.248,6 3.035,7 3.951,0 2.307,2 26.059,7 4.772,4 295.145,6 99.544,5 394.690,1

2012 73.944,4 5.203,3 118.995,3 9.030,5 1.557,8 14.842,5 51.400,0 422,7 5.703,8 3.298,9 4.293,6 2.540,0 28.461,0 5.133,9 324.827,7 107.606,2 432.433,9

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2009 – 2012 En % del PIB Concepto Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reintegros Impuestos Internos Ganancia Mínima Presunta Derechos de Importación Derechos de Exportación Tasa de Estadística Combustibles Naftas Combustibles Otros Combustibles Fondo Vial Monotributo Impositivo Créditos y Débitos Bancarios Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones Total

2009 4,85 0,34 7,77 0,58 0,10 0,72 2,85 0,02 0,38 0,22 0,29 0,14 1,86 0,25 20,37 6,76 27,12

2010 4,72 0,34 7,79 0,60 0,10 0,86 3,45 0,02 0,38 0,22 0,29 0,17 1,88 0,35 21,16 7,12 28,28

2011 4,83 0,34 7,85 0,60 0,10 0,94 3,44 0,03 0,38 0,22 0,29 0,17 1,89 0,35 21,43 7,23 28,66

2012 4,94 0,35 7,95 0,60 0,10 0,99 3,43 0,03 0,38 0,22 0,29 0,17 1,90 0,34 21,70 7,19 28,89

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE AÑO 2010 -En miles de pesos-

COPARTICIPACIÓN

PROVINCIA/RÉGIMEN

LEY

DE

FEDERAL

FINANCIAMIENTO

DE IMPUESTOS

EDUCATIVO

NETA DE LEY 26.075

Nº 26.075

SUB - TOTAL

GANANCIAS

TRANSFER.

FONDO

RÉGIMEN

GANANCIAS

DE

COMPENS.

OBRAS DE

EXCEDENTE DE

SIMPLIFICADO

LEY Nº

SERVICIOS

DE

INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE

P/PEQUEÑOS

DESEQUIL.

BÁSICA

CARÁCTER SOCIAL

CONTRIBUYENTES

SOCIAL

A BUENOS AIRES

LEY Nº 24.977

(*)

BUENOS AIRES

SEGURIDAD SOCIAL IVA

COMBUSTIBLES

BIENES PERS.

OBRAS DE

ORGANISMOS

24.699

NO INCORP.

INFRAES-

DE VIALIDAD

SUMA FIJA

AL PROC.

TRUCTURA

F.E.D.E.I. FO.NA.VI.

ENERGÍA

TIBLES

ELÉCTRICA

TOTAL

ECONÓMICO

10.576.501,5

3.429.322,5

14.005.824,0

420.099,6

0,0

650.000,0

0,0

134.976,2

95.608,7 298.016,6

CATAMARCA

1.565.734,8

190.944,7

1.756.679,5

21.399,6

26.400,0

41.898,2

180.890,3

16.929,7

11.991,6

CÓRDOBA

4.830.227,7

832.913,9

5.663.141,6

125.300,4

6.000,0

231.859,7

583.139,8

54.577,0

REG. ENERGÍA ELÉCTRICA

BIENES

COMBUS-

LEY Nº 24.065

PERSONALES DISTRIBUIDOS

FONDO

TRANSFERENCIAS

SEGÚN LEY

COMPENSADOR

A EMPRESAS DE

23.548

TARIF. ELECT.

EMERGÍA ELECTR.

TOTAL

117.300,5

41.180,2

152.926,8

229.306,6

3.786,2

8.322,0

12.108,2

492.712,9

10.940,4

0,0

0,0

8.927,8

14.863,6

33.209,9

5.706,1

12.541,2

18.247,3

61.798,6

17.508,0

16.661.000,7 2.210.744,1

38.658,0 101.774,0

40.058,5

28.781,1

51.409,8

89.350,5

3.786,2

8.322,0

12.108,2

199.224,5

17.007,6

7.242.390,7

CORRIENTES

2.002.182,4

368.720,8

2.370.903,1

38.600,4

18.000,0

155.636,2

244.139,7

22.848,9

16.184,4

32.542,7

12.808,9

12.049,5

19.218,8

78.280,4

4.793,1

10.534,8

15.327,9

83.406,4

14.080,8

3.134.028,1

CHACO

2.776.744,0

404.934,4

3.181.678,4

33.600,0

6.000,0

190.427,2

327.623,0

30.662,7

21.718,8

25.584,0

10.069,9

16.170,2

18.928,8

72.745,5

5.090,7

11.188,8

16.279,5

111.928,5

15.495,6

4.078.912,1

CHUBUT ENTRE RÍOS

846.244,6

162.412,7

1.008.657,3

24.200,4

36.000,0

37.026,0

103.863,8

9.720,9

6.885,6

10.007,9

3.939,1

5.126,2

19.638,7

50.605,8

5.337,6

11.731,2

17.068,8

35.483,7

15.254,4

1.383.478,6

2.744.295,4

369.818,1

3.114.113,5

67.500,0

21.600,0

119.300,5

320.667,3

30.011,1

21.258,0

44.167,7

17.384,7

15.826,5

25.815,1

61.675,6

4.380,9

9.628,8

14.009,7

109.551,8

17.247,6

4.000.129,1 2.961.860,7

FORMOSA

2.077.048,6

244.716,5

2.321.765,1

20.700,0

26.400,0

95.911,2

239.079,6

22.375,5

15.849,5

11.917,5

4.690,7

11.799,8

15.603,0

63.257,1

5.882,4

12.930,0

18.812,4

81.677,7

12.021,6

JUJUY

1.561.756,2

250.203,4

1.811.959,6

33.300,0

26.400,0

103.165,2

186.583,9

17.462,1

12.369,5

0,0

0,0

9.208,6

14.346,5

47.442,6

4.746,9

10.434,0

15.180,9

63.743,2

14.965,2

2.356.127,3

LA PAMPA

1.074.829,1

122.906,9

1.197.736,0

19.200,0

30.000,0

18.013,2

123.334,8

11.542,8

8.175,6

8.621,2

3.393,4

6.087,1

17.260,6

31.628,5

4.213,9

9.262,8

13.476,7

42.135,2

16.261,2

1.546.866,3

LA RIOJA

1.164.752,3

155.828,5

1.320.580,7

20.300,4

26.400,0

34.668,7

135.984,5

12.726,8

9.014,4

0,0

0,0

6.711,6

14.292,4

31.628,5

5.551,9

12.202,8

17.754,7

46.457,0

19.840,8

1.696.360,5

MENDOZA

2.178.934,3

480.653,8

2.659.588,1

61.700,4

26.400,0

141.959,1

273.865,4

25.631,3

18.154,8

0,0

0,0

13.516,7

28.982,9

63.257,1

4.309,3

9.471,6

13.780,9

93.562,1

20.292,0

3.440.690,8

MISIONES

1.663.444,1

443.342,8

2.106.786,9

34.100,4

26.400,0

153.276,9

216.938,4

20.303,3

14.382,0

13.972,2

5.499,5

10.707,1

27.106,3

74.327,0

5.574,3

12.252,0

17.826,3

74.114,9

19.540,8

2.815.282,0

NEUQUÉN

922.572,5

184.360,4

1.106.932,9

17.400,0

30.000,0

46.846,1

113.983,8

10.667,5

7.556,4

6.283,6

2.473,3

5.625,3

17.962,3

68.001,3

4.950,0

10.880,4

15.830,4

38.940,8

14.382,0

1.502.885,7

RÍO NEGRO

1.400.762,9

208.502,8

1.609.265,7

14.600,4

30.000,0

57.410,6

165.710,2

15.508,9

10.984,8

0,0

0,0

8.178,8

16.859,8

71.164,2

4.599,5

10.110,0

14.709,5

56.612,7

14.055,6

2.085.061,2

SALTA

2.016.630,4

427.979,5

2.444.609,9

39.800,4

30.000,0

199.337,4

251.729,3

23.559,6

16.687,2

0,0

0,0

12.424,2

23.189,9

63.257,1

4.705,6

10.342,8

15.048,4

85.999,2

13.212,0

3.218.854,6

SAN JUAN

1.925.474,2

230.450,5

2.155.924,7

30.099,6

26.400,0

63.232,7

221.998,4

20.777,2

14.716,8

0,0

0,0

10.957,0

16.770,6

57.721,9

4.359,2

9.582,0

13.941,2

75.843,4

16.987,2

2.725.370,7

SAN LUIS

1.311.952,7

143.757,2

1.455.709,9

18.900,0

26.400,0

33.610,3

149.896,8

14.028,7

9.937,2

0,0

0,0

7.398,1

17.986,1

57.721,9

4.270,4

9.386,4

13.656,8

51.210,6

18.315,6

1.874.772,0

6.885,6

937.327,4

71.329,9

1.008.657,3

8.499,6

36.000,0

11.769,6

103.863,8

9.720,9

8.147,5

3.206,9

5.126,2

22.451,6

50.605,8

6.008,7

13.207,2

19.215,9

35.483,7

14.619,6

SANTA FE

SANTA CRUZ

4.923.047,7

776.947,3

5.699.995,0

135.489,6

6.000,0

259.325,4

586.937,5

54.932,3

38.910,0 109.882,5

43.250,2

58.968,7

58.568,5

89.350,5

3.786,2

8.322,0

12.108,2

200.521,1

9.793,2

7.364.032,7

SGO. DEL ESTERO

2.266.298,4

368.720,8

2.635.019,1

31.599,6

26.400,0

147.668,2

271.335,3

25.394,3

17.987,9

0,0

13.392,0

29.296,2

68.001,3

5.048,0

11.095,2

16.143,2

92.697,8

11.072,4

3.386.007,3

TUCUMÁN TIERRA DEL FUEGO PROVINCIAS

2.560.195,0

474.069,6

3.034.264,6

55.800,0

26.400,0

187.397,4

312.443,5

29.242,2

20.713,2

0,0 0,0

0,0

15.420,7

21.096,2

66.419,9

3.888,2

8.545,2

12.433,4

106.742,8

26.998,8

35.000,0

1.379.254,0

3.915.372,7

745.326,2

44.992,7

790.318,9

12.000,0

36.000,0

8.264,3

81.000,5

7.580,9

5.370,0

722,8

284,5

3.997,7

10.586,6

41.907,9

4.418,7

9.712,8

14.131,5

27.672,1

10.111,2

1.049.948,9

54.072.282,3

10.387.829,6

64.460.111,8

1.284.190,8

549.600,0

2.988.004,1

5.195.009,6

621.180,8

440.000,0

671.640,2

264.360,1

327.581,1

655.161,1

1.560.866,9

109.194,0

240.006,0

349.200,0

2.267.520,7

360.003,6

35.000,0 82.029.430,8

C.A.B.A.

1.018.635,1

586.002,7

1.604.637,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.558,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.625.196,1

PROVINCIAS Y C.A.B.A.

55.090.917,3

10.973.832,2

66.064.749,5

1.284.190,8

549.600,0

2.988.004,1

5.195.009,6

621.180,8

440.000,0

671.640,2

264.360,1

327.581,1

655.161,1

1.581.425,3

109.194,0

240.006,0

349.200,0

2.267.520,7

360.003,6

35.000,0 83.654.626,9

( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE AÑO 2011 -En miles de pesos-

COPARTICIPACIÓN

PROVINCIA/RÉGIMEN

LEY

DE

FEDERAL

FINANCIAMIENTO

DE IMPUESTOS

EDUCATIVO

NETA DE LEY 26.075

Nº 26.075

SUB - TOTAL

GANANCIAS

TRANSFER.

FONDO

RÉGIMEN

GANANCIAS

DE

COMPENS.

OBRAS DE

EXCEDENTE DE

SIMPLIFICADO

LEY Nº

SERVICIOS

DE

INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE

P/PEQUEÑOS

DESEQUIL.

BÁSICA

CARÁCTER SOCIAL

CONTRIBUYENTES

SOCIAL

A BUENOS AIRES

LEY Nº 24.977

(*)

BUENOS AIRES

SEGURIDAD SOCIAL IVA

COMBUSTIBLES

BIENES PERS.

OBRAS DE

ORGANISMOS

24.699

NO INCORP.

INFRAES-

DE VIALIDAD

SUMA FIJA

AL PROC.

TRUCTURA

F.E.D.E.I. FO.NA.VI.

ENERGÍA

TIBLES

ELÉCTRICA

TOTAL

ECONÓMICO

11.878.180,0

3.776.407,7

15.654.587,7

420.099,6

0,0

650.000,0

0,0

150.399,4

95.608,7 330.797,7

CATAMARCA

1.753.205,3

210.270,4

1.963.475,6

21.399,6

26.400,0

47.279,9

207.032,3

18.864,2

11.991,6

CÓRDOBA

5.412.592,0

917.213,9

6.329.805,9

125.300,4

6.000,0

261.641,7

667.415,0

60.813,0

REG. ENERGÍA ELÉCTRICA

BIENES

COMBUS-

LEY Nº 24.065

PERSONALES DISTRIBUIDOS

FONDO

TRANSFERENCIAS

SEGÚN LEY

COMPENSADOR

A EMPRESAS DE

23.548

TARIF. ELECT.

ENERGÍA ELECTR.

TOTAL

130.486,6

48.384,5

168.404,8

252.515,4

4.169,1

9.159,6

13.328,7

548.100,1

12.042,0

0,0

0,0

9.831,6

16.367,9

36.571,1

6.283,6

13.804,8

20.088,4

68.745,5

19.270,8

18.474.755,2 2.467.318,5

38.658,0 112.968,8

44.561,6

31.694,2

56.613,0

98.393,8

4.169,1

9.159,6

13.328,7

221.619,9

18.720,0

8.087.534,0

CORRIENTES

2.243.966,2

406.039,4

2.650.005,5

38.600,4

18.000,0

175.627,4

279.422,4

25.459,5

16.184,4

36.122,1

14.248,7

13.268,9

21.164,2

86.203,7

5.278,3

11.595,6

16.873,9

92.782,2

15.499,2

3.499.462,5

CHACO

3.110.306,9

445.918,2

3.556.225,1

33.600,0

6.000,0

214.887,2

374.971,4

34.166,4

21.718,8

28.398,1

11.202,0

17.806,6

20.844,5

80.108,5

5.605,8

12.315,6

17.921,4

124.511,1

17.056,8

4.559.417,9

CHUBUT ENTRE RÍOS

948.545,7

178.850,7

1.127.396,3

24.200,4

36.000,0

41.781,9

118.874,2

10.831,5

6.885,6

11.108,8

4.382,1

5.645,2

21.626,3

55.727,6

5.877,7

12.913,2

18.790,9

39.472,4

16.790,4

1.539.513,6

3.073.458,9

407.247,8

3.480.706,7

67.500,0

21.600,0

134.624,6

367.009,8

33.440,3

21.258,0

49.025,9

19.338,8

17.428,2

28.428,4

67.917,8

4.824,3

10.599,6

15.423,9

121.866,9

18.984,0

4.464.553,3 3.307.909,6

FORMOSA

2.325.598,6

269.484,4

2.595.083,0

20.700,0

26.400,0

108.231,2

273.631,3

24.932,3

15.849,5

13.228,4

5.218,1

12.994,0

17.182,1

69.659,5

6.477,7

14.232,0

20.709,7

90.859,3

13.231,2

JUJUY

1.749.736,6

275.526,7

2.025.263,3

33.300,0

26.400,0

116.416,7

213.549,0

19.457,3

12.369,5

0,0

0,0

10.140,6

15.798,7

52.244,5

5.227,4

11.484,0

16.711,4

70.908,7

16.472,4

2.629.032,1

LA PAMPA

1.203.386,7

135.346,5

1.338.733,2

19.200,0

30.000,0

20.326,8

141.159,1

12.861,7

8.175,6

9.569,9

3.774,7

6.703,3

19.007,4

34.829,5

4.640,5

10.195,2

14.835,7

46.872,0

17.899,2

1.723.948,1

LA RIOJA

1.304.439,3

171.599,9

1.476.039,2

20.300,4

26.400,0

39.121,8

155.637,1

14.180,9

9.014,4

0,0

0,0

7.390,8

15.739,2

34.829,5

6.113,9

13.431,6

19.545,5

51.679,3

21.838,8

1.891.716,9

MENDOZA

2.443.373,1

529.301,3

2.972.674,4

61.700,4

26.400,0

160.193,6

313.444,3

28.559,9

18.154,8

0,0

0,0

14.884,7

31.916,4

69.659,5

4.745,6

10.425,6

15.171,2

104.079,6

22.335,6

3.839.174,4

MISIONES

1.866.583,5

488.214,0

2.354.797,5

34.100,4

26.400,0

172.965,0

248.290,3

22.623,2

14.382,0

15.508,8

6.117,7

11.790,6

29.849,7

81.849,8

6.138,5

13.485,6

19.624,1

82.446,3

21.508,8

3.142.254,2

NEUQUÉN

1.034.221,1

203.019,7

1.237.240,8

17.400,0

30.000,0

52.863,5

130.456,5

11.886,4

7.556,4

6.974,7

2.751,2

6.194,9

19.780,5

74.883,9

5.450,9

11.976,0

17.426,9

43.318,4

15.830,4

1.674.564,5

RÍO NEGRO

1.569.102,9

229.605,6

1.798.708,5

14.600,4

30.000,0

64.785,1

189.658,8

17.281,0

10.984,8

0,0

0,0

9.006,6

18.566,3

78.366,9

5.065,0

11.127,6

16.192,6

62.976,6

15.471,6

2.326.599,2

SALTA

2.261.093,7

471.295,7

2.732.389,3

39.800,4

30.000,0

224.942,0

288.109,4

26.251,7

16.687,2

0,0

0,0

13.681,6

25.537,3

69.659,5

5.181,7

11.384,4

16.566,1

95.666,5

14.542,8

3.593.833,8

SAN JUAN

2.155.945,5

253.774,6

2.409.720,1

30.099,6

26.400,0

71.354,8

254.081,5

23.151,3

14.716,8

0,0

0,0

12.065,8

18.467,8

63.564,2

4.800,7

10.546,8

15.347,5

84.369,5

18.698,4

3.042.037,3

SAN LUIS

1.468.768,8

158.307,0

1.627.075,8

18.900,0

26.400,0

37.927,6

171.559,9

15.631,8

9.937,2

0,0

0,0

8.146,9

19.806,4

63.564,2

4.702,7

10.332,0

15.034,7

56.967,3

20.160,0

2.091.111,8

6.885,6

SANTA CRUZ

1.048.847,0

78.549,3

1.127.396,3

8.499,6

36.000,0

13.281,5

118.874,2

10.831,5

9.043,5

3.567,1

5.645,2

24.723,9

55.727,6

6.616,8

14.536,8

21.153,6

39.472,4

16.092,0

SANTA FE

5.515.414,7

855.582,9

6.370.997,6

135.489,6

6.000,0

292.635,2

671.761,3

61.209,2

38.910,0 121.969,4

48.112,1

61.900,6

64.496,5

98.393,8

4.169,1

9.159,6

13.328,7

223.062,0

10.779,6

8.219.045,6

SGO. DEL ESTERO

2.539.173,8

406.039,4

2.945.213,1

31.599,6

26.400,0

166.635,8

310.548,7

28.296,1

17.987,9

0,0

0,0

14.747,0

32.261,5

74.883,9

5.558,8

12.212,4

17.771,2

103.118,3

12.187,2

3.781.650,3

TUCUMÁN

2.869.407,4

522.050,6

3.391.458,0

55.800,0

26.400,0

211.468,1

357.597,6

32.583,5

20.713,2

0,0

0,0

16.981,7

23.231,4

73.142,5

4.281,7

9.406,8

13.688,5

118.742,0

29.718,0

TIERRA DEL FUEGO PROVINCIAS

35.000,0

1.532.194,0

4.371.524,5

833.371,1

49.546,5

882.917,6

12.000,0

36.000,0

9.325,5

92.706,7

8.447,1

5.370,0

802,2

316,6

4.402,4

11.658,2

46.149,3

4.866,1

10.690,8

15.556,9

30.782,6

11.130,0

1.167.565,1

60.608.718,6

11.439.191,9

72.047.910,5

1.284.190,8

549.600,0

3.288.316,9

5.945.790,8

692.159,2

440.000,0

745.518,3

294.077,3

360.735,9

721.472,4

1.718.846,0

120.245,0

264.175,2

384.420,2

2.522.418,9

396.259,2

35.000,0 91.426.716,4

C.A.B.A.

1.144.522,3

645.312,6

1.789.834,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.639,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.812.474,1

PROVINCIAS Y C.A.B.A.

61.753.240,9

12.084.504,5

73.837.745,4

1.284.190,8

549.600,0

3.288.316,9

5.945.790,8

692.159,2

440.000,0

745.518,3

294.077,3

360.735,9

721.472,4

1.741.485,2

120.245,0

264.175,2

384.420,2

2.522.418,9

396.259,2

35.000,0 93.239.190,5

( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE AÑO 2012 -En miles de pesos-

COPARTICIPACIÓN

PROVINCIA/RÉGIMEN

LEY

DE

FEDERAL

FINANCIAMIENTO

DE IMPUESTOS

EDUCATIVO

NETA DE LEY 26.075

Nº 26.075

SUB - TOTAL

GANANCIAS

TRANSFER.

FONDO

RÉGIMEN

GANANCIAS

DE

COMPENS.

OBRAS DE

EXCEDENTE DE

SIMPLIFICADO

LEY Nº

SERVICIOS

DE

INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE

P/PEQUEÑOS

DESEQUIL.

BÁSICA

CARÁCTER SOCIAL

CONTRIBUYENTES

SOCIAL

A BUENOS AIRES

LEY Nº 24.977

(*)

BUENOS AIRES

SEGURIDAD SOCIAL IVA

COMBUSTIBLES

BIENES PERS.

OBRAS DE

ORGANISMOS

24.699

NO INCORP.

INFRAES-

DE VIALIDAD

SUMA FIJA

AL PROC.

TRUCTURA

F.E.D.E.I. FO.NA.VI.

ENERGÍA

TIBLES

ELÉCTRICA

TOTAL

ECONÓMICO

13.106.005,8

4.103.878,5

17.209.884,2

420.099,6

0,0

650.000,0

0,0

165.620,7

95.608,7 360.996,1

CATAMARCA

1.930.044,6

228.504,0

2.158.548,5

21.399,6

26.400,0

52.589,0

232.821,7

20.773,3

11.991,6

CÓRDOBA

5.961.927,3

996.750,0

6.958.677,3

125.300,4

6.000,0

291.021,7

750.552,8

CORRIENTES

2.472.036,8

441.249,0

2.913.285,8

38.600,4

18.000,0

195.348,5

314.229,2

REG. ENERGÍA ELÉCTRICA

BIENES

COMBUS-

LEY Nº 24.065

PERSONALES DISTRIBUIDOS

FONDO

TRANSFERENCIAS

SEGÚN LEY

COMPENSADOR

A EMPRESAS DE

23.548

TARIF. ELECT.

ENERGÍA ELECTR.

TOTAL

144.635,1

55.182,5

183.010,5

274.415,6

4.530,9

9.954,0

14.484,9

607.529,2

13.086,0

20.194.553,1

0,0

0,0

10.684,2

17.787,6

39.742,9

6.828,5

15.002,4

21.830,9

76.199,2

20.941,2

2.711.709,7

66.968,0

38.658,0 123.281,7

49.393,5

34.443,1

61.523,1

106.927,4

4.530,9

9.954,0

14.484,9

245.649,5

20.343,6

8.893.225,0

28.036,3

16.184,4

39.419,7

15.793,7

14.419,7

22.999,7

93.679,7

5.735,9

12.601,2

18.337,1

102.842,3

16.843,2

3.848.019,7

CHACO

3.424.953,0

484.586,0

3.909.539,0

33.600,0

6.000,0

239.017,1

421.680,2

37.624,3

21.718,8

30.990,8

12.416,5

19.350,9

22.652,4

87.056,0

6.092,0

13.383,6

19.475,6

138.011,5

18.535,2

5.017.668,3

CHUBUT

1.045.044,2

194.359,7

1.239.403,9

24.200,4

36.000,0

46.473,7

133.681,9

11.927,8

6.885,6

12.123,0

4.857,2

6.134,8

23.502,0

60.560,7

6.387,4

14.032,8

20.420,2

43.752,3

18.247,2

1.688.170,7

ENTRE RÍOS

3.383.955,7

442.562,2

3.826.517,9

67.500,0

21.600,0

149.741,6

412.727,2

36.824,6

21.258,0

53.501,6

21.435,6

18.939,8

30.893,9

73.808,4

5.242,8

11.517,6

16.760,4

135.080,7

20.630,4

4.907.220,1

FORMOSA

2.560.054,1

292.852,8

2.852.906,9

20.700,0

26.400,0

120.384,6

307.716,7

27.455,6

15.849,5

14.435,9

5.783,8

14.121,1

18.672,2

75.700,9

7.039,6

15.465,6

22.505,2

100.710,9

14.379,6

3.637.722,9

JUJUY

1.927.055,8

299.419,0

2.226.474,8

33.300,0

26.400,0

129.488,9

240.150,2

21.426,4

12.369,5

0,0

0,0

11.020,1

17.169,0

56.775,6

5.680,6

12.480,0

18.160,6

78.597,3

17.901,6

2.889.234,0

LA PAMPA

1.324.654,6

147.083,0

1.471.737,6

19.200,0

30.000,0

22.609,5

158.742,8

14.163,4

8.175,6

10.443,4

4.184,2

7.284,6

20.656,0

37.850,4

5.042,9

11.079,6

16.122,5

51.954,0

19.452,0

1.892.576,0

LA RIOJA

1.436.204,8

186.480,2

1.622.685,0

20.300,4

26.400,0

43.514,6

175.024,3

15.616,2

9.014,4

0,0

0,0

8.031,6

17.104,3

37.850,4

6.644,2

14.596,8

21.241,0

57.282,8

23.732,4

2.077.797,4

MENDOZA

2.692.812,7

575.199,6

3.268.012,3

61.700,4

26.400,0

178.181,8

352.488,9

31.450,5

18.154,8

0,0

0,0

16.175,7

34.684,3

75.700,9

5.157,4

11.330,4

16.487,8

115.364,7

24.272,4

4.219.074,5

MISIONES

2.058.199,3

530.549,4

2.588.748,7

34.100,4

26.400,0

192.387,5

279.219,2

24.912,8

14.382,0

16.924,8

6.780,9

12.813,1

32.438,6

88.948,5

6.670,8

14.655,6

21.326,4

91.386,0

23.373,6

3.454.142,5

NEUQUÉN

1.139.537,4

220.624,5

1.360.161,9

17.400,0

30.000,0

58.799,5

146.707,3

13.089,5

7.556,4

7.611,5

3.049,7

6.732,3

21.495,9

81.378,3

5.923,6

13.014,0

18.937,6

48.015,5

17.203,2

1.838.138,6

RÍO NEGRO

1.727.895,8

249.515,8

1.977.411,6

14.600,4

30.000,0

72.059,7

213.284,0

19.030,4

10.984,8

0,0

0,0

9.787,7

20.176,4

85.163,4

5.504,2

12.092,4

17.596,6

69.805,0

16.813,2

2.556.713,2

SALTA

2.491.690,2

512.164,0

3.003.854,2

39.800,4

30.000,0

250.200,9

323.998,1

28.908,3

16.687,2

0,0

0,0

14.868,2

27.751,9

75.700,9

5.631,2

12.370,8

18.002,0

106.039,6

15.804,0

3.951.615,7

SAN JUAN

2.373.347,0

275.780,6

2.649.127,6

30.099,6

26.400,0

79.367,4

285.731,6

25.494,2

14.716,8

0,0

0,0

13.112,5

20.069,7

69.076,9

5.216,8

11.461,2

16.678,0

93.517,4

20.319,6

3.343.711,3

SAN LUIS

1.616.692,6

172.034,6

1.788.727,2

18.900,0

26.400,0

42.186,6

192.930,6

17.213,8

9.937,2

0,0

0,0

8.853,5

21.524,2

69.076,9

5.110,4

11.227,2

16.337,6

63.144,1

21.908,4

2.297.140,1

SANTA CRUZ

1.154.043,2

85.360,7

1.239.403,9

8.499,6

36.000,0

14.772,8

133.681,9

11.927,8

6.885,6

9.869,2

3.954,0

6.134,8

26.868,1

60.560,7

7.190,7

15.798,0

22.988,7

43.752,3

17.487,6

SANTA FE

6.074.187,2

929.774,7

7.003.961,9

135.489,6

6.000,0

325.495,4

755.440,7

67.403,9

38.910,0 133.103,7

53.328,7

64.667,2

70.090,2

106.927,4

4.530,9

9.954,0

14.484,9

247.248,2

11.714,4

9.034.266,2 4.158.870,9

SGO. DEL ESTERO

2.796.573,8

441.249,0

3.237.822,8

31.599,6

26.400,0

185.347,5

349.232,7

31.159,9

17.987,9

0,0

0,0

16.026,5

35.059,4

81.378,3

6.040,9

13.272,0

19.312,9

114.299,0

13.244,4

TUCUMÁN

3.161.081,8

567.320,1

3.728.401,9

55.800,0

26.400,0

235.214,3

402.142,5

35.881,2

20.713,2

0,0

0,0

18.454,3

25.246,2

79.485,9

4.652,8

10.221,6

14.874,4

131.617,1

32.294,4

TIERRA DEL FUEGO PROVINCIAS

35.000,0

1.677.787,0

4.806.525,4

916.423,8

53.842,9

970.266,7

12.000,0

36.000,0

10.372,7

104.254,9

9.302,0

5.370,0

875,4

350,7

4.784,2

12.669,3

50.151,7

5.287,9

11.617,2

16.905,1

34.120,3

12.094,8

1.279.517,8

66.774.421,4

12.431.140,3

79.205.561,6

1.284.190,8

549.600,0

3.584.575,3

6.686.439,4

762.210,9

440.000,0

813.576,8

325.963,6

392.022,4

784.044,9

1.867.917,8

130.673,3

287.082,0

417.755,3

2.795.918,9

430.622,4

35.000,0 100.375.400,1

C.A.B.A.

1.263.262,8

701.270,7

1.964.533,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.602,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.989.136,3

PROVINCIAS Y C.A.B.A.

68.037.684,1

13.132.411,0

81.170.095,1

1.284.190,8

549.600,0

3.584.575,3

6.686.439,4

762.210,9

440.000,0

813.576,8

325.963,6

392.022,4

784.044,9

1.892.520,6

130.673,3

287.082,0

417.755,3

2.795.918,9

430.622,4

35.000,0 102.364.536,4

( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.

FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012 CONSOLIDADO TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO En miles de pesos CONCEPTO

2009

2010

2011

2012

I - INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Venta de Bienes y Servicios Contribuciones de la Seguridad Social Ingresos de Operación Ingresos de la Propiedad Transferencias Corrientes Tesoro Nacional Otros Otros Ingresos Corrientes

39.459.066 8.270.700 1.280.161 883 10.119.000 6.247.409 2.638.273 10.805.302 7.729.651 3.075.651 97.338

45.258.479 9.375.100 1.350.896 918 11.809.400 7.165.329 2.687.415 12.738.572 9.133.943 3.604.629 130.849

48.972.902 10.403.600 1.482.986 952 13.082.500 8.018.518 2.800.696 13.049.402 8.886.719 4.162.683 134.248

51.962.575 11.349.400 1.549.434 987 13.613.100 8.719.380 2.935.329 13.655.295 8.952.861 4.702.434 139.650

II - GASTOS CORRIENTES Personal Bienes y Servicios Transferencias Otros Gastos de Operación Impuestos Indirectos Depreciación y Amortización Previsiones Ajuste por Variación de Inventario Intereses Internos Intereses Externos Transferencias Impuestos Directos Otros

35.356.484 10.309.778 5.709.417 0 26.770 78.762 193.887 45.497 -4.474 915.576 12.639 15.769.233 170.208 2.129.191

41.115.425 12.182.875 6.080.137 0 30.109 83.230 263.178 46.248 -11.893 1.477.275 10.760 19.221.238 197.650 1.534.618

44.939.631 12.952.699 6.433.230 0 28.353 89.862 338.527 42.526 2.857 2.263.708 8.820 20.405.463 284.284 2.089.302

46.988.710 13.969.276 6.465.271 0 29.409 96.369 414.856 45.620 2.808 2.173.133 8.520 21.237.696 334.552 2.211.200

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)

4.102.582

4.143.054

4.033.271

4.973.865

IV - INGRESOS DE CAPITAL Venta y/o Desincorporación de Activos Otros Ingresos de Capital .Transferencias del Tesoro Nacional .Otros + increm.deprec.y amort.

2.885.154 498 2.884.656 2.666.141 218.515

7.122.120 0 7.122.120 6.858.942 263.178

7.650.910 0 7.650.910 7.309.526 341.384

5.953.957 0 5.953.957 5.536.293 417.664

V - GASTOS DE CAPITAL Inversión Otros Gastos de Capital

8.120.099 4.432.254 3.687.845

8.804.705 6.318.529 2.486.176

9.609.317 7.277.840 2.331.477

9.571.686 7.239.177 2.332.509

-1.132.363

2.460.469

2.074.864

1.356.136

42.344.220 43.476.583

52.380.599 49.920.130

56.623.812 54.548.948

57.916.532 56.560.396

1.132.363

-2.460.469

-2.074.864

-1.356.136

VIII - FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Aumentos de Pasivos .Préstamos Internos .Préstamos Externos .Préstamos del Tesoro Nacional .Aumento de Pasivos Circulantes Incremento del Patrimonio

22.275.168 10.181.761 12.054.257 1.900.000 412.000 7.973.029 1.769.228 39.150

24.991.987 11.499.311 13.451.411 600.000 0 11.870.000 981.411 41.265

28.214.306 9.921.237 18.251.707 161.500 328.440 11.870.000 5.891.767 41.362

30.906.402 10.480.669 20.384.307 2.200.000 15.228 11.870.000 6.299.079 41.426

IX - APLICACIONES FINANCIERAS Aumento de Activos Financieros Disminución de Pasivos .Amortizaciones Internas .Amortizaciones Externas .Disminución de Pasivos Circulantes Disminución del Patrimonio

21.142.805 13.939.132 7.156.639 3.919.174 20.663 3.216.802 47.034

27.452.456 17.687.850 9.723.754 5.934.224 21.102 3.768.428 40.852

30.289.170 18.627.125 11.621.931 6.250.634 172.854 5.198.443 40.114

32.262.538 19.140.753 13.080.059 7.013.823 373.999 5.692.237 41.726

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012 CONSOLIDADO TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS En miles de pesos CONCEPTO

2009

2010

2011

2012

I - INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Venta de Bienes y Servicios Contribuciones de la Seguridad Social Ingresos de Operación Ingresos de la Propiedad Transferencias Corrientes Tesoro Nacional Otros Otros Ingresos Corrientes

9.813.149 3.764.200 774.388 0 0 0 2.245.392 3.029.169 3.029.169 0 0

11.629.926 4.186.300 845.092 0 0 0 2.561.264 4.037.270 4.037.270 0 0

11.660.983 4.609.900 873.868 0 0 0 2.684.945 3.492.270 3.492.270 0 0

12.240.102 5.009.700 911.697 0 0 0 2.826.435 3.492.270 3.492.270 0 0

II - GASTOS CORRIENTES Personal Bienes y Servicios Transferencias Otros Gastos de Operación Impuestos Indirectos Depreciación y Amortización Previsiones Ajuste por Variación de Inventario Intereses Internos Intereses Externos Transferencias Impuestos Directos Otros

6.901.225 0 71.064 0 0 6.385 157 746 0 907.394 0 5.903.054 0 12.425

9.206.217 0 51.378 0 0 8.097 152 8.964 0 1.466.696 0 7.644.888 0 26.042

9.668.068 0 47.101 0 0 8.387 155 3.019 0 2.161.488 0 7.420.674 0 27.244

9.663.059 0 51.292 0 0 8.752 159 3.417 0 2.048.025 0 7.528.725 0 22.689

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)

2.911.924

2.423.709

1.992.915

2.577.043

491.134 0 491.134 476.377 14.757

630.348 0 630.348 630.196 152

724.155 0 724.155 724.000 155

724.159 0 724.159 724.000 159

3.688.441 596 3.687.845

2.486.849 673 2.486.176

2.331.809 332 2.331.477

2.332.857 348 2.332.509

-285.383

567.208

385.261

968.345

10.304.283 10.589.666

12.260.274 11.693.066

12.385.138 11.999.877

12.964.261 11.995.916

285.383

-567.208

-385.261

-968.345

VIII - FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Aumentos de Pasivos .Préstamos Internos .Préstamos Externos .Préstamos del Tesoro Nacional .Aumento de Pasivos Circulantes Incremento del Patrimonio

15.912.115 6.386.741 9.502.374 1.900.000 0 7.073.029 529.345 23.000

20.749.425 7.828.481 12.880.944 600.000 0 11.870.000 410.944 40.000

22.571.053 9.320.413 13.210.640 161.500 0 11.870.000 1.179.140 40.000

23.087.412 9.942.596 13.104.816 0 0 11.870.000 1.234.816 40.000

IX - APLICACIONES FINANCIERAS Aumento de Activos Financieros Disminución de Pasivos .Amortizaciones Internas .Amortizaciones Externas .Disminución de Pasivos Circulantes Disminución del Patrimonio

15.626.732 10.980.482 4.619.970 3.904.174 0 715.796 26.280

21.316.633 15.152.068 6.123.713 5.918.408 0 205.305 40.852

22.956.314 15.707.377 7.208.823 6.228.447 0 980.376 40.114

24.055.757 16.002.155 8.011.876 6.985.431 0 1.026.445 41.726

IV - INGRESOS DE CAPITAL Venta y/o Desincorporación de Activos Otros Ingresos de Capital .Transferencias del Tesoro Nacional .Otros + increm.deprec.y amort. V - GASTOS DE CAPITAL Inversión Otros Gastos de Capital VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012 CONSOLIDADO TOTAL OTROS ENTES En miles de pesos CONCEPTO

2009

2010

2011

2012

I - INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Venta de Bienes y Servicios Contribuciones de la Seguridad Social Ingresos de Operación Ingresos de la Propiedad Transferencias Corrientes Tesoro Nacional Otros Otros Ingresos Corrientes

18.607.983 4.506.500 505.773 883 10.119.000 0 145.247 3.240.580 180.080 3.060.500 90.000

22.481.141 5.188.800 505.804 918 11.809.400 0 606 4.855.613 1.275.440 3.580.173 120.000

25.016.855 5.793.700 609.118 952 13.082.500 0 628 5.403.957 1.275.760 4.128.197 126.000

26.684.729 6.339.700 637.737 987 13.613.100 0 651 5.960.254 1.276.123 4.684.131 132.300

II - GASTOS CORRIENTES Personal Bienes y Servicios Transferencias Otros Gastos de Operación Impuestos Indirectos Depreciación y Amortización Previsiones Ajuste por Variación de Inventario Intereses Internos Intereses Externos Transferencias Impuestos Directos Otros

17.696.539 6.702.149 1.167.012 0 0 0 61.000 0 0 0 12.639 9.752.979 750 10

20.829.912 8.001.459 1.206.653 0 0 0 102.150 0 0 0 10.760 11.508.130 750 10

22.828.934 8.458.866 1.330.237 0 0 0 102.650 0 0 0 8.820 12.927.601 750 10

24.416.001 9.122.646 1.496.799 0 0 0 102.930 0 0 0 8.520 13.684.346 750 10

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)

911.444

1.651.229

2.187.921

2.268.728

61.000 0 61.000 0 61.000

102.150 0 102.150 0 102.150

102.650 0 102.650 0 102.650

102.930 0 102.930 0 102.930

V - GASTOS DE CAPITAL Inversión Otros Gastos de Capital

153.161 153.161 0

152.347 152.347 0

157.448 157.448 0

227.907 227.907 0

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V)

819.283

1.601.032

2.133.123

2.143.751

18.668.983 17.849.700

22.583.291 20.982.259

25.119.505 22.986.382

26.787.659 24.643.908

-819.283

-1.601.032

-2.133.123

-2.143.751

VIII - FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Aumentos de Pasivos .Préstamos Internos .Préstamos Externos .Préstamos del Tesoro Nacional .Aumento de Pasivos Circulantes Incremento del Patrimonio

1.091.655 926.828 164.827 0 0 0 164.827 0

436.313 156.276 280.037 0 0 0 280.037 0

112.000 27.000 85.000 0 0 0 85.000 0

27.612 27.612 0 0 0 0 0 0

IX - APLICACIONES FINANCIERAS Aumento de Activos Financieros Disminución de Pasivos .Amortizaciones Internas .Amortizaciones Externas .Disminución de Pasivos Circulantes Disminución del Patrimonio

1.910.938 1.890.275 20.663 0 20.663 0 0

2.037.345 2.016.243 21.102 0 21.102 0 0

2.245.123 2.224.021 21.102 0 21.102 0 0

2.171.363 2.150.261 21.102 0 21.102 0 0

IV - INGRESOS DE CAPITAL Venta y/o Desincorporación de Activos Otros Ingresos de Capital .Transferencias del Tesoro Nacional .Otros + increm.deprec.y amort.

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012 CONSOLIDADO TOTAL DE EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO En miles de pesos CONCEPTO

2009

2010

2011

2012

I - INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Venta de Bienes y Servicios Contribuciones de la Seguridad Social Ingresos de Operación Ingresos de la Propiedad Transferencias Corrientes Tesoro Nacional Otros Otros Ingresos Corrientes

11.037.934 0 0 0 0 6.247.409 247.634 4.535.553 4.520.402 15.151 7.338

11.147.412 0 0 0 0 7.165.329 125.545 3.845.689 3.821.233 24.456 10.849

12.295.064 0 0 0 0 8.018.518 115.123 4.153.175 4.118.689 34.486 8.248

13.037.744 0 0 0 0 8.719.380 108.243 4.202.771 4.184.468 18.303 7.350

II - GASTOS CORRIENTES - Gastos de Operación Personal Bienes y Servicios Transferencias Otros Gastos de Operación Impuestos Indirectos Depreciación y Amortización Previsiones Ajuste por Variación de Inventario - Gastos ajenos a la Operacion Intereses Internos Intereses Externos Transferencias Impuestos Directos Otros

10.758.720 8.351.124 3.607.629 4.471.341 0 26.770 72.377 132.730 44.751 -4.474 2.407.596 8.182 0 113.200 169.458 2.116.756

11.079.296 9.295.031 4.181.416 4.822.106 0 30.109 75.133 160.876 37.284 -11.893 1.784.265 10.579 0 68.220 196.900 1.508.566

12.442.629 9.937.639 4.493.833 5.055.892 0 28.353 81.475 235.722 39.507 2.857 2.504.990 102.220 0 57.188 283.534 2.062.048

12.909.650 10.237.614 4.846.630 4.917.180 0 29.409 87.617 311.767 42.203 2.808 2.672.036 125.108 0 24.625 333.802 2.188.501

III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)

279.214

68.116

-147.565

128.094

IV - INGRESOS DE CAPITAL Venta y/o Desincorporación de Activos Otros Ingresos de Capital .Transferencias del Tesoro Nacional .Otros + increm.deprec.y amort.

2.333.020 498 2.332.522 2.189.764 142.758

6.389.622 0 6.389.622 6.228.746 160.876

6.824.105 0 6.824.105 6.585.526 238.579

5.126.868 0 5.126.868 4.812.293 314.575

V - GASTOS DE CAPITAL Inversión Otros Gastos de Capital

4.278.497 4.278.497 0

6.165.509 6.165.509 0

7.120.060 7.120.060 0

7.010.922 7.010.922 0

-1.666.263

292.229

-443.520

-1.755.960

13.370.954 15.037.217

17.537.034 17.244.805

19.119.169 19.562.689

18.164.612 19.920.572

VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX)

1.666.263

-292.229

443.520

1.755.960

VIII - FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Aumentos de Pasivos .Préstamos Internos .Préstamos Externos .Préstamos del Tesoro Nacional .Aumento de Pasivos Circulantes Incremento del Patrimonio

5.271.398 2.868.192 2.387.056 0 412.000 900.000 1.075.056 16.150

3.806.249 3.514.554 290.430 0 0 0 290.430 1.265

5.531.253 573.824 4.956.067 0 328.440 0 4.627.627 1.362

7.791.378 510.461 7.279.491 2.200.000 15.228 0 5.064.263 1.426

IX - APLICACIONES FINANCIERAS Aumento de Activos Financieros Disminución de Pasivos .Amortizaciones Internas .Amortizaciones Externas .Disminución de Pasivos Circulantes Disminución del Patrimonio

3.605.135 1.068.375 2.516.006 15.000 0 2.501.006 20.754

4.098.478 519.539 3.578.939 15.816 0 3.563.123 0

5.087.733 695.727 4.392.006 22.187 151.752 4.218.067 0

6.035.418 988.337 5.047.081 28.392 352.897 4.665.792 0

VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En millones de pesos 2009 I) INGRESOS CORRIENTES

2010

2011

2012

231902,6

272170,0

302344,4

330707,1

145973,1

172974,8

192948,2

212666,0

65822,3

77342,7

86590,8

94128,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4280,1

6016,5

6293,9

6471,3

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.

1184,5

1442,2

1424,7

1444,1

12874,4

12398,0

13186,4

14104,0

1768,2

1995,8

1900,4

1893,7

210609,8

236332,6

260559,8

290852,0

- GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios

39955,3 27189,0 12766,3

44610,3 31183,2 13427,1

43865,4 31140,0 12725,4

43612,7 31235,0 12377,7

- RENTAS DE LA PROPIEDAD

24472,3

26546,6

32258,6

43148,9

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

82327,1

97062,2

112051,3

127780,2

- INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

- RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES II) GASTOS CORRIENTES

- OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA V) GASTOS DE CAPITAL

10,0

17,5

0,0

0,0

63845,1

68096,0

72384,5

76310,2

21292,8

35837,4

41784,6

39855,1

2236,9

1580,9

1559,5

1551,6

306,9

254,0

215,0

239,2

1555,6

1001,5

1018,4

986,2

374,4

325,4

326,1

326,2

32474,2

39446,8

42590,1

39651,8

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

10821,8

11246,1

12183,7

12012,4

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

20487,0

27810,2

29591,9

26825,6

1165,4

390,5

814,5

813,8

234139,5

273750,9

303903,9

332258,7

- INVERSIÓN FINANCIERA VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V)

243084,0

275779,4

303149,9

330503,8

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS

218614,9

249242,6

270891,3

287354,9

IX) RESULTADO PRIMARIO

15524,6

24508,3

33012,6

44903,8

X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)

-8944,5

-2028,5

754,0

1754,9

131128,2

157248,0

161052,8

159175,5

10183,8

6904,3

6662,2

6486,9

120944,4

150343,7

154390,6

152688,6

0,0

0,0

0,0

0,0

XI) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO

122183,7

155219,5

161806,8

160930,4

- INVERSIÓN FINANCIERA

29996,3

32579,9

34000,5

31971,3

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS

92187,4

122639,6

127806,3

128959,1

0,0

0,0

0,0

0,0

XII) APLICACIONES FINANCIERAS

- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En porcentaje del PIB 2009 I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2010

2011

2012

20,66

21,76

21,95

22,09

13,00

13,83

14,01

14,21

5,86

6,18

6,29

6,29

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS

0,38

0,48

0,46

0,43

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.

0,11

0,12

0,10

0,10

- RENTAS DE LA PROPIEDAD

1,15

0,99

0,96

0,94

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,16

0,16

0,14

0,13

18,76

18,89

18,92

19,43

3,56 2,42 1,14

3,57 2,49 1,07

3,18 2,26 0,92

2,91 2,09 0,83

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO . Remuneraciones . Bienes y Servicios - RENTAS DE LA PROPIEDAD

2,18

2,12

2,34

2,88

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

7,33

7,76

8,14

8,54

- OTROS GASTOS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,69

5,44

5,26

5,10

III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)

1,90

2,87

3,03

2,66

IV) RECURSOS DE CAPITAL

0,20

0,13

0,11

0,10

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

0,03

0,02

0,02

0,02

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,14

0,08

0,07

0,07

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

0,03

0,03

0,02

0,02

V) GASTOS DE CAPITAL

2,89

3,15

3,09

2,65

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

0,96

0,90

0,88

0,80

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1,83

2,22

2,15

1,79

- INVERSIÓN FINANCIERA

0,10

0,03

0,06

0,05

20,86

21,89

22,06

22,20

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) VII) TOTAL GASTOS (II+V)

21,66

22,05

22,01

22,08

VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS

19,48

19,93

19,67

19,20

IX) RESULTADO PRIMARIO

1,38

1,96

2,40

3,00

X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)

-0,80

-0,16

0,05

0,12

XI) FUENTES FINANCIERAS

11,68

12,57

11,69

10,63

0,91

0,55

0,48

0,43

10,77

12,02

11,21

10,20

0,00

0,00

0,00

0,00

10,89

12,41

11,75

10,75

2,67

2,60

2,47

2,14

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO XII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS

8,21

9,81

9,28

8,62

- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

0,00

0,00

0,00

0,00

Ley Nº 25.917 Artículo 5º

ADMINISTRACIÓN NACIONAL PERFIL ANUAL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA En millones de pesos 2010

INTERESES

2011

2012

26.536,8

32.258,6

43.148,9

2.058,7

2.312,4

2.570,4

1.343,7

1.512,4

1.675,4

.. BIRF

570,0

600,0

642,0

.. Otros

145,0

200,0

253,0

9.571,0

8.901,0

7.681,0

2.451,0

2.728,0

2.429,0

- Organismos Multilaterales .. BID

- Títulos Públicos .. Boden .. Bocones .. Bonar - Préstamos Garantizados - Bonos Reestructuración Deuda Pública - Cupón Ligado al Crecimiento

238,0

248,0

221,0

6.882,0

5.925,0

5.031,0

950,0

933,0

797,0

3.967,0

2.938,0

2.987,0

0,0

0,0

5.693,0

476,0

891,0

1.017,0

- Nuevas Colocaciones

4.395,0

11.988,0

18.495,0

- Otros

5.119,1

4.295,2

3.908,5

122.639,6

127.806,3

128.959,1

6.624,1

6.622,4

6.762,3

.. BID

3.336,1

3.589,4

3.610,3

.. BIRF

3.010,0

2.657,0

2.658,0

.. Otros

278,0

376,0

494,0

13.993,0

22.957,0

18.510,0

11.146,0

13.756,0

13.603,0

2.847,0

2.970,0

3.407,0

0,0

6.231,0

1.500,0

- Préstamos Garantizados

1.667,0

2.246,0

2.695,0

- Recompras con Exceso de Crecimiento

8.878,0

8.379,0

8.919,0

- Deuda Consolidada (Bocones)

3.700,0

3.700,0

3.700,0

- Cancelación Adelantos Transitorios BCRA

37.480,0

40.520,0

44.621,0

- Letras del Tesoro

17.782,0

17.782,0

17.782,0

- Otros

32.515,5

25.599,9

25.969,8

139,4

139,4

139,4

- Letra Intransferible BCRA

CAPITAL - Organismos Multilaterales

- Títulos Públicos .. Boden .. Bocones .. Bonar

COMISIONES

Administración Nacional Recursos Corrientes y de Capital En millones de pesos Clasificación Económica

2009

2010

2011

2012

Ingresos Tributarios Contribuciones a la Seg. Soc. Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Ss. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes

145.973,0 65.822,3 4.280,1 1.184,5 12.874,4 1.768,2

172.974,8 77.342,7 6.016,5 1.442,2 12.398,0 1.995,8

192.948,2 86.590,8 6.293,9 1.424,7 13.186,4 1.900,4

212.666,0 94.128,0 6.471,3 1.444,1 14.104,0 1.893,7

Recursos Corrientes

231.902,6

272.169,9

302.344,4

330.707,1

Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Dism. Inv. Financiera

306,9 1.555,7 374,4

254,0 1.001,5 325,4

215,0 1.018,4 326,1

239,2 986,2 326,2

Recursos de Capital

2.236,9

1.581,0

1.559,5

1.551,6

234.139,5

273.750,9

303.903,9

332.258,7

2011

2012

Total Recursos

Administración Nacional Recursos Corrientes y de Capital En % del PIB Clasificación Económica

2009

2010

Ingresos Tributarios Contribuciones a la Seg. Soc. Ingresos no Tributarios Ventas de Bs. y Ss. Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes

13,00 5,86 0,38 0,11 1,15 0,16

13,83 6,18 0,48 0,12 0,99 0,16

14,01 6,29 0,46 0,10 0,96 0,14

14,21 6,29 0,43 0,10 0,94 0,13

Recursos Corrientes

20,66

21,76

21,95

22,09

Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Dism. Inv. Financiera

0,03 0,14 0,03

0,02 0,08 0,03

0,02 0,07 0,02

0,02 0,07 0,02

Recursos de Capital

0,20

0,13

0,11

0,10

20,86

21,89

22,06

22,20

Total Recursos

ADMINISTRACION NACIONAL Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012 En millones de pesos Clasificación Económica

2009

2010

2011

2012

Ingresos Tributarios Impuestos Directos Impuestos Indirectos Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos no Tributarios Tasas Derechos Otros no Tributarios Ventas de Bs. y Servicios de las Adm. Públicas Ventas de Bs. y Servicios de las Adm. Públicas Rentas de la Propiedad Intereses Dividendos Arrendamientos de Tierras y Terrenos Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes del Sector Privado Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias Corrientes del Sector Externo

145.973.040

172.974.755

192.948.187

25.227.847

27.401.653

30.877.143

34.318.844

120.745.193

145.573.101

162.071.043

178.347.141

65.822.329

77.342.719

86.590.751

94.128.001

65.822.329

77.342.719

86.590.751

94.128.001

4.280.069

6.016.524

6.293.914

6.471.315

2.485.810

2.748.132

2.830.142

2.921.355

792.683

1.609.580

1.647.937

1.687.923

1.001.576

1.658.813

1.815.836

1.862.037

1.184.541

1.442.176

1.424.749

1.444.086

1.184.541

1.442.176

1.424.749

1.444.086

12.874.400

12.397.966

13.186.372

14.104.011

8.282.276

9.244.810

10.079.700

10.994.524

4.558.750

3.121.063

3.072.576

3.074.115

33.374

32.092

34.096

35.372

1.768.221

1.995.771

1.900.397

1.893.656

Recursos Corrientes Recursos Propios de Capital Venta de Activos Transferencias de Capital Transferencias de Capital del Sector Privado Transferencias de Capital del Sector Público Transferencias de Capital del Sector Externo Disminución de la Inversión Financiera Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Recursos de Capital Total Recursos

212.665.985

1.281

1.803

1.860

1.917

1.615.266

1.855.200

1.813.200

1.808.200

151.674

138.768

85.337

83.539

231.902.601

272.169.911

302.344.370

330.707.053

306.868

253.995

214.966

239.176

306.868

253.995

214.966

239.176

1.555.693

1.001.541

1.018.434

986.241

2

22

2

2

1.419.071

961.176

961.176

961.176

136.620

40.343

57.256

25.063

374.360

325.444

326.096

326.208

460

672

726

791

373.900

324.772

325.370

325.417

2.236.922

1.580.980

1.559.496

1.551.625

234.139.523

273.750.891

303.903.866

332.258.679

ADMINISTRACION NACIONAL Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012 En millones de pesos

TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS Tesoro Fondos Afectados Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto Fondo Aporte Tesoro Nacional a Provincias Fondo Nacional del Turismo FEDEI - Combustibles FEDEI - Energía Eléctrica Fondo Nacional de la Energía Poder Judicial de la Nación (3,5% de rentas generales) Servicio de la Deuda - pago préstamos garantizados Resto Organismos Descentralizados Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Instituto Nacional de Tecnología Industrial Comité Federal de Radiodifusión Instituto Nacional del Teatro Instituto Nacional de Promoción Turística Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INCUCAI Instituciones de la Seguridad Social INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tesoro Afectaciones y Devoluciones - Banco Central Multas - por infracciones Resto no Tributarios Tesoro Fondos Afectados Jefatura de Gabinetes de Ministros - Derechos Televisación Futbol Poder Judicial de la Nación (Tasa de actuación judicial y otros) Presidencia de la Nación - Multas por infracción a la Ley de Cheques Secretaría de Deportes - Fondo Nacional del Deporte Ministerio del Interior - Subsidio de bomberos voluntarios Secretaría de Desarrollo Social - Explotación Juegos de Azar Prefectura Naval Argentina Min. de Relac. Int., Com. Ext. y Culto - Rentas Consulares Inspección General de Justicia Registro de la Propiedad Automotor Estado Mayor General de la Armada Estado Mayor General del Ejército - Varios Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Fondo Proveniente de Actividades Pesqueras Sec. de Energía - regalías off shore Sec. de Energía - Tasas de Control Ley 25.565 Plan Nac. de Regularización del Empleo - MTEySS (Multas) Resto Organismos Descentralizados Comisión Nacional de Comunicaciones Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Superintendencia de Seguros de la Nación Superintendencia de Riesgos del Trabajo Ente Nacional Regulador de la Electricidad Ente Nacional Regulador del Gas ANMAT Comisión Nacional de Regulación del Transporte Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Agencia Nacional de la Aviación Civil Agencia Nacional de Seguridad Vial Comisión Nacional de Energía Atómica Resto Instituciones de la Seguridad Social - ANSeS

2009

2010

2011

2012

231.902,6 145.973,0 112.627,0 7.008,3 76,1 2.166,4 144,6 97,2 204,5 306,8 2.911,5 1.001,0 100,1 1.364,1 773,5 238,3 79,4 78,4 41,2 96,4 53,9 3,0 24.973,6 4.280,1 247,7 60,0 65,4 122,3 1.594,6 0,0 300,5 71,7 40,8 65,0 206,0 34,5 79,6 59,6 395,0 30,4 36,3 16,8 49,5 60,2 21,2 28,3 99,4 2.434,7 658,5 42,7 201,5 223,2 215,6 156,0 113,1 76,9 71,4 68,0 41,6 45,7 47,0 176,4 93,0 43,0 161,2 3,0

272.169,9 172.974,8 135.538,0 7.913,8 89,4 2.374,7 157,9 109,2 241,2 361,9 3.519,7 950,0 109,9 1.696,6 986,3 304,5 101,5 89,2 47,0 105,2 59,8 3,0 27.826,3 6.016,5 580,4 240,0 65,4 275,0 2.646,5 750,0 460,0 128,0 54,9 74,8 267,7 43,0 85,9 64,7 330,4 35,5 40,3 20,7 32,9 122,3 24,1 25,4 85,9 2.767,8 752,8 46,5 302,4 264,8 70,0 184,9 176,3 90,9 86,6 70,7 49,3 46,1 48,7 226,2 139,2 31,6 180,6 21,9

302.344,4 192.948,2 151.148,9 8.737,8 142,5 2.661,6 161,1 120,2 265,7 398,5 3.934,2 933,0 121,0 2.005,9 1.200,3 362,3 120,8 87,3 54,1 111,4 66,7 3,0 31.055,5 6.293,9 580,4 240,0 65,4 275,0 2.842,2 750,0 460,0 138,4 54,9 120,0 355,7 51,6 85,9 67,9 346,9 43,4 42,2 20,3 34,5 128,4 25,3 28,1 88,7 2.851,6 788,7 47,0 313,2 270,5 77,0 194,8 179,8 90,9 86,9 70,6 50,0 49,8 50,1 226,2 139,2 31,0 185,9 19,7

330.707,1 212.666,0 166.804,0 9.399,8 163,7 2.939,5 162,1 130,7 288,7 433,1 4.353,9 797,0 131,1 2.311,9 1.400,5 422,7 140,9 94,3 56,8 120,3 73,4 3,0 34.150,3 6.471,3 580,4 240,0 65,4 275,0 2.921,4 750,0 460,0 149,6 54,9 150,0 355,7 61,9 85,9 71,3 364,2 37,1 44,3 20,3 36,3 134,8 26,6 28,1 90,4 2.949,9 826,5 49,4 325,5 286,4 84,7 203,1 182,1 90,9 86,9 70,6 52,0 51,0 51,9 226,2 139,2 31,1 192,5 19,7

ADMINISTRACION NACIONAL Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012 En millones de pesos 2009 CONTRIBUCIONES 65.822,3 Administración Central 307,0 Prefectura 79,8 Gendarmería 162,0 Servicio Penitenciario 51,7 Organismos Descentralizados (Sup. Seg. Salud y APN) 1.071,7 Instituciones de la Seguridad Social 64.443,6 IAF y Caja de Policía 963,6 ANSeS 63.480,0 - Aportes Personales 23.027,1 - Contribuciones Patronales 39.073,8 - Fondo Nacional de Empleo 1.379,1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.184,5 Tesoro 0,7 894,4 Fondos Afectados Policía Federal Argentina 570,9 Estado Mayor General del Ejército 59,0 Gendarmería 78,8 Fuerza Aérea 51,5 Resto 134,2 Organismos Descentralizados 289,4 Dirección Nacional de Fabricaciones Militares 110,0 Instituto Geográfico Nacional 19,1 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 68,4 Resto 91,9 RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.874,4 Tesoro Nacional 5.280,3 Beneficios por Inversiones Empresas Financieras - BCRA 4.500,0 Otras Rentas Tesoro 780,3 Instituciones de la Seguridad Social 7.430,1 Otras Rentas de la Administración Nacional 164,0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 RECURSOS DE CAPITAL 2.236,9 1.407,1 Transferencias de Capital: Dirección Nacional de Vialidad Venta de Activos: Organismo Nacional de Adm. de Bienes 8,4 Recuperación de Préstamos LP: Min. de Planif. Fed., Inv. Pub. y Serv. 10,8 Otros Recursos de Capital Administración Nacional 810,6 234.139,5 TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL

2010

2011

2012

77.342,7 335,1 82,7 181,9 54,3 1.756,3 75.251,3 992,2 74.259,1 30.486,5 41.832,7 1.939,9 1.442,2 0,7 1.121,2 711,5 105,6 86,4 63,4 154,2 320,3 110,0 20,7 70,6 118,9 12.398,0 3.830,1 3.000,0 830,1 8.390,9 177,0 1.995,8 1.581,0 949,2 8,7 12,0 611,1 273.750,9

86.590,8 340,4 84,4 185,6 56,4 1.156,3 85.094,1 998,5 84.095,6 18.628,2 63.304,5 2.162,9 1.424,7 0,7 1.092,3 711,5 84,0 87,8 71,8 137,2 331,7 110,0 20,8 71,0 129,8 13.186,4 3.830,1 3.000,0 830,1 9.229,5 126,8 1.900,4 1.559,5 949,2 7,3 12,6 590,5 303.903,9

94.128,0 348,5 86,1 189,3 58,7 1.156,3 92.623,2 1.007,2 91.616,0 14.940,0 74.321,1 2.354,9 1.444,1 0,7 1.104,8 711,5 88,2 87,8 81,9 135,4 338,6 110,0 21,0 72,2 135,4 14.104,0 3.830,1 3.000,0 830,1 10.152,1 121,8 1.893,7 1.551,6 949,2 6,8 13,2 582,5 332.258,7

Administración Nacional Ingresos Corrientes y de Capital 2009 - 2012 Distribución según Jurisdicciones y Entidades

Jurisdicción

Subjurisdicción

Entidad

En miles de pesos

1

0

0

1

0

1

5

0

0

10

0

0

20

1

0

20 11

0

20 14

0

20

0

109

20

0

112

20

0

113

20

0

116

20

0

117

20

0

802

25

0

0

25

0

0

25

0

102

30

0

0

30

0

200

30

0

201

30

0

202

30

0

203

35

0

0

35

0

106

40

1

0

40

3

0

40

0

250

45 20

0

45 21

0

45 22

0

45 23

0

45 24

0

45

0

450

45

0

452

45

0

470

50

0

0

50

0

0

50

0

602

50

0

603

51

0

0

51

6

0

51

0

107

51

0

119

51

0

608

Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad

Imprenta del Congreso Auditoría General de la Nación Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación - Secretaría General Sec. de Prog. p/Prev. de la Drog. y Lucha c/ el Narcotr. Secretaría de Cultura Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Teatro Nacional Cervantes Biblioteca Nacional Instituto Nacional de Teatro Fondo Nacional de las Artes Jefatura de Gabinete Sec. de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental Comité Federal de Radiodifusión Ministerio del Interior Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio de Rel. Ext., Comercio Int. y Culto Comisión Nacional de Actividades Espaciales Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Secretaría de Seguridad Interior Caja Retiros, Pens. y Jub. de la Policía Federal Ministerio de Defensa Estado Mayor General del Ejército Estado Mayor General de la Armada Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Estado Mayor Conjunto Instituto Geográfico Nacional Servicio Meteorológico Nacional Inst. Ayuda Finan. Pago de Ret. y Pens. Militares Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Comisión Nacional de Valores Superintencia de Seguros de la Nación Ministerio de Industria y Turismo Secretaría de Turismo Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional de Promoción Turística Instituto Nacional de Tecnología Industrial

2009

2010

2011

2012

830,0

369,0

369,0

400,0

7.200,0

7.200,0

7.560,0

7.938,0

3.212.018,6

3.979.689,1

4.394.226,5

4.813.941,8

3.391,3

3.701,0

2.712,0

2.714,0

71.700,0

128.038,0

138.396,0

149.592,0

284,0

298,0

313,0

329,0

17.420,4

20.017,3

22.130,4

24.340,2

10.200,0

13.545,0

14.400,0

14.400,0

55.872,0

52.848,0

52.848,0

52.848,0

800,0

1.380,0

1.840,0

2.300,0

573,0

552,0

601,2

655,3

41.222,0

46.967,2

54.097,7

56.775,5

14.428,0

14.787,0

15.969,9

17.406,9

29.520,6

780.678,0

781.044,0

781.044,0

511,0

0,0

0,0

0,0

81.831,0

91.720,3

90.469,0

97.747,0

2.280.359,0

2.463.436,6

2.795.857,5

3.104.177,5

42.669,0

46.548,0

47.043,0

49.395,0

201.509,1

302.445,9

313.158,0

325.468,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

93.000,0

139.200,0

139.200,0

139.200,0

158.540,7

180.880,7

234.007,0

255.204,0

3.000,0

2.700,0

2.700,0

2.700,0

548.448,0

481.362,0

491.735,0

514.911,0

981.571,0

1.160.570,0

1.183.438,0

1.209.337,0

393.169,0

398.002,0

401.959,0

408.290,0

36.265,3

22.842,0

21.016,2

21.705,2

195.251,0

221.239,0

205.447,0

215.761,0

150.206,0

139.468,8

102.251,4

104.845,4

87.672,8

109.692,2

97.250,1

107.469,3

29.014,1

33.199,7

30.108,1

30.117,0

19.629,0

21.228,0

21.383,0

21.523,0

22.132,5

30.208,0

32.067,0

34.055,0

574.553,0

605.535,0

607.875,0

610.223,0

6.605,4

9.450,5

4.060,0

4.263,0

15.897,0

13.655,0

1.681,0

1.141,0

7.300,0

6.102,0

6.130,0

6.238,0

156.000,0

184.939,0

194.755,0

203.085,0

9.275,0

26.031,0

24.097,2

25.034,2

149.147,0

165.273,0

168.523,0

169.523,0

50.562,8

52.089,0

56.189,0

57.644,0

96.400,0

105.240,0

111.400,0

120.280,0

80.100,0

102.200,0

121.500,0

141.600,0

Administración Nacional Ingresos Corrientes y de Capital 2009 - 2012 Distribución según Jurisdicciones y Entidades

Jurisdicción

Subjurisdicción

Entidad

En miles de pesos

51

0

622

52

0

0

52

0

606

52

0

607

52

0

609

52

0

611

52

0

614

52

0

623

56

0

0

56

0

0

56

0

105

56

0

108

56

0

115

56

0

451

56

0

604

56

0

612

56

0

613

56

0

624

56

0

651

56

0

652

56

0

656

56

0

661

56

0

669

70

0

0

70

0

101

71

0

0

71

0

103

75

0

0

75

0

850

75

0

852

80

0

0

80

0

903

80

0

904

80

0

905

80

0

906

80

0

908

80

0

909

80

0

910

80

0

912

80

0

913

80

0

914

85

0

0

85

0

0

85

0

114

90

0

0

92

0

0

Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria Inst. Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Vitivinicultura Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Instituto Nacional de Semillas Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Min. de Planificación Fed., Inv. Púb. y Servicios Organismo Nacional de Administración de Bienes Comisión Nacional Energía Atómica Instituto Nacional del Agua y el Ambiente Comisión Nacional de Comunicaciones Dirección General de Fabricaciones Militares Dirección Nacional de Vialidad Tribunal de Tasaciones de la Nación Ente Nac. de Obras Hídricas de Saneamiento Servicio Geológico Minero Argentino Ente Nacional Regulador del Gas Ente Nacional Regulador de la Electricidad Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Autoridad Nacional de Aviación Civil - ANAC Ministerio de Educación Fundación Miguel Lillo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva C.O.N.I.C.E.T. Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social Administración Nacional de Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Adm. Nac. Medicamentos, Alimentos y Tec. Médica Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante Instituto Nac. de Microbiología Dr. C. Malbrán Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Colonia Nacional Manuel Montes de Oca Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tessone Servicio Nacional de Rehabilitación Administración de Programas Especiales Superintendencia de Servicios de Salud Ministerio de Desarrollo Social Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Instituto Nac. de Asociativismo y Economía Social Servicio Deuda Pública Recursos del Tesoro Total Administración Nacional

2009

2010

2011

2012

47.000,0

48.746,3

50.104,0

60.954,7

44.223,0

43.079,8

51.852,0 45.211,8

774.366,0

987.232,0

1.200.553,0

1.400.780,0

61,0

143,0

150,0

157,0

10.200,0

9.626,0

12.508,0

12.508,0

215.600,0

70.000,0

77.000,0

84.700,0

21.437,3

28.627,0

30.058,0

31.561,0

552.262,6

659.634,7

706.080,1

781.225,3

849.232,5

995.500,5

1.109.865,0

1.163.240,1

25.720,5

9.000,0

7.500,0

7.000,0

48.950,0

52.582,0

54.220,0

57.188,0

686,0

1.482,0

1.702,0

1.872,0

658.454,5

752.800,0

788.700,0

826.500,0

110.027,0

110.027,0

110.027,0

110.027,0

1.424.614,0

970.468,0

971.533,0

972.649,0

700,0

1.726,0

1.812,0

1.903,0

57.983,4

47.527,9

42.531,4

33.139,5

1.614,0

2.044,0

2.225,0

2.444,0

76.982,0

92.613,0

92.613,0

92.613,0

76.878,0

90.884,0

90.884,0

90.884,0

9.804,0

14.520,0

16.025,0

18.030,0

41.574,6

49.349,0

50.000,0

52.000,0

176.448,5

226.178,3

226.178,3

226.178,3

67.739,0

52.280,0

53.005,0

53.866,0

42,0

42,0

42,0

42,0

14.229,0

4.305,0

4.305,0

4.305,0

1.038,0

1.240,0

1.301,8

1.366,8

40.701,0

38.927,0

40.911,0

41.080,0

95.884.847,0

110.489.598,0

124.391.783,0

135.929.639,0

113.100,0

176.304,0

179.815,5

182.056,3

55.327,9

7.394,5

4.428,0

4.649,0

10.926,0

10.926,0

13.500,0

13.500,0

68.000,0

70.714,0

70.644,0

70.644,0

9.282,0

7.819,0

7.819,0

7.819,0

688,8

1.261,0

697,0

836,0

7.500,0

8.996,0

9.100,0

9.500,0

3.000,0

3.200,0

3.500,0

3.500,0

471,0

1.311,0

1.511,0

1.511,0

114,0

166,0

167,0

167,0

22.162,1

26.000,0

26.000,0

26.000,0

1.093.626,9

1.764.816,9

1.165.358,0

1.165.929,0

281.391,0 847,0 64.461,0 1.001.000,0 120.220.400,5

376.000,0 1.014,0 72.916,5 950.000,0 142.254.399,0

414.800,0 1.065,0 79.680,0 933.000,0 157.823.277,6

414.800,0 1.118,0 85.731,2 797.000,0 173.473.335,0

234.139.523,3

273.750.891,0

303.903.865,7

332.258.678,6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN Corrientes y de Capital En millones de pesos

2009

2010

2011

2012

1 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 1.1 LEGISLATIVA 1.2 JUDICIAL 1.3 DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 1.4 RELACIONES EXTERIORES 1.5 RELACIONES INTERIORES 1.6 ADMINISTRACIÓN FISCAL 1.7 CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 1.8 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA BÁSICAS

15.829,1 1.123,7 3.925,9 2.046,9 2.447,3 5.530,1 384,5 185,2 185,5

19.846,3 1.190,5 4.596,8 1.816,9 1.822,2 8.331,1 1.381,5 206,9 500,4

19.842,5 1.190,5 4.585,5 1.614,2 1.824,8 8.830,7 1.363,0 206,9 226,9

20.090,4 1.186,8 4.583,5 1.589,3 1.828,2 9.144,1 1.325,0 206,9 226,6

2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2.1 DEFENSA 2.2 SEGURIDAD INTERIOR 2.3 SISTEMA PENAL 2.4 INTELIGENCIA

15.140,6 6.565,6 6.683,5 1.033,5 858,0

16.979,2 7.088,8 7.651,6 1.275,2 963,6

16.968,1 7.092,7 7.562,7 1.304,2 1.008,5

16.930,9 6.959,3 7.652,7 1.311,2 1.007,7

3 SERVICIOS SOCIALES 3.1 SALUD 3.2 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 3.3 SEGURIDAD SOCIAL 3.4 EDUCACIÓN Y CULTURA 3.5 CIENCIA Y TÉCNICA 3.6 TRABAJO 3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

145.088,9 9.928,9 5.717,8 96.415,4 17.572,4 4.527,4 2.794,3 5.117,5 3.015,2

165.594,7 10.160,1 7.679,3 111.989,8 19.431,1 5.175,8 2.871,5 5.165,2 3.121,9

185.216,4 10.901,4 8.121,6 127.429,3 21.852,5 5.252,8 2.863,6 5.219,9 3.575,3

204.435,0 11.563,4 8.484,6 143.379,0 24.005,0 5.696,9 2.832,3 4.848,6 3.625,2

4 SERVICIOS ECONÓMICOS 4.1 ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA 4.2 COMUNICACIONES 4.3 TRANSPORTE 4.4 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 4.5 AGRICULTURA 4.6 INDUSTRIA 4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 4.8 SEGUROS Y FINANZAS

42.417,2 16.752,2 1.001,2 18.033,7 635,7 4.730,4 703,7 466,1 94,2

46.683,0 17.584,6 1.095,6 20.027,7 1.228,5 5.183,3 909,5 563,6 90,2

48.724,9 17.363,3 1.220,6 21.129,9 1.936,7 5.330,3 1.079,2 576,9 88,0

45.759,2 14.317,6 1.060,1 21.199,8 2.100,6 5.313,0 1.080,1 592,8 95,2

5 DEUDA PÚBLICA 5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

24.608,2 24.608,2

26.676,2 26.676,2

32.398,0 32.398,0

43.288,3 43.288,3

243.084,0

275.779,4

303.149,9

330.503,8

TOTAL

ADMINISTRACION NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION (en millones de pesos) JURISDICCION

2009

2010

2011

2012

Poder Legislativo Nacional

1.430,8

1.532,1

1.532,6

1.531,2

Poder Judicial de la Nación

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

736,7

863,1

875,9

874,0

Presidencia de la Nación

1.447,5

1.694,0

1.578,8

1.572,9

Jefatura de Gabinete de Ministros

1.930,1

2.391,8

3.074,3

3.240,7

Ministerio del Interior

1.283,6

1.045,3

1.402,2

1.135,8

Ministerio de Relaciones Exteriores,

1.748,2

1.986,0

1.985,8

1.981,8

11.651,4

13.282,0

13.235,0

13.397,1

11.648,3

12.605,5

12.691,3

12.535,1

1.103,6

1.376,2

1.023,2

980,0

855,4

1.110,5

1.310,0

1.365,4

5.044,0

5.168,0

5.359,4

5.414,2

38.180,1

38.830,2

40.924,9

39.332,8

14.461,1

15.612,8

17.243,5

17.795,3

1.835,1

2.115,7

2.154,2

2.285,4

90.223,3

104.660,7

119.304,3

134.274,1

6.101,4

5.665,3

6.053,6

6.193,3

Ministerio de Desarrollo Social

11.324,5

14.393,3

15.979,1

17.719,0

Servicio de la Deuda Pública

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

Obligaciones a Cargo del Tesoro

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

243.084,0

275.779,4

303.149,9

330.503,8

Ministerio Público

Comercio Internacional y Culto Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud

TOTAL

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD (en millones de pesos) JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD Poder Legislativo Nacional Administración Central Poder Legislativo Nacional Organismos Descentralizados Auditoria General de la Nación Poder Judicial de la Nación Administración Central Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Administración Central

2009

2010

2011

2012

1.430,8

1.532,1

1.532,6

1.531,2

1.322,3

1.417,1

1.418,1

1.416,7

1.322,3

1.417,1

1.418,1

1.416,7

108,5

115,0

114,5

114,5

108,5

115,0

114,5

114,5

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

736,7

863,1

875,9

874,0

736,7

863,1

875,9

874,0

736,7

863,1

875,9

874,0

Presidencia de la Nación

1.447,5

1.694,0

1.578,8

1.572,9

Administración Central

1.153,0

1.360,5

1.251,1

1.245,1 383,9

Ministerio Público

Secretaría General

358,5

512,2

389,3

Secretaría Legal y Técnica

32,4

41,7

41,7

41,7

Secretaría de Inteligencia

484,5

514,7

514,5

514,5

46,3

48,5

45,4

44,9

231,3

243,4

260,1

260,1

294,5

333,4

327,7

327,8

Secretaría de Program. para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico Secretaría de Cultura Organismos Descentralizados Sindicatura General de la Nación

59,6

72,9

73,5

73,5

115,9

127,7

126,4

126,4

Teatro Nacional Cervantes

23,5

27,0

26,8

27,2

Biblioteca Nacional

47,9

50,1

44,9

45,0

Instituto Nacional del Teatro

33,2

41,0

41,3

40,9

Autoridad Regulatoria Nuclear

Fondo Nacional de las Artes Jefatura de Gabinete de Ministros Administración Central Jefatura de Gabinete de Ministros Organismos Descentralizados Comité Federal de Radiodifusión Ministerio del Interior

14,4

14,8

14,8

14,8

1.930,1

2.391,8

3.074,3

3.240,7

1.869,9

2.324,9

3.008,4

3.174,8

1.869,9

2.324,9

3.008,4

3.174,8

60,3

66,9

65,9

65,9

60,3

66,9

65,9

65,9 1.135,8

1.283,6

1.045,3

1.402,2

Administración Central

773,5

472,8

797,9

521,9

Ministerio del Interior

773,5

472,8

797,9

521,9

Organismos Descentralizados Registro Nacional de las Personas

510,1

572,5

604,3

613,9

241,7

241,7

246,2

246,2

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD (en millones de pesos) JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD

2009

2010

2011

2012

Dirección Nacional de Migraciones

212,7

246,5

254,9

258,8

Agencia Nacional de Seguridad Vial

55,7

84,3

103,2

108,9

1.748,2

1.986,0

1.985,8

1.981,8

1.497,7

1.701,1

1.708,7

1.708,7

1.497,7

1.701,1

1.708,7

1.708,7

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Administración Central Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Organismos Descentralizados

250,5

284,9

277,1

273,1

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

250,5

284,9

277,1

273,1

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos

11.651,4

13.282,0

13.235,0

13.397,1

9.735,0

11.186,6

11.100,8

11.226,6

860,3

749,3

741,9

741,9

Servicio Penitenciario Federal

1.217,3

1.521,6

1.553,4

1.567,6

Policía Federal Argentina

3.233,6

3.860,2

3.685,8

3.703,8

Gendarmería Nacional

2.649,7

3.145,2

3.180,3

3.236,2

Prefectura Naval Argentina

1.542,6

1.545,7

1.579,7

1.617,3

231,6

364,6

359,7

359,8

21,7

24,4

24,4

24,4

21,7

24,4

24,4

24,4

1.894,7

2.071,0

2.109,7

2.146,1

1.894,7

2.071,0

2.109,7

2.146,1

11.648,3

12.605,5

12.691,3

12.535,1

9.303,0

10.118,1

10.188,9

10.022,9

626,4

770,9

789,4

624,1

Estado Mayor General del Ejército

3.844,8

4.176,6

4.216,4

4.217,5

Estado Mayor General de la Armada

2.400,6

2.585,0

2.553,2

2.539,9

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

2.109,6

2.261,0

2.289,4

2.290,8

321,6

324,6

340,6

350,6

Organismos Descentralizados

100,4

125,0

130,6

131,0

Instituto Geográfico Militar

43,5

50,3

54,0

52,5

Servicio Meteorológico Nacional

56,9

74,7

76,6

78,5

Humanos Administración Central Ministerio de Justicia, Seg. y Derechos Humanos

Policía de Seguridad Aeroportuaria Organismos Descentralizados Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Instituciones de Seguridad Social Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Ministerio de Defensa Administración Central Ministerio de Defensa

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Instituciones de Seguridad Social Instituto de Ayuda Financiera para pago de

2.244,9

2.362,4

2.371,8

2.381,2

2.244,9

2.362,4

2.371,8

2.381,2

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD (en millones de pesos) JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD

2009

2010

2011

2012

1.103,6

1.376,2

1.023,2

980,0

Retiros y Pensiones Militares Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Administración Central

1.008,3

1.264,6

913,5

863,4

1.008,3

1.264,6

913,5

863,4

95,2

111,5

109,7

116,6

Comisión Nacional de Valores

26,7

29,8

30,5

30,5

Superintendencia de Seguros de la Nación

47,6

54,1

51,2

58,4

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Organismos Descentralizados

Tribunal Fiscal de la Nación

20,9

27,6

27,9

27,6

Ministerio de Industria y Turismo

855,4

1.110,5

1.310,0

1.365,4

Administración Central Ministerio de Industria y Turismo Organismos Descentralizados

352,1

487,3

679,7

735,6

352,1

487,3

679,7

735,6

503,3

623,2

630,3

629,8

190,1

221,8

245,3

236,0

Instituto Nacional de Promoción Turística

77,8

104,6

100,8

109,6

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones

29,6

58,1

58,1

58,1

165,3

192,9

181,3

181,3

Administración de Parques Nacionales

Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Administración Central

40,5

45,8

44,9

44,9

5.044,0

5.168,0

5.359,4

5.414,2

656,5

591,3

738,2

751,3

656,5

591,3

738,2

751,3

4.387,6

4.576,6

4.621,2

4.662,9

931,8

983,5

987,1

1.040,1

Instituto Nac. de Investig. y Desarrollo Pesquero

42,5

49,4

49,6

49,8

Instituto Nacional de Vitivinicultura

61,6

67,6

68,4

67,6

2.636,3

2.731,0

2.731,0

2.731,0

17,6

21,3

22,3

23,3

697,8

723,8

762,8

751,1

38.180,1

38.830,2

40.924,9

39.332,8

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Organismos Descentralizados Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Instituto Nacional de Semillas Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Administración Central Ministerio de Planificación Federal, Inversión

27.929,5

28.015,0

29.780,9

28.022,1

27.929,5

28.015,0

29.780,9

28.022,1

10.250,6

10.815,2

11.144,0

11.310,7

522,3

725,3

726,8

1.028,1

Pública y Servicios Organismos Descentralizados Comisión Nacional de Energía Atómica

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD (en millones de pesos) JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD Instituto Nacional del Agua Comisión Nacional de Comunicaciones Dirección General de Fabricaciones Militares

2009

2010

2011

2012

41,2

41,5

41,5

41,7

166,5

166,6

168,8

164,5

215,2

229,7

229,7

229,7

7.587,9

7.849,0

8.012,2

7.817,4

Tribunal de Tasaciones de la Nación

7,1

9,4

9,5

9,5

Ente Nacional de Obras Hídricas de

1.187,2

1.197,5

1.360,0

1.426,8

Servicio Geológico Minero Argentino

57,6

62,1

61,0

60,6

Ente Nacional Regulador del Gas

70,3

83,2

82,9

81,5

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

68,3

77,6

77,6

76,7

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

10,2

12,6

12,8

12,8

Dirección Nacional de Vialidad

Saneamiento

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

48,3

52,5

50,4

50,4

Org. Regulador del Sistema Nac. de Aeropuertos

58,3

60,1

62,6

62,6

Administración Nacional de Aviación Civil

210,3

248,2

248,3

248,3

Ministerio de Educación

14.461,1

15.612,8

17.243,5

17.795,3

Administración Central

14.418,9

15.564,2

17.195,4

17.748,5

14.418,9

15.564,2

17.195,4

17.748,5

42,2

48,6

48,1

46,8

Fundación Miguel Lillo

23,1

27,7

27,4

26,1

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

19,1

20,8

20,7

20,7

1.835,1

2.115,7

2.154,2

2.285,4

776,0

855,6

896,2

1.028,4

776,0

855,6

896,2

1.028,4

1.059,1

1.260,2

1.258,0

1.257,0

1.059,1

1.260,2

1.258,0

1.257,0

90.223,3

104.660,7

119.304,3

134.274,1

2.722,4

2.797,0

2.789,1

2.757,7

2.722,4

2.797,0

2.789,1

2.757,7

71,8

49,9

49,9

50,0

71,8

49,9

49,9

50,0

Ministerio de Educación Organismos Descentralizados

Universitaria Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Administración Central Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Organismos Descentralizados Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Administración Central Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Organismos Descentralizados Superintendencia de Riesgos del Trabajo Instituciones de Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social

87.429,1

101.813,8

116.465,3

131.466,5

87.429,1

101.813,8

116.465,3

131.466,5

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD (en millones de pesos) JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD Ministerio de Salud

2009

2010

2011

2012

6.101,4

5.665,3

6.053,6

6.193,3

Administración Central

4.248,7

3.666,7

4.038,4

4.163,3

Ministerio de Salud

4.248,7

3.666,7

4.038,4

4.163,3

1.852,7

1.998,6

2.015,3

2.030,0

Centro Nacional de Reeducación Social

18,2

21,6

21,6

21,6

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

79,8

83,0

84,3

84,3

Administración Nacional de Medicamentos,

72,4

79,4

79,6

77,9

36,4

38,6

40,6

42,6

112,0

125,0

157,6

172,1

Organismos Descentralizados

Alimentos y Tecnología Médica Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas

354,4

363,1

361,0

361,4

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

80,0

86,3

82,8

82,8

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica

25,3

30,2

28,0

27,1

del Sur Dr. Juan Otimio Tesone Servicio Nacional de Rehabilitación Administración de Programas Especiales Superintendencia de Servicios de Salud Ministerio de Desarrollo Social Administración Central Ministerio de Desarrollo Social Organismos Descentralizados Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

37,2

43,2

43,4

43,9

964,7

1.057,4

1.057,4

1.057,4

72,2

70,7

59,0

59,0

11.324,5

14.393,3

15.979,1

17.719,0

11.223,8

14.289,1

15.860,2

17.584,5

11.223,8

14.289,1

15.860,2

17.584,5

100,6

104,2

118,9

134,5

77,3

80,0

92,6

105,7

Social (INAES) Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Servicio de la Deuda Pública Administración Central

23,4

24,2

26,3

28,8

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

Servicio de la Deuda Pública

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

Obligaciones a Cargo del Tesoro

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

Administración Central Obligaciones a Cargo del Tesoro TOTAL

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

243.084,0

275.779,4

303.149,9

330.503,8

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS En millones de pesos GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones de la Seguridad Social

2009

2010

2011

2012

Mill. $

Mill. $

Mill. $

Mill. $

Variación 2012/2009 Mill. $

%

82.327,1

97.062,2 112.051,3 127.780,2 45.453,1

55,2

Jubilaciones

56.393,2

66.302,4

76.588,6

90.454,5 34.061,4

60,4

Pensiones

25.934,0

30.759,8

35.462,6

37.325,7 11.391,7

43,9

11.819,0

12.275,8

12.712,1

12.919,2

1.100,2

9,3

Asignaciones Familiares

8.600,0

8.995,0

9.401,1

9.588,1

988,1

11,5

Otras Transferencias

3.219,0

3.280,8

3.311,0

3.331,0

112,1

3,5

2.269,3

2.651,9

2.665,9

2.679,5

410,3

18,1

96.415,4 111.989,8 127.429,3 143.379,0 46.963,6

48,7

Transferencias Corrientes

Otros Gastos TOTAL

Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnica - en millones de pesos 30.000,0 27.000,0 24.000,0 21.000,0 18.000,0 15.000,0 12.000,0 9.000,0 6.000,0 3.000,0 0,0 2005

2006

2007

2008 Educación

2009 Ciencia y Técnica

2010

2011

2012

Otros

Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnica por Concepto y Jurisdicción En millones de pesos

CONCEPTO (2)

Educación 01 - Poder Legislativo Nacional 20 - Presidencia de la Nación 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros 40 - Min. de Just., Seg. y Der. Humanos 45 - Ministerio de Defensa 56 - Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Servicios 70 - Ministerio de Educación 85 - Ministerio de Desarrollo Social 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro (3) Ciencia y Técnica 35 - Min. de Rel. Ext., Com. Internac. y Culto 45 - Ministerio de Defensa 51 - Ministerio de Industria y Turismo 52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 56 - Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Servicios 70 - Ministerio de Educación 71 - Min. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva 80 - Ministerio de Salud 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro (3) Otras Funciones 70 - Ministerio de Educación 71 - Min. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva Total Gastos Corrientes y de Capital Aplicaciones Financieras TOTAL

2005 (1) 5.377,4 41,6 11,7 4,4 116,3 443,5 120,6 4.603,2 35,3 0,7 1.195,9 49,2 22,1 41,5 272,5 157,5 121,0 499,2 33,1 0,0 90,0 83,9 6,1 6.663,3 10,3 6.673,6

2006 (1) 7.616,2 52,2 18,6 5,7 188,8 553,2 363,4 6.364,7 55,8 13,8 1.619,5 96,7 27,5 62,8 417,0 208,1 145,4 617,4 44,7 0,0 64,4 58,6 5,8 9.300,1 11,3 9.311,4

(1) Gasto devengado. (2) Incluye el gasto de las Bibliotecas Nacional y del Congreso de la Nación. (3) Corresponde a las previsiones comprendidas en la Ley de Financiamiento Educativo.

2007 (1)

2008 (1)

11.000,8 66,1 23,3 7,6 234,6 673,2 711,8 9.164,4 57,7 62,2 2.291,3 151,2 91,0 102,0 518,2 275,5 177,2 921,4 54,8 0,0 63,4 58,6 4,8 13.355,5 11,0 13.366,5

13.231,2 96,9 33,0 10,1 361,8 813,2 583,9 11.217,2 95,1 20,0 2.993,3 207,4 161,4 131,6 729,1 369,5 198,0 1.120,8 75,5 0,0 165,1 161,0 4,1 16.389,6 11,2 16.400,8

2009 16.988,1 120,5 47,9 29,9 523,3 1.199,0 849,2 14.083,2 99,4 35,8 4.527,4 291,1 329,5 164,5 929,1 632,1 219,3 1.831,6 112,0 18,3 162,1 158,6 3,5 21.677,6 12,6 21.690,1

2010 18.456,9 134,5 58,6 33,0 592,1 1.333,9 1.024,5 15.120,2 102,0 58,1 5.175,8 333,8 335,2 192,1 982,6 842,6 233,9 2.112,2 125,0 18,4 262,1 258,6 3,5 23.894,8 15,7 23.910,5

2011 20.861,5 134,2 44,9 33,1 577,2 1.331,0 1.829,3 16.751,2 102,0 58,4 5.252,8 326,0 356,0 180,4 986,2 842,9 233,7 2.151,7 157,6 18,4 261,1 258,6 2,5 26.375,4 16,5 26.391,9

2012 23.014,0 136,8 45,0 33,6 579,3 1.333,3 1.622,5 17.304,4 102,0 1.857,3 5.696,9 322,0 304,4 180,4 1.039,2 1.144,1 232,4 2.284,0 172,1 18,4 260,0 258,6 1,4 28.970,9 16,9 28.987,8

Variación 2012/2009 Mill. $ % 6.025,8 35,5 16,2 13,5 -2,9 -6,1 3,7 12,4 55,9 10,7 134,3 11,2 773,3 91,1 3.221,2 22,9 2,6 2,6 1.821,5 5.095,1 1.169,6 25,8 30,9 10,6 -25,1 -7,6 15,9 9,7 110,0 11,8 512,0 81,0 13,0 5,9 452,4 24,7 60,1 53,7 0,2 0,9 97,9 60,4 100,0 63,1 -2,1 -59,4 7.293,3 33,6 4,4 34,8 7.297,7 33,6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS En millones de pesos

GASTO EN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social (Adm. Central) Sec. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia Inst. Nacional de Asociativ. y Economía Social Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Minist. de Planif. Federal, Inv. Pública y Servicios Otras Jurisdicciones TOTAL

2009

2010

2011

2012

Mill. $ 4.781,1 4.383,6 296,9 77,3 23,4 662,2 274,5 5.717,9

Mill. $ 6.554,1 6.134,9 315,1 80,0 24,2 815,5 309,6 7.679,3

Mill. $ 6.925,6 6.491,8 314,9 92,6 26,3 815,5 380,5 8.121,6

Mill. $ 7.269,1 6.819,6 315,0 105,7 28,8 815,5 400,0 8.484,6

Variación 2012/2009 Mill. $ % 2.488,0 52,0 2.436,0 55,6 18,1 6,1 28,5 36,9 5,4 23,1 153,3 23,1 125,5 45,7 2.766,7 48,4

ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS En millones de pesos INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

2009

2010

2011

2012

Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Administración Nacional 24.234,5 28.844,4 31.203,1 28.091,8 Inversión Real Directa 8.771,5 9.373,6 10.103,9 9.992,3 Transferencias de Capital 15.309,5 19.371,8 20.713,4 17.717,8 Concesión de Prést. y Aportes de Capital 153,5 99,0 385,8 381,7 Fondos Fiduciarios 822,8 894,8 646,3 647,3 Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica 720,7 750,0 450,3 451,3 Fondo Fid. p/el Transp. Eléctrico Federal 102,1 144,8 196,0 196,0 TOTAL 25.057,2 29.739,2 31.849,4 28.739,1

Variación 2012/2009 Mill. $ % 3.857,4 15,9 1.220,9 13,9 2.408,3 15,7 228,2 148,7 -175,5 -21,3 -269,4 -37,4 93,9 92,0 3.681,9 14,7

ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS En millones de pesos

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL POR FUNCION Transporte Energía, Combustibles y Minería Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Educación y Cultura Ecología y Medio Ambiente Ciencia y Técnica TOTAL

2009

2010

2011

2012

Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ 9.222,4 9.692,5 10.743,1 10.779,9 4.755,2 8.571,7 8.223,1 5.131,0 5.073,6 5.121,4 5.176,2 4.817,3 2.565,2 2.473,0 2.930,3 2.980,2 1.564,9 1.788,1 2.774,8 2.723,7 977,5 1.091,4 888,7 951,9 898,5 1.000,9 1.113,3 1.355,2 25.057,2 29.739,2 31.849,4 28.739,1

Variación 2012/2009 Mill. $ % 1.557,6 16,9 375,8 7,9 -256,4 -5,1 415,0 16,2 1.158,8 74,0 -25,6 -2,6 456,7 50,8 3.681,9 14,7

ADMINISTRACIÓN NACIONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES En millones de pesos

CONCEPTO

Transferencias Corrientes

2009 M$

2010 %

M$

2011 %

M$

2012 %

M$

Var. 2012/2009 %

M$

%

63.845,1 100,0 68.096,0 100,0 72.384,5 100,0 76.310,2 100,0 12.465,2

19,5

Sector Privado Unidades Familiares Instit. Privadas Sin Fines de Lucro Empresas Privadas

36.642,2 15.349,4 5.356,6 15.936,1

57,4 38.417,6 24,0 16.189,9 8,4 6.339,9 25,0 15.887,7

56,4 40.320,5 23,8 17.439,4 9,3 7.086,5 23,3 15.794,5

55,7 41.592,9 24,1 18.114,1 9,8 7.696,2 21,8 15.782,6

54,5 23,7 10,1 20,7

4.950,8 2.764,7 2.339,6 -153,6

13,5 18,0 43,7 -1,0

Sector Público Universidades Nacionales Empresas Públicas No Financieras Instituciones Públicas Financieras Fdos. Fid. y Otros Entes del SPNnF Gobiernos Provinciales Emp. Públ. No Financ. Provinciales Gobiernos Municipales Instit. de Enseñanza Provinciales Otros

26.724,1 9.916,6 4.965,5 0,3 3.475,2 7.454,0 37,7 707,3 167,6 0,1

41,9 29.233,9 15,5 10.666,9 7,8 4.275,7 0,0 0,3 5,4 5.534,2 11,7 7.881,9 0,1 37,5 1,1 653,8 0,3 183,5 0,0 0,0

42,9 31.604,0 15,7 11.260,7 6,3 4.586,5 0,0 0,3 8,1 5.598,9 11,6 9.220,5 0,1 35,8 1,0 647,8 0,3 253,5 0,0 0,0

43,7 34.226,3 15,6 11.463,0 6,3 4.932,6 0,0 0,3 7,7 5.629,2 12,7 9.465,5 0,0 35,8 0,9 647,8 0,4 253,5 0,0 1.798,6

44,9 15,0 6,5 0,0 7,4 12,4 0,0 0,8 0,3 2,4

7.502,2 1.546,4 -32,9 0,0 2.154,0 2.011,5 -1,9 -59,4 85,9 1.798,5

28,1 15,6 -0,7 0,0 62,0 27,0 -5,1 -8,4 51,2 -

0,6 0,6

12,2 12,2

2,5 2,5

Sector Externo Organismos Internacionales

478,8 478,8

0,7 0,7

444,5 444,5

0,7 0,7

460,0 460,0

0,6 0,6

491,0 491,0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL En millones de pesos

CONCEPTO

Transferencias de Capital Sector Privado Unidades Familiares Instit. Privadas Sin Fines de Lucro Empresas Privadas Sector Público Universidades Nacionales Empresas Públicas No Financieras Fdos. Fid. y Otros Entes del SPNnF Gobiernos Provinciales Emp. Públ. No Financ. Provinciales Gobiernos Municipales Instit. de Enseñanza Provinciales Sector Externo Organismos Internacionales

2009 M$

2010 %

M$

2011 %

M$

2012 %

M$

Var. 2012/2009 %

20.486,9 100,0 27.810,2 100,0 29.591,9 100,0 26.825,6 100,0 3.500,4

17,1

2.986,2

10,7

3.521,5

11,9

M$

%

6.338,7

30,9

2.088,6

7,8

-1.411,8

-40,3

37,7

0,2

2,5

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

-35,2

-93,3

203,9

1,0

157,0

0,6

161,0

0,5

161,1

0,6

-42,9

-21,0

3.258,8

15,9

2.826,7

10,2

3.357,9

11,3

1.925,0

7,2

-1.333,8

-40,9

88,0 24.719,0

92,1

7.746,2

45,6

16.972,7

82,8 24.805,4

89,2 26.052,5

109,2

0,5

173,8

0,6

197,3

0,7

90,5

0,3

-18,7

-17,2

2.537,0

12,4

6.881,3

24,7

6.791,2

22,9

4.925,5

18,4

2.388,5

94,1

587,1

2,9

743,7

2,7

743,7

2,5

743,7

2,8

156,6

26,7

51,4 15.808,3

58,9

5.245,5

49,7 -45,9

10.562,9

51,6 13.714,3

49,3 15.199,1

2,2

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

-1,0

2.945,8

14,4

2.913,3

10,5

2.672,2

9,0

2.662,0

9,9

-283,8

-9,6

228,6

1,1

377,8

1,4

447,8

1,5

487,8

1,8

259,2

113,4

13,7

0,1

18,5

0,1

18,0

0,1

18,0

0,1

4,3

31,4

13,7

0,1

18,5

0,1

18,0

0,1

18,0

0,1

4,3

31,4

ADMINISTRACION NACIONAL Inversión Real Directa En millones de pesos

13000 12000

- en milones de pesos -

11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009

2010 DNV

MPFIPS

2011

2012

RESTO

Jurisdicción

Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Producción Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Total

2009

2010

2011

28,9 232,3 25,6 64,8 206,0 62,7 326,4 559,6 345,1 93,7 250,0 8.049,5 17,8 121,9 157,7 249,0 30,9 10.821,8

28,9 172,2 24,0 46,6 286,3 78,1 298,2 511,4 362,0 93,7 202,8 8.629,8 30,4 119,5 148,7 123,5 30,2 11.186,1

35,0 171,6 37,4 58,5 73,3 116,8 285,1 557,1 476,4 75,0 213,1 9.533,9 17,2 120,8 176,3 125,8 46,7 12.119,8

2012

36,2 171,7 35,5 57,6 158,1 123,0 281,1 578,3 444,3 39,9 223,0 9.336,0 12,1 124,2 176,6 98,8 52,3 11.948,6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Inversión Real Directa En miles de pesos

Denominación de la Jurisdicción o Entidad 1

1 5

10

20

109 112 113 116 117 802 25

102 30 200 201 203 35 106 40

202 250 45

450 452 470 50

602 603 620

Poder Legislativo Nacional Senado de la Nación Cámara de Diputados Biblioteca del Congreso Imprenta del Congreso Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación Defensoria del Pueblo Procuración Penitenciaria Auditoría General de la Nación Poder Judicial de la Nación Consejo de la Magistratura Corte Suprema de Justicia de la Nación Ministerio Público Procuración General de la Nación Defensoria General de la Nación Presidencia de la Nación Secretaría General de la Presidencia de la Nación Sec. Prevención y Lucha Contra El Narcotráfico Secretaría de Cultura Secretaría Legal y Técnica Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Teatro Nacional Cervantes Biblioteca Nacional Instituto Nacional del Teatro Fondo Nacional de las Artes Jefatura de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Comité Federal de Radiodifusión Ministerio del Interior Ministerio del Interior Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intern y Culto Comisión Nacional de Actividades Espaciales Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Policía Federal Argentina Servicio Penitenciario Federal Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Ente de Cooperación Tec. y Financiera del Serv. Peniten. Fed Gendarmería Nacional Prefectura Naval Argentina Policía de Seguridad Aeroportuaria Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Caja de Retiros Jubilaciones y Pens. de la Policía Federal Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa (Gastos Propios) Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. Instituto Investigaciones Científicas y Técnicas F.F.A.A Estado Mayor General del Ejercito Estado Mayor General de la Armada Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Instituto Geográfico Militar Servicio Meteorológico Nacional Instituto Ayuda Financiera Pago de Retiros y Pensiones Militares Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Instituto Nacional de Estadística y Censos Ministerio de Economía y Finanzas Publicas Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguros de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación

2009

2010

2011

2012

28.909,9 11.789,2 5.350,0 6.518,2 283,0 250,0 318,0 1.926,8 2.474,8 232.251,7 122.123,6 110.128,0 25.645,0 12.001,0 13.644,0 64.801,9 35.458,2 581,1 13.253,3 2.455,8 701,9 5.359,4 1.675,1 4.027,0 1.090,0 200,0 205.955,9 83.722,3 709,0 120.438,3 1.086,3 62.707,5 35.269,2 5.313,3 7.125,0 15.000,0 326.422,4 118.231,9 208.190,5 559.582,8 57.473,0 23.735,9 330.524,5 1.785,0 88.890,7 37.801,0 18.237,3 535,4 600,0 345.061,6 10.983,9 14.391,9 7.898,8 81.368,8 159.570,6 61.838,8 5.806,2 2.864,4 338,0 93.679,2 6.362,8 82.881,6 1.191,0 3.000,0 243,9

28.852,4 8.070,0 4.000,0 9.400,0 260,0 1.500,0 1.731,0 1.155,0 2.736,4 232.221,5 79.462,0 152.759,5 23.967,0 9.127,0 14.840,0 46.581,0 13.813,0 600,0 12.672,0 2.647,0 950,0 6.069,0 2.100,0 6.204,0 1.377,0 149,0 286.273,3 100.029,3 185.158,0 1.086,0 78.056,0 35.993,0 6.493,0 11.323,0 24.247,0 298.160,7 71.663,7 226.497,0 511.359,0 64.090,0 27.784,0 205.946,9 1.900,0 86.452,2 55.165,7 68.582,0 638,3 800,0 361.970,1 9.221,0 50.832,3 5.480,0 42.454,2 186.379,0 59.656,1 5.281,5 2.246,0 420,0 93.717,5 6.363,0 82.691,5 1.191,0 2.912,0 560,0

35.013,0 13.070,0 4.000,0 9.175,0 260,0 3.600,0 1.426,0 746,0 2.736,0 231.566,3 76.560,0 155.006,3 37.383,0 14.845,0 22.538,0 58.467,0 13.813,0 800,0 29.797,0 2.647,0 1.000,0 6.079,0 1.415,0 1.000,0 1.766,0 150,0 73.322,0 61.036,0 11.200,0 1.086,0 116.847,0 59.511,0 6.500,0 20.836,0 30.000,0 285.073,6 68.028,6 217.045,0 557.061,2 100.090,0 29.645,0 205.946,9 1.700,0 113.097,0 45.810,0 59.584,0 638,3 550,0 476.421,2 9.221,0 36.543,1 13.181,0 127.499,0 175.743,0 95.394,1 10.524,0 7.896,0 420,0 74.971,2 6.363,0 63.002,2 1.951,0 2.780,0 875,0

36.153,0 13.070,0 4.000,0 11.700,0 260,0 3.600,0 290,0 497,0 2.736,0 231.677,3 51.560,0 180.117,3 35.547,0 22.707,0 12.840,0 57.608,0 13.813,0 300,0 29.807,0 2.647,0 1.100,0 6.079,0 1.415,0 1.000,0 1.297,0 150,0 158.061,0 156.975,0 1.086,0 122.967,0 60.631,0 6.500,0 20.836,0 35.000,0 281.083,6 68.028,6 213.055,0 578.323,2 98.065,0 21.965,0 205.946,9 1.800,0 160.396,0 29.273,0 59.689,0 638,3 550,0 444.348,2 9.221,0 36.543,1 13.181,0 168.261,0 74.279,0 121.577,1 9.106,0 11.760,0 420,0 39.806,2 6.363,0 20.932,2 1.951,0 10.000,0 560,0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Inversión Real Directa En miles de pesos

Denominación de la Jurisdicción o Entidad 51

107 119 601 608 622 52 606 607 609 611 614 623 56

105 108 115 451 604 612 613 624 651 652 656 661 664 669 70 101 804 71 103 75 852 850 80 902 903 904 905 906 908 909 910 912 913 914 85

114 118 91

Totales

Ministerio de Industria y Turismo Secretaría de Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio de Industria y Turismo Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional de Promoción Turística Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria Inst. Nac. de Invest. y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Vitivinicultura Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Instituto Nacional de Semillas Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Organismo Nacional de Administración de Bienes Comisión Nacional de Energía Atómica Instituto Nacional del Agua Comisión Nacional de Comunicaciones Dirección Gral. de Fabricaciones Militares Dirección Nacional de Vialidad Tribunal de Tasaciones de la Nación Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Servicio Geológico Minero Argentino Ente Nacional Regulador del Gas Ente Nacional Regulador de la Electricidad Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Ministerio de Educación Ministerio de Educación Fundación Miguel Lillio Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo Administración Nacional de la Seg. Social Ministerio de Salud Ministerio de Salud Centro Nacional de Preeducación Social Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Adm.Nac.de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante Adm. Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbran Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Colonia Nacional Manuel Montes de Oca Instituto Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone Servicio Nacional de Rehabilitación Administración de Programas Especiales Superintendencia de Servicios de Salud Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Inaes Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Obligaciones a Cargo del Tesoro Obligaciones a Cargo del Tesoro

2009 73.241,9 28.204,0 134,0 3.307,7 29.321,5 900,0 1.643,5 7.468,2 2.263,0 176.745,0 6.141,2 65.764,0 2.668,4 3.019,7 1.000,0 3.048,0 95.103,6 8.049.472,2 881.942,4 5.087,0 192.386,9 3.003,8 6.443,0 41.727,0 6.216.136,6 140,0 685.545,9 7.597,4 3.137,0 3.500,0 150,0 542,0 508,1 1.625,1 17.849,3 16.618,1 1.108,9 122,4 121.860,5 120.452,4 1.408,1 157.698,3 23.733,3 27.698,0 106.267,0 249.014,6 188.872,8 597,7 3.823,4 3.932,6 615,1 13.562,9 14.113,4 4.112,3 852,2 1.936,2 946,0 15.650,0 30.917,3 26.899,8 3.346,3 594,0 77,2 0,2 0,2 10.821.817

2010 69.081,4 8.750,0 84,0 2.319,4 40.510,0 700,0 575,0 14.500,0 1.643,0 133.717,4 3.926,0 64.980,0 1.000,0 1.997,0 1.000,0 2.461,0 58.353,4 8.629.818,3 986.992,7 7.000,0 282.448,4 1.000,0 7.393,0 30.641,0 6.563.656,1 180,0 730.355,0 6.615,1 2.889,0 5.281,0 340,0 1.600,0 3.000,0 427,0 30.402,8 26.722,8 3.000,0 680,0 119.528,0 118.355,0 1.173,0 148.651,6 26.468,6 820,0 121.363,0 123.525,2 76.174,5 623,9 2.300,0 2.836,0 756,0 10.780,9 8.200,0 5.295,0 1.554,0 1.355,0 650,0 13.000,0 30.190,0 26.200,0 3.100,0 775,0 115,0 11.246.073

2011 85.760,8 18.000,0 84,0 3.177,8 58.974,0 900,0 575,0 3.000,0 1.050,0 131.218,4 3.926,0 61.387,0 1.000,0 2.766,0 1.000,0 3.473,0 57.666,4 9.533.924,5 1.345.417,2 12.000,0 373.102,4 1.000,0 15.215,0 30.641,0 6.871.413,0 220,0 863.852,0 5.548,1 2.679,0 5.281,0 500,0 970,0 5.658,9 427,0 17.224,8 13.704,8 3.000,0 520,0 120.759,0 120.759,0 176.253,0 39.884,0 800,0 135.569,0 125.779,3 63.440,3 624,0 950,0 2.957,0 756,0 43.933,0 6.000,0 2.000,0 1.153,0 2.000,0 650,0 1.316,0 46.650,0 42.910,0 3.100,0 503,0 137,0 12.183.695

2012 71.077,8 19.000,0 84,0 4.077,8 42.261,0 1.030,0 575,0 3.000,0 1.050,0 155.798,4 3.926,0 111.117,0 1.000,0 1.367,0 1.000,0 4.465,0 32.923,4 9.336.018,6 1.101.744,2 13.886,0 606.463,4 1.000,0 10.900,0 30.641,0 6.626.073,1 240,0 926.552,0 5.221,1 1.264,0 4.381,0 500,0 1.067,0 5.658,9 427,0 12.133,6 9.913,6 1.700,0 520,0 124.152,0 124.152,0 176.569,6 26.468,6 901,0 149.200,0 98.772,3 24.554,3 624,0 950,0 1.280,0 756,0 58.442,0 6.000,0 2.000,0 200,0 2.000,0 650,0 1.316,0 52.334,0 48.745,0 3.100,0 329,0 160,0 12.012.431

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital financiados con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito En miles de pesos

Denominación de la Jurisdicción o Entidad 1 20 25

30 203 35 106 50 51

107 52 606 623 56 105 604 613 70 71 75 850 80 85 91

Totales

Poder Legislativo Nacional Senado de la Nación Presidencia de la Nación Secretaría General de la Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ministerio del Interior Ministerio del Interior Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Comisión Nacional de Actividades Espaciales Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Industria y Turismo Secretaría de Turismo Ministerio de Industria y Turismo Administración de Parques Nacionales Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Comisión Nacional de Energía Atómica Dirección Nacional de Vialidad Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Ministerio de Educación Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social Obligaciones a Cargo del Tesoro Obligaciones a Cargo del Tesoro

2009

2010

2011

2012

9.265,0 9.265,0 15.000,0 15.000,0 211.915,0 97.887,1 467,9 113.560,0 18.477,0 18.477,0 0,0 28.000,0 28.000,0 85.324,0 85.324,0 108.738,0 35.487,0 55.251,0 18.000,0 301.030,0 171.030,0 30.000,0 100.000,0 4.624.396,5 3.323.647,5 7.845,8 1.069.569,2 223.334,0 780.924,5 780.924,5 330.000,0 330.000,0 179.768,0 141.268,0 38.500,0 583.743,0 583.743,0 295.590,0 295.590,0 317.000,0 317.000,0

9.265,0 9.265,0 18.597,0 18.597,0 343.841,0 77.456,0 0,0 266.385,0 28.841,0 12.191,0 16.650,0 22.000,0 22.000,0 45.599,0 45.599,0 180.708,0 11.976,0 146.916,0 21.816,0 330.549,0 197.759,0 30.000,0 102.790,0 4.080.803,0 2.851.183,0 14.865,0 1.158.374,0 56.381,0 930.433,0 930.433,0 390.000,0 390.000,0 198.335,0 139.074,0 59.261,0 585.252,0 585.252,0 18.250,0 18.250,0 1.133.505,0 1.133.505,0

4.100,0 4.100,0 21.875,0 21.875,0 449.629,0 71.109,0 0,0 378.520,0 62.907,0 36.267,0 26.640,0 26.400,0 26.400,0 49.999,0 49.999,0 379.162,0 14.705,0 326.197,0 38.260,0 500.622,0 300.040,0 35.921,0 164.661,0 6.242.258,0 4.656.071,0 31.350,0 1.466.131,0 88.706,0 911.014,0 911.014,0 417.085,0 417.085,0 148.533,0 109.424,0 39.109,0 599.557,0 599.557,0 0,0 0,0 1.351.192,0 1.351.192,0

1.524,0 1.524,0 16.400,0 16.400,0 415.419,0 52.899,0 0,0 362.520,0 69.174,0 35.874,0 33.300,0 40.700,0 40.700,0 44.369,0 44.369,0 362.857,0 4.000,0 326.197,0 32.660,0 596.155,0 357.778,0 68.237,0 170.140,0 4.199.036,0 2.857.446,0 23.072,0 1.220.791,0 97.727,0 842.780,0 842.780,0 545.949,0 545.949,0 109.424,0 109.424,0 0,0 584.753,0 584.753,0 0,0 0,0 1.046.403,0 1.046.403,0

7.889.171,0

8.315.978,0

11.164.333,0

8.874.943,0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Aplicaciones Financieras financiadas con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito En miles de pesos

Denominación de la Jurisdicción o Entidad 30

Ministerio del Interior Ministerio del Interior 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Totales

2009 80.665,0 80.665,0 482.357,0 482.357,0 764.820,9 743.292,4 21.528,5

2010 130.260,0 130.260,0 556.869,0 556.869,0 358.753,0 346.952,0 11.801,0

1.327.842,9

1.045.882,0

2011 121.360,0 121.360,0 246.314,0 246.314,0 461.406,0 442.840,0 18.566,0 829.080,0

2012 44.215,0 44.215,0 118.914,0 118.914,0 398.854,0 378.399,0 20.455,0 561.983,0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital financiados con Transferencias Externas (Donaciones) En miles de pesos

Denominación de la Jurisdicción o Entidad 10

20 112 25

35 40

202 45

50

51 107 52 623 56 70 71 75 850 80 906 85

Ministerio Público Procuración General de la Nación Defensoria General de la Nación Presidencia de la Nación Secretaría de Cultura Autoridad Regulatoria Nuclear Jefatura de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Prefectura Naval Argentina Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Ministerio de Defensa Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. Estado Mayor General de la Armada Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Instituto Nacional de Estadística y Censos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Industria y Turismo Administración de Parques Nacionales Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Educación Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seg. Social Ministerio de Salud Ministerio de Salud Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos G. Malbran Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social

Totales

2009

2010

2011

2012

1.295,0 435,0 860,0 3.518,7 1.659,7 1.859,0 9.993,6 9.482,6 511,0 2.639,0 2.639,0 23.308,0 21.308,0 1.000,0 1.000,0 60.131,2 58.821,2 1.310,0 27.610,2 5.641,0 21.969,2 10.241,0 8.653,0 1.588,0 34.088,0 4.000,0 30.088,0 45.796,0 45.796,0 48.879,0 48.879,0 14.229,0 14.229,0 3.828,0 1.678,0 2.150,0 51.902,9 51.640,9 262,0 1.500,0 1.500,0

1.466,0 491,0 975,0 1.610,3 1.610,3 9.994,0 9.994,0 5.354,0 5.354,0 12.802,0 11.802,0 1.000,0 64.781,8 63.098,8 1.683,0 25.203,5 5.583,5 19.620,0 11.391,0 8.188,0 3.203,0 23.279,0 3.600,0 19.679,0 15.967,0 15.967,0 32.480,0 32.480,0 4.305,0 4.305,0 3.780,0 1.630,0 2.150,0 3.817,5 3.177,5 640,0 -

475,0 475,0 1.490,0 1.490,0 9.994,0 9.994,0 5.354,0 5.354,0 1.000,0 1.000,0 30.000,0 30.000,0 594,0 594,0 9.334,0 5.788,0 3.546,0 2.278,0 2.278,0 41.509,0 41.509,0 32.480,0 32.480,0 4.305,0 4.305,0 3.780,0 1.630,0 2.150,0 -

475,0 475,0 1.490,0 1.490,0 9.994,0 9.994,0 5.354,0 5.354,0 1.000,0 1.000,0 30.000,0 30.000,0 9.508,0 5.788,0 3.720,0 10.216,0 10.216,0 32.480,0 32.480,0 4.305,0 4.305,0 3.780,0 1.630,0 2.150,0 -

338.959,5

216.231,1

142.593,0

108.602,0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL Aplicaciones Finacieras financiadas con Transferencias Externas (Donaciones) En miles de pesos

Denominación de la Jurisdicción o Entidad 50 75

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 850 Administración Nacional de la Seguridad Social

Totales

2009

2010

2011

2012

7.000,0 2.500,0 2.500,0

7.500,0 7.500,0

-

-

9.500,0

7.500,0

-

-

PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2010-2012. Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes, fuentes de financiamiento y metas físicas. Planillas Anexas ACTUALIZACIÓN

JURISDICCION 1 PODER LEGISLATIVO NACIONAL __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

ADMINISTRACION CENTRAL

1.322,3

1.417,1

1.418,1

1.416,7

Poder Legislativo Nacional

1.322,3

1.417,1

1.418,1

1.416,7

Formación y Sanción de Leyes Nacionales

421,3

452,7

457,7

457,7

Formación y Sanción Legislativa

590,6

609,7

609,9

609,6

Asistencia Bibliográfica

120,5

134,5

134,2

136,8

Impresiones y Publicaciones Parlamentarias

50,4

60,2

60,2

60,2

Asistencia Social Integral al Personal del

56,4

61,2

62,9

62,9

48,2

54,6

54,3

53,1

Revisión de Cuentas Nacionales

1,3

2,0

2,0

2,0

Revisión de Cuentas Nacionales

1,6

1,1

1,3

1,5

Control Parlamentario sobre el Funcionamiento

3,6

3,6

3,6

3,6

15,4

21,3

20,8

20,6

11,1

11,6

6,4

3,8

1,8

1,8

1,8

1,8

,0

3,0

3,0

3,0

1.322,3

1.417,1

1.418,1

1.416,7

1.312,2

1.407,4

1.413,7

1.414,8

,8

,4

,4

,4

9,3

9,3

4,1

1,5

Congreso de la Nación Defensa de los Derechos de los Ciudadanos

del Sistema de Inteligencia Protección de los Derechos del Interno Penitenciario Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación (BID 1603/OC-AR) Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Crédito Externo

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Auditoria General de la Nación Control Externo del Sector Público Nacional Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

2009

2010

2011

2012

108,5

115,0

114,5

114,5

108,5

115,0

114,5

114,5

108,5

115,0

114,5

114,5

108,5

115,0

114,5

114,5

101,3

107,8

106,9

106,5

7,2

7,2

7,6

7,9

1.430,8

1.532,1

1.532,6

1.531,2

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

1.294.786

1.400.000

1.400.000

1.400.000

658.145

800.000

800.000

800.000

623

800

800

800

5.980

5.500

5.500

5.500

ADMINISTRACION CENTRAL

Poder Legislativo Nacional Asistencia Bibliográfica Servicio Bibliográfico

Consulta Bibliográfica

Servicio Bibliográfico

Usuario

Visitas Guiadas

Visitante

Estudios e Investigaciones

Documento Producido

Traducción de Textos

Palabra

1.164.830

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Servicio Edición e

Publicación

81

90

90

90

Servicio de Microfilmación

Fotograma

315.218

280.000

280.000

280.000

Taller de Extensión

Participante

9.554

10.000

10.000

10.000

45.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

26.000

24.500

25.000

25.000

Impresión

Cultural

Impresiones y Publicaciones Parlamentarias Composición e Impresión

Página

de Papelería y Publicaciones Parlamentarias

Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación Cobertura Social Integral

Afiliado

al Personal del Congreso de la Nación

Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 90

120

130

140

163.640

150.000

160.000

170.000

Investigaciones

Investigación Realizada

Atención al Público

Persona Atendida

Actuaciones de Oficio

Caso

53

40

45

50

Recepción de Quejas

Caso

7.759

7.000

7.000

7.500

8.943

9.400

9.400

9.400

Centro Inspeccionado

539

500

500

500

Interno Atendido

462

500

500

500

1.525

1.636

1.636

1.636

Promovidas por los Ciudadanos

Protección de los Derechos del Interno Penitenciario Atención de Internos

Caso Investigado

Damnificados Inspección de Centros de Detención Atención Médica a Internos

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Auditoria General de la Nación Control Externo del Sector Público Nacional Auditoria Externa

Auditoría Realizada

JURISDICCION 5 PODER JUDICIAL DE LA NACION __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

ADMINISTRACION CENTRAL

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

Poder Judicial de la Nación

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

335,5

342,6

344,2

319,2

Actividades Centrales Mandamientos y Notificaciones

82,8

121,8

76,6

76,6

114,9

133,5

133,5

133,5

Biblioteca y Jurisprudencia

26,8

15,5

15,5

15,5

Archivo General

37,1

59,4

59,4

84,4

102,2

213,6

213,6

213,6

163,2

173,2

219,0

219,1

38,5

48,7

48,7

48,7

Pericias Judiciales

Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Justicia de Máxima Instancia Justicia de Casación Penal Justicia Ordinaria de la Capital Federal Justicia Federal Asistencia Social Atención de Pasividades Fuentes de Financiamiento Recursos Con Afectación Específica

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

865,4

944,2

945,0

945,0

1.107,4

1.301,4

1.296,0

1.296,0

24,4

28,5

28,5

28,5

14,9

17,2

17,2

17,2

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

2.913,3

3.399,4

3.397,1

3.397,2

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

2.930

2.989

3.049

3.110

Causa Resuelta

363.237

370.501

377.911

385.469

Causa Resuelta

80.456

82.064

83.704

85.378

Causa Resuelta

11.341

11.568

11.800

12.036

Causa Resuelta

390.257

398.062

406.023

414.144

Causa Resuelta

83.053

84.715

86.410

88.138

Causa Resuelta

896

913

932

951

Causa Resuelta

208

212

216

220

ADMINISTRACION CENTRAL

Poder Judicial de la Nación Justicia de Casación Penal Casación de Sentencias

Sentencia Casada

Justicia Ordinaria de la Capital Federal Resolución de Causas en 1ra.Instancia Resolución de Causas en 2da.Instancia Resolución de Juicios Orales

Justicia Federal Resolución de Causas en 1ra.Instancia Resolución de Causas en 2da.Instancia Resolución de Juicios Orales Resolución de Causas Electorales

Atención de Pasividades Atención de Jubilaciones

Jubilado

23

24

25

26

Atención de Pensiones

Pensionado

57

58

59

60

JURISDICCION 10 MINISTERIO PUBLICO __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio Público Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la

2009

2010

2011

2012

736,7

863,1

875,9

874,0

736,7

863,1

875,9

874,0

470,2

573,8

579,1

586,9

266,5

289,3

296,8

287,1

736,7

863,1

875,9

874,0

Legalidad Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

731,6

856,9

870,6

868,8

Recursos Con Afectación Específica

1,5

2,2

2,2

2,2

Transferencias Internas

2,3

2,5

2,5

2,5

Transferencias Externas

1,3

1,5

,5

,5

736,7

863,1

875,9

874,0

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

JURISDICCION 20 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Secretaría General Actividades Centrales Formulación e Implementación de Políticas

2009

2010

2011

2012

1.153,0

1.360,5

1.251,1

1.245,1

358,5

512,2

389,3

383,9

238,0

375,7

215,6

215,6

6,4

6,6

6,6

6,6

Públicas de la Mujer Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

114,2

129,8

167,1

161,6

358,5

512,2

389,3

383,9

277,7

421,1

261,0

261,0

Recursos Con Afectación Específica

65,8

72,5

106,5

106,5

Crédito Externo

15,0

18,6

21,9

16,4

Secretaría Legal y Técnica

32,4

41,7

41,7

41,7

Asistencia Legal y Técnica

32,4

41,7

41,7

41,7

Fuentes de Financiamiento

32,4

41,7

41,7

41,7

32,4

41,7

41,7

41,7

Secretaría de Inteligencia

484,5

514,7

514,5

514,5

Información e Inteligencia

484,5

514,7

514,5

514,5

Fuentes de Financiamiento

484,5

514,7

514,5

514,5

484,5

514,7

514,5

514,5

46,3

48,5

45,4

44,9

46,3

48,5

45,4

44,9

Tesoro Nacional

Tesoro Nacional

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

46,3

48,5

45,4

44,9

46,0

48,2

45,1

44,6

,3

,3

,3

,3

231,3

243,4

260,1

260,1

Actividades Centrales

73,3

71,7

71,7

71,7

Difusión de la Música y Danza

61,9

62,6

62,2

62,2

Preservación y Exhibición Artística - Cultural

47,0

50,3

50,3

50,3

9,9

9,6

9,6

9,6

24,2

27,7

26,7

26,7

2,9

6,4

6,4

6,4

12,2

15,1

33,2

33,2

231,3

243,4

260,1

260,1

216,8

227,2

244,9

244,9

12,8

16,3

15,3

15,3

1,7

,0

,0

,0

294,5

333,4

327,7

327,8

59,6

72,9

73,5

73,5

59,6

72,9

73,5

73,5

Drogadicción Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

Secretaría de Cultura

Desarrollo y Promoción Cultural Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Transferencias Externas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Sindicatura General de la Nación Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional Fuentes de Financiamiento

59,6

72,9

73,5

73,5

Tesoro Nacional

49,4

59,4

59,1

59,1

Recursos Propios

10,2

13,5

14,4

14,4

115,9

127,7

126,4

126,4

115,9

127,7

126,4

126,4

115,9

127,7

126,4

126,4

Tesoro Nacional

60,2

76,5

75,3

75,3

Recursos Propios

53,8

49,6

49,6

49,6

1,9

1,6

1,5

1,5

Autoridad Regulatoria Nuclear Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares Fuentes de Financiamiento

Transferencias Externas

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

Teatro Nacional Cervantes Acciones Artísticas del Teatro Nacional

2009

2010

2011

2012

23,5

27,0

26,8

27,2

23,5

27,0

26,8

27,2

23,5

27,0

26,8

27,2

22,7

25,6

24,9

24,9

,8

1,4

1,8

2,3

47,9

50,1

44,9

45,0

47,9

50,1

44,9

45,0

47,9

50,1

44,9

45,0

47,3

49,5

44,3

44,3

,6

,6

,6

,7

33,2

41,0

41,3

40,9

33,2

41,0

41,3

40,9

33,2

41,0

41,3

40,9

33,2

41,0

41,3

40,9

14,4

14,8

14,8

14,8

14,4

14,8

14,8

14,8

14,4

14,8

14,8

14,8

14,4

14,8

14,8

14,8

1.447,5

1.693,9

1.578,8

1.572,9

Cervantes Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Biblioteca Nacional Servicios de la Biblioteca Nacional Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Instituto Nacional del Teatro Fomento, Producción y Difusión del Teatro Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

Fondo Nacional de las Artes Financiamiento para el Fomento de las Artes Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

2.300

2.300

1.500

1.500

30.000

30.000

25.000

25.000

Provincia Asistida

8

3

5

5

Municipio Asistido

14

20

15

10

Organización Asistida

14

20

40

40

ADMINISTRACION CENTRAL

Secretaría General Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer Fortalecimiento

Institución Asistida

Institucional a OGs y ONGs de Mujeres Capacitación para el

Persona Capacitada

Desarrollo Integral de la Mujer

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales Asistencia TécnicaFinanciera Asistencia TécnicaFinanciera Asistencia TécnicaFinanciera 3

3

3

3

22

25

28

27

Institución Incorporada

1.500

1.500

1.500

1.500

Organización Asistida

1.500

2.500

1.500

1.500

10.200

10.200

10.200

10.200

87

140

165

180

Organización Asistida

140

150

170

180

Persona Asistida

391

326

326

326

94

94

94

94

37.799

45.000

45.000

45.000

Capacitación

Seminario

Difusión de Información

Publicación

Institucional Individualización de Organizaciones Comunitarias y Entidades de Bien Público Fortalecimiento de las Actividades de las Organizaciones Comunitarias Atención de

Consulta

Organizaciones de la Comunidad Subsidios a Personas e

Persona Asistida

Instituciones Subsidios a Personas e Instituciones Subsidios a Discapacitados Evaluación de Situación

Informe

Social Provincial y Planes Sociales Administración de Base de Datos de Beneficiarios de Planes SocialesSISFAM

Secretaría Legal y Técnica

Hogar Identificado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

14

20

25

30

Persona Capacitada

1.434

1.500

1.600

1.700

Certificado Expedido

5.501

6.000

7.000

8.000

Jornada de Capacitación

248

300

300

300

Paciente Asistido

724

800

900

1.000

Presentación Artística

58

58

58

58

Presentación Artística

110

110

110

110

Ballet Folklórico Nacional

Presentación Artística

123

123

123

123

Coro Nacional de Jóvenes

Presentación Artística

123

123

123

123

Coro Nacional de Niños

Presentación Artística

133

133

133

133

Orquesta Sinfónica

Presentación Artística

42

42

42

42

Secretaría de Inteligencia

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción Organización de

Congreso Organizado

Congresos y Seminarios Capacitación Integrantes Fuerzas de Seguridad Control de Empresas Importadoras/Exportado ras de Precursores Químicos Fomento de Actividades de Prevención de Adicciones Asistencia Financiera Integral a Drogadependientes

Secretaría de Cultura Difusión de la Música y Danza Orquesta Nacional de Música Argentina Banda Sinfónica y Coro Polifónico de Ciegos

Nacional Coro Polifónico Nacional

Presentación Artística

26

26

26

26

Instituto Nacional de

Tema Investigado

30

30

30

30

906.565

906.565

906.565

906.565

54

54

54

54

Musicología

Preservación y Exhibición Artística - Cultural Ingreso de Visitantes a

Visitante

Museos y Lugares Históricos Realización de

Conferencia

Conferencia Cursos

Curso

Publicaciones

Ejemplar Impreso

Realización de Talleres

Taller

5

5

5

5

42.800

42.800

42.800

42.800

11

11

11

11

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Realización de Videos

2009

2010

2011

2012

Video

19

19

19

19

Encuentro

68

68

68

68

Exposición

119

119

119

119

Culturales y Patrimonio Cultural Organización de Encuentros sobre Patrimonio Histórico Cultural Realización de Exposiciones Antropológicas y de Artesanías

Desarrollo y Promoción Cultural 21

21

21

21

58.515

58.515

58.515

58.515

Beneficiario

42

42

42

42

Caso

50

50

50

50

Curso

33

33

33

33

Realización de Talleres

Taller

26

26

26

26

Instrumentación de

Premiado

58

58

58

58

Muestra

11

11

11

11

Presentación Artística

291

291

291

291

Programa

100

100

100

100

Encuentro

91

91

91

91

Cursos

Curso

Publicaciones

Ejemplar Impreso

Asistencia Financiera a Actividades Culturales Asistencia Técnica a Provincias Capacitación a Nivel Provincial

Concursos y Premios Asistencia Técnica en Muestras Regionales y Provinciales Participación Artística en Eventos Culturales Programas de Promoción Cultural Encuentros y Jornadas de Difusión Cultural Concurrencia a Ferias

Feria

Investigaciones Históricas

Tema Investigado

Asistencia Financiera

Institución Asistida

Capacitación a Artesanos

Persona Capacitada

4

4

4

4

137

137

137

137

24

24

24

24

398

398

398

398

1.300

1.200

1.200

1.200

Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares Apoyo a Bibliotecas

Biblioteca Asistida

Populares Publicaciones

Título

Acrecentamiento

Libro Provisto

6

8

8

8

160.000

220.000

220.000

220.000

11.000

12.000

12.000

12.000

750

750

750

750

Bibliográfico Bibliotecas Acrecentamiento

Video

Audiovisual de Bibliotecas Cursos de Capacitación

Persona Capacitada

Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

35.000

Edición de Libros

Ejemplar Impreso

35.000

35.000

35.000

Investigaciones Históricas

Tema Investigado

3

3

3

3

Conferencias

Conferencia

25

25

25

25

Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes Exposiciones

Exposición

Exposiciones

Asistente

Servicio Bibliográfico

Consulta Bibliográfica

Tareas de Investigación,

Bienes Registrados

12

12

12

12

193.200

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.800

4.000

4.000

4.000

18.474

15.700

15.700

15.700

24

14

14

14

3.000

4.800

4.800

4.800

20

14

14

14

Documentación y Registro Tareas de Investigación,

Investigación Realizada

Documentación y Registro Actividades de Extensión

Participante

Cultural Actividades de Extensión

Actividad Cultural

Cultural Gestión de Colecciones

Pieza Acondicionada

(*)

3.200

3.200

3.200

Realización de

Participante

(*)

63.988

63.988

63.988

Actividad Educativa

(*)

2.130

2.130

2.130

Colecciones Consultadas

(*)

920

920

920

Actividades Educativas Realización de Actividades Educativas Servicio de Consulta de Colecciones

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Sindicatura General de la Nación Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional Realización de Auditorías

Auditoría Realizada

373

355

355

355

Asesoramiento Técnico

Informe

983

1.064

1.064

1.064

Intervención en Bonos de

Expediente Intervenido

3.698

2.234

2.234

2.234

Sumario Intervenido

251

240

240

240

Informe

132

157

157

157

Informe

1.300

1.300

1.300

1.300

Consolidación Intervención en Sumarios de Perjuicio Fiscal Intervención en Balances de Empresas con Participación Estatal Emisión de Precios Testigos

Autoridad Regulatoria Nuclear Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Otorgamiento de Licencias

2009

2010

2011

2012

Licencia Otorgada

416

401

470

370

Licencia Otorgada

1.160

1.388

1.366

1.240

636

741

741

0

121.314

125.608

126.610

128.426

0

65.000

40.000

44.000

Médicas Industriales para Uso de Material Nuclear Otorgamiento de Licencias al Personal de Instalaciones Nucleares

Teatro Nacional Cervantes Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes Obras Puestas en Escena

Representación Artística

Biblioteca Nacional Servicios de la Biblioteca Nacional Servicio Bibliográfico

Consulta Bibliográfica

Publicaciones

Ejemplar Impreso

Formación de

Egresado

25

35

40

45

Acuerdo y/o Convenio

(*)

14

16

18

Bibliotecarios Celebración de Acuerdos y Convenios de Cooperación Eventos Culturales

Participante

(*)

60.200

66.600

74.000

Realización de Talleres

Participante

(*)

250

280

320

Producción Audiovisual

Material Producido

(*)

60

70

84

Congresos y Jornadas

Congreso Organizado

(*)

4

5

6

Consultas al Sitio Web

Ingresos

1.466.271

720.000

792.000

887.040

Asistencia Técnica a

Asistencia Brindada

(*)

5

8

9

Investigación Realizada

(*)

20

22

25

Artísticos y Literarios

Bibliotecas y a Otros Organismos Culturales Investigación Bibliográfica

Instituto Nacional del Teatro Fomento, Producción y Difusión del Teatro Otorgamiento de Becas

Becario

34

205

221

244

Asistencia Financiera a la

Sala Teatral

235

357

397

457

Grupo Teatral

467

952

1.054

1.179

Actividad Teatral Asistencia Financiera a la Actividad Teatral Fomento de Dramaturgos

Ejemplar Impreso

46.500

139.000

139.000

139.000

Fomento de Dramaturgos

Edición

15

32

32

32

Fiestas del Teatro

Fiesta

30

30

30

30

87

170

170

170

Fondo Nacional de las Artes Financiamiento para el Fomento de las Artes Préstamos al Sector Privado

Prestatario

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Beneficiario

30

55

55

55

Beneficiario

179

275

275

275

Becario

71

80

80

80

Becas de Creación

Becario

67

35

35

35

Premios

Premiado

80

60

60

60

Fondo Editorial

Edición

5

7

7

7

Otorgamiento de Becas de

Becario

59

35

35

35

Asistencia Financiera a Actividades Científicas y Académicas Asistencia Financiera a Actividades Culturales Becas de Perfeccionamiento

Investigación

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Jefatura de Gabinete de Ministros Actividades Centrales Actividad Común a los Programas 29, 30, 31, 32

2009

2010

2011

2012

1.869,9

2.324,9

3.008,4

3.174,8

1.869,9

2.324,9

3.008,4

3.174,8

551,8

229,6

226,0

226,0

6,6

,0

,0

,0

y 33 Actividad Común a los Programas 40, 41, 42 y 43

34,1

342,3

942,3

1.042,8

Modernización de la Gestión Pública

273,4

55,4

57,8

50,4

Prensa y Difusión de Actos de Gobierno

548,6

309,8

309,8

309,8

29,9

33,0

33,1

33,6

6,6

,0

,0

,0

Promoción del Desarrollo Sustentable

,4

,0

,0

,0

Coordinación de Políticas Ambientales

3,1

,0

,0

,0

Control Ambiental

3,5

,0

,0

,0

18,2

40,1

40,1

40,1

Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público Planificación y Política Ambiental

Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo

56,7

122,3

122,3

122,3

129,5

205,0

317,1

308,9

Planificación y Política Ambiental

74,1

60,9

59,6

55,9

Promoción del Desarrollo Sustentable

14,4

33,7

34,1

68,0

Coordinación de Políticas Ambientales

92,6

99,1

74,6

98,8

Control Ambiental

26,5

50,1

48,0

82,4

,0

95,7

95,7

87,9

Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR

Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (BIRF 7706-AC)

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Programa Fútbol para Todos Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

2009

2010

2011

2012

,0

648,0

648,0

648,0

1.869,9

2.324,9

3.008,4

3.174,8

1.616,4

1.288,3

1.863,4

2.064,0 672,9

21,8

670,2

672,9

Transferencias Internas

9,7

12,5

12,5

12,5

Transferencias Externas

10,0

10,0

10,0

10,0

211,9

343,8

449,6

415,4

60,3

66,9

65,9

65,9

60,3

66,9

65,9

65,9

Actividades Centrales

22,9

24,8

23,0

22,7

Control de los Servicios de Radiodifusión

34,5

38,7

39,5

39,8

Credito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comité Federal de Radiodifusión

Enseñanza, Capacitación y Habilitación Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

2,9

3,4

3,4

3,4

60,3

66,9

65,9

65,9

60,3

66,9

65,9

65,9

1.930,2

2.391,8

3.074,3

3.240,7

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

4.800

ADMINISTRACION CENTRAL

Jefatura de Gabinete de Ministros Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público Servicio Bibliográfico

Consulta Bibliográfica

4.541

4.800

4.800

Formación de Formadores

Docente Capacitado

287

400

400

400

Capacitación a Dirigentes

Persona Capacitada

1.481

1.000

1.000

1.000

Políticos 9

10

10

10

8.613

9.500

9.500

9.500

90

90

90

90

60

60

60

60

2.486

2.100

2.100

2.100

950

1.500

1.500

1.500

20

30

30

30

8

15

15

15

Obra Terminada

6

12

12

12

Obra Terminada

30

40

40

40

Basural Removido

50

40

0

0

Kilómetro Recuperado

20

90

0

0

10.000

430.000

0

0

Estudios e Investigaciones

Publicación

Capacitación de Agentes

Persona Capacitada

Públicos Asistencia Técnica en Capacitación a

Unidad de Capacitación Asistida

Instituciones Públicas Asistencia Técnica a

Biblioteca Asistida

Bibliotecas Acreditación de

Dictamen

Actividades de Capacitación

Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social Normalización de la

Escritura

Situación Dominial Asistencia Técnica y

Vivienda Terminada

Financiera para Vivienda Básica Asistencia Técnica y Financiera para

Solución Habitacional Terminada

Mejoramiento Habitacional Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica Asistencia Técnica y Financiera Obras Urbanas

Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo Remoción de Basurales Clandestinos Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua Distribución de Agua

Bidón de Agua Entregado

Potable a los Habitantes de la Cuenca Inspección a Industrias

Inspección

0

4.800

4.500

4.500

Desarrollo de Planes de

Industria Reconvertida

0

1.920

1.990

2.010

Reconversión Industrial

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

42.300

42.300

0

0

Hora de Vuelo

2.970

3.198

3.198

3.198

Certificado Expedido

2.993

2.700

2.700

2.700

Certificado Expedido

1.755

1.450

1.450

1.450

Certificado Expedido

1.334

1.350

1.350

1.350

400

550

550

550

17

160

160

160

309

800

850

900

4

6

6

6

1.633

1.560

1.560

1.560

Brigada Equipada

25

25

25

25

Ejemplar Impreso

4.500

5.000

5.000

5.000

31

50

50

50

Imagen Procesada

200

200

200

200

Inspección Realizada

204

200

200

200

Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR Limpieza de Margenes de

Metro

la Cuenca Matanza Riachuelo

Planificación y Política Ambiental Sistema Aéreo de Prevención y Lucha contra Incendios Autorización Exportaciones de Flora y Fauna Silvestre Autorización de Importaciones de Flora y Fauna Silvestre Certificación de Valor Internacional Especies Amenazadas Capacitación y Promoción

Alumno Atendido

de Recursos Naturales Inscripción para Operar

Inscripción

con Fauna Silvestre Otorgamiento de Guías de

Guía

Tránsito Interprovinciales de Fauna Silvestre Desarrollo de Programas y

Proyecto Promovido

Proyectos sobre Recursos Naturales Cursos a Combatientes de

Agente Capacitado

Incendios Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios Publicación Documentos Técnicos sobre Recursos Naturales Renovables Desarrollo de Proyectos

Proyecto Promovido

Forestales Actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos Fiscalización en Movimientos Transfronterizos de Fauna

Promoción del Desarrollo Sustentable

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia Financiera a

2009

2010

2011

2012

40

60

60

60

32.011

735.002

735.002

735.002

Proyecto Evaluado

9

10

10

10

Basural Removido

2

2

2

2

Certificado Expedido

307

330

330

330

Autorización Otorgada

700

600

600

600

Subsidio Otorgado

Empresas para Proyectos de Reconversión Industrial Distribución de

Documento Distribuido

Documentos de Desarrollo Sustentable

Coordinación de Políticas Ambientales Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto

Control Ambiental Certificación Ambiental a Operadores, Generadores y Transportes de Residuos Peligrosos Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos Capacitación Ambiental

Curso

25

25

25

25

Control en Empresas de

Certificado Expedido

610

400

400

400

Inspección

542

550

550

550

Inspección Realizada

1.100

1.200

1.200

1.200

Hectárea Recuperada

200

10

10

10

Convenio

0

60

60

60

Empresa Monitoreada

0

50

60

60

Kilómetro

0

25

30

35

Emisiones Gaseosas y Sonoras de Vehículos Inspecciones a Generadores de Residuos Peligrosos Control de Efluentes Industriales Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados

Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (BIRF 7706-AC) Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial Monitoreo de Empresas Contaminantes Monitoreo Redes Cloacales

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comité Federal de Radiodifusión Control de los Servicios de Radiodifusión

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Otorgamiento de Licencias

Licencia Otorgada

2009

2010

2011

2012

271

400

400

400

1.091

1.300

1.500

1.500

461

685

695

730

de Radiodifusión Control de los Servicios de

Inspección

Radiodifusión

Enseñanza, Capacitación y Habilitación Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión

Egresado

JURISDICCION 30 MINISTERIO DEL INTERIOR __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

773,5

472,8

797,9

521,9

773,5

472,8

797,9

521,9

Actividades Centrales

132,7

125,5

149,3

151,0

Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema

337,4

49,9

326,8

49,9

3,1

3,6

3,6

3,6

ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio del Interior

Democrático Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios Ejecución de Políticas Poblacionales Asistencia Técnica y Financiera a Provincias Fortalecimiento de las Relaciones con la

1,6

2,3

2,3

2,3

219,5

200,0

224,1

223,4

2,4

3,0

3,2

3,5

3,5

4,5

4,8

4,3

Comunidad Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación Acciones de Asistencia Civil

73,3

84,2

83,9

84,0

Fuentes de Financiamiento

773,5

472,8

797,9

521,9

Tesoro Nacional

489,0

207,0

508,0

232,3

Recursos Con Afectación Específica

261,7

248,7

248,7

248,7

4,3

5,0

5,0

5,0

18,5

12,2

36,3

35,9

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

510,1

572,5

604,3

613,9

Registro Nacional de las Personas

241,7

241,7

246,2

246,2

241,7

241,7

246,2

246,2

Transferencias Internas Crédito Externo

Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Dirección Nacional de Migraciones Control de Ingresos y Egresos de Personas en

2009

2010

2011

2012

241,7

241,7

246,2

246,2

199,0

195,1

199,1

196,8

42,7

46,5

47,0

49,4

212,7

246,5

254,9

258,8

212,7

246,5

254,9

258,8

212,7

246,5

254,9

258,8

el Territorio Nacional Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Agencia Nacional de Seguridad Vial

30,9

,0

,0

,0

181,8

246,5

254,9

258,8

55,7

84,3

103,2

108,9

Acciones de Seguridad Vial

55,7

84,3

103,2

108,9

Fuentes de Financiamiento

55,7

84,3

103,2

108,9

55,7

67,7

76,6

75,6

,0

16,7

26,6

33,3

1.283,6

1.045,3

1.402,2

1.135,8

Recursos Propios Crédito Externo

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

676

815

815

815

Persona Capacitada

15.000

15.000

15.000

15.000

Ejemplar Impreso

12.000

12.000

12.000

12.000

63

25

25

25

Publicación

9

9

9

9

Seminario

7

7

7

7

Institución Asistida

27

40

40

40

Taller

50

60

60

60

12.085

14.300

14.300

14.300

150

100

100

100

180.000

300.000

300.000

300.000

579

665

665

665

24

26

26

26

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio del Interior Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático Asistencia Financiera a

Subsidio

Partidos Políticos Capacitación de Dirigentes Políticos y Sociales Edición de la Revista Libro "Capacitación Política"

Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios Fortalecimiento del Rol de

Municipio Asistido

los Municipios como Catalizador de Procesos de Desarrollo Local

Ejecución de Políticas Poblacionales Difusión de Temas de Población Capacitación a Organismos no Gubernamentales

Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad Asistencia Técnica y Capacitación Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana

Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación Atención al Público

Persona Atendida

Asistencia Técnica

Organismo Asesorado

Archivística Digitalización de

Folio Digitalizado

Documentos

Acciones de Asistencia Civil Asistencia Financiera a

Institución Asistida

Cuerpo de Bomberos Capacitación en Protección Civil

Curso

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Documento

3.597.164

3.000.000

3.465.000

3.780.000

Documento Actualizado

1.797.725

2.400.000

2.310.000

2.520.000

33.759.421

34.822.804

36.563.944

36.563.944

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Registro Nacional de las Personas Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional Emisión Documento Nacional de Identidad Actualización del Documento Nacional de Identidad

Dirección Nacional de Migraciones Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional Registro de Ingresos y

Registro

Egresos Expedición de Certificados

Certificado Expedido

19.607

22.482

23.606

23.606

Habilitación de Salidas

Autorización Otorgada

88.236

76.633

80.465

80.465

Otorgamiento de Permisos

Autorización Otorgada

8.123

6.622

6.953

6.953

Autorización Otorgada

12.756

12.100

12.705

12.705

Autorización Otorgada

147.181

135.556

142.334

142.334

Autorización Otorgada

29.765

31.784

33.374

33.374

(*)

3

3

3

30

50

82

82

2

5

16

16

(*)

30

50

50

4

3

4

4

de Ingresos Prórrogas de Permanencia Otorgamiento de Radicaciones Renovaciones Precarias

Agencia Nacional de Seguridad Vial Acciones de Seguridad Vial Elaboración, Promoción y Difusión de Información

Campaña Comunicacional Realizada

en Seguridad Vial Elaboración, Promoción y

Promoción

Difusión de Información en Seguridad Vial Elaboración, Promoción y

Publicaciones

Difusión de Información en Seguridad Vial Elaboración, Promoción y Difusión de Información

Campaña Temática Realizada

en Seguridad Vial Administración del Registro Nacional de Licencias de Conducir

Licencia Inscripta

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Administración del Registro Nacional de

2009

2010

2011

2012

4

5

7

7

Investigación Realizada

50

30

50

50

Persona Capacitada

(*)

840

1.040

1.040

Curso y Seminario

(*)

4

8

8

Operativo Realizado

(*)

7

10

10

Operativo Realizado

(*)

5.000

9.000

9.000

Control de Alcoholemia

(*)

880.000

1.080.000

1.080.000

(*)

29.000.000

36.000.000

36.000.000

(*)

100.000

120.000

120.000

Operativo de Tránsito Recabado

Estadísticas en Seguridad Vial Realización de Investigaciones de Siniestro de Tránsito Capacitación en Seguridad Vial Capacitación en Seguridad Vial Controles Especiales de Control Vial Operativos Rutinarios de Control Vial Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad

Realizado

Vial Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad

Control de Velocidad Realizado

Vial Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad

Control Vehicular (RTO) Realizado

Vial

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 35 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

2009

2010

2011

2012

1.497,7

1.701,1

1.708,7

1.708,7

1.497,7

1.701,1

1.708,7

1.708,7

Internacional y Culto Actividades Centrales Acciones Diplomáticas de Política Exterior Registro y Sostenimiento de Cultos Comisión Cascos Blancos Mantenimiento y Promoción de las Relaciones

280,8

315,4

321,3

321,3

1.048,4

1.176,7

1.179,4

1.179,4

26,3

35,9

35,9

35,9

8,3

10,2

10,2

10,2

93,4

114,1

113,0

113,0

Económicas Internacionales Desarrollo del Plan Antártico

40,6

48,9

48,9

48,9

1.497,7

1.701,1

1.708,7

1.708,7

1.339,2

1.523,8

1.524,0

1.524,0

155,9

172,0

179,3

179,3

2,6

5,4

5,4

5,4

250,5

284,9

277,1

273,1

250,5

284,9

277,1

273,1

33,8

40,4

38,7

38,7

Actividades Comunes a los Programas 16 y 17

,0

,0

,1

,1

Generación de Ciclos de Información Espacial

182,5

223,1

216,9

212,9

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Transferencias Externas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comisión Nacional de Actividades Espaciales Actividades Centrales

Completos

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso

34,1

21,3

21,4

21,4

,0

,0

,0

,0

250,5

284,9

277,1

273,1

209,5

260,2

248,0

229,7

al Espacio Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

3,0

2,7

2,7

2,7

Credito Interno

10,0

,0

,0

,0

Credito Externo

28,0

22,0

26,4

40,7

1.748,2

1.986,0

1.985,8

1.981,8

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Embajada

77

84

84

84

Consulado General

60

63

63

63

7

7

7

7

18

12

12

12

6

6

6

6

109

122

122

122

1.500

1.600

1.600

1.600

543

640

640

640

305

370

370

370

Empresa Participante

6.733

5.450

5.450

5.450

Informe

3.590

3.825

3.825

3.825

101

142

142

142

15.154

1.775

1.775

1.775

17

22

22

22

242

285

285

285

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Acciones Diplomáticas de Política Exterior Representación Argentina en el Exterior Representación Argentina en el Exterior Representación Argentina

Organismos

en el Exterior Fijación del Límite de la

Internacionales Documentos Gráficos

Plataforma Continental Argentina Demarcación de Límites

Campaña

Internacionales

Registro y Sostenimiento de Cultos Asistencia Financiera

Arzobispo/Obispo

Culto Católico Asistencia Financiera

Seminarista

Culto Católico Asistencia Financiera

Sacerdote

Culto Católico

Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales Organización de Eventos

Evento

para la Promoción Comercial Externa Organización de Eventos para la Promoción Comercial Externa Capacitación para la Promoción Comercial en el Exterior Capacitación para la

Curso

Promoción Comercial en el Exterior Capacitación para la

Empresa Participante

Promoción Comercial en el Exterior Programa Sectorial de

Programa

Promoción para Exportadores PyMEs Participación en Reuniones Bilaterales y Multilaterales de Negoc. Económica y Comercial Ex

Reunión

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Coordinación de

Consorcio

2009

2010

2011

2012

56

60

60

60

125

125

143

160

Consorcios de Exportación PyMes

Desarrollo del Plan Antártico Investigación Científica en

Proyecto de Investigación

la Antártida

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comisión Nacional de Actividades Espaciales Generación de Ciclos de Información Espacial Completos 3.000

3.000

5.000

5.000

94.900.000

94.900.000

150.000.000

150.000.000

Imagen de 100 Mb

26.333

24.206

27.837

27.837

Imagen de 100 Mb

3.011

3.296

3.461

3.461

Capacitación

Persona Capacitada

Distribución de Datos

Página de 2 KB

Satelitales Distribución de Imágenes Satelitales Distribución de Información Elaborada a partir de Imágenes Satelitales

JURISDICCION 40 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Actividades Centrales Actividad Común a los Programas 18 y 23

2009

2010

2011

2012

9.735,0

11.186,6

11.100,8

11.226,6

860,3

749,3

741,9

741,9

55,1

104,1

93,9

93,9

1,9

1,6

1,6

1,6

191,8

180,3

192,1

194,3

Regulación y Control Registral

43,2

42,8

42,8

42,8

Defensa y Representación Jurídica y Notarial del

24,2

23,5

23,5

23,5

6,0

7,1

7,1

7,1

97,9

96,1

85,0

85,0

3,9

4,9

4,9

4,9

15,2

13,0

13,0

13,0

Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad

346,0

199,0

201,2

199,0

Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas

11,6

10,9

10,9

10,9

Política e Infraestructura Penitenciaria

Estado Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Controles Anticorrupción Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de Activos

Protección de Víctimas de Violencias Conducción y Supervisión de la Seguridad

,8

6,5

6,5

6,5

52,5

52,6

52,6

52,6

9,1

5,8

5,8

5,8

1,0

1,1

1,1

1,1

Interior Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad Administración del Fondo Permanente de Recompensas

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

860,3

749,3

741,9

741,9

Tesoro Nacional

427,4

389,6

404,2

404,2

Recursos Con Afectación Específica

411,6

347,9

337,7

337,7

21,3

11,8

,0

,0

1.217,3

1.521,6

1.553,4

1.567,6

Actividades Centrales

135,2

174,9

174,7

174,7

Seguridad y Rehabilitación del Interno

640,6

841,7

853,7

851,8

Pagos a Retirados y Pensionados

343,9

372,1

386,7

401,9

66,0

78,3

83,7

90,4

31,6

54,6

54,6

48,8

1.217,3

1.521,6

1.553,4

1.567,6

857,1

1.136,1

1.153,0

1.151,9

Fuentes de Financiamiento

Transferencias Externas

Servicio Penitenciario Federal

Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos Formación y Capacitación Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Transferencias Internas

Policía Federal Argentina Actividades Centrales Prestación del Servicio de Seguridad a Personas

72,1

74,0

76,4

78,8

288,0

311,5

324,0

336,9

3.233,6

3.860,2

3.685,8

3.703,8

363,8

500,8

500,0

500,0

2.579,3

3.032,4

2.858,7

2.876,6

165,8

200,7

200,9

200,9

y Bienes Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia Formación y Capacitación del Personal

124,6

126,3

126,3

126,3

3.233,6

3.860,2

3.685,8

3.703,8

2.657,8

3.142,3

2.967,9

2.985,9

575,8

717,8

717,8

717,8

Gendarmería Nacional

2.649,7

3.145,2

3.180,3

3.236,2

Actividades Centrales

422,6

495,9

536,6

548,6

1.488,1

1.815,2

1.819,7

1.845,1

286,5

332,9

315,5

322,6

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Pasividades de la Gendarmería Nacional

58,3

70,7

69,8

72,5

386,6

419,6

428,0

436,6

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

2,5

4,9

4,8

4,8

5,2

6,0

6,0

6,0

2.649,7

3.145,2

3.180,3

3.236,2

2.183,1

2.637,8

2.664,6

2.711,9

Recursos Con Afectación Específica

242,0

269,7

273,3

277,0

Transferencias Internas

224,6

237,7

242,5

247,3

1.542,6

1.545,7

1.579,7

1.617,3

170,7

163,4

166,1

174,9

Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación

14,5

14,0

14,2

14,3

Servicios y Control para la Seguridad de la

59,3

60,9

61,4

60,1

937,0

936,6

958,7

982,0

260,8

275,4

280,9

286,5

24,5

23,1

23,9

24,2

75,8

72,3

74,5

75,2

Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacional Atención de Pasos Fronterizos Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

Prefectura Naval Argentina Actividades Centrales

Navegación Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina Atención de Pasos Fronterizos Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

,0

,0

,1

,1

1.542,6

1.545,7

1.579,7

1.617,3

1.206,7

1.187,4

1.198,8

1.210,3

Recursos Con Afectación Específica

156,7

168,2

187,0

209,2

Transferencias Internas

178,2

190,1

193,9

197,8

1,0

,0

,0

,0

Transferencias Externas

Policía de Seguridad Aeroportuaria Prestación del Servicio de Seguridad

231,6

364,6

359,7

359,8

231,6

364,6

359,7

359,8

231,6

364,6

359,7

359,8

227,5

360,0

354,6

354,7

4,1

4,7

5,1

5,1

Aeroportuaria Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional contra la Discriminación, la

2009

2010

2011

2012

21,7

24,4

24,4

24,4

21,7

24,4

24,4

24,4

21,7

24,4

24,4

24,4

21,7

24,4

24,4

24,4

20,7

23,4

23,4

23,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1.894,7

2.071,0

2.109,7

2.146,1

1.894,7

2.071,0

2.109,7

2.146,1

1.870,9

2.038,7

2.077,5

2.113,9

23,8

32,2

32,2

32,2

1.894,7

2.071,0

2.109,7

2.146,1

Xenofobia y el Racismo Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Transferencias Externas

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Administración de Beneficios Previsionales Atención de Pasividades de la Policía ExTerritorios Nacionales Fuentes de Financiamiento Recursos Propios Transferencias Internas

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

393,2

398,0

402,0

408,3

1.501,6

1.673,0

1.707,7

1.737,8

11.651,4

13.282,0

13.234,9

13.397,1

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Caso Resuelto

4.219

4.056

3.839

3.647

Caso Resuelto

1.047

995

960

912

Indemnización Otorgada

12

30

30

30

Indemnización Otorgada

270

270

270

270

1.226

1.580

1.580

1.580

25.064

22.000

24.000

26.000

Caso Evaluado

676

750

800

850

Investigación Realizada

113

120

120

120

Caso Evaluado

100

100

100

100

Querella Presentada

20

20

20

20

Caso Resuelto

99

132

132

132

341

480

480

480

82

177

177

177

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial Mediaciones Oficiales Resueltas Desfavorablemente Mediaciones Oficiales Resueltas Favorablemente

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Otorgamiento de Indemnizaciones por Sustitución de Identidad Otorgamiento de Indemnizaciones por Detención y/o Nacimiento en Cautiverio Asistencia Jurídica y

Persona Asistida

Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado Capacitación en Derechos

Persona Capacitada

Humanos Evaluación de Casos de Identidad Dudosa Investigación de Datos Familiares para el Banco Nacional de Datos Genéticos Evaluación de Casos de Violación de los Derechos de Grupos Vulnerables Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad

Controles Anticorrupción Resolución de Casos por Conflicto de Intereses Evaluación de Denuncias

Denuncia Evaluada

por Casos de Corrupción Derivación de Casos a la Justicia

Caso Derivado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Intervención en Juicios por

2009

2010

2011

2012

6

7

7

7

4.110

4.000

4.000

4.000

452

452

452

452

Procesado

5.356

5.453

5.998

6.598

Condenado

4.074

4.645

5.110

5.621

Condenado

910

1.084

1.192

1.311

Juicio

Presuntos Delitos de Corrupción Control de DDJJ

Declaración Jurada

Funcionarios

Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior Fiscalización de

Partido Fiscalizado

Seguridad en Espectáculos Futbolísticos

Servicio Penitenciario Federal Seguridad y Rehabilitación del Interno Custodia y Guarda de Procesados Custodia y Readaptación Social de Condenados Atención de Condenados en Período de Prueba

Pagos a Retirados y Pensionados Atención de Pensiones

Pensionado

3.010

3.086

3.159

3.159

Atención de Retiros

Retirado

7.189

7.283

7.899

7.899

4.328

4.550

5.500

6.000

Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos Impulso a la Laborterapia

Interno Trabajador

en Unidades Penitenciarias

Formación y Capacitación Formación de Suboficiales

Egresado

600

194

194

194

Formación de Oficiales

Egresado

102

102

102

102

Capacitación de Oficiales

Oficial Capacitado

45

45

45

45

Documento

661.714

647.500

647.500

647.500

Emisión de Pasaportes

Documento

553.406

600.000

600.000

600.000

Detección de Infracciones

Infracción Comprobada

28.021

10.080

10.080

10.080

Intervención Policial

18.660

19.038

19.038

19.038

Policía Federal Argentina Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes Emisión de Cédulas de Identidad

al Código de Convivencia Intervenciones de Bomberos en Siniestros

Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Atención de Pacientes

2009

2010

2011

2012

15.429

16.762

16.762

16.762

Consulta Médica

372.816

391.808

391.808

391.808

Consulta Médica

54.033

45.407

45.407

45.407

Consulta Médica

474.996

477.905

477.905

477.905

Afiliado

175.124

171.432

171.432

171.432

1.650

Egreso

Internados Atención Consultas Externas Complejo Médico Atención Consultas por Unidad de Emergencia Atención en Consultorios Zonales de todo el País Cobertura del Personal Policial y Familia

Formación y Capacitación del Personal Formación de Suboficiales

Egresado

1.156

1.650

1.650

Formación de Oficiales

Egresado

237

187

187

187

Capacitación Profesional

Persona Capacitada

5.284

3.434

3.434

3.434

Ilícito Comprobado

21.101

25.100

25.500

25.700

Caso

51.012

47.282

47.461

47.640

222.625

241.564

240.846

241.034

Técnica

Gendarmería Nacional Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional Detección de Ilícitos de Importación/Exportación Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas Intervenciones Policiales

Intervención Policial

en Delitos Dictámenes Periciales

Informe

58.620

21.000

21.800

22.800

Detección de Infracciones

Infracción Comprobada

19.600

21.500

21.700

21.900

a la Legislación sobre Protección Ambiental y Patrimonio. Cultural 28.998

25.200

25.500

25.700

820.989

821.300

821.500

821.700

Accidente Comprobado

(*)

1.344

1.937

2.239

Control Efectuado

(*)

184.690

217.255

290.015

Verificación Automotores

Certificado Expedido

Habilitación Transporte

Habilitación

Internacional de Carga Seguimiento Accidentes de Tránsito Control de Rutas Fijos y Móviles

Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Formación de Suboficiales

Egresado

600

860

930

980

Formación de Oficiales

Egresado

160

185

220

300

Capacitación de Cuadros

Agente Capacitado

4.600

5.200

5.300

5.400

Formación Acelerada de

Egresado

1.500

330

234

234

Gendarmes

Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Atención de Pacientes

Consulta Médica

2009

2010

2011

2012

530.000

530.000

530.000

530.000

Ambulatorios

Pasividades de la Gendarmería Nacional Atención de Pensiones

Pensionado

7.210

7.269

7.645

7.750

Atención de Retiros

Retirado

8.100

8.001

9.355

9.475

18.250

18.250

18.250

18.250

49

49

51

53

1.948

3.200

3.360

3.360

251

360

378

378

28.000

40.000

40.000

40.000

1.379.627

1.943.500

2.040.675

2.040.675

345.000

485.000

509.250

509.250

1.035.000

1.345.500

1.412.775

1.412.775

549.069

747.500

784.875

784.875

110.572

100.000

105.000

105.000

639

500

525

525

1.560

2.200

2.310

2.310

8

8

8

8

743

900

945

945

50

50

53

53

Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacional Misiones de Paz

Día/Hombre

Atención de Pasos Fronterizos Mantenimiento de Pasos

Paso de Frontera

Fronterizos

Prefectura Naval Argentina Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación Emisión Certificados

Certificado Expedido

Buques Nacionales Autorizaciones a

Autorización Otorgada

Elementos de la Navegación Habilitaciones a Personal

Licencia Otorgada

de la Navegación

Servicios y Control para la Seguridad de la Navegación Contactos Radioeléctricos

Contacto Radioeléctrico

Costera/Buque Radiodifusión de

Mensaje Transmitido

Mensajes Recepción de Mensajes

Mensaje Recibido

por Red Administrativa Transmisión de Mensajes

Mensaje Transmitido

por Red Administrativa

Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial Patrullaje Policial,

Hora/Embarcación

Marítimo, Fluvial y Lacustre Patrullaje Policial,

Días/Buque

Marítimo en Zona Económica Exclusiva Patrullaje Policial, Aéreo

Hora de Vuelo

en Zona Económica Exclusiva Extracción de Buques de

Buque Extraído

las Aguas Atención de Casos SAR

Caso de Salvamento

Atención Derrames de

Derrame de Hidrocarburos

Hidrocarburos

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Detección de Ilícitos de

Ilícito Comprobado

2009

2010

2011

2012

2.000

2.000

2.100

2.100

Importación/Exportación Contención de Incendios

Incendio Sofocado

120

150

158

158

Detección de Infracciones

Infracción Comprobada

3.138

2.000

2.100

2.100

Caso

2.500

2.500

2.625

2.625

Intervención Policial

9.196

9.000

9.450

9.450

a las Leyes de Pesca Detección de Ingresos/Egresos Ilegales de Personas Intervenciones Policiales en Delitos

Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina Atención de Jubilaciones

Jubilado

102

113

124

124

Atención de Pensiones

Pensionado

4.936

5.005

5.234

5.234

Atención de Retiros

Retirado

6.851

6.934

7.385

7.385

Atención de

Indemnización Otorgada

6

6

6

6

72.500

72.500

76.125

76.125

179

Gratificaciones

Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina Atención de Pacientes

Consulta Médica

Ambulatorios

Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina Formación de Suboficiales

Egresado

140

170

179

Formación de Oficiales

Egresado

60

85

89

89

Capacitación Profesional

Persona Capacitada

13.000

6.500

6.825

6.825

1.000

1.000

1.050

1.050

9

9

9

9

Técnica Formación Acelerada de

Egresado

Marineros

Atención de Pasos Fronterizos Mantenimiento de Pasos

Paso de Frontera

Fronterizos

Policía de Seguridad Aeroportuaria Prestación del Servicio de Seguridad Aeroportuaria 200

200

200

200

18.213

16.000

16.000

16.000

17.197.267

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Intervención Policial

5.574

9.200

9.200

9.200

Ilícito Comprobado

1.152

1.000

1.000

1.000

Formación de Oficiales

Egresado

Cumplimiento de

Caso

Mandatos Judiciales Inspección Policial de

Pasajero Inspeccionado

Pasajeros Actuaciones Policiales Preventivas Detección de Ilícitos en Aeropuertos

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Capacitación

Curso

Asistencia Técnica por

Caso

264

280

400

400

6.015

5.200

5.668

5.668

11

10

12

12

Denuncias Discriminatorias Divulgación de Valores

Publicación

Antidiscriminación

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Administración de Beneficios Previsionales Atención de Jubilaciones

Jubilado

9.435

9.510

9.587

9.663

Atención de Pensiones

Pensionado

17.250

17.509

17.771

18.038

Atención de Retiros

Retirado

24.127

24.320

24.515

24.711

Atención de Pasividades de la Policía ExTerritorios Nacionales Atención de Pensiones

Pensionado

852

861

869

878

Atención de Retiros

Retirado

357

371

386

402

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 45 MINISTERIO DE DEFENSA __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Defensa Conducción y Planificación para la Defensa Desarrollo Tecnológico para la Defensa Gestión Logística Integrada Formación y Capacitación - EDN Servicios de Hidrografía Transferencias Varias Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

Estado Mayor General del Ejército Actividades Centrales Capacidad Operacional y Apoyo

2009

2010

2011

2012

9.303,0

10.118,1

10.188,9

10.022,9

626,4

770,9

789,4

624,1

128,8

136,9

106,3

107,1

49,5

57,7

59,0

58,9

419,7

536,5

591,1

425,5

5,1

5,1

5,1

5,1

20,8

31,4

26,1

26,1

2,5

3,2

1,7

1,4

626,4

770,9

789,4

624,1

572,1

725,7

768,3

602,4

54,3

45,1

21,0

21,7

3.844,8

4.176,6

4.216,4

4.217,5

390,9

451,0

464,8

449,6

2.401,3

2.629,9

2.653,5

2.658,4

Formación y Capacitación

577,3

627,6

625,0

626,9

Asistencia Sanitaria

393,5

389,2

392,4

399,6

60,1

60,0

61,8

64,2

Remonta y Veterinaria Sastrería Militar Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

21,6

18,8

18,8

18,9

3.844,8

4.176,6

4.216,4

4.217,5

3.649,5

3.955,3

4.011,0

4.001,7

Recursos Con Afectación Específica

195,3

221,2

205,4

215,8

Estado Mayor General de la Armada

2.400,6

2.585,0

2.553,2

2.539,9

314,7

363,0

340,7

353,3

Actividades Centrales

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

1.450,8

1.537,1

1.526,3

1.501,6

Sanidad Naval

199,0

198,9

198,9

198,9

Formación y Capacitación

379,5

423,0

424,3

423,0

Hidrografía Naval

27,3

29,8

29,8

29,8

Transportes Navales

29,3

33,3

33,3

33,3

2.400,6

2.585,0

2.553,2

2.539,9

2.249,6

2.407,9

2.450,9

2.435,0

137,7

163,4

90,3

92,8

Transferencias Internas

12,0

12,0

12,0

12,0

Transferencias Externas

1,3

1,7

,0

,0

2.109,6

2.261,0

2.289,4

2.290,8

Capacidad Operacional de la Armada

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Actividades Centrales Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea Transporte Aéreo de Fomento

302,6

306,7

314,7

317,0

1.141,8

1.124,5

1.141,4

1.131,0

46,2

60,9

65,4

70,7

Apoyo a la Actividad Aérea Nacional

206,5

277,6

275,6

275,6

Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea

158,7

186,3

189,0

191,6

Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea

234,0

269,9

268,2

269,9

19,9

35,2

35,2

35,2

2.109,6

2.261,0

2.289,4

2.290,8

2.020,1

2.151,3

2.192,2

2.183,4

89,6

109,7

97,3

107,5

321,6

324,6

340,6

350,6

13,5

11,2

11,2

11,2

Servicio Meteorológico Nacional Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Actividades Centrales Planeamiento Militar Conjunto Fuerzas de Paz Producción de Medicamentos en Laboratorios

19,8

25,4

26,1

27,8

133,1

136,7

137,2

137,6

3,0

3,0

3,1

3,9

Militares Formación y Capacitación

3,1

8,2

8,3

8,4

Sostén Logístico Antártico

149,1

140,1

154,6

161,6

Fuentes de Financiamiento

321,6

324,6

340,6

350,6

262,6

261,4

310,5

320,5

Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Transferencias Externas

,2

,1

,1

,1

58,8

63,1

30,0

30,0

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Geográfico Nacional Elaboración y Actualización de Cartografía

2009

2010

2011

2012

100,4

125,0

130,6

131,0

43,5

50,3

54,0

52,5

43,5

50,3

54,0

52,5

Básica Nacional Fuentes de Financiamiento

43,5

50,3

54,0

52,5

Tesoro Nacional

23,8

29,1

32,6

30,9

Recursos Propios

19,6

21,2

21,4

21,5

56,9

74,7

76,6

78,5

56,9

74,7

76,6

78,5

Servicio Meteorológico Nacional Servicios de Meteorología Nacional Fuentes de Financiamiento

56,9

74,7

76,6

78,5

Tesoro Nacional

34,8

44,5

44,5

44,5

Recursos Propios

22,1

30,2

32,1

34,1

2.244,9

2.362,4

2.371,8

2.381,2

2.244,9

2.362,4

2.371,8

2.381,2

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares Prestaciones de Previsión Social Fuentes de Financiamiento Recursos Propios Transferencias Internas

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

2.244,9

2.362,4

2.371,8

2.381,2

2.244,9

2.362,4

2.371,8

2.381,2

574,6

605,5

607,9

610,2

1.670,3

1.756,9

1.763,9

1.771,0

11.648,3

12.605,5

12.691,3

12.535,1

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Investigación Realizada

30

30

30

30

Peritaje Realizado

(*)

180

180

180

42.000

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Defensa Desarrollo Tecnológico para la Defensa Investigaciones

Servicios de Hidrografía Sumarios Administrativos por Accidentes Avisos a Navegantes

Boletín

(*)

42.000

42.000

Asesoramiento Náutico

Estudio Elaborado

(*)

560

560

560

Servicio Alerta Crecida

Pronóstico

(*)

1.800

1.800

1.800

Edición

(*)

35

35

35

Día de Navegación

(*)

156

156

156

Señal Emitida

(*)

3.232.440

3.232.440

3.232.440

Pronóstico

(*)

18.000

18.000

18.000

Señal en Servicio

(*)

508

508

508

Proyecto de Investigación

0

6

1

0

Ejercicio Táctico en el

9

0

11

11

(*)

1

20

20

(*)

9

6

6

Río de la Plata Edición de Cartas y Publicaciones Náuticas Campañas Hidrográficas de Apoyo General Servicio Público de la Hora Oficial y Frecuencias Patrones Apoyo Meteorológico Marino Servicio Público de Balizamiento Marítimo

Estado Mayor General del Ejército Capacidad Operacional y Apoyo Proyecto Tecnológico Militar Ejecutado Capacidad Operacional Contribución Conjunto y

Terreno

Combinado Capacidad Operacional NIVEL BRIGADA Permanencia en el

Ejercicio Táctico en el Terreno Día/Hombre

Terreno NIVEL BRIGADA

Formación y Capacitación Formación de Suboficiales

Egresado

Capacitación de

Suboficial Capacitado

414

517

517

517

2.138

1.950

1.950

1.950

Suboficiales Formación de Oficiales

Egresado

Capacitación de Oficiales

Oficial Capacitado

Formación de

Egresado

Subtenientes de Reserva

215

212

212

212

2.391

2.718

2.718

2.718

290

290

290

290

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Formación de

2009

2010

2011

2012

Egresado

562

471

471

471

Egresado

119

118

118

118

Intercambio

995

959

959

959

18.535

15.000

15.000

15.000

770.628

700.000

700.000

700.000

Reconocimiento Médico

18.776

27.000

27.000

27.000

Reconocimiento Médico

8.874

3.000

3.000

3.000

Reconocimiento Médico

13.970

13.000

13.000

13.000

Suboficiales, Perfeccionamiento p/Soldados Voluntarios Formación Oficiales, Especialidad y Servicio Intercambios Profesionales con Otros Países

Asistencia Sanitaria Atención de Pacientes

Egreso

Internados Atención de Pacientes

Consulta Médica

Ambulatorios Exámenes Médicos del Personal Militar Exámenes Médicos a Aspirantes Exámenes Médicos a Postulantes

Remonta y Veterinaria Producción Agrícola

Hectárea Tratada

16.556

16.500

16.500

16.500

Producción Ganadera

Animal

10.680

12.500

12.800

12.800

(*)

1.400

1.400

1.400

Sastrería Militar Comercialización de

Uniforme

Uniformes Producción de Uniformes

Uniforme

(*)

13.753

10.596

10.596

Producción de Equipos

Equipo

(*)

13.000

13.000

13.000

Provisión de Uniformes

Uniforme

(*)

13.753

10.596

10.596

Comercialización de

Equipo

(*)

130.000

130.000

130.000

Día en Puerto

209

130

130

130

Caso

869

1.106

1.106

1.106

Día de Navegación

496

418

418

418

Hora de Vuelo

4.331

3.302

3.302

3.302

Egreso

1.454

1.530

1.530

1.530

113.366

119.200

119.200

119.200

Equipos

Estado Mayor General de la Armada Capacidad Operacional de la Armada Presencia Buques en Puerto Conducción Casos Búsqueda y Rescate Control de los Espacios Marítimos e Hidrovía Control Aéreo de los Espacios Marítimos y Fluviales

Sanidad Naval Atención de Pacientes Internados Atención de Pacientes Ambulatorios

Consulta Médica

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Inmunizaciones y

2009

2010

2011

2012

42.600

11.610

11.610

11.610

Reconocimiento Médico

7.150

7.186

7.186

7.186

Reconocimiento Médico

9.400

9.684

9.684

9.684

Dosis Aplicada

Tratamientos Preventivos Exámenes Médicos del Personal Civil Exámenes Médicos del Personal Militar

Formación y Capacitación Formación Liceos Navales

Egresado

47

58

58

58

Formación de Suboficiales

Egresado

280

300

300

300

Capacitación de

Suboficial Capacitado

750

550

550

550

Suboficiales 97

76

76

76

250

200

200

200

Docente Capacitado

30

100

100

100

Egresado

68

81

81

81

Egresado

98

150

150

150

Egresado

65

59

59

59

Formación de Oficiales

Egresado

Capacitación de Oficiales

Oficial Capacitado

Capacitación Docente Formación Escuela Nacional de Náutica Formación Escuela Nacional de Pesca Formación Escuela Nacional Fluvial Capacitación de Civiles

Agente Capacitado

120

720

720

720

Formación de Suboficiales

Egresado

338

260

260

260

Egresado

112

48

48

48

Egresado

180

50

50

50

Egresado

182

224

224

224

Personal Instruido

750

1.350

1.350

1.350

Egresado

400

498

498

498

Personal Mercante

150

1.985

1.985

1.985

Metro Cúbico

43.000

80.000

80.000

80.000

Tonelada

43.800

90.000

90.000

90.000

38.078

41.030

49.120

38.000

Técnicos y Enfermeros Formación de Oficiales Profesionales y de Ingreso por Tiempo Determinado Formación de Suboficiales de Ingreso por Tiempo Determinado Apoyo para la Culminación del Nivel Medio Educativo Instrucción del Personal Militar Formación del Personal de Tropa Voluntaria Capacitación del Personal de la Marina Mercante

Capacitado

Transportes Navales Transporte de Carga Líquida Transporte de Carga Sólida

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea Plan de Actividad Aérea

Hora de Vuelo

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

59.984

81.640

85.000

85.000

711

1.107

1.150

1.150

6.317

5.441

5.579

5.721

651.158

647.998

648.581

649.165

3.402

2.873

2.911

2.950

1.921.336

1.476.524

1.478.001

1.479.479

Transporte Aéreo de Fomento Transporte de Pasajeros

Pasajero

en Rutas Aéreas de Fomento Transporte de Carga

Tonelada Transportada

Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea Atención de Pacientes

Egreso

Internados Atención de Pacientes

Consulta Médica

Ambulatorios Atención de Pacientes

Intervención Quirúrgica

Quirúrgicos Atención con Estudios

Práctica Realizada

Médicos

Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea Formación de Suboficiales

Egresado

Capacitación de

Suboficial Capacitado

446

603

603

603

3.838

3.570

3.573

3.590

Suboficiales 240

215

189

189

1.415

791

796

834

57

650

715

786

14

14

14

14

873

873

873

873

Dosis

300

300

300

300

Dosis

40.000

40.000

40.000

40.000

Tratamiento

1.500

1.500

1.500

1.500

Tratamiento

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

Oficial Capacitado

110

110

110

110

Persona Capacitada

208

208

208

208

Formación de Oficiales

Egresado

Capacitación de Oficiales

Oficial Capacitado

Capacitación de Civiles

Agente Capacitado

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Planeamiento Militar Conjunto Funcionamiento de

Representación

Agregadurías Militares

Fuerzas de Paz Misiones de Paz

Efectivo

Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares Producción de Biológicos de Uso Terapéutico Producción de Biológicos de Uso Preventivo Producción de Fármacos en Soluciones Producción de Fármacos en Comprimidos

Formación y Capacitación Capacitación en Escuela de Guerra Conjunta Capacitación en Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Sostén Logístico Antártico

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asentamientos en

Persona

2009

2010

2011

2012

244

244

244

244

Territorio Antártico 290

290

290

290

1.010

1.010

1.010

1.010

Hoja

34

40

50

50

Hoja

51

70

50

50

Curso

22

18

15

15

Hoja

19

36

45

45

Hoja

216

222

222

222

Pronóstico

217.644

239.408

239.408

239.408

Pronóstico

808.175

872.829

872.829

872.829

16.430

17.087

17.087

17.087

Observación

946.905

946.905

946.905

946.905

Radiosondeo

3.000

3.000

3.000

3.000

Campaña Antártica

Días/Buque

Apoyo Aéreo a la

Hora de Vuelo

Campaña Antártica

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Geográfico Nacional Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional Elaboración de Cartografía Actualización de Cartografía Formación y Capacitación de RRHH Sistema Información Geográfica (SIG) Actualización y Mantenimiento SIG-IGM

Servicio Meteorológico Nacional Servicios de Meteorología Nacional Servicio de Meteorología de Aplicación Aeronáutica Servicio de Meteorología para Público en General Servicio Especial de

Informe

Meteorología Observaciones Meteorológicas de Superficie Observaciones Meteorológicas de Altura

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares Prestaciones de Previsión Social Atención de Pensiones

Pensionado

37.121

37.931

38.584

39.255

Atención de Retiros

Retirado

49.379

49.222

48.848

48.457

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

2009

2010

2011

2012

JURISDICCION 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas de la

2009

2010

2011

2012

1.008,3

1.264,6

913,5

863,4

1.008,3

1.264,6

913,5

863,4

381,4

349,9

303,7

298,7

,7

2,6

2,6

2,6

75,7

61,4

67,6

61,4

160,6

183,4

182,4

187,6

4,3

3,7

3,7

14,0

Secretaría de Hacienda Formulación y Ejecución de Políticas Económicas Servicio Estadístico Censo Nacional Económico Censo Nacional Agropecuario

5,7

5,6

5,6

5,6

Finanzas, Bancos y Seguros

15,9

18,8

18,8

18,8

Censo Nacional de Población, Hogares y

11,3

303,2

30,4

15,1

144,4

179,1

164,0

124,9

Administración de Política Tributaria

11,0

12,0

12,0

12,0

Definición de Políticas de Comercio Interior

73,6

35,3

35,3

35,3

Vivienda Administración Financiera

Defensa de la Libre Competencia

5,7

7,0

7,0

7,0

Defensa del Consumidor

12,4

12,9

13,0

13,0

Definición de Políticas de Coordinación

34,2

33,2

14,2

14,2

8,1

9,8

9,8

9,8

17,6

,0

,0

,0

Económica Definición de Políticas de Programación Económica Otros Programas Relaciones con Provincias Fuentes de Financiamiento

45,9

46,8

43,5

43,5

1.008,3

1.264,6

913,5

863,4

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

882,1

1.183,4

852,2

808,2

Recursos Con Afectación Específica

8,1

4,9

5,1

5,4

Transferencias Internas

5,2

5,5

5,5

5,5

Transferencias Externas

27,6

25,2

,6

,0

Crédito Externo

85,3

45,6

50,0

44,4

95,2

111,5

109,7

116,6

26,7

29,8

30,5

30,5

Tesoro Nacional

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comisión Nacional de Valores Control y Fiscalización de la Oferta Pública Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Superintendencia de Seguros de la Nación Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y

26,7

29,8

30,5

30,5

26,7

29,8

30,5

30,5

19,7

23,9

24,6

24,5

7,1

5,9

5,9

6,0

47,6

54,1

51,2

58,4

47,6

54,1

51,2

58,4

47,6

54,1

51,2

58,4

47,6

54,1

51,2

58,4

20,9

27,6

27,9

27,6

20,9

27,6

27,9

27,6

20,9

27,6

27,9

27,6

20,9

27,6

27,9

27,6

1.103,5

1.376,1

1.023,2

980,0

Reaseguradora Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

Tribunal Fiscal de la Nación Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

51.480

51.480

51.480

51.480

308

308

308

308

9.000

12.000

12.000

12.000

12.000

20.000

20.000

20.000

6

6

6

6

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicio Estadístico Producción y Difusión de

Ejemplar Impreso

Estadísticas Producción y Difusión de

Publicación

Estadísticas

Definición de Políticas de Comercio Interior Verificación y/o

Instrumento Verificado

Aprobación de Instrumentos de Medición Realización de Operativos

Operativo

sobre Lealtad Comercial Publicación de Precios

Publicación

Relevantes

Defensa de la Libre Competencia Audiencias Públicas

Audiencia Realizada

0

2

2

2

Estudios de Mercado

Informe Realizado

5

5

5

5

Auditorias a Empresas

Auditoría Realizada

40

40

40

40

Análisis de Fusiones y/o

Caso Resuelto

65

65

65

65

Caso Resuelto

35

35

35

35

Taller

72

72

72

72

Entidad Beneficiada

30

30

30

30

600

600

600

600

1.200

1.200

1.200

1.200

10

10

10

10

6

10

10

10

Adquisiciones Análisis de Conductas Anticompetitivas

Defensa del Consumidor Asistencia Técnica a Provincias Subsidios a Entidades de Consumidores Instrucción de Sumarios a

Sumario

Empresas Arbitraje entre

Caso Resuelto

Consumidores y Empresas

Definición de Políticas de Coordinación Económica Monitoreo

Estudio Elaborado

Macroeconómico Mercosur Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

Curso

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Capacitación en

2009

2010

2011

2012

Persona Capacitada

80

80

80

80

Taller

50

10

10

10

Sistema Implementado

30

30

30

30

Investigación Realizada

5

5

5

5

Dictamen

40

60

60

60

Dictamen

40

48

48

48

Informe

10

22

22

22

20

20

20

20

Estudio Elaborado

8

8

8

8

Publicación

4

4

4

4

Informe

4

4

4

4

60

80

90

100

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Capacitación sobre Armonización de Estadísticas Macroeconómicas Implementación de Sistemas de Inversión Pública Investigación sobre Gasto Público Social Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública Solicitudes de Financiamiento a los Organismos Internacionales de Crédito Análisis de Proyectos para el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)

Definición de Políticas de Programación Económica Producción y Difusión de

Publicación Internet

Información Realización de Estudios de las Economías Regionales Informe Económico Trimestral Proyecciones Macroeconómicas de Corto, Mediano y Largo Plazo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comisión Nacional de Valores Control y Fiscalización de la Oferta Pública Fiscalización Bolsas de Comercio y Mercados Autorregulados

Auditoría Realizada

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Fiscalización Bolsas de

2009

2010

2011

2012

Mercado Fiscalizado

22

23

23

23

Entidad Fiscalizada

207

220

225

230

39

39

39

39

Fideicomiso Fiscalizado

400

400

400

400

Autorización Otorgada

280

300

310

320

8

8

8

8

1.450

1.450

1.450

1.460

24

24

24

24

310

273

286

314

Comercio y Mercados Autorregulados Fiscalización Continua de Entidades de Oferta Pública Fiscalización Continua a Sociedades Gerentes

Sociedad Gerente Fiscalizada

de Fondos Comunes de Inversión Fiscalización Continua de Fideicomisos Financieros Autorización de Emisión de Títulos Valores Control Disciplinario sobre

Sumario

Controlados Control de Tenencia

Declaración Jurada

Accionaria en Sociedades Emisoras Fiscalización Continua a Sociedades

Sociedad Depositaria Fiscalizada

Depositarias de Fondos Comunes de Inversión Fiscalización Continua de Fondos Comunes de

Fondo Común de Inversión Fiscalizado

Inversión

Superintendencia de Seguros de la Nación Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y Reaseguradora Publicaciones

Circular

68

79

79

79

Supervisión e Inspección

Inspección

494

415

415

415

Inspección

1.000

1.240

1.240

1.240

1.700

1.800

1.800

1.800

a Empresas Aseguradoras Control a Intermediarios de Seguros

Tribunal Fiscal de la Nación Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas Resolución de Controversias

Causa Resuelta

JURISDICCION 51 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Industria y Turismo

2009

2010

2011

2012

352,1

487,3

679,7

735,6

352,1

487,3

679,7

735,6

Actividades Centrales

38,3

45,9

51,0

49,2

Actividades Comunes a los Programas 16 y 18

66,6

48,2

60,2

50,5

Actividades Comunes a los Programas 17, 24 y

4,5

15,3

14,8

23,5

Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional

48,6

56,3

53,6

53,6

Definición de Políticas de Comercio Exterior

25,2

34,9

41,1

58,2

Prestaciones Turísticas

48,3

56,1

53,4

53,4

Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa

49,4

172,2

324,1

342,2

8,3

9,1

9,1

9,1

61,1

49,3

72,3

95,9

1,8

,0

,0

,0

56

Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones Fuentes de Financiamiento

352,1

487,3

679,7

735,6

Tesoro Nacional

124,3

153,8

179,2

244,8

Recursos Con Afectación Específica

128,3

166,4

153,8

154,8

8,7

8,2

5,8

5,8

90,7

158,9

340,9

330,2

503,3

623,2

630,3

629,8

Transferencias Externas Credito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

190,1

221,8

245,3

236,0

Actividades Centrales

85,2

86,0

92,0

89,0

Conservación y Administración de Áreas

75,0

91,7

98,7

98,8

Atención a Pasividades de Guardaparques

2,3

2,3

2,3

2,3

Capacitación

1,0

1,0

1,0

1,1

10,9

14,5

28,0

28,1

,0

1,6

,0

,0

15,7

24,7

23,3

16,7

190,1

221,8

245,3

236,0

118,6

134,4

139,4

134,1

48,8

50,7

52,4

53,7

2,9

11,5

11,5

11,5

,2

,2

,2

,2

Administración de Parques Nacionales

Naturales Protegidas

Areas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3) Conservación de la Biodiversidad (GEF TF 094428/AR) Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR) Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios Recursos Con Afectación Específica Transferencias Internas Transferencias Externas Crédito Externo

Instituto Nacional de Promoción Turística Promoción del Turismo Receptivo Internacional Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

1,6

3,2

3,5

3,7

18,0

21,8

38,3

32,7

77,8

104,6

100,8

109,6

77,8

104,6

100,8

109,6

77,8

104,6

100,8

109,6

1,5

10,0

,0

,0

76,3

94,6

100,8

109,6

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones

29,6

58,1

58,1

58,1

Promoción para el Desarrollo de las Inversiones

29,6

58,1

58,1

58,1

29,6

58,1

58,1

58,1

29,6

58,1

58,1

58,1

165,3

192,9

181,3

181,3

165,3

192,9

181,3

181,3 181,3

Recursos Propios

Nacionales y Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

Instituto Nacional de Tecnología Industrial Desarrollo y Competitividad Industrial Fuentes de Financiamiento

165,3

192,9

181,3

Tesoro Nacional

91,9

90,7

70,7

65,2

Recursos Propios

73,4

102,2

110,5

116,0

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

40,5

45,8

44,9

44,9

Protección de los Derechos de la Propiedad

40,5

45,8

44,9

44,9

40,5

45,8

44,9

44,9

40,5

45,8

44,9

44,9

855,4

1.110,5

1.310,0

1.365,4

Industrial Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

3.450

3.450

3.450

3.450

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Industria y Turismo Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional Capacitación Hotelera

Persona Capacitada

Turística Concurrencia a Ferias

Feria

71

72

72

72

Fomento de la

Encuentro

11

11

11

11

0

1

1

1

Certificado Expedido

3.400

5.000

5.000

5.000

Certificado Expedido

72.000

65.000

68.000

70.000

Empresa Controlada

6

20

20

20

Caso Resuelto

22

24

13

7

Caso Resuelto

12

12

12

12

Día/Turista

750.000

585.800

585.800

585.800

Día/Turista

184.616

175.000

175.000

175.000

960

960

960

960

4.800

4.800

4.800

4.800

30.000

30.500

40.000

46.000

Comercialización Turística

Definición de Políticas de Comercio Exterior Habilitación de Zonas

Zona Franca

Francas Promoción a Empresas Régimen de Admisión Temporaria de Insumos Importados Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias Control Cumplimiento Régimen Plantas Llave en Mano Resolución Casos de Dumping Resolución de Casos de Salvaguardia

Prestaciones Turísticas Servicios de Atención Turismo Social Servicios de Atención Turismo Federal

Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Asistencia Técnica y

Empresa Asistida

Financiera (Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MiPyMES) Asistencia Técnica y Financiera (Programa

Aporte No Reintegrable Otorgado

de Acceso al Crédito y Competitividad para MiPyMES) Asistencia a PYMES a través de Sociedades de Garantía Recíproca

Garantía Otorgada

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Reafianzamiento a

2009

2010

2011

2012

Garantía Otorgada

40

1.000

2.000

2.000

Empresa Asistida

120

150

180

210

Crédito Otorgado

500

540

540

540

Empresa Asistida

12.925

16.000

14.615

13.593

Curso Financiado

5.100

600

800

1.000

Grupo Fortalecido

(*)

25

16

0

Proyecto Promovido

(*)

15

10

0

Crédito Otorgado

(*)

500

750

1.000

Proyecto Fortalecido

(*)

1.500

1.500

1.500

Curso Financiado

(*)

9.000

9.000

9.000

684

997

1.024

1.117

Certificado Expedido

4.410

4.498

4.722

4.958

Certificado Expedido

292

260

290

290

Certificado Expedido

70.000

50.000

50.000

50.000

Autorización Otorgada

520

550

600

620

Empresa Asistida

935

1.050

950

1.020

Sociedades de Garantía Recíproca y Garantías Directas Otorgadas a través de FOGAPYME Asistencia Financiera FONAPYME Asistencia Financiera para Proyectos de Inversión Asistencia Financiera Vía Bonificación de Tasas (FOMICRO y BONIFICACIONES DE TASAS) Capacitación para el Desarrollo de la Gestión y Competitividad de PYMES Fortalecimiento de Grupos Asociativos Regionales Promoción de Proyectos de Desarrollo Productivo Regional Asistencia Financiera a PyMEs Vía Mercado de Capitales Fortalecimiento de Proyectos de Jóvenes Empresarios Crédito Fiscal para Capacitación

Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria Habilitación Nacionales en

Licencia Otorgada

Régimen Automotriz Habilitación Importados en Régimen Automotriz Reintegro por Compra de Autopartes Nacionales Reintegro por Venta Maquinas Agrícolas, Bienes de Capital y Productos Informáticos y de Comunicación Autorización a Discapacitados para Importaciones Asistencia Técnica en Promoción Industrial

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Administración del

2009

2010

2011

2012

Empresa Inscripta

74

74

74

74

Empresa Inscripta

8.000

6.000

6.000

6.000

32

40

40

40

Certificado Expedido

1.500

1.555

1.555

1.555

Certificado Expedido

1.918

1.979

1.995

2.010

32.303

30.000

30.000

30.000

Registro de Armas Químicas Administración del Registro Industrial de la Nación Difusión de Informes

Publicación

sobre Industria Verificaciones por Régimen de Compre Nacional Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Administración de Parques Nacionales Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas Servicio Bibliográfico

Consulta Bibliográfica

Especializado Investigaciones

Autorización Otorgada

Servicios al Visitante

Visitante

Contención de Incendios

Incendio Sofocado

Difusión del Conocimiento

Alumno Participante

Difusión del Conocimiento

Folleto

Otorgamiento de Licencias

Licencia Otorgada

253

350

350

350

2.591.227

3.000.000

3.150.000

3.300.000

53

200

200

200

7.482

12.000

12.000

13.000

1.030.000

2.000.000

2.000.000

2.500.000

9.463

12.500

13.000

13.000

656

700

710

720

de Caza y Pesca Fiscalización de

Prestador

Prestadores de Servicios Turísticos

Atención a Pasividades de Guardaparques Atención de Pensiones

Pensionado

15

15

15

15

Atención de Retiros

Retirado

50

55

55

55

Técnico Capacitado

40

45

45

45

Persona Capacitada

800

810

820

820

101

109

109

109

Capacitación Formación de Técnicos para Areas Naturales Protegidas Cursos de Capacitación

Instituto Nacional de Promoción Turística Promoción del Turismo Receptivo Internacional Concurrencia a Ferias

Feria

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Fomento de la

Encuentro

2009

2010

2011

2012

70

75

75

75

111

117

117

117

Comercialización Turística Promociones

Acciones Promocionales

Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones Promoción para el Desarrollo de las Inversiones Nacionales y Atracción de Inversiones Extranjeras Directas Promoción de Inversiones

Proyecto Terminado

12

15

17

20

Asesoramiento a

Proyecto Asesorado

40

50

55

60

Misión

11

12

15

17

Inversores Misiones al Exterior de Promoción de Inversiones

Instituto Nacional de Tecnología Industrial Desarrollo y Competitividad Industrial Análisis y Ensayos

Orden de Trabajo

27.095

27.095

27.095

27.095

Servicios de Asistencia

Orden de Trabajo

16.521

16.521

16.521

16.521

Orden de Trabajo

290

290

290

290

Patente Concedida

2.200

1.810

1.760

1.700

Patente No Concedida

4.950

4.680

4.560

4.420

Técnica Servicios de Desarrollo

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Registro de Marcas

Solicitud Concedida

73.500

65.096

66.397

67.063

Registro de Marcas

Solicitud No Concedida

12.000

17.758

18.113

18.292

Registro de Modelos y

Solicitud Concedida

2.010

1.395

1.395

1.395

30

8

8

8

1.100

649

679

649

25

14

14

14

Diseños Industriales Registro de Modelos y

Solicitud No Concedida

Diseños Industriales Registro de Contratos de

Solicitud Concedida

Transferencia de Tecnología Registro de Contratos de

Solicitud No Concedida

Transferencia de Tecnología

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

656,5

591,3

738,2

751,3

656,5

591,3

738,2

751,3

48,1

48,1

48,1

48,1

Actividades Comunes a los Programas 36 y 38

,7

,7

,7

,7

Actividades Comunes a los Programas 39 y 40

,8

,8

,8

,8

367,1

297,1

362,9

334,9

Programa Federal de Reconversión Productiva

19,3

19,3

19,3

19,3

Programa Social Agropecuario (PROINDER

87,0

87,0

127,0

147,0

Formulación de Políticas de Desarrollo Regional

26,9

26,9

26,9

26,9

Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP

101,3

106,2

147,3

168,4

5,3

5,3

5,3

5,3

656,5

591,3

738,2

751,3

ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Actividades Centrales

Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero

BIRF 4212 y 7478)

(BID 899 y 1956 y BIRF 7425) Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

397,9

342,5

370,3

321,7

Recursos Con Afectación Específica

51,2

36,9

56,3

59,1

Transferencias Internas

32,3

10,5

11,6

12,7

Transferencias Externas

4,0

3,6

,0

,0

171,0

197,8

300,0

357,8

4.387,6

4.576,6

4.621,2

4.662,9

Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

931,8

983,5

987,1

1.040,1

Actividades Centrales

182,0

168,4

169,0

222,0

Investigación Fundamental e

123,2

139,5

142,7

142,7

626,6

675,6

675,4

675,4

931,8

983,5

987,1

1.040,1

901,8

953,5

951,2

971,8

30,0

30,0

35,9

68,2

42,5

49,4

49,6

49,8

Innovac.Tecnológicas I.F.I.T Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT Fuentes de Financiamiento Recursos Propios Crédito Externo

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Investigación y Desarrollo Pesquero

85,1

98,9

99,3

99,7

42,5

49,4

49,6

49,8

36,9

45,6

45,6

45,6

,1

,1

,2

,2

Recursos Con Afectación Específica

5,6

3,7

3,9

4,1

Instituto Nacional de Vitivinicultura

61,6

67,6

68,4

67,6

123,1

135,3

136,8

135,3

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola Fuentes de Financiamiento

61,6

67,6

68,4

67,6

Tesoro Nacional

51,4

55,1

55,9

55,1

Recursos Propios

10,2

12,5

12,5

12,5

2.636,3

2.731,0

2.731,0

2.731,0

5.272,7

5.462,0

5.462,0

5.462,0

2.636,3

2.731,0

2.731,0

2.731,0

2.606,7

2.700,0

2.700,0

2.700,0

29,7

31,0

31,0

31,0

17,6

21,3

22,3

23,3

35,1

42,5

44,5

46,5

17,6

21,3

22,3

23,3

17,6

21,3

22,3

23,3

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Administración y Control Comercial Agropecuario Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Instituto Nacional de Semillas Promoción del Comercio y Producción de Semillas Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

697,8

723,8

762,8

751,1

Actividades Centrales

314,5

371,2

363,0

378,7

Protección Vegetal

121,8

140,1

183,6

196,7

Servicios de Laboratorios

201,2

165,9

164,2

97,8

17,1

21,1

21,3

22,4

Fiscalización Agroalimentaria

450,4

452,7

458,0

456,1

Sanidad Animal

290,5

296,6

335,6

350,5

697,8

723,8

762,8

751,1

53,6

,0

,0

,0

514,0

601,3

595,9

581,0

30,1

19,7

2,3

,0

100,0

102,8

164,7

170,1

5.044,1

5.167,9

5.359,4

5.414,2

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Aprobación de Agroquímicos Productos Farmacológicos y Veterinarios

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios Transferencias Externas Crédito Externo

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Buque Monitoreado

400

400

400

400

Hectárea Forestada

90.000

90.000

90.000

90.000

Productor Asistido

(*)

200

200

200

Proyecto

(*)

20

20

20

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero Control de Tráfico Pesquero Marítimo Asistencia Financiera a Productores Forestales Asistencia Financiera a Productores Forestales Extensión e Investigación de Plantaciones Control de Buques Pesqueros

Inspección

6.500

6.500

6.500

6.500

Publicaciones Agropecuarias

Ejemplar Impreso

3.000

3.000

3.000

3.000

10.988

10.988

10.988

10.988

Familia Asistida

3.700

3.700

3.700

3.700

Familia Asistida

1.343

1.343

1.343

1.343

950

950

950

950

Beneficiario

1.096

1.096

1.096

1.096

Beneficiario

420

420

420

420

Persona Capacitada

900

900

900

900

Persona Capacitada

260

260

260

260

Proyecto Terminado

(*)

17

17

17

1.376

1.376

1.376

1.376

Programa Federal de Reconversión Productiva Asistencia Técnica Directa a

Productor Asistido

Medianos y Pequeños Productores -Cambio Rural-

Programa Social Agropecuario (PROINDER BIRF 4212 y 7478) Asistencia Financiera a Grupos de Pequeños Productores Asistencia Técnica a Pequeños Productores

Formulación de Políticas de Desarrollo Regional Capacitación de Pobladores

Persona Capacitada

Rurales (PRODERNOA/PRODEAR) Asistencia Técnica Financiera a Grupos de Aborígenes (PRODERNOA/PRODEAR) Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERNOA/PRODEAR) Capacitación a la Mujer Campesina Capacitación de Técnicos (PRODERNOA/PRODEAR) Infraestructura Básica a Grupos de Aborígenes (PRODERNOA/PRODEAR) Asistencia Técnica a

Beneficiario

Pobladores Rurales (PRODERNOA/PRODEAR)

Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP (BID 899 y 1956 y BIRF 7425)

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

327

327

327

327

70

78

85

95

Publicación

400

180

200

220

Publicación

440

500

550

600

10.988

12.695

13.571

14.250

Huerta Escolar

7.200

7.200

7.200

7.200

Huerta Comunitaria

4.000

3.000

3.000

3.000

575.000

580.000

580.000

580.000

Productor Asistido

16.120

16.580

17.040

17.381

Atención de Usuarios

Persona Atendida

19.000

20.000

20.000

20.000

Difusión de Información

Publicación

55

60

65

70

110

128

140

150

Publicación

1.300

350

380

420

Publicación

1.300

2.650

3.000

3.300

Construcción de Drenajes,

Kilómetro

Canales y Caminos

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Investigación Fundamental e InnovaciónTecnológicas I.F.I.T Convenio de Vinculación

Caso

Tecnológica Publicación Técnica con Referato Publicación Técnica sin Referato

Investig. Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías AITT Asistencia Técnica Directa a

Productor Asistido

Medianos y Pequeños Productores-Cambio RuralAsistencia Técnica para Conformación de Huertas Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Asistencia Técnica para

Huerta Familiar

Conformación de Huertas Asistencia Técnica a Productores Minifundistas

Institucional Convenio de Vinculación

Caso

Tecnológica Publicación Técnica con Referato Publicación Técnica sin Referato Creaciones Fitogenéticas

Caso Registrado

Asistencia Técnica a Pequeños

Productor Asistido

28

21

25

25

6.991

7.235

7.433

7.582

154

158

158

158

Productores Familiares

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Investigación y Desarrollo Pesquero Determinación de Unidades de Manejo y Recomendaciones de Captura

Informe

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Inspección

30.000

33.000

33.000

33.000

Inspección

4.000

4.400

4.400

4.400

1.860

2.196

2.306

2.420

420

480

530

580

Instituto Nacional de Vitivinicultura Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola Auditoria de Procesos y Productos Auditoria de Volúmenes y Destino de Alcoholes

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Administración y Control Comercial Agropecuario Fiscalización de Actividades

Inspección

Comerciales Agropecuarias Fiscalización de Actividades

Operador Sancionado

Comerciales Agropecuarias

Instituto Nacional de Semillas Promocion del Comercio y Produccion de Semillas Certificación de Semillas

Bolsa Certificada

26.000.000

30.000.000

32.500.000

35.000.000

Control de Calidad de

Inspección

700

900

1.000

1.050

Título Otorgado

160

170

170

180

8.000

25.000

30.000

35.000

Autorización Otorgada

29.580

30.044

30.645

31.258

Lote Controlado

29.310

20.120

20.520

20.930

Lote Certificado

14.000

11.220

11.440

11.670

38

20

20

20

100

105

116

121

Productos Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual Análisis de Calidad de Semillas

Análisis

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Protección Vegetal Emisión de Autorizaciones Fitosanitarias de Importación Incorporación de Lotes para Certificación Fitosanitaria en Exportaciones de Citrus Certificación de Lotes Cítricos como Libres de Cancrosis Habilitación de Instalaciones

Establecimiento Habilitado

para Tratamientos Cuarentenarios Habilitación y Control de

Lote Controlado

Predios Cuarentenarios Control de Focos de Plagas

Foco Controlado

Erradicación del Picudo

Hectárea Tratada

40

40

40

40

60.000

60.000

60.000

60.000

710

650

650

650

Algodonero en Areas Infestadas Capacitación en Temas Fitosanitarios

Persona Capacitada

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Supervisión de Tareas y

2009

2010

2011

2012

366

264

264

264

40

58

70

84

Visita

720.000

480.000

480.000

480.000

Hectárea Protegida

400.000

400.000

400.000

400.000

247

257

308

370

Recorrida de Supervisión

Controles Fitosanitarios Análisis Cuali y Cuantitativos

Análisis

de Riesgo de Plagas Operación de Red de Trampeo para Picudo del Algodonero en Zona de Cultivos Prevención del Picudo Algodonero en el Area de Prevención Capacitación en Temas

Persona Capacitada

Cuarentenarios Controles Cuarentenarios

Recorrida de Supervisión

32

37

44

53

Diseño de Procedimientos

Procedimiento Diseñado

12

10

10

10

Fitosanitarios Control Fitosanitario de Viveros

Visita

450

500

600

700

Monitoreo de Cultivos para la

Sistema Implementado

17

5

6

6

Autorización Otorgada

10

12

16

20

100

110

140

160

30.000

47.000

50.000

55.000

490

300

300

300

Visita

50

16

16

16

Visita

20

16

16

16

Visita

22

20

20

20

Cultivo con Estatus

40

50

60

70

28.000

30.000

33.000

36.000

140.000

140.000

142.500

145.000

Detección de Plagas Autorización de Importación y Exportación de Organismos de Control Biológico y otros Organismos Monitoreo de Liberación al

Ensayo Monitoreado

medio de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados Bloques bajo la Técnica de

Hectárea Tratada

Confusión Sexual (TCS) para Carpocapsa Erradicación de Montes

Hectárea Erradicada

Frutales Abandonados Supervisión al Sistema de Detección y Control de Mosca de los Frutos Supervisión al Sistema de Protección Cuarentenaria para Mosca de los Frutos Supervisión de Instalaciones para Tratamientos Cuarentenarios Determinación del Estatus Fitosanitario de los Cultivos Monitoreo de Generación de

Fitosanitario Conocido Hectárea Monitoreada

Resistencia a Herbicidas en Malezas Procedimientos de Fiscalización en Exportación Realizados en Puntos de Certificación

Certificado Expedido

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Procedimientos de

2009

2010

2011

2012

29.000

29.000

29.500

30.000

Tonelada

57.000.000

57.000.000

58.500.000

60.000.000

Tonelada

1.500.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

200.000

200.000

202.500

205.000

2.000

2.250

2.500

2.750

500

550

600

650

Análisis

24.000

28.000

28.000

28.000

Análisis

238.470

244.607

248.161

250.251

Análisis

5.300

6.200

7.100

7.900

514.700

574.494

674.539

674.765

Lote Controlado

4.995

5.271

5.544

5.728

Millón de dosis habilitadas

4.849

5.098

5.365

5.608

Lote Controlado

126

127

131

136

Dosis Habilitada

17.013.200

17.882.660

18.276.833

19.154.474

Producto Analizado

12.000

12.000

12.000

12.000

Producto Analizado

180

160

160

160

Producto Analizado

98

38

42

44

Producto

1.509

4.060

5.000

5.200

Producto

360

260

270

280

Certificado Expedido

Fiscalización en Importación Realizados en Puntos de Certificación Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Exportación Volúmenes Certificados de Productos y Subproductos Vegetales de Importación Autorización del Ingreso de los

Declaración Jurada

Embalajes de Madera de Importación Controles Fitosanitarios de CATEM - FEM -

Establecimiento Inspeccionado

HOSETRAM Control Biológico de Plagas

Dosis Aplicada

Forestales

Servicios de Laboratorios Análisis de Productos Vegetales, Agroquímicos e Inoculantes Análisis para Diagnóstico de Enfermedades Animales Análisis de Residuos en Productos de Origen Animal y Alimentos Balanceados Producción de Biológicos y

Mililitro

Reactivos Control de Vacunas para Animales Domésticos Control de Vacunas para Animales Domésticos Control de Reactivos para Diagnóstico Control de Reactivos para Diagnóstico Control Higiénico Sanitario de Alimentos Aprobación de Aditivos, Envases y Conexos Control de Medicamentos Veterinarios

Aprobación de Agroquímicos Productos Farmacológicos y Veterinarios Aprobación de Productos Alimenticios Aprobación de Productos Farmacológicos Veterinarios

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Habilitación de

2009

2010

2011

2012

12

12

13

14

Producto

14.000

7.200

7.350

7.500

Producto

730

720

750

800

Producto

9.600

8.000

8.200

8.500

Producto

560

485

500

520

Establecimiento

104

31

35

40

4.000

6.277

6.800

7.412

390

390

390

390

Miles de cabezas

400.000

450.000

500.000

500.000

Tonelada

490.000

490.000

490.000

490.000

11.000

12.000

12.000

12.000

1.800.000

2.200.000

2.400.000

2.400.000

190

190

190

190

580.000

900.000

900.000

900.000

Certificado Expedido

62.000

61.500

61.500

62.000

Certificado Expedido

9.200

10.000

10.500

11.000

60

50

50

50

Tonelada

450.000

300.000

300.000

300.000

Tonelada

90.000

70.000

71.000

72.000

Establecimiento

Establecimientos de Productos Farmacológicos Veterinarios Control de Importación y Exportación de Productos Farmacológicos Veterinarios Aprobación Productos Alimenticios para Animales Control de Importación y Exportación de Productos Alimenticios para Animales Aprobación de Productos Agroquímicos y Biológicos Habilitación de Establecimientos de Productos Agroquímicos y Biológicos Control Importaciones y

Producto

Exportaciones Productos Agroquímicos y Biológicos

Fiscalización Agroalimentaria Fiscalización de Buques

Inspección

Pesqueros Fiscalización de la Faena de Aves Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero Fiscalización de la Faena de

Miles de cabezas

Bovinos Fiscalización de la Faena de

Animal

Porcinos Fiscalización de

Establecimiento

Establecimientos Pesqueros Fiscalización de la Faena de

Animal

Ovinos Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Importación Habilitación de

Establecimiento

Establecimientos de Productos Alimenticios para Animales Fiscalización de Alimentos de Origen Lácteo Fiscalización de Alimentos de Origen Apícola

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

97.000

97.000

98.000

99.000

80

90

100

110

Inspección

150

100

125

175

Establecimiento

250

300

300

300

Animal

3.200.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

Autorización Tránsito Animal

Certificado Expedido

1.462.000

1.462.000

1.654.400

1.754.000

Determinación de Prevalencia

Muestra

18.000

18.000

19.120

21.400

Muestra

38.065

38.065

41.000

45.000

Muestra

120.000

120.000

140.000

152.000

Muestra

3.430

3.430

3.725

4.105

33.025

33.025

42.120

46.145

60

60

75

80

Fiscalización Sanidad Animal

Inspección Realizada

en Frontera Fiscalizacion de Elaboradores.

Establecimiento

y Expendedores de Agroquímicos Visitas de Inspección a Establecimientos Mayoristas Frutihortícolas Administración del Registro de Empacadores Fiscalización de la Faena de Liebres y Conejos

Sanidad Animal

de Enfermedades Endémicas Detección de Enfermedades Exóticas Detección de Enfermedades Erradicadas Detección de Contaminantes en Animales de Consumo Control Sanitario en Predios

Visita

Rurales y Concentraciones Atención de Denuncias,

Intervención Sanitaria

Sospechas o Focos de Enfermedades

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 56 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

27.929,5

28.015,0

29.780,9

28.022,1

27.929,5

28.015,0

29.780,9

28.022,1

Actividades Centrales

97,1

139,3

136,8

127,3

Actividades Comunes a los Programas de

41,7

66,3

97,2

85,0

9,3

9,1

9,1

9,1

39,4

15,4

15,4

15,4

21,3

21,8

21,8

21,8

ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Energía Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas Actividades Comunes a los Programas de Transporte Actividades Comunes a los Programas de Vivienda Hidrovía Paraguay - Paraná

2,6

1,9

1,9

1,9

Recursos Hídricos

179,7

229,4

229,4

229,4

Ejecución de Obras de Arquitectura

268,0

354,1

358,8

349,8

7,2

7,5

7,5

7,5

38,2

27,1

27,1

27,1

Prevención Sísmica Formulación y Ejecución de la Política GeológicoMinera (BID Nº 1865-OC-AR-2) Administración de Bienes del Estado Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura

48,9

48,7

51,3

53,7

356,5

398,2

452,9

81,6

3.104,6

3.068,6

3.068,6

3.068,6

Social Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO"

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

Acciones para el Mejoramiento Habitacional e

620,0

602,8

602,8

602,8

Fortalecimiento Comunitario del Hábitat

556,1

588,9

588,9

588,9

Urbanización de Villas y Asentamientos

459,1

485,0

485,0

485,0

667,5

772,6

822,3

990,0

6,9

9,5

7,3

7,3

2.090,4

1.848,0

1.848,0

1.848,0

2.984,2

3.960,0

3.960,0

3.960,0

3.075,6

3.425,5

3.597,9

3.538,4

121,7

150,0

150,0

150,0

347,6

520,6

520,6

520,6

7.712,0

5.987,0

5.987,0

5.987,0

143,9

106,7

125,7

102,8

2.615,1

2.351,8

2.580,8

1.370,9

672,6

782,2

837,6

906,4

Infraestructura Básica

Precarios Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Pública Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Automotor Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario Acciones para la Implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión Desarrollo Energético Provincial Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo

3,6

96,5

219,0

340,8

454,2

534,4

759,1

541,1

190,6

212,3

212,3

212,3

90,6

152,6

197,3

90,5

654,8

783,7

1.543,7

1.443,7

1,5

,8

,8

,8

Integrador del Norte Grande Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" - BID Nº 1345 y 1966) Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Formulación y Conducción de Políticas

2009

2010

2011

2012

247,3

256,9

256,9

256,9

27.929,5

28.015,0

29.780,9

28.022,1

23.762,5

24.177,4

24.179,1

24.181,9

746,2

838,8

892,6

960,9

11,3

6,4

11,7

11,7

Portuarias y de Vías Navegables Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Transferencias Internas Transferencias Externas

45,8

16,0

41,5

10,2

3.363,6

2.976,5

4.656,1

2.857,4

10.250,6

10.815,2

11.144,0

11.310,7

522,3

725,3

726,8

1.028,1

164,4

274,9

287,2

401,8

86,2

100,3

94,8

241,8

Aplicaciones de la Tecnología Nuclear

66,8

83,9

107,1

83,9

Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección

72,8

96,7

78,3

105,1

Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comisión Nacional de Energía Atómica Actividades Centrales Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear

Ambiental Investigación y Aplicaciones no Nucleares

30,7

38,0

23,1

38,1

101,3

131,4

136,2

157,4

522,3

725,3

726,8

1.028,1

490,6

683,8

667,2

973,8

22,8

24,8

26,5

29,5

Transferencias Internas

1,0

1,8

1,8

1,8

Crédito Externo

7,8

14,9

31,4

23,1

41,2

41,5

41,5

41,7

41,2

41,5

41,5

41,7

41,2

41,5

41,5

41,7

40,3

39,8

39,8

39,8

,9

1,7

1,7

1,9

Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Instituto Nacional del Agua Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Comisión Nacional de Comunicaciones

166,5

166,6

168,8

164,5

Actividades Centrales

61,7

75,9

70,7

70,7

Control de los Servicios de Telecomunicaciones

42,7

49,3

48,9

48,9

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

4,9

6,4

6,4

6,4

Administración del Espectro Radioeléctrico

17,2

12,6

20,4

16,1

Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros

40,0

22,3

22,3

22,3

166,5

166,6

168,8

164,5

166,5

166,6

168,8

164,5

215,2

229,7

229,7

229,7

215,2

229,7

229,7

229,7

Control de los Servicios Postales

Servicios de Comunicaciones Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

Dirección General de Fabricaciones Militares Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Fuentes de Financiamiento

215,2

229,7

229,7

229,7

Tesoro Nacional

105,2

119,7

119,7

119,7

Recursos Propios

110,0

110,0

110,0

110,0

Dirección Nacional de Vialidad

7.587,9

7.849,0

8.012,2

7.817,4

Actividades Centrales

270,8

241,7

231,8

227,9

Mantenimiento

699,2

686,8

649,4

495,4

Construcciones

4.714,6

5.637,2

5.683,4

5.644,9

Sistema de Contratos de Recuperación y

1.097,1

530,4

692,4

693,2

Control de Concesiones Viales

102,3

48,8

49,5

50,3

Infraestructura en Concesiones Viales

476,9

209,4

209,4

209,4

Infraestructura en Áreas Urbanas

134,0

72,1

72,1

72,1

80,4

20,9

20,9

20,9

Obras en Corredores Viales

12,6

401,7

403,2

403,2

Fuentes de Financiamiento

7.587,9

7.849,0

8.012,2

7.817,4

5.091,7

5.718,2

5.572,5

5.622,0

17,5

21,3

22,4

23,5

2,0

2,0

2,0

2,0

Mantenimiento

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

Tesoro Nacional Recursos Propios Recursos Con Afectación Específica Transferencias Internas

1.407,1

949,2

949,2

949,2

Crédito Externo

1.069,6

1.158,4

1.466,1

1.220,8

7,1

9,4

9,5

9,5

Tribunal de Tasaciones de la Nación Tasación de Bienes Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

7,1

9,4

9,5

9,5

7,1

9,4

9,5

9,5

6,4

8,5

8,5

8,4

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios

Ente Nacional de Obras Hídricas de

2009

2010

2011

2012

,7

1,0

1,0

1,1

1.187,2

1.197,5

1.360,0

1.426,8

1.187,2

1.197,5

1.360,0

1.426,8

1.187,2

1.197,5

1.360,0

1.426,8

912,1

1.089,4

1.223,5

1.286,3

Saneamiento Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

51,7

51,7

47,8

42,8

223,3

56,4

88,7

97,7

57,6

62,1

61,0

60,6

Actividades Centrales

13,6

15,7

15,3

15,0

Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera

12,7

13,7

13,6

13,6

Crédito Externo

Servicio Geológico Minero Argentino

Producción de Información Geológica de Base

31,3

32,6

32,0

32,0

57,6

62,1

61,0

60,6

54,0

58,0

56,7

56,2

Recursos Propios

1,6

2,0

2,2

2,4

Recursos Con Afectación Específica

2,0

2,0

2,0

2,0

70,3

83,2

82,9

81,5

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

Ente Nacional Regulador del Gas Regulación del Transporte y Distribución de Gas Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

Ente Nacional Regulador de la Electricidad Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

Organismo Regulador de Seguridad de Presas Control de Seguridad de Presas Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Comisión Nacional de Regulación de

70,3

83,2

82,9

81,5

70,3

83,2

82,9

81,5

70,3

83,2

82,9

81,5

68,3

77,6

77,6

76,7

68,3

77,6

77,6

76,7

68,3

77,6

77,6

76,7

68,3

77,6

77,6

76,7

10,2

12,6

12,8

12,8

10,2

12,6

12,8

12,8

10,2

12,6

12,8

12,8

,9

,0

,0

,0

9,3

12,6

12,8

12,8

48,3

52,5

50,4

50,4

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

48,3

52,5

50,4

50,4

Transporte Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Fuentes de Financiamiento

48,3

52,5

50,4

50,4

Tesoro Nacional

10,0

10,0

10,0

10,0

Recursos Propios

38,3

42,5

40,4

40,4

58,3

60,1

62,6

62,6

58,3

60,1

62,6

62,6

58,3

60,1

62,6

62,6

58,3

60,1

62,6

62,6

210,3

248,2

248,3

248,3

210,3

248,2

248,3

248,3

210,3

248,2

248,3

248,3

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Control del Sistema Nacional de Aeropuertos Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

Administración Nacional de Aviación Civil Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

33,9

22,0

22,1

22,1

176,4

226,2

226,2

226,2

38.180,1

38.830,2

40.924,9

39.332,8

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

1

1

1

1

Equipo

55

56

58

60

Equipo

155

160

165

167

1

1

1

1

15.683

16.000

16.000

16.000

351

400

400

400

Proyecto

13

15

15

15

Huella Minera

30

40

40

40

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Prevención Sísmica Publicación sobre el

Publicación

Comportamiento de Materiales y Estructuras Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos Procesamiento de la

Publicación

Actividad Sísmica

Formulación y Ejecución de la Política GeológicoMinera (BID Nº 1865-OC-AR-2) Exenciones Impositivas y

Beneficio

Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras Control de Empresas

Auditoría Realizada

Inscriptas en el Régimen Minero Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros Rehabilitación de Huellas Mineras

Rehabilitada

Administración de Bienes del Estado Venta de Inmuebles

Inmueble Vendido

11

10

9

7

Alquiler de Inmuebles

Inmueble Alquilado

(*)

56

61

67

Venta de Muebles

Lote Vendido

9

12

10

8

Afectación de Inmuebles

Inmueble Transferido

22

95

83

74

Afectación de Inmuebles

Inmueble en Comodato

14

10

7

5

Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social Capacitación

Persona Capacitada

Ejecución de Proyectos de

Proyecto

135

50

0

0

18

33

0

0

412

800

618

0

Agua y Saneamiento Asistencia para la Reinserción Social

Familia Asistida

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Acciones para

2009

2010

2011

2012

33

28

79

14

12.360

12.009

39.038

12.953

Proyecto

4

4

0

0

Proyecto

4

5

0

0

Proyecto

1

2

0

0

30

30

0

0

27.457

46.194

45.191

48.033

15

69

42

42

Barrio Habilitado

Mejoramiento Barrial Acciones para

Familia Asistida

Mejoramiento Barrial Acciones sobre Sector Educación Acciones sobre Sector Asistencia Salud Acciones de Tipo Comunitario Asistencia Financiera

Niño Asistido

Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" Construcción de Viviendas

Vivienda Terminada

Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica Ejecución de Proyectos de

Proyecto

Agua y Saneamiento Construcción de Viviendas

Vivienda Terminada

570

725

648

648

Construcción de

Solución Habitacional

700

1.025

863

863

340

87

123

117

(*)

481

481

481

13.981

30.559

20.004

19.301

Soluciones

Terminada

Habitacionales Construcción de Obras de

Obra Terminada

Equipamiento Comunitario Construcción de Obras de

Proyecto Terminado

Infraestructura Urbana Construcción de Soluciones

Solución Habitacional Terminada

Habitacionales - Mejor Vivir

Fortalecimiento Comunitario del Hábitat Construcción de Viviendas

Vivienda Terminada

1.989

702

1.060

1.060

Construcción de

Solución Habitacional

1.478

1.227

982

0

Vivienda Terminada

2.500

4.705

2.700

2.700

Proyecto Terminado

76

198

137

137

2.850

2.910

2.880

2.880

41

229

135

135

Soluciones

Terminada

Habitacionales Construcción de Viviendas con Cooperativas de Trabajo Construcción de Obras de Infraestructura Urbana Construcción de Soluciones Habitacional

Solución Habitacional Terminada

con Cooperativas de Trabajo Construcción de Centros Integrales Comunitarios con Cooperativas de Trabajo

Centro Integral Terminado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

1.792

3.853

3.853

3.853

22

Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Construcción de Viviendas

Vivienda Terminada

Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario Renovación de Vías

Obra Habilitada

3

13

15

Electrificación de Vías

Obra Habilitada

1

1

21

4

Ejecución de Obras de

Obra Habilitada

4

10

14

11

Obra Habilitada

1

39

45

33

Obra Habilitada

(*)

2

3

2

Obra Habilitada

4

7

2

0

4

8

5

0

Proyecto Financiado

2

2

1

0

Proyecto Financiado

3

4

2

0

80

80

80

30

Equipo Instalado

2.222

2.000

6.541

4.000

Equipo Instalado

80

117

35

120

4

4

4

1

Comunicación y Señalamiento Ejecución de Obras Civiles Ferroviarias Ejecución de Obras Integrales Optimización de Centros de Transbordo

Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos Asistencia Financiera para

Proyecto Financiado

la Construcción de Gasoductos

Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica Asistencia Financiera para Obras de Repotenciación Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión

Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía Recambio de Alumbrado

Municipio Asistido

Público en Municipios Instalación de Equipos Solares (PERMER) Instalación de Equipos Termogeneradores (PERMER)

Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión Asistencia Financiera para

Proyecto Financiado

el Tendido de Líneas de Tensión

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia Financiera para

Universidad Asistida

2009

2010

2011

2012

17

31

39

39

110

175

170

180

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Obras en Universidades Nacionales

Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" - BID Nº 1345 y 1966) Construcción de Escuelas

Escuela Construida

Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables Dragado de las Vías

Metro Cúbico

Fluviales Habilitación de Puertos

Informe Final

9

10

10

10

Servicio de Balizamiento

Señal en Servicio

0

1.240

1.240

1.240

20

30

35

35

5

10

10

10

Curie

8.546

8.700

8.500

8.600

Curie

3.242.000

2.600.000

1.400.000

2.500.000

44

40

40

40

Elemento Combustible

163

178

193

208

Fuente Radioactiva en

448

270

270

270

80

80

80

80

269

250

250

250

Fluvial

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Comisión Nacional de Energía Atómica Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear Asistencia Técnica a Centrales Nucleares Irradiación de Pacientes

Asistencia a Central Nuclear Paciente Irradiado

en RA-6

Aplicaciones de la Tecnología Nuclear Producción Radioisótopos Primarios Producción Cobalto 60:Uso Industrial y Médico

Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental Almacenamiento Interino

Metro Cúbico

Baja y Media Actividad Almacenamiento Bajo Salvaguarda de Elementos Combustibles Almacenamiento Fuentes Radioactivas en Desuso

Desuso

Investigación y Aplicaciones no Nucleares Formación en Disciplinas

Egresado

Nucleares Formación de Becarios

Becario Formado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Investigación y Desarrollo

2009

2010

2011

2012

Informe

180

220

230

240

Publicación

450

460

470

480

50

50

50

50

3

3

4

4

en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear Investigación y Desarrollo en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear Investigación y Desarrollo

Tesinas y Tesis Doctorado

en Ciencias Básicas e Ingeniería Nuclear

Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear Prospección Geológica de

Porcentaje de Avance

las 57 Zonas GeológicoUraníferas

Instituto Nacional del Agua Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua Capacitación

Persona Capacitada

268

220

220

220

Análisis Químicos

Análisis

2.473

2.600

2.600

2.600

Informe

344

200

200

320

25

25

25

19

Especializados Servicios de Información Hidrometeorológica Servicios de Asistencia

Proyecto Terminado

Técnica Estudios e Investigaciones

Proyecto Terminado

10

10

10

10

Difusión de

Publicación

84

70

70

70

Licencia Otorgada

9.793

10.100

10.885

9.968

Homologación de Equipos

Equipo

1.139

1.401

1.500

1.730

Realización de Auditorías

Auditoría Realizada

631

1.238

1.541

1.643

Inspección a Servicios de

Inspección

23.157

26.657

27.216

27.240

Atención de Usuarios

Reclamo Solucionado

42.848

43.508

46.240

47.224

Realización de

Allanamiento Realizado

326

260

280

250

Secuestro

3.254

4.300

4.700

4.500

Autorización Otorgada

3.217

2.700

2.700

2.700

Investigaciones Técnicas

Comisión Nacional de Comunicaciones Control de los Servicios de Telecomunicaciones Asignación de Frecuencias

Telecomunicaciones

Allanamientos Realización de Allanamientos Otorgamiento de Autorizaciones para Instalación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Otorgamiento de

2009

2010

2011

2012

2.000

2.000

2.000

2.000

Licencia Otorgada

95

48

48

48

Licencia Otorgada

14.307

800

800

800

387

410

410

410

8

12

12

12

21

23

23

23

106

110

110

110

15

16

16

16

124

118

118

118

Certificado Expedido

Certificados de Operador en Telecomunicaciones Otorgamiento de Licencias de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones en Régimen de Competencia Otorgamiento de Licencias de Radioaficionados

Control de los Servicios Postales Realización de Auditorías

Auditoría Realizada

Autorización para Operar

Autorización Otorgada

en el Mercado Postal Control de Calidad en los

Operativo

Servicios Postales Producción de

Ejemplar Impreso

Estadísticas del Mercado Postal Producción de

Publicación

Estadísticas del Mercado Postal Renovación de

Autorización Renovada

Autorizaciones

Administración del Espectro Radioeléctrico Atención de Usuarios

Denuncia Realizada

343

157

144

122

Control de Usuarios

Inspección

550

432

397

362

Control de Interferencias

Inspección

577

517

502

502

Inspección a Estaciones

Inspección

870

683

628

608

Inspección

306

387

367

362

Proyecto Financiado

(*)

10

11

12

Curso Realizado

(*)

30

33

36

Caducos

Radioeléctricas Inspección a Estaciones de Radiodifusión

Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones Asistencia Técnica y Financiera para la Conectividad y la Infraestructura en Servicios de Telecomunicaciones Capacitación en las Tecnologías de la Comunicación

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia Técnica y

Proyecto Financiado

2009

2010

2011

2012

(*)

10

11

12

62.096

69.930

70.000

70.000

300

300

350

400

Financiera para la Inversión y el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dirección General de Fabricaciones Militares Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Producción Química

Tonelada

Producción Química

Metro Cúbico

Producción Mecánica

Producto

42.614.577

47.534.258

50.000.000

50.000.000

Producción Metal-

Producto

50

77

60

63

Mecánica

Dirección Nacional de Vialidad Mantenimiento Señalamiento de Rutas

Kilómetro Señalizado

439

10.051

1.771

0

Mantenimiento por

Kilómetro Conservado

4.972

4.157

5.184

6.745

Kilómetro Conservado

6.341

6.436

6.436

5.820

Administración Mantenimiento por Convenio Obras de Emergencia

Kilómetro Conservado

32

7

0

0

Mantenimiento por

Kilómetro Conservado

2.397

3.677

2.991

2.631

Obras de Seguridad Vial

Kilómetro Rehabilitado

25

174

559

593

Obras de Conservación

Kilómetro Rehabilitado

5

6.359

2.417

344

Kilómetro Conservado

626

626

626

0

Kilómetro Construido

384

158

249

175

1.956

2.287

1.519

5.324

94

516

12

126

1.736

892

1.046

939

20

59

0

0

12.817

26.896

21.512

20.493

Sistema Modular

Mejorativas

Construcciones Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento Obras por Convenios con Provincias Obras de Mejoramiento y

Kilómetro Rehabilitado

Reposición de Rutas Obras en Pasos

Kilómetro Construido

Fronterizos y Corredores de Integración Obras en Puentes

Metro Construido

Obras en Circuitos

Kilómetro Construido

Turísticos

Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales

Kilómetro Rehabilitado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Informe

8

28

28

28

Informe

2

4

4

4

Informe

4

10

10

10

12.000

11.000

9.200

9.200

Tasación

1.708

1.000

1.000

1.000

Tasación

800

600

600

600

Obra Habilitada

22

15

13

14

Obra Habilitada

140

91

0

0

Obra Habilitada

50

98

110

100

Obra Habilitada

(*)

3

0

0

Obra Habilitada

7

17

0

0

Obra Habilitada

300

128

90

115

2.028

2.200

2.300

2.400

Control de Concesiones Viales Seguimiento FinancieroContable y Administración de las Concesiones Seguimiento Jurídico de las Concesiones Seguimiento Técnico de las Concesiones Atención de Usuarios

Reclamo

Tribunal de Tasaciones de la Nación Tasación de Bienes Tasaciones Especiales y Judiciales Valuación de Bienes para Fines Contables

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento Habilitación de Obras Menores de Saneamiento Habilitación de Obras en Zonas Carenciadas PROARSA Expansiones de Agua Potable y Cloaca con Cooperativas de Trabajo Habilitación de Obras de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Concesionadas Habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST)

Servicio Geológico Minero Argentino Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera

Informe

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

195

340

350

360

3.318

3.600

3.700

3.800

Mapa

27

32

32

32

Cartografía Digital

Mapa digitalizado

16

15

15

15

Impresión Cartas

Publicación

32

25

25

25

Mapa

21

20

20

20

Mapa

16

15

15

15

Atención a Empresas

Informe

Mineras Análisis de Muestras

Análisis Realizado

Minerales

Producción de Información Geológica de Base Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas

Geológicas e Informes Elaboración de Cartas Imagen y Mosaicos Satelitales Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital

Ente Nacional Regulador del Gas Regulación del Transporte y Distribución de Gas 5.442

5.846

5.900

6.000

113.400

113.400

110.000

100.000

4

4

4

4

Auditoría Realizada

1.407

1.023

1.100

1.200

Auditoría Realizada

319

413

430

450

Auditoría Realizada

44

285

313

313

Análisis Regulatorio

Caso

Atención de Usuarios

Persona Atendida

Audiencias de

Caso

Conciliación Auditorias Técnicas y Contables Auditoria a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido Auditorias en Obras Ejecutadas por Fideicomiso

Ente Nacional Regulador de la Electricidad Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico Atención de Usuarios

Persona Atendida

245.000

270.000

270.000

270.000

Evaluación de Impacto

Inspección

25

24

24

24

Inspección

16.400

16.400

16.400

16.400

Inspección

560

710

710

710

13

12

12

12

1.800

1.800

1.800

1.800

Auditoría Realizada

8

8

8

8

Sistema Verificado

15

15

15

15

Ambiental Control de Calidad del Producto Técnico Control de Calidad del Servicio Técnico Control de Calidad del

Auditoría Realizada

Servicio Comercial Seguridad Eléctrica en la

Inspección

Vía Pública Seguridad Eléctrica en la Vía Pública Verificación de Sistemas Gestión Ambiental

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Control Físico de

2009

2010

2011

2012

3.000

3.000

3.000

3.000

(*)

32

32

32

5

4

5

5

10

10

12

12

107

111

112

112

Fiscalización Realizada

59

59

60

60

Fiscalización Realizada

25

25

26

26

Fiscalización Realizada

15

16

17

17

Fiscalización Realizada

6

12

14

14

Vehículo Controlado

731.752

730.000

730.000

730.000

Licencia Otorgada

210.828

235.967

235.967

235.967

Inspección

Inversiones Evaluación de la Situación Económica Financiera

Informe Económico Financiero Realizado

de los Concesionarios

Organismo Regulador de Seguridad de Presas Control de Seguridad de Presas Concientización sobre

Campaña de Difusión

Emergencias Asistencia Técnica a

Entidad Asistida

Entidades Inspección General de

Inspección Realizada

Presas Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias Fiscalización de Ejercitación de PADE Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras

Comisión Nacional de Regulación de Transporte Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Control Técnico de Vehículos Evaluación Psicofísica de los Conductores Atención de Usuarios

Reclamo

80.705

83.300

83.300

83.300

Control de Inventario y

Inspección

14

14

14

14

Inspección

15

13

13

13

Inspección

22

22

22

22

Bienes InmueblesCarga e Interurbano de Pasajeros Control de InfraestructuraCarga e Interurbano de Pasajeros Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Control de Prácticas

2009

2010

2011

2012

Inspección

19

21

21

21

Inspección

269

180

180

180

Inspección

385

371

371

371

Inspección

87

79

79

79

Inspección

174

164

164

164

Inspección

20

20

20

20

Habilitación

232

200

200

200

81

93

93

93

Inspección

864

1.075

1.075

1.075

Inspección

9.010

9.040

9.040

9.040

Inspección

440

477

477

477

Inspección

11

12

12

12

Inspección

4

4

4

4

Inspección

(*)

27

27

27

Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros Control de InfraestructuraServicio Metropolitano Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y ComunicacionesServicio Metropolitano Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios Inspección de Cursos de

Curso

Capacitación Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano Control de Prestación Efectiva de Servicio Declarados - Servicios Interurbanos Control de Calidad y de Prestación de Servicios - Servicios Interurbano Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Control de Higiene,

2009

2010

2011

2012

Inspección

(*)

5

5

5

Inspección

(*)

6

6

6

Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Control del Sistema Nacional de Aeropuertos Atención de Usuarios

Persona Atendida

2.991

4.100

4.100

4.100

Control de Seguridad en

Inspección

72

80

80

80

Inspección

384

450

450

450

631.696

663.281

696.445

731.267

Habilitación

4.509

4.734

4.971

5.220

Habilitación

8.184

8.593

9.023

9.474

Habilitación

14

15

16

16

1.541

1.618

1.699

1.784

Aeropuertos Control Contratos Concesiones

Administración Nacional de Aviación Civil Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil Servicio de Protección al

Movimiento de Aeronave

Vuelo y Ayuda a la Aeronavegación Habilitación de Aeronaves y Talleres Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados Capacitación al Personal

Técnico Capacitado

Operativo en Aeropuertos y Aeródromos Vuelo de Verificación

Vuelo

Publicaciones de Uso

Publicación

433

455

477

501

8.230

8.642

9.074

9.527

19.519.266

20.495.229

21.519.991

22.595.990

Aeronáutico Movimiento de Pasajeros

Pasajero Transportado

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL Ministerio de Educación Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas de

2009

2010

2011

2012

14.418,9

15.564,2

17.195,4

17.748,5

14.418,9

15.564,2

17.195,4

17.748,5

107,6

113,1

112,2

112,2

30,7

30,8

30,8

30,8

9.995,3

10.774,7

11.354,7

11.554,7

235,1

301,8

531,9

564,7

25,3

25,5

32,0

32,0

Educación 29,32,33, 35, 41 y 45 Desarrollo de la Educación Superior Gestión Educativa Cooperación e Integración Educativa Internacional Información y Evaluación de la Calidad Educativa Acciones Compensatorias en Educación Servicio de la Biblioteca de Maestros

29,7

23,0

33,0

43,0

724,4

961,5

1.061,5

1.101,5

5,8

7,3

9,3

9,3

Infraestructura y Equipamiento

286,7

193,4

320,7

436,2

Innovación y Desarrollo de la Formación

577,3

635,9

735,9

759,9

6,4

6,5

6,5

6,5

177,1

188,9

239,5

247,4

Tecnológica Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales Mejoramiento de la Calidad Educativa Acciones de Formación Docente Fondo Nacional de Incentivo Docente Erogaciones Figurativas a Organismos

70,3

74,0

124,0

171,0

2.108,4

2.212,9

2.588,7

2.664,5

38,6

14,9

14,9

14,9

14.418,9

15.564,2

17.195,4

17.748,5

13.570,2

14.581,5

16.231,4

16.851,9

17,9

18,8

19,5

20,4

Descentralizados y Transferencias Varias Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Transferencias Internas Transferencias Externas Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Fundación Miguel Lillo Investigación de la Flora, Fauna y Gea Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Comisión Nacional de Evaluación y

2009

2010

2011

2012

1,0

1,0

1,0

1,0

48,9

32,5

32,5

32,5

780,9

930,4

911,0

842,8

42,2

48,6

48,1

46,8

23,1

27,7

27,4

26,1

23,1

27,7

27,4

26,1

23,1

27,7

27,4

26,1

23,1

27,7

27,4

26,1

,0

,0

,0

,0

19,1

20,8

20,7

20,7

Acreditación Universitaria Evaluación y Acreditación Universitaria Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

19,1

20,8

20,7

20,7

19,1

20,8

20,7

20,7

19,1

20,8

20,7

20,7

14.461,1

15.612,8

17.243,5

17.795,3

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

700

500

510

520

22.000

22.000

22.000

22.000

3

1

1

1

Becario

11.352

11.352

11.352

11.352

Formación Universitaria

Egresado

68.682

71.686

74.822

78.095

Registro y Legalización de

Registro

264.000

290.400

304.920

320.166

Autorización Otorgada

2

1

1

1

Autorización Otorgada

15

15

13

11

Autorización Otorgada

3

4

5

5

170

230

235

240

20

30

32

34

Becario

31.135

31.135

31.135

31.135

Alumno Participante

48.062

49.912

49.912

49.912

Alumno Atendido

2.000

2.000

2.000

2.000

Alfabetización de Adultos

Persona Asistida

70.000

40.000

40.000

40.000

Dotación de Material

Biblioteca Equipada

3.500

3.500

3.500

3.500

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Educación Desarrollo de la Educación Superior Convalidación de Títulos

Título

Extranjeros Incentivos a Docentes

Docente Investigador

Universitarios con Actividades de Investigación Publicaciones

Publicación

Universitarias Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios de Bajos Recursos

Títulos y Otros Documentos Autorización de Nuevas Universidades Privadas Autorización de Nuevas Carreras Universitarias Autorización de Nuevas Unidades Académicas Reconocimiento Oficial de

Título

Títulos Universitarios Nacionales Autorización de Carreras a

Autorización Otorgada

Distancia Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias

Gestión Educativa Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de Ciencia, Etc. Educación a Distancia en Primaria y Secundaria para Alumnos Residentes en el Exterior

Bibliográfico a Bibliotecas Escolares

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Equipamiento de

2009

2010

2011

2012

Escuela Atendida

1.000

1.000

1.000

1.000

Escuela Atendida

(*)

1.500

1.500

1.500

Proyecto

(*)

24

24

24

Alumno Reincorporado

500.000

620.000

500.000

500.000

Ejemplar Distribuido

800.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Material Producido

(*)

150

150

150

Escuela Atendida

(*)

18.950

19.000

19.000

Biblioteca Equipada

(*)

1.500

1.800

2.000

300

238

245

250

350.000

248.000

248.000

248.000

750

850

850

850

Establecimiento Relevado

47.000

47.000

47.000

47.000

Persona Capacitada

15.000

15.000

15.000

15.000

Informe

35

48

48

48

Informe

(*)

30

15

8

1.900.000

6.600.050

3.993.400

3.993.400

2.600

3.600

3.600

3.600

Laboratorios Escolares Equipamiento Multimedial a Centros de Educación para Adultos Asistencia Técnica y Financiera a Proyectos Pedagógicos Reincorporación de Jóvenes y Adultos a la Educación Formal Distribución de Ejemplares Plan Nacional de Lectura Producción de Material de Apoyo Pedagógico para todos los Niveles y Modalidades Aportes para Proyectos Pedagógicos Dotación de Material a Bibliotecas para Educación de Adultos

Cooperación e Integración Educativa Internacional Becas de

Becario

Perfeccionamiento

Información y Evaluación de la Calidad Educativa Realización del Operativo

Alumno

Nacional de la Calidad Educativa Capacitación y Asistencia

Técnico Capacitado

Técnica en Evaluación Relevamiento Anual Estadístico Capacitación a Directores, Supervisores y Personal de Gestión Investigaciones y Análisis Estadísticos Censo Nacional de Infraestructura

Acciones Compensatorias en Educación Provisión de Libros (Texto,

Libro Provisto

Lectura y Manual) para Alumnos de Primaria y Secundaria Provisión de Útiles Escolares

Escuela Atendida

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Entrega Kit y Material

2009

2010

2011

2012

Alumno Atendido

150.000

150.000

150.000

150.000

Becario

500.000

550.000

550.000

550.000

Becario

1.500

1.500

1.500

1.500

Becario

11.000

12.000

12.000

12.000

Escuela Atendida

6.500

7.500

7.500

7.500

Escuela Atendida

630

2.800

2.800

2.800

Escuela Atendida

(*)

5.600

5.600

5.600

Becario

(*)

65.200

65.200

65.200

Becario

(*)

80.300

80.300

80.300

Escuela Atendida

(*)

500

500

500

Becario

(*)

5.750

5.750

5.750

Escuela Atendida

(*)

2.700

2.700

2.700

Escuela Atendida

(*)

1.000

100

100

Lector

24.482.870

55.067.750

55.067.750

55.067.750

Lector

71.463

76.500

76.500

76.500

Biblioteca Asistida

58

61

61

61

Centro

24

24

24

24

Didáctico Otorgamiento de Becas para Estudiantes de Primaria y Secundaria Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales Otorgamiento de Becas a Aborígenes Aportes para Proyectos de Educación Media Aportes para la Movilidad Escolar Acciones de Retención e Inclusión Nivel Primario Otorgamiento de Becas para el Nivel Primaria Otorgamiento de Becas del Nivel Secundario Apoyo a Escuelas Albergues para Actividades Extracurriculares y/o de Extensión Otorgamiento de Becas Estudiantiles para Educación Especial Aportes para Acciones de Retención e Inclusión en el nivel Secundario Asistencia a Bibliotecas de Escuelas de Educación Especial

Servicio de la Biblioteca de Maestros Servicios Bibliográficos y Audiovisuales para el Usuario de la Educación Servicios de Consulta Documental y Legislativa a Usuarios de la Educación Asistencia Técnica y Equipamiento a Bibliotecas de la Educación Apoyo Técnico y Equipamiento a Centros de Documentación Provinciales y GCBA

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Servicio de Difusión y

2009

2010

2011

2012

4

1

1

1

Persona Capacitada

4.930

4.000

4.000

4.000

Biblioteca Conectada

2.095

2.000

2.000

2.000

90.960

66.145

119.274

79.139

3.177

1.528

1.940

1.715

Escuela a Atender

30

33

120

144

Escuela a Atender

80

66

341

409

Material Producido

Publicación a Usuarios de Educación Capacitación de Bibliotecarios de Escuelas Integración de Bibliotecas Escolares y Especializadas (BERA)

Infraestructura y Equipamiento Transferencias de Recursos para el

Metro Cuadrado a Construir

Mejoramiento de la Infraestructura en Escuelas Transferencia de

Aula a Equipar

Recursos para Equipamiento de Mobiliario para Aulas Transferencias de Recursos p/ Microemprendimientos Productivos con Orientación Comunitaria Transferencia de Recursos para Dotación de Servicios Básicos a Escuelas

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 6.500

4.000

4.000

4.000

45.424

59.900

59.900

59.900

Servicio Brindado

300

300

300

300

Proyecto Promovido

400

400

400

400

60

60

60

60

Módulo Diseñado

350

350

350

350

Material Producido

550

400

400

400

Escuela Conectada

180

150

150

150

50

100

100

100

Capacitación Tecnológica

Persona Capacitada

Otorgamiento de Becas

Beca Otorgada

Servicios de Asistencia Técnica Administración de Incentivos Fiscales Diseño de Perfiles

Perfil Diseñado

Profesionales Diseño Curricular de Ofertas Educativas Producción de Materiales Didácticos y de Divulgación en Diversos Soportes Servicio de Conectividad en Internet para Educación Técnica Modernización de Centros de Formación Profesional

Institución Beneficiada

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Formación de Docentes

2009

2010

2011

2012

Docente Capacitado

11.500

16.000

11.500

11.500

Proyecto Promovido

300

300

300

300

Institución Asistida

800

800

800

800

Institución Asistida

1.800

2.500

2.500

2.500

Institución Asistida

700

700

700

700

Proyecto Promovido

250

200

200

200

1.380

800

800

800

10

10

12

12

500

450

520

550

1

1

1

0

23

20

21

24

4

3

2

1

de Educación Técnico Profesional Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acciones de Retención Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Equipamiento Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Acondicionamiento Edilicio Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Seguridad e Higiene Asistencia Financiera en Educación Técnico Profesional para Vinculación Tecnológica-Productiva Asistencia Financiera para

Institución Asistida

Provisión a Bibliotecas de la Educación Técnica Profesional

Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales Realización de Cursos de

Curso

Capacitación para Funcionarios y Personal Realización de Cursos de

Agente Capacitado

Capacitación para Funcionarios y Personal Diseño e Implementación

Sistema Implementado

del Sistema de Administración de Recursos Humanos Diseño e Implementación

Sistema Actualizado

del Sistema de Administración de Recursos Humanos Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas

Sistema Implementado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Diseño e Implementación

2009

2010

2011

2012

16

12

10

7

7.500

5.000

4.000

3.000

500

670

500

500

Sistema Implementado

(*)

2

3

2

Sistema Actualizado

20

14

16

18

1

1

1

0

21

20

20

21

Sistema Implementado

8

6

7

8

Sistema Actualizado

4

4

5

6

Sistema Implementado

17

24

24

24

Sistema Implementado

(*)

24

24

24

500

1.500

0

0

2.100

4.000

1.400

0

Sistema Actualizado

del Sistema de Gestión Integral de Piezas Administrativas Asistencia para la

Funcionario Capacitado

Capacitación de Funcionarios en el Uso de Sistemas a Implementar Otorgamiento de Becas

Becario

Locales y en el Exterior de Postgrados en Educación Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Alumnos Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Alumnos Diseño e Implementación

Sistema Implementado

del Sistema de Información Ejecutiva Diseño e Implementación

Sistema Actualizado

del Sistema de Información Ejecutiva Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina Diseño e Implementación del Sistema de Juntas de Clasificación y Disciplina Diseño e Implementación del Sistema de Legajo Unico de Edificios Escolares Diseño e Implementación del Registro Nacional de Legajo Unico de Educación Escolar

Mejoramiento de la Calidad Educativa Distribución de Equipos

Escuela Atendida

Informáticos a Escuelas Rurales Capacitación en Educación para Jóvenes y Adultos

Docente Capacitado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Evaluación Técnica de

2009

2010

2011

2012

Informe

(*)

1

1

1

Informe

(*)

1

1

1

10.000

10.500

14.000

15.000

241

241

241

241

6.000

7.800

8.500

8.500

241

241

241

241

Becario

2.000

2.000

2.200

2.200

Escuela Atendida

1.000

800

900

900

Publicación

150

55

100

120

Becario

160

65

160

160

Formación y Capacitación Evaluación Técnica de Proyectos de Escuelas en Red - Sociedad Civil

Acciones de Formación Docente Capacitación Docente

Docente Capacitado

Asistencia Financiera a

Centro Atendido

Instituciones de Enseñanza Otorgamiento de Becas

Becario

para Estudiantes de Institutos de Formación Docentes Organización de Centros

Centro

de Actualización e Innovación Educativa (CAIE) Becas de Formación Docente para Estudiantes Indígenas Asistencia Financiera a Institutos de Formación Docente Proyectos de Investigación Pedagógica Becas de Formación Pedagógica en el Exterior Capacitación a Directivos

Director Capacitado

(*)

1.500

1.500

1.500

Capacitación a

Docente Capacitado

(*)

160

160

160

Docente Capacitado

(*)

2.000

2.000

2.000

Becario

(*)

400

400

400

Becario

(*)

400

400

400

Material Producido

(*)

10

10

10

Formadores Formación de Facilitadores Otorgamiento de Becas para Postgrado y Especialización Otorgamiento de Becas a Formadores Material de Investigación sobre la Formación Docentes

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Fundación Miguel Lillo

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

19.700

19.700

20.000

20.000

Investigación de la Flora, Fauna y Gea Servicio Bibliográfico

Consulta Bibliográfica

Especializado Exposiciones

Exposición

9

9

8

8

Investigaciones

Línea de Investigación

180

180

146

146

Conferencias, Congresos

Congreso Organizado

42

42

54

54

10.000

10.000

10.000

10.000

15

15

12

12

Institución Evaluada

10

10

10

10

Proyecto Institucional

53

53

56

56

Dictamen

338

464

484

562

Informe

410

760

810

900

y Disertaciones Visitas Guiadas

Visitante

Edición de Publicaciones

Publicación

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Evaluación y Acreditación Universitaria Evaluación Institucional Externa Evaluación de Proyectos Institucionales Acreditación de Carreras de Grado Acreditación de Especialidades Postgrado

(*) Medición incorporada en el año 2010

JURISDICCION 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

2009

2010

2011

2012

776,0

855,6

896,2

1.028,4

776,0

855,6

896,2

1.028,4

Productiva Actividades Centrales

102,9

97,4

124,7

124,7

Formulación e Implementación de la Política de

244,9

321,5

326,5

329,9

428,2

436,6

444,9

573,8

776,0

855,6

896,2

1.028,4

431,8

461,3

474,8

478,2

14,2

4,3

4,3

4,3

330,0

390,0

417,1

545,9

1.059,1

1.260,2

1.258,0

1.257,0

1.059,1

1.260,2

1.258,0

1.257,0

Ciencia y Tecnología Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Transferencias Externas Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Actividades Centrales Formación de Recursos Humanos y Promoción

52,5

63,8

61,7

60,5

1.001,6

1.190,2

1.190,3

1.190,4

4,9

6,1

6,1

6,1

Científica y Tecnológica Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

2009

2010

2011

2012

1.059,1

1.260,2

1.258,0

1.257,0

1.058,0

1.258,9

1.256,7

1.255,6

1,0

1,2

1,3

1,4

1.835,1

2.115,8

2.154,2

2.285,4

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología Subsidios a Instituciones

Subsidio Otorgado

184

35

35

35

Proyectos Federales de

Subsidio Otorgado

(*)

55

55

55

Subsidio Otorgado

(*)

21

21

21

Subsidio Otorgado

(*)

22

22

22

Subsidio Otorgado

(*)

17

17

17

Subsidio Otorgado

(*)

1.549

2.193

2.435

Subsidio Otorgado

(*)

1.519

1.608

1.893

Subsidio Otorgado

(*)

172

204

237

Préstamo Otorgado

(*)

38

43

56

Préstamo Otorgado

(*)

8

11

17

Subsidio Otorgado

(*)

280

312

325

Préstamo Otorgado

(*)

288

321

355

Innovación Productiva Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal Apoyo Tecnológico al Sector Turismo Eslabonamientos Productivos

Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia y Técnica Otorgamiento de Subsidios para la Innovación Tecnológica en Sectores Productivos y Socia Otorgamiento de Subsidios FONTAR FONCYT Otorgamiento de Subsidios para la Promoción y el Fomento de la Innovación Tecnológica Otorgamiento de Prestamos para la Promoción y el Fomento de la Innovación Tecnológica Otorgamiento de Prestamos para la Promoción de la Industria del Software Otorgamiento de Subsidios para la Promoción de la Industria del Software Otorgamiento de Préstamos Investigación

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

2.445

3.120

3.245

3.245

146

150

155

160

45

50

55

60

0

0

866

900

100

110

115

120

102.000

100.000

102.000

104.000

99.000

98.000

99.000

99.000

16

16

16

16

310

600

650

650

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica Formación de Becarios

Becario Formado

Asesoramiento Técnico

Caso

Asistencia Técnica en la

Patente

Gestión de Patentes Financiamiento Proyectos

Proyecto Terminado

de Investigación y Desarrollo Nacionales Financiamiento Proyectos

Proyecto de Investigación

Investigación y Desarrollo Internacionales

Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina Visitas Guiadas

Visitante

Visitas Guiadas

Alumno Atendido

Publicaciones Técnicas

Publicación

Asesoramiento Técnico

Caso Investigado

JURISDICCION 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

2009

2010

2011

2012

2.722,4

2.797,0

2.789,1

2.757,7

2.722,4

2.797,0

2.789,1

2.757,7

Social Actividades Centrales

150,5

182,4

173,9

179,1

2.164,6

2.043,1

2.054,4

2.036,7

4,6

7,9

7,9

7,9

Formulación y Regulación de la Política Laboral

90,6

111,2

112,5

112,5

Regularización del Trabajo

55,6

51,9

56,0

50,6 320,3

Acciones de Empleo Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social

Acciones de Capacitación Laboral

195,9

349,9

331,5

Sistema Federal de Empleo

60,5

50,5

52,9

50,5

Fuentes de Financiamiento

2.722,4

2.797,0

2.789,1

2.757,7

1.700,1

1.666,8

1.468,0

1.215,7

28,7

31,0

31,3

31,0

850,7

958,5

1.178,8

1.400,0

1,7

1,6

1,6

1,6

141,3

139,1

109,4

109,4

71,8

49,9

49,9

50,0

71,8

49,9

49,9

50,0

71,8

49,9

49,9

50,0

Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica Transferencias Internas Transferencias Externas Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Superintendencia de Riesgos del Trabajo Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

71,8

49,9

49,9

50,0

71,8

49,9

49,9

50,0

87.429,1

101.813,8

116.465,3

131.466,5

87.429,1

101.813,8

116.465,3

131.466,5

del Trabajo Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Administración Nacional de la Seguridad Social Actividades Centrales

2.183,1

2.578,4

2.592,5

2.606,3

65.672,1

78.036,5

91.129,2

104.661,2

Complementos a las Prestaciones Previsionales

188,9

188,9

188,9

188,9

Seguro de Desempleo

735,8

746,9

712,5

702,1

Asignaciones Familiares

8.605,5

8.995,0

9.401,1

9.588,1

Atención Ex-Cajas Provinciales

4.524,4

5.127,8

5.657,1

6.293,2

Prestaciones Previsionales

Atención Pensiones Ex-Combatientes Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med.

621,8

717,5

793,5

882,7

4.897,5

5.422,9

5.990,5

6.543,9

de Común. Fuentes de Financiamiento

87.429,1

101.813,8

116.465,3

131.466,5

Tesoro Nacional

18.322,7

20.346,3

22.657,4

24.863,9

Recursos Propios

69.065,7

81.406,2

93.766,7

106.600,4

2,2

2,2

2,2

2,2

38,5

59,3

39,1

,0

90.223,3

104.660,7

119.304,3

134.274,2

Transferencias Externas Crédito Externo

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Acciones de Empleo Empleo Transitorio

Beneficio Mensual

3.351.142

4.073.334

3.700.000

3.700.000

Asistencia a Jefes de

Beneficio Mensual

5.155.006

4.135.433

2.500.000

1.000.000

Beneficio Mensual

596.880

500.000

400.000

300.000

900

900

900

900

Beneficio Mensual

780.788

900.000

900.000

900.000

Beneficio Mensual

910.894

1.424.000

1.800.000

2.000.000

Beneficio Mensual

34.510

40.000

30.000

30.000

1.383

1.150

1.162

1.150

Conciliación

130.000

137.500

138.000

137.500

Establecimiento

120.000

125.000

126.250

125.000

100.000

120.000

130.000

140.000

450

450

600

730

120.000

140.000

150.000

160.000

85

85

100

120

Municipio Asistido

250

250

300

350

Beneficio Mensual

350.000

750.000

936.000

1.530.000

Municipio Asistido

380

380

400

400

Hogar en Emergencia Laboral Mantenimiento Empleo Privado Asistencia Técnica

Proyecto Promovido

Proyectos Pago Único Incentivos para la Reinserción Laboral Atención del Seguro de Capacitación y Empleo Asistencia para la Inserción Laboral

Formulación y Regulación de la Política Laboral Negociación de Convenios

Convenio

Colectivos Resolución de Controversias

Regularización del Trabajo Fiscalización de Establecimientos

Inspeccionado

Acciones de Capacitación Laboral Capacitación Laboral

Persona Capacitada

Asistencia para

Institución Asistida

Capacitación Asistencia Técnica y

Beneficiario

Financiera para Terminalidad Educativa Asistencia Técnico

Proyecto Promovido

Financiera para Capacitación Laboral Asistencia Técnica y Financiera en Formación y Terminalidad Educativa Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados

Sistema Federal de Empleo Asistencia Técnica y Financiera para la Gestión Local del Empleo

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Orientación Laboral

2009

2010

2011

2012

580.000

580.000

600.000

600.000

Caso

1.860

1.860

1.860

1.860

Caso

270

1.140

1.140

1.140

Auditoría Realizada

56

54

54

54

Auditoría Realizada

214

203

203

203

4.338

5.605

5.605

5.605

18

510

510

510

560

560

560

560

Persona Orientada

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Superintendencia de Riesgos del Trabajo Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo Auditoria de Calidad de Atención de Accidentados Graves Auditoria de Calidad de Atención de Accidentados Leves Fiscalización del Cumplimiento Prestaciones Dinerarias en ART y Empleadores Autoasegurados Auditoría en ART’s y Empleadores Autoasegurados Fiscalización en Empresas

Inspección Realizada

Auditoría del proceso de

Auditoría Realizada

recalificación en ART´s, Empleadores Autoasegurados y Prestadores Auditoría de

Caso

Rehabilitación de Casos Crónicos y Servicio Social

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Administración Nacional de la Seguridad Social Prestaciones Previsionales Atención de Jubilaciones

Jubilado

3.825.485

3.985.722

4.101.765

4.213.941

Atención de Pensiones

Pensionado

1.379.673

1.418.583

1.444.697

1.462.259

Beneficio

162.000

164.508

164.508

164.508

Beneficio

151.840

145.071

145.071

145.071

Beneficiario

140.673

143.118

142.474

139.767

Complementos a las Prestaciones Previsionales Atención Subsidio de Contención Familiar Atención Subsidios Tarifas

Seguro de Desempleo Atención de Seguros de Desempleo

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Asignaciones Familiares Asignación por Adopción

Beneficio

562

576

588

600

Asignación por Hijo

Beneficiario

4.107.781

4.211.031

4.293.175

4.376.743

Asignación por Hijo

Beneficiario

122.518

125.901

129.607

130.831

Asignación por Maternidad

Beneficiario

67.741

69.435

70.824

72.240

Asignación por Matrimonio

Beneficio

66.583

68.248

69.613

71.005

Asignación por Nacimiento

Beneficio

189.739

194.482

198.372

202.339

Asignación Prenatal

Beneficiario

104.964

107.588

109.740

111.935

Ayuda Escolar Anual

Beneficiario

2.770.219

2.839.904

2.895.837

2.951.967

Asignación por Cónyuge

Beneficiario

724.166

745.891

733.982

733.982

132.489

129.713

127.126

124.726

36.455

35.622

34.598

33.398

21.067

21.481

21.777

21.957

Discapacitado

Atención Ex-Cajas Provinciales Atención de Jubilaciones

Jubilado

Atención de Pensiones

Pensionado

Atención Pensiones Ex-Combatientes Atención de Pensiones Ex-Combatientes

Pensionado

JURISDICCION 80 MINISTERIO DE SALUD __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Salud Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 17, 20,

2009

2010

2011

2012

4.248,7

3.666,7

4.038,4

4.163,3

4.248,7

3.666,7

4.038,4

4.163,3

131,3

164,4

148,3

148,3

2,3

4,8

4,7

4,7

5,5

6,9

6,9

6,9

4,4

5,9

4,9

4,9

47,7

56,9

57,1

57,1

464,8

562,4

559,3

559,3

89,6

99,1

99,0

99,0

13,1

16,2

16,2

16,2

1.310,6

320,9

319,1

319,1

26,1

32,1

31,2

31,2

260,3

275,6

275,6

275,6

19,5

26,5

25,5

25,5

112,1

45,3

43,8

43,8

22, 24, 25, 26, 29 , 30, 36, 37, 39 y 40 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30, 37, 38 y 39 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica Atención de la Madre y el Niño Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud Atención Primaria de la Salud

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Cobertura de Emergencias Sanitarias

2009

2010

2011

2012

6,6

7,2

6,9

6,9

Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR)

48,9

34,5

34,5

34,5

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema

194,5

190,1

198,3

182,4

850,2

964,5

1.353,5

1.513,0

83,3

114,4

104,5

104,5

73,6

124,8

130,9

112,0

190,8

200,6

200,9

201,1

Público de Salud Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas Prevención y Control de Enfermedades Endémicas Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria Sanidad Escolar

9,9

15,1

15,1

15,1

303,6

398,5

402,2

402,2

4.248,7

3.666,7

4.038,4

4.163,3

3.368,1

2.709,4

3.035,1

3.160,6

3,7

4,2

4,4

4,6

Transferencias Internas

241,5

294,6

329,2

363,2

Transferencias Externas

51,6

3,2

,0

,0

583,7

655,3

669,6

634,8

1.852,7

1.998,6

2.015,3

2.030,0

Erogaciones Figurativas a Organismos Descentralizados, Hospital Garrahan, Hospital El Cruce y Transferencias Varias Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos con Afectación Específica

Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Centro Nacional de Reeducación Social Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Atención a Enfermos

18,2

21,6

21,6

21,6

18,2

21,6

21,6

21,6

18,2

21,6

21,6

21,6

18,2

21,6

21,6

21,6

79,8

83,0

84,3

84,3

79,8

83,0

84,3

84,3

79,8

83,0

84,3

84,3

Tesoro Nacional

68,8

72,9

71,6

71,6

Recursos Propios

10,9

10,1

12,7

12,7

Fuentes de Financiamiento

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Administración Nacional de Medicamentos,

2009

2010

2011

2012

72,4

79,4

79,6

77,9

72,4

79,4

79,6

77,9

72,4

79,4

79,6

77,9

5,4

8,7

8,9

7,2

67,0

70,7

70,6

70,6

36,4

38,6

40,6

42,6

Alimentos y Tecnología Médica Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Regulación de la Ablación e Implantes Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Administración Nacional de Laboratorios e

36,4

38,6

40,6

42,6

36,4

38,6

40,6

42,6

27,2

30,9

32,9

34,9

9,2

7,7

7,7

7,7

112,0

125,0

157,6

172,1

112,0

125,0

157,6

172,1

Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud Servicios de la Deuda Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

,0

,0

,0

,0

112,0

125,0

157,6

172,1

111,2

123,8

156,9

171,3

Recursos Propios

,5

,6

,7

,8

Transferencias Internas

,0

,0

,0

,0

Transferencias Externas

,3

,6

,0

,0

354,4

363,1

361,0

361,4

354,4

363,1

361,0

361,4

354,4

363,1

361,0

361,4

346,9

354,1

351,9

351,9

7,5

9,0

9,1

9,5

80,0

86,3

82,8

82,8

80,0

86,3

82,8

82,8

80,0

86,3

82,8

82,8

77,1

83,7

79,9

79,9

3,0

2,6

2,9

2,9

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Atención Sanitaria para la Comunidad Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Atención de Pacientes Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica

25,3

30,2

28,0

27,1

25,3

30,2

28,0

27,1

25,3

30,2

28,0

27,1

24,9

29,1

26,8

25,8

,4

1,0

1,2

1,2

37,2

43,2

43,4

43,9

del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” Atención a Discapacitados Psicofísicos Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Servicio Nacional de Rehabilitación Prevención y Control de las Discapacidades Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Propios

Administración de Programas Especiales Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de

37,2

43,2

43,4

43,9

37,2

43,2

43,4

43,9

37,1

43,1

43,2

43,7

,1

,1

,1

,1

964,7

1.057,4

1.057,4

1.057,4

964,7

1.057,4

1.057,4

1.057,4

964,7

1.057,4

1.057,4

1.057,4

Salud Fuentes de Financiamiento Recursos Propios Transferencias Internas

Superintendencia de Servicios de Salud Regulación y Control del Sistema de Salud Fuentes de Financiamiento Recursos Propios

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

22,2

26,0

26,0

26,0

942,6

1.031,4

1.031,4

1.031,4

72,2

70,7

59,0

59,0

72,2

70,7

59,0

59,0

72,2

70,7

59,0

59,0

72,2

70,7

59,0

59,0

6.101,4

5.665,3

6.053,7

6.193,3

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Taller

6

6

6

6

Paciente Asistido

0

50

50

50

Paciente Asistido

149

170

180

190

10

10

10

10

2.083

1.900

2.000

2.000

Paciente Asistido

641

700

700

700

Paciente Asistido

830

1.250

1.250

1.250

3.275

2.000

2.500

3.000

1.978.151

1.545.022

1.545.022

1.545.022

350.000

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Salud Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica Capacitación Profesional Técnica Asistencia para Prestaciones de Alta Complejidad Asistencia con Hormonas de Crecimiento Elaboración y Difusión de

Publicación

Estadísticas de Salud Elaboración y Difusión de

Consulta

Estadísticas de Salud Asistencia con Medicamentos al Paciente Miasténico Asistencia con Medicamentos a Pacientes Transplantados Asistencia para Realizar

Paciente Operado

Cirugías de Cataratas

Atención de la Madre y el Niño Asistencia con

Tratamiento Entregado

Medicamentos Publicaciones

Ejemplar Distribuido

215.000

350.000

350.000

Capacitación

Persona Capacitada

2.900

3.000

3.000

3.000

Asistencia Nutricional con

Kilogramo de Leche

13.000.000

15.652.951

15.652.951

15.652.951

1.050.320

1.174.626

1.493.076

1.589.168

21

37

30

35

Análisis Realizado

1.461.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Paciente Operado

474

70

70

70

Leche Fortificada Asistencia Financiera a

Entregado Beneficiario

Provincias para Seguro de Salud MaternoInfantil Provisión de Equipamiento

Centro Equipado

a Centros de Salud Asistencia para la Detección de Enfermedades Congénitas Financiamiento de Cirugías de Cardiopatías Congénitas

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

498

605

605

605

19.667

39.333

39.333

39.333

204

201

201

201

4

8

8

8

Persona Capacitada

125

320

320

320

Laboratorio Provisto

3

12

12

12

Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales Financiamiento de la

Especialista Formado

Formación de Residentes en Salud Becas para Auxiliares y

Mes/Beca

Técnicos y Perfeccionamiento Profesional

Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación Becas Investigación

Beneficiario

Apoyo para Capacitación

Curso

en Provincias Apoyo para Capacitación en Provincias Asistencia para el Control de la Calidad del Agua y del Aire Difusión del Conocimiento

Publicación

8

5

5

5

Talleres de Cooperación

Participante

3.774

2.900

3.000

3.100

Publicación

4

4

4

4

1.467

1.000

1.150

1.300

31.680.924

32.000.000

32.000.000

32.000.000

Persona Vacunada

696.804

700.000

700.000

700.000

Persona Vacunada

696.804

700.000

700.000

700.000

Persona Vacunada

696.804

700.000

700.000

700.000

Persona Vacunada

696.804

700.000

700.000

700.000

Persona Vacunada

696.804

700.000

700.000

700.000

Técnica en Municipios Saludables Difusión de la Estrategia de Municipios Saludables Difusión de la Estrategia

Consulta

de Municipios Saludables

Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos Distribución de Vacunas

Dosis

(PAI y otras) Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G. Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Cuádruple Bacteriana Inmunización Menores de 6 Meses- Vacuna Antihepatitis B Inmunización Menores de 1 año- Vacuna Triple Viral

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia con

2009

2010

2011

2012

Tratamiento Distribuido

(*)

12.000

12.000

12.000

Tratamiento Distribuido

(*)

120

120

120

Tratamiento Distribuido

(*)

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.756

2.000

2.000

2.000

Licencia Otorgada

39.100

40.000

40.000

40.000

Matrícula Otorgada

16.899

15.120

15.120

15.120

Certificado Expedido

42.128

70.000

70.000

70.000

Junta Médica

2.950

3.000

3.000

3.000

Examen Preocupacional

4.407

3.000

3.000

3.000

10

15

15

15

958

1.000

1.000

1.000

2.460

2.500

2.500

2.500

309

250

250

250

Certificado Expedido

14.902

12.000

12.000

12.000

Persona Capacitada

958

1.000

1.000

1.000

54

54

54

54

570

600

600

700

1.500

1.000

1.000

1.000

875.000

1.625.000

3.000.000

4.000.000

Medicamentos de Primera Elección contra la Tuberculosis Asistencia con Medicamentos contra la Tuberculosis Multiresistente Asistencia con Medicamentos contra la Influenza A (H1N1)

Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud Capacitación Profesional

Persona Capacitada

Técnica Otorgamiento de Licencias Médicas Matriculación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud Control Sanitario en Medios de Transporte Evaluación Médica de la Capacidad Laboral Evaluación Médica de la Capacidad Laboral Elaboración y Difusión de

Publicación

Directrices Sanitarias Elaboración y Difusión de

CD Distribuido

Directrices Sanitarias Elaboración y Difusión de

Consulta Electrónica

Directrices Sanitarias Seguimiento de

Paciente Asistido

Accidentes Laborales Certificación de Matrículas y Especialidades Capacitación en Calidad de la Atención Médica Asistencia Técnica y

Institución Asistida

Supervisión a Bancos de Sangre Capacitación Profesional y

Persona Capacitada

Técnica en Hemoterapia Talleres de Cooperación

Participante

Técnica en APS/Salud Mental Distribución de Reactivos a Bancos de Sangre

Determinación Serológica

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Fiscalización de

2009

2010

2011

2012

Acta de Inspección

1.252

900

900

900

Acta de Inspección

1.986

2.800

2.800

2.800

Equipo Controlado

443

600

600

600

Acta de Inspección

581

1.000

1.000

1.000

Certificado Expedido

842

1.200

1.200

1.200

155.965

60.000

60.000

60.000

20.632

20.000

20.000

20.000

(*)

132

132

132

Consultorios, Centros Asistenciales e Instituciones Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos Fiscalización de Equipos Emisores de Rayos Fiscalización Sanitaria en Fronteras y Territorios Federales Certificación de Aptitud Física en Zonas de Frontera Inmunización en Unidades

Persona Vacunada

de Frontera y Nivel Central Rematriculación de

Credencial Otorgada

Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud Otorgamiento de Becas

Becario

para Promover la Donación de Sangre

Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 17.831

60.000

60.000

60.000

3.179.080

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Persona Asistida

29.645

32.500

32.500

32.500

Estudios de Carga Viral

Análisis Realizado

43.270

45.000

45.000

45.000

Asistencia Nutricional a

Niño Asistido

1.385

2.000

2.000

2.000

19.805.092

35.000.000

35.000.000

35.000.000

7.378.986

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Publicaciones Técnicas

Ejemplar Distribuido

Distribución de Biológicos

Determinación Serológica

Asistencia Regular con Medicamentos

Recién Nacidos de Madres VIH+ Distribución de

Producto Distribuido

Preservativos Elaboración y Difusión de

Folleto

Materiales sobre VIH/ETS

Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud Capacitación

Taller

Servicios de Asistencia

Programa Provincial

Técnica Capacitación Profesional

8

10

10

10

12

4

4

4

800

150

150

150

27.138

33.000

33.000

33.000

Asistido Persona Capacitada

Técnica Asistencia con Drogas Oncológicas

Tratamiento Entregado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Certificación de

2009

2010

2011

2012

142

200

200

200

6.757

8.500

8.500

8.500

Folleto

250.000

250.000

250.000

250.000

Afiche

35.000

70.000

70.000

70.000

(*)

35.000

60.000

60.000

Certificado Expedido

Organizaciones Libres de Humo Atención Telefónica sobre

Consulta

Tabaquismo Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo Elaboración y Difusión de Materiales sobre Tabaquismo Prevención del Cáncer de

Análisis Realizado

Cuello de Utero

Atención Primaria de la Salud 8

13

13

13

900

1.500

1.500

1.500

1.650.284

3.100.000

3.100.000

2.000.000

5.500

5.000

5.000

5.000

8

12

12

12

Tratamiento Entregado

12.445.459

22.265.688

22.265.688

22.265.688

Producto Distribuido

23.149.724

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Capacitación

Curso

Capacitación

Persona Capacitada

Asistencia para la

Persona Cubierta

Fluoración del Agua Difusión de Información en

Ejemplar Distribuido

Educación para la Salud Difusión de Información en

Documento Producido

Educación para la Salud Asistencia en Salud Sexual y Reproductiva Distribución de Preservativos

Cobertura de Emergencias Sanitarias Asistencia Sanitaria

Paciente Asistido

150.000

50.000

50.000

50.000

Capacitación

Persona Capacitada

800

500

500

500

Asistencia Sanitaria en

Paciente Trasladado

73

60

60

60

0

1.600

2.400

2.000

(*)

14

14

14

125.000

145.000

150.000

150.000

(*)

40.091.700

41.474.142

41.474.142

Emergencias

Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) Capacitación de Recursos

Persona Capacitada

Humanos de la Salud Fortalecimiento de Redes

Proyecto en Ejecución

de Salud Provinciales

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud Asistencia con

Botiquín Distribuido

Medicamentos para Atención Primaria Asistencia con Medicamentos para Atención Primaria

Tratamiento Distribuido

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

604.444

717.643

838.069

958.069

Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas Cobertura Médico

Beneficiario

Asistencial a Pensionados y Grupo Familiar

Prevención y Control de Enfermedades Endémicas Capacitación

Curso

74

27

50

50

Capacitación

Persona Capacitada

1.405

1.540

1.540

1.540

Capacitación Profesional

Persona Capacitada

430

280

500

500

Vivienda Rociada

128.872

120.000

120.000

120.000

Vivienda Vigilada

264.451

240.000

360.000

480.000

1.640

1.030

2.000

2.000

Municipio Vigilado

230

360

360

360

Municipio Controlado

117

250

250

250

Vivienda Vigilada

65.795

97.000

130.000

130.000

Vivienda Rociada

9.247

14.000

18.000

1.800

Persona Atendida

1.646

840

1.500

1.500

Persona Asistida

258.883

590.000

590.000

590.000

Becario Formado

860

1.400

1.400

1.400

Provincia Incorporada

8

20

21

21

Reembolso Otorgado

80

80

84

84

Becario

1.761

1.075

1.075

1.075

Cursante

2.981

720

720

720

Técnica Rociado de Viviendas Chagas Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas Capacitación de Agentes

Persona Capacitada

Comunitarios Protección de la Población contra el Dengue Protección de la Población contra el Dengue Vigilancia Viviendas

Químicamente

Rociadas Paludismo Rociado de Viviendas Paludismo Atención Médica Paludismo Estudios Serológicos Chagas para Embarazadas y Niños Becas de Formación de Agentes Comunitarios

Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR) Implementación del Sistema de Seguimiento de Insumos Reembolso a Provincias por Acciones de Salud Pública Priorizadas

Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria Formación en Servicio en Salud Comunitaria Formación en Salud Comunitaria

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Actualización Permanente

2009

2010

2011

2012

Agente Contratado

5.188

6.838

6.838

6.838

Paciente Atendido

(*)

19.200

19.200

19.200

Paciente Atendido

(*)

4.800

4.800

4.800

Paciente Operado

(*)

480

480

480

Escuela Evaluada

1.875

5.187

5.187

5.187

145.643

415.000

415.000

415.000

en Servicio en Salud Comunitaria Atención en Móviles Sanitarios - Clínica Médica Atención en Móviles Sanitarios - Odontología Realización de Cirugías Oftalmológicas

Sanidad Escolar Evaluación del Estado de Salud de Niños de 1º y 6º Grado Evaluación del Estado de

Niño Evaluado

Salud de Niños de 1º y 6º Grado

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Centro Nacional de Reeducación Social Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción Investigaciones

Línea de Investigación

3

3

3

3

Asistencia a Internados de

Alta Médica

146

120

120

120

Alta Médica

28

46

46

46

8.308

9.000

9.000

9.000

71

150

150

150

107

108

110

112

Persona Capacitada

2.291

2.380

2.580

2.880

Persona Capacitada

2.000

2.100

2.200

2.300

140

150

160

170

2.600

2.700

2.800

2.900

170

180

190

200

10.800

10.400

10.500

10.600

Tiempo Completo Asistencia a Pacientes en Centro de Día Asistencia Ambulatoria y

Consulta

Admisión Asistencia Ambulatoria y

Alta Médica

Admisión Capacitación Profesional

Curso

Técnica Capacitación Profesional Técnica Acciones de Prevención en Drogadicción en el Ámbito Escolar Acciones de Prevención

Taller

en Drogadicción en el Ámbito Escolar Acciones de Prevención

Persona Capacitada

en la Comunidad Acciones de Prevención

Taller

en la Comunidad Asistencia para la Reinserción Social

Consulta

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia para la

2009

2010

2011

2012

20

25

30

35

950

1.000

1.200

1.300

Consulta Médica

133.432

130.000

145.000

155.000

Persona Atendida

17.000

18.000

19.000

20.000

Paciente Internado

343

350

300

250

Práctica Realizada

50.000

55.000

60.000

65.000

Paciente Atendido

40

40

100

120

Práctica Realizada

395.314

230.000

260.000

290.000

Módulo alimentario

700

600

500

400

Producto Analizado

109.982

116.100

123.900

128.100

Certificado Emitido

22.446

25.000

25.000

25.000

5.634

5.650

6.000

6.100

70

70

75

75

15.692

22.120

20.752

21.397

312

500

500

500

218

200

200

240

360

330

330

330

7.466

11.020

11.820

12.770

Alta Médica

Reinserción Social

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Atención a Enfermos Atención de Pacientes

Egreso

Internados Atención de Pacientes Ambulatorios Atención de Pacientes Domiciliarios y Vigilancia Socio-Familiar Internación de Pacientes Crónicos Rehabilitación de Personas con Discapacidad Atención a Pacientes en Centro de Día Estudios Diagnósticos a Pacientes Externos Asistencia Alimentaria a Pacientes Ambulatorios

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico Control de Calidad de Productos Control de Calidad de Productos Control de Calidad de Establecimientos

Establecimiento Inspeccionado

Control de Calidad de

Inspección de Buenas

Establecimientos

Prácticas Clínicas Realizada

Autorización de Productos

Producto Autorizado

Autorización de Productos

Autorización de Comercialización Otorgada

Autorización de Productos

Autorización de Buenas Prácticas Clínicas Otorgada

Habilitación de

Establecimiento Habilitado

Establecimientos Vigilancia Sanitaria

Caso Evaluado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

65

65

65

65

Persona Capacitada

535

600

600

600

Donante Registrado

8.500

9.400

10.300

11.000

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Regulación de la Ablación e Implantes Capacitación Profesional

Curso

y Técnica Capacitación Profesional y Técnica Administración del Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas Procuración de Órganos

Donante

Procuración de Órganos

Órgano Ablacionado

552

590

631

675

1.540

1.647

1.762

1.885

Procuración de Tejidos

Donante

449

547

585

625

Procuración de Tejidos

Tejido Ablacionado

1.608

1.720

1.840

1.968

Transplante de Órganos

Órgano Transplantado

1.493

1.416

1.515

1.621

Transplante de Tejidos

Tejido Transplantado

900

963

1.030

1.102

Servicio de Información

Consulta

60.000

60.000

60.000

60.000

Material Producido

12

12

12

12

Transplante Concretado

40

44

50

60

440

270

330

350

402.660

485.150

485.150

485.150

102

155

155

155

24

27

27

27

199

203

203

203

66.638

90.360

90.360

90.360

117

207

207

207

3.056

3.036

3.036

3.036

1.074.294

1.290.033

1.290.033

1.290.033

(*)

35

35

35

Telefónica Elaboración de Materiales de Difusión Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para Transplante Búsqueda de Donantes de Células Progenitoras

Transplante no Concretado

Hematopoyéticas para Transplante

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud Asistencia con

Dosis

Medicamentos Investigaciones

Publicación

Investigaciones

Etapa Concluida

Investigaciones

Presentación a Congresos

Atención de Pacientes

Paciente Asistido

Capacitación

Curso

Capacitación

Persona Capacitada

Producción de Reactivos

Determinación

de Diagnóstico Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios

Laboratorio Controlado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Panel Evaluado

(*)

1.854

1.854

1.854

Asesoramiento Técnico

Entidad Asistida

1.216

857

857

857

Asesoramiento Técnico

Persona Asistida

2.535

2.532

2.532

2.532

Producción de Sustratos

Sustrato Biológico

170.167

81.200

81.200

81.200

Diagnóstico de Referencia

Determinación

247.757

206.628

206.628

206.628

Difusión del Conocimiento

Documento Producido

156

114

114

114

Difusión del Conocimiento

Documento Distribuido

29.213

37.373

37.373

37.373

Asistencia a Redes de

Laboratorio

(*)

722

722

722

Red

81

89

89

89

Lote Controlado

25

166

166

166

2.724

3.924

3.924

3.924

2

2

2

2

Control de Calidad de Técnicas y Procedimientos en Laboratorios

Biológicos

Laboratorios Asistencia a Redes de Laboratorios Control de Calidad de Productos Biológicos Control de Calidad de

Determinación

Productos Biológicos Control de Calidad de

Producto Estandarizado

Productos Biológicos Diagnóstico de Rutina

Determinación

37.546

39.170

39.170

39.170

Producción de Biológicos

Dosis

188.154

489.200

489.200

489.200

Dosis

10.000

10.000

10.000

10.000

567.702

567.823

567.995

568.000

21.320

21.578

21.821

21.900

175.223

175.541

175.699

176.000

(*)

12.360

12.480

12.530

29.754

35.000

35.000

35.000

794

1.000

1.000

1.000

40

100

100

100

de Uso Humano Producción de Biológicos de Uso Veterinario

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Atención Sanitaria para la Comunidad Atención de Pacientes

Consulta Médica

Externos Atención de Pacientes

Egreso

Internados Atención de Pacientes de

Consulta Médica

Emergencia Intervenciones Quirúrgicas

Procedimiento Realizado

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Atención de Pacientes Atención de Pacientes

Consulta Médica

Ambulatorios Internación de Pacientes

Paciente Internado

Crónicos Asistencia Financiera para la Externación de Pacientes

Paciente Asistido

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

21.000

18.000

18.000

18.000

111.527

120.000

120.000

120.000

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” Atención a Discapacitados Psicofísicos Internación, Rehabilitación

Paciente/Día

y Cirugía Rehabilitación de

Prestación

Personas con Discapacidad Transporte de Pacientes

Traslado

5.932

6.500

6.500

6.500

Atención de Pacientes

Consulta Médica

25.000

24.000

24.000

24.000

Consulta Médica

2.888

3.600

3.600

3.600

(*)

6.000

6.000

6.000

1.799

2.170

2.290

2.315

145

125

135

145

Egresado

74

60

70

75

Egresado

21

30

20

20

Paciente Internado

65

75

75

75

91.828

92.149

92.600

92.600

1.730

2.000

2.400

2.600

250

250

300

350

Persona Atendida

19.978

19.200

19.200

19.200

Persona Cubierta

135

105

80

60

Institución Evaluada

108

110

110

110

8.652

9.300

10.500

11.500

Externos para Rehabilitación Atención de Pacientes Ambulatorios para Atención Primaria Internación Domiciliaria

Paciente/Día

Servicio Nacional de Rehabilitación Prevención y Control de las Discapacidades Capacitación

Persona Capacitada

Servicios de Asistencia

Organización Asistida

Técnica Formación de Terapistas Ocupacionales Formación de Técnicos en Órtesis y Prótesis Internación de Niños y Adolescentes con Discapacidad Severa Rehabilitación de

Prestación

Discapacitados con Técnicas Deportivas Otorgamiento Franquicias

Franquicia Otorgada

para Automotores Otorgamiento Franquicias

Franquicia Denegada

para Automotores Orientación al Discapacitado Seguimiento del Tratamiento de Personas Discapacitadas Carenciadas Categorización de Instituciones para el Registro de Prestadores Otorgamiento de Símbolo Internacional de Acceso

Símbolo Otorgado

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

Certificado Otorgado

19.165

19.500

15.000

10.000

Certificado Denegado

1.093

1.000

750

500

Subsidio Mensual

4.027

2.970

2.970

2.970

Subsidio Mensual

86.625

75.215

75.215

75.215

Atención al Discapacitado

Subsidio Mensual

129.071

106.250

106.250

106.250

Asistencia para

Paciente Asistido

17.370

35.050

35.050

35.050

Subsidio Mensual

998

1.950

1.950

1.950

Subsidio Mensual

34.004

40.025

40.025

40.025

Informe Estadístico

35

40

40

40

Reclamo satisfecho

4.471

4.680

4.700

4.750

Auditoría Realizada

1.667

1.800

1.800

1.800

Auditoría Realizada

146

300

300

300

Auditoría Realizada

117

117

117

117

12

15

15

15

1.019.000

1.005.000

1.005.000

1.005.000

Certificación de la Discapacidad Certificación de la Discapacidad

Administración de Programas Especiales Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud Asistencia Integral al Drogadependiente Asistencia para Tratamiento de Afectados por VIH/SIDA

Prestaciones de Alta Complejidad Asistencia para Tratamiento de Pacientes Hemofílicos Asistencia para Tratamiento Prolongado con Medicamentos

Superintendencia de Servicios de Salud Regulación y Control del Sistema de Salud Sistematización de Estadísticas Gestión de Prestaciones Impagas a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD) Fiscalización Continua de Obras Sociales Auditoria de Prestaciones Médicas de Obras Sociales Auditoria de Gestión Económica Financiera de Obras Sociales Elaboración y Difusión de

Publicación

Normativa Servicio de Información

Consulta

Telefónica

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO

2009

2010

2011

2012

11.223,8

14.289,1

15.860,2

17.584,5

11.223,8

14.289,1

15.860,2

17.584,5

261,4

269,6

286,3

292,1

4,6

4,3

4,3

4,3

5,6

5,5

5,5

5,5

47,8

51,9

51,8

51,8

Actividad Común a los Programas 17 y 18

32,6

29,9

29,9

29,9

Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento

59,5

67,3

67,3

67,3

ADMINISTRACION CENTRAL Ministerio de Desarrollo Social Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 21, 24 y 28 Actividades Comunes a los Programas 20, 23 y 26 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47

Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping

7,4

4,8

4,8

4,8

Acciones de Promoción y Protección Social

351,2

320,2

320,2

320,2

Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia

33,3

39,6

39,6

39,6

6.449,8

7.745,0

8.959,3

10.355,8

303,5

325,1

325,1

325,1

Seguridad Alimentaria

1.442,7

1.287,5

1.287,5

1.287,5

Familias por la Inclusión Social

1.975,5

2.374,6

2.714,8

3.036,7

,0

1.500,0

1.500,0

1.500,0

150,8

165,3

165,4

165,5

Técnica Pensiones no Contributivas Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local

Acciones del Programa de Ingreso Social con Trabajo Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO Políticas Federales para la Promoción de los

2009

2010

2011

2012

52,6

43,0

44,4

44,4

45,7

51,7

50,3

50,3

,0

3,0

3,0

3,0

,0

,7

,7

,7

11.223,8

14.289,1

15.860,2

17.584,5

4.222,9

6.230,5

6.566,7

6.894,5

280,3

314,9

353,8

353,8

6.423,5

7.725,4

8.939,7

10.336,2

1,5

,0

,0

,0

295,6

18,3

,0

,0

100,6

104,2

118,9

134,5

77,3

80,0

92,6

105,7

Derechos de Niños y Adolescentes Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios Erogaciones Figurativas a Organismos Descentralizados, Secretaría de Medios de Comunicación y Transferencias Varias Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos con Afectación Específica Transferencias Internas Transferencias Externas Crédito Externo

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual Fuentes de Financiamiento

77,3

80,0

92,6

105,7

77,3

80,0

92,6

105,7

Tesoro Nacional

13,5

,0

,0

,0

Recursos Propios

63,8

80,0

92,6

105,7

23,4

24,2

26,3

28,8

23,4

24,2

26,3

28,8

23,4

24,2

26,3

28,8

23,4

24,2

26,3

28,8

11.324,4

14.393,3

15.979,1

17.719,0

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA

2009

2010

2011

2012

3.484

3.900

3.900

4.100

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Desarrollo Social Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento Participación de Atletas en

Atleta Participante

Competencias 690

750

750

800

1.500

1.600

1.600

1.600

Ración Alimentaria

330.000

360.000

360.000

380.000

Persona Alojada

115.000

130.000

130.000

150.000

200

210

210

230

21.712

22.000

22.000

22.000

6.430

6.000

6.000

6.000

40.000

45.000

50.000

50.000

340

570

570

570

1.000

1.100

1.200

1.500

12.000

13.000

12.000

0

160

800

850

900

Participante

100.000

120.000

120.000

120.000

Ración Alimentaria

370.000

390.000

390.000

390.000

Persona Alojada

18.034

20.000

20.000

20.000

Participante

15.000

18.000

18.000

18.000

546

750

3.500

3.500

Becas a Deportistas

Becario

Asistencia Financiera a

Participante

Centros Regionales de Desarrollo Deportivo Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD Promoción del Deporte de Alto Rendimiento Deportivo - CENARD Asistencia Técnica a

Técnico

Deportistas

Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping Atención Médica a

Paciente Asistido

Deportistas Controles Antidoping

Análisis

Acciones de Promoción y Protección Social Subsidios a Personas

Persona

Subsidios a Instituciones

Institución Asistida

Asistencia Financiera a

Proyecto Promovido

Proyectos para Grupos Juveniles y Fortalecimiento Institucional Subsidios a Personas e

Familia Asistida

Instituciones Subsidios a Personas e

Organización Asistida

Instituciones Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa CERENA Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa CERENA Promoción e Iniciación Deportiva y Recreativa CERENA Inclusión Deportiva de Grupos Focalizados Asistencia TécnicoFinanciera a Escuelas de Iniciación Deportiva

Escuela Asistida

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia Técnico

2009

2010

2011

2012

2.500

3.000

3.000

3.000

1.500.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

250

100

150

150

1.460.000

1.460.000

1.460.000

1.460.000

10

15

15

0

300

100

100

100

4

100

150

150

Cooperativa Asistida

30

250

250

250

Proyecto

50

10

10

10

Institución Asistida

Financiera a Clubes y ONGs Organización de Juegos

Participante

Deportivos Asistencia Técnica-

Centro

Financiera a Centros Integradores Comunitarios Distribución de Elementos

Producto Distribuido

p/Atención de Emergencias Asistencia Técnico Financiera para la

Centro Integradores de Producción

Puesta en Marcha de los CIP Asistencia Técnica

Módulo UNIR

Financiera para Componentes Livianos para el Sistema de Emergencias Asistencia Técnica

Proyecto

Financiera para Componentes Livianos para el Fortalecimiento PCC Asistencia Técnico Financiera a Cooperativas para Desarrollo de Energías Alternativas Refuncionalización de Espacios Comunitarios

Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica Capacitación

Persona Capacitada

120.000

132.000

145.200

145.200

Fortalecimiento

Institución Asistida

2.700

2.900

3.100

3.100

proyectos comunitarios

1.529

1.680

1.848

1.848

Pensionado

253.700

304.742

352.846

384.602

Pensionado

114.000

108.520

102.460

96.400

Pensionado

337.249

419.112

506.680

610.596

Institucional Promoción de Acciones Territoriales

formulados

Pensiones no Contributivas Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores Atención de Pensiones por Invalidez

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Atención de Pensiones

2009

2010

2011

2012

Pensionado

1.824

1.824

1.812

1.800

Pensionado

57.730

57.730

48.130

38.530

3.083

3.400

3.532

3.644

(*)

37

38

40

640

672

680

680

(*)

30

33

36

53

300

410

410

Huerta Escolar

7.200

7.200

7.200

7.200

Huerta Comunitaria

4.000

3.000

3.000

3.000

575.000

580.000

580.000

580.000

3.450.000

3.450.000

3.450.000

3.450.000

Ayuda Alimentaria

13.114.560

13.114.560

13.114.560

13.114.560

Módulo Alimentario

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.670

1.670

1.800

1.800

28

28

28

28

Leyes Especiales Atención Pensiones por Vejez y Decreto 775/82

Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local Asistencia Técnica y Financiera a

Unidad Productiva Financiada

Emprendedores Asistencia Técnica y

Organización

Financiera a

Gubernamental y No

Emprendedores

Gubernamental Promovida

Capacitación en Microcréditos a Organizaciones Asistencia Técnica

Organización Capacitación en Microcrédito Instalada Organización

Financiera para la

Gubernamental y No

Promoción del Empleo

Gubernamental

Social y el Desarrollo

Promovida

Local Consorcio de Gestión Redes de Microcréditos

Consorcio de Gestión Redes Fondeados

de la Economía Social

Seguridad Alimentaria Asistencia Financiera para Conformación de Huertas Asistencia Financiera para Conformación de Huertas Asistencia Financiera para

Huerta Familiar

Conformación de Huertas Asistencia Financiera para

Persona Asistida

Conformación de Huertas Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes Asistencia Alimentaria a Hogares Indigentes Asistencia Técnica y

Financiado Módulo Alimentario Remitido Comedor Asistido

Financiera a Comedores Comunitarios Creación y Consolidación Emprendimientos Productivos Alimentarios

Organización Asistida

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Asistencia Financiera a

2009

2010

2011

2012

12.075

12.075

12.075

12.075

(*)

50

70

70

60

60

60

0

673.533

751.697

847.697

900.000

46.375

100.000

100.000

100.000

2.500

4.200

5.000

0

Familia Asistida

132.026

26.000

26.000

26.000

Joven Asistido

25.000

25.000

35.000

0

Beca Educativa

180.078

44.700

65.000

65.000

8.500

9.960

10.460

0

Proyecto Comunitario

375

120

240

460

Proyecto Productivo

375

100

100

0

Organización Asistida

(*)

1.666

1.666

1.666

Puesto de Trabajo

(*)

100.000

100.000

10.000

50

40

40

40

1.445

1.120

1.120

1.120

Comedor Asistido

Comedores Escolares Capacitación en Nutrición

Evento de Capacitación Financiado

Capacitación en Nutrición

Asistencia Brindada

Familias por la Inclusión Social Asistencia Financiera para

Familia Incorporada

la Inclusión Social Inscripción al Régimen de Monotributo Social Asignación Social por

Beneficiario del Monotributo Social Embarazo Cubierto

Embarazo Transferencia de Ingresos a Familias en Riesgo y Vulnerabilidad Social Estimulo a la Regularidad Educativa Estímulo Terminal Educación y Formación Ocupacional de Adultos Acciones de Promoción

Persona Capacitada

Familiar Comunitaria y Ocupacional Acciones de Promoción Familiar Comunitaria y Ocupacional Acciones de Promoción Familiar Comunitaria y Ocupacional

Acciones del Programa de Ingreso Social con Trabajo Asistencia Técnica Financiera para la Promoción del Ingreso Social Asistencia Técnica Financiera para la

Generado

Promoción del Ingreso Social

Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Consolidación y

Organización Asistida

Conformación de Espacios Institucionales Gubernamentales y no Gubernamentales Fortalecimiento Familiar y/o Comunitario

Persona Asistida

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Restitución de Derechos y

2009

2010

2011

2012

Persona Asistida

1.478

499

499

499

Persona Asistida

1.000

1.000

1.000

1.000

Organización Asistida

20

20

20

20

Persona Asistida

(*)

260

260

260

Organización Asistida

(*)

10

10

10

60

60

60

60

Institución Asistida

24

24

24

24

Seminarios

(*)

24

24

24

Organización Asistida

(*)

35

35

35

Investigación Realizada

(*)

6

6

6

389

470

470

470

Curso

(*)

17

0

0

Organización Asistida

69

68

68

68

Cuidados en Ambientes Alternativos a la Inst. Asistencia a Adolescentes Infractores a la Ley Penal Transferencia de Capacidades y Construcción de Espacios Instituciones Gubernamentales Prevención y Protección de la Violencia y Explotación Familiar Prevención y Promoción para el Desarrollo y Protagonismo Adolescente

Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes Promoción de Fortalecimiento Familiar

Taller Socio-Familiar Realizado

y Comunitario Fortalecimiento para el Sistema de Protección de Derechos Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnologías Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales Investigaciones Científicas en Infancia y Adolescencia

Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores Atención de Adultos

Persona Asistida

Mayores en Institutos Asistencia Técnica para la Atención de Adultos Mayores Asistencia Técnica para la Atención de Adultos Mayores

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Capacitación en Servicios

2009

2010

2011

2012

6.400

6.560

5.480

5.480

Persona Asistida

(*)

2.900

2.900

2.900

Persona Asistida

(*)

9.132

9.132

9.132

Organización Asistida

(*)

807

807

807

Persona Asistida

(*)

246

246

246

Organización Asistida

(*)

807

807

807

5.768

4.316

4.591

4.550

Persona Capacitada

Brindados a Adultos Mayores Capacitación en Servicios Brindados a Adultos Mayores Promoción de los Derechos de los Adultos Mayores

Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios Asistencia Financiera a Organizaciones Gubernamental y no Gubernamental Acciones Directas a Jardines Maternales Asistencia Técnica a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual Control de Entidades

Mutual Controlada

Mutuales Capacitación

Persona Capacitada

90.047

45.000

38.000

38.000

Creación de Nuevas

Cooperativa Creada

3.138

1.400

1.400

1.400

Control de Cooperativas

Cooperativa Controlada

6.200

8.240

9.050

9.865

Otorgamiento de Nuevas

Mutual Incorporada

172

148

148

148

Institución Asistida

86

60

60

60

Taller

(*)

129

140

150

Proyecto Promovido

49

56

60

62

Cooperativas

Matrículas a Mutuales Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas Financiamiento de Proyectos para Indígenas Financiamiento de Proyectos para Indígenas

METAS FISICAS CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA Financiamiento de

Beca Otorgada

2009

2010

2011

2012

(*)

333

350

360

5

3

0

0

(*)

200

220

240

Proyectos para Indígenas Relevamiento TécnicoJurídico - Catastral de

Proyecto de Relevamiento Presentado

Comunidades Indígenas Asistencia Financiera para

Beca Otorgada

Formación Terciaria de Indígenas

(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.

JURISDICCION 90 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Servicio de la Deuda Pública Deudas Directas de la Administración Central Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Recursos Con Afectación Específica

2009

2010

2011

2012

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

1.020,9

133,6

9.921,6

20.526,4

1.001,0

950,0

933,0

797,0

Crédito Interno

20.249,3

,0

,0

,0

Crédito Externo

2.231,5

25.492,0

21.455,0

21.892,1

24.502,7

26.575,6

32.309,6

43.215,6

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.

JURISDICCION 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO __________________________________ PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL) (en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL Obligaciones a Cargo del Tesoro Atención estado de Emergencia por

2009

2010

2011

2012

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

,0

,7

,7

,7

3.418,5

6.457,0

6.905,0

7.490,0

Inundaciones e Inclemencias Climáticas Fondo Federal Solidario Asistencia Financiera a Sectores Económicos

1.781,4

1.451,6

1.451,6

1.448,5

Asistencia Financiera a Empresas Públicas y

7.478,9

11.109,6

11.330,2

9.530,7

6,1

6,3

6,3

6,3

Aportes al Sector Externo

990,2

170,0

165,0

168,4

Asistencia Financiera a Provincias y Municipios

887,3

917,5

631,5

631,5

Otras Asistencias Financieras

100,4

1.359,4

1.224,9

2.986,6

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

14.323,3

20.331,2

20.359,1

21.210,4

339,5

1.140,9

1.356,1

1.052,3

14.662,9

21.472,1

21.715,2

22.262,7

Ente Binacional Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales

Fuentes de Financiamiento Tesoro Nacional Crédito Externo

TOTAL Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.