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INGRESO DE ACTIVOS FIJOS

PROCEDIMIENTOSG-ALM-001 INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS APLICATIVO DINAMICA GERENCIAL ALCALDÍA. NET

El proceso inicia con la recepción de las cuentas por pagar verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Nro.00378 del 27 de Diciembre de 2012. 1. En el informe del supervisor el servidor público procede a verificar lo siguiente: a. Nombre del contratista b. Documento de identificación c. Numero del Contrato de prestación de servicios d. Valor del contrato y su adicional (Si aplica) e. Numero del Certificado de Disponibilidad presupuestal y fecha. f. Numero del Registro Presupuestal y fecha. g. Periodo de Ejecución del Contrato h. Objeto del Contrato i. Fecha del Acta de Inicio j. Fecha de aprobación de la Póliza k. Fecha de terminación l. Estado financiero del contrato: Se deberá verificar la relación de los pagos el valor ejecutado y el valor del saldo del contrato. m. Se verificara que los aportes a la seguridad social correspondan con el periodo y la base de liquidación de los mismos. n. En el Rut se verifica que tipo de contribuyente es para aplicar las retenciones de ley a que hubiere lugar. 2. Una vez verificados los requisitos y cumpliendo con los mismos se organizan las cuentas por fecha de recibido y se procede a registrar la cuenta por pagar en el aplicativo Dinámica Gerencial. Net EN DINAMICA GERENCIAL ALCALDÍA. NET VERSIÓN 4.0: Para la consulta de Ingreso de Activo realizados previamente o para la captura de un Ingreso de Activo, se debe ingresar al aplicativo DGA.NET versión 4.0, donde una vez inicia sesión el usuario y realiza los siguientes pasos:

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ACTIVIDAD 1. Se ingresa en MODULO DE ACTIVOS FIJOS. 2. Se continúa en el ítem de PROCESOS. 3. Se da doble CLICK en la opción INGRESO DE ACTIVOS. Nota La realización de esta actividad se muestra específicamente en el pantallazo (1) de la actividad (1, 2, 3) de la parte inferior.

Pantallazo (1)

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ACTIVIDAD 4. Al ingresar en la pantalla de Ingreso de activos, se da CLICK en la parte superior o en la inferior en Agregar uno nuevo.

Nota: La realización de esta actividad se muestra específicamente en el Pantallazo (2) de la Actividad (4) de la parte inferior. Pantallazo (2)

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ACTIVIDAD 5. Aparecerá una nueva pantalla donde se diligencia la fecha según el comprobante y se selecciona el tipo de ingreso que se va a realizar. (Compra, Leasing, Otros Ingresos, Recuperación y Apoyo tecnológico) 6. Es de aclarar si el tipo escogido es Otros Ingresos se despliega la opción de Donación, Traspaso de Bienes y otros conceptos. (Otros conceptos en cuentas por pagar C x P su espacio es en blanco) 7. Se realiza los siguientes pasos del formulario: Según la factura se digita el Proveedor (número de identificación), Documento, Fecha, CxP (24010101), Responsable (Bienes Muebles con Código 8911800090 y Bienes Inmuebles Código 891180009) y Detalle. Advertencia: Cuando el ingreso es de tipo donación, no se diligencia el campo CxP, este queda en blanco. Para los ingresos que son por Dación en pago, se debe marcar tipo “otro concepto” 8. Una vez realizada su actividad damos Clic en el botón + (Agregar) Nota: La realización de esta actividad se muestra específicamente en el Pantallazo (3) de la Actividad (5) de la parte inferior, en el pantallazo (4) de la actividad (6,7,8) Pantallazo (3)

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Pantallazo (4)

ACTIVIDAD 9. Aparecer un pantallazo con el nombre de Captura Productos de Ingreso 10. Al ingresar en la pantalla de Captura Productos de Ingreso, en la casilla de

Producto se da Clic en la parte derecha su icono + (Agregar). 11. Aparecerá una pantalla llamada Productos la cual se diligencia Según su código

clasificación, Descripción de la especificación del producto y se clasifica de acuerdo al grupo y clasificación, IVA, Costo (valor del producto sin IVA). 12. Damos clic en Grabar una vez realizada su operación de creación del Producto Nota: La realización de esta actividad se muestra específicamente en el Pantallazo (5) de la Actividad (9,10) de la parte inferior, en el Pantallazo (6) de la Actividad (11,12) de la parte inferior.

Pantallazo (5):

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Pantallazo (6)

ACTIVIDAD

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13. Una vez creado el producto, llenamos las siguientes casillas: Cantidad, Valor del

producto sin IVA. 14. Damos clic en la casilla Datos Generales.

Nota: La realización de esta actividad se muestra específicamente en el Pantallazo (7) de la Actividad (13,14) de la parte inferior.

Pantallazo (7)

ACTIVIDAD 15. Se despliegan los Números de Ítems según las cantidades pertinentes, la cual se llena la Casilla Serie y Responsable. 16. Damos click en Grabar. Nota: La realización de esta actividad se muestra específicamente en el Pantallazo (8) de la Actividad (15,16) de la parte inferior.

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Pantallazo (8)

ACTIVIDAD 17. Quedamos en el pantallazo de Formulario-Ingresos, la cual damos clic en Otras Retenciones/Descuentos. 18. Se desmarcan todas las casillas que aparecen en otras retenciones/Descuentos. 19. Luego damos clic en Grabar. Nota: La realización de esta actividad se muestra específicamente en el Pantallazo (9) de la Actividad (17) de la parte inferior, en el Pantallazo (10) de la Actividad (18,19) de la parte inferior.

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Pantallazo (9)

Pantallazo (10)

Responsables/s:

Jennifer

Profesional Universitario del área de:

Almacén

Revisó:

Marlene Suarez

Aprobó: Proyectó:

Carlos Mauricio Herrera Meneses

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