MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

2. Año del POA.

2012

3. Marco filosófico institucional. Un Gobierno local innovador que presta servicios comunales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Moravia desde una perspectiva inclusiva

3.1 Misión:

Hacer de la Municipalidad de Moravia la más eficiente, responsable e innovadora del país.

3.2 Visión:

1

La Gestión administrativa municipal ha de emprender procesos confiables y agiles, que impulsen la eficiencia y la eficacia en el diario desarrollo de la organización.

2

La Gestión financiera tributaria municipal ha de consolidar los procesos administrativos internos en el marco de una planificación eficiente de los recursos financieros, que logre una recaudación efectiva de los ingresos presupuestados, para una administración eficiente de los gastos, que permita la elaboración de presupuestos realistas a fin de evitar la generación de posibles deficit.

3

La Gestión operativa ha de ser eficiente y continua, que se centre en la prestación de servicios comunitarios de calidad en el cantón de Moravia.

4

La Gestión Ambiental ha de impulsar la calidad en la prestación en los servicios comunitarios con acuerdos y reglamentos, que articulen acciones administrativas y locales que procuren la preservación de un ambiente sano, limpio y protegido, con participación comunitaria en el cantón de Moravia, en su desarrollo territorial.

5

La Gestión en género e igualdad ha de desarrollar programas que generen un mejor nivel de vida de la población femenina del cantón desde una perspectiva inclusiva.

6

La Gestión social ha de realizar acciones que reduzcan considerablemente los niveles de pobreza en las zonas marginales del cantón de Moravia, mediante acciones que esten encaminadas a brindarle la atención a los niños de las madres trabajadoras del cantón, así como el cuido de adultos mayores moravianos.

7

La Gestión en seguridad ciudadana y paz social ha de articular acciones para reducir los índices de delincuencia en el cantón de Moravia, para tener un ambiente de paz social en la población.

8

Gestión en derechos humanos, ha de comprender las acciones que emprenderá la Corporación municipal para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del cantón de Moravia.

9

La Gestión en accesibilidad ha de tomar acciones concretas para que las diversas instalaciones cumplan con los mandatos de la Ley 7600, a fin de velar porque dicha Ley se cumpla por parte de los administrados, procurando una accesibilidad total en el cantón para las personas con necesidades especiales.

3.3 Políticas institucionales:

10

La Gestión en competitividad e innovación ha de buscar acciones para que Moravia sea un cantón competitivo y promotor de la tecnología, logrando mejores accesos a recursos digitales de información e infocomunicaciones en beneficio de la población moraviana.

11

La Gestión cultural ha de articular acciones concretas para promover las expresiones artísticas con prácticas escénicas, plásticas, literarias, musicales e incorporando el desarrollo de talentos de grupos culturales y deportivos, procurando a la vez la preservación del legado histórico del cantón de Moravia.

4. Plan de Desarrollo Municipal. Nombre del Área estratégica 1

Gestión administrativa 2

Gestión financiera tributaria 3

Gestión operativa 4

Gestión ambiental 5

Gestión en género e igualdad 6

Gestión social

Objetivo (s) Estratégico (s) del Área Lograr una administración municipal que facilite la prestacion de servicios de forma eficiente, eficaz y oportuno, menos burocrática, que permita al gobierno local facilitar el desarrollo cantonal. Lograr una recaudación efectiva de los ingresos presupuestados y una administración eficiente de los gastos Prestar servicios municipales de calidad que respondan a una perspectiva inclusiva en el cantón de Moravia, tanto aquellas de obras de infraestructura publica, como en la Sanidad Ambiental municipal. Articular acciones locales que generen una cultura de preservación de los recursos naturales, que impulse un ambiente limpio y sano en el Cantón.

Desarrollar programas que generen un mejor nivel de vida de la población femenina del cantón desde una perspectiva inclusiva, que fomente la No violencia y la generacion de oportunidades. Realizar acciones que busquen reducir los niveles de pobreza en el cantón de Moravia, teniendo como base clave programas de atención a los niños de las madres trabajadoras del cantón, así como el cuido de adultos mayores moravianos.

7

Gestión en seguridad ciudadana y paz Fomentar la comunicación como un medio de integración de la ciudadanía moraviana, para social fomentar la paz social en el cantón.

8

Articular acciones que reduzcan los índices de delincuencia en el cantón, que permitan el fomento de un ambiente de paz social y tolerancia, bajo una perspectiva de la No violencia en la población. Garantizar entre los habitantes una perspectiva inclusiva, que impulse la construcción de capacidades entre personas con necesidades especiales, a fin de evitar situaciones de discriminación en el cantón de Moravia. Establecer las condiciones necesarias para lograr mejores accesos a tecnologías de información e infocomunicaciones en beneficio de la población moraviana. Promover las expresiones artísticas, culturales y deportivos en el cantón de Moravia.

Gestión en derechos humanos 9

Gestión en accesibilidad 10

Gestión en competitividad e innovación 11

Gestión cultural

5. Observaciones. La información para la asignación presupuestaria para cada meta fue suministrada por parte de la Dirección Financiera.

Elaborado por:

Marvin Valverde Tenorio

Fecha:

26 de octubre 2011

Estructura organizacional (Recursos Humanos) MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

1. Nombre de la institución. 2. Año

2012 Procesos sustantivos Servicios Sueldos para cargos fijos especiales

Nivel

Difere

Por programa II III IV

Puestos de

3

0

Profesional

9

0

Técnico

2

2

cargos fijos 2

99

Total

113

0

RESUMEN: Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

0

2

Otros ncia

confianza

3

0

4

14

0

35

0

2

16

0

55

44

5

0

60

51

5

0

Difere

1

-2

De servicio

Apoyo Sueldos para Servicios especiales

ncia

Nivel superior ejecutivo

Administrativo

I

0

73

0

0

0

RESUMEN POR PROGRAMA: Programa I: Dirección y Administración General Programa II: Servicios Comunitarios Programa III: Inversiones Programa IV: Partidas específicas Total de plazas

186 0 113 73 186

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

186

186

200

Plazas fijas y especiales

150

113

73

100

186

50 0

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo

Plazas según estructura programática

0 Plazas en sueldos para cargos fijos

Plazas en servicios especiales

Total de plazas

200 150 100 50 0

186

41 Programa I: Dirección y Administración General

3. Observaciones.

Elaborado por: Fecha:

Jennifer Chaves Cubillo 25/08/2011

Total de plazas

64

81 0

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Total de plazas

I

Por programa II III IV

3 10

1

3

23

2

10

2

14

1

1

3

39

4

30

41 64 81 0 186

0

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

ESTRATÉGICA

PLAN DE

Gestión administrativa

Gestión administrativa

%

Conversatori os propuestos / lo realizado

10

50%

10

50% Juan Pablo Administració Hernandez n General

2,158,076.51

2,158,076.51

CCCI propuestos / lo realizado

1

33%

2

67% Juan Pablo Administració Hernandez n General

2,158,076.51

2,158,076.51

Cabildos propuestos / lo realizado

3

50%

3

50% Juan Pablo Administració Hernadez.; Con n General cejos de Distrito

9,042,586.51

9,042,586.51

Talleres participativos propuestos / lo realizado meta propuesta / meta alcanzada

3

100%

Juan Pablo Administració Hernadez. n General

2,158,076.51

2,158,076.51

50

50%

50

50% Juan Pablo Administració Hernandez; n General Marlen Bolaños

4,797,948.74

4,797,948.74

50

50%

50

50% Juan Pablo Administració Hernandez; n General Marlen Bolaños

4,797,948.74

4,797,948.74

50

50%

50

50% Juan Pablo Administració Hernandez; n General Marlen Bolaños

4,797,948.74

4,797,948.74

INDICADOR

Código Fortalecer la comunicación entre la Municipalidad, ciudadanos y grupos Mejora organizados del cantón.

No.

Activar los Comites Cantonales de Coordinación Interinstirtucional, para Mejora coordinar los diversos proyectos que se desarrollen en el Cantón. Fortalecer los Concejos de Distrito para promover la participación ciudadana. Mejora

2

1

3

Mejora

4

Gestión financiera Establecer un sistema tributaria efectivo de costes para administrar efectivamente Mejora los gastos en la Municipalidad. Gestión financiera Mejorar la recaudación de tributaria ingresos, mediante un Mejora sistema más eficiente en la Municipalidad. Gestión financiera Promover una política de tributaria reducción del deficit Mejora presuestario municipal.

5

6

7

Descripción Que se lleve a cabo 20 conversatorios con grupos organizados y vecinos moravianos, para mejorar el flujo de información. Que se activen 3 CCCI para atender los temas de salud, cultura y seguridad, a fin de coordinar las acciones en el cantón.

Que se realicen 6 cabildos en el Cantón pormedio de los Concejo Municipal para abordar temas interes comunitario. 3 talleres de participación ciudadana entre los Concejos de Distrito, asociaciones y diversos sectores sociales Que se logre en un 100% propiciar un sistema de costes en el manejo del gasto.

II semestre

ESTRATÉGICA Gestión administrativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META

Que se analice en un 100% el meta sistema de recaudación de propuesta ingresos, a fin de eficientizarlo. meta alcanzada Que se ejecute un plan de meta amortización del deficit propuesta municipal. meta alcanzada

0%

/

/

0%

%

0%

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

PLAN DE

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA Gestión social

INDICADOR

Código

Promover la salud integral entre la ciudadanía moraviana, para ir Mejora estableciendo las condiciones de un cantón mejor para vivir. en Promover iniciativas orientadas en la fe, para Mejora y paz prevenir la delincuencia y la drogadicción. en Establecer un programa de vigilancia en el cantón Mejora y paz

Gestión competitividad innovación

No.

8

9 10

en Gestionar con SUTEL, e FONATEL, MICIT para dotar a los centros Mejora educativos publicos conección de internet de banda ancha. Aprobar reglamentos que mejoren la gestión municipal, que logren una mayor recaudación por Mejora concepto de tasas de los servicios comunales prestados por la Municipalidad.

11

Gestión administrativa

Planificar los procesos internos administrativos para que sean más eficientes, a fin de documenarlos para que Mejora haya mayor seguridad en la gestión y conocimiento de los mismos por parte de los administrados.

13

Gestión administrativa

Agilizar la incorporación en la Municipalidad de Moravia del Sistema Tributario Municipal Mejora (SITRIMU), para lograr una mejor administración de los servicios que presta la municipalidad.

Gestión administrativa

12

14

Descripción Que se lleve a cabo 2 meta campañas de salud buco- propuesta dental cantonal meta alcanzada

Coordinación con 3 grupos de jovenes de fe de niños y adolescentes, para prevenir la delincuencia y drogadicción Que se lleve a cabo un estudio tecnico-legal, para implementar el servicio y vigilancia en la comunidad.

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

II semestre

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

%

1

50%

1

50% Juan Pablo Administració Hernandez n General

4,316,153.02

4,316,153.02

3

50%

3

50% Juan Pablo Administració Hernandez n General

2,158,076.51

2,158,076.51

50

50%

50

Administració n General

13,412,998.88

13,412,998.88

2

0% 0% 50%

2

50% Juan Pablo Hernandez; Roberto Morales; Marvin Valverde 0% 0% 50% Juan Pablo Hernandez

Administració n General

6,474,229.53

6,474,229.53

50% Juan Pablo Administració Hernandez, n General Concejo Municipal

9,042,586.51

9,042,586.51

4,108,324.21

4,108,324.21

5,209,908.30

5,209,908.30

/

/

/

Que se dote de banda ancha a 4 escuelas en el cantón, a fin de mejorar la competitividad de estas con respecto al acceso de mejores oportunidades..

meta propuesta meta alcanzada

Que se aprueben 4 reglamentos que permitan mejorar la gestión de los servicios que presta la Muncipalidad.

Reglamento s propuestos / reglamentos realizado

2

50%

2

Que se lleve a cabo la planificacion en un 100% de los procesos administrativos municipales, a fin de documentarlos

Procesos propuestos / procesos documentad os

50

0% 50%

50

50

0% 50%

50

Que sea incorporada en un Sistema 100% el SITRIMU, a fin de Tributario mejor información que se ejecución brinde en las diversas áreas de atención al cliente.

/

/

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO

Gestión seguridad ciudadana social Gestión seguridad ciudadana social

PROGRAMACIÓN DE LA META %

FUNCIONARIO RESPONSABLE

0% 50% Ivannia Blanco

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

Administració n General

0% 50% Alonso Administració Cascante; n General Marlene Bolaños

II SEMESTRE

PLAN DE

No.

Descripción

I semestre

ESTRATÉGICA Gestión administrativa

15

Que se lleve a cabo en un 100% la coordinacióon necesarios para mejorar las condiciones laborales de los servidores municipales.

Edificio Administrativ o y Plantel Municipal

50

50%

50

50% Ivannia Blanco

Administració n General

4,108,324.21

4,108,324.21

Gestión en género e igualdad

Que se generalice en un 100% en los procesos de contratación de personal municipal, de acuerdo a los criterios de igualdad de genero.

meta propuesta meta alcanzada

50

50%

50

50% Ivannia Blanco

Administració n General

4,108,324.21

4,108,324.21

Gestión derechos humanos

en

50

50%

50

50% Ivannia Blanco

Administració n General

4,108,324.21

4,108,324.21

Gestión derechos humanos

en

50

50%

50

50% Ivannia Blanco

Administració n General

4,108,324.21

4,108,324.21

Gestión derechos humanos

en

50

50%

50

50% Ivannia Blanco, Administració Ernesto Alvarado n General

4,108,324.21

4,108,324.21

en

50

50%

50

50% Ivannia Blanco, Administració Ernesto Alvarado n General

4,108,324.21

4,108,324.21

Gestión financiera tributaria

50

50%

50

50% Roberto Morales; Administració Karla Segura; n General José Acosta

975,770.29

975,770.29

INDICADOR

Código Mejorar las condiciones en las que laboran los trabajadores,mediante la construcción de un nuevo edificio administrativo y plantel municipal. Mantener políticas de igualdad en el personal municipal, para que la selección, clasificación, valoración de puestos, y ascensos se realicen con base en criterios de igualdad de género. Crear la ventanilla única de servicios, para reducir los tiempos de resolución de las peticiones de los usuarios de los servicios públicos. Aplicar el principio de no discriminación por motivos de sexo, religion o por cualquier otra condición en la Municipalidad. Ajustar la reglamentación interna para garantizar el respeto de los derechos constitucionales de la libertad comercial y el trabajo, en la tramitación de solicitudes de licencias comerciales. Llevar a cabo acciones para que los establecimientos comerciales, edificios públicos, parques y demás zonas verdes cumplan con los requerimientos de la Ley 7600. Disminuir los tiempos de respuesta de los abogados externos que tramitan el cobro judicial.

Mejora

Mejora

Mejora

16

17

18 Mejora

Mejora

Mejora

19

20

21 Mejora

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

%

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

MUNICIPAL AREA

II semestre

META

DESARROLLO

Gestión accesibilidad

PROGRAMACIÓN DE LA META

Que se lleve a cabo el meta funcionamiento de la ventanilla propuesta única en la Municipalidad. meta alcanzada

Que se fomente en un 100% la meta accion de NO discriminación propuesta en la municipalidad. meta alcanzada Que se analicen en un 100% los tramites internos asociados a la licencia comerciales otorgadas en el Cantón, a fin de cumplir con la ley 8220.

meta propuesta meta alcanzada

Que se de a respetar en un 100% los requerimientos de la ley 7600 en los negocios que tienen licencia de explotacion comercial en el cantón.

meta propuesta meta alcanzada

Que se lleve a cabo la actualizacion del reglamento de cobro administrativojudicial.

meta propuesta meta alcanzada

%

FUNCIONARIO RESPONSABLE

/

/

/

/

/

/

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

PLAN DE

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

INDICADOR

Código

Mejora

Gestión competitividad innovación

en Promover la planificación e estrategica de las tecnologias de Mejora Información de acuerdo a los lineamientos establecidos el N-2-2007 CO - DFOE la adquicisión en Promover e de licencias informáticas especificas Mejora

en Renovar la plataforma e tecnologica, para mejorar las condiciones de innovacion estrategica Mejora establecida en el Plan de Desarrollo de mediano plazo. Gestión financiera Mejorar el proceso de la tributaria Administracion tributaria municipal, para incrementar el ingreso Mejora real, de acuerdo al Programa de Gobierno del Alcalde. Gestión financiera Poner en marcha la tributaria aplicación del SAFI, a fin de ordenar el desempeño Mejora de la estructura financiera municipal. Gestión Impulsar las administrativa disposiciones de las NICSP.

No.

22

23

24

Gestión competitividad innovación

Mejora

25

26

27

28

Descripción Analisis comparativo de 8 informes mensuales de avance de procesos judiciales de cobro para medir tiempos y movimientos. Que se diseñe un plan para controlar y ejecutar aspectos relacionados con la normativa

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

II semestre

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

%

48

50%

48

50% Roberto Morales; Administració Tatiana Segura n General

1,181,541.20

1,181,541.20

50

50%

50

50% Alonso Administració Cascante; Johny n General Arce

2,570,036.07

2,570,036.07

1

50%

1

50% Alonso Administració Cascante; Johny n General Arce

5,570,036.07

2,570,036.07

15

50%

15

50% Alonso Administració Cascante; Johny n General Arce

3,670,036.07

3,670,036.07

1

33%

2

67% Marlen Bolaños, Administració Carlos Cascante n General

2,639,872.23

2,639,872.23

50

50%

50

50% Marlen Bolaños, Administració Carlos Cascante n General

2,639,872.23

2,639,872.23

13

50%

13

50% Marlen Bolaños, Administració Carlos Cascante n General

2,639,872.23

2,639,872.23

/

/

Que se adquieran 2 licencias numero de especializadas, para mejorar el licencias desempeño operativo. propuestas / numero de licencias adquiridas Que se renueve el 30% de la % de plataforma tecnológica renovación municipal, a fin de mejorar las propuesto / condiciones de competitividad % de municipal. renovación adquirida Que se lleve a cabo la actualización de 3 reglamentos que tienen impacto en la Administracion Tributaria.

Reglamento s propuestos / reglamentos realizado

Que se realice un diagnostico organizativo, a fin de aplicar las disposciones emitidas en el SAFI, para agilizar la estructura financiera municipal. Que se replanteen los procedimientos de las 13 unidades que intervienen en el NICSP, para su actualización

meta propuesta meta alcanzada

/

Replanteami ento de procedimient os propuestos / procedimient os actualizados

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO

Gestión competitividad innovación

PROGRAMACIÓN DE LA META %

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

PLAN DE

%

50

50%

50

50% Alexis Matamoros; Nidia Orue

Administració n General

4,119,123.31

4,119,123.31

500

50%

500

50% Alexis Matamoros; Nidia Orue

Administració n General

4,119,123.31

4,119,123.31

50

50%

50

50% Alexis Matamoros; Nidia Orue

Administració n General

4,119,123.31

4,119,123.31

1

50%

1

50% Milton Alfaro; Administració Juan Ramirez n General

6,781,168.80

6,781,168.80

Depuracion propuesta / depuración alcanzada meta propuesta / meta alcanzada meta propuesta / meta alcanzada

50

50%

50

50% Milton Alfaro; Administració Juan Ramirez n General

9,681,168.80

9,681,168.80

25

50%

25

50% Milton Alfaro; Administració Juan Ramirez n General

7,181,168.80

7,181,168.80

50

50%

50

50% Marlen Bolaños; Administració Fernando n General Castillo

2,639,872.23

2,639,872.23

meta propuesta meta alcanzada

100

100%

INDICADOR

Código Verificar las recomendaciones emanadas por parte de la Contaloria de Servicios Mejora mediante un estudio integral de la prestación de los servicios municipales.

No.

29

30

Mejora

Gestión administrativa

Rediseñar la encuesta de opinion ciudadana sobre la satisfacción de los Mejora servicios que brinda la Municipalidad. Gestión financiera Responder a la Adopción tributaria del Marco Normativo Mejora Contable aprobado por el Concejo Municipal.

31

32 33

Mejora

Mejora Gestión financiera Llevar a cabo un estudio tributaria integral del sistema de cobro municipal, a fin de establecer las Mejora competencias entre el cobro administrativo y cajas recaudadoras. Gestión financiera Separar las funciones de tributaria Rentas con respecto al Cobro de las cajas recaudadoras, a fin de Mejora agilizar el cobro administrativo municipal.

34

35

36

Descripción Que se realice un diagnostico de los estandares de calidad de los servicios municipales, a fin de recomendar el mejoramiento continuo.

meta propuesta meta alcanzada

Que se verifiquen las 1000 denuncias presentadas por los contribuyentes por la prestacion de servicios comunales municipales. Que se lleve a acabo en un 100% el rediseño de la encuesta de opinion.

meta propuesta meta alcanzada

Que se lleve a cabo la presentación de la propuesta del Manual financiero contable ante la Gestión Financiera . Depuración del pendiente de cobro en un 100%

Manual propuesto

Registro de 50% del Inventario de calles y zonas verdes

Que se lleve a cabo en un 100% la depuración del pendiente de cobro, mediante un sistema de coordinación institucional.

Que a partir del 2012, se lleve a cabo la separación del Cobro Administrativo, con respecto a las cajas recaudadoras, para cumplir con lo establecido en el Programa de Gobierno Alcalde.

II semestre

ESTRATÉGICA Gestión administrativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META

meta propuesta meta alcanzada

/

/

/

/

%

0%

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

Fernando Administració Castillo; Wilcer n General Umaña; Trinidad Medina

12,851,605.68

II SEMESTRE

PLAN DE

INDICADOR

Código Mejorar la aplicación del Sistema de Control Interno en las diversas unidades municipales, para ir Mejora creando las condiciones para mejorar la empiricia en el control interno.

No.

37

Mejora

38

Impulsar el establecimiento de mecanismos de medición entr las diversa unidades Mejora para cumplir con los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal Gestión financiera Velar para que todas las tributaria unidades municipales tengan su presupuesto de Mejora gastos, de acuerdo al Plan de Desarrollo Muncipal Gestión financiera Establecer un control tributaria cruzado en el sistema de administración financiero institucional, para lograr Mejora eficiencia en los procesos de control presuestario.

39

Gestión financiera Depurar la base de datos tributaria de patentes, mediante la clasificacion de activas y pasivas. Mejora

42

Gestión administrativa

Gestión financiera Llevar una campaña de tributaria conscientización a las actividades comerciales que corresponden a la Mejora licencia comercial de patentados no domiciliados

40

41

43

Descripción Que se lleve en un 100% la revisión de la aplicación del SEVRI en las diversas unidades municipales, a fin de establecer las acciones de cambio.

meta propuesta meta alcanzada

Que se establezca en un 100% entre las diversas unidades municipales el sistema de calidad, de conformidad con la normativa de control interno.

meta propuesta meta alcanzada

Que se lleve a cabo el establecimiento de 4 mecanismos de medicion de los indicadores municipales.

meta propuesta meta alcanzada

Que el 100% de las unidades meta municipales manejen la propuesta partida del gasto asignado. meta alcanzada Que las 5 unidades del SAFI, se coordinen en el flujo de información presupuestaria, a fin de cumplir con las disposiciones de la CGR, publicadas en La Gaceta 58 del 2007. Que se lleve a cabo en un 100% un proceso de abordamiento directo con administrados con patentes no activas, a fin de finiquiten su retiro formal ante la municipalidad. Que se lleve a cabo en un 100% la notificacion de actividades comerciales que no estan licenciadas como patentes no domiciliadas.

meta propuesta meta alcanzada

meta propuesta meta alcanzada

meta propuesta meta alcanzada

II semestre

ESTRATÉGICA Gestión administrativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

DESARROLLO MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

%

50

50%

50

50% Marvin Valverde

Administració n General

2,778,927.47

2,778,927.47

50

50%

50

50% Marvin Valverde

Administració n General

2,778,927.47

2,778,927.47

2

50%

2

50% Marvin Valverde

Administració n General

2,778,927.47

2,778,927.47

50

50%

50

50% Rosibel Jimenez Administració n General

2,499,981.43

2,499,981.43

5

50%

5

50% Rosibel Jimenez Administració n General

2,499,981.43

2,499,981.43

50

50%

50

50% Ernesto Alvarado; Administració Carmen Cubillo; n General Alejandra Arguello; Luis Herrera

3,552,492.31

3,552,492.31

50

50%

50

50% Ernesto Alvarado; Administració Carmen Cubillo; n General Alejandra Arguello; Luis Herrera

3,552,492.31

3,552,492.31

%

FUNCIONARIO RESPONSABLE

/

/

/

/

/

/

/

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

PLAN DE

INDICADOR

Código ESTRATÉGICA Gestión financiera Llevar el control de tributaria entradas o gastos diario, para responder a los lineamientos establecidos Mejora en el Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo.

No.

44

45 Mejora

Gestión financiera Desarrollar el uso de la tributaria Tecnologías de la Información, que permita acceder, identificar y registrar información confiable, por parte del sistema de Tesorería. Gestión Realizar un análisis administrativa integral del funcionamiento de la Proveeduría Municipal, a fin de establecer los estandares de calidad que debe cumplir en la organización. todos Gestión Conducir los administrativa tramites de contratacion administrativa que requiera la institucion Gestión Abastecer a todas las administrativa oficinas de los suministros, tintas y papelería Gestión Promover un sistema de administrativa medicina preventina a fin de disminuir los posibles eventos que se presenten entre los colaboradores municipales.

Mejora

Mejora

46

47

48 Mejora

Mejora

Mejora

49

50

Descripción Que se coodine en un 100% los flujos de información para la asignación del gasto, con el fin de evitar posibles situaciones que lleven a la Municipalidad a un posible deficit. Que se establezca una comisión de control de gasto, para la asignación de prioridades, de acuerdo al flujo de caja. Que se lleve el control Interno de la liquidez de efectivo, para una mejor gestion municipal, mediante la creación de una aplicación informática que permita llevar la gestión al día.

meta propuesta meta alcanzada

meta propuesta meta alcanzada

50%

50

50% Alfredo Diaz,

Administració n General

6,217,188.06

6,217,188.06

50

50%

50

50% Alfredo Diaz

Administració n General

6,217,188.06

6,217,188.06

50

50%

50

50% Alfredo Diaz

Administració n General

6,217,188.06

6,217,188.06

FUNCIONARIO RESPONSABLE

/

de

Que se lleve el control de 600 requisicione requisiciones de bodega s

meta propuesta meta alcanzada

50

%

/

Que se lleve a cabo un estudio reglamento de la Proveeduria, a fin de reglamentar su funcionamiento.

Que se impartan 6 charlas preventivas de salud laboral y ocupacional, para el establecimiento de medidas preventivas en la Municipalidad.

%

/

meta propuesta meta alcanzada

Que se lleven al menos 500 orden procedimientos de contratación compra administrativa.

II semestre

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META

/

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

50

50%

50

50% Jorge Mesen; Administració Roque Solis n General

5,475,999.93

5,475,999.93

250

50%

250

50% Jorge Mesen; Administració Roque Solis n General

3,675,999.93

3,675,999.93

300

50%

300

50% Jorge Mesen; Administració Roque Solis n General

3,475,999.93

3,475,999.93

3

50%

3

50% Lena Beirute

2,090,968.77

1,890,968.77

Administració n General

PLAN DE

Gestión administrativa

Gestión administrativa

Gestión administrativa

INDICADOR

Código

No.

Desarrollar los principales procesos de la gestion de RRHH con bases informativas, para la mejora del servidor Mejora municipal, de manera que esté consciente del reconocimiento hacia la organización donde se desempeña Implementar las acciones pertinentes de promoción de empleo cantonal, a Mejora traves de la intermediacion, orientación e informacion de empleo. Implementar un estudio técnico integral de salud ocupacional, a fin de Mejora detectar los riesgos laborales presentes en la Municipalidad. Cumplir con los procedimientos establecidos en las diversas unidades administrativas del Programa.

51

52

53

54

Descripción Elaboración de 3 manuales meta para fortalecer el capital propuesta humano municipal. meta alcanzada

Que se lleve a cabo en un meta 100% la promoción del empleo propuesta cantonal. meta alcanzada

Elaboración de 3 diagnosticos de salud ocupacional, a fin de crear las condiciones laborales adecuadas en bienestar del capital humano municipal.

meta propuesta meta alcanzada

Que se cumplan en un 100% con los procedimientos establecidos para el funcionamiento de las unidades administrativas, en plena relacion con el sistema de control interno.

meta propuesta meta alcanzada

II semestre

ESTRATÉGICA Gestión administrativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

%

2

67%

1

33% Jennifer Chaves, Administració Ivannia Blanco; n General Marvin Valverde

9,552,567.23

9,552,567.23

50

50%

50

50% Jennifer Chaves, Administració Ingrid Jimenez, n General

2,722,121.51

2,722,121.51

2

67%

1

33% Jennifer Chaves, Administració Ingrid Jimenez; 1 n General asistente

2,722,121.51

2,722,121.51

50

50%

50

50% Ernesto Alvarado; Administració Fernando n General Castillo; Juan P. Hernandez; Ivannia Blanco; Milton Alfaro; Jennifer Chaves; Marlen Bolaños; Marvin Valverde; Alonso Cascante; Kattia Valverde; Alfredo Diaz; Jorge Mesen; Alexis Matamoros; Lena Beirute; Roberto Morales

34,363,042.11

32,360,894.67

50

50%

50

50% Armando Araya; Auditoría Raquel Umaña Interna

20,987,499.63

20,987,499.63

50

50%

50

50% Alonso Administració Cascante; Jorge n de Mesen Inversiones Propias

11,311,290.25

11,311,290.25

/

/

/

/

Operativo

Gestión administrativa

Dotar a la Auditoria Interna de los recursos necesario Operativo .

Gestión administrativa

Responder con las inversiones propias de Operativo bienes en la Municipalidad.

55

56

Que se le brinde en un 100% meta los recursos necesarios para propuesta su funcionamiento. meta alcanzada Que se responda en un 100% meta con la asignación de los propuesta recursos de la ley de Patentes meta municipal alcanzada

/

/

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META %

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

I SEMESTRE

II SEMESTRE

PLAN DE

Gestión administrativa

Gestión administrativa

Gestión administrativa

Responder con transferencias de ley esta sometida Municipalidad. Responder con aumentos salariales ley en el Programa I

INDICADOR

Código las que Operativo la

No. 57

los de Operativo

Cumplir con las competencias establecidas en el Código Operativo Municipal por parte del Concejo Municipal. Responder a los lineamientos establecidos Operativo por parte del Concejo Muncipal.

Operativo

58

59

60

61

Descripción Que se responda en un 100% meta con las transferencias de ley. propuesta meta alcanzada Que se cuente con la partida meta de cuentas especiales sumas propuesta libres sin asignación meta presupuestaria, para el fondo alcanzada de aumento salarial. Que se cumpla en un 100% meta con las responsabilidades propuesta establecidas en la normativa meta nacional alcanzada Que se cumpla en un 100% con las responsabilidades emanadas por parte de la Secretaria Municipal. Que se lleve a cabo el proceso de contración por servicios profesionales a un profesional en derecho, como asesor del Concejo Municipal

SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA

87% 13% 61

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

II semestre

ESTRATÉGICA Gestión administrativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

%

25

25%

75

75% Alfredo Diaz

Registro de deuda, fondos y aportes

59,745,008.01

164,517,018.35

50

50%

50

50% Alfredo Diaz

Administració n General

9,632,866.80

9,632,866.80

50

50%

50

50% Concejo Municipal

Administració n General

18,740,912.50

18,740,912.50

50

50%

50

50% Katya Valverde

Administració n General

7,260,750.88

7,260,750.88

100

100%

0%

Jorge Mesen; Administració Roque Solis n General

3,000,000.00

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

31.8

29.3

%

FUNCIONARIO RESPONSABLE

/

/

/

/

/

52%

48%

Metas de Objetivos de Mejora

52%

48%

Metas de Objetivos Operativos

53%

47%

Metas formuladas para el programa

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I semestre

META

DESARROLLO MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META ACTIVIDAD

I SEMESTRE

406,512,718.16

II SEMESTRE

490,230,975.38

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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0%

0%

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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0.00

II SEMESTRE

0.00

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0%

0.0

0.0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0.0% 0.0% 0.0%

Planificación Institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Servicios comunitarios PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

ESTRATÉGICA

PLAN DE

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

INDICADOR

Código Aplicar los diversos Mejora instrumentos de atención de emergencias en el canton. Mejorar las acciones para Mejora atender la la seguridad vial en el cantón.

No. 1

Lograr una planificación Mejora adecuada de los vehículos recolectores de basura, para evitar la paralización del servicio de recolección de residuos por causas atribuibles a una deficiente administración de las operaciones municipales.

3

Llevar a cabo un estudio Mejora integral del funcionamiento del servicio de Aseo de Vías. Desarrollar un proceso de Mejora conscientización a la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad limpia. Fortalecer el servicio de Mejora Recolección de Basura, a fin de mejorarlo.

4

Realizar un estudio de Mejora rutas de atención del servicio.

7

Promover el uso de Mejora plaguicidas alternativos, que no contaminen el ambiente.

8

2

5

6

Descripción Aplicación del protocolo de meta inbtervención de mitigación propuesta ante emergencias cantonales meta alcanzada Que se lleve a cabo un plan de meta seguridad vial en el cantón de propuesta Moravia. meta alcanzada Que se lleve a cabo en un meta 100% la aplicación de medidas propuesta de prevención en el manejo de meta la flotilla vehicular, a fin de no alcanzada paralizar la prestación del servicio.

Que se lleve en un 100% un estudio del servicio, para el establecimiento de la mejora continua. Que se implemente una campaña de concientización sobre la protección del sistema pluvial en el cantón.

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

Que se licite la compra de 2 meta caminiones de recolección con propuesta una capacidad de 6 Tomeladas. meta alcanzada Que se ajusten en un 100% las meta rutas de recolección de basura propuesta de acuerdo a los resultados del meta estudio técnico elaborado. alcanzada Que se lleve a cabo un estudio de usos alternativos de plaguicidas amigables con el ambiente, de tal forma se puedan utilizar en el servicio de parques y ornato.

meta propuesta meta alcanzada

%

II Semestre

ESTRATÉGICA Gestión operativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

I Semestre

MUNICIPAL AREA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META META

DESARROLLO

%

50

50%

50

50%

0%

100

50

50%

50

50

50%

50

50%

Alberto Diaz

50

50%

50

50%

Alberto Diaz

0%

2

100% Eduardo Badilla

02 Recolección de basura

50

50%

50

50%

Eduardo Badilla

02 Recolección de basura

50

50%

50

50%

Alberto Diaz

05 Parques y obras de ornato

/

/

/

I SEMESTRE

28 Atención de emergencias cantonales 100% Juan Pablo 22 Seguridad Hernadez; Vial Marvin Valverde 50% Eduardo 02 Badilla Recolección de basura

/

/

/

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

II SEMESTRE

I SEMESTRE

09 - 31

Victor Sanchez

/

/

SERVICIOS

GASTO REAL POR

Div isión de serv icios

694,000.00

694,000.00

2,292,673.93

38,027,165.49

38,027,165.49

01 Aseo de vías y sitios públicos.

28,414,264.68

28,414,264.68

01 Aseo de vías y sitios públicos.

28,664,264.68

28,664,264.68

83,390,322.00

38,027,165.49

38,027,165.49

3,246,343.24

3,246,343.24

2,443,500.00

Planificación Institucional

PLAN DE

1

33%

2

67%

Alberto Diaz

05 Parques y obras de ornato

3,246,343.24

3,246,343.24

1150

50%

1150

50%

Victor Sanchez

03 Mantenimiento de caminos y calles

56,306,451.25

56,306,451.25

7

50%

7

50%

Walter Badilla 04 Arce, Jose Cementerios Salar

2,082,298.30

2,082,298.30

50

50%

50

50%

Walter Badilla 04 Arce Cementerios

2,082,298.30

2,082,298.30

200

50%

200

50%

Walter Badilla 04 Arce; Jose Cementerios Salar

2,082,298.30

2,082,298.30

100

50%

100

50%

Concejo Municipal

4,000,000.00

1,000,000.00

30 mujeres capacitadas en el tema de emprendimien to e identidad del producto

2

50%

2

50%

Heidy Hernández

10 Servicios Sociales y complementar ios. 10 Servicios Sociales y complementar ios.

2,198,105.97

2,198,105.97

Que se apoye, mediante el seguimiento, el proceso de agenda Cantonal de Mujeres por medio de 24 reuniones y espacios de capacitación. Que se elabore el plan municipal de manejo de residuos sólidos, a fin de recumplir con la ley 8839.

realización de dos acciones mensuales

12

50%

12

50%

Heidy Hernández

10 Servicios Sociales y complementar ios.

1,382,945.48

1,382,945.48

meta propuesta meta alcanzada

50

50%

50

50%

Andres Castro

25 Protección del medio ambiente

754,872.13

754,872.13

Que se capaciten 80 funcionarios municipales en el manejo integral de residuos sólidos.

meta propuesta meta alcanzada

40

50%

40

50%

Andres Castro

25 Protección del medio ambiente

754,872.13

754,872.13

INDICADOR

No. 9

Aumentar la capacidad de Mejora respuesta del Cementerio ante la creciente poblacion moraviana, a fin de otorgar la oportunidad para aquellas familias que no cuentan con un derecho de sepultura. Realizar un levantamiento Mejora de los derechos abandonados o en el mal estado, para cumplir con el Reglamento del Cementerio.

11

Mejorar las condiciones de Mejora infraestructura del cementerio municipal.

13

Cumplir con la Mejora responsabillidad social que tiene el gobierno local.

14

Gestión en género e Fortalecer la capacidad de Mejora igualdad emprendimiento de las mujeres moravianas por medio de un programa de capacitación y asesoría.

15

Que se realicen 4 procesos de capacitación y asesoría que fortalezcan las capacidades de emprendimiento en mercadeo, diseño e identidad del producto.

Gestión en género e Fortalecer el proceso de Mejora igualdad agenda de mujeres del Cantón de Moravia.

16

Gestión ambiental

17

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión social

Establecer un Programa Mejora Integral de Reciclaje en todo el cantón de Moravia, que reduzca la cantidad de residuos sólidos, a fin de disminuir la contaminación del medio ambiente moraviano Mejora

10

12

18

Div isión de serv icios

%

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

Código Renovación de equipo de la Mejora producción en el servicio de parques y ornato, a fin eficientizarlo. Responder en forma ágil la Mejora adquisición de mezcla asfaltica, mediante los procedimientos legales establecidos para dicho fin,

ESTRATÉGICA Gestión operativa

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

%

II Semestre

MUNICIPAL AREA

I Semestre

META

DESARROLLO

Descripción Que se renueven tres equipos existentes, con el fin de mejorar el servicio de parques y ornato. Que se lleve a cabo la compra de 2300 Tom de mezcla asfaltica, de acuerdo a los procedimientos licitadorios establecidos para ello.

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

Que se construyan 14 nichos de alquiler, a fin de mejorar la capacidad de respuesta del servicio.

meta propuesta meta alcanzada

Que se lleve a cabo en un 100% el levantamiento del estado de los nichos, para notificar al contribuyente del estado de la boveda.

meta propuesta meta alcanzada

Que se lleve a cabo 400 metros meta lineales del muro frontal del propuesta cementerio. meta alcanzada Que se brinden 100 becas a Becas terceras personas

/

/

/

/

/

/

/

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

SERVICIOS

I SEMESTRE

II SEMESTRE

09 - 31

I SEMESTRE

Planificación Institucional

PLAN DE

ESTRATÉGICA

Gestión cultural

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión operativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código Mejora

No. 19

Facilitar el uso de los Operativo espacios públicos para las expresiones de las culturas alternativas, las poblaciones y los colectivos más invisibilizados y en riesgo de exclusión Llevar a cabo la realizacion Operativo de proyectos de obra menor en el cantón desde la perspectiva de accesibilidad, equidad y género.

20

Cumplir con los Operativo procedimientos establecdios de forma efectiva, efciente e inclusiva, en clara relacion con el sistema de control interno. Operativo

22

Operativo

21

23

24

Gestión operativa

Operativo

25

Gestión operativa

Operativo

26

Gestión cultural

Operativo

27

Gestión cultural

Operativo

28

Gestión en género e igualdad

Operativo

29

Gestión ambiental

Operativo

30

Descripción Que se involucren 6 asociaciones de desarrollo para el establecimiento en el programa de manejo integral de residuos sólidos. Que se lleve a cabo el uso de 6 espacios públicos para expresiones culturales inclusivas en el cantón.

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

Que se atienda en un 100% meta aquellas obras menores que se propuesta presenten en el Cantón. meta alcanzada

Que se cumplan con los 20 meta procedimientos de la unidad de propuesta Aseo de Vías meta alcanzada

Que se cumplan con los 16 meta procedimientos de la unidad de propuesta Recolección. meta alcanzada Que se cumplan con los 23 meta procedimientos de la unidad de propuesta mantenimiento de calles. meta alcanzada

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

Div isión de serv icios

%

II Semestre

MUNICIPAL AREA

I Semestre

META

DESARROLLO

%

3

50%

3

50%

Andres Castro

3

50%

3

50%

Estaban Leon 09 Educativos Educativos, culturales y deportivos

50

50%

50

50%

Victor Sanchez

20

50%

20

16

50%

23

SERVICIOS

I SEMESTRE

II SEMESTRE

09 - 31

754,872.13

754,872.13

984,167.10

984,167.10

03 Mantenimiento de caminos y calles

5,275,000.00

5,275,000.00

50%

Alberto Diaz y 01 Aseo de operativos vías y sitios públicos.

58,458,796.40

58,458,812.40

16

50%

Eduardo Badilla operativos

02 y Recolección de basura

140,164,749.51

140,164,749.51

50%

23

50%

Victor Sanchez operativos

03 y Mantenimiento de caminos y calles

41,509,423.60

41,509,423.60

/

/

/

/

/

/

25 Protección del medio ambiente

Que se cumplan con los 9 procedimientos de la unidad de cementerio. Que se cumplan con los 12 procedimientos de la unidad de parques. Que se cumplan con los 9 procedimientos de la gestión cultural.

Procedimiento s

9

50%

9

50%

Walter Badilla 04 y operativos Cementerios

5,412,696.58

5,412,696.58

Procedimiento s

12

50%

12

50%

9,999,517.59

9,999,517.59

Procedimiento s

9

50%

9

50%

1,996,389.91

1,996,389.91

Que se desarrollen los 10 procedimientos establecidos para la unidad administrativa de biblioteca municipal. Que se cumplan los 7 procedimientos de la OFIM con calidad técnica e inclusiva.

Procedimiento s

10

50%

10

50%

10,471,777.22

10,471,777.22

Procedimiento s

7

50%

7

50%

3,327,704.73

3,327,704.73

Que se lleve a cabo el Procedimiento cumplimiento de los 6 s procedimientos de la unidad ambiental.

6

50%

6

50%

Alberto Diaz y 05 Parques y operativos obras de ornato Estaban 09 Leon; Educativos, Jessenia culturales y Fernandez deportivos Ana 09 Hermandez Educativos, culturales y deportivos Heidy 10 Servicios Hernández Sociales y complementar ios. Andres 25 Protección Castro del medio ambiente

3,604,872.15

3,604,872.15

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

I SEMESTRE

Planificación Institucional

META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

Código ESTRATÉGICA Gestión en género e Apoyar el proyecto de la Operativo igualdad persona joven mediante el aporte municipal correspondiente Gestión Responder en tiempo ante Operativo administrativa las responsabilidades financieras adquiridas por parte del servicio

No. 31

Operativo

33

Gestión operativa

%

Fondo persona joven

100

100%

meta propuesta meta alcanzada

50

50%

50

50%

50

50%

50

50%

Eduardo Badilla

02 Recolección de basura

50

50%

50

50%

RRHH

50

50%

50

50%

50

50%

50

50

50%

50

INDICADOR

32

Responder con los Operativo aumentos salariales de ley en el Programa II

34

Operativo

35

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

36

37

38

39

40

41

Descripción Que se le brinde el apoyo económico correspondiente a dicho proyecto, en la partida con cuentas especiales. Que se lleve a cabo el pago en un 100% de los intereses, comisiones, seguros, amortizaciones y otros por parte del servicio de Aseo de Vías. Que se lleve a cabo el pago en un 100% de los intereses, seguros, comisiones, amortizaciones y otros por parte del servicio de Recolección Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial. Que se cuente con la partida de cuentas especiales sumas libres sin asignación presupuestaria, para el fondo de aumento salarial.

meta propuesta meta alcanzada

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

%

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

I Semestre

MUNICIPAL AREA

II Semestre

PLAN DE DESARROLLO

0%

SERVICIOS

Div isión de serv icios I SEMESTRE

II SEMESTRE

09 - 31

Responsable 10 Servicios de persona Sociales y joven complementar ios. Alberto Diaz 01 Aseo de vías y sitios públicos.

1,371,675.80

10,766,604.55

10,766,604.55

41,646,070.48

41,646,070.48

01 Aseo de vías y sitios públicos.

4,189,553.70

4,189,553.70

RRHH

02 Recolección de basura

5,409,336.56

5,409,336.56

50%

RRHH

03 Mantenimiento de caminos y calles

2,015,941.69

2,015,941.69

50

50%

RRHH

04 Cementerios

441,283.56

441,283.56

50%

50

50%

RRHH

05 Parques y obras de ornato

482,795.93

482,795.93

50

50%

50

50%

RRHH

09 Culturales Educativos, culturales y deportivos

676,044.34

676,044.34

50

50%

50

50%

RRHH

10 Servicios Sociales y complementar ios.

540,467.65

540,467.65

50

50%

50

50%

RRHH

25 Protección del medio ambiente

270,233.82

270,233.82

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

I SEMESTRE

Planificación Institucional

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA Gestión operativa

Gestión administrativa

Gestión administrativa

Gestión cultural

Gestión social

Gestión operativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código Orientar la inversion de los Operativo recursos del Fondo Maquinaria y equipo Ley Patentes 8658, a fin de fortalecer los servicios municipales.

Proponer acciones para la creación, manejo, conservación,organización , seguridad y préstamo del expediente único municipal.. Cumplir con los procedimientos establecidos de forma efectiva, efciente e inclusiva, en clara relacion con el sistema de control interno. Desarrollar el proyecto de escuela musical municipal, a fin de brindarle posibilidades a niños y jovenes a introducirse en espacios de expresión cultural. Implementar la actención integral de la niñez, adolescencia y adulto mayor en el cantón.

I Semestre

META

DESARROLLO

No. 42

Descripción Que mediante el % de la ley de Meta patentes se mejore el equipo de propuesta transporte de Aseo de Vías. meta

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

SERVICIOS

Div isión de serv icios I SEMESTRE

II SEMESTRE

09 - 31

0%

100

100% Alberto Diaz

01 Aseo de vías y sitios públicos.

6,700,000.00

0%

100

100% Alberto Diaz

05 Parques y obras de ornato

22,522,580.50

50

50%

50

50%

Jorge Chacon 09 Educativos Educativos, culturales y deportivos

2,306,633.33

2,306,633.33

7

50%

7

50%

Jorge Chacon 09 Educativos Educativos, culturales y deportivos

1,537,755.55

1,537,755.56

30

50%

30

50%

Jessenia Fernandez

300,000.00

300,000.00

50

50%

50

50%

Lucrecia 10 Servicios Alvarez Mata Sociales y complementar ios.

5,659,839.51

5,659,839.51

0%

0%

Eduardo Badilla

5,769,500.00

5,769,500.00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

/

Que mediante el % de la ley de patentes se mejore el equipo diversos y producción de parques.

43

Mejora

44

Operativo

45

Que se cumpla con los 7 Procedimiento procedimientos establecidos en s la unidad de archivo.

Mejora

46

Que se impulse a 30 niños y jovenes, para integrarlos al proyecto de escuela musical municipal.

meta propuesta meta alcanzada

Que se impulse en un 100% la atención integral de niñez, adolescencia y adulto mayor, como medio de integración y defensa de dichos sectores en el cantón. Que se lleve a cabo en un 100% con la responsabilidad del servicio de Recolección con respecto al tratamiento de los residuos sólidos.

meta propuesta meta alcanzada

Responder al tratamiento Operativo de residuos sólidos que debe efectuarse por parte del servicio.

%

alcanzada

Operativo

Operativo

%

II Semestre

PLAN DE

47

48

Meta propuesta / meta alcanzada Que se establezca en un 100% Expediente de el expediente único municipal, a Trámite único fin de agilizar los trámites institucionales

meta propuesta meta alcanzada

/

/

/

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

09 Culturales Educativos, culturales y deportivos

02 Recolección de basura

I SEMESTRE

Planificación Institucional

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

No.

Descripción

I Semestre

META

DESARROLLO

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

II Semestre

PLAN DE %

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

SERVICIOS

Div isión de serv icios I SEMESTRE 09 - 31

II SEMESTRE

I SEMESTRE

Planificación Institucional

META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

ESTRATÉGICA

No.

Descripción

SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA

45% 55% 47

I Semestre

MUNICIPAL AREA

%

II Semestre

PLAN DE DESARROLLO

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

21.8

25.2

46%

54%

Metas de Objetivos de Mejora

44%

56%

Metas de Objetivos Operativos

48%

52%

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

Metas formuladas para el programa

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

SERVICIOS

Div isión de serv icios I SEMESTRE

II SEMESTRE

I SEMESTRE

09 - 31

575,935,716.27 689,212,984.51

2,443,500.00

Planificación Institucional

EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE LA META

%

II semestre

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

%

II semestre

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I semestre

Planificación Institucional

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

%

II semestre

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I semestre

Planificación Institucional

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

%

II semestre

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I semestre

Planificación Institucional

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

%

II semestre

II SEMESTRE

I semestre

Planificación Institucional

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

II semestre

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I semestre

Planificación Institucional

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

II SEMESTRE

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.00

0%

II semestre

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por m eta

I semestre

Planificación Institucional

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Resultado del indicador de eficacia en el cum plim iento de la m etas program adas

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.0

0.0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

Planificación Institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Proyectos de inversión PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código en Llevar a cabo acciones Mejora para que los establecimientos comerciales, edificios públicos, parques y demás zonas verdes cumplan con los requerimientos de la Ley 7600. Gestión operativa Mejorar las condiciones Mejora en las que laboran los trabajadores, para fomentar la eficiencia en los servicios municipales, mediante la construcción de un nuevo edificio administrativo y elplantel municipal.

No. 1

2

Que se lleve a cabo en un 100% propuesta de los trámites pertinentes para el construcción proceso de construccion del / lo realizado edificio municipal y del Plantel municipal.

Gestión en derechos Ajustar la Mejora humanos reglamentación interna para garantizar el respeto de los derechos constitucionales de la libertad comercial y el trabajo, en la tramitación de solicitudes de licencias comerciales.

3

Que se analicen en un 100% los tramites internos asociados a la licencia comerciales otorgadas en el Cantón, a fin de cumplir con la ley 8220.

Gestión accesibilidad

Descripción Que se cumplan las directrices emanadas en la ley 7600 en los procesos de otorgamiento de licencias municipales.

Licencias otrogadas / cumplimiento de la ley 7600

tramites realizados / comprobació n ley 8220

%

50

50%

50

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

DESARROLLO

50

%

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

50% Dylana 06 Otros Dirección Vargas; Ivan proyectos Técnica Arce Estudios

0%

2

100% Ivan Arce; 01 Edificios Diego Castro

50%

50

50% Ivan Arce; 06 Otros Dirección Dylana proyectos Técnica Vargas. Estudios

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

II SEMESTRE

12,473,806.98

12,473,806.98

10,221,779.83

10,221,779.83

12,473,806.98

12,473,806.98

y

Otros Edificios

y

Planificación Institucional

PLAN DE

Gestión operativa

Gestión tributaria

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código Responder en tiempo y Mejora forma con los procesos de licitación de los proyectos locales, a fin de cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo.

financiera Poner al cobro los Mejora contribuyentes de la ley 7509 -reformas-, para aumentar la recaudación inmobiliaria. Mejora

Mejora

Gestión operativa

No. 4

5

6

7

Coordinar y dar Mejora seguimiento en la elaboracion de los mapas de vulnerabilidad a los mantos acuiferos,riesgo a la contaminacion y fuentes potenciales de contaminacion, para la propuesta de actualizacion del Plan Regulador.

8

Gestión en derechos Llevar a cabo un Mejora humanos proceso de participación ciudadana en la actualización del Plan Regulador desde una perspectiva inclusiva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a fin de garantizar un ambiente sano y ordenado.

9

Descripción Que se lleve a cabo en un 100% el proceso de licitacion de proyectos locales promovidos por parte de los Concejos de Distrito.

meta propuesta meta alcanzada

Que se ponga al cobro 400 millones de colones de la base imponible inmobiliaria, para aumentar la recaudación del IBI

meta propuesta meta alcanzada

Que se contrate una empresa meta especializada en la elaboración de propuesta avaluos meta alcanzada Que se contraten 10 notificadores auxiliares, para el proceso de la Administración Tributaria. Que se lleven a cabo la elaboración de los mapas de vulnerabilidad a los mantos acuiferos,de riesgo y fuentes de contaminacion segun disposiciones de SENARA, Decreto No.3967-MINAE y voto Sala constitucional 12109-08.

%

50

50%

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

DESARROLLO

50

/

200

50%

200

/

0%

1

/

meta propuesta / meta alcanzada Mapas, Informes y analisis

4 talleres que generen una Talleres y retroalimentación con los campañas de diferentes actores sociales desde información una perspectiva inclusiva.

0%

20

2

20%

50%

10

80

2

%

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

50% Ivan Arce; 06 Otros Dirección Diego Castro; proyectos Técnica Roxana Estudios Vega, Seidy Fallas, Victor Sanchez, Rigoberto Mendez; Mariano Solano

10,221,779.83

10,221,779.83

16,010,466.05

16,010,466.05

y

50% Javier Pacheco; Rolando Morales; Dunia Solis.

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

y

100% Javier Pacheco; Rolando Morales; Dunia Solis. 100% Javier Pacheco

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

y

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

y

80% Dylana Vargas, Karen Chaves

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

y

50% Dylana Vargas, Karen Chaves

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

y

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

II SEMESTRE

11,000,000.00

9,000,000.00

2,252,027.16

2,252,027.16

2,252,027.16

2,252,027.16

Planificación Institucional

PLAN DE

Gestión operativa

Gestión operativa

Gestión accesibilidad

Gestión operativa

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código Responder desde una Operativo perspectiva inclusiva con los procedimientos establecidos en las unidades operativas municipales, en clara relación con el sistema de control interno.

No. 10

Operativo

11

Operativo

12

en Promover acciones que Operativo fomenten la ley 7600 en el cantón.

13

Responder con las Operativo obligaciones patronales adquiridas por parte de la Municipalidad.

14

Cumplir con los Mejora procedimientos establecidos para la administracion de los recursos asignados por medio de ley 8114 y Decreto 34624 MOPT

15

Llevar a cabo las Mejora gestiones pertinentes de licitacion para la construccion de puentes, a fin de tesponder con el convenio BID- MOPT Municipalidades, prestamo 2098

16

Descripción Que se cumplan con los siete procedimient procedimientos establecidos en la os Dirección Técnica - Operativa

%

7

50%

Que se lleven a cabo los 7 Procedimient procedimientos establecidos en la os unidad de Urbanismo.

7

Que se lleve a cabo el analisis de Procedimient aplicación de los 12 os procedimientos de la unidad de Administracion Tributaria

12

Que se tenga un fondo en cuentas especiales para asignar en un 100% algunas acciones para promover la ley 7600 Que se responda en un 100% con las obligaciones patronales adquiridas en la Dirección Técnica y estudios

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

Implementacion de las gestiones correspondientes para dar la conservacion vial de 5 km requerida por la normativa nacional y cantonal

meta propuesta meta alcanzada

Construccion de 10 m lineales de meta puente vehiculares ubicado en propuesta San Vicente, Barro de Olla. meta alcanzada

50%

50%

0%

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

DESARROLLO

7

7

12

100

%

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

50%

50

50% Dylana Vargas; Karen Chavez 50% Javier Pacheco; Rolando Morales; Dunia Solis; Sergio Cascante; Guillermo Ureña; Gustavo Solano; Eduardo Ben avides 100% Ivan Arce

50% Ivan Arce

/

2500

50%

2500

0%

10

/

/

GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

50% Ivan Arce; 06 Otros Dirección Diego Castro; proyectos Técnica Roxana Estudios Vega, Seidy Fallas, Victor Sanchez, Rigoberto Mendez; Mariano Solano

/

50

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

y

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

y

07 Otros Dirección fondos e Técnica inversiones Estudios

y

13,597,495.59

9,008,108.62

9,008,108.62

67,818,376.51

67,818,376.51

07 Otros Dirección fondos e Técnica inversiones Estudios

y

1,000,000.00

50% Manrique 02 Vías de Mantenimiento Martinez, comunicación rutinario red Jeuring terrestre vial Ramos, David Castro

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

13,597,495.59 y

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

100% Manrique 02 Vías de Otros Martinez, comunicación proyectos Jeuring terrestre Ramos, David Castro

II SEMESTRE

6,623,804.42

6,623,804.42

2,150,000.00

2,150,000.00

18,500,000.00

Planificación Institucional

PLAN DE OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código Mejora

No. 17

Gestión administrativa Cumplir con los Operativo procedimientos establecidos para la unidad, en clara relacion con el sistema de control interno.

18

Gestión administrativa Responder con el fondo Operativo de reserva para el aumento salarial.

19

Gestión operativa

20

Cumplir con las obras Mejora acordadas por parte de los Concejos Municipales, a fin de responder con la participacion ciudadana cantonal Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

21

22

23

24

25

26

Descripción Construccion de 10 m lineales de meta puente vehiculares ubicado en propuesta San Vicente, Barrio Corazon de meta Jesus alcanzada Se lleven a cabo los 4 meta procedimientos U.T.G.V.M. en propuesta realacion con la normativa de meta control interno alcanzada

Que se responda con las meta obligaciones patronales de ley propuesta para el aumento salarial. meta alcanzada Que se lleve a cabo la construcción de 35 metros lineales muro de retención II etapa, Urbanización Alemania Unidad, La Trinidad

meta propuesta meta alcanzada

Remodelación de 80 ml del meta parque central de San Vicente de propuesta Moravia meta alcanzada Contrucción de porton de meta segurdad en Urbanización Los propuesta Gonzalez, San Vicente meta alcanzada Ampliación de 60 metros lineales meta de malla perimetral y construccion propuesta de un juego infantil en Parque meta Lomas de Moravia, San Vicente alcanzada Construcción de 30 metros lineales de malla perimetral y dos juegos infantiles en parques del residencial Llamas del Bosque, San Vicente. Canalizacion de 90 metros lineales de aguas costado suroeste de la Iglesia de Platanares, San Jerónimo.

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

Canalizacion de 75 metros lineales meta aguas en calle Manantial, San propuesta Jerónimo meta alcanzada

%

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

DESARROLLO

0%

10

4

50%

4

50

50%

50

0%

100

0%

/

/

/

%

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

II SEMESTRE

100% Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro 50% Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro

02 Vías de Otros comunicación proyectos terrestre

18,500,000.00

06 Otros Unidad proyectos Técnica de Gestión Vial

35,185,007.53

35,185,007.53

50% Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro 100% Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro

07 Otros Unidad fondos e Técnica de inversiones Gestión Vial

738,883.48

738,883.48

02 Vías de Otros comunicación proyectos terrestre

40,000,000.00

80

100% Luis Diego 05 Otros Castro Instalaciones proyectos

8,850,000.00

0%

100

100% Luis Diego 05 Otros Castro Instalaciones proyectos

150,000.00

0%

100

100% Luis Diego 05 Otros Castro Instalaciones proyectos

3,000,000.00

0%

100

100% Luis Diego 05 Otros Castro Instalaciones proyectos

3,000,000.00

0%

90

02 Vías de Alcantarillado comunicación pluvial terrestre

5,000,000.00

0%

75

100% Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro 100% Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro 0% 0% 0% 0%

02 Vías de Alcantarillado comunicación pluvial terrestre

10,000,000.00

/

/

/

/

/

/

/

0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Planificación Institucional

PLAN DE OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

No.

Descripción

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

DESARROLLO

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

II SEMESTRE

Planificación Institucional

PLAN DE OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

No.

Descripción

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

DESARROLLO

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

II SEMESTRE

Planificación Institucional

PLAN DE META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

No.

Descripción

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA

73% 27% 26

II Semestre

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA

I Semestre

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE LA META %

FUNCIONARI O RESPONSAB LE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

II SEMESTRE

201,027,370.14

329,027,370.14

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6.2

19.8

24%

76%

Metas de Objetivos de Mejora

17%

83%

Metas de Objetivos Operativos

43%

57%

Metas formuladas para el programa

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Planificación Institucional

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Planificación Institucional

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Planificación Institucional

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

#¡VALOR!

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Planificación Institucional

II SEMESTRE

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Planificación Institucional

II SEMESTRE

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Planificación Institucional

II SEMESTRE

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Planificación Institucional

II SEMESTRE

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.00

0.00

0%

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

I SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ej ecución de los recursos por meta

I Semestre

GASTO REAL POR META

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.0

0.0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

0% 0% 0%

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades . Producción final: Proyectos de inversión PLANIFICACIÓN OPERATIVA

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA Infraestructura publica y patrimonial municipal.

META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

Código Incorporar las Operativ partidas específicas o relacionadas en el proceso presupuestario municipal.

INDICADOR No. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Descripción Eq of icina Bolsa de Empleo

Adquisición equipo de computo esc. Los Sitios de Morav ia

meta propuesta / meta alcanzada

meta propuesta meta alcanzada Mejoras salón comunal meta Trinidad Morav ia propuesta meta alcanzada Const.dos aulas esc Trinidad meta de Morav ia propuesta meta alcanzada Colocar piso sal comunal Bo. meta Corazon de jesus propuesta meta alcanzada Remodelar sal com Bo meta Corazón de Jesús propuesta meta alcanzada meta Elect calle s jerónimo hacia Platanares propuesta meta alcanzada Realizar trabajos de asf Iglesiameta Tornillal propuesta meta alcanzada Inst agua potable urb Gonzalezmeta propuesta meta alcanzada Mejoras red agua costado meta sureste Igleis Platanares propuesta meta alcanzada Canalizacion de aguas cost meta sureste ig Platanares propuesta meta alcanzada Const v estidores cancha de f útbol los Sitios de Morav ia

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

meta propuesta / meta alcanzada meta Mejoras campo deportiv o La Trinidad propuesta / meta alcanzada Implementación de juegos meta Parque Inf antil Villa Margarita propuesta / meta alcanzada

%

II Semestre

DESARROLLO

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA META I Semestre

PLAN DE

%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META FUNCIONARIO RESPONSABLE

GRUPOS

GASTO REAL POR META

SUBGRUPO I SEMESTRE

II SEMESTRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

119,526.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

79,297.03

0%

0%

100

Arce; 01 Edificios #### Ivan Diego Castro

4,954.00

0%

0%

100

Arce; 01 Edificios #### Ivan Diego Castro

2,223.00

0%

0%

100

Arce; 01 Edificios #### Ivan Diego Castro

4,347,600.00

0%

0%

100

Arce; 01 Edificios #### Ivan Diego Castro

1,064,491.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

2,321,663.67

0%

0%

100

Arce; 02 Vías de #### Ivan Diego Castro comunicaci ón terrestre

67,739.95

0%

0%

100

Arce; 02 Vías de #### Ivan Diego Castro comunicaci ón terrestre

576,115.12

0%

0%

100

Arce; 02 Vías de #### Ivan Diego Castro comunicaci ón terrestre

789,269.90

0%

0%

100

02 Vías de comunicaci ón terrestre

5,076.00

0%

0%

100

#### Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro Arce; #### Ivan Diego Castro

02 Vías de comunicaci ón terrestre

1,529,652.33

0%

0%

100

Arce; 02 Vías de #### Ivan Diego Castro comunicaci ón terrestre

22,678.00

0%

0%

100

Arce; 05 #### Ivan Diego Castro Instalacione s

353,000.00

0%

EJECUCIÓN DE

I Semestre

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTRATÉGICA

INDICADOR Código

No. 15

16

17

Descripción Compra e instac. De dos areas de juegos inf antiles en el parque Jardines de Morav ia. Para compra e intalac. De un área de juegos inf antiles. Parque del este conocido como Finsa Colegio de Construcc. Gradería gimnasio Escuela de San Blás

18

Construcc. De Quiosco Parque Inf . Urb. Las Rosas

19

Para el ref uerzo del muro en el parque recre, rep aceras urb altos de morav ia ley 8790 Remodelacion cancha multiuso parque recreativ o del Roble Sn Vicente

20

meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada meta propuesta meta alcanzada

21

Instalacion de barandas en rampas para personas con discapacidad San Vicente

22

Techad de cancha multiuso p meta celebrac actos civ icos y propuesta escolares meta alcanzada Enzacatado y malla meta perimetral del parq recreativ o propuesta del Fortin La Trinidad meta alcanzada Para Asoc.des. Los Robles meta de Morav ia para construcc. propuesta Cancha de baloncesto meta distdrito San Vicente alcanzada Para Asoc. Des. Integral de meta San Jerónimo para propuesta canalización de aguas y meta construcc. De aceras alcanzada costado norte del parque Para Asoc. Des. Integral de meta San Jerónimo para propuesta construcc. Tapias salón meta comunal de Patanares alcanzada Rep de calles, cunetas y meta alcantarrillas Bo. Las propuesta Americas Ley 7794 meta alcanzada

23

24

25

26

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

%

%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META FUNCIONARIO RESPONSABLE

GRUPOS

GASTO REAL POR META

SUBGRUPO I SEMESTRE

II SEMESTRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta

0%

100

Arce; 05 #### Ivan Diego Castro Instalacione s

21,800.00

0%

0%

100

Arce; 05 #### Ivan Diego Castro Instalacione s

500,460.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

1,918,707.00

0%

0%

100

Arce; 01 Edificios #### Ivan Diego Castro

1,600,000.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

5,105,658.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

3,750,000.00

0%

0%

100

06 Otros proyectos

250,000.00

0%

0%

100

#### Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro Arce; #### Ivan Diego Castro

06 Otros proyectos

4,800,000.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

3,522,319.25

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

1,516,908.60

0%

0%

100

02 Vías de #### Manrique Martinez, comunicaci Jeuring Ramos, ón terrestre David Castro

2,480,440.00

0%

0%

100

Arce; 06 Otros #### Ivan Diego Castro proyectos

2,911,821.00

0%

100

####

0%

Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro Ivan Arce; Diego Castro

06 Otros proyectos

12,000,000.00

0%

06 Otros proyectos

8,000,000.00

0%

06 Otros proyectos

147,793,889.00

0%

28

Const. De 60 rampas meta peatonales para el cantón de propuesta / Morav ia Ley 7794 meta alcanzada

100

####

0%

29

Compra terreno y const plantel Municipal y const y equipam I etapa Edif icio Municipal según Decreto No. Cambio techo comp dep La Trinidad

100

####

0%

100

####

0%

Ivan Arce; 06 Otros Diego Castro proyectos

1,457,282.00

0%

31

Compra de hidrantes y accesorios para instalacion en el casco central de morav ia Fondos Sol

meta propuesta / meta alcanzada meta propuesta / meta alcanzada meta propuesta / meta alcanzada

100

####

0%

06 Otros proyectos

1,084,183.90

0%

32

Construccion parq recreat La meta Trinidad propuesta / meta alcanzada

100

####

0%

Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro Ivan Arce; Diego Castro

06 Otros proyectos

106,000.00

0%

30

EJECUCIÓN DE

I Semestre

MUNICIPAL AREA

META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

II Semestre

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE LA META I Semestre

PLAN DE

INDICADOR Código

ESTRATÉGICA

No. 33

Descripción Construcción de la casa del Adulto May or

meta propuesta / meta alcanzada meta propuesta / meta alcanzada meta propuesta / meta alcanzada

34

Construcción Centro de Reciclaje y acopio de materiales

35

Reparación puente calle Méndez, San Jerónimo Morav ia

36

Reconstruccion y mejoras meta Biblioteca Pública propuesta / Moravia meta alcanzada

SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA

0% Metas de Obj etiv os de Mej ora 100% Metas de Obj etiv os Operativ os Metas formuladas para el programa #¡REF!

%

%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META FUNCIONARIO RESPONSABLE

GRUPOS

GASTO REAL POR META

SUBGRUPO I SEMESTRE

II SEMESTRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta

100

####

0%

Ivan Arce; 06 Otros Diego Castro proyectos

60,000,000.00

0%

100

####

0%

Ivan Arce; 06 Otros Diego Castro proyectos

20,000,000.00

0%

100

####

0%

06 Otros proyectos

10,000,000.00

0%

100

####

0%

Manrique Martinez, Jeuring Ramos, David Castro Ivan Arce; Diego Castro

06 Otros proyectos

8,750,000.00

0%

#### #### 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 269,191,354.90

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡DIV/0! 0%

####

26.0

####

####

0%

0%

0%

####

39,661,399.85

0.00

0.00

EJECUCIÓN DE

I Semestre

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

II Semestre

MUNICIPAL AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

I Semestre

PLAN DE DESARROLLO

EVALUACIÓN

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimient o de la metas programadas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

%

II Semestre

EJECUCIÓN DE LA META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimient o de la metas programadas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

%

II Semestre

EJECUCIÓN DE LA META

%

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimient o de la metas programadas

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

II Semestre

EJECUCIÓN DE LA META

%

0.0

0.0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0%

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 INDICADORES GENERALES

RECURSOS LEY 8114

INSTITUCIONALES

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL INDICADOR

1.1

Grado cumplimiento metas

a)

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora

b)

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos

1.2

Ejecución presupuesto

1.3

1.4

de Sumatoria de los % de de avance de las metas / Número total de metas programadas

del

Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114

Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100 Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100

INDICADOR META

METAS PROPUESTAS

METAS ALCANZADAS

RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

ANUAL

100%

#¡REF!

#¡REF!

0%

0%

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

100%

38%

62%

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

48%

64%

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

1,452,667,159.46

0%

0%

0.08%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

#############

2,443,500.00

-

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

ANUAL

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento Metas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% ejecución recursos 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento Metas 0.0% 0.0% 0.0% #¡REF!

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento Metas 0.0% 0.0% 0.0% #¡REF!

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2012 AREAS ESTRATÉGICAS PROG I Gestión administrativa 590,611,873.98 Gestión financiera tributaria 122,071,056.87 Gestión operativa Gestión ambiental Gestión en género e igualdad 8,216,648.42 Gestión social 8,632,306.04 Gestión en seguridad ciudadana y paz social 31,142,150.78 Gestión en derechos humanos 24,649,945.26 Gestión en accesibilidad 8,216,648.42 Gestión en competitividad e innovación 33,568,675.48

PROG II 29,221,986.86 1,039,687,272.63 8,719,488.56 15,189,188.16 16,319,679.02 -

PROG III 71,847,782.02 32,020,932.10 261,470,526.67 29,451,668.28 25,947,613.96 -

TOTAL %

1,136,642,283.69 48%

420,738,523.03 18%

827,109,305.25 35%

PROG IV 0%

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 1,400,000,000.00

1,200,000,000.00 1,000,000,000.00

800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00

200,000,000.00 -

Gestión administrativa

Gestión financiera tributaria

Gestión operativa

Gestión ambiental

Gestión en género e igualdad

Gestión social

Gestión en seguridad ciudadana y paz social

Distribución de recursos por Programa 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00

800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00

200,000,000.00 -

PROG I

PROG II

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 2012 0% 0% 0% 0% 0%

0.4%

PROG III

0% 0% 0% 0% 0%

0.0%

0.0%

Programa 1

0.0%

0.0%

0.0%

Programa 2

Programa 3

% Cumplimiento Metas

% ejecución recursos

0.0%

0.0%

Programa 4

ALIDAD DE MORAVIA UCIÓN DE RECURSOS 2012 TOTAL 691,681,642.86 154,091,988.97 1,301,157,799.30 8,719,488.56 23,405,836.58 24,951,985.06 31,142,150.78 54,101,613.54 34,164,262.38 33,568,675.48

% 29% 6% 55% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1%

2,384,490,111.97

Gestión en seguridad Gestión en derechos ciudadana y paz humanos

Gestión en accesibilidad

PROG IV

Gestión en competitividad e innovación

Gestión en género e

0.0%

Programa 4