I. MATAMOROS, CIUDAD DE CALIDAD Programa Integral de Pavimentación OBRAS DE PAVIMENTACION META

INVERSION

m2

pesos

OBRAS CONCEPTO

Pavimentació n Asfáltica

200 5

200 6

200 7

TOTA L

121

70

88

13

7

5

7

3

4

10

1

8

19

72,216.00

314,905.00

26

39

168

233

295,820.01

3159,669.99

178

128

276

582

Acceso a Escuelas Circuitos Viales Puentes Vehiculares Rehabilitación de Pavimento* Revestimiento s TOTAL

2005

2006

279

304,737.48

159,186.33

10

30

22,815.72

2

14

35,799.03

0

7

2007

2005

2006

2007

TOTAL

150,952.14

614,875.95

93,332,469.30

55,853,627.35

55,107,980.08

204,294,076.73

7,992.00

15,012.00

45,819.72

7,706,710.94

2,666,050.61

5,421,124.75

15,793,886.30

27,667.17

13,047.60

76,513.80

6,701,220.23

8,689,753.35

4,861,024.00

20,251,997.58

1,090.98

9,463,789.22

5,093,043.54

240,000.00

627,121.00

10,832,400.00

35,995,725.50

723,929.00

1,179,419.00

2,105,700.00

2,059,823.96

20,922,306.05

25,087,830.01

1,142,940.74

2,544,840.45

130,142,289.69

110,358,024.31

117,312,434.88

357,812,748.88

738.00

352.98

734,131.24

TOTAL

669,773.47

-

-

31,000,000.00

14,556,832.76

77,828,125.50

*: Incluye metros cuadrados e inversión en el Programa de Bacheo. FUENTE: IMPLAN. Con datos de SEDUE, 2007.

Programa Integral para el Desarrollo Sustentable Imagen Urbana LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES

MES ENERO

NUMERO DE AREAS 2005 2006 2007

JARDINERIA m2 2006

2005 2007

LIMPIEZA, BARRIDA MAN. Y MEC. ml 2005 2006 2007

73

92

82

354,735.29

326,362.71

244,432.06

1,978,467.20

3,830,000

2,915,629.52

104

95

46

1,022,209.83

264,045.11

121,591.39

1,697,167.24

2,812,185

3,062,153.72

MARZO

54

103

65

894,041.50

229,330.49

174,197.44

1,694,708.29

2,556,000

4,171,525.21

ABRIL

56

78

71

192,235.53

160,422.30

157,312.64

1,798,416.47

2,502,000

2,815,695.71

MAYO

71

115

94

959,682.86

194,815.39

216,025.79

2,273,278.75

2,605,000

3,653,315.49

JUNIO

90

106

76

261,945.36

252,293.33

154,465.01

4,760,071.78

3,776,000

3,727,297.12

JULIO

73

77

87

339,753.03

269,187.68

184,476.67

4,755,378.18

3,536,000

2,378,816.39

FEBRERO

AGOSTO

83

72

203,741.54

139,143.10

5,199,772.32

2,654,000

SEPTIEMBRE

71

73

218,728.38

227,093.21

4,727,974.91

1,620,000

OCTUBRE

56

69

165,095.29

198,632.62

4,731,029.18

1,674,000

NOVIEMBRE

74

97

684,581.00

248,745.83

4,845,550.43

3,580,000

DICIEMBRE

71

88

237,852.72

226,132.58

4,834,845.25

3,634,000

876

1065

5,534,602.33

2,736,204.35

43,296,660.00

34,779,185

TOTAL

521

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SEDUE, 2007.

1,252,501.00

22,724,433.16

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Basura Recolectada Turno

Rutas

Tons

Camiones compactadores Primero (2 viajes)

25

84,300

Segundo (2 viajes)

25

84,300

Tercero (1 viaje)

16

29,120

Cuarto (fines de semana y festivo; 2 viajes)

12

8,232

Extraordinario (1 viaje)

16

11,716

Rentados

9

39,816

Oficiales 1er turno

9

18,360

Oficiales 2do turno

4

8,160

116

284,004

Camiones de redilas

Total (anual)

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SEDUE, 2007.

ACCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO CONCEPTO

2005

2006

2007

TOTAL UNIDADES

CABLE

8448 24748 16700

33000

METROS

FOCOS

4452

4618

2059

11129

UNIDADES

BALASTRAS

1994

201

277

2472

UNIDADES

FOTOCELDAS

214

1600

700

2514

UNIDADES

-

-

2000

2000

METROS

RETENIDA

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la SEDUE, 2007.

Programa Integral de Agua y Saneamiento INVERSIÓN REALIZADA POR LA CONAGUA CONCEPTO

2005

2006

2007

Construccion de obra civil sobre instalacion de equipo mecanico electrico para el sistema de desinfeccion que se efectuara en Planta potabilizadora No. 1 Construccion de obra civil sobre instalacion de equipo mecanico electrico para el sistema de desinfeccion que se efectuara en Planta potabilizadora No. 2 Suministro de Micromedidores Instalación de Medidores Construcción de Tanque Elevado de 40 metros de altura para una capacidad de 3800m³ Rehabilitación de Colectores calle 18 de Morelos a Guerrero, Guerrero de 18 a 16, calle 16 de Diagonal a Morelos, calle 16 de Diagonal EBAN No. 4

$

1,663,620.00

TOTAL

$

-

$

-

$

1,663,620.00

$

-

$

13,979,905.47

$

8,966,669.51

$

22,946,574.98

$

2,388,514.97

$

4,544,780.37

$

6,933,295.34

Rehabilitación de Colectores calle Rayón de 12 a 14 calle 12 de Diagonsl a Herrera

$

2,464,701.24

$

9,328,335.96

$

11,793,037.20

Rehabilitación de Colectores de la calle 14 de Rayon a Bravo

$

1,508,437.11

$

1,819,764.17

$

3,328,201.28

Rehabilitación de Colectores de la 16 de Bustamante a Morelos

$

1,012,922.28

$

1,611,338.96

$

2,624,261.24

$

1,584,981.33

$

3,062,683.17

$

4,647,664.50

$

5,641,590.00

$

4,326,223.37

$

9,967,813.37

$

11,418,824.70

$

33,600,442.59

$

45,019,267.29

$

1,533,298.40

$

1,533,298.40

$

4,085,242.30

$

2,099,494.00

Rehabilitación de Colectores de la calle 18 de Morelos a Bravo, Bravo de 18 a 19 y calle 19 de Bravo a Bustamante Estacion de Bombeo de Alto Servicio Línea de Conducción del Tanque Elevado No. 4 del Km. 0+000 al 6+000 Suministro de Micromedidores de ½" con Válvula de Corte Construccion de la linea de conduccion con tuberia de PVC de 16" al sector surponiente de la ciudad Rehabilitacion de red de drenaje sanitario

$ $

4,085,242.30

2,099,494.00

Construccion del Interceptor principal tramo 1-2 del Km. 0+186 al Km. 2+993 ***

$

284,832.16

$

284,832.16

Construccion del interceptor zona este de la ciudad de Matamoros, tramo 3-4 del Km. 2+940 al Km. 5+775, ramal Teotihuacan e interconexion EB 13 ***

$

23,956,528.08

$

23,956,528.08

TOTAL

$ 45,296,289.50

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la JAD, 2007.

$ 71,345,480.40

$ 24,241,360.24

$ 140,883,130.14

INVERSIÓN REALIZADA POR EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS CONCEPTO

2005

2006

2007

TOTAL

Estación de Bombeo TE3

$

-

línea de conducción 0+000 a 1+300

$

-

línea de conducción 1+300 a 2+980

$

-

línea de conducción 2+980 a 4+107

$

-

línea de distribución 0+000 a 1+220

$

-

Contruccion del Tanque Elevado No. 3

$

6,775,565.91

$

6,775,565.91

Supervision Tecnica de la obra del proyecto de construccion del tanque elevado no. 3

$

1,098,443.89

$

1,098,443.89

$

549,290.36

$

549,290.36

Supervision Tecnica de la obra del proyecto de la obra del proyecto de construccion del equipamiento para la estacion de bombeo en la Planta No. 2 de la JAD y Linea de Impulsion Contruccion del Tanque Elevado No. 3 (Convenio Adicional) Rehabilitacion de red de drenaje sanitario Instalacion de Micromedidores Rehabilitacion de la obra de Toma de Agua cruda en el rio Bravo y Construccion de la Linea de Conduccion.*** Rehabilitación de Colectores calle 18 de Morelos a Guerrero, Guerrero de 18 a 16, calle 16 de Diagonal a Morelos, calle 16 de Diagonal EBAN No. 4 Construccion de la linea de conduccion con tuberia de PVC de 16" al sector surponiente de la ciudad

$

3,742,647.39

$

3,742,647.39

$

399,903.62

$

399,903.62

$

316,880.00

$

316,880.00

$

4,740,824.13

$

4,740,824.13

$

1,668,254.50

$

1,668,254.50

$

7,586,878.57

$

540,778.92

$

8,127,657.49

Construccion del Interceptor principal tramo 1-2 del Km. 0+186 al Km. 2+993 ***

$

9,565,065.83

$

9,565,065.83

Construccion del interceptor zona este de la ciudad de Matamoros, tramo 3-4 del Km. 2+940 al Km. 5+775, ramal Teotihuacan e interconexion EB 13 ***

$

335,924.17

$

335,924.17

TOTAL

$ 12,882,731.17

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la JAD, 2007.

$ 13,995,957.20

$ 10,441,768.92

$ 37,320,457.29

INVERSIÓN REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CONCEPTO

2005

Suministro y colocación de membrana de PVC para el Tanque No. 3 Construcción de Tanque Elevado de 40 metros de altura para una capacidad de 3800m³ Línea de Conducción del Tanque Elevado No. 4 del Km. 0+000 al 6+000 Rehabilitación de Caídos en diferentes sectores de la Ciudad Rehabilitacion de la obra de Toma de Agua cruda en el rio Bravo y Construccion de la Linea de Conduccion.*** Instalacion de Micromedidores

TOTAL

$

2006

$

677,085.94

$

2,914,384.44

$

$

5,085,615.56

$

TOTAL

$

677,085.94

3,615,738.45

$

6,530,122.89

558,993.53

$

5,644,609.09

$

14,228,020.07

$

8,578,549.04

$

158,440.00

14,228,020.07

$

$

2007

158,440.00

$ 14,386,460.07

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la JAD, 2007.

3,205,245.54

$

$ 11,882,331.48

-

$

5,373,303.50

$

$ 9,548,035.48

-

$ 35,816,827.03

INVERSIÓN REALIZADA POR LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE CONCEPTO Rehabilitacion y reequipamiento electromecanico de la estacion de bombeo de aguas negras No. 4 Construccion de obra civil sobre instalacion de linea de presion de la Estacion de Bombeo de Aguas Negras No. 4 a dren pluvial Ingeniería y Diseño TE3 y TE4

2005

2006

2007

TOTAL

$

2,324,230.50

$

2,324,230.50

$

268,854.13

$

268,854.13

$

Desinfección PP1

-

$ 665,550.89

$

Instalación de Micromedidores

$

8,757,306.21

$

367,194.08

$

9,124,500.29

Suministro de Micromedidores Estudio de Sectorización de la Red de distribucion de Agua Potable de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas Rehabilitación de Caídos en diferentes sectores de la Ciudad Rehabilitación de Colectores de la calle 18 de Morelos a Bravo, Bravo de 18 a 19 y calle 19 de Bravo a Bustamante

$

10,541,424.61

$

5,445,886.85

$

15,987,311.46

$

99,776.30

$

897,986.70

$

997,763.00

$

2,299,445.81

$

2,299,445.81

Rehabilitación de Colectores calle Rayón de 12 a 14 calle 12 de Diagonsl a Herrera Rehabilitación de colectores de la calle 16 de Bustamante a Morelos Rehabilitaciion y mantenimiento para el tanque elevado No.1 Reparacion e impermeabilizacion del Tanque Elevado No.2 Suministro e Instalacion de equipo de Filtracion lastrada Mediante la Rehabilitacion de la planta potabilizadora No.1 Rehabilitacion de la obra de Toma de Agua cruda en el rio Bravo y Construccion de la Linea de Conduccion.*** Construccion del interceptor zona este de la ciudad de Matamoros, tramo 3-4 del Km. 2+940 al Km. 5+775, ramal Teotihuacan e interconexion EB 13 ***

TOTAL

$

-

Logo y Válvula Tanque Elevado No.3

$

0.03

$

0.03

$

497.66

$

497.66

$

49,516.43

$

49,516.43

$

5,462,783.69

$

5,462,783.69

$

7,594,548.64

$

7,594,548.64

$

31,807,950.53

$

74,218,551.24

$

106,026,501.77

$

3,205,245.54

$

3,760,505.05

$

6,965,750.59

$

1,612,798.45

$

1,612,798.45

$

$ 24,956,588.45

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la JAD, 2007.

665,550.89

-

$ 54,831,610.15

$ 79,591,854.74

$ 159,380,053.34

INVERSIÓN REALIZADA POR EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE CONCEPTO

2005

2006

2007

TOTAL

PRIMERA FASE Supervision y Administracion de Obra

$

5,082,360.77

Supervision EB 1-38

$

254,373.26

$

7,267,810.10

Supervision Ptar, EB-42 e Interceptor

$

$

5,163,566.10

12,350,170.87

$

254,373.26

$

5,163,566.10

Construccion EB 1-38

$

8,426,845.88

$

8,426,845.88

Construccion EB 40

$

12,419,983.66

$

14,264,810.02

$

26,684,793.68

Construccion EB 13

$

11,016,351.07

$

8,555,700.44

$

19,572,051.51

Construccion EB 19

$

6,129,654.31

$

5,984,306.69

$

12,113,961.00

Construccion EB 8

$

15,678,597.28

$

8,091,008.01

$

23,769,605.29

Linea de Presion pluvial EB 1-38

$

11,082,468.44

$

5,810,625.62

Linea de Presion pluvial EB 40

$

3,892,719.80

$

3,933,283.43

Linea de Presion pluvial EB 13, 19 y 8

$

7,396,509.08

$

4,037,151.78

Ramal Teotihuacan***

$

4,355,388.35

$

3,283,214.51

$

$

3,095,304.96

1,727,367.62

SEGUNDA FASE

$

19,988,399.02

$

7,826,003.23

$

11,433,660.86

$

9,365,970.48

$

-

Interceptor 6+454 al 10+904***

$

13,710,146.87

$

35,516,705.18

$

49,226,852.05

Construcion EB 42***

$

10,809,591.22

$

25,222,379.50

$

36,031,970.72

PTAR Este***

$

31,062,105.64

$

44,246,742.49

$

75,308,848.13

TOTAL FONDOS BEIF

$ 85,735,251.90

$ 116,809,754.33

$ 114,972,065.85

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la JAD, 2007.

II.- SEGURIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO PERSONA CONSIGNADAS POR TIPO DE DELITO

MES

FUERO COMÚN 2005 2006 2007

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

465 358 300 345 374 356 439 400 314 244 220

292 251 299 330 307 254 231 287 230 217 200

TOTAL

3,815 2,898

231 144 183 232 281 221 167 132 277 187

2,055

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la SSP, 2007.

FUERO FEDERAL 2005 2006 11 25 21 28 31 10 56 9 20 10 7 228

21 16 12 14 16 9 9 12 16 8 8 141

TOTAL 2007 11 13 21 19 19 13 6 12 55 25

194

1,031 807 836 968 1,028 863 908 852 912 691 435 9,331

$ 317,517,072.08

PERSONAS CONSIGNADAS POR TIPO DE DELITO CONCEPTO

2005

Faltas administrativas Delitos Menores infractores

TOTAL

2006

2007

20,975

18,499

15,313

4,474 -285

3,376 -158

2,249 -233

25,449

21,875

17,562

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la SSP, 2007.

CAUSAS DE ACCIDENTES VIALES 2007

EXCESO DE VELOCIDAD

INVADIR CARRIL

NO GUARDAR DISTANCIA

FALTA DE PRECAUCIÓN

Enero

36

6

17

40

38

49

186

Febrero

35

9

26

60

53

44

227

Marzo

37

13

17

60

60

51

238

Abril

39

6

20

40

29

43

171

Mayo

27

4

21

49

47

34

182

Junio

29

10

20

55

40

34

188

Julio

43

12

16

60

54

37

222

Agosto

44

7

25

52

52

43

223

Septiembre

25

9

21

47

59

33

194

Octubre

26

4

15

38

28

25

136

Noviembre

29

6

17

40

35

28

155

370

86

215

541

495

421

2,128

MES

EBRIEDAD PASO ALTO TOTAL

Diciembre

TOTAL

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la SSP, 2007.

LLAMADAS DE AUXILIO ATENDIDAS

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Incendio Fuga de Gas Derrames Ahogados Enjambres de Abejas Total 65 102 115 140 154 165 95 101 86 79 103 96

18 16 12 25 19 19 18 26 31 19 22 23

10 7 6 1 5 6 6 11 6 5 9 10

1 1 2 0 0 4 1 4 2 2 0 1

5 11 31 111 91 116 78 63 76 88 65 47

99 137 166 277 269 310 198 205 201 193 199 177

1,337

266

85

19

820

2,527

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria del Ayuntamiento, 2007.

LLAMADAS DE AUXILIO DE SERVICIOS PREHOSPITALARIOS

Mes

Enfermedades

Choque

Heridos

Traslados

Otros

Total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

18 24 13 4 26 19 2 18 22 23 18 25

7 12 2 2 10 9 0 8 12 11 14 10

9 7 12 1 14 13 3 10 15 18 22 19

4 4 2 0 7 2 0 3 6 4 8 3

53 122 47 45 110 90 50 70 86 96 54 60

91 169 76 52 167 133 55 109 141 152 116 117

Total

212

97

143

43

883

1,378

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria del Ayuntamiento, 2007.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MESES

INSPECCIONES

OPERATIVOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

31 27 36 12 18 17 18 15 28 20 26 19

1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

TOTAL

267

22

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria del Ayuntamiento, 2007.

CAPACITACIONES Y SIMULACROS

Mes

Capacitaciones Capacitaciones

Capacitaciones

Simulacros a Escuelas y

Simulacros a Empresas

Cant. De Beneficiados

a Escuelas

a Empresas

a Dependencias Publicas

Dep. Publicas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3 7 3 2 4 5 0 4 6 7 5 4

1 1 2 1 0 5 1 1 4 5 3 3

1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 6 5 5 4

1 1 2 6 3 12 1 3 4 2 3 3

1,820 3,800 1,715 1,100 2,150 4,230 120 2,075 4,150 5,575 4120 3950

Total

50

28

9

29

44

36,880

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria del Ayuntamiento, 2007.

SERVICIOS PRESTADOS POR PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Concepto

Incendios (Industriales, Urbanos, Zacatales, Vehículos, etc.)

Fugas y Derrames de Gas L.P. y Productos Químicos

2004

2005

2006

2007 2005-2007

1,166 1,708 1,276 1,337

4,321

223

343

198

266

807

42

33

32

106

171

1,320

856

535

820

2,211

Rescate de Mascotas

31

14

15

23

52

Simulacros y Capacitaciones

58

98

163

160

421

0

1

0

0

1

946 1,378

4,280

5,089 5,009 3,165 4,090

12,264

Rescate de Personas Ahogadas y Prensadas

Combate de Enjambres de abejas

Desastres Naturales

Servicios Pre-hospitalarios por ambulancia

TOTAL

2,249 1,956

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria del Ayuntamiento, 2007.

III.- FOMENTO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EMPLEOS GENERADOS EN MATAMOROS POR SECTOR ECONÓMICO SECTOR

2005

2006

2007

2005-2007

( octubre ) Primario

20

35

4

59

Secundario

2558

1657

2805

7020

Terciario

1286

1197

1977

4460

TOTAL

3,864

2,889

4,786

11,539

FUENTE: IMPLAN. Con datos del IMSS, 2007.

IV.- EQUIDAD, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Combate a la Pobreza y Participación Social FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 033 (FISMUN) 2005 CONCEPTO

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DRENAJE Y SANEAMIENTO ELECTRIFICACIÓN

2006

INVERSIÓN OBRAS

OBRAS INVERSIÓN OBRAS INVERSIÓN OBRAS

63

13,075,636

34

16,443,173

37

56,337,422

134

6,620,262

27

7,112,499

17

5,638,700

23

19,371,461

67

8,068,583

26

4,447,861

11

5,119,993

14

17,636,437

51

8,397,104

22

4,415,691

18

12,812,795

40

1,280,609

5

2,487,294

14

4,481,072

21

8,248,975

40

2,675,371.01

51

2,008,856

37

4,684,227

88

REVESTIMIENTOS TECHUMBRES EN ESCUELAS URBANIZACIÓN MUNICIPAL CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

3,686,545

10

3,686,545

10

61,315

1

62,906

4

1,599,493

38

1,723,714

43

90,369

1

493,229

1

203,199

1

786,797

3

704,389

3

704,389

3

29,744

1

PUENTES PEATONALES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VIVIENDA DIGNA

TOTAL

TOTAL

26,818,613

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AGUA POTABLE

INVERSIÓN

2007

277,953 17,000

42,956,751

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SEDESOL, 2007.

2

125

39,486,032

158

43,874,676

1

200

277,953

1

46,744

3

126,317,459

483

PROGRAMA HÁBITAT, RAMO 022 2005 CONCEPTO

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA

INVERSIÓN

2006 OBRAS

INVERSIÓN

2007 OBRAS

INVERSIÓN

TOTAL OBRAS

INVERSIÓN

OBRAS

14,221,730

27

14,660,523

24

18,218,819

26

47,101,072

77

CIRCUITOS VIALES

5,985,838

5

8,689,753

7

4,861,023

2

19,536,614

14

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

6,856,058

9

9,903,195

8

1,789,835

2

18,549,088

19

9,610,623

60

7,545,542

19

17,156,165

79

2,850,162

8

13,558,865

28

7,318,954

5

6,192,770

3

4,304,688

3

2,659,840

3

1,153,434

1

1,000,000

2

1,000,000

1

904,200

2

828,098

3

203,436

1

CURSOS Y CAMPAÑAS DRENAJE Y SANEAMIENTO

2,782,259

8

7,926,444

12

PUENTES VEHICULARES

3,025,647

2

4,293,307

3

CAMIÓNES RECOLECTORES DE BASURA

2,992,770

1

3,200,000

2

RELLENO SANITARIO EQUIPAMIENTO DE CASAS TALLER

3,100,000 2,659,840

2 3

ESTACIÓN DE BOMBEO

1,153,434

1

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL

1,000,000

2

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SALUD

1,000,000

1

904,200

2

ASISTENCIA SOCIAL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO LINEA DE PRESIÓN OBRAS DIVERSAS

TOTAL

1,204,688

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

598,098

2

230,000

1

203,436

1

3,208,993

10

2,883,467

13

851,851

2

6,944,311

25

49,094,205

74

62,970,098

132

36,347,233

60

148,411,536

266

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SEDESOL, 2007.

Integración Familiar y Atención a Grupos Vulnerables CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA

2005

2006

2007

TOTAL

CURSOS Y TALLERES

101

95

93

289

PERSONAS CAPACITADAS

1989

2517

2794

7300

CENTROS DE OPERACION

43

24

23

90

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

ATENCIÓN SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES PROGRAMA

2005

2006

2007

TOTAL

1,659

2,467

3,703

7829

ADOPTA UN ABUELITO, ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN TOTAL DESAMPARO CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

384

500

860

1744

ABUELITO PARA QUE VIVAS MEJOR, ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON EMPLEO, CAPACITACIÓN Y BECAS

768

577

733

2078

ADULTOS MAYORES EN LA COMUNIDAD ASISTENTES A CASA CLUB Y CLUBES DEL ADULTO MAYOR

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SERVICIO

2005

2006

2007

TOTAL

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ATENDIDAS EN UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION (UBR)

6,118

1,515

58532

66165

SESIONES DE TERAPIA FISICA EN UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION Y TZEHUALIS

23,695

10,018

20,300

54013

6,118

6,112

5,195

17425

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES APOYADAS CON ORIENTACION, INTEGRACION Y CAPACITACIÓN

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

PROGRAMAS ALIMENTICIOS PROGRAMA

2005

2006

2007

TOTAL

18,000

18,000

19,000

19,000

RACIONES DISTRIBUIDAS A MENORES A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES

2,900,000

3,600,000

3,800,000

10,300,000

AYUDAS DE ALIMENTACION DIRECTA A FAMILIAS (DESPENSA)

1,780

1,780

1,930

5490

17,680

13,807

15,700

47187

MENORES QUE RECIBEN DESAYUNOS ESCOLARES

APOYOS ALIMENTARIOS EXTRAORDINARIOS

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

PROGRAMA DE COCINAS POPULARES (COPUSI) PROGRAMA

2005

2006

2007

TOTAL

NUMERO DE COCINAS COMUNITARIAS Y ESCOLARES

8

11

11

11

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES (MECED) PROGRAMA ATENCION A MENORES EN RIESGO ATENCION A MENORES REPATRIADOS

2005

2006

2007

TOTAL

823

1400

5901

8,124

766

701

615

2,082

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD PROGRAMA PROYECTO JOVEN ATENCIÓN A MADRES ADOLESCENTES ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES EN RIESGO

2007

2006

2007

TOTAL

16,765

13,670

10,000

40,435

137

224

302

663

3917

4250

4000

12,167

Fuente: IMPLAN. Con datos del DIF Municipal, 2006.

SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CONSULTA

2005

2006

2007

TOTAL

6,255

13,927

15,588

35,770

SALUD DENTAL

10.040

164,157

222,561

396,758

SALUD DE LA MUJER

11,500

12,675

14,000

38,175

BRIGADA "M" MUJERES CONTRA EL CANCER

13,656

14,734

14,961

43351

37

56

110

VIVE! APOYOS ENTREGADOS POR VIVE DIFERENTE BRIGADAS MEJORES FAMILIAS

10,553

27,639

28,612

0

16,285

1,745

40

50

70

Fuente: IMPLAN. Con datos de la Secretaria de Desarrollo Social, 2006.

203 66,804 18,030 160

V. SALUD DE CALIDAD PARA TODA LA POBLACIÓN APOYOS ECONÓMICOS EN SALUD 2005 MES

2006

2007

TOTAL

PERSONAS INVERSIÓN PERSONAS INVERSIÓN PERSONAS INVERSIÓN PERSONAS INVERSIÓN

ENERO

76

27,202

14

5,300

20

FEBRERO

59

20,297

MARZO

61

22,410

ABRIL

59

MAYO

49

9,030

108

41,532

16

5,098

18

8,500

93

33,895

36

20,802

36

15,800

103

59,012

17,071

15

4,331

25

11,700

99

33,102

21,393

26

7,237

26

10,800

101

39,430

JUNIO

51

25,912

27

7,831

27

12,560

105

46,303

JULIO

37

18,329

11

10,411

20

7,500

68

36,240

AGOSTO

35

15,434

15

10,350

28

14,110

78

39,894

SEPTIEMBRE

24

12,688

20

6,000

22

9,200

66

27,888

OCTUBRE

27

7,633

27

12,747

24

7,100

72

27,480

NOVIEMBRE

32

9,500

15

10,586

28

8,600

85

28,686

DICIEMBRE

28

7,800

10

2,281

25

7,140

74

17,221

538

205,669

232

102,974

299

122,040

1,082

430,683

TOTAL

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SEDESOL, 2007.

VI. EDUCACIÓN DE CALIDAD, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA UNA SOCIEDAD MEJOR PREPARADA ALUMNOS INSCRITOS, MAESTROS Y ESCUELAS POR CICLO ESCOLAR ALUMNOS NIVEL

2005 - 2006

MAESTRO

2006-2007

2005 - 2006

ESCUELAS

2006-2007

2005 - 2006

2006-2007

Preescolar 14,776

17,217

578

552

154

141

62,125

60,902

2,026

1,939

235

222

22,028

23,146

1,289

940

65

55

12,520

13,907

834

438

34

25

9,335

9,335

1,490

357

18

14

120,184

124,507

6,217

4,226

506

457

Primaria Secundaria Preparatori a Profesional

TOTAL

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SECUDE, 2007.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2005 - 2006 CONCEPTO

2005

2006

2007

TOTAL

Escuelas beneficiadas

40

16

33

89

Construcción de aulas1

37

71

11

119

Construcción. y rehabilitación de sanitarios

7

-

2

9

Subestaciones eléctricas y Rehabilitación de sistemas eléctricos

17

-

5

22

Construcción de bardas (ml)

360

-

160

520

3,980

-

0

3,980

Construcción de techumbres

-

4

13

17

Techos para taller

-

-

1

1

26,728

37,047

18,000

81,775

Impermeabilización (m2)

Población escolar beneficiada

INVERSIÓN TOTAL

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SECUDE, 2007.

36,988,208 57,078,702.42 8,003,000.00 102,069,910.42

PROGRAMA: “CRECER INTELIGENTE CRECER CON VALORES”

IMPACTO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO INVERSION ETAPAS GRUPOS (Alumnos)

(personas)

(pesos)

2005 - 2007 I II III SUMA

50 50 50 150

1,651 1,749 1,518 4,918

8,255 412,500.00 8,745 412,500.00 7,590 412,500.00 24,590 1,237,500.00

2007 IV V VI SUMA

50 50 50 150

1,532 1,569 1,800 4,901

7,660 412,500.00 7,845 412,500.00 9,000 412,500.00 24,505 1,237,500.00

TOTAL

300

9,819

49,095 2,475,000.00

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SECUDE, 2007.

PROGRAMA “ESCUELAS PARA PADRES” INVERSION CICLO ESCOLAR MAESTROS CAPACITADOS PADRES CAPACITADOS IMPACTO SOCIAL

(pesos)

2004-2005

127

2480

7440

93,000

2005-2006

60

1200

3600

45,000

2007-2008

60

1200

3600

45,000

TOTAL

247

4,880

14,640

183,000

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SECUDE, 2007.

VISITAS GUIADAS MES

RECINTO CULTURAL

VISITAS

VISITANTES

2005 2006 2007 2005

2006

2007

Enero

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano y Galería Municipal Albertina

4

16

15

120

1250

1350

Febrero

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

6

29

25

180

3500

4800

Marzo

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

7

39

42

210

8912

8675

Abril

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

7

45

43

210

12860

10500

Mayo

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

6

28

38

180

9252

8250

Junio

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

6

17

18

180

9892

1500

Julio

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

4

12

15

120

4589

1400

Agosto

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casa Mata

-

13

12

0

6575

2500

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Septiembre Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

4

24

25

120

10864

6500

Octubre

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casa Mata

6

19

-

180

13286

-

Noviembre

Parque Cultural Olímpico, Museo del Agrarismo Mexicano, Galería Municipal Albertina Y Museo Casamata

-

-

-

-

-

Relleno Sanitario a partir de Mayo TOTAL FUENTE: IMPLAN. Con datos de SECUDE, 2007.

12 50

242

820

245 1,500 80,980 46,295

PROGRAMA SEMANAL CULTURAL DE SECUDE PRESENTACIONES

ESPECTADORES

MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Plaza Allende a partir de Junio TOTAL

2005

2006

2007

2005

2006

2007

17 20 24 25 30 27 23 28 30 8 -

24 25 23 30 24 25 22 22 30 22 30 30

25 4,770 4,130 5,200 22 17,785 9,630 15,000 25 6,320 3,720 6,300 29 5,264 4,750 5,102 27 6,730 5,200 5,000 23 5,305 4,970 4,000 25 4,174 3,050 3,000 25 5,319 3,210 3,200 29 6,850 12,600 12,000 - 1,150 3,800 - 5,800 2800 -

223

307

10 5,280 240 63,667 63,660 64,082

FUENTE: IMPLAN. Con datos de SECUDE, 2007.

VII. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y CERCANA A LA GENTE REPARACIONES DEL TALLER MUNICIPAL

AÑO

AUTOS

CAMIONETAS

CAMIONES

OTROS

TOTAL

2005

6,009

12,106

7,296

1,866

27,277

2006

1,728

11,540

12,105

2,264

27,637

2007

1,740

11,615

7,866

3,518

24,739

TOTAL

9,477

35,261

27,267

7,648

79,653

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria de Administración, 2007.

REQUISICIONES DE COMPRA SECRETARIAS

2005

2006

2007

TOTAL

AYUNTAMIENTO

197

26

19

242

4,497

1,607

1,516

7,620

SECUDE

524

523

335

1,382

SEDUE

866

2,345

2,243

5,454

SEDESOL

244

288

156

688

SSP

741

3,108

3,004

6,853

SEC. FOM. EC.

290

399

323

1,012

TESORERIA

156

96

49

301

PARTICULAR

460

711

311

1,482

TÉCNICA

42

46

12

100

CONTRALORIA

76

44

22

142

IMPLAN

63

34

30

127

TOTAL

8,156

9,227

8,020

25,403

ADMINISTRACIÓN

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria de Administración, 2007.

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN

AÑO

Curso/ Diplomado No. Participantes Total Horas/Hombre

2005

54

1,563

9,340

2006

47

3,261

6,696

2007

32

2,182

10,062

TOTAL

133

7,006

26,298

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria de Administración, 2007.

SISTEMA DE REGISTRO E INVENTARIO DE VEHÍCULOS DEL CORRALÓN MUNICIPAL

AÑO

UNIDADES REMITIDAS

UNIDADES DE SALIDA

UNIDADES SUBASTADAS

2005

7,059

6,578

-

2006

9,303

8,658

-

2007

4,555

4,207

782

TOTAL

20,917

19,443

782

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria de Administración, 2007.

SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL

AÑO

CANTIDAD

2005

5,068

2006

4,757

2007

5,754

TOTAL

15,579

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Secretaria de Administración, 2007.

INGRESOS MUNICIPALES CONCEPTO

2005

2006

Impuestos

54,181,757.43

53,929,320.72

56,010,536.63

Derechos

33,548,831.62

34,204,216.87

39,569,605.54

Productos

8,310,501.79

6,253,421.47

6,591,492.96

Participaciones

2007

333,889,444.33 382,671,697.66 416,000,000.00

Aprovechamientos

2,541,504.33

2,117,356.10

2,820,813.87

Accesorios

31,894,229.53

34,136,146.31

33,993,525.94

Financiamientos

25,580,596.74

28,197,141.06

-

Aportaciones

314,093,550.39 338,915,798.28 374,400,000.00

Otros Ingresos TOTAL

2,651,564.13

2,610,737.49

3,104,692.45

806,691,980.29 883,035,835.96 932,490,667.39

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Tesorería, 2007.

EGRESOS DEL MUNICIPIO CONCEPTO

2005

2006

2007

Servicios Personales

81,879,944.61

77,602,193.47

80,707,120.00

Compra de bienes de consumo

17,541,287.72

24,706,290.40

29,189,420.00

Servicios Generales

93,237,072.13 104,128,176.48 115,728,440.58

Subsidios y Subvenciones

96,785,764.55 108,950,969.89 120,488,227.48

Compra de Bienes Inventariables

26,714,797.37

18,206,710.07

21,777,459.33

Obras Publicas

248,654,249.09 246,287,345.54 250,000,000.00

Servicios Públicos Municipales

208,048,838.31 236,458,059.63 265,000,000.00

Erogaciones extraordinarias Deuda Publica TOTAL

149,588.89

1,231,291.28

1,200,000.00

34,913,493.77

35,372,057.23

45,001,750.31

807,925,036.44 852,943,093.99 929,092,417.70

FUENTE: IMPLAN. Con datos de la Tesorería, 2007.

AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Auditoria de Obras Públicas

Auditorias Administrativas Operacionales

MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

TOTAL 2005 2006 2007 6 5 44 16 8 19 12 15 28 21 25 26 8 5 27 11 11 61 12 0 65 31 0 60 38 0 60 26 0 61 49 0 61 59 0 74 289

ACUMULADO OBRA PUB.

69

FUENTE: IMPLAN. Con datos de Contraloria, 2007.

55 43 55 72 40 83 77 91 98 87 110 133 944

2005 2006 2007 3 3 8 5 4 6 5 5 4 6 6 5 5 6 7 4 3 5 3 0 7 3 0 11 3 0 14 5 0 15 5 0 18 5 0 19 52

27

119

ACUMULADO ADVAS Y OP. 14 15 14 17 18 12 10 14 17 20 23 24

69 58 69 89 58 95 87 105 115 107 133 157

198

1142