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POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
INDICE Presentación
2
Estado del Ejercicio Presupuestal
29
Estado Analítico de Ingresos
32
Gasto Total en Clasificación Administrativa
45
Gasto del Poder Ejecutivo en Clasificación Funcional
48
Poder Ejecutivo Gasto Corriente Gasto Social Bienes Muebles e Inmuebles
50
Gasto de Capital
61
Aportaciones y Asignaciones a Municipios
109
Transferencias
126
Deuda Pública
135
Estado de Situación Financiera y Anexos
138
Estado de Resultados
159
Estado de Ingresos y Egresos
161
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
163
Evolución de la Deuda Pública Directa
166
Estado de Afectación Patrimonial
169
1
PRESENTACION
En cumplimiento al mandato constitucional contenido en la fracción XIX del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que se establece la facultad del Gobernador del Estado para rendir al H. Congreso Local la cuenta pública, en unión y concordancia con los avances de los Programas Operativos Anuales por Sector, Dependencia y Organismo Auxiliar durante cada trimestre del ejercicio fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y, 24 fracción I y 25 fracción XXXII de la Ley Orgánica
de
la
Administración
Pública
del
Estado
de
Morelos, se presenta al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al trimestre octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2009.
Los documentos base que sustentan la información que se considera en la elaboración de la Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado autorizados, correspondientes al ejercicio fiscal 2009, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4660 de fecha 28 de noviembre de 2008.
2
La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2009 se estructuró en base al principio básico e inalterable en esta administración, de contar con un manejo responsable de los ingresos y con el compromiso de mantener las finanzas públicas sanas. Con el manejo eficiente de los recursos se pretende satisfacer las necesidades de los grupos más desprotegidos. El diseño del presupuesto de Egresos sienta las bases para el desarrollo sustentable de Morelos, en él, se contemplan cinco ejes estratégicos:
1.
Reforma Integral del Sistema de Justicia y Seguridad.
2.
Infraestructura Estratégica y Competitividad
3.
Desarrollo
Social
y
Comunitario
con
Perspectiva de Familia. 4.
Desarrollo Regional
5.
Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
3
La política de Gasto e Inversión está orientada a impulsar las acciones que satisfagan las necesidades de la población, de tal forma que la asignación de los recursos refleja
las
prioridades
del
Estado,
principalmente
en
materia de salud, educación, vivienda, empleo digno, seguridad
y
el
fortalecimiento
de
la
consolidación
democrática. Se busca
impulsar el crecimiento de la economía
local a través de una política fiscal y hacendaria que estimule el incremento de la inversión y el empleo, para lograr una sociedad más equitativa, con una mejor calidad de vida. Este documento presenta el informe del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2009. Dentro de los Ingresos, se incluyen los importes que percibe el Estado Derechos, Especiales,
Productos,
por los conceptos de Impuestos, Aprovechamientos,
Participaciones
Federales,
Contribuciones Fondo
de
Fiscalización, Cuota por Venta Final de Combustibles, Ingresos Coordinados e Incentivos Económicos; así como los Ingresos Extraordinarios por concepto de Ramo 20 Desarrollo Social, Ramo 33 Aportaciones Federales para
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Entidades Federales,
Federativas
y
Municipios,
Otros
Convenios
y Recursos Federales Adicionales.
En cuanto a los Egresos, la Cuenta de la Hacienda Pública contiene los montos de las erogaciones que realiza el Estado
y su distribución por programas entre las
diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; las asignaciones y transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Organismos Autónomos.
Contiene
además la aplicación de recursos Estatales y Federales en el Gasto de Capital y las Aportaciones y Asignaciones a los Municipios, de recursos derivados de las Participaciones Federales,
del Ramo 20 Desarrollo Social,
Aportaciones
Federales
para
Entidades
del Ramo 33 Federativas
y
Municipios, del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, Cuota Venta Final de Combustibles y el Fondo de Fiscalización, así como lo relativo al Gasto de la Deuda Pública. Acorde con los compromisos en materia de rendición de cuentas y mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, este documento incluye Estado Analítico de Ingresos, en el cual se detallan todos los conceptos de ingresos y el importe recibido en el periodo por cada uno de ellos, así como ejercicio
del
los reportes
que
informan
sobre
el
Gasto en Clasificación Administrativa y
Clasificación Funcional.
5
De estos últimos, en el primero se identifica a las distintas unidades administrativas responsables de la ejecución del gasto público, y en el segundo, se identifica la función específica contenida en la estructura programática, en la que el Ejecutivo aplica el gasto corriente y el gasto social. También contempla reportes relativos al gasto de capital, en los que se da cuenta del ejercicio del gasto de inversión de cada Dependencia y Entidad, por programa y por obra. Además,
en
términos
del
Decreto
número
mil
cincuenta y siete por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos
para el
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009, se incluye: • Conforme
al
Artículo
Séptimo,
información
relativa a los ingresos propios de las Entidades, Dependencias y sus Organismos Administrativos Desconcentrados del Poder Ejecutivo, conforme a los reportes generados por dichas Dependencias y Organismos.
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• De acuerdo al Artículo Décimo Octavo, se integra la información relativa al monto total de las percepciones cubiertas a los servidores públicos de mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, conforme a los reportes generados por éstas.
• Conforme presenta
al para
Artículo la
Trigésimo
revisión
por
Primero, parte
de
se los
representantes populares que conforman el H. Congreso del Estado, todos los datos de los programas
y
proyectos
ejecutados
por
las
Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de los informes de gestión gubernamental, en los que se plasman los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales.
• De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio, se presentan
dentro
presupuestal,
del las
Estado
del
ejercicio
modificaciones
correspondientes a las Participaciones Federales y al
Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, conforme a los montos de los recursos asignados dentro del
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Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación,
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008, y, 26 de febrero de 2009.
El presente documento constituye un instrumento importante que permite consolidar y reforzar el avance de una cultura de transparencia en la rendición de cuentas a la
sociedad,
uno
Administración,
de
los
ejes
transversales
de
esta
facilitando el acceso a la información
sobre el manejo financiero, presupuestal y contable que realiza el Gobierno del Estado. Para dar una mayor claridad y transparencia a las cifras que se presentan, en los cuadros que integran la presente Cuenta Pública se plasma referente
al
presupuesto
vigente
la
información
aprobado
por
la
Legislatura Local y sus modificaciones presupuestales. En la elaboración de la Cuenta Pública y sus anexos, se pretende facilitar el análisis y evaluación de las cifras que la integran, a fin de verificar el estricto cumplimiento a
los
objetivos
contenidos
en
los
programas
y
el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado por el ejercicio fiscal del año 2009.
8
EVOLUCION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. INGRESOS Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2009 se obtuvieron ingresos totales por la cantidad de 4,994 millones 394 mil pesos, de los cuales 1,813 millones 189 mil
pesos corresponden a Ingresos Ordinarios y 3,181
millones 205 mil pesos a Ingresos Extraordinarios. El importe total acumulado de ingresos de enero a diciembre 2009 es de 17,043 millones 246 mil pesos. En la gráfica 1 se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo y en la gráfica 2 se presenta la distribución porcentual de los ingresos totales del ejercicio fiscal 2009.
INGRESOS TOTALES DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE)
Otros Ingresos 0.44
Participaciones Federales 28.80 Cuota Venta Final de Ingresos Propios Combustibles 3.98 1.24 Fondo de Fiscalización 1.29
Ingresos Coordinados 0.55
Ramo 20: Desarrollo Social 0.48
Recursos Federales Adicionales 1.69
Otros Convenios Federales 22.30
Complemento FIES 2.38
Ramo 33: Aport. Fed. p/Ent. Federativas y Municipios 36.85
Gráfica 1. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
10
INGRESOS TOTALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE)
Otros Ingresos 0.58 Fondo de Fiscalización 1.33
Ramo 20: Desarrollo Social 0.85
Ingresos Propios 5.28
Participaciones Federales 30.31 Cuota Venta Final de Combustibles 1.26
Complemento FIES 1.75
Ramo 33: Aport. Fed. p/Ent. Federativas y Municipios 42.08
Otros Convenios Federales 13.10 Ingresos Coordinados 1.57
Recursos Federales Adicionales 1.89
Gráfica 2. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS PROPIOS Durante el periodo que se informa, los Ingresos Propios ascienden a la cantidad de 198 millones 932 mil pesos, cantidad que representa el 10.97% de los Ingresos Ordinarios del periodo. Su integración se compone de Impuestos con un monto de 73 millones 815 mil pesos, Derechos con
un
importe de 77 millones 265 mil pesos, Productos con la cantidad de 11 millones 937 mil pesos, Aprovechamientos
11
con
un
importe
de
15
millones
146
mil
Contribuciones Especiales con un importe de
pesos
y
20 millones
769 mil pesos. Del impuesto sobre nóminas se obtuvieron ingresos por un total de 47 millones 249 mil pesos. Dentro de los Derechos, destacan por su participación en el total, los ingresos recaudados por servicios del Registro Público de la Propiedad por un total de 40 millones 290 mil pesos y
los
ingresos
servicios
de
obtenidos
control
por
vehicular,
concepto que
en
de
diversos
este
periodo
ascienden a la cantidad de 14 millones 336 mil pesos.
En la gráfica 3 se aprecia la distribución porcentual de los Ingresos Propios del periodo, por cada uno de los conceptos que los integran. INGRESOS PROPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% PORCENTAJE)
APROVECHAMIENTOS 7.61
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 10.44
DERECHOS 38.84
IMPUESTOS 37.11
PRODUCTOS 6.00
Gráfica 3. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
12
La gráfica 4 muestra la misma distribución porcentual pero por el acumulado al cuarto trimestre.
INGRESOS PROPIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% PORCENTAJE)
APROVECHAMIENTOS 5.57
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 18.05
IMPUESTOS 34.51
PRODUCTOS 5.76 DERECHOS 36.11
Gráfica 4. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
PARTICIPACIONES FEDERALES Se recibieron recursos de la Federación por concepto de
Participaciones
Federales,
por
un
total
de
1,438
millones 214 mil pesos. Este importe representa el 79.31% del total de los Ingresos Ordinarios. El monto total de las Participaciones Federales se integra por el Fondo General de Participaciones, del cual se recibieron 1,315 millones 282 mil pesos; el Fondo de Fomento Municipal cuyo monto recibido fue de 103 millones 32 mil pesos, y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, concepto por el cual se recibieron
19 millones 900 mil pesos. Al cierre del
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cuarto trimestre de este año, el monto total registrado en este rubro es de 5,165 millones 974 mil pesos. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
Fondo de Fomento Municipal 103,032
Imp. Especial sobre Producción y Servicios 19,900
Fondo General de Participaciones 1,315,282 Gráfica 5. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
Fondo de Fomento Municipal 376,164
Imp. Especial sobre Producción y Servicios 79,660
Fondo General de Participaciones 4,710,150
Gráfica 6. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
14
INGRESOS COORDINADOS En este rubro se incluyen los ingresos por concepto de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, cuya recaudación en el periodo que se informa asciende a 11 millones 43 mil pesos y 16 millones 426 mil pesos, respectivamente. INCENTIVOS ECONÓMICOS Los ingresos obtenidos en este rubro, derivados de la fiscalización conjunta con la Federación, ascienden a la cantidad de 22 millones 85 mil pesos. CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE En el periodo que se informa se registraron ingresos por este concepto por un total de 61 millones 972 mil pesos. El ingreso acumulado anual por este concepto asciende a 214 millones 427 mil pesos.
FONDO DE FISCALIZACIÓN Durante el periodo que se informa se recibieron recursos por concepto de Fondo de Fiscalización por un total de 64 millones 517 mil pesos; cantidad que sumada a
15
lo
recibido
hasta
el
tercer
semestre
hace
un
total
acumulado de 225 millones 941 mil pesos.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL En el periodo que se informa se registraron recursos por este concepto por un total de 23 millones 780 mil pesos. Durante el ejercicio 2009 el total registrado en este rubro fue de 145 millones 130 mil pesos.
RAMO
33
APORTACIONES
FEDERALES
PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Durante el cuarto trimestre los recursos recibidos en este rubro
ascienden a la cantidad de 1,840 millones 347
mil pesos, lo que representa un 57.85% del total de Ingresos
Extraordinarios
en
el
periodo.
El
importe
acumulado anual en este rubro es de 7,171 millones 211 mil pesos. Sobresale de los fondos que integran las Aportaciones del Ramo 33, el correspondiente al Fondo I de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del cual en el periodo se registraron ingresos por un total de 1,248 millones 689 mil pesos. En la gráfica 7 se muestran
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los importes que se recibieron por cada uno de los fondos que integran el Ramo 33 por el cuarto trimestre y el acumulado a diciembre. INGRESOS DEL RAMO 33: APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
4,442,145
4,500,000 4,000,000 3,500,000
OCT-DIC
2,500,000
57,888 231,551
23,960 87,847
15,922 150,921
67,843 272,633
FONDO V ( FAM )
FONDO VI (FAETA)
FONDO VII (FOSEG)
FONDO VIII (FAFEF)
159,152 636,606 FONDO IV (FORTAMUN)
0
FONDO I (FAEB)
500,000
46,603 466,036
220,290
1,000,000
FONDO III (FISM Y FISE)
1,500,000
883,472
2,000,000
ACUMULADO
FONDO II (FASSA)
E
3,000,000
1,248,689
I M P O R T
FONDO
Gráfica 7. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
OTROS CONVENIOS FEDERALES Durante el periodo que se informa, se registraron recursos por este concepto por un total de 1,113 millones 930 mil pesos, cifra que acumulada a lo recibido hasta el
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mes de septiembre hace un total de 2,232 millones 708 mil pesos. Del
total
anual
sobresalen
los
de
los
recibidos
ingresos
por
para
Régimen
el
este
concepto, Estatal
de
Protección Social en Salud, los cuales ascienden a 439 millones
7
mil
pesos,
los
destinados
al
Fideicomiso
Fomento Agropecuario del Estado de Morelos por 414 millones 921 mil pesos, así como los destinados a la Educación media superior por un total de 634 millones 341 mil pesos. RECURSOS FEDERALES ADICIONALES Dentro de este rubro se recibieron recursos por la cantidad de 84 millones 571 mil pesos.
El total acumulado de
ingresos en este rubro al cierre del cuarto trimestre es de 321 millones 924 mil pesos. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. En este rubro, durante el cuarto trimestre de este año se registraron ingresos por un monto de 118 millones 577 mil pesos. El acumulado anual por este concepto registra un total de 298 millones 32 mil pesos.
18
EGRESOS Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2009, el gasto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la cantidad de 6,852 millones 427 mil pesos. gráficas 8 y 9
En las
se muestran la distribución porcentual del
Gasto por los distintos conceptos que integran el Estado del Ejercicio presupuestal, por el cuarto trimestre y por el acumulado al mes de diciembre. En el periodo que se informa se transfirieron recursos al Poder Legislativo por un total de 53 millones 110 mil pesos; al Poder Judicial un total de 100 millones 661 mil pesos. Asimismo, se realizaron transferencias al Instituto Estatal Electoral por la cantidad de 24 millones 141 mil pesos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se le transfirieron recursos por un total de 4 millones 625 mil pesos. GASTO TOTAL EJERCIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE) Otros Egresos 0.52 Transferencias 41.10
Deuda Pública 0.12
Poder Legislativo 0.78 Poder Judicial 1.47 Poder Ejecutivo 7.79
Gasto de Capital 33.94 Aportaciones y Asignaciones a Municipios 14.28
Gráfica 8. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
19
A los Institutos Auxiliares se les asignaron recursos por un total de 7 millones 65 mil pesos; de estos, 3 millones 88 mil pesos se le entregaron al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y 3 millones 977 mil pesos al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. GASTO TOTAL EJERCIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE) Poder Legislativo 1.49 Otros Egresos Poder Judicial 1.42 2.13 Deuda Pública 0.64
Poder Ejecutivo 7.79
Gasto de Capital 18.33
Transferencias 50.37
Gráfica 9. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
Aportaciones y Asignaciones a Municipios 17.83
GASTO DEL PODER EJECUTIVO El gasto corriente, gasto social y gasto de inversión en bienes muebles e inmuebles
del Poder Ejecutivo en el
periodo que se informa, asciende a la cantidad de 534 millones 62 mil pesos. Este importe representa el 7.79% del Gasto total ejercido en el periodo. El Gasto del Poder Ejecutivo acumulado al cierre del cuarto trimestre es por un total de 1,328 millones 68 mil pesos.
20
GASTO DE CAPITAL Durante el periodo que se informa, en este rubro se ejercieron recursos por la cantidad de 2,325 millones 945 mil pesos. Los conceptos y los importes que integran el Gasto de Capital son: Inversión Pública Estatal con 515 millones 591 mil pesos, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con 422 millones 773 mil pesos, Programas Federales con 781 millones 373 mil
pesos,
Recursos
Federales
Adicionales
con
millones 858 mil pesos, Complemento FIES con millones 628 mil pesos, con
317 277
e Inversión Municipal para obras
10 millones 715 mil pesos.
En los nuevos reportes
que se agregan dentro de la cuenta pública, se detallan las Dependencias
que
ejercieron
estos
recursos
y
los
programas y obras en que se aplicaron.
GASTO DE CAPITAL DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
Recursos Federales Adicionales 317,858
Fondo de Estabilizacion de los Ing. de las Ent. Fed. 5 Inversión Municipal para Obras Ramo 39: PAFEF. 10,715 2
Programas Federales 781,373
Inversión Pública Estatal 515,591
Ramo 33: Aport. Fed. p/Ent. Federativas y Mpios. 422,773 Complemento FIES 277,628
Gráfica 10. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
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GASTO DE CAPITAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
Inversión Municipal para Obras Recursos Federales 33,365 Ramo 39: PAFEF. Adicionales 2 321,923
Inversión Pública Estatal 856,250
Fondo de Estabilizacion de los Ing. de las Ent. Fed. 135
Programas Federales 1,090,067 Complemento FIES 298,032 Gráfica 11. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
Ramo 33: Aport. Fed. p/Ent. Federativas y Mpios. 523,569
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS En el periodo que se informa, los recursos transferidos
a
los Municipios en este rubro ascienden a la cantidad de 978 millones 687 mil pesos. Los conceptos e importes que integran este rubro son: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con una cantidad ejercida de 294 millones 113 mil pesos; Participaciones a Municipios con un importe de 558 millones 532 mil pesos, el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) con un
importe
de 32 millones 144
mil pesos, la cuota por venta final de combustible con 21 millones 697 mil pesos, el Fondo de Fiscalización con 20
22
millones 520 mil pesos y el Ramo 20 Desarrollo social con 51 millones 681 mil pesos. APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
F. De Aport. Estatales p/el Des. Economico 32,144
Cuota Venta Final De Combustible 21,697
Ramo 33: Aport. Fed. p/Ent. Federativas y Municipios 294,113
Ramo 20: Desarrollo Social (Federal) 51,681
Fondo de Fiscalizacion 20,520
Participación a Municipios 558,532
Gráfica 12. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
F. De Aport. Estatales p/el Des. Economico 96,434
Cuota Venta Final De Combustible 53,737
Fondo de Fiscalizacion 56,485
Ramo 33: Aport. Fed. p/Ent. Federativas y Municipios 1,046,159
Participación a Municipios 1,640,707 Ramo 20: Desarrollo Social (Federal) 145,129 Gráfica 13. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
23
TRANSFERENCIAS En este rubro, el ejercicio del gasto por el periodo que se informa asciende a la cantidad de 2,816 millones 129 mil pesos. De este importe, el 76.17% corresponde a Transferencias de Recursos Federales y el 23.83% restante corresponde
a
Recursos
Estatales.
Dentro
de
las
Transferencias Federales se incluyen recursos transferidos al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos por un total de 1,307 millones 118 mil pesos; 253 millones 332 mil pesos fueron transferidos a los Servicios de Salud Morelos y 185 millones 401 mil pesos, fueron radicados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En las gráficas 14 y 15 se muestran el resumen del Ejercicio del gasto por concepto del Ramo 33, en sus tres destinos: Gasto de capital, aportación a municipios y transferencias, por el cuarto trimestre y el acumulado a diciembre. RESUMEN DESTINO RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
Gasto de Capital 422,773
Aportación a Municipios 294,113
Transferencias 1,618,677
Gráfica 14. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
24
RESUMEN DESTINO RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS)
Aportación a Municipios 1,046,159 Gasto de Capital 523,569
Transferencias 5,508,585
Gráfica 15. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
DEUDA PÚBLICA El importe anual ejercido en este rubro ascendió a la cantidad de 109 millones 88 mil pesos, 94 millones 830 mil pesos se destinaron a la amortización de capital y
13
millones 643 mil pesos para el pago del servicio de la deuda.
En
la
siguiente
comportamiento
que
tabla han
se
hace
mostrado
un al
análisis
final
de
del cada
trimestre, el saldo de la Deuda pública y los importes ejercidos por concepto de amortización y servicio de la deuda y, la creación de fondos de reserva y provisión.
25
ANALISIS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 4o. TRIMESTRE DE 2006 AL 4o. TRIMESTRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
2006 CONCEPTO
2007
2008
2009
4o. 4o. 4o. 4o. TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
SALDO DE LA DEUDA
588,024
416,248
246,473
150,352
AMORTIZACION
32,739
33,005
23,444
5,790
SERVICIO
13,760
10,282
6,520
2,259
FONDOS DE RESERVA Y PROVISION
12,789
10,876
2,394
149
COSTO TOTAL DE LA DEUDA
59,288
54,163
32,358
8,198
Tabla 1. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
Como puede observarse en la gráfica 16, la tendencia del saldo de la deuda pública ha sido a la baja; del 31 de diciembre de 2006 a la fecha del balance general (31 de diciembre de 2009), ha disminuido en 437 millones 672 mil pesos.
En ese mismo periodo, el costo de la Deuda
también se ha visto reducido, al pasar de 46 millones 499 mil pesos en el último trimestre de 2006, a 8 millones 49 mil pesos en el cuarto trimestre de este año (gráfica 17).
26
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DEL 4to. TRIMESTRE DEL 2006 AL 4to. TRIMESTRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
700,000
600,000
588,024
500,000 I M 400,000 P O R 300,000 T E
SALDO DE LA DEUDA
200,000 150,352 100,000
0 4o. TRIMESTRE
4o. TRIMESTRE
4o. TRIMESTRE
4o. TRIMESTRE
2006
2007
2008
2009
PERIODO
Gráfica 16. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
COMPORTAMIENTO DEL PAGO DE DEUDA DEL 4to. TRIMESTRE DEL 2006 AL 4to. TRIMESTRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
50,000 45,000 40,000
46,499
COSTO DE LA DEUDA
35,000 I M 30,000 P O 25,000 R T 20,000 E 15,000 10,000 8,049 5,000 0 4o. TRIMESTRE
4o. TRIMESTRE
4o. TRIMESTRE
4o. TRIMESTRE
2006
2007
2008
2009
PERIODO
Gráfica 17. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
27
Se agrega también en la presentación de la cuenta
pública
el
reporte
Administrativa del Gasto.
relativo
a
la
Clasificación
En las siguientes gráficas
se
pueden apreciar los importes que ejercieron en el cuarto trimestre y en el acumulado al mes de diciembre,
cada
una de las unidades administrativas que ejecutan el gasto. GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS) Empresas de Part. Pública Estatal 3,958
Deuda Pública 8,002
Poder Legislativo 53,110 Poder Judicial 100,661
Municipios 1,000,772 Otros 308,402
Poder Ejecutivo 1,554,384
Organos Desconcentrados 434,589
Organismos Autónomos 265,604 Organismos Públicos Descentralizados 1,992,885
Fideicomiso 5,999
Gráfica 18. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS) Deuda Pública 16,189 Empresas de Part. Pública Estatal 9,500
Municipios 3,104,906
Poder Legislativo 254,616 Poder Judicial 370,267
Poder Ejecutivo 3,184,714
Organos Desconcentrados 456,918
Organismos Autónomos 1,023,408
Otros 699,995
Organismos Públicos Descentralizados 6,822,594
Fideicomiso 15,307
Gráfica 19. Fuente: Dirección General de Contabilidad.
28
Estado del Ejercicio Presupuestal
29
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS
1,343,291
149,219
1,492,510
1,813,189
121.49
162,599
(45,878)
116,721
198,932
170.43
1,025,785
96,659
1,122,444
1,438,214
128.13
INGRESOS COORDINADOS
53,548
(66,213)
(12,665)
27,469
INCENTIVOS ECONOMICOS
16,917
25,118
42,035
22,085
52.54
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES
24,924
134,027
158,951
61,972
38.99
FONDO DE FISCALIZACION
59,518
5,506
65,024
64,517
99.22
3,467,563
3,181,205
91.74
INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL
1,973,226
1,494,337
-
11,852
69,130
80,982
23,780
29.36
1,559,647
583,750
2,143,397
1,840,347
85.86
344,229
666,274
1,010,503
1,113,930
110.24
57,498
56,606
114,104
84,571
74.12
COMPLEMENTO FIES
0
118,577
118,577
118,577
100.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF)
0
0
0
0
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
0
0
0
RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OTROS CONVENIOS FEDERALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES
SUMAN LOS INGRESOS
3,316,517
1,643,556
4,960,073
4,994,394
100.69
EGRESOS PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO
63,001
2,616
65,617
53,110
80.94
58,516
1,800
60,316
48,713
80.76 100.00
3,500
0
3,500
3,500
985
816
1,801
897
91,896
5,628
97,524
100,661
80,555
1,900
82,455
83,073
0
0
0
3,000
-
2,187
1,800
3,987
4,365
109.48
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
4,136
1,752
5,888
5,179
87.96
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
5,018
176
5,194
5,044
97.11
PROGRAMA DE FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES (ASF) PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES TRIBUNAL UNITARIO Y JUZGADO DE JUSTICIA ORAL P/ADOLESCENTES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
49.81 103.22 100.75
23,882
20,000
43,882
24,141
55.01
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
4,527
0
4,527
4,625
102.16
INSTITUTOS AUXILIARES
6,914
0
6,914
7,065
102.18
2,804
0
2,804
3,088
110.13
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA Y ESTADISTICA
4,110
0
4,110
3,977
300,031
180,637
480,668
534,062
111.11
132,395
99,725
232,120
249,802
107.62
119,173
90,052
209,225
216,142
103.31
MATERIALES Y SUMINISTROS
3,920
2,757
6,677
10,760
161.15
SERVICIOS GENERALES
9,302
6,916
16,218
22,900
141.20
164,636
75,912
240,548
259,777
107.99
137,264
12,478
149,742
171,219
114.34
20,455
33,999
54,454
59,600
109.45
SERVICIOS GENERALES
6,917
29,435
36,352
28,958
79.66
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
3,000
5,000
8,000
24,483
306.04
250,221
1,351,121
1,601,342
2,325,945
54,625
489,966
544,591
515,591
PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO
0
(50,000)
(50,000)
0
PROYECTOS EJECUTIVOS
0
(15,000)
(15,000)
0
RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
73,621
(3,774)
69,847
422,773
PROGRAMAS FEDERALES
35,725
859,336
895,061
781,373
87.30
RECURSOS FEDERALES ADICIONALES
86,250
60,423
146,673
317,858
216.71
COMPLEMENTO FIES
0
118,577
118,577
277,628
234.13
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS
0
0
0
5
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
0
0
2
-
INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
0
(108,407)
(108,407)
10,715
-
596,931
83,361
680,292
978,687
11,852
69,130
80,982
51,681
63.82
RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
200,109
1
200,110
294,113
146.98
PARTICIPACION A MUNICIPIOS
342,058
(20,783)
321,275
558,532
173.85
24,102
0
24,102
32,144
133.37
5,026
33,637
38,663
21,697
56.12
13,784
1,376
15,160
20,520
135.36
2,179,707
8,582
2,188,289
2,816,129
601,187
(288,348)
312,839
670,822
214.43 554.88
PODER EJECUTIVO GASTO CORRIENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL
GASTO SOCIAL REMUNERACIONES AL PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS
GASTO DE CAPITAL INVERSION PUBLICA ESTATAL
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE FONDO DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS ESTATALES FEDERALES APLICACIÓN DEL RAMO 33 DEUDA PUBLICA APLICACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8: FONDO DE APORT. P/EL FORT. DE ENT. FED SUMAN LOS EGRESOS
DIFERENCIA: INGRESOS MENOS EGRESOS
96.76
145.25 94.67 605.28
-
143.86
128.69
292,603
(197,695)
94,908
526,630
1,285,917
494,625
1,780,542
1,618,677
10,446
(8,389)
2,057
8,002
10,446
(101,288)
(90,842)
(84,897)
0
92,899
92,899
92,899
100.00
5,171,112
6,852,427
132.51
3,527,556
1,643,556
90.91 389.01 -
(1,858,033)
NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, SE APLICAN CON BASE EN LAS PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 19 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 26 DE FEBRERO DE 2009; Y DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 4660 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.
30
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS
6,583,114
290,990
6,874,104
6,874,104
804,628
95,893
900,521
900,521
100.00
5,069,315
96,659
5,165,974
5,165,974
100.00
334,572
(66,213)
268,359
268,359
100.00
100.00
INCENTIVOS ECONOMICOS
73,764
25,118
98,882
98,882
100.00
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES
80,400
134,027
214,427
214,427
100.00
220,435
5,506
225,941
225,941
100.00
8,423,067
1,746,075
10,169,142
10,169,142
76,000
69,130
145,130
145,130
FONDO DE FISCALIZACION INGRESOS EXTRAORDINARIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL
100.00 100.00
RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
6,740,142
431,069
7,171,211
7,171,211
100.00
OTROS CONVENIOS FEDERALES
1,376,925
855,783
2,232,708
2,232,708
100.00
OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES
230,000
91,924
321,924
321,924
100.00
COMPLEMENTO FIES
0
298,032
298,032
298,032
100.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF)
0
135
135
135
100.00
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
2
2
2
100.00
15,006,181
2,037,065
17,043,246
17,043,246
252,000
2,616
254,616
254,616
100.00
234,062
1,800
235,862
235,862
100.00
14,000
0
14,000
14,000
100.00
3,938
816
4,754
4,754
100.00
357,592
5,628
363,220
363,220
100.00
302,500
1,900
304,400
304,400
100.00
20,000
0
20,000
20,000
100.00
8,092
1,800
9,892
9,892
100.00
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
13,500
1,752
15,252
15,252
100.00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
13,500
176
13,676
13,676
100.00
SUMAN LOS INGRESOS
100.00
EGRESOS PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO PROGRAMA DE FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES (ASF) PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES TRIBUNAL UNITARIO Y JUZGADO DE JUSTICIA ORAL P/ADOLESCENTES
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
187,828
20,000
207,828
207,828
100.00
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12,500
0
12,500
12,500
100.00
INSTITUTOS AUXILIARES
21,250
0
21,250
21,250
8,000
0
8,000
8,000
100.00 100.00
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA Y ESTADISTICA PODER EJECUTIVO GASTO CORRIENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL
100.00
13,250
0
13,250
13,250
1,147,431
180,637
1,328,068
1,328,068
506,134
99,725
605,859
605,859
100.00
100.00
437,621
90,052
527,673
527,673
100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
19,667
2,757
22,424
22,424
100.00
SERVICIOS GENERALES
48,846
6,916
55,762
55,762
100.00
621,297
75,912
697,209
697,209
100.00
GASTO SOCIAL REMUNERACIONES AL PERSONAL
489,332
12,478
501,810
501,810
100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
91,661
33,999
125,660
125,660
100.00
SERVICIOS GENERALES
40,304
29,435
69,739
69,739
100.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
20,000
5,000
25,000
25,000
100.00
3,123,343
3,123,343
856,250
856,250
GASTO DE CAPITAL
1,397,232
INVERSION PUBLICA ESTATAL
366,284
1,726,111 489,966
100.00 100.00
PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO
50,000
(50,000)
0
0
PROYECTOS EJECUTIVOS
15,000
(15,000)
0
0
RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
533,372
(9,803)
523,569
523,569
100.00
PROGRAMAS FEDERALES
202,576
887,491
1,090,067
1,090,067
100.00
RECURSOS FEDERALES ADICIONALES
230,000
91,923
321,923
321,923
100.00
COMPLEMENTO FIES
0
298,032
298,032
298,032
100.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS
0
135
135
135
100.00
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
2
2
2
100.00
INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
0
33,365
33,365
33,365
100.00
3,038,651
3,038,651
145,129
145,129
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL
2,972,238 76,000
66,413 69,129
-
100.00 100.00
RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
1,063,105
(16,946)
1,046,159
1,046,159
100.00
PARTICIPACION A MUNICIPIOS
1,661,490
(20,783)
1,640,707
1,640,707
100.00
FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO
96,434
0
96,434
96,434
100.00
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE
20,100
33,637
53,737
53,737
100.00 100.00
FONDO DE FISCALIZACION
55,109
1,376
56,485
56,485
8,540,633
44,049
8,584,682
8,584,682
100.00
ESTATALES
2,226,557
(288,348)
1,938,209
1,938,209
100.00
FEDERALES
1,170,411
(32,523)
1,137,888
1,137,888
100.00
APLICACIÓN DEL RAMO 33
5,143,665
364,920
5,508,585
5,508,585
100.00
117,477
(8,389)
109,088
109,088
117,477
(101,288)
16,189
16,189
TRANSFERENCIAS
DEUDA PUBLICA APLICACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8: FONDO DE APORT. P/EL FORT. DE ENT. FED SUMAN LOS EGRESOS
0 15,006,181
92,899 2,037,065
100.00 100.00
92,899
92,899
100.00
17,043,246
17,043,246
100.00
DIFERENCIA: INGRESOS MENOS EGRESOS
0
NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, SE APLICAN CON BASE EN LAS PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 19 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 26 DE FEBRERO DE 2009; Y DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 4660 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.
31
Estado Analítico de Ingresos
32
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
INGRESOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
1,343,291
149,219
1,492,510
1,813,189
162,599
(45,878)
116,721
198,932
170.43
55,234
3,900
59,134
73,815
124.83
847
(2,440)
(1,593)
1,401
-
SOBRE ADQ. DE VEHICULOS AUTOMOT. USADOS
1,890
(2,945)
(1,055)
2,035
-
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
3,084
(1,127)
1,957
2,190
111.91
595
3,242
3,837
996
25.96
ESPECTACULOS
47
231
278
(49)
-
DIVERSIONES
94
356
450
174
38.67
INGRESOS PROPIOS IMPUESTOS TENENCIA ESTATAL O USO DE VEHICULOS
EXPLOT. DE ESPECTACULOS, DIV., BALNEARIOS, LOTERIAS
121.49
BALNEARIOS
208
(176)
32
71
221.88
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS
246
2,831
3,077
800
26.00
SOBRE NOMINAS
38,069
26,414
64,483
47,249
73.27
25% IMPUESTO ADICIONAL
10,749
(19,244)
(8,495)
19,944
-
83,946
(74,586)
9,360
77,265
825.48
28,930
(12,882)
16,048
40,290
251.06
SERVICIOS DE ARCHIVO NOTARIALES
254
250
504
368
73.02
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL
754
(2,504)
(1,750)
0
-
DERECHOS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR
25,109
(38,205)
(13,096)
14,336
-
LICENCIAS Y RESELLOS
7,028
(16,984)
(9,956)
6,095
-
PLACAS Y REFRENDOS
7,532
13,200
20,732
3,102
-
CONCESIONES
1,506
(6,642)
(5,136)
459
-
251
(875)
(624)
150
-
1,258
(4,059)
(2,801)
624
-
375
(2,171)
(1,796)
0
-
REEMPLACAMIENTO
2,255
(8,311)
(6,056)
593
PLACAS, ALTAS
1,510
2,408
3,918
2,148
BAJAS
3,019
(14,146)
(11,127)
760
-
375
(947)
(572)
307
-
0
322
322
98
30.43
8,124
(27,000)
(18,876)
0
-
18,040
2,000
20,040
18,731
93.47
103
230
333
179
53.75
1,326
270
1,596
1,423
89.16
10
59
69
41
59.42
235
(234)
1
96
9,600.00
1,028
3,258
4,286
1,725
40.25
CAMBIO O SUSTITUCION DE VEHICULOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARGA OTROS SERVICIOS-INVENTARIO DE CORRALON
INSPECCION MECANICA EXPEDICION GAFETE DE OPERADOR SERVICIOS DE LA COORDINACION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE LA P.I.B.A. CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN POR INSTITUCIONES PRIVADAS REGISTRO DE TITULOS PROF., EXP. DE CEDULAS Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS CONTRATOS RELATIVOS LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICAD REGISTRO CIVIL
740
PROCURADURIA
516
CERTIFICACION DE RECIBOS
54.82
53
LEGALIZACION DE CERTIF. DE FIRMAS
416
COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA
0
SERVICIOS DE COORD. ESTATAL DEL SUBSIST.DE PREPARATORIA ABIERTA
15
(50)
(35)
0
-
OTROS NO ESPECIFICADOS
18
(60)
(42)
0
-
0
282
282
76
26.95
SERVICIO CATASTRALES
33
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRODUCTOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
14,690
1,262
15,952
11,937
74.83
12,833
(115)
12,718
9,878
77.67
PUBLICACIONES OFICIALES
174
310
484
234
48.35
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL
519
58
577
401
69.50
1,162
255
1,417
1,070
75.51
OTROS NO ESPECIFICADOS
2
(10)
(8)
0
-
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0
388
388
(21)
-
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL
0
2
2
1
50.00
INFONAVIT - CUOTAS DE RECUPERACION
0
374
374
374
100.00
8,729
2,777
11,506
15,146
131.64
1,686
(958)
728
5,992
823.08 703.28
RENDIMIENTO POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO O VALORES
SEGURO DE LICENCIAS DE MANEJO
APROVECHAMIENTOS RECARGOS MULTAS
5,735
(5,156)
579
4,072
MULTAS ADMINISTRATIVAS
4,018
(8,574)
(4,556)
1,086
-
MULTAS DE TRANSITO
1,033
2,646
3,679
1,828
49.69
460
807
1,267
944
74.51
27
18
45
108
240.00
MULTAS FED. NO FISCAL MULTAS POR REQUERIMIENTOS IMPUESTA POR SERVICIOS DE SALUD
26
(65)
(39)
5
VERIFICACION VEHICULAR
56
(189)
(133)
0
-
0
563
563
81
14.39
115
(382)
(267)
0
-
0
20
20
20
100.00
GASTOS DE EJECUCIÓN
967
3,109
4,076
1,863
45.71
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
179
(612)
(433)
(6)
-
OTROS NO ESPECIFICADOS
162
(309)
(147)
6
-
0
3,340
3,340
373
CANJE DE PLACAS METALICAS EJERCICIO 2005 MULTA IMP. P/AUDITORIA SUP.GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
REINTEGROS REINTEGROS VARIOS
-
11.17
327
RAMO 20
62
INCAPACIDADES IMSS
(16)
INDEMNIZACIONES
0
761
761
388
50.99
MULTAS POR REQUERIMIENTO
0
228
228
84
36.84
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
6
IMPUESTO SOBRE NOMINA
46
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES
0
IMPUESTO SOBRE LOTERIA, SORTEOS, JUEGOS INDEMNIZACIONES SEGUROS MAPFRE TEPEYAC. S.A. CONTRIBUCIONES ESPECIALES COOP. PARA OBRAS PUBLICAS Y PROG. REHAB. PAVIMENTO BANQ. Y PINTURA ALBERGUE, ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA
32 0
2,374
2,374
2,374
100.00
0
20,769
20,769
20,769
100.00
0
20,209
20,209
20,209
100.00
0 0 1,037
GUION MUSEOGRAFICO PARA MUSEO DE CUERNAVACA
0
ILUMINARIAS Y EQ. URBANO PARA REHABILITACION
0
AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA STA. CATARINA
0
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE (2A ETAPA) CD. AYALA
0
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CD. AYALA
0
EDIF. DE TESORERIA Y ADMON. DEL AYUNTAMIENTO CUERNAVACA
1
34
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C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
CONSTR. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESID. TEMIXCO
0
AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS LAURELES
0
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOJONERA ATLATLAHUCAN
0
AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ASTILLERO
0
AMP. DE ENERGIA ELECTRICA TETELA DEL VOLCAN
0
REHABILTACION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y PINTURA
0
AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA HUEYAPAN
0
FIDEICOMISO ADQUISICIONES DE RESERVAS TERRITORIALES DES. IND. Y COMER.
0
FIDEICOMISO "MEJORA DE LA IMAGEN URBANA" 2A ETAPA
0
FICASS CONSTRUCCION VIALIDAD INTERNA DIEZ CENTRAL DE ABASTO
14,037
ICATMOR OBRA CONSTR, AMPL, MANTENIMIENTO Y EQUIPO P/CENTROS EDUCATIVOS
134
FIDEICOMISO "RUTA ZAPATA" (CENTRO HISTORICO TURISMO 09) RAMO 33 F-V MUNICIPAL
5,000 0
560
560
560
100.00
0
4
4
4
100.00
MUNICIPIO DE OCUITUCO
0
556
556
556
100.00
MUNICIPIO DE TETECALA DE LA REFORMA
0
0
0
0
1,025,785
96,659
1,122,444
1,438,214
128.13
916,497
127,662
1,044,159
1,315,282
125.97
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
91,085
(37,860)
53,225
103,032
193.58
I.E.S.P.S. (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)
18,203
6,857
25,060
19,900
79.41
70,465
(41,095)
29,370
49,554
168.72
MUNICIPIO DE TEMIXCO
PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS
-
53,548
(66,213)
(12,665)
27,469
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
33,038
(51,469)
(18,431)
11,043
-
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
20,510
(14,744)
5,766
16,426
284.88
16,917
25,118
42,035
22,085
52.54
16,586
26,567
43,153
22,001
50.98
INCENTIVOS ECONOMICOS (FISCALIZACION CONJUNTA) INCENTIVOS ECONOMICOS IVA DE FISCALIZACION
185
75% DE ISR POR FISCALIZACION
97
INCENTIVOS I.S.R. REPECOS
4
INCENTIVOS I.S.R. REG. DE INTERMEDIOS
0
ENAJENACION DE BIENES
9,813
INCENTIVOS TESORERIA DE LA FEDERACION
2,152
ACTIVIDAD EMPRESARIAL (REPECOS)
3,504
ACTIVIDAD EMPRESARIAL REG. INTERMEDIO (ESTADO)
748
MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION RECARGOS Y MULTAS
1,349 3,074
MULTAS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES
974
MULTAS POR VERIF. COMP. FISCAL
101
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES
-
331
(1,449)
(1,118)
84
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES
24,924
134,027
158,951
61,972
38.99
FONDO DE FISCALIZACION
59,518
5,506
65,024
64,517
99.22
1,973,226
1,494,337
3,467,563
3,181,205
91.74
11,852
69,130
80,982
23,780
29.36
1,559,647
583,750
2,143,397
1,840,347
85.86
1,026,938
456,813
1,483,751
1,248,689
84.16
INGRESOS EXTRAORDINARIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO I DE APORT. P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)
-
35
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C O N C E P T O
FONDO II DE APORT. P/LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) FONDO IV DE APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL D.F. FONDO V DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) ASISTENCIA SOCIAL
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
213,708
33,973
247,681
220,290
88.94
40,956
0
40,956
40,955
100.00
5,648
1
5,649
5,648
99.98
159,153
0
159,153
159,152
100.00
53,086
78,087
131,173
57,888
44.13
24,046
(265)
23,781
23,780
100.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
17,424
36,383
53,807
17,808
33.10
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR
11,616
41,969
53,585
16,300
30.42
21,225
4,104
25,329
23,960
94.60
11,495
1,755
13,250
12,218
92.21
9,730
2,349
12,079
11,742
97.21
FONDO VII APORT. P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y MPIOS.
14,771
3,207
17,978
15,922
88.56
FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
24,162
7,565
31,727
67,843
213.83
344,229
666,274
1,010,503
1,113,930
110.24
344,229
666,274
1,010,503
1,113,930
110.24
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR
0
483,155
483,155
173,292
-
SOCORRO DE LEY
0
10,430
10,430
4,159
-
344,229
17,198
361,427
836,452 0
FONDO VI DE APORT. P/LA EDUC. TECNOLOGICA Y DE LOS ADULTOS EDUCACION TECNOLOGICA EDUCACION DE ADULTOS
OTROS CONVENIOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES
PROGRAMAS FEDERALES FONDO P/LA CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES PROGRAMA NAL. DE BECAS (PRONABAES) APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO ACE PROYECTO EST. DE MODERN. DEL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS SUBSIDIOS CIDHEM APOYO AL SIST. DE EDUCACION DE MORELOS P/ DESARROLLAR ACTIVIDADES RAMO GENERAL 23: PROVISONES SALARIALES AÑOS ANTERIORES
1 0 109 3,147 577 0 907
RAMO 11: APOYO PARA GASTOS OP. DE EDUCACION NIVEL BASICO
0
RAMO 11: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
0
RAMO 11: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA
0
RAMO 11: HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS RAMO 11: RENDIMIENTOS INTERESES APOYO PARA LA EDUCACION BASICA APOYO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTERESES APOYO DE EDUCACION 2009 PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO INT. IEBEM 2009 (ASESOR TECNICO Y PEDAGOGICO) APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SECRETARIA DE SALUD
0 14 (10,930) 0 484 6,997 8 185,000 58 41,901
PROGRAMA CONTRA LAS ADICCIONES 2008
0
PROGRAMA DE ACCION CANCER CERVICOUTERINO
0
PROGRAMA ACCION CANCER DE MAMA
0
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (ESIAN)
0
PROGRAMA OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE SALUD
0
PROGRAMA OPORTUNIDADES SISTEMA DE CONTROL Y REG. DEL COMP.
0
PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA FORTALECER ACCIONES PROGRAMA FORTALECIMIENTO OFERTA SERVICIOS DE SALUD 2009
0 31,582
PROGRAMA CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD
(233)
CARAVANAS DE LA SALUD 1
2,268
CARAVANAS DE LA SALUD 2
231.43
335
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACCION DE SALUD
3,614
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS F. APORT. SERV. DE SALUD FORTALEC. DE RED NACIONAL DE LABORATORIOS F. APORT. SERV. DE SALUD
1,469 1,469
36
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
PROYECTOS ACUERDOS DE GESTION
897
PROYECTOS DE CAPACITACION EN CALIDAD 2009
500
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2009 (RAMO 23)
0
FIDEICOMISO 80547 P/APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
0
FISCALIA GUBERNAMENTAL
864
FIDEICOMISO FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
148,926
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
429,916
SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES
1
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE
(9,698)
ICATMOR (SECRETARIA DE EDUCACION)
3,860
COBAEM (SECRETARIA DE EDUCACION)
29,015
8° JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLA DE RUEDAS
3,000
SUBSIDIO (CECYTE)
1,255
SISTEMA NACIONAL PARA EL DIF INFRAESTRUC. Y SEG. EN CENTROS DE REHAB.
1,018
SECRETARIA DE ECONOMIA
0
9,621
9,621
22
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL SOFTWARE
0
9,599
9,599
0
0.23 -
INTERESES PROSOFT 2009 CTA. 80101
0
22
22
22
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA AMSDE
0
3
3
1
-
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
0
130
130
0
-
PROG. DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009 ( SRIA. DE SALUD)
0
28,068
0
14,001
-
RAMO GENERAL 23: PROVISONES SALARIALES 2009
0
117,669
117,669
86,025
-
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2009
0
0
0
0
-
57,498
56,606
114,104
84,571
57 498 57,498
56 606 56,606
114 104 114,104
84 571 84,571
74 12 74.12
57,498
29,615
87,113
72,425
83.14
OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES SECRETARIA DE SALUD UNEMES INFRAESTRUCTURA EN SALUD OBRA POR SUSTITUCION HOSPITAL NIÑO MORELENSE, TEMIXCO
59,436 22 557 44,000
UNEME DE URGENCIAS, XOCHITEPEC
3,000
INT. CTA. 934 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2009
1,098
HOSPITAL COMUNITARIO DE TEMIXCO AMPLIACION Y GASTOS DE OPERACION DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES
0 (1,500)
PROGRAMA DE CALIDAD EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD
4,759
HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO
7,500
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE RENDIMIENTOS CONADE 2009 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR FONDO MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EJECUCION, CONSTR, AMPLIACION, MTTO Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS SAGARPA PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
74.12
9,812 (43) 9,855 514 451 63 0 89 89 1,225
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE CD. AYALA
0
AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA HUEYAPAN
0
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SANTA CATARINA
0
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ASTILLERO ATLATLAHUCAN
0
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS LAURELES - XOCHITEPEC
0
CONSTRUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) CUENTEPEC TEMIXCO
209
CONSTR. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 DE 3 CUENTEPEC
520
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENTEPEC
88
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUENTEPEC
99
37
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
CONSTR. PUENTE VEHICULAR EN LA MOHOJONERA ATLATLAHUCAN AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA LEOPOLDO HEREDIA
146 163
INTERESES CENIDET 2009 (CTA. 6319-3591-1918)
53
INTERESES PROCEDES 2009 CTA. 306
1,296
SECRETARIA DE TURISMO
0
339
339
227
INTERESES SECTUR
0
162
162
160
98.77
REASIGNACION DE RECURSOS
0
177
177
67
37.85
SECRETARIA DE GOBERNACION
66.96
0
6,622
6,622
6,606
99.76
PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL
0
2,147
2,147
2,131
99.25
PROGR. CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA CULTURA ANTE DESASTRES NATURALES
0
4,475
4,475
4,475
100.00
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2009 (SRIA. DE SALUD)
0
0
0
0
-
PROG. DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SALUD PUBLICA (SRIA. DE SALUD)
0
(3,818)
(3,818)
0
-
AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA (OBRAS AULAS, TALLERES, LABORATORIOS)
0
23,848
23,848
5,313
22.28
COMPLEMENTO FIES
0
118,577
118,577
118,577
100.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF)
0
0
0
0
-
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
0
0
0
-
3,316,517
1,643,556
4,960,073
4,994,394
TOTAL DE INGRESOS
100.69
38
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
INGRESOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
6,583,114
290,990
6,874,104
6,874,104
100.00
804,628
95,893
900,521
900,521
100.00
306,833
3,900
310,733
310,733
100.00
28,768
(2,440)
26,328
26,328
100.00
SOBRE ADQ. DE VEHICULOS AUTOMOT. USADOS
9,000
(2,945)
6,055
6,055
100.00
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
9,493
(1,127)
8,366
8,366
100.00
EXPLOT. DE ESPECTACULOS, DIV., BALNEARIOS, LOTERIAS
INGRESOS PROPIOS IMPUESTOS TENENCIA ESTATAL O USO DE VEHICULOS
2,280
3,242
5,522
5,522
100.00
ESPECTACULOS
191
231
422
422
100.00
DIVERSIONES
401
356
757
757
100.00
BALNEARIOS
636
(176)
460
460
100.00
1,052
2,831
3,883
3,883
100.00
SOBRE NOMINAS
148,998
26,414
175,412
175,412
100.00
25% IMPUESTO ADICIONAL
108,294
(19,244)
89,050
89,050
100.00
399,737
(74,586)
325,151
325,151
100.00
155,537
(12,882)
142,655
142,655
100.00
837
250
1,087
1,087
100.00
2,504
(2,504)
0
0
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS
DERECHOS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD SERVICIOS DE ARCHIVO NOTARIALES SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL
-
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR
144,810
(38,205)
106,605
106,605
100.00
LICENCIAS Y RESELLOS
40,546
(16,984)
23,562
23,562
100.00
PLACAS Y REFRENDOS
43,443
13,200
56,643
56,643
100.00
CONCESIONES
8,689
(6,642)
2,047
2,047
100.00
CAMBIO O SUSTITUCION DE VEHICULOS
1,448
(875)
573
573
100.00
PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARGA
7,241
(4,059)
3,182
3,182
100.00
OTROS SERVICIOS-INVENTARIO DE CORRALON
2,171
(2,171)
0
0
13,028
(8,311)
4,717
4,717
100.00 100.00
REEMPLACAMIENTO PLACAS, ALTAS
-
8,693
2,408
11,101
11,101
17,380
(14,146)
3,234
3,234
100.00
2,171
(947)
1,224
1,224
100.00
0
322
322
322
100.00
SERVICIOS DE LA COORDINACION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
27,000
(27,000)
0
0
SERVICIO DE LA P.I.B.A.
59,955
2,000
61,955
61,955
100.00
341
230
571
571
100.00
4,408
270
4,678
4,678
100.00
36
59
95
95
100.00
784
(234)
550
550
100.00
3,415
3,258
6,673
6,673
100.00
BAJAS INSPECCION MECANICA EXPEDICION GAFETE DE OPERADOR
CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN POR INSTITUCIONES PRIVADAS REGISTRO DE TITULOS PROF., EXP. DE CEDULAS Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS CONTRATOS RELATIVOS LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADA REGISTRO CIVIL
2,990
PROCURADURIA
1,938
CERTIFICACION DE RECIBOS
-
266
LEGALIZACION DE CERTIF. DE FIRMAS
1,476
COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA
3
SERVICIOS DE COORD. ESTATAL DEL SUBSIST.DE PREPARATORIA ABIERTA
50
(50)
0
0
-
OTROS NO ESPECIFICADOS
60
(60)
0
0
-
0
282
282
282
SERVICIOS CATASTRALES
100.00
39
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRODUCTOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
50,656
1,262
51,918
51,918
100.00
44,482
(115)
44,367
44,367
100.00
579
310
889
889
100.00
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL
1,720
58
1,778
1,778
100.00
SEGURO DE LICENCIAS DE MANEJO
3,865
255
4,120
4,120
100.00
10
(10)
0
0
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0
388
388
388
100.00
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIP ESTATAL
0
2
2
2
100.00
INFONAVIT - CUOTAS DE RECUPERACION
0
374
374
374
100.00
47,402
2,777
50,179
50,179
100.00
23,964
(958)
23,006
23,006
100.00
RENDIMIENTO POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO O VALORES PUBLICACIONES OFICIALES
OTROS NO ESPECIFICADOS
APROVECHAMIENTOS RECARGOS MULTAS
-
19,087
(5,156)
13,931
13,931
100.00
13,362
(8,574)
4,788
4,788
100.00
MULTAS DE TRANSITO
3,436
2,646
6,082
6,082
100.00
MULTAS FED. NO FISCAL
1,527
807
2,334
2,334
100.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS
MULTAS POR REQUERIMIENTOS
96
18
114
114
100.00
IMPUESTA POR SERVICIOS DE SALUD
95
(65)
30
30
100.00
189
(189)
0
0
0
563
563
563
382
(382)
0
0
-
0
20
20
20
100.00
3,212
3,109
6,321
6,321
100.00
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
601
(612)
(11)
(11)
-
OTROS NO ESPECIFICADOS
538
(309)
229
229
100.00
0
3,340
3,340
3,340
100.00
VERIFICACION VEHICULAR CANJE DE PLACAS METALICAS EJERCICIO 2005 MULTA IMP. P/AUDITORIA SUP.GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD GASTOS DE EJECUCIÓN
REINTEGROS REINTEGROS VARIOS
100.00
3,087
RAMO 20
328
INCAPACIDADES IMSS
(75)
INDEMNIZACIONES
0
761
761
761
100.00
MULTAS POR REQUERIMIENTO
0
228
228
228
100.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
25
IMPUESTO SOBRE NOMINA
166
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES
1
IMPUESTO SOBRE LOTERIA, SORTEOS, JUEGOS INDEMNIZACIONES SEGUROS MAPFRE TEPEYAC. S.A. CONTRIBUCIONES ESPECIALES COOP. PARA OBRAS PUBLICAS Y PROG.
36 0
2,374
2,374
2,374
100.00
0
162,540
162,540
162,540
100.00
0
161,331
161,331
161,331
100.00
REHAB. PAVIMENTO BANQ. Y PINTURA
1,520
ALBERGUE, ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA
9,056
MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA
5,690
GUION MUSEOGRAFICO PARA MUSEO DE CUERNAVACA
1,507
ILUMINARIAS Y EQ. URBANO PARA REHABILITACION
110
AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA STA. CATARINA
265
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE (2A ETAPA) CD. AYALA
500
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CD. AYALA
51
40
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
EDIF. DE TESORERIA Y ADMON. DEL AYUNTAMIENTO CUERNAVACA
9,349
CONSTR. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESID. TEMIXCO
850
AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS LAURELES
209
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOJONERA ATLATLAHUCAN
209
AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ASTILLERO
245
AMP. DE ENERGIA ELECTRICA TETELA DEL VOLCAN
600
REHABILTACION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y PINTURA
1,398
AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA HUEYAPAN
601
FIDEICOMISO ADQUISICIONES DE RESERVAS TERRITORIALES DES. IND. Y COMER.
90,000
FIDEICOMISO "MEJORA DE LA IMAGEN URBANA" 2A ETAPA
20,000
FICASS CONSTRUCCION VIALIDAD INTERNA DIEZ CENTRAL DE ABASTO
14,037
ICATMOR OBRA CONSTR, AMPL, MANTENIMIENTO Y EQUIPO P/CENTROS EDUCATIVOS
134
FIDEICOMISO "RUTA ZAPATA" (CENTRO HISTORICO TURISMO 09) RAMO 33 F-V MUNICIPAL
5,000 0
1,209
1,209
1,209
100.00
MUNICIPIO DE TEMIXCO
0
653
653
653
100.00
MUNICIPIO DE OCUITUCO
0
556
556
556
100.00
5,069,315
96,659
5,165,974
5,165,974
100.00
4,582,488
127,662
4,710,150
4,710,150
100.00
414,024
(37,860)
376,164
376,164
100.00
72,803
6,857
79,660
79,660
100.00
408,336
(41,095)
367,241
367,241
100.00
334,572
(66,213)
268,359
268,359
100.00
254,140
(51,469)
202,671
202,671
100.00
80,432
(14,744)
65,688
65,688
100.00
73,764
25,118
98,882
98,882
100.00
72,107
26,567
98,674
98,674
100.00
PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I.E.S.P.S. (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS INCENTIVOS ECONOMICOS (FISCALIZACION CONJUNTA) INCENTIVOS ECONOMICOS IVA DE FISCALIZACION
363
75% DE ISR POR FISCALIZACION
652
INCENTIVOS I.S.R. REPECOS
46
INCENTIVOS I.S.R. REG. DE INTERMEDIOS
3
ENAJENACION DE BIENES
43,014
INCENTIVOS TESORERIA DE LA FEDERACION
20,049
ACTIVIDAD EMPRESARIAL (REPECOS) ACTIVIDAD EMPRESARIAL REG. INTERMEDIO (ESTADO)
15,476 2,664
MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION
3,327
RECARGOS Y MULTAS
10,496
MULTAS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES
2,080
MULTAS POR VERIF. COMP. FISCAL MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION INGRESOS EXTRAORDINARIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL
504 1,657
(1,449)
208
208
100.00
80,400
134,027
214,427
214,427
100.00
220,435
5,506
225,941
225,941
100.00
8,423,067
1,746,075
10,169,142
10,169,142
100.00
76,000
69,130
145,130
145,130
100.00
41
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
6,740,142
431,069
7,171,211
7,171,211
100.00
4,107,748
334,397
4,442,145
4,442,145
100.00
FONDO II DE APORT. P/LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
854,832
28,640
883,472
883,472
100.00
FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
416,121
(6,569)
409,552
409,552
100.00
57,389
(905)
56,484
56,484
100.00
FONDO IV DE APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL D.F.
646,984
(10,378)
636,606
636,606
100.00
FONDO V DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
FONDO I DE APORT. P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)
FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
154,260
77,291
231,551
231,551
100.00
ASISTENCIA SOCIAL
96,182
(1,061)
95,121
95,121
100.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
34,847
36,383
71,230
71,230
100.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR
23,231
41,969
65,200
65,200
100.00 100.00
FONDO VI DE APORT. P/LA EDUC. TECNOLOGICA Y DE LOS ADULTOS
84,903
2,944
87,847
87,847
EDUCACION TECNOLOGICA
45,983
1,333
47,316
47,316
100.00
EDUCACION DE ADULTOS
38,920
1,611
40,531
40,531
100.00
FONDO VII APORT. P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y MPIOS.
147,715
3,206
150,921
150,921
100.00
FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
270,190
2,443
272,633
272,633
100.00
1 376 925 1,376,925
855 783 855,783
2 232 708 2,232,708
2 232 708 2,232,708
100 00 100.00
1,376,925
855,783
2,232,708
2,232,708
100.00
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR
0
634,341
634,341
634,341
100.00
SOCORRO DE LEY
0
12,442
12,442
12,442
100.00
1,376,925
17,198
1,394,123
1,394,123
100.00
OTROS CONVENIOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES
PROGRAMAS FEDERALES FONDO P/LA CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES
66
PROGRAMA NAL. DE BECAS (PRONABAES)
17
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO ACE PROYECTO EST. DE MODERN. DEL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS SUBSIDIOS CIDHEM
85 645 17,171 1,913
APOYO AL SIST. DE EDUCACION DE MORELOS P/ DESARROLLAR ACTIVIDADES
15,000
RAMO GENERAL 23: PROVISONES SALARIALES AÑOS ANTERIORES
10,999
RAMO 11: APOYO PARA GASTOS OP. DE EDUCACION NIVEL BASICO
31,000
RAMO 11: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
1,063
RAMO 11: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA
3,162
RAMO 11: HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
6,256
RAMO 11: RENDIMIENTOS APOYO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS INTERESES APOYO DE EDUCACION 2009 PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO INT. IEBEM 2009 (ASESOR TECNICO Y PEDAGOGICO) APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SECRETARIA DE SALUD PROGRAMA CONTRA LAS ADICCIONES 2008
67 31,000 548 6,997 8 185,000 670 93,092 540
PROGRAMA DE ACCION CANCER CERVICOUTERINO
1,000
PROGRAMA ACCION CANCER DE MAMA
3,000
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (ESIAN)
920
PROGRAMA OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE SALUD
168
PROGRAMA OPORTUNIDADES SISTEMA DE CONTROL Y REG. DEL COMP. PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA FORTALECER ACCIONES PROGRAMA FORTALECIMIENTO OFERTA SERVICIOS DE SALUD 2009
120 9,870 50,251
42
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
CARAVANAS DE LA SALUD 1
4,665
CARAVANAS DE LA SALUD 2
1,324
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACCION DE SALUD
16,899
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS F. APORT. SERV. DE SALUD
1,469
FORTALEC. DE RED NACIONAL DE LABORATORIOS F. APORT. SERV. DE SALUD
1,469
PROYECTOS ACUERDOS DE GESTION
897
PROYECTOS DE CAPACITACION EN CALIDAD 2009
500
FIDEICOMISO 80547 P/APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
47,674
FISCALIA GUBERNAMENTAL
4,754
FIDEICOMISO FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
414,921
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
439,007
SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES
27,215
ICATMOR (SECRETARIA DE EDUCACION)
6,378
COBAEM (SECRETARIA DE EDUCACION)
44,142
8° JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLA DE RUEDAS
3,000
SUBSIDIO (CECYTE)
1,255
SISTEMA NACIONAL PARA EL DIF INFRAESTRUC. Y SEG. EN CENTROS DE REHAB.
1,018
SECRETARIA DE ECONOMIA PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL SOFTWARE INTERESES PROSOFT 2009 CTA. 80101 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA AMSDE
0
9,621
9,621
9,621
100.00
0
9,599
9,599
9,599
100.00
0
22
22
22
100.00
0
503
503
503
100.00
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
0
2,170
2,170
2,170
100.00
PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009
0
32,552
32,552
32,552
100.00
RAMO GENERAL 23: PROVISONES SALARIALES 2009
0
144 869 144,869
144 869 144,869
144 869 144,869
100 00 100.00
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2009
0
2,087
2,087
2,087
100.00
230,000
91,924
321,924
321,924
100.00
230,000
91,924
321,924
321,924
100.00
230,000
29,615
259,615
259,615
100.00
OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES SECRETARIA DE SALUD UNEMES INFRAESTRUCTURA EN SALUD OBRA POR SUSTITUCION HOSPITAL NIÑO MORELENSE, TEMIXCO UNEME DE URGENCIAS, XOCHITEPEC INT. CTA. 934 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2009
219,511 144 5,134 120,000 10,000 3,248
HOSPITAL COMUNITARIO DE TEMIXCO
15,000
PROGRAMA DE CALIDAD EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD
50,985
HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO
15,000
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE CONADE 2009 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR FONDO MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EJECUCION, CONSTR, AMPLIACION, MTTO Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS SAGARPA PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
9,855 9,855 17,716 1,641 1,051 15,024 2,312 2,312 8,872
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE CD. AYALA
1,000
AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA HUEYAPAN
2,802
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SANTA CATARINA
529
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ASTILLERO ATLATLAHUCAN
401
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS LAURELES - XOCHITEPEC
411
CONSTRUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) CUENTEPEC TEMIXCO
696
CONSTR. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 DE 3 CUENTEPEC
1,761
43
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENTEPEC
294
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUENTEPEC
328
CONSTR. PUENTE VEHICULAR EN LA MOHOJONERA ATLATLAHUCAN
487
AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA LEOPOLDO HEREDIA
163
INTERESES CENIDET 2009 (CTA. 6319-3591-1918)
53
INTERESES PROCEDES 2009 CTA. 306
1296
SECRETARIA DE TURISMO
0
31,339
31,339
31,339
INTERESES SECTUR
0
162
162
162
100.00
REASIGNACION DE RECURSOS
0
31,177
31,177
31,177
100.00
SECRETARIA DE GOBERNACION
100.00
0
7,122
7,122
7,122
100.00
PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL
0
2,647
2,647
2,647
100.00
PROGR. CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA CULTURA ANTE DESASTRES NATURALES
0
4,475
4,475
4,475
100.00
0
23,848
23,848
23,848
100.00
COMPLEMENTO FIES
0
298,032
298,032
298,032
100.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF)
0
135
135
135
100.00
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
2
2
2
100.00
15,006,181
2,037,065
17,043,246
17,043,246
AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA (OBRAS AULAS, TALLERES, LABORATORIOS)
TOTAL DE INGRESOS
100.00
44
Gasto Total en Clasificación Administrativa
45
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO
EJERCIDO
OCT-DIC
ENE-DIC
EGRESOS PODERES PÚBLICOS PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO PROGRAMA DE FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES (ASG) PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
163,076
634,141
53,110
254,616
48,713
235,862
3,500
14,000
897
4,754
109,966
379,525
92,378
320,705
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
5,179
15,252
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
5,044
13,676
TRIUBUNAL UNITARIO Y JUZGADO DE JUSTICIA ORAL P/ADOLESCENTES
4,365
9,892
IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES
3,000
20,000
2,701,942
4,563,450
1,861,243
3,256,763
GUBERNATURA
26,652
133,434
SECRETARIA DE GOBIERNO
84,156
162,274
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
109,557
235,985
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
112,878
134,345
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
247,190
649,381
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
658,185
728,705
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE SALUD PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
39,759
51,532
4,712
11,126
140,716 ,
341,793 ,
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
76,374
124,189
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
12,647
30,615
REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSEJERIA JURIDICA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD ORGANOS DESCONCENTRADOS CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEL ESTADO DE MORELOS
2,227
5,226
274,916
518,899
6,004
14,850
40,929
50,726
9,840
24,090
14,501
39,593
496,838
575,167
592
2,093
INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACION
1,076
2,963
INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD
1,051
6,355
931
2,724
COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD OTROS
493,188
561,032
343,861
731,520
OFNA. DEL COORD. GRAL. EJECUT. DEL CONSEJO ESTATAL
5,190
7,274
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
3,602
18,865
OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES
3,894
3,895
OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN POLITICA
3,352
3,352
268,874
575,019
18,731
61,955
GASTOS DE EJECUCIÓN DE AGENTES FISCALES
5,267
9,646
SEGURO LICENCIAS DE MANEJO
2,374
4,043
30,046
44,940
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES COMPLEMENTO PIBA CONVENIO
SOCIALES Y ASISTENCIALES PROVISION 50% IMPUESTOS PARTICIPABLES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE INSTITUTO PROVETERANOS DE LA REVOLUCION DEL SUR
2,531
2,531
2,721,621
7,612,844
2,711,664
7,588,037
230,199
297,072
125
393
COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
2,188
5,817
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
1,930
5,597
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MOR.
6,181
13,312
INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
2,934 2 934
8,300 8 300
780
2000
PATRONATO P/ LA READAPT. Y LA REINCORP. SOC. POR EL EMPLEO Y LA INDUSTRIA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MORELOS
46
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS) C O N C E P T O
EJERCIDO
EJERCIDO
OCT-DIC
ENE-DIC
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE MORELOS
1,132
4,201
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS
5,673
26,000
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE SERVICIOS DE SALUD MORELOS
10,301
21,764
215,444
234,338
5,986
21,300
76,622
200,060
993
3,700
43,734
128,000
422,101
1,200,040
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
39,268
101,125
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
8,352
33,481
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN HUMANIDADES
3,549
9,843
18,827
59,416
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL EDO. DE MORELOS INSTITUTO DE CULTURA DE MORELOS INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS
12,662
44,232
1,554,743
5,035,246
13,700
43,356
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE MOR.
7,960
18,561
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA
8,722
21,001
INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS
3,975
23,325
INSTITUTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO
11,160
21,055
2,082
5,161
COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA ESTATAL AEROPUERTO DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. FIDEICOMISOS
341
341
3,958
9,500
3,958
9,500
5,999
15,307
1,696
5,276
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
500
2,000
3,803
8,031
280,604
1,038,408
4,625
12,500
24,141
207,828
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
3,088
8,000
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA Y ESTADISTICA
3,977
13,250
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS MUNICIPIOS DEUDA PÚBLICA
SUMAN LOS EGRESOS
244,773
796,830
977,182
3,085,315
8,002
109,088
6,852,427
17,043,246
47
Gasto del Poder Ejecutivo en Clasificación Funcional
48
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (MILES DE PESOS) FUNCION SUBFUNCION 1 LEGISLACION 1 Legislar 2 IMPARTICION DE JUSTICIA 1 Realizar Juicios 2 Conciliación y Arbitraje
EJERCIDO A TRIMESTRE OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO ENE-DIC
0
0
0
0
75,925
181,280
0
0
8,390
20,288
5 Aplicar Sanciones
1,197
2,751
6 Readaptación Social
66,338
158,241
3 PROCURACION DE JUSTICIA
106,049
288,623
1 Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos
12,889
34,624
2 Investigar y Detener Infractores
79,914
224,032
3 Intervenir en Litigios
13,246
29,967
4 SEGURIDAD PUBLICA
83,545
229,912
1 Prevenir el Delito
77,403
213,168
2 Protección Civil
6,142
16,744
5 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
36,817
92,860
1 Definir las Políticas Públicas
2,787
4,823
2 Conducir las Relaciones con los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal
19,427
54,113
4 Fortalecer las relaciones con la Ciudadania y las Organizaciones Sociales y Politicas
12,758
28,732
5 Proporcionar Servicios Registrales
1,845
5,192
129,444
332,867
6 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA 1 Administrar los Ingresos
24,109
69,212
2 Administrar el Gasto Público
8,131
20,413
4 Regulación de Servicios Financieros y Definición de Politicas Monetarias
1,335
3,528
5 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público
81,267
204,960
6 Controlar y Evaluar el Gasto Público
13,392
32,134
7 Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios
1,210
2,620
7 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
9,495
22,578
1 Otorgar, Regular y Promover la Educación
9,495
22,578
8 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
9,799
22,468
1 Fomentar la Salud
3,692
8,766
3 Brindar Asistencia Social
6,107
13,702
9 PROMOCION DE DESARROLLO URBANO 1 Fomentar el Equipamiento Urbano 10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
23,625
51,780
23,625
51,780
34,880
80,700
1 Fomentar la Participación de los Sectores Social y Privado en Activ. Productivas
21,483
48,207 15,829
3 Promover la Capacitación y el Empleo
7,695
4 Promover Mercados para Productos y Servicios Locales
1,496
3,390
5 Fomentar , Regular y Prestar Servicios de Transporte
4,206
13,274
509,579
1,303,068
TOTAL
49
Poder Ejecutivo - Gasto Corriente - Gasto Social - Bienes Muebles e Inmuebles
50
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE GASTO CORRIENTE Y GASTO SOCIAL POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO CORRIENTE DEPENDENCIAS
GUBERNATURA
8,934
5,891
14,825
15,845
106.88
SECRETARIA DE GOBIERNO
17,581
22,055
39,636
37,314
94.14
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
30,699
19,445
50,144
53,214
106.12
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
5,118
2,694
7,812
9,803
125.49
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
6,795
4,482
11,277
13,180
116.88
11,853
9,887
21,740
23,625
108.67
SECRETARIA DE EDUCACION
5,205
2,976
8,181
9,406
114.97
SECRETARIA DE SALUD
2,485
1,804
4,289
4,596
107.16
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
21,022
2,805
23,827
32,645
137.01
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
6,892
5,215
12,107
12,647
104.46
REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO
1,062
865
1,927
2,227
115.57 119.74
CONSEJERIA JURIDICA
3,745
1,269
5,014
6,004
SECRETARIA DE TURISMO
2,892
3,524
6,416
6,262
97.60
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
3,883
3,292
7,175
8,123
113.21
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
4,229
13,521
17,750
14,911
84.01
132,395
99,725
232,120
249,802
107.62
SUMA DE GASTO CORRIENTE POR DEPENDENCIA
GASTO SOCIAL
DEPENDENCIAS SECRETARIA DE GOBIERNO
36,621
(117,458)
(80,837)
9
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
67,912
21,883
89,795
102,352
113.98
-
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
60,103
171,487
231,590
157,416
67.97
SUMA DE GASTO SOCIAL POR DEPENDENCIA
164,636
75,912
240,548
259,777
107.99
SUMAN TOTAL DEL GASTO POR DEPENDENCIA
297,031
175,637
472,668
509,579
107.81
51
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE GASTO CORRIENTE Y GASTO SOCIAL POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO CORRIENTE DEPENDENCIAS GUBERNATURA
33,891
5,891
39,782
39,782
100.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
68,918
22,055
90,973
90,973
100.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
119,818
19,445
139,263
139,263
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
19,975
2,694
22,669
22,669
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
25,086
4,482
29,568
29,568
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
41,893
9,888
51,781
51,781
100.00
SECRETARIA DE EDUCACION
18,649
2,976
21,625
21,625
100.00
9,043
1,803
10,846
10,846
100.00
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
77,137
2,805
79,942
79,942
100.00
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
25,400
5,215
30,615
30,615
100.00
4,360
866
5,226
5,226
100.00
13,581
1,269
14,850
14,850
100.00
SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO CONSEJERIA JURIDICA SECRETARIA DE TURISMO
10,879
3,524
14,403
14,403
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
15,157
3,291
18,448
18,448
100.00
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
22,347
13,521
35,868
35,868
100.00
506 134 506,134
99 725 99,725
605 859 605,859
605 859 605,859
100 00 100.00
SUMA DE GASTO CORRIENTE POR DEPENDENCIA
GASTO SOCIAL DEPENDENCIAS SECRETARIA DE GOBIERNO
141,925
(117,458)
24,467
24,467
100.00
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
267,872
21,883
289,755
289,755
100.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
211,500
171,487
382,987
382,987
100.00
621,297
75,912
697,209
697,209
100.00
1,127,431
175,637
1,303,068
1,303,068
100.00
SUMA DE GASTO SOCIAL POR DEPENDENCIA
SUMAN TOTAL DEL GASTO POR DEPENDENCIA
52
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO CORRIENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL GUBERNATURA
7,133
5,349
12,482
12,401
99.35
SECRETARIA DE GOBIERNO
15,623
21,147
36,770
32,282
87.79
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
27,338
13,734
41,072
44,347
107.97
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
4,631
3,141
7,772
8,366
107.64
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
6,706
4,136
10,842
12,696
117.10
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
11,169
9,647
20,816
22,088
106.11
SECRETARIA DE EDUCACION
4,915
3,002
7,917
8,730
110.27
SECRETARIA DE SALUD
2,277
1,754
4,031
4,164
103.30
19,016
3,566
22,582
27,498
121.77
6,231
5,186
11,417
11,316
99.12
945
763
1,708
1,850
108.31 113.15
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE LA CONTRALORIA REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO CONSEJERIA JURIDICA
3,338
1,398
4,736
5,359
SECRETARIA DE TURISMO
2,447
3,569
6,016
5,417
90.04
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
3,373
3,375
6,748
7,302
108.21
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD SUMA REMUNERACIONES AL PERSONAL POR DEPENDENCIA
4,031
10,285
14,316
12,326
86.10
119,173
90,052
209,225
216,142
103.31
123.02
MATERIALES Y SUMINISTROS GUBERNATURA
798
770
1,568
1,929
SECRETARIA DE GOBIERNO
733
(91)
642
1,424
221.81
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
566
1,125
1,691
1,955
115.61
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
114
1
115
374
325.22
27
12
39
55
141 03 141.03
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
278
(39)
239
665
278.24
SECRETARIA DE EDUCACION
125
(83)
42
264
628.57
82
(4)
78
104
133.33
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
557
612
1,169
2,076
177.59
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
170
(100)
70
494
705.71
26
(32)
(6)
66
-
CONSEJERIA JURIDICA
149
(76)
73
257
352.05
SECRETARIA DE TURISMO
118
71
189
312
165.08
66
79
145
172
118.62
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS POR DEPENDENCIA
111
512
623
613
98.39
3,920
2,757
6,677
10,760
161.15
SERVICIOS GENERALES GUBERNATURA
1,003
(228)
775
1,516
195.61
SECRETARIA DE GOBIERNO
1,225
999
2,224
3,607
162.19
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
2,795
4,586
7,381
6,912
93.65
373
(448)
(75)
1,064
62
334
396
430
108.59
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
406
279
685
872
127.30
SECRETARIA DE EDUCACION
165
57
222
411
185.14
SECRETARIA DE SALUD
126
54
180
327
181.67
1,449
(1,373)
76
3,070
4,039.47
491
129
620
837
135.00
91
134
225
311
138.22
258
(53)
205
389
189.76
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE LA CONTRALORIA REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO CONSEJERIA JURIDICA
-
SECRETARIA DE TURISMO
327
(116)
211
532
252.13
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
444
(162)
282
649
230.14
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
87
2,724
2,811
1,973
70.19
SUMA SERVICIOS GENERALES POR DEPENDENCIA
9,302
6,916
16,218
22,900
141.20
SUMA DE GASTO CORRIENTE POR DEPENDENCIA
132,395
99,725
232,120
249,802
107.62
53
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO CORRIENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL GUBERNATURA
25,243
5,349
30,592
30,592
100.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
58,450
21,147
79,597
79,597
100.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
102,602
13,734
116,336
116,336
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
16,382
3,141
19,523
19,523
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
24,186
4,136
28,322
28,322
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
38,481
9,647
48,128
48,128
100.00
SECRETARIA DE EDUCACION
17,053
3,002
20,055
20,055
100.00
8,062
1,754
9,816
9,816
100.00
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
66,399
3,566
69,965
69,965
100.00
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
22,454
5,186
27,640
27,640
100.00
3,631
763
4,394
4,394
100.00
11,808
1,398
13,206
13,206
100.00
SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO CONSEJERIA JURIDICA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD SUMA REMUNERACIONES AL PERSONAL POR DEPENDENCIA
8,936
3,569
12,505
12,505
100.00
12,851
3,375
16,226
16,226
100.00
21,083
10,285
31,368
31,368
100.00
437,621
90,052
527,673
527,673
100.00 100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS GUBERNATURA
3,703
770
4,473
4,473
SECRETARIA DE GOBIERNO
3,250
(91)
3,159
3,159
100.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
3,226
1,125
4,351
4,351
100.00 100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
755
1
756
756
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
124
12
136
136
100.00
1,375
(39)
1,336
1,336
100.00
SECRETARIA DE EDUCACION
686
(83)
603
603
100.00
SECRETARIA DE SALUD
361
(4)
357
357
100.00
3,108
612
3,720
3,720
100.00
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
772
(100)
672
672
100.00
REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO
161
(32)
129
129
100.00
CONSEJERIA JURIDICA
668
(76)
592
592
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE TURISMO
530
71
601
601
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
329
79
408
408
100.00
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
619
512
1,131
1,131
100.00
19,667
2,757
22,424
22,424
100.00
GUBERNATURA
4,945
(228)
4,717
4,717
100.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
7,218
999
8,217
8,217
100.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
13,990
4,586
18,576
18,576
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
2,838
(448)
2,390
2,390
100.00
776
334
1,110
1,110
100.00
2,037
279
2,316
2,316
100.00
SECRETARIA DE EDUCACION
910
57
967
967
100.00
SECRETARIA DE SALUD
620
54
674
674
100.00
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
7,630
(1,373)
6,257
6,257
100.00
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
2,174
129
2,303
2,303
100.00
568
134
702
702
100.00
1,105
(53)
1,052
1,052
100.00
SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS POR DEPENDENCIA SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
REPRESENTACION DEL PODER EJECUTIVO CONSEJERIA JURIDICA SECRETARIA DE TURISMO
1,413
(116)
1,297
1,297
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
1,977
(162)
1,815
1,815
100.00
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
645
2,724
3,369
3,369
100.00
SUMA SERVICIOS GENERALES POR DEPENDENCIA
48,846
6,916
55,762
55,762
100.00
SUMA DE GASTO CORRIENTE POR DEPENDENCIA
506,134
99,725
605,859
605,859
100.00
54
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO SOCIAL
REMUNERACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DE GOBIERNO
32,125
(95,508)
(63,383)
(11)
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
59,348
20,594
79,942
82,768
103.54
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
45,791
87,392
133,183
88,462
66.42
137,264
12,478
149,742
171,219
114.34
SECRETARIA DE GOBIERNO
4,381
(20,665)
(16,284)
53
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
4,055
(116)
3,939
8,320
211.22
12,019
54,780
66,799
51,227
76.69
20,455
33,999
54,454
59,600
109.45
SUMA REMUNERACIONES AL PERSONAL POR DEPENDENCIA
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS POR DEPENDENCIA
-
SERVICIOS GENERALES 115
(1,285)
(1,170)
(34)
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
4,509
1,405
5,914
11,265
190.48
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
2,293
29,315
31,608
17,727
56.08
6,917
29,435
36,352
28,958
79.66
164,636
75,912
240,548
259,777
107.99
SUMA SERVICIOS GENERALES POR DEPENDENCIA
SUMA DE GASTO SOCIAL POR DEPENDENCIA
-
55
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO SOCIAL REMUNERACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DE GOBIERNO
117,841
(95,508)
22,333
22,333
100.00
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
222,844
20,594
243,438
243,438
100.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
148,647
87,392
236,039
236,039
100.00
489,332
12,478
501,810
501,810
100.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
21,581
(20,665)
916
916
100.00
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
20,540
(116)
20,424
20,424
100.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
49,540
54,780
104,320
104,320
100.00
91,661
33,999
125,660
125,660
100.00
SUMA REMUNERACIONES AL PERSONAL POR DEPENDENCIA
MATERIALES Y SUMINISTROS
SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS POR DEPENDENCIA SERVICIOS GENERALES
2,503
(1,285)
1,218
1,218
100.00
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
24,488
1,405
25,893
25,893
100.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
13,313
29,315
42,628
42,628
100.00
40,304
29,435
69,739
69,739
100.00
621,297
75,912
697,209
697,209
100.00
SUMA SERVICIOS GENERALES POR DEPENDENCIA
SUMA DE GASTO SOCIAL POR DEPENDENCIA
56
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO CORRIENTE Y SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO POR PARTIDA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO CORRIENTE Y SOCIAL REMUNERACIONES AL PERSONAL 93,679
166,533
260,212
207,945
79.91
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
198
411
609
424
69.62
HONORARIOS
110
(411)
(301)
32
10,836
(6,493)
4,343
5,356
123.32
SERVICIOS ESPECIALES PRESTACIONES SOCIALES
-
151,614
(57,510)
94,104
173,604
184.48
QUINQUENIOS
2,559
(852)
1,707
2,587
151.55
DESPENSA
2,501
1,829
4,330
4,321
99.79
PRIMA VACACIONAL
3,865
119
3,984
3,979
99.87
GRATIFICACION ANUAL
53,484
30,516
84,000
71,406
85.01
OTRAS PRESTACIONES
16,826
2,435
19,261
17,884
92.85
AYUDA PARA RENTA
1,624
(20)
1,604
1,677
104.55
CUOTAS AL I.M.S.S.
123.42
21,716
4,884
26,600
32,830
FONDO DE PREV.P/GTOS. EXTRAORD.
588
(60)
528
599
113.45
COMP. CUOTA OBRERA ICTSGEM (NOM. ASIG.)
451
(315)
136
376
276.47 106.37
AYUDA PARA TRANSPORTE
975
(33)
942
1,002
INSTITUTO DE CREDITO
2,885
1,996
4,881
3,471
71.11
SEGURO DE VIDA
1,933
2,135
4,068
3,173
78.00 112.01
BIENESTAR FAMILIAR PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS BONIFICACION FISCAL FONDO DE AUXILIO PARA GASTOS DE DEFUNCION SUMA REMUNERACIONES AL PERSONAL
707
(66)
641
718
37,311
(97,796)
(60,485)
26,017
-
4 170 4,170
(2 247) (2,247)
1 923 1,923
3 554 3,554
184 82 184.82
19
(35)
(16)
10
256,437
102,530
358,967
387,361
107.91
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION ALIMENTOS Y UTENSILIOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
2,083
1,462
3,545
6,149
173.46
11,265
27,717
38,982
42,248
108.38 175.43
18
385
403
707
9,790
6,713
16,503
16,042
97.21
580
(311)
269
3,347
1,244.24
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
270
705
975
1,229
126.05
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS
369
(341)
28
638
2,278.57
PLACAS Y CALCOMANIAS SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS
0
426
426
0
24,375
36,756
61,131
70,360
115.10
-
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS DE OFICINA
6,180
5,888
12,068
14,417
119.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3,988
2,867
6,855
7,172
104.62
6
46
52
101
194.23
231
578
809
1,229
151.92
GASTOS DE PROPAGANDA IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES ESPECTACULOS CULTURALES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS OFICIALES SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO
0
10
10
0
33
107
140
128
91.43
0
62
62
26
-
1,035
(1,928)
(893)
1,225
-
917
4,355
5,272
2,383
45.20
2,438
24,399
26,837
20,242
75.43
SERVICIOS DE TRASLADO
860
(193)
667
2,404
360.42
SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION
531
160
691
2,531
366.28
16,219
36,351
52,570
51,858
98.65
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION
SUMA SERVICIOS GENERALES POR DEPENDENCIA
57
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO CORRIENTE Y SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO POR PARTIDA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO CORRIENTE Y SOCIAL REMUNERACIONES AL PERSONAL 367,310
166,533
533,843
533,843
100.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
788
411
1,199
1,199
100.00
HONORARIOS
461
(411)
50
50
100.00
27,319
(6,493)
20,826
20,826
100.00
SERVICIOS ESPECIALES PRESTACIONES SOCIALES
531,075
(57,510)
473,565
473,565
100.00
QUINQUENIOS
10,656
(852)
9,804
9,804
100.00
DESPENSA
11,511
1,829
13,340
13,340
100.00
7,775
119
7,894
7,894
100.00
GRATIFICACION ANUAL
106,968
30,516
137,484
137,484
100.00
OTRAS PRESTACIONES
100.00
PRIMA VACACIONAL
67,551
2,435
69,986
69,986
AYUDA PARA RENTA
6,558
(20)
6,538
6,538
100.00
CUOTAS AL I.M.S.S.
88,577
4,884
93,461
93,461
100.00
FONDO DE PREV.P/GTOS. EXTRAORD.
2,370
(60)
2,310
2,310
100.00
COMP. CUOTA OBRERA ICTSGEM (NOM. ASIG.)
1,790
(315)
1,475
1,475
100.00
AYUDA PARA TRANSPORTE
3,935
(33)
3,902
3,902
100.00
11,697
1,996
13,693
13,693
100.00
SEGURO DE VIDA
7,881
2,135
10,016
10,016
100.00
BIENESTAR FAMILIAR
2,839
(66)
2,773
2,773
100.00
184,219
(97,796)
86,423
86,423
100.00
16 675 16,675
(2 247) (2,247)
14 428 14,428
14 428 14,428
100.00
73
(35)
38
38
100.00
926,953
102,530
1,029,483
1,029,483
100.00
INSTITUTO DE CREDITO
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS BONIFICACION FISCAL FONDO DE AUXILIO PARA GASTOS DE DEFUNCION SUMA REMUNERACIONES AL PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION
11,326
1,462
12,788
12,788
100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
48,059
27,717
75,776
75,776
100.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
677
385
1,062
1,062
100.00
41,309
6,713
48,022
48,022
100.00
REFACCIONES,ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES
5,461
(311)
5,150
5,150
100.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
1,857
705
2,562
2,562
100.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS
2,482
(341)
2,141
2,141
100.00
157
426
583
583
100.00
111,328
36,756
148,084
148,084
100.00
SERVICIOS BASICOS DE OFICINA
27,829
5,888
33,717
33,717
100.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
16,460
2,867
19,327
19,327
100.00
111
46
157
157
100.00
2,952
578
3,530
3,530
100.00
PLACAS Y CALCOMANIAS SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
GASTOS DE PROPAGANDA IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES ESPECTACULOS CULTURALES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS OFICIALES
4
10
14
14
100.00
154
107
261
261
100.00
18
62
80
80
100.00
4,233
(1,928)
2,305
2,305
100.00
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO
12,173
4,355
16,528
16,528
100.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION
16,281
24,399
40,680
40,680
100.00
SERVICIOS DE TRASLADO
4,761
(193)
4,568
4,568
100.00
SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION
4,174
160
4,334
4,334
100.00
89,150
36,351
125,501
125,501
100.00
SUMA SERVICIOS GENERALES POR DEPENDENCIA
58
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEPENDENCIA SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
SUMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR DEPENDENCIA
3,000
5,000
8,000
24,483
306.04
3,000
5,000
8,000
24,483
306.04
59
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR DEPENDENCIA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEPENDENCIA
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
SUMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR DEPENDENCIA
C O N C E P T O
20,000
5,000
25,000
25,000
100.00
20,000
5,000
25,000
25,000
100.00
EJERCIDO
EJERCIDO
OCT-DIC
ENE-DIC
5,920
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARTIDA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
5,803
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
8,656
8,655
MAQ. EQPO. AGROPEC.,IND. Y COMUNICACION
9,901
10,154
123
271
24,483
25,000
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
SUMA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
60
Gasto de Capital
61
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE GASTO DE CAPITAL POR DEPENDENCIA O PROGRAMA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO DE CAPITAL DEPENDENCIAS GUBERNATURA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR DEPENDENCIA PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADOS SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR PROY. DE COLAB. PUB. PRIV. PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS EJECUTIVOS SUBTOTAL DE GASTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS RAMO 33 FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FONDO V APORTACIONES MULTIPLES FONDO VII DE APORT. P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS EDOS. Y MPIOS. FONDO VIII DE APORT. P/EL FORTALEC. DE LAS ENT. FED. SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR RAMO 33 PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMAS FEDERALES SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR PROGRAMAS FEDERALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES SUBTOTAL DE GASTO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES COMPLEMENTO FIES SUBTOTAL DE COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS SUBTOTAL FEIEF RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED. RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED. SUBTOTAL RAMO 39: PAFEF
8,843 202 681 1,789 13,901 1,486 22,781 0 4,300 642 0 0 0 0
58,652 39,089 39,277 83,286 78,438 61,424 67,159 15,805 (11,664) 27,347 4,188 16,030 3,725 7,210
67,495 39,291 39,958 85,075 92,339 62,910 89,940 15,805 (7,364) 27,989 4,188 16,030 3,725 7,210
54,625
489,966
544,591
515,591
18.24 103.30 69.07 112.20 92.05 113.47 93.88 379.33 116.08 28.37 78.17 80.24 94.67
0
(50,000)
0
(50,000)
0
(15,000)
0
(15 000) (15,000)
5,648 29,040 14,771 24,162
1 78,352 3,207 (85,334)
5,649 107,392 17,978 (61,172)
73,621
(3,774)
69,847
422,773
605.28
35,725
859,336
895,061
781,373
87.30
35,725
859,336
895,061
781,373
87.30
86,250
60,423
146,673
317,858
216.71
86,250
60,423
146,673
317,858
216.71
0
118,577
118,577
277,628
234.13
0
118,577
118,577
277,628
234.13
0
0
0
5
-
5
-
0
0
(50,000)
12,313 40,589 27,598 95,454 84,995 71,382 84,438 19,305 27,934 32,490 1,188 12,531 (411) 5,785
(50,000)
(15,000) (15 000) (15,000)
0
0
-
0
-
0
-
0
-
38,598 136,430 129,485 118,260 -
683.27 127.04 720.24 193.32
0
0
0
2
-
0
0
0
2
-
0
(108,407)
(108,407)
10,715
-
0
(108,407)
(108,407)
10,715
-
250,221
1,351,121
1,601,342
2,325,945
INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS SUBTOTAL INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS SUMA DE GASTO DE CAPITAL POR DEPENDENCIA O PROGRAMA
145.25
62
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE GASTO DE CAPITAL POR DEPENDENCIA O PROGRAMA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO DE CAPITAL DEPENDENCIAS GUBERNATURA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACION SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR DEPENDENCIA PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADOS SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR PROY. DE COLAB. PUB. PRIV. PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS EJECUTIVOS SUBTOTAL DE GASTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS RAMO 33 FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FONDO V APORTACIONES MULTIPLES FONDO VII DE APORT. P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS EDOS. Y MPIOS. FONDO VIII DE APORT. P/EL FORTALEC. DE LAS ENT. FED. SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR RAMO 33 PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMAS FEDERALES SUBTOTAL DE GASTO DE CAPITAL POR PROGRAMAS FEDERALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES SUBTOTAL DE GASTO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES COMPLEMENTO FIES SUBTOTAL DE COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS SUBTOTAL FEIEF RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED. RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED. SUBTOTAL RAMO 39: PAFEF INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS SUBTOTAL INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS SUMA DE GASTO DE CAPITAL POR DEPENDENCIA O PROGRAMA
35,000 1,500 28,700 29,775 90,636 22,061 76,000 3,500 43,000 6,800 4,000 25,312 0 0
58,652 39,089 39,277 83,286 78,438 61,424 67,159 15,805 (11,664) 27,347 4,188 16,030 3,725 7,210
93,652 40,589 67,977 113,061 169,074 83,485 143,159 19,305 31,336 34,147 8,188 41,342 3,725 7,210
93,652 40,589 67,977 113,061 169,074 83,485 143,159 19,305 31,336 34,147 8,188 41,342 3,725 7,210
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
366,284
489,966
856,250
856,250
100.00
50,000
(50,000)
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
50,000 15,000 15 000 15,000
(50,000) (15,000) (15 000) (15,000)
57,389 58,078 147,715 270,190
(905) 78,352 3,206 (90,456)
56,484 136,430 150,921 179,734
56,484 136,430 150,921 179,734
100.00 100.00 100.00 100.00
533,372
(9,803)
523,569
523,569
100.00
202,576
887,491
1,090,067
1,090,067
100.00
202,576
887,491
1,090,067
1,090,067
100.00
230,000
91,923
321,923
321,923
100.00
230,000
91,923
321,923
321,923
100.00
0
298,032
298,032
298,032
100.00
0
298,032
298,032
298,032
100.00
0
135
135
135
100.00
0
135
135
135
100.00
0
2
2
2
100.00
0
2
2
2
100.00
0
33,365
33,365
33,365
100.00
0
33,365
33,365
33,365
100.00
1,397,232
1,726,111
3,123,343
3,123,343
100.00
63
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL- INVERSION PUBLICA ESTATAL POR DEPENDENCIA EJECUTORA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO DE CAPITAL DEPENDENCIA GUBERNATURA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
8,843
58,652
67,495
12,313
18.24
8,843
55,601
64,444
10,071
15.63
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN POLITICA
0
229
229
229
100.00
FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
0
2,822
2,822
2,013
71.33
SECRETARIA DE GOBIERNO MODERNIZACION DEL REG. PUB. DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO PROYECTOS DIVERSO SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
202
39,089
39,291
40,589
103.30
202
0
202
1,500
742.57
0
39,089
39,089
39,089
100.00 69.07
681
39,277
39,958
27,598
681
26,323
27,004
9,064
33.57
0
1,175
1,175
7,175
610.64
PROYECTOS DIVERSOS
0
11,681
11,681
11,261
96.40
FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
0
98
98
98
100.00
1,789
83,286
85,075
95,454
112.20
1,689
98,286
99,975
95,454
95.48
100
(15,000)
(14,900)
0
LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION FONDO DE PENSIONES
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROYECTOS DIVERSOS MODERNIZACION CIENTIFICA TECNOLOGICA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTOS DIVERSOS PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
-
13,901
78,438
92,339
84,995
92.05
13 901 13,901
83 438 83,438
97 339 97,339
84 995 84,995
87 32 87.32
0
(5,000)
(5,000)
0
-
1,486
61,424
62,910
71,382
113.47
PROYECTOS DIVERSOS
500
70,610
71,110
71,382
100.38
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAUL., Y MOV. URBANA
986
(9,186)
(8,200)
0
22,781
67,159
89,940
84,438
93.88
31
19,159
19,190
22,438
116.93
22,750
48,000
70,750
62,000
87.63
SECRETARIA DE SALUD PROYECTOS DIVERSOS REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SECRETARIA DE EDUCACION
-
0
15,805
15,805
19,305
-
CEBETIS 194 DE AYALA
0
(1,500)
(1,500)
0
-
CEBETIS 76 DE CUAUTLA
0
(1,500)
(1,500)
0
-
CEBETIS 99 DE YAUTEPEC
0
(500)
(500)
0
PROYECTOS DIVERSOS
0
19,305
19,305
19,305
100.00
4,300
(11,664)
(7,364)
27,934 -
379.33
4,300
(12,666)
(8,366)
26,932 -
321.92
0
1,002
0
1,002
-
642
27,347
27,989
32,490
116.08
642
29,147
29,789
32,490
109.07
0
(1,800)
(1,800)
0
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE TURISMO PROYECTOS DIVERSOS PROYECTOS EDITORIALES TURISTICOS SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
-
-
0
4,188
4,188
1,188
APORT. ESTATAL A CONVENIOS FEDERALES EN TEMAS INDIGENAS
0
(4,000)
(4,000)
0
PROYECTOS DIVERSOS
0
8,188
8,188
1,188
14.51 78.17
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
0
16,030
16,030
12,531
PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMB.
0
(1,312)
(1,312)
0
PROYECTOS DIVERSOS
0
17,342
17,342
12,531
28.37 -
72.26
64
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL- INVERSION PUBLICA ESTATAL POR DEPENDENCIA EJECUTORA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD PROYECTOS DIVERSOS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
0
3,725
3,725
(411)
-
0
3,725
3,725
(411)
80.24
0
7,210
7,210
5,785
FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
0
6,221
6,221
4,796
77.09
PROYECTOS DIVERSOS
0
989
989
989
100.00
54,625
489,966
544,591
515,591
94.67
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - INVERSION PUBLICA
65
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-INVERSION PUBLICA ESTATAL POR DEPENDENCIA EJECUTORA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO DE CAPITAL DEPENDENCIA GUBERNATURA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
35,000
58,652
93,652
93,652
100.00
35,000
55,601
90,601
90,601
100.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN POLITICA
0
229
229
229
100.00
FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
0
2,822
2,822
2,822
100.00
SECRETARIA DE GOBIERNO MODERNIZACION DEL REG. PUB. DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO PROYECTOS DIVERSO SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION LICENCIAS, PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION
1,500
39,089
40,589
40,589
100.00
1,500
0
1,500
1,500
100.00
0
39,089
39,089
39,089
100.00
28,700
39,277
67,977
67,977
100.00
22,700
26,323
49,023
49,023
100.00
FONDO DE PENSIONES
6,000
1,175
7,175
7,175
100.00
PROYECTOS DIVERSOS
0
11,681
11,681
11,681
100.00
FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
0
98
98
98
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
29,775
83,286
113,061
113,061
100.00
PROYECTOS DIVERSOS
14,775
98,286
113,061
113,061
100.00
MODERNIZACION CIENTIFICA TECNOLOGICA
15,000
(15,000)
0
0
90,636
78,438
169,074
169,074
100.00
85,636
83,438
169,074
169,074
100.00
5,000
(5,000)
0
0
22,061
61,424
83,485
83,485
100.00
12,875
70,610
83,485
83,485
100.00
9,186
(9,186)
0
0
76,000
67,159
143,159
143,159
6,000
19,159
25,159
25,159
100.00
70,000
48,000
118,000
118,000
100.00 100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTOS DIVERSOS PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA FERTILIZANTES SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROYECTOS DIVERSOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, HIDRAUL., Y MOV. URBANA SECRETARIA DE SALUD PROYECTOS DIVERSOS REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SECRETARIA DE EDUCACION
-
-
100.00
3,500
15,805
19,305
19,305
CEBETIS 194 DE AYALA
1,500
(1,500)
0
0
-
CEBETIS 76 DE CUAUTLA
1,500
(1,500)
0
0
-
500
(500)
0
0
0
19,305
19,305
19,305
100.00
43,000
(11,664)
31,336
31,336
100.00
43,000
(12,666)
30,334
30,334
100.00
0
1,002
1,002
1,002
100.00
CEBETIS 99 DE YAUTEPEC PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE TURISMO
-
6,800
27,347
34,147
34,147
100.00
PROYECTOS DIVERSOS
5,000
29,147
34,147
34,147
100.00
PROYECTOS EDITORIALES TURISTICOS
1,800
(1,800)
0
0
4,000
4,188
8,188
8,188
4,000
(4,000)
0
0
0
8,188
8,188
8,188
100.00
25,312
16,030
41,342
41,342
100.00
1,312
(1,312)
0
0
24,000
17,342
41,342
41,342
100.00
0
3,725
3,725
3,725
100.00
0
3,725
3,725
3,725
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL APORT. ESTATAL A CONVENIOS FEDERALES EN TEMAS INDIGENAS PROYECTOS DIVERSOS COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMB. PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD PROYECTOS DIVERSOS
100.00 -
-
66
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-INVERSION PUBLICA ESTATAL POR DEPENDENCIA EJECUTORA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
0
7,210
7,210
7,210
100.00
FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
0
6,221
6,221
6,221
100.00
PROYECTOS DIVERSOS
0
989
989
989
100.00
366,284
489,966
856,250
856,250
100.00
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - INVERSION PUBLICA
67
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL- RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
GASTO DE CAPITAL RAMO 33 FONDO III: PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL FONDO V: APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
5,648
1
5,649
38,598
683.27
29,040
78,352
107,392
136,430
127.04
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
17,424
65,913
83,337
100,760
120.91
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR
11,616
12,439
24,055
35,670
148.29
FONDO VII: APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y MPI
14,771
3,207
17,978
129,485
720.24
FONDO VIII: APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FE
24,162
(85,334)
(61,172)
118,260
-
73,621
(3,774)
69,847
422,773
SUMA GASTO DE CAPITAL-RAMO 33
605.28
68
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
GASTO DE CAPITAL RAMO 33 FONDO III: PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL
57,389
(905)
56,484
56,484
100.00
FONDO V: APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
58,078
78,352
136,430
136,430
100.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
34,847
65,913
100,760
100,760
100.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR
23,231
12,439
35,670
35,670
100.00
FONDO VII: APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS EDOS. Y MPIOS
147,715
3,206
150,921
150,921
100.00
FONDO VIII: APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED.
270,190
(90,456)
179,734
179,734
100.00
533,372
(9,803)
523,569
523,569
100.00
SUMA GASTO DE CAPITAL-RAMO 33
69
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO
SUMA PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIV.
0
(50,000)
(50,000)
0
-
0
(50,000)
(50,000)
0
-
70
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO
SUMA PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIV.
50,000
(50,000)
0
0
-
50,000
(50,000)
0
0
-
71
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-PROYECTOS EJECUTIVOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SUMA PROYECTOS EJECUTIVOS
0
(15,000)
(15,000)
0
-
0
(15,000)
(15,000)
0
-
72
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL-PROYECTOS EJECUTIVOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS EJECUTIVOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SUMA PROYECTOS EJECUTIVOS
15,000
(15,000)
0
0
-
15,000
(15,000)
0
0
-
73
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - PROGRAMAS FEDERALES POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
PROGRAMAS FEDERALES DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO
0
645
645
645
100.00
PROYECTOS DIVERSOS
0
645
645
645
100.00
0
1,180
1,180
1,180
100.00
0
1,180
1,180
1,180
100.00
0
(107,311)
(107,311)
0
-
0
(107,311)
(107,311)
0
-
35,725
(20,286)
15,439
95,751
620.19
35,725
(20,286)
15,439
95,751
620.19
0
(455)
(455)
0
-
0
(455)
(455)
0
-
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS OBRAS Y PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE SALUD
0
439,007
439,007
429,916
PROYECTOS DIVERSOS
0
0
0
0
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
0
439,007
439,007
429,916
97.93
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROYECTOS DIVERSOS
PROYECTOS DIVERSOS CEAMA
0
13,564
13,564
10,071
74.25
13,564
13,564
10,071
74.25
0
414,922
414,922
148,926
35.89
0
414,922
414,922
148,926
35.89
-
0
PROYECTOS DIVERSOS MUNICIPIOS SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - PROGRAMAS FEDERALES
-
0
FIDEICOMISO DE ADMON. E INVERSION PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS (FOFAE)
97.93
90,884
90,884
90,884
100.00
90,884
90,884
90,884
100.00
0
27,186
27,186
4,000
14.71
0
27,186
27,186
4,000
14.71
35,725
859,336
895,061
781,373
87.30
74
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - PROGRAMAS FEDERALES POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
PROGRAMAS FEDERALES DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO
0
645
645
645
100.00
PROYECTOS DIVERSOS
0
645
645
645
100.00
0
1,180
1,180
1,180
100.00
0
1,180
1,180
1,180
100.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS OBRAS Y PROYECTOS DIVERSOS
SECRETARIA DE SALUD
107,311
(107,311)
0
0
-
107,311
(107,311)
0
0
-
95,265
6,914
102,179
102,179
100.00
95,265
6,914
102,179
102,179
100.00
100.00
0
439,007
439,007
439,007
PROYECTOS DIVERSOS
0
0
0
0
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
0
439,007
439,007
439,007
100.00
0
14,064
14,064
14,064
100.00
0
14,064
14,064
14,064
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROYECTOS DIVERSOS
-
FIDEICOMISO DE ADMON. E INVERSION PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS (FOFAE) PROYECTOS DIVERSOS CEAMA PROYECTOS DIVERSOS MUNICIPIOS SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES (SUBSEMUN)
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - PROGRAMAS FEDERALES
0
414,922
414,922
414,922
100.00
0
414,922
414,922
414,922
100.00
0
90,884
90,884
90,884
100.00
0
90,884
90,884
90,884
100.00
0
27,186
27,186
27,186
100.00
0
27,186
27,186
27,186
100.00
202,576
887,491
1,090,067
1,090,067
100.00
75
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - RECURSOS FEDERALES ADICIONALES POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
RECURSOS FEDERALES ADICIONALES DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD SECRETARIA DE TURISMO PROYECTOS DIVERSOS CEAMA PROYECTOS DIVERSOS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROYECTOS DIVERSOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS SUMA DE GASTO DE CAPITAL - RECURSOS FEDERALES ADICIONALES
86,250
(7,041)
79,209
222,467
280.86
86,250
(7,041)
79,209
222,467
280.86
0
2,312
2,312
89
3.85
0
2,312
2,312
89
3.85
0
6,600
6,600
7,100
107.58
0
6,600
6,600
7,100
107.58
0
30
30
30
100.00
0
30
30
30
100.00
0
38526
38,526
38,526
100.00
0
38,526
38,526
38,526
100.00
0
(28,823)
(28,823)
2,177
-
0
(28,823)
(28,823)
2,177
-
0
990
990
781
78.89
0
990
990
781
78.89
0
41,617
41,617
41,617
100.00
0
41,617
41,617
41,617
100.00
0
6,212
6,212
5,071
81.63
0
6,212
6,212
5,071
81.63
86,250
60,423
146,673
317,858
216.71
76
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - RECURSOS FEDERALES ADICIONALES POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
RECURSOS FEDERALES ADICIONALES DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE GOBIERNO PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PROYECTOS DIVERSOS SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD SECRETARIA DE TURISMO PROYECTOS DIVERSOS CEAMA PROYECTOS DIVERSOS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROYECTOS DIVERSOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - RECURSOS FEDERALES ADICIONALES
230,000
(7,041)
222,959
222,959
100.00
230,000
(7,041)
222,959
222,959
100.00
0
2,312
2,312
2,312
100.00
0
2,312
2,312
2,312
100.00
0
7,100
7,100
7,100
100.00
0
7,100
7,100
7,100
100.00
0
30
30
30
100.00
0
30
30
30
100.00
0
38,526
38,526
38,526
100.00
0
38,526
38,526
38,526
100.00
0
2,177
2,177
2,177
100.00
0
2,177
2,177
2,177
100.00
0
990
990
990
100.00
0
990
990
990
100 00 100.00
0
41,617
41,617
41,617
100.00
0
41,617
41,617
41,617
100.00
0
6,212
6,212
6,212
100.00
0
6,212
6,212
6,212
100.00
230,000
91,923
321,923
321,923
100.00
77
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - COMPLEMENTO FIES POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
COMPLEMENTO FIES COMPLEMENTO FIES FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (COMPLEMENTO )
0
118,577
118,577
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
277,628
234.13
193,157
PROYECTOS DIVERSOS
193,157
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
0
PROYECTOS DIVERSOS
0
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
4,471
PROYECTOS DIVERSOS
4,471
C.E.A.M.A.
80,000
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - COMPLEMENTO FIES
80,000
0
118,577
118,577
277,628
234.13
78
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - COMPLEMENTO FIES POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
COMPLEMENTO FIES COMPLEMENTO FIES FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (COMPLEMENTO)
0
298,032
298,032
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
298,032
100.00
193,561
PROYECTOS DIVERSOS
193,561
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
20,000
PROYECTOS DIVERSOS
20,000
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
4,471
PROYECTOS DIVERSOS
4,471
C.E.A.M.A.
80,000
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - COMPLEMENTO FIES
80,000
0
298,032
298,032
298,032
100.00
79
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED.
0
0
0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
-
0
PROYECTOS DIVERSOS
0
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
5
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - FEIEF
5
5
0
0
0
5
-
80
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED.
0
135
135
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
100.00
130
PROYECTOS DIVERSOS
130
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
5
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - FEIEF
135
5
0
135
135
135
100.00
81
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT.FED. POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT.FED. RAMO 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
0
0
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
-
2
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - RAMO 39: PAFEF
2
2
0
0
0
2
-
82
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT.FED. POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT.FED. RAMO 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED.
0
2
2
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
100.00
2
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - RAMO 39 PAFEF
2
2
0
2
2
2
100.00
83
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
0
(108,407)
(108,407)
MUNICIPIOS
-
9,016
PROYECTOS DIVERSOS
9,016
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
494
PROYECTOS DIVERSOS
494
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1,205
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
10,715
1,205
0
(108,407)
(108,407)
10,715
-
84
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE CAPITAL - INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
0
33,365
33,365
MUNICIPIOS
100.00
31,441
PROYECTOS DIVERSOS
31,441
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
719
PROYECTOS DIVERSOS
719
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1,205
PROYECTOS DIVERSOS
SUMA DE GASTO DE CAPITAL - INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
33,365
1,205
0
33,365
33,365
33,365
100.00
85
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
GUBERNATURA (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BECAS PARA HIJOS DE PERIODISTAS (ENERO A DICIEMBRE 2009) BECAS PARA HIJOS DE PERIODISTA (AGOSTO A DICIEMBRE 2009)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EJE 6: PLATAFORMA MEXICO MATERIALES Y SUMINISTROS EJE 7: INDICADORES DE MEDICION EQUIPAMIENTO OTROS GASTOS VINVULADOS AL SEGUIMIENTO REMUNERACIONES AL PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE GOBIERNO (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (PE) PROYECTOS ESPECIALES MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE M PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA AUTOPROTECCION ANTE LOS DESASTRE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (PE) PROYECTOS ESPECIALES ADQ. DE FORMATOS PREIMPRESOS DE TARJETAS DE CIRCULACION 2009 ADQUISICION DE FORMATOS PREIMPRESOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2009 MODERN. DE LOS SIST. PARA EL CONTROL ADMVO. DE LOS EGRESOS E INGRESOS ADQUISICION DE PLACAS Y ENGOMADOS PARA 2009 PROYECTOS EJECUTIVOS 2009 VARIAS OBRAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EJE 4: SISTEMA PENITENCIARIO FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2009 EJE 6: PLATAFORMA MEXICO OPERACION DE CENTROS DE INFORMACION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (DE) DESARROLLO ECONOMICO EVENTOS DE GRAN IMPACTO PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES PARTICIPACION Y/O ORG. DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS PUBLICACION DE HERRAMIENTAS DE PROMOCION PAGO DE LA ANUALIDAD PARA LA ADMON. Y MANTTO. DE LA PAGINA WEB DEL WORLD TRADE CENTER MO PAGO DE LA ANUALIDAD P/OPERACION DEL WORLD TRADE CENTER RECOPILACION DE INFORM. SOBRE INVERSIONES DE EMPRESAS INSTAL. EN EL ESTADO CREACION DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA P/GENERAR BALANZA COMERCIAL PAGO DE ANUALIDAD P/HOSTING DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS DESARROLLO DE REPORTES BASADOS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONES EN EL SIST. DE ATENCION EMPRESARIAL (SATEM)
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
12,313 10,068 10,068 232 3 229
93,652 90,280 90,280 550 321 229
2,013 1 1 2,012 227 228 847 173 537 40,589 36,260 36,260 4,329 1,500 911 1,918
2,822 1 1 2,821 227 228 1,488 174 704 40,589 36,260 36,260 4,329 1,500 911 1,918
27,598
67,977
2,404
2,404
2,404 17,921 0 0 4,580 9,064 3,010 1,267
2,404 58,300 26,274 13,685 5,000 9,064 3,010 1,267
7,273
7,273
7,175
7,175
7,175
7,175
98
98
98
98
95,454
113,061
5,261
5,261
5,261 2,950 886 68 968 17 0 490 100 0 50
5,261 5,099 2,486 206 987 17 133 700 100 49 50
141
141
86
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
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ADQUISICION DE REPORTES SOBRE PERSPECTIVAS ECONOMICAS (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD APOYO A EMPRESAS EXPORTADORAS D. DE EQUIP. A LAS VUGE'S P/CONSTIT., APERTURA Y OPERACION DE EMPRESAS CREACION DE MODULOS CENTROS DE ATENCION EMPRESARIAL MORELENSE (CAEM) SISTEMA DE AUTOMATIZACION SARE APOYO A EMPRESAS PARA EL COMERCIO, DESARROLLO DE PROVEEDORES Y OPORT. DE NEGOCIO GENERACION DE MICROEMPRESARIOS DEL SUR ORIENTE DEL ESTADO DE MORELOS CONSULTORIA EMPRESARIAL DIPLOMADO EN CONSTRUCCION DE CARRETERAS CURSO TALLER COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA LA MUJER EMPRESARIAL CAPACITACION EN VENTAS Y ESTRATEGIAS DE RETENCION DE CLIENTES PARA EL FORTALEC. DE PYMES EN JOVENES EMPRENDEDORES ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTO DE EMPLEO PROGRAMA DE CAPACITACION PARA FORTALECER A LAS EMPRESAS. SEMINARIO DE EMPRESAS FAMILIARES. PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE TAMALES CONGRESO NUEVOS RETOS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO PROY. EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE DULCES TIPICOS PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA ELABORACION DE GELATINAS (TC) FONDO PARA EMPRESAS SOCIALES PARTICIPACION DE ARTESANOS EN FERIAS Y EXPOSICIONES EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO REG. DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL (CRIDA) JOVENES EMPRENDEDORES EXTENCIONISMO FINANCIERO (PE) PROYECTOS ESPECIALES RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTATAL DE INVESTIGACION VINCULACION DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CENTRO MORELENSE DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES P/EL DESARROLLO IND. Y COMERCIAL DEL EDO. DE MOR.(2A. (UE) SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS (TA) CREDITO A LA PALABRA CREDITO A LA PALABRA APOYO PARA FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO GASTOS DE OPERACION PROG. DE SUBSIDIOS PARA ADQUIRIR FERTILIZANTES APOYO EMERGENTE PARA FERTILIZANTES PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS PROG. DE APOYO A CULTIVOS AFECTADOS POR LLUVIAS TARDIAS (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD FOMENTO ACUICOLA COSECHA MECANIZADA DE SORGO Y MAIZ INSPECCION GANADERA APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE MAIZ, SORGO APOYO ECONOMICO P/CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES TECNICAS ALTERNATIVAS DE ALIMENTACION ESTRUCTURAS RURALES Y MODERNIZACION AGROINDUSTRIAL PROMOCION COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL EDO. 2009 APOYO P/INTEGRACION A LOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS 2009 OPERACION DE LAS BODEGAS M13, M15 Y M17 2009
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
230 2,529 391 7 541 963 71 0 0 0 0 100 0 147 100 100 50 0 26 33 3,587 1,664 1,473 200 250 81,127 0 0 0 2,000 79,127 0 0
230 4,480 671 88 819 963 92 391 500 100 100 100 100 147 100 100 50 100 26 33 4,094 2,171 1,473 200 250 90,527 300 1,000 5,100 5,000 79,127 3,600 3,600
84,995
169,074
619
619
619 24,025 13,029 1,203 5,000 0 38 4,755 60,351 176 139 237 38 1,694 96 1,486 2,104 3,438
619 75,755 35,693 2,316 5,000 27,000 991 4,755 92,700 348 329 700 171 3,697 400 1,500 2,151 4,088
80
268
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
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APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, GRANJA LOS CENTINELAS APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, UNIDAD PECUARIA DE TEMOAC APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, UNIDAD PECUARIA DE JANTETELCO APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, UNIDAD PECUARIA DE JALOXTOC APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, UNIDAD PECUARIA DE SN. JUAN TLACOTENCO APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, GRANJA LAS PALOMAS APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, UNIDAD PECUARIA DE TEPALCINGO APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, UNIDAD PECUARIA DE TILZAPOTLA REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL OPERACION Y MTTO. DE RETROEXCAVADORA EN UNIDADES PECUARIAS SALUD ANIMAL (COMPRA DE FARMACOS) APOYO ECON. A PRODUCTORES PARA PAGO DE ANIMALES SACRIFICADOS REACTORES POSITIVOS IMPULSO A LA PARTICIP. SOCIAL EN LA PLANEACION ESTATAL DEMOCRATICA DEL DESARROLLO CAPACITACION AGROEMPRESARIAL ORGANIZACION PRODUCTIVA RURAL SIST. NACIONAL DE INFORMACION P/DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PROG. P/ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS PECUARIO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PESCA Y ACUACULTURA PROG. DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION RURAL (ORGANIZATE) INTEGRACION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS DEL EDO. DE MOR. SANIDAD ACUICOLA Y PESQUERA ADQ. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS ACUACULTURA Y PESCA PERFECCION DE LAS HABILIDADES P/ EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS INVESTIGACION VALIDACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGROINDUSTRIAS (DESARROLLO RURAL) SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SANIDAD E INOCUIDAD CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIO ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (TU) TURISMO FORTALECIMIENTO DE CUERNAVACA Y ZONA CONURBADA RUTA ZAPATA PROY: CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA ("REMODELACION, REHABILITACION, AM (PE) PROYECTOS ESPECIALES PROY.EJECUTIVO P/LA RECONSTRUCC. DE LA CARRET.CHINAMECA-TEPALCINGO, SUBTRAMO KM. 10+800 PROY. EJECUTIVO PARA LA MODERN. DE LA CARRET.JOJUTLA-HIGUERON-XICATLACOTLA PROY. EJECUTIVO P/LA RECONSTRUCCION DE LA CARRET. JOJUTLA-HORNOS CHINAMECA PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCC. DEL CAMINO TILZAPOTLA-COAXINTLAN PROY.EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRET. ATLATLAHUCAN- TOTOLAPAN PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA TIGRA PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCC. DEL CAMINO TELIXTAC- AXOCHIAPAN PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO NEXPA-HUIXASTLA PAGOS POR PUBLICACION DE PROCESOS LICITATORIOS Y GASTOS INHERENTES PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCC. DEL MODULO 1 DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE MORE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PUBLIC VARIAS OBRAS (OS) OBRAS DE SERVICIO PROGRAMA DE APOYOS A OBRAS MENORES CON MATERIALES 2009 ADECUACION DEL EDIF. P/CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL (CRIDA) INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE TELECOMUNICACIONES (FIBRA OPTICA) INSTL. DEL EDIF. PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVS. DIG. PARQUE TEC.
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
3 3 3 4 2 0 3 1 221 105 457 429 918 250 602 0 9,719 0 58 1,391 0 1,532 0 0 0 32,290 0 2,872 0 0 0
100 100 100 150 100 100 100 100 337 178 460 494 937 250 613 297 13,522 326 358 1,644 593 3,532 400 2,889 1,561 32,607 1,220 9,908 3,595 329 2,148
60,248
72,351
25,000
25,000
20,000
20,000
5,000
5,000
18,840 0 0 0 0 0 0 0 0 144 2,300 1,420 14,976 7,445 1 1,027 1,520
23,130 632 333 862 805 334 403 345 345 375 2,300 1,420 14,976 7,445 1 1,027 1,520
4,897
4,897
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
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(UC) CARRETERAS PROG. DE CONSERVACION Y BACHEO EN LA RED CARRETERA ESTATAL 2009 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESALZOLVE DE RIOS Y BARRANCAS) 2009 AMPLIACION DE LA CARRETERA OCUITUCO-TETELA DEL VOLCAN MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS OPERATIVOS 2009 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVO DE DESTINO DE LA CARRET. EST. 2009. (SI) VIALIDADES URBANAS CONSTRUCCION VIALIDAD INTERNA DEL DIEZ CENTRAL DE ABASTOS
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION P/EL CECATI NO. 57 MANTENIMIENTO EN INSTALACION HIDRAULICA EN BAÑOS PARA EL CECATI NO. 100 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL 1RA ET. P/CBETIS NO. 194 CONSTR. LABORATORIO ANALISIS CLINICOS MAS OB. EXTERIOR CBTIS NO.76 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA 2DA. ET. PARA LA CBTA NO. 154 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIOLOGIA Y PARA USOS MULTIPLES 2DA. ET. PARA LA CBTA NO.190 MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER AGROINDUSTRIAL 2DA. ET. PARA LA CBTA NO. 39 ESTACIONAMIENTO, FOSA SEPTICA E IMPERMEABILIZACION 1RA ET. PARA EL CECATI NO.147 MANTENIMIENTO DE INSTALACION HIDRAULICA EN BAÑOS 2DA. ET. PARA EL CECATI NO.100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE CIENCIAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL CBTA NO. 129 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL CBTIS NO. 76 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS 2DA. ET. PARA EL CETIS NO. 44 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE FISICA QUIMICA 2DA. ET. PARA LA CBTA NO. 155 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS 1RA. ET. PARA EL CETIS NO. 43 MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CETIS NO. 99
SECRETARIA DE EDUCACION (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
SECRETARIA DE SALUD (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (PE) PROYECTOS ESPECIALES MEDIOS DE ATENCION DIRECTA GRATUITA DIFUSION Y PROMOCION CONSOLIDACION DE LA FORMACION DE LA BIOETICA EN EL EDO. VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL VARIAS OBRAS (SA) SALUD CONSOLIDACION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD (APORTACION SOLIDARIA ESTATAL) (SN) INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ADQ. DE PLANTAS DE EMERGENCIA ELECTRICA, UNIDADES DENTALES, SUMINISTROS E INST. SERVICIOS Y MTTO. PREVENTIVO CORRECTIVO A RED FRIA, PLANTAS DE EMERGENCIA ELECTRICA
SECRETARIA DE TURISMO (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (TU) TURISMO ASISTENCIA A SEMINARIOS,CONGRESOS Y EVENTOS DE SECTUR PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE MORELOS APOYO A EVENTOS Y ACCIONES P/POSICIONAMIENTO DEL EDO. COMO DESTINO TURISTICO OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO EST. IMP. AMB. DE PROY. ALT. A LA CICLOP. VIA VDE. MOR.(PQUE. AEREO, PTA. DOWN HILL, FREE RIDE)
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
6,263 1,487 2,536 1,800 240 200 2,700 2,700 11,134 134 134 11,000 325 165 2,000 1,000 650 650 350 350 160 700 1,000 500 650 1,000 1,500 19,305 19,305 19,305
14,076 8,626 3,000 1,800 450 200 2,700 2,700 11,134 134 134 11,000 325 165 2,000 1,000 650 650 350 350 160 700 1,000 500 650 1,000 1,500 19,305 19,305 19,305
84,438
143,159
20,378
20,378
20,378 20,116 0 0 64 52 20,000 42,000 42,000 1,944 800 1,144
20,378 21,281 200 800 150 131 20,000 98,000 98,000 3,500 1,440 2,060
32,490
34,147
14,851
14,851
14,851 17,639 (6) 1,319 582 0
14,851 19,296 104 1,704 1,081 11
82
82
89
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
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COORD. Y SEGUIMIENTO DE PROY. Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA CULTURA E INFORMATICA TURISTICA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS IMPULSAR Y FOMENTAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA IND. DEL MEDIO AUDIOVISUAL PROGRAMA "TURISMO DE NATURALEZA" PROYECTOS EDITORIALES TURISTICOS SISTEMA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR TURISTICO DEL ESTADO DE MORELOS 2009 APOYO A ACCIONES DE FORTALEC. DE LOS DESTINOS Y LA OFERTA TURISTICA DEL EDO. PROG. INTEGRAL DE CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA ACCIONES PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE TEPOZTLAN COMO "PUEBLO MAGICO" DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL P/EL DESARROLLO Y PROM. TURISTICA. MPIOS.DE TLAYACAPAN Y ACCIONES DE DIFUSION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION P/LA COMPETITIVIDAD TURISTICA
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD (PE) PROYECTOS ESPECIALES PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (VA) VARIOS PROGRAMAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
92 16 674 0 260 1,800 512 10,000 2,000 115 115 78
150 20 764 500 260 1,800 512 10,000 2,000 115 115 78
(411) (411) (411)
3,725 3,725 3,725
12,531
41,342
9,031
9,031
9,031 3,500 3,500
9,031 32,311 32,311
1,188
8,188
193
193
193
193
0 995 102 0 0 (102) 0 995
3,000 3,000 4,995 879 422 399 2,179 121 995
27,934
31,336
1,002
1,002
1,002
1,002
26,932 18,398 194 1,600 13,965 204 1,596 839 2,981 200 30 200 160 1,951 0 440
30,334 19,582 194 2,399 13,965 204 1,596 1,224 3,578 200 150 200 260 2,298 30 440
5,553
7,174
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (SH) VIVIENDA DIGNA DOTACION DE PACAS DE LAMINAS DE CARTON PAQUETE DE MATERIALES "B" (LAMINAS DE FIBROCEMENTO) PAQUETE DE LAMINAS "A" (TINACOS) APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA TU CASA 2009 PAQUETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) EN LOCALIDADES INDIGENAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EJE 1: ALINEAR CAPACIDADES DEL ESTADO CONTRA LA DELINCUENCIA EVALUACION DE PERSONAL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA ESTATAL EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA ESTATAL EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CERESOS REMUNERACIONES AL PERSONAL EJE 2: PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA CONSEJOS CIUDADANOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMAS DE PREVENCION ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMES PERIODICOS SOBRE LOGROS DEL PROG. DE PARTICIP. A LA COMUNIDAD COLABORACION EN LA PREVENCION DEL DELITO REMUNERACIONES AL PERSONAL SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS EJE 6: PLATAFORMA MEXICO
90
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS) EJERCIDO OCT-DIC
C O N C E P T O
TELEFONIA RADIOCOMUNICACION EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL SISTEMA NAC. DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EQUIPAMIENTO INFORMATICO (AFIS) VIDEOVIGILANCIA SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS ANONIMAS 089 REMUNERACIONES AL PERSONAL SERVICIOS GENERALES
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (CS) COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EJE 1: ALINEAR CAPACIDADES DEL ESTADO CONTRA LA DELINCUENCIA EVALUACION DE PERSONAL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA JUDICIAL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: MINISTERIO PUBLICO REMUNERACIONES AL PERSONAL EJE 2: PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA COLABORACION EN LA PREVENCION DEL DELITO EJE 5: COMBATE A LA CORRUPCION REMUNERACIONES AL PERSONAL
TOTAL
EJERCIDO ACUMULADO
49 1,053 305 409 37 139 740 5 1,307 1,509
75 1,053 305 927 91 139 740 5 1,956 1,883
5,785
7,210
990
990
990
990
4,795 3,928 42 2,466 366 1,054 783 783 84 84
6,220 4,867 42 2,466 366 1,993 801 801 552 552
515,591
856,250
91
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
10,071 449
14,064 4,442
GENERACION DE MICROEMPRESARIOS DEL SUR-ORIENTE DEL EDO. DE MORELOS
0
407
FORTALECIMIENTO DE INFRAEST. COMERCIAL DEL MERCADO PLAZA SOLIDARIDAD CUAUTLA
0
1,500
FORTALECIMIENTO DE INFRAEST. COMERCIAL DEL MERCADO HERMENEGILDO GALEANA
0
1,500
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO PLAN DE AYALA DE CUAUTLA, MOR.
0
535
449 9,622 910 579 1,646 47 1,491 3,953 377 597
500 9,622 910 579 1,646 47 1,491 3,953 377 597
APOYO A PROYECTOS DE INVEST. PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO (PE) PROYECTOS ESPECIALES IMPLANTACION Y VERIFICACION DEL MODELO DE CALIDAD MO PROSOFT NIVEL 1 EN UN CLOSTER DE EMPRESAS CREAR LA INFRAESTRUCTURA DE UN CALL-CENTER QUE APOYE A LAS EMPRESAS DE LA ASOCCIAC. DE LA INDUSTRIA CREACION DE UN CENTRO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES, GENERANDO 66 EMPLEOS DE ALTO VALOR CAPACITACION DE INSTRUCTORES EN TECNOLOGIA MICROSOFT QUE SE INVOLUCRA EN UN DESARROLLO DE SOFTW CREACION DE UN CENTRO DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIAS OPEN SOURCE DE ALTO VALOR AGREGADO GEN ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE A DISTANCIA CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE MONITOREO Y DIAGNOSTICO P/LA HORTICULTURA PROTEGIDA. FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA UTEZ 1RA. ET. DEFINICION Y ESTABLECIMIENTO VARIAS OBRAS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 2009 DE OPF 2007 EQUIPO P/UNIDAD DE MATTO. DE CARRETERAS
22
22
95,751
102,179
1,647
1,934
75
75
CONSTRUC. DE MURO DE CONTENSION DEL KM. 0+300 CARRT.HUEYAPAN-TLACOTEPEC.
800
800
REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA COATETELCO 1RA. ETAPA
713
1,000
59
59
16,859
23,000
CONSTRUC. Y ENCASQUILLAMIENTO DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA CAMPO STA. MARIA
4,075
5,563
CONSTRUC. Y ESCASQUILLAMIENTO DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA CAMPO EL CHILAR
4,333
5,890
CONSTRUC. Y ESCASQUILLAMIENTO DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA CAMPO TLAQUILTENANGO
4,181
5,718
CONSTRUC. Y ENCASQUILLAMIENTO DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA CAMPO HUATECALCO
4,270 6,314
5,829 6,314
6,314 2,675
6,314 2,675
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 12 ESTE Y 48 NORTE
1,650
1,650
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COL. LA COPALERA
1,025
1,025
1,721
1,721
1,721
1,721
3,941
3,941
CONSTRUC. DE OBRA DE DRENAJE DE CALLE CENTENARIO BARRIO DE SAN JACINTO
2,183
2,183
CONSTRUC. DE OBRA DE DRENAJE DE LA SECUNDARIA TEC. No. 26
1,424
1,424
REHAB. DE BAÑOS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN TICUMAN. (TG) DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO
(PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS (SF) PAVIMENTACION
(SL) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA UNIDAD DEP. DE TETELA DEL MONTE (SD) ALCANTARILLADO
334
334
45,832
45,832
ADECUACION DEL EDIF. P/EL CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL (CRIDA)
13,726
13,726
INST. DEL EDIF. PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVS. DIG. PARQUE TEC. MOR.
30,005
30,005
REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PARAJE PASO JALALPA (OS) OBRAS DE SERVICIO
CONSTRUC. DE TECHUMBRE DE CASA EJIDAL EN LA COL. TETELA DEL MONTE CONSTRUC.DE CASA COMUNAL EN LA LOC. DE STA. MARIA AHUACATITLAN
350
350
1,751
1,751
16,762
16,762
REHABILITACION DEL CAMINO PALO AMARILLO- TELIXTAC
2,279
2,279
TERMINACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PAR VIAL OAXTEPEC- COCOYOC
2,232
2,232
CONST. DE MURO DE CONTENCION E.C. (T. DEL VOLCAN-HUEYAPAN) EL CHILAR
1,681
1,681
REPARACION DEL PUENTE VEHICULAR NEXPA
2,570
2,570
CONSTRUC. DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE TECNOLOGICO
8,000
8,000
(UC) CARRETERAS
92
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE OTROS PROGRAMAS FEDERALES POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SECRETARIA DE SALUD
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
429,916 429,916
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
439,007 439,007
CAPITA ADICIONAL NIÑOS AFILIADOS OCT-DIC 2008
0
470
173 CASOS DE INTERVENCIONES ENE-OCT 2008
0
5,151
0
3,470
CUOTA SOCIAL
278,415
278,415
APORTACION SOLIDARIA FEDERAL
151,501
151,501
90,884 1,542
90,884 1,542
611
611
931 1,629
931 1,629
479
479
1,150 87,713
1,150 87,713
INTERVENCIONES CUBIERTAS SNMG (EJERCICIO FISCAL 2008)
COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (SD) ALCANTARILLADO CONSTRUC. DE COLECTOR SANITARIO ALTA PALMIRA SISTEMA "EL RAYO" CONSTRUC. DE COLECTOR SANITARIO EX-HACIENDA DE DOLORES Y CONSTITUCION (U5) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUC. DEL 1ER. MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LAS JUNTAS" (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO (FACEM) SAGARPA AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CAPACITACION Y SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA SANIDAD E INOCUIDAD SNIDRUS SISTEMAS PRODUCTO FOMENTO A LA ORGANIZACION RURAL CNA-USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA PAAP AGRICULTURA -AMPLIACIONDESARROLLO RURAL (PESA) CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (PESA) CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO
MUNICIPIOS SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CUAUTLA CUERNAVACA JIUTEPEC TEMIXCO
SECRETARIA DE GOBIERNO (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
TOTAL
87,713
87,713
148,926
414,922
148,926 148,926 10,776 3,140 8,682 820 671 1,106 3,272 0 83 0 0 0 26,180 15,330 56,490 12,766 9,610
414,922 414,922 110,932 26,405 79,382 6,560 5,366 8,993 26,177 482 665 161 479 28,944 26,180 15,330 56,490 12,766 9,610
4,000
27,186
4,000 0 0 4,000 0
27,186 5,000 8,186 9,000 5,000
645 645
645 645
645
645
1,180 1,180
1,180 1,180
1,180
1,180
781,373
1,090,067
93
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE OTROS RECURSOS FEDERALES POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (TA) CREDITO A LA PALABRA PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (SN) INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PROY. INTEGRAL DE AMP. A 90 CAMAS, REMOD. Y DIGNIF. DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
89 89
2,312 2,312
89
2,312
222,467
222,959
170,930
170,985
50,930
50,985
120,000
120,000
1,232
1,669
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT. EN LA LOCALIDAD EL ASTILLERO.
319
402
AMPL. DE LA RED. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT. EN LA COL. LA PINTORA
315
411
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT. STA. CATARINA EN CALLES CAMINO POTRERO
270
528
328 11,478
328 11,478
10,000
10,000
1,478
1,478
9,672
9,672
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA RUBEN JARAMILLO 1RA. ETAPA
1,821
1,821
REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAZATEPEC.
2,000
2,000
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AHUATEPEC 2DA. ETAPA
3,351
3,351
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA
500
500
CONSTRUC. DE CUBIERTA P/CANCHA DE BASKETBOL EN LA U. DEP. JOSE MA. MORELOS Y PAVON
500
500
(SG) ELECTRIFICACION
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CUENTEPEC (PE) PROYECTOS ESPECIALES PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO. PROYECTO EJECUTIVO 1RA. ET. DE CONSTRUCCION DE UNEME VARIAS OBRAS (SL) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1,500
1,500
29,000
29,000
RUTA DE LOS CONVENTOS RESCATE Y REHABILIT. DE LA PLAZA DE HUEYAPAN Y PLAZA DE TETELA DEL VOLCAN
2,000
2,000
8va. ETAPA PROG. TEPOZTLAN PUEBLO MAGICO CALLE ANICETO VILLAMAR Y CALLE JARDINERA 1RA. ET.
3,000
3,000
14,000
14,000
RUTA ZAPATA PROY. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (REMODEL. REHABIL., AMPLIACION E ILUMINACIO
5,000
5,000
RUTA ZAPATA PROYECTO CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA (REMODELACION DEL MUSEO EXCUARTEL DE
3,000
3,000
RUTA ZAPATA PROYECTO CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA(REMODELACION DEL MUSEO)
2,000 155
2,000 155
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SABINO DIAZ OSORIO 1RA. ETAPA (TU) TURISMO
REMODELACION DEL 1ER CUADRO DE CUERNAVACA "CIRCUITO PLAZA DE ARMAS, JARDIN JUAREZ
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 2009 DE ORF 2008 ILUMINACION ARTISTICA DE LA PLAZUELA DEL ZACATE COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (SC) AGUA POTABLE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA ) CUENTEPEC (SD) ALCANTARILLADO CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA. ETAPA) CUENTEPEC. AYALA (SD) ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE 2A. ETAPA (SG) ELECTRIFICACION AMPLIACION RED DE DISTRIB. ELECTRICA COL. LEOPOLDO HEREDIA TETELA DEL VOLCAN (SG) ELECTRIFICACION AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN C. VIOLETAS, 5 DE MAYO ATLATLAHUCAN (UC) CARRETERAS CONSTRUCC. DEL PUENTE VEHICULAR EN LA MOHONERA UBICADA EN EL E.C.F. (MEXICO-CUAUTLA) KM. 64+500 ME TEMIXCO (SD) ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 DE 3 (1ra. ETAPA)
155
155
781
990
487
696
487
696
294
294
294
294
863
1,163
700
1,000
700
1,000
163
163
163
163
1,961
2,802
1,961
2,802
1,961
2,802
487
487
487
487
487
487
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
94
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE OTROS RECURSOS FEDERALES POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
PROG. DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL.
7,100 7,100 500
7,100 7,100 500
VARIAS OBRAS
6,600
6,600
30 30
30 30
SECRETARIA DE GOBIERNO (PE) PROYECTOS ESPECIALES
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS SECRETARIA DE TURISMO (TU) TURISMO PROG. INTEGRAL DE CAPACITACION PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS SECRETARIA DE SALUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 2009 DE ORF 2008 (SN) (1014-08) EQUIPAMIENTO DE LA UNEME CAPA XOCHITEPEC, MOR (SN) EQUIPAMIENTO DE LA UNEME SOLID. CUERNAVACA (SN) INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TEMIXCO EQUIPAMIENTO DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GRAL. DE CUERNAVACA "DR. JOSE G. PARRES" (PE) PROYECTOS ESPECIALES
30
30
2,177 2,000
2,177 2,000
2,000 177
2,000 177
177
177
38,526 96
38,526 96
79
79
17 30,029 15,000 15,000
17 30,029 15,000 15,000
29 8,401
29 8,401
8,401
8,401
41,617 10,057
41,617 10,057
UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTALTIPO III, P/ INST. TEC. CUAUTLA,LIBRAMIENTO
10,057 31,560 8,254
10,057 31,560 8,254
PRIMERA ET. DE LA UNIDAD ACADEMINA DEPARTAMENTAL TIPO II, P/INST. TEC. DE ZACATEPEC
10,283
10,283
CONSTRUCCION 2DA. ET. DE AULA AUDIOVISUAL, MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 8
498
498
VARIAS OBRAS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONSTRUCCION 2DA. ET. DEL LABORATORIO DE IDIOMAS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 11
91
91
CONSTRUCCION 2DA. ET. DE LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 3
100
100
1,100
1,100
MOBILIARIO Y EQUIPO EL TALLER DE AUTOTRONICA 2DA. ET. PARA EL CONALEP NO. 173
795
795
MOBILIARION Y EQUIPO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2DA. ET. PARA EL CONALEP NO. 36
340
340
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION PARA EL CECATI NO.57
125
125
CONSTRUCCION 2DA. ET. DE AULA AUDIOVISUAL MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 12
979
979
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE INFORMATICA 3RA. ET. PARA EL CECYTE NO. 2
133
133
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL CECYTE NO. 1
1,500
1,500
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL LABORATORIO DE COMPUTO PARA EL CECYTE NO. 3
1,199
1,199
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COBAEM NO. 11
1,199
1,199
MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA AUDIOVISUAL PARA EL COBAEM NO. 8
240
240
MTTO. DE PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS Y DRENAJE PLUVIAL 2DA. ET. PARA EL CONALEP NO. 241
880
880
1,318
1,318
CONSTRUCCION 2DA. ET. DEL LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 1
CONST. DE AULAS Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PERIMETRO DEL PLANTEL 2DA. ET. CONALEP
201
201
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA. ET. PARA EL CBTIS NO. 194
1,000
1,000
CONSTRUCCION DE AULA DE CIENCIAS MULTIFUNCIONAL PARA EL CBTIS NO. 129
1,000
1,000
ESTACIONAMIENTO FOSA SEPTICA E IMPERMEABILIZACION 2DA. ET. PARA EL CECATI NO. 147
MANTENIMIENTO DE INSTALACION HIDRAULICA EN BAÑOS 3RA. ET. PARA EL CECATI NO. 100
TOTAL
325
325
317,858
321,923
95
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (COMPLEMENTO 2007 Y 2008) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
RENDIMIENTOS FINANCIERONS DE FIES 2007 GENERADOS EN 2009 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (UC) CARRETERAS
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
0
404
0
404
0
404
0
404
277,628
297,628
0
20,000
0
20,000
CONST. DE SIST. DE RIEGO TECNIFICADO CONSIST. EN SUM.COLOCACION CALIBRE
0
1,038
CONSTRUC. DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CONSISTENTE EN SUM.COLOCACION
0
4,000
CONSTRUC. DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CONSISTENTE EN SUM.COLOCACION
0
3,962
CONSTRUC. DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CONSISTENTE EN SUM.COLOCACION
0
3,500
CONSTRUC. DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CONSISTENTE EN SUM. COLOCACION
0
3,500
EQUIPTO. DE POZO DE RIEGO AGRICOLA, CONSISTENTE EN SUM. COLOCACION
0
2,000
CONSTRUC. EN LINEA DE CONDUCCION, INCLUYE SUM., ALOJAMIENTO EN CEPA
0
2,000
80,000
80,000
39,520
39,520
PROG. DE CONSERVACION Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2009
RECURSOS FIES 2008 DEPOSITADOS EN 2009 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
COMISION ESTATAL DELAGUA Y MEDIO AMBIENTE (SC) AGUA POTABLE CONSTRUC. DE LINEA DE CONDUCC. DE AGUA POTABLE DE 4" DE D. Y 1,250 MTS. DE LONGIT
407
407
CONSTRUC. DE LA RED SECUNDARIA DE CONTRIBUCION DE AGUA POTABLE (4A. ETAPA) SISTE
4206
4,206
CONSTRUC. DE TANQUE DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN LUCAS
3691
3,691
PERFORACION Y AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE "BACHILLERES" CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO "TETILLAS"
323
323
1802
1,802
119
119
CONSTRUC. DE CISTERNAS DOMICILIARIAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
1742
1,742
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
1813
1,813
PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE
1011
1,011
PROYECTO EJECUTIVO P/LA REHAB. Y MODERNIZACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE
935
935
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
552
552
CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO LA JOYA A TANQUE DE
197
197
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO P/AGUA POTABLE
997
997
2961
2,961
REHAB. DE LINEAS DE CONDUCCION MANANTIALES LOS SABINOS Y EL ALMEAL Y MEJORAMIENT PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
832
832
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE COL. NARCISO MENDOZA
1051
1,051 1,697
CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LO
1697
PROY. EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL. BUR
143
143
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUEBLO NUEVO)
581
581
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ACAMILPA)
661
661
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
62
62
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (HUATECALCO)
797
797
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO COL. LA FLORIDA
868
868
CONSTRUC. DE OBRAS DE PROTECCION AL MANANTIAL CHIHUAHUITA PARA ABASTO DE AGUA
896
896
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
299
299
1250
1,250
CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CERCOS DE PROTECCION A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT
211
211
CONSTRUCCION DE TANQUE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE COL. AMADOR SALAZAR
981
981
1059
1,059
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ESTUDIO P/DIAGNOSTICO TECNICO FINANC. Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL
335
335
1784
1,784
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
598
598
PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
564
564
1,395
1395
REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO DE POZO DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL SISTEMA DE AGUA
96
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (COMPLEMENTO 2007 Y 2008) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
CONSTRUC. DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
1246
1,246
CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE
1454
1,454
8,142
8,142
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA Y AV
555
555
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCC. DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A
90
90
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCC. DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE A
89
89
690
690
(SD) ALCANTARILLADO
CONSTRUC. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA CONSTRUC. DE COLECTORES TINAJAS Y REFORMA, COLONIAS AMPLIACION REFORMA Y GABRI
955
955
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LA CAÑADA
2072
2,072
CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL NIÑOS HEROES FRACC. BOSQUES DE CHAPULTEPEC
1856
1,856 1,201
CONSTRUC. DE LA RED DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. 14 DE FEBRERO Y
1201
ESTUDIO PARA EL PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES, SANITARIO Y CONTROL DE AVENI
485
485
CONSTRUC. DE CAJAS DE CAPTACION Y CONEXIONES DEL COLECTOR ARRASTRADERO
149
149
7,999
7,999
(TG) DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC. DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO AGR
1498
1,498
EQUIPAMIENTO DEL POZO CORRAL GRANDE
1520
1,520
1815
1,815
REPOSICION Y AFORO DE POZO LA LADRILLERA
EQ. LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION "EL CIRUELO" (U5) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3,166
3,166
13,904
13,904
INGENIERIA BASICA P/LA CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.,ESTUDIOS DE H
344
344
CONSTRUCC. DE LOS CERCOS DE PROTECCION A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COL.
586
586
PROY. EJECUTIVO P/LA RECONVERSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
171
171
CONSTRUC. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROY. CONSTRUC. Y PU
3836
3,836
CONSTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROY. CONSTRUC. Y PUEST
3091
3,091
PROY. CONSTRUC. Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORPONIENTE
5876
5,876
(PE) PROYECTOS ESPECIALES
VARIAS OBRAS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (JS) JUSTICIA Y SEGURIDAD CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES DEL MODULO MINISTERIO PUBLICO PROTOTIPO EN TE
10,435
10,435
10,435
10,435
191,947
191,947
5,500
5,500
2000
2,000
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES DEL MODULO MINISTERIO PUBLICO PROTOTIPO EN JO
2000
2,000
AMPLIACION DEL EDIFICIO SEMEFO EN TETECALA
1500
1,500
15,900
15,900
(OS) OBRAS DE SERVICIO REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MERCADO "EL CENTENARIO
5000
5,000
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MERCADO "BENITO JUAREZ
4200
4,200
REHABILITACION DE TECHUMBRES Y CONSTRUC. DE SISTEMA RECOLECTOR DE AGUAS PLUVIA REHABILITACION DE FACHADA DEL TEATRO OCAMPO. CONSTRUC. DE ESTRUCT. Y CUBIERTA DEL AUDITORIO COMUNIDAD DE XOXOCOTLA (PE) PROYECTOS ESPECIALES
600
600
1150
1,150
4950
4,950
32,117
32,117
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC.DEL PUENTE VEHICULAR EL COCO.
566
566
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC. DEL PUENTE VEHICULAR AGUA FRIA
637
637
PROY.EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC. DEL PUENTE VEHICULAR EL POTRERO
580
580
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC. DEL PUENTE PEATONAL FRENTE A LA SCT. MORELOS
350
350
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC. DEL PUENTE PEATONAL POLVORIN NORTE
350
350
1087
1,087
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DE GRADAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO
600
600
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDIGENA DE SN. JUAN TLACO
300
300
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA LAJA Y ACCESOS
546
546
ESTUDIO Y PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTRUC DE VIADUCTO S/EL PASEOS CUAUHNAHUAC
6873
6,873
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA
1500
1,500
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DEL COMPLEJO ESTATAL DE SEG. PUBLICA LOS LAGARTO
4587
4,587
1,000
1000
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUC. DEL MERCADO MPAL. DE AXOCHIAPAN
PROY. EJECUTIVO PATA LA CONSTRUC. DEL NUEVO EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL
97
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (COMPLEMENTO 2007 Y 2008) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DEL EDIFICIO PROTOTIPO CENTRO INT. DE ADIEST. Y CO
787
787
PROY. EJECUTIVO DEL CENTRO DE REHABIL. INFANTIL (CRI) PARA EL DESARROLLO INT. DE LA
1000
1,000
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DEL CENTRO EST. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
2307
2,307
PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL AMATLAN.
316
316
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO IXTLILCO EL GRANDE- IXTLILCO EL CHIC
287
287
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO OCOTITLAN
345
345
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO- XOCHICALCO CUENTEPEC.
333
333
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAYCA- JONACATEPEC.
345
345
PROY. EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION DE LA CARRET. AMAYUCA-JONACATEPEC-BARRANCA
224
224
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUC. DEL PTE. AGUA FRIA KM 17+700 CARRET. AMAYUCA-AXO
255
255
PROY. EJEC. P/LA MODERNIZACION CARRET. AMAYUCA- JONACATEPEC- B.DEL MUERTO KM.
333
333
PROY. EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION DE LA CARRET. E.C. KM. 88 (MEXICO-CUAUTLA)- TL
534
534
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO VILLA NICOLAS ZAPATA- TOTOLAPAN.
402
402
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO AXOCHIAPAN
230
230
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEPALCALCO- JUMILTEPEC
144
144
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE LORENZO
230
230
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD INTERNA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL
105
105
PROY. EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CUAUTLA- SAN RAFAEL SUBTRAM
800
800
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MARCELINO RODRIGUEZ- CAYEHUACAN
259
259
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BARRANCA HONDA- SAN ISIDRO
173
173
PROY. EJECUTIVO P/LA CONSTRUCCION DEL CARRIL DE DESACELERACION CARRET. LA PERA C
184
184
3548
3,548
18,121
18,121
VARIAS OBRAS (SF) PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE LA CALLE ZACATECAS (PTE. AUTOPISTA 21 DE NOV.) 21 DE NOV. (ZAC
2708
2,708
REPAVIMENTACION DEL CIRCUITO LOMAS DE AHUATLAN EN EL TRAMO LA GLORIETA PETRICC
1465
1,465
REPAVIMENTACION DE LA CALLE COPALES (PARQUE DE BEISBOL-INICIO DE BAJADA ALTA VIST
1275
1,275
REPAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS (LERDO DE TEJADA- LUIS G. URBINA)
1023
1,023
11650
11,650
5,500
5,500
PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL LIBRAMIENTO AXOCHIAPAN (SG) ELECTRIFICACION ILUMINACION DEL LIBRAMIENTO AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO TRAMO KM. 80+ 000 AL KM. 8 (SI) VIALIDADES URBANAS CONSTRUC. VIALIDAD INTERNA DEL DIEZ CENTRAL DE ABASTOS (SL) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CHATO BALDERAS"
5500
5,500
16,500
16,500
16500
16,500
14,323
14,323
441
441
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARGARITA MAZA DE JUARE
7882
7,882
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES SERDAN
2000
2,000
CONSTRUCCION DE LAS GRADAS EN EL ESTADIO CENTENARIO
3380
3,380
REHABILITACION DE BAÑOS VESTIDORES DEL ESTADIO CENTENARIO
620
620
35,000
35,000
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA
18500
18,500
PROY. EJECUTIVO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE DE 90 CAMAS EN LA LOC. DE EMILIAN
16500
16,500
(SN) INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
(SS) ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS CONSTRUC. DEL EDIFICIO GERONTOLOGICO PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR. (UC) CARRETERAS PROG. DE CONSERV. Y BACHEO DE LA RED CARRETERA EST. 2009 REPAVIMENTACION DE AVENIDA ESTADO DE PUEBLA (DEL KM. 1+324 AL KM. + 100) CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CONSTRUCC. DEL TRAMO CARRETERO DEL OLIVAR A TEPANGO QUE COMUNICA AL MPIO.DE T CONSTRUCCION DE 3 PUENTES- VADOS EN EL CAMINO HUAUTLA-RANCHO VIEJO MODERNIZACION DE LA CARRETERA YECAPIXTLA OCUITUCO DEL KM 6+000 AL KM. 9+700
2,800
2,800
2800
2,800
39,386
39,386
0
0
3500
3,500
16303
16,303
800
800
5012
5,012
12500
12,500
SEMAFORIZACION DEL PAR VIAL OAXTEPEC- COCOYOC
767
767
COLOCACION DE DEFENSA METALICA CARRETERA CUERNAVACA- TEPOZTLAN SUBTRAMO DEL
504
504
98
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (COMPLEMENTO 2007 Y 2008) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O (UE) SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
6,800
6,800
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO INDEPENDENCIA SITIO DE CUAUTLA (INCL
6000
6,000
REHABILITACION DEL MUSEO DE LA REVOLUCION DEL SUR (CUARTEL GENERAL EMILIANO ZAPA
800
800
1,210
1,210
1,210
1,210
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2DA. ETAPA DE TECHUMBRE METALICA DE 30.00 X 30.00 MTS. PARA LA SECUNDARIA "RAMON SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
TOTAL
1210.4
1,210
4,471
4,471
4,471
4,471
4470.90976
4,471
277,628
298,032
99
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FEIEF 2007 GENERADOS EN 2009 PROGRAMA DE CONSERVACION Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2009 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
TOTAL
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
5
135
0
130
0
130
5
5
5
5
5
5
5
135
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DE INVERSIONES MUNICIPALES PARA OBRAS POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
401
551
350
500
350
500
51
51
51
51
6,716 2,021 2,021 4,560 159 4,401 135 12
28,631 7,198 5,690 1,508 18,405 9,056 9,349 3,028 1,398
REHAB. DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y PINTURA EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL
13
1,520
LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA REHAB. DE CALLE NETZAHUALCOYOC
110
110
840
1,200
840
1,200
840
1,200
850
850
850
850
MUNICIPIO DE AYALA (SD) ALCANTARILLADO CONSTRUC. DE COLECTOR Y DRENAJE 2DA. ETAPA (SG) ELECTRIFICACION AMPLIACION RED DE DISRTRIBUCION ELECT. COL. LEOPOLDO HEREDIA MUNICIPIO DE CUERNAVACA (UE) SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA GUION MUSEOGRAFICO PARA MUSEO DE LA CD. DE CUERNAVACA (OS) OBRAS DE SERVICIO ALBERGUE, ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA EDIFICIO TESORERIA Y ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA (SE) URBANIZACION REHABILITACION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y PINTURA EN CALLE HIDALGO
MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN (SG) ELECTRIFICACION AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN MUNICIPIO DE TEMIXCO (SD) ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 DE 3 (1ra. ETAPA) MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN (UC) CARRETERAS
850
850
209
209
209
209
209
209
494
719
196
245
196
245
196
245
MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
137
265
(SG) ELECTRIFICACION
137
265
137
265
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
161
209
(SG) ELECTRIFICACION
161
209
CONSTRUC. DE PUENTE VEHICULAR EN LA MOHONERA UBICADO EN EL E.C.F (MEXICO-CUAUTLA) KM.64-500 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN (SG) ELECTRIFICACION AMP. DE LA RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD EL ASTILLERO
AMPL. DE LA RED. DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT. EN STA. CATARINA
AMPLIACION DE LA RED. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT. COL. LA PINTORA INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
TOTAL
161
209
1,205
1,205
1,205
1,205
1,205
1,205
10,715
33,365
101
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
RAMO 33, FONDO 3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS HABITAT URBANIZACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
38,598
56,484
11,034
11,034
11,034
11,034
3,952
3,952
2,419
2,419
118
118
2,301
2,301
1,533
1,533
1,081
2,007
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL
506
1,432
HABITAT
242
242
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS OPCIONES PRODUCTIVAS 3X1 PARA MIGRANTES SUBDELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL EN MORELOS OPCIONES PRODUCTIVAS DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS ELECTRIFICACION
242
242
163
163
163
163
100
100
70
70
10,485
13,211
68
1,134
10,302
11,962
926
2,152
VIVIENDA
7,991
7,991
AGUA POTABLE
1,240
1,240
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EMPLEO TEMPORAL CAMINOS RURALES MUNICIPIOS OPCIONES PRODUCTIVAS HABITAT DESARROLLO COMUNITARIO
145
579
115
115
115
115
6,415
19,199
0
308
1,836
9,759
4
1,049
218
1,003
PROTECCION Y PRESERVACION DEL ENTORNO
85
156
GESTION DE RIESGO
63
63
1,106
6,954
338
508
URBANIZACION
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA SANEAMIENTO DEL ENTORNO URBANO FOMENTO AL DESARROLLO URBANO
22
26
200
929
VIVIENDA
0
284
PAVIMENTACION
0
50
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO
0
125
150
420
EMPLEO TEMPORAL
CAMINOS RURALES URBANIZACION
50
50
4,379
8,203
CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE
0
195
CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO
0
164
682
1,237
PAVIMENTACION
517
810
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
276
552
3 X 1 PARA MIGRANTES
URBANIZACION
ELECTRIFICACION
134
134
ALCANTARILLADO
1,271
1,271
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
-29
898
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
151
151
102
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
CENTROS DE SALUD ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS VIVIENDA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OPCIONES PRODUCTIVAS EMPLEO TEMPORAL OTROS
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
123
247
1,254
2,544
1,638
1,638
1,638
1,638
1,638
1,638
1,139
1,356
0
217
1,139
1,139
2,854
4,087
OPCIONES PRODUCTIVAS
400
1,633
HABITAT
780
780
742
742
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA URBANIZACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MEJORAMIENTO FISICO DE ESPACIOS JORNALEROS AGRICOLAS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL
38
38
1,167
1,167
1,167
1,167
500
500
500
500
7
7
136,430
136,430
136,430
136,430
65,129
65,129
SUSTITUCION DE PISOS, CONST. DE BARDA, BEBEDEROS Y MURO DE CONTENCION, P/LA SECUNDARIA TEC. No.
2,526
2,526
SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ALVAREZ
2,552
2,552
SECUNDARIA TECNICA NO. 8
558
558
PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"
523
523
PRIMARIA "BENITO JUAREZ"
693
693
JEFATURA DE SECTOR NO.8
144
144
1,201
1,201
RAMO 33 , FONDO 5 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA
PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" JARDIN DE NIÑOS "JOSE LUIS BOLAÑOS CACHO" SECUNDARIA TECNICA NO. 24 PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"
282
282
1,458
1,458
582
582
PRIMARIA "MARTIR DE CHINAMECA"
5,271
5,271
SECUNDARIA TECNICA NO. 19
2,111
2,111
SECUNDARIA GENERAL NO.7 "FRANCISCO ZARCO"
1,612
1,612
SECUNDARIA GENERAL NO.11 "RICARDO FLORES MAGON"
1,739
1,739
PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL" SECUNDARIA TECNICA NO. 28 PRIMARIA "JAIME TORRES BODET"
638
638
2,520
2,520
406
406
SECUNDARIA TECNICA NO. 14
1,539
1,539
SECUNDARIA TECNICA NO.34
2,367
2,367
SECUNDARIA TECNICA NO. 11
2,162
2,162
PRIMARIA "BELEM PROAÑO DE PRADO"
1,186
1,186
PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"
2,124
2,124
PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"
1,805
1,805
PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
1,080
1,080
SECUNDARIA TECNIA NO. 21
1,672
1,672
TELESECUNDARIA "GRAL.EMILIANO ZAPATA 2002"
306
306
PRIMARIA "BENITO JUAREZ"
111
111
CAPEP NO. 7
2,033
2,033
SECUNDARIA NO.13
1,306
1,306
402
402
72
72
PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" JARDIN DE NIÑOS "ITZEL"
103
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
C.E.P.I. "KUASAHUATLXOCHITL"
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
1,156
1,156
PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO"
349
349
PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"
146
146
C.E.I.I. "NIÑOS HEROES"
1,307
1,307
C.E.I.I. "TLAMANTINI"
1,265
1,265
PRIMARIA "ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL"
3,556
3,556
JARDIN DE NIÑOS "COCONETL"
187
187
PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"
434
434
SECUNDARIA GENERAL "MARIANO ESCOBEDO"
224
224
TELESECUNDARIA "MARIANO MATAMOROS"
173
173
JARDIN DE NIÑOS "JOSE NARES ALVAREZ"
282
282
2,162
2,162
SECUNDARIA TECNICA NO. 37 JARDIN DE NIÑOS "AMALIA GOMEZ FIERRO"
849
849
1,950
1,950
SECUNDARIA TECNICA NO. 16
869
869
PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
555
555
JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA"
309
309
JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ"
761
761
1,444
1,444
JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA" Y/O "PLAN DE AYALA"
433
433
JARDIN DE NIÑOS "HENRY WALLON"
199
199
JARDIN DE NIÑOS GALILEA
591
591
C.E.P.I. ALFONSO CASO
621
621
SECUNDARIA GENERAL "JUAN RULFO"
489
489
PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"
155
155
SECUNDARIA GRAL. "ROSARIO CASTELLANOS"
841
841
SECUNDARIA GRAL. "TOMAS ALVA EDISON"
188
188
T.V. SECUNDARIA "JAIME TORRES BODET"
653
653
35,631
35,631
35,631
35,631
35,670
35,670
PRIMARIA "RAMON BETETA"
TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD SOCIAL
(PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR TERMINACION DE LA OBRA EXT. RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO CECADEC P/LA UNIVERSIDAD TEC. E. ZAPA
1,375
1,375
TERMINACION DE LA OBRA EXTERIOR DEL EDIF. DE CECADEC PARA LA UNIVERSIDAD TEC.EMILIANO ZAPATA
4,325
4,325
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO Y TALLERES, PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELO
3,000
3,000
EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2, CON SU OB. EXTERIOR, CIMENTACION ESPECIAL Y AIRE ACOND.PARA LA UPE
26,970
26,970
129,486
150,921
1,700
1,700
507
507
507
507
EJE 6: PLATAFORMA MEXICO
15
15
SERVICIOS GENERALES
15
15
1,178
1,178
REMUNERACIONES AL PERSONAL
695
695
SERVICIOS GENERALES
483
483
1,002
1,002
1,002
1,002
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
192
192
OPERACION DE CENTROS DEINFORMACION
410
410
DISEÑAR SISTEMAS
400
400
2,000
2,000
800
800
800
800
RAMO 33 , FONDO 7 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA GUBERNATURA EJE 4: SISTEMA PENITENCIARIO VARIAS OBRAS
EJE 7: INDICADORES DE MEDICION
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EJE 6: PLATAFORMA MEXICO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS EJE 1: ALINEAR CAPACIDADES DEL ESTADO CONTRA LA DELINCUENCIA VARIAS OBRAS
104
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJE 4: SISTEMA PENITENCIARIO VARIAS OBRAS SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EJE 1: ALINEAR CAPACIDADES DEL ESTADO CONTRA LA DELINCUENCIA
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
1,200
1,200
1,200
1,200
82,947
92,134
9,962
13,687
EVALUACION DE PERSONAL
1,439
1,439
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA
1,258
1,258
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, POLICIA PREVENTIVA ESTATAL
3,107
6,127
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA ESTATAL
17
17
CAPACITACION P/ALINEAR LAS CAPACIDADES
2,500
2,500
EQUIPAMIENTO DE INSTAL. DE CERESOS
1,641
1,641
9,527
9,573
REMUNERACIONES AL PERSONAL EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL
705
BECAS
3,463
3,463
CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO
2,600
2,646
ACADEMIAS REGIONALES FORMACION CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS EJE 4: SISTEMA PENITENCIARIO MEJORAMIENTO O AMPLIACION
764
764
2,700
2,700
195
195
195
195
EJE 5: COMBATE A LA CORRUPCION
10,411
10,411
REMUNERACIONES AL PERSONAL
10,411
10,411
52,752
58,168
12,443
16277
SERVICIOS GENERALES
3,552
5,030
RED DE TRANSPORTES
109
133
RADIOCOMUNCACION.
3,630
3,630
734
734
30,302
30,302
1,982
1,982
100
100
EJE 6: PLATAFORMA MEXICO REMUNERACIONES AL PERSONAL
EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL EQUIPAMIENTO INFORMATICO VIDEOVIGILANCIA EQUIPAMIENTO SIST. BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ EJE 7: INDICADORES DE MEDICION
80
REMUNERACIONES AL PERSONAL
100
100
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
32,579
44,827
30,007
41,062
EJE 1: ALINEAR CAPACIDADES DEL ESTADO CONTRA LA DELINCUENCIA EVALUACION DE PERSONAL
453
453
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICIA JUDICIAL
6,594
12,051
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: MINISTERIO PUBLICO
8,028
8,028
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: PERITO EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURADURIA DE JUSTICIA EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL ACADEMIAS REGIONALES FORMACION CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO
230
2,905
14,702
17,625
1,267
1,384
75
75
1,192
1,309
EJE 5: COMBATE A LA CORRUPCION
0
1,076
REMUNERACIONES AL PERSONAL
0
1,076
EJE 6: PLATAFORMA MEXICO
1,305
1,305
RADIOCOMUNICACION
1,305
1,305
9,258
9,258
PODER JUDICIAL EJE 1: ALINEAR CAPACIDADES DEL ESTADO CONTRA LA DELINCUENCIA
9,258
9,258
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES Y MIXTOS DE CUAUTLA (ALBAÑILERIA)
3,233
3,233
CONSTRUCCION DEL EDIF. DE JUZGADOS PENALES Y MIXTOS DE CUAUTLA (PREFABRICADOS 2DA. ETAPA)
5,167
5,167
858
858
MEJORAMIENTO O AMPLIACION
105
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
RAMO 33 , FONDO 8 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANAEACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
118,259
179,734
11,021
11,021
11,021
11,021
11,021
11,021
0
13,506
0
13,506
53,747
76,329
7,500
7,500
4,000
4,000
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (TU) TURISMO RUTA ZAPATA PROY. CENTENARIO DE LA REV. MEXICANA (REMODEL. REHABIL., AMPLIACION E ILUMINACION VA
13,506
ONSTRUCCION DE PLAYA EJIDAL EN XOXOCOTLA
500
500
REHABILITACION DEL BALNEARIO RUSTICO "LAS TORTUGAS"
680
680
CONSTRUCCION DE TIROLESA EN EL CENTRO ECOTURISTICO "EL HOYANCO" CIRCUITO CANOPY
870
870
CONSTRUCCION DE TIROLESA EN EL CENTRO ECOTURISTICO "IXTLILCO EL GRANDE" CIRCUITO CANOPY
829
829
REHABILITACION DEL CENTRO PISCICOLA "EL ORGANAL" 1RA. ET.
621
621
5,464
8,737
PROY. EJEC. P/MODERN. CARRET. GALEANA-TILZAPOTLA SUBTRAMO KM 0 + 000
0
374
PROY. EJEC. P/RECONSTR. CARRET. CHINAMECA-TEPALCINGO SUBTRAMO KM 10 + 800
0
575
PROY. EJEC. P/MODERN. CARRET. JOJUTLA-TLATENCHI-TEQUESQUITENGO SUBTRAMO
0
523
PROY. EJEC. P/MODERN. CARRET. YAUTEPEC-TEPOZTLAN
0
934
PROY. EJEC. P/MODERN. CARRET. TLALTIZAPAN-TEMILPA VIEJO-MOYOTEPEC SUBTRAMO
0
867
PROY. EJECUTIVO DEL RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL
500
500
PROYECTO EJECUTIVO DEL PABELLON ZAPATA DE TLALTIZAPAN
372
372
PROY. EJECUTIVO PABELLON TEMATICO TURISTICO- CULTURAL DE LA RUTA ZAPATA
949
949
(PE) PROYECTOS ESPECIALES
VARIAS OBRAS (TF) FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD RECONST. Y AMPLIACION DE INFRAEST. DE LA GRANJA PRODUCTORA DE LANGOSTINOS TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE MIACATLAN. (OS) OBRAS DE SERVICIO REHAB. DEL INMUEBLE P/OFNAS. DEL PROG. DE PREVENCION DE ADICCIONES CONST. LOSA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO 2DA. ETAPA TERMINACION PARA LA REMODELACION DEL ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR PAVIMENT. DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFNS. UNION DE TRABAJADORES AGRICOLAS (UNTA) PROGRAMA DE APOYO A OBRAS MENORES CON MATERIALES 2009 REPARACION Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL TURISTA (CAT) (UC) CARRETERAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO DE ACCESO A LA COL. PALO GRANDE
3,643
3,643
2,149
2,870
1,779
2,500
370
370
8,891
12,474
511
1,500
864
1,540
3,650
3,650
19
730
3,622
4,829
225
225
6,492
11,368
3
97
PROG. DE DESMONTE Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA
2,051
4,000
PROGRAMA 2009 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL
2,131
4,000
36
1,000
1,877
1,877
SEÑALIZACION DE LA RUTA BICENTENARIO 2010 TRAMO ARCO DE CUAUTLA CENTRO SEÑALAMIENTO ELEVADO EN PAR VIAL OAXTEPEC-COCOYOC 1RA. ETAPA. SEÑALAMIENTO ELEVADO EN BOULEVARD DE CHICONCUAC-XOCHITEPEC. (JS) JUSTICIA Y SEGURIDAD CONSTRUCC. DEL EDIFICIO DE LA SUBPROCURADURIA DE JOJUTLA (SG) ELECTRIFICACION
394
394
4,905
6,918
4,905
6,918
752
964
AMPLIACION DE LA RED DE DIST. DE ENERGIA ELECT. EN LA LOCALIDAD EL ASTILLERO
129
162
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT. EN LA COL. LA PINTORA
159
207
AMPL. DE LA RED. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELECT. EN STA. CATARINA
136
267
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CUENTEPEC
328
328
106
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
(SL) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
17,594
25,498
REHAB. DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEP. DE OCUITUCO
3,190
4,500
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEP.SABINO DIAZ OSORIO 1A. ETAPA.
155
4,999
6,500
6,500
REHAB. DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS DEL RIO REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AHUATEPEC 1RA. ETAPA
3,499
3,499
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO 1A. ETAPA
4,250
6,000
250
250
SECRETARIA DE EDUCACION (PE) PROYECTOS ESPECIALES EQUIPAMIENTO P/LA MODERNIZACION DE LAS UNIDADES DOCUMENTALES Y DE CONSULTA (3RA. ETAPA) SECRETARIA DE SALUD (SN) INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SERVS. DE MTTO. PREVENTIVO CORRECTIVO A MAQ. Y EQ. MEDICO DE UNIDADES DE 1ER. Y 2DO. NIVEL COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (TG) DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO
250
250
250
250
4,621
6,932
4,621
6,932
4,621
6,932
28,537
44,770
2,953
2,953
1,250
1,250
PROGRAMA MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE
750
750
REHAB. CANAL PPL. LOS HORNOS CONSTRUC. DEL SIFON "VALLE..
953
953
17,907
18,207
PROGRAMA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2009
(S5) PROTECCION Y PREVERSACION ECOLOGICA BARRERA FISICA DE PROTECCION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA EL TEXCAL
700
1,000
PLANTA DIDACTICA GENERADORA DE ENERGIA EN PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC
2,000
2,000
CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO "CHANTEPEC"
1,500
1,500
CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO "CERRO DE LA PALMA"
1,289
1,289
CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO "EL CHARCO"
578
578
CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO EJIDO DE TECAJEC
800
800
2,800
2,800
BANCO DE GERMOPLASMA 1RA. ETAPA CONSTRUC. DE MODULOS PUNTO TIERRA 1A. ETAPA
1,300
1,300
CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO "EL ZARCO"
3,793
3,793
CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO "SANTA BARBARA"
271
271
TRABAJOS COMPLEM. EN EL AREA DE CLAUSURA DEL SITIO DISPOSICION FINAL TIPO A "EL HIGUERON"
187
187
MALLA PERIMETRAL Y EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 111 EN 2DA. CELDA DEL RELLENO SANITARIO
848
848
ESTACION DE TRANSFERENCIAS Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA LA REGION CENTRO
1,841
1,841
4,561
17,416
PERFORACION DE POZO Y AFORO
-346
519
PERFORACION DE POZO Y AFORO
131
(SC) AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO DEL POZO Y OBRA CIVIL PERFORACION DE POZO Y AFORO
276 3,258
132
278
1,160
1,935
-6
1,651
CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. COL. LA AZUCHILERA 2A. ETAPA
587
1,071
EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA AGUA POTABLE SAN MIGUEL
225
375
-2
160
REHAB. Y CAMBIO DE TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCC. AGUA POT. A LOS TANQUES DE LA ZONA ALTA CONSTRUCC. DE TANQUE BARRIO SAN MIGUEL, REHAB. DE TANQUE BARRIO XOCHICALCO CONSTRUCC. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT., COL. SN. ANTONIO LAS GRANJAS
REHABIL. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL CHARCO CONST. DEL SIST. DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA) CUENTEPEC
1,223
487
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE STA. MARTHA 2, LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION ESTUDIO GEOHIDROLOGICO P/POZO DE AGUA POT. EN LAS LOC DE ACAMILPA, HUATECALCO, PUEBLO N.Y STA REHABILITACION DEL CARCAMO Y LINEA DE CONDUCCION COL. TEMILPA NUEVO 2A. E.DE REUBICACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE SOBRE LA AMPL. CARRET. FED STA ROSA
696 1,741
58
58
465
465
-1
1,250
2A. E. DE REUBICACION DE LINEAS DE AGUA POT. S/LA AMPL. CARRET. FED. STA. ROSA 30
789
2DA. E. DE REUBICACION DE LINES DE AGUA POT. S/AMPL. DE CARRET. FED.STA. ROSA 30 MARGEN D. E IZQ.
605
605
REHABILITACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
586
586
107
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS GASTO DEL RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) POR PROGRAMA Y OBRA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
CONEXIONES Y CERCO DE PROTECCION DEL TANQUE ELEVADO METALICO
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
480
480
2,773
2,773
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2da. ETAPA) CUENTEPEC
296
296
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA.
886
886
1,591
1,591
(SD) ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION COLECTOR MEXQUEMECA (U5) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTR. DEL SIST. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROY., CONST., Y PUESTA EN MARCHA) OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
343
3,421
263
3,341
80
80
20,083
26,926
17,061
23,904
CONSTRUC. 3RA. ET.UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EDIF. "G" P/INST. TEC.DE CUAUTLA
2,000
2,000
CONSTRUC. 3RA. ETAPA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EDIF. 25 P/ INST. TEC.DE ZACATEPEC
1,500
1,500
464
928
TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 15.00 MTS. PARA EL JARDIN DE NIÑOS "LOS FRESNOS" TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA DE 16.70 X 30.00 MTS. P/LA PRIMARIA "MIAHUAXOCHITL"
493
TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 24.00 MTS. PARA LA PRIM. " JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
808
TECHUMBRE METALICA DE 22.00 X30.00 MTS. P/LA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" TECHUMBRE METALICA DE 19.00 X 25.00 MTS. P/LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"
1,220 422
TECHUMBRE METALICA DE 20.00 X 36.00 MTS. PARA LA SECUNDARIA GRAL. "EMIGDIO MARMOLEJO"
844 1,279
TECHUMBRE METALICA DE 30.00 X30.00 MTS.,PARA LA SEC. FED. "CUAUTLI"
863
1,725
TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 24.00 MTS. PARA LA PRIM. "JOSE MA. MORELOS Y PAVON"
343
686
500
500
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 1A. ETAPA PARA EL COBAEM No. 11
1,457
1,457
TECHUMBRE METALICA DE 8.50 X 18.00 MTS. PARA EL JARDIN DE NIÑOS JERUSALEM
471
471
1,600
1,600
TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 28.00 MTS. PARA LA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA DE 12:00 X 18:00 MTS. PARA LA PRIM. "MIGUEL HIDALGO"
CONST. DE LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1A. ETAPA PARA EL CECYTE No. 3
952
CONST. DE LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1A. ETAPA PARA EL CECYTE No. 1
600
600
CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL 1A. ETAPA PARA EL COBAEM No. 8
735
735
CONST. 1A. ETAPA DE AULA AUDIOVISUAL Y DOS AULAS, MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM No. 12
1,306
1,306
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1A. ETAPA PARA EL CONALEP No. 36
510
510
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE AUTOTRONICA 1A. ETAPA PARA EL CONALEP No. 173
705
705
MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE INFORMATICA 2DA. ETAPA PARA EL CECYTE No. 2
300
300
1,315
1,315
490
490
CONSTRUCCION DE AULAS Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PERIMETRO DEL PLANTEL 1RA. ET. ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y PINTURA PARA EL CESPA UNIDAD ACADEMICA ADAPTACION DE ESPACIO PARA LABORATORIOS DE REDES PARA EL CONALEP NO.173 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS Y DRENAJE PLUVIAL 1RA. ET. PARA EL CONALEP NO. 241 EQUIPO DE INFORMATICA PARA LA CESPA UNIDAD ACADEMICA (PE) PROYECTOS ESPECIALES VARIAS OBRAS
TOTAL
90
90
880
880
510
510
3,022
3,022
3,022
3,022
422,773
523,569
108
Aportaciones y Asignaciones a Municipios
109
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS PROGRAMA RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL (FEDERAL) PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE FONDO DE FISCALIZACION
SUBTOTAL DE APORTACIONES A MUNICIPIOS POR PROGRAMA
11,852
69,130
80,982
51,681
63.82
342,058
(20,783)
321,275
558,532
173.85 133.37
24,102
0
24,102
32,144
5,026
33,637
38,663
21,697
56.12
13,784
1,376
15,160
20,520
135.36
396,822
83,360
480,182
684,574
142.57
RAMO 33 FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO IV DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS SUBTOTAL DE APORTACIONES A MUNICIPIOS RAMO 33
SUMA DE APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS
40,956
0
40,956
81,911
200.00
159,153
1
159,154
212,202
133.33
200,109
1
200,110
294,113
146.98
596,931
83,361
680,292
978,687
143.86
110
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS PROGRAMA RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL (FEDERAL) PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
76,000
69,129
145,129
145,129
100.00
1,661,490
(20,783)
1,640,707
1,640,707
100.00
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO
96,434
0
96,434
96,434
100.00
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE
20,100
33,637
53,737
53,737
100.00
FONDO DE FISCALIZACION
55,109
1,376
56,485
56,485
100.00
1,909,133
83,359
1,992,492
1,992,492
100.00
SUBTOTAL DE APORTACIONES A MUNICIPIOS POR PROGRAMA RAMO 33 FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
416,121
(6,569)
409,552
409,552
100.00
FONDO IV DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS
646,984
(10,377)
636,607
636,607
100.00
1,063,105
(16,946)
1,046,159
1,046,159
100.00
2,972,238
66,413
3,038,651
3,038,651
100.00
SUBTOTAL DE APORTACIONES A MUNICIPIOS RAMO 33
SUMA DE APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS
111
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
Municipios PARTICIPACIONES FEDERALES
FAEDE
RAMO 33 F-3 Fondo de Infraestructura Municipal
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE
FOFIE
RAMO 33 F-4 Subsidio para Fondo de RAMO 20 Seguridad Pública Fortalecimiento a Desarrollo Social Municipal Municipios
TOTAL
Instituciones
9,595
893
350
207
1,494
2,021
0
0
14,560
10,413
1,114
380
187
1,742
1,824
481
0
16,141
Axochiapan
12,892
1,027
476
411
3,618
4,023
0
0
22,447
Ayala
19,880
989
729
942
5,259
9,213
0
0
37,012
9,176
1,094
337
110
977
1,076
0
0
12,770
39,767
875
1,404
2,156
5,224
21,088
4,143
0
74,657
Amacuzac Atlatlahucan
Coatlán del Río Cuautla Cuernavaca
91,251
739
3,536
4,696
7,967
45,930
1,300
0
155,419
Emiliano Zapata
21,768
744
776
929
2,408
9,087
2,480
0
38,192
Huitzilac
9,082
775
334
199
1,468
1,949
0
0
13,807
Jantetelco
9,891
951
364
186
1,449
1,817
0
0
14,658
Jiutepec
44,621
692
1,590
2,439
4,532
23,855
1,561
4,000
83,290
Jojutla
15,842
880
577
694
1,797
6,789
400
0
26,979
Jonacatepec
9,614
1,038
349
183
1,319
1,789
0
0
14,292
Mazatepec
8,820
1,073
324
118
500
1,153
50
0
12,038
Miacatlán
11,085
1,178
407
305
2,657
2,985
201
0
18,818
Ocuituco
10,214
972
374
207
2,166
2,021
0
0
15,954
Puente de Ixtla
16,785
1,066
618
759
3,630
7,422
1,000
0
31,280
Temixco
26,016
1,232
956
1,326
4,670
12,967
4,360
0
51,527
Temoac
9,763
976
358
167
1,746
1,636
0
0
14,646
Tepalcingo
11,397
1,167
419
312
2,690
3,054
269
0
19,308
Tepoztlán
12,544
858
454
486
2,519
4,755
0
0
21,616
Tetecala
8,682
1,242
318
87
518
852
282
0
11,981
10,153
951
373
232
3,091
2,270
276
0
17,346
9,641
938
353
79
785
774
0
0
12,570
Tlaltizapán
14,202
1,000
523
602
2,613
5,891
5,776
0
30,607
Tlaquiltenango
11,614
1,030
427
399
2,499
3,899
362
0
20,230
Tlayacapan
9,492
995
347
195
1,041
1,903
0
0
13,973
Totolapan
9,564
1,078
351
135
1,058
1,317
-52
0
13,451
Xochitepec
17,560
999
650
718
2,736
7,021
642
0
30,326
Yautepec
23,558
910
832
1,137
3,198
11,119
0
0
40,754
Yecapixtla
13,653
1,107
504
536
2,715
5,244
0
0
23,759
Zacatepec
10,805
902
393
451
847
4,411
0
0
17,809
Zacualpan
9,192
659
337
107
978
1,047
0
0
12,320
Subdel. De Des. Socia
0
0
0
0
0
0
12,658
0
12,658
Sist. p/ DIF Morelos
0
0
0
0
0
0
1,649
0
1,649
Inst. de Vivienda
0
0
0
0
0
0
3,281
0
3,281
Apoyo a Varias Inst.
0
0
0
0
0
0
4,050
0
4,050
Tetela del Volcán Tlalnepantla
Dir. Gral. De Ob. Pub Dir. Gral. De Coord. Y Des. Admtivo. Tesoreria Sist. De Agua Potable TOTALES
0
0
0
0
0
0
3,953
0
3,953
0
0
0
0
0
0
442
0
442
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 2,116
0 0
1 2,116
558,532
32,144
20,520
21,697
81,911
212,202
51,681
4,000
982,687
112
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS) Municipios PARTICIPACIONES FEDERALES
FAEDE
RAMO 33 F-3 Fondo de Infraestructura Municipal
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE
FOFIE
RAMO 33 F-4 Subsidio para Fondo de RAMO 20 Seguridad Pública Fortalecimiento a Desarrollo Social Municipal Municipios
TOTAL
Instituciones
Amacuzac
28,211
2,679
964
512
7,470
6,062
175
0
46,073
Atlatlahucan
30,594
3,341
1,046
462
8,712
5,472
1,039
0
50,666
50
0
73,488
0
119,626
Axochiapan
37,870
3,082
1,309
1,019
18,090
12,068
Ayala
58,385
2,968
2,007
2,333
26,296
27,637
26,956
3,282
928
272
4,886
3,229
50
0
39,603
Cuautla
116,787
2,626
3,865
5,340
26,120
63,264
16,819
5,000
239,821
Cuernavaca
268,166
2,217
9,733
11,631
39,834
137,790
15,144
8,186
492,701
Emiliano Zapata
63,969
2,231
2,136
2,301
12,040
27,260
13,542
0
123,479
Huitzilac
26,678
2,325
918
494
7,342
5,848
Jantetelco
29,055
2,852
1,001
460
7,244
5,451
Coatlán del Río
0
43,605
50
0
46,113
131,037
2,077
4,377
6,041
22,660
71,565
13,141
9,000
259,898
Jojutla
46,511
2,640
1,588
1,719
8,984
20,368
1,615
0
83,425
Jonacatepec
28,240
3,115
962
453
6,594
5,367
200
0
44,931
Mazatepec
25,910
3,219
893
292
2,498
3,460
50
0
36,322
Miacatlán
32,562
3,534
1,120
756
13,287
8,956
867
0
61,082
Ocuituco
30,003
2,916
1,030
512
10,828
6,062
200
0
51,551
Puente de Ixtla
49,339
3,198
1,702
1,879
18,149
22,265
1,260
0
97,792
Temixco
76,376
3,696
2,633
3,284
23,346
38,901
15,186
5,000
168,422
Temoac
28,680
2,928
987
414
8,729
4,909
Tepalcingo
33,479
3,503
1,154
773
13,450
9,161
Jiutepec
0
46,647
727
0
62,247
Tepoztlán
36,895
2,574
1,250
1,204
12,596
14,266
808
0
69,593
Tetecala
25,512
3,725
874
216
2,590
2,555
1,284
0
36,756
Tetela del Volcán
29,823
2,853
1,026
575
15,453
6,810
631
0
57,171
Tlalnepantla
28,320
2,814
972
196
3,925
2,322
218
0
38,767
Tlaltizapán
41,739
3,000
1,439
1,492
13,065
17,672
11,436
0
89,843
Tlaquiltenango
34,114
3,090
1,174
987
12,495
11,698
3,392
0
66,950
Tlayacapan
27,883
2,985
956
482
5,206
5,710
Totolapan
28,093
3,234
966
334
5,288
3,952
Xochitepec
51,539
2,996
1,790
1,778
13,682
Yautepec
69,147
2,730
2,290
2,816
15,992
Yecapixtla
40,101
3,321
1,386
1,328
Zacatepec
31,732
2,706
1,080
1,117
Zacualpan
27,001
1,977
929
Subdel. De Des. Social
0
0
Sist. p/ DIF Morelos
0
0
Inst. de Vivienda
0
Apoyo a Varias Inst.
0
Dir. Gral. De Ob. Pubs. Dir. Gral. De Coord. Y Des. Admtivo. Tesoreria
0
43,222
338
0
42,205
21,064
5,139
0
97,988
33,357
2,000
0
128,332
13,576
15,732
200
0
75,644
4,236
13,233
265
4,890
3,141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,104
50
0
38,253
0
21,125
0
21,125
0
2,083
0
2,083
0
0
3,281
0
3,281
0
0
6,517
0
6,517
0
0
0
0
0
0
3,953
0
3,953
0
0
0
0
0
0
442
0
442
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 2,116
0 0
1 2,116
1,640,707
96,434
56,485
53,737
409,553
636,607
145,129
27,186
3,065,838
Sist. De Agua Potable TOTALES
113
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR FONDO POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
PARTICIPACIONES A MUNCIPIOS FONDO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
247,710
31,915
279,625
433,957
155.19
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
83,059
(37,859)
45,200
111,231
246.09
TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
3,379
(12,867)
(9,488)
2,920
-
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
3,044
1,714
4,758
6,278
131.95
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
4,866
(3,686)
1,180
4,146
351.36
342,058
(20,783)
321,275
558,532
173.85
SUMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR FONDO
114
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR FONDO POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
PARTICIPACIONES A MUNCIPIOS FONDO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
1,145,622
31,915
1,177,537
1,177,537
100.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
414,024
(37,859)
376,165
376,165
100.00
TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
63,535
(12,867)
50,668
50,668
100.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
18,201
1,714
19,915
19,915
100.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
20,108
(3,686)
16,422
16,422
100.00
1,661,490
(20,783)
1,640,707
1,640,707
100.00
SUMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR FONDO
115
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
PARTICIPACIONES A MUNCIPIOS MUNICIPIO AMACUZAC
5,885
(371)
5,514
9,595
174.01
ATLATLAHUCAN
6,379
(390)
5,989
10,413
173.87
AXOCHIAPAN
7,895
(479)
7,416
12,892
173.84
12,171
(733)
11,438
19,880
173.81
5,620
(342)
5,278
9,176
173.85
CUAUTLA
24,344
(1,463)
22,881
39,767
173.80
CUERNAVACA
55,920
(3,455)
52,465
91,251
173.93
EMILIANO ZAPATA
13,339
(824)
12,515
21,768
173.94
AYALA COATLAN DEL RIO
HUITZILAC
5,561
(337)
5,224
9,082
173.85
JANTETELCO
6,058
(368)
5,690
9,891
173.83
JIUTEPEC
27,314
(1,639)
25,675
44,621
173.79
JOJUTLA
9,694
(575)
9,119
15,842
173.73
JONACATEPEC
5,887
(357)
5,530
9,614
173.85
MAZATEPEC
5,402
(328)
5,074
8,820
173.83
MIACATLAN
6,788
(412)
6,376
11,085
173.86
6,255
(380)
5,875
10,214
173.86
PUENTE DE IXTLA
OCUITUCO
10,290
(643)
9,647
16,785
173.99
TEMIXCO
15,918
(943)
14,975
26,016
173.73
TEMOAC
5,980
(363)
5,617
9,763
173.81
TEPALCINGO
6,980
(423)
6,557
11,397
173.81
TEPOZTLAN
7,697
(492)
7,205
12,544
174.10
TETECALA
5,320
(327)
4,993
8,682
173.88 173.85
TETELA DEL VOLCAN
6,218
(378)
5,840
10,153
TLALNEPANTLA
5,904
(359)
5,545
9,641
173.87
TLALTIZAPAN
8,704
(540)
8,164
14,202
173.96
TLAQUILTENANGO
7,112
(430)
6,682
11,614
173.81
TLAYACAPAN
5,813
(354)
5,459
9,492
173.88
TOTOLAPAN
5,857
(356)
5,501
9,564
173.86
XOCHITEPEC
10,740
(630)
10,110
17,560
173.69
YAUTEPEC
173.69
14,410
(847)
13,563
23,558
YECAPIXTLA
8,359
(505)
7,854
13,653
173.83
ZACATEPEC
6,615
(398)
6,217
10,805
173.80
ZACUALPAN
5,629
(342)
5,287
9,192
173.86
342,058
(20,783)
321,275
558,532
173.85
SUMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
116
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
PARTICIPACIONES A MUNCIPIOS MUNICIPIO AMACUZAC
28,582
(371)
28,211
28,211
100.00
ATLATLAHUCAN
30,984
(390)
30,594
30,594
100.00
AXOCHIAPAN
38,349
(479)
37,870
37,870
100.00
AYALA
59,118
(733)
58,385
58,385
100.00
COATLAN DEL RIO
27,298
(342)
26,956
26,956
100.00
CUAUTLA
118,250
(1,463)
116,787
116,787
100.00
CUERNAVACA
271,621
(3,455)
268,166
268,166
100.00
EMILIANO ZAPATA
64,793
(824)
63,969
63,969
100.00
HUITZILAC
27,015
(337)
26,678
26,678
100.00
JANTETELCO
29,423
(368)
29,055
29,055
100.00
JIUTEPEC
132,676
(1,639)
131,037
131,037
100.00
JOJUTLA
47,086
(575)
46,511
46,511
100.00
JONACATEPEC
28,597
(357)
28,240
28,240
100.00
MAZATEPEC
26,238
(328)
25,910
25,910
100.00
MIACATLAN
32,974
(412)
32,562
32,562
100.00
OCUITUCO
30,383
(380)
30,003
30,003
100.00
PUENTE DE IXTLA
49,982
(643)
49,339
49,339
100.00
TEMIXCO
77,319
(943)
76,376
76,376
100.00
TEMOAC
29,043
(363)
28,680
28,680
100.00
TEPALCINGO
33,902
(423)
33,479
33,479
100.00
TEPOZTLAN
37,387
(492)
36,895
36,895
100.00
TETECALA
25,839
(327)
25,512
25,512
100.00
TETELA DEL VOLCAN
30,201
(378)
29,823
29,823
100.00
TLALNEPANTLA
28,679
(359)
28,320
28,320
100.00
TLALTIZAPAN
42,279
(540)
41,739
41,739
100.00
TLAQUILTENANGO
34,544
(430)
34,114
34,114
100.00
TLAYACAPAN
28,237
(354)
27,883
27,883
100.00
TOTOLAPAN
28,449
(356)
28,093
28,093
100.00
XOCHITEPEC
52,169
(630)
51,539
51,539
100.00
YAUTEPEC
69,994
(847)
69,147
69,147
100.00
YECAPIXTLA
40,606
(505)
40,101
40,101
100.00
ZACATEPEC
32,130
(398)
31,732
31,732
100.00
ZACUALPAN
27,343
(342)
27,001
27,001
100.00
1,661,490
(20,783)
1,640,707
1,640,707
100.00
SUMA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
117
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPIO
AMACUZAC
670
0
670
893
133.28
ATLATLAHUCAN
836
0
836
1,114
133.25
AXOCHIAPAN
770
0
770
1,027
133.38
AYALA
743
0
743
989
133.11
COATLAN DEL RIO
820
0
820
1,094
133.41
CUAUTLA
656
0
656
875
133.38
CUERNAVACA
554
0
554
739
133.39
EMILIANO ZAPATA
557
0
557
744
133.57
HUITZILAC
581
0
581
775
133.39
JANTETELCO
712
0
712
951
133.57
JIUTEPEC
520
0
520
692
133.08
JOJUTLA
660
0
660
880
133.33
JONACATEPEC
778
0
778
1,038
133.42
MAZATEPEC
805
0
805
1,073 ,
133.29
MIACATLAN
883
0
883
1,178
133.41
OCUITUCO
729
0
729
972
133.33
PUENTE DE IXTLA
799
0
799
1,066
133.42
TEMIXCO
924
0
924
1,232
133.33
TEMOAC
732
0
732
976
133.33
TEPALCINGO
875
0
875
1,167
133.37
TEPOZTLAN
643
0
643
858
133.44
TETECALA
932
0
932
1,242
133.26
TETELA DEL VOLCAN
713
0
713
951
133.38
TLALNEPANTLA
703
0
703
938
133.43
TLALTIZAPAN
750
0
750
1,000
133.33 133.42
TLAQUILTENANGO
772
0
772
1,030
TLAYACAPAN
746
0
746
995
133.38
TOTOLAPAN
808
0
808
1,078
133.42
XOCHITEPEC
749
0
749
999
133.38
YAUTEPEC
682
0
682
910
133.43
YECAPIXTLA
830
0
830
1,107
133.37
ZACATEPEC
676
0
676
902
133.43
ZACUALPAN
494
0
494
659
133.40
24,102
0
24,102
32,144
133.37
SUMA FONDO DE APORT. EST. PARA EL DES. ECONOMICO
118
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPIO
AMACUZAC
2,679
0
2,679
2,679
100.00
ATLATLAHUCAN
3,341
0
3,341
3,341
100.00
AXOCHIAPAN
3,082
0
3,082
3,082
100.00
AYALA
2,968
0
2,968
2,968
100.00
COATLAN DEL RIO
3,282
0
3,282
3,282
100.00
CUAUTLA
2,626
0
2,626
2,626
100.00
CUERNAVACA
2,217
0
2,217
2,217
100.00
EMILIANO ZAPATA
2,231
0
2,231
2,231
100.00
HUITZILAC
2,325
0
2,325
2,325
100.00
JANTETELCO
2,852
0
2,852
2,852
100.00
JIUTEPEC
2,077
0
2,077
2,077
100.00
JOJUTLA
2,640
0
2,640
2,640
100.00
JONACATEPEC
3,115
0
3,115
3,115
100.00
MAZATEPEC
3,219
0
3,219
3,219
100.00
MIACATLAN
3,534
0
3,534
3,534
100.00
OCUITUCO
2,916
0
2,916
2,916
100.00
PUENTE DE IXTLA
3,198
0
3,198
3,198
100.00
TEMIXCO
3,696
0
3,696
3,696
100.00
TEMOAC
2,928
0
2,928
2,928
100.00
TEPALCINGO
3,503
0
3,503
3,503
100.00
TEPOZTLAN
2,574
0
2,574
2,574
100.00
TETECALA
3,725
0
3,725
3,725
100.00
TETELA DEL VOLCAN
2,853
0
2,853
2,853
100.00
TLALNEPANTLA
2,814
0
2,814
2,814
100.00
TLALTIZAPAN
3,000
0
3,000
3,000
100.00
TLAQUILTENANGO
3,090
0
3,090
3,090
100.00
TLAYACAPAN
2,985
0
2,985
2,985
100.00
TOTOLAPAN
3,234
0
3,234
3,234
100.00
XOCHITEPEC
2,996
0
2,996
2,996
100.00
YAUTEPEC
2,730
0
2,730
2,730
100.00
YECAPIXTLA
3,321
0
3,321
3,321
100.00
ZACATEPEC
2,706
0
2,706
2,706
100.00
ZACUALPAN
1,977
0
1,977
1,977
100.00
96,434
0
96,434
96,434
100.00
SUMA FONDO DE APORT. EST. PARA EL DES. ECONOMICO
119
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO AMACUZAC
47
321
368
207
56.25
ATLATLAHUCAN
44
289
333
187
56.16
AXOCHIAPAN
95
638
733
411
56.07
218
1,460
1,678
942
56.14
25
170
195
110
56.41
500
3,343
3,843
2,156
56.10
AYALA COATLAN DEL RIO CUAUTLA CUERNAVACA EMILIANO ZAPATA
1,087
7,280
8,367
4,696
56.13
215
1,440
1,655
929
56.13
HUITZILAC
47
309
356
199
55.90
JANTETELCO
44
288
332
186
56.02
JIUTEPEC
566
3,781
4,347
2,439
56.11
JOJUTLA
160
1,076
1,236
694
56.15
JONACATEPEC
43
283
326
183
56.13
MAZATEPEC
28
183
211
118
55.92
MIACATLAN
70
473
543
305
56.17
47
321
368
207
56.25
PUENTE DE IXTLA
OCUITUCO
175
1,176
1,351
759
56.18 56.12
TEMIXCO
307
2,056
2,363
1,326
TEMOAC
38
259
297
167
56.23
TEPALCINGO
73
484
557
312
56.01
TEPOZTLAN
112
754
866
486
56.12
20
135
155
87
56.13
TETECALA TETELA DEL VOLCAN
53
360
413
232
56.17
TLALNEPANTLA
19
123
142
79
55.63
139
934
1,073
602
56.10
TLALTIZAPAN TLAQUILTENANGO
92
618
710
399
56.20
TLAYACAPAN
45
302
347
195
56.20
TOTOLAPAN
32
209
241
135
56.02
XOCHITEPEC
167
1,113
1,280
718
56.09
YAUTEPEC
263
1,763
2,026
1,137
56.12
YECAPIXTLA
125
831
956
536
56.07
ZACATEPEC
105
699
804
451
56.09
ZACUALPAN
25
166
191
107
56.02
5,026
33,637
38,663
21,697
56.12
SUMA CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE
120
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO AMACUZAC
191
321
512
512
100.00
ATLATLAHUCAN
173
289
462
462
100.00
AXOCHIAPAN
381
638
1,019
1,019
100.00
AYALA
873
1,460
2,333
2,333
100.00
COATLAN DEL RIO
102
170
272
272
100.00
CUAUTLA
1,997
3,343
5,340
5,340
100.00
CUERNAVACA
4,351
7,280
11,631
11,631
100.00
861
1,440
2,301
2,301
100.00
EMILIANO ZAPATA HUITZILAC
185
309
494
494
100.00
JANTETELCO
172
288
460
460
100.00
JIUTEPEC
2,260
3,781
6,041
6,041
100.00
JOJUTLA
643
1,076
1,719
1,719
100.00
JONACATEPEC
170
283
453
453
100.00
MAZATEPEC
109
183
292
292
100.00
MIACATLAN
283
473
756
756
100.00
OCUITUCO
191
321
512
512
100.00
PUENTE DE IXTLA
703
1,176
1,879
1,879
100.00
TEMIXCO
1,228
2,056
3,284
3,284
100.00
TEMOAC
155
259
414
414
100.00
TEPALCINGO
289
484
773
773
100.00
TEPOZTLAN
450
754
1,204
1,204
100.00
81
135
216
216
100.00
215
360
575
575
100.00
73
123
196
196
100.00
558
934
1,492
1,492
100.00
TETECALA TETELA DEL VOLCAN TLALNEPANTLA TLALTIZAPAN TLAQUILTENANGO
369
618
987
987
100.00
TLAYACAPAN
180
302
482
482
100.00
TOTOLAPAN
125
209
334
334
100.00
XOCHITEPEC
665
1,113
1,778
1,778
100.00
1,053
1,763
2,816
2,816
100.00
YECAPIXTLA
YAUTEPEC
497
831
1,328
1,328
100.00
ZACATEPEC
418
699
1,117
1,117
100.00
ZACUALPAN
99
166
265
265
100.00
20,100
33,637
53,737
53,737
100.00
SUMA CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE
121
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-FONDO DE FISCALIZACION POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPIO AMACUZAC
236
23
259
350
135.14
ATLATLAHUCAN
256
25
281
380
135.23
AXOCHIAPAN
320
32
352
476
135.23
AYALA
490
48
538
729
135.50
COATLAN DEL RIO
227
23
250
337
134.80
CUAUTLA CUERNAVACA EMILIANO ZAPATA
943
94
1,037
1,404
135.39
2,375
237
2,612
3,536
135.38
521
52
573
776
135.43
HUITZILAC
224
22
246
334
135.77
JANTETELCO
245
24
269
364
135.32
JIUTEPEC
1,068
107
1,175
1,590
135.32
JOJUTLA
388
38
426
577
135.45
JONACATEPEC
235
24
259
349
134.75
MAZATEPEC
217
22
239
324
135.56
MIACATLAN
273
28
301
407
135.22
OCUITUCO
251
25
276
374
135.51
PUENTE DE IXTLA
416
41
457
618
135.23
TEMIXCO
642
65
707
956
135.22
TEMOAC
241
25
266
358
134.59
TEPALCINGO
281
28
309
419
135.60
TEPOZTLAN
305
30
335
454
135.52
TETECALA
214
21
235
318
135.32
TETELA DEL VOLCAN
251
25
276
373
135.14
TLALNEPANTLA
237
24
261
353
135.25
TLALTIZAPAN
351
35
386
523
135.49
TLAQUILTENANGO
287
29
316
427
135.13
TLAYACAPAN
233
24
257
347
135.02
TOTOLAPAN
235
24
259
351
135.52
XOCHITEPEC
436
43
479
650
135.70
YAUTEPEC
559
56
615
832
135.28
YECAPIXTLA
338
33
371
504
135.85
ZACATEPEC
263
26
289
393
135.99
ZACUALPAN
226
23
249
337
135.34
13,784
1,376
15,160
20,520
135.36
SUMA FONDO DE FISCALIZACION
122
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS-FONDO DE FISCALIZACION POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPIO
AMACUZAC ATLATLAHUCAN
941
23
964
964
100.00
1,021
25
1,046
1,046
100.00
AXOCHIAPAN
1,277
32
1,309
1,309
100.00
AYALA
1,959
48
2,007
2,007
100.00
905
23
928
928
100.00
COATLAN DEL RIO CUAUTLA
3,771
94
3,865
3,865
100.00
CUERNAVACA
9,496
237
9,733
9,733
100.00
EMILIANO ZAPATA
2,084
52
2,136
2,136
100.00
896
22
918
918
100.00
HUITZILAC
977
24
1,001
1,001
100.00
JIUTEPEC
JANTETELCO
4,270
107
4,377
4,377
100.00
JOJUTLA
1,550
38
1,588
1,588
100.00
JONACATEPEC
938
24
962
962
100.00
MAZATEPEC
871
22
893
893
100.00
MIACATLAN
1,092
28
1,120
1,120
100.00
OCUITUCO
1,005
25
1,030
1,030
100.00
PUENTE DE IXTLA
1,661
41
1,702
1,702
100.00
TEMIXCO
2,568
65
2,633
2,633
100.00
TEMOAC
962
25
987
987
100.00
TEPALCINGO
1,126
28
1,154
1,154
100.00
TEPOZTLAN
1,220
30
1,250
1,250
100.00
TETECALA TETELA DEL VOLCAN TLALNEPANTLA
853
21
874
874
100.00
1,001
25
1,026
1,026
100.00
948
24
972
972
100.00
TLALTIZAPAN
1,404
35
1,439
1,439
100.00
TLAQUILTENANGO
1,145
29
1,174
1,174
100.00
TLAYACAPAN
932
24
956
956
100.00
TOTOLAPAN
942
24
966
966
100.00
XOCHITEPEC
1,747
43
1,790
1,790
100.00
YAUTEPEC
2,234
56
2,290
2,290
100.00
YECAPIXTLA
1,353
33
1,386
1,386
100.00
ZACATEPEC
1,054
26
1,080
1,080
100.00
ZACUALPAN
906
23
929
929
100.00
55,109
1,376
56,485
56,485
100.00
SUMA FONDO DE FISCALIZACION
123
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) FONDO 3 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO OCT-DIC
EJERCIDO ACUMULADO
AMACUZAC
1,494
7,470
ATLATLAHUCAN
1,742
8,712
AXOCHIAPAN
3,618
18,090
AYALA
5,259
26,296
COATLAN DEL RIO
977
4,886
CUAUTLA
5,224
26,120
CUERNAVACA
7,967
39,834
EMILIANO ZAPATA
2,408
12,040
HUITZILAC
1,468
7,342
JANTETELCO
1,449
7,244
JIUTEPEC
4,532
22,660
JOJUTLA
1,797
8,984
JONACATEPEC
1,319
6,594
MAZATEPEC
500
2,498
MIACATLAN
2,657
13,287
OCUITUCO
2,166
10,828
PUENTE DE IXTLA
3,630
18,149
TEMIXCO
4,670
23,346
TEMOAC
1,746
8,729
TEPALCINGO
2,690
13,450
TEPOZTLAN
2,519
12,596
518
2,590
3,091
15,453
TETECALA TETELA DEL VOLCAN TLALNEPANTLA
785
3,925
TLALTIZAPAN
2,613
13,065
TLAQUILTENANGO
2,499
12,495
TLAYACAPAN
1,041
5,206
TOTOLAPAN
1,058
5,288
XOCHITEPEC
2,736
13,682
YAUTEPEC
3,198
15,992
YECAPIXTLA
2,715
13,576
ZACATEPEC
847
4,236
ZACUALPAN
978
4,890
81,911
409,553
TOTAL
124
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RAMO 33 ( APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ) FONDO 4 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
EJERCIDO ACUMULADO
EJERCIDO OCT-DIC
AMACUZAC
2,021
6,062
ATLATLAHUCAN
1,824
5,472
AXOCHIAPAN
4,023
12,068
AYALA
9,213
27,637
COATLAN DEL RIO
1,076
3,229
CUAUTLA
21,088
63,264
CUERNAVACA
45,930
137,790
EMILIANO ZAPATA
9,087
27,260
HUITZILAC
1,949
5,848
JANTETELCO
1,817
5,451
JIUTEPEC
23,855
71,565
JOJUTLA
6,789
20,368
JONACATEPEC
1,789
5,367
MAZATEPEC
1,153
3,460
MIACATLAN
2,985
8,956
OCUITUCO
2,021
6,062
PUENTE DE IXTLA
7,422
22,265
12,967
38,901
TEMIXCO TEMOAC
1,636
4,909
TEPALCINGO
3,054
9,161
TEPOZTLAN
4,755
14,266
852
2,555
2,270
6,810
TETECALA TETELA DEL VOLCAN TLALNEPANTLA
774
2,322
TLALTIZAPAN
5,891
17,672
TLAQUILTENANGO
3,899
11,698
TLAYACAPAN
1,903
5,710
TOTOLAPAN
1,317
3,952
XOCHITEPEC
7,021
21,064
11,119
33,357
YECAPIXTLA
5,244
15,732
ZACATEPEC
4,411
13,233
ZACUALPAN
1,047
3,141
212,202
636,607
YAUTEPEC
TOTAL
125
Transferencias
126
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE TRANSFERENCIAS POR DEPENDENCIA O PROGRAMA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
TRANSFERENCIAS ESTATALES 11,073
6,085
17,158
17,466
SECRETARIA DE GOBIERNO
GUBERNATURA
8,715
12,473
21,188
20,529
96.89
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
8,019
3,661
11,680
12,432
106.44
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
101.80
7,187
3,391
10,578
8,152
77.07
SECRETARIA DE EDUCACION
233,404
(160,638)
72,766
144,946
199.19
SECRETARIA DE SALUD
107,240
25
107,265
127,154
118.54
18,558
(54,982)
(36,424)
19,246
-
6,069
0
6,069
5,986
98.63
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE TURISMO INSTITUCIONALES PARTIDAS DE AMPLIACION AUTOMATICA REORDENACION DEL GASTO SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS ESTATALES
500
0
500
500
100.00
165,755
(87,940)
77,815
268,874
345.53
25,855
(17,193)
8,662
32,705
377.57
8,812
6,770
15,582
12,832
82.35
601,187
(288,348)
312,839
670,822
214.43
292,603
(197,695)
94,908
526,630
554.88
292,603
(197,695)
94,908
526,630
554.88
1,026,938 1 026 938
456,813 456 813
1,483,751 1 483 751
1,307,118 1 307 118
88.10 88 10
213,708
33,973
247,681
253,332
102.28
FEDERALES PROGRAMAS FEDERALES SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES POR PROGRAMAS RAMO 33 FONDO I P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL FONDO II P/LOS SERVICIOS DE SALUD FONDO V APORTACIONES MULTIPLES-DIF
24,046
(265)
23,781
31,707
133.33
FONDO VI DE APORTACIONES P LA EDUCACION TECNICA Y DE ADULTOS
21,225
4,104
25,329
26,520
104.70
1,285,917
494,625
1,780,542
1,618,677
90.91
2,179,707
8,582
2,188,289
2,816,129
128.69
SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES RAMO 33
SUMA DE TRANSFERENCIAS POR DEPENDENCIA O PROGRAMA
127
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE TRANSFERENCIAS POR DEPENDENCIA O PROGRAMA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
TRANSFERENCIAS ESTATALES GUBERNATURA
33,000
6,085
39,085
39,085
100.00
SECRETARIA DE GOBIERNO
38,216
12,473
50,689
50,689
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
31,368
3,661
35,029
35,029
100.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
24,276
3,391
27,667
27,667
100.00
SECRETARIA DE EDUCACION
858,195
(160,638)
697,557
697,557
100.00
SECRETARIA DE SALUD
352,700
25
352,725
352,725
100.00
SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
74,228
(54,982)
19,246
19,246
100.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
21,300
0
21,300
21,300
100.00
2,000
0
2,000
2,000
100.00
INSTITUCIONALES
662,959
(87,940)
575,019
575,019
100.00
PARTIDAS DE AMPLIACION AUTOMATICA
103,399
(17,193)
86,206
86,206
100.00
24,916
6,770
31,686
31,686
100.00
2,226,557
(288,348)
1,938,209
1,938,209
100.00
1,170,411
(32,523)
1,137,888
1,137,888
100.00
1,170,411
(32,523)
1,137,888
1,137,888
100.00
4,107,748 4 107 748
334,397 334 397
4,442,145 4 442 145
4,442,145 4 442 145
100.00 100 00
854,832
28,640
883,472
883,472
100.00
FONDO V APORTACIONES MULTIPLES-DIF
96,182
(1,061)
95,121
95,121
100.00
FONDO VI DE APORTACIONES P LA EDUCACION TECNICA Y DE ADULTOS
84,903
2,944
87,847
87,847
100.00
5,143,665
364,920
5,508,585
5,508,585
100.00
8,540,633
44,049
8,584,682
8,584,682
100.00
SECRETARIA DE TURISMO
REORDENACION DEL GASTO SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS ESTATALES FEDERALES PROGRAMAS FEDERALES SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES POR PROGRAMAS RAMO 33 FONDO I P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL FONDO II P/LOS SERVICIOS DE SALUD
SUBTOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES RAMO 33
SUMA DE TRANSFERENCIAS POR DEPENDENCIA O PROGRAMA
128
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TRANSFERENCIAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
TRANSFERENCIAS ESTATALES GUBERNATURA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE GOBIERNO INSTITUTO PROVETERANOS DE LA REVOLUCION DEL SUR COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEL ESTADO DE MORELOS TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MOR. INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS ALBERGUE PARA LA MUJER PATRONATO P/ LA READAPT. Y LA REICORP. SOC. POR EL EMPLEO Y LA INDUSTRIA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MORELOS INST. ESTATAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE MORELOS CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS AEROPUERTO DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
601,187
(288,348)
312,839
670,822
214.43
11,073 11,073 8,715 162 2,025 552 0 2,265 2,357 187
6,085 6,085 12,473 (102) 117 563 2,291 (1) 0 550
17,158 17,158 21,188 60 2,142 1,115 2,291 2,264 2,357 737
17,466 17,466 20,529 125 2,188 592 1,930 2,321 2,416 517
101.80 101.80 96.89 208.33 102.15 53.09 84.24 102.52 102.50 70.15
780 387 8,019
0 9,055 3,661
780 9,442 11,680
780 9,660 12,432
100.00 102.31 106.44
1,023 2,750
(341) 0
682 2,750
682 3,673
100.00 133.56
1,505
0
1,505
1,696
112.69
2,375
0
2,375
3,958
166.65
366
3,661
4,027
2,082
51.70
INST. MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO INST SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0 7,187 4,006 3,181
341 3,391 300 3,091
341 10,578 4,306 6,272
341 8,152 4,387 3,765
100.00 100 00 77.07 101.88 60.03
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
6,069
0
6,069
5,986
98.63
6,069
0
6,069
5,986
98.63
107,240
25
107,265
127,154
118.54
COLEGIO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
31,257
0
31,257
38,293
122.51
GRUPOS VULNERABLES DESPROTEGIDOS
DEL ESTADO DE MORELOS (DIF)
625
0
625
833
133.28
COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DEL EDO. DE MORELOS
972
0
972
993
102.16
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
43,243
0
43,243
43,734
101.14
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
29,875
0
29,875
42,029
140.68
1,268 233,404 1,750 21,022 2,890 4,804 12,226 4,982 890 34,373 2,500 707 4,573 7,704 3,262 107,193 1,039
25 (160,638) 0 4,499 22 0 5 4,924 13 10,000 (10,000) 0 2,056 832 0 (164,500) 125
1,293 72,766 1,750 25,521 2,912 4,804 12,231 9,906 903 44,373 (7,500) 707 6,629 8,536 3,262 (57,307) 1,164
1,272 144,946 7,000 18,294 2,972 5,183 12,662 3,975 827 44,372 0 824 6,705 8,722 3,452 (32,524) 931
98.38 199.19 400.00 71.68 102.06 107.89 103.52 40.13 91.58 100.00 116.55 101.15 102.18 105.82 56.75 79.98
1,362
(615)
747
1,051
140.70
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE BECAS COLEGIO DE BACHILLERES CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN HUMANIDADES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL EDO. DE MORELOS INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS PROYECTO REGIONALIZACION DE LA UAEM INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE MORELOS CE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS COORDINACION ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD
129
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TRANSFERENCIAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) MORELOS PROVISION SALARIAL EDUCACION BASICA PROVISION SALARIAL SECTOR EDUCACION PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR LIBROS DE SECUNDARIA FOAPESMOR DIRECCION DE ESCUELAS TECNOLOGICA INDUSTRIALES (DGTI) DIRECCION DE ESCUELAS TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS (DGTA) CECATI PREPARATORIA MARIANO MATAMOROS (TEPALCINGO) SECRETARIA DE TURISMO FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIONALES ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUBILADOS FEDERALIZADOS (IEBEM) AYUDA PARA UTILES ESCOLARES AYUDA PARA COMPRA DE LENTES BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DESPENSA MENSUAL EN ESPECIE PAGO DE MARCHA AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE SINDICATO PODER EJECUTIVO JUBILADOS PENSIONADOS TATAS, NANAS, VETERANOS Y VIUDAS DE LA REVOLUCION INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LA HACIENDA PUBLICA EXTRAORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS PAGO DE SERVICIOS A TERCEROS CONTINGENCIAS DESASTRES NATURALES FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR APORTACIONES SOCIALES Y AYUDAS ECONOMICAS FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO FONDO DE APOYO A MORELENSES DISTINGUIDOS Y/O TALENTOSOS CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROYECTO UNIVERSIADA 2009 FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDP. NACIONAL Y CENTENARIO DE LA PROG. DE DIGNIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE SEGURIDAD PUBLIC PROGRAMA DE MIGRANTES REORDENACION DEL GASTO
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
1,750 12,501 2,500 1,750 750 876 875 750 250 125
0 1 0 0 0 0 (3,500) (3,000) (1,000) (500)
1,750 12,502 2,500 1,750 750 876 (2,625) (2,250) (750) (375)
0 50,000 0 7,000 0 3,500 0 0 0 0
399.94 400.00 399.54 -
500
0
500
500
100.00
500
0
500
500
100.00
18,558
(54,982)
(36,424)
19,246
18,558
(54,982)
(36,424)
19,246
165,755
(87,940)
77,815
268,874
345.53
276 1,500 16,500 56 53 501 3,843 210 28 94 275 26,250 15,000 166 180 8,504 4,622 750 375 375 3,890 37,249 375 28,807 7,500 1,251 7,500 375
(54) (2,949) 0 1,611 (117) (48) (878) 361 (30) (230) (25) 13,966 16,120 (161) (148) 7,243 (8,970) (580) (982) 402 1,058 26,414 (1,315) (111,802) 0 0 (26,831) (575)
222 (1,449) 16,500 1,667 (64) 453 2,965 571 (2) (136) 250 40,216 31,120 5 32 15,747 (4,348) 170 (607) 777 4,948 63,663 (940) (82,995) 7,500 1,251 (19,331) (200)
0 483 66,000 224 46 792 4,882 420 0 105 115 36,835 23,847 163 183 17,537 2,424 1,642 30 1,612 6,092 86,146 38 3,334 10,000 3,837 3,169 560
400.00 13.44 174.83 164.65 73.56 46.00 91.59 76.63 3,260.00 571.88 111.37 965.88 207.46 123.12 135.32 133.33 306.71 -
-
8,812
6,770
15,582
12,832
82.35
OFNA. DEL COORD. GRAL. EJECUT. DEL CONSEJO ESTATAL
2,408
(1,426)
982
1,984
202.04
OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL
6,404
949
7,353
3,602
48.99
0
3,895
3,895
3,894
99.97
0 25,855 14,991 804 2,305 967 25 6,750 13 0
3,352 (17,193) 2,000 6,434 (1,186) 178 (100) (27,000) (50) 2,531
3,352 8,662 16,991 7,238 1,119 1,145 (75) (20,250) (37) 2,531
3,352 32,705 18,731 5,267 3,803 2,373 0 0 0 2,531
100.00 377.57 110.24 72.77 339.86 207.25 100.00
OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACION POLITICA PARTIDAS DE AMPLIACION AUTOMATICA COMPLEMENTO PIBA CONVENIO GASTOS DE EJECUCION AGENTES FISCALES FIDEICOMISO TURISMO MORELOS SEGURO LICENCIAS DE MANEJO EXPEDICION DE COPIAS DE DOCUMENTOS PUBLICOS COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE COORDINACION ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA IMPUESTOS
130
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TRANSFERENCIAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
FEDERALES PROGRAMAS FEDERALES SOCORRO DE LEY REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CTRO. DE INVESTIG. Y DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL EDO DE MORELOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD PODER JUDICIAL SERVICIOS DE SALUD UNIV. POLITECNICA DEL EDO. DE MORELOS: INCREMENTO DE MATRICULA PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA PROGR. APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACION NIVEL BASICO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
292,603
(197,695)
94,908
526,630
554.88
292,603 3,175 147,225 295 138,022 3,501 385 0 0 0 0 0 0 0 0
(197,695) (2,269) (588,900) 797 (68,933) (479) (957) 7,047 117,343 3,650 1,063 6,256 3,162 62,000 44,142
94,908 906 (441,675) 1,092 69,089 3,022 (572) 7,047 117,343 3,650 1,063 6,256 3,162 62,000 44,142
526,630 6,619 0 577 185,401 4,192 0 46 61,272 708 0 0 0 31,000 20,974
554.88 730.57 52.84 268.35 138.72 0.65 52.22 19.40 50.00 47.51 99.68
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO
0
7,553
7,553
7,529
ICATMOR
0
6,378
6,378
3,860
60.52
8° JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLAS DE RUEDA
0
3,000
3,000
3,000
100.00
GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION EN EDUCACION
100.00
0
185,067
185,067
185,067
SIST. DE EDUCACION PARA ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y EDUCATIVA
0
15,000
15,000
15,000
100.00
SUBSIDIO ORIGINAL RADICADO POR LA FEDERACION
0
1,255
1,255
1,255
100.00
INTERESES SEP CTA. 2719 PRONABES
0
102
102
102
100.00
0
28
28
28
100.00
1,285,917
494,625
1,780,542
1,618,677
90.91
1,026,938 1,026,938
456,813 456,813
1,483,751 1,483,751
1,307,118 1,307,118
88.10 88.10
213,708
33,973
247,681
253,332
102.28
213,708
33,973
247,681
253,332
102.28
FONDO V DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) SISTEMA DIF
24,046 24,046
(265) (265)
23,781 23,781
31,707 31,707
133.33 133.33
FONDO VI DE APORTACIONES P/EDUC TECNOLOGICA Y DE ADULTOS INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS COLEGIO NACIONAL PARA LA EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
21,225 9,730 11,495
4,104 2,349 1,755
25,329 12,079 13,250
26,520 12,876 13,644
104.70 106.60 102.97
2,179,707
8,582
2,188,289
2,816,129
128.69
SUBSEMUN INTERESE 2009 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES P/ ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO FONDO I P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FONDO II P/LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) SERVICIOS DE SALUD MORELOS
SUMA TOTAL DE TRANSFERENCIAS
131
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TRANSFERENCIAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
TRANSFERENCIAS ESTATALES GUBERNATURA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE GOBIERNO INSTITUTO PROVETERANOS DE LA REVOLUCION DEL SUR COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEL ESTADO DE MORELOS TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MOR. INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS ALBERGUE PARA LA MUJER PATRONATO P/ LA READAPT. Y LA REINCORP. SOC. POR EL EMPLEO Y LA INDUSTRIA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MORELOS
2,226,557
(288,348)
1,938,209
1,938,209
100.00
33,000 33,000 38,216 495 5,700 1,530 3,306 6,935 7,000
6,085 6,085 12,473 (102) 117 563 2,291 (1) 0
39,085 39,085 50,689 393 5,817 2,093 5,597 6,934 7,000
39,085 39,085 50,689 393 5,817 2,093 5,597 6,934 7,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
750
550
1,300
1,300
100.00
2,000
0
2,000
2,000
100.00
INST. ESTATAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE MORELOS CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS AEROPUERTO DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
10,500 31,368
9,055 3,661
19,555 35,029
19,555 35,029
100.00 100.00
4,092 11,000
(341) 0
3,751 11,000
3,751 11,000
100.00 100.00
5,276 9,500 1,500
0 0 3,661
5,276 9,500 5,161
5,276 9,500 5,161
100.00 100.00 100.00
INST. MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
0 24,276 24 276 11,550 12,726
341 3,391 3 391 300 3,091
341 27,667 27 667 11,850 15,817
341 27 27,667 667 11,850 15,817
100.00 100.00 100 00 100.00 100.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
21,300
0
21,300
21,300
100.00
21,300
0
21,300
21,300
100.00
352,700
25
352,725
352,725
100.00
96,000
0
96,000
96,000
100.00
2,500 2,700 128,000 119,500 4,000 858,195 7,000 52,484 7,841 12,100 44,227 18,400 2,700 137,489 10,000 2,825 15,250 20,169 16,310 415,500 2,600 4,800 7,000 50,000 10,000
0 0 0 0 25 (160,638) 0 4,499 22 0 5 4,924 13 10,000 (10,000) 0 2,056 832 0 (164,500) 125 (615) 0 1 0
2,500 2,700 128,000 119,500 4,025 697,557 7,000 56,983 7,863 12,100 44,232 23,324 2,713 147,489 0 2,825 17,306 21,001 16,310 251,000 2,725 4,185 7,000 50,001 10,000
2,500 2,700 128,000 119,500 4,025 697,557 7,000 56,983 7,863 12,100 44,232 23,324 2,713 147,489 0 2,825 17,306 21,001 16,310 251,000 2,725 4,185 7,000 50,001 10,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
COLEGIO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE SALUD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS (DIF) GRUPOS VULNERABLES DESPROTEGIDOS COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DEL EDO. DE MORELOS HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE BECAS COLEGIO DE BACHILLERES CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN HUMANIDADES COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL EDO. DE MORELOS INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS PROYECTO REGIONALIZACION DE LA UAEM INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE MORELOS CE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS COORDINACION ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) MORELOS PROVISION SALARIAL EDUCACION BASICA PROVISION SALARIAL SECTOR EDUCACION
132
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TRANSFERENCIAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR LIBROS DE SECUNDARIA FOAPESMOR DIRECCION DE ESCUELAS TECNOLOGICA INDUSTRIALES (DGTI) DIRECCION DE ESCUELAS TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS (DGTA) CECATI PREPARATORIA MARIANO MATAMOROS (TEPALCINGO) SECRETARIA DE TURISMO FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIONALES ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUBILADOS FEDERALIZADOS (IEBEM) AYUDA PARA UTILES ESCOLARES AYUDA PARA COMPRA DE LENTES BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DESPENSA MENSUAL EN ESPECIE PAGO DE MARCHA AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE SINDICATO PODER EJECUTIVO JUBILADOS PENSIONADOS TATAS, NANAS, VETERANOS Y VIUDAS DE LA REVOLUCION INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LA HACIENDA PUBLICA EXTRAORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS PAGO DE SERVICIOS A TERCEROS CONTINGENCIAS DESASTRES NATURALES FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR APORTACIONES SOCIALES Y AYUDAS ECONOMICAS FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO FONDO DE APOYO A MORELENSES DISTINGUIDOS Y/O TALENTOSOS CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES PROYECTO UNIVERSIADA 2009 FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDP. NACIONAL Y CENTENARIO DE LA PROG. DE DIGNIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE SEGURIDAD PUBLIC PROGRAMA DE MIGRANTES REORDENACION DEL GASTO OFNA. DEL COORD. GRAL. EJECUT. DEL CONSEJO ESTATAL OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
7,000 3,000 3,500 3,500 3,000 1,000 500
0 0 0 (3,500) (3,000) (1,000) (500)
7,000 3,000 3,500 0 0 0 0
7,000 3,000 3,500 0 0 0 0
100.00 100.00 100.00 -
2,000
0
2,000
2,000
100.00
2,000
0
2,000
2,000
100.00
74,228
(54,982)
19,246
19,246
100.00
74,228
(54,982)
19,246
19,246
100.00
662,959 1,100 6,000 66,000 225 214 2,000 15,372 840 112 375 1,100 105 000 105,000 60,000 663 720 34,013 18,500 3,000 1,500 1,500 15,500 148,998 1,500 115,227 30,000 5,000 30,000 1,500
(87,940) (54) (2,949) 0 1,611 (117) (48) (878) 361 (30) (230) (25) 13 966 13,966 16,120 (161) (148) 7,243 (8,970) (580) (982) 402 1,058 26,414 (1,315) (111,802) 0 0 (26,831) (575)
575,019 1,046 3,051 66,000 1,836 97 1,952 14,494 1,201 82 145 1,075 118 966 118,966 76,120 502 572 41,256 9,530 2,420 518 1,902 16,558 175,412 185 3,425 30,000 5,000 3,169 925
575,019 1,046 3,051 66,000 1,836 97 1,952 14,494 1,201 82 145 1,075 118 966 118,966 76,120 502 572 41,256 9,530 2,420 518 1,902 16,558 175,412 185 3,425 30,000 5,000 3,169 925
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
24,916 7,000
6,770 (1,426)
31,686 5,574
31,686 5,574
100.00 100.00 100.00
17,916
949
18,865
18,865
OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORES
0
3,895
3,895
3,895
100.00
OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACION POLITICA
0
3,352
3,352
3,352
100.00
103,399 59,955 3,212 9,217 3,865 100
(17,193) 2,000 6,434 (1,186) 178 (100)
86,206 61,955 9,646 8,031 4,043 0
86,206 61,955 9,646 8,031 4,043 0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
27,000
(27,000)
0
0
50
(50)
0
0
0
2,531
2,531
2,531
PARTIDAS DE AMPLIACION AUTOMATICA COMPLEMENTO PIBA CONVENIO GASTOS DE EJECUCION AGENTES FISCALES FIDEICOMISO TURISMO MORELOS SEGURO LICENCIAS DE MANEJO EXPEDICION DE COPIAS DE DOCUMENTOS PUBLICOS COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE COORDINACION ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA IMPUESTOS
100.00
133
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TRANSFERENCIAS POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
FEDERALES PROGRAMAS FEDERALES SOCORRO DE LEY REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD CTRO. DE INVESTIG. Y DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL EDO DE MORELOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD PODER JUDICIAL SERVICIOS DE SALUD UNIV. POLITECNICA DEL EDO. DE MORELOS: INCREMENTO DE MATRICULA PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PROGRAMA PARA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA PROGR. APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACION NIVEL BASICO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE AVANCE
ENE-DIC
ENE-DIC
1,170,411
(32,523)
1,137,888
1,137,888
100.00
1,170,411
(32,523)
1,137,888
1,137,888
100.00
12,699 588,900 1,182 552,088 14,000 1,542 0 0 0 0 0 0 0 0
(257) (588,900) 797 82,253 (479) 628 7,047 127,732 3,650 1,063 6,256 3,162 62,000 44,142
12,442 0 1,979 634,341 13,521 2,170 7,047 127,732 3,650 1,063 6,256 3,162 62,000 44,142
12,442 0 1,979 634,341 13,521 2,170 7,047 127,732 3,650 1,063 6,256 3,162 62,000 44,142
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO
0
7,553
7,553
7,553
ICATMOR
0
6,378
6,378
6,378
100.00
8° JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLAS DE RUEDA
0
3,000
3,000
3,000
100.00
GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION EN EDUCACION
100.00
0
185,067
185,067
185,067
SIST. DE EDUCACION PARA ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y EDUCATIVA
0
15,000
15,000
15,000
100.00
SUBSIDIO ORIGINAL RADICADO POR LA FEDERACION
0
1,255
1,255
1,255
100.00
INTERESES SEP CTA. 2719 PRONABES
0
102
102
102
100.00
0
28
28
28
100.00
5,143,665
364,920
5,508,585
5,508,585
100.00
4,107,748 4,107,748
334,397 334,397
4,442,145 4,442,145
4,442,145 4,442,145
100.00 100.00
854,832
28,640
883,472
883,472
100.00
854,832
28,640
883,472
883,472
100.00
FONDO V DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) SISTEMA DIF
96,182 96,182
(1,061) (1,061)
95,121 95,121
95,121 95,121
100.00 100.00
FONDO VI DE APORTACIONES P/EDUC TECNOLOGICA Y DE ADULTOS INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS COLEGIO NACIONAL PARA LA EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
84,903 38,920 45,983
2,944 1,611 1,333
87,847 40,531 47,316
87,847 40,531 47,316
100.00 100.00 100.00
8,540,633
44,049
8,584,682
8,584,682
100.00
SUBSEMUN INTERESE 2009 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES P/ ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO FONDO I P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FONDO II P/LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) SERVICIOS DE SALUD MORELOS
SUMA TOTAL DE TRANSFERENCIAS
134
Deuda Pública
135
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DEUDA PUBLICA POR EL PERÍODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
OCT-DIC
(REDUCCIONES)
OCT-DIC
OCT-DIC
AVANCE
4,658
(8,810)
(4,152)
2,258
-
0
(979)
(979)
0
-
0 0
(359) (620)
(359) (620)
0 0
-
4,155
(7,241)
(3,086)
2,004
-
4,155
(7,241)
(3,086)
2,004
-
503
(590)
(87)
254
-
103 0 400
(173) (600) 183
(70) (600) 583
34 0 220
37.74
5,788
(93,093)
(87,305)
(87,303)
-
0
(71,865)
(71,865)
(71,865)
-
0 0
(26,290) (45,575)
(26,290) (45,575)
(26,290) (45,575)
-
5,788
(21,228)
(15,440)
(15,438)
-
FONDOS BANCOMER (REG. EST. 008/05)
0
615
615
148
24.07
FONDO DE RESERVA PARA INTERESES FONDO DE RESERVA DE PRINCIPAL
0 0
313 302
313 302
75 73
23.96 24.17
DEUDA PUBLICA APLICACIÓN ESTATAL
10,446
(101,288)
(90,842)
(84,897)
APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO VIII
0
92,899
92,899
92,899
100.00
SANEAMIENTO FINANCIERO AMORTIZACION DEUDA PUBLICA
0
92,899
92,899
92,899
100.00
10,446
(8,389)
2,057
8,002
389.01
SERFIN, S.A. REESTRUCTURACION CRED. BANORTE (REG. EST. 002/03) CREDITO NUEVO (REG. EST. 003/03) BANCOMER REG. EST. 008/05 (CARRETERA SIGLO XXI) SERVICIO OTROS GASTOS HONORARIOS FIDEICOMISO DE PAGO AUDITORIA EXTERNA CALIFICADORAS
PAGO DE PRINCIPAL SERFIN, S.A. REESTRUCTURACION CRED. BANORTE (REG. EST. 002/03) CREDITO NUEVO (REG. EST. 003/03) BANCOMER REG. EST. 008/05 (CARRETERA SIGLO XXI)
SUMA DE DEUDA PUBLICA
-
136
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DEUDA PUBLICA POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (MILES DE PESOS)
C O N C E P T O
SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DEL PERIODO
AMPLIACIONES
PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO
% DE
ENE-DIC
(REDUCCIONES)
ENE-DIC
ENE-DIC
AVANCE
22,453
(8,810)
13,643
13,643
100.00
3,133
(979)
2,154
2,154
100.00
1,147 1,986
(359) (620)
788 1,366
788 1,366
100.00 100.00
17,506
(7,241)
10,265
10,265
100.00
17,506
(7,241)
10,265
10,265
100.00
1,814
(590)
1,224
1,224
100.00
414 600 800
(173) (600) 183
241 0 983
241 0 983
100.00 100.00
95,024
(93,093)
1,931
1,931
100.00
71,866
(71,865)
1
1
100.00
26,290 45,576
(26,290) (45,575)
0 1
0 1
100.00
23,158
(21,228)
1,930
1,930
100.00
FONDOS BANCOMER (REG. EST. 008/05)
0
615
615
615
100.00
FONDO DE RESERVA PARA INTERESES FONDO DE RESERVA DE PRINCIPAL
0 0
313 302
313 302
313 302
100.00 100.00
DEUDA PUBLICA APLICACIÓN ESTATAL
117,477
(101,288)
16,189
16,189
APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO VIII
0
92,899
92,899
92,899
100.00
SANEAMIENTO FINANCIERO AMORTIZACION DEUDA PUBLICA
0
92,899
92,899
92,899
100.00
117,477
(8,389)
109,088
109,088
100.00
SERFIN, S.A. REESTRUCTURACION CRED. BANORTE (REG. EST. 002/03) CREDITO NUEVO (REG. EST. 003/03) BANCOMER REG. EST. 008/05 (CARRETERA SIGLO XXI) SERVICIO OTROS GASTOS FIDEICOMISO DE PAGO AUDITORIA EXTERNA CALIFICADORAS
PAGO DE PRINCIPAL SERFIN, S.A. REESTRUCTURACION CRED. BANORTE (REG. EST. 002/03) CREDITO NUEVO (REG. EST. 003/03) BANCOMER REG. EST. 008/05 (CARRETERA SIGLO XXI)
SUMA DE DEUDA PUBLICA
100.00
137
Estado de Situación Financiera y anexos
138
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
NOTA 1.-
EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, INCLUYE LAS AFECTACIONES DE LAS PROVISIONES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
TRANSFERENCIAS 243,240 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 221,610 MUNICIPIOS COMPLEMENTO FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 208,683 189,115 OTROS RECURSOS FEDERALES PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA ESTATAL 184,355 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 165,429 GASTO CORRIENTE 103,865 PARTICIPACION A MUNICIPIOS 93,204 BIENES MUEBLES 7,470 PODER JUDICIAL 3,895 INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS 1,305 INSTITUTOS AUXILIARES 942 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 913 FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 173 DEUDA PUBLICA 130 FONDO DE FISCALIZACION 20 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 5 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 2 RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 1 SUMA 1,424,357 DERIVADO DEL ARTICULO SEPTIMO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NOTA 2.- AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2009, SE PRESENTA EL MONTO DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE ASI LOS REPORTARON.
140
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: CAJA, BANCOS E INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
PARCIAL
FONDOS FIJOS
IMPORTE
301
BANCOS E INVERSIONES
1,561,814
BANORTE BANAMEX, S.A. SCOTIABANK INVERLAT, S.A. BANCO SANTANDER MEXICANO, S. A. BBVA BANCOMER, S.A. ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. BITAL
890,005 434,177 2,856 67,033 92,262 75,031 450
SUMA
1,562,115
141
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: ANTICIPOS POR GASTOS A COMPROBAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS ) C O N C E P T O
IMPORTE
LIBERACIONES A FAVOR DE SERVIDORES PUBLICOS, PARA GASTOS SUJETOS A COMPROBACION:
VAZQUEZ FLORES OSCAR IDELFONSO
1,679
ARROYO MARTINEZ ARACELI
1,530
MENDOZA SAN JOSE ALFREDO ANTONIO
1,327
ARROYO JIMENEZ GERARDO
993
VIVEROS CASTILLO FELIPE L.
702
PEREZ SALAZAR ENRIQUE
466
MIRELES ORTIZ ALFONSO.
453
OCAMPO MEJIA HERMINIO
282
GUTIERREZ MIRANDA ARTURO CUAUHTLI
250
TERCERO SOLIS CARLOS A.
241
OCAMPO FLORES HOMERO
220
RIVERA RUIZ RAFAEL
209
BENITEZ VELEZ PEDRO LUIS
189
MORALES ROJAS ALEJANDRO
131
HIDALGO Y COSTILLA LINARES FELIPE DE JESÚS
128
ROBLES QUINTANA JOSE
112
CABALLERO SOLANO VICTOR MANUEL
79
PAGAZA VIGIL ERIK
65
PARRA HERNANDEZ RAYMUNDO
61
ESPONDA GAXIOLA RICARDO E.
59
HERNANDEZ BARENQUE DANIEL
54
LOPEZ GONZALEZ JOSE JESUS ULISES
51
HERNANDEZ Y TORRES MARIA DEL CARMEN
30
OTROS MENORES (76)
595 SUMA
9,906
142
143
7
SEGUROS INBURSA
CUAUTLA
MUNICIPALIZACION POLICIA
332
51
7
5
37,482
13,646
23,836
CEMENTOS PORTLAND
1,005 14
89
YECAPIXTLA 8,206 69,768
ZACATEPEC
TOTALES :
4,792
87
750
YAUTEPEC 26
87
12
4,328
4,312
26,385
26,620
5
(4,537)
5,411
485
207
343
145
1,462
TOTOLAPAN
XOCHITEPEC
143
230
TLAYACAPAN
TLAQUILTENANGO
TLALNEPANTLA
TETELA DEL VOLCAN
173 131
TETECALA
196
394
TEPALCINGO
TEMOAC
1
1
714
1,736
301
50% ANTICIPO ANTICIPO DE DICTAMEN ANTE EL PARTICIPACIONES IMSS 2008
255
(196)
(1,795)
(2,742)
C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO
224
MUNICIPALIZACION PREDIAL
(118)
9,770
16,850
CEAMA
TEMIXCO
5,547
20,838
U.S. FILTER CUERNAVACA
PUENTE DE IXTLA
8
8
S.A.P.S.
154
12
CREDITOS BANOBRAS
OCUITUCO
MAZATEPEC
129
15
JONACATEPEC
JOJUTLA
3 73
3,426
648 60,294
JIUTEPEC
EMILIANO ZAPATA
CUERNAVACA
83
1,403
C.F.E. ALTOS DE YAUTEPEC BOMBAS DE AGUA
27
51
EDIFICIO HIDALGO
CIUDAD AYALA
332
ADEUDO POR INCUMPLIMIENTO DE CUOTAS
53
3,426
ADEUDO ISSSTE
AXOCHIAPAN
ATLATLAHUCAN
AYUNTAMIENTO
( MILES DE PESOS )
ANALISIS DE: AYUNTAMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
174,083
8,703
322
20,809
95
1,607
143
14
1,005
230
136
173
196
701
(59)
154
1
129
729
11,924
23,839
98,048
3,400
328
53
1,403
TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: TRANSPORTISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO ANTE BANOBRAS POR CREDITOS A CARGO DE TRANSPORTISTAS AVALADOS POR EL GOBIERNO: FONSECA MENDOZA JOSE MACARIO
75
TAFOLLA DEONICIO MIGUEL
27
OTROS MENORES ( 7)
7 SUMA
109
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: OTROS DEUDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
SERVICIOS DE LA POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA SECRETARIA DE SALUD (TESOFE, RECURSOS POR RECIBIR) PARTICIPACIONES POR RECIBIR CAJA EN RECEPTORIAS DE RENTAS RECAUDACION DE IMPUESTOS COORDINADOS POR APLICAR REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SOCORRO DE LEY) UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS CHEQUES DEVUELTOS FALTANTES CAJERAS ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. U. HAB. LEANDRO VALLE (INVIMOR) GARCIA AVILES JUAN INVIMOR U. HAB. MARIANO MATAMOROS (INVIMOR) INSTITUTO DE EDUCACION BASICA FOSEG:SEGUIMIENTO Y EVALUACION (COORDINACION DEL FIDEICOMISO) FOSEG:PROGRAMAS ASIGNADOS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA) CHEQUES REEXPEDIDOS
131,366 40,781 25,000 12,541 11,254 6,138 2,425 2,079 1,045 837 738 613 562 500 483 355 177 (134) (66) (55) 100
OTROS MENORES (8)
SUMA
236,739
144
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ANALISIS DE: ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS
24,052
BIENES MUEBLES
22,943
SUMA
46,995
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
POR ARRENDAMIENTO
414
DEPOSITOS DIVERSOS
47
SUMA
461
145
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: OBRAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2006
44,953
SUMA
44,953
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMUNICACIÓN
174,911
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
161,022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
77,420
EQUIPO DE HOSPITAL E INSTRUMENTAL MEDICO
56,546
EQUIPO AEREO
22,720
EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y DIFUSION
13,250
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA
8,764
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
2,678
OTROS EQUIPOS (4)
1,436 SUMA
518,747
146
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
EDIFICIOS Y LOCALES
167,925
TERRENOS
77,704
ADJUDICACION Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
16,991
TERRENO EN PROCESO DE EXPROPIACION
250 SUMA
262,870
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
FIDEICOMISO No. 112288
10,707
PARTICIPACIONES FIDEICOMITIDAS CTA. 318270
10,707
SUMA
10,707
147
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: INVERSIONES EN VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
PARCIAL
IMPORTE
6,817
AEROPUERTO DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.
APORTACION AL CAPITAL SOCIAL
SUMA
6,817
148
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: CUENTAS POR COBRAR DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS ) C O N C E P T O
IMPORTE
ASOCIACION DE SOCIEDADES LOCALES DE CREDITO EJIDAL PLAN DE AYALA
74,057
APOYO A COADYUVANCIA
18,084
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO ( NOMINAS )
5,100
ABUD CHAMI JOSE
2,000
AEROMORELOS - CARLOS RUIZ V.
1,500
SAPS DE CUERNAVACA ( PAGO CREDITO )
1,252
PATRONATO NACIONAL DE CUAUTLA
824
BANOBRAS-FONDEN
816
CEMENTERIOS DE CUERNAVACA ( NOMINAS )
578
ICO, S. A. ( CHEQUE DEVUELTO )
511
FOMOR ( PRESTAMO )
500
INTEGRANTES DE LA FEDERACION DE COMERCIANTES
476
CUERNAVACA INMOBILIARIA
355
CONSTRUCTORA CATALMEX, S.A. DE C.V.
327
AGUILERA ARROYO CARLOS
280
GRUPO REIM, S. A. - MIER BEJARANO
274
COM. ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( PAGO CREDITO )
258
EVIGRO, S.A. DE C.V./GEO MORELOS, S.A.
234
INMOBILIARIA QUETZAL, QUETZAL S.A. S A DE C C.V. V
221
UBICA RAICES, S. A.
213
ARELLANO CUEVAS JOSE LUIS
201
SECA CONSTRUCCIONES
189
GRUPO INMOBILIARIA FUTURO 2000, S.A. DE C.V.
183
BIOSISTEMAS INTEGRADOS DE ARQUITECTURA Y URB.
149
FONDO SOLIDARIDAD JOSE MA. MORELOS Y PAVON
119
INMOBILIARIA CERRITOS, S.A. DE C.V.
130
CONSTRUCTORA RENOVACION, S.A. DE C.V.
107
BANCA CREMI, ZOLTAN KODALY No. 71, S.A. DE C.V.
106
GAYTAN O. HUGO
87
GARCIA GARCIA CARLOS EUGENIO
87
ZAMORA GARCIA CARLOS
84
ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA
84
GARCIA PRADO JOSE DE JESUS
56
SECCION 72 SIND. TRABAJADORES INGENIO EMILIANO ZAPATA
82
BARRETO HERNANDEZ ENRIQUE
72
SANCHEZ PEREZ GUILLERMO
60
PEREZ CABRERA LUIS MIGUEL
58
COMERCIALIZADORA MABERO, S. A.
57
FIGUEROA CAMPOS SERGIO
54
OTROS MENORES (74) SUMA
812 110,637
149
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
PROVISION 2009 PROVISION EJERCICIOS ANTERIORES FONDO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS RETENCIONES POR ENTERAR I. M. S. S. CUOTA PATRONAL TESORERIA DE LA FEDERACION (SALDOS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO) FONDOS DE RESERVA BANCOMER CRED.008/05 FIDEICOMISO EJECUTIVO (FIDECOMP) RETENCIONES LEGALES GASTO CORRIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION-OBRAS FEDERALES I. C. T. S. G. E. M.-APORTACION PATRONAL RECUPERACION POR PERDIDA DE EQUIPO DE SEGURIDAD RETENCIONES LEGALES GASTO DE CAPITAL CORPORACION RADIOLOGICO, S.A. DE C.V. CHEQUES REEXPEDIDOS-EJERCICIO 2007 SUBSECRETARIA DE INGRESOS-INGRESO NO IDENTIFICADO COMPRANET-BITAL CTA. 4013495650 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (TESORERIA GENERAL DEL ESTADO) SANCIONES POR FALTAS Y RETARDOS SUBSECRETARIA DE INGRESOS/SOBRANTES SANCIONES POR ATRASO DE OBRAS PIPE SERVICIOS DE SALUD 85% (MULTAS ADMON. NO FISCALES) SEGURO DE VIDA MULTAS A.S.G. FONDOS AJENOS FLORES HERNANDEZ EVELIA BASES DE LICITACION FOSEG OTROS (23)
1,424,357 657,382 39,947 20,214 15,902 15,019 10,514 6,362 3,002 2,225 1,671 1,141 977 520 391 349 (335) 344 (219) 160 146 133 132 119 66 63 59 30 128
SUMA
2,200,799
150
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
BBVA BANCOMER, S.A.
135,088
BANCOMER CRED. REG. EST. 008/05
135,088
BANCO DEL BAJIO
13,621
CADENAS PRODUCTIVAS
13,621
BANAMEX, S.A.
654
CADENAS PRODUCTIVAS
654
SANTANDER
904
CADENAS PRODUCTIVAS
904
SCOTIABANK INVERLAT, S.A DE C.V.
85
CADENAS PRODUCTIVAS
85
SUMA
150,352
151
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: DEPOSITOS JUDICIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
FIANZAS
29,130
PENSION ALIMENTICIA
949
RENTAS
394
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMON. DE JUSTICIA
475
REMATE DEL 10% DE PUJA
293
DEFENSORIA DE OFICIO
(13)
OTROS
(89)
SUMA
31,139
152
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: RECAUDACION POR CUENTA DE MUNICIPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
I.S.A.B.I.
2,105
PREDIAL
1,974
MULTAS MUNICIPALES DE TRANSITO
1,068
ADICIONALES PREDIAL
489
DERECHOS POR AUT. DE FRACTOS.
753
ADICIONALES FRACCIONAMIENTOS
29
SUMA
6,418
153
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
PATRIMONIO ESTATAL
495,289
PATRIMONIO ESTATAL
421,315
AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PATRIMONIO
150,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(76,026)
RESULTADO DEL EJERCICIO
95,023
RESULTADO DEL EJERCICIO
95,023
SUMA
590,312
154
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: ANTICIPOS PARA OBRAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS ) C O N C E P T O
IMPORTE
VARIAS OBRAS AÑO 2009
101,460
VARIAS OBRAS AÑO 2008
14,760
VARIAS OBRAS AÑO 2007
48
VARIAS OBRAS AÑOS ANTERIORES
5,103
SUMA
121,371
155
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: CREDITOS CON AVAL DE GOBIERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
PARCIAL
IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN
BANOBRAS, S.N.C.
33,182
ORGANISMOS OPERADORES (SAPS)
1,295
CUAUTLA
338
JIUTEPEC
957
AYUNTAMIENTOS
31,887
EMILIANO ZAPATA
35
JANTETELCO
4,508
OCUITUCO
9,180
TLAQUILTENANGO
18,164
N C ON FINANCIERA N NC NACIONAL
8,966
FFESOL
8,966
HSBC, S.A. DE C.V.
38,889
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
38,889
BANCO DEL BAJIO
69,248
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO
69,248
BANCO INTERACCIONES, S.A.
32,000
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC
32,000 SUMA
182,285
156
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: DEUDORES POR GASTOS DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
C O N C E P T O
IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN GUTIERREZ TAFOLLA SERGIO
1,397 SUMA
1,397
157
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALISIS DE: ORGANISMOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS ) C O N C E P T O
IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN
SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE FONDO P/EL FINANC.DE LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA E. ZAPATA INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DE CULTURA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OPERADOR DE CARRETERA DE CUOTA FIDEICOMISO AGUA HEDIONDA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL EDO. DE MORELOS FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA COLEGIO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA INST.DE CAPACITACION P/EL TRABAJO DEL EDO. COORD. EST. SUBSISTEMA PREPARATORIA ABIERTA COLEGIO DE BACHILLERES INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
9,677 8,732 6,662 5,025 3,082 3,017 2,900 2,140 1,745 1,323 1,209 1,144 966 812 795 781 391 380 222 SUMA
51,003
158
Estado de Resultados
159
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS ) TRIMESTRE OCT-DIC
ACUMULADO ENE-DIC
INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS
1,813,189
6,874,104
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3,181,205
10,169,142
4,994,394
17,043,246
53,110
254,616
100,661
363,220
24,141
207,828
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
4,625
12,500
INSTITUTOS AUXILIARES
7,065
21,250
SUMAN LOS INGRESOS
EGRESOS PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
PODER EJECUTIVO
534,062
1,328,068
GASTO DE CAPITAL
2,325,945
3,123,343
978,687
3,038,651
2,816,129 8,002
8,584,682 109,088
6,852,427
17,043,246
(1,858,033)
0
5,789
95,023
(1,852,244)
95,023
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS DEUDA PUBLICA
SUMAN LOS EGRESOS SUBTOTAL AFECTACION A RESULTADOS DEUDA PUBLICA
RESULTADO DEL EJERCICIO
160
Estado de Ingresos y Egresos
161
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS ) PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC
AMPLIACIONES (REDUCCIONES)
PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC
6,583,114
290,990
804,628 5,069,315 334,572 73,764 80,400 220,435
95,893 96,659 (66,213) 25,118 134,027 5,506
8,423,067 76,000 6,740,142 1,376,925 230,000 0 0 0
EJERCIDO JUL-SEP
EJERCIDO OCT-DIC
POR RECIBIR/ EJERCER
EJERCIDO ENE-MZO
EJERCIDO ABR-JUN
6,874,104
1,648,927
1,498,202
1,913,785
1,813,189
0
900,521 5,165,974 268,359 98,882 214,427 225,941
220,814 1,214,379 105,887 22,255 35,975 49,617
213,361 1,059,344 98,308 21,271 47,234 58,684
267,414 1,454,036 36,696 33,270 69,246 53,123
198,932 1,438,214 27,469 22,085 61,972 64,517
0 0 0 0 0 0
1,746,075
10,169,142
2,209,694
2,486,125
2,292,119
3,181,205
0
69,130 431,069 855,783 91,924 298,032 135 2
145,130 7,171,211 2,232,708 321,924 298,032 135 2
0 1,958,371 200,059 49,117 2,015 131 1
45,513 1,697,986 577,146 106,186 59,288 5 1
75,837 1,674,507 341,574 82,049 118,152 0 0
23,780 1,840,347 1,113,930 84,571 118,577 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15,006,181
2,037,065
17,043,246
3,858,621
3,984,327
4,205,904
4,994,394
0
252,000
2,616
254,616
62,808
69,171
69,527
53,110
0
234,062
1,800
235,862
59,308
63,078
64,763
48,713
0
14,000
0
14,000
3,500
3,500
3,500
3,500
0
3,938
816
4,754
0
2,593
1,264
897
0
357,592 302,500 20,000
5,628 1,900 0
363,220 304,400 20,000
90,761 73,364 10,000
89,061 73,982 7,000
82,737 73,981 0
100,661 83,073 3,000
0 0 0
8,092 13,500 13,500
1,800 1,752 176
9,892 15,252 13,676
1,908 2,661 2,828
2,003 3,283 2,793
1,616 4,129 3,011
4,365 5,179 5,044
0 0 0
INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES FEDERALES INGRESOS COORDINADOS INCENTIVOS ECONOMICOS CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION INGRESOS EXTRAORDINARIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OTROS CONVENIOS FEDERALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENT. FED. RAMO 39: PROG.DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED. SUMAN LOS INGRESOS EGRESOS PODER LEGISLATIVO CONGRESO DEL ESTADO DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO PROGRAMA DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES (ASG) PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES TRIBUNAL UNITARIO Y JUZGADO DE JUSTICIA ORAL P/ADOLESCENTE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
187,828
20,000
207,828
80,481
72,078
31,128
24,141
0
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12,500
0
12,500
2,537
2,701
2,636
4,625
0
INSTITUTOS AUXILIARES INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADÍSTICA
21,250 8,000 13,250
0 0 0
21,250 8,000 13,250
6,183 1,635 4,548
4,041 1,699 2,342
3,961 1,578 2,383
7,065 3,088 3,977
0 0 0
PODER EJECUTIVO GASTO CORRIENTE GASTO SOCIAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES
1,147,431 506,134 621,297 20,000
180,637 99,725 75,912 5,000
1,328,068 605,859 697,209 25,000
278,193 131,300 146,886 7
255,733 111,558 144,000 175
260,080 113,197 146,547 336
534,062 249,802 259,777 24,483
0 0 0 0
GASTO DE CAPITAL INVERSION PUBLICA ESTATAL PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO PROYECTOS EJECUTIVOS RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMAS FEDERALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. RAMO 39: PROG.DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED. INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS
1,397,232 366,284 50,000 15,000 533,372 202,576 230,000 0 0 0 0
1,726,111 489,966 (50,000) (15,000) (9,803) 887,491 91,923 298,032 135 2 33,365
3,123,343 856,250 0 0 523,569 1,090,067 321,923 298,032 135 2 33,365
72,934 72,260 0 0 674 0 0 0 0 0 0
458,938 181,896 0 0 39,050 224,148 0 404 130 0 13,310
265,527 86,503 0 0 61,073 84,545 4,065 20,000 0 0 9,341
2,325,945 515,591 0 0 422,773 781,373 317,858 277,628 5 2 10,715
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACION A MUNICIPIOS FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE FONDO DE FISCALIZACION
2,972,238 76,000 1,063,105 1,661,490 96,434 20,100 55,109
66,413 69,129 (16,946) (20,783) 0 33,637 1,376
3,038,651 145,129 1,046,159 1,640,707 96,434 53,737 56,485
483,448 0 188,012 267,766 16,072 3,239 8,359
793,322 42,344 283,120 407,220 24,332 17,590 18,716
783,195 51,104 280,915 407,189 23,885 11,212 8,890
978,687 51,681 294,113 558,532 32,144 21,697 20,520
0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS ESTATALES FEDERALES APLICACIÓN DEL RAMO 33
8,540,633 2,226,557 1,170,411 5,143,665
44,049 (288,348) (32,523) 364,920
8,584,682 1,938,209 1,137,888 5,508,585
1,980,653 337,696 177,987 1,464,970
1,880,073 434,200 194,527 1,251,346
1,907,827 495,491 238,743 1,173,593
2,816,129 670,822 526,630 1,618,677
0 0 0 0
117,477
(8,389)
109,088
37,826
36,800
26,459
8,002
0
117,477 0
(101,288) 92,899
16,189 92,899
37,826 0
36,800 0
26,459 0
(84,897) 92,899
0 0
15,006,181
2,037,065
17,043,246
3,095,824
3,661,918
3,433,077
6,852,427
0
DEUDA PUBLICA APLICACIÓN DEL ESTATAL APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8: APORT. P/EL FORT. DE ENT.
SUMAN LOS EGRESOS
162
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
163
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
ORIGEN INGRESOS IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS INCENTIVOS ECONOMICOS CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MPIOS. CONVENIOS FEDERALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES AUMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO
73,815 77,265 11,937 15,146 20,769 1,438,214 27,469 22,085 61,972 64,517 23,780 1,840,347 1,113,930 84,571 118,577
4,994,394 1,158,056
MAS: DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES
2,286,096
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES
8,438,546
APLICACION EGRESOS PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS INSTITUTOS AUXILIARES INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MPAL. INSTITUTO MORELENSE DE INF. PUBLICA Y ESTADISTICA PODER EJECUTIVO GASTO CORRIENTE GASTO SOCIAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES GASTO DE CAPITAL INVERSION PUBLICA ESTATAL RAMO 33: APORT. FED. P/ ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMAS FEDERALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) RAMO 39: PROG.DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENT. INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS RAMO 20:DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORT. FED. P/ ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACION A MUNICIPIOS FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS ESTATALES FEDERALES APLICACIÓN DEL RAMO 33 GASTO DE DEUDA PUBLICA APLICACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8 DE APORT. P/EL FORT. DE ENT. AUMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE DEUDA PUBLICA MAS: DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES TOTAL RECURSOS APLICADOS
53,110 100,661 24,141 4,625 7,065 3,088 3,977 534,062 249,802 259,777 24,483 2,325,945 515,591 422,773 781,373 317,858 277,628 5 2 10,715 978,687 51,681 294,113 558,532 32,144 21,697 20,520 2,816,129 670,822 526,630 1,618,677 8,002 (84,897) 92,899
6,852,427 22,902 1,102
24,004
1,562,115 8,438,546
164
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
ORIGEN INGRESOS IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS INCENTIVOS ECONOMICOS CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MPIOS. CONVENIOS FEDERALES OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) RAMO 39: PROG.DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENT. AUMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO
310,733 325,151 51,918 50,179 162,540 5,165,974 268,360 98,881 214,427 225,941 145,130 7,171,211 2,232,708 321,924 298,032 135 2
17,043,246 10,579
MAS: DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES
1,721,908
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES
18,775,733
APLICACION EGRESOS PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS INSTITUTOS AUXILIARES INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MPAL. INSTITUTO MORELENSE DE INF. PUBLICA Y ESTADISTICA PODER EJECUTIVO GASTO CORRIENTE GASTO SOCIAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES GASTO DE CAPITAL INVERSION PUBLICA ESTATAL RAMO 33: APORT. FED. P/ ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMAS FEDERALES RECURSOS FEDERALES ADICIONALES COMPLEMENTO FIES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) RAMO 39: PROG.DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENT. INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS RAMO 20:DESARROLLO SOCIAL RAMO 33: APORT. FED. P/ ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACION A MUNICIPIOS FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS ESTATALES FEDERALES APLICACIÓN DEL RAMO 33 GASTO DE DEUDA PUBLICA APLICACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8 DE APORT. P/EL FORT. DE ENT. AUMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE DEUDA PUBLICA MAS: DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES TOTAL RECURSOS APLICADOS
254,616 363,220 207,828 12,500 21,250 8,000 13,250 1,328,068 605,859 697,209 25,000 3,123,343 856,250 523,569 1,090,067 321,923 298,032 135 2 33,365 3,038,651 145,129 1,046,159 1,640,707 96,434 53,737 56,485 8,584,682 1,938,209 1,137,888 5,508,585 109,088 16,189 92,899
17,043,246 74,251 96,121
170,372
1,562,115 18,775,733
165
Evolución de la Deuda Pública Directa
166
167
969 969
905 905
151,454
34,905
14 14
1,838 1,838
31,714 31,714
370 370
1), 2), 3), 4) Y 5) LINEAS DE CREDITO CON TASA DE DESCUENTO PAGADA ANTICIPADAMENTE POR LOS PROVEEDORES. NO INCREMENTAN EL SERVICIO DE LA DEUDA.
TOTAL
624 624
4) BANAMEX - CADENAS PRODUCTIVAS, REG.EST.007/2007
5) BANCO H.S.B.C. - CADENAS PRODUCTIVAS
5,742 5,742
3) FACTOR BAJIO, S.A. DE C.V. - CADENAS PRODUCTIVAS, REG.EST.001/2009
2) SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. - CADENAS PRODUCTIVAS 815 815
36,007
14 14
1,808 1,808
23,835 23,835
1,100 1,100
150,352
0 0
654 654
13,621 13,621
85 85
2,259
90 90
FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. - CALIFICACION DE DEUDA
1) BANCO SANTANDER - CADENAS PRODUCTIVAS
35 35
130
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. DIRECCION FIDUCIARIA - PAGO HONORARIOS
130
- CALIFICACION DEUDA
3,460 3,460
2,004 2,004
SERVICIO
MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.
3,396 3,396
135,087 135,087
SALDO AL 31-12-09
149
BANCOMER 008/05
FONDOS DE RESERVA
149
73 73
5,790 5,790
AMORTIZACION
FONDO DE RESERVA DE PRINCIPAL - RENDIMIENTOS GENERADOS
DISPOSICION
76 76
140,877 140,877
SALDO AL 01-10-09
FONDO DE RESERVA DE INTERESES - RENDIMIENTOS GENERADOS
BANCOMER - CRED. REG. EST. 008/05
INSTITUCION DE CREDITO / CONCEPTO
( MILES DE PESOS )
EVOLUCION DE LA DEUDA DIRECTA DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EVOLUCION DE LA DEUDA DIRECTA DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ( MILES DE PESOS )
FONDOS DE RESERVA INSTITUCION DE CREDITO / CONCEPTO
SALDO AL 01-01-09
DISPOSICION
AMORTIZACION
SALDO AL 31-12-09
SERVICIO BANCOMER 008/05
71,866
71,866
0
- SANTANDER No. 002/03 REG. EST. (REEST. CRED. BANORTE)
26,290
26,290
0
788
- SANTANDER No. 003/03 REG. EST.
45,576
45,576
0
1,366
158,246
23,158
135,088
10,265
158,246
23,158
135,088
10,265
GRUPO FINANCIERO SANTANDER-SERFIN
BANCOMER - CRED. REG. EST. 008/05
2,154
FONDO DE RESERVA DE INTERESES
314
- RENDIMIENTOS GENERADOS
314
FONDO DE RESERVA DE PRINCIPAL
302
- RENDIMIENTOS GENERADOS
302
241
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. DIRECCION FIDUCIARIA - PAGO HONORARIOS
241
314
FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. - CALIFICACION DEUDA
314
669
MOODY´S DE MEXICO, S.A. DE C.V. - CALIFICACION DEUDA
1)
669
BANCO INTERACCIONES, S.A. - CADENAS PRODUCTIVAS, REG. EST.003/2007
2)
FACTOR BAJIO, S.A. DE C.V. - CADENAS PRODUCTIVAS, REG.EST.005/2007 Y 001/2009
3)
BANAMEX - CADENAS PRODUCTIVAS, REG.EST.007/2007
4)
6,494
2,862
9,356
0
6,494
2,862
9,356
0
9,397
96,142
91,918
13,621
9,397
96,142
91,918
13,621
470
4,617
4,433
654
470
4,617
4,433
654
9,283
8,379
904
9,283
8,379
904
1,185
1,100
85
1,185
1,100
85
14
14
0
14
14
0
114,103
210,224
150,352
BANCO SANTANDER - CADENAS PRODUCTIVAS
5)
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. - CADENAS PRODUCTIVAS
6)
616
BANCO H.S.B.C. - CADENAS PRODUCTIVAS
TOTAL
246,473
13,643
616
1), 2), 3), 4), 5) Y 6) LINEAS DE CREDITO CON TASA DE DESCUENTO PAGADA ANTICIPADAMENTE POR LOS PROVEEDORES. NO INCREMENTA EL SERVICIO DE LA DEUDA
168
Estado de Afectación Patrimonial
169
170
SALDO FINAL AL 31/12/09
DEL PERIODO
DISMINUCIONES
DEL PERIODO
AUMENTOS
SALDO INICIAL AL 1° DE OCTUBRE
421,315
0
21,989
150,000
0
0
150,000
ESTATAL
399,326
AUM. Y DISM. AL PATRIMONIO
PATRIMONIO
(76,026)
235
(1,423)
(74,838)
EJERCS. ANTS.
RESULTADO DE
95,023
0
5,789
89,234
EJERCICIO
RESULTADO DEL
0
(6,852,427)
4,994,394
1,858,033
ING/EGR
VARIACIÓN
ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 ( MILES DE PESOS )
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
590,312
(6,852,192)
5,020,749
2,421,755
TOTAL
171
SALDO FINAL AL 31/12/09
DEL PERIODO
DISMINUCIONES
DEL PERIODO
AUMENTOS
SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO
421,315
(72)
79,965
150,000
0
0
150,000
ESTATAL
341,422
AUM. Y DISM. AL PATRIMONIO
PATRIMONIO
(76,026)
15,804,927
(15,632,032)
(248,921)
EJERCS. ANTS.
RESULTADO DE
95,023
(15,798,779)
15,714,846
178,956
EJERCICIO
RESULTADO DEL
0
(17,043,247)
17,043,247
0
ING/EGR
VARIACIÓN
ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 ( MILES DE PESOS )
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
590,312
(17,037,171)
17,206,026
421,457
TOTAL
Anexo 1 Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores de las dependencias y entidades
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RELACION DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE REPORTARON INFORMACION DE PERCEPCIONES CUBIERTAS AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, POR EL PERIODO DE OCTUBRE – DICIEMBRE 2009. CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL EDO. DE MOR. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MORELOS COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA COMISION ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES FIDEICOMISO ADMINISTRACION BALNEARIO AGUA HEDIONDA FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO FIDEICOMISO TURISMO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DEL DEPORTE INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACION DE MORELOS INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA SECRETARIA DE GESTION E INNOVACION GUBERNAMENTAL – DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS DE SALUD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA “EMILIANO ZAPATA” DEL ESTADO DE MORELOS
Anexo 2 Reportes de avance trimestral de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias del Poder Ejecutivo